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ISO 9001.2008
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Treinamento Dirigido em Tratamento de não-conformidades Exercícios
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Procedimento para Tratamento de NCs Nos grupos, elaborar um procedimento para tratamento de não-conformidades segundo os requisitos dos itens 4.9, 4.11 e 4.12 da ISO 17025.
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Procedimento para NCs (continuação)
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Procedimento para NCs (continuação)
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REALIZAÇÃO DO GRÁFICO DE PARETO Instruções: Realizar individualmente o Gráfico de Pareto para o caso abaixo.
Dados:
CAUSAS DO GRANDE No DE ACIDENTESDE TRABALHO NO BRASIL
CAUSAS OCORRÊNCIA %
Alcoolismo 10 6,21
Falta de Atenção 37 22,98
Pressa 3 1,86
Falta de Conscientização 55 34,16
Excesso de Serviço 2 1,24
Legislação Branda 3 1,86
Má Conservação das Máquinas 20 12,42
Carga Horária Longa 3 1,86
Falta de Sinalização 1 0,62
Má Condição das Instalações 2 1,24
Falta/Má Uso dos EPI's 15 9,32
Negligência 10 6,21
TOTAL 161 100,00
Diagrama:
150
0 0%
100%
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DIAGRAMA DE CAUSA E EFEITO Instruções: Conforme orientação do instrutor, realizar em grupos um diagrama de causa e efeito para um problema. Apresentá-lo a turma. Diagrama:
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TRATAMENTO DE PROBLEMAS
Problemas encontrados:
1. Os itens de calibração não estão sendo controlados quanto ao período de climatização de 2h dentro do laboratório de metrologia dimensional, antes da realização das calibrações.
2. A temperatura máxima registrada no refrigerador 5 durante o dia 15 de abril de 2006 foi de 11ºC, ultrapassando a temperatura máxima permitida de 6ºC pelo procedimento POP02, rev. 2.
3. Os serviços com protocolos números 12770, 12771 e 12772 foram realizados com volume de amostra abaixo do solicitado pelos procedimentos de ensaio e ultrapassaram o prazo máximo permitido pelo método de 7 dias após a coleta das amostras.
4. O pessoal do laboratório não está ciente da política da qualidade e de como seu trabalho contribui para atingir aos objetivos da qualidade. O pessoal não está a par da eficácia do sistema de gestão.
5. Foram encontrados certificados de acreditação ao Inmetro dos fornecedores X, Y e Z com prazos de validade vencidos.
6. A última verificação da atualização de normas e documentos normativos foi realizada em julho de 2004. O procedimento PSQ 06 rev 3 estabelece uma periodicidade de 6 meses para esta verificação.
7. Foram encontrados equipamentos aguardando calibração no laboratório de metrologia dimensional em local específico para equipamentos já calibrados.
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Formulário para tratamento de problemas
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Exemplo de formulário: Setor.: nº: Data: ....../... .../............. Responsável pela abertura do problema: Conferência do Gerente da Qualidade:
Descrição do problema e evidência objetiva: Classificação: ( ) Não-conformidade ( ) Potencial não-conformidade ( ) Oportunidade de melhoria
Origem: ( ) Auditoria ( ) Observação do pessoal ( ) Reclamações
Para não-conformidades, descrever as correções, pra zos e responsáveis:
Correção Prazo Responsável
Para não-conformidades, existe probabilidade de rei ncidência ou há dúvida quanto a conformidade do laboratório? Caso positivo, preench er os demais campos do formulário. ( ) Sim ( ) Não Para ações corretivas/preventivas: avaliação da(s) causa(s)-raiz: Ação(ões) corretiva(s)/preventiva(s) a ser(em) impl ementada(s):
Ação Prazo Responsável
Acompanhamento da(s) ação(ões) corretiva(s): As ações foram implementadas? � sim � não Rubrica Resp.:.......... Data:...../....../.......... Encerramento da(s) ação(ões) corretiva(s): As ações foram eficazes? � sim � não Rubrica Resp.:.......... Data:...../....../.......... Observação: nos casos em que as ações corretivas não tiverem sido eficazes, outro formulário deve ser preenchido e seguir a mesma dinâmica estabelecida. Visto do Responsável pelo Lab.: ................... ......................................... Data:.... ./....../..........
