Apreciação do Planejamento Estratégico e Orientações para ...pdi.ifsc.edu.br/files/2014/02/PLANEJAMENTO-ESTRATEGICO-e-PAT-2015... · Apresentação do Planejamento Estratégico

Apreciação do Apreciação do Planejamento EstratégicoPlanejamento Estratégico

e e Orientações para o PAT 2015Orientações para o PAT 2015

Colégio de DirigentesAbril/2014 – campus São José

Apreciação do PE e Orientações para o PAT 2015Sumário da Apresentação

● Breve informe sobre o andamento da elaboração do PDI● Apresentação do Planejamento Estratégico (PE)

▪ Breve recapitulação das etapas do processo

▪ Proposta de validação do documento

▪ Resultados e análise da Consulta Pública

▪ Objetivos Estratégicos

▪ Indicadores, metas e iniciativas● Alinhamento do Plano Anual de Trabalho (PAT 2015) ao PE

▪ Metodologia

▪ Cronograma● Validação dos Objetivos Estratégicos e Orientações para o PAT 2015

3

capítulo

1- Perfil Institucional

2- PPI

3- Planejamento Estratégico

4- Organização Didático-Pedagógica

5- Plano de Oferta de Cursos e Vagas

6- Plano Diretor de Infraestrutura Física

7- Organização e Gestão de Pessoal

8- Política de Atendimento aos Discentes

9- Organização Administrativa

10- Relações Externas

11- Política de EaD

12- Capacidade e Sustentabilidade Financeira

13- Avaliação e Acompanhamento do Des. Institucional

elaborador → 1ª instância de validação

→ CONSUP 23/04

→ CONSUP 23/04

→ CODIR 07/04 e 12/05

PROEN

Seminários POCV 16/4 e 20/5 → CEPE 28/7

Comissão Temática → CODIR 02/06

Comissão Temática → CDP: 03/06

PROEN

PRODIN

PROEX

PROEN

PROAD → CODIR julho?

PRODIN → CODIR julho?

Andamento da Elaboração do PDI

4

Planejamento Estratégico

5

CAPÍTULO 1Perfil Institucional

CAPÍTULO 3Planejamento

Estratégico

PE: elementos do Planejamento no PDI

6

1ª Reunião de Gestão Ampliada

1ª Rodada de Reuniõesdos Grupos Temáticos

2ª Reunião de Gestão Ampliada

2ª Rodada de Reuniõesdos Grupos Temáticos

RE

ITO

RIA

– s

ete

mb

ro 2

01

3

Seminário doPlanejamento

Estratégico150 representantes de todos os

câmpus e colegiados – outubro 2013

ConsultaPública

Aberto a alunos e servidores Dezembro/13 a fevereiro/14

Rodada de Reuniõesdos Grupos Temáticos

Redação final do capítulo 3

RE

ITO

RIA

– m

arç

o 2

01

4

ValidaçãoCodir, Cepe e Consup

PE: Etapas da Elaboração

Minuta do PPI

Missão e Visão aprovadas

em Assembleia

DocumentosNorteadores

InícioDiagnóstico SWOT dos câmpus

7

PE: mapa estratégico

8

PE: temas e perspectivas estratégicas

9

23 Objetivos Estratégicos

7 na Perspectiva dos Alunos e da Sociedade

11 na Perspectiva dos Processos

5 na Perspectiva das Pessoas e do Conhecimento

PE: mapa estratégico proposto em fev/14

10

PE: componentes de um objetivo estratégico

Iniciativas Estratégicas

11

PERÍODO: 10 de dezembro de 2013 a 16 de fevereiro de 2014.

OBJETIVOS: verificar opinião da comunidade sobre o mapa estratégico proposto após sistematização do trabalho do Seminário do PE e coletar sugestões de indicadores e iniciativas

Nº de PARTICIPANTES: 128

Alunos

Docentes

TAE

19

48

61

PE: Resultados da Consulta Pública

70% dos participantes VALIDARAM INTEGRALMENTE o material apresentado, incluindo objetivos, descrições, indicadores e iniciativas, sem apresentação de sugestões de alteração

30% dos participantes APROVARAM PARCIALMENTE o planejamento, apresentando 85 propostas de alteração, exclusão ou inserção de objetivos, indicadores e iniciativas, (média de 2,8 propostas por participante deste grupo).

OBS: não houve apresentação de Metas

PE: resultados da Consulta Pública

“Está bem completo, pois abrange pontos fundamentais, como a inserção do aluno no mercado de trabalho, a valorização dos servidores e professores e o melhor uso do recurso financeiro público.”

Aluno do câmpus Chapecó

“O Mapa contempla em todos os níveis os anseios de alunos, professores e técnicos, numa estrutura de proposta esperada há muito tempo.”

Docente do câmpus Chapecó

“... me parece que o mapa apresentado representa de forma objetiva e satisfatória a estratégia a ser utilizada por cada um que compõe a Rede.”

Técnico-administrativo do Gabinete da Reitoria

“..separar a perspectiva alunos e sociedade e consequentemente seus objetivos. Primeira perspectiva: RESPONSABILIDADE SOCIAL (substituir

por sociedade)- A2, A6, A7; e a outra ficaria ALUNOS - A1, A4, A5, A3.Docente do câmpus Jaraguá do Sul

PE: resultados da Consulta Públicaquanto ao mapa estratégico

“O mapa estratégico foi amplamente debatido e aperfeiçoado ao longo do processo e portanto contempla, como deve ser, objetivos construídos

coletivamente e que guiarão a instituição para um patamar de excelência, como pretende sua visão de futuro.”

Técnico Administrativo do câmpus Lages

“A construção foi bastante participativa e o mapa traduz o anseio do IFSC para o tempo a que se propõe o planejamento.”

Docente lotado na Pró-Reitoria de Extensão e Relações Externas

“Participei do Seminário e acredito que o mapa, se for desenvolvido na íntegra, nos auxiliará no cumprimento da missão e realização da visão do

IFSC!” Docente do câmpus Canoinhas

PE: resultados da Consulta Públicaquanto ao mapa estratégico

PE: análise da Consulta Pública alterações de objetivos: atendidas mostradas com fundo verde

objetivo título descriçãoA1 ....contexto social, ambiental e econômico... .... do contexto socioambiental.

A1

A3 ... formação profissional e cidadãA3 ... culturais, sociais e desportivas.

A4

A5 Fortalecer a inserção socioprofissional do aluno e do egresso.

A6

A7 Otimizar continuamente a gestão dos processos, de modo a alcançar com efetividade as metas institucionais.

P1

P2

P2

P8

P8 Aperfeiçoar e implantar processos para atendimento adequado às pessoas com necessidades específicas.

P10

C4

C5

Atender aos potenciais alunos, considerando seus diferentes perfis e o contexto social e econômico da sua região

Ampliar a efetividade do IFSC como instituição pública de educação profissional, científica e tecnológica, buscando ativamente o atendimento às demandas por formação profissional.

Melhorar e implantar processos que otimizem o tempo e a qualidade de atendimento AOS alunos no que se refere às suas demandas administrativas, pedagógicas e sociais, dentro das atribuições legais do IFSC.Estabelecer as condições necessárias para garantir a qualidade do processo de formação profissional dos alunos, por meio de estágios e atividades empreendedoras, favorecendo a inserção socioprofissional do aluno e do egresso.Consolidar a imagem do IFSC como uma instituição multicâmpus com identidade única, pública, gratuita e de qualidade. Além disso, propiciar aos seus públicos estratégicos a compreensão de sua abrangência, história e valores, bem como da importância da rede federal de educação profissional, científica e tecnológica.

Ofertar cursos fundamentados na indissociabilidade entre EPE, no perfil do egresso e nas demandas da sociedade

Implantar e otimizar processos para adequação da oferta de cursos à redução da evasão, aumento da inserção profissional e ampliação do impacto social da instituição. Além disso, fundamentar a elaboração de currículos na indissociabilidade entre ensino, pesquisa e extensão, nos perfis demandados para os egressos e no perfil socioeconômico dos potenciais alunos.

Aprimorar o processo de ingresso, considerando as especificidades do Câmpus

Reestruturar o processo de ingresso numa perspectiva inclusiva, ampliando o acesso os públicos previstos em lei e otimizando os recursos.Dar alternativas de opções alimentares dentro do campus Florianópolis, fazendo a "inclusão" de funcionários e alunos com Doença Celíaca e Intolerante a Lactose. Obs: Sou servidor e tenho as duas intolerâncias.

Planejar a captação, a aplicação e a execução dos recursos financeiros, de modo a maximizar os resultados da instituição e otimizar o tempo de atendimento às suas demandas.Identificar as competências individuais e institucionais necessárias ao desenvolvimento das iniciativas relacionadas aos objetivos estratégicos e promover ações para diminuição do gap de competências.Consolidar a identidade institucional e desenvolver a cultura da gestão em rede, da comunicação, da inclusão social, da inserção profissional, da pesquisa e da inovação.

PE: análise da Consulta Públicaobjetivos

● Alterações do título de objetivos:

▪ 5 propostas, 3 atendidas

● Alterações da descrição de objetivos:

▪ 15 propostas, 9 atendidas● Inserções de novos objetivos

▪ 3 propostas, nenhuma atendida

● Exclusão de objetivos

▪ Nenhuma proposta

PE: análise da Consulta Pública Inserção de novos objetivos: justificativas para não atendimento

título descrição

Implementar Políticas Públicas

Fortalecer o ensino básico no estado de Santa Catarina.

Criar políticas para a melhoria do ensino básico no estado de Santa Catarina que contemplem o aumento do rendimento escolar e a formação de professores.

Implementar Políticas Públicas

Acompanhar e reduzir a evasão escolar no IFSC.

Investigar as causas ou motivos da evasão escolar no IFSC e tentar reduzi-la através do acompanhamento voltado para a redução dos níveis de insatisfação dos alunos e ex-alunos quanto ao atendimento recebido na instituição.

Criação de políticas para o estado de SC não é de competência do IFSC

Formação de professores para melhoria do ensino público está contemplada no objetivo A1 e na lei 11.892

Intrínseco aos objetivos e finalidades legais do IFSC e expresso em vários objetivos estratégicos

Contemplado nos objetivos A3, A4 e P3

PE: análise da Consulta Pública indicadores e iniciativas

● Propostas de modificação:

▪ podem ser analisadas no site do PDI

▪ resumo:

INDICADORES INICIATIVAS

Alteração 16 12

Exclusão 9 3

Inserção 12 13

19

Objetivos EstratégicosObjetivos EstratégicosValidação no Codir em 7 abril

Missão, Visão e ValoresMissão, Visão e Valores:aprovação no Consup de 23 de Abril,

juntamente com restante do Capítulo 1 e Capítulo 2 - PPI

Aprovação no Consup em 13 de agosto,juntamente com todo o POCV e demais

Capítulos do PDI

Metas, Indicadores e IniciativasMetas, Indicadores e IniciativasValidação no Codir em 12 de maio

PE: Proposta de validação

Realização dos Seminários Regionais

Início doPAT 2015

20

Apreciação:Codir7 abril

12 maio

Aprovação Consup

13 Agosto

Aprovação Consup 23 Abril

PE: Apresentação dos objetivos estratégicos

21

VALORESMISSÃO VISÃO


22



23



24

Exemplo para melhor compreensão da leitura do

mapa estratégico

PE: interpretando o mapa estratégico

25

Exemplo para melhor compreensão da leitura do

mapa estratégico

Política de Comunicação

p. 47


26

Exemplo para melhor compreensão da leitura

do mapa estratégico


27

PE: componentes dos objetivos

META

INDICADOR

INICIATIVAS

28

“O que não pode ser medido, não pode ser gerenciado.”

W. Deming

PE: componentes dos objetivos indicadores

● componente do planejamento que passou por maiores alterações em relação ao proposto no seminário e na consulta pública

● redação mais “técnica”

● modelagem e glossário ainda necessários para vários indicadores

● atributos dos indicadores não serão apresentados no PDI, mas sim em documento complementar e no sistema de planejamento

29

PE: componentes dos objetivos metas

● várias metas ainda não estão precisamente definidas → “chutar” metas para completar o documento não trará efetividade

● vários tipos de metas na minuta do PE:

▪ incrementais ou fixas, números ou %

▪ precisamente definidas para 2019, baseadas na situação atual;

▪ definidas para 2019, mas cujas parciais intermediárias dependem de medição inicial;

▪ representadas por um percentual de melhoria, mas cujos valores para os cinco cinco anos dependem de medição inicial;

▪ dependentes do POCV ou de maior discussão

““Quando você tem uma meta, o Quando você tem uma meta, o que era um obstáculo passa a ser que era um obstáculo passa a ser uma etapa de um dos planos.”uma etapa de um dos planos.”

Gerhard Erich BoehmeGerhard Erich Boehme

30

PE: exemplos de Indicadores e Metas

31

PE: exemplos de Indicadores e Metas

32

PE: componentes dos objetivos iniciativas estratégicas

● orientam a elaboração de ações, projetos ou programas por parte das unidades gestoras (câmpus, pró-reitorias e gabinete da reitoria)

● objetivos estratégicos da perspectiva Alunos e Sociedade não têm lista de iniciativas, pois o atingimento de suas metas se dá pelo alcance dos objetivos das outras duas perspectivas

● funcionam como elo entre Planos Anuais de Trabalho e Planejamento Estratégico de cinco anos

ATENÇÃO

Lista definitiva de iniciativas será finalizada somente em 7 de maio, pois novas iniciativas devem ser identificadas durante os Seminários Regionais, bem como definidas suas classificações na tipologia

33

Planejamento Estratégico: 5 anosX

Plano Anual de Trabalho e Orçamento

34

FinalizaçãoPlanejamento

EstratégicoSeminários RegionaisComunicação da

Estratégia

ElaboraçãoPAT 2015

ProgramaçãoOrçamentária

PropostaOrçamentária

SIMEC→PLOA

MARÇO JULHOJUNHOMAIOABRIL

Objetivose Iniciativas estratégicas

Projetos dasUnidades Gestoras(câmpus, pró-reitoras e gabinete)

PE x PAT: cronograma

35

PE x PAT: como alinhar

36

PE x PAT: como alinhar

Tela do sistema em 2013, mostrando forma de

alinhar projetos das UG aos macroprojetos institucionais

PLANEJAMENTO INSTITUCIONAL 2013-2014 PLANEJAMENTO INSTITUCIONAL 2013-2014

MACROPROJETOSMACROPROJETOSINSTITUCIONAISINSTITUCIONAIS

ObjetivosObjetivos GeraisGerais

Objetivos Objetivos EspecíficosEspecíficos

PLANEJAMENTO PLANEJAMENTO DOS CÂMPUSDOS CÂMPUS



PROJETOSPROJETOS

PLANEJAMENTO PLANEJAMENTO DAS PRÓ-REITORIASDAS PRÓ-REITORIAS



PROJETOSPROJETOS

ResultadosResultadosEsperadosEsperados

Relatório de GestãoRelatório de Gestão

Plano de AçãoPlano de Ação Plano de AçãoPlano de Ação

OrçamentoOrçamentoda UGda UG


Proposta OrçamentáriaProposta Orçamentária

PLANEJAMENTO INSTITUCIONAL 2015-2019

PDIPDIPLANEJAMENTOPLANEJAMENTOESTRATÉGICOESTRATÉGICO

ObjetivosObjetivos EstratégicosEstratégicos

IniciativasIniciativasEstratégicasEstratégicas



PROJETOSPROJETOS

PLANEJAMENTO PLANEJAMENTO DAS PRÓ-REITORIASDAS PRÓ-REITORIAS


PROJETOSPROJETOS

IndicadoresIndicadoresMetas GlobaisMetas Globais

Relatório de GestãoRelatório de Gestão

Plano de AçãoPlano de Ação Plano de AçãoPlano de Ação


OrçamentoOrçamentoda UGda UGProposta OrçamentáriaProposta Orçamentária

Metas Locais eMetas Locais eIndicadores de Indicadores de DesempenhoDesempenho


39

PE x PAT: iniciativas estratégicasPDIPDI

PLANEJAMENTOPLANEJAMENTOESTRATÉGICOESTRATÉGICO

ObjetivosObjetivos EstratégicosEstratégicos

IniciativasIniciativasEstratégicasEstratégicas


PROJETOSPROJETOS

IndicadoresIndicadoresMetas GlobaisMetas Globais

Plano de AçãoPlano de Ação


IniciativasIniciativasAUTÔNOMASAUTÔNOMAS

IniciativasIniciativasARTICULADASARTICULADAS

IniciativasIniciativasESPECÍFICASESPECÍFICAS

Três tipos de iniciativas:

40

PE x PAT: tipos de iniciativas estratégicas


PROJETOSPROJETOS



IniciativasIniciativasAUTÔNOMASAUTÔNOMAS

IniciativasIniciativasARTICULADASARTICULADAS

IniciativasIniciativasESPECÍFICASESPECÍFICAS

projetos elaborados, coordenados e executados pela própria unidade gestora

projetos elaborados, coordenados e executados pela própria unidade gestora,

mas que necessita de articulação com Reitoria; caso típico de ações que não

devem ou não podem ser realizadas de formas diferentes em cada câmpus

projetos cadastrados e coordenados pela Reitoria, em que o câmpus participa na

elaboração e/ou execução

41

PE x PAT: tipos de iniciativas estratégicas

42


PE x PAT: elaboração dos projetos


PROJETOSPROJETOS



IniciativaIniciativaAUTÔNOMAAUTÔNOMA

Concepção

Cadastro no Sistema

Preenchimentodo Plano de Açãoe lançamento da

Estimativa de Custo

1ª validação

2ª validação

análise do PATdo câmpus

coordenadorplanejamento

do câmpus

coordenadordo projeto

superiorhierárquico do coordenador

do projeto

diretor-geral

coordenador de planejamento

chefe DAMdireção-geral

PAT ok ?

análise do PATna Reitoria

S

N

43


PE x PAT: elaboração dos projetos


PROJETOSPROJETOS



IniciativaIniciativaARTICULADAARTICULADA

Concepção

Cadastro no Sistema

Preenchimentodo Plano de Açãoe lançamento da

Estimativa de Custo

1ª validação

2ª validação

análise do PATdo câmpus

coordenadorplanejamento

do câmpus

coordenadordo projeto

superiorhierárquico do coordenador

do projeto

diretor-geral

coordenador de planejamento

chefe DAMdireção-geral

PAT ok ?

análise do PATna Reitoria

S

N

Discussão do projetocâmpus-reitoria

3ª validação responsável pela iniciativa estratégica na reitoria

44

PLANEJAMENTO

OBJETIVOS ESTRATÉGICOSIndicadores e Metas Globais

PLANO ANUAL DE TRABALHO– PAT 2015 –

PROPOSTA ORÇAMENTÁRIA

para LOA 2015

Iniciativas Estratégicas

PDIMatriz Conif

Outros documentos norteadores

Diagnósticosda UG

PE x PAT: resumo esquemático

45

PLANEJAMENTO INSTITUCIONAL

CADA CÂMPUS COM SEU TAMANHO, HISTÓRIA, ESPECIFICIDADES E DEMANDAS LOCAIS

IDENTIDADE INSTITUCIONALGESTÃO EM REDE

NÍVEIS DE DESEMPENHO ALTOS E EQUILIBRADOS

FRAGMENTAÇÃO DA IDENTIDADECOMPETIÇÃO DESNECESSÁRIANÍVEIS DE DESEMPENHO FRAGILIZADOSE DESEQULIBRADOS

O planejamento institucional é uma das ferramentas de gestão facilitadora do cenário da figura à esquerda

Apreciação do PE e Orientações para o PAT 2015

✔ Breve informe sobre o andamento da elaboração do PDI

✔ Apresentação do Planejamento Estratégico (PE)

✔ Alinhamento do Plano Anual de Trabalho (PAT 2015) ao PE

Validação dos Objetivos Estratégicos e Orientações para o PAT 2015

Objetivos EstratégicosObjetivos EstratégicosValidação no Codir em 7 abril

Metas, Indicadores e IniciativasMetas, Indicadores e IniciativasValidação no Codir em 12 de maio

Realização dos Seminários Regionais

Início doPAT 2015

Objetivos Estratégicosvalidados pelo Codir ao final da apresentação

Data e forma de validação aprovados pelo Codir

anexos

48

PE x PAT: Cronograma detalhadoPlanejamento 2015 em 10 etapas

PLANEJAMENTO 2015ABRIL MAIO JUNHO

07 14 21 28 05 12 19 26 02 09 16 23

PE

1 07

2

Comunicação da estratégia institucional 2015-2019 X

Seminário Regional SUL x

Seminário Regional METROPOLITANA x

Seminários Regionais SERRA, OESTE x

Seminários Regionais FPOLIS, NORTE, REITORIA x

3 Finalização da lista de Iniciativas Estratégicas x

4 12

5 Aprovação do PDI no CONSUP 13

PAT

1 Elaboração do Plano de Trabalho 2015 X X X X X X X X

2

X X X X X

Análise Técnica DGC e Dir. ADM x x

x x x

Finalização da Planilha Orçamentária Geral x

3 X

4 X

5 X

JUL/2014

AGO/2014

SET2014

DEZ/2014

Validação dos Objetivos Estratégico no Codir

Validação dos Indicadores, Metas e Iniciativas no Codir

Programação Orçamentária dos Câmpus e Reitoria 2015

Ajuste do Planejamento e Planilha Orçamentária das UGs

Lançamento da Proposta Orçamentária do IFSC para 2015 no SIMEC

Apreciação do PAT 2015 e Orçamento nos Colegiados dos Câmpus

Atualização e Revisão do PAT 2015 e Orçamento das UGs

49

Comunicação da Estratégia e Orientações para PAT 2015

DATA REGIAO PÚBLICO ALVO LOCAL DO EVENTO

11 de abriltarde

SUL gestores dos câmpus ARU, CRI e TUB

Auditório campus Criciúma

14 de abriltarde

METRO gestores dos câmpus SJE, PHB, GPB, ITJ

Auditório Reitoria

22 de abriltarde

SERRA gestores dos câmpus LGS, URP, CDR

Auditório campus Lages

25 de abrilmanhã

OESTE gestores dos câmpus CCO, SMO, XXE e SCA

Auditório UFFSChapecó

28 abriltarde

FPOLIS gestores dos câmpus FLN, CTE

Auditório Reitoria

29 de abriltarde

NORTE gestores dos câmpus JAR, JGW, CAN, JLE, GAS

Auditório campus Jaraguá

30 de abrilmanhã

REITORIA Gestores da Reitoria Auditório Reitoria

PE x PAT: Seminários Regionais

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