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7/30/2019 Boletim Tecnico Sped Fiscal
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Boletim Tcnico
1SIGAFIS SPED FISCAL
SPED FISCAL
Produto : Microsiga Protheus
Livros Fiscais Verso 10 Data da publicao : 06/08/12
Pas(es) : Brasil Banco(s) de Dados : Todos
Chamado :
TDKQBO, TDOLVL, SDCE45, TDP795, TDPMIW, TDOA92, TDJBJH, SDATT6, TDORGE, TEA704, TDVTVT,
TDQMCW, SDBNFT, TDMNIU, TDYU98, SDBNFT, TDGDK2, TDTNSQ, TDLIU7, TEDAZR, TEBFYS, TEDI25,
TEFUIQ, TEEB41, TECFDN, TEPQO6 ,TDWFFW,TERYMO, TEVIPS, TEEZZS,TEWLJO, TFBQDN, TFDTGE.
O projeto SPED (Sistema Pblico de Escriturao Digital) faz parte do Programa de Acelerao do Crescimento do Governo Federal
(PAC 2007-2010) e constitui-se em mais um avano na informatizao da relao entre o fisco e os contribuintes. Por ser uma soluo
tecnolgica que oficializa os arquivos digitais das escrituraes fiscais e contbeis dos Sistemas das empresas, reduz sensivelmente os
custos com armazenamento de documentos e possibilita maior segurana, haja vista que existem padres especficos para a
apresentao de cada obrigao fiscal.
Por meio dele, a antes trabalhosa prestao de contas para o fisco torna-se mais simples, pois ele concentra todos os meios pelosquais o contribuinte declarar suas operaes, o que antes era feito ora por vrios meios eletrnicos distintos, ora por meios fsicos, o
que onerava uma complexa estrutura para receber, processar e controlar tantas informaes.
O SPED FISCAL consiste na modernizao da sistemtica atual do cumprimento das obrigaes acessrias, transmitidas pelos
contribuintes s administraes tributrias e aos rgos fiscalizadores, utilizando-se da certificao digital para fins de assinatura dos
documentos eletrnicos, garantindo assim a validade jurdica dos mesmos apenas na sua forma digital
Com o SPED FISCAL implantado, a empresa estar dispensada de apresentar grande parte das informaes fornecidas na DIPJ
(Declarao de Informaes Econmico-Fiscais da Pessoa Jurdica) e outras obrigaes acessrias relativas a outros tributos (IPI,
PIS/COFINS, etc.) no mbito federal.
CONSIDERAES
Este Boletim contm todas as informaes relacionadas ao SPED Fiscal, sendo estas dispostas em sees, que detalharo cada
etapa da implementao e configurao, a fim de proporcionar a perfeita utilizao desta funcionalidade.
SEO 1 Procedimentos para Implementao .................................................................................................. 2
Atualizaes do compatibilizador ......................................................................................................................... 4
Configuraes do Menu........................................................................................................................................ 7
Esta melhoria depende de execuo do update de baseUPDFIS, conforme Procedimentos paraImplementao.
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Boletim Tcnico
2 SIGAFIS SPED FISCAL
SEO 2 Complementos dos Documentos Fiscais ............................................................................................. 26
SEO 3 Lanamentos da Apurao de ICMS e IPI ............................................................................................ 45
SEO 4 Procedimentos para Utilizao ........................................................................................................... 57
SEO 5 Tipos de Registros gerados .................................................................................................................. 60
Informaes Adicionais ......................................................................................................................................... 90
Informaes Tcnicas ........................................................................................................................................... 91
SEO1PROCEDIMENTOS PARA IMPLEMENTAO
Antes de iniciar o processamento da funcionalidade SPED Fiscal, necessrio aplicar alguns compatibilizadores. importante que
seja seguida a ordem apresentada neste boletim.
Antes de iniciar o processamento dos UPDATES, necessrio aplicar o pacote de Lib no qual o fonte APLIB200.PRW tenha data
superior ou igual 14/07/2009. Essa atualizao encontra-se disponvel no portal do cliente.
Processando o UPDFIS:Para que os campos e parmetros necessrios ao processamento sejam criados automaticamente, foi disponibilizado o
compatibilizador UPDFIS.
a) Realizar o backup da base de dados do produto que ser executado o compatibilizador (diretrio \PROTHEUS_DATA\DATA)
e dos dicionrios de dados SXs (diretrio \PROTHEUS_DATA\SYSTEM).
b) Os diretrios acima mencionados correspondem instalao padro do Protheus, portanto, devem ser alterados conforme
o produto instalado na empresa.
c) Essa rotina deve ser executada em modo exclusivo, ou seja, nenhum usurio deve estar utilizando o sistema.
d) Se os dicionrios de dados possurem ndices personalizados (criados pelo usurio), antes de executar o compatibilizador,
certifique-se de que esto identificados pelo nickname. Caso o compatibilizador necessite criar ndices, ir adicion-los a
partir da ordem original instalada pelo Protheus, o que poder sobrescrever ndices personalizados, caso no estejam
identificados pelo nickname.
e) O compatibilizador deve ser executado com a Integridade Referencialdesativada*.
O procedimento a seguir deve ser realizado por um profissional qualificado como Administrador de Banco de
Dados (DBA) ou equivalente!
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Boletim Tcnico
3SIGAFIS SPED FISCAL
A ativao indevida da Integridade Referencial pode alterar drasticamente o relacionamento entre tabelas no
banco de dados. Portanto, antes de utiliz-la, observe atentamente os procedimentos a seguir:
i. No Configurador (SIGACFG), veja se a empresa utiliza Integridade Referencial, selecionando a opo
Integridade/Verificao (APCFG60A).ii. Se no h Integridade Referencial ativa, so relacionadas em uma nova janela todas as empresas e filiais
cadastradas para o sistema e nenhuma delas estar selecionada. Neste caso, E SOMENTE NESTE, no
necessrio qualquer outro procedimento de ativao ou desativao de integridade, basta finalizar a
verificao e aplicar normalmente o compatibilizador, conforme instrues.
iii. Se h Integridade Referencial ativa em todas as empresas e filiais, exibida uma mensagem na janela
Verificao de relacionamento entre tabelas. Confirme a mensagem para que a verificao seja concluda,
ou;
iv. Se h Integridade Referencial ativa em uma ou mais empresas, que no na sua totalidade, so relacionadas
em uma nova janela todas as empresas e filiais cadastradas para o sistema e, somente, a(s) que possui(em)
integridade est(aro) selecionada(s). Anote qual(is) empresa(s) e/ou filial(is) possui(em) a integridade ativada
e reserve esta anotao para posterior consulta na reativao (ou ainda, contate nosso Help Desk Framework
para informaes quanto a um arquivo que contm essa informao).v. Nestes casos descritos nos itens iii ou iv, E SOMENTE NESTES CASOS, necessrio desativar tal
integridade, selecionando a opo Integridade/ Desativar (APCFG60D).
vi. Quando desativada a Integridade Referencial, execute o compatibilizador, conforme instrues.
vii. Aplicado o compatibilizador, a Integridade Referencial deve ser reativada, SE E SOMENTE SE tiver sido
desativada, atravs da opo Integridade/Ativar (APCFG60). Para isso, tenha em mos as informaes da(s)
empresa(s) e/ou filial(is) que possua(m) ativao da integridade, selecione-a(s) novamente e confirme a
ativao.
Contate o Help Desk Framework EM CASO DE DVIDAS!
1. Em Microsiga Protheus TOTVS Smart Client, digite U_UPDSIGAFIS no campo Programa Inicial.
2. Clique em OK para continuar.
3. Aps a confirmao exibida uma tela para a seleo da empresa em que o dicionrio de dados ser modificado eapresenta a janela para seleo do compatibilizador. Selecione o programa U_UPDSIGAFIS.
4. Ao confirmar exibida uma mensagem de advertncia sobre o backup e a necessidade de sua execuo em modoexclusivo.
5. Clique em Processar para iniciar o processamento. O primeiro passo da execuo a preparao dos arquivos. apresentada uma mensagem explicativa na tela.
6. Em seguida, exibida a janela Atualizao concluda com o histrico (log) de todas as atualizaes processadas.Nesse log de atualizao so apresentados somente os campos atualizados pelo programa. O compatibilizador criaos campos que ainda no existem no dicionrio de dados.
7. Clique em Gravar para salvar o histrico (log) apresentado.
8. Clique em OK para encerrar o processamento.
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Boletim Tcnico
4 SIGAFIS SPED FISCAL
Uma das etapas do IMPSPED a importao dos cdigos de lanamento publicados pela SEFAZ de cada Estado. solicitado o
diretrio que contm os arquivos de lanamentos (no formato txt.) para que o Sistema possa import-los automaticamente. Portanto, o
usurio deve previamente baixar estes arquivos do site do SPED e copi-los para uma pasta no servidor.
importante observar que alguns estados ainda no fizeram a publicao das tabelas, sendo que para estes necessrio aguardar aliberao e processar novamente o IMPSPED, para que seja efetuada a importao.
Para verificar a lista completa dos lanamentos e os estados que j publicaram os cdigos, acesse a seo de Tabelas de Cdigos nosite do SPED:http://www1.receita.fazenda.gov.br/sped-fiscal/tabelas-de-codigos.htm
Enquanto no for feita a liberao, os ajustes devem ser cadastrados manualmente segundo a regra publicada no item 5.1 (AJUSTESDOS SALDOS DA APURAO DO ICMS)do Ato Cotepe 09/2008.
As tabelas contempladas no processo de importao so:
CDO Publicada no site do SPED como Ajustes dos Saldos da Apurao do ICMS;
CC6 Publicada no site do SPED como Ajustes e Informaes de Valores Provenientes de Documento Fiscal;
CCK Publicada no site do SPED como Ajustes da Apurao de IPI;
CDY Publicada no site do SPED como Valores Declaratrios;
CE7 Tipos de Utilizao de Crdito.
Processando o UPDLOJ28:A leitura da srie da impressora fiscal feita pelo campo N.Srie PDV (FI_SERPDV) da Tabela SFI, e do Log de Cancelamento pela
tabela SLX, sendo necessria a verificao da existncia destes itens. Este compatibilizador tambm necessrio para a criao dos
ndices nos arquivos Reduo Z (SFI) e Itens do Livro Fiscal (SFT) que melhoram o desempenho de gerao do arquivo Caso no existam,execute o compatibilizador U_UPDLOJ28 para cri-los.
1. No Microsiga Protheus
TOTVSSmartClient, campo Programa Inicial, digite U_UPDLOJ28.
2. Clique em Ok para continuar. apresentada uma mensagem, alertando sobre a atualizao que ser efetuada na base e nodicionrio de dados. Observe:
3. Confirme a execuo da atualizao, clique em Sim.
4. Para finalizar o processo, clique em Ok.
ATUALIZAES DO COMPATIBILIZADOR
Arquivo SFI
Ordem 3
Chave FI_FILIAL+FI_PDV+DTOS(FI_DTMOVTO)
http://www1.receita.fazenda.gov.br/sped-fiscal/tabelas-de-codigos.htmhttp://www1.receita.fazenda.gov.br/sped-fiscal/tabelas-de-codigos.htmhttp://www1.receita.fazenda.gov.br/sped-fiscal/tabelas-de-codigos.htmhttp://www1.receita.fazenda.gov.br/sped-fiscal/tabelas-de-codigos.htm7/30/2019 Boletim Tecnico Sped Fiscal
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Boletim Tcnico
5SIGAFIS SPED FISCAL
Arquivo SFT
Ordem 7
Chave FT_FILIAL + FT_TIPOMOV + FT_PDV + FT_ESPECIE + DTOS(FT_ENTRADA)
Processando o UPDLOJ40 e UPDLOJ59:
Implementada melhoria na rotina SPED Fiscal (SPEDFISCAL) com a criao do campo Situao Tributria (D2_SITTRIB), para
gerao do arquivo SPEDFISCAL quando este possuir registros de Impressora Fiscal ECF gerados pelo mdulo Controle de Lojas
(SIGALOJA).
A alterao dividida em duas etapas:
1. Primeiramente realizada a adequao do processo: com a criao do campo Situao Tributria (D2_SITTRIB), o sistema
passa a gravar a informao da situao tributria do produto que foi enviada para a impressora fiscal, a partir da data
estipulada.
Exemplo:
F Substituio;
I Isento;
N No Tributado;
Txxxx Tributado ICMS (xxxx o valor da alquota. No caso de 18%, gravado T1800);
Sxxxx Servio ISS (xxxx o valor da alquota. No caso de 5%, gravado S0500).
Essa informao necessria para a gerao dos registros referentes Cupom Fiscal no arquivo SPEDFISCAL.
2. Posteriormente pode ser realizada a adequao para o perodo retroativo: caso seja necessrio gerar o arquivo do
SPEDFISCAL para um perodo anterior adequao, utilize o update UPDLOJ59 (vide explicao abaixo), que responsvel por
alimentar esse novo campo nesse perodo, de acordo com a configurao atual da TES da venda e considerando tambm a
alquota reduzida, se houver.
Portanto a partir da aplicao desse pacote, o sistema passa a gravar o campo Situao Tributria(D2_SITTRIB) do arquivo Itens
da nota fiscal (SD2), e esse campo torna-se a obrigatrio para a gerao do SPEDFISCAL. Porm, para as vendas efetuadas antes da
aplicao do pacote, necessrio utilizar o update UPDLOJ59 para atualizar o valor desse novo campo no perodo previamente
selecionado.
Caso haja alguma alterao tributria do produto no meio do perodo fiscal, o update UPDLOJ59 no deve ser utilizado para a
gravao do campo D2_SITTRIB, pois esse update tem como base a configurao da tributao (TES, Alquota reduzida) atual do produto.
Por exemplo, um produto foi vendido como Tributado 18% ICMS (legenda T1800 para o ECF) e, posteriormente, o mesmo
produto foi alterado para Tributado 12% ICMS (legenda T1200 para o ECF). Mesmo que esse produto tenha sido vendido na poca em
que a tributao era de 18%, no momento da execuo da rotina, considerada a tributao de 12%. Confira a simulao abaixo:
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Boletim Tcnico
6 SIGAFIS SPED FISCAL
10/01/10 PRODUTO A vendido como Tributado 18%
30/01/10 Alterada a TES desse produto que passa a ser vendido como Tributado 12%
Ao executar o UPDLOJ59 para preenchimento do campo Situao Tributria retroativo, o registro do PRODUTO A (do dia 10/01)
preenchido como Tributado 12%, pois sua configurao foi alterada, mas na verdade o produto foi vendido no ECF como Tributado 18%.
Para conferncia dos registros gerados retroativamente pelo update, deve-se verificar se o contedo do campo D2_SITTRIB est
gravado conforme a legenda do item impressa no cupom fiscal.
Aplicao do compatibilizador U_UPDLOJ40 para criao dos campos
1. Em Microsiga Protheus TOTVSSmartClient, campo Programa Inicial, digite U_UPDLOJ40.
2. Clique em Ok para continuar. apresentada uma mensagem, alertando sobre a atualizao que ser efetuada na base e no
dicionrio de dados.
3. Para confirmar a execuo da atualizao, clique em Sim.
4. Para finalizar o processo, clique em Ok.
Aplicao do compatibilizador U_UPDLOJ59 para atualizao do novo campo no
Perodo RetroativoEsse procedimento deve ser executado apenas no perodo em que for necessrio processar o SPEDFISCAL anterior atualizao
deste pacote, isto , para todos os itens de nota fiscal (SD2) que estiverem com o campo novo Situao Tributria (D2_SITTRIB) em
branco.
1. Em Microsiga Protheus TOTVSSmartClient, campo Programa Inicial, digite U_UPDLOJ59.
2. Clique em Ok para continuar. apresentada uma mensagem, alertando sobre a atualizao que ser efetuada na base e nodicionrio de dados.
3. Para confirmar a execuo da atualizao, clique em Sim.
4. Para finalizar o processo, clique em Ok.
Arquivo SL2 (Itens do Oramento)
Campo L2_SITTRIB
Chave L2_NUM+L2_ITEM+L2_DESCRI
Arquivo SLR (Itens do Oramento)
Campo LR_SITTRIB
Chave LR_NUM+LR_ITEM+LR_PRODUTO
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Boletim Tcnico
7SIGAFIS SPED FISCAL
Arquivo SD2 (Itens da Nota Fiscal)
Campo D2_SITTRIB
Chave D2_NUM+D2_ITEM+D2_DESCRI
CONFIGURAES DO MENU
1. No Configurador (SIGACFG), acesse Ambiente/ Cadastros/ Menus e inclua, no menu do mdulo Livros Fiscais (SIGAFIS), a
opo para execuo do Sped Fiscal, conforme especificao a seguir:
Nome do Menu Submenu Nome da Rotina Programa Tabelas
Miscelnea Arq. Magnticos SPED FISCAL SPEDFISCAL
SFT, SF3, SD1, SD2, SE1,SE2, SE4, SA1, SA2, SB1,
SB5, SG1, SFU, DA3, DB1,DB2, DB3, DT6, DT8, DTC,DTQ, DTR, DUD, DUY
Atualizaes Cadastros Relac. Cd. ISS MATA963 CDN
Atualizaes SPED Aj. Manuais Apur. IPI MATA946 CCK
Atualizaes SPEDAj. Manuais Apur.
ICMSMATA964 CDO
Atualizaes SPEDLanc. Apurao
ICMSMATA985 CC6
Atualizaes SPED Ajustes Apur. ICMS MATA986 CC8
Atualizaes SPED Reflexo Ap. ICMS MATA987 CC9
Atualizaes SPED Tipo Apur. ICMS MATA988 CCA
Atualizaes SPED Responsab. ICMS MATA989 CCB
Atualizaes SPED Influncia Rec. ICMS MATA973 CCC
Atualizaes SPED Origem Trib. ICMS MATA974 CCD
Atualizaes SPED Classificao Item MATA979 CC4
Atualizaes SPED Classes de Consumo MATA971 CC5
Atualizaes SPED Informaes Compl. MATA966 CCE
Atualizaes SPED Processos Refer. MATA967 CCFAtualizaes SPED Pases Bco. Central MATA956 CCH
Atualizaes SPED Inf. Adic. Da Apur MATA017 CDV
2. Acesse o Configurador (SIGACFG), opo Ambiente/ Cadastros/ Parmetros e verifique os parmetros a seguir:
Nome da Varivel MV_ESTADO
Tipo Caracter
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Boletim Tcnico
8 SIGAFIS SPED FISCAL
Descrio SP
Valor PadroSigla do estado da empresa usuria do Sistema, para efeito de clculo deICMS (7%, 12% ou 18%).
Nome da Varivel MV_USASPED
Tipo Lgico
Descrio T
Valor Padro Indica uso do SPED Fiscal.
Exemplo de contedo: T
Este parmetro deve ser preenchido com T para indicar que a Apurao de ICMS dever utilizar como base no s a tabela de
Livros Fiscais (SF3), mas sim, a tabela de Lanamentos de apurao por Documento Fiscal (CDA) emitidos pelo Sistema. Vale ressaltar que
este parmetro somente tem efeito na Apurao de ICMS, pois os lanamentos sero efetuados dependendo das configuraes das quais
trata este boletim tcnico (tpico a seguir, 3).
Nome da Varivel MV_P9SPED
Tipo Lgico
Descrio T
Valor PadroIndica se os arquivos P9AUTOTEXT devem ser processados quando oparmetro MV_USASPED estiver configurado como T (True).
Nome da Varivel MV_PRFSPED
Tipo Caracter
Descrio A ou B
Valor PadroDefine o perfil de apresentao no SPED Fiscal. Se o contedo for vazio, apresentada a pergunta de perfil no Wizardda rotina.
Este parmetro foi criado para limitar o usurio de definir o perfil. Caso o parmetro exista e esteja preenchido, o wizarddo SPEDFiscal no permite ao usurio selecionar o perfil. Se o parmetro no for configurado, ou criado, a pergunta no wizard apresentada
normalmente.
Nome da Varivel MV_CONV115
Tipo Lgico
Descrio F
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Boletim Tcnico
9SIGAFIS SPED FISCAL
Valor PadroIdentifica se o contribuinte est enquadrado no Convnio de ICMS115/03.
Este parmetro se destina apenas os prestadores de servios de comunicao e fornecedores de energia eltrica e fornecedores
de gs canalizado.
Nome da Varivel MV_SUBTRIB
Tipo Caracter
Descrio
Valor PadroEste parmetro deve conter a inscrio estadual do contribuinte noestado em que houver substituio tributria.
Exemplo de contedo: SC123456789/RJ99999999/ (as inscries estaduais devem estar separadas por barras /)
Para os registros de histrico de alteraes cadastrais (0175 e 0205)
Nome da Varivel MV_HISTTAB
Tipo Lgico
Descrio
Valor PadroHabilita (.T.) ou desabilita (.F.) o histrico das alteraes do cadastro declientes/fornecedores/transportadoras e produtos.
Para o registro 0200 Identificao do Item
Nome da Varivel MV_DTINCB1
Tipo Caracter
Descrio
Valor PadroDetermina a rotina qual o campo da tabela SB1 que contm a data decadastro (incluso) do produto no sistema.
O contedo default deste parmetro o campo B1_DATREF.
Este parmetro tem tratamento interno na rotina atravs de uma macro-execuo, onde assume que o contedo pode ser o
prprio campo da tabela Cadastro de Produto (SB1) ou a chamada de um rdmake com a regra especfica. Para uma chamada de rdmake,
basta inserir em seu contedo a chamada da funo, por exemplo, CalcData().
Para o registro E210
Nome da Varivel MV_CFE210
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Boletim Tcnico
10 SIGAFIS SPED FISCAL
Tipo Caracter
Descrio CFOPs vlidos na devoluo de notas fiscais
Exemplo
1410,1411,1414,1415,1660,1661,1662,2410,2411,2414,2415,2660,
2661,2662
Caso o parmetro MV_CFE210no exista na base de dados, os CFOPs considerados sero os descritos no Guia Prtico do SPED
FISCAL 1410,1411,1414,1415,1660,1661,1662,2410,2411,2414,2415,2660,2661,2662.
Nome da Varivel MV_CFERES
Tipo Caracter
Descrio CFOPs a serem considerados para o preenchimento dos valoresreferente Ressarcimento de ICMS-ST (Campo 05 do registro E210)
Exemplo 1603,2603
Caso o parmetro MV_CFERES no exista na base de dados, os CFOPs considerados sero os descritos no Guia Prtico do SPED
FISCAL 1603,2603.
Nome da Varivel MV_CFC195
Tipo Caracter
DescrioCFOP's que sero desconsiderados na gerao dos registros C195/0460quando a TES estiver configurada com o campo F4_CODOBSE.
Contedo
Exemplo 1556
Indique os CFOPs que no devem gerar os registro C195/D195 e 0460, quando a TES utilizada na operao possuir o campo Cod
Observ (F4_CODOBSE) preenchido, pois o mesmo permite que a Informao Complementar seja gerada automaticamente no
processamento do SPED. Caso o parmetro MV_CFC195no exista na base de dados, no existir filtro de CFOPs para o processamento.
Nome da Varivel MV_STNIEUF
Tipo Caracter
Contedo
DescrioUnidades Federativas onde no necessrio ter Inscrio Estadual pararecolhimento do ICMS ST. Preencher com as UF concatenadas, conformeexemplo abaixo.
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Boletim Tcnico
11SIGAFIS SPED FISCAL
ExemploMGPR/SPRJ (de Minas Gerais para Paran, de So Paulo para Rio deJaneiro).
Este parmetro utilizado na apurao do ICMS e no SPED Fiscal. Pois o mesmo tem o objetivo de permitir que o sistema trate
quando existir movimentao de ICMS-ST entre dois estados onde no existe IE. Essa necessidade surgiu a partir do acordo entre os
estados de Minas Gerais e Paran, assim, para que as devolues/movimentos de ICM-ST sejam consideradas no SPED Fiscal, foi criado o
parmetro acima.
Aps preench-lo, gerar os documentos sem gerar a guia de recolhimento, pois ela ser gerada na apurao.
Com o parmetro preenchido corretamente, e com as UF no parmetro MV_STUF, ao realizar a apurao do ICMS, o sistema
gerar as guias de recolhimento e levara as informaes para o SPED Fiscal, mesmo o estado no tendo inscrio estadual
(MV_SUBTRIB sem as informaes).
Para o registro 0300, 0305, 0500 e 0600
Nome da Varivel MV_F9CDATF
Tipo Lgico
Contedo T ou F
DescrioParmetro para indicar ao processamento do bloco G do SPED Fiscal, seo cdigo do bem deve vir da tabela SF9 (PADRAO) ou da SN1 caso exista.
Parmetro utilizado como opo para utilizar o cdigo do ativo do prprio cadastro de Ativo Fixo (SN1) quando houver integrao
com o mdulo de Compras (SIGACOM), caso contrrio, o cdigo da Manuteno CIAP (SF9) ser mantido.
Nome da Varivel MV_SF9PDES
Tipo Caracter
Contedo F9_DESCRI
DescrioCampo da tabela SF9 para informar a descrio do produto para geraodo registro 0300 do Sped Fiscal.
Parmetro criado para informar de qual campo da tabela Manuteno CIAP (SF9) deve-se buscar a descrio detalhada do Ativo
Fixo (SN1), para gerao no campo 04 do registro 0300.
Exemplo de campo a ser relacionado no parmetro MV_SF9PDES
Tabela SF9 - Campo
Campo
Tipo Caracter
Tamanho 30
Formato @!
Ttulo Desc.Bem
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Boletim Tcnico
12 SIGAFIS SPED FISCAL
Descrio Descrio do bem
Sugesto para o contedo: F9_DESCRI
O parmetro MV_SPEDPLC foi removido e substitudo por um tratamento criado. O Sistema recebe as informaes das tabelas de
acordo com o procedimento realizado na manuteno CIAP.
Para localizar informaes do Centro de Custo e da Conta Contbil o Sistema segue as seguintes regras:
Pesquisa nas tabelas Ativo Imobilizado (SN1) e Saldos e Valores (SN3), referente integrao com Ativo;
Pesquisa na tabela Itens da NF de Entrada (SD1), referente integrao com o mdulo de Compras (SIGACOM) (D1_CONTA,D1_CC);
Dependendo do contedo do parmetro MV_F9CTBCC, o sistema pode pesquisar na tabela Manuteno CIAP (SF9) ou
localizar na tabela Cadastro de Produto (SB1), referente Cadastro do Produto.
Caso as informaes sejam obtidas por meio da tabela SF9 de extrema importncia preencher os parmetros MV_F9CC e
MV_F9PL com os campos criados manualmente.
Toda a regra descrita acima ser desconsiderada caso o parmetro MV_F9SKPNF esteja preenchido com .T. (Verdadeiro), nessecaso todas as informaes inclusive Centro de Custo e Conta Contbil sero lidas da tabela SF9
a) Caso nenhuma informao seja encontrada nessas tabelas, ainda possvel configurar um Centro de Custo padro para oslanamentos, e da mesma forma com a Conta Contbil, preenchendo os parmetros MV_F9GENCC e MV_F9GENCT.
Nome da Varivel MV_F9SKPNF
Tipo Lgico
Contedo .F.
Descrio
Tratamento para o bloco G do SPED Fiscal que indica se o sistema irconsiderar as informaes da tabela SF9. Campo F9_VALICMS e campos
informados nos parmetros: MV_F9CC, MV_F9PL, MV_F9FRT,MV_F9ICMST e MV_F9DIF.
Indica se o sistema desconsidera as informaes das notas fiscais e da integrao com mdulo Ativo Fixo (SIGAATF) e busca da
tabela Manuteno CIAP (SF9) todas as informaes para gerar os registros do Bloco G.
Caso seja preenchido como .T. (Verdadeiro), busca da tabela Manuteno CIAP (SF9). Caso contrrio, segue o fluxo normal,
podendo utilizar as tabelas Ativo Imobilizado (SN1), Saldos e Valores (SN3) ou Itens da NF de Entrada (SD1).
7/30/2019 Boletim Tecnico Sped Fiscal
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Boletim Tcnico
13SIGAFIS SPED FISCAL
Nome da Varivel MV_F9CC
Tipo Caracter
Contedo
Descrio Indicar o centro de custo.
Sugesto para o contedo: F9_CC
Parmetro para armazenar o nome do campo criado pelo cliente na tabela Manuteno CIAP (SF9), responsvel por armazenar o
Centro de Custo do Bem cadastrado.
Exemplo de campo a ser relacionado no parmetro MV_F9CC
Tabela SF9 - CampoCampo
Tipo Caracter
Tamanho 9
Formato @!
Ttulo C.Custo
Descrio Centro de Custo
Help Indicar o Centro de Custo
Sugesto para o contedo: F9_CC
Nome da Varivel MV_F9PL
Tipo Caracter
Contedo
Descrio Indicar o plano de contas.
Sugesto para o contedo: F9_PL
Parmetro para armazenar o nome do campo criado pelo Cliente na tabela Manuteno CIAP (SF9), responsvel por armazenar o
Plano de Contas do Bem cadastrado.
Exemplo de campo a ser relacionado no parmetro MV_F9PL
Tabela SF9 - Campo
Campo
Tipo Caracter
7/30/2019 Boletim Tecnico Sped Fiscal
14/91
Boletim Tcnico
14 SIGAFIS SPED FISCAL
Tamanho 20
Formato @!
Ttulo P.Contas
Descrio Plano de Contas
Help Indicar o Plano de Contas
Sugesto para o contedo: F9_PL
Nome da Varivel MV_F9CTBCC
Tipo Caracter
Contedo 1 ou 2
Descrio
Parmetro utilizado para indicar ao processamento do SPED FISCAL qual
o origem da Conta Contbil e o Centro de custo caso no exista aIntegrao com o Mdulo de Ativo Fixo (Tabelas SN1 e SN3) ou a NotaFiscal. Sendo possveis as opes:
1=Produto (SB1); 2=Manuteno CIAP (SF9)
Nome da Varivel MV_F9GENCC
Tipo Caracter
Contedo
DescrioInformar o nmero do centro de custo genrico para quando o fluxopadro do sistema no encontrar no cadastro
Nome da Varivel MV_F9GENCT
Tipo Caracter
Contedo
DescrioInformar cdigo da conta contbil genrica para quando o fluxo padrodo sistema no encontrar no cadastro.
Para o registro C100
Nome da Varivel MV_OPSEMF
Tipo Caracter
Contedo
DescrioIdentifica quais os CFOPs, de entrada e sada, indicam as operaes semfrete, ou seja, que no campo 17 (Indicador do tipo de frete) preenchido com 9, conforme descrito na legislao / manual SPED.
Exemplo de contedo: 5101/6101/1101 (os CFOPs devem estar separados por barras / ).
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Boletim Tcnico
15SIGAFIS SPED FISCAL
Caso o parmetro MV_OPSEMF no seja suficiente para informar todos os CFOPs necessrios, podem ser criadas seqncias que
so lidas em conjunto. Exemplo: MV_OPSEMF1, MV_OPSEMF2, MV_OPSEMF3 e assim sucessivamente.
Foi criado o Ponto de Entrada SPDFIS05 para o registro C100, que possibilita efetuar alterao no indicador de pagamento e
indicador de frete. Para maiores detalhes sobre este ponto de entrada, consulte o TDN.
Foi criado o Ponto de Entrada SPDFIS08 no registro C100, para gravar informaes no campo DT_E_S (Data da entrada ou da
sada). Para maiores detalhes sobre este ponto de entrada, consulte o TDN.
Nome da Varivel MV_C140TIT
Tipo Caracter
Contedo NF /CF /
DescrioIndica os tipos de ttulos que sero desconsiderados na gerao doregistro C140. (Se estiver em branco todos os ttulos seroconsiderados).
Nome da Varivel MV_UFRESPD
Tipo Caracter
Contedo GO
DescrioDefine as UF (MV_ESTADO) que devem considerar como regime especialos movimentos de Clientes/Fornecedores optantes pelo SimplesNacional no SPED FISCAL
Para o registro Tipo D130
Somente empresas que prestam servios de transporte devem informar este registro.
Nome da Varivel MV_COMPFRT
Tipo Caracter
Contedo { , , , }
DescrioArraycom os cdigos de componentes que sero relacionados comregistros do DT8, no seguinte formato:
{FretePV,SEC/CAT,Despacho,Pedgio}.
O contedo deste parmetro deve ser um array, no formato indicado anteriormente, e em cada posio deve estar o cdigo que serefere a cada um dos valores citados. Estes cdigos so cadastrados na tabela DT8 (Componentes do Frete), que desmembra o freteseparando os valores de cada componente.
possvel informar mais de um cdigo que se relaciona a um mesmo componente de frete, neste caso informar os cdigosseparados por barra.
Exemplo: {PV, SC, DS/DP, PD}
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16/91
Boletim Tcnico
16 SIGAFIS SPED FISCAL
Nome da Varivel MV_INTTMS
Tipo Lgico
Contedo F
DescrioIdentifica se o mdulo TMS Gesto de Transportes est integrado aosoutros mdulos.
O contedo deste parmetro deve ser preenchido com:
T = Se o mdulo TMS Gesto de Transportes utilizado;
F = Se o mdulo TMS Gesto de Transportes no utilizado.
Para o registro Tipo D162
Somente empresas que prestam servios de transporte devem informar este registro.
Nome da Varivel MV_NGD162
Tipo Caracter
Contedo 5359/6359
Descrio Identifica os CFOPs, que no gera registro D162.
Para o registro Tipo H010
Nome da Varivel MV_AGLH010
Tipo Lgico
Contedo F
DescrioIndica se o SPEDFISCAL deve aglutinar a quantidade e saldo dos produtosem estoque de terceiros no reg H010.
O contedo deste parmetro deve ser preenchido com:
T = Aglutina;
F = No Aglutina.
Para o registro Tipo E113
Nome da Varivel MV_ESTE113
Tipo Caracter
Contedo Vazio
DescrioInformar estados que precisam realizar a gerao do Registro E113:Informaes adicionais dos Ajustes de apurao de ICMS Identificaode Documentos Fiscais.
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Boletim Tcnico
17SIGAFIS SPED FISCAL
Com este parmetro habilitado no ser realizada a gerao do Registro C197/D197.
Para o registro Tipo E240
Nome da Varivel MV_ESTE240
Tipo Caracter
Contedo Vazio
DescrioInformar estados que precisam realizar a gerao do Registro E240:Informaes adicionais dos Ajustes de apurao de ICMS STIdentificao de Documentos Fiscais.
Com este parmetro habilitado no ser realizada a gerao do Registro C197/D197.
Para o registro Tipo G125
Nome da Varivel MV_F9ITEM
Tipo Caracter
Contedo
Descrio
Indica qual campo da tabela SF9 considerado para indicar o item danota de entrada. Por padro este campo criado com contedoF9_ITEMNFE. Caso tenha necessidade, o usurio pode criar um campo
na tabela SF9 atravs do configurador para informar o nmero do itemde entrada e informar o novo campo neste parmetro.
Exemplo de contedo: F9_ITEMNFE
Este parmetro atende aos casos onde o bem j havia sido gravado sem o nmero do item da Nota Fiscal de Entrada, e como a
rotina no permite informar o nmero do item na alterao do bem, o Sistema causa inconsistncia no bloco G. O usurio deve criar
manualmente um campo na tabela Manuteno CIAP (SF9), para indicar o item da nota de Entrada, e informar o campo F9_ITEMNFE
neste parmetro. Na gerao do bloco G, para esses casos, a rotina considera o nmero do item do campo da tabela Manuteno CIAP
(SF9) informado neste parmetro.
Para o bem que tem o nmero do item informado corretamente no campo F9_ITEMNFE, a rotina efetua o processamento como campo F9_ITEMNFE normalmente. O parmetro usado somente para o caso citado acima, dos bens j gravados sem o itemde entrada.
Para o registro 0300 e 0305
Nome da Varivel MV_F9PROD
Tipo Caracter
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Boletim Tcnico
18 SIGAFIS SPED FISCAL
Contedo
Descrio Indicar o cdigo do produto.
Sugesto para o contedo: F9_PROD
Exemplo de campo a ser relacionado no parmetro MV_F9PROD
Tabela SF9 Campo
Campo
Tipo Caracter
Tamanho 30
Formato @!
Ttulo C.Produto
Descrio Cdigo do Produto
Help Indicar o Cdigo do Produto
Sugesto para o contedo: F9_PROD
Nome da Varivel MV_F9ESP
Tipo Caracter
Contedo
Descrio Indicar a Espcie da Nota Fiscal
Sugesto para o contedo: F9_ESPNF
Exemplo de campo a ser relacionado no parmetro MV_F9ESP
Tabela SF9 Campo
Campo
Tipo Caracter
Tamanho 5
Formato @!
Ttulo Espcie
Descrio Espcie da Nota Fiscal
Help Indicar a Espcie da Nota Fiscal
Sugesto para o contedo: F9_ESP
Nome da Varivel MV_F9FRT
Tipo Caracter
7/30/2019 Boletim Tecnico Sped Fiscal
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Boletim Tcnico
19SIGAFIS SPED FISCAL
Contedo
DescrioIndica o campo da tabela SF9 (Manuteno CIAP) que dever gravar ovalor do ICMS sobre Frete ou Conhecimento de Transporte na entrada
do bem.
Sugesto para o contedo: F9_FRT
Tabela SF9 Campo
Campo
Tipo Numrico
Tamanho 18,2
Formato @E 999,999,999.99
Ttulo Vlr. Frete
Descrio Valor do ICMS sobre Frete
Help Informar valor do ICMS sobre Frete
Nome da Varivel MV_F9ICMST
Tipo Caracter
Contedo
DescrioIndica o campo da tabela SF9 (Manuteno CIAP) que dever gravar ovalor do ICMS da operao por Substituio Tributaria na entrada dobem.
Sugesto para o contedo: F9_ICMSST
Tabela SF9 Campo
Campo
Tipo Numrico
Tamanho 18,2
Formato @E 999,999,999.99
Ttulo ICMS ST
Descrio Valor do ICMS ST
Help Informar valor do ICMS ST
Nome da Varivel MV_F9DIF
Tipo Caracter
Contedo
7/30/2019 Boletim Tecnico Sped Fiscal
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Boletim Tcnico
20 SIGAFIS SPED FISCAL
DescrioIndica o campo da tabela SF9 (Manuteno CIAP) que dever gravar ovalor do ICMS - Diferencial de Alquota na entrada do bem.
Sugesto para o contedo: F9_DIFALIQ
Tabela SF9 Campo
Campo
Tipo Numrico
Tamanho 18,2
Formato @E 999,999,999.99
Ttulo DIF ALIQUOTA
Descrio DIFERECIAL DE ALIQUOTA
Help DIFERECIAL DE ALIQUOTA
Nome da Varivel MV_CIAPDAC
Tipo Caracter
Contedo S ou N
DescrioIndica se o frete compe a base de clculo do ICMS. O contedo desseparmetro ser utilizado quando no existir o documento atrelado aoSF9(S/N).
Nome da Varivel MV_SPEDQTD
Tipo Numrico
Contedo 1
DescrioParmetro utilizado para definir o tratamento da quantidade quandoesta for ZERO. O contedo do parmetro ser inserido nos campos dequantidade.
Nome da Varivel MV_SFRBCD2
Tipo Lgico
Contedo T ou F
DescrioIndica se deve calcular a reduo de base de clculo do ICMS conforme% da tabela CD2. Processamento do SPED Fiscal.
Nome da Varivel MV_F9CHVNF
Tipo Caracter
Contedo
Descrio Campo da tabela SF9 que identifica a chave de acesso da NF-e.
7/30/2019 Boletim Tecnico Sped Fiscal
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Boletim Tcnico
21SIGAFIS SPED FISCAL
Nome da Varivel MV_CIAPVST
Tipo Caracter
Contedo
DescrioCFOP que tenham a escriturao usada na coluna outras para o ICMS ST(Recolhimento antecipado). Tratamento do art. 274 do RICMS.
Nome da Varivel MV_F9FUNC
Tipo Caracter
Contedo F9_FUNCIT
DescrioIndica para o SPED FISCAL qual o campo da tabela SF9 que conter afuno do bem na atividade do estabelecimento, PADRAO=F9_FUNCIT.
Nome da Varivel MV_F9VLLEG
Tipo Caracter
Contedo
DescrioCampo da tabela SF9 que indica o valor CIAP j apropriado no sistemalegado. O valor que completa o lanado no F9_VALICMS quando utiliza oQTDPARC.
Este tratamento utilizado quando no for informado o valor apropriado no sistema legado. Este valor utilizado para compor o
total de crdito CIAP. Ex: Ao incluir o CIAP, o campo Valor ICMS (F9_VALICMS) R$300,00 o Nm.Parc. (QTDPARC) 30 e o Saldo Parc.
(SLDPARC) 30, portanto o crdito CIAP para as 30 parcelas restante +/- R$10,00, porm NO se tem o valor total do CIAP, o que se
refere as 18 parcelas j apropriadas no outro sistema. Este campo a ser informado no parmetro MV_F9VLLEG deve representar o
restante, que neste caso ter de ser R$180,00 dando um total de credito de R$480,00 em 48 parcelas.
Para os Complementos dos Documentos Fiscais
Para que o Sistema possa identificar quais grupos devem ser considerados para os complementos de Veculos Automotores,
Armas de Fogo, Combustveis e Medicamentos, necessrio preencher os seguintes parmetros:
Nome da Varivel MV_VEICNV
Tipo Caracter
Contedo Grupo/Grupo/Grupo/
DescrioGrupos de produtos, separados por '/', que identificam operaes comveculos automotores novos.
Exemplo 0026/0027/0028/
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22/91
Boletim Tcnico
22 SIGAFIS SPED FISCAL
Nome da Varivel MV_ARMFOG
Tipo Caracter
Contedo Grupo/Grupo/Grupo/
DescrioGrupos de produtos, separados por '/', que identificam operaes comarmas de fogo.
Exemplo 0010/0011/0012/
Nome da Varivel MV_COMBUS
Tipo Caracter
Contedo Grupo/Grupo/Grupo/
Descrio Grupos de produtos, separados por '/', que identificam operaes comcombustveis.
Exemplo 0020/0021/0022/
Nome da Varivel MV_MEDICA
Tipo Caracter
Contedo Grupo/Grupo/Grupo/
DescrioGrupos de produtos, separados por '/', que identificam operaes commedicamentos.
Exemplo 0023/0024/0025/
Nome da Varivel MV_ATUCOMP
Tipo Lgico
Contedo .F.
DescrioIndica se usar atualizao automtica para os Complementos dosDocumentos Fiscais do SPED.
O parmetro MV_ATUCOMP deve ser configurado para que seja possvel utilizar o Ponto de Entrada MATUCOMP.
PARMETRO GERAL
Nome da Varivel MV_REGSPED
Tipo Caracter
Contedo C110/
7/30/2019 Boletim Tecnico Sped Fiscal
23/91
Boletim Tcnico
23SIGAFIS SPED FISCAL
DescrioIndica os registros do SPED Fiscal que no devem ser gerados. (Se estiverem branco todos os ttulos sero considerados).
O parmetro MV_SPEDNAT utilizado para definir o caminho percorrido pelo Sistema para buscar a descrio da natureza deoperao.
Nome da Varivel MV_SPEDNAT
Tipo Lgico
Contedo F
DescrioConfigurar referente descrio da Natureza da operao. T = Descrioda tabela 13 do SX5 ou F = Descrio do campo TXT Padro (F4_TEXTO).
Nome da Varivel MV_RESF3FT
Tipo Lgico
Contedo
.T. = Indica que sero consideradas as informaes da tabela SFT, ouseja, item a item dos Livros Fiscais.
.F.= Indica que sero consideradas as informaes da tabela SF3, ou seja,com as informaes aglutinadas.
Descrio
Indica se, na apurao de ICMS-ST, as informaes sero consideradasda tabela SF3 (Livros Fiscais) ou da tabela SFT (Itens Livros Fiscais) para ocampo Crd./Db. Substituio tributria (CREDST).
Este parmetro foi criado para que seja possvel, na mesma Nota Fiscal,haver dois ou mais itens de produtos com ST, com os campos Crd./Db.Substituio tributria diferente. Este campo no faz parte da chave
principal, portanto os itens podem ser aglutinados considerando ainformao somente do primeiro item referente a este campo.
Para o Registro Tipo D190
Nome da Varivel MV_STFRETE
Tipo Lgico
Contedo .F.
DescrioPara notas fiscais de servio o primeiro caractere do cdigo do Cd. daSit. Trib. (CST_ICMS) dever ser igual a 0 (zero).
Efetuada a criao do parmetro MV_STFRETE para definir se o campo Cd. Situao Tributria das notas de conhecimento de
frete considerado do Cadastro de Produtos, campo Origem (B1_ORIGEM), ou se iniciar em 0 mesmo sendo uma importao.
7/30/2019 Boletim Tecnico Sped Fiscal
24/91
Boletim Tcnico
24 SIGAFIS SPED FISCAL
Informaes Complementares para Cupom Fiscal
Nome da Varivel MV_LJSPED
Tipo CaracterContedo Cdigo da Tabela CCE
DescrioCupom Fiscal Referenciado contm o cdigo do cadastramento doregistro de informaes complementares para os cupons referenciados.
Exemplo 000001
O parmetro MV_LJSPED gera as informaes complementares para as notas sobre cupons e notas de devoluo emitidas pelo
mdulo SIGALOJA.
Efetue o cadastramento dos cupons referenciados na tabela Informaes complementares (CCE), e adicione o cdigo desseregistro no contedo do parmetro MV_LJSPED. Ao informar esses dados o sistema gera o registro C110, com base no Registroinformado da Tabela (CCE).
Para o Registro Tipo 1100 / 1105 / 1110
Nome da Varivel MV_EECSPED
Tipo Lgico
Contedo .T. ou .F.
DescrioDefine se os registros de exportao do SPEDFISCAL sero gerados comdados da integrao SIGAEEC (.T.) ou da tabela CDL (.F.).
Exemplo T
O parmetro MV_EECSPED permite que o usurio defina se os registros referentes exportao do arquivo SPED FISCAL devem
ser gerados atravs da integrao com o SIGAEEC (.T.) ou com informaes de Complemento de Exportao (CDL) da nota fiscal de sada,
este parmetro apenas considerado em casos que o cliente utiliza a integrao com o SIGAEEC.
Nome da Varivel MV_SPEDAZ
Tipo Lgico
Contedo
Descrio
Define se na gerao do SPEDFISCAL ser feito o tratamento paraalquota zero de PIS e COFINS. O tratamento para alquota zero de PIS eCOFINS ser feito atravs do CST, entre os CSTs 04 ao 09, seroconsiderados como alquota zero.
7/30/2019 Boletim Tecnico Sped Fiscal
25/91
Boletim Tcnico
25SIGAFIS SPED FISCAL
Para Zona Franca de Manaus, caso o campo COFINS Z.F (F4_COFDSZF) e/ou o campo PIS Z.F (F4_PISDSZF) estejam como 1=Sim,
no considerado como alquota zero, e sim a reduo de alquota para Zona Franca de Manaus.
Para o Registro Tipo 1900 e Filhos
Nome da Varivel MV_APUSEP
Tipo Caracter
Contedo
DescrioInformar o nmero dos livros que indicam as Apuraes Separadas paragerar os registros 1900 e filhos no SPEDFISCAL.
Exemplo 1/2/3
Para que os registros 1900 e filhos sejam gerados corretamente, deve-se informar o nmero Livro referente SubApurao no
parmetro criado, apurar separadamente o ICMS informando o nmero do Livro na rotina de Apurao, e as notas em questo devem
possuir o cdigo de lanamento indicando a SubApurao.
Para Escriturao extempornea de documentos
Escriturao extempornea de documentos so os documentos que deveriam ter sido escriturados em perodos
anteriores ao informado.
Nestes casos, os campos Documento (DT_DOC) e (DT_E_S) no devem pertencer ao perodo da escriturao informado
no registro 0000.
No Protheus essa situao de extemporaneidade identificada na rotina Nota Fiscal Manual de Entrada (MATA910)
em Complementos e Informaes Complementares, no campo Extempornea, onde deve ser identificada a escriturao
extempornea.
Consideraes sobre o Cdigo da Situao do Documento
O Cdigo da Situao do Documento (COD_SIT) pode assumir os valores da tabela (item 4.1.2- Tabela Situao do Documento do
AtoCOTEPE/ICMS n 09, de 2008), conforme os cdigos abaixo para Escriturao extempornea de documentos que ser indicado pelo
campo Sit_Extempor (CDT_SITEXT).
01 Escriturao extempornea de documento regular
07 Escriturao extempornea de documento complementar
Para o preenchimento do campo (DT_E_S) utilize a data do campo Dta Recebi (CDT_DTAREC) que indicar a Data de
Recebimento para Lanamento extemporneo de documento fiscal.
7/30/2019 Boletim Tecnico Sped Fiscal
26/91
Boletim Tcnico
26 SIGAFIS SPED FISCAL
Campo CDT_DTAREC
Tipo Data
Tamanho 8
Ttulo Dta Recebi
Descrio Data Recebimento
HelpData de Recebimento para Lanamento extemporneo de documentofiscal.
Campo CDT_SITEXT
Tipo Caracter
Tamanho 1
Formato @!
Opes R=Ext regular;P=Ext complementar
Ttulo Sit_Extempor
Descrio Sit Extempornea
HelpIndique R se a Escriturao Extempornea de documento regular ou Pse a Escriturao Extempornea de documento complementar.
SEO2COMPLEMENTOS DOS DOCUMENTOS FISCAIS
Atendendo disposio referente ao SPED Fiscal (Ato Cotepe 11/2007) disponibilizou-se a rotina de Lanamento de
Complementos dos Documentos Fiscais. Por meio desta nova funcionalidade, possvel complementar os Documentos Fiscais de
Entrada (MATA910) e de Sada (MATA920), com informaes especficas exigidas pela legislao Sped. So complementadas as
operaes de:
gua canalizada;
Armas de fogo;
Combustveis;
Comunicao e telecomunicao;
Energia eltrica;
Gs canalizado;
Importao;
Exportao;
Medicamentos;
Veculos;
Ressarcimento.
7/30/2019 Boletim Tecnico Sped Fiscal
27/91
Boletim Tcnico
27SIGAFIS SPED FISCAL
Tambm possvel relacionar as informaes complementares ao documento no que diz respeito a:
Processos referenciados;
Guias de recolhimento referenciadas;
Documentos de entrada/sada referenciados; Cupons fiscais referenciados;
Local de entrega da mercadoria;
Informaes Complementares.
Novas Rotinas de CadastroPara que seja possvel efetuar o lanamento dos complementos do documento fiscal, foram disponibilizados novos cadastros com
informaes especficas, que podem ser acessados por meio das opes Atualizaes/Sped.
Classificao Item MATA979Neste cadastro, so informadas as classificaes dos itens movimentados de energia eltrica e comunicao/telecomunicao,
identificando qual a finalidade do item no documento fiscal. O programa de importao ImpSped (detalhado no tpico Procedimentos
para Implementao) preenche automaticamente as classificaes hoje existentes.
Na incluso ou alterao, as seguintes informaes so necessrias:
Grupo
Indica o grupo a que pertence a classificao do item, subdividindo-o em tipos de prestao de servio, sendo:
1=Assinatura;
2=Habilitao;
3=Medido;
4=Pr Pago;
5=Outros;
6=Energia;
7=Equipamento;
8=Cobrana;
9=Deduo;
10=No medido;
11= Meios de rede.
Cdigo
Cdigo que identifica a classificao do item de acordo com o Ato Cotepe 11/07. Caso seja criada alguma classificao manualmente,atente-se ao fato de que apenas devem ser cadastradas classificaes vigentes na legislao do SPED.
Descrio
Identificao da classificao do item, apresentando quais os tipos de servio prestado.
Classes de Consumo MATA971Neste cadastro so informadas as classes de consumo dos servios de gua canalizada, gs canalizado,
comunicao/telecomunicao e energia eltrica. O programa de importao ImpSped (detalhado no tpico Procedimentos para
Implementao) preenche automaticamente as classes hoje existentes.
Na incluso ou alterao, as seguintes informaes so necessrias:
7/30/2019 Boletim Tecnico Sped Fiscal
28/91
Boletim Tcnico
28 SIGAFIS SPED FISCAL
Tp. Classe
Deve ser detalhado qual o tipo de complemento que utiliza a classe de consumo, podendo ser:
1=gua canalizada;
2=Gs Canalizado;
3=Comunicao/Telecomunicao;
4=Energia eltrica;
5=Outros.
Cd.Clas.Con.
Cdigo que identifica a classe de consumo de acordo com o Ato Cotepe 11/07. Caso seja criada alguma classe de consumomanualmente, atente-se ao fato de que apenas devem ser cadastradas classes de consumo vigentes na legislao do SPED.
Descrio
Identificao da classe de consumo, apresentando quais faixas de consumo so tratadas pelo cdigo.
Informaes Complementares MATA966Neste cadastro, so informadas todas as informaes complementares referentes ao documento fiscal, ou seja, devem ser
codificadas todas as informaes exigidas pela legislao fiscal, apresentadas no quadro Dados Adicionais da nota fiscal. As informaes
complementares aqui cadastradas so utilizadas para discriminar: processos, documentos de arrecadao, documentos, cupons fiscais e
locais de entrega referenciados ao documento fiscal emitido.
Na incluso ou alterao, as seguintes informaes so necessrias:
Cdigo
Cdigo que identifica a informao complementar a ser utilizado em todo o Sistema. O mesmo deve ser preenchido pelo usurio.
DescrioEste campo de preenchimento livre no qual deve ser descrita a informao complementar como, por exemplo, normas legais, podernormativo, nmero, capitulao, data e demais referncias pertinentes com indicaes do tributo a ser complementado.
Processos Referenciados MATA967Neste cadastro so informados todos os processos que por ventura estejam abertos em nome do contribuinte e que devam
constar nos dados adicionais do documento fiscal, adicionando maiores detalhamentos s informaes complementares.
Na incluso ou alterao, as seguintes informaes so necessrias:
Tp. Processo
Origem do processo aberto em nome do contribuinte, podendo ser:
0=Sefaz;1=Justia Federal;
2=Justia Estadual;
3=Secex/SRF;
9=Outros.
Nmero
Nmero que identifica o processo em sua origem.
7/30/2019 Boletim Tecnico Sped Fiscal
29/91
Boletim Tcnico
29SIGAFIS SPED FISCAL
Complementos do Documento FiscalAps terem sido efetuados os cadastros necessrios, possvel informar os complementos do documento fiscal. As informaes
apresentadas na rotina de Complementos (MATA926) so utilizadas posteriormente na gerao do arquivo magntico Sped Fiscal.
Portanto, caso o contribuinte emita ou receba algum dos tipos de documento que exigem informaes complementares ao padro,atente-se para o processamento dessa rotina.
Ao clicar na opo Complementos, na janela de manuteno das rotinas Nota Fiscal Manual de Entrada e Nota Fiscal Manual de
Sada, aberta uma janela com os possveis complementos do documento fiscal posicionado no browse. Essa janela dividida em duas
partes, sendo que de um lado esto as opes de complementos e do outro os campos nos quais devem ser informados os dados. Para
cada um dos complementos, o Sistema habilita ou desabilita automaticamente o item na tela, seguindo uma regra pr-determinada em
cada uma das situaes. A seguir, cada um dos itens ser detalhado, apresentando sua regra de preenchimento e informaes
necessrias.
gua CanalizadaEste item est habilitado apenas para os documentos que tenham sido lanados com o modelo 29. No Sistema, a espcie que
trata automaticamente o modelo 29 a NFFA Nota Fiscal de Fornecimento de gua.Neste complemento, necessrio informar:
Classe cons.
Classe de consumo em que se enquadra o documento fiscal que est sendo complementado, de acordo com as classes de consumocadastradas anteriormente. necessrio identificar em qual faixa de consumo o documento se enquadra e classific-lo. Somente asclasses cadastradas com tipo gua canalizada - so permitidas neste cadastro.
Tp. Class.
Tipo da classe de consumo selecionada. Somente as classes cadastradas com tipo gua canalizada - sero permitidas neste cadastro.
Val terc.
Este campo permite o lanamento de valores cobrados em nome de terceiros no documento fiscal, quando alguma parte do valortotal do documento corresponde prestao de servios por outra empresa que no a emissora do documento.
Apenas as empresas que emitam documentos de fornecimento de gua canalizada possuem a obrigatoriedade de apresentar
essas informaes.
Armas de FogoEste item est habilitado apenas para os itens do documento que movimentem produtos cadastrados como armas de fogo, de
acordo com o grupo de produtos. Para configurar este grupo, preencha o parmetro MV_ARMFOG.
O Sistema apresenta automaticamente os itens que necessitam ser complementados de acordo com o grupo de produtos
configurado. Neste caso, possvel excluir itens e incluir itens, desde que faam parte do documento, no estejam duplicados no
complemento e faam parte do grupo de produtos configurado.
Neste complemento, necessrio informar:
Nm. Item
Nmero do item no documento que originou o complemento.
Cd. prod.
Cdigo do produto que originou o complemento.
Tipo arma
Tipo de arma de fogo que est sendo movimentada pelo documento fiscal, podendo ser:
0=Uso permitido;
7/30/2019 Boletim Tecnico Sped Fiscal
30/91
Boletim Tcnico
30 SIGAFIS SPED FISCAL
1=Uso restrito.
Nm. arma
Nmero de srie de fabricao da arma de fogo
Descr. comp.Descrio da arma, compreendendo: nmero do cano, calibre, marca, capacidade de cartuchos, tipo de funcionamento,
quantidade de canos, comprimento, tipo de alma, quantidade e sentido das raias e demais elementos que permitam sua perfeita
identificao.
Apenas as empresas blicas possuem a obrigatoriedade de apresentar essas informaes.
CombustvelApenas os itens do documento que movimentem produtos cadastrados como combustveis, de acordo com o grupo de produtos.
Para configurar este grupo, preencha o parmetro MV_COMBUS.
O Sistema apresenta automaticamente os itens que necessitam ser complementados de acordo com o grupo de produtosconfigurado. Neste caso, possvel excluir itens e incluir itens, desde que faam parte do documento, no estejam duplicados no
complemento e faam parte do grupo de produtos configurado.
Neste complemento, necessrio informar:
Nm. Item
Nmero do item no documento que originou o complemento.
Cd. prod.
Cdigo do produto que originou o complemento.
Transp.
Cdigo da transportadora que efetuou o transporte do combustvel.
Placa
Placa de identificao do veculo que efetuou o transporte.
Cd. Sefaz
Cdigo de autorizao fornecido pelo Sefaz para a operao com combustveis.
Passe
Nmero do passe fiscal para operao com combustveis.
Hora sada
Hora da sada do combustvel do estabelecimento, no momento da venda.
Temperatura
Temperatura, em graus Celsius, utilizada para determinar o volume do combustvel movimentado.
Nm. vol
Quantidade de volumes de combustveis transportados no documento fiscal.
Peso bruto
Peso bruto, sempre em quilos, dos volumes de combustveis transportados no documento fiscal.
Peso lquido
Peso lquido, sempre em quilos, dos volumes de combustveis transportados no documento fiscal.
Nome motor.
Nome do motorista que efetuou o transporte do combustvel.
7/30/2019 Boletim Tecnico Sped Fiscal
31/91
Boletim Tcnico
31SIGAFIS SPED FISCAL
CPF mot.
CPF do motorista que efetuou o transporte do combustvel.
Tanque
Nmero do tanque em que o combustvel foi armazenado no momento da aquisio.Volume
Volume do combustvel que foi armazenado no momento da aquisio.
Este complemento deve ser preenchido apenas por empresas do segmento de combustveis (distribuidoras, refinarias e
revendedoras). Caso exista a aquisio para uso ou consumo de combustveis, no obrigatrio o preenchimento destas informaes.
Comunicao/TelecomunicaoApenas documentos que tenham sido lanados com os modelos 21 e 22. No Sistema, as espcies que tratam automaticamente os
modelos 21 e 22 so a NFSC, a NTSC Nota Fiscal de Servios de Comunicao e a NTST Nota Fiscal de Servios de Telecomunicao.
O Sistema apresenta automaticamente os itens que necessitam ser complementados de acordo com o documento fiscal
selecionado. Neste caso, possvel excluir itens e incluir itens, desde que faam parte do documento e no estejam duplicados no
complemento.
Neste complemento, necessrio informar:
Nm. Item
Nmero do item no documento que originou o complemento.
Cd. prod.
Cdigo do produto que originou o complemento.
Classe cons.
Classe de consumo em que se enquadra o documento fiscal que est sendo complementado, de acordo com as Classes de Consumo(MATA971) cadastradas anteriormente. necessrio identificar em qual faixa de consumo o documento se enquadra e classific-lo.Somente as classes cadastradas com tipo 3 comunicao/telecomunicao - sero permitidas neste cadastro.
Tp. Class.
Tipo da classe de consumo selecionada. Somente as classes cadastradas com tipo 3 comunicao/telecomunicao - seropermitidas neste cadastro.
Grp. class.
Grupo a que pertence classificao do item, de acordo com as classificaes cadastradas anteriormente.
Classifica
Cdigo que identifica a classificao do item, de acordo com as classificaes cadastradas anteriormente.
Val terc.
Este campo permite o lanamento de valores cobrados em nome de terceiros no documento fiscal, quando alguma parte do valor
total do documento corresponde prestao de servios por outra empresa que no a emissora do documento.Recep. rec.
Cdigo do cliente que receber a receita gerada pela prestao do servio, sendo este terceiro da operao efetuada.
Loja recep.
Loja do cliente que receber a receita gerada pela prestao do servio, sendo este terceiro da operao efetuada.
Tipo servio
Tipo do servio de comunicao ou telecomunicao executado, podendo ser:
0=Telefonia;
7/30/2019 Boletim Tecnico Sped Fiscal
32/91
Boletim Tcnico
32 SIGAFIS SPED FISCAL
1=Comunicao dados;
2=TV assinatura;
3=Internet;
4=Multimdia;
9=Outros.
Tipo rec.
Tipo de receita gerada pelo servio prestado, podendo ser:
0=Receita prpria de servios prestados;
1= Receita prpria de cobrana de dbitos:
2= Receita prpria de venda mercadorias;
3= Receita prpria de venda de servios pr-pagos;
4=Outras receitas prprias;
5=Receitas de terceiros co-faturamento;
9=Outras receitas de terceiros.
Data Inicial
Data em que se iniciou a prestao do servio mencionado no documento fiscal. Esta informao dever ser obrigatria apenas sempresas prestadoras de servios de comunicao/telecomunicao.
Data Final
Data em que se encerrou a prestao do servio mencionado no documento fiscal. Esta informao dever ser obrigatria apenas sempresas prestadoras de servios de comunicao/telecomunicao.
Per. Fiscal
Perodo fiscal em que dever ser apresentada a prestao do servio de comunicao/telecomunicao. Esta informao dever serobrigatria apenas s empresas prestadoras de servios de comunicao/telecomunicao.
rea Terminal
Cdigo de rea do terminal faturado na prestao do servio. Exemplo: 11, 19, de acordo com a rea de cobertura. Esta informaodever ser obrigatria apenas s empresas prestadoras de servios de comunicao/telecomunicao.
Nm. term.
Identificao do terminal faturado na prestao do servio. Esta informao dever ser obrigatria apenas s empresas prestadorasde servios de comunicao/telecomunicao.
Vol.Cv.115
Nmero do volume do arquivo mestre de documento fiscal para as empresas obrigadas ao Convnio 115/2003. Este dado dever serinformado apenas por empresas prestadoras de servios de comunicao/telecomunicao.
Chave 115
Chave de codificao do arquivo mestre de documento fiscal para as empresas obrigadas ao Convnio 115/2003. Este dado deverser informado apenas por empresas prestadoras de servios de comunicao/telecomunicao.
Tipo Assinante
Tipo do assinante. Podendo ser:
1= Comercial/Industrial;
2= Poder Pblico;
3= Residencial/ Pessoa Fsica;
4= Pblico;
7/30/2019 Boletim Tecnico Sped Fiscal
33/91
Boletim Tcnico
33SIGAFIS SPED FISCAL
5= Semipblico;
6= Outros.
Energia EltricaApenas documentos que tenham sido lanados com o modelo 06. No Sistema, a espcie que trata automaticamente o modelo 06
a NFCEE nota fiscal/conta de energia eltrica.
O Sistema apresenta automaticamente os itens que necessitam ser complementados de acordo com o documento fiscal
selecionado. Neste caso, possvel excluir itens e incluir itens, desde que faam parte do documento e no estejam duplicados no
complemento.
Neste complemento, necessrio informar:
Nm. Item
Nmero do item no documento que originou o complemento.
Cd. prod.
Cdigo do produto que originou o complemento.
Classe cons.
Classe de consumo em que se enquadra o documento fiscal que est sendo complementado, de acordo com as Classes de Consumo(MATA971) cadastradas anteriormente. necessrio identificar em qual faixa de consumo o documento se enquadra e classific-lo.Somente as classes cadastradas com tipo 4 energia eltrica - sero permitidas neste cadastro.
Tp. Class.
Tipo da classe de consumo selecionada. Somente as classes cadastradas com tipo 4 energia eltrica - sero permitidas nestecadastro.
Grp. class.
Grupo a que pertence classificao do item, de acordo com as classificaes cadastradas anteriormente.
Classifica
Cdigo que identifica a classificao do item, de acordo com as classificaes cadastradas anteriormente.
Val terc.
Este campo permite o lanamento de valores cobrados em nome de terceiros no documento fiscal, quando alguma parte do valortotal do documento corresponde prestao de servios por outra empresa que no a emissora do documento.
Recep. rec.
Cdigo do cliente que receber a receita gerada pela prestao do servio, sendo este terceiro da operao efetuada.
Loja recep.
Loja do cliente que receber a receita gerada pela prestao do servio, sendo este terceiro da operao efetuada.
Tipo rec.
Tipo de receita gerada pelo servio prestado, podendo ser:
0=Prpria;
1=Terceiros.
Recep. rec.
Cdigo do cliente que receber a receita gerada pela prestao do servio, sendo este terceiro da operao efetuada.
Loja recep.
Loja do cliente que receber a receita gerada pela prestao do servio, sendo este terceiro da operao efetuada.
Cons. Total
Consumo total em kWh destacado no documento fiscal.
7/30/2019 Boletim Tecnico Sped Fiscal
34/91
Boletim Tcnico
34 SIGAFIS SPED FISCAL
Vol.Cv.115
Nmero do volume do arquivo mestre de documento fiscal para as empresas obrigadas ao Convnio 115/2003. Este dado dever serinformado apenas por empresas prestadoras de servios de comunicao/telecomunicao.
Chave 115
Chave de codificao do arquivo mestre de documento fiscal para as empresas obrigadas ao Convnio 115/2003. Este dado deverser informado apenas por empresas prestadoras de servios de comunicao/telecomunicao.
Tp. Ligao
Tipo da ligao. Podendo ser:
0= Monofsico;
1= Bifsico;
2= Trifsico.
Grp. Tenso
Grupo de tenso. Podendo ser:01 - A1 - Alta Tenso (230kV ou mais);
02 - A2 - Alta Tenso (88 a 138kV);
03 - A3 - Alta Tenso (69kV);
04 - A3a - Alta Tenso (30 a 44kV);
05 - A4 - Alta Tenso (2,3 a 25kV);
06 - AS - Alta Tenso Subterrneo 06;
07 - B1 - Residencial 07;
08 - B1 - Residencial Baixa Renda 08;
09 - B2 - Rural 09;10 - B2 - Cooperativa de Eletrificao Rural;
11 - B2 - Servio Pblico de Irrigao;
12 - B3 - Demais Classes;
13 - B4a - Iluminao Pblica - rede de distribuio;
14 - B4b - Iluminao Pblica - bulbo de lmpada.
Valor Fornecido
Valor fornecido/consumido destacado na nota fiscal. (Caso no seja informado o sistema ir considerar como valor consumido o valordo item).
Gs CanalizadoApenas documentos que tenham sido lanados com o modelo 29. No Sistema, a espcie que trata automaticamente o modelo 29
a NFCFG nota fiscal/conta de fornecimento de gs.
O Sistema apresenta automaticamente os itens que necessitam ser complementados de acordo com o documento fiscal
selecionado. Neste caso, possvel excluir itens e incluir itens, desde que faam parte do documento e no estejam duplicados no
complemento.
Neste complemento, necessrio informar:
Nm. Item
Nmero do item no documento que originou o complemento.
7/30/2019 Boletim Tecnico Sped Fiscal
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Boletim Tcnico
35SIGAFIS SPED FISCAL
Cd. prod.
Cdigo do produto que originou o complemento.
Classe cons.
Classe de consumo em que se enquadra o documento fiscal que est sendo complementado, de acordo com as Classes de Consumo(MATA971) cadastradas anteriormente. Ser necessrio identificar em qual faixa de consumo o documento se enquadra e classific-lo. Somente as classes cadastradas com tipo 2 gs canalizado - sero permitidas neste cadastro.
Tp. Class.
Tipo da classe de consumo selecionada. Somente as classes cadastradas com tipo 2 gs canalizado - sero permitidas nestecadastro.
Val terc.
Este campo permite o lanamento de valores cobrados em nome de terceiros no documento fiscal, quando alguma parte do valortotal do documento corresponde prestao de servios por outra empresa que no a emissora do documento.
Tipo rec.
Tipo de receita gerada pelo servio prestado, podendo ser:
0=Prpria;1=Terceiros.
Recep. rec.
Cdigo do cliente que receber a receita gerada pela prestao do servio, sendo este terceiro da operao efetuada.
Loja recep.
Loja do cliente que receber a receita gerada pela prestao do servio, sendo este terceiro da operao efetuada.
Vol.Cv.115
Nmero do volume do arquivo mestre de documento fiscal para as empresas obrigadas ao Convnio 115/2003. Esta informaodever ser obrigatria apenas s empresas prestadoras de servios de comunicao/telecomunicao. Para empresas fornecedorasde gs canalizado ser opcional pois nem todos os estados regulamentaram a entrega do Convnio ICMS 115/03.
Chave 115
Chave de codificao do arquivo mestre de documento fiscal para as empresas obrigadas ao Convnio 115/2003. Esta informaodever ser obrigatria apenas s empresas prestadoras de servios de comunicao/telecomunicao. Para empresas fornecedorasde gs canalizado ser opcional pois nem todos os estados regulamentaram a entrega do Convnio ICMS 115/03.
Importao
Apenas os documentos de entrada que tenham sido lanados com o fornecedor sendo do exterior.
O Sistema habilita o lanamento de inmeros documentos de importao. Neste caso, possvel excluir e incluir declaraes,
desde que no estejam duplicadas no complemento.
O sistema est apto ao tratamento dos Complementos de Importao por item da nota fiscal. Para o preenchimento dos registros
necessrio verificar a obrigatoriedade dos campos e os campos que possuem particularidades nas validaes:
Base, alquota e valores de imposto para PIS e COFINS devem estar compatveis.
O sistema no permite que o usurio preencha os campos DI, Adio e Sequncia da Adio iguais para dois ou mais itens
da mesma nota fiscal. considerado duplicidade.
Conforme indicado pelo Manual EFD do SPED Fiscal, no pode haver dois registros de Complemento de Importao com Ato
Concesso e Documento de Importao igual para a mesma nota fiscal. Portanto, ao preencher os itens de complemento, caso possua
esses dois campos iguais, o sistema ir aglutinar os valores dos Impostos em um nico registro, e ir gerar um novo apenas no caso de
possuir informaes diferentes.
7/30/2019 Boletim Tecnico Sped Fiscal
36/91
Boletim Tcnico
36 SIGAFIS SPED FISCAL
Neste complemento, ser necessrio informar:
Tp. doc. Imp
Tipo de documento que acobertou a operao de importao, podendo ser:
0=Declarao de importao;1=Declarao simplificada de importao;
2=Recof - Declarao de admisso;
3=Outros
Doc. imp.
Nmero do documento que acobertou o processo de importao.
Base PIS
Base do PIS calculado na importao efetuada.
Alq. PIS
Alquota do PIS calculado na importao efetuada.
Val. PIS
Valor do PIS calculado na importao efetuada.
Base COFINS
Base da COFINS calculada na importao efetuada.
Alq. COFINS
Alquota da COFINS calculada na importao efetuada.
Val. COFINS
Valor da COFINS calculada na importao efetuada.
Criou-se o Ponto de Entrada MT926CD5 para que se possam utilizar os campos customizados na tabela CD5. Ele ativado quando
uma Nota de Entrada de Importao selecionada e clica-se no boto Complementos.
MedicamentosApenas os itens do documento que movimentem produtos cadastrados como medicamentos, de acordo com o grupo de
produtos. Para configurar este grupo, preencha o parmetro MV_MEDICA.
O Sistema apresenta automaticamente os itens que necessitam ser complementados de acordo com o grupo de produtos
configurado. Neste caso, possvel excluir itens e incluir itens, desde que faam parte do documento, no estejam duplicados no
complemento e faam parte do grupo de produtos configurado.
Neste complemento, necessrio informar:
Nm. Item
Nmero do item no documento que originou o complemento.
Cd. prod.
Cdigo do produto que originou o complemento.
Lote
Nmero do lote de fabricao do medicamento movimentado no documento.
Qtde. lote
Quantidade de itens presentes no lote.
7/30/2019 Boletim Tecnico Sped Fiscal
37/91
Boletim Tcnico
37SIGAFIS SPED FISCAL
Dt. fabrica.
Data de fabricao do medicamento movimentado.
Dt. Validade
Data de validade do medicamento movimentadoRef. Base
Identificador do tipo de referncia na base de clculo do ICMS Substituio Tributria do produto farmacutico podendo ser:
0=Preo tabelado/mximo;
1=Valor agregado;
2=Lista negativa;
3=Lista positiva;
4=Lista neutra.
Tipo medic.
Tipo do medicamento, podendo ser:
0=Similar;
1=Genrico;
2=tico ou de marca.
Tab./max.
Preo mximo ou tabelado para comercializao do medicamento.
Este complemento deve ser preenchido apenas por empresas do segmento farmacutico (distribuidoras, indstrias e
revendedoras). Caso exista a aquisio para uso ou consumo de medicamentos, no obrigatrio o preenchimento destas informaes.
Para o complemento de medicamentos, caso o produto tenha controle de Rastreabilidade e no momento da emisso do Pedido
de Venda ou da emisso do Documento de Entrada seja informado o campo Lote e Data de Validade, os mesmos sero levados para o
complemento de medicamento automaticamente, desde que os parmetros MV_RASTRO e MV_ATUCOMP estejam configurados como
S e T.
Caso o parmetro MV_MEDICA no seja suficiente para detalhar todos os grupos de produtos, devero ser criados parmetros
com nome MV_MEDIC e final numrico seqencial para acrescentar as demais inscries. Exemplo: MV_MEDIC2, MV_MEDIC3, etc.
Para o complemento de medicamentos, caso o produto tenha controle de Rastreabilidade, (parmetros MV_RASTRO = S e
MV_ATUCOMP = T), no momento da emisso do Documento de Sada, (Pedido de Venda) ou emisso do Documento de Entrada, os
campos Qtde Lote, Dt Fabrica (Documento de Entrada), Ref. Base, Tipo Medic e Tab./ Max. (Documento de Sada, originado de um
Pedido de Venda) sero levados para o complemento de medicamento automaticamente. Se no mesmo documento houver produtos que
no tenham controle por lote, estes no sero levados para a tela de complementos.
7/30/2019 Boletim Tecnico Sped Fiscal
38/91
Boletim Tcnico
38 SIGAFIS SPED FISCAL
Veculos AutomotoresApenas os itens do documento que movimentem produtos cadastrados como veculos automotores, de acordo com o grupo de
produtos. Para configurar este grupo, preencha o parmetro MV_VEICNV.
O Sistema apresenta automaticamente os itens que necessitam ser complementados de acordo com o grupo de produtosconfigurado. Neste caso, possvel excluir itens e incluir itens, desde que faam parte do documento, no estejam duplicados no
complemento e faam parte do grupo de produtos configurado.
Neste complemento, necessrio informar:
Nm. Item
Nmero do item no documento que originou o complemento.
Cd. prod.
Cdigo do produto que originou o complemento.
Tipo oper.
Tipo de operao efetuada com o veculo automotor novo, podendo ser:
0=Venda concessionria;
1=Faturamento direto;
2=Venda direta;
3=Venda da concessionria;
9=Outros
Chassi
Nmero de identificao do chassi do veculo movimentado no documento fiscal.
Cdigo Cor
Cdigo da cor de cada montadora.
Descr. Cor
Descrio da cor.Potncia Mot
Potncia do motor
CM3 Potncia
Potncia
Peso Lquido
Peso lquido.
Peso Bruto
Peso bruto.
Serial
Nmero do serial.
Tipo Combust
Tipo de combustvel.
Num. Motor
Nmero do motor.
CMKG
Nmero do CMKG
7/30/2019 Boletim Tecnico Sped Fiscal
39/91
Boletim Tcnico
39SIGAFIS SPED FISCAL
Distnc Eixo
Distncia entre os eixos.
RENAVAM
Nmero do RENAVAMAno Modelo
Ano referente ao modelo.
Ano Fabricao
Ano de fabricao.
Tipo Pintura
Tipo de pintura:
1=Solida;
2=Metlica.
Tipo Veculo
Tipo de veculo conforme tabela RENAVAM:
06=Automvel;
14=Caminho;
07=Micronibus;
08=nibus;
10=Reboque;
17=C Trator
Espcie Vec.
Espcie de veculo conforme tabela RENAVAM:
02=Carga;
04=Corrida;
06=Especial;
03=Misto;
01=Passageiro;
05=Trao.
Condio VIN
Condio do VIN (Vehicle Identification Number).
Condio Ve
Condio do veculo:
1=Importado;
2=Nacional.
Cod Marca/Mo
Cdigo marca e modelo conforme tabela RENAVAM.
Este complemento deve ser preenchido apenas por empresas do segmento automotivo (montadoras, importadoras e
concessionrias). Caso exista a aquisio para uso ou consumo de veculos, no obrigatrio o preenchimento destas informa es.
7/30/2019 Boletim Tecnico Sped Fiscal
40/91
Boletim Tcnico
40 SIGAFIS SPED FISCAL
ExportaoApenas os documentos de sada que tenha sido lanado com o cliente tipo exportao campo Tipo (A1_TIPO = EX) ou os
documentos que indiquem remessa com fim especfico para exportao (CFOPS informados no parmetro MV_EXPIND) podero ser
complementados.O Sistema habilita o lanamento de inmeros documentos de exportao. Neste caso, possvel excluir e incluir declaraes,
desde que no estejam duplicadas no complemento.
Neste complemento, necessrio informar:
Tipo Doc.
Tipo de documento que acobertou a operao de exportao, podendo ser:
0=Declarao de exportao;
1=Declarao simplificada de exportao.
Num. Dec.
Nmero da declarao de exportao.
Dt. Declara.
Data da declarao.
Nat. Exp.
Natureza da exportao, podendo ser:
0=Exportao Direta;
1=Exportao Indireta.
Nr. Registro
Nmero do registro de exportao.
Dt. Registro
Data do registro de exportao.
Nr. Conhec.Nmero do conhecimento de embarque.
Data Conhec.
Data do conhecimento do embarque.
Data Averb.
Data da averbao da declarao de exportao.
Tipo Conhec.
Tipo do conhecimento do transporte, conforme a tabela de tipo de documento de carga do SISCOMEX.
Cod. Pas
Cdigo do pas destino da mercadoria, conforme a tabela do SISCOMEX.
Nr. MemorandoNmero do memorando de exportao.
Cod. Fornec.
Cdigo do fornecedor que enviou as mercadorias com fim especfico de exportao ou da aquisio das mercadorias que esto sendoremetidas para exportao, no caso das exportaes indiretas.
Loja
Cdigo da loja do fornecedor que enviou as mercadorias com fim especfico de exportao ou da aquisio das mercadorias que estosendo remetidas para exportao, no caso das exportaes indiretas.
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41/91
Boletim Tcnico
41SIGAFIS SPED FISCAL
Doc.Orig.
Nmero do documento fiscal de entrada as mercadorias com fim especfico de exportao ou da aquisio das mercadorias que estosendo remetidas para exportao, no caso das exportaes indiretas. Esse documento deve estar lanado no Microsiga Protheusantes do lanamento do complemento.
Ser.Orig.
Srie do documento fiscal de entrada as mercadorias com fim especfico de exportao ou da aquisio das mercadorias que estosendo remetidas para exportao, no caso das exportaes indiretas. Esse documento deve estar lanado no Microsiga Protheusantes do lanamento do complemento.
NF Exp.
Nmero do documento fiscal da efetiva exportao das mercadorias que foram remetidas com fim especfico de exportao, para umestabelecimento exportador. Esse nmero corresponde nota fiscal do estabelecimento exportador (como, por exemplo, umaTrading).
Srie Exp.
Srie do documento fiscal da efetiva exportao das mercadorias que foram remetidas com fim especfico de exportao, para umestabelecimento exportador. Essa srie corresponde srie da nota fiscal do estabelecimento exportador (como, por exemplo, umaTrading).
Espcie.
Espcie do documento fiscal da efetiva exportao das mercadorias que foram remetidas com fim especfico de exportao, para umestabelecimento exportador. Essa espcie corresponde espcie da nota fiscal do estabelecimento exportador (como, por exemplo,uma Trading).
Emisso Exp.
Data da emisso do documento fiscal da efetiva exportao das mercadorias que foram remetidas com fim especfico de exportao,para um estabelecimento exportador. Essa emisso corresponde emisso da nota fiscal do estabelecimento exportador (como, porexemplo, uma Trading).
Qtde. Exp.
Quantidade total das mercadorias contidas no documento fiscal da efetiva exportao. Essa quantidade corresponde s mercadoriasque foram remetidas com fim especfico de exportao para um estabelecimento exportador.
Ressarcimento de ICMSSomente as notas fiscais de entrada, que tm o direito ao ressarcimento de ICMS, devem ser informadas no complemento de
sada.
Neste complemento, informe:
Nm. ItemNmero do item no documento que originou o complemento.
Cd. prod.Cdigo do produto que originou o complemento.
Nmero NFNmero da Nota fiscal de entrada.
Srie NFSrie da nota fiscal de entrada.
Fornec.Fornecedor vinculado nota fiscal de entrada.
Cdigo LojaCdigo da loja do Fornecedor.
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Boletim Tcnico
42 SIGAFIS SPED FISCAL
Espcie NFEspcie da nota fiscal de entrada.
Dt. Emisso
Data de emisso da nota fiscal de entrada.A data de emisso da nota de entrada deve ser igual ou inferior data da nota fiscal de sada.
Qtde de Ite.Quantidade do item da nota fiscal de entrada.
Val Unit.Valor unitrio do item da nota fiscal de entrada.
Val Base.Valor unitrio da base de ICMS ST do item da nota fiscal de entrada.
O Sistema permite a incluso de um complemento de ressarcimento, apenas para notas de sada.
Informaes Complementares
Processos ReferenciadosSempre estar habilitado para o lanamento, visto que qualquer tipo de documento pode possuir um processo referenciado sua
emisso.
O Sistema permite excluir e incluir processos, desde que no estejam duplicados no complemento e possuam uma informao
complementar lanada.
Nesta informao complementar, necessrio informar:
Tp. Processo
Tipo do processo que est sendo relacionado ao documento fiscal, de acordo com os processos cadastrados anteriormente, podendoser:
0=Sefaz;
1=Justia Federal;
2=Justia Estadual;
3=Secex/SRF;
9=Outros.
Num processo
Nmero do processo que est sendo relacionado ao documento fiscal, de acordo com os processos cadastrados anteriormente.
Inf. compl.
Cdigo da informao complementar que identifica o lanamento do processo nos dados adicionais do documento, conformecadastro efetuado anteriormente na tabela CCE.
Guias de RecolhimentoSero apresentadas automaticamente as guias de recolhimento que tenham sido lanadas com o cdigo do documento fiscal,
srie, cliente/fornecedor e loja. Estes campos devem ser informados no momento do lanamento da guia de recolhimento para que o
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43/91
Boletim Tcnico
43SIGAFIS SPED FISCAL
Sistema possa buscar automaticamente a informao. Caso no exista uma guia cadastrada com essas informaes, qualquer outra
poder ser relacionada ao documento.
O Sistema permite excluir e incluir guias, desde que no estejam duplicadas no complemento e possuam uma informao
complementar lanada.
Nesta informao complementar, necessrio informar:
Nmero guia
Nmero da Guia de Recolhimento(MATA960) lanada anteriormente.
UF guia
Unidade de Federao da guia lanada
Inf. comp.
Cdigo da informao complementar que identifica o lanamento da guia de recolhimento nos dados adicionais do documento,conforme cadastro efetuado anteriormente.
Documentos FiscaisSero apresentados apenas os documentos relacionados ao documento que esteja sendo complementado, sendo analisados os
itens que contenham o documento original lanado (notas fiscais de devoluo e complemento).
O Sistema permite excluir e incluir documentos, desde que no estejam duplicados no complemento, seja relacionado ao
documento que est sendo processado e possuam uma informao complementar lanada.
Nesta informao complementar, necessrio informar:
Docto. ref.
Nmero do documento fiscal referenciado ao documento que est sendo complementado.
Srie ref.
Srie do documento fiscal referenciado ao documento que est sendo complementado.
Cli/for ref.
Cliente ou fornecedor (dependendo do tipo de movimento) do documento fiscal referenciado ao documento que est sendocomplementado.
Loja ref.
Loja do Cliente ou fornecedor (dependendo do tipo de movimento) do documento fiscal referenciado ao documento que est sendocomplementado.
Inf. compl.
Cdigo da informao complementar que identifica o lanamento do documento referenciado nos dados adicionais, conformecadastro efetuado anteriormente.
Caso no existam documentos referenciados ao documento selecionado, os campos estaro desabilitados.
Cupons Fiscais apresentado apenas o cupom fiscal relacionado a uma nota fiscal de cupom. Ou seja, esta informao complementar apenas
notas fiscais de cupom fiscal.
Nesta informao complementar, necessrio informar:
Cp. refer.
Nmero do cupom fiscal referenciado ao documento que est sendo complementado.
Srie ref.
Srie do documento fiscal referenciado ao documento que est sendo complementado.
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Boletim Tcnico
44 SIGAFIS SPED FISCAL
Cli/for ref.
Cliente ou fornecedor (dependendo do tipo de movimento) do documento fiscal referenciado ao documento que est sendocomplementado.
Loja ref.
Loja do Cliente ou fornecedor (dependendo do tipo de movimento) do documento fiscal referenciado ao documento que est sendocomplementado.
Inf. compl.
Cdigo da informao complementar que identifica o lanamento do cupom fiscal nos dados adicionais, conforme cadastro efetuadoanteriormente.
Locais de Coleta e Entrega apresentado apenas o cliente de entrega, quando este for diferente do cliente para o qual foi efetuado o faturamento e para
notas modelo 01.
Nesta informao complementar, necessrio informar:
Tp. transp.
Tipo do transporte utilizado para a entrega da mercadoria em outro cliente, que no o do faturamento efetuado, podendo ser:
0=Rodovirio;
1=Ferrovirio;
2=Rodo-ferrovirio;
3=Aquavirio;
4=Dutovirio;
5=Areo;
9=Outros.
EntregaCliente em que foi efetuada a entrega.
Loja entr.
Loja do cliente em que foi efetuada a entrega.
Inf. compl.
Cdigo da informao complementar que identifica o lanamento do local da entrega nos dados adicionais, conforme cadastroefetuado anteriormente.
Somente estaro habilitadas se o documento fiscal no for de emisso prpria e modelo 55(SPED), em todas as outras opes
estaro habilitadas para o lanamento, pois o documento pode possuir uma informao adicional sem a necessidade de existir um
processo referenciado.
O Sistema permite excluir e incluir processos, desde que no estejam duplicados no complemento e possuam uma informao
complementar lanada.
Nesta informao complementar necessrio informar:
Inf. compl.
Cdigo da informao complementar que identifica o lanamento do processo nos dados adicionais do documento, conformecadastro efetuado anteriormente na tabela CCE.
7/30/2019 Boletim Tecnico Sped Fiscal
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Boletim Tcnico
45SIGAFIS SPED FISCAL
Em todos os complementos e informaes complementares, ao excluir um ou todos os itens, apresentada uma mensagem para
que seja confirmada ou no a excluso, minimizando possveis enganos.
Foi criado o Ponto de Entrada MATUCOMP que possibilita alteraes automticas nos complementos dos documentos fiscais
aps a emisso de Notas Fiscais. Para que este ponto de entrada possa ser utilizado, necessrio que o parmetro MV_ATUCOMP esteja
habilitado.
SEO3LANAMENTOS DA APURAO DE ICMS E IPI
Lanamentos da Apurao de ICMS Provenientes de Documento Fiscal
No mdulo Livros Fiscais (SIGAFIS) pode-se configurar os cadastros de lanamentos, acessando Atualizaes /Sped e selecionando asopes a seguir:
Lanct. Apur. ICMS MATA985
Ajustes Apur. ICMS MATA986
Reflexo Ap. ICMS MATA987
Tipo Apur. ICMS MATA988
Responsab. ICMS MATA989
Influncia Rec. ICM MATA973
Origem Trib ICMS MATA974
Lanamento Manual de Apurao - MATA964
Nesta opo de menu encontramos todas as informaes pertinentes a implementao dos Lanamentos fiscais da Apurao de
ICMS (SPED Fiscal). Estes lanamentos so utilizados para ident