CAAPSML

PLANO DE

PREVIDÊNCIA

SOCIAL

ANEXO I

DEMONSTRATIVO DA

ESTIMATIVA DA

RECEITA

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE LONDRINA

ESTADO DO PARANÁ

PLANO PLURIANUAL 2010 - 2013

ANEXO I - DEMONSTRATIVO DA ESTIMATIVA DA RECEITA

PODER EXECUTIVO - ADMINISTRAÇÃO INDIRETA

CAAPSML - PLANO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL

Receita 2010 2011 2012 2013 TOTAL

12 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES 15.951.000,00 17.317.000,00 18.977.000,00 20.818.000,00 73.063.000,00

13 - RECEITA PATRIMONIAL 10.380.000,00 10.900.000,00 11.443.000,00 12.016.000,00 44.739.000,00

19 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES 3.261.000,00 3.326.000,00 3.392.000,00 3.460.000,00 13.439.000,00

Total das Receitas Correntes 29.592.000,00 31.543.000,00 33.812.000,00 36.294.000,00 131.241.000,00

22 - ALIENAÇÃO DE BENS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

25 - OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

72 - RECEITAS DE OPERAÇOES INTRAORÇAMENTARIAS 52.490.000,00 56.214.000,00 60.660.000,00 65.505.000,00 234.869.000,00

79 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES INTRAORÇAMENTARIAS 6.000,00 0,00 0,00 0,00 6.000,00

Total das Receitas de Capital 52.496.000,00 56.214.000,00 60.660.000,00 65.505.000,00 234.875.000,00

Subtotal da Receita 82.088.000,00 87.757.000,00 94.472.000,00 101.799.000,00 366.116.000,00

Dedução de Receitas Corrente e de Capital Intraorçamentárias 52.496.000,00 56.214.000,00 60.660.000,00 65.505.000,00 234.875.000,00

Total da Receita 29.592.000,00 31.543.000,00 33.812.000,00 36.294.000,00 131.241.000,00

ANEXO IV

DEMONSTRATIVO DA

DESPESA POR

CATEGORIA

ECONÔMICA E POR

FONTES DE

FINANCIAMENTO

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE LONDRINA

ESTADO DO PARANÁ

PLANO PLURIANUAL 2010 - 2013

ANEXO IV - DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR CATEGORIA ECONÔMICA E POR FONTES DE FINANCIAMENTO

PODER EXECUTIVO - ADMINISTRAÇÃO INDIRETA

CAAPSML - PLANO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL

Categoria Econômica 2010 2011 2012 2013 TOTAL

Despesas Correntes 71.420.000,00 78.882.000,00 85.597.000,00 94.276.000,00 330.175.000,00

Despesas de Capital 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Reserva Orçamentária 8.468.000,00 6.654.000,00 6.654.000,00 5.274.000,00 27.050.000,00

Reserva de Contingência 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Subtotal 79.888.000,00 85.536.000,00 92.251.000,00 99.550.000,00 357.225.000,00

Dedução de Despesas Corrente e de Capital Intraorçamentárias 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00

TOTAL 79.888.000,00 85.536.000,00 92.251.000,00 99.550.000,00 357.225.000,00

Fontes de Financiamento

Fontes Vinculadas 75.388.000,00 85.536.000,00 92.251.000,00 99.550.000,00 352.725.000,00

Outras Fontes Vinculadas 4.500.000,00 0,00 0,00 0,00 4.500.000,00

TOTAL 79.888.000,00 85.536.000,00 92.251.000,00 99.550.000,00 357.225.000,00

750

ANEXO V

DEMONSTRATIVO DA

ESTIMATIVA DA

DESPESA

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE LONDRINA

ESTADO DO PARANÁ

PLANO PLURIANUAL 2010 - 2013

ANEXO V - DEMONSTRATIVO DA ESTIMATIVA DA DESPESA

PODER EXECUTIVO - ADMINISTRAÇÃO INDIRETA

CAAPSML - PLANO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL

CAAPSML - Plano de Previdência Social

Despesa 2010 2011 2012 2013 TOTAL

31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES 71.420.000,00 78.882.000,00 85.597.000,00 94.276.000,00 330.175.000,00

Total das Despesas Correntes 71.420.000,00 78.882.000,00 85.597.000,00 94.276.000,00 330.175.000,00

44 - INVESTIMENTOS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

45 - INVERSÕES FINANCEIRAS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Total das Despesas de Capital 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

77 - RESERVA ORÇAMENTÁRIA 8.468.000,00 6.654.000,00 6.654.000,00 5.274.000,00 27.050.000,00

99 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Subtotal da Despesa 79.888.000,00 85.536.000,00 92.251.000,00 99.550.000,00 357.225.000,00

Dedução de Despesas Corrente e de Capital Intraorçamentárias 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Total da Despesa 79.888.000,00 85.536.000,00 92.251.000,00 99.550.000,00 357.225.000,00

ANEXO VIII

PROGRAMAS DE

GOVERNO

SITUAÇÃO

ATUAL

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE LONDRINA

ESTADO DO PARANÁ

PLANO PLURIANUAL 2010 - 2013

ANEXO VIII - PROGRAMAS DE GOVERNO - SITUAÇÃO ATUAL

PODER EXECUTIVO - ADMINISTRAÇÃO INDIRETA

CAAPSML - PLANO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL

Entidade: CAAPSML - Plano de Previdência Social

Código do programa 024 Programa Previdência do Servidor Municipal

Situação Atual

O Plano de Previdência Social de Servidor Público Municipal de Londrina, de caráter

obrigatório, instituído pela Lei Municipal nº 5.268/1992, em consonância com a

constituição Federal/1988 e a Lei Federal 9.717/1998, conta atualmente com 8.420 (oito

mil, quatrocentos e vinte) servidores inscritos, sendo 6.430(seis mil, quatrocentos e trinta)

servidores ativos, 1.664 (um mil, seiscentos e sessenta e quatro) servidores aposentados

e 326 benefícios de pensões.

Além do atendimento aos contribuintes, inativos e pensionistas previstos, o Plano de

Previdência Social tem por obrigação proceder à aplicação dos recursos financeiros

visando a formação do fundo previdenciário provisional e, para tanto conforme previsto

nas Leis que regulamentam o sistema previdenciário, podendo realizar aplicações

financeiras de acordo com as normas previstas na resolução nº 3.506/2007, do Banco

central do Brasil.

Código do programa 7777 Programa Reserva Orçamentária do Regime

Próprio de Previdência Social

Situação Atual

ANEXO IX

PROGRAMAS DE

GOVERNO

SITUAÇÃO

DESEJADA

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE LONDRINA

ESTADO DO PARANÁ

PLANO PLURIANUAL 2010 - 2013

ANEXO IX - PROGRAMAS DE GOVERNO - SITUAÇÃO DESEJADA

PODER EXECUTIVO - ADMINISTRAÇÃO INDIRETA

CAAPSML - PLANO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL

Entidade: CAAPSML - Plano de Previdência Social

Código do programa 024 Programa Previdência do Servidor Municipal

Situação Desejada

Reduzir o tempo médio de tramitação dos processos de concessão de benefícios de

aposentadoria e pensão para no máximo 57 dias em 2010, 54 dias em 2011, 52 dias em

2012 e 50 dias 2013.

Código do programa 7777 Programa Reserva Orçamentária do Regime

Próprio de Previdência Social

Situação Desejada

ANEXO XIII

RESUMO DAS AÇÕES

POR ÓRGÃO E

UNIDADE

FÍSICO /

FINANCEIRO

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE LONDRINA

ESTADO DO PARANÁ

PLANO PLURIANUAL 2010 - 2013

ANEXO XIII - RESUMO DAS AÇÕES POR ÓRGÃO / UNIDADE - FÍSICO / FINANCEIRO

PODER EXECUTIVO - ADMINISTRAÇÃO INDIRETA

CAAPSML - PLANO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL

Orgão: 23 - CAAPSML - Plano de Previdência Social Unidade: 0010 - Plano de Previdência Social Programa: 0 - Operações Especiais Código Tipo Nome da Ação Unidade de Medida 2010 2011 2012 2013 Total Total 004 Operação Contribuir para o PASEP - CAAPSML - P.Previdência global global global global global Fontes Vinculadas 850.000,00 935.000,00 1.028.000,00 1.130.000,00 3.943.000,00 Descrição: Contribuir para a Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público - PASEP Função: 28 - ENCARGOS ESPECIAIS Subfunção: 846 - OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS Total da Ação: 850.000,00 935.000,00 1.028.000,00 1.130.000,00 3.943.000,00 005 Operação Efetuar o pagamento de precatórios - Previdência global global global global global Fontes Vinculadas 2.000.000,00 2.000.000,00 2.000.000,00 2.000.000,00 8.000.000,00 Descrição: Cumprir execução de sentenças em que a Autarquia foi condenada. Função: 28 - ENCARGOS ESPECIAIS Subfunção: 846 - OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS Total da Ação: 2.000.000,00 2.000.000,00 2.000.000,00 2.000.000,00 8.000.000,00 006 Operação Efetuar compensação previdenciária ao RGPS global global global global global Fontes Vinculadas 250.000,00 250.000,00 250.000,00 250.000,00 1.000.000,00 Descrição: Eefetuar o pagamento ao Regime Geral de Previdência Social - RGPS, decorrente de obrigações da compensação financeira. Função: 09 - PREVIDÊNCIA SOCIAL Subfunção: 845 - TRANSFERÊNCIAS Total da Ação: 250.000,00 250.000,00 250.000,00 250.000,00 1.000.000,00 Total do Programa: 3.100.000,00 3.185.000,00 3.278.000,00 3.380.000,00 12.943.000,00 Programa: 24 - Previdência do Servidor Municipal Código Tipo Nome da Ação Unidade de Medida 2010 2011 2012 2013 Total Total 001 Atividade Conceder e manter benefícios de apos. e pensões benefício reais reais reais reais Fontes Vinculadas 57.110.000,00 63.397.000,00 68.819.000,00 76.013.000,00 265.339.000,00 Descrição: Conceder e manter os benefícios de aposentadoria aos servidores titulares de cargo efetivo e pensões aos depedentes dos servidores vinculados ao RPPS. Função: 09 - PREVIDÊNCIA SOCIAL Subfunção: 272 - PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE LONDRINA

ESTADO DO PARANÁ

PLANO PLURIANUAL 2010 - 2013

ANEXO XIII - RESUMO DAS AÇÕES POR ÓRGÃO / UNIDADE - FÍSICO / FINANCEIRO

PODER EXECUTIVO - ADMINISTRAÇÃO INDIRETA

CAAPSML - PLANO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL

Total da Ação: 57.110.000,00 63.397.000,00 68.819.000,00 76.013.000,00 265.339.000,00 002 Atividade Manter as aposentadorias - PML benefício reais reais reais reais Fontes Vinculadas 11.210.000,00 12.300.000,00 13.500.000,00 14.883.000,00 51.893.000,00 Descrição: Manter benefícios de aposentadorias previstos na Lei Municipal 10.313/2007 Função: 09 - PREVIDÊNCIA SOCIAL Subfunção: 272 - PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO Total da Ação: 11.210.000,00 12.300.000,00 13.500.000,00 14.883.000,00 51.893.000,00 Total do Programa: 68.320.000,00 75.697.000,00 82.319.000,00 90.896.000,00 317.232.000,00 Programa: 7777 - Reserva Orçamentária do Regime Próprio de Previdência Social Código Tipo Nome da Ação Unidade de Medida 2010 2011 2012 2013 Total Total 001 Reserva de Reserva orçamentária do RPPS recursos reais reais reais reais Fontes Vinculadas 3.968.000,00 6.654.000,00 6.654.000,00 5.274.000,00 22.550.000,00 Descrição: Reservar parcelas dos ingressos dos recursos que provavelmente irão ultrapassar as despesas fixadas Função: 99 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA Subfunção: 999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA Outras Fontes Vinculadas 4.500.000,00 0,00 0,00 0,00 4.500.000,00 Descrição: Reservar parcelas dos ingressos dos recursos que provavelmente irão ultrapassar as despesas fixadas Função: 99 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA Subfunção: 999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA Total da Ação: 8.468.000,00 6.654.000,00 6.654.000,00 5.274.000,00 27.050.000,00 Total do Programa: 8.468.000,00 6.654.000,00 6.654.000,00 5.274.000,00 27.050.000,00 Total da Unidade: 79.888.000,00 85.536.000,00 92.251.000,00 99.550.000,00 357.225.000,00 Total do Orgão: 79.888.000,00 85.536.000,00 92.251.000,00 99.550.000,00 357.225.000,00

Total Geral: 79.888.000,00 85.536.000,00 92.251.000,00 99.550.000,00 357.225.000,00