Garantia da Qualidade · Web viewMQ – Manual da Qualidade NC – Não Conformidade PAA – Plano Anual de Auditoria PAR – Plano Anual de Recursos PAT – Plano Anual de Treinamento

Assunto:

Manual da Qualidade

MQData: 21/09/2009Pág.: 1/15Revisão: 03

FOLHA DE CONTROLE DE REVISÕES

DATA ITEM REVISADO 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15

15/07/2008 Emissão

08/10/2008 Revisão Geral x

18/03/20091, 3, 5.2.3, 6.5.3, 6.6.1, 7.1, 7.2.1, 7.3, 7.4 e 9.2.2.

x

13/08/2009 3.3, 7.4, 8.2.3.1 e 8.6. x

21/09/2009 2, 3.4, 6.6.1, 9.2.2, 9.3 x

ELABORADO POR:

______________________ ____ / ____ / ______ Marco Henrique Cantieri DATA

APROVADO POR:

______________________ ____ / ____ / ______ Iomário Silveira Amorim DATA

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Manual da Qualidade


0. Histórico:Fundada em 26 de fevereiro de 1988, com endereço inicial no Porto de Salvador, localizada na Avenida da França - Comércio Salvador – BA, tinha como atividade principal a execução de serviços em contêineres. Constatando-se a necessidade de serviços de empilhadeiras, seu fundador adquiriu a sua primeira empilhadeira, a qual foi logo absorvida e partiu para aquisição de mais máquinas. Como seu crescimento extrapolou os limites do Porto, houve a necessidade de ampliação e em outubro de 1999 a empresa mudou-se para o Centro Industrial de Aratu, visando melhor atendimento ás empresas do CIA e do Pólo Petroquímico de Camaçari.

Atualmente, mesmo introduzindo diversificações no seu ramo, mais de 90% de seu faturamento é oriundo de serviços de empilhadeiras, onde vem atuando em vários segmentos industriais e prestadores de serviços nos Estados da Bahia, Sergipe, Alagoas, Pernambuco, Rio Grande do Norte, Ceará e Piauí.

A L. Amorim definiu como missão estar atuando principalmente na locação de empilhadeiras e transpaleteiras, procurando sempre atender ao mercado, tendo como objetivo obter resultados satisfatórios, mediante a utilização de equipamentos técnicos e adequados às necessidades de seus clientes, oferecendo como diferencial serviço de qualidade e pontualidade.

Tem como visão: Ter a competência de sustentar o crescimento continuado, valorizando e apoiando a especialização técnica e humana, para aumentar seu campo de atuação no território nacional até 2015.

1. Objetivos:

O objetivo deste Sistema de Gestão da Qualidade é descrever a atuação da L. Amorim no controle da qualidade desde contato com o cliente para o aluguel de empilhadeiras, transpaleteiras e plataformas elevatórias, tipo tesoura e articuladas, até a satisfação do cliente na finalização do serviço/contrato, de acordo com os requisitos da Norma NBR ISO 9001:2008.

2. Definições e abreviaturas:

CQ – Coordenador da Qualidade

DOC – Documentos

LM – Lista Mestra

LMESC – Lista de Materiais, Equipamentos e Serviço Crítico.

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MAT – Matriz de Autoridade

MAT Resp – Matriz de Responsabilidade

MDC – Manual de Descrição de Cargo

MQ – Manual da Qualidade

NC – Não Conformidade

PAA – Plano Anual de Auditoria

PAR – Plano Anual de Recursos

PAT – Plano Anual de Treinamento

PO – Procedimento Operacional

PQ – Procedimento da Qualidade

RD – Representante da Direção

RGM – Relatório Gerencial Mensal

RQ – Registro da Qualidade

SGQ – Sistemas de Gestão da Qualidade

3. Elaboração:

O presente MQ aplica-se a todas as atividades da organização necessárias a implantação, manutenção e melhoria contínua do SGQ, e foi elaborado em conformidade da Norma NBR ISO 9001:2008.

3.1 Exclusões:

Foram excluídos os itens normativos 7.3 por não ser desenvolvido projetos pela organização, o item 7.5.2 por ser um requisito não aplicável às nossas atividades, pois as saídas dos processos que afetam o Sistema de Gestão da Qualidade são monitoradas e medidas onde aplicáveis.

3.2 Escopo das atividades:

O SGQ apresentado neste MQ contempla as atividades de:“Aluguel de empilhadeiras, transpaleteiras e plataformas elevatórias, tipo tesoura e articuladas”.

3.3 Relação de Itens Comercializados:

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Aluguel de empilhadeiras a combustão com capacidade de 1.8 a 12 toneladas.Aluguel de empilhadeiras e transpaleteiras elétricas até 2.0 toneladas.Aluguel de plataformas articuladas aéreas até 25m.Aluguel de plataformas tipo tesoura até 12m.Aluguel de transpaleteiras manuais até 2,5 toneladas.

3.4. Itens Comercializados fora do Escopo

Outsorsing de operadoresAluguel de RetroescavadeirasAluguel de Pá Carregadeira

4. Aprovação:

O presente documento é aprovado pelo Representante da Direção, conforme a capa deste manual, pertencendo à organização L. Amorim Locação de Equipamentos Ltda. sendo permitida sua reprodução no todo ou em partes com o conhecimento e autorização previa e formal da empresa.

5. Sistemas de Gestão da Qualidade:

5.1. Requisitos Gerais:

A organização baseia-se no presente MQ para identificar, determinar critérios, métodos, assegurar a disponibilidade de recursos e informações, monitorar medir e analisar esses processos e implementar as ações necessárias para atingir os resultados planejados e a melhoria continua dos processos.

5.2. Requisitos da Documentação:

5.2.1. Política da Qualidade:

A organização elaborou a Política da Qualidade que consiste em:

A organização L. Amorim atuando no segmento de aluguel de equipamentos para

movimentação de materiais define como sendo seus objetivos, o de satisfazer as

necessidades de seus clientes, desenvolver os recursos humanos e manter a

rentabilidade da organização, segundo os seguintes princípios:

Atuar de forma sistemática nos serviços prestados, melhorando continuamente

os processos aplicáveis.

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Buscar o desenvolvimento e satisfação dos recursos humanos.

Desenvolver inovações tecnológicas, melhorando os resultados dos clientes e da

organização.

Atuar em forma preventiva melhorando o desempenho na Segurança, Saúde e

Meio Ambiente.

5.2.2. Objetivos da Qualidade:

A organização definiu os objetivos e está descrito em documento denominado Objetivos do Sistema de Gestão da Qualidade, devidamente assinado pela Diretoria. O controle e a forma de mensuração estão descritos no PQ 05.01 – Análise de Dados.

5.2.3. Manual da Qualidade:

O MQ é utilizado pela organização para apresentar as diretrizes do SGQ, documentos e registros para atender os requisitos da Norma NBR ISO 9001:2008.

5.2.3.1. Análise Crítica do MQ:

As análises críticas do MQ são feitas à luz de normas técnicas, regulamentos, e entidades afins que possam orientar a criação e a manutenção, em todo ou em partes, dos procedimentos adotados no presente manual.

Participará das análises o diretor da organização, o RD, o CQ, Gerentes envolvidos e líderes do SGQ, este último quando for necessário.

A emissão e controle das ações de revisão do MQ, assim como dos procedimentos do SGQ decorrentes das análises críticas se encontram no PQ 01.01 - Elaboração, edição, controle e distribuição de documentos.

5.2.3.2. Abordagem e Interações de Processo:

Processo: Conjunto de atividades inter-relacionadas ou interativas que transformam insumos (entradas) em produtos (saídas).

5.2.3.2.1. Matriz de Interação dos processos:

Anexo I deste manual.

5.2.3.3. Distribuição do MQ:

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O MQ permanecerá sempre atualizado, distribuído e controlado conforme procedimentos descritos no PQ 01.01 e seus anexos.

5.2.3.4. Níveis da documentação:

A documentação do SGQ da organização possui a seguinte estrutura básica:

5.2.3.4.1. Nível I – Manual da qualidade - MQ:

Documento de nível estratégico. Define como a empresa está estruturada para assegurar que o Sistema de Gestão da Qualidade funcione com um planejamento apropriado para garantir o atendimento aos requisitos especificados para obras, serviços e contratos.

5.2.3.4.2. Nível II – Procedimentos da qualidade – PQ:

Procedimentos que definem como a empresa faz para que todas as áreas funcionem como um conjunto ordenado.

5.2.3.4.3. Nível III – Procedimentos Operacionais – PO:

Procedimentos que descreve como cada tarefa é realizada, a fim de padronizar as atividades para manter o nível de qualidade.

5.2.3.4.4. Nível IV – Instrução de Trabalho – IT:

Documento utilizado para detalhamento de uma determinada atividade contida em um PO.

5.2.3.4.5. Nível V: Outros Documentos:

São utilizados pela organização os MDC, RGM, TAB, e documentos externos (leis, CLT, normas nacionais) e outros.

5.2.4. Controle de Documentos e Registros:

A organização possui um procedimento que explicita todo o processo de elaboração, edição, controle e distribuição de documento, denominado PQ 01.01 - Elaboração, edição, controle e distribuição de documentos.

6. Responsabilidade da Direção:

6.1. Comprometimento da Direção:

A direção da organização está comprometida com o desenvolvimento e implementação do SGQ e a melhoria continua mediante a conscientização de seus colaboradores através de programa de treinamentos, comunicação interna, ações

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das reuniões de análises críticas periódicas e ainda garantindo recursos para atender os requisitos do cliente.

6.2. Foco no Cliente:

A diretoria da organização assegura o atendimento dos requisitos do cliente e do SGQ implantado a fim de aumentar a satisfação do cliente.

O acompanhamento, avaliação e melhoria contínua são desenvolvidos pela organização através dos índices de Satisfação do Cliente, Reclamações de Clientes e Eficácia do Tratamento de Não Conformidades.

6.3. Política da Qualidade:

A Política da Qualidade descrita no item 5.2.1. está comprometida com o atendimento aos requisitos do cliente, e proporciona a estrutura necessária para a realização de análises críticas de acordo com os objetivos da qualidade, entendida por toda a organização através de treinamento, sendo analisada criticamente para sua perfeita adequação aos padrões estabelecidos.

6.4. Planejamento:

6.4.1. Objetivos da Qualidade:

A direção da organização, visando assegurar que os objetivos da qualidade estão sendo implementados e definidos no PQ 05.01 – Análise de Dados e medidos através do RGM.

6.4.2. Planejamento do SGQ:

A direção da organização a fim de garantir a qualidade do produto segue o delineado neste planejamento:

a) Comprometimento da diretoria na aquisição de equipamento e pessoal necessário às atividades desenvolvidas.

b) Designação de pessoal treinado e capacitado para execução dos serviços.

c) Execução de serviços amparados por Procedimentos de Qualidade e de Operação.

d) Manutenção adequada dos registros de qualidade do processo dentro da periodicidade definida no sistema da qualidade adotado.

e) Execução de ensaios e inspeções finais precedentes a liberação do produto e entrega ao cliente.

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A fim de garantir confiabilidade do sistema de gestão da qualidade sempre que houver mudanças no sistema, os procedimentos obsoletos serão retirados dos locais de trabalho e comunicados para o pessoal envolvido, conforme PQ 01.01 - Elaboração, edição, controle e distribuição de documentos.

6.5. Responsabilidade, Autoridade e Comunicação:

6.5.1. Responsabilidade e Autoridade:

Para atender a este requisito a organização possui o seguinte organograma, anexo II deste documento.

6.5.1.1. Matriz de Autoridade e Matriz de Responsabilidade:

A organização possui uma MAT – Matriz de Autoridade e uma MAT RESP – Matriz de Responsabilidade controlada pela LM.

6.5.2. Representante da Direção:

Para assegurar que os requisitos do SGQ sejam implementados e mantidos, informando a diretoria sobre desempenho e necessidades de melhorias do sistema, promover a conscientização dos requisitos do cliente em toda a organização, foi nomeado um RD através de um comunicado amplamente divulgado aos colaboradores da organização.

6.5.3. Comunicação Interna:

A comunicação na organização é realizada mediante reuniões, jornal informativo e exposição de comunicados em quadro de avisos e e-mails.

6.6. Análise Crítica pela Direção:

6.6.1. Generalidades:

O SGQ implantado é analisado criticamente a casa seis meses sempre sob a supervisão do RD sendo os resultados relatados em Ata de Reunião de Análise Crítica.

Quando necessário, reuniões setoriais poderão ser realizadas com intuito de agir com relação a assuntos específicos e urgentes. Neste caso, não será necessário seguir os itens descritos no item 6.6.2.

6.6.2. Entrada para a Análise Crítica:

Como entrada para análise crítica é considerada as sugestões dos colaboradores, clientes ou tendências de mercado, e ainda os itens:

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a) Resultados das Auditorias internas e externas;

b) Realimentação de clientes;

c) Desempenho de processo e conformidade de produto;

d) Situação das ações corretivas e preventivas;

e) Acompanhamento das ações oriundas de análise críticas anteriores pela direção;

f) Mudanças que possam afetar o SGQ;

g) Recomendações para melhoria.

6.6.3. Saídas da Análise Crítica:

Essa análise tem como objetivo principal entre outros, atuar em:

a) Melhoria da eficácia do sistema de gestão da qualidade e de seus processos;

b) Melhoria do produto em relação aos requisitos do cliente;

c) Necessidade de recursos.

Ao término desta análise é elaborado uma Ata de Reunião de Análise Crítica com todas as decisões e relacionado às ações necessárias para tornar mais eficaz o SGQ, conforme procedimento PQ 02.01 – Análise Crítica do SGQ.

7. Gestão de Recursos:

7.1. Provisão de Recursos:

A diretoria da organização provê recursos necessários para a realização do produto e manutenção do SGQ e descriminados no PAR.

A organização possui o PQ 03.03 – Contas a pagar e receber cujo objetivo é definir rotinas operacionais para o setor financeiro.

7.2. Recursos Humanos:

7.2.1. Generalidades:

A organização possui uma equipe de colaboradores capacitados em atender aos requisitos da Norma NBR ISO 9001:2008 e para atender este item, está mais explicitado no item abaixo.

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7.2.2. Competência, Treinamento e Conscientização:

7.2.2.1. Competência:

Todos os colaboradores que trabalham ou ingressarão nesta organização, seguem os parâmetros definidos no MDC que se encontram controlados através da Lista Mestra e segundo o procedimento PQ 03.02 – Admissão e Demissão e PQ 03.04 Rotina de Pessoal.

7.2.2.2. Treinamento e Conscientização:

A organização elabora, anualmente, o PAT a fim de que se promova a especialização constante de seus colaboradores.

O sistema de treinamento está mais bem detalhado no PQ 03.01 – Treinamento.

7.3. Infra-estrutura:

Todo procedimento necessário para realização de manutenção dos equipamentos está definido no PQ 04.01 – Planejamento e controle de Serviços.

7.4. Ambiente de Trabalho:

A organização realiza o conjunto de ações abaixo enumeradas para atender este requisito da Norma NBR ISO 9001:2008;

Manter as condições de higiene, instalação e adequação do espaço físico.

Manter os procedimentos que defina os métodos de produção e instalação próximos ao operador, para garantir a qualidade requerida.

Monitorização e controle do processo e das características do produto durante a produção, preenchendo simultaneamente todos os registros que estão previstos.

Manter e utilizar processos e equipamentos apropriados.

Procedimento denominado do PQ 06.01 – Segurança do trabalho que tem como objetivo criar uma sistemática de segurança e saúde no trabalho, com o intuito de garantir a integridade física dos colaboradores da L. Amorim.

Assegura e mantem atualizado o PCMSO (Programa de Controle Médico e Saúde Ocupacional) e PPRA (Programa de Prevenção de Riscos Ambientais).

8. Realização do produto:

8.1. Planejamento da Realização do Produto:

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A organização planeja a execução dos serviços que influenciam diretamente na qualidade, assegurando que esses processos são realizados sob condições controladas e conforme PQ 04.01 – Planejamento e controle de Serviços.

Para assegurar a execução de produtos com qualidade, são verificados através de procedimentos próprios ou de outros documentos como os Objetivos da Qualidade, RGM, Atas de Reunião de Análise Crítica, etc.

8.2. Processos Relacionados ao Cliente:

8.2.1. Determinação dos Requisitos Relacionados ao Produto:

Os processos de produção e serviços para entrega e pós-entrega que influenciam diretamente na qualidade são observados conforme segue:

Procedimentos conforme as NBR´s e instruções dos fabricantes.

O uso constante dos procedimentos, métodos e processos que garantam a qualidade no produto.

Quando exigido, documentos de referência, fornecidos pelo fabricante associados aos procedimentos existentes.

O monitoramento, supervisão e mão de obra treinada e qualificada.

A manutenção constante de equipamentos, com planejamento adequado para manutenção preventiva e corretiva de forma a assegurar capacidade contínua do processo.

Registros de não conformidade e ações corretivas.

8.2.2. Análise Crítica dos Requisitos Relacionados ao Produto:

Antes da submissão de uma proposta ou aceitação de um contrato ou pedido, a proposta contrato ou pedido deverá ser analisado criticamente pela organização para assegurar que os requisitos estão adequadamente definidos e documentados.

Esta etapa está descrita no PQ 04.05 – Análise Crítica Comercial.

8.2.3. Comunicação com o Cliente:

As Solicitações de máquinas pelos clientes da organização, são encaminhadas mediante:

Escritos: e-mails, fax ou por visitas comerciais aos clientes, neste caso é aberta uma solicitação de máquina, pela área comercial, e encaminhada para a

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área de PCS - Planejamento e Controle de Serviço, a fim de atender às necessidades do cliente.

Quando um pedido for recebido por meios verbais, pela área comercial, e o cliente não possui contrato ativo, esta emitirá uma proposta de prestação de serviços e encaminhará para o cliente por e-mail ou fax para confirmação de solicitação. Após confirmada a solicitação de máquina é enviada como no caso anterior para o PCS - Planejamento e Controle de Serviço.

Contratos de prestação de serviços: quando a necessidade de serviços do cliente excede o prazo de 30 dias corridos faz-se necessário a confecção de um Contrato onde são acordadas as condições de locação do maquinário e funcionários, quando necessário.

Em caso de necessidade de alteração nas regras contratadas um aditivo é confeccionado para garantir as novas condições contratuais.

8.2.3.1 Reclamação de clientes:

Em caso de reclamação de cliente, a mesma será registrada, aberta uma não conformidade e encaminhada para a coordenação da qualidade, que a encaminha para a área responsável pelo tratamento da mesma.

A L. Amorim disponibiliza através da internet seu site: http://www.lamorim.com onde consta uma página com o item Contato onde o cliente pode registrar sua dúvida, reclamação, sugestão, além de solicitar um orçamento.

8.3. Projeto e Desenvolvimento:

Não aplicável.

8.4. Aquisição:

8.4.1. Processo de Aquisição:

A organização dispõe de um sistema de aquisição de materiais e serviços que afetam a qualidade do produto e atividades da organização. O Setor de compras assegura que seja realizado de acordo com os requisitos especificados e de fornecedores qualificados e descritos em um procedimento próprio, PQ 04.02 – Aquisição de Produtos e Serviços.

8.4.1.1. Avaliação de Fornecedores

O processo descreve as atividades de seleção e avaliação dos fornecedores, mostrando o método utilizado no procedimento PQ 04.02 – Aquisição de Produtos e Serviços e registrado na LFQ – Lista de Fornecedores Qualificados.

http://www.lamorim.com/

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8.4.2. Informações de Aquisição:

Todo produto adquirido obedece ao processo de aprovação, procedimentos e adequação do processo e critérios da organização em conformidade com o item 8.4.1.

8.4.3. Verificação do Produto Adquirido:

Os materiais que afetam a qualidade dos serviços são inspecionados quanto às suas principais características e especificações, previamente definidas.

Para atender a este requisito a organização utiliza o procedimento PQ 04.02 - Aquisição de Produtos e Serviços e o LMESC.

8.5. Produção e Prestação de Serviço:

8.5.1. Controle de Produção e Prestação de Serviço:

Os processos produtivos são executados sob condições controladas de acordo com os requisitos de qualidade e normas técnicas, tais como:

Procedimentos de Qualidade e de Operação que descrevem o planejamento e a forma de execução dos mesmos.

Equipamentos e ambiente de trabalho adequado aos requisitos de segurança.

Colaboradores treinados para funções, tendo à disposição toda a documentação necessária à execução de suas atividades.

8.5.2. Validação de Processos de Produção e Prestação de Serviço:

Não aplicável.

8.5.3. Identificação e Rastreabilidade:

Os materiais críticos são identificados por data de recebimento e Ordem de Serviço aplicado, de forma a ser possível a rastreabilidade.

A organização tem definido uma sistemática de identificação que possibilita recuperar as informações quando houver problemas na execução dos serviços conforme registrada no PQ 04.03 – Identificação e Rastreabilidade.

8.5.4. Propriedade do Cliente:

Caso a Organização receba produtos fornecidos pelos clientes para serem incorporados aos serviços serão utilizados todos os procedimentos adotados para controle de materiais.

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Estes materiais são armazenados e preservados de acordo com os procedimentos documentados no SGQ.

Danos, extravios ou inadequação ao uso de tais produtos são registrados, informada e negociada a disposição com o cliente.

A forma detalhada de como este procedimento é adotado na organização está descrita no PQ 04.04 – Preservação dos Materiais e entrega do produto final.

8.5.5. Preservação do Produto:

A fim de garantir a preservação do produto durante o processo interno até a entrega no destino final, são implementadas ações descritas no PQ 04.04 – Preservação do Produto.

8.6. Controle de Equipamento de Monitoramento e Medição:

A organização realiza as manutenções preventivas e corretivas em sua própria oficina e utiliza o procedimento PQ 04.01 – Planejamento e controle de Serviços, para assegurar que os serviços sejam realizados dentro das especificações definidas.

A L. Amorim estabeleceu o procedimento denominado PQ 04.06 Guarda, Controle e Calibração de Equipamentos que tem como objetivo definir equipamentos e instrumentos de medição, orientar procedimentos para guarda, uso e calibração desses instrumentos.

O monitoramento é realizado seguindo o RGM- Relatório Gerencial Mensal.

9. Medição, análise e melhoria:

9.1. Generalidades:

A organização observa rigorosamente os requisitos técnicos do produto elaborados pelo fabricante, bem como todas as determinações de normas técnicas e regulamentos.

Para estabelecer conformidade do produto a organização realiza em intervalos pré-estabelecidos a análise crítica de todo sistema da qualidade, bem como os resultados das auditorias internas e periódicas para implementação de melhoria contínua do sistema, estabelecidos no PQ 02.01 – Análise Crítica do SGQ.

9.2. Medição e Monitoramento:

9.2.1. Satisfação de Clientes:

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A fim de monitorar a satisfação do cliente a organização possui um procedimento próprio PQ 05.02 – Avaliação de Satisfação do Cliente.

Todos os dados recolhidos são analisados pelo CQ e RD para implementação de melhorias no sistema.

9.2.2. Auditorias Internas:

O CQ e RD verificam através das Auditorias Internas, a eficácia do SGQ, dos produtos e dos processos de produção seguindo o PAA.

As auditorias são realizadas por pessoal qualificado, não responsável direto pelas áreas auditadas, de preferência acompanhadas por representantes das áreas auditadas. Após consenso das não-conformidades, relatórios documentados da auditoria são enviados para o responsável da área, quando necessário será criado um plano de ação com prazos e resultados definidos para correção das causas da não-conformidade. O Relatório da Auditoria é enviado à Diretoria para avaliação e análise crítica do SGQ.

Para atender este item da Norma NBR ISO 9001:2008 o procedimento PQ 05.03 – Auditoria Interna.

9.2.3. Monitoramento e Medição de Processos:

O sistema da qualidade implantado é analisado criticamente a cada três meses, ou quando se fizer necessário pelos responsáveis de cada setor e após avaliação final e aprovação da diretoria, será regida, se necessários, novos procedimentos.

9.2.4. Monitoramento e Medição de Produto:

Os requisitos do produto são verificados em todos os estágios do processo de realização para verificação da eficácia do processo e se o produto esta de acordo com os critérios de aceitação. Em caso de não conformidade o processo será reiniciado até que seja concluído com êxito.

9.3. Controle de Produto Não Conforme:

Os materiais, registrados no LMESC, que afetam a qualidade de todos os serviços que não atendam aos padrões de qualidade da organização, e especificações do solicitado pelo cliente, estão sujeitas ao tratamento dado aos produtos não-conformes.

O funcionamento para atender a este item está explícito no PQ 05.04 Ações Corretivas e Preventivas.

9.4. Análise de Dados:

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A organização dispõe de procedimento documentado para análise dos resultados, tendências e registros, referendados no PQ 05.01 – Análise de Dados.

9.5. Melhorias:

A organização com o SGQ, reunião de análise crítica, indicadores de desempenho e avaliações, demonstra como está articulada para obter melhorias contínuas, resultados nos processos e produtos e assim atender a satisfação dos clientes, motivo expresso na Política da Qualidade.

9.5.1. Melhorias Contínuas:

A política de melhoria contínua na organização está demonstrada mediante a aplicação dos procedimentos descritos anteriormente, tais como:

PQ 02.01 – Análise crítica do SGQ.

PQ 05.02 – Avaliação de Satisfação do cliente.

PQ 05.03 – Auditorias Internas.

PQ 05.04 – Ações Corretivas e Preventivas.

9.5.2. Ação Corretiva e Preventiva:

A organização assegura que as NC´s relacionadas aos materiais, processos de produção e sistema, são avaliadas e as ações corretivas tomadas pela organização são apropriadas ao impacto dos problemas encontrados, visando eliminar as causas das não-conformidades de forma a evitar sua repetição, enquanto as ações preventivas tomadas pela organização são apropriadas ao impacto dos problemas, visando eliminar as causas de não-conformidades potenciais de forma a evitar sua ocorrência.

Para este item a organização elaborou um PQ 05.04 – Ações Corretivas e Preventivas.

10. Anexos:

Anexo I: Matriz de Interação dos processos.

Anexo II: Organograma.

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