FORMAÇÃO DE AUDITORES INTERNOS OHSAS 18001_2007_ Parte 1 Norma

8/7/2019 FORMAÇÃO DE AUDITORES INTERNOS OHSAS 18001_2007_ Parte 1 Norma

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FORMAÇÃO DE AUDITORES

INTERNOSOHSAS 18001:2007(COM BASE NA NBR ISO19011:2002)



APRESENTAÇÕES

Nome� Funçã o e Empresa� P oss ui co nh ec ime nto em A udit or ias

de S is temas de Ges tã o?� P oss ui co nh ec ime nto e/o u

exper iên c ia em Saú de e Seg ura nç ado Trabal ho?

� Qu a is s uas expec ta tivas em rela çã o

ao tre iname nto?



OBJETIVO DO CURSO

Prover um entendimento básicodos Requisitos da OHSAS18001:2007.Prover conhecimentos sobre

Auditorias Internas de Sistema deGestão de Saúde e Segurança doTrabalho com base na NBR ISO

19011.



A Série OHSAS 18001:2007

OHSAS 18001± Descre ve os req uis itos para a impla nta çã o de

um s is tema de ges tã o de saú de e seg ura nç a

do trabal ho.OHSAS 18002

± For nece dire tr izes para a impleme nta çã o deum s is tema de ges tã o de saú de e seg ura nç ado trabal ho com base na OHSAS 18001.

ISO 19011± Fornece diretrizes sobre auditoria de sistemas

de gestão da qualidade e ambiental



Conceitos para entender aOHSAS 18001:2007

Incidente ± E ve nto relac iona do ao trabal ho no q ualuma les ã o o u doe nç a ( ind epe nd e nte da gra vida de)ou fa tal ida de ocorre u ou po der ia ter ocorr ido. Uminc ide nte no q ual nã o ocorre les ã o, doe nç a o u fa tal ida de po de também ser de nom ina do um"quase-ac ide nte", "q uase-per da", "ocorr ên c iaa normal" o u "ocorr ên c ia per igosa".

Acidente ± Inc ide nte q ue res u ltou em les ã o,doe nç a o u fa tal ida de.Perigo ± Fonte, s itua çã o o u a to com po te nc ial parapro vocar da nos hu ma nos em termos de les ã o o u doe nç a, o u uma comb ina çã o des tas.



Conceitos para entender aOHSAS 18001:2007

Risco ± Comb ina çã o da probab ilida de deocorr ên cia de um e ve nto per igoso o u expos içã o,com gra vida de da les ã o o u doe nç a ca usa da por

e ve nto o u expos içã o.Risco Aceitável ± R isco q ue fo i re duzid o a um nív elque po de ser tolera do pela orga niz a çã o, le va nd oem co ns idera çã o s uas obr iga çõ es lega is e s ua

própr ia pol ítica de SST.Avaliação de riscos - P rocesso de a val ia çã o der iscos pro ve nie ntes de per igos, le va nd o emco ns idera çã o a a deq ua çã o de q ualq uer co nt role

ex is te nte, e dec idind o se o r isco é o u nã o ace itáv el.



RE QUISITOS DA

OHSAS 18001:2007



Co nteú do da OHSAS18001:2007

1. Escopo2. Refer ên c ias de p ublica çõ es3. Termos e def iniçõ es4. Req uis itos do s is tema de ges tã o da SST:

4.1 Req uis itos gera is4.2 P olítica de SST4.3 P lanejame nto4.4 Impleme nta çã o e opera çã o4.5 Ver if ica çã o

4.6 A ná lise cr ítica pela dire çã o



4 .1 ± REQUISITOS GERAIS

A orga niz a çã o de ve es tabelecer, doc ume nt ar,impla nt ar, ma nter e co ntinu ame nt e mel horar um s is tema de seg ura nç a e saú de notrabal ho (SST), em co n form ida de com osreq uis itos des ta norma OHSAS e de term inar como ela ir á a te nd er a esses req uis itos.

A orga niz a çã o de ve def inir e doc ume nt ar o

escopo de se u S is tema de Ges tã o de SST.



4 .2 ± POLÍTICA DE SST

A al ta a dm inis tra çã o de ve def inir eapro var a pol ítica de SST da orga niz a çã oe asseg u rar q ue ela:

a) seja apropr ia da à na tu re za, escala dosr iscos de SST da orga niz a çã o;

b) inclua um comprome time nto com apre ve nçã o de les ões e doe nç as e com amel hor ia co ntínu a do SGSST e dodesempe nh o de SGSST;




c) inclua um comprome time nto em a te nd er,ao me nos, aos req uis itos lega is apl icáv e is

e a o ut ros req uis itos s ubscr itos pelaorga niz a çã o q ue se relac ionem a se usper igos de SST;

d ) for ne ça uma es tr utu ra para oes tabelec ime nt o e a ná lise cr ítica dosobje tivos de SST;

e) seja doc ume nt a da, impleme nt a da ema ntid a;




f) seja com uni ca da a todas as pessoas q uetrabal hem sob o co nt role da orga niz a çã o,com o intuit o de q ue elas te nh am c iên c iade s uas obr iga çõ es individu a is em rela çã oà SST;

g) es teja dispo nív el às par tes interessa das; eh ) seja per iodicame nt e a nal isa da cr iticame nt e

para asseg u rar q ue perma nece per tine nt e

e apropr ia da à orga niz a çã o.



EXERCÍCIO 1 ±POLÍTICA DE SST

ANALISANDO A POLÍTICA DESST



4 .3 ± PLANEJAMENTO4 .3.1 ± IDENTIFICAÇÃO DE PERIGOS,

AVALIAÇÃO DE RISCOS EDETERMINAÇÃO DE CONTROLES

A orga niz a çã o de ve es tabelecer e ma nter proce dime nto (s) para a ide ntif ica çã oco ntínu a de per igos, a a val ia çã o de r iscos ea de term ina çã o dos co nt roles necess á r ios.




AVALIAÇÃO DE RISCOS EDETERMINAÇÃO DE CONTROLESO(s) proce dime nt o(s) para a ide ntif ica çã o de

per igos e para a a val ia çã o de r iscos de ve(m)levar em co ns idera çã o:

a) a tivida des ro tine iras e nã o-ro tine iras;b) a tivida des de todas as pessoas q ue te nh am

acesso ao local de trabal ho ( incluind oterce ir iza dos e vis ita ntes);

c) compor tame nt o hu ma no, capac ida des eout ros fa tores hu ma nos;




AVALIAÇÃO DE RISCOS EDETERMINAÇÃO DE CONTROLESd ) per igos ide ntif ica dos de or igem ex ter na ao

local de trabal ho, capa zes de afe tar a dv ersame nt e a seg u ra nç a e a saú de daspessoas sob o co nt role da orga niz a çã o nolocal de trabal ho;e) per igos cr ia dos na vizinh a nç a do local detrabal ho por a tivida des relac iona das ao

trabal ho sob o co nt role da orga niz a çã o;





f) infra-es tr utu ra, eq uipame nt os e ma ter ia is no

local de trabal ho, sejam eles for nec idos pelaorga niz a çã o o u por o ut ros;

g) m ud a nç as o u propos tas de m ud a nç a naorga niz a çã o, em s uas a tivida des o u ma ter ia is;





h ) mo dif ica çõ es no s is tema de ges tã o da SST,

incluind o m ud a nç as tempor á r ias, bem comose us impac tos nas opera çõ es, processos ea tivida des;i) q ualq uer obr iga çã o legal apl icáv el relac iona daà a val ia çã o de r iscos e à impleme nt a çã o dosco nt roles necess á r ios;




AVALIAÇÃO DE RISCOS EDETERMINAÇÃO DE CONTROLESA me todolog ia de ide ntif ica çã o de per igos e para aa val ia çã o de r iscos de ve:a) ser def inida em rela çã o ao se u escopo, na tu re zae tempo, para asseg u rar q ue ela seja proa tiva emve z de rea tiva;

b) for necer s ubs ídios para a ide ntif ica çã o,pr ior iza çã o e doc ume nta çã o dos r iscos, bem comopara a apl ica çã o dos co nt roles, co n formeapropr ia do.





P ara a ges tã o de m ud a nç as, a orga niz a çã o

de ve ide ntif icar os per igos e os r iscos de SSTassoc ia dos às m ud a nç as na orga niz a çã o, nos is tema de ges tã o da SST, o u em s uas a tivida des,a ntes da introduçã o de ta is m ud a nç as.

A orga niz a çã o de ve asseg u rar q ue osres u lta dos dessas a val ia çõ es sejam le va dos emco ns idera çã o q ua nd o da de term ina çã o dosco nt roles.



4 .3.1 ± IDENTIFICAÇÃO DE PERIGOS,AVALIAÇÃO DE RISCOS E

DETERMINAÇÃO DE CONTROLESAo de term inar os co nt roles o u co ns iderar asmud a nç as nos co nt roles ex is te ntes, de ve-seco ns iderar a re duçã o dos r iscos de acor do com aseg uint e hierarq uia:a) el im ina çã ob) s ubs tituiçã o

c) co nt roles de e nge nh ar iad) s inal iza çã o/aler tas e/o u co nt rolesa dm inis tra tivos

e) eq uipame ntos de pro te çã o individu al (E P Is).




DETERMINAÇÃO DE CONTROLESA orga niz a çã o de ve doc ume ntar e ma nter a tual iza dos os res u lta dos da ide ntif ica çã o deper igos, da a val ia çã o de r iscos e dos co nt rolesde term ina dos.A orga niz a çã o de ve asseg urar q ue os r iscos de SST eos co nt roles de term ina dos sejam le va dos em

co ns idera çã o no es tabelec ime nto, impleme nta çã o ema nut e nçã o de se u s is tema de ges tã o da SST.NOTA 2 ± P ara ma is or ie nta çõ es sobre ide ntif ica çã ode per igos, a val ia çã o de r iscos e de term ina çã o deco nt roles, ver a OHSAS 18002.




DETERMINAÇÃO DE CONTROLESP ara a te nd er a es te req uis ito a orga niz a çã o de ve es tabelecer uma me todolog ia q ue s is tema tize o processo de ide ntif ica çã o

de per igos e r iscos. A me todolog ia de ve, no m ínimo:Ser proa tiva, em ve z de rea tiva;Def inir uma class if ica çã o para os r iscos ide ntif ica dos;Aprese ntar os r iscos q ue de vem ser el im ina dos o u co nt rola dos;

Def inir me did as para o co nt role dos r iscos;�F or necer informa çã o para o le va ntame nto das necess ida des decapac ita çã o o u def iniçã o de co nt roles operac iona is;Def inir a me todolog ia para mo nitorame nto das a çõ es de

co nt role.




DETERMINAÇÃO DE CONTROLESSUGESTÃO

P or s im ilar ida de téc nica, s ugere-se aelabora çã o de um proce dime nto

co nt empla nd o as dire tr izes do P rogramade Gere nc iame nto de R iscos ( P GR)co nforme es tr utu ra pre vis ta na NR 22.



IDENTIFICAÇÃO DE PERIGOS,AVALIAÇÃO DE RISCOS E

DETERMINAÇÃO DE CONTROLESA análise de riscos deve considerar:

Atividades rotineiras (normal), não-rotineiras(anormais) futuras e de emergência realizados por funcionários próprios;Atividades envolvendo funcionários de

prestadores de serviços;Atividades que possam causar acidentes ao

pessoal externo que tenha acesso à organização(visitantes, fornecedores, prestadores de serviçostemporários e/ou autônomos.



4.3 ± PL ANEJAMENTO4.3.2 ± RE QUISITOS LEGAIS

E OUTROS

A orga niz a çã o de ve es tabelecer,

impleme nt ar e ma nt er proce dime nt o(s)para ide ntif icar e ter acesso à leg isla çã o ea o ut ros req uis itos de SST q ue l he s ã oapl icáv e is.




E OUTROSA orga niz a çã o de ve asseg urar q ue ta is

req uis itos lega is apl icáv e is e o ut rosreq uis itos s ubscr itos por ela sejam le va dosem co ns idera çã o no es tabelec ime nt o,impleme nt a çã o e ma nut e nçã o de se u

s is tema de ges tã o da SST.

A orga niz a çã o de ve ma nt er essa informa çã o

a tu al iza da.




E OUTROS

A orga niz a çã o de ve com uni car asinforma çõ es per tine nt es sobre req uis itoslega is e o ut ros req uis itos às pessoas q ue

trabal ham sob se u co nt role e às o ut raspar tes interessa das per tine nt es.





4 .3 ± PLANEJAMENTO4 .3.3 ± OBJETIVOS E

PROGRAMAS

A orga niz a çã o de ve es tabelecer,impleme ntar e ma nter obje tivos de SSTdoc ume nta dos, nas f unçõ es e nív e is

per tine ntes da orga niz a çã o.




PROGRAMASOs obje tivos de vem ser me ns u r áv e is,qua nd o exeqü ível, e coere nt es com a

pol ítica de SST, incluind o-se oscomprome time nt os com a pre ve nçã o deles ões e doe nç as, com o a te ndi me nt o a

req uis itos lega is apl icáv e is e o ut rosreq uis itos s ubscr itos pela orga niz a çã o, e com

a mel hor ia co ntínu a.




PROGRAMASAo es tabelecer e a nal isar cr iticame nt e

se usobje tivos, a orga niz a çã o de ve co ns iderar osreq uis itos lega is e o ut ros req uis itos por ela

s ubscr itos e se us r iscos de SST. De vetambém co ns iderar s uas op çõ estec nológ icas, se us req uis itos f ina nce iros,operac iona is e comerc ia is, bem como a

vis ã o das par tes interessa das per tine ntes.




PROGRAMASA orga niz a çã o de ve es tabelecer,

impleme nt ar e ma nt er programa(s) paraa ting ir se us obje tivos.

O(s) programa(s) de ve(m) incluir pelo me nos:a) a tr ibuiçã o de respo nsab ilida de e

a ut or ida de para a ting ir os obje tivos nasf unçõ es e nív e is per tine nt es da

orga niz a çã o, e b) os me ios e o pra zo no

qual os obje tivos de vem ser a ting idos.




PROGRAMASO(s) programa(s) de ve(m) ser

a nal isa do(s)cr iticame nte a inter valos reg u lares e

pla neja dos, e aj us ta do(s) co n forme

necess á r io, para asseg urar q ue osobje tivos sejam a ting idos.



4 .4 ± IMPLEMENTAÇÃO E OPERAÇÃO4 .4 .1 ± RECURSOS, FUNÇÕES,

RESPONSABILIDADES EAUTORIDADESA Adm inis tra çã o de ve asseg urar a dispo nib ilida dede rec ursos esse nc ia is para es tabelecer,impleme ntar, ma nter e mel horar o SGA. Essesrec ursos incluem rec ursos hu ma nos ehab ilida des espec ial iza das, infra-es tr utu raorga niz ac ional, tec nolog ia e rec ursos f ina nce iros.Funçõ es, respo nsab ilida des e a utor ida des de vemser def inidas, doc ume nta das e com uni ca dasvisa nd o fac ilitar uma ges tã o amb ie ntal ef ica z .



4 .4 ± IMPLEMENTAÇÃO EOPERAÇÃO

4 .4 .1 ± RECURSOS, FUNÇÕES,RESPONSABILIDADES E

AUTORIDADES



4 .4 .1 ± RECURSOS, FUNÇÕES,RESPONSABILIDADESCOMPROMETIMENTO E

AUTORIDADEA al ta dire çã o de ve ter respo nsab ilida de to tal pela SST e

pelo s is tema de ges tã o da SST.A al ta dire çã o de ve demo ns trar se u comprome time nto

a tra vés de:a) asseg urar a dispo nib ilida de de rec ursos esse nc ia is

para es tabelecer, impleme ntar, ma nter e mel horar os is tema de ges tã o da SST;N OTA 1 : recursos incluem, recursos humanos e

habilidades especializadas, infra-estrutura

organizacional, recursos financeiros e tecnológicos.



4 .4 .1 ± RECURSOS, FUNÇÕES,RESPONSABILIDADESCOMPROMETIMENTO E

AUTORIDADE

b) def inir f unçõ es, alocar respo nsab ilida des ecomprome time ntos, e delegar a utor ida des para aSST, para fac ilitar um s is tema da SST ef ica z ;f unçõ es, respo nsab ilida des, comprome time nto ea utor ida des de vem ser doc ume nta dos ecom uni ca dos.



4 .4 .1 ± RECURSOS, FUNÇÕES,RESPONSABILIDADES

COMPROMETIMENTO E AUTORIDADEA orga niz a çã o de ve indicar um membro(s) da al ta

dire çã o com respo nsab ilida de espec íf ica para SST,ind epe nd e nteme nte de o ut ras respo nsab ilida des, ecom f unçõ es e a utor ida de def inid as para:

a) asseg urar q ue um s is tema de ges tã o da SST sejaes tabelec ido, impleme nta do e ma ntid o de acor docom es ta norma OHSAS,

b) asseg urar q ue rela tos do desempe nh o do s is tema deges tã o da SST sejam aprese nta dos para a al tadire çã o para a nal ise e uso como base para amel hor ia do s is tema de ges tã o da SST.




COMPROMETIMENTO E AUTORIDADEN OTA 2 a alta direção nomeada (ex. Em uma grande

organização, um conselho ou um comitê executivo) pode

delegar algumas das suas responsabilidades para umrepresentante da direção subordinado, mas mantémresponsabilidades fundamentais.A ide ntid a de da al ta dire çã o indi ca da de ve es tar dispo nív el para todas as pessoas q ue trabal ham sob oco nt role da orga niz a çã o.




COMPROMETIMENTO E AUTORIDADETo dos aq ueles com respo nsab ilida de gere nc ial de vemdemo ns trar se u comprome time nto para a mel hor iaco ntínu a do desempe nh o da SST.

A orga niz a çã o de ve asseg urar q ue pessoas nos loca isde trabal ho te nh am respo nsab ilida des por aspec tos daSST nos q ua is eles tê m co nt role, incluind o a der ên c ia aos

req uis itos da SST apl icáv e is a orga niz a çã o.



4 .4 .2 ± COMPETÊNCIA ,TREINAMENTO E CONSCIENTIZAÇÃO

A orga niz a çã o de ve asseg u rar q uequalq uer pessoa(s), sob se u co nt role, q ue

real ize tarefa q ue te nh a o po te nc ial deca usar impac to na SST é (s ã o)compe te nt e com base na forma çã o

apropr ia da, tre iname nt o o u exper iên c ia,de ve nd o re ter reg is tros assoc ia dos.




A orga niz a çã o de ve ide ntif icar as necess ida des detre iname nto assoc ia do com se us r iscos da SST e se u s is tema de ges tã o da SST. Ela de ve pro ver tre iname nto

ou tomar alg uma a çã o para a te nd er a essasnecess ida des, a val ia nd o a ef icá c ia do tre iname nto o u deout ra a çã o toma da, de ve nd o ma nter os reg is trosassoc ia dos.

A orga niz a çã o de ve es tabelecer, impleme ntar e ma nter umproce dime nto(s) para fa zer com q ue as pessoas q uetrabal hem sob se u co nt role es tejam co nsc ie ntes das:

a) co nseqü ên c ias da SST, real o u em po te nc ial, nas s uasa tivida des, no se u compor tame nto e nos be nef íc ios da

SST para mel horar o se u desempe nh o pessoal,




b) s uas f unçõ es e respo nsab ilida des e daimpor tân c ia em a ting ir a co n form ida de

com a pol ítica e proce dime nt os da SST, ecom os req uis itos do s is tema de ges tã o daSST, incluind o req uis itos de prepara çã o e

respos ta a emerg ên c ia ( veja 4.4.7), ec) po te nc ia is co nseqü ên c ias da inobser vân c iade proce dime nt o(s) espec if ica do(s).




P roce dime nt os de tre iname nt o de vem le var

em co nt a difere nt es nív e is de:- respo nsab ilida de, hab ilida de, téc nicas de

linguagem e alfabe tiza çã o, e

- R isco





4 .4 .3 ± COMUNICAÇÃO,PARTICIPAÇÃO E CONSULTA

4.4.3.2. PARTICIPAÇÃO E CONSULTAA orga niz a çã o de ve es tabelecer, impleme ntar ema nter proce dime nto(s) para:

a) a par tic ipa çã o dos trabal ha dores a tra vés do se u :- E nv olvime nto apropr ia do na ide ntif ica çã o de

per igo, a val ia çã o de r isco e de term ina çã o deco nt roles,

- E nv olvime nto apropr ia do na inves tiga çã o deinc ide ntes,

- E nv olvime nto no dese nv olvime nto e a nal isedas pol íticas e obje tivos da SST,



4 .4 .3 ± COMUNICAÇÃO,PARTICIPAÇÃO E CONSULTA

4.4.3.2. PARTICIPAÇÃO E CONSULTA- Co ns u lta o nd e ocorrer q ualq uer m ud a nç a q ue

afe te a s ua SST;

- Represe nta çã o nos problemas da SST.b) co ns u lta a co nt ra ta dos o nd e houv er m ud a nç as

que afe tem s ua SST.A orga niz a çã o de ve asseg urar q ue, q ua nd oapropr ia do, par tes interessa das ex ter nasrele va ntes sejam co ns u lta das sobre ass unt osper tine ntes da SST.



4 .4 .4 ± DOCUMENTAÇÃO

A doc ume nt a çã o do s is tema de ges tã o daSST de ve incluir:

a) a pol ítica e obje tivos da SST,b) descr içã o do escopo do s is tema de ges tã o

da SST,

c) descr içã o dos pr inc ipa is eleme nt os dos is tema de ges tã o da SST e s ua intera çã oe refer ên c ia aos doc ume nt os assoc ia dos,



4 .4 .4 ± DOCUMENTAÇÃO

d) doc ume ntos, incluind o reg is tros, req uer idos por es ta norma, ee) doc ume ntos incluind o reg is tros, de term ina dos

pela orga niz a çã o como se nd o necess á r ios paraasseg urar o pla nejame nto, opera çã o e co nt roleef ica z dos processos q ue es tejam assoc ia doscom a ges tã o de se us r iscos da SST.

N OTA É importante que a documentação sejaproporcional ao nível de complexidade, cuidadosrequeridos pelos perigos e riscos e seja mantidanum mínimo adequado para eficácia e eficiênciado sistema de gestão da SST.



4 .4 .5 ± CONTROLE DEDOCUMENTOS

Os doc ume ntos req uer idos pelo s is tema de ges tã o da SSTe por es ta norma de vem ser co nt rola dos. Reg is tros s ã oum tipo espec ial de doc ume nto e de vem ser co nt rola dos

de acor do com os req uis itos es tabelec idos em 4.5.4.A orga niz a çã o de ve es tabelecer, impleme ntar e ma nter um

proce dime nto(s) para:a) apro var doc ume ntos q ua nto a s ua a deq ua çã o a ntes de

se u uso,b) a nal isar e a tual izar q ua nd o necess á r io e reapro var

doc ume ntos,c) asseg urar q ue as al tera çõ es e a s itua çã o a tual da re vis ã o

de doc ume ntos sejam ide ntif ica das,



4 .4 .5 ± CONTROLE DEDOCUMENTOS

d) asseg urar q ue vers ões rele va ntes de doc ume ntosapl icáv e is es tejam dispo nív e is em se u po nto de uso,

e) asseg urar q ue doc ume ntos perma ne çam leg íve is e

pro ntame nte ide ntif icáv e is,f) asseg urar q ue os doc ume ntos de or igem ex ter na

de term ina dos pela orga niz a çã o como se nd o necess á r iospara ao pla nejame nto e opera çã o do s is tema de ges tã o

da SST sejam ide ntif ica dos e q ue s ua dis tr ibuiçã o sejaco nt rola da, eg) pre ve nir a utiliza çã o nã o inte nc ional de doc ume ntos

obsole tos e utilizar ide ntif ica çã o a deq ua da nes tes, seforem re tidos para q ua isq uer f ins.



4 .4 .6 ± CONTROLE OPERACIONAL

A orga niz a çã o de ve de term inar aq uelas opera çõ es ea tivida des q ue es tã o assoc ia das com o per igo(s)ide ntif ica dos o nd e a impleme nta çã o de co nt roles énecess á r ia para gere nc iar os r iscos da SST. Is to

de ve incluir a ges tã o de m ud a nç as ( ver 4 .3.1).P ara es tas opera çõ es e a tivida des, a orga niz a çã o de ve

impleme ntar e ma nter:a) co nt roles operac iona is, como apl icáv e is a

orga niz a çã o e s uas a tivida des. A orga niz a çã o de veintegrar es tes co nt roles operac iona is no se u s is temade ges tã o da SST geral,

b) co nt roles relac iona dos com a compra de ma tér iapr ima, eq uipame ntos e ser viços;



4 .4 .6 ± CONTROLE OPERACIONAL

c) co nt roles relac iona dos a co nt ra ta dos e o ut rosvis ita ntes do local de trabal ho;

d) proce dime ntos doc ume nta dos, para co nt rolar s itua çõ es o nd e s ua a us ên c ia possa acarre tar des vios em rela çã o a s ua pol ítica e obje tivos daSST,

e) cr itér ios operac iona is def inidos o nd e s uaa us ên c ia po de le var a des vios em rela çã o apol ítica e obje tivos da SST.

Ã



4 .4 .7 ± PREPARAÇÃO E RESPOSTAA EMERGÊNCIAS

A orga niz a çã o de ve es tabelecer, impleme ntar e ma nter proce dime nto(s):

a) para ide ntif icar po te nc ia is s itua çõ es de emerg ên c ia,

b) para respo nd er a es tas s itua çõ es de emerg ên c ia.A orga niz a çã o de ve respo nd er as s itua çõ es de

emerg ên c ia rea is e pre ve nir o u m itigar asco nseqü ên c ias a dv ersas da SST, relac iona das.

Ao pla nejar s ua respos ta à emerg ên c ia, a orga niz a çã ode ve le var em co nta as necess ida des das par tesinteressa das rele va ntes, por exemplo, ser viços deemerg ên c ia e c ircunvizinh a nç a.

Ã



4 .4 .7 ± PREPARAÇÃO E RESPOSTAA EMERGÊNCIAS

A orga niz a çã o de ve também per iodicame ntetes tar se u proce dime nt o(s) para respo nd er a s itua çõ es de emerg ên c ia, e nv olve nd o

par tes interessa das rele va nt es, q ua nd oapropr ia do.A orga niz a çã o de ve per iodicame nt e a nal isar e

, q ua nd o necess á r io, re visar se usproce dime nt os de prepara çã o e respos ta àemerg ên c ia, em par ticu lar, depo is detes tes per iódicos, e depo is da ocorr ên c ia

de s itua çõ es de emerg ên c ia ( ver 4 .5.3).



4 .5 ± VERIFICAÇÃO

4 .5.1. ± MEDIÇÃO EMONITORAMENTO



4 .5.1. ± MONITORAMENTO EMEDIÇÃO

A orga niz a çã o de ve es tabelecer, impleme ntar ema nter proce dime nto(s) para mo nitorar e me dir

o desempe nh o da SST em bases reg u lares.Es tes proce dime ntos de vem pro ver:a) me did as q ua ntita tivas e q ual ita tivas,apropr ia das as necess ida des da orga niz a çã o;

b) mo nitorame nto na ex te ns ã o em q ue osobje tivos da SST da orga niz a çã o s ã o a ting idos,c) mo nitorame nto da ef icá c ia dos co nt roles(ta nto para saú de q ua nto para seg ura nç a);




d) me did as pró-a tivas de desempe nh o paramo nitorar co nform ida de com o programa da SST,co nt roles e cr itér ios operac iona is,

e) me did as rea tivas de desempe nh o paramo nitorar doe nç as, inc ide ntes ( incluind oac ide ntes, q uase inc ide ntes e e tc.) e o ut rase vide nc ias de def ic iên c ia no desempe nh o da SST,f) reg is tros de da dos e res u lta dos demo nitorame nto e me diçã o s uf ic ie ntes para fac ilitar s ubseqüe nte a nal ise de a çõ es corre tivas epre ve ntiv as.




Se eq uipame nto é req uer ido para mo nitorar o u me dir desempe nh o, a orga niz a çã o de vees tabelecer e ma nter proce dime ntos paracal ibra çã o e ma nut e nçã o des te eq uipame nto,como apropr ia do.

Reg is tros de a tivida des e res u lta dos decal ibra çã o e ma nut e nçã o de vem ser ma ntid os.



4 .5.2. ± AVALIAÇÃO DECONFORMIDADE

4 .5.2.1 De ma ne ira coere nte com o se u comprome time nto de a te ndi me nto a req uis itos(ver 4 .2c), a orga niz a çã o de ve es tabelecer,

impleme ntar e ma nter proce dime nto(s) paraa val iar per iodicame nte o a te ndi me nto areq uis itos lega is apl icáv e is.( veja 4 .3.2).A orga niz a çã o de ve ma nter reg is tros dos

res u lta dos das a val ia çõ es per iódicas.N OTA: A freqüência da avaliação periódica pode

variar para requisitos legais com característicasdiversas.

Ã



4 .5.2. ± AVALIAÇÃO DECONFORMIDADE

4 .5.2.2 A orga niz a çã o de ve a val iar co nform ida decom o ut ros req uis itos q ue ela s ubscre va ( ver 4.3.2). A orga niz a çã o po de dec idir comb inar es taa val ia çã o com a a val ia çã o de co nform ida delegal refere nc ia da em 4.5.2.1 o u es tabelecer proce dime nto(s) separa do.A orga niz a çã o de ve ma nter reg is tros dosres u lta dos das a val ia çõ es per iódicas.

N OTA A freqüência da avaliação periódica podevariar para outros requisitos com características

diversas, os quais a organização subscreva.





4 .5.3.1 ± INVESTIGAÇÃO DEINCIDENTE

d) ide ntif icar opor tunid a de de mel hor ia co ntínu a,e) com uni car os res u lta dos des tasinves tiga çõ es.

As inves tiga çõ es de vem ser real iza das emtempo há b il.Qu alq uer ide ntif ica çã o de necess ida de de a çã ocorre tiva o u opor tunid a de de a çã o pre ve ntivade ve ser tra ta da em acor do com as e tapasrele va ntes da cla us u la 4 .5.3.2.Os res u lta dos das inves tiga çõ es de inc ide ntes

de vem ser doc ume nta dos e ma ntid os.



4 .5.3.2. NÃO-CONFORMIDADE, AÇÃOCORRETIVA E AÇÃO PREVENTIVA

A orga niz a çã o de ve es tabelecer, impleme ntar ema nter um proce dime nto(s) para tra tar as nã o-co nform ida de(s) rea is o u po te nc ia is e para

exec utar a çõ es corre tivas e pre ve ntiv as. O(s)proce dime nto(s) de ve(m) def inir req uis itos para:a) ide ntif icar e corr ig ir nã o-co nform ida de(s) eexec utar a çã o(ões) para m itigar s uasco nseqü ên c ias na SST,b) ide ntif icar nã o-co nform ida de(s), de term inar s ua(s) ca usa(s) e exec utar a çõ es para e vitar s ua

repe tiçã o,




c) a val iar a necess ida de por a çã o(ões)para pre ve nir nã o-co n form ida des eimpleme nt ar a çõ es apropr ia das para e vitar s uas ocorr ên c ias,d ) reg is trar e com uni car os res u lta dos dasa çã o(ões) corre tiva(s) e pre ve ntiv a(s)exec ut a das, ee) a nal isar a ef icá c ia das a çõ es corre tivase pre ve ntiv as exec ut a das.




c) a val iar a necess ida de por a çã o(ões)para pre ve nir nã o-co n form ida des eimpleme nt ar a çõ es apropr ia das para e vitar s uas ocorr ên c ias,d ) reg is trar e com uni car os res u lta dos dasa çã o(ões) corre tiva(s) e pre ve ntiv a(s)exec ut a das, ee) a nal isar a ef icá c ia das a çõ es corre tivase pre ve ntiv as exec ut a das.




Nos casos em q ue as a çõ es corre tivas epre ve ntivas ide ntif icam novos per igos o u per igosmo dif ica dos o u a ind a, a necess ida de de novosco nt roles o u co nt roles mo dif ica dos, oproce dime nto de ve req uerer q ue as a çõ espropos tas sejam impleme nta das após umaa val ia çã o de r isco.

Qu alq uer corre tiva a çã o o u pre ve ntivaexec uta da para el im inar as ca usas de uma nã o-co nform ida de real o u em po te nc ial de vem ser a deq ua das à mag nitud e dos problemas e

proporc ional ao r isco da SST e nco nt ra do.




A orga niz a çã o de ve asseg u rar q ue sejamfe itas as m ud a nç as necess á r ias nadoc ume nt a çã o do s is tema de ges tã o daSST.







4 .5.5. AUDITORIA INTERNA

a) das respo nsab ilida des, compe tên c ias, ereq uis itos para se pla nejar e co nduzi r

a udit or ias, para rela tar os res u lta dos ema nt er reg is tros assoc ia dos,b) da de term ina çã o dos cr itér ios dea udit or ias, escopo, freqü ên c ia e mé todos.A sele çã o de a udit ores e a co nduçã o dasa udit or ias de vem asseg u rar obje tivida de eimparc ial ida de do processo de a udit or ia.



4 .6. ANÁLISE CRÍTICA PELA DIREÇÃO

A al ta dire çã o de ve a nal isar o s is tema deges tã o da SST da orga niz a çã o, eminter valos pla neja dos, para asseg urar s ua

co ntinu a per tinên c ia, a deq ua çã o eef icá c ia. As A ná lises cr íticas de vem incluir a a val ia çã o de opor tunid a des de mel hor iae a necess ida de de al tera çõ es no s is temade ges tã o da SST, inclus ive da pol ítica edos obje tivos da SST. Os reg is tros dasa ná lises cr ítica fe ita pela al ta dire çã o

de vem ser ma ntid os.




As e nt ra das para a a ná lise cr ítica pela dire çã ode vem incluir:a) res u lta dos das a udit or ias inter nas e dasa val ia çõ es de a te ndi me nto aos req uis itos lega isapl icáv e is e o ut ros req uis itos s ubscr itos pelaorga niz a çã o,b) res u lta dos de par tic ipa çã o e co ns u lta ( ver 4.4.3),

c) com uni ca çã o pro ve nie nte de par tesinteressa das ex ter nas, incluind o reclama çõ es,d) o desempe nh o da SST da orga niz a çã o,




e) a ex te ns ã o na q ual os obje tivos da SST forama te ndid os,f) s itua çã o das inves tiga çõ es de inc ide ntes,a çõ es corre tivas e a çõ es pre ve ntiv as,g) a çõ es de acompa nh ame nto das a ná lisescr íticas a nter iores,

h) m ud a nç as de c ircun s tân c ias, incluind odese nv olvime ntos em req uis itos lega is e o ut rosreq uis itos relac iona dos com a SST,i)recome nd a çõ es para mel hor ia.




As sa ídas da a ná lise cr ítica pela dire çã o de vem ser coere ntes com o comprome time nto da orga niz a çã o coma mel hor ia co ntínu a e de ve incluir q ualq uer dec is ã o ea çã o relac iona das a poss íve is m ud a nç as do:a) desempe nh o da SST,b) pol ítica e obje tivos da SST,c) rec ursos, e

d ) o ut ros eleme ntos do s is tema de ges tã o da SST.

Sa ídas rele va ntes da a ná lise cr ítica pela dire çã o de vemes tar dispo nív e is para com uni ca çã o e co ns u lta ( ver 4 .4 .3).



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FORMAÇÃO DE AUDITORES INTERNOS OHSAS 18001_2007_ Parte 1 Norma