FOLHA 1

Lista de Verificao da Auditoria Interna

NMERO.:

PROCESSO:

RESPONSVEL.:

AUDITORES.:

DATA.:

S

E

Q

U

N

C

I

A

C

L

A

U

S

U

L

A

D

A

N

O

R

M

A

DOCUMENTO / REGISTRO ASSUNTO

A

U

D

I

T

A

D

O

S

I

T

U

A

O

COMENTRIO DO AUDITOR

T

E

M

P

O

CONF.

N.CONF.

OBS

CONF.

N.CONF.

OBS

CONF.

N.CONF.

OBS

CONF.

N.CONF.

OBS

CONF.

N.CONF.

OBS