Cp Rec Serv Hospede - Espanhol 6

7/31/2019 Cp Rec Serv Hospede - Espanhol 6

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Programa de Certicacin

RECEPCIN

SERVICIO AL HUSPED

A la hora en que un Recepcionista nalice su turno,existen algunas tareas que se deben hacer.

Corregir inmediatamente cualquier transaccin que noest correcta.

Reunir toda la documentacin de las transaccionesrealizadas y colcalas en el lugar especco de cadaRecepcin.

Imprime el informe Revisin de Registros.

Guarda el dinero que se haya recibido durante el turnodentro de un sobre y depostalo en la caja fuerte, enpresencia de un guardia de seguridad, registrando eldepsito en el Diario.

El cierre se debe hacer siempre en el Back de larecepcin.

Ningn Recepcionista puede irse del trabajo sin haberrealizado el cierre de turno.

MDULO 6 Terminando el turno


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SERVICIO AL HUSPED

Recepcin y caja.

Operaciones de caja.

Cierre de turno.

Informe de caja.

MDULO 6 Terminando el turno


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MDULO 6

La Cuenta Maestra es una cha que se abre con base en la informacin de un instructivo u orden de servicio, donde se colocatodo lo que se consume en un evento o en un grupo.

Toda Cuenta Maestra debe tener una garanta de pago antesde la entrada del grupo o anterior al da del evento.

El departamento de Grupos y Eventos del hotel crear elinstructivo del grupo o la orden de servicio mostrando lasformas de pago, garantas y toda la informacin necesaria.

El instructivo del grupo o la orden de servicio tendr todala informacin necesaria para que la Recepcin coloque enla Cuenta Maestra movimientos como cobros autorizados,garantas de pago, nombres de las personas autorizadas parahacer cambios en el grupo o evento.

Todo cambio o cobro realizado en una Cuenta Maestradebe estar autorizado y rmado por el coordinador delgrupo o del evento.

El GSH y el Maitre de Banquetes, son los responsablespor vericar a diario los movimientos colocados en laCuenta Maestra.

Cuentas Maestras


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MDULO 6

Se puede cancelar una Factura/ Nota/ Boleta cuando el Husped observe cargos indebidos o cambie la forma de pago,despus de ser impresa.

Para eso el Recepcionista debe engrapar las copias de la Factura/ Nota/ Boleta, sellar como Cancelada, rellenar losespacios que estn en el sello y rmar legiblemente.

Despus de haberlas cancelado, archvalas en la carpeta de Facturas/ Notas/ Boletas Canceladas de la auditoria.

ATENCIN NO ES POSIBLE ANULAR UNA FACTURA/ NOTA/ BOLETA SI NO ESTAN TODAS LAS COPIAS.

Factura/ Nota/ Boleta


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MDULO 6

Existen dos tipos de facturacin con diferentes mtodos que se deben seguir:

Pagos en efectivo o con tarjeta de crdito.

Cuentas CxC (cuentas por cobrar).

Facturacin


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MDULO 6

Emitir la Factura/ Nota/ Boleta o RPS a todo Husped que haga el pago de la habitacin y de lo consumido durante suestada.

Para los hoteles que utilicen Factura/ Nota/ Boleta Electrnica, el Recepcionista deber solicitar al momento del checkout, los datos necesarios y conrmar el correo electrnico para el envi de esta.

Facturacin


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MDULO 6

Uma conta a cobrar pode ser feita para agncias ou empresas que tenham cadastro e crdito aprovados com o GrupoPosadas para a realizao das reservas.

Nesse tipo de conta,o hotel envia cobrana para a agncia ou empresa com o valor total correspondente aos gastosgerados pelo hspede.

Durante a reviso das chegadas esperadas do dia seguinte voc, Recepcionista, dever contar com a documentaoda reserva para evitar a cobrana desnecessria ao hspede.

As contas faturadas possuem diferentes tipos de garantias (faturamento somente de dirias, faturamento dirias e

extras, faturamento de dirias e alguns consumos de extras), dependendo da agncia ou empresa.

Algumas agncias ou empresas que tm crdito aprovado enviam os documentos de faturamento Central deReservas que, por sua vez, salva todos os documentos na pasta compartilhada do hotel correspondente.

Tambm h agncias virtuais que efetuam as reservas por meio de diferentes sistemas hoteleiros, para as quais noh uma garantia fsica. Por isso a Recepo utiliza como documento a informao contida na tela de reservas (Ex:Expedia/Travelscape).

Faturamento


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MDULO 6

Es responsabilidad de los recepcionistas obtener una garanta de pago y la documentacin necesaria antes de lallegada del Husped, nunca hay que cobrarle directamente por los servicios.

Los documentos que deben ir junto con la facturacin enviada a Contralora son:

Factura/ Nota/ Boleta o RPS rmada por el Husped, excepto en los casos de Tarifa Net condencial.

Documento para la facturacin.

Cupones de registro (cuando sea necesario).

Copia de la Ficha de Registro.

Facturacin


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MDULO 6

Depsito para reservacin

Todos los Depsitos hechos para la Reservacin deben hacerse directamente en la Recepcin.

Las chas de depsito para las reservaciones deben estar vericas y autorizadas por la Contralora.

El formulario del recibo de Depsito para Reserva, debe ser rellenado con la informacin detallada para cada depsito enuna reserva o en un evento registrado, adjuntando documentos como cha del depsito o voucher /comprobante del cargohecho en alguna tarjeta de crdito o debito.



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MDULO 6

Los recibos de depsito o de pago referentes a lasfuturas reservaciones, deben ser registrados en

el mdulo de registro de Depsitos del Innsist (1-Reservas / E- Depsitos/ 3- Registro de depsitos),ingresando la informacin requerida por el sistema.

De esa forma, el depsito recibido estar enrelacin a la reservacin. En el momento en que elRecepcionista haga el check in del Husped entrarde forma automtica con el cdigo DEPOS en lacuenta del Husped.

Despus de aplicar todos los depsitos, elRecepcionista/ Supervisor debe imprimir un reporte de

los depsitos aplicados y enviarlo a auditoria, que a suvez enviar a Contralora (1- Reservas / E- Depsitos/3- Consulta de depsitos).

El Recepcionista es el responsable por relacionar enel diario de Depsitos por Reservacin el consecutivodel formulario, Recibo del Depsito de Reservacinutilizado para el registro en el sistema.



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MDULO 6 Depsito para reservacin

Depsito: Ingresar elnmero del recibo deldepsito.

Valor: Ingresar el valortotal pagado por elhusped/ cliente

CDIGO DE LA RESERVACIN:Nmero del Innsist.

MONEDA: (Local)

REFERENCIA: Noches.

BANDA: colocar tipo de tarjetaMASTER / VISA / AMEX

FORMA DE PAGO: Dinero

CHEQUE: nmero de recibo


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MDULO 6

Cmo ingresar y quitar el reporte de los depsitos aplicados:


Seleccionar por Fechade ingreso

Colocar la fecha quefueron hechos losregistros en el sistema. Clicka en

Reporte

Aparecern todos losregistros aplicados quese debern enviar a

contralora.


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MDULO 6

Los socios Fiesta Rewards recibirn 10 puntos porcada dlar facturado (antes de los impuestos) sobreel total de la estada. Esto incluye: facturacin de

la habitacin, consumo de alimentos y bebidas yotros cargos registrados en el Innsist a la cuenta dela habitacin.

Tambin sern abonados 10 puntos por cada dlarfacturado (antes de los impuestos) sobre el consumoen los restaurantes, bares y SPA de los socios FiestaRewards no hospedados.

Fiesta Rewards: noche premio


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Los socios Fiesta Rewards que acumulen puntospueden canjearlos por noches sin costo NOCHESPREMIO- en los hoteles del grupo. En estos casos, los

Huspedes harn la reserva de las noches a travsdel Call Center / Service Desk del Fiesta Rewardscon el cdigo tarifa PREMIO.

Las NOCHES PREMIO debern ser facturadas comoSoluciones de Lealtad siguiendo el procedimientoCxC.



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Facturar los alojamientos realizados como NOCHESPREMIO por parte de Fiesta Rewards peridicamentecon la tarifa DC / LRA correspondiente.

Imprimir el extracto de la cuenta antes de generarla factura y conrmar que solamente existen cargospor noche. En caso de que haya cargos por consumosextras, es necesario excluirlos de la factura.

Agrupar las reservas que estn dentro de las mismasfechas, que se encuentran en el XFAC (por recibir).

Facturar todas las reservas de Noche Premio delperiodo con el XFAC (mensualmente).

SI LA OCUPACIN DEL HOTEL EN LA FECHA DE ALOJAMIENTO ES INFERIOR A 95%, FACTURAR CON TARIFA DC. SI LA OCUPACIN DEL HOTEL EN

LA FECHA DE ALOJAMIENTO ES MAYOR O IGUAL A 95% FACTURAR CON TARIFA LRA.



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MDULO 6

En noches cuya ocupacin sea inferior a 95%, facturar con la tarifa DC y enviar junto con los documentos para cada reserva:

Impreso de la pantalla de reserva del Innsist.

Extracto de cuenta.

Reporte del Soporte de Facturacin Agrupado.

En noches cuya ocupacin sea mayor o igual a 95% facturar con la tarifa LRA (abrir Cuenta Maestra e ingresar

complemento de tarifa). Generar la factura complemento de tarifa LRA y enviarla con los siguientes documentos

(para cada reserva):

Impreso de la pantalla de reserva del Innsist.

Reporte del Soporte de Facturacin Agrupado.

Copia del reporte Pjaro Madrugador del da del alojamiento.

Extracto de la cuenta.

En el ltimo da de cada mes no deber quedar saldo en la cuenta XFAC.



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MDULO 6

Cuando se trate de hoteles propios o arrendados, emitir las facturas con los siguientes datos:

SOLUCIONES DE LEALTAD, S.A. DE C.V.

SOLUCIONES DE LEALTAD, S.A. DE C.V. Av. Paseo de La Reforma, n 155 Piso 4 Col. Lomas de Chapultepec C.P.11000, Mxico, D.F.

Cuando se trate de los hoteles administrados, emitir las facturas con los siguientes datos:

GRUPO POSADAS S.A.B. DE C.V.

RFC: GPO920120440

AV. Paseo de la Reforma, n 155 PH-B Col. Lomas de Chapultepec C.P. 11000, Mxico, D.F. Cliente: FRGP



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Es un reporte que indica las diferencias de status en el que se encuentra una habitacin entre Ama de Llaves y Recepcin.Con base al estado fsico de las habitaciones, la recepcin y Ama de Llaves actualizan el estado real de las habitaciones en elsistema.

Para elaborar ese reporte, debes estar atento a los siguientes puntos:

Vericar el Reporte de Discrepancias por medio del Innsist, tres veces por da, a las 11 horas, 17 horas y 22 horas.

Vericar el Reporte Status Habitacin Discrepancia y conrmar la informacin con la Ficha de Registro en el saldo de chasde Huspedes en Casa. Para cualquier divergencia que se encuentre, se debe hacer una inspeccin fsica de la habitacin.

Con base a la informacin del estado fsico de las habitaciones, la Recepcin y Ama de Llaves actualizan el estado real de lashabitaciones en el sistema.

Aunque no haya divergencias, se deber imprimir el Reporte con el subtitulo No existen divergencias.

El Reporte de Divergencias se debe archivar junto con las notas y el nombre de la persona que haya vericado el estadofsico de las habitaciones.

LOS TURNOS NO SE DEBEN CAMBIAR CON DISCREPANCIA EN LA INFORMACIN DE LAS HABITACIONES.

Reporte de discrepancias


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Opciones del men:

Recepcin y Caja.

Reportes.

Reportes de Ama de Llaves.

Estatus Habitacin- Discrepancia.

Reporte de discrepancias


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Haz nalizado la parte teorica de este mdulo.Cierra esta pagina y realiza la prueba para

concluirlo.

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