AudiênciaAudiência PPúúblicablica

33°° TRIMESTRE TRIMESTRE 20052005

Lei Federal nLei Federal nºº 8.689/938.689/93DecretoDecreto nnºº 1.651/951.651/95

MunicMunicíípio depio de VitVitóóriariaNovembro/2005Novembro/2005

Audiência Pública• Rede de Serviços• Assistência à Saúde• Vigilância à Saúde• Recursos Humanos• Infra-estrutura• Conselho Municipal de Saúde• Controle, Avaliação e Auditoria• Execução Orçamentária e Financeira

Rede de ServiRede de Serviççosos

Rede de ServiRede de ServiççososUnidades de Saúde com Estratégia de Saúde da Família

1. Região Continental: US de Jardim da Penha;

2. Região Forte São João: US Praia do Suá e US Jesus de Nazaré;

3. Região Centro: US Fonte Grande, US Vitória e US Ilha do

Príncipe;

4. Região de Santo Antônio: US Favalessa, US Santo Antônio e

US Grande Vitória;

5. Região de São Pedro: US Ilha das Caieiras, US Santo André,

US São Pedro V e US Resistência;

6. Região Maruipe: US Andorinhas, US Maruipe, US Consolação,

US Bairro da Penha e US Tomáz Thomazzi.

Rede de ServiRede de ServiççososUnidades Básicas de Saúde

1 - Região Continental: US Jardim Camburi, US Jabour; e

US Maria Ortiz;

2 - Região Forte São João: US Ilha de Santa Maria.

Unidades de Saúde com Programa de Agentes Comunitários de Saúde

1 - Região Continental: US Bairro República;

2 – Região Forte São João: US Forte São João;

3 – Região Centro: US Santa Tereza e US Avelina.

Rede de ServiRede de ServiççososLaboratório Central Municipal

Serviço de Orientação ao Exercício (SOE): 11 módulos

Centros de Referências:1 – Centro de Controle de Zoonoses;2 – Centro de Referência de Atenção ao Idoso;3 – Centro de Prevenção e Tratamento de Toxicômanos;4 – Centro de Atenção Psicossocial;5 – Centro de Referência em DST/AIDS;6 – Centro Municipal de Especialidades;7 - Centro Odontológico Especializado; 8 - Policlínica São Pedro; 9 – Centro de Referência em Saúde do Trabalhador (parceria com

a SESA)..

Rede de ServiRede de Serviççosos

• Pronto-Atendimento 24 h:

1 – Pronto-Atendimento Municipal de Vitória (funcionando provisoriamente no HPM);

2 – Pronto-Atendimento da Policlínica São Pedro.

4 Unidades Saúde Família1 Policlínica1 Centro de Referência (CCZ)1 Módulo do SOE

3 Unidades Saúde Família1 Módulo do SOE

3 Unidades Saúde Família2 Unidades de Saúde (1 PACS)3 Centro s de Referência

(DST/AIDS, CRST e CME)1 Módulo do SOE

4 Unidades de Saúde (1 PACS)1 Unidade Saúde Família4 Módulos do SOE

5 Unidades Saúde Família2 Módulos do SOE

01 PA2 Unidades de Saúde (1 PACS)3 Unidades Saúde Família3 Centros de Referência( CRAI, CPTT, CAPS)2 Módulos do SOE

Mapa da Regionalização da Saúde em Vitória

Assistência Assistência àà SaSaúúdede

PACS/PSFPACS/PSF

• Visitas domiciliares realizadas no período: 172.686 (0,93 visitas/famílias cadastradas/mês) Meta: 1 visita/família cadastrada/mês.

SaSaúúde da Mulherde da Mulher

Total de mulheres em idade fértil: 107.431

Meta: Assistir 24.171 mulheres em idade fértil no ano

3º Trimestre: 11.965 assistidas (49,4% da meta anual)

PlanejamentoPlanejamento Familiar:Familiar: mméétodos contraceptivostodos contraceptivos

3º TRIMESTRE Distribuídos

17.647 cartelas de anticoncepcional oral e 1.592 injetáveis

113 DIU 224.208 condons masculinos

SaSaúúde da Mulher de da Mulher -- PrPréé--NatalNatalINDICADOR: Proporção de nascidos vivos de mães

com 4 ou mais consultas de pré-natal

Pactuado

MS/SESA

2005

Resultado 1°

Trimestre

Resultado 2°

Trimestre

Resultado 3°

Trimestre

> 94,18 %

93,90%

90,08 %

97,17 %

Fonte: SINASC

SaSaúúde da Mulherde da MulherPrevenção do Câncer de Colo de Útero e de Mama

Tipo de Exame

1º Trimestre 2º Trimestre 3º Trimestre Meta 3º Trimestre

Exame Preventivo

4.932

5.824

6.614

4.750

Mamografia

156

197

356*

1.500

*Aberto processo para aquisição de exames

SaSaúúde da Criande da Crianççaa

1º Trimestre

2º Trimestre

3º Trimestre Total

1.047 1.084 949 3.080

Nascidos Vivos

CrianCrianççasas < 1 ano< 1 anoNotificação de Alta Hospitalar (NAH) de

todos os agravos

1º Trimestre

2º Trimestre

3º Trimestre

Total de NAH 112 184 131

Visitadas realizadas* 112 (100%) 157 (85,3%) 102 (78%)

CrianCriançças de 1 a 5 anosas de 1 a 5 anosNotificação de Alta Hospitalar (NAH) de

IRA e Diarréia

1º Trimestre

2º Trimestre

3º Trimestre

Total de NAH 140 165 129 Visitas realizadas* 105 (75%) 132 (80%) 85 (66%)

* Dados parciais, faltando retorno de 29% das NAH.

Cobertura VacinalCobertura Vacinal

90,0395DPT (1º reforço)97,695Tríplice Viral

96,1295Tetravalente (3ª dose)86,395Hepatite B (3ª dose)

134,595BCG

86,00

95,2

33°° TrimTrim (%)(%)

95

95

MMetaeta AAnualnual(%)(%)

Poliomielite

Pólio (reforço)

VacinaVacina

97,65-I Etapa Pólio

Hipertensão Arterial e Hipertensão Arterial e DiabetesDiabetes

Meta Anual 1º Trimestre

2º Trimestre

3º Trimestre

Cadastrar 80% da população hipertensa

14.248 (45%)

14.411 (45,6%)

(*)15.062 (47,6%)

Cadastrar 50% da população portadora de diabetes

4.204 (40%)

4.204 (40%)

(*) 4.288 (42%)

* Dados subestimados no SISHIPERDIA, as U.S estão em fase de levantamento dos dados.

SaSaúúdede dodo EscolarEscolar• Triagem Auditiva – 463 alunos triados (total alcançado 3455 – 89.7%);

• Triagem Visual – 210 alunos triados (total alcançado 3426 – 89.0%);

• Triagem Psicológica – 2800 alunos triados, (total alcançado 3454–

89.7%);

• Triagem Fonoaudiológica – 2216 alunos triados (total alcançado 3461 -

89.9%);

• Consulta Oftalmológica – 468 alunos agendados (100% dos

selecionados) e 348 alunos consultados (74,4 % dos Agendados);

• Formecimento de 105 óculos (100% dos alunos com necessidade);

• Atividades de educação em saúde com os alunos da 1ª série e seus

pais, com distribuição de material educativo.

ServiServiççoo dede OrientaOrientaçção ao ão ao ExercExercííciocio -- SOESOE

• Realizados 32.562 atendimentos (meta : 30.000).

SaSaúúde Bucalde Bucal

• 1ª Consulta Odontológica - acesso de novos usuários ao tratamento odontológico

1º Trimestre 2º Trimestre 3º Trimestre Total

4.122 4.170

3.792*

12.084 (3,8%)

* Informação disponível de julho a agosto

Central Municipal de Central Municipal de AmbulânciasAmbulâncias

Atendimentos no trimestre:

• Eletivos: 6.828 - 72,15%

• Urgência: 2.636 - 27,85%

• Total: 9.464

SaSaúúdede dodo AdolescenteAdolescente

• Realização do “VI Fórum Risco Social”, para apresentação de relatos de experiências dos trabalhos de prevenção de DST/AIDS, Violência, uso indevido de drogas, entre crianças e adolescentes, desenvolvidos nas escolas, unidades de saúde e CAJUNS, pelos Técnicos Multiplicadores capacitados pelo Curso Risco Social.

LaboratLaboratóóriorio

• Realizados 248.749 exames de análises clínicas (24% a mais do que a meta para o período).

Assistência FarmacêuticaAssistência Farmacêutica

Indicadores de Assistência

1º trimestre

2005

2º trimestre

2005

3º trimestre

2005

% receitas totalmente atendidas de acordo com REMUME (% tratamentos completos)

91,79%

90,06%

81,67%

% medicamentos dispensados de acordo com nº total de medicamentos prescritos

87,73%

86,45%

82,05%

% medicamentos dispensados de acordo com nº medicamentos prescritos que constam na REMUME

93,56%

90,85%

89,09%

Nº total receitas atendidas

167.809

185.107

138.864

Vigilância Vigilância àà SaSaúúdede

AIDSAIDS 3º TRIMESTRE

Foram notificados: • 93 casos de AIDS, 27 residentes em Vitória • 20 “gestantes HIV positivo e crianças expostas”, 8 residentes em Vitória.

Em 2004 foram notificados 254 casos de AIDS. O aumento do número de casos este ano justifica-se pelo resgate das subnotificações, baseadas no critério CD 4 (< 350), segundo informação do SISCEL (Sistema de Contagem de Células CD 4).

SSíífilis Congênitafilis Congênita

• Realizada investigação e busca ativa nos hospitais elaboratório municipal.

9491.0841.047Nascidos Vivos

679Residentes em Vitória

• MS (ideal):1 caso/1.000nascidos vivos;• Pactuado SESA/MS:5 casos/1.000 nascidos vivos

281017Notificados

Parâmetro3º

Trimestre2º

Trimestre1º

TrimestreCasos

TuberculoseTuberculose 1º

Trimestre 2º

Trimestre3º

TrimestreMeta Anual

Casos Novos *

35 (23,17%)

35 (23,17%) 38 ( 23,17%) 151

Percentual de Cura **

88,8%

84% 85,4% > 85%

Proporção de Abandono de Tratamento **

2,7%

2,0% 2,0% < 5%

* Período: 01/01/2005 a 31/12/2005 ** Período: 01/04/2004 a 30/06/2005

HansenHansenííasease

1º Trimestre

2º Trimestre

3º Trimestre

Meta Anual

Casos Novos

17

24

16 154

Taxa de Abandono

1%

2%

3% < 1%

Grau de Incapacidade I e II

6%

8% 0% < 20%

Mortalidade MaternoMortalidade Materno --InfantilInfantil

ÓÓbitos < 1anobitos < 1ano

1º Trimestre 2º Trimestre 3º Trimestre

Óbitos

18

14 16

Investigados

16 (88,8%)

14 (100%)

16 (100%)

Mortalidade MaternoMortalidade Materno --InfantilInfantil

ÓÓbitos de mulheres em idade fbitos de mulheres em idade féértilrtil 1º Trimestre 2º Trimestre 3º Trimestre

Óbitos

25

27 20

Investigados

22 (88%)

27 (100%) 20 (100%)

Relacionados a Causa Materna

0

0

0

MonitoramentoMonitoramento ee AvaliaAvaliaççãoãodasdas MortesMortes ee AAçções Violentasões Violentas

• Investigação de 100% de óbitos por Causas Externas registrados no Sistema de Informação de Mortalidade (SIM) e busca ativa dos óbitos violentos no Departamento Médico Legal;

• Projeto de Pesquisa “Avaliação Ecológica da Violência Letal no Município de Vitória-ES: sua distribuição e contexto sócio-espacial”.

Vigilância em SaVigilância em Saúúde Ambientalde AmbientalCombate aos RoedoresCombate aos Roedores

100% dos domicílios notificados de leptospirose (02) e agressão por roedores (17) foram tratados;

Todas as solicitações (205) foram atendidas;

Realizado 1 mutirão (100% da meta);

Realizadas 02 palestras.

Vigilância em SaVigilância em Saúúde Ambientalde AmbientalControle da RaivaControle da Raiva AnimalAnimal

Foram capturados 844 cães;

Foram vacinados na CAMPANHA DE VACINAÇÃO DE SETEMBRO 24.249 cães e 3.649 gatos; correspondendo a 82% da cobertura vacinal dos cães;

Foram observados 302 cães e gatos agressores, 116% da meta;

Foram encaminhados 14 materiais para diagnóstico da Raiva ao Instituto Biológico, todos os resultados negativos.

Vigilância em SaVigilância em Saúúde Ambientalde Ambiental

Controle da transmissão de verminoses através do contato direto com areia: coletadas e analisadas 36 amostras de areia de parques, praças públicas, praias e escolas;

Foram realizadas limpeza e desobstrução de valas egalerias (3.000 m lineares - 100% da meta);

Todos os mosquitos coletados em focos (3.317) ecapturados em armadilhas (1.816) nas ações devigilância entomológica foram identificados.

Controle daControle da DengueDengueImóveis Visitados

1º Trimestre

2º Trimestre

3º Trimestre

Meta

213.561

227.544

227.544

Realizado

137.389 (64,3%)

126.785 (55,71%)

152.349 (66,95%)

Controle daControle da DengueDengueCombate focal e perifocal nos 66 pontos

estratégicos do município

1º Trimestre

2º Trimestre

3º Trimestre

Meta

396

354

366

Realizado

351

(88,6%)

230

(65,0%)

385 (105%)

• Investigação de todos os casos notificados

Vigilância em SaVigilância em Saúúde Ambientalde Ambiental

VIGIÁGUAColetadas e analisadas 83 amostras para verificação da qualidade da água do sistema de abastecimento público (92% da meta).

VIGIARElaborada a proposta do Programa de Vigilância em Saúde relacionada à qualidade do Ar, a ser submetida ao Ministério da Saúde;

• Foram selecionados os indicadores do setor saúde em Vitória: asma, DPOC, pneumonias, IRA; e do setor ambiental: SO2, CO, O3, PM10.

Vigilância SanitVigilância SanitááriariaCapacitação dos ambulantes para comercialização de alimentos no evento “Dia da Consciência Negra”;

Inspeção sanitária em camarotes e ambulantes durante o “Vital”;

Realização do Projeto “Selo de Qualidade” para restaurantes, em parceria com a Secretaria de Turismo;

Realizadas 3.238 inspeções sanitárias;

Liberadas 227 licenças sanitárias;

Arrecadação com serviços prestados pela VISA: R$ 36.031,10.

Recursos HumanosRecursos Humanos

Recursos HumanosRecursos HumanosNúmero total de servidores SEMUS: 2.594

11%

38%

51%

EfetivoContratadoMunicipalizados/cedidos

EducaEducaççãoão PermanentePermanenteEm SaEm Saúúdede

• Formalização da proposta da Política Municipal de Humanização na Saúde;

• Finalização da Elaboração do Protocolo da Política das Praticas de Estágios Curriculares;

• Realização de oficina de reflexão sobre Processo de Trabalho em Saúde;

• Participação do NES nos Comitês Gestores das Regiões de São Pedro, Maruípe, Santo Antônio, Centro, Forte São João e Continental;

EducaEducaççãoão PermanentePermanenteEm SaEm Saúúdede

• Elaboração e Finalização do Projeto de Formação Inicial dos ACS (Agentes Comunitários de Saúde), em parceria com o NEFS (Núcleo de Formação em Saúde), da SESA;

• Realização de Educação Permanente em Saúde em 04 (quatro) regiões (Santo Antônio, Maruípe, Forte São João e São Pedro) e 18 (dezoito) Unidades de Saúde (S.Ant; Fav; G.V;I.C; resist; S.André; J.N; I.S.M; F.S.J; P.Suá; Cons; And; G.S; Bonfim: J.P e Vit).

InfraInfra--estruturaestrutura

InfraInfra--estruturaestruturaObras em andamento:

• US Santo André; PA Municipal; US Maria Ortiz, US Santa Marta e US Santa Luiza.

Conselho Municipal de Conselho Municipal de SaSaúúdede

Conselho Municipal de SaConselho Municipal de Saúúde de • Realização de 3 reuniões ordinárias e 3

extraordinárias do CMSV;

• Realização da Pré-Conferência preparatória das etapas municipais da Conferência de Saúde do Trabalhador e Conferência de Gestão do Trabalho e Educação em Saúde. 21/07/05;

• Reunião da Comissão de Acompanhamento aos Conselhos Locais com as Coordenadoras das Unidades de Saúde. 06/09/05;

• 2 Reuniões da Comissão de Fiscalização para Análise das Prestações de Conta;

Conselho Municipal de SaConselho Municipal de Saúúde de

• 2 Reuniões da Comissão para Alteração da Lei 6247;

• 6 Reuniões Plenárias Regionais para eleição dos Delegados de Base às Conferências Municipais. Período de 23/08 à 05/09/05;

• Realização da 1ª Conferência Municipal de Saúde do Trabalhador. 19 e 20/09/05;

• Realização da 2ª Conferência Municipal de Gestão do Trabalho e Educação em Saúde. 21 e 22/09/05.

Controle, AvaliaControle, Avaliaçção e ão e AuditoriaAuditoria

Controle, AvaliaControle, Avaliaçção e Auditoriaão e AuditoriaEstudos Realizados para Subsidiar Tomada de Decisões

1º Trimestre

2º Trimestre

3º Trimestre

- Análise de Prestações de Contas

17 23 22

- Pareceres 23 60 50 - Opinamentos 01 05 07 Nota Técnica 01 - - - Apuração de Denúncia 07 01 01 - Comunicação Preliminar 04 07 02 - Outros Estudos 09 07 05 TOTAL 62 97 87

Controle, AvaliaControle, Avaliaçção e Auditoriaão e Auditoria

Supervisões Técnicas/Auditorias

1ª Trimestre

2ª Trimestre

3ª Trimestre

Estabelecimentos de saúde da rede própria 02 02 03 * Unidades Administrativas 01 - -

TOTAL 03 02 03

* 02 auditorias em andamento

Controle, AvaliaControle, Avaliaçção e Auditoriaão e AuditoriaProduProduçção da Rede SEMUSão da Rede SEMUS

Tipos de Procedimentos

1.º Trimestre

2.º Trimestre

3.º

Trimestre

Total

MÉDICOS 152.890 197.642 251.892 602.424 ODONTOLÓGICOS 176.175 193.769 209.170 579.114 OUTROS PROFISSIONAIS 182.754 253.592 309.318 745.664 PATOLOGIA CLÍNICA 153.372 160.758 136.051 450.181 RADIODIAGNÓSTICO 1.959 3.338 3.730 9027 CITOANATOMOPATOLÓGICO 5.323 6.262 7.153 18.738 OUTROS SERVIÇOS 6.126 9.333 7.008 22.467 ALTA COMPLEXIDADE(APAC) 4.015 3.801 4.478 12.294

TOTAL 682.614

828.495

928.800 2.439.909

Fonte: Relatórios de Programação Físico-Orçamentária do SIA/SUS

Nota: Os Tipos de Procedimentos Médicos, Odontológicos, Outros Profissionais e Outros Serviços referem-se aos realizados pela Rede SEMUS e Prestadores da Atenção Básica Ampliada.

ExecuExecuçção Orão Orççamentamentáária e ria e FinanceiraFinanceira

Saldo Financeiro

38.011.590,3437.854.316,35157.273,9930/6/2005

42.680.996,2739.083.922,623.597.073,6530/9/2005

29.343.108,3826.726.774,952.616.333,4331/3/2005

30.262.880,7524.967.400,965.295.479,7931/12/2004

TotalAplicação Financeira

Conta CorrenteSaldo em

Receita - 3º Trimestre - 2005FONTE DE RECURSOS 1º TRIMESTRE 2º TRIMESTRE 3º TRIMESTRE ACUMULADO ATÉ

30/09/2005Recursos Próprios 12.673.279,16 23.206.431,25 21.926.174,13 57.805.884,54Rendimentos Aplicações Financeiras 0,00Receita Patrimonial - Aluguel 0,00 8.505,06 5.670,04 14.175,10PAB-A (Atenção Básica) 983.557,26 983.557,26 983.557,26 2.950.671,78PAB - PACS 394.420,00 285.120,00 299.700,00 979.240,00PAB - PSF 1.433.200,00 972.000,00 907.200,00 3.312.400,00PAB - V.Sanitária 18.914,55 25.219,40 18.914,55 63.048,50PAB - A.Farm. Básica-UNIÃO 49.892,84 99.785,68 99.785,68 249.464,20PAB - A.Farm. Básica-ESTADO 24.946,40 49.892,84 12.473,20 87.312,44PAB - Saúde Bucal 115.600,00 76.500,00 78.200,00 270.300,00PAB - ECD 376.211,12 329.590,05 376.165,15 1.081.966,32MAC - (Atenção Amb. Especializada) 828.377,02 763.693,56 543.133,89 2.135.204,47FAEC 0,00 189.537,85 35.197,83 224.735,68PAM 74.911,08 74.911,08 95.911,09 245.733,25CEO 0,00 67.600,00 35.200,00 102.800,00Inc. Controle Tuberculose - At. Básica 14.585,54 0,00 0,00 14.585,54TCT Redução de Danos/2004 22.468,00 0,00 -16.901,32 5.566,68Loucos por Viver 0,00 14.047,73 -5.028,85 9.018,88Rendimentos Aplicações Financeiras 982.752,47 1.433.414,09 1.889.333,91 4.305.500,47Outras Receitas (Indenizações) 11.764,67 95.125,37 7.197,76 114.087,80Consignação - INSS 1.126,71 (351,52) (74,98) 700,21

TOTAL 18.006.006,82 28.674.579,70 27.291.809,34 73.972.395,86

Despesa Paga - 3º Trimestre - 2005FONTE DE RECURSOS 1º TRIMESTRE 2º TRIMESTRE 3º TRIMESTRE ACUMULADO

ATÉ 30/09/2005Recursos Próprios 17.304.721,09 18.269.255,57 20.573.643,59 56.147.620,25

PABa (Atenção Básica) 341.549,76 204.584,24 326.708,72 872.842,72

PAB - PACS/PSF 247.603,18 1.042.218,70 649.614,26 1.939.436,14

PAB - V.Sanitária 32.781,94 510,00 0,00 33.291,94

PAB - ASSIST. FARM. BÁSICA 67.573,76 0,00 20,80 67.594,56

PAB - ECD 246.270,95 143.136,08 358.272,77 747.679,80

PAB - Saúde Bucal 0,00 0,00 210.515,36 210.515,36

MAC (Atenção Ambulatorial Especializada) 535.128,27 228.181,38 458.431,10 1.221.740,75

Inc. Controle Tuberculose - At. Básica 27.349,20 856,05 0,00 28.205,25

Convênio - Loucos por Viver 4.899,00 10.446,45 0,00 15.345,45

Convênio - Redução de Danos 17.687,95 5.174,35 2.360,00 25.222,30

PAM 68.043,81 87.373,99 42.999,26 198.417,06

PROESF 3.000,00 3.000,00 3.000,00 9.000,00

Campanha do Idoso 0,00 9.880,50 0,00 9.880,50

Campanha Multivacinação 0,00 0,00 1.500,00 1.500,00

Termo de Cooperação - CAPS II 22.980,00 0,00 0,00 22.980,00

CRAI 0,00 1.037,36 0,00 1.037,36

Pagamento Indevido - Transf. SUS 313,15 0,00 -313,15 0,00

Pagamento Indevido - Recursos Prórios 5.877,13 443,07 -4.349,30 1.970,90

TOTAL 18.925.779,19 20.006.097,74 22.622.403,41 61.554.280,34

Demonstrativo da Despesa Paga de Acordo com a Natureza - 2005

3º Trimestre

Recursos Próprios

Transf. da União TOTAL Recursos

PrópriosTransf. da

União TOTAL

Pessoal e Enc.Sociais

12.817.079,85 - 12.817.079,85 35.760.441,30 - 35.760.441,30

Outras Despesas Correntes

3.513.916,16 1.937.115,62 5.451.031,78 12.704.844,21 4.859.206,95 17.564.051,16

Despesas de Capital

4.237.999,49 116.906,27 4.354.905,76 7.684.305,64 545.482,24 8.229.787,88

TOTAL 20.568.995,50 2.054.021,89 22.623.017,39 56.149.591,15 5.404.689,19 61.554.280,34

NATUREZA DA DESPESA

3º TRIMESTRE CONSOLIDADO

Demonstrativo da Despesa Paga por Natureza e Fonte de Recursos - 3º Trimestre 2005

PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS

3º TRIMESTRE

Recursos Próprios

100%

Demonstrativo da Despesa Paga por Naturezae Fonte de Recursos - 3º Trimestre 2005

OUTRAS DESPESAS CORRENTES

36%64% Recursos Próprios

Transferência da União

Demonstrativo da Despesa Paga por Naturezae Fonte de Recursos - 3º Trimestre 2005

DESPESAS DE CAPITAL

97,32%

2,68%

Recursos PrópriosTransferências União

Demonstrativo da Despesa Paga de Acordo com a Natureza

3º Trimestre - 2005

28,53%

13,37%58,10%

Pessoal e Enc.SociaisOutras Desp.CorrentesDespesas deCapital

Consolidado da Despesa Pagade Acordo com a Natureza

3º TRIMESTRE E CONSOLIDADO 2005

NATUREZA DA

DESPESA Orçamentário Extraorça-mentário TOTAL Orçamentário Extraorça-

mentário TOTAL

Pessoal e Encargos Sociais

12.817.079,85 0,00 12.817.079,85 35.188.516,33 571.924,87 35.760.441,20

Outras Despesas Correntes

5.404.712,52 46.319,26 5.451.031,78 13.571.676,72 3.992.374,54 17.564.051,26

Despesas de Capital 4.354.905,76 0,00 4.354.905,76 5.894.090,25 2.335.697,63 8.229.787,88

TOTAL 22.576.698,13 46.319,26 22.623.017,39 54.654.283,30 6.899.997,04 61.554.280,34

3º TRIMESTRE CONSOLIDADO 2005

A RealizarRealizado

36%

64%

A EmpenharEmpenhado

19%

81%

A RealizarRealizado

Consolidado da Execução OrçamentáriaDESPESA

Consolidado GeralSALDO BANCÁRIO

EM 31/12/2004 30.262.880,75

RECEITAS 01/01/2005 A 30/09/2005 73.972.395,86

DESPESAS 01/01/2005 A 30/09/2005 61.554.280,34

SALDO BANCÁRIO EM 30/09/2005 42.680.996,27

Consolidado Geral - 2005

Despesa61.554.280,34

Receita73.972.395,86

ObrigadoObrigado pela atenpela atenççãoão!!!!