GOVERNO DE ESTADO DO AMAZONAS ADMINISTRAÇÃO … · 26/08/2013Pagamento da NL nº 2013NL02158, Proc nr 571/13 ref, Aux. à Pesq. do Prog PCE/SEDUC CAPITAL (Custeio) conf. Mem nr

Pagamentos Efetuados

ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA INTEGRADA

Mês Ref.: Agosto

Gestão: 00003 - FUNDACAO

UG: 032302-FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA DO ESTADO DO AMAZONAS - FAPEAM

Fornecedor Origem-Objeto do gasto Data Valor

Ano Base: 2013

GOVERNO DE ESTADO DO AMAZONASEXERCÍCIO 2013

ADEILSON LIMA DA SILVA

14/08/2013 Pagamento da NL nº 2013NL02163, Proc nr 861/13 ref, Aux. à Pesq. do Prog PCE/SEDUC INTERIOR(Custeio) conf. Mem nr 062.05439/2013, Termo de Out nr 414/2013,public em 19/07/13 e Decisão 02/13

970,00

970,00Total do Fornecedor

ADEMAR DOS SANTOS LIMA

15/08/2013 Pagamento da NL nº 2013NL01962.Proc nr 1250/13 ref, Aux. à Pesq. do Prog PCE/SEMED MANAUS(Custeio) conf. Mem nr 062.09296/13, Termo de Out nr 518/13,public em 11/07/13 e Decisão 02/13

1.280,00

1.280,00Total do Fornecedor

ADMILSON HORLANDO SOARES DE SOUZA


2.698,00


ADRIANA CANTUÁRIA DE OLIVEIRA

15/08/2013 Pagamento da NL nº 2013NL02183,Proc nr. 832/13 ref, Aux. à Pesq. do Prog PCE/SEDUC INTERIOR(Custeio) conf. Mem nr 062.05631/13, Termo de Out nr 453/13, public em 18/07/13, Decisão N. 02/13

2.626,00


AGENCIA AMAZON DE DESEN ECONOMICO E SOCIAL- AADES

02/08/2013 Pagamento da NL nº 2013NL02265.Proc 1432/13 atender desp com 1ª parc. do Cont de Gestão nr 17/13 conf Ofic nr 81/2013-GP-AADES e Ofic nr 100-2013-GP/AADES ref Implant do Sist de Monitor e Aval das

1.382.012,77

1.382.012,77Total do Fornecedor

AGENOR DE SOUZA CRUZ


3.550,00


ALAIR JUSTINO DE CASTRO

24/08/2013 Pagamento da NL nº 2013NL02363, Processo nº 877/13, Ref. Auxilio a Pesquisa do programa: PCE - SEDUC INTERIOR (CUSTEIO), conforme Memo nº 5460/13-DEOF/DITEC/FAPEAM, Termo de Outorga nº

3.806,00


1Rel_PagEfetuado - Emitido em : 9/13/13



Mês Ref.: Agosto




Ano Base: 2013


ALAN CARLOS VASCONCELOS AGUIAR

15/08/2013 Pagamento da NL nº 2013NL01975, Proc nr 558/13 ref, Aux. à Pesq. do Prog PCE/SEDUC CAPITAL(Custeio) conf. Mem nr 062.04275/13, Termo de Out nr 412/13,public em 15/07/13 e Decisão 02/13

2.006,00


ALAN FERREIRA LIRA


1.422,90


ALAN ROBSON DE OLIVEIRA SILVA

24/08/2013 Pagamento da NL nº 2013NL02305, Proc nr. 840/13 ref, Aux. à Pesq. do Prog PCE/SEDUC INTERIOR (Custeio) conf. Mem nr 062.05633/13, Termo de Out nr 391/13,public em 22/07/13, Decisão N. 02/13

646,00


ALCIENE DOS SANTOS DA SILVA


1.299,00


ALDA MARLIA DOS SANTOS ALVARENGA

15/08/2013 Pagamento da NL nº 2013NL02081, Proc nr. 565/13 ref, Aux. à Pesq. do Prog PCE/SEDUC CAPITAL(Custeio) conf. Mem nr 062.04282/13, Termo de Out nr 295/13,public em 16/07/13, Decisão N. 02/13

1.650,00


ALESSANDRA DA SILVA SOARES


1.415,00


ALEXANDRE DA SILVA GONÇALVES


2.353,00





Mês Ref.: Agosto




Ano Base: 2013


ALICE RAMOS DE OLIVEIRA

24/08/2013 Pagamento da NL nº 2013NL02188. Proc nr 856/13 ref. Aux. à Pesq. do Prog. PCE/SEDUC CAPITAL (custeio) conf. Mem nr 062.05967/13, Termo de Out nr 251/2013, public em 18/07/13.

2.200,00


AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A

26/08/2013 Pagamento da NL: 2013NL02700, Referente ao mês/Ano:06/2013 Tipo de fatura:1 7.977,46


AMAZONAS SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA

07/08/2013 Pagamento da NL nº 2013NL02197..Proc. nr.224/13, atender desp. com NFS-e nr. 651 ref prest de serv de segur patrim armada no mês de JULHO/13 conf. 5º T.A. ao Cont. nr. 31/09 public no DOE 15/10/12,

2.628,68

07/08/2013 Pagamento da NL nº 2013NL02197. .Proc. nr.224/13, atender desp. com NFS-e nr. 651 ref prest de serv de segur patrim armada no mês de JULHO/13 conf. 5º T.A. ao Cont. nr. 31/09 public no DOE 15/10/12,

1.194,86

07/08/2013 Pagamento da NL nº 2013NL02197..Proc. nr.224/13, atender desp. com NFS-e nr. 651 ref prest de serv de segur patrim armada no mês de JULHO/13 conf. 5º T.A. ao Cont. nr. 31/09 public no DOE 15/10/12,

872,24

15/08/2013 Pagamento da NL nº 2013NL02281.Proc. nr.2770/12, atender desp. com NF nr. 629/13 ref valores retroativos ao período de Maio a Julho/12 como Rec. de Dívida.

842,54

15/08/2013 Pagamento da NL nº 2013NL02281.Proc. nr.2770/12, atender desp. com NF nr. 629/13 ref valores retroativos ao período de Maio a Julho/12 como Rec. de Dívida.

2.539,17

15/08/2013 Pagamento da NL nº 2013NL02281. Proc. nr.2770/12, atender desp. com NF nr. 629/13 ref valores retroativos ao período de Maio a Julho/12 como Rec. de Dívida.

1.154,17

15/08/2013 Pagamento da NL nº 2013NL02281. Proc. nr.2770/12, atender desp. com NF nr. 629/13 ref valores retroativos ao período de Maio a Julho/12 como Rec. de Dívida.

18.547,50

21/08/2013 Pagamento da NL nº 2013NL02197. .Proc. nr.224/13, atender desp. com NFS-e nr. 651 ref prest de serv de segur patrim armada no mês de JULHO/13 conf. 5º T.A. ao Cont. nr. 31/09 public no DOE 15/10/12,

19.201,32


ANA ALGINA CRUZ DOS SANTOS


840,00





Mês Ref.: Agosto




Ano Base: 2013


ANA MARCILENE RIBEIRO DA COSTA


2.528,00


ANDREA DE OLIVEIRA LIMA


3.090,00


ANDREA VIVIANA WAICHMAN

15/08/2013 Pagamento da NL nº 2013NL02474 Proc n 1712/13 atender desp com diárias da servidora ANDREA V. WAICHMAN, para participar de Reunião com a FAPESP e FAP de Minas Gerais, no período de 31/07 à

1.022,00

15/08/2013 Pagamento da NL nº 2013NL02472 Proc n 1715/13 atender desp com diárias da servidora ANDREA V. WAICHMAN para acompanhar a Dir-Presidenta desta FAPEAM em Reunião com a CAPES, no período de

584,00

28/08/2013 Pagamento da NL nº 2013NL02843 Proc n 1848/13 atender desp com diárias da servidora ANDREA V. WAICHMAN, para participar de Reunião da Análise das Propostas do Edital nº 014/2013, no período de 25

876,00

28/08/2013 Pagamento da NL nº 2013NL02846 Proc. nr 1816/13 atender desp com diárias da servidora ANDREA V. WAICHMAN a fim de participar de Reunião da Análise das Propostas dos Editais nº 015 e 016/2013, no

730,00

28/08/2013 Pagamento da NL nº 2013NL02845 Proc. nr 1819/13 atender desp com diárias da servidora ANDREA V. WAICHMAN a fim de participar de Reunião entre SEPED/MCTI e representantes do CONSECTI/CONFAP,

438,00


ANDREZA DA SILVA MONTEIRO


2.040,00


ANTONIA FRANCISCA BARRETO DE OLIVEIRA

14/08/2013 Pagamento da NL nº 2013NL02174,Liquidação da NE nº 2013NE01100,Proc nr. 879/13 ref, Aux. à Pesq. do Prog PCE/SEDUC INTERIOR(Custeio) conf. Mem nr 062.05464/13, Termo de Out nr 386/13, public em

1.640,00





Mês Ref.: Agosto




Ano Base: 2013


ANTONIO RODRIGUES CIA LTDA

02/08/2013 Pagamento da NL nº 2013NL02020.Proc nr 3195/12 atender desp com NF-e nr 2875 ref. aquisição de 04 Equip Grav Dig SONY Cybershothot Disc-HX200V sob nr de tombo de 14219P a 14222P a fim de atender

5.301,00

02/08/2013 Pagamento da NL nº 2013NL02020.Proc nr 3195/12 atender desp com NF-e nr 2875 ref. aquisição de 04 Equip Grav Dig SONY Cybershothot Disc-HX200V sob nr de tombo de 14219P a 14222P a fim de atender

279,00

06/08/2013 Pagamento da NL nº 2013NL01246.Proc. nr 3291/12 atender desp com NF-e 2711 ref. aquisição de 04 Proj Multimidia Epson sob nrs de tombos 14201P a 14204P no âmbito do Conv 01.08.0445-

7.467,00

09/08/2013 Pagamento da NL nº 2013NL01246.Proc. nr 3291/12 atender desp com NF-e 2711 ref. aquisição de 04 Proj Multimidia Epson sob nrs de tombos 14201P a 14204P no âmbito do Conv 01.08.0445-

393,00

27/08/2013 Pagamento da NL nº 2013NL01734.Proc nr 160/13 atender desp com NF-e 2971 ref. aquisição de 02 Projet Multimidia Benq Joybee GP2 sob nr de tombo 14263P e 14264P a fim de atender as necessidades desta

4.750,00

27/08/2013 Pagamento da NL nº 2013NL02021. Proc nr 3288/12 atender desp com NF-e 2886 ref. aquisição de 06 und de Tela Retrátil IEC Standard 150x150 sob nr de tombo de 14211 a 14216 a fim de atender as

60,00

27/08/2013 Pagamento da NL nº 2013NL02021.Proc nr 3288/12 atender desp com NF-e 2886 ref. aquisição de 06 und de Tela Retrátil IEC Standard 150x150 sob nr de tombo de 14211 a 14216 a fim de atender as

1.140,00

30/08/2013 Pagamento da NL nº 2013NL01734.Proc nr 160/13 atender desp com NF-e 2971 ref. aquisição de 02 Projet Multimidia Benq Joybee GP2 sob nr de tombo 14263P e 14264P a fim de atender as necessidades desta

250,00


ANTONIO TADEU CARVALHO MOURÃO


1.847,00


APARECIDA DAS GRAÇAS CLARET DE SOUZA

24/08/2013 Pagamento da NL nº 2013NL01616, Proc. 1189/13 ref. Aux. a Pesq. do Prog. PRÓ ESTADO(Custeio), conf. Mem nr 062.08802/13, Decisão nr. 064/13 e Termo de Out nr. 513/13,publicado em 21/06/13, em

312.617,54


APOENA GRIJO CRUZ


2.900,00





Mês Ref.: Agosto




Ano Base: 2013


ARIADENE SANTOS SOUZA


4.515,00


ASSOC DOS PROCURADORES DO ESTADO DO AMAZONAS APEAM

14/08/2013 Pagamento da NL nº 2013NL01745.Proc nr 1914/11 atender desp de Reconhec de Dívida com NF 1598188 ref. a aquisição de 02 vagas p/ curso sobre GFIP/SEFIP,versão 8.4 a fim de atender as neces

2.000,00


AUREA DE CASTRO LOPES


3.689,20


AUXILIADORA FONSECA MACHADO

24/08/2013 Pagamento da NL nº 2013NL02369.Proc nr. 0887/13 ref, Aux. à Pesq. do Prog PCE SEDUC/INTERIOR conf. Mem nr 062.05637/13, Termo de Out nr 399/13, public em 19/07/13, Decisão N. 02/13

3.970,00


BANCO DO BRASIL S A

07/08/2013 Pagamento da NL nº 2013NL01726. Proc. nr 1350/13 atender despesas com RECONHECIMENTO DA DÍVIDA conf. Folha de Informação de Exerc Anteriores nr 062/13 ref diárias concedidas á serv pelo Conv

3.980,34

14/08/2013 Pagamento da NL nº 2013NL01613, Proc. nr 1329/13 atender despesas com pagamento de Tarifas Bancárias , descontadas indevidamente da c/c 7572-8 pagas pelo Conv. PIBIC JR 2007 ref ao mês de

316,20


BERENICE DA SILVA DOS SANTOS


3.240,00





Mês Ref.: Agosto




Ano Base: 2013


CARLA JOSEANE ALMEIDA MACIEL


2.239,00


CARLA MARIA LUCIA DE CASTRO BARBOSA


1.422,00


CARLOS MAGNO ESPINDOLA


1.130,00


CASSIA SOUZA DE MESQUITA

24/08/2013 Pagamento da NL nº 2013NL02321, Processo nº 837/13, Ref. Auxilio a Pesquisa do programa: PCE - SEDUC INTERIOR (CUSTEIO), conforme Memo nº 5630/13 DEOF/DITEC/FAPEAM, termo de outorga

1.164,50


CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIEE

05/08/2013 Pagamento da NL nº 2013NL02222,Proc. Nº 0213/13, atender despesas com a Fat n°394466 e 394467 ref ao pagto de Bolsas-Auxílio dos Estagiários do mês de JULHO/13 e Folha Complementar JULHO/13 conf

19.156,12

08/08/2013 Pagamento da NL nº 2013NL02316. Proc. Nº 0213/13, atender despesas com a Fat n°394466 e 394467 ref ao pagto de Bolsas-Auxílio dos Estagiários do mês de JULHO/13f Cont 037/12, publicado no DOE

496,00


CERES PATRICIA MOTA DE OLIVEIRA


1.275,39





Mês Ref.: Agosto




Ano Base: 2013


CHRISTIANE KELY REIS DE SOUZA

15/08/2013 Pagamento da NL nº 2013NL01942.Proc nr 766/13 ref, Aux. à Pesq. do Prog PCE/SEDUC CAPITAL(Custeio) conf. Mem nr 062.05432/13, Termo de Out nr 284/13,public em 12/06/13 e Decisão 02/13

1.910,00


CLARICE GUEDES DE SOUZA

24/08/2013 Pagamento da NL nº 2013NL02358, Processo nº 863/13, Ref. Auxilio a Pesquisa do programa: PCE - SEDUC INTERIOR (CUSTEIO), conforme Memo nº 5445/13 DEOF/DITEC/FAPEAM, Termo de Outorga nº

4.840,00


CONSULTRE CONSULTORIA E TREINAMENTO LTDA

14/08/2013 Pagamento da NL nº 2013NL01633.Proc nr 2024/11 atender desp com reconhecimento de dívida da NFS-e 7461 ref. aquisição de 02 vagas em curso completo de Sist de Reg de Preços conf. Proj Basic nr 61/11 e

3.920,30

14/08/2013 Pagamento da NL nº 2013NL01633.Proc nr 2024/11 atender desp com reconhecimento de dívida da NFS-e 7461 ref. aquisição de 02 vagas em curso completo de Sist de Reg de Preços conf. Proj Basic nr 61/11 e

59,70


CRISTIANA TAVARES DE OLIVEIRA


2.733,00


DALTON RONNER BATISTA DOS SANTOS


2.723,00


DANIELA MARIA DE LIMA MELO DOS SANTOS


1.910,00





Mês Ref.: Agosto




Ano Base: 2013


DANIELE SILVA DE ALMEIDA

15/08/2013 Pagamento da NL nº 2013NL02104.Proc nr. 512/13 ref, Aux. à Pesq. do Prog PCE/SEMED MANAUS (Custeio) conf. Mem nr 062.03983/13, Termo de Out nr 335/13,public em 11/07/13, Decisão N. 02/13

2.773,00


DANIELLY CRISTYNY COSTA DE SOUZA


1.210,00


DARLAN MELO DE LIMA

15/08/2013 Pagamento da NL nº 2013NL01984, Proc nr. 720/13 ref, Aux. à Pesq. do Prog PCE/SEDUC CAPITAL(Custeio) conf. Mem nr 062.05156/13, Termo de Out nr 242/13,public em 15/07/13 e Decisão 02/13

2.001,00


DARLING KATIUSCIA GOES BORGES


2.996,00


DEBORA PEREIRA DE ALMEIDA

15/08/2013 Pagamento da NL nº 2013NL01949. Proc nr 539/13 ref, Aux. à Pesq. do Prog PCE/SEMED MANAUS(Custeio) conf. Mem nr 062.04007/13, Termo de Out nr 379/13,public em 11/07/13 e Decisão 02/13

1.941,00


DEVANIA CARVALHO DA SILVA

15/08/2013 Pagamento da NL nº 2013NL01995. Proc nr 574/13 ref, Aux. à Pesq. do Prog PCE/SEDUC CAPITAL(Custeio) conf. Mem nr 062.04289/2013, Termo de Out nr 250/2013,public em 12/07/2013 e Decisão

1.380,00


DI DIANE MATOS PINHEIRO


1.265,00





Mês Ref.: Agosto




Ano Base: 2013


DIEYNNE DE SOUZA GOMES


1.732,00


DISTRIBUIDORA COMERCIAL REMBRAS LTDA

14/08/2013 Pagamento da NL nº 2013NL01916.Proc nr.1022/13 atender desp com NF-e nr 33495 ref. aquisição de 400 cxs organizadoras para atender as necessidades desta Fundação de Amparo à Pesquisa do Amazonas-

6.000,00


EDILENE GOMES FEITOZA

15/08/2013 Pagamento da NL nº 2013NL02006,,Proc nr 538/13 ref, Aux. à Pesq. do Prog PCE/SEDUC CAPITAL(Custeio) conf. Mem nr 062.04005/2013, Termo de Out nr 236/2013,public em 12/07/13 e Decisão 02/13

2.064,00


EDILSON DE SOUZA SOARES

15/08/2013 Pagamento da NL nº 2013NL02470 Proc. nr 1744/13 atender desp com diárias do serv. EDILSON S SOARES a fim de participar de Reunião na ABPTI em 08/08/13 em Brasília/DF.

504,00


EDIMAR CARVALHO DE FRANÇA


652,50


EDINALDO LOPES DA COSTA


1.940,00


EDNA MARIA SILVA DE SOUZA


2.275,00





Mês Ref.: Agosto




Ano Base: 2013


EDUARDO OSAKU LEITE

15/08/2013 Pagamento da NL nº 2013NL02144, Proc nr.884/13 ref, Aux. à Pesq. do Prog PCE/SEDUC INTERIOR(Custeio) conf. Mem nr 062.05626/13, Termo de Out nr 400/13,public em 17/07/13, Decisão N. 02/13

3.980,00


ELAINE MARIA LIMA ALVES MOREIRA

15/08/2013 Pagamento da NL nº 2013NL02184, Proc nr 925/13 ref. Aux. à Pesq. do Prog. PCE/SEDUC CAPITAL (custeio) conf. Mem nr 062.05723/13, Termo de Out nr 330/2013, public em 19/07/13.

2.101,63


ELCINETE DA SILVA CAMPOS

27/08/2013 Pagamento da NL nº 2013NL02330, Processo nº 940/13, Ref. Auxilio a Pesquisa do programa: PCE - SEDUC INTERIOR (CUSTEIO), conforme Memo nº 5450/13 DEOF/DITEC/FAPEAM, Termo de Outorga

2.340,00


ELIAS DE OLIVEIRA MORAES


2.223,00


ELIAS SOUZA CHAVES


3.917,00


ELIONAY DE VASCONCELOS PINTO


1.875,00


ELIZANGELA DO NASCIMENTO LOPES

14/08/2013 Pagamento da NL nº 2013NL02129, Proc nr. 882/13 ref, Aux. à Pesq. do Prog PCE/SEDUC INTERIOR - BENJAMIN CONSTANT(Custeio) conf. Mem nr 062.05624/13, Termo de Out nr 397/13,public em 17/07/13,

935,00





Mês Ref.: Agosto




Ano Base: 2013


EMEREL INSTALACAO MANUTENCAO E REFRIGERACAO LTDA

14/08/2013 Pagamento da NL nº 2013NL01833.Proc. nº 217/13, atender despesas com NFe nº 659, ref. a serviços de manutenção elétrica no mês de JUNHO/13, conforme 2º Termo Aditivo do Cont. nº 013/10, publicado no

251,88

14/08/2013 Pagamento da NL nº 2013NL01833. Proc. nº 217/13, atender despesas com NFe nº 659, ref. a serviços de manutenção elétrica no mês de JUNHO/13, conforme 2º Termo Aditivo do Cont. nº 013/10, publicado no

5.164,79


EMILIANO FARIAS CARLOS FILHO


1.438,00


EMMA MELGUEIRO DA SILVA

26/08/2013 Pagamento da NL nº 2013NL02113, Proc nr. 502/13 ref, Aux. à Pesq. do Prog PCE/SEDUC CAPITAL (Custeio) conf. Mem nr 062.03976/13, Termo de Out nr 353/13,public em 16/07/13, Decisão N. 02/13

3.220,60


EMMANUEL ARAUJO RIBEIRO JUNIOR


3.150,00


EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS EBCT

29/08/2013 Pagamento da NL nº 2013NL02703. Proc. 225/13, atender despesas com a Fatura 14381, ref. a serv. postais, telem., convenc., em JULHO/13, conf. CONT. 013/2012, DOE 28/08/2012, VIG. 01/08/12 à

2.153,48


ERISON SOARES LIMA


1.461,66





Mês Ref.: Agosto




Ano Base: 2013


ESTEFANIE DIAS DE MELO


998,20


ESTRUTURAL AUDITORES INDEPENDENTES S/S

20/08/2013 Pagamento da NL nº 2013NL01728. Proc. nr 1455/13 atender desp com NFS-e 10 ref. serviço de auditoria externa dos Exercícios de 2011 e 2012 a fim de atender as necessidades desta Fund de Amp à Pesq do

50.957,50

20/08/2013 Pagamento da NL nº 2013NL01728. Proc. nr 1455/13 atender desp com NFS-e 10 ref. serviço de auditoria externa dos Exercícios de 2011 e 2012 a fim de atender as necessidades desta Fund de Amp à Pesq do

817,50


EULER ERLANGER APARICIO DOS SANTOS

15/08/2013 Pagamento da NL nº 2013NL02117. Proc nr. 503/13 ref, Aux. à Pesq. do Prog PCE/SEDUC CAPITAL (Custeio) conf. Mem nr 062.03977/13, Termo de Out nr 333/13,public em 15/07/13, Decisão N. 02/13

2.540,00


EULER ESTEVES RIBEIRO

22/08/2013 Pagamento da NL nº 2013NL02354, Proc nr 1548/13 ref, Aux. à Pesq. do Prog PRO-ESTADO (CUSTEIO) conf. Mem nr 062.12051/13, Termo de Out nr 608/13, public em 31/07/13 e Decisão N. 096/2013

106.600,00

22/08/2013 Pagamento da NL nº 2013NL02355, Proc nr 1548/13 ref, Aux. à Pesq. do Prog PRO-ESTADO (CAPITAL) conf. Mem nr 062.12051/13, Termo de Out nr 608/13, public em 31/07/13 e Decisão N. 096/2013

20.250,00


EURIDICY BETANIA LIMA BATISTA

24/08/2013 Pagamento da NL nº 2013NL02180.Proc nr 878/13 ref, Aux. à Pesq. do Prog PCE/SEDUC INTERIOR(Custeio) conf. Mem nr 062.05463/2013, Termo de Out nr 461/2013,public em 19/07/13 e Decisão 02/13

1.223,00


EVALDO DE JESUS VALENTE BELO


1.144,95





Mês Ref.: Agosto




Ano Base: 2013


EVANDRA LUCIA CRUZ FERREIRA

15/08/2013 Pagamento da NL nº 2013NL02130, Proc nr. 864/13 ref, Aux. à Pesq. do Prog PCE/SEDUC INTERIOR(Custeio) conf. Mem nr 062.05449/13, Termo de Out nr 435/13,public em 17/07/13, Decisão N. 02/13

1.020,00


EVANELE PAULO BERNARDES

15/08/2013 Pagamento da NL nº 2013NL02000,Proc nr 765/13 ref, Aux. à Pesq. do Prog PCE/SEDUC CAPITAL(Custeio) conf. Mem nr 062.05431/2013, Termo de Out nr 285/2013,public em 12/07/13 e Decisão 02/13

2.590,00


EVANGELINA FERREIRA


602,00


EXTRA INFORMATICA LTDA

07/08/2013 Pagamento da NL nº 2013NL01938. Proc nr 446/13 atender desp com NF-e nr 11375 ref aquisição de Aparelhos de Ar Condicionados com nrs de tombos de 14267 a 14271 para atender as neces desta

9.650,00


EZENRAHUA CABRAL COLARES


2.440,00


FERNANDA GURGEL BERNARDI DE OLIVEIRA


1.809,00


FERNANDA RODRIGUES DE OLIVEIRA

24/08/2013 Pagamento da NL nº 2013NL02367. Proc nr. 875/13 ref, Aux. à Pesq. do Prog PCE/SEDUC INTERIOR(Custeio) conf. Mem nr 062.05457/13, Termo de Out nr 451/13, public em 22/07/13, Decisão N. 02/13

3.151,20





Mês Ref.: Agosto




Ano Base: 2013


FOLHA DE PAGAMENTO

01/08/2013 Pagamento da NL: 2013NL02118, Referente ao mês/Ano:07/2013 Grupo:6 Orgão:095 Tipo Folha:10 14.440,06





FRANCELI CHAGAS DOS SANTOS

28/08/2013 Pagamento da NL nº 2013NL02339, Processo nº 632/13, Ref. Auxilio a Pesquisa do programa: PCE - SEDUC CAPITAL (CUSTEIO), conforme Memo nº 4426/13 DEOF/DITEC/FAPEAM, Termo de Outorga nº

2.590,00


FRANCENILZA VIANA DE SOUZA VIANA


3.445,00


FRANCIANA RIBEIRO SALES LEANDRO


2.780,00


FRANCIANE FREITAS BERTINO


100,00


FRANCISCA FRANCINILDE DE SOUZA PEREIRA


3.299,65





Mês Ref.: Agosto




Ano Base: 2013


FRANCISCA SUELY ALENCAR DOS SANTOS

15/08/2013 Pagamento da NL nº 2013NL02492.Proc. nr. 1642/13, atender despesas ref. ao adiantamento concedido para custear despesas com 339039 - Serviço de Pessoa Jurídica(Elemento de Desp. constante no P.A.)

4.000,00

15/08/2013 Pagamento da NL nº 2013NL02493.Proc. nr. 1642/13, atender despesas ref. ao adiantamento concedido para custear despesas com 339039 - Serviço de Pessoa Jurídica(Elemento de Desp. constante no P.A.)

4.000,00


FRANCISCO INACIO FERREIRA BENDAHAM


1.523,00


FRANCISCO VIANA DO NASCIMENTO


1.790,00


FRANCISLEI CAXEIXA DE MENEZES


1.650,00


FUNDAÇÃO AMAZONPREV



GABRIEL AUGUSTO MARTINS DE MELO


2.690,00





Mês Ref.: Agosto




Ano Base: 2013


GABRIEL RODRIGUES DO NASCIMENTO


2.266,00


GEINA FARIA DOS SANTOS

14/08/2013 Pagamento da NL nº 2013NL01799, Proc nr 158/13 ref. Aux. à Pesq do Prog PAREV(Custeio) conf. Mem nr 062.01027/13, Decisão 216/12 e T.O. nr 559/13,publicado em 02/07/13

14.998,80


GENESYS SERVIÇOS TECNICOS LTDA

14/08/2013 Pagamento da NL nº 2013NL01673.Proc. nº 234/13, atender despesas com NFe Nº 423, refer. a serv. de manut. prevent. em grupo gerador cummins, no mês de JUN/13, ref. ao cont. 012/2011, 1° TERMO

478,85


GENIVAL MANGABEIRA DOS SANTOS


3.190,00


GEZIANE DA SILVA GOMES


2.340,00


GISELE DE FREITAS LOPES

15/08/2013 Pagamento da NL nº 2013NL02115.Proc nr. 617/13 ref, Aux. à Pesq. do Prog PCE/SEDUC CAPITAL (Custeio) conf. Mem nr 062.04440/13, Termo de Out nr 303/13,public em 15/07/13, Decisão N. 02/13

1.227,00


GISKELE LUZ RAFAEL

15/08/2013 Pagamento da NL nº 2013NL01994. Proc nr 629/13 ref, Aux. à Pesq. do Prog PCE/SEDUC CAPITAL(Custeio) conf. Mem nr 062.04422/2013, Termo de Out nr 274/2013,public em 12/07/2013 e Decisão

1.811,00





Mês Ref.: Agosto




Ano Base: 2013


GLAUBER SIQUEIRA NEVES


1.290,50


GREICEMEIRI MARQUES DA SILVA


2.440,00


HÉLIO MATIAS DE OLIVEIRA


1.280,00


HELLENE RAPOSO DOS SANTOS SERRÃO


3.170,00


HENDRIKA COSTA DE AZEVEDO

15/08/2013 Pagamento da NL nº 2013NL02152, Proc nr. 633/13 ref, Aux. à Pesq. do Prog PCE/SEDUC CAPITAL(Custeio) conf. Mem nr 062.04427/13, Termo de Out nr 320/13, public em 17/07/13, Decisão N. 02/13

2.550,00


ILÇARA MARTINS DE SOUZA


1.600,00


ILCILETE MEDEIROS DE ARAUJO


2.375,00





Mês Ref.: Agosto




Ano Base: 2013


ILEIA MARIA DE JESUS PINTO


1.856,00


IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO AMAZONAS

19/08/2013 Pagto da NL nº 2013NL01857. Proc 1149/13, atender desp com as NFS-e nrs 14753,14803, 14846, 14934, 14965,15085,15047,15111,15239,15188,15299,15371,15475,15517,15434,15559 conf 3º T.A. ao Cont n

24.320,80


INDUSTRIA DE CAFE MANAUS LTDA

20/08/2013 Pagamento da NL nº 2013NL02122. Proc. 2913/12, despesas com NFe nº 338273 referente a aquisição de material de consumo (Café Moído a Vacuo 500G) para atender as necessidades desta Fundação de

290,00


INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS



INSTITUTO NACIONAL VALER DE CULTURA LTDA

13/08/2013 Pagto da NL nº 2013NL02309.Proc nr 3256/12 atender despesa com NFS-e 70 ref. Contratação de Serv de Locação, Produção e Organização de Evento conf. Termo de Cont nr 18/2013 celeb entre FAPEAM/INST

22.800,00

13/08/2013 Pagto da NL nº 2013NL02309. Proc nr 3256/12 atender despesa com NFS-e 70 ref. Contratação de Serv de Locação, Produção e Organização de Evento conf. Termo de Cont nr 18/2013 celeb entre

1.200,00


IOLANDA SOUZA FERNANDES


1.577,72





Mês Ref.: Agosto




Ano Base: 2013


IRAILDES CALDAS TORRES

15/08/2013 Pagamento da NL nº 2013NL01663, Proc. 346/13, refer. a Auxílio Finac. à Pesquis. do Prog. UNIVERSAL AMAZONAS (CUSTEIO) conf. Mem. 062.02675/2013, TO 544/2013, public em 24/06/13 e Decisão 209/12

48.322,00


IRANILDA REIS DE ALMEIDA


4.275,00


IVAN HIPOLITO FONSECA CABRAL


1.240,00


IVAN NUNES DE SOUZA


3.140,00


IZELENE FELICIO DA SILVA XAVIER


2.840,00


JAIME VIEIRA DOS SANTOS

15/08/2013 Pagamento da NL nº 2013NL01997. Proc nr 506/13 ref, Aux. à Pesq. do Prog PCE/SEMED MANAUS(Custeio) conf. Mem nr 062.03980/2013, Termo de Out nr 275/2013,public em 11/07/2013 e Decisão

2.840,00


JAIRO WASHINGTON FIRMO DE SOUZA


2.257,50





Mês Ref.: Agosto




Ano Base: 2013


JAKS SERVICOS COMERCIO E REPRESENTACAO

07/08/2013 Pagamento da NL nº 2013NL01730.Proc. 218/13, atender despesas com NFS-e 2631, referente a serviços de Administrador, téc. Contabilidade e Contador nos mês de JUNHO/13, conf. 4º TA do Contrato 003/2009,

26.088,43

07/08/2013 Pagamento da NL nº 2013NL02205.Proc nr. 1456/13, atender desp com NFS-e 2683 ref. a serv de mão de obra de limpeza,jardin e conserv predial no mês de JUNHO/13, conf. Termo de Cont. nr 12/13-DOE de

10.926,68

07/08/2013 Pagamento da NL nº 2013NL02205.Proc nr. 1456/13, atender desp com NFS-e 2683 ref. a serv de mão de obra de limpeza,jardin e conserv predial no mês de JUNHO/13, conf. Termo de Cont. nr 12/13-DOE de

131,65

07/08/2013 Pagamento da NL nº 2013NL01732.Proc nr. 215/13, atender desp com NFS-e 2632 ref. a serv de mão de obra de Assist. Adm.,Copeira,Garçom,Motocic. e Recepcion. no mês de JUNHO/13, conf. Termo de Cont.

256,25

07/08/2013 Pagamento da NL nº 2013NL01730.Proc. 218/13, atender despesas com NFS-e 2631, referente a serviços de Administrador, téc. Contabilidade e Contador nos mês de JUNHO/13, conf. 4º TA do Contrato 003/2009,

314,32

07/08/2013 Pagamento da NL nº 2013NL02205. Proc nr. 1456/13, atender desp com NFS-e 2683 ref. a serv de mão de obra de limpeza,jardin e conserv predial no mês de JUNHO/13, conf. Termo de Cont. nr 12/13-DOE de

658,23

07/08/2013 Pagamento da NL nº 2013NL01732.Proc nr. 215/13, atender desp com NFS-e 2632 ref. a serv de mão de obra de Assist. Adm.,Copeira,Garçom,Motocic. e Recepcion. no mês de JUNHO/13, conf. Termo de Cont.

21.268,79

07/08/2013 Pagamento da NL nº 2013NL02205. Proc nr. 1456/13, atender desp com NFS-e 2683 ref. a serv de mão de obra de limpeza,jardin e conserv predial no mês de JUNHO/13, conf. Termo de Cont. nr 12/13-DOE de

1.448,11


JAN FELDMANN MARTINOT

15/08/2013 Pagamento da NL nº 2013NL01956. Proc nr 619/13 ref, Aux. à Pesq. do Prog PCE/SEUC CAPITAL(Custeio) conf. Mem nr 062.04414/13, Termo de Out nr 231/13,public em 12/07/13 e Decisão 02/13

3.730,00


JANE LOPES DA SILVA SERUDO


577,00


JANICE DE CASTRO

24/08/2013 Pagamento da NL nº 2013NL02131. Proc nr. 892/13 ref, Aux. à Pesq. do Prog PCE/SEDUC INTERIOR(Custeio) conf. Mem nr 062.05643/13, Termo de Out nr 481/13,public em 17/07/13, Decisão N. 02/13

2.283,50





Mês Ref.: Agosto




Ano Base: 2013


JAQUELINE DO ESPIRITO SANTO SOARES DOS SANTOS

15/08/2013 Pagamento da NL nº 2013NL02004,,Proc nr 631/13 ref, Aux. à Pesq. do Prog PCE/SEDUC CAPITAL(Custeio) conf. Mem nr 062.04425/2013, Termo de Out nr 273/2013,public em 12/07/13 e Decisão 02/13

1.620,00


JEFFERSON ROLIM PEREIRA


750,00


JESSICA DE AGUIAR COELHO


3.040,00


JHONES DE SOUZA LIMA

26/08/2013 Pagamento da NL nº 2013NL02173.Proc nr 856/13 ref. Aux. à Pesq. do Prog. PCE/SEDUC CAPITAL (custeio) conf. Mem nr 062.05967/13, Termo de Out nr 251/2013, public em 18/07/13.

3.890,00


JOACI SOUZA DE CASTRO


3.871,00


JOÃO BATISTA DE CARVALHO GALVÃO


2.108,00


JOAO BOSCO FERREIRA

30/08/2013 Pagamento da NL nº 2013NL02924, Proc nr 1606/13 atender desp com Aux à Pesquis do Prog PAREV(Custeio) conf. Mem nr 062.12522/13, Decisão nr 083/13 e Termo de Outorga nr 654/13, publicado em

20.000,00





Mês Ref.: Agosto




Ano Base: 2013


JOAO BOSCO LOPES BOTELHO

14/08/2013 Pagamento da NL nº 2013NL01807, Proc nr 673/13 ref. Aux. à Pesq do Prog PAREV (Custeio) conf. Mem nr 062.04708/13, Decisão 029/13 e T.O. nr 567/13,publicado em 05/07/13

14.748,05


JOÃO CLENARDO PENA DE OLIVEIRA

15/08/2013 Pagamento da NL nº 2013NL01980, Proc nr 520/13 ref, Aux. à Pesq. do Prog PCE/SEMED MANAUS(Custeio) conf. Mem nr 062.03994/13, Termo de Out nr 381/13,public em 11/07/13 e Decisão 02/13

3.440,00


JOAO PAULO RODRIGUES SERAFIM


2.901,50


JOAO UBALDO RIBEIRO DE MORAES NETO


2.500,00


JOCICLEIDE MARTINS DE SOUZA


325,00


JOCINEY COSTA FONSECA


2.168,00


JOEL GOIS DA SILVA


489,50





Mês Ref.: Agosto




Ano Base: 2013


JOICILEIDE MARTINS DE SOUZA


325,00


JOISIANE LIMA DE MENEZES


2.280,00


JONAS ARAÚJO PEREIRA JÚNIOR


1.697,63


JONES DE SOUZA OLIVEIRA


1.511,95


JOSE BRAZ SERRA SILVA

24/08/2013 Pagamento da NL nº 2013NL02191, Proc nr. 896/13 ref, Aux. à Pesq. do Prog PCE/SEDUC INTERIOR(Custeio) conf. Mem nr 062.05647/13, Termo de Out nr 420/13, public em 18/07/13, Decisão N. 02/13

1.010,00


JOSE HERLEY GAMA DOS SANTOS


1.020,00


JOSÉ LUIS CANTUARIA DOS REIS

15/08/2013 Pagamento da NL nº 2013NL02476 Proc. n.1501/13 atender desp com diárias para o serv. JOSÉ LUIS C. DOS REIS para participar do Curso "Elaboração e análise de Termo de Cooperação, de Parceria e de

882,00





Mês Ref.: Agosto




Ano Base: 2013


JOSEANNE MENDES GOMES


2.092,50


JUCINEIDE MARQUES DE ABREU


3.140,00


JULIANA DE ROCIO LUPERDIGA


1.910,00


JULIO CESAR SCHWEICKARDT

21/08/2013 Pagamento da NL nº 2013NL01909.Proc nr 1188/13 atender desp com Aux à Pesq do Prog PRÓ-ESTADO conf. Mem nr 062.08801/13-DEOF/DITEC, T.O. nr 573/13 , public em 12/07/13 e Decisão nr 3513.

54.798,99


KATIUSCIA CRISTHINE FONSECA SOARES

29/08/2013 Pagamento da NL nº 2013NL02007, Proc nr 689/13 ref, Aux. à Pesq. do Prog PCE/SEDUC CAPITAL(Custeio) conf. Mem nr 062.04734/13, Termo de Out nr 302/13,public em 12/07/13 e Decisão 02/13.

560,00


KLEBER SILVA


1.740,00


LARISSA TAMYS BARROSO DA GAMA


1.240,00





Mês Ref.: Agosto




Ano Base: 2013


LEANDRO DE OLIVEIRA RODRIGUES


1.333,00


LEANDRO GUSTAVO VERLY


1.380,00


LEILA FERNANDA MORAES SILVA

15/08/2013 Pagamento da NL nº 2013NL02143, Proc nr.675/13 ref, Aux. à Pesq. do Prog PCE/SEDUC CAPITAL(Custeio) conf. Mem nr 062.04716/13, Termo de Out nr 363/13,public em 17/07/13, Decisão N. 02/13

787,00


LEIVANDER DO ROSARIO PIMENTEL CAMPOS


892,20


LEONORA PATRICIA KUSSLER


3.998,00


LEUCILENE LOPES DA CONCEIÇÃO


4.015,00


LILIA RODRIGUES NASCIMENTO


1.531,00





Mês Ref.: Agosto




Ano Base: 2013


LILIAN RODRIGUES DA COSTA QUERINO


2.484,50


LIONETE VIANA DA SILVA


1.340,00


LIVIO MORAES DE SOUZA LIMA


1.110,00


LUIZ ROBERTO COELHO NASCIMENTO

24/08/2013 Pagamento da NL nº 2013NL02368.Proc nr. 1230/13 ref, Aux. à Pesq. do Prog PRÓ-INCUBADORAS conf. Mem nr 062.09220/13, Termo de Out nr 565/13, public em 29/07/13, Decisão N. 0208/13

101.048,05


LUIZ RODRIGO MENEZES CARVALHO

24/08/2013 Pagamento da NL nº 2013NL02326, Processo nº 866/13, Ref. Auxilio a Pesquisa do programa: PCE - SEDUC INTERIOR (CUSTEIO), conforme Memo nº 5451/13 DEOF/DITEC/FAPEAM, Termo de Outorga

3.908,50


MAELY NICOLINO LIMA

15/08/2013 Pagamento da NL nº 2013NL02167.Proc nr. 914/13 ref, Aux. à Pesq. do Prog PCE/SEDUC INTERIOR(Custeio) conf. Mem nr 062.05708/13, Termo de Out nr 371/13, public em 18/07/13, Decisão N. 02/13

1.505,00


MAGALY BRICENO LOPES


1.027,00





Mês Ref.: Agosto




Ano Base: 2013


MANOEL DA CRUZ NOBRE LOURENÇO


1.280,00


MARALICE CONCEIÇAO PEREIRA


1.461,00


MARCIA SUELI REGIS DA SILVA SANTOS


635,90


MARCONILDO FARIAS DA SILVA


2.680,00


MARCOS AURELIO PANTOJA


1.988,00


MARCOS CARNEIRO ALFAIA


2.643,00


MARCOS PAULO REBOUCAS FONSECA

15/08/2013 Pagamento da NL nº 2013NL02105. Proc nr. 519/13 ref, Aux. à Pesq. do Prog PCE/SEMED MANAUS (Custeio) conf. Mem nr 062.03993/13, Termo de Out nr 338/13,public em 11/07/13, Decisão N. 02/13

3.180,00





Mês Ref.: Agosto




Ano Base: 2013


MARIA AMÉLIA DE LIMA RODRIGUES


4.839,00


MARIA DE FATIMA CARNEIRO DE SOUZA


2.150,00


MARIA DO CARMO DA SILVA FARIAS


4.739,00


MARIA DO PERPETUO SOCORRO MIRANDA DE AQUIN0O


1.480,00


MARIA DO SOCORRO CANDIDO MONTEIRO


3.579,50


MARIA DOMINGAS DELGADO LOPES


2.740,00


MARIA FRANCISCA DE LIMA

15/08/2013 Pagamento da NL nº 2013NL02108.Proc nr. 768/13 ref, Aux. à Pesq. do Prog PCE/SEDUC CAPITAL (Custeio) conf. Mem nr 062.05434/13, Termo de Out nr 296/13,public em 16/07/13, Decisão N. 02/13

1.757,18





Mês Ref.: Agosto




Ano Base: 2013


MARIA JOANICE NEVES DA SILVA


1.910,00


MARIA JOSE DOS SANTOS RAMOS


2.752,50


MARIA MILEIDE DOS SANTOS


1.452,00


MARIA OLIVIA DE ALBUQUERQUE RIBEIRO SIMAO

15/08/2013 Pagamento da NL nº 2013NL02477 Proc. nr 1707/13 atender desp com diárias da servidora Mª OLIVIA DE A. RIBEIRO SIMAO a fim de participar de Reunião com Diretor da FAPESP, no período de 31/07 à

654,00

15/08/2013 Pagamento da NL nº 2013NL02475 Proc. nr 1605/13 atender desp com diárias da servidora Mª OLIVIA DE A. RIBEIRO SIMAO a fim de participar de Reunião com Presidente da CAPES e das FAPs, no período de

654,00

28/08/2013 Pagamento da NL nº 2013NL02842 Proc. nr 1814/13 atender desp com diárias da servidora Mª OLIVIA DE A. RIBEIRO SIMAO a fim de participar de Reunião entre SEPED/MCTI e representantes do

490,50


MARIA PERPETUA BELEZA PEREIRA


855,00


MARIA TATIANA MELO KAKIJIMA


989,50





Mês Ref.: Agosto




Ano Base: 2013


MARIETE MACHADO MACEDO


1.851,60


MARILANY MARTINS DOS SANTOS


1.700,00


MARILIA ANDRADE RIBEIRO


2.640,00


MARIS KELLY FIGUEIRA DA COSTA


3.665,00


MARY ELLEN RIVERA CACHEADO


650,00


MAURICIO ALMEIDA BASTOS


1.380,00


MIKAIL QUEIROZ DA SILVA


1.440,00





Mês Ref.: Agosto




Ano Base: 2013


MIRNA MENDONÇA DA SILVA

21/08/2013 Pagamento da NL nº 2013NL01806, Proc nr 1229/13 ref. Aux. à Pesq do Prog PRO-INCUBADORA(Custeio) conf. Mem nr 062.09219/13, Decisão 208/12 e T.O. nr 569/13,publicado em 05/07/13

70.502,09


MIZAEL MATOS DE MENEZES


700,00


MOISES BARBOSA DA SILVA

24/08/2013 Pagamento da NL nº 2013NL02111, Proc nr. 678/13 ref, Aux. à Pesq. do Prog PCE/SEDUC CAPITAL (Custeio) conf. Mem nr 062.04721/13, Termo de Out nr 252/13,public em 16/07/13, Decisão N. 02/13

2.992,00


MOISES ISRAEL BELCHIOR DE ANDRADE COELHO

27/08/2013 Pagamento da NL nº 2013NL02462, Proc nr 1404/13 ref, Aux. à Pesq. do Prog PRÓ-ESTADO(Capital) conf. Mem nr 062.010836/13, Termo de Out nr 556/13,public em 26/06/13 e Rerratificado em 06/08/13,

400,00

27/08/2013 Pagamento da NL nº 2013NL02461, Proc nr 1404/13 ref, Aux. à Pesq. do Prog PRÓ-ESTADO(Custeio) conf. Mem nr 062.010836/13, Termo de Out nr 556/13,public em 26/06/13 e Rerratificado em 06/08/13,

178.274,60


MONIQUE EMANUELLE OLIVEIRA DE QUEIROZ


2.723,63


MYSHELLY SANTANA QUEIROZ

19/08/2013 Pagamento da NL nº 2013NL02204,Proc nr 723/13 ref.Aux. à Pesq do Prog PCE SEDUC CAPITAL (Custeio) conf. Mem nr 062.05160/13, Decisão 002/13 e T.O. nr 344/13,publicado em 18/07/13

2.596,00





Mês Ref.: Agosto




Ano Base: 2013


NATALIA BIANCA ALBUQUERQUE DO NASCIMENTO

15/08/2013 Pagamento da NL nº 2013NL01998. Proc nr 570/13 ref, Aux. à Pesq. do Prog PCE/SEMED MANAUS(Custeio) conf. Mem nr 062.04286/2013, Termo de Out nr 234/2013,public em 11/07/2013 e Decisão

840,00


NELMA HELENA FERREIRA DA SILVA


1.190,00


NILCEIA DOS SANTOS FURTADO


89,00


NIVIA CLAUDIA DUTRA BENTES


2.375,00


NORA NEY DE LIMA DOS SANTOS


1.038,00


NORMA SANDRA TEIXEIRA DE MELO

15/08/2013 Pagamento da NL nº 2013NL01992,Proc nr 683/2013 ref, Aux. à Pesq. do Prog PCE/SEDUC CAPITAL(Custeio) conf. Mem nr 062.04728/2013, Termo de Out nr 683/2013,public em 12/07/13 e Decisão 02/13.

4.408,00


OCA VIAGENS E TURISMO DA AMAZONIA LIMITADA

14/08/2013 Pagamento da NL nº 2013NL01669.Proc. 220/13, atender despesas com a NFS-e n° 527, referente a agenciamento de serviços de hospedagem, Contrato nº 014/2012, DOE 07/08/2012, entre FAPEAM / OCA

1.167,24





Mês Ref.: Agosto




Ano Base: 2013


OLGA DE JESUS MEIRELES XAVIER


2.640,00


OMAR DOS ANJOS SILVA


1.130,00


ORMEZINDA CELESTE CRISTO FERNANDES


1.963,00


OTAVIO DE CARVALHO VASCONCELOS


4.840,00


P S DE ALMEIDA SERVICOS E REPRESENTAÇÕES - ME

20/08/2013 Pagamento da NL nº 2013NL02097. Proc. nº 818/13, atender despesas com a NF-e n 509, referente a aquisição de 15 garrafões de água mineral de 20 l, para atender necessidades desta Fundação de Amparo

66,00

20/08/2013 Pagamento da NL nº 2013NL01784.Proc. nº 818/13, atender despesas com a NF-e n 495, referente a aquisição de 15 garrafões de água mineral de 20 l, para atender necessidades desta Fundação de Amparo

66,00

20/08/2013 Pagamento da NL nº 2013NL01854.Proc. nº 818/13, atender despesas com a NF-e n 509, referente a aquisição de 15 garrafões de água mineral de 20 l, para atender necessidades desta Fundação de Amparo

66,00

20/08/2013 Pagamento da NL nº 2013NL02098. Proc. nº 818/13, atender despesas com a NF-e n 518, referente a aquisição de 15 garrafões de água mineral de 20 l, para atender necessidades desta Fundação de Amparo

66,00


PAULO RICARDO DE LIMA ANTONY


2.980,00





Mês Ref.: Agosto




Ano Base: 2013


PEDRO HENRIQUE REIS PEDRAÇA


2.143,00





Mês Ref.: Agosto




Ano Base: 2013


PESSOAL SEM VINCULO

28/08/2013 Pagamento da NL nº 2013NL02847.Proc. nr.16/2013 ref. pgto. de Bolsistas do Prog. RH DOUTORADO F.C./12 do mês de Agosto/2013 conf. Mem. nr. 062.14109/13 e planilha: Altaci C Rubim à Vitor de

114.192,00

28/08/2013 Pagamento da NL nº 2013NL02854.Proc. nr.11/2013 ref. pgto. de Bolsistas do Prog. PCPD/AM BOLSAS-2011 do mês de Agosto/2013 conf. Mem. nr. 062.14197/13 e planilha: Leonardo do N Rolim, em anexo

700,00

28/08/2013 Pagamento da NL nº 2013NL02855, Proc. nr. 1857/2013 ref. pgto. de Bolsistas do Prog. PAIC FMTAM do mês de Agosto/2013 conf. Mem. nr. 062.14626/13 e planilha: Alan Rebelo à Thayane da Silva,em anexo

14.400,00

28/08/2013 Pagamento da NL nº 2013NL02862.Proc. nr.1396/2013 ref. pgto. de Bolsistas do Prog. AMAZONAS SÊNIOR-BOLSAS PVS do mês de Agosto/2013 conf. Mem. nr. 062.14231/13 e planilha:Maurizio

6.136,00

28/08/2013 Pagamento da NL nº 2013NL02871.Proc. nr. 1155/2013 ref. pgto. de Bolsistas do Prog. PCE/SEMED/MANAUS do mês de Agosto/2013 conf. Mem. nr. 062.14222/13 e planilha:Ademar dos S

52.798,00

28/08/2013 Pagamento da NL nº 2013NL02875, Proc. nr. 008/2013 ref. pgto. de Bolsistas do Prog. RH DOUTORADO F.C., do mês de Agosto/2013 conf. Mem. nr. 062.14104/13 e planilha: VANUBIA LAULETE MONCAYO,

2.928,00

28/08/2013 Pagamento da NL nº 2013NL02881.Proc. nr.1611/2013 ref. pgto. de Bolsistas do Prog. PRO-INCUBADORAS do mês de Ago/2013 conf. Mem. nr. 062.14233/13 e planilha:Cleide F Guimarães à

6.372,00

28/08/2013 Pagamento da NL nº 2013NL02886.Proc. nr.0059/2013 ref. pgto. de Bolsistas do Prog. PIBIC JR IDSM do mês de Ago/2013 conf. Mem. nr. 062.14630/13 e planilha:Ana Beatriz L Lima à Wesley R Leão, em

1.200,00

28/08/2013 Pagamento da NL nº 2013NL02891, Proc. nr. 0031/2013 ref. pgto. de Bolsistas do Prog. COMUNICAÇÃO CIENTIFICA - EDITAL 2012, do mês de Agosto/2013 conf. Mem. nr. 062.14202/13 e planilha: EDILENE

9.514,00

28/08/2013 Pagamento da NL nº 2013NL02896.Proc. nr.1397/2013 ref. pgto. de Bolsistas do Prog. TUBERCULOSE do mês de Ago/2013 conf. Mem. nr. 062.14229/13 e planilha:Gabriela de S Brito à Rayclissia C da

10.656,00

28/08/2013 Pagamento da NL nº 2013NL02899, Proc. nr. 00036/2013 ref. pgto. de Bolsistas do Prog. Convênio FUNDECT, do mês de Agosto/2013 conf. Mem. nr. 062.14208/13 e planilha: CAMILO CARROMEU À

9.228,00

28/08/2013 Pagamento da NL nº 2013NL02916 Proc. nr. 0014/2013 ref. pgto. de Bolsistas do Prog. COMUNICAÇÃO CIENTÍFICA EDITAL 2011, do mês de Agosto/2013 conf. Mem. nr. 062.14200/13 e planilha: ANALIA DE

16.600,00

28/08/2013 Pagamento da NL nº 2013NL02841, Proc. nr.013/2013 ref. pgto. de Bolsistas do Prog. PRO-ESTADO, mês de Agosto/2013, Memo 062.14199/13 e planilha: Camila de Menezes à Ocilene Lima, em anexo

78.950,00

28/08/2013 Pagamento da NL nº 2013NL02853.Proc. nr.12/2013 ref. pgto. de Bolsistas do Prog. POS DOC PRO/ DPD do mês de Agosto/2013 conf. Mem. nr. 062.14198/13 e planilha: Valéria de C Tavares à Lisiane D

14.372,00

28/08/2013 Pagamento da NL nº 2013NL02859, Proc. nr. 1854/2013 ref. pgto. de Bolsistas do Prog. PAIC EMBRAPA do mês de Agosto/2013 conf. Mem. nr. 062.14623/13 e planilha: Adriane Brandão à Valeria Martins, em

11.600,00

28/08/2013 Pagamento da NL nº 2013NL02861.Proc. nr.0004/2013 ref. pgto. de Bolsistas do Prog. RH POSGRAD MESTRADO 2012 do mês de Agosto/2013 conf. Mem. nr. 062.14092/13 e planilha:Alana Cristina V da

65.925,00

28/08/2013 Pagamento da NL nº 2013NL02869. Proc. nr. 0018/2013 ref. pgto. de Bolsistas do Prog. INCTs do mês de Agosto/2013 conf. Mem. nr. 062.14113/13 e planilha:Ana Karoline dos S pereira à Amanda Rayane

20.448,26

28/08/2013 Pagamento da NL nº 2013NL02883, Proc. nr. 0032/2013 ref. pgto. de Bolsistas do Prog. COMUNICAÇÃO CIENTIFICA - 2° EDITAL 2011, do mês de Agosto/2013 conf. Mem. nr. 062.14203/13 e planilha: DAVI

10.500,00

28/08/2013 Pagamento da NL nº 2013NL02890, Proc. nr. 00108/2013 ref. pgto. de Bolsistas do Prog. COMUNICAÇÃO CIENTIFICA - EDITAL 017/2012, do mês de Agosto/2013 conf. Mem. nr. 062.14204/13 e planilha:

8.700,00

28/08/2013 Pagamento da NL nº 2013NL02892.Proc. nr.0290/2013 ref. pgto. de Bolsistas do Prog. UNIVERSAL AMAZONAS do mês de Ago/2013 conf. Mem. nr. 062.14220/13 e planilha:Luciano C Brilhante á Ma. R

85.926,00

28/08/2013 Pagamento da NL nº 2013NL02063. Proc. nr 43/2013 ref. pgto de bolsistas do Prog RH-TI ref. o mês de JULHO/13 conf. Mem nr 062.12297/13 e planlha: Ruiter Caldas à Yan da Costa Pinto,em anexo.

13.960,00

28/08/2013 Pagamento da NL nº 2013NL02126. Proc. nr 63/2013 ref. pgto de bolsistas do Prog PIBIC JR / IFAM ref. o mês de JUNHO/13 conf. Mem nr 062.10150/13 e planlha:Ariella de O Azevedoà Sanches I de Oliveira,em

12.100,00




Mês Ref.: Agosto




Ano Base: 2013


28/08/2013 Pagamento da NL nº 2013NL02851.Proc. nr.15/2013 ref. pgto. de Bolsistas do Prog. RH DOUTORADO F.C./2011 do mês de Agosto/2013 conf. Mem. nr. 062.14107/13 e planilha: Altair S de Farias à Taís F

70.272,00

28/08/2013 Pagamento da NL nº 2013NL02865, Proc. nr. 0605/2013 ref. pgto. de Bolsistas do Prog. POSGRAD INPA EDIÇÃO 2013, do mês de Agosto/2013 conf. Mem. nr. 062.14212/13 e planilha: ANDREA ARANA À

122.971,00

28/08/2013 Pagamento da NL nº 2013NL02884.Proc. nr.1394/2013 ref. pgto. de Bolsistas do Prog. JCA ÁREAS PROTEGIDAS do mês de Ago/2013 conf. Mem. nr. 062.14230/13 e planilha:Rennie P Nogueira à

8.065,00

28/08/2013 Pagamento da NL nº 2013NL02887, Proc. nr. 0035/2013 ref. pgto. de Bolsistas do Prog. PRO-ENGENHARIAS, do mês de Agosto/2013 conf. Mem. nr. 062.14207/13 e planilha: ABNER LEITE À

16.230,00

28/08/2013 Pagamento da NL nº 2013NL02901.Proc. nr.0029/2013 ref. pgto. de Bolsistas do Prog. MESTRADO NILTON LINS(POSGRAD) do mês de Ago/2013 conf. Mem. nr. 062.14215/13 e planilha:Aaron F

30.728,00

28/08/2013 Pagamento da NL nº 2013NL02902, Proc. nr. 00625/2013 ref. pgto. de Bolsistas do Prog. POSGRAD UFAM, do mês de Agosto/2013 conf. Mem. nr. 062.14214/13 e planilha: ALDILENE DA SILVA À

350.847,00

28/08/2013 Pagamento da NL nº 2013NL01029.Proc. nr 42/13 ref. pgto de bolsistas do prog BIOCOM do mês de FEV/13 conf. Mem nr 062.01959/13 e planilha: Ozires F de Almeida à Ellen Paula da C Andion,em anexo

6.582,00

28/08/2013 Pagamento da NL nº 2013NL01030.Proc. nr 42/13 ref. pgto de bolsistas do prog BIOCOM do mês de MAR/13 conf. Mem nr 062.04115/13 e planilha: Ozires F de Almeida à Ellen Paula da C Andion,em anexo

6.582,00

28/08/2013 Pagamento da NL nº 2013NL01031.Proc. nr 42/13 ref. pgto de bolsistas do prog BIOCOM do mês de ABR/13 conf. Mem nr 062.06076/13 e planilha: Ozires F de Almeida à Ellen Paula da C Andion,em anexo

6.742,00

28/08/2013 Pagamento da NL nº 2013NL02852, Proc. nr. 1856/2013 ref. pgto. de Bolsistas do Prog. PAIC HEMOAM do mês de Agosto/2013 conf. Mem. nr. 062.14625/13 e planilha: Agda Aidem à Wellington Gama,em

10.800,00

28/08/2013 Pagamento da NL nº 2013NL02867, Proc. nr. 0604/2013 ref. pgto. de Bolsistas do Prog. POSGRAD UEA EDIÇÃO 2013, do mês de Agosto/2013 conf. Mem. nr. 062.14210/13 e planilha: AURICELIA DA GAMA À

88.441,00

28/08/2013 Pagamento da NL nº 2013NL02879.Proc. nr. 0030/2013 ref. pgto. de Bolsistas do Prog. PRO-DPD/AM BOLSAS 2011 do mês de Ago/2013 conf. Mem. nr. 062.14195/13 e planilha:Cleyson de S Galúcio à

3.240,00

28/08/2013 Pagamento da NL nº 2013NL02889, Proc. nr. 0056/2013 ref. pgto. de Bolsistas do Prog. REDE CTPetro AMAZONIA, do mês de Agosto/2013 conf. Mem. nr. 062.14217/13 e planilha: MICHAEL TIAGO, em anexo

1.234,00

28/08/2013 Pagamento da NL nº 2013NL02893.Proc. nr.1393/2013 ref. pgto. de Bolsistas do Prog. PIEPI-PGS do mês de Ago/2013 conf. Mem. nr. 062.14227/13 e planilha:Afrânio L Kriski à Anete Trajman, em anexo.

4.500,00

28/08/2013 Pagamento da NL nº 2013NL02907 Proc. nr. 0019/2013 ref. pgto. de Bolsistas do Prog. DCR FLUXO CONTINUO, do mês de Agosto/2013 conf. Mem. nr. 062.14115/13 e planilha: ALAN FECCHIO À

11.310,00

28/08/2013 Pagamento da NL nº 2013NL02911 Proc. nr. 0971/2013 ref. pgto. de Bolsistas do Prog. RH INTERIORIZAÇÃO EDITAL 005/13 do mês de Ago/2013 conf. Mem. nr. 062.14101/13 e

61.275,00

28/08/2013 Pagamento da NL nº 2013NL01028.Proc. nr 42/13 ref. pgto de bolsistas do prog BIOCOM do mês de JAN/13 conf. Mem nr 062.00118/13 e planilha: Ozires F de Almeida à Ellen Paula da C Andion,em anexo

6.942,00

28/08/2013 Pagamento da NL nº 2013NL02123. Proc. nr 61/2013 ref. pgto de bolsistas do Prog PIBIC JR / INPA ref. o mês de JULHO/13 conf. Mem nr 062.12292/13 e planlha:Adenilson V de Souza à William C Lopes,em

6.600,00

28/08/2013 Pagamento da NL nº 2013NL02868.Proc. nr. 1872/2013 ref. pgto. de Bolsistas do Prog. PAIC/UEA do mês de Agosto/2013 conf. Mem. nr. 062.14627/13 e planilha:Adriano V de Azevedo à Yatanaje C

47.600,00

28/08/2013 Pagamento da NL nº 2013NL02885, Proc. nr. 0034/2013 ref. pgto. de Bolsistas do Prog. REFLORA, do mês de Agosto/2013 conf. Mem. nr. 062.14206/13 e planilha: ALINE SILVA À VIVIANE COELHO, em

3.680,00

28/08/2013 Pagamento da NL nº 2013NL02894, Proc. nr. 01145/2013 ref. pgto. de Bolsistas do Prog. POP C, T & I, do mês de Agosto/2013 conf. Mem. nr. 062.14221/13 e planilha: ADRYA FIGUEIREDO À MÁRDILA

15.530,00

28/08/2013 Pagamento da NL nº 2013NL02900, Proc. nr. 001144/2013 ref. pgto. de Bolsistas do Prog. PIBIC JR FUCAPI, do mês de Agosto/2013 conf. Mem. nr. 062.14631/13 e planilha: AFONSO MENEZES À

4.080,00




Mês Ref.: Agosto




Ano Base: 2013


28/08/2013 Pagamento da NL nº 2013NL02905, Proc. nr. 0021/2013 ref. pgto. de Bolsistas do Prog. PGCT PCE, do mês de Agosto/2013 conf. Mem. nr. 062.14118/13 e planilha: MARIA DE FÁTIMA NOWAK À THALLES

10.308,00

28/08/2013 Pagamento da NL nº 2013NL02919 Proc. nr.1161/2013 ref. pgto. de Bolsistas do Prog. PCE/SEDUC CAPITAL E INTERIOR do mês de Ago/2013 conf. Mem. nr. 062.14223/13 e planilha:Afranio de Lima à

381.169,00

28/08/2013 Pagamento da NL nº 2013NL02060. Proc nr 0047/13 pagamento de bolsistas do Programa FIXAM PRO-TI/AMAZÔNIA do mês de JULHO/13 conf Mem nr 062.12299/13 e planlha: Dilermando de Melo,em anexo

7.000,00

28/08/2013 Pagamento da NL nº 2013NL02124. Proc nr 62/13 ref. pgto. de bolsistas do Prog PIBIC JR/UFAM do mês de JULHO/13 conf. Mem nr 062.12293/13 e planilha: Aldemiza M Procópio da Silva a Willison José da S

2.600,00

28/08/2013 Pagamento da NL nº 2013NL02849.Proc. nr.33/2013 ref. pgto. de Bolsistas do Prog. REDEBIO do mês de Agosto/2013 conf. Mem. nr. 062.14205/13 e planilha: Kissinara Alessandra M Moreira à Raquel

7.932,00

28/08/2013 Pagamento da NL nº 2013NL02850, Proc. nr. 06/2013 ref. pgto. de Bolsistas do Prog. RH-INTERIORIZAÇÃO /11 do mês de Agosto/2013 conf. Mem. nr. 062.14098/13 e planilha: Benedito

7.396,00

28/08/2013 Pagamento da NL nº 2013NL02888.Proc. nr.0064/2013 ref. pgto. de Bolsistas do Prog. VIVER MELHOR-PRO ASSISTIR do mês de Ago/2013 conf. Mem. nr. 062.14219/13 e planilha:Alice Neves G dos

18.724,00

28/08/2013 Pagamento da NL nº 2013NL02061.Proc. nr 45/2013 ref. pgto de bolsistas do Prog RH-TI DOUTORADO ref. o mês de JULHO/13 conf. Mem nr 062.12298/13 e planlha: Alyson de Jesus dos Santos à Vandemi J

52.500,00

28/08/2013 Pagamento da NL nº 2013NL02848, Proc. nr.1858/2013 ref. pgto. de Bolsistas do Prog. JCA - Áreas Protegidas, mês de Agosto/2013, Memo 062.14641/13 e planilha: Alteir de Almeida à Ronilson Almeida,

720,00

28/08/2013 Pagamento da NL nº 2013NL02858.Proc. nr.0023/2013 ref. pgto. de Bolsistas do Prog.PGCT/SECTI 2010/2011 do mês de Agosto/2013 conf. Mem. nr. 062.14120/13 e planilha:Tayana U Conte a Horácio

8.024,00

28/08/2013 Pagamento da NL nº 2013NL02860.Proc. nr.0010/2013 ref. pgto. de Bolsistas do Prog. PDAEST/AM BOLSAS-2011 do mês de Agosto/2013 conf. Mem. nr. 062.14196/13 e planilha:Caroline B de Oliveira

4.050,00

28/08/2013 Pagamento da NL nº 2013NL02864.Proc. nr. 0057/2013 ref. pgto. de Bolsistas do Prog. PECTI/AM/SAUDE do mês de Agosto/2013 conf. Mem. nr. 062.14218/13 e planilha:Ma. Leide W de

65.844,00

28/08/2013 Pagamento da NL nº 2013NL02870, Proc. nr. 007/2013 ref. pgto. de Bolsistas do Prog. RH INTERIORIZAÇÃO EDIÇÃO 2012, do mês de Agosto/2013 conf. Mem. nr. 062.14099/13 e planilha:

59.264,00

28/08/2013 Pagamento da NL nº 2013NL02872.Proc. nr. 0024/2013 ref. pgto. de Bolsistas do Prog. PGCT/BIONORTE do mês de Agosto/2013 conf. Mem. nr. 062.14192/13 e planilha:Antonia Queiroz L de Souza à Ma de

9.204,00

28/08/2013 Pagamento da NL nº 2013NL02878, Proc. nr. 0020/2013 ref. pgto. de Bolsistas do Prog. PGCT FAPEAM/PJE 2010, do mês de Agosto/2013 conf. Mem. nr. 062.14116/13 e planilha: ANDRÉ FREITAS À

11.736,00

28/08/2013 Pagamento da NL nº 2013NL02880, Proc. nr. 01615/2013 ref. pgto. de Bolsistas do Prog. PCE FAS, do mês de Agosto/2013 conf. Mem. nr. 062.14225/13 e planilha: DENILZA DA SILVA PEREIRA À NILSON

42.573,00

28/08/2013 Pagamento da NL nº 2013NL02882.Proc. nr.0009/2013 ref. pgto. de Bolsistas do Prog.RH DOUTORADO F.C./2010 do mês de Ago/2013 conf. Mem. nr. 062.14106/13 e planilha:Aldair O de Andrade à

84.912,00

28/08/2013 Pagamento da NL nº 2013NL02897, Proc. nr. 00055/2013 ref. pgto. de Bolsistas do Prog. IC SAÚDE UEA, do mês de Agosto/2013 conf. Mem. nr. 062.14216/13 e planilha: ADAILSON SILVA À WANGELA

45.200,00

28/08/2013 Pagamento da NL nº 2013NL02921 Proc. nr. 005/2013 ref. pgto. de Bolsistas do Prog. RH INTERIORIZAÇÃO 09/10, do mês de Agosto/2013 conf. Mem. nr. 062.14097/13 e planilha: ODETTE

2.234,00

28/08/2013 Pagamento da NL nº 2013NL02856.Proc. nr.1610/2013 ref. pgto. de Bolsistas do Prog.PRO-RURAL do mês de Agosto/2013 conf. Mem. nr. 062.14232/13 e planilha: Aildo da S Gama a Wanderley A Mota,

164.160,00

28/08/2013 Pagamento da NL nº 2013NL02857, Proc. nr. 1855/2013 ref. pgto. de Bolsistas do Prog. PAIC FIOCRUZ do mês de Agosto/2013, conf. Mem. nr. 062.14624/13 e planilha: Barbara Paim à Yara de Andrade,em

7.200,00

28/08/2013 Pagamento da NL nº 2013NL02866.Proc. nr. 1871/2013 ref. pgto. de Bolsistas do Prog. BOLSAS DE APOIO TECNICO do mês de Agosto/2013 conf. Mem. nr. 062.14226/13 e planilha:Lizandra V Martins

70.960,00

28/08/2013 Pagamento da NL nº 2013NL02874.Proc. nr. 0972/2013 ref. pgto. de Bolsistas do Prog. RH MESTRADO 2013- I,1II,III e IV Chamada do mês de Ago/2013 conf. Mem. nr. 062.14093/13 e planilha:Alan P

85.805,00




Mês Ref.: Agosto




Ano Base: 2013


28/08/2013 Pagamento da NL nº 2013NL02876, Proc. nr. 0017/2013 ref. pgto. de Bolsistas do Prog. RH INTERINSTITUCIONAL F.C., do mês de Agosto/2013 conf. Mem. nr. 062.14112/13 e planilha: CARINA

11.712,00

28/08/2013 Pagamento da NL nº 2013NL02895, Proc. nr. 00970/2013 ref. pgto. de Bolsistas do Prog. RH DOUTORADO FLUXO CONTÍNUO/2013 - CHAMADA I,II E III, do mês de Agosto/2013 conf. Mem. nr.

95.236,00

28/08/2013 Pagamento da NL nº 2013NL02903, Proc. nr. 0025/2013 ref. pgto. de Bolsistas do Prog. PRONEX REDE MALARIA, do mês de Agosto/2013 conf. Mem. nr. 062.14193/13 e planilha: ELISANGELA DA SILVA À

6.222,00

2.714.141,26Total do Fornecedor

PETE KEILA ANDRADE DA COSTA


1.089,00


PRETACOR SERVIÇOS GRAFICOS LTDA

29/08/2013 Pagamento da NL nº 2013NL02702. Proc nr 1916/13 , atender desp com NFS-e 240 ref. serviços de impressão da revista "Amazonas Faz Ciência" a fim de atender as necessidades desta Fund. de Amparo à

1.657,84

29/08/2013 Pagamento da NL nº 2013NL02702.Proc nr 1916/13 , atender desp com NFS-e 240 ref. serviços de impressão da revista "Amazonas Faz Ciência" a fim de atender as necessidades desta Fund. de Amparo à

81.234,16


PRISCILA PEDROSA FINICELLI


2.799,00


R A DOS SANTOS COMERCIAL - EPP

14/08/2013 Pagamento da NL nº 2013NL01783. Proc. 422/13, despesas com NFe nº 1511, referente a aquisição de material de consumo (Açucar Cristal GOL -1Kg) para atender as necessidades desta Fundação de

153,00


RAIMUNDO NONATO CARVALHO DE ALMEIDA


2.700,00





Mês Ref.: Agosto




Ano Base: 2013


RAIMUNDO SAMARONE BENTES DE LIMA


1.698,00


RAPHAEL CAVALCANTE BIASE


537,50


RECHE GALDEANO & CIA LTDA

15/08/2013 Pagamento da NL nº 2013NL01637.Proc nr 1385/13 atender desp com Fat. nr 63/2013 ref. serviço de locação 02 veículos automotores populares e 01 pick up no período de Maio/13 conf. Cont 04/13 , public

10.163,98

22/08/2013 Pagamento da NL nº 2013NL02196.Proc nr 1385/13 atender desp com Fat. nr 96/2013 ref. serviço de locação 02 veículos automotores populares e 01 pick up no período de Maio/13 conf. Cont 04/13 , public

10.163,98


REGEANE MIRIAM PEREIRA


2.980,00


REGINALDO MARQUES DA SILVA


1.220,00


RENILSON RODRIGUES DA SILVA

14/08/2013 Pagamento da NL nº 2013NL01664, Proc. 186/13, refer. a Auxílio Finac. à Pesquis. do Prog. PAREV(CUSTEIO) conf. Mem. 062.01287/2013, TO 532/2013, public em 26/06/13 e Decisão 216/12

19.618,42





Mês Ref.: Agosto




Ano Base: 2013


RICARDO FELIPE DE SOUZA CARAMÊS


2.476,00


RICARDO WILSON AGUIAR DA CRUZ

15/08/2013 Pagamento da NL nº 2013NL01810, Proc nr 1305/13 ref. Aux. à Pesq do Prog UNIVERSAL (CAPITAL) conf. Mem nr 062.09934/13, Decisão 209/12 e T.O. nr 563/13,publicado em 05/07/13

22.216,00

15/08/2013 Pagamento da NL nº 2013NL01809, Proc nr 1305/13 ref. Aux. à Pesq do Prog UNIVERSAL (Custeio) conf. Mem nr 062.09934/13, Decisão 209/12 e T.O. nr 563/13,publicado em 05/07/13

25.039,82


ROBERTA GLEYCIÂNGELA SOUZA LOPES


2.520,00


ROCICLEIA ROQUE DE ALMEIDA

24/08/2013 Pagamento da NL nº 2013NL02179. Proc nr 533/13 ref. Aux. à Pesq. do Pro PCE/SEMED MANAUS (custeio) conf. Mem nr 062.03989/13, Termo de Out nr 337/2013, public em 11/07/13.

2.430,00


RODRIGO DE OLIVEIRA FELIX


3.305,00


RODRIGO SILVA GARCIA


2.317,25





Mês Ref.: Agosto




Ano Base: 2013


RODRIGO SOUZA DA FROTA


4.048,00


RONALDO GAMA PEREIRA


3.890,00


RONILTON GUIMARÃES ALMEIDA


3.100,00


ROSANA FERREIRA PALMEIRA


1.603,00


ROSANGELA SOUZA DA SILVA


1.023,45


ROSELY ARAUJO DA SILVA

19/08/2013 Pagamento da NL nº 2013NL02203,.Proc nr 729/13 ref.Aux. à Pesq do Prog PCE SEDUC CAPITAL (Custeio) conf. Mem nr 062.04946/13, Decisão 002/13 e T.O. nr 248/13,publicado em 18/07/13

3.051,20


ROSIMEIRY RIBEIRO DE OLIVEIRA


1.220,00





Mês Ref.: Agosto




Ano Base: 2013


ROSINEIDE SOUZA DE OLIVEIRA


2.057,00


ROSIVALDO DA FONSECA MOREIRA


2.077,50


ROSSICLEIDE DA ROCHA BATISTA


2.276,28


RUDNELLY DA SILVA SANTOS


3.290,00


SALOMAO AMAZONAS BARROS


2.284,00


SARAH RIBEIRO LEMOS


2.940,00


SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

24/08/2013 Pagamento da NL nº 2013NL02553.Proc nr 641/13 atender despesa com Devolução de Saldo do Convênio 10/2006-FAPEAM/FIOCRUZ (Conta 6707-5) a fim de encerramento de cont contábil no Sistema AFI.

12.724,93





Mês Ref.: Agosto




Ano Base: 2013


SIENNE CUNHA DE OLIVEIRA


1.584,00


SILLY RODRIGUES JAQUES


2.156,00


SILVANIA TAKATANI FRANCO


2.882,50


SIMONE TASSINARY CASCAES


748,00


SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S A

07/08/2013 Pagamento da NL nº 2013NL01670, Proc. 223/13, atender despesa com a NFS-e 656513, ref. ao fornecimento de ticket alimentação do mês de JUNHO/13, Contrato 015/12 publicado no DOE 10/09/12

7.859,79


SUELY AIDA DE MEDEIROS


2.145,10


TARCIANA ALMEIDA DE PAULA


3.647,11





Mês Ref.: Agosto




Ano Base: 2013


TAYANA UCHOA CONTE

24/08/2013 Pagamento da NL nº 2013NL02352, Proc nr 146/13 ref, Aux. à Pesq. do Prog UNIVERSAL AMAZONAS conf. Mem nr 062.00860/13, Termo de Out nr 065/13,public em 15/03/13, Apostilamento pág. 72 de

21.550,68


TELMA SANTOS DO NASCIMENTO

15/08/2013 Pagamento da NL nº 2013NL02106.Proc nr. 569/13 ref, Aux. à Pesq. do Prog PCE/SEMED MANAUS (Custeio) conf. Mem nr 062.04285/13, Termo de Out nr 294/13,public em 11/07/13, Decisão N. 02/13

855,00


TEREZA SOARES DA SILVA


3.785,00


THIAGO SANCHES


3.410,00


TNL PCS S/A

02/08/2013 Pagamento da NL nº 2013NL02096.Proc. 1009/13, atender desp. com Fat. 456174619, ref. a serv de telef móvel no período de 03/06/13 à 03/07/2013, conf. 1ª T.A. ao Cont. 005/2012, publicado no DOE 13/04/12,

1.888,25





Mês Ref.: Agosto




Ano Base: 2013


UATUMA EMPREENDIMENTOS TURISTICOS LTDA

13/08/2013 Pagamento da NL nº 2013NL02269.Proc. nr 01370/13 atender despesas com Fat. nrs. 14678 referente a prestação de serviço de fornecimento de passagens conf. Termo de Contrato nr. 008/2013 entre

2.762,34

13/08/2013 Pagamento da NL nº 2013NL02274. Proc. nr 1496/13 atender despesas com Fat. nrs. 15710 referente a prestação de serviço de fornecimento de passagens conf. Termo de Contrato nr. 008/2013 entre

1.669,46


3.530,35


2.797,14


2.113,74

13/08/2013 Pagamento da NL nº 2013NL02297. Proc. 1591/13 atender despesas com Fat. n. 15714 referente a prestação de serviço de fornecimento de passagens nacionais conf. Termo de Contrato nr. 006/2011 entre

4.181,77


2.410,56

13/08/2013 Pagamento da NL nº 2013NL02300. Proc. 1591/13 atender despesas COMPLEMENTAR da Fat. n. 15713 referente a prestação de serviço de fornecimento de passagens nacionais conf. Termo de Contrato nr.

1.355,38


4.438,30

13/08/2013 Pagamento da NL nº 2013NL02268.Proc. nr 01461/13 atender despesas com Fat. nrs. 15813 e 15804 referente a prestação de serviço de fornecimento de passagens conf. Termo de Contrato nr. 008/2013

3.436,13

13/08/2013 Pagamento da NL nº 2013NL01776, Proc. 1392/13 atender despesas com Fat. n. 14993 referente a prestação de serviço de fornecimento de passagens nacionais conf. Termo de Contrato nr. 006/2011 entre

1.623,84


1.981,00


3.530,35


VINICIUS ALVES DA ROSA


1.601,00


VINICIUS RETAMOSO MAYER

15/08/2013 Pagamento da NL nº 2013NL01665, Proc. 708/13, refer. a Auxílio Finac. à Pesquis. do Prog. POP C,T & I (CUSTEIO) conf. Mem. 062.04927/2013, TO 542/2013, public em 26/06/13 e Decisão 032/2013

45.596,97





Mês Ref.: Agosto




Ano Base: 2013


VIVIANE DE OLIVEIRA LIMA ZEFERINO


4.295,00


WAGNER DE DEUS MATEUS


1.687,00


WALDENICE DA SILVA BARRETO

15/08/2013 Pagamento da NL nº 2013NL02107. Proc nr. 955/13 ref, Aux. à Pesq. do Prog PCE/SEMED MANAUS (Custeio) conf. Mem nr 062.04480/13, Termo de Out nr 280/13,public em 11/07/13, Decisão N. 02/13

3.300,00


WALDENY CASTRO LOURENCO


835,00


WALESKA DA CUNHA CORDEIRO


2.446,92


WALKYRIA RODRIGUES RAMOS

24/08/2013 Pagamento da NL nº 2013NL02356, Processo nº 867/13, Ref. Auxilio a Pesquisa do programa: PCE - SEDUC INTERIOR (CUSTEIO), conforme Memo nº 5453/13 DEOF/DITEC/FAPEAM, Termo de Outorga nº

3.640,00


WELLINGTON SENA BATISTA LIMA


2.587,44





Mês Ref.: Agosto




Ano Base: 2013


ZULMARINA PEREIRA DO NASCIMENTO


2.058,20


ZULMIRA MARIA DA SILVA MENDONÇA


130,00


6.277.380,43Total da Unidade Gestora


Documents

GOVERNO DE ESTADO DO AMAZONAS ADMINISTRAÇÃO … · 26/08/2013Pagamento da NL nº 2013NL02158, Proc nr 571/13 ref, Aux. à Pesq. do Prog PCE/SEDUC CAPITAL (Custeio) conf. Mem nr