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FAQ - CTe Substituio e Anulao

1 FAQ - CTe Substituio e Anulao

COMO GERAR CT-E DE ANULAO E SUBSTITUIO NO LOGIX

Configurao Para a gerao do CT-e de Anulao e CT-e de Substituio, existe a necessidade de informar o

cdigo da natureza de operao no programa LOG2240.

- LOG2240/Logix TMS / Operao Movimento Carga (OMC) / Tributao / Natureza de operao

para conhecimento de anulao.

- LOG2240/Logix TMS / Operao Movimento Carga (OMC) / Tributao / Natureza de operao

para conhecimento de substituio.

* As Naturezas de operao parametrizadas iro definir o CFOP dos devidos tipos de

Conhecimento. Para tal, verifique os CFOPs cadastrados no programa OMC0167.

Vale lembrar que a UF definida de acordo com a regra do parmetro Local Nat oper CFOP,

acessado pela opo de menu Conhec/NF do programa OMC0013 (Parametros TMS).

* Os CFOPs utilizados na digitao da Nota Fiscal no SUP3760 devero ser:

Sada: 5206 - UF Origem e Destino iguais / 6206 - Ufs diferentes

Entrada: 1206 - UF Origem e Destino iguais / 2206 - Ufs diferentes

- OMC0003 Na guia de Restries localizada a configurao do tomador se ou no

Contribuinte de ICMS.

* Para conhecimento de anulao e substituio, o parmetro Efetuar parametrizao fiscal pela

situao do veculo e tipo servio? existente no LOG2240 no ser verificado. As configuraes

fiscais por situao do veiculo e tipo de servio no sero utilizadas para localizar o CFOP.



Pagador Contribuinte de ICMS Conforme AJUSTE SINIEF N 09, 25 DE OUTUBRO DE 2007.

I - na hiptese do tomador de servio ser contribuinte do ICMS:

a) o tomador dever emitir documento fiscal prprio, pelos valores totais do servio e do tributo, consignando

como natureza da operao "Anulao de valor relativo aquisio de servio de transporte", informando o

nmero do CT-e emitido com erro, os valores anulados e o motivo, podendo consolidar as informaes de um

mesmo perodo de apurao em um nico documento fiscal, devendo a primeira via do documento ser enviada

ao transportador;

b) aps receber o documento referido na alnea "a", o transportador dever emitir um CT-e substituto,

referenciando o CT-e emitido com erro e consignando a expresso "Este documento substitui o CT-e nmero e

data em virtude de (especificar o motivo do erro)";

Etapas para gerar o CT-e de anulao no LOGIX

1) SUP3760 - O tomador dever emitir uma nota sendo que a mesma ser data entrada no SUP3760 onde

dever informar qual o conhecimento esta sendo anulado. Aps a digitao e validao da nota de

entrada pelo sup3760, as notas fiscais vinculadas ao conhecimento, que esta sendo anulado, sero

liberadas para realizarem a manuteno no TMS.

- A nota digitada deve ter a espcie NFD e informar um CFOP de anulao de conhecimento.

- O usurio ser questionado se a nota digitada uma anulao de conhecimento.

- O conhecimento que ser informado, dever ser um conhecimento integrado com o VDP.

Procedimentos para relacionamento dos Conhecimentos com a Nota Fiscal de Devoluo:

Aps a incluso da nota, acesse a opo de menu V_nf_vendas do programa SUP3760 e

clique em Incluir. Informe o cdigo do item que foi visualizado no VDP0752, e informe S

no campo NF do array. Na tela que ser aberta, informe o numero oficial do CTRC. Em

seguida, clique na opo de menu consiste. Por fim, verifique existe algum erro grave pela

opo de menu erros. Os erros graves tem o * na frente.



2) OMC0018 - Executar a rotina omc0018, localizar as notas que estavam vinculadas ao conhecimento e

modifica-las. Ao gerar o pr-conhecimento, o mesmo ser do tipo Substituio.

3) TMS20002/OMC9202 Executar a rotina de envio do conhecimento SEFAZ para realizar o retorno do

protocolo de autorizao e realizar a impresso da DACTE.



Suprimentos - Informaes auxiliares Referentes digitao da Nota Fiscal no Suprimentos.

Na tela acessada pela opo de menu V_nf_vendas (que do programa SUP5240), ao clicar na opo

Incluir, o programa pode emitir a mensagem Exclua a inspeo do AR.... Caso emita esta mensagem,

execute o programa SUP0570, consulte o AR gerado para a Nota Fiscal gerada no SUP3760, e clique em

Excluir. Em seguida, clique novamente no boto Incluir do programa SUP3760 (SUP5240) e relacione

os Conhecimentos com a Nota Fiscal.

Ao informar os Conhecimentos, digite a mesma quantidade de itens existente no programa VDP0752,

campo Quantidade, opo de menu Itens. Caso seja informada uma quantidade diferente, o

programa efetua consistncia e no permite o relacionamento.

Se ao enviar o CTRC de Devoluo a rotina emita a mensagem a mensagem "Modelo da nota de

anulao(SUP) diferente de : 01, 1B, 02...." no painel de CTe, consulte a Nota Fiscal digitada no SUP3760,

e acesse a opo de menu "7_inf_compl_nf" e confira o campo Modelo Nota Fiscal. Caso ele esteja em

branco, preencha com um dos valores abaixo:

01,1B,02,2D,2E,04,06,07,08,8B,09,10,11,13,14,15,16,17,18,20,21,22,23,24,25,26,27,28, 55

Para que este modelo seja preenchida automaticamente, execute o programa VDP0815, consulte o

Fornecedor informado na Nota Fiscal, acesse a opo de menu Fornecedores, acesse o folder Inf.

Complementares, e preencha o campo Modelo NF/FR com um dos valores citados anteriormente.



Pagador No Contribuinte de ICMS Conforme AJUSTE SINIEF N 09, 25 DE OUTUBRO DE 2007.

II - na hiptese de tomador de servio no ser contribuinte do ICMS:

a) o tomador dever emitir declarao mencionando o nmero e data de emisso do CT-e emitido com erro, bem

como o motivo do erro, podendo consolidar as informaes de um mesmo perodo de apurao em uma ou mais

declaraes;

b) aps receber o documento referido na alnea "a", o transportador dever emitir um CT-e de anulao para

cada CT-e emitido com erro, referenciando-o, adotando os mesmos valores totais do servio e do tributo,

consignando como natureza da operao "Anulao de valor relativo prestao de servio de transporte",

informando o nmero do CT-e emitido com erro e o motivo;

c) aps emitir o documento referido na alnea "b", o transportador dever emitir um CT-e substituto,

referenciando o CT-e emitido com erro e consignando a expresso "Este documento substitui o CT-e nmero e

data em virtude de (especificar o motivo do erro).

Etapas para gerar o CT-e de anulao no LOGIX

1) OMC0017 Localizar o conhecimento que foi emitido com erro que dever ser gerado o CT-e de

Anulao. Executar a opo CT-e Anulao e informar a data de emisso do documento enviado pelo

tomador, natureza de operao de Anulao e o motivo de estar anulando o conhecimento. Ser gerado

um pr-conhecimento com as mesmas informaes do conhecimento original com o tipo Anulao

2) TMS20002/OMC9202 - Executar o envio do conhecimento de anulao SEFAZ. Ao retornar o

protocolo, as notas vinculadas ao conhecimento sero liberadas para realizar manuteno e gerar o

conhecimento de substituio.

3) OMC0018 - Executar a rotina omc0018, localizar as notas que estavam vinculadas ao conhecimento e

modifica-las. Ao gerar o pr-conhecimento, o mesmo ser do tipo Substituio.

4) TMS20002/OMC9202 - Executar a rotina de envio do conhecimento SEFAZ para realizar o retorno do

protocolo de autorizao e realizar a impresso da DACTE.



Consulta SEFAZ Como verificar os CTes na SEFAZ Nacional (para a SEFAZ de outros estados o procedimento abaixo pode ser

diferente, pois cada estado possui um layout diferenciado em seu portal):

1) No painel de CTe (TMS20002), selecione o CTe desejado e clique em Exibir detalhes. Selecione a chave

do CTe e copie.

2) Acesse o site do ambiente de Homologao da SEFAZ Nacional

(http://hom.cte.fazenda.gov.br/principal.aspx), e clique em Servios e em seguida, clique em

Consultar CTe completo. Cole a chave do CTe no campo Chave de Acesso do CTe, informe o cdigo

da imagem e clique em Continuar.



3) CTe Normal. Para o CTe Normal, o sistema ir exibir seus dados normalmente, inclusive, indicando que o

mesmo est com o Status Autorizado. Esse status no ser modificado:

CTe Normal - Dados

CTe Normal Caractersticas e Situao



4) CTe Substituio. Para o CTe Substituto, o sistema da SEFAZ exibe uma guia chamada Substitudo,

onde pode ser visualizada a chave eletrnica do CTe ao qual ele substituiu.

CTe Substituto - Dados

CTe Substituto - Caractersticas e Situao

CTe Substituto Guia Substitudo

5) CTe Anulao e Substituio.Para o CTe de Anulao o sistema da SEFAZ exibe uma guia Anulado,

onde pode ser visualizada a chave eletrnica do CTe ao qual ele anulou. E para o CTe de Substituio, o



sistema da SEFAZ tambm exibir a chave do CTe de Anulao, na guia Substitudo, alm da chave do

CTe Normal.

CTe Anulao - Dados

CTe Anulao Caractersticas e Situao

CTe Anulao Guia Anulado



CTe Anulao Exibio da chave do CTe Anulado na guia Substitudo do CTe de Substituio

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