Gestão da Frota – Modelo CPFL Departamento de Infraestrutura Administrativa 07/05/2013 © CPFL Energia 2009. Todos os direitos reservados

Gestão da Frota – Modelo CPFL

Departamento de Infraestrutura Administrativa 07/05/2013

© CPFL Energia 2009. Todos os direitos reservados.


ESTRUTURA ORGANIZACIONAL

CEO

Diretoria de Estratégia e Inovação Diretoria de RH Estratégico

Vice-Presidência de Operações

Vice-Presidência

Administrativa

Vice-Presidência de

Desenvolvimento de Negócios

Vice-Presidênciade Relações Institucionais

Vice-Presidência Financeira e de Relações com Investidores

Infraestrutura Administrativa

Centro de Serviços -

InfraestruturaGestão de

Frota Operacional

Gestão de Frota Corporativa


Prover soluções estratégicas em Infraestrutura Administrativa com foco em reduções de custos, eficiência nas operações e inovação,

suportando as Unidades de Gestão do Grupo.

Prover soluções estratégicas em Infraestrutura Administrativa com foco em reduções de custos, eficiência nas operações e inovação,

suportando as Unidades de Gestão do Grupo.

Segurança ServiçosFrotaImóveisObras Civis

PAPEL DA INFRAESTRUTURA ADMINISTRATIVA CORPORATIVA


CASE – PLANO PLURIANUAL DE RENOVAÇÃO DE FROTA

1. Readequar e redimensionar a frota para atender novas necessidades

e tendências de mercado;

2. Aumento de produtividade na operação através de tecnologias

embarcadas nos veículos e equipamentos;

3. Reduzir Idade Média da frota;

4. Reduzir Custos operacionais (OPEX);

5. Reduzir Impactos Ambientais, através de veículo e equipamentos

Energeticamente mais eficientes, reduzindo emissão de CO2.

Responsável pelo planejamento da frota, a equipe de gestão Corporativa elaborou em 2009, um plano PLURIANUAL DE RENOVAÇÃO DE FROTA para o período de 2010 a 2014 que teve como direcionadores os objetivos a seguir:


CASE – PLANO PLURIANUAL DE RENOVAÇÃO DE FROTA

1. Estudo do Ponto Ótimo de substituição para cada classe de veículos;

2. O que adquirir, quais os melhores modelos disponíveis no mercado;

3. Como adquirir (Compra, Locação, Leasing);

4. Recurso Próprio x Recurso de Terceiros.

Para desenvolvimento do trabalho, foram realizados diversos estudos técnico-financeiros considerando:


OPEX DE ACORDO COM NÍVEL DE INVESTIMENTO

Comportamento dos custos de Opex, considerando nível de investimento em renovação de frota


PONTO ÓTIMO DE REPOSIÇÃO PARA CADA CLASSE DE VEÍCULOS

POR – Ponto Ótimo de Reposição

POR

(Idade)

R$

/ km

R$

/ km

R$

/ km

(Idade)

(Idade) (Idade)

POR

R$

/ km

PORPOR


PLANO PLURIANUAL - O QUE ADQUIRIR

Adquirir modelos de veículos e equipamentos disponíveis no mercado nacional e internacional para assegurar eficiência operacional e segurança no trabalho:

•Veículos traçados, híbridos, com motores energeticamente mais eficientes;

•Equipamentos Over center, Articulados e telescópicos, controlados remotamente, para trabalho ao potencial;

•Ferramental (compactador de solo, brocas, saca postes);

CESTA 10m ISOLADA OC ALTEC 25m – 500KV

GUINDAUTO 12 T COM BROCA DIGGER DERICK


PLANO PLURIANUAL - COMO ADQUIRIR Locação

Leasing Operacional

Leasing Financeiro

Compra Direta

Recursos Próprios (R$)

Recursos Terceiros (R$), BNDES (FINAME)

Qual a melhor forma de adquirir os veículos e equipamentos:

Fator analisado – aproveitamento fiscal - ICMS


PLANO PLURIANUAL

Aumento do número de CESTAS AÉREAS ISOLADAS de 10m Over Center e substituição de Cestas aéreas com cesto duplo por Cesto Unitário;

Estudos de campo, definiram a necessidade de nova configuração da frota para segurança e produtividade:

Aumento do número de Pick-Up’s leves para Projeto de STC (primarização) e pequenas emergências;

Redução do número de CAMINHONETES com escadas, para atender emergências;

11

Substituído 64% da frota

R$ 59 MMR$ 59 MM R$ 38 MMR$ 38 MM R$ 34 MMR$ 34 MM R$ 121 MMR$ 121 MM

PLANO PLURIANUAL – STATUS ATUAL


IMPACTOS DO PLANO – REDUÇÃO DE OPEX

Classe Combustível Mautenção Total Combustível Mautenção Total Combustível Mautenção TotalCaminhão Leve 0,38 0,62 1,00 0,22 0,32 0,54 0,40 0,25 0,65Caminhão Pesado 0,66 0,65 1,31 0,46 0,38 0,83 0,56 0,47 1,03Camioneta 0,34 0,45 0,78 0,23 0,27 0,50 0,23 0,16 0,39Motocicleta 0,11 0,12 0,23 0,10 0,12 0,22 0,10 0,13 0,23Passageiro 0,19 0,11 0,30 0,17 0,11 0,28 0,20 0,08 0,28Passageiro_exec 0,28 0,33 0,61 0,23 0,19 0,41 0,27 0,14 0,41Pick up 0,24 0,23 0,47 0,15 0,16 0,31 0,25 0,07 0,32Total 0,27 0,32 0,60 0,20 0,20 0,40 0,25 0,13 0,38

Veículo Substituído - Real Veículo Novo - Previsto Veículo Novo - Real

-37%

- 33%Valor atualizado pelo IPCA (2010 – 2012)


NECT – Serviços de Infraestrutura

Gestão operacional dos serviços com atuação transacional

NECT – Serviços de Infraestrutura

Gestão operacional dos serviços com atuação transacional

Segurança

Serviços

Frota

Imóveis

Obras Civis

•Atendimento aos clientes através do Portal e CRM•Pagamentos de Notas Fiscais e faturas•Elaboração dos projetos arquitetônicos e escopo

•Administração de:•Contratos – execução•Manutenção dos veículos e equipamentos•Pool de veículos e documentação•Manutenção e limpeza das instalações•Legal dos imóveis – cadastro e documentação•Expedição, viagens, segurança, arquivo central

PAPEL DA INFRAESTRUTURA ADMINISTRATIVA CENTRO DE SERVIÇOS

GESTÃO OPERACIONAL- FROTA

• Pagamentos das taxas – IPVA, Licenciamentos, Licenças especiais, ...;

• Emissão mensal de relatórios de indicadores (R$/km – abastecimentos, manutenção, km rodado, ....);

• Gestão de multas;

• Criação e manutenção de banco de preços de peças;

• Aquisição de peças e pneus de forma centralizada;

• Administração da manutenção preventiva e corretiva;

• Gestão e acompanhamento dos gastos por veículo;

• Administração do pool de veículos administrativos;

RESPONSABILIDADES DA EQUIPE:

GESTÃO OPERACIONAL- NECT

• ECO FROTAS – Gestão operacional das manutenções e abastecimento

• Oficinas

• Postos de combustível

• Oficinas de Equipamentos Hidráulicos

• POINTER – Telemetria

• Melhoria na gestão operacional das equipes no campo

• Utilização eficiente dos veículos

• Dimensionamento e distribuição da frota nas bases operacionais

Parceiros que auxiliam no processo operacional:

Comparação com outras empresas do Setor Elétrico (4º. TRI/12)Principais Indicadores

GESTÃO OPERACIONAL- NECT

• Cotação, análise e aprovação de orçamento, inclusive os orçamentos < R$ 1.000 que não forem aprovados num prazo de 24h;

• Parametrização dos grupos de revisão e avisos automáticos de revisão preventiva;

• Acerto de inconsistências no sistema;

• Configuração de tempário padrão;

• Acompanhamento dos indicadores das bases que estão sob responsabilidade;

• Análise de Controle de perdas e laudos de avaria/acidente;

• Interface com os líderes das pontas;

• Análise e aprovação de orçamento < R$ 1.000;

• Vistoria presencial em oficinas;

• Parametrização dos grupos de revisão e avisos automáticos de revisão preventiva;

• Configuração de tempário padrão;

• Acompanhamento dos indicadores das bases que estão sob responsabilidade;

• Análise de Controle de perdas e laudos de avaria/acidente;

• Interface com os líderes e usuários das pontas;

INSPETORESAPROVADORES

ÁREA DE ATUAÇÃO – SÃO PAULO

ÁREA DE ATUAÇÃO – RIO GRANDE DO SUL

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Iniciativa de Valor de renovação da Frota, com a aprovação do orçamento plurianual 2010 – 2014.

NECT – Implantação, viabilidade e melhoria contínua, com foco em custos.

Implementação de novas tecnologias visando produtividade das equipes de campo.

OBZ – Metodologia de gestão financeira do Opex baseado no Orçamento Base Zero através de Drives.

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