Gestão Orçamentária Brasileiro

Acum Outlook (5+7)

Real Plano Variaçao % Real Plano Variaçao %

2.292,6 2.334,4 (41,7) (2) Apadrinhamento 5.979,0 6.020,7 (41,7) (1)

693,0 693,0 0,0 Presente para Crianças 693,0 693,0 0,0

0,0 0,0 0,0 Renuncia Fiscal 0,0 0,0 0,0

118,4 512,0 (393,6) (77) Parcerias Corporativas 810,9 1.204,5 (393,6) (33)

232,8 121,0 111,8 92 Doações 443,8 332,0 111,8 34

80,6 75,0 5,6 8 Patrimonial 185,6 180,0 5,6 3

5,3 0,0 5,3 Outros 5,3 0,0 5,3

3.422,8 3.735,4 (312,7) (8) Total Entradas 8.117,6 8.430,2 (312,7) (4)

1.325,8 1.387,3 (61,5) (4) Apadrinhamento 3.527,3 3.588,9 (61,5) (2)

693,0 693,0 0,0 Presentes para Crianças 693,0 693,0 0,0

118,4 512,0 (393,6) (77) Parcerias Corporativas 810,9 1.204,5 (393,6) (33)

0,0 91,8 (91,8) Outras 160,3 252,1 (91,8) (36)

2.137,2 2.684,2 (547,0) (20) Recursos OSP's 5.191,5 5.738,5 (547,0) (10)

74,5 0,0 (74,5) Desenvolvimento Social 74,5 0,0 (74,5)

337,1 350,6 13,4 4 Vinculo Criança-Padrinho 808,1 821,5 13,4 2

249,4 129,5 (119,9) (93) Suporte (Fin/Adm/Etc) 390,8 270,9 (119,9) (44)

461,3 400,5 (60,7) (15) Mobilização de Recursos 1.016,2 955,5 (60,7) (6)

0,0 0,0 0,0 Renuncia Fiscal 0,0 0,0 0,0

183,3 186,7 3,4 2 Desenvolvimento de Programas 478,2 481,7 3,4 1

76,5 67,6 (9,0) (13) Depreciação 171,2 162,2 (9,0) (6)

1.382,2 1.135,0 (247,2) (22) Custeio 2.939,0 2.691,8 (247,2) (9)

3.519,4 3.819,1 299,8 8 Total Saídas 8.130,5 8.430,2 299,8 4

Outubro (R$000)

16/12/2015 CFB Gestão Orçamentária FY16_2015_11_UltimaVersao.xlsx