CHECK LIST CONTRATOS DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA (Versão Setembro de 2016)

1 - Autorização para abertura do processo licitatório: ( ) fls. ___

2 - Previsão de dotação orçamentária: ( ) fls. ___

3 - Licença ambiental prévia (a qual deve ser obtida antes da elaboração do projeto básico): ( ) fls.____ Em se tratando de contrato já iniciado: licença de instalação: ( ) fls.____

3.1 - Não sendo necessário o licenciamento ambiental: legislação que autoriza a sua dispensa ( ) fls. ___, ou declaração do órgão ambiental competente atestando essa condição para o caso concreto ( ) fls. ___

4 - Projeto Básico/Executivo: ( ) fls. ____

4.1 - Aprovação pela autoridade competente: ( ) fls. ____

4.2 - Anotações de Responsabilidade Técnica (ART´s) referentes aos projetos, orçamento referencial e contrato, caso este já esteja assinado: ( ) fls. ________ 5 - Orçamento detalhado em planilhas, que expresse os custos unitários e seus respectivos quantitativos: ( ) fls. ___

5.1 - Atesto do setor técnico competente: ( ) fls. ___

5.2 - Indicação, no orçamento,da(s) tabela(s) de referência oficial adotada(s) em cada um dos itens: ( ) fls. ___ 5.3 - Se houver serviços orçados a partir de insumos extraídos de mais de uma tabela de referência, juntada das composições de preços de cada um desses serviços: ( ) fls. ___ 5.4 - Se houver serviços para os quais não há referência de preços oficial, juntada de declaração, atestada pelo setor técnico ou autoridade competente, indicando precisamente os itens que foram objeto de pesquisa de mercado, a metodologia de cálculo utilizada e o atesto de que se basearam nas cotações mercadológicas devidamente acostadas aos autos: ( ) fls. ___ 5.4.1- Declaração do setor técnico ou da autoridade competente atestando a compatibilidade dos preços previstos na planilha orçamentária com os praticados no mercado, sempre que não houver sido utilizada tabela de referência oficial ou quando esta não contemplar todos os itens orçados: ( ) fls. ___ 5.5 - No que toca aos itens “administração local”, “canteiro de obras” e “mobilização e desmobilização”, apresentação de composição de preços detalhada (TCU – AC nº 2.622/2013): ( ) fls. ___ 5.6 - Em caso de existirem recursos federais, utilização da tabela SINAPI/SICRO na confecção do orçamento (arts. 3º e 4º do Decreto Federal nº 7.983/2013): ( ) fls. ___

5.6.1 - Em caso de algum(ns) item(ns) não ter(em) sido obtido(s) a partir de uma das referidas tabelas, justificativa técnica, nos termos dos arts. 5º a 8º do Decreto Federal nº 7.983/2013: ( ) fls. ___ 5.7 - Considerando a facultatividade do regime de desoneração da folha de pagamento, nos termos da Lei nº 13.161, de 31 de agosto de 2015, demonstração de que os setores técnicos do órgão elaboraram dois orçamentos (nas condições onerada e desonerada), elegendo-se o orçamento de menor valor como referencial, com a indicação no edital do regime utilizado: ( ) fls.____

6 - Em se tratando de contratação de empresa de engenharia consultiva, observância dos percentuais máximos para encargos sociais, custos administrativos, remuneração da empresa e despesas fiscais, previstos no Decreto n.º 36.872, de 28 de julho de 2011, com redação dada pelo Decreto 41.059 de 2014: ( ) fls. ___ 6.1 - Justificativa para a não utilização do pregão para serviços comuns de engenharia consultiva, em especial supervisão e gerenciamento de obras: ( ) fls. ___ 7 - Cronograma físico-financeiro/execução, devidamente atestado: ( ) fls. ___

8 - Detalhamento do BDI utilizado pela Administração para a confecção do orçamento: ( ) fls. ___

9 - Em caso de obras rodoviárias, nas quais haja materiais betuminosos na composição dos serviços, ou, em qualquer obra, quando houver o significativo fornecimento de materiais, aplicação de BDI reduzido para aquisição e transporte de tais itens (Súmula PGE n.º 03): ( ) fls. ___

10 - Justificativa para os requisitos de qualificação técnica dos licitantes, demonstrando que os itens de serviços, e os respectivos quantitativos, referem-se às parcelas de maior relevância e valor significativo da obra/serviço de engenharia, com a indicação do percentual que o serviço representa no valor global da obra/serviço: ( ) fls. ___

11 - Em caso de ser vedada a participação de empresas reunidas sob a forma de consórcio, justificativa técnica: ( ) fls. ___ 12 - Justificativa técnica para a inviabilidade de parcelamento do objeto do contrato, quando for o caso: ( ) fls. ___

13 - Justificativa para os índices contábeis, quando divergirem daqueles usualmente adotados: ( ) fls. ___

14 - Edital: ( ) fls. ___

14.1- Aviso de Publicação no Diário Oficial do Estado: ( ) fls. ___

14.2 - Havendo recursos federais, publicação do aviso no Diário Oficial da União: ( ) fls. ___

14.3 - Aviso de Publicação em jornal de grande circulação: ( ) fls. ___

14.4 - Assinatura, em todas as suas folhas, pela autoridade que o expedir: ( ) fls. ___

14.5 - Chancela da Assessoria Jurídica: ( ) fls. ___

14.6 - Houve Impugnação ao Edital? ( ) fls. ____ Fundamento:__________________________________________________________________________Resposta à impugnação ( ) fls. _______ 14.7- Em caso de licitação do tipo técnica e preço, justificativa técnica para o peso atribuído a cada um dos fatores (Súmula PGE nº 08): ( ) fls. ___ 14.8- Previsão de desclassificação da licitante que apresente valor global e/ou unitário superior ao orçado pela Administração (Súmula PGE nº 04) ( ) fls. ___

14.9- Para fins de qualificação econômico-financeira, há exigência cumulativa de capital mínimo/patrimônio líquido mínimo e de garantia para participação na licitação (Súmula PGE nº 06)? ( ) fls. ___

14.10- Em caso de vedação ao somatório de quantitativos de itens de serviços oriundos de atestados distintos ou de limitação ao número de atestados que podem ser cumulados, ou exigência de simultaneidade de tempo, apresentação de justificativa técnica (Súmula PGE nº 07): ( ) fls. ___ 15 - Realização do certame pela Central de Licitações do Estado, em casos de obras ou serviços de engenharia que tenham valor global estimado superior a 10 milhões de reais, nos termos do Decreto

42.048/2015 ( ) fls.___, ou autorização excepcional da SAD para que o órgão de origem processe o certame ( ) fls. ___ 16- Ata de julgamento da habilitação, subscrita pelos membros da Comissão de Licitação ( ) fls. ___ 16.1- Houve empresas inabilitadas? ( ) Quais?______________________________________________________________________________

Fundamento:_________________________________________________________________________

16.2- Publicação do Aviso do julgamento da habilitação no DOE: ( ) fls. ___ Obs: Se todas as empresas estiverem presentes e se declararem intimadas do julgamento da habilitação, renunciando ao direito de recorrer, a referida publicação pode ser dispensada, e assim prosseguir-se à abertura dos envelopes com as propostas de preços. 16.3 - Houve recursos administrativos, com fundamento na habilitação/inabilitação? ( ) fls. ____ Empresa recorrente: ____________________________________________________________________ Fundamento: __________________________________________________________________________ Decisão do recurso: fls. ___ 17 - Ata de julgamento das propostas, subscrita pelos membros da Comissão de Licitação: ( ) fls. ____ 17.1. Houve empresas desclassificadas? ( ) Quais?_______________________________________________________________________________ Fundamento:__________________________________________________________________________ 18 - Publicação do resultado provisório da licitação no DOE: ( ) fls. ___ Obs: Se todas as empresas estiverem presentes e se declararem intimadas do julgamento das propostas, renunciando ao direito de recorrer, a referida publicação pode ser dispensada.

18.1 - Houve recursos administrativos, com fundamento na classificação/desclassificação?

Empresa recorrente: ____________________________________________________________________ Fundamento: __________________________________________________________________________ Decisão do recurso: fls. ___ 19 - Publicação do ato de homologação e adjudicação no DOE: ( ) fls. _____ 20 - Documentos de habilitação da licitante vencedora do certame, apresentados junto à proposta: ( ) fls. ___ 20.1 - Habilitação jurídica: ( ) fls. ___ 20.2 - Qualificação técnica: ( ) fls. ___ 20.3 - Qualificação econômico-financeira: ( ) fls. ___Certidão negativa de falência ou recuperação judicial, expedida pelo distribuidor ou distribuidores (caso exista mais de um) da sede do licitante, ou de seu domicílio OU, no caso de empresas em recuperação judicial, que já tenham tido o plano de recuperação homologado em juízo, certidão emitida pela instância judicial competente que certifique que a licitante está apta econômica e financeiramente a participar do procedimento licitatório. ( ) fls. ______ 20.4 - Documentos de regularidade fiscal e trabalhista: a) inscrição no CNPJ: fls. ___; b) Fazenda Federal e INSS: fls. ___ - válida até ________; c) Fazenda Estadual: fls. ____ - válida até _____; d) Fazenda Municipal: fls. ___ - válida até _________; e) FGTS: fls. ____ - válida até _______ e f) CNDT: fls. ___ - válida até ___________. 20.5 – Declaração de que não emprega menores de idade (art. 7º, XXXIII): ( ) fls. ___. 21 - Proposta de preços da licitante vencedora: ( ) fls. ___ 21.1 - Detalhamento do BDI: ( ) fls. ____ 21.2 - Cronograma físico-financeiro adequado aos valores da proposta: ( ) fls. ___ 22 - Nota de empenho no valor total da contratação ( ) fls. _____ ou, em caso de contratos que ultrapassem um exercício financeiro, empenho parcial referente ao exercício financeiro em curso e previsão no PPA ( ) fls. ____

23 - Renovação, por ocasião da assinatura do contrato, dos documentos de regularidade fiscal e trabalhista da empresa vencedora do certame: a) Fazenda Federal e INSS: fls. ___ - válida até ________; b) Fazenda Estadual: fls. ____ - válida até _____; c) Fazenda Municipal: fls. ___ - válida até _________; d) FGTS: fls. ____ - válida até _______ e e) CNDT: fls. ___ - válida até ___________. 24 - Contrato chancelado pelo setor jurídico do órgão ou entidade: ( ) fls. ____ 25 - Previsão de que o contrato será assinado pelo Governador do Estado, nas hipóteses de sua competência privativa (art. 4º do Decreto Estadual nº 43.133/16) ( ) fls. ____; 26 - Se for exigida garantia de execução contratual e esta já for exigível nos termos do contrato, juntada do comprovante de sua prestação pela contratada: fls. ____ Obs: Verificar a data de validade e o valor da garantia.