LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL - 2014 2014.pdf · da classificaÇÃo orÇamentÁria da receita e da despesa Art. 4 º Fica ao Poder Executivo autorizado a desdobrar a receita orçamentária

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LEOPOLDO

LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL - 2014


Estado do Rio Grande do Sul

São Leopoldo, Berço da Colonização Alemã no Brasil.

LEI Nº 8.029 DE 13 DE DEZEMBRO DE 2013

Estima a Receita e Fixa a Despesa

Orçamentária do Município de São Leopoldo

para o Exercício de 2014 e dá outras

providências.

CAPÍTULO I

DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

Art. 1o. Esta Lei estima a receita e fixa a despesa do Município para o exercício financeiro de 2014,

compreendendo o Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e referentes aos Poderes do Município, seus

fundos, órgãos e entidades da Administração Direta e Indireta.

§ 1o. Os volumes e anexos fazem parte desta Lei:

Volume I – Administração Direta e seus anexos;

Volume II – Administração Indireta e seus anexos;

Volume III – Consolidado da administração Direta e Indireta;

I – Demonstrativo da Projeção da Receita e da Despesa de todo o Município de forma

integrada,inclusive metodologia e premissas de cálculos,nos termos que dispoe o art. 12 da Lei

Complementar nº 101/2000 e art. 22 da Lei 4.320/64;

II – Receita Corrente Líquida;

III – Estimativa e Compensação de Renuncia de Receita

IV – Demonstrativo de Compatibilidade com o anexo de Metas Fiscais LRF,Art.5º, I

(Demonstrativo do Resultado Primário e Nominal)

CAPÍTULO II

DO ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Art. 2° - O Orçamento fiscal e da seguridade social do Município de São Leopoldo em obediência ao

princípio do equilíbrio das contas públicas de que trata a Lei Complementar nº 101/2000, art. 1o, §1

o,

fica estabelecido em igual valor entre a receita estimada e a soma da despesa fixada acrescida das

reservas de contingências.


Art. 3°- A diferença apurada entre a receita e a despesa, conjugada a reserva de contingência, na

administração direta, nas entidades da administração Indireta ou no Regime Próprio de Previdência

Social e refere-se às transferências financeiras entre estes órgãos, conforme se demonstra no Anexo III

desta Lei.

CAPÍTULO III

DA APRESENTAÇÃO E ALTERAÇÃO DO ORÇAMENTO

SEÇÃO I

DA CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA RECEITA E DA DESPESA

Art. 4º Fica ao Poder Executivo autorizado a desdobrar a receita orçamentária até o nível solicitado

pelo Tribunal de Contas do Estado do RS, para acompanhamento da execução do orçamento.

Art. 5°- A despesa fixada, inclusive as dotações das entidades da administração indireta são dispostas

em dotações orçamentárias atribuídas a créditos orçamentários organizados pela classificação da

despesa funcional, de estrutura programática e natureza da despesa até o nível de elemento. A

execução se dará a nível de desdobramento da despesa de acordo com o elenco oficial do Tribunal de

Contas do Estado.

SEÇÃO II

DA AUTORIZAÇÃO PARA ABERTURA DE CRÉDITOS SUPLEMENTARES

Art. 6º. Fica o Poder Executivo autorizado a abrir créditos suplementares, por Decreto, na

Administração Direta e Indireta, observados os arts. 8º, 9º e 13 da Lei Complementar nº 101, de 2000,

mediante a utilização dos seguintes recursos:

I) da anulação parcial ou total de dotações orçamentárias, nos termos do art. 43, § 1o, inciso III, da Lei

no

4.320, de 17 de março de 1964, até o limite de 15% do somatório da receita total projetada,

inclusive a previsão adicional (reestimativa), ou despesa fixada, no caso de entidade que não possuam

receitas próprias;

II) da Reserva de Contingência, com valores específicos para este fim;

III) de excesso de arrecadação proveniente:

a) de receitas vinculadas, desde que para alocação nos mesmos créditos orçamentários em que os

recursos dessas fontes foram originalmente programados;

b) de recursos livres, observada a devida alocação de recursos na Manutenção e Desenvolvimento do

Ensino e nas Ações e Serviços Públicos de Saúde.

IV) superávit financeiro apurado em balanço do exercício anterior, obedecido ao vínculo dos recursos.

§ 1º. para efeitos desta Lei, o estorno de restos a pagar efetuado no exercício, conforme o vínculo de

recurso, que se transforme em liberação de recursos financeiros como fonte de custeio para novas

despesas.

§ 2o. as transferências financeiras ao Regime Próprio de Previdência Social e às Entidades da

Administração Indireta, e estas à Administração Direta, poderão ser aumentadas por decreto até o

limite de 15% (quinze por cento) em relação à previsão inicial, mediante redução de outra

transferência ou dotação consignada no orçamento do Órgão ou Entidade transferidor.


§ 3o. a redução das transferências financeiras em relação ao inicialmente projetado, provocará a

limitação de despesas que originalmente financiariam.

§ 4o. o limite para a abertura de créditos adicionais de que trata este artigo é autorizado

individualmente para a administração direta e para cada entidade da administração indireta e Regime

Próprio de Previdência Social.

§ 5o. poderão ser utilizadas, para efeitos de créditos adicionais, reduções de valores atribuídos a

créditos orçamentários de diferentes unidades gestoras do orçamento (administração direta e indireta),

sendo que os créditos adicionais que envolvam o Poder Legislativo deverão possuir autorização

expressa daquele Poder.

SEÇÃO III

DAS TRANSPOSIÇÕES, REMANEJAMENTOS E TRANSFERÊNCIAS

Art. 7o. Fica o Poder Executivo, mediante decreto, autorizado a efetuar transposição, remanejamento e

transferências de dotações orçamentárias.

§1o. A transposição, remanejamento e transferência são instrumentos de flexibilização orçamentária,

diferenciando-se dos créditos adicionais.

§ 2o. Para efeitos das leis orçamentárias entende-se:

I – Transposição – o deslocamento de excedentes de dotações orçamentárias de categorias de

programação totalmente concluídas no exercício para outras incluídas como prioridade no exercício;

II – Remanejamento – deslocamento de créditos e dotações relativos à extinção, desdobramento ou

incorporação de unidades orçamentárias à nova unidade ou, ainda, de créditos ou valores de dotações

de relativas a servidores que alteram a lotação durante o exercício;

III – Transferência – deslocamento permitido de dotações de um mesmo programa de governo.

CAPÍTULO IV

DA AUTORIZAÇÃO PARA A CONTRATAÇÃO DE OPERAÇÕES DE CRÉDITOS

Art. 8o. Fica o Poder Executivo autorizado a realizar operações de crédito por antecipação de receita

orçamentária no decorrer do exercício, atendidas as disposições do artigo 38 da LC nº 101/2000 que

trata das operações de crédito por antecipação de receita orçamentária e das Resoluções do Senado

Federal.

CAPÍTULO V

DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

Art. 9o. A presente Lei vigorará durante o Exercício de 2014, a partir de 1º de janeiro.

Art. 10. Ficam revogadas as disposições em contrário.

Prefeitura Municipal de São Leopoldo,13 de dezembro de 2013.

RECEITA R$ R$ DESPESA R$ R$

Página 1 de 1Prefeitura Municipal de São Leopoldo

Adendo II a Portaria SOF n.º 08, de 04 de Fevereiro de 1985

ANEXO 1, DA LEI 4.320/64

Demonstração da Receita e Despesa Segundo as Categorias Economicas - EXERCÍCIO DE 2014

248.458.453,73

RECEITAS CORRENTES

Receita Tributária

Receita Contribuições

Receita Patrimonial

Receita Agropecuária

Receita Industrial

Receita de Serviços

Transf. Correntes

Outras Rec. Correntes

Rec.Correntes Intra-Orçamentária

TOTAL

Superávit do Orçamento

RECEITAS DE CAPITAL

Operações de Créditos

Alienação de Bens

Amortização Empréstimos

Transferências Capital

Outras Rec. Capital

Rec.Capital Intra-Orçamentária

TOTAL

108.486.010,00

0,00

0,00

66.520.504,00

17.611.847,46

22.127.431,00

292.481.790,54

32.479.260,00

25.683.000,00

30.869.072,89

18.573.440,00

0,00

101.542.411,93

0,00

750.000,00

565.389.843,00

565.389.843,00

49.338.835,62

151.734.924,82

201.073.760,44

DESPESAS CORRENTES

Pessoal Enc. Sociais

Juros Enc. Dividas

Outras Despesas Correntes

Superávit

TOTAL

DESPESAS DE CAPITAL

Investimentos

Inversões Financeiras

Amortização da Dívida

Superávit

TOTAL

263.864.553,65

3.728.000,00

161.854.580,44

0,00

16.748.180,00

516.051.007,38

49.338.835,62

565.389.843,00

178.602.760,44

22.471.000,00

201.073.760,44

RECEITAS CORRENTES DESPESAS CORRENTES

RECEITAS DE CAPITAL DESPESAS DE CAPITAL

RESERVA DE CONTIGENCIA

RESUMO

TOTAL TOTAL

565.389.843,00

151.734.924,82

516.051.007,38

178.602.760,44

22.471.000,00

717.124.767,82 717.124.767,82

RECEITAS


Prefeitura Municipal de São Leopoldo Página 1 de 1

RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS - EXERCÍCIO DE 2014

Adendo III a Portaria SOF n.º 03, de 21 de Fevereiro de 1990

RECEITAS CORRENTES 569.100.390,00

RECEITA TRIBUTARIA 108.544.414,00

RECEITA DE CONTRIBUICOES 22.136.000,00

RECEITA PATRIMONIAL 17.611.848,46

RECEITA DE SERVICOS 66.520.505,00

TRANSFERENCIAS CORRENTES 321.805.519,54

OUTRAS RECEITAS CORRENTES 32.482.103,00

RECEITAS DE CAPITAL 150.984.924,82

OPERACOES DE CREDITO 30.869.072,89

ALIENACAO DE BENS 18.573.440,00

TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 101.542.411,93

RECEITA CORRENTE - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS 25.683.000,00

RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS 24.78 0.000,00

RECEITA PATRIMONIAL - INTRA-ORÇAMENTÁRIA 300.000,00

OUTRAS RECEITAS CORRENTES 603.000,00

RECEITA DE CAPITAL - INTRA-ORÇAMENTÁRIA 750.000,00

ALIENAÇÃO DE BENS 750.000,00

(R) DEDUÇÕES DA RECEITA -29.393.547,00

(R) DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE -29.384.978,00

(R)DEDUCOES DA RECEITA DE CAPITAL -8.569,00

TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS 137.862.415,54

TOTAL 854.987.183,36

DESPESAS




CONSOLIDAÇÃO GERAL DOS ELEMENTOS DA DESPESA - EXERCÍCIO DE 2014

DESPESAS CORRENTES 516.051.007,38

PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 263.864.553,65

JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA 3.728.000,00

OUTRAS DESPESAS CORRENTES 248.458.453,73

DESPESAS DE CAPITAL 178.602.760,44

INVESTIMENTOS 161.854.580,44

AMORTIZACAO DA DIVIDA 16.748.180,00

RESERVA DO RPPS 16.770.000,00

RESERVA DO RPPS 16.770.000,00

RESERVA DE CONTINGENCIA 5.701.000,00

RESERVA DE CONTINGENCIA 5.701.000,00

TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS 137.862.415,54

TOTAL 854.987.183,36

RECEITAS





CÓDIGO DESDOBRAMENTO FONTECATEGORIAECONÔMICAESPECIFICAÇÃO

1.0.0.0.00.00.00.00.00 RECEITAS CORRENTES 569.100.390,00

1.1.0.0.00.00.00.00.00 RECEITA TRIBUTARIA 108.544.414,00

1.1.1.0.00.00.00.00.00 IMPOSTOS 94.568.489,00

1.1.1.2.00.00.00.00.00 IMPOSTOS SOBRE O PATRIMONIO E A RENDA 52.335.293,00

29.410.887,001.1.1.2.02.00.00.00.00 IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA -IPTU

17.646.532,001.1.1.2.02.00.01.00.00 IPTU - PROPRIO

7.352.722,001.1.1.2.02.00.02.00.00 IPTU - MDE

4.411.633,001.1.1.2.02.00.03.00.00 IPTU - ASPS

13.424.406,001.1.1.2.04.00.00.00.00 IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA

13.108.238,001.1.1.2.04.31.00.00.00 IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES S/ RENDIMENTOS DOTRABALHO

11.278.368,001.1.1.2.04.31.01.00.00 IRRF S/ RENDIMENTOS TRABALHO - ATIVOS/INATIVOS -EXECUTIVO/INDIRETAS

6.767.021,001.1.1.2.04.31.01.01.00 IRRF - ATIVO/INATIVO-EXECUTIVO/INDIRETA - PROPRIO

2.819.592,001.1.1.2.04.31.01.02.00 IRRF - ATIVO/INATIVO- EXECUTIVO/INDIRETA - MDE

1.691.755,001.1.1.2.04.31.01.03.00 IRRF - ATIVO/INATIVO-EXECUTIVO/INDIRETA - ASPS

403.487,001.1.1.2.04.31.02.00.00 IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO - ATIVOS/INATIVOS DOPODER LEGISLAT.

242.092,001.1.1.2.04.31.02.01.00 IRRF - ATIVO/INATIVO- LEGISLATIVO - PROPRIO

100.872,001.1.1.2.04.31.02.02.00 IRRF - ATIVO/INATIVO- LEGISLATIVO - MDE

60.523,001.1.1.2.04.31.02.03.00 IRRF - ATIVO/INATIVO- LEGISLATIVO - ASPS

125.555,001.1.1.2.04.31.03.00.00 IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO - INATIVOS PAGOS PELORPPS

75.333,001.1.1.2.04.31.03.01.00 IRRF - INATIVOS PAGOS PELO RPPS - PROPRIO

31.389,001.1.1.2.04.31.03.02.00 IRRF - INATIVOS PAGOS PELO RPPS - MDE

18.833,001.1.1.2.04.31.03.03.00 IRRF - INATIVOS PAGOS PELO RPPS - ASPS

16.308,001.1.1.2.04.31.04.00.00 IRRF SOBRE RENDIMENTOS - PENSIONISTAS PAGOS COM REC. DOTESOURO DO MUN.

9.785,001.1.1.2.04.31.04.01.00 IRRF - PENSIONISTAS PAGOS COM REC. DO TESOURO DO MUN -PROPRIO

4.077,001.1.1.2.04.31.04.02.00 IRRF - PENSIONISTAS PAGOS COM REC. DO TESOURO DO MUN - MDE

2.446,001.1.1.2.04.31.04.03.00 IRRF - PENSIONISTAS PAGOS COM REC. DO TESOURO DO MUN - ASPS

162.668,001.1.1.2.04.31.05.00.00 IRRF SOBRE RENDIMENTOS - PENSIONISTAS PAGOS COM RE. DO RPPS

97.601,001.1.1.2.04.31.05.01.00 IRRF - PENSIONISTAS PAGOS COM RECURSOS DO RPPS - PROPRIO

40.667,001.1.1.2.04.31.05.02.00 IRRF - PENSIONISTAS PAGOS COM RECURSOS DO RPPS - MDE

24.400,001.1.1.2.04.31.05.03.00 IRRF - PENSIONISTAS PAGOS COM RECURSOS DO RPPS - ASPS

1.117.399,001.1.1.2.04.31.06.00.00 IRRF SOBRE RENDIMENTOS - PREST. DE SERV. DE TERC. - PODEREXEC/INDIRETAS

670.425,001.1.1.2.04.31.06.01.00 IRRF - PREST.DE SERV. DE TERCEIROS - PODER EXEC/INDIRETAS -PROPRIO

279.345,001.1.1.2.04.31.06.02.00 IRRF - PREST. DE SERV. DE TERCEIROS - PODER EXEC/INDIRETAS -MDE

167.629,001.1.1.2.04.31.06.03.00 IRRF - PREST. DE SERV. DE TERCEIROS - PODER EXEC/INDIRETAS -ASPS

4.453,001.1.1.2.04.31.07.00.00 IRRF SOBRE RENDIMENTOS - PRESTAÇAO DE SERV. DE TERC. - PODERLEGISLATIVO

2.672,001.1.1.2.04.31.07.01.00 IRRF - PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS - LEGISLATIVO -PROPRIO

1.113,001.1.1.2.04.31.07.02.00 IRRF - PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS - LEGISLATIVO - MDE

668,001.1.1.2.04.31.07.03.00 IRRF - PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS - LEGISLATIVO -ASPS

316.168,001.1.1.2.04.34.00.00.00 RETIDO NAS FONTES - OUTROS RENDIMENTOS

316.168,001.1.1.2.04.34.03.00.00 RETIDO NAS FONTES - OUTROS RENDIMENTOS - PODER EXECUTIVO

189.701,001.1.1.2.04.34.03.01.00 RETIDO NAS FONTES - OUTROS RENDIMENTOS - PODER EXECUTIVO -PROPRIOS

79.042,001.1.1.2.04.34.03.02.00 RETIDO NAS FONTES - OUTROS RENDIMENTOS - PODER EXECUTIVO -MDE

47.425,001.1.1.2.04.34.03.03.00 RETIDO NAS FONTES - OUTROS RENDIMENTOS - PODER EXECUTIVO -ASPS

9.500.000,001.1.1.2.08.00.00.00.00 IMP. S/ TRANSMIS. "INTER-VIVOS" BENS IMOVEIS E DIREITOS REAISS/IMOVEIS - ITBI

RECEITAS






5.700.000,001.1.1.2.08.00.01.00.00 ITBI - PROPRIO

2.375.000,001.1.1.2.08.00.02.00.00 ITBI - MDE

1.425.000,001.1.1.2.08.00.03.00.00 ITBI - ASPS

1.1.1.3.00.00.00.00.00 IMPOSTOS SOBRE A PRODUCAO E A CIRCULACAO 42.233.196,00

42.233.196,001.1.1.3.05.00.00.00.00 IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA

42.233.196,001.1.1.3.05.01.00.00.00 IMPOSTO S/SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA

25.339.917,601.1.1.3.05.01.01.00.00 ISS - PROPRIO

10.558.299,001.1.1.3.05.01.02.00.00 ISS - MDE

6.334.979,401.1.1.3.05.01.03.00.00 ISS - ASPS

1.1.2.0.00.00.00.00.00 TAXAS 11.974.925,00

1.1.2.1.00.00.00.00.00 TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA 2.476.821,00

100.000,001.1.2.1.17.00.00.00.00 TAXA DE FISCALIZACAO DE VIGILANCIA SANITARIA

685.000,001.1.2.1.21.00.00.00.00 TAXA DE CONTROLE E FISCALIZACAO AMBIENTAL

1.262.446,001.1.2.1.25.00.00.00.00 TX DE LIC. P/ FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTOS COM., IND.,PREST. SERVIÇOS

231.150,001.1.2.1.26.00.00.00.00 TAXA DE PUBLICIDADE COMERCIAL

231.150,001.1.2.1.26.00.00.01.00 PUBLIC. PLACAS DE SINALIZAÇÃO-MOB URBANA(REC 2291)

9.170,001.1.2.1.28.00.00.00.00 TAXA DE FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTOS EM HORARIOESPECIAL

170.274,001.1.2.1.29.00.00.00.00 TAXA DE LICENCA PARA EXECUCAO DE OBRAS

8.336,001.1.2.1.31.00.00.00.00 TAXA DE UTILIZACAO DE AREA DE DOMINIO PUBLICO

100,001.1.2.1.32.00.00.00.00 TAXA DE APROVACAO DO PROJETO DE CONSTRUCAO CIVIL

5.345,001.1.2.1.34.00.00.00.00 TAXA DE FISCALIZACAO DE APARELHOS DE TRANSPORTE

5.000,001.1.2.1.99.00.00.00.00 OUTRAS TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLÍCIA

1.1.2.2.00.00.00.00.00 TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS 9.498.104,00

13.838,001.1.2.2.12.00.00.00.00 EMOLUMENTOS E CUSTAS PROCESSUAIS ADMINISTRATIVAS

22.966,001.1.2.2.28.00.00.00.00 TAXA DE CEMITERIO

8.689.500,001.1.2.2.90.00.00.00.00 TAXA DE LIMPEZA PUBLICA

771.800,001.1.2.2.99.00.00.00.00 OUTRAS TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS

217.800,001.1.2.2.99.00.06.00.00 TAXA DE EXPEDIENTE

359.000,001.1.2.2.99.00.07.00.00 TAXA FUNREBOM

125.000,001.1.2.2.99.00.08.00.00 RECOLHIMENTO RESÍDUOS ESPECIAIS

25.000,001.1.2.2.99.00.09.00.00 TAXA PELA OCUPAÇÃO DE ESPAÇOS PÚBLICOS EM EVENTOS

30.000,001.1.2.2.99.00.10.00.00 TARIFA DE RESÍDUOS EXTRADOMICILIAR

5.000,001.1.2.2.99.00.11.00.00 TAXA PARA ESTERILIZAÇÃO DE ANIMAIS

10.000,001.1.2.2.99.00.12.00.00 TAXA DE SERVICOS MEDICOS

1.1.3.0.00.00.00.00.00 CONTRIBUICAO DE MELHORIA 2.001.000,00

2.000.000,001.1.3.0.00.00.00.01.00 CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA DE VIAS URBANAS

1.000,001.1.3.0.99.00.00.00.00 OUTRAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA

1.2.0.0.00.00.00.00.00 RECEITA DE CONTRIBUICOES 22.136.000,00

1.2.1.0.00.00.00.00.00 CONTRIBUICOES SOCIAIS 15.080.000,00

15.080.000,001.2.1.0.29.00.00.00.00 CONTRIBUICOES PARA O REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA DOSERV. PUBLICO

15.000.000,001.2.1.0.29.07.00.00.00 CONTRIBUICAO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL PARA O REGIME PROPRIO

55.000,001.2.1.0.29.09.00.00.00 CONTRIBUICAO DE SERVIDOR INATIVO CIVIL PARA O REGIMEPROPRIO

25.000,001.2.1.0.29.11.00.00.00 CONTRIBUICAO DE PENSIONISTA CIVIL PARA O REGIME PROPRIO

1.2.3.0.00.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUM. PUBL 7.056.000,00

1.3.0.0.00.00.00.00.00 RECEITA PATRIMONIAL 17.611.848,46

1.3.1.0.00.00.00.00.00 RECEITAS IMOBILIARIAS 2.190.021,46

1.3.1.1.00.00.00.00.00 ALUGUEIS 198.924,00

6.990,001.3.1.1.00.00.01.00.00 ALUGUEL DA ESTACAO RODOVIARIA MUNICIPAL

150.000,001.3.1.1.00.00.04.00.00 ALUGUEL DE IMOVEIS PUBLICOS

41.934,001.3.1.1.00.00.06.00.00 ALUGUÉIS DIVERSOS

RECEITAS






1.3.1.2.00.00.00.00.00 ARRENDAMENTOS 25.555,00

1.3.1.9.00.00.00.00.00 OUTRAS RECEITAS IMOBILIÁRIAS 1.965.542,46

1.3.2.0.00.00.00.00.00 RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS 15.241.826,00

1.3.2.5.00.00.00.00.00 REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS 5.241.826,00

3.736.871,001.3.2.5.01.00.00.00.00 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS VINCULADOS

88.620,001.3.2.5.01.02.00.00.00 REC. REM. DEP. BANC. REC. VINC. (0031) FUNDEB

228.114,001.3.2.5.01.03.00.00.00 REC. REM. DEP. BANC. REC. VINC. FUNDO DE SAÚDE

659,001.3.2.5.01.03.01.00.00 REC. REM. DEP. BANC. REC. VINC. (4020) GESTÃO PLENA / MUNICÍPIORESOLVE

15.205,001.3.2.5.01.03.03.00.00 RECEITA REMUN. DEP. BANC. REC. VINC. - (4050) FARMÁCIA BÁSICA

20,001.3.2.5.01.03.04.00.00 RECEITA REMUN. DEP. BANC. REC. VINC. - (4070) FARMÁCIA SAÚDEMENTAL

8.240,001.3.2.5.01.03.05.00.00 RECEITA REMUN. DEP. BANC. REC. VINC. - (4090) PSF

6.000,001.3.2.5.01.03.07.00.00 RECEITA REMUN. DEP. BANC. REC. VINC. - (4190) EPIDEMIOLOGIA -VIGILÂNCIA EM SAÚDE

3.270,001.3.2.5.01.03.08.00.00 RECEITA REMUN. DEP. BANC. REC. VINC. - (4220) CUCA LEGAL - CAPS

10.680,001.3.2.5.01.03.09.00.00 RECEITA REMUN. DEP. BANC. REC. VINC. - (4510) PAB FIXO

9.460,001.3.2.5.01.03.10.00.00 RECEITA REMUN. DEP. BANC. REC. VINC. - (4520) PSF - SAÚDE DAFAMÍLIA

11.880,001.3.2.5.01.03.11.00.00 RECEITA REMUN. DEP. BANC. REC. VINC. - (4590) PLENA

2.650,001.3.2.5.01.03.12.00.00 RECEITA REMUN. DEP. BANC. REC. VINC. - (4690) FAEC

11.050,001.3.2.5.01.03.13.00.00 RECEITA REMUN. DEP. BANC. REC. VINC. - (4710) TETO FINANC. -VIGILÂNCIA EM SAÚDE

2.370,001.3.2.5.01.03.16.00.00 RECEITA REMUN. DEP. BANC. REC. VINC. - (4740) INCENTIVOPROGRAMA DST/AIDS

20.900,001.3.2.5.01.03.19.00.00 RECEITA REMUN. DEP. BANC. REC. VINC. - (4170) - SAMU SALVAR -ESTADUAL

1.390,001.3.2.5.01.03.20.00.00 RECEITA REMUN. DEP. BANC. REC. VINC. - (4620) SAMU SALVARFEDERAL

180,001.3.2.5.01.03.21.00.00 RECEITA REMUN. DEP. BANC. REC. VINC. - (4760) VIGIL SANITÁRIA

1.850,001.3.2.5.01.03.22.00.00 RECEITA REMUN. DEP. BANC. REC. VINC. - (4770) FARMACIA BASICA

30.000,001.3.2.5.01.03.23.00.00 RECEITA REMUN. DEP. BANC. REC. VINC. - (4930)INC.IMPLANT.POLITICAS ESPECIFICAS

2.470,001.3.2.5.01.03.25.00.00 RECEITA REMUN. DEP. BANC. REC. VINC. - (4110) SAUDE BUCAL

4.350,001.3.2.5.01.03.26.00.00 RECEITA REMUN. DEP. BANC. REC. VINC. - (4530) PACS PAB VARIAVEL

5.990,001.3.2.5.01.03.27.00.00 RECEITA REMUN. DEP. BANC. REC. VINC. - (4540) SAÚDE BUCAL

3.030,001.3.2.5.01.03.29.00.00 RECEITA REMUN. DEP. BANC. REC. VINC. - (4051)

44.030,001.3.2.5.01.03.30.00.00 RECEITA REMUN. DEP. BANC. REC. VINC. (4931)


560,001.3.2.5.01.03.34.00.00 RECEITA REMUN. DEP. BANC. REC. VINC. - (4080)

4.100,001.3.2.5.01.03.39.00.00 REC. REMUN. DEP. BANC. REC. VINC. (4200) ENFR. AMB.

10.760,001.3.2.5.01.03.40.00.00 REC. REMUN. DEP. BANC. VINC. (REC 4621) - UPA

6.410,001.3.2.5.01.03.41.00.00 REC. REMUN. DEP. BANC. VINC(4850) - IMPL COM REGUL

1.130,001.3.2.5.01.03.42.00.00 REC. REMUN. DEP. BANC. VINC. (REC 4011) - PIES

2.200,001.3.2.5.01.03.43.00.00 REC. REMUN. DEP. BANC. VINC. (REC 4521) - PMAQ

4.290,001.3.2.5.01.03.45.00.00 REC REMUN DEP BANC VINC(REC 4230)-HOSP PUBLICOS

410,001.3.2.5.01.03.47.00.00 RECEITA DE REM. DE DEP. BANCÁRIOS - REC 4840


11.000,001.3.2.5.01.05.00.00.00 REC. REM. DEP. BANC. REC. VINC. (0020) MDE

1.000,001.3.2.5.01.06.00.00.00 REC. REM. DEP. BANC. REC. VINC. (0040) ASPS

2.000,001.3.2.5.01.09.00.00.00 REC. REM. DEP. BANC. REC. VINC. (2087) CIDE

51.500,001.3.2.5.01.10.00.00.00 REC. REM. DEP. BANC. REC. VINC. F. N. ASSIST. SOCIAL

10.000,001.3.2.5.01.10.01.00.00 REC. REM. DEP. BANC. REC. VINC. (1060) FMAS

20.000,001.3.2.5.01.10.02.00.00 REC. REM. DEP. BANC. REC. VINC. (1080) FMCA

2.000,001.3.2.5.01.10.03.00.00 REC. REM. DEP. BANC. REC. VINC. (2147) HORTAS COMUNITÁRIAS

2.000,001.3.2.5.01.10.04.00.00 REC. REM. DEP. BANC. REC. VINC. (2191) CRAS CENTRO REF DEASSIST. SOCIAL

RECEITAS






5.500,001.3.2.5.01.10.05.00.00 REC. REM. DEP. BANC. REC. VINC. (2192) CREAS CENTRO REFESPECIAL DE ASSIST. SOCIAL

10.000,001.3.2.5.01.10.06.00.00 RECEITA REMUN. DEP. BANC. VINC. (2301) ACESSUAS

2.000,001.3.2.5.01.10.07.00.00 RECEITA REMUN. DEP. BANC. VINC. (2302) PAC II

76.800,001.3.2.5.01.11.00.00.00 REC. REM. DEP. BANC. REC. VINC. - F. N. D. EDUCAÇÃO

30.000,001.3.2.5.01.11.01.00.00 REC. REM. DEP. BANC. REC. VINC. (1130) SALÁRIO EDUCAÇÃO

40.000,001.3.2.5.01.11.03.00.00 REC. REM. DEP. BANC. REC. VINC. (2010) MERENDA ESCOLAR - PNAE

6.000,001.3.2.5.01.11.05.00.00 REC. REM. DEP. BANC. REC. VINC. (2161) PRO-JOVEM URBANO

800,001.3.2.5.01.11.06.00.00 REC. REM. DEP. BANC. REC. VINC. (1170) PNATE

8.000,001.3.2.5.01.12.00.00.00 RECEITA REMUN. DEP. BANC. REC. VINC. - SEMAE



3.269.837,001.3.2.5.01.99.00.00.00 RECEITA REMUN. OUTROS DEP. BANC. REC. VINC.

164.302,001.3.2.5.01.99.04.00.00 REC. REM. DEP. BANC. - OUTROS RECURSOS

35.000,001.3.2.5.01.99.04.01.00 REC. REM. DEP. BANC. REC. VINC. (1010) MULTA DE TRÂNSITO

500,001.3.2.5.01.99.04.02.00 RECEITA DE REM DEP BANCARIOS - REC 2291

10.000,001.3.2.5.01.99.04.03.00 REC. REM. DEP. BANC. REC. VINC. (1050) ESTACIONAMENTO ROTATIVO

1.000,001.3.2.5.01.99.04.04.00 REC. REM. DEP. BANC. REC. VINC. (1070) FUNREBOM

3.100,001.3.2.5.01.99.04.05.00 RECEITA DE REM DEP BANCARIOS - REC 2132

4.000,001.3.2.5.01.99.04.08.00 RECEITA DE REM DEPOSITOS BANCARIOS - REC 2203

10.000,001.3.2.5.01.99.04.09.00 REC. REM. DEP. BANC. REC. VINC. (2075) FUNDO MUNIC ILUMINPÚBLICA

15.000,001.3.2.5.01.99.04.11.00 REC. REM. DEP. BANC. REC. VINC. (2083) FUNDEMA

5.000,001.3.2.5.01.99.04.14.00 RECEITA DE REM DE DEP BANCARIOS - REC 2313-MTE/SENAES


100,001.3.2.5.01.99.04.17.00 RECEITA DE REM DEP BANCARIOS - REC 2230


5.000,001.3.2.5.01.99.04.20.00 RECEITA DE REM. DEP BANCARIOS-REC 2303-MULH PAZ PROTEJO

5.000,001.3.2.5.01.99.04.22.00 RECEITA DE REM. DEP BANCARIOS-REC 2267-EMEI S GER.

2.000,001.3.2.5.01.99.04.24.00 RECEITA DE REM. DEP BANCARIOS-REC 2134 -PRO-MORAD

5.000,001.3.2.5.01.99.04.25.00 RECEITA DE REM. DEP BANCARIOS-REC 2238 -P. ORESTE

1.000,001.3.2.5.01.99.04.26.00 RECEITA DE REM. DEP. BANCARIOS (2269)-JUST. COMUN.

5.000,001.3.2.5.01.99.04.27.00 RECEITA DE REM. DEP. BANCARIOS - REC. 1060 - IGD

1,001.3.2.5.01.99.04.28.00 RECEITA REMUN. DEP. BANC. REC. VINC. (2124) SÃO LEOPOLDO FEST


100,001.3.2.5.01.99.04.32.00 RECEITA DE REM. DE DEP. BANCÁRIOS - REC 2250 FUNDAFIN


5.000,001.3.2.5.01.99.04.34.00 RECEITA REMUN. DEP. BANC. REC. VINC. (2181) REAPARELHAMENTOSEMUSP

1.000,001.3.2.5.01.99.04.36.00 RECEITA REMUN. DEP. BANC. REC. VINC. (2185) PRONASCI FORMAÇÃOE APERF GUARDA CIVIL MUNIC

15.000,001.3.2.5.01.99.04.38.00 RECEITA DE REM. DEP. BANCARIOS - REC 2256 - PROINF

5.000,001.3.2.5.01.99.04.39.00 RECEITA DE REM DE DEP BANCÁRIOS - REC 2182

5.000,001.3.2.5.01.99.04.40.00 RECEITA REMUN. DEP. BANC. REC. VINC. (2199) DRENAGEM URBANA

10.000,001.3.2.5.01.99.04.42.00 RECEITA DE REM. DE DEP. BANCÁRIOS - REC 2265

1,001.3.2.5.01.99.04.47.00 REC. DE REM. DEP. BANCÁRIOS - REC. 2228-FUNDECOM

2.000,001.3.2.5.01.99.04.48.00 REC. DE REM. DEP. BANCÁRIOS - REC. 2163- BR116




1.000,001.3.2.5.01.99.04.56.00 REC. REM. DEP. BANC. REC. VINC. (2122) FDTI

91.000,001.3.2.5.01.99.05.00.00 RECEITA REMUN. DEP. POUPANÇA - REC VINCULADOS

2.000,001.3.2.5.01.99.05.05.00 RECEITA REMUN. DEP. POUPANÇA - REC 2269


RECEITAS








10.000,001.3.2.5.01.99.05.11.00 RECEITA REMUN. DEP. POUP. - (2132) PAC URBANIZ.FAVELAS

5.000,001.3.2.5.01.99.05.13.00 RECEITA REMUN. DEP. POUP. - (2178) FNHIS - HABITAÇÃO DEINTERESSE SOCIAL

20.000,001.3.2.5.01.99.05.14.00 RECEITA REMUN. DEP. POUP. - (2199) DRENAGEM URBANA

2.000,001.3.2.5.01.99.05.20.00 RECEITA REMUN. DEP. POUPANÇA - REC. 2179

3.014.535,001.3.2.5.01.99.08.00.00 RECEITA REMUN. CDB

200,001.3.2.5.01.99.08.01.00 CDB REDE SOCIOASSISTENCIAL BASICA - REC. 2244

2.907.434,001.3.2.5.01.99.08.02.00 CDB RECURSO LIVRE (0001)

1.000,001.3.2.5.01.99.08.03.00 CDB PRO JOVEM URBANO (2161)

200,001.3.2.5.01.99.08.04.00 CDB PAC II (2302)

5.000,001.3.2.5.01.99.08.05.00 CDB RECURSO CIDE - REC. 2087

22.001,001.3.2.5.01.99.08.08.00 CDB FUNDEB (0031)

1.000,001.3.2.5.01.99.08.09.00 CDB FMAS (1060)

200,001.3.2.5.01.99.08.11.00 CDB ATENDIMENTO SOCIAL MEDIA COMPL. - REC 2246

25.000,001.3.2.5.01.99.08.12.00 CDB MERENDA ESCOLAR PNAE/PNAP (2010)

500,001.3.2.5.01.99.08.13.00 CDB MANUTENÇAO DO CREAS - REC. 2192

20.000,001.3.2.5.01.99.08.15.00 CDB FUNDEMA - REC. 2083

1.000,001.3.2.5.01.99.08.17.00 CDB ATENDIM. SOCIAL ALTA COMPLEXIDADE (2245)

4.000,001.3.2.5.01.99.08.18.00 CDB FMAS IGD BOLSA FAMILIA (1060) BB C.C 37698-1

1.000,001.3.2.5.01.99.08.20.00 CDB CRAS - REC 2191

1.000,001.3.2.5.01.99.08.21.00 CDB FUNDO DIREITOS PESSOA IDOSA - REC 2229

2.000,001.3.2.5.01.99.08.22.00 CDB ACESSUAS - REC 2301

8.000,001.3.2.5.01.99.08.24.00 CDB PROINFANCIA - CONSTR. CRECHES - REC 2256

5.000,001.3.2.5.01.99.08.25.00 CDB ESTAC. ROTATIVO (REC 1050) - C/C 04.075956.0-6

10.000,001.3.2.5.01.99.08.27.00 CDB MULTA DE TRANSITO - REC. 1010

1.504.955,001.3.2.5.02.00.00.00.00 RECEITA REMUN. DEP. RECURSOS NÃO VINCULADOS

150.000,001.3.2.5.02.01.00.00.00 RECEITA DE REMUNERAÇAO DEPOSITOS POUPANÇA

1.354.955,001.3.2.5.02.99.00.00.00 RECEITA REMUNERAÇAO DE OUTROS DEP. RECURSOS NÃOVINCULADOS

1.3.2.8.00.00.00.00.00 REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME PRÓPRIO DEPREVIDÊNCIA DO SERVIDOR

10.000.000,00

10.000.000,001.3.2.8.10.00.00.00.00 REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO RPPS EM RENDA FIXA

1.3.3.0.00.00.00.00.00 RECEITA DE CONCESSOES E PERMISSOES 180.000,00

1.3.3.9.00.00.00.00.00 OUTAS RECEITAS DE CONCESSÕES E PERMISSÕES 180.000,00

180.000,001.3.3.9.00.00.00.01.00 RECEITA PROVENIENTE DE ESTACIONAMENTO ROTATIVO

1.3.4.0.00.00.00.00.00 COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS 1,00

1,001.3.4.0.05.00.00.00.00 ROYALTIES PELA PRODUÇAO DE PETROLEO OU GAS NATURAL - EMPLATAFORMA

1.6.0.0.00.00.00.00.00 RECEITA DE SERVICOS 66.520.505,00

45.000,001.6.0.0.03.00.00.00.00 SERVICOS DE TRANSPORTE

45.000,001.6.0.0.03.99.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TRANSPORTE

45.000,001.6.0.0.03.99.03.00.00 SERVIÇOS DE GUINCHO - (REC. 1010)

2.879.000,001.6.0.0.05.00.00.00.00 SERVICOS DE SAUDE

2.879.000,001.6.0.0.05.01.00.00.00 SERVIÇOS HOSPITALARES

900.000,001.6.0.0.05.01.01.00.00 ATENDIMENTOS PARTICULARES

1.429.000,001.6.0.0.05.01.02.00.00 ATENDIMENTOS CONVENIO IPE

350.000,001.6.0.0.05.01.03.00.00 ATENDIMENTOS CONVENIO UNIMED

100.000,001.6.0.0.05.01.04.00.00 ATENDIMENTOS CONVENIO DOCTOR CLIN

100.000,001.6.0.0.05.01.05.00.00 ATENDIMENTOS CONVENIO CENTRO CLINICO GAUCHO

297.676,001.6.0.0.13.00.00.00.00 SERVICOS ADMINISTRATIVOS

80.000,001.6.0.0.13.01.00.00.00 SERVICOS DE INSCRICAO EM CONCURSOS PUBLICOS

5.000,001.6.0.0.13.07.00.00.00 SERVICOS DE FOTOCOPIAS E/OU COPIAS HELIOGRAFICAS

RECEITAS






212.676,001.6.0.0.13.99.00.00.00 OUTROS SERVICOS ADMINISTRATIVOS

304,001.6.0.0.19.00.00.00.00 SERVIÇOS RECREATIVOS E CULTURAIS

1,001.6.0.0.19.00.00.01.00 RECEITA DE INGRESSOS DA SÃO LEOPOLDO FEST

303,001.6.0.0.19.00.00.02.00 CONCESSAO DE ESPACO - SAO LEOPOLDO FEST (2124)

97.843,001.6.0.0.20.00.00.00.00 SERVICOS DE CONSULTORIA, ASSISTENCIA TECNICA E ANALISE DEPROJETOS

97.843,001.6.0.0.20.01.00.00.00 SERVICOS DE CONSULTORIA, ASSISTENCIA TECNICA E ANALISE DEPROJETOS-APLICACOES LIVRES

46.908.301,001.6.0.0.41.00.00.00.00 SERV. CAPTACAO, ADUCAO, TRATAMENTO, RESERVACAO EDISTRIBUICAO DE AGUA

15.047.811,001.6.0.0.42.00.00.00.00 SERV. COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINO FINAL DEESGOTOS

217.210,001.6.0.0.46.00.00.00.00 SERVICOS DE CEMITERIO

405.353,001.6.0.0.48.00.00.00.00 SERVICOS DE RELIGAMENTO DE AGUA

622.007,001.6.0.0.99.00.00.00.00 OUTROS SERVICOS

622.007,001.6.0.0.99.00.03.00.00 SERVICOS DE LIGACAO DE AGUA E ESGOTO

1.7.0.0.00.00.00.00.00 TRANSFERENCIAS CORRENTES 321.805.519,54

1.7.2.0.00.00.00.00.00 TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS 312.598.733,54

1.7.2.1.00.00.00.00.00 TRANSFERENCIAS DA UNIAO 114.226.647,54

51.108.700,001.7.2.1.01.00.00.00.00 PARTICIPACAO NA RECEITA DA UNIAO

51.093.000,001.7.2.1.01.02.00.00.00 COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS - FPM

29.455.800,001.7.2.1.01.02.01.00.00 COTA-PARTE DO FPM - PROPRIO

2.454.650,001.7.2.1.01.02.02.00.00 COTA-PARTE DO FPM - MDE

7.363.950,001.7.2.1.01.02.04.00.00 COTA-PARTE DO FPM - ASPS

9.818.600,001.7.2.1.01.02.06.00.00 COTA PARTE DO FPM - FUNDEB

2.000.000,001.7.2.1.01.02.07.00.00 COTA-EXTRA DO FPM ( EC Nº 55/2007)

1.500.000,001.7.2.1.01.02.07.01.00 COTA-EXTRA DO FPM - PRÓPRIO

500.000,001.7.2.1.01.02.07.02.00 COTA-EXTRA DO FPM - MDE

15.700,001.7.2.1.01.05.00.00.00 COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIALRURAL - ITR

9.420,001.7.2.1.01.05.01.00.00 COTA-PARTE DO ITR - PROPRIO

785,001.7.2.1.01.05.02.00.00 COTA-PARTE DO ITR - MDE

2.355,001.7.2.1.01.05.03.00.00 COTA-PARTE DO ITR - ASPS

3.140,001.7.2.1.01.05.04.00.00 COTA PARTE DO ITR - FUNDEB

744.956,001.7.2.1.22.00.00.00.00 TRANSFERENCIA DA COMPENSACAO FINANC. PELA EXPLORACAOREC. NATURAIS

10.326,001.7.2.1.22.20.00.00.00 COTA-PARTE DA COMPENSACAO FINANCEIRA DE RECURSOSMINERAIS - CFEM

734.630,001.7.2.1.22.70.00.00.00 COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO - FEP

49.403.731,541.7.2.1.33.00.00.00.00 TRANSF. RECURSOS SISTEMA UNICO DE SAUDE - SUS - REPASSEFUNDO A FUNDO

5.209.320,001.7.2.1.33.00.01.00.00 PISO DE ATENCAO BASICA - PAB FIXO

4.870.140,001.7.2.1.33.00.02.00.00 PISO DE ATENCAO BASICA - PAB VARIAVEL

189.820,001.7.2.1.33.00.02.01.00 ACOES BASICAS DE VIGILANCIA SANITARIA

1.138.150,001.7.2.1.33.00.02.02.00 PROGRAMA DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA BASICA

890.540,001.7.2.1.33.00.02.03.00 PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA - PSF

782.250,001.7.2.1.33.00.02.04.00 PROGRAMA DE AGENTES COMUNITARIOS DA SAUDE - PACS

497.630,001.7.2.1.33.00.02.05.00 PROGRAMA NACIONAL DE VIGILÂNCIA EPID. E CONTROLE DE DOENÇA

497.630,001.7.2.1.33.00.02.05.01 INCENTIVO DO PROGRAMA NACIONAL DE HIV/AIDS E OUTRAS DSTS

897.800,001.7.2.1.33.00.02.06.00 RECEITA DO PMAQ (REC. 4521)

473.950,001.7.2.1.33.00.02.07.00 TETO FINANCEIRO VIG. EM SAUDE - 4710

473.950,001.7.2.1.33.00.02.07.01 TETO FINANCEIRO DA VIG. EM SAUDE REC 4710

31.166.157,811.7.2.1.33.00.03.00.00 TRANSFERENCIA DE ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE - SAI/SIH

4.519.396,731.7.2.1.33.00.04.00.00 TRANSF DO FDO ACOES ESTRATEGICAS E COMPENS-FAEC (REC.4690)

3.638.717,001.7.2.1.33.00.99.00.00 OUTRAS TRANSFERENCIAS DA UNIAO PARA O SISTEMA UNICO DESAUDE - SUS

282.280,001.7.2.1.33.00.99.01.00 FARMÁCIA POPULAR DO BRASIL

RECEITAS






775.610,001.7.2.1.33.00.99.02.00 SAMU - SALVAR

394.010,001.7.2.1.33.00.99.03.00 PROGRAMA SAÚDE BUCAL FEDERAL

650.000,001.7.2.1.33.00.99.14.00 FOMENTO A PROJ. MELHORIA SERVIÇOS SAUDE REC 4967

517,001.7.2.1.33.00.99.15.00 PSF INDIGENA REC 4550

131.300,001.7.2.1.33.00.99.16.00 CEO - CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS - REC 4600

5.000,001.7.2.1.33.00.99.17.00 ATENÇAO A SAUDE DO TRABALHADOR - REC 4985

1.400.000,001.7.2.1.33.00.99.18.00 QUALIFICAÇAO DA GESTAO DO SUS - INVESTIMENTO - REC 4901

1.423.680,001.7.2.1.34.00.00.00.00 TRANSFERENCIAS DE REC. DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIASOCIAL - FNAS

594.460,001.7.2.1.34.00.07.00.00 PROGRAMA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA A FAMILIA

140.000,001.7.2.1.34.00.09.00.00 RECEITA IGD (INDICE GERAL DESENV.)-REC. 1060

513.020,001.7.2.1.34.00.10.00.00 PROGRAMA ACESSUAS - REC 2301

76.200,001.7.2.1.34.00.11.00.00 PAC II-PISO ALTA COMPL.-REC 2302

100.000,001.7.2.1.34.00.12.00.00 PFMC - POP - REC 2304

10.458.200,001.7.2.1.35.00.00.00.00 TRANSFERENCIAS REC. FUNDO NACIONAL DO DESENVOLV. DAEDUCACAO-FNDE

6.970.000,001.7.2.1.35.01.00.00.00 TRANSFERENCIA DO SALARIO-EDUCACAO

2.945.000,001.7.2.1.35.03.00.00.00 TRANSFER.DIRETAS FNDE REF.PROGR.NACIONAL ALIMENTACAOESCOLAR-PNAE

50.200,001.7.2.1.35.04.00.00.00 TRANSFERENCIAS DA UNIÃO PARA TRANSPORTE ESCOLAR-PNATE

493.000,001.7.2.1.35.99.00.00.00 OUTRAS TRANSF. DO FNDE

493.000,001.7.2.1.35.99.08.00.00 PROGRAMA PRO-JOVEM URBANO

660.100,001.7.2.1.36.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS - DESONERAÇÃO - L.C. Nº 87/96

396.060,001.7.2.1.36.00.01.00.00 TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA - L.C. Nº 87/96 - PRÓPRIO

33.005,001.7.2.1.36.00.02.00.00 TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA - L.C. Nº 87/96 - MDE

99.015,001.7.2.1.36.00.04.00.00 TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA - L.C. Nº 87/96 - ASPS

132.020,001.7.2.1.36.00.05.00.00 TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA - L.C. Nº 87/96 - FUNDEB

427.280,001.7.2.1.99.00.00.00.00 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO

427.280,001.7.2.1.99.00.20.00.00 AUXÍLIO FINANCEIRO - ESFORÇO EXPORTADOR - M(MP Nº193/04)

1.7.2.2.00.00.00.00.00 TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS 109.942.286,00

95.547.500,001.7.2.2.01.00.00.00.00 PARTICIPACAO NA RECEITA DOS ESTADOS

75.000.000,001.7.2.2.01.01.00.00.00 COTA-PARTE DO ICMS

45.000.000,001.7.2.2.01.01.01.00.00 COTA-PARTE DO ICMS - PROPRIO

3.750.000,001.7.2.2.01.01.02.00.00 COTA-PARTE DO ICMS - MDE

11.250.000,001.7.2.2.01.01.04.00.00 COTA-PARTE DO ICMS - ASPS

15.000.000,001.7.2.2.01.01.05.00.00 COTA-PARTE DO ICMS - FUNDEB

18.956.800,001.7.2.2.01.02.00.00.00 COTA-PARTE DO IPVA

11.374.080,001.7.2.2.01.02.01.00.00 COTA-PARTE DO IPVA - PROPRIO

947.840,001.7.2.2.01.02.02.00.00 COTA-PARTE DO IPVA - MDE

2.843.520,001.7.2.2.01.02.03.00.00 COTA-PARTE DO IPVA - ASPS

3.791.360,001.7.2.2.01.02.04.00.00 COTA PARTE DO IPVA - FUNDEB

1.285.000,001.7.2.2.01.04.00.00.00 COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTACAO

771.000,001.7.2.2.01.04.01.00.00 COTA-PARTE DO IPI/EXPORTACAO - PROPRIO

64.250,001.7.2.2.01.04.02.00.00 COTA-PARTE DO IPI/EXPORTACAO - MDE

192.750,001.7.2.2.01.04.04.00.00 COTA-PARTE DO IPI/EXPORTACAO - ASPS

257.000,001.7.2.2.01.04.05.00.00 COTA-PARTE DO IPI/EXPORTAÇÃO - FUNDEB

293.000,001.7.2.2.01.13.00.00.00 COTA-PARTE DA CONTRIBUICAO DE INTERVENCAO NO DOMINIOECONOMICO

12.700,001.7.2.2.01.99.00.00.00 OUTRAS PARTICIPACOES NA RECEITA DOS ESTADOS

12.700,001.7.2.2.01.99.01.00.00 COTA-PARTE DO ANTIGO ITCD (CF/67)

12.822.286,001.7.2.2.33.00.00.00.00 TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO ESTADO P/ PROGRAMAS DESAUDE - REPASSE FUNDO A FUNDO

384.795,001.7.2.2.33.00.03.00.00 PROGRAMA FARMACIA BASICA

51.530,001.7.2.2.33.00.10.00.00 PROGRAMA SAUDE BUCAL

69.440,001.7.2.2.33.00.12.00.00 PROGRAMA PACS - AGENTE DE SAUDE

RECEITAS






161.760,001.7.2.2.33.00.13.00.00 PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA

3.498.870,001.7.2.2.33.00.15.00.00 ATENÇÃO BASICA PIES (rec. 4011)

106.970,001.7.2.2.33.00.16.00.00 DIABETES MELLITUS (REC. 4051)

36.000,001.7.2.2.33.00.25.00.00 PSF INDIGENA REC 4100

700,001.7.2.2.33.00.26.00.00 CEO - CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS REC 4111

8.512.221,001.7.2.2.33.00.99.00.00 OUTRAS TRANSF. DE RECURSOS DO ESTADO P/PROG. DE SAÚDE -FUNDO A FUNDO

4.495.710,001.7.2.2.33.00.99.01.00 RECURSOS PARCERIA RESOLVE

409.100,001.7.2.2.33.00.99.02.00 SAMU SALVAR

1.256.000,001.7.2.2.33.00.99.04.00 REGIONALIZAÇÃO - REFORMA DE HOSPITAL - REC 4244

584.681,001.7.2.2.33.00.99.05.00 REGIONALIZACAO - AQUISIÇAO DE QUIPAMENTOS - REC 4245

1.650.000,001.7.2.2.33.00.99.06.00 REFORMAS DE UBS, UBPSF, CAPS - REC 4295

116.730,001.7.2.2.33.00.99.07.00 CENTRO ATENÇÃO PSICOSSOCIAL (REC 4220)

1.572.500,001.7.2.2.99.00.00.00.00 OUTRAS TRANFERENCIAS DOS ESTADOS

1.572.500,001.7.2.2.99.00.03.00.00 COTA-PARTE DA MULTA DE TRANSITO

1.7.2.4.00.00.00.00.00 TRANSFERENCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS 88.429.800,00

88.429.800,001.7.2.4.01.00.00.00.00 TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB

1.7.3.0.00.00.00.00.00 TRANSFERENCIAS DE INSTITUICOES PRIVADAS 742.400,00

10.000,001.7.3.0.00.00.01.00.00 TRANSFERENCIAS DE INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS

10.000,001.7.3.0.00.00.01.01.00 TRASNF. DE INST. PRIVADAS ORIENTAÇÃO AO EMPREENDEDORISMO

700.000,001.7.3.0.00.00.02.00.00 TRANSFERENCIAS DE INSTITUICOES PRIVADAS COM FINS LUCRATIVOS

650.000,001.7.3.0.00.00.02.01.00 PROGRAMA DE GESTÃO DE RECEITA E DESPESA

50.000,001.7.3.0.00.00.02.02.00 TRANSF. INSTITUIÇÕES PRIVADAS MODERNIZAÇÃO EIXOSCOMERCIAIS/SERVIÇOS

32.400,001.7.3.0.00.00.99.00.00 OUTRAS TRANSFERENCIAS DE INSTITUIÇÃO PRIVADAS

1.7.6.0.00.00.00.00.00 TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS 8.464.386,00

1.7.6.1.00.00.00.00.00 TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO E DE SUAS ENTIDADES 8.255.386,00

1.555.720,001.7.6.1.03.00.00.00.00 TRANSFER.CONVENIOS DA UNIAO DESTINADAS A PROGR. DEASSISTENCIA SOCIAL

100.000,001.7.6.1.03.00.00.01.00 EMENDA PARLAMENTAR N° 2859001 2 - REC 2317

75.000,001.7.6.1.03.00.00.02.00 PROGRAMA FORTALECIMENTO DE VINCULOS - REC 2318

92.000,001.7.6.1.03.00.00.03.00 APOIO A IMPLANTAÇÃO DE HORTAS COMUNITÁRIAS

487.020,001.7.6.1.03.00.00.04.00 CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS(BB-36.629-3)

300.000,001.7.6.1.03.00.00.05.00 MANUTENÇÃO DO CENTRO DE RERENCIA ESPECIAL DE ASSISTENCIA -CREAS (REC 2192)

10.000,001.7.6.1.03.00.00.06.00 CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS(BB-36.630-7)

230.000,001.7.6.1.03.00.00.07.00 FUNDO DOS DIREITOS DA PESSOA IDOSA - SACIS (2229)

36.850,001.7.6.1.03.00.00.09.00 REDE SOCIOASSISTENCIAL BÁSICA SACIS (2244)

118.230,001.7.6.1.03.00.00.10.00 ATENDIMENTO SOCIAL ALTA COMPLEXIDADE - SACIS (2245)

106.620,001.7.6.1.03.00.00.11.00 ATENDIMENTO SOCIAL MÉDIA COMPLEXIDADE - SACIS (2246)

6.699.666,001.7.6.1.99.00.00.00.00 OUTRAS TRANSF DE CONV UNIÃO

3.684.688,001.7.6.1.99.00.00.02.00 TRANSF. CONVENIOS DA UNIAO PARA SESDEC

665.000,001.7.6.1.99.00.00.02.01 CONVENIO PRONASCI -REEQUIPAMENTO SESDEC REC 2181

298.000,001.7.6.1.99.00.00.02.02 PRONASCI - PROJETO

340.618,001.7.6.1.99.00.00.02.03 PRONASCI - FORMAÇÃO E APERFEI. DA GUARDA CIVIL MUN - REC 2185

700.000,001.7.6.1.99.00.00.02.05 CONVENIO APARELHAMENTO DA DEFESA CIVIL REC 2324

1.330.570,001.7.6.1.99.00.00.02.07 JUSTIÇA COMUNITÁRIA - RIO DOS SINOS (REC 2269)

350.500,001.7.6.1.99.00.00.02.09 PREVENCAO COMUNITARIA CONV 764795/2011 (REC.2294)

287.675,001.7.6.1.99.00.00.03.00 CONVÊNIOS FEDERAIS DE ASSISTENCIA A MULHER

37.000,001.7.6.1.99.00.00.03.01 PROJ. QUALIFICAR CAP. PROF. P/ MULHERES REC 2261

37.000,001.7.6.1.99.00.00.03.02 CAPACIT MULH TRAB CONSTR CIVIL II E CARNAV (2260)

213.675,001.7.6.1.99.00.00.03.13 PROJ. MULHERES DA PAZ E PROTEJO ( REC. 2303)

300.000,001.7.6.1.99.00.00.05.00 TRANSF. CONVENIOS DA UNIAO PARA CULTURA

RECEITAS






300.000,001.7.6.1.99.00.00.05.05 TRANSF. FMC

657.399,001.7.6.1.99.00.00.10.00 TRANSFERENCIAS PARA A SEDETEC

152.500,001.7.6.1.99.00.00.10.01 TRANSF. FDTI 2122

9.900,001.7.6.1.99.00.00.10.03 FUNDESI

494.999,001.7.6.1.99.00.00.10.07 MTE/SENAES CONV. Nº42/2012 - REC 2313

1.769.904,001.7.6.1.99.00.00.12.00 TRANSF. PARA O SEC. DE GESTÃO E GOVERNO

656.640,001.7.6.1.99.00.00.12.02 PROGRAMA PAPEL PASSADO VILA SÃO JORGE REC 2348

171.456,001.7.6.1.99.00.00.12.03 PROGRAMA PAPEL PASSADO JARDIM LUCIANA REC 2349

139.968,001.7.6.1.99.00.00.12.04 PROGRAMA PAPEL PASSADO VILA BAUN REC 2350

172.512,001.7.6.1.99.00.00.12.05 PROGRAMA PAPEL PASSADO VILA DUQUE REC 2351

386.112,001.7.6.1.99.00.00.12.06 PROGRAMA PAPEL PASSADO VILA BOTAFOGO REC 2352

243.216,001.7.6.1.99.00.00.12.07 PROGRAMA PAPEL PASSADO VILA BRAS III REC 2353

1.7.6.2.00.00.00.00.00 TRANSFER.CONVENIOS DOS ESTADOS E DO DISTR.FEDERAL E DE SUASENTIDADES

209.000,00

209.000,001.7.6.2.99.00.00.00.00 OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DOS ESTADOS

9.000,001.7.6.2.99.00.10.00.00 CONVENIO FEAS - REC 2310

200.000,001.7.6.2.99.00.11.00.00 MANUT. PRESERV. UNID. CONSERV. PARQUE IMPERATRIZ REC 2314

1.9.0.0.00.00.00.00.00 OUTRAS RECEITAS CORRENTES 32.482.103,00

1.9.1.0.00.00.00.00.00 MULTAS E JUROS DE MORA 6.880.677,00

1.9.1.1.00.00.00.00.00 MULTAS E JUROS DE MORA DOS TRIBUTOS 958.982,00

12.089,001.9.1.1.35.00.00.00.00 MULTAS E JUROS DE MORA DA TAXA DE FISCALIZACAO E VIGILANCIASANITARIA

181.993,001.9.1.1.38.00.00.00.00 MULTAS E JUROS DE MORA DO IMP.S/ PROPRIED.PREDIAL ETERRITORIAL URBANA - IPTU

109.196,001.9.1.1.38.00.01.00.00 MULTAS E JUROS DE MORA DO IPTU - PROPRIO

45.498,001.9.1.1.38.00.02.00.00 MULTAS E JUROS DE MORA DO IPTU - MDE

27.299,001.9.1.1.38.00.03.00.00 MULTAS E JUROS DE MORA DO IPTU - ASPS

225,001.9.1.1.39.00.00.00.00 MULTAS E JUROS DE MORA DO IMP.S/TRANSMIS.INTER-VIVOS BENSIMOVEIS - ITBI

135,001.9.1.1.39.00.01.00.00 MULTAS E JUROS DE MORA DO ITBI - PROPRIO

56,001.9.1.1.39.00.02.00.00 MULTAS E JUROS DE MORA DO ITBI - MDE

34,001.9.1.1.39.00.03.00.00 MULTAS E JUROS DE MORA DO ITBI - ASPS

643.519,001.9.1.1.40.00.00.00.00 MULTAS E JUROS DE MORA DO IMP.S/ SERV.DE QUALQUER NATUREZA- ISS

386.110,001.9.1.1.40.00.01.00.00 MULTAS E JUROS DE MORA DO ISS - PROPRIO

160.881,001.9.1.1.40.00.02.00.00 MULTAS E JUROS DE MORA DO ISS - MDE

96.528,001.9.1.1.40.00.03.00.00 MULTAS E JUROS DE MORA DO ISS - ASPS

121.156,001.9.1.1.99.00.00.00.00 MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTROS TRIBUTOS

121.156,001.9.1.1.99.01.00.00.00 MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTROS TRIBUTOS

121.156,001.9.1.1.99.01.01.00.00 MULTAS E JUROS DE MORA DAS TAXAS

1.9.1.3.00.00.00.00.00 MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DOS TRIBUTOS 4.094.751,00

3.119.891,001.9.1.3.11.00.00.00.00 MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU

1.871.933,001.9.1.3.11.00.01.00.00 MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU - PROPRIO

779.974,001.9.1.3.11.00.02.00.00 MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU - MDE

467.984,001.9.1.3.11.00.03.00.00 MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU - ASPS

100,001.9.1.3.12.00.00.00.00 MULTAS E JUR DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO ITBI

60,001.9.1.3.12.00.01.00.00 MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO ITBI - PROPRIO

25,001.9.1.3.12.00.02.00.00 MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO ITBI - MDE

15,001.9.1.3.12.00.03.00.00 MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO ITBI - ASPS

467.593,001.9.1.3.13.00.00.00.00 MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO ISS

280.555,001.9.1.3.13.00.01.00.00 MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO ISS - PROPRIO

116.899,001.9.1.3.13.00.02.00.00 MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO ISS - MDE

70.139,001.9.1.3.13.00.03.00.00 MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO ISS - ASPS

58,001.9.1.3.35.00.00.00.00 MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DA TAXA FISCALIZ. EVIGILANCIA SANITARIA

RECEITAS






113.487,001.9.1.3.98.00.00.00.00 MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DAS CONTRIBUICOES DEMELHORIA

393.622,001.9.1.3.99.00.00.00.00 MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS

393.622,001.9.1.3.99.00.01.00.00 MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DAS TAXAS

1.9.1.5.00.00.00.00.00 MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DE OUTRAS RECEITAS 30.107,00

30.107,001.9.1.5.99.00.00.00.00 OUTRAS MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DE OUTRASRECEITAS

30.107,001.9.1.5.99.01.00.00.00 OUTRAS MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DE OUTRASRECEITAS - PRINCIPAL

5.024,001.9.1.5.99.01.03.00.00 MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DOS AUTOS DEINFRAÇÃO

25.083,001.9.1.5.99.01.04.00.00 MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS RECEITAS

1.9.1.8.00.00.00.00.00 MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTRAS RECEITAS 1.461.345,00

1.737,001.9.1.8.01.00.00.00.00 MULTAS E JUROS DE MORA DE ALUGUEL

1.459.608,001.9.1.8.99.00.00.00.00 OUTRAS MULTAS E JUROS DE MORA

36.960,001.9.1.8.99.00.01.00.00 MULTA E JUROS DE DEPÓSITOS JUDICIAIS

17.891,001.9.1.8.99.00.02.00.00 OUTRAS MULTAS E JUROS DE MORA

1.404.757,001.9.1.8.99.00.98.00.00 DIVERSAS MULTAS E JUROS - SEMAE

1.9.1.9.00.00.00.00.00 MULTAS DE OUTRAS ORIGENS 335.492,00

99.000,001.9.1.9.35.00.00.00.00 MULTAS POR DANOS AO MEIO AMBIENTE

106.068,001.9.1.9.50.00.00.00.00 MULTAS POR AUTO DE INFRACAO

130.424,001.9.1.9.99.00.00.00.00 OUTRAS MULTAS

1.9.2.0.00.00.00.00.00 INDENIZACOES E RESTITUICOES 5.763.306,00

1.9.2.1.00.00.00.00.00 INDENIZACOES 70.000,00

70.000,001.9.2.1.99.00.00.00.00 OUTRAS INDENIZACOES

1.9.2.2.00.00.00.00.00 RESTITUICOES 5.693.306,00

500.000,001.9.2.2.10.00.00.00.00 COMPENSAÇOES FINANCEIRAS ENTRE RGPS E RPPS

480.000,001.9.2.2.10.01.00.00.00 COMPENSAÇOES FINANCEIRAS ENTRE REGIME GERAL E OS REG.PROP. DE PREV. DOS SERV. - PRINCIPAL

20.000,001.9.2.2.10.02.00.00.00 COMPENSAÇOES FINANCEIRAS ENTRE REGIME GERAL E OS REG.PROP. DE PREV. DOS SERV. - PARCELAMENTOS

5.193.306,001.9.2.2.99.00.00.00.00 OUTRAS RESTITUICOES

1,001.9.2.2.99.00.01.00.00 RESTITUICOES DETERMINADAS PELO TCE

3.500.000,001.9.2.2.99.00.04.00.00 RESTITUICAO PELO PAGAMENTO INDEVIDO

50.000,001.9.2.2.99.00.05.00.00 RESTITUICAO DE AUXILIOS

1,001.9.2.2.99.00.06.00.00 RESTITUICOES DO PLANO DE ASSISTENCIA MEDICA DOS SERVIDORES

23.927,001.9.2.2.99.00.07.00.00 RESTITUIÇÕES EDUCAÇÃO

1.172.380,001.9.2.2.99.00.08.00.00 DEMAIS RESTITUIÇÕES

10.000,001.9.2.2.99.00.09.00.00 RESTITUIÇAO MULTA DE TRANSITO

68.044,001.9.2.2.99.00.13.00.00 RESTITUIÇAO VALE REFEIÇAO - SERVIDORES

200.000,001.9.2.2.99.00.14.00.00 RESTITUIÇAO VALE REFEIÇAO - OUTROS

1,001.9.2.2.99.00.15.00.00 RESTITUIÇÕES DIVERSAS DA CÂMARA

1,001.9.2.2.99.00.16.00.00 RESTITUIÇOES DA AÇAO SOCIAL

5.000,001.9.2.2.99.00.19.00.00 RESSARCIMENTO AES SUL

133.663,001.9.2.2.99.00.20.00.00 RESTITUIÇÃO DO ESTADO REF. SERVIDORES CEDIDOS

30.288,001.9.2.2.99.00.21.00.00 RESTITUICAO DOS MUNICIPIOS REF. SERVIDORES CEDIDOS

30.288,001.9.2.2.99.00.21.01.00 RESTITUICAO MUNIC. CANOAS - SERV. CEDIDOS

1.9.3.0.00.00.00.00.00 RECEITA DA DIVIDA ATIVA 17.208.059,00

1.9.3.1.00.00.00.00.00 RECEITA DA DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA 11.992.758,00

7.596.750,001.9.3.1.11.00.00.00.00 RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO IMPOSTO S/PROPR.PREDIAL ETERRIT.URBANA - IPTU

4.558.048,001.9.3.1.11.00.01.00.00 RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU - PROPRIO

1.899.189,001.9.3.1.11.00.02.00.00 RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU - MDE

1.139.513,001.9.3.1.11.00.03.00.00 RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU - ASPS

9.989,001.9.3.1.12.00.00.00.00 RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO IMPOSTO S/TRANSMISSAO INTER-VIVOS -ITBI

5.994,001.9.3.1.12.00.01.00.00 RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO ITBI - PROPRIO

RECEITAS






2.497,001.9.3.1.12.00.02.00.00 RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO ITBI - MDE

1.498,001.9.3.1.12.00.03.00.00 RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO ITBI - ASPS

1.183.804,001.9.3.1.13.00.00.00.00 RECEITA DA DIVIDA ATIVA SOBRE SERVICOS DE QUALQUERNATUREZA - ISS

710.281,001.9.3.1.13.00.01.00.00 RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO ISS - PROPRIO

295.952,001.9.3.1.13.00.02.00.00 RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO ISS - MDE

177.571,001.9.3.1.13.00.03.00.00 RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO ISS - ASPS

3.202.215,001.9.3.1.99.00.00.00.00 RECEITA DA DIVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS

3.202.215,001.9.3.1.99.01.00.00.00 RECEITA DA DIVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS - PRINCIPAL

238.035,001.9.3.1.99.01.01.00.00 RECEITA DA DIVIDA ATIVA DAS TAXAS

2.964.180,001.9.3.1.99.01.02.00.00 RECEITA DA DIVIDA ATIVA DA TAXA AMBIENTAL DE COLETA DE LIXO(NAO USAR)

1.9.3.2.00.00.00.00.00 RECEITA DA DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA 5.215.301,00

15.410,001.9.3.2.00.00.01.00.00 RECEITA DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA DIVERSAS (NAO USAR)

84.784,001.9.3.2.14.00.00.00.00 RECEITA DA DIVIDA ATIVA DE ARRENDAMENTO

5.115.107,001.9.3.2.99.00.00.00.00 RECEITA DA DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA DE OUTRAS RECEITAS

436,001.9.3.2.99.00.08.00.00 RECEITA DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA (NAO USAR)

5.114.671,001.9.3.2.99.01.00.00.00 RECEITA DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA DE OUTRAS REC. -PRINCIPAL

5.087.879,001.9.3.2.99.01.03.00.00 RECEITA DA D.A. NÃO TRIB. PROV. DE SERVIÇOS DE FORN. DE ÁGUA

26.792,001.9.3.2.99.01.07.00.00 RECEITA DIV ATIVA NAO TRIBUT PROVENIENTE IMPUTACAO DEMULTAS DIVERSAS

1.9.9.0.00.00.00.00.00 RECEITAS CORRENTES DIVERSAS 2.630.061,00

10.863,001.9.9.0.02.00.00.00.00 RECEITA DE ONUS DE SUCUMBÊNIA DE AÇÕES JUDUCIAIS

10.863,001.9.9.0.02.01.00.00.00 RECEITA DE HONORÁRIOS DE ADVOGADOS

1,001.9.9.0.22.00.00.00.00 RECEITA DA TERCEIRIZAÇÃO FOLHA PGTO AGENTES PÚBLIC

2.619.197,001.9.9.0.99.00.00.00.00 OUTRAS RECEITAS

1,001.9.9.0.99.00.07.00.00 DOAÇOES E PATROCINIO DE EMPRESAS PARA SÃO LEOPOLDO FEST

906.765,001.9.9.0.99.00.08.00.00 OUTRAS RECEITAS DIVERSAS

226.516,001.9.9.0.99.00.09.00.00 DESCONTOS OBTIDOS

287.150,001.9.9.0.99.00.12.00.00 RECEITA DE EMPRESAS P/ FUNDO MUN. CRIANÇA ADOLESC.

5.000,001.9.9.0.99.00.15.00.00 RECEITAS DE DOAÇÃO P/ BANCO MUNICIPAL DE PRÓTESE MAMÁRIA

6.409,001.9.9.0.99.00.16.00.00 RECEITAS DE DOAÇÕES P/ CANIL MUNICIPAL

50.000,001.9.9.0.99.00.17.00.00 RECEITAS DE DOAÇOES P/ FUNDO MUNIC. MANUT.HC

8,001.9.9.0.99.00.20.00.00 RECEITA DO FUMDECOM

150.000,001.9.9.0.99.00.21.00.00 DEMAIS RECEITAS P/ FUNDO MUNICIPAL DE DESENV. URBANO (2242)

2.084,001.9.9.0.99.00.25.00.00 OUTRAS RECEITAS DIVERSAS - EXERCÍCIOS ANTERIORES

864.421,001.9.9.0.99.00.26.00.00 RECEITA FUNDO RESERVA DEP JUDICIAIS - REC LIVRE

120.843,001.9.9.0.99.00.27.00.00 RECEITA POSTO DE SAUDE - CENTRO

2.0.0.0.00.00.00.00.00 RECEITAS DE CAPITAL 150.984.924,82

2.1.0.0.00.00.00.00.00 OPERACOES DE CREDITO 30.869.072,89

2.1.1.0.00.00.00.00.00 OPERACOES DE CREDITO INTERNAS 30.869.072,89

2.1.1.4.00.00.00.00.00 OPERACOES DE CREDITO INTERNAS CONTRATUAIS 30.869.072,89

9.044.514,002.1.1.4.03.00.00.00.00 OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS PARA PROGRAMAS DESANEAMENTO

2.039.245,002.1.1.4.03.00.00.01.00 OPERAÇÕES DE CRÉDITO CONTRATO 0162.111-43

1.000,002.1.1.4.03.00.00.02.00 OPERAÇÕES DE CRÉDITO CONTRATO 0189.887-90/06

3.384.000,002.1.1.4.03.00.00.03.00 OPERAÇÕES DE CRÉDITO CONTRATO 0189.878-89/07





4.952.724,002.1.1.4.05.00.00.00.00 OPERACOES DE CREDITO INTERNAS P/PROGR.MODERNIZACAOADMINISTR.PUBLICA

4.952.724,002.1.1.4.05.00.00.02.00 PMAT II-PROG. MODERNIZ. ADM. E TRIBUTÁRIA(REC2258)

RECEITAS






16.871.834,892.1.1.4.99.00.00.00.00 OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS - CONTRATUAIS

13.746.834,892.1.1.4.99.00.00.04.00 OP. CRÉD. OP 293.581-09/09 - SEMOV (2182) SANEAMENTO PARATODOS/MANEJO ÁGUAS

3.122.000,002.1.1.4.99.00.00.05.00 OP. CRÉD. OP. 229.040-15 - URBAN. FAVELAS - ARROIO MANTEIGA ECERQUINHA PRO-MORADIA

3.000,002.1.1.4.99.00.00.09.00 O.P. - FINANC. CONTRAPARTIDA MANT/CERQUINHA (2233)

2.2.0.0.00.00.00.00.00 ALIENACAO DE BENS 18.573.440,00

2.2.1.0.00.00.00.00.00 ALIENACAO DE BENS MOVEIS 1.383.340,00

2.2.1.9.00.00.00.00.00 ALIENACAO DE OUTROS BENS MOVEIS 1.383.340,00

150.000,002.2.1.9.00.00.02.00.00 ALIENACAO DE BENS MOVEIS ADQUIRIDOS COM RECURSOS NÃOVINCULADOS

1.233.340,002.2.1.9.00.00.03.00.00 ALIENACAO DE OUTROS BENS MOVEIS - PM

2.2.2.0.00.00.00.00.00 ALIENACAO DE BENS IMOVEIS 17.190.100,00

17.000.000,002.2.2.0.00.00.00.00.01 ALIENAÇÃO DE BENS IMOVEIS - LIVRE

190.000,002.2.2.0.00.00.00.00.02 ALIENACAO DE BENS IMOVEIS - FUNDESI (REC 2230)

2.2.2.5.00.00.00.00.00 ALIENACAO DE IMOVEIS URBANOS - FUNDAFIN 100,00

2.4.0.0.00.00.00.00.00 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 101.542.411,93

2.4.2.0.00.00.00.00.00 TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS 716.000,00

2.4.2.1.00.00.00.00.00 TRANSFERENCIAS DA UNIAO 716.000,00

630.000,002.4.2.1.01.00.00.00.00 TRANSF. DE RECURSOS DO SISTEMA UNICO DE SAUDE

630.000,002.4.2.1.01.00.00.02.00 COMPLEXO DE REGULARIZAÇÃO - REC 4850

86.000,002.4.2.1.99.00.00.00.00 OUTRAS TRANSFERENCIAS DA UNIAO

86.000,002.4.2.1.99.00.01.00.00 TRANSF. P/ PROGRAMAS DO FNAS

15.000,002.4.2.1.99.00.01.01.00 PROGRAMA ACESSUAS - REC 2301 (RECEITA DE CAPITAL)

66.000,002.4.2.1.99.00.01.03.00 PFMC - POP - REC 2304

5.000,002.4.2.1.99.00.01.04.00 PAC II - PISO DE ALTA COMPLEXIDADE II REC 2302

2.4.3.0.00.00.00.00.00 TRANSFERENCIAS DE INSTITUICOES PRIVADAS 268.911,00

268.911,002.4.3.0.00.00.01.00.00 TRANSF. INSTIT. PRIVADAS - PM

268.911,002.4.3.0.00.00.01.02.00 TRANSF STIHL FERRAM MOTORIZ LTDA-LEI 7861/2013

2.4.7.0.00.00.00.00.00 TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS 100.557.500,93

2.4.7.1.00.00.00.00.00 TRANSFERENCIAS CONVENIOS DA UNIAO E DE SUAS ENTIDADES 99.338.941,93

32.432.389,932.4.7.1.01.00.00.00.00 TRANSF. CONVENIOS DA UNIAO PARA O SUS

2.139.240,002.4.7.1.01.00.00.03.00 UPAS - CONSTRUCAO OU REFORMAS - REC 4621

80.640,002.4.7.1.01.00.00.05.00 CONSTRUCOES UBS DUQUE - REC 4935

60.108,002.4.7.1.01.00.00.06.00 CONSTRUCOES UBS RIO SINOS - REC 4935

334.375,002.4.7.1.01.00.00.07.00 CONSTRUCOES UBS SANTO ANDRE - REC 4935

133.680,002.4.7.1.01.00.00.08.00 CONSTRUCOES UBS SAO CRISTOVAO- REC 4935

144.000,002.4.7.1.01.00.00.09.00 ACADEMIA DE SAUDE-EC 28690004- REC 4929

987.300,002.4.7.1.01.00.00.11.00 BLINV NEURO - RECURSO 4931

844.800,002.4.7.1.01.00.00.12.00 BLINV UTI NEO - RECURSO 4931

1.273.718,002.4.7.1.01.00.00.15.00 SERVIÇO DE ATENÇÃO AS EMERG. REDE HOSP. - REC 4931

222.900,002.4.7.1.01.00.00.17.00 AMPLIAÇÃO UBS JARD. AMERICA REC 4935

176.550,002.4.7.1.01.00.00.18.00 AMPLIAÇÃO UBS PINHEIRO REC 4935

52.416,002.4.7.1.01.00.00.19.00 REQUALIFICAÇÃO UBS BRAS - ESF REC 4935

50.169,602.4.7.1.01.00.00.20.00 REQUAIFICAÇÃO UBS PAIM - ESF REC 4935

1.000.000,002.4.7.1.01.00.00.21.00 UBS CONSTRUÇÃO CAPS ADIII VICENTINA REC 4935

500.000,002.4.7.1.01.00.00.22.00 UBS CONSTRUÇÃO - UNID ACOLHIMENTO ADULTO REC 4935

92.000,002.4.7.1.01.00.00.23.00 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS - FNS PRO NR 12625.8680001/13-001REC 4931


2.184.900,002.4.7.1.01.00.00.25.00 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS - FNS PRO NR 12625.8680001/13-016REC 4931


632.333,332.4.7.1.01.00.00.27.00 CONSTRUÇÃO UBS/PAC II/NORTE REC 4930

RECEITAS






368.000,002.4.7.1.01.00.00.28.00 CONSTRUÇÃO UBS/PAC II/LESTE REC 4930

408.000,002.4.7.1.01.00.00.29.00 PROP. CONSTRUÇÃO UBS - TANCREDO NEVES

19.999.800,002.4.7.1.01.00.00.30.00 REFORMA OU AMPLIAÇÃO HOSPITAL PUBLICO MUNICIPAL - REC 4995

214.500,002.4.7.1.01.00.00.31.00 AQUISICAO MATERIAL PERMANENTE - CENTROS SAUDE - EP 28590008 -REC 4931

33.000,002.4.7.1.01.00.00.32.00 CONVENIO TRIAGEM AUDITIVA NEONATAL - REC 4931

10.835.110,002.4.7.1.02.00.00.00.00 TRANSF. CONV. DA UNIAO DESTIN. A PROG. DA EDUCAÇÃO

770.010,002.4.7.1.02.00.00.01.00 CONSTR. ESCOLA ED. INF. PADRE ORESTES - REC 2265

1.793.020,002.4.7.1.02.00.00.03.00 CONVÊNIO PROINFÂNCIA CONST.CRECHE FEITORIA-REC2256

1.507.010,002.4.7.1.02.00.00.04.00 CONSTR. ESCOLA EDUC. INF. TANCREDO NEVES - REC 2266

483.010,002.4.7.1.02.00.00.05.00 CONST QUADRA POLIESP EMEF PADRE ORESTES (REC 2238)

487.010,002.4.7.1.02.00.00.06.00 CONSTR. QUADRA POLIESP. EMEF PAULO BECK - FNDE REC 2300

86.000,002.4.7.1.02.00.00.08.00 CAMINHOS DA ESCOLA - RECURSO 2203

1.700.010,002.4.7.1.02.00.00.09.00 EMEF COHAB DUQUE - PCMV

1.370.010,002.4.7.1.02.00.00.10.00 EMEF PARQUE MAUA - PCMV

1.502.010,002.4.7.1.02.00.00.11.00 CONSTR. ESCOLA EDUC. INF. SÃO GERALDO - REC 2267

792.010,002.4.7.1.02.00.00.12.00 CONSTR. QUADRA POLIESPORTIVA EMEF. PAULO COUTO REC 2237

345.010,002.4.7.1.02.00.00.13.00 CONSTR. QUADRA POLIESPORTIVA EMEF EMILIO MEYER REC 2239

12.834.742,002.4.7.1.03.00.00.00.00 TRANSFERENCIAS CONVENIOS DA UNIAO DESTINADAS A PRO

476.742,002.4.7.1.03.00.00.01.00 TRANSF. DA UNIÃO CONVÊNIO 265.372-90/08

6.738.000,002.4.7.1.03.00.00.02.00 TRANSF. DA UNIÃO P/ PROJETO AMPLIAÇÃO ETA II

5.620.000,002.4.7.1.03.00.00.03.00 TRANSF. DA UNIÃO P/PROJETO AMPLIAÇÃO ETE VICENTINA

318.000,002.4.7.1.05.00.00.00.00 TRANSFERENCIAS CONVENIOS DA UNIAO DESTINADAS APROGR.INFRA-ESTRUTURA EM TRANSPORTES

318.000,002.4.7.1.05.00.00.01.00 TRANSF. DO DNIT PARA EXECUÇÃO OBRAS DE PAVIMENTAÇÃO DA BR116

42.918.700,002.4.7.1.99.00.00.00.00 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO

200.000,002.4.7.1.99.00.00.01.00 OUTRAS TRANSFERENCIAS DFE CONVNIOS DA UNIÃO SEDES

200.000,002.4.7.1.99.00.00.01.01 EMENDA PARLAMENTAR N° 2859001 2 - REC 2317

40.100,002.4.7.1.99.00.00.02.00 OUTRAS TRANSF. DE CONVÊNIOS DA UNIÃO PARA A SEMUSP

40.100,002.4.7.1.99.00.00.02.03 JUSTIÇA COMUNITÁRIA - RIO DOS SINOS (REC 2269)

1.098.750,002.4.7.1.99.00.00.03.00 TRANSFERENCIA P/ SECRETARIA SERVIÇOS PUBLICOS

855.000,002.4.7.1.99.00.00.03.01 UNIDADE DE REAPROVEITAMENTO DE RESIDUOS REC 2320

243.750,002.4.7.1.99.00.00.03.02 PROJETO PRAÇA DA BIBLIOTECA REC 2321

32.744.850,002.4.7.1.99.00.00.04.00 CONVÊNIOS - SEMOV

4.775.000,002.4.7.1.99.00.00.04.01 PROGRAMA DE DRENAGEM URBANA - DIQUES - MINIST. DAINTEGRAÇÃO

8.400.000,002.4.7.1.99.00.00.04.03 CONSTRUÇÃO DA 5° PONTE - REC 2331

1.862.900,002.4.7.1.99.00.00.04.04 URBANIZ. ASSENTAM. PREC. - ARROIO KRUSE

3.000.000,002.4.7.1.99.00.00.04.05 CONV 769065/2011-MINIST DESENV AGRARIO- REC 2296

12.540.000,002.4.7.1.99.00.00.04.06 CONSTRUÇÃO DA AV. THOMAS EDSON REC 2332

1.406.000,002.4.7.1.99.00.00.04.07 PROJ. PAVIMENTAÇÃO PROT. 168002896/2013-80 - REC 2333

760.950,002.4.7.1.99.00.00.04.08 PROJ. PAV. E CAPEAMENTO PROT. 197202086/2013-77 - REC 2334

600.000,002.4.7.1.99.00.00.05.00 TRANSF. P/ GABINETE DO PREFEITO

600.000,002.4.7.1.99.00.00.05.01 TRANSF. NOVO HOSPITAL REC 2347

40.000,002.4.7.1.99.00.00.08.00 TRANSF PARA SEMMAM

40.000,002.4.7.1.99.00.00.08.01 LEI ROUANET

8.195.000,002.4.7.1.99.00.00.12.00 OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIÃO HABITAÇÃO

8.195.000,002.4.7.1.99.00.00.12.01 TRANSF. FNHIS - CONV 0250454-61/2008 REC 2178

2.4.7.2.00.00.00.00.00 TRANSFERENCIAS CONVENIOS DOS ESTADOS E DO DISTR.FEDERAL EDE SUAS ENTIDADES

1.218.559,00

1.000.200,002.4.7.2.01.00.00.00.00 TRANSF DE CONVENIOS DO ESTADO P/SISTEMA UNICO DE SAUDE -SUS

1.000.000,002.4.7.2.01.00.00.01.00 AUXILIO UPA ESTADUAL- REC 4294

200,002.4.7.2.01.00.00.04.00 CONSTRUÇÃO HOSPITAL MUNICIPAL - REC 4305

RECEITAS






218.359,002.4.7.2.99.00.00.00.00 OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DO ESTADO

18.359,002.4.7.2.99.00.00.01.00 TRANSF. CONVENIOS DO ESTADO P/ ASSIST. SOCIAL

18.359,002.4.7.2.99.00.00.01.01 CONVENIO FEAS - REC 2310

200.000,002.4.7.2.99.00.00.02.00 TRANSF. CONVENIOS DO ESTADO P/ SEMMAM

200.000,002.4.7.2.99.00.00.02.01 MANUT. PRESERV. UNOD. CONSERV. PARQUE IMPERATRIZ - REC 2314

7.0.0.0.00.00.00.00.00 RECEITA CORRENTE - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS 25.683.000,00

7.2.0.0.00.00.00.00.00 RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS 24.780.000,00

7.2.1.0.00.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS 24.780.000,00

24.780.000,007.2.1.0.29.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO -INTRA-ORÇAMENTÁRIO

16.500.000,007.2.1.0.29.01.00.00.00 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO SERVIDOR ATIVO CIVIL -INTRA-ORÇAMENTÁRIO

55.000,007.2.1.0.29.03.00.00.00 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO SERVIDOR INATIVO CIVIL -INTRA-ORÇAMENTÁRIO

25.000,007.2.1.0.29.05.00.00.00 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE PENSIONISTA CIVIL -INTRA-ORÇAMENTÁRIO

8.200.000,007.2.1.0.29.15.00.00.00 CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA EM REGIME DE PARCELAMENTO DEDÉBITOD

7.3.0.0.00.00.00.00.00 RECEITA PATRIMONIAL - INTRA-ORÇAMENTÁRIA 300.000,00

7.3.1.0.00.00.00.00.00 RECEITAS IMOBILIÁRIAS 300.000,00

7.3.1.1.00.00.00.00.00 ALUGUÉIS 300.000,00

7.9.0.0.00.00.00.00.00 OUTRAS RECEITAS CORRENTES 603.000,00

7.9.1.0.00.00.00.00.00 MULTAS E JUROS DE MORA 3.000,00

7.9.1.2.00.00.00.00.00 MULTA E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES 3.000,00

2.000,007.9.1.2.29.00.00.00.00 MULTA E JUROS DE MORA DA CONTRIBUIÇÃO PARA O RPPS

1.000,007.9.1.2.29.01.00.00.00 MULTA E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS

1.000,007.9.1.2.29.02.00.00.00 MULTA E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES DO SERVIDOR

1.000,007.9.1.2.99.00.00.00.00 MULTA E JUROS DE MORA DE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES

1.000,007.9.1.2.99.01.00.00.00 MULTA E JUROS DE MORA DE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES - PRINCIPAL

7.9.9.0.00.00.00.00.00 RECEITAS DIVERSAS 600.000,00

600.000,007.9.9.0.99.00.00.00.00 OUTRAS RECEITAS

8.0.0.0.00.00.00.00.00 RECEITA DE CAPITAL - INTRA-ORÇAMENTÁRIA 750.000,00

8.2.0.0.00.00.00.00.00 ALIENAÇÃO DE BENS 750.000,00

8.2.2.0.00.00.00.00.00 ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS 750.000,00

8.2.2.9.00.00.00.00.00 ALIENAÇÃO DE OUTROS BENS IMÓVEIS 750.000,00

9.0.0.0.0.00.00.00.00.00 (R) DEDUÇÕES DA RECEITA -29.393.547,00

9.1.0.0.0.00.00.00.00.00 (R) DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE -29.384.978,00

9.1.1.0.0.00.00.00.00.00 (R) DEDUÇÃO DA RECEITA TRIBUTARIA -58.404,00

9.1.1.1.0.00.00.00.00.00 (R) DEDUÇÃO DA RECEITA DE IMPOSTOS -58.358,00

-44.486,009.1.1.1.2.00.00.00.00.00 (R) DEDUÇÃO DA RECEITA DOS IMPOSTOS SOBRE O PATRIMONIO E ARENDA

-20.512,009.1.1.1.2.02.00.00.00.00 (R) DEDUÇÃO DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL ETERRITORIAL URBANA - IPTU

-12.307,009.1.1.1.2.02.00.01.00.00 (R) DEDUÇÃO DO IPTU - PROPRIO

-5.128,009.1.1.1.2.02.00.02.00.00 (R) DEDUÇÃO DO IPTU - MDE

-3.077,009.1.1.1.2.02.00.03.00.00 (R) DEDUÇÃO DO IPTU - ASPS

-4.413,009.1.1.1.2.04.00.00.00.00 (R) DEDUÇÃO DO IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DEQUALQUER NATUREZA

-4.413,009.1.1.1.2.04.31.00.00.00 (R) DEDUÇÃO DO IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES S/RENDIMENTOS DO TRABALHO

-4.413,009.1.1.1.2.04.31.06.00.00 (R) DEDUÇÃO DO IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES S/RENDIMENTOS DO TRABALHO

-4.413,009.1.1.1.2.04.31.06.01.00 (R) DEDUÇÃO DO IRRF - PREST. SERVICOS DE TERCEIROS - PODEREXECUTIVO/INDIRETAS - PROPRIO

-19.561,009.1.1.1.2.08.00.00.00.00 (R) DEDUÇÃO DA REC. IMP. S/ TRANSMIS. "INTER-VIVOS" BENS IMOVEISE DIREITOS REAIS S/IMOVEIS - ITBI

-11.737,009.1.1.1.2.08.00.01.00.00 (R) DEDUÇÃO DO ITBI - PROPRIO

-4.890,009.1.1.1.2.08.00.02.00.00 (R)DEDUÇÃO DO ITBI - MDE

-2.934,009.1.1.1.2.08.00.03.00.00 (R) DEDUÇÃO DO ITBI - ASPS

RECEITAS






-13.872,009.1.1.1.3.00.00.00.00.00 (R) DEDUÇÃO IMP. SOBRE A PRODUCAO E A CIRCULACAO

-13.872,009.1.1.1.3.05.00.00.00.00 (R) DEDUÇÃO DO IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUERNATUREZA

-8.323,009.1.1.1.3.05.00.01.00.00 (R)DEDUCAO DO ISS - PROPRIO

-3.468,009.1.1.1.3.05.00.02.00.00 (R)DEDUCAO DO ISS - MDE

-2.081,009.1.1.1.3.05.00.03.00.00 (R)DEDUCAO DO ISS - ASPS

9.1.1.2.0.00.00.00.00.00 (R) DEDUÇÃO DA RECEITA DE TAXAS -46,00

-1,009.1.1.2.1.00.00.00.00.00 (R) DEDUÇÕES DE TAXAS PELO EXERC. PODER DE POLICIA

-1,009.1.1.2.1.29.00.00.00.00 (R) DEDUÇÕES DA TAXA DE LICENCA EXECUCAO DE OBRAS

-45,009.1.1.2.2.00.00.00.00.00 (R) DEDUÇÃO DE TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS

-43,009.1.1.2.2.28.00.00.00.00 (R) DEDUÇÃO DE TAXA DE CEMITERIO

-2,009.1.1.2.2.99.00.00.00.00 (R) DEDUÇÃO DE OUTRAS TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS

-1,009.1.1.2.2.99.00.06.00.00 (R) DEDUÇÃO DE TAXA DE EXPEDIENTE

-1,009.1.1.2.2.99.00.11.00.00 (R) DEDUÇÕES DA TAXA PARA ESTERILIZAÇÃO DE ANIMAIS

9.1.3.0.0.00.00.00.00.00 (R) DEDUÇÕES DA RECEITA PATRIMONIAL -1,00

9.1.3.1.0.00.00.00.00.00 (R) DEDUÇÕES DA RECEITA IMOBILIARIA -1,00

-1,009.1.3.1.2.00.00.00.00.00 (R) DEDUÇÕES DA RECEITA DE ARRENDAMENTOS

9.1.6.0.0.00.00.00.00.00 (R) DEDUÇÕES DA RECEITA DE SERVIÇOS -1,00

-1,009.1.6.0.0.46.00.00.00.00 (R) DEDUÇÕES DA RECEITA DE SERVICOS DE CEMITERIO

9.1.7.0.0.00.00.00.00.00 (R) DEDUÇÕES DA RECEITA DE TRANSFERÊNCIA CORRENTE -29.323.729,00

9.1.7.2.0.00.00.00.00.00 (R) DEDUÇÕES DA REC. DE TRNSF. INTERGOVERNAMENTAL -29.323.729,00

-10.228.205,009.1.7.2.1.00.00.00.00.00 (R) DEDUÇÃO DA RECEITA DE TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO

-10.088.726,009.1.7.2.1.01.00.00.00.00 (R) DEDUÇÃO DA RECEITA DE PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO

-10.085.461,009.1.7.2.1.01.02.00.00.00 (R) DEDUÇÃO DA RECEITA DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOSMUNICÍPIOS - FPM

-10.085.461,009.1.7.2.1.01.02.06.00.00 (R) DEDUÇÃO DA RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB - FPM

-3.265,009.1.7.2.1.01.05.00.00.00 (R) DEDUÇÃO DA RECEITA DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERR.RURAL - ITR

-3.265,009.1.7.2.1.01.05.04.00.00 (R) DEDUÇÃO DA RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB - ITR

-1.000,009.1.7.2.1.35.00.00.00.00 (R)DEDUCAO DA REC. FUNDO NACIONAL DO DESENV. ENSINO (FNDE)

-1.000,009.1.7.2.1.35.04.00.00.00 (R)DEDUCAO DA REC DE TRANSF P/ TRANSP ESCOLAR-PNAT

-138.479,009.1.7.2.1.36.00.00.00.00 (R) DEDUÇÃO DA RECEITA DO ICMS DESONERAÇÃO - LEI COMP. 87/96

-138.479,009.1.7.2.1.36.00.05.00.00 (R) DEDUÇÃO DA RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB -ICMSDESONERACAO-LC 87/96

-19.095.524,009.1.7.2.2.00.00.00.00.00 (R) DEDUÇÃO DA RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO

-19.095.024,009.1.7.2.2.01.00.00.00.00 (R) DEDUÇÃO DA RECEITA DE PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DO ESTADO

-15.049.272,009.1.7.2.2.01.01.00.00.00 (R) DEDUÇÃO DA RECEITA DO ICMS

-15.049.272,009.1.7.2.2.01.01.05.00.00 (R) DEDUÇÃO DA RECEITA PARA FOMAÇÃO DO FUNDEB - ICMS

-3.827.863,009.1.7.2.2.01.02.00.00.00 (R) DEDUÇÃO DA RECEITA DA COTA-PARTE DO IPVA

-3.827.863,009.1.7.2.2.01.02.04.00.00 (R) DEDUÇÃO DA RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB - IPVA

-217.889,009.1.7.2.2.01.04.00.00.00 (R) DEDUÇÃO DA RECEITA DO IPI/EXPORTAÇÃO

-217.889,009.1.7.2.2.01.04.05.00.00 (R) DEDUÇÃO DA RECEITA PARA FOMAÇÃO DO FUNDEB -IPI/EXPORTAÇÃO

-500,009.1.7.2.2.99.00.00.00.00 (R) DEDUÇÃO DE OUTRAS TRANFERÊNCIAS DOS ESTADOS

-500,009.1.7.2.2.99.00.03.00.00 (R) DEDUÇÃO DA COTA-PARTE DA MULTA DE TRANSITO

9.1.9.0.0.00.00.00.00.00 (R ) DEDUÇÃO DE OUTRAS RECEITAS CORRENTES -2.843,00

9.1.9.1.0.00.00.00.00.00 (R) DEDUÇÕES DE MULTAS E JUROS DE MORA -1,00

-1,009.1.9.1.9.00.00.00.00.00 (R) DEDUÇÕES DE MULTAS E OUTRAS ORIGENS

-1,009.1.9.1.9.99.00.00.00.00 (R) DEDUÇÕES DE OUTRAS MULTAS

9.1.9.2.0.00.00.00.00.00 (R) DEDUÇÃO DE INDENIZACOES E RESTITUICOES -2.842,00

-2.842,009.1.9.2.2.00.00.00.00.00 (R) DEDUÇÃO DE RESTITUIÇÕES

-2.842,009.1.9.2.2.99.00.00.00.00 (R) DEDUÇÃO DE OUTRAS RESTITUICOES

-2.842,009.1.9.2.2.99.00.08.00.00 (R) DEDUÇÃO DE DEMAIS RESTITUIÇÕES

9.2.0.0.0.00.00.00.00.00 (R)DEDUCOES DA RECEITA DE CAPITAL -8.569,00

9.2.2.0.0.00.00.00.00.00 (R)DEDUCOES DA RECEITA DE ALIENACAO DE BENS -8.569,00

RECEITAS






9.2.2.1.0.00.00.00.00.00 (R)DEDUCOES DA RECEITA DE ALIENACAO DE BENS MOVEIS -8.569,00

-8.569,009.2.2.1.9.00.00.00.00.00 (R)DEDUCAO REC DE ALIENACAO DE OUTROS BENS MOVEIS

-8.569,009.2.2.1.9.00.00.01.00.00 (R)DEDUCAO DA REC DE ALIENACAO DE OUTROS BENS MOVEIS-PM

TOTAL

Interferências Recebidas

TOTAL GERAL

717.124.767,82

137.862.415,54

854.987.183,36

DESPESAS





CÓDIGO Desdobramento ElementoModalidade de

AplicaçãoCategoria Econômica

ESPECIFICAÇÃO

3.0.0.0.00.00.00.00.00 DESPESAS CORRENTES 516.051.007,38

3.1.0.0.00.00.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 263.864.553,65

3.1.4.0.00.00.00.00.00 TRANFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS 836.735,88

836.735,883.1.4.0.13.00.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS

3.1.9.0.00.00.00.00.00 APLICACOES DIRETAS 263.027.817,77

16.015.000,003.1.9.0.01.00.00.00.00 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVAREMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES

7.030.000,003.1.9.0.03.00.00.00.00 PENSOES DO RPPS E DO MILITAR

572.600,003.1.9.0.04.00.00.00.00 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO

4.910.005,573.1.9.0.05.00.00.00.00 OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS DOSERVIDOR

2.994.580,023.1.9.0.08.00.00.00.00 OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DOSERVIDOR

191.823.027,603.1.9.0.11.00.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOALCIVIL

6.373.907,743.1.9.0.13.00.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS

7.108.725,453.1.9.0.16.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL

8.040.001,003.1.9.0.34.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTESDE CONTRATOS DE TERCEIRIZACAO

430.000,003.1.9.0.46.00.00.00.00 AUXILIO-ALIMENTACAO

3.161.000,003.1.9.0.91.00.00.00.00 SENTENCAS JUDICIAIS

104.000,003.1.9.0.92.00.00.00.00 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES

1.655.873,903.1.9.0.94.00.00.00.00 INDENIZACOES E RESTITUIÇOES TRABALHISTAS

12.809.096,493.1.9.1.00.00.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS - OPERAÇÕESINTRA-ORÇAMENTARIAS

12.809.096,493.1.9.1.13.00.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS

3.2.0.0.00.00.00.00.00 JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA 3.728.000,00


3.728.000,003.2.9.0.21.00.00.00.00 JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO

3.3.0.0.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 248.458.453,73

3.3.2.0.00.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS A UNIÃO 1.300.496,00

100.000,003.3.2.0.01.00.00.00.00 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA EREFORMAS

5.000,003.3.2.0.03.00.00.00.00 PENSÕES

430.000,003.3.2.0.41.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES

765.496,003.3.2.0.93.00.00.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES

3.3.3.0.00.00.00.00.00 TRANSFERENCIAS A ESTADOS E AO DISTRITOFEDERAL

210.001,00

200.000,003.3.3.0.43.00.00.00.00 SUBVEÇOES SOCIAIS


3.3.4.0.00.00.00.00.00 TRANSFERENCIAS A MUNICIPIOS 100,00

100,003.3.4.0.93.00.00.00.00 INDENIZAÇÃO E RESTITUIÇÕES

3.3.5.0.00.00.00.00.00 TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS SEMFINS LUCRATIVOS

16.735.334,00

53.601,003.3.5.0.41.00.00.00.00 CONTRIBUICOES

16.681.733,003.3.5.0.43.00.00.00.00 SUBVENCOES SOCIAIS

3.3.7.0.00.00.00.00.00 TRANSFERENCIAS A INSTITUICOESMULTIGOVERNAMENTAIS

50.000,00

50.000,003.3.7.1.00.00.00.00.00 TRANSFERENCIAS A CONSORCIOS PUBLICOS

50.000,003.3.7.1.70.00.00.00.00 RATEIO PELA PARTICIPAÇAO EM CONSORCIOPUBLICO


554.175,003.3.9.0.14.00.00.00.00 DIARIAS - PESSOAL CIVIL

35.626.197,463.3.9.0.30.00.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO

482.203,003.3.9.0.31.00.00.00.00 PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS,CIENTIFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS

3.418.823,003.3.9.0.32.00.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUICAOGRATUITA

TOTAL

Interferências Concedidas

TOTAL GERAL

717.124.767,82

137.862.415,54

854.987.183,36

DESPESAS





CÓDIGO Desdobramento ElementoModalidade de

AplicaçãoCategoria Econômica

ESPECIFICAÇÃO

2.498.893,803.3.9.0.33.00.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO

1.407.144,003.3.9.0.35.00.00.00.00 SERVICOS DE CONSULTORIA

2.134.336,813.3.9.0.36.00.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOAFISICA

50.000,003.3.9.0.37.00.00.00.00 LOCACAO DE MAO-DE-OBRA

144.683.735,433.3.9.0.39.00.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOAJURIDICA

20.601.875,733.3.9.0.46.00.00.00.00 AUXILIO-ALIMENTACAO

4.851.333,003.3.9.0.47.00.00.00.00 OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS

1.189.280,003.3.9.0.48.00.00.00.00 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA

7.686.224,503.3.9.0.49.00.00.00.00 AUXILIO-TRANSPORTE

4.634.000,003.3.9.0.91.00.00.00.00 SENTENCAS JUDICIAIS

298.475,003.3.9.0.92.00.00.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES

45.826,003.3.9.0.93.00.00.00.00 INDENIZACOES E RESTITUICOES

4.0.0.0.00.00.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL 178.602.760,44

4.4.0.0.00.00.00.00.00 INVESTIMENTOS 161.854.580,44

4.4.2.0.00.00.00.00.00 TRANSFERENCIAS A UNIÃO 224.171,00


4.4.3.0.00.00.00.00.00 TRANSFERENCIAS A ESTADOS E DISTRITO FEDERAL 100,00

100,004.4.3.0.93.00.00.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES

4.4.4.0.00.00.00.00.00 TRANSFERENCIAS A MUNICIPIOS 100,00

100,004.4.4.0.93.00.00.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES

4.4.5.0.00.00.00.00.00 TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS SEMFINS LUCRATIVOS

147.361,00

147.361,004.4.5.0.42.00.00.00.00 AUXILIOS


694.272,004.4.9.0.30.00.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO

730.043,004.4.9.0.39.00.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOAJURIDICA

134.904.709,484.4.9.0.51.00.00.00.00 OBRAS E INSTALACOES

23.291.283,964.4.9.0.52.00.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

1.791.202,004.4.9.0.61.00.00.00.00 AQUISICAO DE IMOVEIS

5.000,004.4.9.0.91.00.00.00.00 SENTENCAS JUDICIAIS

59.878,004.4.9.0.92.00.00.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES

6.460,004.4.9.0.93.00.00.00.00 INDENIZACOES E RESTITUICOES

4.6.0.0.00.00.00.00.00 AMORTIZACAO DA DIVIDA 16.748.180,00


8.561.780,004.6.9.0.71.00.00.00.00 PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO

8.186.400,004.6.9.1.00.00.00.00.00 APLICAÇÃO DIRETA DE OPERACOES ENTREORGAOS, FUNDOS E ENTID INTEGR DOS OFSS

8.186.400,004.6.9.1.71.00.00.00.00 PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO

7.0.0.0.00.00.00.00.00 RESERVA DO RPPS 16.770.000,00

7.7.0.0.00.00.00.00.00 RESERVA DO RPPS 16.770.000,00

7.7.9.0.00.00.00.00.00 RESERVA DO RPPS 16.770.000,00

16.770.000,007.7.9.9.00.00.00.00.00 RESERVA DO RPPS

16.770.000,007.7.9.9.99.00.00.00.00 RESERVA DO RPPS

9.0.0.0.00.00.00.00.00 RESERVA DE CONTINGENCIA 5.701.000,00



5.701.000,009.9.9.9.00.00.00.00.00 RESERVA DE CONTINGENCIA

5.701.000,009.9.9.9.99.00.00.00.00 RESERVA DE CONTINGENCIA

TOTAL


TOTAL GERAL

717.124.767,82

137.862.415,54

854.987.183,36

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Adendo V a Portaria SOF n.º 08, de 04 de Fevereiro de 1985

Prefeitura Municipal de São Leopoldo


PROGRAMA DE TRABALHO - EXERCÍCIO DE 2014

CONSOLIDAÇÃO GERAL POR ÓRGÃO

ÓRGÃO CAMARA MUNICIPAL01

CÓDIGO PROJETO ATIVIDADEOPERAÇÃOESPECIAL TOTALESPECIFICAÇÃO

01.01.01 LEGISLATIVA 1.860.000,00 1.860.000,00

01.01.01.031 1.860.000,00 1.860.000,00AÇÃO LEGISLATIVA

01.01.01.031.0001 1.860.000,00 1.860.000,00AÇÃO DO PODER LEGISLATIVO

01.01.01.031.0001.2001 ATIVIDADE LEGISLATIVA 1.630.000,00 1.630.000,00

01.01.01.031.0001.2002 PUBLICIDADE E DIVULGAÇÕES OFICIAIS 150.000,00 150.000,00

01.01.01.031.0001.2003 RECEPÇÕES, HOMENAGENS EM SESSÕESSOLENES ESPECIAIS E EXTRAOR

80.000,00 80.000,00

01.02.01 LEGISLATIVA 700.000,00 8.984.000,00 9.684.000,00

01.02.01.031 700.000,00 7.714.000,00 8.414.000,00AÇÃO LEGISLATIVA

01.02.01.031.0001 700.000,00 7.714.000,00 8.414.000,00AÇÃO DO PODER LEGISLATIVO

01.02.01.031.0001.1001 AQUISIÇÃO DE IMÓVEL PARA SEDE DA CAMARA 550.000,00 550.000,00

01.02.01.031.0001.1002 CONSTRUÇÃO, REMODELAÇÃO, REFORMA DOPREDIO DA CAMARA MUNICIP

150.000,00 150.000,00

01.02.01.031.0001.2005 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA CAMARAMUNICIPAL

7.714.000,00 7.714.000,00

01.02.01.123 0,00 40.000,00 40.000,00ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA

01.02.01.123.0000 40.000,00 40.000,00ENCARGOS ESPECIAIS

01.02.01.123.0000.2004 AMORTIZAÇÃO E JUROS DA DÍVIDA PÚBLICA 40.000,00 40.000,00

01.02.01.271 0,00 1.230.000,00 1.230.000,00PREVIDENCIA BASICA


01.02.01.271.0001.2007 ENCARGOS SOCIAIS 1.230.000,00 1.230.000,00

TOTAL ÓRGÃO 700.000,00

ATIVIDADE

10.844.000,00

OP. ESPECIAL TOTAL

11.544.000,00

PROJETOINTERF.CONC.

Página 2 de 37






ÓRGÃO GABINETE DO PREFEITO02


02.01.04 ADMINISTRACAO 2.260.000,00 2.472.000,00 4.732.000,00

02.01.04.122 2.260.000,00 1.932.000,00 4.192.000,00ADMINISTRACAO GERAL

02.01.04.122.0013 0,00 1.870.000,00 1.870.000,00GESTÃO PÚBLICA CONSCIENTE

02.01.04.122.0013.2008 MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO 50.000,00 50.000,00

02.01.04.122.0013.2009 FOLHA DE PAGAMENTO E ENCARGOS DOGABINETE DO PREFEITO

1.760.000,00 1.760.000,00

02.01.04.122.0013.2019 MANUTENÇÃO DO CONSÓRCIO PÚBLICOPRO-SINOS

50.000,00 50.000,00

02.01.04.122.0013.2334 INICIATIVA SÃO LEOPOLDO SUSTENTÁVEL NOSORGANISMOS INTERNOS

10.000,00 10.000,00

02.01.04.122.0204 2.250.000,00 0,00 2.250.000,00NOVO HOSPITAL

02.01.04.122.0204.1208 PROJETO EXECUTIVO NOVO HOSPITAL 2.250.000,00 2.250.000,00

02.01.04.122.0205 0,00 62.000,00 62.000,00CIDADE SEM FRONTEIRAS

02.01.04.122.0205.2333 MATERIAL PROMOCIONAL DA CIDADE 42.000,00 42.000,00

02.01.04.122.0205.4353 PROJETO CIDADE BILINGUE 20.000,00 20.000,00

02.01.04.122.0207 10.000,00 0,00 10.000,00GOVERNANÇA E ORIENTAÇÃO ESTRATÉGICA

02.01.04.122.0207.1203 OPERAÇÃO E INSTALAÇÃO DO CONSELHO DACIDADE

10.000,00 10.000,00

02.01.04.126 0,00 20.000,00 20.000,00TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO

02.01.04.126.0013 20.000,00 20.000,00GESTÃO PÚBLICA CONSCIENTE

02.01.04.126.0013.4352 ATUALIZAÇÃO TECNOLÓGICA DO GABINETE ENÚCLEO DE IMPRENSA

20.000,00 20.000,00

02.01.04.131 0,00 520.000,00 520.000,00COMUNICACAO SOCIAL

02.01.04.131.0207 520.000,00 520.000,00GOVERNANÇA E ORIENTAÇÃO ESTRATÉGICA

02.01.04.131.0207.2330 COMUNICAÇÃO E DIVULGAÇÃOGOVERNAMENTAL

520.000,00 520.000,00

02.01.14 DIREITOS DA CIDADANIA 5.000,00 0,00 5.000,00

02.01.14.244 5.000,00 5.000,00ASSISTENCIA COMUNITARIA


02.01.14.244.0013.1031 CAMPANHA DE EXERCÍCIO DE CIDADANIA 5.000,00 5.000,00

02.02.14 DIREITOS DA CIDADANIA 10.000,00 10.000,00


02.02.14.244.0043 10.000,00 10.000,00PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA

02.02.14.244.0043.1010 CAMPANHAS E APOIO A AÇÕES DESOLIDARIEDADE DA CIDADE

5.000,00 5.000,00

02.02.14.244.0043.1023 CAMPANHA DO AGASALHO 5.000,00 5.000,00

02.03.04 ADMINISTRACAO 20.000,00 20.000,00

02.03.04.122 20.000,00 20.000,00ADMINISTRACAO GERAL


02.03.04.122.0207.2010 PROGRAMA "DESCENTRALIZAÇÃO E VISITAAOS BAIRROS"

20.000,00 20.000,00

02.03.24 COMUNICAÇÕES 70.000,00 70.000,00

02.03.24.131 70.000,00 70.000,00COMUNICACAO SOCIAL

02.03.24.131.0205 70.000,00 70.000,00CIDADE SEM FRONTEIRAS

02.03.24.131.0205.4355 MARKETING DA CIDADE 70.000,00 70.000,00

02.04.05 DEFESA NACIONAL 6.480,00 6.480,00

02.04.05.153 6.480,00 6.480,00DEFESA TERRESTRE


02.04.05.153.0013.2014 MANUTENÇÃO DA JUNTA SERVIÇOS MILITAR 6.480,00 6.480,00

02.05.04 ADMINISTRACAO 5.000,00 5.000,00

02.05.04.124 5.000,00 5.000,00CONTROLE INTERNO


02.05.04.124.0013.2015 MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE CONTROLEINTERNO

5.000,00 5.000,00

TOTAL ÓRGÃO 2.275.000,00

ATIVIDADE

2.573.480,00

OP. ESPECIAL TOTAL

4.848.480,00

PROJETOINTERF.CONC.

Página 3 de 37






ÓRGÃO GABINETE DO VICE-PREFEITO03


03.01.04 ADMINISTRACAO 146.000,00 146.000,00



03.01.04.122.0013.2246 MANUTENÇÃO DO GABINETE DOVICE-PREFEITO

10.000,00 10.000,00

03.01.04.122.0013.2501 FOLHA DE PAGAMENTO E ENCARGOSVICE-PREFEITO

136.000,00 136.000,00

TOTAL ÓRGÃO

ATIVIDADE

146.000,00

OP. ESPECIAL TOTAL

146.000,00

PROJETOINTERF.CONC.

Página 4 de 37






ÓRGÃO PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO04


04.01.02 JUDICIARIA 1.797.000,00 1.797.000,00

04.01.02.061 240.000,00 240.000,00AÇÃO JUDICIARIA


04.01.02.061.0000.2210 SENTENÇAS JUDICIAIS 240.000,00 240.000,00

04.01.02.062 1.557.000,00 1.557.000,00DEFESA INTERESSE PUBLICO PROCESSO JUDICIARIO

04.01.02.062.0013 1.557.000,00 1.557.000,00GESTÃO PÚBLICA CONSCIENTE

04.01.02.062.0013.2208 MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA GERAL DOMUNICÍPIO

144.000,00 144.000,00

04.01.02.062.0013.2209 FOLHA DE PAGAMENTO E ENCARGOS DAPROCURADORIA - PGM

1.408.000,00 1.408.000,00

04.01.02.062.0013.2331 MANUTENÇÃO DA ÁREA DE DISPLINAADMINISTRATIVA

5.000,00 5.000,00

TOTAL ÓRGÃO

ATIVIDADE

1.797.000,00

OP. ESPECIAL TOTAL

1.797.000,00

PROJETOINTERF.CONC.

Página 5 de 37






ÓRGÃO SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA05


05.01.04 ADMINISTRACAO 6.897.996,00 7.235.200,00 0,00 14.133.196,00



05.01.04.122.0013.2200 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA 315.000,00 315.000,00

05.01.04.122.0013.2201 FOLHA DE PAGAMENTO E ENCARGOS DAFAZENDA - SEMFA

3.520.000,00 3.520.000,00

05.01.04.122.0013.2345 MANUTENÇÃO DO CENTRO ADMINISTRATIVOMUNICIPAL

200,00 200,00

05.01.04.122.0206 1.450.000,00 0,00 1.450.000,00PROGRAMA DE EXCELÊNCIA NA GESTÃO

05.01.04.122.0206.1200 PROGRAMA DE GESTÃO DE RECEITA EDESPESA

1.450.000,00 1.450.000,00

05.01.04.123 5.447.996,00 3.400.000,00 8.847.996,00ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA

05.01.04.123.0013 5.447.996,00 3.400.000,00 8.847.996,00GESTÃO PÚBLICA CONSCIENTE

05.01.04.123.0013.1073 PROJETO MODERNIZAÇÃO TRIBUTÁRIA PMAT 5.447.996,00 5.447.996,00

05.01.04.123.0013.2202 PAGAMENTO DE PASEP 3.400.000,00 3.400.000,00

05.01.28 ENCARGOS ESPECIAIS 0,00 0,00 23.750.000,00 23.750.000,00

05.01.28.843 23.750.000,00 23.750.000,00SERVIÇO DA DIVIDA INTERNA

05.01.28.843.0000 23.750.000,00 23.750.000,00ENCARGOS ESPECIAIS

05.01.28.843.0000.0001 ENCARGOS ESPECIAIS E SERVIÇO DA DIVIDA 23.750.000,00 23.750.000,00

05.02.04 ADMINISTRACAO 540.000,00 540.000,00

05.02.04.129 540.000,00 540.000,00ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS


05.02.04.129.0013.2203 MANUTENÇÃO DIRETORIA DE RECEITA EARRECADAÇÃO PUBLICA

540.000,00 540.000,00

05.03.04 ADMINISTRACAO 540.000,00 540.000,00

05.03.04.123 540.000,00 540.000,00ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA


05.03.04.123.0013.2204 MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DECONTABILIDADE DO MUNICIPIO

540.000,00 540.000,00

05.04.04 ADMINISTRACAO 10.000,00 10.000,00

05.04.04.121 10.000,00 10.000,00PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO


05.04.04.121.0013.2205 MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE ORÇAMENTOPUBLICO

10.000,00 10.000,00

05.05.04 ADMINISTRACAO 738.000,00 738.000,00



05.05.04.123.0013.2206 MANUTENÇÃO DIRETORIA FINANCEIRA 738.000,00 738.000,00

05.06.04 ADMINISTRACAO 10.000,00 10.000,00



05.06.04.123.0013.2207 MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE DIVIDA ATIVA 10.000,00 10.000,00


ATIVIDADE

9.073.200,00

OP. ESPECIAL

23.750.000,00

TOTAL

137.921.846,00

PROJETOINTERF.CONC.

98.200.650,00

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ÓRGÃO SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO E GOVERNO06


06.01.04 ADMINISTRACAO 0,00 3.751.000,00 3.751.000,00

06.01.04.122 3.751.000,00 3.751.000,00ADMINISTRACAO GERAL


06.01.04.122.0013.2320 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE GESTÃO EGOVERNO

150.000,00 150.000,00

06.01.04.122.0013.2321 FOLHA DE PGTO E ENCARGOS DA SECRETARIADE GESTÃO E GOVERNO

3.400.000,00 3.400.000,00

06.01.04.122.0013.2346 MANUTENÇÃO DO CENTRO ADMINISTRATIVO 200.000,00 200.000,00

06.01.04.122.0206 1.000,00 1.000,00PROGRAMA DE EXCELÊNCIA NA GESTÃO

06.01.04.122.0206.2324 MONITORAMENTO DE AÇÕES PRIORITÁRIAS DOGOVERNO

1.000,00 1.000,00

06.01.15 URBANISMO 1.000,00 0,00 1.000,00


06.01.15.121.0010 1.000,00 1.000,00PLANEJAMENTO E QUALIDADE URBANA

06.01.15.121.0010.1205 PROJETOS DE REGENERAÇÃO URBANA -REGIÃO CENTRAL E ORLA

1.000,00 1.000,00

06.02.04 ADMINISTRACAO 10.000,00 10.000,00



06.02.04.122.0013.2066 MANUTENÇÃO DA GESTÃO PROGRAMAS,PROJETOS E CONVÊNIOS

10.000,00 10.000,00

06.03.15 URBANISMO 1.103.000,00 1.103.000,00

06.03.15.482 1.103.000,00 1.103.000,00HABITACAO URBANA

06.03.15.482.0029 1.103.000,00 1.103.000,00INFRAESTRUTURA NA HABITAÇÃO

06.03.15.482.0029.1038 URBANIZAÇÃO DE ASSENTAMENTOSPRECÁRIOS

1.103.000,00 1.103.000,00

06.03.16 HABITACAO 4.500.000,00 4.500.000,00



06.03.16.482.0029.1039 EXECUÇÃO OBRAS/ SERVIÇOS NO MUNICÍPIO,NO ÂMBITO PRÓ-MORADIA

4.500.000,00 4.500.000,00

06.04.15 URBANISMO 379.020,00 327.030,00 706.050,00

06.04.15.121 45.300,00 0,00 45.300,00PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO

06.04.15.121.0009 45.300,00 45.300,00SOLUÇÕES URBANAS

06.04.15.121.0009.1069 PLANO DIRETOR DE MOBILIDADE URBANA 45.300,00 45.300,00

06.04.15.451 333.720,00 0,00 333.720,00INFRA ESTRUTURA URBANA


06.04.15.451.0009.1068 CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE CICLOVIAS 333.720,00 333.720,00

06.04.15.452 0,00 327.030,00 327.030,00SERVICOS URBANOS


06.04.15.452.0009.2068 MANUTENÇÃO DA SINALIZAÇÃO VIÁRIA 80.400,00 80.400,00

06.04.15.452.0009.2069 MANUTENÇÃO DA FISCALIZAÇÃO VIÁRIA 60.700,00 60.700,00


06.04.15.452.0013.2067 MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE MOBILIDADEURBANA

185.930,00 185.930,00

06.04.26 TRANSPORTE 225.700,00 0,00 225.700,00

06.04.26.452 225.700,00 225.700,00SERVICOS URBANOS


06.04.26.452.0009.1066 ROTAS ALTERNATIVAS 35.300,00 35.300,00

06.04.26.452.0009.1067 PROJETO MOBILIÁRIO URBANO 190.400,00 190.400,00

06.05.15 URBANISMO 0,00 17.500,00 17.500,00

06.05.15.451 17.500,00 17.500,00INFRA ESTRUTURA URBANA

06.05.15.451.0029 17.500,00 17.500,00INFRAESTRUTURA NA HABITAÇÃO

06.05.15.451.0029.2314 MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DEREGULARIZAÇÃO FUNDIARIA

17.500,00 17.500,00

06.05.16 HABITACAO 1.843.650,00 0,00 1.843.650,00



06.05.16.482.0029.1142 PROGRAMA PAPEL PASSADO VILA SÃO JORGE 684.000,00 684.000,00

06.05.16.482.0029.1143 PROGRAMA PAPEL PASSADO JARDIM LUCIANA 178.600,00 178.600,00

06.05.16.482.0029.1144 PROGRAMA PAPEL PASSADO VILA BAUN 145.800,00 145.800,00

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ÓRGÃO SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO E GOVERNO06


06.05.16 HABITACAO 1.843.650,00 0,00 1.843.650,00



06.05.16.482.0029.1145 PROGRAMA PAPEL PASSADO VILA DUQUE 179.700,00 179.700,00

06.05.16.482.0029.1146 PROGRAMA PAPEL PASSADO VILA BOTAFOGO 402.200,00 402.200,00

06.05.16.482.0029.1147 PROGRAMA PAPEL PASSADO VILA BRAS III 253.350,00 253.350,00

06.06.04 ADMINISTRACAO 50.000,00 0,00 50.000,00

06.06.04.127 50.000,00 50.000,00ORDENAMENTO TERRITORIAL


06.06.04.127.0010.1036 GEOPROCESSAMENTO 50.000,00 50.000,00

06.06.13 CULTURA 0,00 150.000,00 150.000,00

06.06.13.391 150.000,00 150.000,00PATRIMONIO HISTOR. ARTIST.E ARQUEOLOGICO

06.06.13.391.0054 150.000,00 150.000,00IDENTIDADE CULTURAL E HISTÓRICA

06.06.13.391.0054.2061 PATRIMÔNIO HISTÓRICO 150.000,00 150.000,00

06.06.15 URBANISMO 50.000,00 150.000,00 200.000,00

06.06.15.121 50.000,00 0,00 50.000,00PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO


06.06.15.121.0010.1037 ATUALIZAÇÃO DO PLANO DIRETOR ECOMPLEMENTARES

50.000,00 50.000,00

06.06.15.391 0,00 150.000,00 150.000,00PATRIMONIO HISTOR. ARTIST.E ARQUEOLOGICO


06.06.15.391.0054.2516 FUNDO MUNICIPAL DO DESENVOLVIMENTOURBANO - FMDU

150.000,00 150.000,00

06.07.15 URBANISMO 280.000,00 280.000,00



06.07.15.127.0010.2064 PROGRAMA DE GESTÃO PARA EXPANSÃO DASEDIFICAÇÕES PÚBLICAS

200.000,00 200.000,00


06.07.15.127.0013.2063 MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA DIRETORIADE EDIFICAÇÕES CIVIS

80.000,00 80.000,00


ATIVIDADE

4.685.530,00

OP. ESPECIAL TOTAL

12.837.900,00

PROJETOINTERF.CONC.

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ÓRGÃO SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO07


07.01.04 ADMINISTRACAO 420.000,00 401.500,00 821.500,00

07.01.04.122 420.000,00 401.500,00 821.500,00ADMINISTRACAO GERAL

07.01.04.122.0013 420.000,00 401.500,00 821.500,00GESTÃO PÚBLICA CONSCIENTE

07.01.04.122.0013.1017 GESTÃO DE PROCESSOS INTERNOS EEXTERNOS

100.000,00 100.000,00

07.01.04.122.0013.1018 MODERNIZAÇÃO DA SECRETARIA DEADMINISTRAÇÃO

320.000,00 320.000,00

07.01.04.122.0013.2032 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAADMINISTRAÇÃO

401.500,00 401.500,00

07.02.04 ADMINISTRACAO 137.700,00 137.700,00



07.02.04.122.0013.2031 MANUTENÇÃO DO ALMOXARIFADO 137.700,00 137.700,00

07.03.04 ADMINISTRACAO 776.000,00 776.000,00

07.03.04.126 776.000,00 776.000,00TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO


07.03.04.126.0013.2029 MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA DEINFORMÁTICA

270.000,00 270.000,00

07.03.04.126.0013.2030 MANUTENÇÃO E INFORMATIZAÇÃO DOSPROCESSOS

506.000,00 506.000,00

07.04.04 ADMINISTRACAO 3.820.000,00 3.820.000,00



07.04.04.122.0013.2027 FOLHA DE PAGAMENTO E ENCARGOS DAADMINISTRAÇÃO

3.820.000,00 3.820.000,00


ATIVIDADE

5.135.200,00

OP. ESPECIAL TOTAL

5.555.200,00

PROJETOINTERF.CONC.

Página 9 de 37






ÓRGÃO SECRETARIA MUNICIPAL DE COMPRAS E LICITAÇÕES08


08.01.04 ADMINISTRACAO 956.000,00 956.000,00



08.01.04.122.0013.2230 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE COMPRAS 114.000,00 114.000,00

08.01.04.122.0013.2231 FOLHA DE PAGAMENTO E ENCARGOS DASECRETARIA DE COMPRAS

842.000,00 842.000,00

08.02.04 ADMINISTRACAO 17.000,00 0,00 17.000,00



08.02.04.122.0013.1101 NORMATIZAR AS COMPRAS PÚBLICAS 17.000,00 17.000,00

08.02.24 COMUNICAÇÕES 0,00 225.000,00 225.000,00

08.02.24.722 225.000,00 225.000,00TELECOMUNICAÇÕES


08.02.24.722.0013.2232 MANUTENÇÃO DE PUBLICIDADE LEGAL 225.000,00 225.000,00

08.03.04 ADMINISTRACAO 4.000,00 4.000,00



08.03.04.122.0013.2233 MANUTENÇÃO E APRIMORAMENTO DOSPROCESSOS E LICITAÇÕES

4.000,00 4.000,00

08.04.04 ADMINISTRACAO 7.000,00 7.000,00



08.04.04.122.0013.2234 MANUT. PROCESSOS DE DISPENSA DELICITAÇÕES E INEXIGIBILIDADE

7.000,00 7.000,00


ATIVIDADE

1.192.000,00

OP. ESPECIAL TOTAL

1.209.000,00

PROJETOINTERF.CONC.

Página 10 de 37






ÓRGÃO SECRETARIA MUNICIPAL DO ORÇAMENTO PARTICIPATIVO09


09.01.04 ADMINISTRACAO 518.000,00 518.000,00



09.01.04.122.0013.2094 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DOORÇAMENTO PARTICIPATIVO

90.000,00 90.000,00

09.01.04.122.0013.2095 FOLHA DE PAGAMENTO E ENCARGOS DOORÇAMENTO PARTICIPATIVO

428.000,00 428.000,00

09.02.04 ADMINISTRACAO 40.000,00 40.000,00



09.02.04.126.0013.1053 INFORMATIZAÇÃO DOS PROCESSOS 40.000,00 40.000,00


ATIVIDADE

518.000,00

OP. ESPECIAL TOTAL

558.000,00

PROJETOINTERF.CONC.

Página 11 de 37






ÓRGÃO SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO10


10.01.12 EDUCACAO 1.899.733,00 1.899.733,00

10.01.12.361 1.768.709,00 1.768.709,00ENSINO FUNDAMENTAL


10.01.12.361.0013.2292 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO- ENS. FUNDAMENTAL

1.446.707,00 1.446.707,00

10.01.12.361.0013.2295 MANUTENÇÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DEENSINO (CME)

322.002,00 322.002,00

10.01.12.365 131.024,00 131.024,00EDUCACAO INFANTIL


10.01.12.365.0013.2513 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO- EDUC. INFANTIL

131.024,00 131.024,00

10.02.12 EDUCACAO 12.940.183,00 124.817.415,00 137.757.598,00

10.02.12.361 6.480.091,00 84.886.084,00 91.366.175,00ENSINO FUNDAMENTAL


10.02.12.361.0013.2293 MANUTENÇÃO DIRETORIA DA GESTÃO DAEDUCAÇÃO BÁSICA EDUC FUND.

2.037.878,00 2.037.878,00

10.02.12.361.0019 6.480.091,00 82.848.206,00 89.328.297,00EDUCAÇÃO COM QUALIDADE E INOVAÇÃO

10.02.12.361.0019.1040 PROJETO CAMINHO DA ESCOLA 40.000,00 40.000,00

10.02.12.361.0019.1195 OBRAS - ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL 1.110.000,00 1.110.000,00

10.02.12.361.0019.1196 AQUISIÇÃO DE IMOVEL P/ AMPLIAÇÃO DA EMEFPROF. MARIA GUSMÃO

2,00 2,00

10.02.12.361.0019.1210 QUADRA POLIESPORTIVA PADRE ORESTES 636.011,00 636.011,00

10.02.12.361.0019.1212 EMEF COHAB DUQUE - PCMV 1.700.021,00 1.700.021,00

10.02.12.361.0019.1213 EMEF PARQUE SÃO MIGUEL - PCMV 1.370.021,00 1.370.021,00

10.02.12.361.0019.1219 CONSTRUÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVAEMEF PAULO COUTO - PAC II

792.012,00 792.012,00

10.02.12.361.0019.1220 CONSTRUÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVAEMEF EMILIO MEYER PAC II

345.012,00 345.012,00

10.02.12.361.0019.1221 CONSTRUÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVAEMEF PAULO BECK - PAC II

487.012,00 487.012,00

10.02.12.361.0019.2297 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS ESCOLASDO ENSINO FUNDAMENTAL

78.738.206,00 78.738.206,00

10.02.12.361.0019.2298 DESPESAS COM TRANSPORTE 1.220.000,00 1.220.000,00

10.02.12.361.0019.2299 MERENDA ESCOLAR FUNDAMENTAL 2.000.000,00 2.000.000,00

10.02.12.361.0019.2502 MERENDA ESCOLAR MAIS EDUCAÇÃO 850.000,00 850.000,00

10.02.12.361.0019.2503 MERENDA ESCOLAR - ATENDIMENTOEDUCACIONAL ESPECIALIZADO(AEE)

40.000,00 40.000,00

10.02.12.365 6.460.092,00 37.820.691,00 44.280.783,00EDUCACAO INFANTIL

10.02.12.365.0013 0,00 821.050,00 821.050,00GESTÃO PÚBLICA CONSCIENTE

10.02.12.365.0013.2296 MANUTENÇÃO DIRETORIA DA GESTÃO DAEDUCAÇÃO BÁSICA EDUC INFAN

821.050,00 821.050,00


10.02.12.365.0019.1041 ACESSO A CRECHES 50.000,00 50.000,00

10.02.12.365.0019.1193 OBRAS - ESCOLAS DE ENSINO INFANTIL 700.002,00 700.002,00

10.02.12.365.0019.1214 EMEI DA CERÂMICA ANITA - PROJETOPROINFANCIA

1.506.020,00 1.506.020,00

10.02.12.365.0019.1215 EMEI DA FEITORIA - PROJETO PROINFANCIA 410.010,00 410.010,00

10.02.12.365.0019.1216 EMEI NO LOTEAMENTO PADRE ORESTES -PROJETO PROINFANCIA

780.020,00 780.020,00

10.02.12.365.0019.1217 EMEI NO LOTEAMENTO TANCREDO NEVES -PROJETO PROINFANCIA

1.507.020,00 1.507.020,00

10.02.12.365.0019.1218 EMEI DA VILA SÃO GERALDO - PROJETOPROINFANCIA

1.507.020,00 1.507.020,00

10.02.12.365.0019.2294 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS ESCOLASDE EDUCAÇÃO INFANTIL

26.499.631,00 26.499.631,00

10.02.12.365.0019.2495 CONVÊNIOS EDUCAÇÃO INFANTIL 9.100.010,00 9.100.010,00

10.02.12.365.0019.2497 MERENDA ESCOLAR EDUCAÇÃO INFANTIL 1.400.000,00 1.400.000,00

10.02.12.366 0,00 2.110.640,00 2.110.640,00EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS

10.02.12.366.0019 2.110.640,00 2.110.640,00EDUCAÇÃO COM QUALIDADE E INOVAÇÃO

10.02.12.366.0019.2301 MERENDA ESCOLAR - EJA 130.000,00 130.000,00

10.02.12.366.0019.2303 PROJOVEM URBANO 500.000,00 500.000,00

10.02.12.366.0019.2310 EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - EJA 34,00 34,00

10.02.12.366.0019.2311 APOIO E PESQUISA AO PROCESSO DEINCLUSÃO

1.480.606,00 1.480.606,00

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ÓRGÃO SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO10


10.03.12 EDUCACAO 380.012,00 380.012,00

10.03.12.361 304.006,00 304.006,00ENSINO FUNDAMENTAL


10.03.12.361.0013.2313 MANUT DIRETORIA DE TECNOLOGIA P/EDUCAÇÃO - ENS. FUNDAMENTAL

304.006,00 304.006,00


10.03.12.365.0019 76.006,00 76.006,00EDUCAÇÃO COM QUALIDADE E INOVAÇÃO

10.03.12.365.0019.2515 MANUT DIRETORIA DE TECNOLOGIA P/EDUCAÇÃO - EDUC INFANTIL

76.006,00 76.006,00

10.04.12 EDUCACAO 4.316.212,00 4.316.212,00



10.04.12.361.0013.2312 MANUTENÇÃO DIRETOR ADMINISTRATIVOFINANCEIRO- ED.FUNDAMENTAL

3.040.656,00 3.040.656,00

10.04.12.365 1.275.556,00 1.275.556,00EDUCACAO INFANTIL


10.04.12.365.0013.2514 MANUTENÇÃO DIRETOR ADMINISTRATIVOFINANCEIRO - EDUC.INFANTIL

1.275.556,00 1.275.556,00


ATIVIDADE

131.413.372,00

OP. ESPECIAL TOTAL

144.353.555,00

PROJETOINTERF.CONC.

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ÓRGÃO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE11


11.01.10 SAUDE 669.760,00 11.341.337,00 12.011.097,00


11.01.10.122.0076 0,00 81.000,00 81.000,00GESTÃO RESPONSÁVEL DA SAÚDE

11.01.10.122.0076.2327 HUMANIZAÇÃO E MELHORIAS EMATENDIMENTO NA SAÚDE

81.000,00 81.000,00

11.01.10.122.0206 651.000,00 0,00 651.000,00PROGRAMA DE EXCELÊNCIA NA GESTÃO

11.01.10.122.0206.1204 PROGRAMA DE GESTÃO NOS SERV DE SAÚDE 651.000,00 651.000,00

11.01.10.301 18.760,00 11.260.337,00 11.279.097,00ATENÇÃO BASICA

11.01.10.301.0041 0,00 36.517,00 36.517,00PROMOÇÃO DA INTEGRAÇÃO SOCIAL E DIREITOS HUMANOS

11.01.10.301.0041.2124 ATENÇÃO BÁSICA POVOS INDIGENAS 36.517,00 36.517,00

11.01.10.301.0076 18.760,00 11.223.820,00 11.242.580,00GESTÃO RESPONSÁVEL DA SAÚDE

11.01.10.301.0076.1059 IMPLANTAR NASF 18.760,00 18.760,00

11.01.10.301.0076.2084 SAÚDE BUCAL 454.000,00 454.000,00

11.01.10.301.0076.2090 ACADEMIA DE SAÚDE 153.720,00 153.720,00

11.01.10.301.0076.2092 TELESSAÚDE NO MUNICÍPIO 90.000,00 90.000,00

11.01.10.301.0076.2099 AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE 856.600,00 856.600,00

11.01.10.301.0076.2123 MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE- PAB FIXO

5.219.500,00 5.219.500,00

11.01.10.301.0076.2125 PROGRAMA SAÚDE NA ESCOLA 50.000,00 50.000,00

11.01.10.301.0076.2132 PROG MELHORIA DO ACESSO E QUALIDADEDATENÇÃO BÁSICA(PMAQ-AB)

900.000,00 900.000,00

11.01.10.301.0076.4572 PIES - ATENÇÃO BÁSICA 3.500.000,00 3.500.000,00

11.02.10 SAUDE 3.724.747,00 8.170.800,00 11.895.547,00

11.02.10.301 0,00 4.830.000,00 4.830.000,00ATENÇÃO BASICA

11.02.10.301.0076 4.830.000,00 4.830.000,00GESTÃO RESPONSÁVEL DA SAÚDE

11.02.10.301.0076.2126 TETO MUNICIPAL DE MÉDIA E ALTACOMPLEXIDADE

4.230.000,00 4.230.000,00

11.02.10.301.0076.2427 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES ESTRATÉGICAS ECOMPENSAÇÃO - FAEC

380.000,00 380.000,00

11.02.10.301.0076.2428 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES ESTRATÉGICAS ECOMPENSAÇÃO - FAEC MAMOG

220.000,00 220.000,00

11.02.10.302 3.724.747,00 2.547.340,00 6.272.087,00ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL

11.02.10.302.0076 3.724.747,00 2.547.340,00 6.272.087,00GESTÃO RESPONSÁVEL DA SAÚDE

11.02.10.302.0076.1054 UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO (UPA TIPOIII)

3.724.747,00 3.724.747,00

11.02.10.302.0076.2085 IMPLANTAR O CENTRO DE ESPECIALIDADESODONTOLÁGICAS

159.000,00 159.000,00

11.02.10.302.0076.2086 PROMOVER A ATENÇÃO NA REDE DE SAÚDEMENTAL - CAPS

1.046.340,00 1.046.340,00

11.02.10.302.0076.2097 REDE DE ATENÇÃO AS URGÊNCIAS EEMERGÊNCIA (RUE) SAMU SALVAR

1.342.000,00 1.342.000,00

11.02.10.303 0,00 793.460,00 793.460,00SUPORTE PROFILATICO E TERAPETICO

11.02.10.303.0076 793.460,00 793.460,00GESTÃO RESPONSÁVEL DA SAÚDE

11.02.10.303.0076.2087 LEITOS EM COMUNIDADE TERAPÊUTICA 793.460,00 793.460,00

11.03.10 SAUDE 2.344.240,00 2.344.240,00

11.03.10.301 1.008.240,00 1.008.240,00ATENÇÃO BASICA


11.03.10.301.0076.2096 ESTRATÉGIA DE SAÚDE FAMÍLIA 1.008.240,00 1.008.240,00

11.03.10.305 1.336.000,00 1.336.000,00VIGILANCIA EPIDEMOLOGICA


11.03.10.305.0076.2083 AÇÕES CONJUNTAS DE DST AIDS 550.000,00 550.000,00

11.03.10.305.0076.2088 TETO FINANCEIRO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE 491.000,00 491.000,00

11.03.10.305.0076.2089 AÇÕES CONJUNTAS EM VIGILÂNCIA SANITÁRIA 290.000,00 290.000,00

11.03.10.305.0076.4347 VIGILÂNCIA EM SAÚDE DO TRABALHADOR 5.000,00 5.000,00

11.04.10 SAUDE 3.500.679,00 3.500.679,00

11.04.10.301 20,00 20,00ATENÇÃO BASICA

11.04.10.301.0076 20,00 20,00GESTÃO RESPONSÁVEL DA SAÚDE

11.04.10.301.0076.4578 SAÚDE MENTAL 20,00 20,00

11.04.10.302 1.610.659,00 1.610.659,00ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL


11.04.10.302.0076.2212 JUDICIALIZAÇÃO DA SAÚDE 1.500.000,00 1.500.000,00

Página 14 de 37








11.04.10 SAUDE 3.500.679,00 3.500.679,00



11.04.10.302.0076.2447 CONTROLE DIABETES 110.000,00 110.000,00

11.04.10.302.0076.4577 GESTÃO PLENA - MUNICÍPIO RESOLVE 659,00 659,00

11.04.10.303 1.890.000,00 1.890.000,00SUPORTE PROFILATICO E TERAPETICO


11.04.10.303.0076.2098 ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA BÁSICA 1.890.000,00 1.890.000,00

11.05.10 SAUDE 24.101.235,93 45.672.207,00 69.773.442,93

11.05.10.122 0,00 38.536.899,00 38.536.899,00ADMINISTRACAO GERAL


11.05.10.122.0013.2127 MANUTENÇÃO DA SECRETÁRIA DE SAÚDE 430.000,00 430.000,00

11.05.10.122.0013.2128 FOLHA DE PAGAMENTO E ENCARGOS DASECRETÁRIA DA SAÚDE

37.579.399,00 37.579.399,00

11.05.10.122.0013.4563 MANUTENÇÃO DOS CENTROS DE SAÚDE 300.000,00 300.000,00

11.05.10.122.0013.4564 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES BÁSICAS DESAÚDE

200.000,00 200.000,00


11.05.10.122.0076.2129 CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE 22.500,00 22.500,00

11.05.10.122.0076.4348 CONSELHO MUNICIPAL DE ENTORPECENTES 5.000,00 5.000,00

11.05.10.301 4.021.035,93 5.000,00 4.026.035,93ATENÇÃO BASICA

11.05.10.301.0076 4.021.035,93 5.000,00 4.026.035,93GESTÃO RESPONSÁVEL DA SAÚDE

11.05.10.301.0076.1058 CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DESAÚDE

4.021.035,93 4.021.035,93

11.05.10.301.0076.4576 MANUTENÇÃO DO NÚCLEO DE ATENÇÃO ASAÚDE DA MAMA

5.000,00 5.000,00


11.05.10.302.0068 0,00 2.552.548,00 2.552.548,00FUNDAÇÃO HOSPITAL CENTENÁRIO - GESTÃO ESTRUTURAL

11.05.10.302.0068.4566 EMENDA PARLAMENTAR Nº 28590008 NEURO 987.300,00 987.300,00

11.05.10.302.0068.4567 PROGRAMA REDE DE URGENCIA EEMERGENCIA

1.317.748,00 1.317.748,00

11.05.10.302.0068.4568 EMENDA PARLAMENTAR 28590008 - MATPERMANENTE CENTROS SAÚ

214.500,00 214.500,00

11.05.10.302.0068.4569 CONVÊNIO 126258680001/12-012 - TRIAGEMAUDITIVA NEONATAL

33.000,00 33.000,00


11.05.10.302.0076.1055 IMPLANTAR OUVIDORIA DO SUS E AUDITORIANO MUNICIPIO

30.200,00 30.200,00

11.05.10.302.0076.2130 DESLOCAMENTO DE PACIENTES DA ÁREA DESAÚDE

900.000,00 900.000,00

11.05.10.302.0076.4565 EMENDA PARLAMENTAR Nº 28590004 UTI NEO 844.800,00 844.800,00

11.05.10.302.0076.4573 CONVÊNIO 126258680001/13-001 - EMENDAPARLAMENTAR

92.000,00 92.000,00

11.05.10.302.0076.4574 CONVÊNIO 126258680001/13-012 - PROGRAMA 349.960,00 349.960,00

11.05.10.302.0076.4575 CONVÊNIO 126258680001/13-016 - PROGRAMA 2.184.900,00 2.184.900,00


150.000,00 150.000,00

11.05.10.302.0204 20.050.000,00 0,00 20.050.000,00NOVO HOSPITAL

11.05.10.302.0204.1057 PROJETO DE CONSTRUÇÃO DE NOVOHOSPITAL

20.050.000,00 20.050.000,00

11.05.10.305 0,00 4.100,00 4.100,00VIGILANCIA EPIDEMOLOGICA


11.05.10.305.0076.4570 ACOES DE VIGILANCIA 4.100,00 4.100,00

11.05.10.306 0,00 52.000,00 52.000,00ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO


11.05.10.306.0076.2131 FINANCIMENTO DAS AÇÕES DE ALIMENTAÇÃOE NUTRIÇÃO

52.000,00 52.000,00

11.06.10 SAUDE 649.910,00 649.910,00



11.06.10.122.0076.4571 COMPLEXOSREGULADORES,CONTROLE,AVALIAÇÃO EAUDITORIA

636.410,00 636.410,00

Página 15 de 37








11.06.10 SAUDE 649.910,00 649.910,00

11.06.10.302 13.500,00 13.500,00ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL


11.06.10.302.0076.2091 IMPLANTAÇÃO E IMPLAMENTAR O COMPLEXO 13.500,00 13.500,00

11.07.10 SAUDE 282.690,00 282.690,00

11.07.10.303 282.690,00 282.690,00SUPORTE PROFILATICO E TERAPETICO


11.07.10.303.0076.2093 FARMACIA POPULAR 282.690,00 282.690,00


ATIVIDADE

71.961.863,00

OP. ESPECIAL TOTAL

139.778.371,47

PROJETOINTERF.CONC.

39.320.765,54

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ÓRGÃO SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL12


12.01.08 ASSISTENCIA SOCIAL 4.220.000,00 4.220.000,00



12.01.08.122.0013.2162 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DEDESENVOLVIMENTO SOCIAL

400.000,00 400.000,00

12.01.08.122.0013.2163 FOLHA PGTO E ENCARGOS SECRETARIA DEDESENVOLVIMENTO SOCIAL

3.820.000,00 3.820.000,00

12.02.08 ASSISTENCIA SOCIAL 779.700,00 7.110.509,00 7.890.209,00

12.02.08.243 0,00 3.137.650,00 3.137.650,00ASSISTENCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE

12.02.08.243.0043 3.137.650,00 3.137.650,00PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA

12.02.08.243.0043.2164 REDE SOCIOASSISTENCIAL BÁSICA 3.137.650,00 3.137.650,00

12.02.08.244 779.700,00 3.972.859,00 4.752.559,00ASSISTENCIA COMUNITARIA

12.02.08.244.0013 178.700,00 0,00 178.700,00GESTÃO PÚBLICA CONSCIENTE

12.02.08.244.0013.1033 CADASTRO ÚNICO DO PBF 178.700,00 178.700,00

12.02.08.244.0036 72.000,00 0,00 72.000,00ESTÍMULO AO EMPREENDEDORISMO E DESENVOLVIMENTO LOCAL

12.02.08.244.0036.1032 PROJETO DE SUSTENTABILIDADE EEMPREENDEDORISMO

72.000,00 72.000,00

12.02.08.244.0043 529.000,00 3.972.859,00 4.501.859,00PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA

12.02.08.244.0043.1034 PROJETO HORTAS COMUNITÁRIAS 166.000,00 166.000,00

12.02.08.244.0043.1035 APOIO A SERVIÇOS DE PROTEÇÃO BÁSICA 363.000,00 363.000,00

12.02.08.244.0043.2165 INCLUSÃO PRODUTIVA - AUXÍLIO SOLIDÁRIO -PAS

615.000,00 615.000,00

12.02.08.244.0043.2166 MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIAASSITÊNCIA SOCIAL - CRAS

2.787.359,00 2.787.359,00

12.02.08.244.0043.2167 MANUTENÇÃO DO BANCO DO AGASALHO 20.500,00 20.500,00

12.02.08.244.0043.2168 BENEFÍCIOS EVENTUAIS EM ASSISTÊNCIASOCIAL

550.000,00 550.000,00

12.03.08 ASSISTENCIA SOCIAL 715.150,00 715.150,00

12.03.08.241 253.000,00 253.000,00ASSISTENCIA AO IDOSO

12.03.08.241.0041 253.000,00 253.000,00PROMOÇÃO DA INTEGRAÇÃO SOCIAL E DIREITOS HUMANOS

12.03.08.241.0041.2187 FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIREITOSDOS IDOSOS

236.000,00 236.000,00

12.03.08.241.0041.2197 CONSELHO MUNICIPAL DE DEFESA DOSDIREITOS DOS IDOSOS

17.000,00 17.000,00

12.03.08.242 35.000,00 35.000,00ASSISTENCIA AO PORTADOR DE DEFICIENCIA


12.03.08.242.0041.4345 CONSELHO MUNICIPAL DE DEFESA DA PESSOACOM DEFICIENCIA

20.000,00 20.000,00

12.03.08.242.0041.4346 FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DA PESSOACOM DEFICIENCIA

15.000,00 15.000,00

12.03.08.243 392.150,00 392.150,00ASSISTENCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE


12.03.08.243.0013.2186 MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS TUTELARES 60.000,00 60.000,00

12.03.08.243.0013.2188 COMDEDICA 25.000,00 25.000,00

12.03.08.243.0013.2198 FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA EADOLESCENTE

307.150,00 307.150,00



12.03.08.244.0013.2199 CMAS E DEMAIS CONSELHOS 35.000,00 35.000,00


12.04.08.244 3.696.900,00 3.696.900,00ASSISTENCIA COMUNITARIA

12.04.08.244.0044 3.696.900,00 3.696.900,00PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL

12.04.08.244.0044.2189 REDE SOCIOASSISTENCIAL ESPECIAL 1.972.000,00 1.972.000,00

12.04.08.244.0044.2190 MANUTENÇÃO DO CREAS 537.300,00 537.300,00

12.04.08.244.0044.2191 MANUTENÇÃO DO CENTRO POP 228.000,00 228.000,00

12.04.08.244.0044.2192 MANUTENÇÃO DA CASA DE ACOLHIMENTO 261.450,00 261.450,00

12.04.08.244.0044.2193 CENTRO DE REFERÊNCIA DE ATENDIMENTO DAPOPULAÇÃO DE/NA RUA

534.400,00 534.400,00

12.04.08.244.0044.2194 MANUTENÇÃO DO LAR SÃO FRANSCISCO 86.200,00 86.200,00

12.04.08.244.0044.2195 MANUTENÇÃO DO PROJETO DE CONVIVÊNCIAFAMILIAR E COMUNITÁRIA

55.080,00 55.080,00

Página 17 de 37






ÓRGÃO SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL12





12.04.08.244.0044.2196 APOIO A SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIALESPECIAL

22.470,00 22.470,00


ATIVIDADE

15.742.559,00

OP. ESPECIAL TOTAL

16.522.259,00

PROJETOINTERF.CONC.

Página 18 de 37






ÓRGÃO SECRETARIA MUN. DESENVOLVIMENTO ECON. E TECNOLOGICO13


13.01.04 ADMINISTRACAO 0,00 1.704.000,00 1.704.000,00



13.01.04.122.0013.2040 MANUTENÇÃO DA SECRETARIADESENVOLVIMENTO ECON. E TECNOLOGICO

160.000,00 160.000,00

13.01.04.122.0013.2041 FOLHA DE PAGTO E ENCARGOS DA SEC.DESENVOLVIMENTO ECON TECNO

1.544.000,00 1.544.000,00

13.01.23 COMERCIO E SERVICOS 200.000,00 240.000,00 440.000,00

13.01.23.122 0,00 240.000,00 240.000,00ADMINISTRACAO GERAL

13.01.23.122.0039 240.000,00 240.000,00ECONOMIA TECNOLÓGICA

13.01.23.122.0039.2328 ESTRATÉGIA DE DESENVOLVIMENTO EECONOMIA TECNOLÓGICA

240.000,00 240.000,00

13.01.23.692 200.000,00 0,00 200.000,00COMERCIALIZAÇÃO

13.01.23.692.0036 200.000,00 200.000,00ESTÍMULO AO EMPREENDEDORISMO E DESENVOLVIMENTO LOCAL

13.01.23.692.0036.1021 MODERNIZAÇÃO DOS EIXOS COMERCIAIS E DESERVIÇO

200.000,00 200.000,00

13.02.11 TRABALHO 87.500,00 87.500,00

13.02.11.334 87.500,00 87.500,00FOMENTO AO TRABALHO


13.02.11.334.0036.2035 MICROCREDITO MUNICIPAL 87.500,00 87.500,00

13.02.19 CIENCIA E TECNOLOGIA 33.500,00 33.500,00

13.02.19.573 33.500,00 33.500,00DIFUSÃO DO CONHECIMENTO CIENTIFICO E TECNOLOGICO


13.02.19.573.0039.2034 MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DO FUNDO FDTI 33.500,00 33.500,00

13.03.11 TRABALHO 565.999,00 0,00 565.999,00



13.03.11.334.0036.1019 PROJETOS DE ECONOMIA SOLIDARIA 565.999,00 565.999,00


13.03.23.334 0,00 356.316,00 356.316,00FOMENTO AO TRABALHO


13.03.23.334.0036.2036 ORIENTAÇÃO AO EMPREENDEDORISMO 56.001,00 56.001,00

13.03.23.334.0036.2039 REALIZAÇÃO DE FEIRAS E EVENTOS NOMUNICIPIO

300.315,00 300.315,00

13.03.23.693 120.000,00 0,00 120.000,00COMERCIO EXTERIOR


13.03.23.693.0206.1202 PROGRAMA DE ATRAÇÃO DE INVESTIMENTOINTERNACIONAIS

120.000,00 120.000,00

13.04.19 CIENCIA E TECNOLOGIA 0,00 190.000,00 190.000,00



13.04.19.573.0039.2033 PROMOÇÃO DA TECNOLOGIA E INOVAÇÃO 139.000,00 139.000,00


13.04.19.573.0205.2037 MERCOCIDADES 51.000,00 51.000,00

13.04.22 INDUSTRIA 800.000,00 280.000,00 1.080.000,00

13.04.22.661 800.000,00 0,00 800.000,00PROMOÇÃO INDUSTRIAL

13.04.22.661.0037 800.000,00 800.000,00DESENVOLVIMENTO EMPRESARIAL E INVESTIMENTOS

13.04.22.661.0037.1020 DESENVOLVIMENTO EMPRESARIAL NOMUNICÍPIO

800.000,00 800.000,00

13.04.22.662 0,00 280.000,00 280.000,00PROMOÇÃO INDUSTRIAL


13.04.22.662.0037.2329 DISTRITOS INDUSTRIAIS - MANUTENÇÃO EEXPANSÃO

280.000,00 280.000,00


ATIVIDADE

2.891.316,00

OP. ESPECIAL TOTAL

4.577.315,00

PROJETOINTERF.CONC.

Página 19 de 37






ÓRGÃO SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE14


14.01.18 GESTAO AMBIENTAL 1.220.000,00 3.760.000,00 4.980.000,00

14.01.18.122 0,00 3.200.000,00 3.200.000,00ADMINISTRACAO GERAL


14.01.18.122.0013.2048 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE MEIOAMBIENTE

270.000,00 270.000,00

14.01.18.122.0013.2049 FOLHA DE PAGAMENTO E ENCARGOS DA SEC.MEIO AMBIENTE

2.930.000,00 2.930.000,00

14.01.18.541 250.000,00 210.000,00 460.000,00PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL

14.01.18.541.0060 250.000,00 210.000,00 460.000,00CONSERVAÇÃO E GESTÃO AMBIENTAL

14.01.18.541.0060.1028 AMPLIAÇÃO DO JARDIM BOTANICO PARQUEIMPERATRIZ E HERBÁRIO

250.000,00 250.000,00

14.01.18.541.0060.2050 MANUTENÇÃO DO JARDIM BOTANICO PARQUEIMPERATRIZ

90.000,00 90.000,00

14.01.18.541.0060.2053 CONFER SEMANA MUNIC MEIO AMBIENTE -PROG EDUCAÇÃO AMBIENTAL

120.000,00 120.000,00

14.01.18.542 0,00 350.000,00 350.000,00CONTROLE AMBIENTAL

14.01.18.542.0060 350.000,00 350.000,00CONSERVAÇÃO E GESTÃO AMBIENTAL

14.01.18.542.0060.2051 FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE 350.000,00 350.000,00

14.01.18.543 970.000,00 0,00 970.000,00RECUPERACAO DE AREAS DEGRADADAS


14.01.18.543.0060.1029 PROJ REVITALIZAÇÃO RUA DA PRAIA EREGULARIZAÇÃO MUSEU DO RIO

340.000,00 340.000,00

14.01.18.543.0060.1030 PROJ RECUP DE AREASDEGRADADAS-UNIDADES DECONSERVAÇÃO-UC´S

450.000,00 450.000,00

14.01.18.543.0060.1209 PROJETO AMBIENTAL REGENERAÇÃO REGIÃOORLA

180.000,00 180.000,00

14.02.18 GESTAO AMBIENTAL 54.000,00 54.000,00

14.02.18.541 54.000,00 54.000,00PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL


14.02.18.541.0060.2052 MANUTENÇÃO DO LICENCIAMENTO 54.000,00 54.000,00


14.03.18.543 600.000,00 600.000,00RECUPERACAO DE AREAS DEGRADADAS


14.03.18.543.0060.2054 MANUT PRESERVAÇÃO UNIDADESCONSERVAÇÃO PARQUE IMPERATRIZ

600.000,00 600.000,00


14.04.18.542 63.000,00 63.000,00CONTROLE AMBIENTAL


14.04.18.542.0060.2323 MANUTENÇÃO DA FISCALIZAÇÃO 63.000,00 63.000,00


ATIVIDADE

4.477.000,00

OP. ESPECIAL TOTAL

5.697.000,00

PROJETOINTERF.CONC.

Página 20 de 37






ÓRGÃO SECRETARIA MUNIC DE SEGURANÇA E DEFESA COMUNITARIA15


15.01.06 SEGURANCA PUBLICA 8.253.000,00 8.253.000,00



15.01.06.122.0013.2172 MANUTENÇÃO DO GABINETE DO SECRETARIO 100.000,00 100.000,00

15.01.06.122.0013.2181 FOLHA DE PAGTO E ENCARGOS DA SEC. SEG.E DEFESA COMUNITARIA

8.153.000,00 8.153.000,00

15.02.06 SEGURANCA PUBLICA 77.400,00 120.175,00 197.575,00

15.02.06.182 77.400,00 120.175,00 197.575,00DEFESA CIVIL


15.02.06.182.0013.2173 ESTRUTURA DA COORDENADORIA DE DEFESACIVIL

120.175,00 120.175,00

15.02.06.182.0020 77.400,00 0,00 77.400,00DEFESA E SEGURANÇA COMUNITÁRIA

15.02.06.182.0020.1185 IMPLANTAÇÃO DOS NÚCLEOS DE DEFESA CIVIL 77.400,00 77.400,00

15.03.06 SEGURANCA PUBLICA 8.425,00 8.425,00



15.03.06.122.0013.2174 MANUTENÇÃO DA OUVIDORIA DE SEGURANÇA 8.425,00 8.425,00

15.04.06 SEGURANCA PUBLICA 1.809.618,00 6.436.470,00 8.246.088,00



15.04.06.122.0013.2266 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DESEGURANÇA PÚBLICA

695.000,00 695.000,00

15.04.06.122.0013.2267 MANUT. SERVIÇOSFISCALIZAÇÃO,POLICIAMENTO EDUCAÇÃOTRANSITO

3.298.800,00 3.298.800,00

15.04.06.122.0020 1.809.618,00 1.676.170,00 3.485.788,00DEFESA E SEGURANÇA COMUNITÁRIA

15.04.06.122.0020.1129 REAPARELHAMENTO DA SECRETÁRIA -PRONASCI

747.500,00 747.500,00

15.04.06.122.0020.1130 FORMAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO DA GCM 353.618,00 353.618,00

15.04.06.122.0020.1131 PROJETO PREVENÇÃO COMUNITÁRIA 361.000,00 361.000,00

15.04.06.122.0020.1132 PROTEJO - CONVÊNIO PRONASCI 347.500,00 347.500,00

15.04.06.122.0020.2270 CONVÊNIO SUSEP - MÃO DE OBRA PRISIONAL 200.000,00 200.000,00

15.04.06.122.0020.2271 NÚCLEO JUSTIÇA COMUNITÁRIA RIO DOSSINOS - PRONASCI

381.170,00 381.170,00

15.04.06.122.0020.2272 CONVÊNIO SEGURANÇA ELETRÔNICA 1.095.000,00 1.095.000,00

15.04.06.182 0,00 766.500,00 766.500,00DEFESA CIVIL

15.04.06.182.0020 766.500,00 766.500,00DEFESA E SEGURANÇA COMUNITÁRIA

15.04.06.182.0020.2274 CONVÊNIO APARELHAMENTO DA DEFESA CIVIL 766.500,00 766.500,00




15.05.06.122.0013.2176 MANUTENÇÃO,QUALIFICAÇAO DA GUARDACIVIL MUNICIPAL

85.200,00 85.200,00




15.06.06.122.0013.2177 MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE POLITICASPÚBLICAS DE SEGURANÇA

100.000,00 100.000,00

15.06.06.122.0013.2287 CONSULTORIA DE POLÍTICAS PÚBLICAS DESEGURANÇA

46.000,00 46.000,00

15.06.06.122.0020 9.500,00 0,00 9.500,00DEFESA E SEGURANÇA COMUNITÁRIA

15.06.06.122.0020.1134 MONITOR COMUNITÁRIO DE TRÂNSITO 9.500,00 9.500,00




15.07.06.122.0013.2178 MANUTENÇÃO DIRETORIA DE SERVIÇOSINSTITUCIONAIS

77.900,00 77.900,00

Página 21 de 37






ÓRGÃO SECRETARIA MUNIC DE SEGURANÇA E DEFESA COMUNITARIA15





15.08.06.122.0013.2180 MANUTENÇÃO DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL 136.500,00 136.500,00

15.08.06.122.0020 2.600,00 36.500,00 39.100,00DEFESA E SEGURANÇA COMUNITÁRIA

15.08.06.122.0020.1187 ENFRENTAMENTO À DROGADIÇÃO 2.600,00 2.600,00

15.08.06.122.0020.2283 QUALIFICAÇÃO E FORMAÇÃO CONTINUADA DAGUARDA CIVIL MUNICIPAL

36.500,00 36.500,00


ATIVIDADE

15.300.170,00

OP. ESPECIAL TOTAL

17.199.288,00

PROJETOINTERF.CONC.

Página 22 de 37






ÓRGÃO SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO16


16.01.04 ADMINISTRACAO 1.209.000,00 1.209.000,00



16.01.04.122.0013.2151 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA - CULTURA ETURISMO

100.000,00 100.000,00

16.01.04.392 1.109.000,00 1.109.000,00DIFUSAO CULTURAL


16.01.04.392.0013.2152 FOLHA DE PGTO E ENCARGOS DA SECRETARIADE CULTURA E TURISMO

1.109.000,00 1.109.000,00

16.01.13 CULTURA 80.100,00 80.100,00



16.01.13.391.0054.2150 VALORIZAÇÃO DO PATRIMONIO CULTURALMAT. E IMAT. DA CIDADE

80.100,00 80.100,00

16.02.13 CULTURA 227.000,00 953.000,00 1.180.000,00

16.02.13.392 227.000,00 953.000,00 1.180.000,00DIFUSAO CULTURAL

16.02.13.392.0054 227.000,00 953.000,00 1.180.000,00IDENTIDADE CULTURAL E HISTÓRICA

16.02.13.392.0054.1016 PROJETOS DE INCENTIVO À LEITURA 35.000,00 35.000,00

16.02.13.392.0054.1022 PROJETOS DE FOMENTO ÀS INICIATIVASARTISTICAS

112.000,00 112.000,00

16.02.13.392.0054.1024 FESTIVAL DAS ARTES 40.000,00 40.000,00

16.02.13.392.0054.1025 PROJETOS DE CULTURA NA COMUNIDADE 40.000,00 40.000,00

16.02.13.392.0054.2153 FUNDO MUNICIPAL DA CULTURA 395.000,00 395.000,00

16.02.13.392.0054.2154 FUNDO DE PATRIMONIO CULTURAL 30.000,00 30.000,00

16.02.13.392.0054.2155 MANUT, CONSERV E PROMOÇÃO CENTROCULTURAL JOSÉ PEDRO BOÉSSIO

117.000,00 117.000,00

16.02.13.392.0054.2156 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CARNAVAL 351.000,00 351.000,00

16.02.13.392.0054.2157 DESCENTRALIZAÇÃO DA CULTURA 30.000,00 30.000,00

16.02.13.392.0054.2158 EVENTOS E ATIVIDADES QUE PROMOVEM ADIVERSIDADE CULTURAL

30.000,00 30.000,00


16.03.23.695 60.000,00 140.000,00 200.000,00TURISMO

16.03.23.695.0054 60.000,00 140.000,00 200.000,00IDENTIDADE CULTURAL E HISTÓRICA

16.03.23.695.0054.1027 QUALIFICAÇÃO DE ÁREAS TURÍSTICAS 60.000,00 60.000,00

16.03.23.695.0054.2159 EXPANSÃO E MELHORIA DA OFERTA TURÍSTICA 100.000,00 100.000,00

16.03.23.695.0054.2160 PROMOÇÃO DO TURISMO CULTURAL 40.000,00 40.000,00


ATIVIDADE

2.382.100,00

OP. ESPECIAL TOTAL

2.669.100,00

PROJETOINTERF.CONC.

Página 23 de 37






ÓRGÃO SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER17


17.01.04 ADMINISTRACAO 0,00 464.000,00 464.000,00



17.01.04.122.0013.2499 FOLHA DE PAGTO E ENCARGOS DASECRETARIA DE ESPORTES E LAZER

464.000,00 464.000,00

17.01.27 DESPORTO E LAZER 110.000,00 35.000,00 145.000,00

17.01.27.122 0,00 35.000,00 35.000,00ADMINISTRACAO GERAL


17.01.27.122.0013.2073 MANUTENÇÃO DA SECRETÁRIA DE ESPORTE ELAZER

35.000,00 35.000,00

17.01.27.811 60.000,00 0,00 60.000,00DESPORTO E RENDIMENTO

17.01.27.811.0025 60.000,00 60.000,00QUALIDADE DE VIDA

17.01.27.811.0025.1047 FOMENTO A PRATICA ESPORTIVA DE ALTORENDIMENTO

60.000,00 60.000,00

17.01.27.812 50.000,00 0,00 50.000,00DESPORTO COMUNITARIO


17.01.27.812.0025.1046 OBRAS - GINÁSIO MUNIC,LARGO RUI PORTO EÁREA ESPORTE E LAZER

50.000,00 50.000,00

17.02.27 DESPORTO E LAZER 60.000,00 240.000,00 300.000,00

17.02.27.811 0,00 150.000,00 150.000,00DESPORTO E RENDIMENTO


17.02.27.811.0025.2070 RELAÇÃO CAMPEONATOS MUNC DE DIVERSASMODALIDADES ESPORTIVAS

150.000,00 150.000,00

17.02.27.812 0,00 90.000,00 90.000,00DESPORTO COMUNITARIO


17.02.27.812.0025.2074 MANUTENÇÃO DO GINÁSIO MUNICIPAL CELSOMORBACH

90.000,00 90.000,00

17.02.27.813 60.000,00 0,00 60.000,00LAZER


17.02.27.813.0025.1045 PROJETO ESPORTE E LAZER PARA TODOS 60.000,00 60.000,00

17.03.27 DESPORTO E LAZER 270.000,00 270.000,00

17.03.27.811 120.000,00 120.000,00DESPORTO E RENDIMENTO


17.03.27.811.0025.2071 MANUTENÇÃO DO CAMPEONATO MUNICIPALDE FUTEBOL

120.000,00 120.000,00

17.03.27.812 50.000,00 50.000,00DESPORTO COMUNITARIO


17.03.27.812.0025.2075 FUNDO MUNICIPAL DESPORTIVO 50.000,00 50.000,00

17.03.27.813 100.000,00 100.000,00LAZER


17.03.27.813.0025.2076 ACADEMIAS AO AR LIVRE 100.000,00 100.000,00


ATIVIDADE

1.009.000,00

OP. ESPECIAL TOTAL

1.179.000,00

PROJETOINTERF.CONC.

Página 24 de 37






ÓRGÃO SECRETARIA MUNICIPAL DE INTEGRAÇÃO SOCIAL18


18.01.04 ADMINISTRACAO 142.800,00 520.000,00 662.800,00



18.01.04.122.0013.2500 FOLHA DE PAGAMENTO E ENCARGOS SEC.INTEGRAÇÃO SOCIAL

520.000,00 520.000,00

18.01.04.122.0041 142.800,00 0,00 142.800,00PROMOÇÃO DA INTEGRAÇÃO SOCIAL E DIREITOS HUMANOS

18.01.04.122.0041.1105 PROJETO DA FEIRA DA INTEGRAÇÃO SOCIAL ECONVIVENCIA

100.000,00 100.000,00

18.01.04.122.0041.1106 PROJETOS ARTISTICOS, PALESTRAS EGINCANAS

30.000,00 30.000,00

18.01.04.122.0041.1107 PROJETO DE CONCENTIZAÇÃO AMBIENTAL EPREVENÇÃO A DROGADIÇÃO

12.800,00 12.800,00

18.01.14 DIREITOS DA CIDADANIA 0,00 60.000,00 60.000,00



18.01.14.122.0013.2257 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DEINTEGRAÇÃO SOCIAL

60.000,00 60.000,00

18.02.04 ADMINISTRACAO 10.000,00 10.000,00



18.02.04.122.0041.1118 PROJETO DE PROMOÇÃO A SAÚDE E ACIDADANIA

10.000,00 10.000,00




18.02.14.242.0041.1120 PROJETO PESQUISA E ACESSIBILIDADE 100.000,00 100.000,00

18.02.14.422 15.000,00 15.000,00 DIREITOS INDIVIDUAL, COLETIVOS E DIFUSOS


18.02.14.422.0041.1109 PROMOÇÃO DAS POLITICAS DE INTEGRAÇÃOSOCIAL

15.000,00 15.000,00

18.02.14.423 60.000,00 60.000,00ASSISTENCIA AO POVOS INDIGENAS


18.02.14.423.0041.1122 PROJETO DA CULTURA AFRO E INDÍGENAS 60.000,00 60.000,00


ATIVIDADE

580.000,00

OP. ESPECIAL TOTAL

907.800,00

PROJETOINTERF.CONC.

Página 25 de 37






ÓRGÃO SECRETARIA MUNICIPAL DE POLITICAS PARA MULHERES19





19.01.14.122.0013.2221 MANUT. DA SECRET. MUNICIPAL DE POLÍTICASPARA MULHERES

29.800,00 29.800,00

19.01.14.122.0013.2222 FOLHA DE PAGAMENTO E ENCARGOS DA SEC.POLITICAS P/MULHERES

424.000,00 424.000,00

19.01.14.122.0047 40.000,00 40.000,00POLÍTICAS PARA MULHERES

19.01.14.122.0047.2215 CAPACITAÇÃO DE MULHERES EM OFICINASITINERANTES

40.000,00 40.000,00



19.01.14.244.0047.2218 MULHERES DA PAZ E PROTEJO 226.675,00 226.675,00

19.01.14.244.0047.2219 REDE DE ENFRENTAMENTO À VIOLÊNCIACONTRA MULHER

8.000,00 8.000,00

19.01.14.244.0047.2220 MANUTENÇÃO DO CENTRO JACOBINA 30.000,00 30.000,00

19.01.14.244.0047.2224 CAPACITAÇÃO E PREVENÇÃO NAS ESCOLAS 5.000,00 5.000,00

19.01.14.244.0047.2226 CAPACITAÇÃO DE MULHERES PARA O ESPAÇOPOLÍTICO

5.000,00 5.000,00


19.01.14.244.0076.2223 NÚCLEO DE ATENÇÃO À SAÚDE DA MULHER 5.000,00 5.000,00

19.02.14 DIREITOS DA CIDADANIA 80.200,00 50.000,00 130.200,00

19.02.14.244 80.200,00 50.000,00 130.200,00ASSISTENCIA COMUNITARIA

19.02.14.244.0047 80.200,00 50.000,00 130.200,00POLÍTICAS PARA MULHERES

19.02.14.244.0047.1050 PROJETO QUALIFICAR I CONV 770610/2012 40.100,00 40.100,00

19.02.14.244.0047.1051 PROJETO QUALIFICAR II CONV. 771451/2012 40.100,00 40.100,00

19.02.14.244.0047.2217 ABRIGAMENTO DE MULHERES EM SITUAÇÃODE RISCO DE VIDA

50.000,00 50.000,00


ATIVIDADE

823.475,00

OP. ESPECIAL TOTAL

903.675,00

PROJETOINTERF.CONC.

Página 26 de 37






ÓRGÃO SECRETARIA MUNICIPAL DAS GARANTIAS INDIVIDUAIS20


20.01.04 ADMINISTRACAO 474.000,00 474.000,00



20.01.04.122.0013.2135 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE GARANTIASINDIVIDUAIS

30.000,00 30.000,00

20.01.04.122.0013.2136 FOLHA PGTO E ENCARGOS DA SECRETARIA DEGARANTIAS INDIVIDUAIS

444.000,00 444.000,00



20.01.14.422.0050 620.000,00 620.000,00CIDADÃO INTERATIVO

20.01.14.422.0050.2016 SERVIÇOS DE ATENDIMENTO AO CIDADÃO(SAC)

600.000,00 600.000,00

20.01.14.422.0050.4354 PROJETO OUVIDORIA ITINERANTE 20.000,00 20.000,00




20.02.14.122.0013.2137 MANUTENÇÃO DA OUVIDORIA MUNICIPAL 15.000,00 15.000,00

20.02.14.122.0050 10.000,00 0,00 10.000,00CIDADÃO INTERATIVO

20.02.14.122.0050.1075 PROJETO "A PREFEITURA QUER TE OUVIR" 10.000,00 10.000,00


20.03.14.122 5.000,00 0,00 5.000,00ADMINISTRACAO GERAL


20.03.14.122.0050.1077 PROJETO "PROCON ITINERANTE" 5.000,00 5.000,00



20.03.14.244.0013.2138 MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DA DEFESA DOCONSUMIDOR

20.000,00 20.000,00

20.03.14.244.0050 30.000,00 0,00 30.000,00CIDADÃO INTERATIVO

20.03.14.244.0050.1076 EDUCAÇÃO PARA O CONSUMO - PROJETO"CONSUMIDOR CONSCIENTE"

20.000,00 20.000,00

20.03.14.244.0050.1078 PROGRAMA "POUPA TEMPO" 10.000,00 10.000,00


ATIVIDADE

1.129.000,00

OP. ESPECIAL TOTAL

1.174.000,00

PROJETOINTERF.CONC.

Página 27 de 37






ÓRGÃO SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO ANIMAL21


21.01.04 ADMINISTRACAO 150.000,00 444.000,00 594.000,00



21.01.04.122.0013.2263 FOLHA DE PAGAMENTO E ENCARGOS - SEC.PROTEÇÃO ANIMAL

444.000,00 444.000,00

21.01.04.122.0208 150.000,00 0,00 150.000,00PROTEÇÃO ANIMAL

21.01.04.122.0208.1206 PROTEÇÃO ANIMAL 150.000,00 150.000,00

21.02.04 ADMINISTRACAO 160.000,00 160.000,00



21.02.04.122.0013.2262 MANUTENÇÃO DA PROTEÇÃO ANIMAL 160.000,00 160.000,00


ATIVIDADE

604.000,00

OP. ESPECIAL TOTAL

754.000,00

PROJETOINTERF.CONC.

Página 28 de 37






ÓRGÃO SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PUBLICOS22


22.01.04 ADMINISTRACAO 5.288.000,00 5.288.000,00



22.01.04.122.0013.2140 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SERVIÇOSPUBLICOS

3.000.000,00 3.000.000,00

22.01.04.122.0013.2142 FOLHA DE PAGAMENTO E ENCARGOS DASECRETARIA SERV PÚBLICOS

2.288.000,00 2.288.000,00


22.02.18.452 1.079.910,00 20.008.240,00 21.088.150,00SERVICOS URBANOS

22.02.18.452.0060 1.079.910,00 0,00 1.079.910,00CONSERVAÇÃO E GESTÃO AMBIENTAL

22.02.18.452.0060.1014 CONSTRUÇÃO DE UNIDADES DEREAPROVEITAMENTO DE RESÍDUOS

1.079.910,00 1.079.910,00

22.02.18.452.0061 0,00 20.008.240,00 20.008.240,00GESTÃO DE RESÍDUOS

22.02.18.452.0061.2145 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZAPÚBLICA

19.870.000,00 19.870.000,00

22.02.18.452.0061.2148 RECOLHIMENTO E DEST. FINAL ANIMAISMORTOS VIAS PÚBLICAS

138.240,00 138.240,00

22.03.15 URBANISMO 553.500,00 6.517.500,00 7.071.000,00

22.03.15.452 553.500,00 6.517.500,00 7.071.000,00SERVICOS URBANOS

22.03.15.452.0009 553.500,00 6.517.500,00 7.071.000,00SOLUÇÕES URBANAS

22.03.15.452.0009.1013 IMPLANTAÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃOPÚBLICA NA 3º PONTE

553.500,00 553.500,00

22.03.15.452.0009.2144 MANUTENÇÃO DO SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO 6.517.500,00 6.517.500,00

22.04.15 URBANISMO 3.297.750,00 308.000,00 3.605.750,00

22.04.15.451 2.703.750,00 308.000,00 3.011.750,00INFRA ESTRUTURA URBANA

22.04.15.451.0009 0,00 308.000,00 308.000,00SOLUÇÕES URBANAS

22.04.15.451.0009.2143 MANUTENÇÃO DOS CEMITÉRIOS MUNICIPAIS 130.000,00 130.000,00

22.04.15.451.0009.2147 MANUTENÇÃO DA SINALIZAÇÃO E CONTROLESEMAFÓRICO

178.000,00 178.000,00

22.04.15.451.0011 2.703.750,00 0,00 2.703.750,00A PRAÇA É DA COMUNIDADE

22.04.15.451.0011.1011 REVITALIZAÇÃO DAS PRAÇAS MUNICIPAIS 2.160.000,00 2.160.000,00

22.04.15.451.0011.1026 PROJETO PRAÇA DA BIBLIOTECA 543.750,00 543.750,00

22.04.15.452 360.000,00 0,00 360.000,00SERVICOS URBANOS


22.04.15.452.0009.1015 REVITALIZAÇÃO E PADRONIZAÇÃO DASPARADAS DE ÕNIBUS

360.000,00 360.000,00

22.04.15.543 234.000,00 0,00 234.000,00RECUPERACAO DE AREAS DEGRADADAS


22.04.15.543.0060.1012 REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ÁREASDEGRADADAS

234.000,00 234.000,00


ATIVIDADE

32.121.740,00

OP. ESPECIAL TOTAL

37.052.900,00

PROJETOINTERF.CONC.

Página 29 de 37






ÓRGÃO SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO23


23.01.04 ADMINISTRACAO 3.656.000,00 3.656.000,00



23.01.04.122.0013.2241 FOLHA DE PAGAMENTO E ENCARGOS - SECOBRAS E VIAÇÃO

3.456.000,00 3.456.000,00

23.01.04.122.0013.2242 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS EVIAÇÃO

200.000,00 200.000,00

23.02.15 URBANISMO 46.445.934,89 46.445.934,89

23.02.15.451 46.445.934,89 46.445.934,89INFRA ESTRUTURA URBANA

23.02.15.451.0010 46.445.934,89 46.445.934,89PLANEJAMENTO E QUALIDADE URBANA

23.02.15.451.0010.1085 PROJETO DE MODERNIZAÇÃO DO SISTEMA DECONTROLE DAS CHEIAS

14.444.834,89 14.444.834,89

23.02.15.451.0010.1086 MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE CONTROLE DECHEIAS

4.800.000,00 4.800.000,00

23.02.15.451.0010.1088 PROJETO DE CONTRUÇÃO DA 5° PONTE SOBREO RIO DOS SINOS

8.400.000,00 8.400.000,00

23.02.15.451.0010.1090 PROJETO DE CONSTRUÇÃO DA AV. THOMASEDISON

13.200.000,00 13.200.000,00

23.02.15.451.0010.1091 PROJETO DE OBRAS E MELHORIAS DA BR-116 320.100,00 320.100,00

23.02.15.451.0010.1094 PROJ DE PAVIMENTAÇÃO -PROT.1680.02.896/2013-80

1.480.000,00 1.480.000,00

23.02.15.451.0010.1095 PROJ DE PAVIMENTAÇÃO ECAPEAMENTO-PROT.1972.02.86/2013-77

801.000,00 801.000,00

23.02.15.451.0010.1096 PROJ PAVIMENT(ASFALTO E CALÇAMENTO) ECAPEAMENTO ASFALTICO

3.000.000,00 3.000.000,00

23.03.15 URBANISMO 150.000,00 2.820.000,00 2.970.000,00

23.03.15.451 100.000,00 100.000,00 200.000,00INFRA ESTRUTURA URBANA

23.03.15.451.0025 100.000,00 100.000,00 200.000,00QUALIDADE DE VIDA

23.03.15.451.0025.1084 PROJETO DE CONSTRUÇÃO DE ÁREAS DELAZER

100.000,00 100.000,00

23.03.15.451.0025.2239 MANUTENÇÃO DE ESPAÇOS DE LAZER 100.000,00 100.000,00


23.03.15.452.0010 50.000,00 2.720.000,00 2.770.000,00PLANEJAMENTO E QUALIDADE URBANA

23.03.15.452.0010.1083 CONST E MANUT: CALÇADASPÚBLICAS,RAMPAS E ACESSO E MEIO FIO

50.000,00 50.000,00

23.03.15.452.0010.2240 MANUT E CONSERVAÇÃO VIÁRIA:CALÇAMENTO, ASFALTO E ESTRADAS

2.720.000,00 2.720.000,00

23.03.26 TRANSPORTE 3.200.000,00 240.000,00 3.440.000,00

23.03.26.782 3.200.000,00 240.000,00 3.440.000,00TRANSPORTE RODOVIARIO

23.03.26.782.0013 3.200.000,00 240.000,00 3.440.000,00GESTÃO PÚBLICA CONSCIENTE

23.03.26.782.0013.1082 PROJETO DE MODERNIZAÇÃO DO PARQUE DEMAQUINAS

3.200.000,00 3.200.000,00

23.03.26.782.0013.2238 MANUTENÇÃO DO PARQUE DE MÁQUINAS 240.000,00 240.000,00

23.04.04 ADMINISTRACAO 600.000,00 600.000,00



23.04.04.122.0013.1097 OBRAS NA ESTRUTURA FÍSICA EINSTALAÇÕES

600.000,00 600.000,00


ATIVIDADE

6.716.000,00

OP. ESPECIAL TOTAL

57.111.934,89

PROJETOINTERF.CONC.

Página 30 de 37






ÓRGÃO SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO24


24.01.16 HABITACAO 1.322.000,00 1.322.000,00



24.01.16.122.0013.2248 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE HABITAÇÃO 250.000,00 250.000,00

24.01.16.122.0013.2249 FOLHA DE PAGAMENTO E ENCARGOS DASECRETARIA DE HABITAÇÃO

1.032.000,00 1.032.000,00

24.01.16.482 40.000,00 40.000,00HABITACAO URBANA


24.01.16.482.0029.2251 FORTALECIMENTO CONSELHO DO FUNDOMUNIC. DE HABITAÇÃO

40.000,00 40.000,00

24.02.16 HABITACAO 8.820.000,00 8.820.000,00



24.02.16.482.0029.1102 PRODUÇÃO HABITACIONAL 1.170.000,00 1.170.000,00

24.02.16.482.0029.1128 INFRAESTRUTURA EM HABITAÇÕES DEINTERESSE SOCIAL

4.250.000,00 4.250.000,00

24.02.16.482.0029.1140 PARCERIAS PARA A PRODUÇÃO HABITACIONAL 3.400.000,00 3.400.000,00

24.03.16 HABITACAO 400.000,00 400.000,00



24.03.16.482.0029.2250 MONITORAMENTO E PRESERVAÇÃO DE ÁREASPÚBLICAS MUNICIPAIS

200.000,00 200.000,00

24.03.16.482.0029.2252 QUALIFICAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DOSBENEFICIÁRIOS

200.000,00 200.000,00


ATIVIDADE

1.722.000,00

OP. ESPECIAL TOTAL

10.542.000,00

PROJETOINTERF.CONC.

Página 31 de 37






ÓRGÃO FUNDAÇÃO HOSPITAL CENTENARIO25


25.01.10 SAUDE 4.378.000,00 87.834.308,00 0,00 92.212.308,00


25.01.10.302.0068 4.378.000,00 87.834.308,00 92.212.308,00FUNDAÇÃO HOSPITAL CENTENÁRIO - GESTÃO ESTRUTURAL

25.01.10.302.0068.1470 MELHORAR QUALIDADE SERV. APRIMORARPRÁTICAS E TÉCN. ASSIST.

850.000,00 850.000,00

25.01.10.302.0068.1471 PROMOVER MELHORIAS TECNOLÓGICAS EESTRUTURAIS DO HOSPITAL

3.528.000,00 3.528.000,00

25.01.10.302.0068.2470 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO HC 43.990.306,00 43.990.306,00

25.01.10.302.0068.2471 FOLHA DE PAGAMENTO E ENCARGOS DOHOSPITAL CENTENÁRIO

43.199.000,00 43.199.000,00

25.01.10.302.0068.2477 PROMOVER DESENVOLVIMENTO DERECURSOS HUMANOS

30.000,00 30.000,00

25.01.10.302.0068.2479 REVER CONT. PREST. SERV. CONTRATUALIZARC/ GESTOR DO SUS

15.000,00 15.000,00

25.01.10.302.0068.2496 AMPLIAR UTI ADULTO EM MAIS 10 LEITOS 600.002,00 600.002,00

25.01.28 ENCARGOS ESPECIAIS 0,00 0,00 100.000,00 100.000,00



25.01.28.122.0000.0003 DESPESAS JUDICIAIS 100.000,00 100.000,00

25.01.99 RESERVA DE CONTINGENCIA 500.000,00 0,00 0,00 500.000,00

25.01.99.999 500.000,00 500.000,00RESERVA DE CONTIGÊNCIA

25.01.99.999.9999 500.000,00 500.000,00RESERVA DE CONTINGÊNCIA

25.01.99.999.9999.9999 RESERVA DE CONTINGÊNCIA 500.000,00 500.000,00


ATIVIDADE

87.834.308,00

OP. ESPECIAL

100.000,00

TOTAL

92.812.308,00

PROJETOINTERF.CONC.

Página 32 de 37






ÓRGÃO SERVIÇO MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO26


26.01.02 JUDICIARIA 103.000,00 103.000,00

26.01.02.062 103.000,00 103.000,00DEFESA INTERESSE PUBLICO PROCESSO JUDICIARIO

26.01.02.062.0097 103.000,00 103.000,00MODERNIZAÇÃO DE SERVIÇOS E OPERAÇÕES - SEMAE

26.01.02.062.0097.2100 MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA JURÍDICA 103.000,00 103.000,00

26.01.04 ADMINISTRACAO 3.273.422,00 3.273.422,00



26.01.04.122.0097.2101 MANUTENÇÂO DO PROGRAMA SIM 5.000,00 5.000,00

26.01.04.122.0097.2102 MANUTENÇÃO DO GABINETE DO DIRETORGERAL

43.485,00 43.485,00



26.01.04.131.0097.2103 MANUTENÇÃO DA ASSESSORIA DE MARKETING 312.750,00 312.750,00

26.01.04.331 2.858.587,00 2.858.587,00PROTEÇÃO E BENEFICIO AO TRABALHADOR

26.01.04.331.0097 2.858.587,00 2.858.587,00MODERNIZAÇÃO DE SERVIÇOS E OPERAÇÕES - SEMAE

26.01.04.331.0097.2104 FOLHA DE PAGAMENTOS, ENCARGOS EBENEFÍCIOS - DIREÇÃO GERAL

2.858.587,00 2.858.587,00



26.01.04.541.0060.2122 EDUCAÇÃO AMBIENTAL CAPILECO 53.600,00 53.600,00

26.02.04 ADMINISTRACAO 0,00 2.317.241,00 2.317.241,00

26.02.04.121 1.112.920,00 1.112.920,00PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO


26.02.04.121.0097.2107 MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DEPLANEJAMENTO

1.112.920,00 1.112.920,00



26.02.04.331.0097.2108 FOLHA DE PAGAMENTOS, ENCARGOS EBENEFÍCIOS - DPL

1.204.321,00 1.204.321,00

26.02.17 SANEAMENTO 25.562.218,00 0,00 25.562.218,00

26.02.17.512 25.562.218,00 25.562.218,00SANEAMENTO BASICO URBANO


26.02.17.512.0097.1180 AMPLIAR O SISTEMA DE ABASTECIMENTO DEÁGUA TRATADA

17.809.399,00 17.809.399,00

26.02.17.512.0097.1181 AMPLIAR O SISTEMA DE COLETA ETRATAMENTO DE ESGOTO SANITÁRIO

7.752.819,00 7.752.819,00

26.03.04 ADMINISTRACAO 15.431.447,00 15.431.447,00



26.03.04.122.0097.2109 MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DEADMINISTRAÇÃO

9.475.074,00 9.475.074,00

26.03.04.128 220.000,00 220.000,00FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS


26.03.04.128.0097.2110 CAPACITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE RH 220.000,00 220.000,00



26.03.04.331.0097.2111 FOLHA DE PAGAMENTOS - DIRETORIA DEADMINISTRAÇÃO

5.736.373,00 5.736.373,00

26.04.04 ADMINISTRACAO 7.515.832,00 7.515.832,00

26.04.04.123 3.848.166,00 3.848.166,00ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA


26.04.04.123.0097.2112 MANUTENÇÃO DA DIRETORIA COMERCIAL E DEFINANÇAS

3.848.166,00 3.848.166,00



26.04.04.331.0097.2113 FOLHA DE PAGAMENTOS, ENCARGOS EBENEFÍCIOS - DCF

3.667.666,00 3.667.666,00

26.04.28 ENCARGOS ESPECIAIS 4.283.513,00 4.283.513,00



26.04.28.843.0000.2114 AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS DA DÍVIDA 3.436.180,00 3.436.180,00

Página 33 de 37






ÓRGÃO SERVIÇO MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO26



26.04.28.846 847.333,00 847.333,00OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS


26.04.28.846.0000.2115 ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕESCONTRIBUTIVAS

847.333,00 847.333,00

26.05.17 SANEAMENTO 15.324.447,00 15.324.447,00



26.05.17.331.0097.2117 FOLHA DE PAGAMENTOS, ENCARGOS EBENEFÍCIOS - DOP

4.564.218,00 4.564.218,00



26.05.17.512.0097.2116 MANUT. DA DIRETORIA DE OPER. DOSSISTEMAS DE ÁGUA E ESGOTOS

10.760.229,00 10.760.229,00

26.06.04 ADMINISTRACAO 4.030.143,00 4.030.143,00



26.06.04.512.0097.2119 MANUTENÇÃO ELETRO-INDUSTRIAL EHIDRÁULICA

4.030.143,00 4.030.143,00

26.06.17 SANEAMENTO 6.843.407,00 6.843.407,00



26.06.17.331.0097.2118 FOLHA DE PAGAMENTOS, ENCARGOS EBENEFÍCIOS - DMT

6.843.407,00 6.843.407,00

26.07.17 SANEAMENTO 6.819.262,00 6.819.262,00



26.07.17.331.0097.2120 FOLHA DE PAGAMENTOS, ENCARGOS EBENEFÍCIOS - DME

2.956.691,00 2.956.691,00



26.07.17.512.0097.2121 DIRETORIA DE MANUTENÇÃO DE ESGOTOS -DME

3.862.571,00 3.862.571,00

26.08.04 ADMINISTRACAO 191.319,00 191.319,00



26.08.04.122.0097.2105 MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE RELAÇÕESCOMUNITÁRIAS

9.500,00 9.500,00

26.08.04.331 181.819,00 181.819,00PROTEÇÃO E BENEFICIO AO TRABALHADOR


26.08.04.331.0097.2106 FOLHA DE PAGAMENTOS, ENCARGOS EBENEFÍCIOS - DRC

181.819,00 181.819,00

26.99.99 RESERVA DE CONTINGENCIA 1.000,00 1.000,00





ATIVIDADE

66.133.033,00

OP. ESPECIAL TOTAL

92.037.251,00

PROJETOINTERF.CONC.

341.000,00

Página 34 de 37






ÓRGÃO INST. DE APOSENTADORIAS E PENSÕES DOS SERVIDORES MU N.27


27.01.04 ADMINISTRACAO 3.451.000,00 3.451.000,00



27.01.04.122.0000.2710 ENCARGOS ESPECIAIS E SERVIÇOS DA DÍVIDA 600.000,00 600.000,00

27.01.04.122.0003 2.581.000,00 2.581.000,00IAPS - GESTÃO DO PATRIMÔNIO, RPPS E BENEFÍCIOS

27.01.04.122.0003.2701 MANUTENÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO DO IAPS 754.000,00 754.000,00

27.01.04.122.0003.2702 FOLHA DE PAGAMENTO E ENCARGOS 1.635.000,00 1.635.000,00

27.01.04.122.0003.2703 MANUTENÇÃO DOS BENS PATRIMONIAIS 180.000,00 180.000,00

27.01.04.122.0003.2704 REGULARIZAÇÃO DOS TERRENOS DO IAPS 12.000,00 12.000,00

27.01.04.122.0203 270.000,00 270.000,00IAPS - REESTRUTURAÇÃO E GOVERNANÇA

27.01.04.122.0203.2705 RESTRUTURAÇÃO ADMINISTRATIVA E DEGOVERNANÇA

200.000,00 200.000,00

27.01.04.122.0203.2707 CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DESERVIDORES E CONSELHEIROS

20.000,00 20.000,00

27.01.04.122.0203.2708 UNIFICAÇÃO DOS SISTEMAS DE INFORMÁTICAIAPS E DEMAIS ÓRGÃOS

30.000,00 30.000,00

27.01.04.122.0203.2709 DIGITALIZAÇÃO DOS DOCUMENTOS PÚBLICOS 20.000,00 20.000,00

27.02.09 PREVIDENCIA SOCIAL 27.253.000,00 27.253.000,00

27.02.09.272 27.253.000,00 27.253.000,00PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO


27.02.09.272.0003.2711 MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS DO PLANOFINANCEIRO

27.050.000,00 27.050.000,00

27.02.09.272.0003.2712 MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS DO PLANOPREVIDENCIARIA

203.000,00 203.000,00

27.77.99 RESERVA DE CONTINGENCIA 16.770.000,00 16.770.000,00

27.77.99.999 16.770.000,00 16.770.000,00RESERVA DE CONTIGÊNCIA

27.77.99.999.9999 16.770.000,00 16.770.000,00RESERVA DE CONTINGÊNCIA

27.77.99.999.9999.9999 RESERVA DE CONTINGÊNCIA 16.770.000,00 16.770.000,00






ATIVIDADE

30.704.000,00

OP. ESPECIAL TOTAL

52.474.000,00

PROJETOINTERF.CONC.

Página 35 de 37






ÓRGÃO FUNDO MANUTENÇÃO REAPARELHAMENTO DOS BOMBEIROS29



29.01.06.182 360.000,00 360.000,00DEFESA CIVIL


29.01.06.182.0020.2498 MANUTENÇÃO E REAPARELHAMENTO DOSBOMBEIROS

360.000,00 360.000,00

TOTAL ÓRGÃO

ATIVIDADE

360.000,00

OP. ESPECIAL TOTAL

360.000,00

PROJETOINTERF.CONC.

Página 36 de 37






ÓRGÃO FUNDAÇÃO CENTRO DE EVENTOS DE SAO LEOPOLDO - FCESL30


30.01.13 CULTURA 264.000,00 264.000,00



30.01.13.122.0013.2260 FOLHA DE PAGAMENTO E ENCARGOS DAFCESL

192.000,00 192.000,00

30.01.13.392 72.000,00 72.000,00DIFUSAO CULTURAL


30.01.13.392.0013.2259 MANUTENÇÃO DO CENTRO DE EVENTOS DESÃO LEOPOLDO - FCESL

72.000,00 72.000,00

TOTAL ÓRGÃO

ATIVIDADE

264.000,00

OP. ESPECIAL TOTAL

264.000,00

PROJETOINTERF.CONC.

Página 37 de 37






ÓRGÃO RESERVA DE CONTINGENCIA99







ATIVIDADE OP. ESPECIAL TOTAL

200.000,00

PROJETOINTERF.CONC.

TOTAL GERAL 183.141.421,82 510.133.346,00 23.850.000,00 854.987.183,36137.862.415,54






CAMARA MUNICIPAL

CAMARA MUNICIPAL

01

01

ÓRGÃO:

UNIDADE:

01.01.01 1.860.000,00 1.860.000,00LEGISLATIVA

01.01.01.031 AÇÃO LEGISLATIVA 1.860.000,00 1.860.000,00

01.01.01.031.0001 AÇÃO DO PODER LEGISLATIVO 1.860.000,00 1.860.000,00

01.01.01.031.0001.2001 ATIVIDADE LEGISLATIVA 1.630.000,00 1.630.000,00

01.01.01.031.0001.2002 PUBLICIDADE E DIVULGAÇÕES OFICIAIS 150.000,00 150.000,00

01.01.01.031.0001.2003 RECEPÇÕES, HOMENAGENS EM SESSÕESSOLENES ESPECIAIS E EXTRAOR

80.000,00 80.000,00






CAMARA MUNICIPAL

SECRETARIA DA CAMARA

01

02

ÓRGÃO:

UNIDADE:

01.02.01 700.000,00 8.984.000,00 9.684.000,00LEGISLATIVA

01.02.01.031 AÇÃO LEGISLATIVA 700.000,00 7.714.000,00 8.414.000,00

01.02.01.031.0001 AÇÃO DO PODER LEGISLATIVO 700.000,00 7.714.000,00 8.414.000,00

01.02.01.031.0001.1001 AQUISIÇÃO DE IMÓVEL PARA SEDE DACAMARA

550.000,00 550.000,00

01.02.01.031.0001.1002 CONSTRUÇÃO, REMODELAÇÃO, REFORMA DOPREDIO DA CAMARA MUNICIP

150.000,00 150.000,00

01.02.01.031.0001.2005 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA CAMARAMUNICIPAL

7.714.000,00 7.714.000,00

01.02.01.123 ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA 40.000,00 40.000,00

01.02.01.123.0000 ENCARGOS ESPECIAIS 40.000,00 40.000,00

01.02.01.123.0000.2004 AMORTIZAÇÃO E JUROS DA DÍVIDA PÚBLICA 40.000,00 40.000,00

01.02.01.271 PREVIDENCIA BASICA 1.230.000,00 1.230.000,00

01.02.01.271.0001 AÇÃO DO PODER LEGISLATIVO 1.230.000,00 1.230.000,00

01.02.01.271.0001.2007 ENCARGOS SOCIAIS 1.230.000,00 1.230.000,00






GABINETE DO PREFEITO

ADMINISTRAÇÃO CENTRAL DO GABINETE

02

01

ÓRGÃO:

UNIDADE:

02.01.04 2.260.000,00 2.472.000,00 4.732.000,00ADMINISTRACAO

02.01.04.122 ADMINISTRACAO GERAL 2.260.000,00 1.932.000,00 4.192.000,00

02.01.04.122.0013 GESTÃO PÚBLICA CONSCIENTE 1.870.000,00 1.870.000,00

02.01.04.122.0013.2008 MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO 50.000,00 50.000,00

02.01.04.122.0013.2009 FOLHA DE PAGAMENTO E ENCARGOS DOGABINETE DO PREFEITO

1.760.000,00 1.760.000,00

02.01.04.122.0013.2019 MANUTENÇÃO DO CONSÓRCIO PÚBLICOPRO-SINOS

50.000,00 50.000,00

02.01.04.122.0013.2334 INICIATIVA SÃO LEOPOLDO SUSTENTÁVELNOS ORGANISMOS INTERNOS

10.000,00 10.000,00

02.01.04.122.0204 NOVO HOSPITAL 2.250.000,00 2.250.000,00

02.01.04.122.0204.1208 PROJETO EXECUTIVO NOVO HOSPITAL 2.250.000,00 2.250.000,00

02.01.04.122.0205 CIDADE SEM FRONTEIRAS 62.000,00 62.000,00

02.01.04.122.0205.2333 MATERIAL PROMOCIONAL DA CIDADE 42.000,00 42.000,00

02.01.04.122.0205.4353 PROJETO CIDADE BILINGUE 20.000,00 20.000,00

02.01.04.122.0207 GOVERNANÇA E ORIENTAÇÃO ESTRATÉGICA 10.000,00 10.000,00

02.01.04.122.0207.1203 OPERAÇÃO E INSTALAÇÃO DO CONSELHO DACIDADE

10.000,00 10.000,00

02.01.04.126 TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO 20.000,00 20.000,00

02.01.04.126.0013 GESTÃO PÚBLICA CONSCIENTE 20.000,00 20.000,00

02.01.04.126.0013.4352 ATUALIZAÇÃO TECNOLÓGICA DO GABINETE ENÚCLEO DE IMPRENSA

20.000,00 20.000,00

02.01.04.131 COMUNICACAO SOCIAL 520.000,00 520.000,00


02.01.04.131.0207.2330 COMUNICAÇÃO E DIVULGAÇÃOGOVERNAMENTAL

520.000,00 520.000,00

02.01.14 5.000,00 5.000,00DIREITOS DA CIDADANIA

02.01.14.244 ASSISTENCIA COMUNITARIA 5.000,00 5.000,00


02.01.14.244.0013.1031 CAMPANHA DE EXERCÍCIO DE CIDADANIA 5.000,00 5.000,00







GABINETE DA PRIMEIRA DAMA

02

02

ÓRGÃO:

UNIDADE:



02.02.14.244.0043 PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA 10.000,00 10.000,00

02.02.14.244.0043.1010 CAMPANHAS E APOIO A AÇÕES DESOLIDARIEDADE DA CIDADE

5.000,00 5.000,00

02.02.14.244.0043.1023 CAMPANHA DO AGASALHO 5.000,00 5.000,00







NUCLEO DE IMPRENSA

02

03

ÓRGÃO:

UNIDADE:

02.03.04 20.000,00 20.000,00ADMINISTRACAO

02.03.04.122 ADMINISTRACAO GERAL 20.000,00 20.000,00


02.03.04.122.0207.2010 PROGRAMA "DESCENTRALIZAÇÃO E VISITAAOS BAIRROS"

20.000,00 20.000,00

02.03.24 70.000,00 70.000,00COMUNICAÇÕES



02.03.24.131.0205.4355 MARKETING DA CIDADE 70.000,00 70.000,00







JUNTA DE SERVIÇO MILITAR

02

04

ÓRGÃO:

UNIDADE:

02.04.05 6.480,00 6.480,00DEFESA NACIONAL

02.04.05.153 DEFESA TERRESTRE 6.480,00 6.480,00


02.04.05.153.0013.2014 MANUTENÇÃO DA JUNTA SERVIÇOS MILITAR 6.480,00 6.480,00







SISTEMA DE CONTROLE INTERNO

02

05

ÓRGÃO:

UNIDADE:

02.05.04 5.000,00 5.000,00ADMINISTRACAO

02.05.04.124 CONTROLE INTERNO 5.000,00 5.000,00


02.05.04.124.0013.2015 MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE CONTROLEINTERNO

5.000,00 5.000,00






GABINETE DO VICE-PREFEITO

ADMINISTRAÇÃO CENTRAL DO GABINETE DO VICE PREFEITO

03

01

ÓRGÃO:

UNIDADE:

03.01.04 146.000,00 146.000,00ADMINISTRACAO



03.01.04.122.0013.2246 MANUTENÇÃO DO GABINETE DOVICE-PREFEITO

10.000,00 10.000,00

03.01.04.122.0013.2501 FOLHA DE PAGAMENTO E ENCARGOSVICE-PREFEITO

136.000,00 136.000,00






PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO

ADMINISTRAÇÃO CENTRAL DA PROCURADORIA GERAL

04

01

ÓRGÃO:

UNIDADE:

04.01.02 1.797.000,00 1.797.000,00JUDICIARIA

04.01.02.061 AÇÃO JUDICIARIA 240.000,00 240.000,00


04.01.02.061.0000.2210 SENTENÇAS JUDICIAIS 240.000,00 240.000,00

04.01.02.062 DEFESA INTERESSE PUBLICO PROCESSO JUDICIARIO 1.557.000,00 1.557.000,00


04.01.02.062.0013.2208 MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA GERAL DOMUNICÍPIO

144.000,00 144.000,00

04.01.02.062.0013.2209 FOLHA DE PAGAMENTO E ENCARGOS DAPROCURADORIA - PGM

1.408.000,00 1.408.000,00

04.01.02.062.0013.2331 MANUTENÇÃO DA ÁREA DE DISPLINAADMINISTRATIVA

5.000,00 5.000,00






SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA


05

01

ÓRGÃO:

UNIDADE:

05.01.04 6.897.996,00 7.235.200,00 14.133.196,00ADMINISTRACAO



05.01.04.122.0013.2200 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA 315.000,00 315.000,00

05.01.04.122.0013.2201 FOLHA DE PAGAMENTO E ENCARGOS DAFAZENDA - SEMFA

3.520.000,00 3.520.000,00

05.01.04.122.0013.2345 MANUTENÇÃO DO CENTRO ADMINISTRATIVOMUNICIPAL

200,00 200,00

05.01.04.122.0206 PROGRAMA DE EXCELÊNCIA NA GESTÃO 1.450.000,00 1.450.000,00

05.01.04.122.0206.1200 PROGRAMA DE GESTÃO DE RECEITA EDESPESA

1.450.000,00 1.450.000,00

05.01.04.123 ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA 5.447.996,00 3.400.000,00 8.847.996,00

05.01.04.123.0013 GESTÃO PÚBLICA CONSCIENTE 5.447.996,00 3.400.000,00 8.847.996,00

05.01.04.123.0013.1073 PROJETO MODERNIZAÇÃO TRIBUTÁRIA PMAT 5.447.996,00 5.447.996,00

05.01.04.123.0013.2202 PAGAMENTO DE PASEP 3.400.000,00 3.400.000,00

05.01.28 23.750.000,00 23.750.000,00ENCARGOS ESPECIAIS

05.01.28.843 SERVIÇO DA DIVIDA INTERNA 23.750.000,00 23.750.000,00

05.01.28.843.0000 ENCARGOS ESPECIAIS 23.750.000,00 23.750.000,00

05.01.28.843.0000.0001 ENCARGOS ESPECIAIS E SERVIÇO DA DIVIDA 23.750.000,00 23.750.000,00







DIRETORIA DE RECEITA E ARRECADAÇAO PUBLICA

05

02

ÓRGÃO:

UNIDADE:

05.02.04 540.000,00 540.000,00ADMINISTRACAO

05.02.04.129 ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS 540.000,00 540.000,00


05.02.04.129.0013.2203 MANUTENÇÃO DIRETORIA DE RECEITA EARRECADAÇÃO PUBLICA

540.000,00 540.000,00







DIRETORIA DE CONTABILIDADE DO MUNICIPIO

05

03

ÓRGÃO:

UNIDADE:

05.03.04 540.000,00 540.000,00ADMINISTRACAO



05.03.04.123.0013.2204 MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DECONTABILIDADE DO MUNICIPIO

540.000,00 540.000,00







DIRETORIA DE ORÇAMENTO PUBLICO E APLICAÇÃO FINANCEIRA

05

04

ÓRGÃO:

UNIDADE:

05.04.04 10.000,00 10.000,00ADMINISTRACAO

05.04.04.121 PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO 10.000,00 10.000,00


05.04.04.121.0013.2205 MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE ORÇAMENTOPUBLICO

10.000,00 10.000,00







DIRETORIA FINANCEIRA

05

05

ÓRGÃO:

UNIDADE:

05.05.04 738.000,00 738.000,00ADMINISTRACAO



05.05.04.123.0013.2206 MANUTENÇÃO DIRETORIA FINANCEIRA 738.000,00 738.000,00







DIRETORIA DE DIVIDA ATIVA

05

06

ÓRGÃO:

UNIDADE:

05.06.04 10.000,00 10.000,00ADMINISTRACAO



05.06.04.123.0013.2207 MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE DIVIDA ATIVA 10.000,00 10.000,00






SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO E GOVERNO


06

01

ÓRGÃO:

UNIDADE:

06.01.04 3.751.000,00 3.751.000,00ADMINISTRACAO

06.01.04.122 ADMINISTRACAO GERAL 3.751.000,00 3.751.000,00


06.01.04.122.0013.2320 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE GESTÃO EGOVERNO

150.000,00 150.000,00

06.01.04.122.0013.2321 FOLHA DE PGTO E ENCARGOS DASECRETARIA DE GESTÃO E GOVERNO

3.400.000,00 3.400.000,00

06.01.04.122.0013.2346 MANUTENÇÃO DO CENTRO ADMINISTRATIVO 200.000,00 200.000,00

06.01.04.122.0206 PROGRAMA DE EXCELÊNCIA NA GESTÃO 1.000,00 1.000,00

06.01.04.122.0206.2324 MONITORAMENTO DE AÇÕES PRIORITÁRIASDO GOVERNO

1.000,00 1.000,00

06.01.15 1.000,00 1.000,00URBANISMO


06.01.15.121.0010 PLANEJAMENTO E QUALIDADE URBANA 1.000,00 1.000,00

06.01.15.121.0010.1205 PROJETOS DE REGENERAÇÃO URBANA -REGIÃO CENTRAL E ORLA

1.000,00 1.000,00







DIRETORIA DE GESTÃO ESTRATÉGICA

06

02

ÓRGÃO:

UNIDADE:

06.02.04 10.000,00 10.000,00ADMINISTRACAO



06.02.04.122.0013.2066 MANUTENÇÃO DA GESTÃO PROGRAMAS,PROJETOS E CONVÊNIOS

10.000,00 10.000,00







DIRETORIA DE CAPTAÇÃO DE RECURSOS E CONTRATOS

06

03

ÓRGÃO:

UNIDADE:

06.03.15 1.103.000,00 1.103.000,00URBANISMO

06.03.15.482 HABITACAO URBANA 1.103.000,00 1.103.000,00

06.03.15.482.0029 INFRAESTRUTURA NA HABITAÇÃO 1.103.000,00 1.103.000,00

06.03.15.482.0029.1038 URBANIZAÇÃO DE ASSENTAMENTOSPRECÁRIOS

1.103.000,00 1.103.000,00

06.03.16 4.500.000,00 4.500.000,00HABITACAO



06.03.16.482.0029.1039 EXECUÇÃO OBRAS/ SERVIÇOS NO MUNICÍPIO,NO ÂMBITO PRÓ-MORADIA

4.500.000,00 4.500.000,00







DIRETORIA DE MOBILIDADE E SOLUÇÕES URBANAS

06

04

ÓRGÃO:

UNIDADE:

06.04.15 379.020,00 327.030,00 706.050,00URBANISMO


06.04.15.121.0009 SOLUÇÕES URBANAS 45.300,00 45.300,00

06.04.15.121.0009.1069 PLANO DIRETOR DE MOBILIDADE URBANA 45.300,00 45.300,00

06.04.15.451 INFRA ESTRUTURA URBANA 333.720,00 333.720,00


06.04.15.451.0009.1068 CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE CICLOVIAS 333.720,00 333.720,00

06.04.15.452 SERVICOS URBANOS 327.030,00 327.030,00


06.04.15.452.0009.2068 MANUTENÇÃO DA SINALIZAÇÃO VIÁRIA 80.400,00 80.400,00

06.04.15.452.0009.2069 MANUTENÇÃO DA FISCALIZAÇÃO VIÁRIA 60.700,00 60.700,00


06.04.15.452.0013.2067 MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE MOBILIDADEURBANA

185.930,00 185.930,00

06.04.26 225.700,00 225.700,00TRANSPORTE



06.04.26.452.0009.1066 ROTAS ALTERNATIVAS 35.300,00 35.300,00

06.04.26.452.0009.1067 PROJETO MOBILIÁRIO URBANO 190.400,00 190.400,00







DIRETORIA DE REGULARIZAÇÃO FUNDIARIA

06

05

ÓRGÃO:

UNIDADE:

06.05.15 17.500,00 17.500,00URBANISMO

06.05.15.451 INFRA ESTRUTURA URBANA 17.500,00 17.500,00

06.05.15.451.0029 INFRAESTRUTURA NA HABITAÇÃO 17.500,00 17.500,00

06.05.15.451.0029.2314 MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DEREGULARIZAÇÃO FUNDIARIA

17.500,00 17.500,00

06.05.16 1.843.650,00 1.843.650,00HABITACAO



06.05.16.482.0029.1142 PROGRAMA PAPEL PASSADO VILA SÃO JORGE 684.000,00 684.000,00

06.05.16.482.0029.1143 PROGRAMA PAPEL PASSADO JARDIM LUCIANA 178.600,00 178.600,00

06.05.16.482.0029.1144 PROGRAMA PAPEL PASSADO VILA BAUN 145.800,00 145.800,00

06.05.16.482.0029.1145 PROGRAMA PAPEL PASSADO VILA DUQUE 179.700,00 179.700,00

06.05.16.482.0029.1146 PROGRAMA PAPEL PASSADO VILA BOTAFOGO 402.200,00 402.200,00

06.05.16.482.0029.1147 PROGRAMA PAPEL PASSADO VILA BRAS III 253.350,00 253.350,00







DIRETORIA DE PLANEJAMENTO URBANO

06

06

ÓRGÃO:

UNIDADE:

06.06.04 50.000,00 50.000,00ADMINISTRACAO

06.06.04.127 ORDENAMENTO TERRITORIAL 50.000,00 50.000,00


06.06.04.127.0010.1036 GEOPROCESSAMENTO 50.000,00 50.000,00

06.06.13 150.000,00 150.000,00CULTURA

06.06.13.391 PATRIMONIO HISTOR. ARTIST.E ARQUEOLOGICO 150.000,00 150.000,00

06.06.13.391.0054 IDENTIDADE CULTURAL E HISTÓRICA 150.000,00 150.000,00

06.06.13.391.0054.2061 PATRIMÔNIO HISTÓRICO 150.000,00 150.000,00

06.06.15 50.000,00 150.000,00 200.000,00URBANISMO



06.06.15.121.0010.1037 ATUALIZAÇÃO DO PLANO DIRETOR ECOMPLEMENTARES

50.000,00 50.000,00



06.06.15.391.0054.2516 FUNDO MUNICIPAL DO DESENVOLVIMENTOURBANO - FMDU

150.000,00 150.000,00







DIRETORIA DE EDIFICAÇÕES CIVIS

06

07

ÓRGÃO:

UNIDADE:

06.07.15 280.000,00 280.000,00URBANISMO

06.07.15.127 ORDENAMENTO TERRITORIAL 280.000,00 280.000,00


06.07.15.127.0010.2064 PROGRAMA DE GESTÃO PARA EXPANSÃO DASEDIFICAÇÕES PÚBLICAS

200.000,00 200.000,00


06.07.15.127.0013.2063 MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA DIRETORIADE EDIFICAÇÕES CIVIS

80.000,00 80.000,00






SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO


07

01

ÓRGÃO:

UNIDADE:

07.01.04 420.000,00 401.500,00 821.500,00ADMINISTRACAO

07.01.04.122 ADMINISTRACAO GERAL 420.000,00 401.500,00 821.500,00

07.01.04.122.0013 GESTÃO PÚBLICA CONSCIENTE 420.000,00 401.500,00 821.500,00

07.01.04.122.0013.1017 GESTÃO DE PROCESSOS INTERNOS EEXTERNOS

100.000,00 100.000,00

07.01.04.122.0013.1018 MODERNIZAÇÃO DA SECRETARIA DEADMINISTRAÇÃO

320.000,00 320.000,00

07.01.04.122.0013.2032 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAADMINISTRAÇÃO

401.500,00 401.500,00







DIRETORIA DE EXPEDIENTE ADMINISTRATIVO

07

02

ÓRGÃO:

UNIDADE:

07.02.04 137.700,00 137.700,00ADMINISTRACAO



07.02.04.122.0013.2031 MANUTENÇÃO DO ALMOXARIFADO 137.700,00 137.700,00







DIRETORIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO

07

03

ÓRGÃO:

UNIDADE:

07.03.04 776.000,00 776.000,00ADMINISTRACAO



07.03.04.126.0013.2029 MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA DEINFORMÁTICA

270.000,00 270.000,00

07.03.04.126.0013.2030 MANUTENÇÃO E INFORMATIZAÇÃO DOSPROCESSOS

506.000,00 506.000,00







DIRETORIA GERAL DE RECURSOS HUMANOS

07

04

ÓRGÃO:

UNIDADE:

07.04.04 3.820.000,00 3.820.000,00ADMINISTRACAO



07.04.04.122.0013.2027 FOLHA DE PAGAMENTO E ENCARGOS DAADMINISTRAÇÃO

3.820.000,00 3.820.000,00






SECRETARIA MUNICIPAL DE COMPRAS E LICITAÇÕES

ADMINISTRAÇÃO DO GABINETE

08

01

ÓRGÃO:

UNIDADE:

08.01.04 956.000,00 956.000,00ADMINISTRACAO



08.01.04.122.0013.2230 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE COMPRAS 114.000,00 114.000,00

08.01.04.122.0013.2231 FOLHA DE PAGAMENTO E ENCARGOS DASECRETARIA DE COMPRAS

842.000,00 842.000,00







DIRETORIA DE CONTRATAÇÕES

08

02

ÓRGÃO:

UNIDADE:

08.02.04 17.000,00 17.000,00ADMINISTRACAO



08.02.04.122.0013.1101 NORMATIZAR AS COMPRAS PÚBLICAS 17.000,00 17.000,00

08.02.24 225.000,00 225.000,00COMUNICAÇÕES

08.02.24.722 TELECOMUNICAÇÕES 225.000,00 225.000,00


08.02.24.722.0013.2232 MANUTENÇÃO DE PUBLICIDADE LEGAL 225.000,00 225.000,00







GERENCIA OPERACIONAL DE LICITAÇÕES

08

03

ÓRGÃO:

UNIDADE:

08.03.04 4.000,00 4.000,00ADMINISTRACAO



08.03.04.122.0013.2233 MANUTENÇÃO E APRIMORAMENTO DOSPROCESSOS E LICITAÇÕES

4.000,00 4.000,00







GERENCIA OPERACIONAL DE DISPENSAS

08

04

ÓRGÃO:

UNIDADE:

08.04.04 7.000,00 7.000,00ADMINISTRACAO



08.04.04.122.0013.2234 MANUT. PROCESSOS DE DISPENSA DELICITAÇÕES E INEXIGIBILIDADE

7.000,00 7.000,00






SECRETARIA MUNICIPAL DO ORÇAMENTO PARTICIPATIVO


09

01

ÓRGÃO:

UNIDADE:

09.01.04 518.000,00 518.000,00ADMINISTRACAO



09.01.04.122.0013.2094 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DOORÇAMENTO PARTICIPATIVO

90.000,00 90.000,00

09.01.04.122.0013.2095 FOLHA DE PAGAMENTO E ENCARGOS DOORÇAMENTO PARTICIPATIVO

428.000,00 428.000,00







DIRETORIA DE AÇÕES COMUNITÁRIAS

09

02

ÓRGÃO:

UNIDADE:

09.02.04 40.000,00 40.000,00ADMINISTRACAO



09.02.04.126.0013.1053 INFORMATIZAÇÃO DOS PROCESSOS 40.000,00 40.000,00






SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO


10

01

ÓRGÃO:

UNIDADE:

10.01.12 1.899.733,00 1.899.733,00EDUCACAO

10.01.12.361 ENSINO FUNDAMENTAL 1.768.709,00 1.768.709,00


10.01.12.361.0013.2292 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO- ENS. FUNDAMENTAL

1.446.707,00 1.446.707,00

10.01.12.361.0013.2295 MANUTENÇÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DEENSINO (CME)

322.002,00 322.002,00

10.01.12.365 EDUCACAO INFANTIL 131.024,00 131.024,00


10.01.12.365.0013.2513 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO- EDUC. INFANTIL

131.024,00 131.024,00







DIRETORIA DE GESTÃO DA EDUCAÇÃO BASICA

10

02

ÓRGÃO:

UNIDADE:

10.02.12 12.940.183,00 124.817.415,00 137.757.598,00EDUCACAO

10.02.12.361 ENSINO FUNDAMENTAL 6.480.091,00 84.886.084,00 91.366.175,00


10.02.12.361.0013.2293 MANUTENÇÃO DIRETORIA DA GESTÃO DAEDUCAÇÃO BÁSICA EDUC FUND.

2.037.878,00 2.037.878,00

10.02.12.361.0019 EDUCAÇÃO COM QUALIDADE E INOVAÇÃO 6.480.091,00 82.848.206,00 89.328.297,00

10.02.12.361.0019.1040 PROJETO CAMINHO DA ESCOLA 40.000,00 40.000,00

10.02.12.361.0019.1195 OBRAS - ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL 1.110.000,00 1.110.000,00

10.02.12.361.0019.1196 AQUISIÇÃO DE IMOVEL P/ AMPLIAÇÃO DA EMEFPROF. MARIA GUSMÃO

2,00 2,00

10.02.12.361.0019.1210 QUADRA POLIESPORTIVA PADRE ORESTES 636.011,00 636.011,00

10.02.12.361.0019.1212 EMEF COHAB DUQUE - PCMV 1.700.021,00 1.700.021,00

10.02.12.361.0019.1213 EMEF PARQUE SÃO MIGUEL - PCMV 1.370.021,00 1.370.021,00

10.02.12.361.0019.1219 CONSTRUÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVAEMEF PAULO COUTO - PAC II

792.012,00 792.012,00

10.02.12.361.0019.1220 CONSTRUÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVAEMEF EMILIO MEYER PAC II

345.012,00 345.012,00

10.02.12.361.0019.1221 CONSTRUÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVAEMEF PAULO BECK - PAC II

487.012,00 487.012,00

10.02.12.361.0019.2297 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS ESCOLASDO ENSINO FUNDAMENTAL

78.738.206,00 78.738.206,00

10.02.12.361.0019.2298 DESPESAS COM TRANSPORTE 1.220.000,00 1.220.000,00

10.02.12.361.0019.2299 MERENDA ESCOLAR FUNDAMENTAL 2.000.000,00 2.000.000,00

10.02.12.361.0019.2502 MERENDA ESCOLAR MAIS EDUCAÇÃO 850.000,00 850.000,00

10.02.12.361.0019.2503 MERENDA ESCOLAR - ATENDIMENTOEDUCACIONAL ESPECIALIZADO(AEE)

40.000,00 40.000,00

10.02.12.365 EDUCACAO INFANTIL 6.460.092,00 37.820.691,00 44.280.783,00


10.02.12.365.0013.2296 MANUTENÇÃO DIRETORIA DA GESTÃO DAEDUCAÇÃO BÁSICA EDUC INFAN

821.050,00 821.050,00

10.02.12.365.0019 EDUCAÇÃO COM QUALIDADE E INOVAÇÃO 6.460.092,00 36.999.641,00 43.459.733,00

10.02.12.365.0019.1041 ACESSO A CRECHES 50.000,00 50.000,00

10.02.12.365.0019.1193 OBRAS - ESCOLAS DE ENSINO INFANTIL 700.002,00 700.002,00

10.02.12.365.0019.1214 EMEI DA CERÂMICA ANITA - PROJETOPROINFANCIA

1.506.020,00 1.506.020,00

10.02.12.365.0019.1215 EMEI DA FEITORIA - PROJETO PROINFANCIA 410.010,00 410.010,00

10.02.12.365.0019.1216 EMEI NO LOTEAMENTO PADRE ORESTES -PROJETO PROINFANCIA

780.020,00 780.020,00

10.02.12.365.0019.1217 EMEI NO LOTEAMENTO TANCREDO NEVES -PROJETO PROINFANCIA

1.507.020,00 1.507.020,00

10.02.12.365.0019.1218 EMEI DA VILA SÃO GERALDO - PROJETOPROINFANCIA

1.507.020,00 1.507.020,00

10.02.12.365.0019.2294 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS ESCOLASDE EDUCAÇÃO INFANTIL

26.499.631,00 26.499.631,00

10.02.12.365.0019.2495 CONVÊNIOS EDUCAÇÃO INFANTIL 9.100.010,00 9.100.010,00

10.02.12.365.0019.2497 MERENDA ESCOLAR EDUCAÇÃO INFANTIL 1.400.000,00 1.400.000,00

10.02.12.366 EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS 2.110.640,00 2.110.640,00

10.02.12.366.0019 EDUCAÇÃO COM QUALIDADE E INOVAÇÃO 2.110.640,00 2.110.640,00

10.02.12.366.0019.2301 MERENDA ESCOLAR - EJA 130.000,00 130.000,00

10.02.12.366.0019.2303 PROJOVEM URBANO 500.000,00 500.000,00

10.02.12.366.0019.2310 EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - EJA 34,00 34,00

10.02.12.366.0019.2311 APOIO E PESQUISA AO PROCESSO DEINCLUSÃO

1.480.606,00 1.480.606,00







DIRETORIA DE TECNOLOGIA PARA EDUCAÇÃO

10

03

ÓRGÃO:

UNIDADE:

10.03.12 380.012,00 380.012,00EDUCACAO

10.03.12.361 ENSINO FUNDAMENTAL 304.006,00 304.006,00


10.03.12.361.0013.2313 MANUT DIRETORIA DE TECNOLOGIA P/EDUCAÇÃO - ENS. FUNDAMENTAL

304.006,00 304.006,00

10.03.12.365 EDUCACAO INFANTIL 76.006,00 76.006,00

10.03.12.365.0019 EDUCAÇÃO COM QUALIDADE E INOVAÇÃO 76.006,00 76.006,00

10.03.12.365.0019.2515 MANUT DIRETORIA DE TECNOLOGIA P/EDUCAÇÃO - EDUC INFANTIL

76.006,00 76.006,00







DIRETORIA ADMINISTRATIVO FINANCEIRO

10

04

ÓRGÃO:

UNIDADE:

10.04.12 4.316.212,00 4.316.212,00EDUCACAO

10.04.12.361 ENSINO FUNDAMENTAL 3.040.656,00 3.040.656,00


10.04.12.361.0013.2312 MANUTENÇÃO DIRETOR ADMINISTRATIVOFINANCEIRO- ED.FUNDAMENTAL

3.040.656,00 3.040.656,00

10.04.12.365 EDUCACAO INFANTIL 1.275.556,00 1.275.556,00


10.04.12.365.0013.2514 MANUTENÇÃO DIRETOR ADMINISTRATIVOFINANCEIRO - EDUC.INFANTIL

1.275.556,00 1.275.556,00






FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

ATENÇÃO BÁSICA

11

01

ÓRGÃO:

UNIDADE:

11.01.10 669.760,00 11.341.337,00 12.011.097,00SAUDE


11.01.10.122.0076 GESTÃO RESPONSÁVEL DA SAÚDE 81.000,00 81.000,00

11.01.10.122.0076.2327 HUMANIZAÇÃO E MELHORIAS EMATENDIMENTO NA SAÚDE

81.000,00 81.000,00


11.01.10.122.0206.1204 PROGRAMA DE GESTÃO NOS SERV DE SAÚDE 651.000,00 651.000,00

11.01.10.301 ATENÇÃO BASICA 18.760,00 11.260.337,00 11.279.097,00

11.01.10.301.0041 PROMOÇÃO DA INTEGRAÇÃO SOCIAL E DIREITOS HUMANOS 36.517,00 36.517,00

11.01.10.301.0041.2124 ATENÇÃO BÁSICA POVOS INDIGENAS 36.517,00 36.517,00

11.01.10.301.0076 GESTÃO RESPONSÁVEL DA SAÚDE 18.760,00 11.223.820,00 11.242.580,00

11.01.10.301.0076.1059 IMPLANTAR NASF 18.760,00 18.760,00

11.01.10.301.0076.2084 SAÚDE BUCAL 454.000,00 454.000,00

11.01.10.301.0076.2090 ACADEMIA DE SAÚDE 153.720,00 153.720,00

11.01.10.301.0076.2092 TELESSAÚDE NO MUNICÍPIO 90.000,00 90.000,00

11.01.10.301.0076.2099 AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE 856.600,00 856.600,00

11.01.10.301.0076.2123 MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DESAÚDE - PAB FIXO

5.219.500,00 5.219.500,00

11.01.10.301.0076.2125 PROGRAMA SAÚDE NA ESCOLA 50.000,00 50.000,00

11.01.10.301.0076.2132 PROG MELHORIA DO ACESSO E QUALIDADEDATENÇÃO BÁSICA(PMAQ-AB)

900.000,00 900.000,00

11.01.10.301.0076.4572 PIES - ATENÇÃO BÁSICA 3.500.000,00 3.500.000,00







ATENÇÃO MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE

11

02

ÓRGÃO:

UNIDADE:

11.02.10 3.724.747,00 8.170.800,00 11.895.547,00SAUDE

11.02.10.301 ATENÇÃO BASICA 4.830.000,00 4.830.000,00

11.02.10.301.0076 GESTÃO RESPONSÁVEL DA SAÚDE 4.830.000,00 4.830.000,00

11.02.10.301.0076.2126 TETO MUNICIPAL DE MÉDIA E ALTACOMPLEXIDADE

4.230.000,00 4.230.000,00

11.02.10.301.0076.2427 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES ESTRATÉGICAS ECOMPENSAÇÃO - FAEC

380.000,00 380.000,00

11.02.10.301.0076.2428 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES ESTRATÉGICAS ECOMPENSAÇÃO - FAEC MAMOG

220.000,00 220.000,00

11.02.10.302 ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 3.724.747,00 2.547.340,00 6.272.087,00

11.02.10.302.0076 GESTÃO RESPONSÁVEL DA SAÚDE 3.724.747,00 2.547.340,00 6.272.087,00

11.02.10.302.0076.1054 UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO (UPATIPO III)

3.724.747,00 3.724.747,00

11.02.10.302.0076.2085 IMPLANTAR O CENTRO DE ESPECIALIDADESODONTOLÁGICAS

159.000,00 159.000,00

11.02.10.302.0076.2086 PROMOVER A ATENÇÃO NA REDE DE SAÚDEMENTAL - CAPS

1.046.340,00 1.046.340,00

11.02.10.302.0076.2097 REDE DE ATENÇÃO AS URGÊNCIAS EEMERGÊNCIA (RUE) SAMU SALVAR

1.342.000,00 1.342.000,00

11.02.10.303 SUPORTE PROFILATICO E TERAPETICO 793.460,00 793.460,00


11.02.10.303.0076.2087 LEITOS EM COMUNIDADE TERAPÊUTICA 793.460,00 793.460,00







VIGILANCIA EM SAUDE

11

03

ÓRGÃO:

UNIDADE:

11.03.10 2.344.240,00 2.344.240,00SAUDE

11.03.10.301 ATENÇÃO BASICA 1.008.240,00 1.008.240,00


11.03.10.301.0076.2096 ESTRATÉGIA DE SAÚDE FAMÍLIA 1.008.240,00 1.008.240,00

11.03.10.305 VIGILANCIA EPIDEMOLOGICA 1.336.000,00 1.336.000,00


11.03.10.305.0076.2083 AÇÕES CONJUNTAS DE DST AIDS 550.000,00 550.000,00

11.03.10.305.0076.2088 TETO FINANCEIRO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE 491.000,00 491.000,00

11.03.10.305.0076.2089 AÇÕES CONJUNTAS EM VIGILÂNCIA SANITÁRIA 290.000,00 290.000,00

11.03.10.305.0076.4347 VIGILÂNCIA EM SAÚDE DO TRABALHADOR 5.000,00 5.000,00







ASSISTENCIA FARMACEUTICA

11

04

ÓRGÃO:

UNIDADE:

11.04.10 3.500.679,00 3.500.679,00SAUDE

11.04.10.301 ATENÇÃO BASICA 20,00 20,00

11.04.10.301.0076 GESTÃO RESPONSÁVEL DA SAÚDE 20,00 20,00

11.04.10.301.0076.4578 SAÚDE MENTAL 20,00 20,00

11.04.10.302 ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 1.610.659,00 1.610.659,00


11.04.10.302.0076.2212 JUDICIALIZAÇÃO DA SAÚDE 1.500.000,00 1.500.000,00

11.04.10.302.0076.2447 CONTROLE DIABETES 110.000,00 110.000,00

11.04.10.302.0076.4577 GESTÃO PLENA - MUNICÍPIO RESOLVE 659,00 659,00

11.04.10.303 SUPORTE PROFILATICO E TERAPETICO 1.890.000,00 1.890.000,00


11.04.10.303.0076.2098 ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA BÁSICA 1.890.000,00 1.890.000,00







GESTÃO DO SUS

11

05

ÓRGÃO:

UNIDADE:

11.05.10 24.101.235,93 45.672.207,00 69.773.442,93SAUDE



11.05.10.122.0013.2127 MANUTENÇÃO DA SECRETÁRIA DE SAÚDE 430.000,00 430.000,00

11.05.10.122.0013.2128 FOLHA DE PAGAMENTO E ENCARGOS DASECRETÁRIA DA SAÚDE

37.579.399,00 37.579.399,00

11.05.10.122.0013.4563 MANUTENÇÃO DOS CENTROS DE SAÚDE 300.000,00 300.000,00

11.05.10.122.0013.4564 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES BÁSICAS DESAÚDE

200.000,00 200.000,00


11.05.10.122.0076.2129 CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE 22.500,00 22.500,00

11.05.10.122.0076.4348 CONSELHO MUNICIPAL DE ENTORPECENTES 5.000,00 5.000,00

11.05.10.301 ATENÇÃO BASICA 4.021.035,93 5.000,00 4.026.035,93

11.05.10.301.0076 GESTÃO RESPONSÁVEL DA SAÚDE 4.021.035,93 5.000,00 4.026.035,93

11.05.10.301.0076.1058 CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DESAÚDE

4.021.035,93 4.021.035,93

11.05.10.301.0076.4576 MANUTENÇÃO DO NÚCLEO DE ATENÇÃO ASAÚDE DA MAMA

5.000,00 5.000,00


11.05.10.302.0068 FUNDAÇÃO HOSPITAL CENTENÁRIO - GESTÃO ESTRUTURAL 2.552.548,00 2.552.548,00

11.05.10.302.0068.4566 EMENDA PARLAMENTAR Nº 28590008 NEURO 987.300,00 987.300,00

11.05.10.302.0068.4567 PROGRAMA REDE DE URGENCIA EEMERGENCIA

1.317.748,00 1.317.748,00

11.05.10.302.0068.4568 EMENDA PARLAMENTAR 28590008 - MATPERMANENTE CENTROS SAÚ

214.500,00 214.500,00

11.05.10.302.0068.4569 CONVÊNIO 126258680001/12-012 - TRIAGEMAUDITIVA NEONATAL

33.000,00 33.000,00

11.05.10.302.0076 GESTÃO RESPONSÁVEL DA SAÚDE 30.200,00 4.521.660,00 4.551.860,00

11.05.10.302.0076.1055 IMPLANTAR OUVIDORIA DO SUS E AUDITORIANO MUNICIPIO

30.200,00 30.200,00

11.05.10.302.0076.2130 DESLOCAMENTO DE PACIENTES DA ÁREA DESAÚDE

900.000,00 900.000,00

11.05.10.302.0076.4565 EMENDA PARLAMENTAR Nº 28590004 UTI NEO 844.800,00 844.800,00


92.000,00 92.000,00

11.05.10.302.0076.4574 CONVÊNIO 126258680001/13-012 - PROGRAMA 349.960,00 349.960,00

11.05.10.302.0076.4575 CONVÊNIO 126258680001/13-016 - PROGRAMA 2.184.900,00 2.184.900,00


150.000,00 150.000,00

11.05.10.302.0204 NOVO HOSPITAL 20.050.000,00 20.050.000,00

11.05.10.302.0204.1057 PROJETO DE CONSTRUÇÃO DE NOVOHOSPITAL

20.050.000,00 20.050.000,00

11.05.10.305 VIGILANCIA EPIDEMOLOGICA 4.100,00 4.100,00


11.05.10.305.0076.4570 ACOES DE VIGILANCIA 4.100,00 4.100,00

11.05.10.306 ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO 52.000,00 52.000,00


11.05.10.306.0076.2131 FINANCIMENTO DAS AÇÕES DE ALIMENTAÇÃOE NUTRIÇÃO

52.000,00 52.000,00







DIRETORIA DE REGULAÇÃO

11

06

ÓRGÃO:

UNIDADE:

11.06.10 649.910,00 649.910,00SAUDE



11.06.10.122.0076.4571 COMPLEXOSREGULADORES,CONTROLE,AVALIAÇÃO EAUDITORIA

636.410,00 636.410,00

11.06.10.302 ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 13.500,00 13.500,00


11.06.10.302.0076.2091 IMPLANTAÇÃO E IMPLAMENTAR O COMPLEXO 13.500,00 13.500,00







DIRETORIA DO PROGRAMA FARMACIA POPULAR DO BRASIL

11

07

ÓRGÃO:

UNIDADE:

11.07.10 282.690,00 282.690,00SAUDE

11.07.10.303 SUPORTE PROFILATICO E TERAPETICO 282.690,00 282.690,00


11.07.10.303.0076.2093 FARMACIA POPULAR 282.690,00 282.690,00






SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL


12

01

ÓRGÃO:

UNIDADE:

12.01.08 4.220.000,00 4.220.000,00ASSISTENCIA SOCIAL



12.01.08.122.0013.2162 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DEDESENVOLVIMENTO SOCIAL

400.000,00 400.000,00

12.01.08.122.0013.2163 FOLHA PGTO E ENCARGOS SECRETARIA DEDESENVOLVIMENTO SOCIAL

3.820.000,00 3.820.000,00







DIRETORIA DE PROTEÇÃO SOCIAL BASICA

12

02

ÓRGÃO:

UNIDADE:

12.02.08 779.700,00 7.110.509,00 7.890.209,00ASSISTENCIA SOCIAL

12.02.08.243 ASSISTENCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE 3.137.650,00 3.137.650,00

12.02.08.243.0043 PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA 3.137.650,00 3.137.650,00

12.02.08.243.0043.2164 REDE SOCIOASSISTENCIAL BÁSICA 3.137.650,00 3.137.650,00

12.02.08.244 ASSISTENCIA COMUNITARIA 779.700,00 3.972.859,00 4.752.559,00


12.02.08.244.0013.1033 CADASTRO ÚNICO DO PBF 178.700,00 178.700,00

12.02.08.244.0036 ESTÍMULO AO EMPREENDEDORISMO E DESENVOLVIMENTO LOCAL72.000,00 72.000,00

12.02.08.244.0036.1032 PROJETO DE SUSTENTABILIDADE EEMPREENDEDORISMO

72.000,00 72.000,00

12.02.08.244.0043 PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA 529.000,00 3.972.859,00 4.501.859,00

12.02.08.244.0043.1034 PROJETO HORTAS COMUNITÁRIAS 166.000,00 166.000,00

12.02.08.244.0043.1035 APOIO A SERVIÇOS DE PROTEÇÃO BÁSICA 363.000,00 363.000,00

12.02.08.244.0043.2165 INCLUSÃO PRODUTIVA - AUXÍLIO SOLIDÁRIO -PAS

615.000,00 615.000,00

12.02.08.244.0043.2166 MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIAASSITÊNCIA SOCIAL - CRAS

2.787.359,00 2.787.359,00

12.02.08.244.0043.2167 MANUTENÇÃO DO BANCO DO AGASALHO 20.500,00 20.500,00

12.02.08.244.0043.2168 BENEFÍCIOS EVENTUAIS EM ASSISTÊNCIASOCIAL

550.000,00 550.000,00







COORDENADORIA ADMINISTRATIVA

12

03

ÓRGÃO:

UNIDADE:

12.03.08 715.150,00 715.150,00ASSISTENCIA SOCIAL

12.03.08.241 ASSISTENCIA AO IDOSO 253.000,00 253.000,00


12.03.08.241.0041.2187 FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIREITOSDOS IDOSOS

236.000,00 236.000,00

12.03.08.241.0041.2197 CONSELHO MUNICIPAL DE DEFESA DOSDIREITOS DOS IDOSOS

17.000,00 17.000,00

12.03.08.242 ASSISTENCIA AO PORTADOR DE DEFICIENCIA 35.000,00 35.000,00


12.03.08.242.0041.4345 CONSELHO MUNICIPAL DE DEFESA DAPESSOA COM DEFICIENCIA

20.000,00 20.000,00

12.03.08.242.0041.4346 FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DA PESSOACOM DEFICIENCIA

15.000,00 15.000,00

12.03.08.243 ASSISTENCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE 392.150,00 392.150,00


12.03.08.243.0013.2186 MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS TUTELARES 60.000,00 60.000,00

12.03.08.243.0013.2188 COMDEDICA 25.000,00 25.000,00

12.03.08.243.0013.2198 FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA EADOLESCENTE

307.150,00 307.150,00



12.03.08.244.0013.2199 CMAS E DEMAIS CONSELHOS 35.000,00 35.000,00







DIRETORIA DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL

12

04

ÓRGÃO:

UNIDADE:

12.04.08 3.696.900,00 3.696.900,00ASSISTENCIA SOCIAL

12.04.08.244 ASSISTENCIA COMUNITARIA 3.696.900,00 3.696.900,00

12.04.08.244.0044 PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL 3.696.900,00 3.696.900,00

12.04.08.244.0044.2189 REDE SOCIOASSISTENCIAL ESPECIAL 1.972.000,00 1.972.000,00

12.04.08.244.0044.2190 MANUTENÇÃO DO CREAS 537.300,00 537.300,00

12.04.08.244.0044.2191 MANUTENÇÃO DO CENTRO POP 228.000,00 228.000,00

12.04.08.244.0044.2192 MANUTENÇÃO DA CASA DE ACOLHIMENTO 261.450,00 261.450,00

12.04.08.244.0044.2193 CENTRO DE REFERÊNCIA DE ATENDIMENTODA POPULAÇÃO DE/NA RUA

534.400,00 534.400,00

12.04.08.244.0044.2194 MANUTENÇÃO DO LAR SÃO FRANSCISCO 86.200,00 86.200,00

12.04.08.244.0044.2195 MANUTENÇÃO DO PROJETO DE CONVIVÊNCIAFAMILIAR E COMUNITÁRIA

55.080,00 55.080,00

12.04.08.244.0044.2196 APOIO A SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIALESPECIAL

22.470,00 22.470,00






SECRETARIA MUN. DESENVOLVIMENTO ECON. E TECNOLOGICO


13

01

ÓRGÃO:

UNIDADE:

13.01.04 1.704.000,00 1.704.000,00ADMINISTRACAO



13.01.04.122.0013.2040 MANUTENÇÃO DA SECRETARIADESENVOLVIMENTO ECON. E TECNOLOGICO

160.000,00 160.000,00

13.01.04.122.0013.2041 FOLHA DE PAGTO E ENCARGOS DA SEC.DESENVOLVIMENTO ECON TECNO

1.544.000,00 1.544.000,00

13.01.23 200.000,00 240.000,00 440.000,00COMERCIO E SERVICOS


13.01.23.122.0039 ECONOMIA TECNOLÓGICA 240.000,00 240.000,00

13.01.23.122.0039.2328 ESTRATÉGIA DE DESENVOLVIMENTO EECONOMIA TECNOLÓGICA

240.000,00 240.000,00

13.01.23.692 COMERCIALIZAÇÃO 200.000,00 200.000,00


13.01.23.692.0036.1021 MODERNIZAÇÃO DOS EIXOS COMERCIAIS E DESERVIÇO

200.000,00 200.000,00







DIRETORIA DE PROMOÇÃO E CAPTAÇÃO DE INVESTIMENTOS

13

02

ÓRGÃO:

UNIDADE:

13.02.11 87.500,00 87.500,00TRABALHO

13.02.11.334 FOMENTO AO TRABALHO 87.500,00 87.500,00

13.02.11.334.0036 ESTÍMULO AO EMPREENDEDORISMO E DESENVOLVIMENTO LOCAL 87.500,00 87.500,00

13.02.11.334.0036.2035 MICROCREDITO MUNICIPAL 87.500,00 87.500,00

13.02.19 33.500,00 33.500,00CIENCIA E TECNOLOGIA

13.02.19.573 DIFUSÃO DO CONHECIMENTO CIENTIFICO E TECNOLOGICO 33.500,00 33.500,00


13.02.19.573.0039.2034 MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DO FUNDO FDTI 33.500,00 33.500,00







DIRETORIA DE APOIO AMICROEMPRESAS E EMPREENDEDORES

13

03

ÓRGÃO:

UNIDADE:

13.03.11 565.999,00 565.999,00TRABALHO



13.03.11.334.0036.1019 PROJETOS DE ECONOMIA SOLIDARIA 565.999,00 565.999,00



13.03.23.334.0036 ESTÍMULO AO EMPREENDEDORISMO E DESENVOLVIMENTO LOCAL 356.316,00 356.316,00

13.03.23.334.0036.2036 ORIENTAÇÃO AO EMPREENDEDORISMO 56.001,00 56.001,00

13.03.23.334.0036.2039 REALIZAÇÃO DE FEIRAS E EVENTOS NOMUNICIPIO

300.315,00 300.315,00

13.03.23.693 COMERCIO EXTERIOR 120.000,00 120.000,00


13.03.23.693.0206.1202 PROGRAMA DE ATRAÇÃO DE INVESTIMENTOINTERNACIONAIS

120.000,00 120.000,00







DIRETORIA DESENVOLVIMENTO TECNOLOGICO EMPRESARIAL

13

04

ÓRGÃO:

UNIDADE:

13.04.19 190.000,00 190.000,00CIENCIA E TECNOLOGIA

13.04.19.573 DIFUSÃO DO CONHECIMENTO CIENTIFICO E TECNOLOGICO 190.000,00 190.000,00


13.04.19.573.0039.2033 PROMOÇÃO DA TECNOLOGIA E INOVAÇÃO 139.000,00 139.000,00


13.04.19.573.0205.2037 MERCOCIDADES 51.000,00 51.000,00

13.04.22 800.000,00 280.000,00 1.080.000,00INDUSTRIA

13.04.22.661 PROMOÇÃO INDUSTRIAL 800.000,00 800.000,00

13.04.22.661.0037 DESENVOLVIMENTO EMPRESARIAL E INVESTIMENTOS 800.000,00 800.000,00

13.04.22.661.0037.1020 DESENVOLVIMENTO EMPRESARIAL NOMUNICÍPIO

800.000,00 800.000,00

13.04.22.662 PROMOÇÃO INDUSTRIAL 280.000,00 280.000,00

13.04.22.662.0037 DESENVOLVIMENTO EMPRESARIAL E INVESTIMENTOS 280.000,00 280.000,00

13.04.22.662.0037.2329 DISTRITOS INDUSTRIAIS - MANUTENÇÃO EEXPANSÃO

280.000,00 280.000,00






SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE


14

01

ÓRGÃO:

UNIDADE:

14.01.18 1.220.000,00 3.760.000,00 4.980.000,00GESTAO AMBIENTAL



14.01.18.122.0013.2048 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE MEIOAMBIENTE

270.000,00 270.000,00

14.01.18.122.0013.2049 FOLHA DE PAGAMENTO E ENCARGOS DA SEC.MEIO AMBIENTE

2.930.000,00 2.930.000,00

14.01.18.541 PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL 250.000,00 210.000,00 460.000,00

14.01.18.541.0060 CONSERVAÇÃO E GESTÃO AMBIENTAL 250.000,00 210.000,00 460.000,00

14.01.18.541.0060.1028 AMPLIAÇÃO DO JARDIM BOTANICO PARQUEIMPERATRIZ E HERBÁRIO

250.000,00 250.000,00

14.01.18.541.0060.2050 MANUTENÇÃO DO JARDIM BOTANICO PARQUEIMPERATRIZ

90.000,00 90.000,00

14.01.18.541.0060.2053 CONFER SEMANA MUNIC MEIO AMBIENTE -PROG EDUCAÇÃO AMBIENTAL

120.000,00 120.000,00

14.01.18.542 CONTROLE AMBIENTAL 350.000,00 350.000,00

14.01.18.542.0060 CONSERVAÇÃO E GESTÃO AMBIENTAL 350.000,00 350.000,00

14.01.18.542.0060.2051 FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE 350.000,00 350.000,00

14.01.18.543 RECUPERACAO DE AREAS DEGRADADAS 970.000,00 970.000,00


14.01.18.543.0060.1029 PROJ REVITALIZAÇÃO RUA DA PRAIA EREGULARIZAÇÃO MUSEU DO RIO

340.000,00 340.000,00

14.01.18.543.0060.1030 PROJ RECUP DE AREASDEGRADADAS-UNIDADES DECONSERVAÇÃO-UC´S

450.000,00 450.000,00

14.01.18.543.0060.1209 PROJETO AMBIENTAL REGENERAÇÃO REGIÃOORLA

180.000,00 180.000,00







DIRETORIA DE LICENCIAMENTO AMBIENTAL

14

02

ÓRGÃO:

UNIDADE:

14.02.18 54.000,00 54.000,00GESTAO AMBIENTAL

14.02.18.541 PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL 54.000,00 54.000,00


14.02.18.541.0060.2052 MANUTENÇÃO DO LICENCIAMENTO 54.000,00 54.000,00







DIRETORIA DE PLANEJAMENTO EGESTÃO AMBIENTAL

14

03

ÓRGÃO:

UNIDADE:




14.03.18.543.0060.2054 MANUT PRESERVAÇÃO UNIDADESCONSERVAÇÃO PARQUE IMPERATRIZ

600.000,00 600.000,00







DIRETORIA DE FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL

14

04

ÓRGÃO:

UNIDADE:


14.04.18.542 CONTROLE AMBIENTAL 63.000,00 63.000,00


14.04.18.542.0060.2323 MANUTENÇÃO DA FISCALIZAÇÃO 63.000,00 63.000,00






SECRETARIA MUNIC DE SEGURANÇA E DEFESA COMUNITARIA


15

01

ÓRGÃO:

UNIDADE:

15.01.06 8.253.000,00 8.253.000,00SEGURANCA PUBLICA



15.01.06.122.0013.2172 MANUTENÇÃO DO GABINETE DO SECRETARIO 100.000,00 100.000,00

15.01.06.122.0013.2181 FOLHA DE PAGTO E ENCARGOS DA SEC. SEG.E DEFESA COMUNITARIA

8.153.000,00 8.153.000,00







DIRETORIA DE COORDENAÇÃO MUNICIPAL DA DEFESA CIVIL

15

02

ÓRGÃO:

UNIDADE:

15.02.06 77.400,00 120.175,00 197.575,00SEGURANCA PUBLICA

15.02.06.182 DEFESA CIVIL 77.400,00 120.175,00 197.575,00


15.02.06.182.0013.2173 ESTRUTURA DA COORDENADORIA DE DEFESACIVIL

120.175,00 120.175,00

15.02.06.182.0020 DEFESA E SEGURANÇA COMUNITÁRIA 77.400,00 77.400,00

15.02.06.182.0020.1185 IMPLANTAÇÃO DOS NÚCLEOS DE DEFESACIVIL

77.400,00 77.400,00







OUVIDORIA DE SEGURANÇA

15

03

ÓRGÃO:

UNIDADE:

15.03.06 8.425,00 8.425,00SEGURANCA PUBLICA



15.03.06.122.0013.2174 MANUTENÇÃO DA OUVIDORIA DE SEGURANÇA 8.425,00 8.425,00







DIRETORIA ADMINISTRATIVA

15

04

ÓRGÃO:

UNIDADE:

15.04.06 1.809.618,00 6.436.470,00 8.246.088,00SEGURANCA PUBLICA



15.04.06.122.0013.2266 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DESEGURANÇA PÚBLICA

695.000,00 695.000,00

15.04.06.122.0013.2267 MANUT. SERVIÇOSFISCALIZAÇÃO,POLICIAMENTO EDUCAÇÃOTRANSITO

3.298.800,00 3.298.800,00

15.04.06.122.0020 DEFESA E SEGURANÇA COMUNITÁRIA 1.809.618,00 1.676.170,00 3.485.788,00

15.04.06.122.0020.1129 REAPARELHAMENTO DA SECRETÁRIA -PRONASCI

747.500,00 747.500,00

15.04.06.122.0020.1130 FORMAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO DA GCM 353.618,00 353.618,00

15.04.06.122.0020.1131 PROJETO PREVENÇÃO COMUNITÁRIA 361.000,00 361.000,00

15.04.06.122.0020.1132 PROTEJO - CONVÊNIO PRONASCI 347.500,00 347.500,00

15.04.06.122.0020.2270 CONVÊNIO SUSEP - MÃO DE OBRA PRISIONAL 200.000,00 200.000,00

15.04.06.122.0020.2271 NÚCLEO JUSTIÇA COMUNITÁRIA RIO DOSSINOS - PRONASCI

381.170,00 381.170,00

15.04.06.122.0020.2272 CONVÊNIO SEGURANÇA ELETRÔNICA 1.095.000,00 1.095.000,00

15.04.06.182 DEFESA CIVIL 766.500,00 766.500,00


15.04.06.182.0020.2274 CONVÊNIO APARELHAMENTO DA DEFESA CIVIL 766.500,00 766.500,00







CORREGEDORIA DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL

15

05

ÓRGÃO:

UNIDADE:




15.05.06.122.0013.2176 MANUTENÇÃO,QUALIFICAÇAO DA GUARDACIVIL MUNICIPAL

85.200,00 85.200,00







DIRETORIA DE POLITICAS PUBLICAS DE SEGURANÇA

15

06

ÓRGÃO:

UNIDADE:




15.06.06.122.0013.2177 MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE POLITICASPÚBLICAS DE SEGURANÇA

100.000,00 100.000,00

15.06.06.122.0013.2287 CONSULTORIA DE POLÍTICAS PÚBLICAS DESEGURANÇA

46.000,00 46.000,00


15.06.06.122.0020.1134 MONITOR COMUNITÁRIO DE TRÂNSITO 9.500,00 9.500,00







DIRETORIA DE SERVIÇOS

15

07

ÓRGÃO:

UNIDADE:




15.07.06.122.0013.2178 MANUTENÇÃO DIRETORIA DE SERVIÇOSINSTITUCIONAIS

77.900,00 77.900,00







DIRETORIA DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL

15

08

ÓRGÃO:

UNIDADE:




15.08.06.122.0013.2180 MANUTENÇÃO DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL 136.500,00 136.500,00

15.08.06.122.0020 DEFESA E SEGURANÇA COMUNITÁRIA 2.600,00 36.500,00 39.100,00

15.08.06.122.0020.1187 ENFRENTAMENTO À DROGADIÇÃO 2.600,00 2.600,00

15.08.06.122.0020.2283 QUALIFICAÇÃO E FORMAÇÃO CONTINUADA DAGUARDA CIVIL MUNICIPAL

36.500,00 36.500,00






SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO


16

01

ÓRGÃO:

UNIDADE:

16.01.04 1.209.000,00 1.209.000,00ADMINISTRACAO



16.01.04.122.0013.2151 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA - CULTURA ETURISMO

100.000,00 100.000,00

16.01.04.392 DIFUSAO CULTURAL 1.109.000,00 1.109.000,00


16.01.04.392.0013.2152 FOLHA DE PGTO E ENCARGOS DASECRETARIA DE CULTURA E TURISMO

1.109.000,00 1.109.000,00

16.01.13 80.100,00 80.100,00CULTURA



16.01.13.391.0054.2150 VALORIZAÇÃO DO PATRIMONIO CULTURALMAT. E IMAT. DA CIDADE

80.100,00 80.100,00







DIRETORIA DE CULTURA

16

02

ÓRGÃO:

UNIDADE:

16.02.13 227.000,00 953.000,00 1.180.000,00CULTURA

16.02.13.392 DIFUSAO CULTURAL 227.000,00 953.000,00 1.180.000,00

16.02.13.392.0054 IDENTIDADE CULTURAL E HISTÓRICA 227.000,00 953.000,00 1.180.000,00

16.02.13.392.0054.1016 PROJETOS DE INCENTIVO À LEITURA 35.000,00 35.000,00

16.02.13.392.0054.1022 PROJETOS DE FOMENTO ÀS INICIATIVASARTISTICAS

112.000,00 112.000,00

16.02.13.392.0054.1024 FESTIVAL DAS ARTES 40.000,00 40.000,00

16.02.13.392.0054.1025 PROJETOS DE CULTURA NA COMUNIDADE 40.000,00 40.000,00

16.02.13.392.0054.2153 FUNDO MUNICIPAL DA CULTURA 395.000,00 395.000,00

16.02.13.392.0054.2154 FUNDO DE PATRIMONIO CULTURAL 30.000,00 30.000,00

16.02.13.392.0054.2155 MANUT, CONSERV E PROMOÇÃO CENTROCULTURAL JOSÉ PEDRO BOÉSSIO

117.000,00 117.000,00

16.02.13.392.0054.2156 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CARNAVAL 351.000,00 351.000,00

16.02.13.392.0054.2157 DESCENTRALIZAÇÃO DA CULTURA 30.000,00 30.000,00

16.02.13.392.0054.2158 EVENTOS E ATIVIDADES QUE PROMOVEM ADIVERSIDADE CULTURAL

30.000,00 30.000,00







DIRETORIA DE TURISMO

16

03

ÓRGÃO:

UNIDADE:


16.03.23.695 TURISMO 60.000,00 140.000,00 200.000,00

16.03.23.695.0054 IDENTIDADE CULTURAL E HISTÓRICA 60.000,00 140.000,00 200.000,00

16.03.23.695.0054.1027 QUALIFICAÇÃO DE ÁREAS TURÍSTICAS 60.000,00 60.000,00

16.03.23.695.0054.2159 EXPANSÃO E MELHORIA DA OFERTATURÍSTICA

100.000,00 100.000,00

16.03.23.695.0054.2160 PROMOÇÃO DO TURISMO CULTURAL 40.000,00 40.000,00






SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER


17

01

ÓRGÃO:

UNIDADE:

17.01.04 464.000,00 464.000,00ADMINISTRACAO



17.01.04.122.0013.2499 FOLHA DE PAGTO E ENCARGOS DASECRETARIA DE ESPORTES E LAZER

464.000,00 464.000,00

17.01.27 110.000,00 35.000,00 145.000,00DESPORTO E LAZER



17.01.27.122.0013.2073 MANUTENÇÃO DA SECRETÁRIA DE ESPORTE ELAZER

35.000,00 35.000,00

17.01.27.811 DESPORTO E RENDIMENTO 60.000,00 60.000,00

17.01.27.811.0025 QUALIDADE DE VIDA 60.000,00 60.000,00

17.01.27.811.0025.1047 FOMENTO A PRATICA ESPORTIVA DE ALTORENDIMENTO

60.000,00 60.000,00

17.01.27.812 DESPORTO COMUNITARIO 50.000,00 50.000,00


17.01.27.812.0025.1046 OBRAS - GINÁSIO MUNIC,LARGO RUI PORTO EÁREA ESPORTE E LAZER

50.000,00 50.000,00







DIRETORIA DE ESPORTE E LAZER

17

02

ÓRGÃO:

UNIDADE:

17.02.27 60.000,00 240.000,00 300.000,00DESPORTO E LAZER



17.02.27.811.0025.2070 RELAÇÃO CAMPEONATOS MUNC DE DIVERSASMODALIDADES ESPORTIVAS

150.000,00 150.000,00



17.02.27.812.0025.2074 MANUTENÇÃO DO GINÁSIO MUNICIPAL CELSOMORBACH

90.000,00 90.000,00

17.02.27.813 LAZER 60.000,00 60.000,00


17.02.27.813.0025.1045 PROJETO ESPORTE E LAZER PARA TODOS 60.000,00 60.000,00







DIRETORIA DE PROJETOS ESPORTIVOS

17

03

ÓRGÃO:

UNIDADE:

17.03.27 270.000,00 270.000,00DESPORTO E LAZER



17.03.27.811.0025.2071 MANUTENÇÃO DO CAMPEONATO MUNICIPALDE FUTEBOL

120.000,00 120.000,00



17.03.27.812.0025.2075 FUNDO MUNICIPAL DESPORTIVO 50.000,00 50.000,00

17.03.27.813 LAZER 100.000,00 100.000,00


17.03.27.813.0025.2076 ACADEMIAS AO AR LIVRE 100.000,00 100.000,00






SECRETARIA MUNICIPAL DE INTEGRAÇÃO SOCIAL


18

01

ÓRGÃO:

UNIDADE:

18.01.04 142.800,00 520.000,00 662.800,00ADMINISTRACAO



18.01.04.122.0013.2500 FOLHA DE PAGAMENTO E ENCARGOS SEC.INTEGRAÇÃO SOCIAL

520.000,00 520.000,00

18.01.04.122.0041 PROMOÇÃO DA INTEGRAÇÃO SOCIAL E DIREITOS HUMANOS142.800,00 142.800,00

18.01.04.122.0041.1105 PROJETO DA FEIRA DA INTEGRAÇÃO SOCIAL ECONVIVENCIA

100.000,00 100.000,00

18.01.04.122.0041.1106 PROJETOS ARTISTICOS, PALESTRAS EGINCANAS

30.000,00 30.000,00

18.01.04.122.0041.1107 PROJETO DE CONCENTIZAÇÃO AMBIENTAL EPREVENÇÃO A DROGADIÇÃO

12.800,00 12.800,00




18.01.14.122.0013.2257 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DEINTEGRAÇÃO SOCIAL

60.000,00 60.000,00







DIRETORIA DE POLITICAS DE INTEGRAÇÃO SOCIAL

18

02

ÓRGÃO:

UNIDADE:

18.02.04 10.000,00 10.000,00ADMINISTRACAO



18.02.04.122.0041.1118 PROJETO DE PROMOÇÃO A SAÚDE E ACIDADANIA

10.000,00 10.000,00


18.02.14.242 ASSISTENCIA AO PORTADOR DE DEFICIENCIA 100.000,00 100.000,00


18.02.14.242.0041.1120 PROJETO PESQUISA E ACESSIBILIDADE 100.000,00 100.000,00

18.02.14.422 DIREITOS INDIVIDUAL, COLETIVOS E DIFUSOS 15.000,00 15.000,00


18.02.14.422.0041.1109 PROMOÇÃO DAS POLITICAS DE INTEGRAÇÃOSOCIAL

15.000,00 15.000,00

18.02.14.423 ASSISTENCIA AO POVOS INDIGENAS 60.000,00 60.000,00


18.02.14.423.0041.1122 PROJETO DA CULTURA AFRO E INDÍGENAS 60.000,00 60.000,00






SECRETARIA MUNICIPAL DE POLITICAS PARA MULHERES


19

01

ÓRGÃO:

UNIDADE:




19.01.14.122.0013.2221 MANUT. DA SECRET. MUNICIPAL DE POLÍTICASPARA MULHERES

29.800,00 29.800,00

19.01.14.122.0013.2222 FOLHA DE PAGAMENTO E ENCARGOS DA SEC.POLITICAS P/MULHERES

424.000,00 424.000,00

19.01.14.122.0047 POLÍTICAS PARA MULHERES 40.000,00 40.000,00

19.01.14.122.0047.2215 CAPACITAÇÃO DE MULHERES EM OFICINASITINERANTES

40.000,00 40.000,00


19.01.14.244.0047 POLÍTICAS PARA MULHERES 274.675,00 274.675,00

19.01.14.244.0047.2218 MULHERES DA PAZ E PROTEJO 226.675,00 226.675,00

19.01.14.244.0047.2219 REDE DE ENFRENTAMENTO À VIOLÊNCIACONTRA MULHER

8.000,00 8.000,00

19.01.14.244.0047.2220 MANUTENÇÃO DO CENTRO JACOBINA 30.000,00 30.000,00

19.01.14.244.0047.2224 CAPACITAÇÃO E PREVENÇÃO NAS ESCOLAS 5.000,00 5.000,00

19.01.14.244.0047.2226 CAPACITAÇÃO DE MULHERES PARA O ESPAÇOPOLÍTICO

5.000,00 5.000,00


19.01.14.244.0076.2223 NÚCLEO DE ATENÇÃO À SAÚDE DA MULHER 5.000,00 5.000,00







DIRETORIA DE POLITICAS DE PREVENÇÃO

19

02

ÓRGÃO:

UNIDADE:

19.02.14 80.200,00 50.000,00 130.200,00DIREITOS DA CIDADANIA

19.02.14.244 ASSISTENCIA COMUNITARIA 80.200,00 50.000,00 130.200,00

19.02.14.244.0047 POLÍTICAS PARA MULHERES 80.200,00 50.000,00 130.200,00

19.02.14.244.0047.1050 PROJETO QUALIFICAR I CONV 770610/2012 40.100,00 40.100,00

19.02.14.244.0047.1051 PROJETO QUALIFICAR II CONV. 771451/2012 40.100,00 40.100,00

19.02.14.244.0047.2217 ABRIGAMENTO DE MULHERES EM SITUAÇÃODE RISCO DE VIDA

50.000,00 50.000,00






SECRETARIA MUNICIPAL DAS GARANTIAS INDIVIDUAIS


20

01

ÓRGÃO:

UNIDADE:

20.01.04 474.000,00 474.000,00ADMINISTRACAO



20.01.04.122.0013.2135 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE GARANTIASINDIVIDUAIS

30.000,00 30.000,00

20.01.04.122.0013.2136 FOLHA PGTO E ENCARGOS DA SECRETARIADE GARANTIAS INDIVIDUAIS

444.000,00 444.000,00


20.01.14.422 DIREITOS INDIVIDUAL, COLETIVOS E DIFUSOS 620.000,00 620.000,00

20.01.14.422.0050 CIDADÃO INTERATIVO 620.000,00 620.000,00

20.01.14.422.0050.2016 SERVIÇOS DE ATENDIMENTO AO CIDADÃO(SAC)

600.000,00 600.000,00

20.01.14.422.0050.4354 PROJETO OUVIDORIA ITINERANTE 20.000,00 20.000,00







DIRETORIA DA OUVIDORIA MUNICIPAL

20

02

ÓRGÃO:

UNIDADE:




20.02.14.122.0013.2137 MANUTENÇÃO DA OUVIDORIA MUNICIPAL 15.000,00 15.000,00


20.02.14.122.0050.1075 PROJETO "A PREFEITURA QUER TE OUVIR" 10.000,00 10.000,00







DIRETORIA DO PROCON

20

03

ÓRGÃO:

UNIDADE:




20.03.14.122.0050.1077 PROJETO "PROCON ITINERANTE" 5.000,00 5.000,00

20.03.14.244 ASSISTENCIA COMUNITARIA 30.000,00 20.000,00 50.000,00


20.03.14.244.0013.2138 MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DA DEFESA DOCONSUMIDOR

20.000,00 20.000,00


20.03.14.244.0050.1076 EDUCAÇÃO PARA O CONSUMO - PROJETO"CONSUMIDOR CONSCIENTE"

20.000,00 20.000,00

20.03.14.244.0050.1078 PROGRAMA "POUPA TEMPO" 10.000,00 10.000,00






SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO ANIMAL


21

01

ÓRGÃO:

UNIDADE:

21.01.04 150.000,00 444.000,00 594.000,00ADMINISTRACAO



21.01.04.122.0013.2263 FOLHA DE PAGAMENTO E ENCARGOS - SEC.PROTEÇÃO ANIMAL

444.000,00 444.000,00

21.01.04.122.0208 PROTEÇÃO ANIMAL 150.000,00 150.000,00

21.01.04.122.0208.1206 PROTEÇÃO ANIMAL 150.000,00 150.000,00







DIRETORIA DE PROTEÇÃO ANIMAL

21

02

ÓRGÃO:

UNIDADE:

21.02.04 160.000,00 160.000,00ADMINISTRACAO



21.02.04.122.0013.2262 MANUTENÇÃO DA PROTEÇÃO ANIMAL 160.000,00 160.000,00






SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PUBLICOS


22

01

ÓRGÃO:

UNIDADE:

22.01.04 5.288.000,00 5.288.000,00ADMINISTRACAO



22.01.04.122.0013.2140 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SERVIÇOSPUBLICOS

3.000.000,00 3.000.000,00

22.01.04.122.0013.2142 FOLHA DE PAGAMENTO E ENCARGOS DASECRETARIA SERV PÚBLICOS

2.288.000,00 2.288.000,00







DIRETORIA DE LIMPEZA PUBLICA

22

02

ÓRGÃO:

UNIDADE:


22.02.18.452 SERVICOS URBANOS 1.079.910,00 20.008.240,00 21.088.150,00

22.02.18.452.0060 CONSERVAÇÃO E GESTÃO AMBIENTAL 1.079.910,00 1.079.910,00

22.02.18.452.0060.1014 CONSTRUÇÃO DE UNIDADES DEREAPROVEITAMENTO DE RESÍDUOS

1.079.910,00 1.079.910,00

22.02.18.452.0061 GESTÃO DE RESÍDUOS 20.008.240,00 20.008.240,00

22.02.18.452.0061.2145 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZAPÚBLICA

19.870.000,00 19.870.000,00

22.02.18.452.0061.2148 RECOLHIMENTO E DEST. FINAL ANIMAISMORTOS VIAS PÚBLICAS

138.240,00 138.240,00







DIRETORIA DE ILUMINAÇÃO PUBLICA

22

03

ÓRGÃO:

UNIDADE:

22.03.15 553.500,00 6.517.500,00 7.071.000,00URBANISMO

22.03.15.452 SERVICOS URBANOS 553.500,00 6.517.500,00 7.071.000,00

22.03.15.452.0009 SOLUÇÕES URBANAS 553.500,00 6.517.500,00 7.071.000,00

22.03.15.452.0009.1013 IMPLANTAÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃOPÚBLICA NA 3º PONTE

553.500,00 553.500,00

22.03.15.452.0009.2144 MANUTENÇÃO DO SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO 6.517.500,00 6.517.500,00







DIRETORIA DE REVITALIZAÇÃO URBANA

22

04

ÓRGÃO:

UNIDADE:

22.04.15 3.297.750,00 308.000,00 3.605.750,00URBANISMO

22.04.15.451 INFRA ESTRUTURA URBANA 2.703.750,00 308.000,00 3.011.750,00


22.04.15.451.0009.2143 MANUTENÇÃO DOS CEMITÉRIOS MUNICIPAIS 130.000,00 130.000,00

22.04.15.451.0009.2147 MANUTENÇÃO DA SINALIZAÇÃO E CONTROLESEMAFÓRICO

178.000,00 178.000,00

22.04.15.451.0011 A PRAÇA É DA COMUNIDADE 2.703.750,00 2.703.750,00

22.04.15.451.0011.1011 REVITALIZAÇÃO DAS PRAÇAS MUNICIPAIS 2.160.000,00 2.160.000,00

22.04.15.451.0011.1026 PROJETO PRAÇA DA BIBLIOTECA 543.750,00 543.750,00



22.04.15.452.0009.1015 REVITALIZAÇÃO E PADRONIZAÇÃO DASPARADAS DE ÕNIBUS

360.000,00 360.000,00



22.04.15.543.0060.1012 REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ÁREASDEGRADADAS

234.000,00 234.000,00






SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO


23

01

ÓRGÃO:

UNIDADE:

23.01.04 3.656.000,00 3.656.000,00ADMINISTRACAO



23.01.04.122.0013.2241 FOLHA DE PAGAMENTO E ENCARGOS - SECOBRAS E VIAÇÃO

3.456.000,00 3.456.000,00

23.01.04.122.0013.2242 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS EVIAÇÃO

200.000,00 200.000,00







DIRETORIA DE OBRAS ESTRUTURAIS

23

02

ÓRGÃO:

UNIDADE:

23.02.15 46.445.934,89 46.445.934,89URBANISMO

23.02.15.451 INFRA ESTRUTURA URBANA 46.445.934,89 46.445.934,89

23.02.15.451.0010 PLANEJAMENTO E QUALIDADE URBANA 46.445.934,89 46.445.934,89

23.02.15.451.0010.1085 PROJETO DE MODERNIZAÇÃO DO SISTEMA DECONTROLE DAS CHEIAS

14.444.834,89 14.444.834,89

23.02.15.451.0010.1086 MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE CONTROLE DECHEIAS

4.800.000,00 4.800.000,00

23.02.15.451.0010.1088 PROJETO DE CONTRUÇÃO DA 5° PONTESOBRE O RIO DOS SINOS

8.400.000,00 8.400.000,00

23.02.15.451.0010.1090 PROJETO DE CONSTRUÇÃO DA AV. THOMASEDISON

13.200.000,00 13.200.000,00

23.02.15.451.0010.1091 PROJETO DE OBRAS E MELHORIAS DA BR-116 320.100,00 320.100,00

23.02.15.451.0010.1094 PROJ DE PAVIMENTAÇÃO -PROT.1680.02.896/2013-80

1.480.000,00 1.480.000,00

23.02.15.451.0010.1095 PROJ DE PAVIMENTAÇÃO ECAPEAMENTO-PROT.1972.02.86/2013-77

801.000,00 801.000,00

23.02.15.451.0010.1096 PROJ PAVIMENT(ASFALTO E CALÇAMENTO) ECAPEAMENTO ASFALTICO

3.000.000,00 3.000.000,00







DIRETORIA DE MANUTENÇÃO VIARIA

23

03

ÓRGÃO:

UNIDADE:

23.03.15 150.000,00 2.820.000,00 2.970.000,00URBANISMO

23.03.15.451 INFRA ESTRUTURA URBANA 100.000,00 100.000,00 200.000,00

23.03.15.451.0025 QUALIDADE DE VIDA 100.000,00 100.000,00 200.000,00

23.03.15.451.0025.1084 PROJETO DE CONSTRUÇÃO DE ÁREAS DELAZER

100.000,00 100.000,00

23.03.15.451.0025.2239 MANUTENÇÃO DE ESPAÇOS DE LAZER 100.000,00 100.000,00

23.03.15.452 SERVICOS URBANOS 50.000,00 2.720.000,00 2.770.000,00

23.03.15.452.0010 PLANEJAMENTO E QUALIDADE URBANA 50.000,00 2.720.000,00 2.770.000,00

23.03.15.452.0010.1083 CONST E MANUT: CALÇADASPÚBLICAS,RAMPAS E ACESSO E MEIO FIO

50.000,00 50.000,00

23.03.15.452.0010.2240 MANUT E CONSERVAÇÃO VIÁRIA:CALÇAMENTO, ASFALTO E ESTRADAS

2.720.000,00 2.720.000,00

23.03.26 3.200.000,00 240.000,00 3.440.000,00TRANSPORTE

23.03.26.782 TRANSPORTE RODOVIARIO 3.200.000,00 240.000,00 3.440.000,00

23.03.26.782.0013 GESTÃO PÚBLICA CONSCIENTE 3.200.000,00 240.000,00 3.440.000,00

23.03.26.782.0013.1082 PROJETO DE MODERNIZAÇÃO DO PARQUE DEMAQUINAS

3.200.000,00 3.200.000,00

23.03.26.782.0013.2238 MANUTENÇÃO DO PARQUE DE MÁQUINAS 240.000,00 240.000,00







COORDENADORIA DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS

23

04

ÓRGÃO:

UNIDADE:

23.04.04 600.000,00 600.000,00ADMINISTRACAO



23.04.04.122.0013.1097 OBRAS NA ESTRUTURA FÍSICA EINSTALAÇÕES

600.000,00 600.000,00






SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO


24

01

ÓRGÃO:

UNIDADE:

24.01.16 1.322.000,00 1.322.000,00HABITACAO



24.01.16.122.0013.2248 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE HABITAÇÃO 250.000,00 250.000,00

24.01.16.122.0013.2249 FOLHA DE PAGAMENTO E ENCARGOS DASECRETARIA DE HABITAÇÃO

1.032.000,00 1.032.000,00

24.01.16.482 HABITACAO URBANA 40.000,00 40.000,00


24.01.16.482.0029.2251 FORTALECIMENTO CONSELHO DO FUNDOMUNIC. DE HABITAÇÃO

40.000,00 40.000,00







DIRETORIA DE PROGRAMAS HABITACIONAIS

24

02

ÓRGÃO:

UNIDADE:

24.02.16 8.820.000,00 8.820.000,00HABITACAO



24.02.16.482.0029.1102 PRODUÇÃO HABITACIONAL 1.170.000,00 1.170.000,00

24.02.16.482.0029.1128 INFRAESTRUTURA EM HABITAÇÕES DEINTERESSE SOCIAL

4.250.000,00 4.250.000,00

24.02.16.482.0029.1140 PARCERIAS PARA A PRODUÇÃOHABITACIONAL

3.400.000,00 3.400.000,00







DIRETORIA DE RELAÇOES COMUNITÁRIAS

24

03

ÓRGÃO:

UNIDADE:

24.03.16 400.000,00 400.000,00HABITACAO

24.03.16.482 HABITACAO URBANA 400.000,00 400.000,00


24.03.16.482.0029.2250 MONITORAMENTO E PRESERVAÇÃO DE ÁREASPÚBLICAS MUNICIPAIS

200.000,00 200.000,00

24.03.16.482.0029.2252 QUALIFICAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DOSBENEFICIÁRIOS

200.000,00 200.000,00






FUNDAÇÃO HOSPITAL CENTENARIO

ADMINISTRAÇÃO DO HOSPITAL CENTENARIO

25

01

ÓRGÃO:

UNIDADE:

25.01.10 4.378.000,00 87.834.308,00 92.212.308,00SAUDE


25.01.10.302.0068 FUNDAÇÃO HOSPITAL CENTENÁRIO - GESTÃO ESTRUTURAL4.378.000,00 87.834.308,00 92.212.308,00

25.01.10.302.0068.1470 MELHORAR QUALIDADE SERV. APRIMORARPRÁTICAS E TÉCN. ASSIST.

850.000,00 850.000,00

25.01.10.302.0068.1471 PROMOVER MELHORIAS TECNOLÓGICAS EESTRUTURAIS DO HOSPITAL

3.528.000,00 3.528.000,00

25.01.10.302.0068.2470 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO HC 43.990.306,00 43.990.306,00

25.01.10.302.0068.2471 FOLHA DE PAGAMENTO E ENCARGOS DOHOSPITAL CENTENÁRIO

43.199.000,00 43.199.000,00

25.01.10.302.0068.2477 PROMOVER DESENVOLVIMENTO DERECURSOS HUMANOS

30.000,00 30.000,00

25.01.10.302.0068.2479 REVER CONT. PREST. SERV.CONTRATUALIZAR C/ GESTOR DO SUS

15.000,00 15.000,00

25.01.10.302.0068.2496 AMPLIAR UTI ADULTO EM MAIS 10 LEITOS 600.002,00 600.002,00

25.01.28 100.000,00 100.000,00ENCARGOS ESPECIAIS



25.01.28.122.0000.0003 DESPESAS JUDICIAIS 100.000,00 100.000,00

25.01.99 500.000,00 500.000,00RESERVA DE CONTINGENCIA

25.01.99.999 RESERVA DE CONTIGÊNCIA 500.000,00 500.000,00

25.01.99.999.9999 RESERVA DE CONTINGÊNCIA 500.000,00 500.000,00







SERVIÇO MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO

ADMINISTRAÇÃO CENTRAL

26

01

ÓRGÃO:

UNIDADE:

26.01.02 103.000,00 103.000,00JUDICIARIA

26.01.02.062 DEFESA INTERESSE PUBLICO PROCESSO JUDICIARIO 103.000,00 103.000,00

26.01.02.062.0097 MODERNIZAÇÃO DE SERVIÇOS E OPERAÇÕES - SEMAE 103.000,00 103.000,00

26.01.02.062.0097.2100 MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA JURÍDICA 103.000,00 103.000,00

26.01.04 3.273.422,00 3.273.422,00ADMINISTRACAO



26.01.04.122.0097.2101 MANUTENÇÂO DO PROGRAMA SIM 5.000,00 5.000,00

26.01.04.122.0097.2102 MANUTENÇÃO DO GABINETE DO DIRETORGERAL

43.485,00 43.485,00



26.01.04.131.0097.2103 MANUTENÇÃO DA ASSESSORIA DEMARKETING

312.750,00 312.750,00

26.01.04.331 PROTEÇÃO E BENEFICIO AO TRABALHADOR 2.858.587,00 2.858.587,00

26.01.04.331.0097 MODERNIZAÇÃO DE SERVIÇOS E OPERAÇÕES - SEMAE 2.858.587,00 2.858.587,00

26.01.04.331.0097.2104 FOLHA DE PAGAMENTOS, ENCARGOS EBENEFÍCIOS - DIREÇÃO GERAL

2.858.587,00 2.858.587,00

26.01.04.541 PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL 53.600,00 53.600,00


26.01.04.541.0060.2122 EDUCAÇÃO AMBIENTAL CAPILECO 53.600,00 53.600,00







DIRETORIA DE PLANEJAMENTO

26

02

ÓRGÃO:

UNIDADE:

26.02.04 2.317.241,00 2.317.241,00ADMINISTRACAO

26.02.04.121 PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO 1.112.920,00 1.112.920,00


26.02.04.121.0097.2107 MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DEPLANEJAMENTO

1.112.920,00 1.112.920,00



26.02.04.331.0097.2108 FOLHA DE PAGAMENTOS, ENCARGOS EBENEFÍCIOS - DPL

1.204.321,00 1.204.321,00

26.02.17 25.562.218,00 25.562.218,00SANEAMENTO

26.02.17.512 SANEAMENTO BASICO URBANO 25.562.218,00 25.562.218,00

26.02.17.512.0097 MODERNIZAÇÃO DE SERVIÇOS E OPERAÇÕES - SEMAE25.562.218,00 25.562.218,00

26.02.17.512.0097.1180 AMPLIAR O SISTEMA DE ABASTECIMENTO DEÁGUA TRATADA

17.809.399,00 17.809.399,00

26.02.17.512.0097.1181 AMPLIAR O SISTEMA DE COLETA ETRATAMENTO DE ESGOTO SANITÁRIO

7.752.819,00 7.752.819,00







DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO

26

03

ÓRGÃO:

UNIDADE:

26.03.04 15.431.447,00 15.431.447,00ADMINISTRACAO



26.03.04.122.0097.2109 MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DEADMINISTRAÇÃO

9.475.074,00 9.475.074,00

26.03.04.128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 220.000,00 220.000,00


26.03.04.128.0097.2110 CAPACITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE RH 220.000,00 220.000,00



26.03.04.331.0097.2111 FOLHA DE PAGAMENTOS - DIRETORIA DEADMINISTRAÇÃO

5.736.373,00 5.736.373,00







DIRETORIA COMERCIAL E DE FINANÇAS

26

04

ÓRGÃO:

UNIDADE:

26.04.04 7.515.832,00 7.515.832,00ADMINISTRACAO

26.04.04.123 ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA 3.848.166,00 3.848.166,00


26.04.04.123.0097.2112 MANUTENÇÃO DA DIRETORIA COMERCIAL EDE FINANÇAS

3.848.166,00 3.848.166,00



26.04.04.331.0097.2113 FOLHA DE PAGAMENTOS, ENCARGOS EBENEFÍCIOS - DCF

3.667.666,00 3.667.666,00

26.04.28 4.283.513,00 4.283.513,00ENCARGOS ESPECIAIS

26.04.28.843 SERVIÇO DA DIVIDA INTERNA 3.436.180,00 3.436.180,00

26.04.28.843.0000 ENCARGOS ESPECIAIS 3.436.180,00 3.436.180,00

26.04.28.843.0000.2114 AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS DA DÍVIDA 3.436.180,00 3.436.180,00

26.04.28.846 OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS 847.333,00 847.333,00


26.04.28.846.0000.2115 ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕESCONTRIBUTIVAS

847.333,00 847.333,00







DIRETORIA DE OPERAÇÃO

26

05

ÓRGÃO:

UNIDADE:

26.05.17 15.324.447,00 15.324.447,00SANEAMENTO



26.05.17.331.0097.2117 FOLHA DE PAGAMENTOS, ENCARGOS EBENEFÍCIOS - DOP

4.564.218,00 4.564.218,00



26.05.17.512.0097.2116 MANUT. DA DIRETORIA DE OPER. DOSSISTEMAS DE ÁGUA E ESGOTOS

10.760.229,00 10.760.229,00







DIRETORIA MANUTENÇÃO HIDRAULICA E ELETROINDUSTRIAL

26

06

ÓRGÃO:

UNIDADE:

26.06.04 4.030.143,00 4.030.143,00ADMINISTRACAO



26.06.04.512.0097.2119 MANUTENÇÃO ELETRO-INDUSTRIAL EHIDRÁULICA

4.030.143,00 4.030.143,00

26.06.17 6.843.407,00 6.843.407,00SANEAMENTO



26.06.17.331.0097.2118 FOLHA DE PAGAMENTOS, ENCARGOS EBENEFÍCIOS - DMT

6.843.407,00 6.843.407,00







DIRETORIA DE MANUTENÇÃO DE ESGOTOS

26

07

ÓRGÃO:

UNIDADE:

26.07.17 6.819.262,00 6.819.262,00SANEAMENTO



26.07.17.331.0097.2120 FOLHA DE PAGAMENTOS, ENCARGOS EBENEFÍCIOS - DME

2.956.691,00 2.956.691,00



26.07.17.512.0097.2121 DIRETORIA DE MANUTENÇÃO DE ESGOTOS -DME

3.862.571,00 3.862.571,00







DIRETORIA DE RELAÇÕES COMUNITÁRIAS

26

08

ÓRGÃO:

UNIDADE:

26.08.04 191.319,00 191.319,00ADMINISTRACAO



26.08.04.122.0097.2105 MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE RELAÇÕESCOMUNITÁRIAS

9.500,00 9.500,00

26.08.04.331 PROTEÇÃO E BENEFICIO AO TRABALHADOR 181.819,00 181.819,00


26.08.04.331.0097.2106 FOLHA DE PAGAMENTOS, ENCARGOS EBENEFÍCIOS - DRC

181.819,00 181.819,00







RESERVA DE CONTINGENCIA

26

99

ÓRGÃO:

UNIDADE:










INST. DE APOSENTADORIAS E PENSÕES DOS SERVIDORES MUN.

ADMINISTRAÇÃO GERAL

27

01

ÓRGÃO:

UNIDADE:

27.01.04 3.451.000,00 3.451.000,00ADMINISTRACAO



27.01.04.122.0000.2710 ENCARGOS ESPECIAIS E SERVIÇOS DA DÍVIDA 600.000,00 600.000,00

27.01.04.122.0003 IAPS - GESTÃO DO PATRIMÔNIO, RPPS E BENEFÍCIOS 2.581.000,00 2.581.000,00

27.01.04.122.0003.2701 MANUTENÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO DO IAPS 754.000,00 754.000,00

27.01.04.122.0003.2702 FOLHA DE PAGAMENTO E ENCARGOS 1.635.000,00 1.635.000,00

27.01.04.122.0003.2703 MANUTENÇÃO DOS BENS PATRIMONIAIS 180.000,00 180.000,00

27.01.04.122.0003.2704 REGULARIZAÇÃO DOS TERRENOS DO IAPS 12.000,00 12.000,00

27.01.04.122.0203 IAPS - REESTRUTURAÇÃO E GOVERNANÇA 270.000,00 270.000,00

27.01.04.122.0203.2705 RESTRUTURAÇÃO ADMINISTRATIVA E DEGOVERNANÇA

200.000,00 200.000,00

27.01.04.122.0203.2707 CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DESERVIDORES E CONSELHEIROS

20.000,00 20.000,00

27.01.04.122.0203.2708 UNIFICAÇÃO DOS SISTEMAS DE INFORMÁTICAIAPS E DEMAIS ÓRGÃOS

30.000,00 30.000,00

27.01.04.122.0203.2709 DIGITALIZAÇÃO DOS DOCUMENTOS PÚBLICOS 20.000,00 20.000,00







DIVISÃO DE BENEFICIOS

27

02

ÓRGÃO:

UNIDADE:

27.02.09 27.253.000,00 27.253.000,00PREVIDENCIA SOCIAL

27.02.09.272 PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO 27.253.000,00 27.253.000,00

27.02.09.272.0003 IAPS - GESTÃO DO PATRIMÔNIO, RPPS E BENEFÍCIOS 27.253.000,00 27.253.000,00

27.02.09.272.0003.2711 MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS DO PLANOFINANCEIRO

27.050.000,00 27.050.000,00

27.02.09.272.0003.2712 MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS DO PLANOPREVIDENCIARIA

203.000,00 203.000,00







RESERVA DO RPPS

27

77

ÓRGÃO:

UNIDADE:

27.77.99 16.770.000,00 16.770.000,00RESERVA DE CONTINGENCIA

27.77.99.999 RESERVA DE CONTIGÊNCIA 16.770.000,00 16.770.000,00

27.77.99.999.9999 RESERVA DE CONTINGÊNCIA 16.770.000,00 16.770.000,00









27

99

ÓRGÃO:

UNIDADE:

27.99.99 5.000.000,00 5.000.000,00RESERVA DE CONTINGENCIA

27.99.99.999 RESERVA DE CONTIGÊNCIA 5.000.000,00 5.000.000,00

27.99.99.999.9999 RESERVA DE CONTINGÊNCIA 5.000.000,00 5.000.000,00







FUNDO MANUTENÇÃO REAPARELHAMENTO DOS BOMBEIROS


29

01

ÓRGÃO:

UNIDADE:


29.01.06.182 DEFESA CIVIL 360.000,00 360.000,00


29.01.06.182.0020.2498 MANUTENÇÃO E REAPARELHAMENTO DOSBOMBEIROS

360.000,00 360.000,00






FUNDAÇÃO CENTRO DE EVENTOS DE SAO LEOPOLDO - FCESL


30

01

ÓRGÃO:

UNIDADE:

30.01.13 264.000,00 264.000,00CULTURA



30.01.13.122.0013.2260 FOLHA DE PAGAMENTO E ENCARGOS DAFCESL

192.000,00 192.000,00

30.01.13.392 DIFUSAO CULTURAL 72.000,00 72.000,00


30.01.13.392.0013.2259 MANUTENÇÃO DO CENTRO DE EVENTOS DESÃO LEOPOLDO - FCESL

72.000,00 72.000,00








99

99

ÓRGÃO:

UNIDADE:





PROJETO

183.141.421,82

ATIVIDADE

510.133.346,00

OP. ESPECIAL

23.850.000,00

TOTAL

854.987.183,36

INTERF.CONC.

137.862.415,54TOTAL GERAL




ÓRGÃO 01 CAMARA MUNICIPAL

UNIDADE 01 CAMARA MUNICIPAL


Página 1 de 125


01.01.01 LEGISLATIVA 1.860.000,00 1.860.000,00

01.01.01.031 1.860.000,00 1.860.000,00AÇÃO LEGISLATIVA


01.01.01.031.0001.2001 1.630.000,00 1.630.000,00ATIVIDADE LEGISLATIVA

3.1.9.0.11.00.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -PESSOAL CIVIL

1.550.000,00 1.550.000,00

3.3.9.0.14.00.00.00.00 DIARIAS - PESSOAL CIVIL 40.000,00 40.000,00

3.3.9.0.33.00.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 40.000,00 40.000,00

01.01.01.031.0001.2002 150.000,00 150.000,00PUBLICIDADE E DIVULGAÇÕES OFICIAIS

3.3.9.0.39.00.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOAJURIDICA

150.000,00 150.000,00

01.01.01.031.0001.2003 80.000,00 80.000,00RECEPÇÕES, HOMENAGENS EM SESSÕES SOLENES ESPECIAIS E EXTRAOR

3.3.9.0.30.00.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 22.000,00 22.000,00

3.3.9.0.31.00.00.00.00 PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS,CIENTIFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS

28.000,00 28.000,00


30.000,00 30.000,00

TOTAL UNIDADE 700.000,00

ATIVIDADE

10.844.000,00

OP. ESPECIAL TOTAL

11.544.000,00

PROJETOINTERF.CONC.




ÓRGÃO 01 CAMARA MUNICIPAL

UNIDADE 02 SECRETARIA DA CAMARA


Página 2 de 125


01.02.01 LEGISLATIVA 700.000,00 8.984.000,00 9.684.000,00

01.02.01.031 700.000,00 7.714.000,00 8.414.000,00AÇÃO LEGISLATIVA

01.02.01.031.0001 700.000,00 7.714.000,00 8.414.000,00AÇÃO DO PODER LEGISLATIVO

01.02.01.031.0001.1001 550.000,00 550.000,00AQUISIÇÃO DE IMÓVEL PARA SEDE DA CAMARA

4.4.9.0.61.00.00.00.00 AQUISICAO DE IMOVEIS 550.000,00 550.000,00

01.02.01.031.0001.1002 150.000,00 150.000,00CONSTRUÇÃO, REMODELAÇÃO, REFORMA DO PREDIO DA CAMARA MUNICIP

4.4.9.0.51.00.00.00.00 OBRAS E INSTALACOES 150.000,00 150.000,00

01.02.01.031.0001.2005 7.714.000,00 7.714.000,00MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA CAMARA MUNICIPAL

3.1.9.0.05.00.00.00.00 OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS DOSERVIDOR

6.000,00 6.000,00

3.1.9.0.08.00.00.00.00 OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DOSERVIDOR

120.000,00 120.000,00


4.640.000,00 4.640.000,00

3.1.9.0.46.00.00.00.00 AUXILIO-ALIMENTACAO 360.000,00 360.000,00

3.1.9.0.91.00.00.00.00 SENTENCAS JUDICIAIS 15.000,00 15.000,00

3.1.9.0.92.00.00.00.00 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 4.000,00 4.000,00

3.1.9.0.94.00.00.00.00 INDENIZACOES E RESTITUIÇOESTRABALHISTAS

250.000,00 250.000,00




3.3.9.0.35.00.00.00.00 SERVICOS DE CONSULTORIA 20.000,00 20.000,00

3.3.9.0.36.00.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOAFISICA

10.000,00 10.000,00


1.600.000,00 1.600.000,00

3.3.9.0.47.00.00.00.00 OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS 4.000,00 4.000,00

3.3.9.0.49.00.00.00.00 AUXILIO-TRANSPORTE 75.000,00 75.000,00


3.3.9.0.92.00.00.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 5.000,00 5.000,00

4.4.9.0.52.00.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 180.000,00 180.000,00



01.02.01.123.0000.2004 40.000,00 40.000,00AMORTIZAÇÃO E JUROS DA DÍVIDA PÚBLICA

4.6.9.1.71.00.00.00.00 PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUALRESGATADO

40.000,00 40.000,00

01.02.01.271 1.230.000,00 1.230.000,00PREVIDENCIA BASICA


01.02.01.271.0001.2007 1.230.000,00 1.230.000,00ENCARGOS SOCIAIS

3.1.9.0.13.00.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS 1.150.000,00 1.150.000,00

3.1.9.1.13.00.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 80.000,00 80.000,00


ATIVIDADE

10.844.000,00

OP. ESPECIAL TOTAL

11.544.000,00

PROJETOINTERF.CONC.




ÓRGÃO 02 GABINETE DO PREFEITO

UNIDADE 01 ADMINISTRAÇÃO CENTRAL DO GABINETE


Página 3 de 125


02.01.04 ADMINISTRACAO 2.260.000,00 2.472.000,00 4.732.000,00



02.01.04.122.0013.2008 50.000,00 50.000,00MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO

3.3.5.0.43.00.00.00.00 SUBVENCOES SOCIAIS 1.000,00 1.000,00


3.3.9.0.30.00.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 100,00 100,00


100,00 100,00

3.3.9.0.32.00.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARADISTRIBUICAO GRATUITA

1.100,00 1.100,00




1.000,00 1.000,00


10.000,00 10.000,00

3.3.9.0.92.00.00.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 100,00 100,00


02.01.04.122.0013.2009 1.760.000,00 1.760.000,00FOLHA DE PAGAMENTO E ENCARGOS DO GABINETE DO PREFEITO



3.000,00 3.000,00


5.000,00 5.000,00


1.287.000,00 1.287.000,00

3.1.9.0.13.00.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS 173.000,00 173.000,00

3.1.9.0.16.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOALCIVIL

3.000,00 3.000,00


4.000,00 4.000,00



48.000,00 48.000,00



02.01.04.122.0013.2019 50.000,00 50.000,00MANUTENÇÃO DO CONSÓRCIO PÚBLICO PRO-SINOS

3.3.7.1.70.00.00.00.00 RATEIO PELA PARTICIPAÇAO EM CONSORCIOPUBLICO

50.000,00 50.000,00

02.01.04.122.0013.2334 10.000,00 10.000,00INICIATIVA SÃO LEOPOLDO SUSTENTÁVEL NOS ORGANISMOS INTERNOS




1.000,00 1.000,00


4.000,00 4.000,00


02.01.04.122.0204 2.250.000,00 2.250.000,00NOVO HOSPITAL

02.01.04.122.0204.1208 2.250.000,00 2.250.000,00PROJETO EXECUTIVO NOVO HOSPITAL

4.4.9.0.51.00.00.00.00 OBRAS E INSTALACOES 2.250.000,00 2.250.000,00


02.01.04.122.0205.2333 42.000,00 42.000,00MATERIAL PROMOCIONAL DA CIDADE



35.000,00 35.000,00


02.01.04.122.0205.4353 20.000,00 20.000,00PROJETO CIDADE BILINGUE




9.000,00 9.000,00



02.01.04.122.0207.1203 10.000,00 10.000,00OPERAÇÃO E INSTALAÇÃO DO CONSELHO DA CIDADE








Página 4 de 125


02.01.04 ADMINISTRACAO 2.260.000,00 2.472.000,00 4.732.000,00



02.01.04.122.0207.1203 10.000,00 10.000,00OPERAÇÃO E INSTALAÇÃO DO CONSELHO DA CIDADE


7.000,00 7.000,00



02.01.04.126.0013.4352 20.000,00 20.000,00ATUALIZAÇÃO TECNOLÓGICA DO GABINETE E NÚCLEO DE IMPRENSA



4.000,00 4.000,00




02.01.04.131.0207.2330 520.000,00 520.000,00COMUNICAÇÃO E DIVULGAÇÃO GOVERNAMENTAL


520.000,00 520.000,00




02.01.14.244.0013.1031 5.000,00 5.000,00CAMPANHA DE EXERCÍCIO DE CIDADANIA



4.900,00 4.900,00

TOTAL UNIDADE 2.275.000,00

ATIVIDADE

2.573.480,00

OP. ESPECIAL TOTAL

4.848.480,00

PROJETOINTERF.CONC.





UNIDADE 02 GABINETE DA PRIMEIRA DAMA


Página 5 de 125




02.02.14.244.0043 10.000,00 10.000,00PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA

02.02.14.244.0043.1010 5.000,00 5.000,00CAMPANHAS E APOIO A AÇÕES DE SOLIDARIEDADE DA CIDADE



4.000,00 4.000,00

02.02.14.244.0043.1023 5.000,00 5.000,00CAMPANHA DO AGASALHO

3.3.5.0.43.00.00.00.00 SUBVENCOES SOCIAIS 100,00 100,00



100,00 100,00


500,00 500,00


2.500,00 2.500,00


ATIVIDADE

2.573.480,00

OP. ESPECIAL TOTAL

4.848.480,00

PROJETOINTERF.CONC.





UNIDADE 03 NUCLEO DE IMPRENSA


Página 6 de 125


02.03.04 ADMINISTRACAO 20.000,00 20.000,00



02.03.04.122.0207.2010 20.000,00 20.000,00PROGRAMA "DESCENTRALIZAÇÃO E VISITA AOS BAIRROS"



1.000,00 1.000,00


12.000,00 12.000,00


02.03.24 COMUNICAÇÕES 70.000,00 70.000,00



02.03.24.131.0205.4355 70.000,00 70.000,00MARKETING DA CIDADE



64.000,00 64.000,00



ATIVIDADE

2.573.480,00

OP. ESPECIAL TOTAL

4.848.480,00

PROJETOINTERF.CONC.





UNIDADE 04 JUNTA DE SERVIÇO MILITAR


Página 7 de 125


02.04.05 DEFESA NACIONAL 6.480,00 6.480,00

02.04.05.153 6.480,00 6.480,00DEFESA TERRESTRE


02.04.05.153.0013.2014 6.480,00 6.480,00MANUTENÇÃO DA JUNTA SERVIÇOS MILITAR



4.000,00 4.000,00



ATIVIDADE

2.573.480,00

OP. ESPECIAL TOTAL

4.848.480,00

PROJETOINTERF.CONC.





UNIDADE 05 SISTEMA DE CONTROLE INTERNO


Página 8 de 125


02.05.04 ADMINISTRACAO 5.000,00 5.000,00

02.05.04.124 5.000,00 5.000,00CONTROLE INTERNO


02.05.04.124.0013.2015 5.000,00 5.000,00MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE CONTROLE INTERNO




3.000,00 3.000,00


ATIVIDADE

2.573.480,00

OP. ESPECIAL TOTAL

4.848.480,00

PROJETOINTERF.CONC.




ÓRGÃO 03 GABINETE DO VICE-PREFEITO

UNIDADE 01 ADMINISTRAÇÃO CENTRAL DO GABINETE DO VICE PREFEITO


Página 9 de 125


03.01.04 ADMINISTRACAO 146.000,00 146.000,00



03.01.04.122.0013.2246 10.000,00 10.000,00MANUTENÇÃO DO GABINETE DO VICE-PREFEITO




3.3.9.0.35.00.00.00.00 SERVICOS DE CONSULTORIA 100,00 100,00


100,00 100,00


3.200,00 3.200,00



03.01.04.122.0013.2501 136.000,00 136.000,00FOLHA DE PAGAMENTO E ENCARGOS VICE-PREFEITO



6.400,00 6.400,00


6.400,00 6.400,00


44.000,00 44.000,00



100,00 100,00


10.000,00 10.000,00



100,00 100,00



TOTAL UNIDADE

ATIVIDADE

146.000,00

OP. ESPECIAL TOTAL

146.000,00

PROJETOINTERF.CONC.




ÓRGÃO 04 PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO

UNIDADE 01 ADMINISTRAÇÃO CENTRAL DA PROCURADORIA GERAL


Página 10 de 125


04.01.02 JUDICIARIA 1.797.000,00 1.797.000,00

04.01.02.061 240.000,00 240.000,00AÇÃO JUDICIARIA


04.01.02.061.0000.2210 240.000,00 240.000,00SENTENÇAS JUDICIAIS



04.01.02.062 1.557.000,00 1.557.000,00DEFESA INTERESSE PUBLICO PROCESSO JUDICIARIO


04.01.02.062.0013.2208 144.000,00 144.000,00MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO



3.3.9.0.33.00.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 100,00 100,00



100,00 100,00


87.300,00 87.300,00



04.01.02.062.0013.2209 1.408.000,00 1.408.000,00FOLHA DE PAGAMENTO E ENCARGOS DA PROCURADORIA - PGM



10.000,00 10.000,00


5.000,00 5.000,00


886.000,00 886.000,00



2.000,00 2.000,00


5.000,00 5.000,00



200.000,00 200.000,00



04.01.02.062.0013.2331 5.000,00 5.000,00MANUTENÇÃO DA ÁREA DE DISPLINA ADMINISTRATIVA

3.3.9.0.14.00.00.00.00 DIARIAS - PESSOAL CIVIL 100,00 100,00



3.800,00 3.800,00

4.4.9.0.52.00.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 100,00 100,00

TOTAL UNIDADE

ATIVIDADE

1.797.000,00

OP. ESPECIAL TOTAL

1.797.000,00

PROJETOINTERF.CONC.




ÓRGÃO 05 SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA



Página 11 de 125


05.01.04 ADMINISTRACAO 6.897.996,00 7.235.200,00 14.133.196,00



05.01.04.122.0013.2200 315.000,00 315.000,00MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA






5.000,00 5.000,00


257.600,00 257.600,00


3.3.9.0.93.00.00.00.00 INDENIZACOES E RESTITUICOES 100,00 100,00

4.4.2.0.93.00.00.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 100,00 100,00



05.01.04.122.0013.2201 3.520.000,00 3.520.000,00FOLHA DE PAGAMENTO E ENCARGOS DA FAZENDA - SEMFA



5.000,00 5.000,00


25.000,00 25.000,00


2.615.000,00 2.615.000,00



5.000,00 5.000,00


20.000,00 20.000,00



335.000,00 335.000,00



05.01.04.122.0013.2345 200,00 200,00MANUTENÇÃO DO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL


100,00 100,00

4.4.9.0.51.00.00.00.00 OBRAS E INSTALACOES 100,00 100,00

05.01.04.122.0206 1.450.000,00 1.450.000,00PROGRAMA DE EXCELÊNCIA NA GESTÃO

05.01.04.122.0206.1200 1.450.000,00 1.450.000,00PROGRAMA DE GESTÃO DE RECEITA E DESPESA




1.265.000,00 1.265.000,00

05.01.04.123 5.447.996,00 3.400.000,00 8.847.996,00ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA

05.01.04.123.0013 5.447.996,00 3.400.000,00 8.847.996,00GESTÃO PÚBLICA CONSCIENTE

05.01.04.123.0013.1073 5.447.996,00 5.447.996,00PROJETO MODERNIZAÇÃO TRIBUTÁRIA PMAT

3.3.2.0.93.00.00.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 1.000,00 1.000,00



4.4.9.0.39.00.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOAJURIDICA

730.000,00 730.000,00



05.01.04.123.0013.2202 3.400.000,00 3.400.000,00PAGAMENTO DE PASEP

3.3.9.0.47.00.00.00.00 OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS 3.400.000,00 3.400.000,00




05.01.28.843.0000.0001 23.750.000,00 23.750.000,00ENCARGOS ESPECIAIS E SERVIÇO DA DIVIDA

3.1.9.0.91.00.00.00.00 SENTENCAS JUDICIAIS 2.850.000,00 2.850.000,00

3.2.9.0.21.00.00.00.00 JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO 3.200.000,00 3.200.000,00


4.4.9.0.61.00.00.00.00 AQUISICAO DE IMOVEIS 1.050.000,00 1.050.000,00







Página 12 de 125





05.01.28.843.0000.0001 23.750.000,00 23.750.000,00ENCARGOS ESPECIAIS E SERVIÇO DA DIVIDA

4.6.9.0.71.00.00.00.00 PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUALRESGATADO

6.800.000,00 6.800.000,00


7.000.000,00 7.000.000,00


ATIVIDADE

9.073.200,00

OP. ESPECIAL

23.750.000,00

TOTAL

137.921.846,00

PROJETO

98.200.650,00

INTERF.CONC.





UNIDADE 02 DIRETORIA DE RECEITA E ARRECADAÇAO PUBLICA


Página 13 de 125


05.02.04 ADMINISTRACAO 540.000,00 540.000,00

05.02.04.129 540.000,00 540.000,00ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS


05.02.04.129.0013.2203 540.000,00 540.000,00MANUTENÇÃO DIRETORIA DE RECEITA E ARRECADAÇÃO PUBLICA




10.000,00 10.000,00


450.000,00 450.000,00



ATIVIDADE

9.073.200,00

OP. ESPECIAL

23.750.000,00

TOTAL

39.721.196,00

PROJETOINTERF.CONC.





UNIDADE 03 DIRETORIA DE CONTABILIDADE DO MUNICIPIO


Página 14 de 125


05.03.04 ADMINISTRACAO 540.000,00 540.000,00



05.03.04.123.0013.2204 540.000,00 540.000,00MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE CONTABILIDADE DO MUNICIPIO




50.000,00 50.000,00


410.000,00 410.000,00



ATIVIDADE

9.073.200,00

OP. ESPECIAL

23.750.000,00

TOTAL

39.721.196,00

PROJETOINTERF.CONC.





UNIDADE 04 DIRETORIA DE ORÇAMENTO PUBLICO E APLICAÇÃO FINANCEIRA


Página 15 de 125


05.04.04 ADMINISTRACAO 10.000,00 10.000,00



05.04.04.121.0013.2205 10.000,00 10.000,00MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE ORÇAMENTO PUBLICO




100,00 100,00


6.300,00 6.300,00



ATIVIDADE

9.073.200,00

OP. ESPECIAL

23.750.000,00

TOTAL

39.721.196,00

PROJETOINTERF.CONC.





UNIDADE 05 DIRETORIA FINANCEIRA


Página 16 de 125


05.05.04 ADMINISTRACAO 738.000,00 738.000,00



05.05.04.123.0013.2206 738.000,00 738.000,00MANUTENÇÃO DIRETORIA FINANCEIRA




5.000,00 5.000,00


698.000,00 698.000,00



ATIVIDADE

9.073.200,00

OP. ESPECIAL

23.750.000,00

TOTAL

39.721.196,00

PROJETOINTERF.CONC.





UNIDADE 06 DIRETORIA DE DIVIDA ATIVA


Página 17 de 125


05.06.04 ADMINISTRACAO 10.000,00 10.000,00



05.06.04.123.0013.2207 10.000,00 10.000,00MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE DIVIDA ATIVA




100,00 100,00


6.300,00 6.300,00



ATIVIDADE

9.073.200,00

OP. ESPECIAL

23.750.000,00

TOTAL

39.721.196,00

PROJETOINTERF.CONC.




ÓRGÃO 06 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO E GOVERNO



Página 18 de 125


06.01.04 ADMINISTRACAO 3.751.000,00 3.751.000,00



06.01.04.122.0013.2320 150.000,00 150.000,00MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE GESTÃO E GOVERNO






10.000,00 10.000,00


60.000,00 60.000,00




06.01.04.122.0013.2321 3.400.000,00 3.400.000,00FOLHA DE PGTO E ENCARGOS DA SECRETARIA DE GESTÃO E GOVERNO



40.000,00 40.000,00


20.000,00 20.000,00


1.300.000,00 1.300.000,00



70.000,00 70.000,00


70.000,00 70.000,00



200.000,00 200.000,00



06.01.04.122.0013.2346 200.000,00 200.000,00MANUTENÇÃO DO CENTRO ADMINISTRATIVO



25.000,00 25.000,00


80.000,00 80.000,00




06.01.04.122.0206.2324 1.000,00 1.000,00MONITORAMENTO DE AÇÕES PRIORITÁRIAS DO GOVERNO




250,00 250,00


06.01.15 URBANISMO 1.000,00 1.000,00



06.01.15.121.0010.1205 1.000,00 1.000,00PROJETOS DE REGENERAÇÃO URBANA - REGIÃO CENTRAL E ORLA


500,00 500,00



ATIVIDADE

4.685.530,00

OP. ESPECIAL TOTAL

12.837.900,00

PROJETOINTERF.CONC.





UNIDADE 02 DIRETORIA DE GESTÃO ESTRATÉGICA


Página 19 de 125


06.02.04 ADMINISTRACAO 10.000,00 10.000,00



06.02.04.122.0013.2066 10.000,00 10.000,00MANUTENÇÃO DA GESTÃO PROGRAMAS, PROJETOS E CONVÊNIOS






500,00 500,00


4.000,00 4.000,00



ATIVIDADE

4.685.530,00

OP. ESPECIAL TOTAL

12.837.900,00

PROJETOINTERF.CONC.





UNIDADE 03 DIRETORIA DE CAPTAÇÃO DE RECURSOS E CONTRATOS


Página 20 de 125


06.03.15 URBANISMO 1.103.000,00 1.103.000,00



06.03.15.482.0029.1038 1.103.000,00 1.103.000,00URBANIZAÇÃO DE ASSENTAMENTOS PRECÁRIOS






79.000,00 79.000,00


82.000,00 82.000,00







06.03.16 HABITACAO 4.500.000,00 4.500.000,00



06.03.16.482.0029.1039 4.500.000,00 4.500.000,00EXECUÇÃO OBRAS/ SERVIÇOS NO MUNICÍPIO, NO ÂMBITO PRÓ-MORADIA






310.000,00 310.000,00


310.000,00 310.000,00








ATIVIDADE

4.685.530,00

OP. ESPECIAL TOTAL

12.837.900,00

PROJETOINTERF.CONC.





UNIDADE 04 DIRETORIA DE MOBILIDADE E SOLUÇÕES URBANAS


Página 21 de 125


06.04.15 URBANISMO 379.020,00 327.030,00 706.050,00



06.04.15.121.0009.1069 45.300,00 45.300,00PLANO DIRETOR DE MOBILIDADE URBANA



100,00 100,00


45.100,00 45.100,00



06.04.15.451.0009.1068 333.720,00 333.720,00CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE CICLOVIAS




100,00 100,00


141.760,00 141.760,00



06.04.15.452.0009.2068 80.400,00 80.400,00MANUTENÇÃO DA SINALIZAÇÃO VIÁRIA




100,00 100,00


54.100,00 54.100,00

06.04.15.452.0009.2069 60.700,00 60.700,00MANUTENÇÃO DA FISCALIZAÇÃO VIÁRIA




100,00 100,00


30.200,00 30.200,00


06.04.15.452.0013.2067 185.930,00 185.930,00MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE MOBILIDADE URBANA






100,00 100,00


67.430,00 67.430,00



06.04.26 TRANSPORTE 225.700,00 225.700,00



06.04.26.452.0009.1066 35.300,00 35.300,00ROTAS ALTERNATIVAS




100,00 100,00


15.100,00 15.100,00

06.04.26.452.0009.1067 190.400,00 190.400,00PROJETO MOBILIÁRIO URBANO



100,00 100,00


105.100,00 105.100,00




ATIVIDADE

4.685.530,00

OP. ESPECIAL TOTAL

12.837.900,00

PROJETOINTERF.CONC.





UNIDADE 05 DIRETORIA DE REGULARIZAÇÃO FUNDIARIA


Página 22 de 125


06.05.15 URBANISMO 17.500,00 17.500,00



06.05.15.451.0029.2314 17.500,00 17.500,00MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE REGULARIZAÇÃO FUNDIARIA






100,00 100,00


15.000,00 15.000,00



06.05.16 HABITACAO 1.843.650,00 1.843.650,00



06.05.16.482.0029.1142 684.000,00 684.000,00PROGRAMA PAPEL PASSADO VILA SÃO JORGE



136.800,00 136.800,00


06.05.16.482.0029.1143 178.600,00 178.600,00PROGRAMA PAPEL PASSADO JARDIM LUCIANA



35.720,00 35.720,00


06.05.16.482.0029.1144 145.800,00 145.800,00PROGRAMA PAPEL PASSADO VILA BAUN



29.160,00 29.160,00


06.05.16.482.0029.1145 179.700,00 179.700,00PROGRAMA PAPEL PASSADO VILA DUQUE



35.840,00 35.840,00


06.05.16.482.0029.1146 402.200,00 402.200,00PROGRAMA PAPEL PASSADO VILA BOTAFOGO



80.440,00 80.440,00


06.05.16.482.0029.1147 253.350,00 253.350,00PROGRAMA PAPEL PASSADO VILA BRAS III



50.670,00 50.670,00



ATIVIDADE

4.685.530,00

OP. ESPECIAL TOTAL

12.837.900,00

PROJETOINTERF.CONC.





UNIDADE 06 DIRETORIA DE PLANEJAMENTO URBANO


Página 23 de 125


06.06.04 ADMINISTRACAO 50.000,00 50.000,00



06.06.04.127.0010.1036 50.000,00 50.000,00GEOPROCESSAMENTO




32.000,00 32.000,00


06.06.13 CULTURA 150.000,00 150.000,00



06.06.13.391.0054.2061 150.000,00 150.000,00PATRIMÔNIO HISTÓRICO



75.000,00 75.000,00


06.06.15 URBANISMO 50.000,00 150.000,00 200.000,00



06.06.15.121.0010.1037 50.000,00 50.000,00ATUALIZAÇÃO DO PLANO DIRETOR E COMPLEMENTARES



10.000,00 10.000,00




06.06.15.391.0054.2516 150.000,00 150.000,00FUNDO MUNICIPAL DO DESENVOLVIMENTO URBANO - FMDU




40.000,00 40.000,00




ATIVIDADE

4.685.530,00

OP. ESPECIAL TOTAL

12.837.900,00

PROJETOINTERF.CONC.





UNIDADE 07 DIRETORIA DE EDIFICAÇÕES CIVIS


Página 24 de 125


06.07.15 URBANISMO 280.000,00 280.000,00



06.07.15.127.0010.2064 200.000,00 200.000,00PROGRAMA DE GESTÃO PARA EXPANSÃO DAS EDIFICAÇÕES PÚBLICAS




40.000,00 40.000,00



06.07.15.127.0013.2063 80.000,00 80.000,00MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA DIRETORIA DE EDIFICAÇÕES CIVIS




15.000,00 15.000,00



ATIVIDADE

4.685.530,00

OP. ESPECIAL TOTAL

12.837.900,00

PROJETOINTERF.CONC.




ÓRGÃO 07 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO



Página 25 de 125


07.01.04 ADMINISTRACAO 420.000,00 401.500,00 821.500,00


07.01.04.122.0013 420.000,00 401.500,00 821.500,00GESTÃO PÚBLICA CONSCIENTE

07.01.04.122.0013.1017 100.000,00 100.000,00GESTÃO DE PROCESSOS INTERNOS E EXTERNOS



78.000,00 78.000,00


07.01.04.122.0013.1018 320.000,00 320.000,00MODERNIZAÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO


70.000,00 70.000,00


07.01.04.122.0013.2032 401.500,00 401.500,00MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO





288.400,00 288.400,00



ATIVIDADE

5.135.200,00

OP. ESPECIAL TOTAL

5.555.200,00

PROJETOINTERF.CONC.





UNIDADE 02 DIRETORIA DE EXPEDIENTE ADMINISTRATIVO


Página 26 de 125


07.02.04 ADMINISTRACAO 137.700,00 137.700,00



07.02.04.122.0013.2031 137.700,00 137.700,00MANUTENÇÃO DO ALMOXARIFADO




ATIVIDADE

5.135.200,00

OP. ESPECIAL TOTAL

5.555.200,00

PROJETOINTERF.CONC.





UNIDADE 03 DIRETORIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO


Página 27 de 125


07.03.04 ADMINISTRACAO 776.000,00 776.000,00



07.03.04.126.0013.2029 270.000,00 270.000,00MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA DE INFORMÁTICA



39.290,00 39.290,00


07.03.04.126.0013.2030 506.000,00 506.000,00MANUTENÇÃO E INFORMATIZAÇÃO DOS PROCESSOS



426.000,00 426.000,00



ATIVIDADE

5.135.200,00

OP. ESPECIAL TOTAL

5.555.200,00

PROJETOINTERF.CONC.





UNIDADE 04 DIRETORIA GERAL DE RECURSOS HUMANOS


Página 28 de 125


07.04.04 ADMINISTRACAO 3.820.000,00 3.820.000,00



07.04.04.122.0013.2027 3.820.000,00 3.820.000,00FOLHA DE PAGAMENTO E ENCARGOS DA ADMINISTRAÇÃO



8.300,00 8.300,00


300.100,00 300.100,00


2.007.700,00 2.007.700,00



169.300,00 169.300,00


20.000,00 20.000,00



50.000,00 50.000,00




ATIVIDADE

5.135.200,00

OP. ESPECIAL TOTAL

5.555.200,00

PROJETOINTERF.CONC.




ÓRGÃO 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE COMPRAS E LICITAÇÕES

UNIDADE 01 ADMINISTRAÇÃO DO GABINETE


Página 29 de 125


08.01.04 ADMINISTRACAO 956.000,00 956.000,00



08.01.04.122.0013.2230 114.000,00 114.000,00MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE COMPRAS





96.400,00 96.400,00



08.01.04.122.0013.2231 842.000,00 842.000,00FOLHA DE PAGAMENTO E ENCARGOS DA SECRETARIA DE COMPRAS



3.639,57 3.639,57


1.634,02 1.634,02


75.374,60 75.374,60



2.939,45 2.939,45


10.101,90 10.101,90



90.033,12 90.033,12




ATIVIDADE

1.192.000,00

OP. ESPECIAL TOTAL

1.209.000,00

PROJETOINTERF.CONC.





UNIDADE 02 DIRETORIA DE CONTRATAÇÕES


Página 30 de 125


08.02.04 ADMINISTRACAO 17.000,00 17.000,00



08.02.04.122.0013.1101 17.000,00 17.000,00NORMATIZAR AS COMPRAS PÚBLICAS



10.000,00 10.000,00


08.02.24 COMUNICAÇÕES 225.000,00 225.000,00

08.02.24.722 225.000,00 225.000,00TELECOMUNICAÇÕES


08.02.24.722.0013.2232 225.000,00 225.000,00MANUTENÇÃO DE PUBLICIDADE LEGAL


225.000,00 225.000,00


ATIVIDADE

1.192.000,00

OP. ESPECIAL TOTAL

1.209.000,00

PROJETOINTERF.CONC.





UNIDADE 03 GERENCIA OPERACIONAL DE LICITAÇÕES


Página 31 de 125


08.03.04 ADMINISTRACAO 4.000,00 4.000,00



08.03.04.122.0013.2233 4.000,00 4.000,00MANUTENÇÃO E APRIMORAMENTO DOS PROCESSOS E LICITAÇÕES




ATIVIDADE

1.192.000,00

OP. ESPECIAL TOTAL

1.209.000,00

PROJETOINTERF.CONC.





UNIDADE 04 GERENCIA OPERACIONAL DE DISPENSAS


Página 32 de 125


08.04.04 ADMINISTRACAO 7.000,00 7.000,00



08.04.04.122.0013.2234 7.000,00 7.000,00MANUT. PROCESSOS DE DISPENSA DE LICITAÇÕES E INEXIGIBILIDADE



5.000,00 5.000,00



ATIVIDADE

1.192.000,00

OP. ESPECIAL TOTAL

1.209.000,00

PROJETOINTERF.CONC.




ÓRGÃO 09 SECRETARIA MUNICIPAL DO ORÇAMENTO PARTICIPATIVO



Página 33 de 125


09.01.04 ADMINISTRACAO 518.000,00 518.000,00



09.01.04.122.0013.2094 90.000,00 90.000,00MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO ORÇAMENTO PARTICIPATIVO






10.000,00 10.000,00


30.000,00 30.000,00



09.01.04.122.0013.2095 428.000,00 428.000,00FOLHA DE PAGAMENTO E ENCARGOS DO ORÇAMENTO PARTICIPATIVO



3.100,00 3.100,00


100,00 100,00


373.800,00 373.800,00



1.000,00 1.000,00


6.000,00 6.000,00



7.000,00 7.000,00




ATIVIDADE

518.000,00

OP. ESPECIAL TOTAL

558.000,00

PROJETOINTERF.CONC.




ÓRGÃO 09 SECRETARIA MUNICIPAL DO ORÇAMENTO PARTICIPATIVO

UNIDADE 02 DIRETORIA DE AÇÕES COMUNITÁRIAS


Página 34 de 125


09.02.04 ADMINISTRACAO 40.000,00 40.000,00



09.02.04.126.0013.1053 40.000,00 40.000,00INFORMATIZAÇÃO DOS PROCESSOS


5.000,00 5.000,00



ATIVIDADE

518.000,00

OP. ESPECIAL TOTAL

558.000,00

PROJETOINTERF.CONC.




ÓRGÃO 10 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO



Página 35 de 125


10.01.12 EDUCACAO 1.899.733,00 1.899.733,00



10.01.12.361.0013.2292 1.446.707,00 1.446.707,00MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - ENS. FUNDAMENTAL



4.900,00 4.900,00


9.000,00 9.000,00


650.000,00 650.000,00



10.400,00 10.400,00


3.000,00 3.000,00





2,00 2,00



5.000,00 5.000,00


350.000,00 350.000,00




3,00 3,00



10.01.12.361.0013.2295 322.002,00 322.002,00MANUTENÇÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO (CME)



2.200,00 2.200,00


1.600,00 1.600,00


180.000,00 180.000,00



500,00 500,00


500,00 500,00





1,00 1,00



2.000,00 2.000,00


40.000,00 40.000,00




1,00 1,00




10.01.12.365.0013.2513 131.024,00 131.024,00MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - EDUC. INFANTIL




11,00 11,00








Página 36 de 125


10.01.12 EDUCACAO 1.899.733,00 1.899.733,00



10.01.12.365.0013.2513 131.024,00 131.024,00MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - EDUC. INFANTIL


5.000,00 5.000,00


50.000,00 50.000,00


3,00 3,00




ATIVIDADE

131.413.372,00

OP. ESPECIAL TOTAL

144.353.555,00

PROJETOINTERF.CONC.





UNIDADE 02 DIRETORIA DE GESTÃO DA EDUCAÇÃO BASICA


Página 37 de 125


10.02.12 EDUCACAO 12.940.183,00 124.817.415,00 137.757.598,00



10.02.12.361.0013.2293 2.037.878,00 2.037.878,00MANUTENÇÃO DIRETORIA DA GESTÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA EDUC FUND.



4.500,00 4.500,00


800,00 800,00


1.490.854,00 1.490.854,00



5.100,00 5.100,00


10.000,00 10.000,00





10.000,00 10.000,00


10,00 10,00



10.000,00 10.000,00


100.000,00 100.000,00




3,00 3,00



10.02.12.361.0019.1040 40.000,00 40.000,00PROJETO CAMINHO DA ESCOLA


10.02.12.361.0019.1195 1.110.000,00 1.110.000,00OBRAS - ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL


10.02.12.361.0019.1196 2,00 2,00AQUISIÇÃO DE IMOVEL P/ AMPLIAÇÃO DA EMEF PROF. MARIA GUSMÃO

4.4.9.0.61.00.00.00.00 AQUISICAO DE IMOVEIS 2,00 2,00

10.02.12.361.0019.1210 636.011,00 636.011,00QUADRA POLIESPORTIVA PADRE ORESTES



10.02.12.361.0019.1212 1.700.021,00 1.700.021,00EMEF COHAB DUQUE - PCMV



10.02.12.361.0019.1213 1.370.021,00 1.370.021,00EMEF PARQUE SÃO MIGUEL - PCMV



10.02.12.361.0019.1219 792.012,00 792.012,00CONSTRUÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA EMEF PAULO COUTO - PAC II



10.02.12.361.0019.1220 345.012,00 345.012,00CONSTRUÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA EMEF EMILIO MEYER PAC II



10.02.12.361.0019.1221 487.012,00 487.012,00CONSTRUÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA EMEF PAULO BECK - PAC II



10.02.12.361.0019.2297 78.738.206,00 78.738.206,00MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL



5.100,00 5.100,00


121.000,00 121.000,00


50.699.740,00 50.699.740,00







Página 38 de 125


10.02.12 EDUCACAO 12.940.183,00 124.817.415,00 137.757.598,00



10.02.12.361.0019.2297 78.738.206,00 78.738.206,00MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL



6.100,00 6.100,00

3.1.9.0.34.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS DE PESSOALDECORRENTES DE CONTRATOS DETERCEIRIZACAO

5.200.001,00 5.200.001,00


400.000,00 400.000,00

3.1.9.1.13.00.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 4.200.100,00 4.200.100,00

3.3.5.0.43.00.00.00.00 SUBVENCOES SOCIAIS 1.100.100,00 1.100.100,00


3.3.9.0.30.00.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 2.022.860,00 2.022.860,00


3.000,00 3.000,00


2,00 2,00



120.000,00 120.000,00


6.500.000,00 6.500.000,00

3.3.9.0.46.00.00.00.00 AUXILIO-ALIMENTACAO 5.800.100,00 5.800.100,00

3.3.9.0.49.00.00.00.00 AUXILIO-TRANSPORTE 2.000.100,00 2.000.100,00


3,00 3,00


10.02.12.361.0019.2298 1.220.000,00 1.220.000,00DESPESAS COM TRANSPORTE



10.02.12.361.0019.2299 2.000.000,00 2.000.000,00MERENDA ESCOLAR FUNDAMENTAL


10.02.12.361.0019.2502 850.000,00 850.000,00MERENDA ESCOLAR MAIS EDUCAÇÃO


10.02.12.361.0019.2503 40.000,00 40.000,00MERENDA ESCOLAR - ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO(AEE)




10.02.12.365.0013.2296 821.050,00 821.050,00MANUTENÇÃO DIRETORIA DA GESTÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA EDUC INFAN



4.500,00 4.500,00


800,00 800,00


550.000,00 550.000,00



5.100,00 5.100,00


10.000,00 10.000,00





10.000,00 10.000,00


10,00 10,00



10.002,00 10.002,00


50.002,00 50.002,00









Página 39 de 125


10.02.12 EDUCACAO 12.940.183,00 124.817.415,00 137.757.598,00



10.02.12.365.0013.2296 821.050,00 821.050,00MANUTENÇÃO DIRETORIA DA GESTÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA EDUC INFAN


12,00 12,00



10.02.12.365.0019.1041 50.000,00 50.000,00ACESSO A CRECHES


10.02.12.365.0019.1193 700.002,00 700.002,00OBRAS - ESCOLAS DE ENSINO INFANTIL


10.02.12.365.0019.1214 1.506.020,00 1.506.020,00EMEI DA CERÂMICA ANITA - PROJETO PROINFANCIA



10.02.12.365.0019.1215 410.010,00 410.010,00EMEI DA FEITORIA - PROJETO PROINFANCIA



10.02.12.365.0019.1216 780.020,00 780.020,00EMEI NO LOTEAMENTO PADRE ORESTES - PROJETO PROINFANCIA



10.02.12.365.0019.1217 1.507.020,00 1.507.020,00EMEI NO LOTEAMENTO TANCREDO NEVES - PROJETO PROINFANCIA



10.02.12.365.0019.1218 1.507.020,00 1.507.020,00EMEI DA VILA SÃO GERALDO - PROJETO PROINFANCIA



10.02.12.365.0019.2294 26.499.631,00 26.499.631,00MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS ESCOLAS DE EDUCAÇÃO INFANTIL



3.600,00 3.600,00


40.000,00 40.000,00


17.500.000,00 17.500.000,00



2.000,00 2.000,00


1.600.000,00 1.600.000,00


80.000,00 80.000,00






3,00 3,00


3,00 3,00



10.000,00 10.000,00


2.874.000,00 2.874.000,00




3,00 3,00


10.02.12.365.0019.2495 9.100.010,00 9.100.010,00CONVÊNIOS EDUCAÇÃO INFANTIL


10.02.12.365.0019.2497 1.400.000,00 1.400.000,00MERENDA ESCOLAR EDUCAÇÃO INFANTIL








Página 40 de 125


10.02.12 EDUCACAO 12.940.183,00 124.817.415,00 137.757.598,00

10.02.12.366 2.110.640,00 2.110.640,00EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS

10.02.12.366.0019 2.110.640,00 2.110.640,00EDUCAÇÃO COM QUALIDADE E INOVAÇÃO

10.02.12.366.0019.2301 130.000,00 130.000,00MERENDA ESCOLAR - EJA


10.02.12.366.0019.2303 500.000,00 500.000,00PROJOVEM URBANO

3.1.9.0.04.00.00.00.00 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO 30.000,00 30.000,00


40.000,00 40.000,00


30.000,00 30.000,00


10.02.12.366.0019.2310 34,00 34,00EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - EJA

3.1.4.0.13.00.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 2,00 2,00


4,00 4,00


2,00 2,00


2,00 2,00

3.1.9.0.13.00.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS 2,00 2,00


2,00 2,00


2,00 2,00

3.1.9.1.13.00.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 2,00 2,00





2,00 2,00


2,00 2,00

3.3.9.0.46.00.00.00.00 AUXILIO-ALIMENTACAO 2,00 2,00

3.3.9.0.49.00.00.00.00 AUXILIO-TRANSPORTE 2,00 2,00


10.02.12.366.0019.2311 1.480.606,00 1.480.606,00APOIO E PESQUISA AO PROCESSO DE INCLUSÃO



1.800,00 1.800,00


1.700,00 1.700,00


1.100.000,00 1.100.000,00

3.1.9.0.13.00.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS 200,00 200,00


100,00 100,00


10.000,00 10.000,00





3,00 3,00



6.000,00 6.000,00


50.000,00 50.000,00




3,00 3,00



ATIVIDADE

131.413.372,00

OP. ESPECIAL TOTAL

144.353.555,00

PROJETOINTERF.CONC.





UNIDADE 03 DIRETORIA DE TECNOLOGIA PARA EDUCAÇÃO


Página 41 de 125


10.03.12 EDUCACAO 380.012,00 380.012,00

10.03.12.361 304.006,00 304.006,00ENSINO FUNDAMENTAL


10.03.12.361.0013.2313 304.006,00 304.006,00MANUT DIRETORIA DE TECNOLOGIA P/ EDUCAÇÃO - ENS. FUNDAMENTAL




3,00 3,00



12.000,00 12.000,00


190.000,00 190.000,00


3,00 3,00



10.03.12.365.0019 76.006,00 76.006,00EDUCAÇÃO COM QUALIDADE E INOVAÇÃO

10.03.12.365.0019.2515 76.006,00 76.006,00MANUT DIRETORIA DE TECNOLOGIA P/ EDUCAÇÃO - EDUC INFANTIL




3,00 3,00



8.000,00 8.000,00


20.000,00 20.000,00


3,00 3,00



ATIVIDADE

131.413.372,00

OP. ESPECIAL TOTAL

144.353.555,00

PROJETOINTERF.CONC.





UNIDADE 04 DIRETORIA ADMINISTRATIVO FINANCEIRO


Página 42 de 125


10.04.12 EDUCACAO 4.316.212,00 4.316.212,00



10.04.12.361.0013.2312 3.040.656,00 3.040.656,00MANUTENÇÃO DIRETOR ADMINISTRATIVO FINANCEIRO- ED.FUNDAMENTAL



10.600,00 10.600,00


11.000,00 11.000,00


2.243.000,00 2.243.000,00



20.050,00 20.050,00


21.000,00 21.000,00





3,00 3,00



3.000,00 3.000,00


20.000,00 20.000,00




3,00 3,00


10.04.12.365 1.275.556,00 1.275.556,00EDUCACAO INFANTIL


10.04.12.365.0013.2514 1.275.556,00 1.275.556,00MANUTENÇÃO DIRETOR ADMINISTRATIVO FINANCEIRO - EDUC.INFANTIL



4.500,00 4.500,00


5.000,00 5.000,00


900.000,00 900.000,00



10.050,00 10.050,00


15.000,00 15.000,00





3,00 3,00



3.000,00 3.000,00


10.000,00 10.000,00




3,00 3,00



ATIVIDADE

131.413.372,00

OP. ESPECIAL TOTAL

144.353.555,00

PROJETOINTERF.CONC.




ÓRGÃO 11 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

UNIDADE 01 ATENÇÃO BÁSICA


Página 43 de 125


11.01.10 SAUDE 669.760,00 11.341.337,00 12.011.097,00



11.01.10.122.0076.2327 81.000,00 81.000,00HUMANIZAÇÃO E MELHORIAS EM ATENDIMENTO NA SAÚDE




20.000,00 20.000,00




1.000,00 1.000,00


20.000,00 20.000,00



11.01.10.122.0206.1204 651.000,00 651.000,00PROGRAMA DE GESTÃO NOS SERV DE SAÚDE





470.996,00 470.996,00


11.01.10.301 18.760,00 11.260.337,00 11.279.097,00ATENÇÃO BASICA


11.01.10.301.0041.2124 36.517,00 36.517,00ATENÇÃO BÁSICA POVOS INDIGENAS




9.500,00 9.500,00



10.001,00 10.001,00



11.01.10.301.0076.1059 18.760,00 18.760,00IMPLANTAR NASF




4.000,00 4.000,00



2.000,00 2.000,00


11.01.10.301.0076.2084 454.000,00 454.000,00SAÚDE BUCAL


125.000,00 125.000,00




42.000,00 42.000,00



115.000,00 115.000,00


11.01.10.301.0076.2090 153.720,00 153.720,00ACADEMIA DE SAÚDE



1.100,00 1.100,00


56.000,00 56.000,00


11.01.10.301.0076.2092 90.000,00 90.000,00TELESSAÚDE NO MUNICÍPIO



200,00 200,00








Página 44 de 125


11.01.10 SAUDE 669.760,00 11.341.337,00 12.011.097,00

11.01.10.301 18.760,00 11.260.337,00 11.279.097,00ATENÇÃO BASICA


11.01.10.301.0076.2092 90.000,00 90.000,00TELESSAÚDE NO MUNICÍPIO


30.100,00 30.100,00


11.01.10.301.0076.2099 856.600,00 856.600,00AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE


663.440,00 663.440,00




20.100,00 20.100,00


91.260,00 91.260,00


11.01.10.301.0076.2123 5.219.500,00 5.219.500,00MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB FIXO




800.000,00 800.000,00




50.000,00 50.000,00


2.819.500,00 2.819.500,00


11.01.10.301.0076.2125 50.000,00 50.000,00PROGRAMA SAÚDE NA ESCOLA





4.000,00 4.000,00




15.000,00 15.000,00


10.000,00 10.000,00


11.01.10.301.0076.2132 900.000,00 900.000,00PROG MELHORIA DO ACESSO E QUALIDADE DATENÇÃO BÁSICA(PMAQ-AB)




1.000,00 1.000,00




1.000,00 1.000,00


220.000,00 220.000,00


11.01.10.301.0076.4572 3.500.000,00 3.500.000,00PIES - ATENÇÃO BÁSICA





100.000,00 100.000,00



50.000,00 50.000,00


2.632.116,04 2.632.116,04







Página 45 de 125


11.01.10 SAUDE 669.760,00 11.341.337,00 12.011.097,00

11.01.10.301 18.760,00 11.260.337,00 11.279.097,00ATENÇÃO BASICA


11.01.10.301.0076.4572 3.500.000,00 3.500.000,00PIES - ATENÇÃO BÁSICA



ATIVIDADE

71.961.863,00

OP. ESPECIAL TOTAL

100.457.605,93

PROJETOINTERF.CONC.





UNIDADE 02 ATENÇÃO MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE


Página 46 de 125


11.02.10 SAUDE 3.724.747,00 8.170.800,00 11.895.547,00

11.02.10.301 4.830.000,00 4.830.000,00ATENÇÃO BASICA


11.02.10.301.0076.2126 4.230.000,00 4.230.000,00TETO MUNICIPAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE




50.000,00 50.000,00




120.000,00 120.000,00


3.903.120,00 3.903.120,00




11.02.10.301.0076.2427 380.000,00 380.000,00MANUTENÇÃO DAS AÇÕES ESTRATÉGICAS E COMPENSAÇÃO - FAEC



10.000,00 10.000,00


337.350,00 337.350,00

11.02.10.301.0076.2428 220.000,00 220.000,00MANUTENÇÃO DAS AÇÕES ESTRATÉGICAS E COMPENSAÇÃO - FAEC MAMOG



10.000,00 10.000,00


185.000,00 185.000,00



11.02.10.302.0076.1054 3.724.747,00 3.724.747,00UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO (UPA TIPO III)




11.02.10.302.0076.2085 159.000,00 159.000,00IMPLANTAR O CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÁGICAS




55.100,00 55.100,00



20.100,00 20.100,00


26.400,00 26.400,00


11.02.10.302.0076.2086 1.046.340,00 1.046.340,00PROMOVER A ATENÇÃO NA REDE DE SAÚDE MENTAL - CAPS




134.000,00 134.000,00




24.000,00 24.000,00


308.000,00 308.000,00


11.02.10.302.0076.2097 1.342.000,00 1.342.000,00REDE DE ATENÇÃO AS URGÊNCIAS E EMERGÊNCIA (RUE) SAMU SALVAR


15.000,00 15.000,00


787.000,00 787.000,00



8.000,00 8.000,00


5.000,00 5.000,00





UNIDADE 02 ATENÇÃO MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE


Página 47 de 125


11.02.10 SAUDE 3.724.747,00 8.170.800,00 11.895.547,00



11.02.10.302.0076.2097 1.342.000,00 1.342.000,00REDE DE ATENÇÃO AS URGÊNCIAS E EMERGÊNCIA (RUE) SAMU SALVAR




15.000,00 15.000,00


130.000,00 130.000,00






11.02.10.303.0076.2087 793.460,00 793.460,00LEITOS EM COMUNIDADE TERAPÊUTICA


793.460,00 793.460,00


ATIVIDADE

71.961.863,00

OP. ESPECIAL TOTAL

134.887.690,47

PROJETO

34.430.084,54

INTERF.CONC.





UNIDADE 03 VIGILANCIA EM SAUDE


Página 48 de 125


11.03.10 SAUDE 2.344.240,00 2.344.240,00

11.03.10.301 1.008.240,00 1.008.240,00ATENÇÃO BASICA


11.03.10.301.0076.2096 1.008.240,00 1.008.240,00ESTRATÉGIA DE SAÚDE FAMÍLIA


410.000,00 410.000,00




20.000,00 20.000,00




93.040,00 93.040,00


162.700,00 162.700,00

3.3.9.0.93.00.00.00.00 INDENIZACOES E RESTITUICOES 1.000,00 1.000,00


11.03.10.305 1.336.000,00 1.336.000,00VIGILANCIA EPIDEMOLOGICA


11.03.10.305.0076.2083 550.000,00 550.000,00AÇÕES CONJUNTAS DE DST AIDS





75.000,00 75.000,00




107.265,81 107.265,81


82.371,00 82.371,00



11.03.10.305.0076.2088 491.000,00 491.000,00TETO FINANCEIRO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE





39.294,00 39.294,00




175.000,00 175.000,00


11.03.10.305.0076.2089 290.000,00 290.000,00AÇÕES CONJUNTAS EM VIGILÂNCIA SANITÁRIA




25.250,00 25.250,00




130.000,00 130.000,00


11.03.10.305.0076.4347 5.000,00 5.000,00VIGILÂNCIA EM SAÚDE DO TRABALHADOR




1,00 1,00



1.497,00 1.497,00



ATIVIDADE

71.961.863,00

OP. ESPECIAL TOTAL

100.457.605,93

PROJETOINTERF.CONC.





UNIDADE 04 ASSISTENCIA FARMACEUTICA


Página 49 de 125


11.04.10 SAUDE 3.500.679,00 3.500.679,00

11.04.10.301 20,00 20,00ATENÇÃO BASICA

11.04.10.301.0076 20,00 20,00GESTÃO RESPONSÁVEL DA SAÚDE

11.04.10.301.0076.4578 20,00 20,00SAÚDE MENTAL




18,00 18,00



11.04.10.302.0076.2212 1.500.000,00 1.500.000,00JUDICIALIZAÇÃO DA SAÚDE



11.04.10.302.0076.2447 110.000,00 110.000,00CONTROLE DIABETES




69.998,00 69.998,00


1,00 1,00

11.04.10.302.0076.4577 659,00 659,00GESTÃO PLENA - MUNICÍPIO RESOLVE



1,00 1,00


652,00 652,00


11.04.10.303 1.890.000,00 1.890.000,00SUPORTE PROFILATICO E TERAPETICO


11.04.10.303.0076.2098 1.890.000,00 1.890.000,00ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA BÁSICA




1.728.697,00 1.728.697,00



1,00 1,00



ATIVIDADE

71.961.863,00

OP. ESPECIAL TOTAL

100.457.605,93

PROJETOINTERF.CONC.





UNIDADE 05 GESTÃO DO SUS


Página 50 de 125


11.05.10 SAUDE 24.101.235,93 45.672.207,00 69.773.442,93



11.05.10.122.0013.2127 430.000,00 430.000,00MANUTENÇÃO DA SECRETÁRIA DE SAÚDE





100.000,00 100.000,00



10.000,00 10.000,00


110.000,00 110.000,00



11.05.10.122.0013.2128 37.579.399,00 37.579.399,00FOLHA DE PAGAMENTO E ENCARGOS DA SECRETÁRIA DA SAÚDE


10.000,00 10.000,00


20.000,00 20.000,00


30.998.399,00 30.998.399,00

3.1.9.0.13.00.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS 1.500.000,00 1.500.000,00


500.000,00 500.000,00


150.000,00 150.000,00



1.000,00 1.000,00



11.05.10.122.0013.4563 300.000,00 300.000,00MANUTENÇÃO DOS CENTROS DE SAÚDE





30.000,00 30.000,00



10.000,00 10.000,00


100.000,00 100.000,00




11.05.10.122.0013.4564 200.000,00 200.000,00MANUTENÇÃO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE





50.000,00 50.000,00



5.000,00 5.000,00


65.000,00 65.000,00





11.05.10.122.0076.2129 22.500,00 22.500,00CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE










Página 51 de 125


11.05.10 SAUDE 24.101.235,93 45.672.207,00 69.773.442,93



11.05.10.122.0076.2129 22.500,00 22.500,00CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE


7.000,00 7.000,00


3.500,00 3.500,00


11.05.10.122.0076.4348 5.000,00 5.000,00CONSELHO MUNICIPAL DE ENTORPECENTES





100,00 100,00


1.500,00 1.500,00


11.05.10.301 4.021.035,93 5.000,00 4.026.035,93ATENÇÃO BASICA

11.05.10.301.0076 4.021.035,93 5.000,00 4.026.035,93GESTÃO RESPONSÁVEL DA SAÚDE

11.05.10.301.0076.1058 4.021.035,93 4.021.035,93CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DE SAÚDE




11.05.10.301.0076.4576 5.000,00 5.000,00MANUTENÇÃO DO NÚCLEO DE ATENÇÃO A SAÚDE DA MAMA



2.000,00 2.000,00


11.05.10.302.0068 2.552.548,00 2.552.548,00FUNDAÇÃO HOSPITAL CENTENÁRIO - GESTÃO ESTRUTURAL

11.05.10.302.0068.4566 987.300,00 987.300,00EMENDA PARLAMENTAR Nº 28590008 NEURO



11.05.10.302.0068.4567 1.317.748,00 1.317.748,00PROGRAMA REDE DE URGENCIA E EMERGENCIA


4.4.9.0.52.00.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1.317.747,00 1.317.747,00

11.05.10.302.0068.4568 214.500,00 214.500,00EMENDA PARLAMENTAR 28590008 - MAT PERMANENTE CENTROS SAÚ



11.05.10.302.0068.4569 33.000,00 33.000,00CONVÊNIO 126258680001/12-012 - TRIAGEM AUDITIVA NEONATAL




11.05.10.302.0076.1055 30.200,00 30.200,00IMPLANTAR OUVIDORIA DO SUS E AUDITORIA NO MUNICIPIO




20.000,00 20.000,00


11.05.10.302.0076.2130 900.000,00 900.000,00DESLOCAMENTO DE PACIENTES DA ÁREA DE SAÚDE


11.05.10.302.0076.4565 844.800,00 844.800,00EMENDA PARLAMENTAR Nº 28590004 UTI NEO



11.05.10.302.0076.4573 92.000,00 92.000,00CONVÊNIO 126258680001/13-001 - EMENDA PARLAMENTAR



11.05.10.302.0076.4574 349.960,00 349.960,00CONVÊNIO 126258680001/13-012 - PROGRAMA



11.05.10.302.0076.4575 2.184.900,00 2.184.900,00CONVÊNIO 126258680001/13-016 - PROGRAMA









Página 52 de 125


11.05.10 SAUDE 24.101.235,93 45.672.207,00 69.773.442,93



11.05.10.302.0076.4580 150.000,00 150.000,00CONVÊNIO 126258680001/13-023 - EMENDA PARLAMENTAR



11.05.10.302.0204 20.050.000,00 20.050.000,00NOVO HOSPITAL

11.05.10.302.0204.1057 20.050.000,00 20.050.000,00PROJETO DE CONSTRUÇÃO DE NOVO HOSPITAL

3.3.4.0.93.00.00.00.00 INDENIZAÇÃO E RESTITUIÇÕES 100,00 100,00



11.05.10.305 4.100,00 4.100,00VIGILANCIA EPIDEMOLOGICA


11.05.10.305.0076.4570 4.100,00 4.100,00ACOES DE VIGILANCIA




100,00 100,00



3.600,00 3.600,00


11.05.10.306 52.000,00 52.000,00ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO


11.05.10.306.0076.2131 52.000,00 52.000,00FINANCIMENTO DAS AÇÕES DE ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO




10,00 10,00



1.000,00 1.000,00


13.000,00 13.000,00



ATIVIDADE

71.961.863,00

OP. ESPECIAL TOTAL

105.348.286,93

PROJETO

4.890.681,00

INTERF.CONC.





UNIDADE 06 DIRETORIA DE REGULAÇÃO


Página 53 de 125


11.06.10 SAUDE 649.910,00 649.910,00



11.06.10.122.0076.4571 636.410,00 636.410,00COMPLEXOS REGULADORES,CONTROLE,AVALIAÇÃO E AUDITORIA





11.410,00 11.410,00


11.06.10.302 13.500,00 13.500,00ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL


11.06.10.302.0076.2091 13.500,00 13.500,00IMPLANTAÇÃO E IMPLAMENTAR O COMPLEXO



100,00 100,00


7.900,00 7.900,00



ATIVIDADE

71.961.863,00

OP. ESPECIAL TOTAL

100.457.605,93

PROJETOINTERF.CONC.





UNIDADE 07 DIRETORIA DO PROGRAMA FARMACIA POPULAR DO BRASIL


Página 54 de 125


11.07.10 SAUDE 282.690,00 282.690,00



11.07.10.303.0076.2093 282.690,00 282.690,00FARMACIA POPULAR




1.000,00 1.000,00



161.690,00 161.690,00



ATIVIDADE

71.961.863,00

OP. ESPECIAL TOTAL

100.457.605,93

PROJETOINTERF.CONC.




ÓRGÃO 12 SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL



Página 55 de 125





12.01.08.122.0013.2162 400.000,00 400.000,00MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL





5.000,00 5.000,00


220.000,00 220.000,00





12.01.08.122.0013.2163 3.820.000,00 3.820.000,00FOLHA PGTO E ENCARGOS SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL



100.000,00 100.000,00


80.000,00 80.000,00


1.965.000,00 1.965.000,00



75.000,00 75.000,00


80.000,00 80.000,00



150.000,00 150.000,00




ATIVIDADE

15.742.559,00

OP. ESPECIAL TOTAL

16.522.259,00

PROJETOINTERF.CONC.





UNIDADE 02 DIRETORIA DE PROTEÇÃO SOCIAL BASICA


Página 56 de 125



12.02.08.243 3.137.650,00 3.137.650,00ASSISTENCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE

12.02.08.243.0043 3.137.650,00 3.137.650,00PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA

12.02.08.243.0043.2164 3.137.650,00 3.137.650,00REDE SOCIOASSISTENCIAL BÁSICA




4.4.5.0.42.00.00.00.00 AUXILIOS 7.600,00 7.600,00



12.02.08.244.0013.1033 178.700,00 178.700,00CADASTRO ÚNICO DO PBF





1.510,00 1.510,00


13.000,00 13.000,00




12.02.08.244.0036.1032 72.000,00 72.000,00PROJETO DE SUSTENTABILIDADE E EMPREENDEDORISMO




23.040,00 23.040,00


15.840,00 15.840,00



12.02.08.244.0043.1034 166.000,00 166.000,00PROJETO HORTAS COMUNITÁRIAS






101.990,00 101.990,00


20.700,00 20.700,00


12.02.08.244.0043.1035 363.000,00 363.000,00APOIO A SERVIÇOS DE PROTEÇÃO BÁSICA




12.000,00 12.000,00


302.000,00 302.000,00



12.02.08.244.0043.2165 615.000,00 615.000,00INCLUSÃO PRODUTIVA - AUXÍLIO SOLIDÁRIO - PAS



2.000,00 2.000,00

3.3.9.0.48.00.00.00.00 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAFISICA

610.000,00 610.000,00

12.02.08.244.0043.2166 2.787.359,00 2.787.359,00MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ASSITÊNCIA SOCIAL - CRAS



40,00 40,00


820.000,00 820.000,00





3.000,00 3.000,00





UNIDADE 02 DIRETORIA DE PROTEÇÃO SOCIAL BASICA


Página 57 de 125





12.02.08.244.0043.2166 2.787.359,00 2.787.359,00MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ASSITÊNCIA SOCIAL - CRAS


3.000,00 3.000,00



26.000,00 26.000,00


1.000.990,00 1.000.990,00



12.02.08.244.0043.2167 20.500,00 20.500,00MANUTENÇÃO DO BANCO DO AGASALHO



10.500,00 10.500,00


12.02.08.244.0043.2168 550.000,00 550.000,00BENEFÍCIOS EVENTUAIS EM ASSISTÊNCIA SOCIAL



1.000,00 1.000,00


548.000,00 548.000,00


ATIVIDADE

15.742.559,00

OP. ESPECIAL TOTAL

16.522.259,00

PROJETOINTERF.CONC.





UNIDADE 03 COORDENADORIA ADMINISTRATIVA


Página 58 de 125


12.03.08 ASSISTENCIA SOCIAL 715.150,00 715.150,00

12.03.08.241 253.000,00 253.000,00ASSISTENCIA AO IDOSO


12.03.08.241.0041.2187 236.000,00 236.000,00FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIREITOS DOS IDOSOS




22.200,00 22.200,00

4.4.5.0.42.00.00.00.00 AUXILIOS 50.000,00 50.000,00

12.03.08.241.0041.2197 17.000,00 17.000,00CONSELHO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIREITOS DOS IDOSOS



2.400,00 2.400,00


4.600,00 4.600,00



12.03.08.242.0041.4345 20.000,00 20.000,00CONSELHO MUNICIPAL DE DEFESA DA PESSOA COM DEFICIENCIA



3.000,00 3.000,00


5.000,00 5.000,00

12.03.08.242.0041.4346 15.000,00 15.000,00FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DA PESSOA COM DEFICIENCIA



1.500,00 1.500,00


3.500,00 3.500,00

12.03.08.243 392.150,00 392.150,00ASSISTENCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE


12.03.08.243.0013.2186 60.000,00 60.000,00MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS TUTELARES



3.000,00 3.000,00


35.000,00 35.000,00


12.03.08.243.0013.2188 25.000,00 25.000,00COMDEDICA




5.000,00 5.000,00


8.000,00 8.000,00

12.03.08.243.0013.2198 307.150,00 307.150,00FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E ADOLESCENTE




3.150,00 3.150,00

4.4.5.0.42.00.00.00.00 AUXILIOS 50.000,00 50.000,00



12.03.08.244.0013.2199 35.000,00 35.000,00CMAS E DEMAIS CONSELHOS



18.000,00 18.000,00


ATIVIDADE

15.742.559,00

OP. ESPECIAL TOTAL

16.522.259,00

PROJETOINTERF.CONC.





UNIDADE 04 DIRETORIA DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL


Página 59 de 125





12.04.08.244.0044.2189 1.972.000,00 1.972.000,00REDE SOCIOASSISTENCIAL ESPECIAL




4.4.5.0.42.00.00.00.00 AUXILIOS 20,00 20,00

12.04.08.244.0044.2190 537.300,00 537.300,00MANUTENÇÃO DO CREAS



224.990,00 224.990,00






5.500,00 5.500,00


115.000,00 115.000,00


12.04.08.244.0044.2191 228.000,00 228.000,00MANUTENÇÃO DO CENTRO POP



55.100,00 55.100,00





9.800,00 9.800,00


90.000,00 90.000,00


12.04.08.244.0044.2192 261.450,00 261.450,00MANUTENÇÃO DA CASA DE ACOLHIMENTO





2.000,00 2.000,00


135.000,00 135.000,00


12.04.08.244.0044.2193 534.400,00 534.400,00CENTRO DE REFERÊNCIA DE ATENDIMENTO DA POPULAÇÃO DE/NA RUA



205.390,00 205.390,00






7.000,00 7.000,00


170.000,00 170.000,00


12.04.08.244.0044.2194 86.200,00 86.200,00MANUTENÇÃO DO LAR SÃO FRANSCISCO





1.000,00 1.000,00


30.400,00 30.400,00







UNIDADE 04 DIRETORIA DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL


Página 60 de 125





12.04.08.244.0044.2195 55.080,00 55.080,00MANUTENÇÃO DO PROJETO DE CONVIVÊNCIA FAMILIAR E COMUNITÁRIA



31.280,00 31.280,00


12.04.08.244.0044.2196 22.470,00 22.470,00APOIO A SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL




3.000,00 3.000,00


5.000,00 5.000,00



ATIVIDADE

15.742.559,00

OP. ESPECIAL TOTAL

16.522.259,00

PROJETOINTERF.CONC.




ÓRGÃO 13 SECRETARIA MUN. DESENVOLVIMENTO ECON. E TECNOLOGICO



Página 61 de 125


13.01.04 ADMINISTRACAO 1.704.000,00 1.704.000,00



13.01.04.122.0013.2040 160.000,00 160.000,00MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DESENVOLVIMENTO ECON. E TECNOLOGICO

3.3.5.0.41.00.00.00.00 CONTRIBUICOES 1,00 1,00






5.000,00 5.000,00


69.000,00 69.000,00





13.01.04.122.0013.2041 1.544.000,00 1.544.000,00FOLHA DE PAGTO E ENCARGOS DA SEC. DESENVOLVIMENTO ECON TECNO



700,00 700,00


300,00 300,00


1.056.000,00 1.056.000,00



2.000,00 2.000,00


5.000,00 5.000,00



80.000,00 80.000,00






13.01.23.122.0039.2328 240.000,00 240.000,00ESTRATÉGIA DE DESENVOLVIMENTO E ECONOMIA TECNOLÓGICA







1.000,00 1.000,00


86.999,00 86.999,00


4.4.5.0.42.00.00.00.00 AUXILIOS 5.001,00 5.001,00




13.01.23.692 200.000,00 200.000,00COMERCIALIZAÇÃO


13.01.23.692.0036.1021 200.000,00 200.000,00MODERNIZAÇÃO DOS EIXOS COMERCIAIS E DE SERVIÇO






1.000,00 1.000,00


10.000,00 10.000,00









Página 62 de 125



13.01.23.692 200.000,00 200.000,00COMERCIALIZAÇÃO


13.01.23.692.0036.1021 200.000,00 200.000,00MODERNIZAÇÃO DOS EIXOS COMERCIAIS E DE SERVIÇO




ATIVIDADE

2.891.316,00

OP. ESPECIAL TOTAL

4.577.315,00

PROJETOINTERF.CONC.





UNIDADE 02 DIRETORIA DE PROMOÇÃO E CAPTAÇÃO DE INVESTIMENTOS


Página 63 de 125


13.02.11 TRABALHO 87.500,00 87.500,00



13.02.11.334.0036.2035 87.500,00 87.500,00MICROCREDITO MUNICIPAL






100,00 100,00


8.646,00 8.646,00








13.02.19.573.0039.2034 33.500,00 33.500,00MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DO FUNDO FDTI






100,00 100,00


31.396,00 31.396,00






ATIVIDADE

2.891.316,00

OP. ESPECIAL TOTAL

4.577.315,00

PROJETOINTERF.CONC.





UNIDADE 03 DIRETORIA DE APOIO AMICROEMPRESAS E EMPREENDEDORES


Página 64 de 125


13.03.11 TRABALHO 565.999,00 565.999,00



13.03.11.334.0036.1019 565.999,00 565.999,00PROJETOS DE ECONOMIA SOLIDARIA






29.000,00 29.000,00


85.994,00 85.994,00







13.03.23.334.0036.2036 56.001,00 56.001,00ORIENTAÇÃO AO EMPREENDEDORISMO



6.000,00 6.000,00





13.03.23.334.0036.2039 300.315,00 300.315,00REALIZAÇÃO DE FEIRAS E EVENTOS NO MUNICIPIO






102,00 102,00


150.002,00 150.002,00




13.03.23.693 120.000,00 120.000,00COMERCIO EXTERIOR


13.03.23.693.0206.1202 120.000,00 120.000,00PROGRAMA DE ATRAÇÃO DE INVESTIMENTO INTERNACIONAIS






1,00 1,00


45.000,00 45.000,00






ATIVIDADE

2.891.316,00

OP. ESPECIAL TOTAL

4.577.315,00

PROJETOINTERF.CONC.





UNIDADE 04 DIRETORIA DESENVOLVIMENTO TECNOLOGICO EMPRESARIAL


Página 65 de 125





13.04.19.573.0039.2033 139.000,00 139.000,00PROMOÇÃO DA TECNOLOGIA E INOVAÇÃO




1,00 1,00


33.997,00 33.997,00






13.04.19.573.0205.2037 51.000,00 51.000,00MERCOCIDADES





1,00 1,00


6.000,00 6.000,00




13.04.22 INDUSTRIA 800.000,00 280.000,00 1.080.000,00

13.04.22.661 800.000,00 800.000,00PROMOÇÃO INDUSTRIAL


13.04.22.661.0037.1020 800.000,00 800.000,00DESENVOLVIMENTO EMPRESARIAL NO MUNICÍPIO




1,00 1,00


194.997,00 194.997,00





13.04.22.662 280.000,00 280.000,00PROMOÇÃO INDUSTRIAL


13.04.22.662.0037.2329 280.000,00 280.000,00DISTRITOS INDUSTRIAIS - MANUTENÇÃO E EXPANSÃO




1,00 1,00


18.995,00 18.995,00





ATIVIDADE

2.891.316,00

OP. ESPECIAL TOTAL

4.577.315,00

PROJETOINTERF.CONC.




ÓRGÃO 14 SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE



Página 66 de 125





14.01.18.122.0013.2048 270.000,00 270.000,00MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE







2.000,00 2.000,00


160.000,00 160.000,00





14.01.18.122.0013.2049 2.930.000,00 2.930.000,00FOLHA DE PAGAMENTO E ENCARGOS DA SEC. MEIO AMBIENTE



70.000,00 70.000,00


50.000,00 50.000,00


2.030.000,00 2.030.000,00



30.000,00 30.000,00


20.000,00 20.000,00




100.000,00 100.000,00





14.01.18.541.0060.1028 250.000,00 250.000,00AMPLIAÇÃO DO JARDIM BOTANICO PARQUE IMPERATRIZ E HERBÁRIO







5.000,00 5.000,00


50.000,00 50.000,00





14.01.18.541.0060.2050 90.000,00 90.000,00MANUTENÇÃO DO JARDIM BOTANICO PARQUE IMPERATRIZ







100,00 100,00


26.000,00 26.000,00











Página 67 de 125





14.01.18.541.0060.2053 120.000,00 120.000,00CONFER SEMANA MUNIC MEIO AMBIENTE - PROG EDUCAÇÃO AMBIENTAL




10.000,00 10.000,00


50.000,00 50.000,00



14.01.18.542.0060.2051 350.000,00 350.000,00FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE







3.000,00 3.000,00


80.000,00 80.000,00







14.01.18.543.0060.1029 340.000,00 340.000,00PROJ REVITALIZAÇÃO RUA DA PRAIA E REGULARIZAÇÃO MUSEU DO RIO







1.000,00 1.000,00


87.500,00 87.500,00





14.01.18.543.0060.1030 450.000,00 450.000,00PROJ RECUP DE AREAS DEGRADADAS-UNIDADES DE CONSERVAÇÃO-UC´S







5.000,00 5.000,00


160.000,00 160.000,00





14.01.18.543.0060.1209 180.000,00 180.000,00PROJETO AMBIENTAL REGENERAÇÃO REGIÃO ORLA







100,00 100,00







Página 68 de 125





14.01.18.543.0060.1209 180.000,00 180.000,00PROJETO AMBIENTAL REGENERAÇÃO REGIÃO ORLA


60.000,00 60.000,00






ATIVIDADE

4.477.000,00

OP. ESPECIAL TOTAL

5.697.000,00

PROJETOINTERF.CONC.





UNIDADE 02 DIRETORIA DE LICENCIAMENTO AMBIENTAL


Página 69 de 125





14.02.18.541.0060.2052 54.000,00 54.000,00MANUTENÇÃO DO LICENCIAMENTO







100,00 100,00


19.000,00 19.000,00






ATIVIDADE

4.477.000,00

OP. ESPECIAL TOTAL

5.697.000,00

PROJETOINTERF.CONC.





UNIDADE 03 DIRETORIA DE PLANEJAMENTO EGESTÃO AMBIENTAL


Página 70 de 125





14.03.18.543.0060.2054 600.000,00 600.000,00MANUT PRESERVAÇÃO UNIDADES CONSERVAÇÃO PARQUE IMPERATRIZ







1.000,00 1.000,00


194.000,00 194.000,00






ATIVIDADE

4.477.000,00

OP. ESPECIAL TOTAL

5.697.000,00

PROJETOINTERF.CONC.





UNIDADE 04 DIRETORIA DE FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL


Página 71 de 125





14.04.18.542.0060.2323 63.000,00 63.000,00MANUTENÇÃO DA FISCALIZAÇÃO







100,00 100,00


20.000,00 20.000,00






ATIVIDADE

4.477.000,00

OP. ESPECIAL TOTAL

5.697.000,00

PROJETOINTERF.CONC.




ÓRGÃO 15 SECRETARIA MUNIC DE SEGURANÇA E DEFESA COMUNITARIA



Página 72 de 125


15.01.06 SEGURANCA PUBLICA 8.253.000,00 8.253.000,00



15.01.06.122.0013.2172 100.000,00 100.000,00MANUTENÇÃO DO GABINETE DO SECRETARIO



60.000,00 60.000,00


15.01.06.122.0013.2181 8.153.000,00 8.153.000,00FOLHA DE PAGTO E ENCARGOS DA SEC. SEG. E DEFESA COMUNITARIA



18.000,00 18.000,00


8.000,00 8.000,00


6.070.000,00 6.070.000,00



500.000,00 500.000,00


10.000,00 10.000,00



200.000,00 200.000,00




ATIVIDADE

15.300.170,00

OP. ESPECIAL TOTAL

17.199.288,00

PROJETOINTERF.CONC.





UNIDADE 02 DIRETORIA DE COORDENAÇÃO MUNICIPAL DA DEFESA CIVIL


Página 73 de 125



15.02.06.182 77.400,00 120.175,00 197.575,00DEFESA CIVIL


15.02.06.182.0013.2173 120.175,00 120.175,00ESTRUTURA DA COORDENADORIA DE DEFESA CIVIL



80.000,00 80.000,00



15.02.06.182.0020.1185 77.400,00 77.400,00IMPLANTAÇÃO DOS NÚCLEOS DE DEFESA CIVIL



50.000,00 50.000,00



ATIVIDADE

15.300.170,00

OP. ESPECIAL TOTAL

17.199.288,00

PROJETOINTERF.CONC.





UNIDADE 03 OUVIDORIA DE SEGURANÇA


Página 74 de 125





15.03.06.122.0013.2174 8.425,00 8.425,00MANUTENÇÃO DA OUVIDORIA DE SEGURANÇA



3.500,00 3.500,00



ATIVIDADE

15.300.170,00

OP. ESPECIAL TOTAL

17.199.288,00

PROJETOINTERF.CONC.





UNIDADE 04 DIRETORIA ADMINISTRATIVA


Página 75 de 125





15.04.06.122.0013.2266 695.000,00 695.000,00MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA






100,00 100,00


400.000,00 400.000,00






15.04.06.122.0013.2267 3.298.800,00 3.298.800,00MANUT. SERVIÇOS FISCALIZAÇÃO,POLICIAMENTO EDUCAÇÃO TRANSITO

3.3.2.0.41.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES 430.000,00 430.000,00



2.800.000,00 2.800.000,00


15.04.06.122.0020 1.809.618,00 1.676.170,00 3.485.788,00DEFESA E SEGURANÇA COMUNITÁRIA

15.04.06.122.0020.1129 747.500,00 747.500,00REAPARELHAMENTO DA SECRETÁRIA - PRONASCI





15.04.06.122.0020.1130 353.618,00 353.618,00FORMAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO DA GCM



353.518,00 353.518,00

15.04.06.122.0020.1131 361.000,00 361.000,00PROJETO PREVENÇÃO COMUNITÁRIA



360.900,00 360.900,00

15.04.06.122.0020.1132 347.500,00 347.500,00PROTEJO - CONVÊNIO PRONASCI


15.04.06.122.0020.2270 200.000,00 200.000,00CONVÊNIO SUSEP - MÃO DE OBRA PRISIONAL

3.3.3.0.43.00.00.00.00 SUBVEÇOES SOCIAIS 200.000,00 200.000,00

15.04.06.122.0020.2271 381.170,00 381.170,00NÚCLEO JUSTIÇA COMUNITÁRIA RIO DOS SINOS - PRONASCI




335.970,00 335.970,00



15.04.06.122.0020.2272 1.095.000,00 1.095.000,00CONVÊNIO SEGURANÇA ELETRÔNICA



1.001.000,00 1.001.000,00


15.04.06.182 766.500,00 766.500,00DEFESA CIVIL


15.04.06.182.0020.2274 766.500,00 766.500,00CONVÊNIO APARELHAMENTO DA DEFESA CIVIL




ATIVIDADE

15.300.170,00

OP. ESPECIAL TOTAL

17.199.288,00

PROJETOINTERF.CONC.





UNIDADE 05 CORREGEDORIA DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL


Página 76 de 125





15.05.06.122.0013.2176 85.200,00 85.200,00MANUTENÇÃO,QUALIFICAÇAO DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL



50.000,00 50.000,00



ATIVIDADE

15.300.170,00

OP. ESPECIAL TOTAL

17.199.288,00

PROJETOINTERF.CONC.





UNIDADE 06 DIRETORIA DE POLITICAS PUBLICAS DE SEGURANÇA


Página 77 de 125





15.06.06.122.0013.2177 100.000,00 100.000,00MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE POLITICAS PÚBLICAS DE SEGURANÇA



40.000,00 40.000,00


15.06.06.122.0013.2287 46.000,00 46.000,00CONSULTORIA DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE SEGURANÇA



15.06.06.122.0020.1134 9.500,00 9.500,00MONITOR COMUNITÁRIO DE TRÂNSITO



1.000,00 1.000,00


ATIVIDADE

15.300.170,00

OP. ESPECIAL TOTAL

17.199.288,00

PROJETOINTERF.CONC.





UNIDADE 07 DIRETORIA DE SERVIÇOS


Página 78 de 125





15.07.06.122.0013.2178 77.900,00 77.900,00MANUTENÇÃO DIRETORIA DE SERVIÇOS INSTITUCIONAIS



50.000,00 50.000,00



ATIVIDADE

15.300.170,00

OP. ESPECIAL TOTAL

17.199.288,00

PROJETOINTERF.CONC.





UNIDADE 08 DIRETORIA DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL


Página 79 de 125





15.08.06.122.0013.2180 136.500,00 136.500,00MANUTENÇÃO DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL



90.000,00 90.000,00


15.08.06.122.0020 2.600,00 36.500,00 39.100,00DEFESA E SEGURANÇA COMUNITÁRIA

15.08.06.122.0020.1187 2.600,00 2.600,00ENFRENTAMENTO À DROGADIÇÃO


15.08.06.122.0020.2283 36.500,00 36.500,00QUALIFICAÇÃO E FORMAÇÃO CONTINUADA DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL


36.500,00 36.500,00


ATIVIDADE

15.300.170,00

OP. ESPECIAL TOTAL

17.199.288,00

PROJETOINTERF.CONC.




ÓRGÃO 16 SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO



Página 80 de 125


16.01.04 ADMINISTRACAO 1.209.000,00 1.209.000,00



16.01.04.122.0013.2151 100.000,00 100.000,00MANUTENÇÃO DA SECRETARIA - CULTURA E TURISMO






10.000,00 10.000,00


43.000,00 43.000,00






16.01.04.392 1.109.000,00 1.109.000,00DIFUSAO CULTURAL


16.01.04.392.0013.2152 1.109.000,00 1.109.000,00FOLHA DE PGTO E ENCARGOS DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO



12.870,00 12.870,00


2.805,00 2.805,00


757.000,00 757.000,00



4.785,00 4.785,00


6.270,00 6.270,00



40.000,00 40.000,00



16.01.13 CULTURA 80.100,00 80.100,00



16.01.13.391.0054.2150 80.100,00 80.100,00VALORIZAÇÃO DO PATRIMONIO CULTURAL MAT. E IMAT. DA CIDADE




19.240,00 19.240,00


40.600,00 40.600,00

4.4.5.0.42.00.00.00.00 AUXILIOS 5.640,00 5.640,00




ATIVIDADE

2.382.100,00

OP. ESPECIAL TOTAL

2.669.100,00

PROJETOINTERF.CONC.





UNIDADE 02 DIRETORIA DE CULTURA


Página 81 de 125


16.02.13 CULTURA 227.000,00 953.000,00 1.180.000,00



16.02.13.392.0054.1016 35.000,00 35.000,00PROJETOS DE INCENTIVO À LEITURA




8.530,00 8.530,00


12.560,00 12.560,00


16.02.13.392.0054.1022 112.000,00 112.000,00PROJETOS DE FOMENTO ÀS INICIATIVAS ARTISTICAS





12.300,00 12.300,00


51.000,00 51.000,00



16.02.13.392.0054.1024 40.000,00 40.000,00FESTIVAL DAS ARTES




27.000,00 27.000,00


2.000,00 2.000,00


4.705,00 4.705,00

4.4.5.0.42.00.00.00.00 AUXILIOS 100,00 100,00


16.02.13.392.0054.1025 40.000,00 40.000,00PROJETOS DE CULTURA NA COMUNIDADE




5.000,00 5.000,00


23.500,00 23.500,00


16.02.13.392.0054.2153 395.000,00 395.000,00FUNDO MUNICIPAL DA CULTURA



323.000,00 323.000,00


6.000,00 6.000,00


56.000,00 56.000,00

16.02.13.392.0054.2154 30.000,00 30.000,00FUNDO DE PATRIMONIO CULTURAL


15.000,00 15.000,00


5.000,00 5.000,00


8.000,00 8.000,00


16.02.13.392.0054.2155 117.000,00 117.000,00MANUT, CONSERV E PROMOÇÃO CENTRO CULTURAL JOSÉ PEDRO BOÉSSIO




4.060,00 4.060,00


9.516,10 9.516,10


16.02.13.392.0054.2156 351.000,00 351.000,00MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CARNAVAL







UNIDADE 02 DIRETORIA DE CULTURA


Página 82 de 125


16.02.13 CULTURA 227.000,00 953.000,00 1.180.000,00



16.02.13.392.0054.2156 351.000,00 351.000,00MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CARNAVAL


10.000,00 10.000,00


7.000,00 7.000,00


25.000,00 25.000,00


16.02.13.392.0054.2157 30.000,00 30.000,00DESCENTRALIZAÇÃO DA CULTURA



5.000,00 5.000,00


5.000,00 5.000,00


15.000,00 15.000,00

16.02.13.392.0054.2158 30.000,00 30.000,00EVENTOS E ATIVIDADES QUE PROMOVEM A DIVERSIDADE CULTURAL



5.000,00 5.000,00


20.000,00 20.000,00


ATIVIDADE

2.382.100,00

OP. ESPECIAL TOTAL

2.669.100,00

PROJETOINTERF.CONC.





UNIDADE 03 DIRETORIA DE TURISMO


Página 83 de 125



16.03.23.695 60.000,00 140.000,00 200.000,00TURISMO

16.03.23.695.0054 60.000,00 140.000,00 200.000,00IDENTIDADE CULTURAL E HISTÓRICA

16.03.23.695.0054.1027 60.000,00 60.000,00QUALIFICAÇÃO DE ÁREAS TURÍSTICAS






8.600,00 8.600,00


14.950,00 14.950,00



16.03.23.695.0054.2159 100.000,00 100.000,00EXPANSÃO E MELHORIA DA OFERTA TURÍSTICA






16.000,00 16.000,00


45.450,00 45.450,00


16.03.23.695.0054.2160 40.000,00 40.000,00PROMOÇÃO DO TURISMO CULTURAL



6.950,00 6.950,00


26.550,00 26.550,00


ATIVIDADE

2.382.100,00

OP. ESPECIAL TOTAL

2.669.100,00

PROJETOINTERF.CONC.




ÓRGÃO 17 SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER



Página 84 de 125


17.01.04 ADMINISTRACAO 464.000,00 464.000,00



17.01.04.122.0013.2499 464.000,00 464.000,00FOLHA DE PAGTO E ENCARGOS DA SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER



5.000,00 5.000,00


288.000,00 288.000,00



7.000,00 7.000,00


10.000,00 10.000,00



45.000,00 45.000,00



17.01.27 DESPORTO E LAZER 110.000,00 35.000,00 145.000,00



17.01.27.122.0013.2073 35.000,00 35.000,00MANUTENÇÃO DA SECRETÁRIA DE ESPORTE E LAZER






500,00 500,00


10.000,00 10.000,00






17.01.27.811.0025.1047 60.000,00 60.000,00FOMENTO A PRATICA ESPORTIVA DE ALTO RENDIMENTO




5.000,00 5.000,00


2.000,00 2.000,00


500,00 500,00


5.000,00 5.000,00





17.01.27.812.0025.1046 50.000,00 50.000,00OBRAS - GINÁSIO MUNIC,LARGO RUI PORTO E ÁREA ESPORTE E LAZER



500,00 500,00


20.000,00 20.000,00







ATIVIDADE

1.009.000,00

OP. ESPECIAL TOTAL

1.179.000,00

PROJETOINTERF.CONC.





UNIDADE 02 DIRETORIA DE ESPORTE E LAZER


Página 85 de 125


17.02.27 DESPORTO E LAZER 60.000,00 240.000,00 300.000,00



17.02.27.811.0025.2070 150.000,00 150.000,00RELAÇÃO CAMPEONATOS MUNC DE DIVERSAS MODALIDADES ESPORTIVAS




30.000,00 30.000,00


11.000,00 11.000,00


500,00 500,00


80.000,00 80.000,00





17.02.27.812.0025.2074 90.000,00 90.000,00MANUTENÇÃO DO GINÁSIO MUNICIPAL CELSO MORBACH



500,00 500,00


45.000,00 45.000,00






17.02.27.813 60.000,00 60.000,00LAZER


17.02.27.813.0025.1045 60.000,00 60.000,00PROJETO ESPORTE E LAZER PARA TODOS



8.000,00 8.000,00


4.000,00 4.000,00


500,00 500,00


8.000,00 8.000,00




ATIVIDADE

1.009.000,00

OP. ESPECIAL TOTAL

1.179.000,00

PROJETOINTERF.CONC.





UNIDADE 03 DIRETORIA DE PROJETOS ESPORTIVOS


Página 86 de 125


17.03.27 DESPORTO E LAZER 270.000,00 270.000,00



17.03.27.811.0025.2071 120.000,00 120.000,00MANUTENÇÃO DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL




2.000,00 2.000,00


5.000,00 5.000,00


2.000,00 2.000,00


9.900,00 9.900,00




17.03.27.812.0025.2075 50.000,00 50.000,00FUNDO MUNICIPAL DESPORTIVO




3.000,00 3.000,00


7.000,00 7.000,00


500,00 500,00


500,00 500,00



17.03.27.813 100.000,00 100.000,00LAZER


17.03.27.813.0025.2076 100.000,00 100.000,00ACADEMIAS AO AR LIVRE



500,00 500,00


30.000,00 30.000,00







ATIVIDADE

1.009.000,00

OP. ESPECIAL TOTAL

1.179.000,00

PROJETOINTERF.CONC.




ÓRGÃO 18 SECRETARIA MUNICIPAL DE INTEGRAÇÃO SOCIAL



Página 87 de 125


18.01.04 ADMINISTRACAO 142.800,00 520.000,00 662.800,00



18.01.04.122.0013.2500 520.000,00 520.000,00FOLHA DE PAGAMENTO E ENCARGOS SEC. INTEGRAÇÃO SOCIAL



30.000,00 30.000,00


28.000,00 28.000,00


291.000,00 291.000,00



10.000,00 10.000,00


15.000,00 15.000,00



15.000,00 15.000,00




18.01.04.122.0041.1105 100.000,00 100.000,00PROJETO DA FEIRA DA INTEGRAÇÃO SOCIAL E CONVIVENCIA






8.000,00 8.000,00


45.000,00 45.000,00


18.01.04.122.0041.1106 30.000,00 30.000,00PROJETOS ARTISTICOS, PALESTRAS E GINCANAS




2.000,00 2.000,00


12.000,00 12.000,00


18.01.04.122.0041.1107 12.800,00 12.800,00PROJETO DE CONCENTIZAÇÃO AMBIENTAL E PREVENÇÃO A DROGADIÇÃO



7.800,00 7.800,00




18.01.14.122.0013.2257 60.000,00 60.000,00MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL







2.500,00 2.500,00


35.000,00 35.000,00





ATIVIDADE

580.000,00

OP. ESPECIAL TOTAL

907.800,00

PROJETOINTERF.CONC.




ÓRGÃO 18 SECRETARIA MUNICIPAL DE INTEGRAÇÃO SOCIAL

UNIDADE 02 DIRETORIA DE POLITICAS DE INTEGRAÇÃO SOCIAL


Página 88 de 125


18.02.04 ADMINISTRACAO 10.000,00 10.000,00



18.02.04.122.0041.1118 10.000,00 10.000,00PROJETO DE PROMOÇÃO A SAÚDE E A CIDADANIA




1.000,00 1.000,00


4.700,00 4.700,00





18.02.14.242.0041.1120 100.000,00 100.000,00PROJETO PESQUISA E ACESSIBILIDADE



5.000,00 5.000,00


85.000,00 85.000,00



18.02.14.422.0041.1109 15.000,00 15.000,00PROMOÇÃO DAS POLITICAS DE INTEGRAÇÃO SOCIAL



2.000,00 2.000,00


9.500,00 9.500,00

18.02.14.423 60.000,00 60.000,00ASSISTENCIA AO POVOS INDIGENAS


18.02.14.423.0041.1122 60.000,00 60.000,00PROJETO DA CULTURA AFRO E INDÍGENAS




3.000,00 3.000,00


25.000,00 25.000,00


ATIVIDADE

580.000,00

OP. ESPECIAL TOTAL

907.800,00

PROJETOINTERF.CONC.




ÓRGÃO 19 SECRETARIA MUNICIPAL DE POLITICAS PARA MULHERES



Página 89 de 125





19.01.14.122.0013.2221 29.800,00 29.800,00MANUT. DA SECRET. MUNICIPAL DE POLÍTICAS PARA MULHERES





1.000,00 1.000,00


10.000,00 10.000,00




19.01.14.122.0013.2222 424.000,00 424.000,00FOLHA DE PAGAMENTO E ENCARGOS DA SEC. POLITICAS P/MULHERES



2.000,00 2.000,00


341.000,00 341.000,00



1.000,00 1.000,00


5.000,00 5.000,00



15.000,00 15.000,00




19.01.14.122.0047.2215 40.000,00 40.000,00CAPACITAÇÃO DE MULHERES EM OFICINAS ITINERANTES



1.000,00 1.000,00


10.000,00 10.000,00




19.01.14.244.0047.2218 226.675,00 226.675,00MULHERES DA PAZ E PROTEJO




8.000,00 8.000,00


128.575,00 128.575,00

19.01.14.244.0047.2219 8.000,00 8.000,00REDE DE ENFRENTAMENTO À VIOLÊNCIA CONTRA MULHER



4.000,00 4.000,00

19.01.14.244.0047.2220 30.000,00 30.000,00MANUTENÇÃO DO CENTRO JACOBINA



8.000,00 8.000,00


10.000,00 10.000,00

19.01.14.244.0047.2224 5.000,00 5.000,00CAPACITAÇÃO E PREVENÇÃO NAS ESCOLAS



1.000,00 1.000,00


2.000,00 2.000,00

19.01.14.244.0047.2226 5.000,00 5.000,00CAPACITAÇÃO DE MULHERES PARA O ESPAÇO POLÍTICO



1.000,00 1.000,00







Página 90 de 125





19.01.14.244.0047.2226 5.000,00 5.000,00CAPACITAÇÃO DE MULHERES PARA O ESPAÇO POLÍTICO


2.000,00 2.000,00


19.01.14.244.0076.2223 5.000,00 5.000,00NÚCLEO DE ATENÇÃO À SAÚDE DA MULHER



3.000,00 3.000,00


1.000,00 1.000,00


ATIVIDADE

823.475,00

OP. ESPECIAL TOTAL

903.675,00

PROJETOINTERF.CONC.





UNIDADE 02 DIRETORIA DE POLITICAS DE PREVENÇÃO


Página 91 de 125




19.02.14.244.0047 80.200,00 50.000,00 130.200,00POLÍTICAS PARA MULHERES

19.02.14.244.0047.1050 40.100,00 40.100,00PROJETO QUALIFICAR I CONV 770610/2012


10.000,00 10.000,00



20.100,00 20.100,00

19.02.14.244.0047.1051 40.100,00 40.100,00PROJETO QUALIFICAR II CONV. 771451/2012


10.000,00 10.000,00



20.100,00 20.100,00

19.02.14.244.0047.2217 50.000,00 50.000,00ABRIGAMENTO DE MULHERES EM SITUAÇÃO DE RISCO DE VIDA




8.000,00 8.000,00


4.000,00 4.000,00



ATIVIDADE

823.475,00

OP. ESPECIAL TOTAL

903.675,00

PROJETOINTERF.CONC.




ÓRGÃO 20 SECRETARIA MUNICIPAL DAS GARANTIAS INDIVIDUAIS



Página 92 de 125


20.01.04 ADMINISTRACAO 474.000,00 474.000,00



20.01.04.122.0013.2135 30.000,00 30.000,00MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE GARANTIAS INDIVIDUAIS




2.000,00 2.000,00


9.000,00 9.000,00




20.01.04.122.0013.2136 444.000,00 444.000,00FOLHA PGTO E ENCARGOS DA SECRETARIA DE GARANTIAS INDIVIDUAIS



2.200,00 2.200,00


100,00 100,00


356.000,00 356.000,00



2.000,00 2.000,00


7.000,00 7.000,00



24.200,00 24.200,00






20.01.14.422.0050.2016 600.000,00 600.000,00SERVIÇOS DE ATENDIMENTO AO CIDADÃO (SAC)



10.000,00 10.000,00


100.000,00 100.000,00


20.01.14.422.0050.4354 20.000,00 20.000,00PROJETO OUVIDORIA ITINERANTE



1.000,00 1.000,00


8.000,00 8.000,00



ATIVIDADE

1.129.000,00

OP. ESPECIAL TOTAL

1.174.000,00

PROJETOINTERF.CONC.





UNIDADE 02 DIRETORIA DA OUVIDORIA MUNICIPAL


Página 93 de 125





20.02.14.122.0013.2137 15.000,00 15.000,00MANUTENÇÃO DA OUVIDORIA MUNICIPAL



1.000,00 1.000,00


8.500,00 8.500,00



20.02.14.122.0050.1075 10.000,00 10.000,00PROJETO "A PREFEITURA QUER TE OUVIR"



1.000,00 1.000,00


6.000,00 6.000,00



ATIVIDADE

1.129.000,00

OP. ESPECIAL TOTAL

1.174.000,00

PROJETOINTERF.CONC.





UNIDADE 03 DIRETORIA DO PROCON


Página 94 de 125





20.03.14.122.0050.1077 5.000,00 5.000,00PROJETO "PROCON ITINERANTE"



500,00 500,00


3.900,00 3.900,00




20.03.14.244.0013.2138 20.000,00 20.000,00MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DA DEFESA DO CONSUMIDOR



1.000,00 1.000,00


12.500,00 12.500,00




20.03.14.244.0050.1076 20.000,00 20.000,00EDUCAÇÃO PARA O CONSUMO - PROJETO "CONSUMIDOR CONSCIENTE"



1.000,00 1.000,00


15.000,00 15.000,00


20.03.14.244.0050.1078 10.000,00 10.000,00PROGRAMA "POUPA TEMPO"



1.000,00 1.000,00


7.500,00 7.500,00



ATIVIDADE

1.129.000,00

OP. ESPECIAL TOTAL

1.174.000,00

PROJETOINTERF.CONC.




ÓRGÃO 21 SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO ANIMAL



Página 95 de 125


21.01.04 ADMINISTRACAO 150.000,00 444.000,00 594.000,00



21.01.04.122.0013.2263 444.000,00 444.000,00FOLHA DE PAGAMENTO E ENCARGOS - SEC. PROTEÇÃO ANIMAL



10.000,00 10.000,00


8.000,00 8.000,00


325.500,00 325.500,00



10.000,00 10.000,00


8.000,00 8.000,00




21.01.04.122.0208 150.000,00 150.000,00PROTEÇÃO ANIMAL

21.01.04.122.0208.1206 150.000,00 150.000,00PROTEÇÃO ANIMAL




5.000,00 5.000,00


40.000,00 40.000,00





ATIVIDADE

604.000,00

OP. ESPECIAL TOTAL

754.000,00

PROJETOINTERF.CONC.




ÓRGÃO 21 SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO ANIMAL

UNIDADE 02 DIRETORIA DE PROTEÇÃO ANIMAL


Página 96 de 125


21.02.04 ADMINISTRACAO 160.000,00 160.000,00



21.02.04.122.0013.2262 160.000,00 160.000,00MANUTENÇÃO DA PROTEÇÃO ANIMAL






2.000,00 2.000,00


53.800,00 53.800,00




ATIVIDADE

604.000,00

OP. ESPECIAL TOTAL

754.000,00

PROJETOINTERF.CONC.




ÓRGÃO 22 SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PUBLICOS



Página 97 de 125


22.01.04 ADMINISTRACAO 5.288.000,00 5.288.000,00



22.01.04.122.0013.2140 3.000.000,00 3.000.000,00MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SERVIÇOS PUBLICOS






20.000,00 20.000,00


1.150.000,00 1.150.000,00






22.01.04.122.0013.2142 2.288.000,00 2.288.000,00FOLHA DE PAGAMENTO E ENCARGOS DA SECRETARIA SERV PÚBLICOS



400.000,00 400.000,00


450.000,00 450.000,00


700.000,00 700.000,00



30.000,00 30.000,00


30.000,00 30.000,00



50.000,00 50.000,00




ATIVIDADE

32.121.740,00

OP. ESPECIAL TOTAL

37.052.900,00

PROJETOINTERF.CONC.





UNIDADE 02 DIRETORIA DE LIMPEZA PUBLICA


Página 98 de 125



22.02.18.452 1.079.910,00 20.008.240,00 21.088.150,00SERVICOS URBANOS

22.02.18.452.0060 1.079.910,00 1.079.910,00CONSERVAÇÃO E GESTÃO AMBIENTAL

22.02.18.452.0060.1014 1.079.910,00 1.079.910,00CONSTRUÇÃO DE UNIDADES DE REAPROVEITAMENTO DE RESÍDUOS



65.000,00 65.000,00



22.02.18.452.0061 20.008.240,00 20.008.240,00GESTÃO DE RESÍDUOS

22.02.18.452.0061.2145 19.870.000,00 19.870.000,00MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA



19.802.000,00 19.802.000,00

22.02.18.452.0061.2148 138.240,00 138.240,00RECOLHIMENTO E DEST. FINAL ANIMAIS MORTOS VIAS PÚBLICAS


138.240,00 138.240,00


ATIVIDADE

32.121.740,00

OP. ESPECIAL TOTAL

37.052.900,00

PROJETOINTERF.CONC.





UNIDADE 03 DIRETORIA DE ILUMINAÇÃO PUBLICA


Página 99 de 125


22.03.15 URBANISMO 553.500,00 6.517.500,00 7.071.000,00


22.03.15.452.0009 553.500,00 6.517.500,00 7.071.000,00SOLUÇÕES URBANAS

22.03.15.452.0009.1013 553.500,00 553.500,00IMPLANTAÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA NA 3º PONTE



5.000,00 5.000,00


350.000,00 350.000,00



22.03.15.452.0009.2144 6.517.500,00 6.517.500,00MANUTENÇÃO DO SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO


5.000,00 5.000,00


5.712.500,00 5.712.500,00




ATIVIDADE

32.121.740,00

OP. ESPECIAL TOTAL

37.052.900,00

PROJETOINTERF.CONC.





UNIDADE 04 DIRETORIA DE REVITALIZAÇÃO URBANA


Página 100 de 125


22.04.15 URBANISMO 3.297.750,00 308.000,00 3.605.750,00

22.04.15.451 2.703.750,00 308.000,00 3.011.750,00INFRA ESTRUTURA URBANA


22.04.15.451.0009.2143 130.000,00 130.000,00MANUTENÇÃO DOS CEMITÉRIOS MUNICIPAIS



500,00 500,00


45.000,00 45.000,00



22.04.15.451.0009.2147 178.000,00 178.000,00MANUTENÇÃO DA SINALIZAÇÃO E CONTROLE SEMAFÓRICO



10.000,00 10.000,00


100.100,00 100.100,00



22.04.15.451.0011 2.703.750,00 2.703.750,00A PRAÇA É DA COMUNIDADE

22.04.15.451.0011.1011 2.160.000,00 2.160.000,00REVITALIZAÇÃO DAS PRAÇAS MUNICIPAIS



5.000,00 5.000,00


795.000,00 795.000,00



22.04.15.451.0011.1026 543.750,00 543.750,00PROJETO PRAÇA DA BIBLIOTECA




22.04.15.452.0009.1015 360.000,00 360.000,00REVITALIZAÇÃO E PADRONIZAÇÃO DAS PARADAS DE ÕNIBUS



10.000,00 10.000,00


180.000,00 180.000,00




22.04.15.543.0060.1012 234.000,00 234.000,00REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ÁREAS DEGRADADAS



1.000,00 1.000,00


164.000,00 164.000,00




ATIVIDADE

32.121.740,00

OP. ESPECIAL TOTAL

37.052.900,00

PROJETOINTERF.CONC.




ÓRGÃO 23 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO



Página 101 de 125


23.01.04 ADMINISTRACAO 3.656.000,00 3.656.000,00



23.01.04.122.0013.2241 3.456.000,00 3.456.000,00FOLHA DE PAGAMENTO E ENCARGOS - SEC OBRAS E VIAÇÃO



25.100,00 25.100,00


10.000,00 10.000,00


2.305.000,00 2.305.000,00



110.000,00 110.000,00


1.000,00 1.000,00



50.000,00 50.000,00



23.01.04.122.0013.2242 200.000,00 200.000,00MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO






5.000,00 5.000,00


76.000,00 76.000,00








ATIVIDADE

6.716.000,00

OP. ESPECIAL TOTAL

57.111.934,89

PROJETOINTERF.CONC.





UNIDADE 02 DIRETORIA DE OBRAS ESTRUTURAIS


Página 102 de 125


23.02.15 URBANISMO 46.445.934,89 46.445.934,89

23.02.15.451 46.445.934,89 46.445.934,89INFRA ESTRUTURA URBANA

23.02.15.451.0010 46.445.934,89 46.445.934,89PLANEJAMENTO E QUALIDADE URBANA

23.02.15.451.0010.1085 14.444.834,89 14.444.834,89PROJETO DE MODERNIZAÇÃO DO SISTEMA DE CONTROLE DAS CHEIAS


10.626.917,44 10.626.917,44



23.02.15.451.0010.1086 4.800.000,00 4.800.000,00MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE CONTROLE DE CHEIAS


200.000,00 200.000,00



23.02.15.451.0010.1088 8.400.000,00 8.400.000,00PROJETO DE CONTRUÇÃO DA 5° PONTE SOBRE O RIO DOS SI NOS



23.02.15.451.0010.1090 13.200.000,00 13.200.000,00PROJETO DE CONSTRUÇÃO DA AV. THOMAS EDISON




23.02.15.451.0010.1091 320.100,00 320.100,00PROJETO DE OBRAS E MELHORIAS DA BR-116



23.02.15.451.0010.1094 1.480.000,00 1.480.000,00PROJ DE PAVIMENTAÇÃO - PROT.1680.02.896/2013-80


100,00 100,00



23.02.15.451.0010.1095 801.000,00 801.000,00PROJ DE PAVIMENTAÇÃO E CAPEAMENTO-PROT.1972.02.86/2013-77


100,00 100,00



23.02.15.451.0010.1096 3.000.000,00 3.000.000,00PROJ PAVIMENT(ASFALTO E CALÇAMENTO) E CAPEAMENTO ASFALTICO




ATIVIDADE

6.716.000,00

OP. ESPECIAL TOTAL

57.111.934,89

PROJETOINTERF.CONC.





UNIDADE 03 DIRETORIA DE MANUTENÇÃO VIARIA


Página 103 de 125


23.03.15 URBANISMO 150.000,00 2.820.000,00 2.970.000,00

23.03.15.451 100.000,00 100.000,00 200.000,00INFRA ESTRUTURA URBANA

23.03.15.451.0025 100.000,00 100.000,00 200.000,00QUALIDADE DE VIDA

23.03.15.451.0025.1084 100.000,00 100.000,00PROJETO DE CONSTRUÇÃO DE ÁREAS DE LAZER


30.000,00 30.000,00

4.4.5.0.42.00.00.00.00 AUXILIOS 4.000,00 4.000,00



23.03.15.451.0025.2239 100.000,00 100.000,00MANUTENÇÃO DE ESPAÇOS DE LAZER



50.000,00 50.000,00

4.4.5.0.42.00.00.00.00 AUXILIOS 25.000,00 25.000,00





23.03.15.452.0010 50.000,00 2.720.000,00 2.770.000,00PLANEJAMENTO E QUALIDADE URBANA

23.03.15.452.0010.1083 50.000,00 50.000,00CONST E MANUT: CALÇADAS PÚBLICAS,RAMPAS E ACESSO E MEIO FIO



15.000,00 15.000,00



23.03.15.452.0010.2240 2.720.000,00 2.720.000,00MANUT E CONSERVAÇÃO VIÁRIA: CALÇAMENTO, ASFALTO E ESTRADAS


3.3.9.0.37.00.00.00.00 LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 50.000,00 50.000,00


969.800,00 969.800,00




23.03.26 TRANSPORTE 3.200.000,00 240.000,00 3.440.000,00

23.03.26.782 3.200.000,00 240.000,00 3.440.000,00TRANSPORTE RODOVIARIO

23.03.26.782.0013 3.200.000,00 240.000,00 3.440.000,00GESTÃO PÚBLICA CONSCIENTE

23.03.26.782.0013.1082 3.200.000,00 3.200.000,00PROJETO DE MODERNIZAÇÃO DO PARQUE DE MAQUINAS


23.03.26.782.0013.2238 240.000,00 240.000,00MANUTENÇÃO DO PARQUE DE MÁQUINAS



110.000,00 110.000,00



ATIVIDADE

6.716.000,00

OP. ESPECIAL TOTAL

57.111.934,89

PROJETOINTERF.CONC.





UNIDADE 04 COORDENADORIA DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS


Página 104 de 125


23.04.04 ADMINISTRACAO 600.000,00 600.000,00



23.04.04.122.0013.1097 600.000,00 600.000,00OBRAS NA ESTRUTURA FÍSICA E INSTALAÇÕES


100.000,00 100.000,00



ATIVIDADE

6.716.000,00

OP. ESPECIAL TOTAL

57.111.934,89

PROJETOINTERF.CONC.




ÓRGÃO 24 SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO



Página 105 de 125


24.01.16 HABITACAO 1.322.000,00 1.322.000,00



24.01.16.122.0013.2248 250.000,00 250.000,00MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE HABITAÇÃO






1.000,00 1.000,00


190.000,00 190.000,00









24.01.16.122.0013.2249 1.032.000,00 1.032.000,00FOLHA DE PAGAMENTO E ENCARGOS DA SECRETARIA DE HABITAÇÃO



10.000,00 10.000,00


1.000,00 1.000,00


734.000,00 734.000,00



5.000,00 5.000,00


1.000,00 1.000,00



25.000,00 25.000,00





24.01.16.482.0029.2251 40.000,00 40.000,00FORTALECIMENTO CONSELHO DO FUNDO MUNIC. DE HABITAÇÃO




17.000,00 17.000,00



ATIVIDADE

1.722.000,00

OP. ESPECIAL TOTAL

10.542.000,00

PROJETOINTERF.CONC.





UNIDADE 02 DIRETORIA DE PROGRAMAS HABITACIONAIS


Página 106 de 125


24.02.16 HABITACAO 8.820.000,00 8.820.000,00



24.02.16.482.0029.1102 1.170.000,00 1.170.000,00PRODUÇÃO HABITACIONAL


120.000,00 120.000,00


24.02.16.482.0029.1128 4.250.000,00 4.250.000,00INFRAESTRUTURA EM HABITAÇÕES DE INTERESSE SOCIAL



500.000,00 500.000,00



24.02.16.482.0029.1140 3.400.000,00 3.400.000,00PARCERIAS PARA A PRODUÇÃO HABITACIONAL


190.000,00 190.000,00



ATIVIDADE

1.722.000,00

OP. ESPECIAL TOTAL

10.542.000,00

PROJETOINTERF.CONC.





UNIDADE 03 DIRETORIA DE RELAÇOES COMUNITÁRIAS


Página 107 de 125


24.03.16 HABITACAO 400.000,00 400.000,00



24.03.16.482.0029.2250 200.000,00 200.000,00MONITORAMENTO E PRESERVAÇÃO DE ÁREAS PÚBLICAS MUNICIPAIS



30.000,00 30.000,00


24.03.16.482.0029.2252 200.000,00 200.000,00QUALIFICAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DOS BENEFICIÁRIOS


100.000,00 100.000,00



ATIVIDADE

1.722.000,00

OP. ESPECIAL TOTAL

10.542.000,00

PROJETOINTERF.CONC.




ÓRGÃO 25 FUNDAÇÃO HOSPITAL CENTENARIO

UNIDADE 01 ADMINISTRAÇÃO DO HOSPITAL CENTENARIO


Página 108 de 125


25.01.10 SAUDE 4.378.000,00 87.834.308,00 92.212.308,00


25.01.10.302.0068 4.378.000,00 87.834.308,00 92.212.308,00FUNDAÇÃO HOSPITAL CENTENÁRIO - GESTÃO ESTRUTURAL

25.01.10.302.0068.1470 850.000,00 850.000,00MELHORAR QUALIDADE SERV. APRIMORAR PRÁTICAS E TÉCN. ASSIST.



25.000,00 25.000,00


25.01.10.302.0068.1471 3.528.000,00 3.528.000,00PROMOVER MELHORIAS TECNOLÓGICAS E ESTRUTURAIS DO HOSPITAL



50,00 50,00



25.01.10.302.0068.2470 43.990.306,00 43.990.306,00MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO HC


200.000,00 200.000,00




3.000,00 3.000,00




20.000,00 20.000,00


32.633.046,73 32.633.046,73




25.01.10.302.0068.2471 43.199.000,00 43.199.000,00FOLHA DE PAGAMENTO E ENCARGOS DO HOSPITAL CENTENÁRIO


15.000,00 15.000,00


15.000,00 15.000,00


33.575.000,00 33.575.000,00



1.400.000,00 1.400.000,00


1.000.000,00 1.000.000,00

3.1.9.0.92.00.00.00.00 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 100.000,00 100.000,00


300.000,00 300.000,00



100.000,00 100.000,00


3.3.9.0.49.00.00.00.00 AUXILIO-TRANSPORTE 1.104.000,00 1.104.000,00

25.01.10.302.0068.2477 30.000,00 30.000,00PROMOVER DESENVOLVIMENTO DE RECURSOS HUMANOS



3.000,00 3.000,00


20.000,00 20.000,00

25.01.10.302.0068.2479 15.000,00 15.000,00REVER CONT. PREST. SERV. CONTRATUALIZAR C/ GESTOR DO SUS




7.000,00 7.000,00

25.01.10.302.0068.2496 600.002,00 600.002,00AMPLIAR UTI ADULTO EM MAIS 10 LEITOS



1,00 1,00





ÓRGÃO 25 FUNDAÇÃO HOSPITAL CENTENARIO

UNIDADE 01 ADMINISTRAÇÃO DO HOSPITAL CENTENARIO


Página 109 de 125


25.01.28 ENCARGOS ESPECIAIS 100.000,00 100.000,00



25.01.28.122.0000.0003 100.000,00 100.000,00DESPESAS JUDICIAIS






25.01.99.999.9999.9999 500.000,00 500.000,00RESERVA DE CONTINGÊNCIA

9.9.9.9.99.00.00.00.00 RESERVA DE CONTINGENCIA 500.000,00 500.000,00


ATIVIDADE

87.834.308,00

OP. ESPECIAL

100.000,00

TOTAL

92.812.308,00

PROJETOINTERF.CONC.




ÓRGÃO 26 SERVIÇO MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO

UNIDADE 01 ADMINISTRAÇÃO CENTRAL


Página 110 de 125


26.01.02 JUDICIARIA 103.000,00 103.000,00

26.01.02.062 103.000,00 103.000,00DEFESA INTERESSE PUBLICO PROCESSO JUDICIARIO


26.01.02.062.0097.2100 103.000,00 103.000,00MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA JURÍDICA







30.000,00 30.000,00




26.01.04 ADMINISTRACAO 3.273.422,00 3.273.422,00



26.01.04.122.0097.2101 5.000,00 5.000,00MANUTENÇÂO DO PROGRAMA SIM





1.000,00 1.000,00


26.01.04.122.0097.2102 43.485,00 43.485,00MANUTENÇÃO DO GABINETE DO DIRETOR GERAL





10.485,00 10.485,00





26.01.04.131.0097.2103 312.750,00 312.750,00MANUTENÇÃO DA ASSESSORIA DE MARKETING





254.150,00 254.150,00





26.01.04.331.0097.2104 2.858.587,00 2.858.587,00FOLHA DE PAGAMENTOS, ENCARGOS E BENEFÍCIOS - DIREÇÃO GERAL


9.842,00 9.842,00


1.000,00 1.000,00


1.859.658,00 1.859.658,00



122.740,00 122.740,00



258.850,00 258.850,00





26.01.04.541.0060.2122 53.600,00 53.600,00EDUCAÇÃO AMBIENTAL CAPILECO

3.3.5.0.41.00.00.00.00 CONTRIBUICOES 53.600,00 53.600,00


ATIVIDADE

66.133.033,00

OP. ESPECIAL TOTAL

91.696.251,00

PROJETOINTERF.CONC.





UNIDADE 02 DIRETORIA DE PLANEJAMENTO


Página 111 de 125


26.02.04 ADMINISTRACAO 2.317.241,00 2.317.241,00

26.02.04.121 1.112.920,00 1.112.920,00PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO


26.02.04.121.0097.2107 1.112.920,00 1.112.920,00MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE PLANEJAMENTO





186.000,00 186.000,00


558.920,00 558.920,00





26.02.04.331.0097.2108 1.204.321,00 1.204.321,00FOLHA DE PAGAMENTOS, ENCARGOS E BENEFÍCIOS - DPL


3.657,00 3.657,00


1.067,00 1.067,00


750.342,00 750.342,00



82.918,00 82.918,00



120.242,00 120.242,00



26.02.17 SANEAMENTO 25.562.218,00 25.562.218,00



26.02.17.512.0097.1180 17.809.399,00 17.809.399,00AMPLIAR O SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA TRATADA


26.02.17.512.0097.1181 7.752.819,00 7.752.819,00AMPLIAR O SISTEMA DE COLETA E TRATAMENTO DE ESGOTO SANITÁRIO



ATIVIDADE

66.133.033,00

OP. ESPECIAL TOTAL

91.696.251,00

PROJETOINTERF.CONC.





UNIDADE 03 DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO


Página 112 de 125


26.03.04 ADMINISTRACAO 15.431.447,00 15.431.447,00



26.03.04.122.0097.2109 9.475.074,00 9.475.074,00MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO





6.839.005,00 6.839.005,00



26.03.04.128 220.000,00 220.000,00FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS


26.03.04.128.0097.2110 220.000,00 220.000,00CAPACITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE RH


220.000,00 220.000,00



26.03.04.331.0097.2111 5.736.373,00 5.736.373,00FOLHA DE PAGAMENTOS - DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO


16.581,00 16.581,00


1.610.837,00 1.610.837,00


2.191.626,00 2.191.626,00



554.110,00 554.110,00



281.945,00 281.945,00




ATIVIDADE

66.133.033,00

OP. ESPECIAL TOTAL

91.696.251,00

PROJETOINTERF.CONC.





UNIDADE 04 DIRETORIA COMERCIAL E DE FINANÇAS


Página 113 de 125


26.04.04 ADMINISTRACAO 7.515.832,00 7.515.832,00

26.04.04.123 3.848.166,00 3.848.166,00ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA


26.04.04.123.0097.2112 3.848.166,00 3.848.166,00MANUTENÇÃO DA DIRETORIA COMERCIAL E DE FINANÇAS





3.681.500,00 3.681.500,00






26.04.04.331.0097.2113 3.667.666,00 3.667.666,00FOLHA DE PAGAMENTOS, ENCARGOS E BENEFÍCIOS - DCF


10.415,00 10.415,00


2.295,00 2.295,00


1.919.774,00 1.919.774,00



422.234,00 422.234,00



400.187,00 400.187,00






26.04.28.843.0000.2114 3.436.180,00 3.436.180,00AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS DA DÍVIDA

3.2.9.0.21.00.00.00.00 JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO 528.000,00 528.000,00

4.6.9.0.71.00.00.00.00 PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUALRESGATADO

1.761.780,00 1.761.780,00


1.146.400,00 1.146.400,00

26.04.28.846 847.333,00 847.333,00OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS


26.04.28.846.0000.2115 847.333,00 847.333,00ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES CONTRIBUTIVAS



ATIVIDADE

66.133.033,00

OP. ESPECIAL TOTAL

92.037.251,00

PROJETO

341.000,00

INTERF.CONC.





UNIDADE 05 DIRETORIA DE OPERAÇÃO


Página 114 de 125


26.05.17 SANEAMENTO 15.324.447,00 15.324.447,00



26.05.17.331.0097.2117 4.564.218,00 4.564.218,00FOLHA DE PAGAMENTOS, ENCARGOS E BENEFÍCIOS - DOP


8.214,00 8.214,00


1.000,00 1.000,00


2.809.268,00 2.809.268,00



740.697,00 740.697,00



63.034,00 63.034,00





26.05.17.512.0097.2116 10.760.229,00 10.760.229,00MANUT. DA DIRETORIA DE OPER. DOS SISTEMAS DE ÁGUA E ESGOTOS





5.092.929,00 5.092.929,00




ATIVIDADE

66.133.033,00

OP. ESPECIAL TOTAL

91.696.251,00

PROJETOINTERF.CONC.





UNIDADE 06 DIRETORIA MANUTENÇÃO HIDRAULICA E ELETROINDUSTRIAL


Página 115 de 125


26.06.04 ADMINISTRACAO 4.030.143,00 4.030.143,00



26.06.04.512.0097.2119 4.030.143,00 4.030.143,00MANUTENÇÃO ELETRO-INDUSTRIAL E HIDRÁULICA





2.817.143,00 2.817.143,00



26.06.17 SANEAMENTO 6.843.407,00 6.843.407,00



26.06.17.331.0097.2118 6.843.407,00 6.843.407,00FOLHA DE PAGAMENTOS, ENCARGOS E BENEFÍCIOS - DMT


26.448,00 26.448,00


1.000,00 1.000,00


3.950.178,00 3.950.178,00



1.490.492,00 1.490.492,00



76.726,00 76.726,00




ATIVIDADE

66.133.033,00

OP. ESPECIAL TOTAL

91.696.251,00

PROJETOINTERF.CONC.





UNIDADE 07 DIRETORIA DE MANUTENÇÃO DE ESGOTOS


Página 116 de 125


26.07.17 SANEAMENTO 6.819.262,00 6.819.262,00



26.07.17.331.0097.2120 2.956.691,00 2.956.691,00FOLHA DE PAGAMENTOS, ENCARGOS E BENEFÍCIOS - DME


6.368,00 6.368,00


1.000,00 1.000,00


1.664.857,00 1.664.857,00



680.396,00 680.396,00



26.771,00 26.771,00





26.07.17.512.0097.2121 3.862.571,00 3.862.571,00DIRETORIA DE MANUTENÇÃO DE ESGOTOS - DME





3.788.571,00 3.788.571,00




ATIVIDADE

66.133.033,00

OP. ESPECIAL TOTAL

91.696.251,00

PROJETOINTERF.CONC.





UNIDADE 08 DIRETORIA DE RELAÇÕES COMUNITÁRIAS


Página 117 de 125


26.08.04 ADMINISTRACAO 191.319,00 191.319,00



26.08.04.122.0097.2105 9.500,00 9.500,00MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE RELAÇÕES COMUNITÁRIAS



6.500,00 6.500,00

26.08.04.331 181.819,00 181.819,00PROTEÇÃO E BENEFICIO AO TRABALHADOR


26.08.04.331.0097.2106 181.819,00 181.819,00FOLHA DE PAGAMENTOS, ENCARGOS E BENEFÍCIOS - DRC


967,00 967,00


1.000,00 1.000,00


169.035,00 169.035,00



2.612,00 2.612,00



ATIVIDADE

66.133.033,00

OP. ESPECIAL TOTAL

91.696.251,00

PROJETOINTERF.CONC.





UNIDADE 99 RESERVA DE CONTINGENCIA


Página 118 de 125








ATIVIDADE

66.133.033,00

OP. ESPECIAL TOTAL

91.696.251,00

PROJETOINTERF.CONC.




ÓRGÃO 27 INST. DE APOSENTADORIAS E PENSÕES DOS SERVIDORES MUN.

UNIDADE 01 ADMINISTRAÇÃO GERAL


Página 119 de 125


27.01.04 ADMINISTRACAO 3.451.000,00 3.451.000,00



27.01.04.122.0000.2710 600.000,00 600.000,00ENCARGOS ESPECIAIS E SERVIÇOS DA DÍVIDA



27.01.04.122.0003.2701 754.000,00 754.000,00MANUTENÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO DO IAPS






5.000,00 5.000,00


570.000,00 570.000,00



27.01.04.122.0003.2702 1.635.000,00 1.635.000,00FOLHA DE PAGAMENTO E ENCARGOS


1.205.000,00 1.205.000,00






120.000,00 120.000,00


27.01.04.122.0003.2703 180.000,00 180.000,00MANUTENÇÃO DOS BENS PATRIMONIAIS



80.000,00 80.000,00



27.01.04.122.0003.2704 12.000,00 12.000,00REGULARIZAÇÃO DOS TERRENOS DO IAPS



10.000,00 10.000,00

27.01.04.122.0203 270.000,00 270.000,00IAPS - REESTRUTURAÇÃO E GOVERNANÇA

27.01.04.122.0203.2705 200.000,00 200.000,00RESTRUTURAÇÃO ADMINISTRATIVA E DE GOVERNANÇA




70.000,00 70.000,00


27.01.04.122.0203.2707 20.000,00 20.000,00CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE SERVIDORES E CONSELHEIROS




10.000,00 10.000,00

27.01.04.122.0203.2708 30.000,00 30.000,00UNIFICAÇÃO DOS SISTEMAS DE INFORMÁTICA IAPS E DEMAIS ÓRGÃOS




10.000,00 10.000,00


27.01.04.122.0203.2709 20.000,00 20.000,00DIGITALIZAÇÃO DOS DOCUMENTOS PÚBLICOS



10.000,00 10.000,00



ATIVIDADE

30.704.000,00

OP. ESPECIAL TOTAL

52.474.000,00

PROJETOINTERF.CONC.





UNIDADE 02 DIVISÃO DE BENEFICIOS


Página 120 de 125



27.02.09.272 27.253.000,00 27.253.000,00PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO


27.02.09.272.0003.2711 27.050.000,00 27.050.000,00MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS DO PLANO FINANCEIRO

3.1.9.0.01.00.00.00.00 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVAREMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES

16.000.000,00 16.000.000,00

3.1.9.0.03.00.00.00.00 PENSOES DO RPPS E DO MILITAR 7.000.000,00 7.000.000,00


3.825.000,00 3.825.000,00


10.000,00 10.000,00

3.3.2.0.01.00.00.00.00 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA EREFORMAS

100.000,00 100.000,00

3.3.2.0.03.00.00.00.00 PENSÕES 5.000,00 5.000,00



27.02.09.272.0003.2712 203.000,00 203.000,00MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS DO PLANO PREVIDENCIARIA

3.1.9.0.01.00.00.00.00 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVAREMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES

15.000,00 15.000,00

3.1.9.0.03.00.00.00.00 PENSOES DO RPPS E DO MILITAR 30.000,00 30.000,00


150.000,00 150.000,00


8.000,00 8.000,00


ATIVIDADE

30.704.000,00

OP. ESPECIAL TOTAL

52.474.000,00

PROJETOINTERF.CONC.





UNIDADE 77 RESERVA DO RPPS


Página 121 de 125





27.77.99.999.9999.9999 16.770.000,00 16.770.000,00RESERVA DE CONTINGÊNCIA

7.7.9.9.99.00.00.00.00 RESERVA DO RPPS 16.770.000,00 16.770.000,00


ATIVIDADE

30.704.000,00

OP. ESPECIAL TOTAL

52.474.000,00

PROJETOINTERF.CONC.







Página 122 de 125





27.99.99.999.9999.9999 5.000.000,00 5.000.000,00RESERVA DE CONTINGÊNCIA

9.9.9.9.99.00.00.00.00 RESERVA DE CONTINGENCIA 5.000.000,00 5.000.000,00


ATIVIDADE

30.704.000,00

OP. ESPECIAL TOTAL

52.474.000,00

PROJETOINTERF.CONC.




ÓRGÃO 29 FUNDO MANUTENÇÃO REAPARELHAMENTO DOS BOMBEIROS



Página 123 de 125



29.01.06.182 360.000,00 360.000,00DEFESA CIVIL


29.01.06.182.0020.2498 360.000,00 360.000,00MANUTENÇÃO E REAPARELHAMENTO DOS BOMBEIROS




109.600,00 109.600,00





TOTAL UNIDADE

ATIVIDADE

360.000,00

OP. ESPECIAL TOTAL

360.000,00

PROJETOINTERF.CONC.




ÓRGÃO 30 FUNDAÇÃO CENTRO DE EVENTOS DE SAO LEOPOLDO - FCESL



Página 124 de 125


30.01.13 CULTURA 264.000,00 264.000,00



30.01.13.122.0013.2260 192.000,00 192.000,00FOLHA DE PAGAMENTO E ENCARGOS DA FCESL



4.500,00 4.500,00


5.000,00 5.000,00


128.000,00 128.000,00



5.000,00 5.000,00


8.000,00 8.000,00




30.01.13.392 72.000,00 72.000,00DIFUSAO CULTURAL


30.01.13.392.0013.2259 72.000,00 72.000,00MANUTENÇÃO DO CENTRO DE EVENTOS DE SÃO LEOPOLDO - FCESL



100,00 100,00


100,00 100,00



100,00 100,00


60.400,00 60.400,00




TOTAL UNIDADE

ATIVIDADE

264.000,00

OP. ESPECIAL TOTAL

264.000,00

PROJETOINTERF.CONC.




ÓRGÃO 99 RESERVA DE CONTINGENCIA



Página 125 de 125








ATIVIDADE OP. ESPECIAL TOTAL

200.000,00

PROJETOINTERF.CONC.

TOTAL GERAL 183.141.421,82 510.133.346,00 23.850.000,00 854.987.183,36137.862.415,54


Adendo VI a Portaria SOF n.º 08, de 04 de Fevereiro de 1985


Página 1 de 5

Demonstrativo Funções, SubFunções e Programas por Projeto, Atividade e Operação Especial



01.000.0000 LEGISLATIVA 700.000,00 10.844.000,00 11.544.000,00

700.000,00 9.574.000,00 10.274.000,0001.031.0000 AÇÃO LEGISLATIVA

700.000,00 9.574.000,00 10.274.000,0001.031.0001 AÇÃO DO PODER LEGISLATIVO

40.000,00 40.000,0001.123.0000 ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA

40.000,00 40.000,0001.123.0000 ENCARGOS ESPECIAIS

1.230.000,00 1.230.000,0001.271.0000 PREVIDENCIA BASICA

1.230.000,00 1.230.000,0001.271.0001 AÇÃO DO PODER LEGISLATIVO

02.000.0000 JUDICIARIA 1.900.000,00 1.900.000,00

240.000,00 240.000,0002.061.0000 AÇÃO JUDICIARIA


1.660.000,00 1.660.000,0002.062.0000 DEFESA INTERESSE PUBLICO PROCESSO JUDICIARIO

1.557.000,00 1.557.000,0002.062.0013 GESTÃO PÚBLICA CONSCIENTE

103.000,00 103.000,0002.062.0097 MODERNIZAÇÃO DE SERVIÇOS E OPERAÇÕES - SEMAE

04.000.0000 ADMINISTRACAO 10.587.796,00 72.226.804,00 82.814.600,00

1.122.920,00 1.122.920,0004.121.0000 PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO

10.000,00 10.000,0004.121.0013 GESTÃO PÚBLICA CONSCIENTE

1.112.920,00 1.112.920,0004.121.0097 MODERNIZAÇÃO DE SERVIÇOS E OPERAÇÕES - SEMAE

5.049.800,00 41.332.459,00 46.382.259,0004.122.0000 ADMINISTRACAO GERAL


2.581.000,00 2.581.000,0004.122.0003 IAPS - GESTÃO DO PATRIMÔNIO, RPPS E BENEFÍCIOS

1.037.000,00 28.265.400,00 29.302.400,0004.122.0013 GESTÃO PÚBLICA CONSCIENTE

152.800,00 152.800,0004.122.0041 PROMOÇÃO DA INTEGRAÇÃO SOCIAL E DIREITOS HUMANOS


270.000,00 270.000,0004.122.0203 IAPS - REESTRUTURAÇÃO E GOVERNANÇA

2.250.000,00 2.250.000,0004.122.0204 NOVO HOSPITAL

62.000,00 62.000,0004.122.0205 CIDADE SEM FRONTEIRAS

1.450.000,00 1.000,00 1.451.000,0004.122.0206 PROGRAMA DE EXCELÊNCIA NA GESTÃO

10.000,00 20.000,00 30.000,0004.122.0207 GOVERNANÇA E ORIENTAÇÃO ESTRATÉGICA

150.000,00 150.000,0004.122.0208 PROTEÇÃO ANIMAL

5.447.996,00 8.536.166,00 13.984.162,0004.123.0000 ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA

5.447.996,00 4.688.000,00 10.135.996,0004.123.0013 GESTÃO PÚBLICA CONSCIENTE


5.000,00 5.000,0004.124.0000 CONTROLE INTERNO


40.000,00 796.000,00 836.000,0004.126.0000 TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO

40.000,00 796.000,00 836.000,0004.126.0013 GESTÃO PÚBLICA CONSCIENTE

50.000,00 50.000,0004.127.0000 ORDENAMENTO TERRITORIAL

50.000,00 50.000,0004.127.0010 PLANEJAMENTO E QUALIDADE URBANA

220.000,00 220.000,0004.128.0000 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS


540.000,00 540.000,0004.129.0000 ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS


832.750,00 832.750,0004.131.0000 COMUNICACAO SOCIAL


520.000,00 520.000,0004.131.0207 GOVERNANÇA E ORIENTAÇÃO ESTRATÉGICA

13.648.766,00 13.648.766,0004.331.0000 PROTEÇÃO E BENEFICIO AO TRABALHADOR


1.109.000,00 1.109.000,0004.392.0000 DIFUSAO CULTURAL


4.030.143,00 4.030.143,0004.512.0000 SANEAMENTO BASICO URBANO


53.600,00 53.600,0004.541.0000 PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL

53.600,00 53.600,0004.541.0060 CONSERVAÇÃO E GESTÃO AMBIENTAL

05.000.0000 DEFESA NACIONAL 6.480,00 6.480,00

6.480,00 6.480,0005.153.0000 DEFESA TERRESTRE



1.821.718,00 14.413.495,00 16.235.213,0006.122.0000 ADMINISTRACAO GERAL


1.821.718,00 1.712.670,00 3.534.388,0006.122.0020 DEFESA E SEGURANÇA COMUNITÁRIA




Página 2 de 5





77.400,00 1.246.675,00 1.324.075,0006.182.0000 DEFESA CIVIL


77.400,00 1.126.500,00 1.203.900,0006.182.0020 DEFESA E SEGURANÇA COMUNITÁRIA


4.220.000,00 4.220.000,0008.122.0000 ADMINISTRACAO GERAL


253.000,00 253.000,0008.241.0000 ASSISTENCIA AO IDOSO


35.000,00 35.000,0008.242.0000 ASSISTENCIA AO PORTADOR DE DEFICIENCIA


3.529.800,00 3.529.800,0008.243.0000 ASSISTENCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE


3.137.650,00 3.137.650,0008.243.0043 PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA

779.700,00 7.704.759,00 8.484.459,0008.244.0000 ASSISTENCIA COMUNITARIA


72.000,00 72.000,0008.244.0036 ESTÍMULO AO EMPREENDEDORISMO E DESENVOLVIMENTO LOCAL

529.000,00 3.972.859,00 4.501.859,0008.244.0043 PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA

3.696.900,00 3.696.900,0008.244.0044 PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL


27.253.000,00 27.253.000,0009.272.0000 PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO

27.253.000,00 27.253.000,0009.272.0003 IAPS - GESTÃO DO PATRIMÔNIO, RPPS E BENEFÍCIOS

10.000.0000 SAUDE 32.873.742,93 159.796.171,00 192.669.913,93

651.000,00 39.254.309,00 39.905.309,0010.122.0000 ADMINISTRACAO GERAL


744.910,00 744.910,0010.122.0076 GESTÃO RESPONSÁVEL DA SAÚDE

651.000,00 651.000,0010.122.0206 PROGRAMA DE EXCELÊNCIA NA GESTÃO

4.039.795,93 17.103.597,00 21.143.392,9310.301.0000 ATENÇÃO BASICA


4.039.795,93 17.067.080,00 21.106.875,9310.301.0076 GESTÃO RESPONSÁVEL DA SAÚDE

28.182.947,00 99.080.015,00 127.262.962,0010.302.0000 ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL

4.378.000,00 90.386.856,00 94.764.856,0010.302.0068 FUNDAÇÃO HOSPITAL CENTENÁRIO - GESTÃO ESTRUTURAL

3.754.947,00 8.693.159,00 12.448.106,0010.302.0076 GESTÃO RESPONSÁVEL DA SAÚDE

20.050.000,00 20.050.000,0010.302.0204 NOVO HOSPITAL

2.966.150,00 2.966.150,0010.303.0000 SUPORTE PROFILATICO E TERAPETICO

2.966.150,00 2.966.150,0010.303.0076 GESTÃO RESPONSÁVEL DA SAÚDE

1.340.100,00 1.340.100,0010.305.0000 VIGILANCIA EPIDEMOLOGICA

1.340.100,00 1.340.100,0010.305.0076 GESTÃO RESPONSÁVEL DA SAÚDE

52.000,00 52.000,0010.306.0000 ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO


11.000.0000 TRABALHO 565.999,00 87.500,00 653.499,00

565.999,00 87.500,00 653.499,0011.334.0000 FOMENTO AO TRABALHO

565.999,00 87.500,00 653.499,0011.334.0036 ESTÍMULO AO EMPREENDEDORISMO E DESENVOLVIMENTO LOCAL

12.000.0000 EDUCACAO 12.940.183,00 131.413.372,00 144.353.555,00

6.480.091,00 89.999.455,00 96.479.546,0012.361.0000 ENSINO FUNDAMENTAL


6.480.091,00 82.848.206,00 89.328.297,0012.361.0019 EDUCAÇÃO COM QUALIDADE E INOVAÇÃO

6.460.092,00 39.303.277,00 45.763.369,0012.365.0000 EDUCACAO INFANTIL


6.460.092,00 37.075.647,00 43.535.739,0012.365.0019 EDUCAÇÃO COM QUALIDADE E INOVAÇÃO

2.110.640,00 2.110.640,0012.366.0000 EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS

2.110.640,00 2.110.640,0012.366.0019 EDUCAÇÃO COM QUALIDADE E INOVAÇÃO

13.000.0000 CULTURA 227.000,00 1.447.100,00 1.674.100,00

192.000,00 192.000,0013.122.0000 ADMINISTRACAO GERAL


230.100,00 230.100,0013.391.0000 PATRIMONIO HISTOR. ARTIST.E ARQUEOLOGICO

230.100,00 230.100,0013.391.0054 IDENTIDADE CULTURAL E HISTÓRICA

227.000,00 1.025.000,00 1.252.000,0013.392.0000 DIFUSAO CULTURAL





Página 3 de 5




13.000.0000 CULTURA 227.000,00 1.447.100,00 1.674.100,00

227.000,00 1.025.000,00 1.252.000,0013.392.0000 DIFUSAO CULTURAL

227.000,00 953.000,00 1.180.000,0013.392.0054 IDENTIDADE CULTURAL E HISTÓRICA

14.000.0000 DIREITOS DA CIDADANIA 315.200,00 1.538.475,00 1.853.675,00

15.000,00 568.800,00 583.800,0014.122.0000 ADMINISTRACAO GERAL


40.000,00 40.000,0014.122.0047 POLÍTICAS PARA MULHERES

15.000,00 15.000,0014.122.0050 CIDADÃO INTERATIVO

100.000,00 100.000,0014.242.0000 ASSISTENCIA AO PORTADOR DE DEFICIENCIA


125.200,00 349.675,00 474.875,0014.244.0000 ASSISTENCIA COMUNITARIA


10.000,00 10.000,0014.244.0043 PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA

80.200,00 324.675,00 404.875,0014.244.0047 POLÍTICAS PARA MULHERES



15.000,00 620.000,00 635.000,0014.422.0000 DIREITOS INDIVIDUAL, COLETIVOS E DIFUSOS



60.000,00 60.000,0014.423.0000 ASSISTENCIA AO POVOS INDIGENAS


15.000.0000 URBANISMO 51.980.204,89 10.420.030,00 62.400.234,89

96.300,00 96.300,0015.121.0000 PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO

45.300,00 45.300,0015.121.0009 SOLUÇÕES URBANAS


280.000,00 280.000,0015.127.0000 ORDENAMENTO TERRITORIAL



150.000,00 150.000,0015.391.0000 PATRIMONIO HISTOR. ARTIST.E ARQUEOLOGICO

150.000,00 150.000,0015.391.0054 IDENTIDADE CULTURAL E HISTÓRICA

49.583.404,89 425.500,00 50.008.904,8915.451.0000 INFRA ESTRUTURA URBANA

333.720,00 308.000,00 641.720,0015.451.0009 SOLUÇÕES URBANAS

46.445.934,89 46.445.934,8915.451.0010 PLANEJAMENTO E QUALIDADE URBANA

2.703.750,00 2.703.750,0015.451.0011 A PRAÇA É DA COMUNIDADE

100.000,00 100.000,00 200.000,0015.451.0025 QUALIDADE DE VIDA

17.500,00 17.500,0015.451.0029 INFRAESTRUTURA NA HABITAÇÃO

963.500,00 9.564.530,00 10.528.030,0015.452.0000 SERVICOS URBANOS

913.500,00 6.658.600,00 7.572.100,0015.452.0009 SOLUÇÕES URBANAS

50.000,00 2.720.000,00 2.770.000,0015.452.0010 PLANEJAMENTO E QUALIDADE URBANA


1.103.000,00 1.103.000,0015.482.0000 HABITACAO URBANA

1.103.000,00 1.103.000,0015.482.0029 INFRAESTRUTURA NA HABITAÇÃO

234.000,00 234.000,0015.543.0000 RECUPERACAO DE AREAS DEGRADADAS


16.000.0000 HABITACAO 15.163.650,00 1.722.000,00 16.885.650,00



15.163.650,00 440.000,00 15.603.650,0016.482.0000 HABITACAO URBANA

15.163.650,00 440.000,00 15.603.650,0016.482.0029 INFRAESTRUTURA NA HABITAÇÃO

17.000.0000 SANEAMENTO 25.562.218,00 28.987.116,00 54.549.334,00

14.364.316,00 14.364.316,0017.331.0000 PROTEÇÃO E BENEFICIO AO TRABALHADOR


25.562.218,00 14.622.800,00 40.185.018,0017.512.0000 SANEAMENTO BASICO URBANO

25.562.218,00 14.622.800,00 40.185.018,0017.512.0097 MODERNIZAÇÃO DE SERVIÇOS E OPERAÇÕES - SEMAE




1.079.910,00 20.008.240,00 21.088.150,0018.452.0000 SERVICOS URBANOS

1.079.910,00 1.079.910,0018.452.0060 CONSERVAÇÃO E GESTÃO AMBIENTAL




Página 4 de 5





1.079.910,00 20.008.240,00 21.088.150,0018.452.0000 SERVICOS URBANOS

20.008.240,00 20.008.240,0018.452.0061 GESTÃO DE RESÍDUOS

250.000,00 264.000,00 514.000,0018.541.0000 PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL

250.000,00 264.000,00 514.000,0018.541.0060 CONSERVAÇÃO E GESTÃO AMBIENTAL

413.000,00 413.000,0018.542.0000 CONTROLE AMBIENTAL


970.000,00 600.000,00 1.570.000,0018.543.0000 RECUPERACAO DE AREAS DEGRADADAS

970.000,00 600.000,00 1.570.000,0018.543.0060 CONSERVAÇÃO E GESTÃO AMBIENTAL


223.500,00 223.500,0019.573.0000 DIFUSÃO DO CONHECIMENTO CIENTIFICO E TECNOLOGICO

172.500,00 172.500,0019.573.0039 ECONOMIA TECNOLÓGICA


22.000.0000 INDUSTRIA 800.000,00 280.000,00 1.080.000,00

800.000,00 800.000,0022.661.0000 PROMOÇÃO INDUSTRIAL

800.000,00 800.000,0022.661.0037 DESENVOLVIMENTO EMPRESARIAL E INVESTIMENTOS

280.000,00 280.000,0022.662.0000 PROMOÇÃO INDUSTRIAL

280.000,00 280.000,0022.662.0037 DESENVOLVIMENTO EMPRESARIAL E INVESTIMENTOS

23.000.0000 COMERCIO E SERVICOS 380.000,00 736.316,00 1.116.316,00


240.000,00 240.000,0023.122.0039 ECONOMIA TECNOLÓGICA

356.316,00 356.316,0023.334.0000 FOMENTO AO TRABALHO


200.000,00 200.000,0023.692.0000 COMERCIALIZAÇÃO


120.000,00 120.000,0023.693.0000 COMERCIO EXTERIOR

120.000,00 120.000,0023.693.0206 PROGRAMA DE EXCELÊNCIA NA GESTÃO

60.000,00 140.000,00 200.000,0023.695.0000 TURISMO

60.000,00 140.000,00 200.000,0023.695.0054 IDENTIDADE CULTURAL E HISTÓRICA

24.000.0000 COMUNICAÇÕES 295.000,00 295.000,00

70.000,00 70.000,0024.131.0000 COMUNICACAO SOCIAL


225.000,00 225.000,0024.722.0000 TELECOMUNICAÇÕES


26.000.0000 TRANSPORTE 3.425.700,00 240.000,00 3.665.700,00

225.700,00 225.700,0026.452.0000 SERVICOS URBANOS

225.700,00 225.700,0026.452.0009 SOLUÇÕES URBANAS

3.200.000,00 240.000,00 3.440.000,0026.782.0000 TRANSPORTE RODOVIARIO

3.200.000,00 240.000,00 3.440.000,0026.782.0013 GESTÃO PÚBLICA CONSCIENTE

27.000.0000 DESPORTO E LAZER 170.000,00 545.000,00 715.000,00



60.000,00 270.000,00 330.000,0027.811.0000 DESPORTO E RENDIMENTO


50.000,00 140.000,00 190.000,0027.812.0000 DESPORTO COMUNITARIO


60.000,00 100.000,00 160.000,0027.813.0000 LAZER


28.000.0000 ENCARGOS ESPECIAIS 4.283.513,00 23.850.000,00 28.133.513,00



3.436.180,00 23.750.000,00 27.186.180,0028.843.0000 SERVIÇO DA DIVIDA INTERNA

3.436.180,00 23.750.000,00 27.186.180,0028.843.0000 ENCARGOS ESPECIAIS

847.333,00 847.333,0028.846.0000 OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS





Página 5 de 5





22.471.000,00 22.471.000,0099.999.0000 RESERVA DE CONTIGÊNCIA

22.471.000,00 22.471.000,0099.999.9999 RESERVA DE CONTINGÊNCIA

TOTAL


TOTAL GERAL

183.141.421,82

183.141.421,82

510.133.346,00

510.133.346,00

23.850.000,00

23.850.000,00

717.124.767,82

137.862.415,54

854.987.183,36

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Adendo VII a Portaria SOF n.º 08, de 04 de Fevereiro de 1985



Demonstrativo Funções, SubFunções e Programas conforme o Vínculo com os Recursos

CÓDIGO ORDINÁRIO VINCULADO TOTALESPECIFICAÇÃO

01.000.0000 11.544.000,00 11.544.000,00LEGISLATIVA

01.031.0000 10.274.000,00 10.274.000,00AÇÃO LEGISLATIVA

01.031.0001 AÇÃO DO PODER LEGISLATIVO 10.274.000,00 10.274.000,00

01.123.0000 40.000,00 40.000,00ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA


01.271.0000 1.230.000,00 1.230.000,00PREVIDENCIA BASICA

01.271.0001 AÇÃO DO PODER LEGISLATIVO 1.230.000,00 1.230.000,00

02.000.0000 1.797.000,00 103.000,00 1.900.000,00JUDICIARIA

02.061.0000 240.000,00 240.000,00AÇÃO JUDICIARIA


02.062.0000 1.557.000,00 103.000,00 1.660.000,00DEFESA INTERESSE PUBLICO PROCESSO JUDICIARIO

02.062.0013 GESTÃO PÚBLICA CONSCIENTE 1.557.000,00 1.557.000,00

02.062.0097 MODERNIZAÇÃO DE SERVIÇOS E OPERAÇÕES - SEMAE 103.000,00 103.000,00

04.000.0000 40.401.272,00 42.413.328,00 82.814.600,00ADMINISTRACAO

04.121.0000 10.000,00 1.112.920,00 1.122.920,00PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO

04.121.0013 GESTÃO PÚBLICA CONSCIENTE 10.000,00 10.000,00

04.121.0097 MODERNIZAÇÃO DE SERVIÇOS E OPERAÇÕES - SEMAE 1.112.920,00 1.112.920,00

04.122.0000 32.148.000,00 14.234.259,00 46.382.259,00ADMINISTRACAO GERAL


04.122.0003 IAPS - GESTÃO DO PATRIMÔNIO, RPPS E BENEFÍCIOS 2.581.000,00 2.581.000,00

04.122.0013 GESTÃO PÚBLICA CONSCIENTE 29.302.200,00 200,00 29.302.400,00

04.122.0041 PROMOÇÃO DA INTEGRAÇÃO SOCIAL E DIREITOS HUMANOS 152.800,00 152.800,00


04.122.0203 IAPS - REESTRUTURAÇÃO E GOVERNANÇA 270.000,00 270.000,00

04.122.0204 NOVO HOSPITAL 1.650.000,00 600.000,00 2.250.000,00

04.122.0205 CIDADE SEM FRONTEIRAS 62.000,00 62.000,00

04.122.0206 PROGRAMA DE EXCELÊNCIA NA GESTÃO 801.000,00 650.000,00 1.451.000,00

04.122.0207 GOVERNANÇA E ORIENTAÇÃO ESTRATÉGICA 30.000,00 30.000,00

04.122.0208 PROTEÇÃO ANIMAL 150.000,00 150.000,00

04.123.0000 5.183.272,00 8.800.890,00 13.984.162,00ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA

04.123.0013 GESTÃO PÚBLICA CONSCIENTE 5.183.272,00 4.952.724,00 10.135.996,00


04.124.0000 5.000,00 5.000,00CONTROLE INTERNO


04.126.0000 836.000,00 836.000,00TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO


04.127.0000 50.000,00 50.000,00ORDENAMENTO TERRITORIAL

04.127.0010 PLANEJAMENTO E QUALIDADE URBANA 50.000,00 50.000,00

04.128.0000 220.000,00 220.000,00FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS


04.129.0000 540.000,00 540.000,00ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS


04.131.0000 520.000,00 312.750,00 832.750,00COMUNICACAO SOCIAL


04.131.0207 GOVERNANÇA E ORIENTAÇÃO ESTRATÉGICA 520.000,00 520.000,00

04.331.0000 13.648.766,00 13.648.766,00PROTEÇÃO E BENEFICIO AO TRABALHADOR


04.392.0000 1.109.000,00 1.109.000,00DIFUSAO CULTURAL


04.512.0000 4.030.143,00 4.030.143,00SANEAMENTO BASICO URBANO


04.541.0000 53.600,00 53.600,00PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL

04.541.0060 CONSERVAÇÃO E GESTÃO AMBIENTAL 53.600,00 53.600,00

05.000.0000 6.480,00 6.480,00DEFESA NACIONAL

05.153.0000 6.480,00 6.480,00DEFESA TERRESTRE




06.122.0013 GESTÃO PÚBLICA CONSCIENTE 10.837.025,00 1.863.800,00 12.700.825,00

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06.122.0020 DEFESA E SEGURANÇA COMUNITÁRIA 446.100,00 3.088.288,00 3.534.388,00

06.182.0000 264.075,00 1.060.000,00 1.324.075,00DEFESA CIVIL


06.182.0020 DEFESA E SEGURANÇA COMUNITÁRIA 143.900,00 1.060.000,00 1.203.900,00

08.000.0000 12.867.750,00 3.654.509,00 16.522.259,00ASSISTENCIA SOCIAL

08.122.0000 4.220.000,00 4.220.000,00ADMINISTRACAO GERAL


08.241.0000 17.000,00 236.000,00 253.000,00ASSISTENCIA AO IDOSO

08.241.0041 PROMOÇÃO DA INTEGRAÇÃO SOCIAL E DIREITOS HUMANOS 17.000,00 236.000,00 253.000,00

08.242.0000 35.000,00 35.000,00ASSISTENCIA AO PORTADOR DE DEFICIENCIA


08.243.0000 3.185.000,00 344.800,00 3.529.800,00ASSISTENCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE

08.243.0013 GESTÃO PÚBLICA CONSCIENTE 85.000,00 307.150,00 392.150,00

08.243.0043 PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA 3.100.000,00 37.650,00 3.137.650,00

08.244.0000 5.410.750,00 3.073.709,00 8.484.459,00ASSISTENCIA COMUNITARIA


08.244.0036 ESTÍMULO AO EMPREENDEDORISMO E DESENVOLVIMENTO LOCAL 72.000,00 72.000,00

08.244.0043 PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA 2.410.500,00 2.091.359,00 4.501.859,00

08.244.0044 PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL 2.914.050,00 782.850,00 3.696.900,00

09.000.0000 27.253.000,00 27.253.000,00PREVIDENCIA SOCIAL

09.272.0000 27.253.000,00 27.253.000,00PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO

09.272.0003 IAPS - GESTÃO DO PATRIMÔNIO, RPPS E BENEFÍCIOS 27.253.000,00 27.253.000,00

10.000.0000 192.669.913,93 192.669.913,93SAUDE



10.122.0076 GESTÃO RESPONSÁVEL DA SAÚDE 744.910,00 744.910,00

10.122.0206 PROGRAMA DE EXCELÊNCIA NA GESTÃO 651.000,00 651.000,00

10.301.0000 21.143.392,93 21.143.392,93ATENÇÃO BASICA


10.301.0076 GESTÃO RESPONSÁVEL DA SAÚDE 21.106.875,93 21.106.875,93

10.302.0000 127.262.962,00 127.262.962,00ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL

10.302.0068 FUNDAÇÃO HOSPITAL CENTENÁRIO - GESTÃO ESTRUTURAL 94.764.856,00 94.764.856,00


10.302.0204 NOVO HOSPITAL 20.050.000,00 20.050.000,00

10.303.0000 2.966.150,00 2.966.150,00SUPORTE PROFILATICO E TERAPETICO


10.305.0000 1.340.100,00 1.340.100,00VIGILANCIA EPIDEMOLOGICA


10.306.0000 52.000,00 52.000,00ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO


11.000.0000 153.500,00 499.999,00 653.499,00TRABALHO

11.334.0000 153.500,00 499.999,00 653.499,00FOMENTO AO TRABALHO

11.334.0036 ESTÍMULO AO EMPREENDEDORISMO E DESENVOLVIMENTO LOCAL 153.500,00 499.999,00 653.499,00

12.000.0000 144.353.555,00 144.353.555,00EDUCACAO

12.361.0000 96.479.546,00 96.479.546,00ENSINO FUNDAMENTAL


12.361.0019 EDUCAÇÃO COM QUALIDADE E INOVAÇÃO 89.328.297,00 89.328.297,00

12.365.0000 45.763.369,00 45.763.369,00EDUCACAO INFANTIL



12.366.0000 2.110.640,00 2.110.640,00EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS


13.000.0000 1.374.100,00 300.000,00 1.674.100,00CULTURA

13.122.0000 192.000,00 192.000,00ADMINISTRACAO GERAL


Página 3 de 5







13.000.0000 1.374.100,00 300.000,00 1.674.100,00CULTURA

13.391.0000 230.100,00 230.100,00PATRIMONIO HISTOR. ARTIST.E ARQUEOLOGICO

13.391.0054 IDENTIDADE CULTURAL E HISTÓRICA 230.100,00 230.100,00

13.392.0000 952.000,00 300.000,00 1.252.000,00DIFUSAO CULTURAL


13.392.0054 IDENTIDADE CULTURAL E HISTÓRICA 880.000,00 300.000,00 1.180.000,00

14.000.0000 1.555.000,00 298.675,00 1.853.675,00DIREITOS DA CIDADANIA



14.122.0047 POLÍTICAS PARA MULHERES 40.000,00 40.000,00

14.122.0050 CIDADÃO INTERATIVO 15.000,00 15.000,00

14.242.0000 100.000,00 100.000,00ASSISTENCIA AO PORTADOR DE DEFICIENCIA


14.244.0000 176.200,00 298.675,00 474.875,00ASSISTENCIA COMUNITARIA


14.244.0043 PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA 10.000,00 10.000,00

14.244.0047 POLÍTICAS PARA MULHERES 106.200,00 298.675,00 404.875,00



14.422.0000 635.000,00 635.000,00 DIREITOS INDIVIDUAL, COLETIVOS E DIFUSOS



14.423.0000 60.000,00 60.000,00ASSISTENCIA AO POVOS INDIGENAS


15.000.0000 11.449.550,00 50.950.684,89 62.400.234,89URBANISMO

15.121.0000 96.000,00 300,00 96.300,00PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO

15.121.0009 SOLUÇÕES URBANAS 45.000,00 300,00 45.300,00


15.127.0000 280.000,00 280.000,00ORDENAMENTO TERRITORIAL



15.391.0000 150.000,00 150.000,00PATRIMONIO HISTOR. ARTIST.E ARQUEOLOGICO


15.451.0000 7.702.250,00 42.306.654,89 50.008.904,89INFRA ESTRUTURA URBANA

15.451.0009 SOLUÇÕES URBANAS 557.600,00 84.120,00 641.720,00

15.451.0010 PLANEJAMENTO E QUALIDADE URBANA 4.467.150,00 41.978.784,89 46.445.934,89

15.451.0011 A PRAÇA É DA COMUNIDADE 2.460.000,00 243.750,00 2.703.750,00

15.451.0025 QUALIDADE DE VIDA 200.000,00 200.000,00

15.451.0029 INFRAESTRUTURA NA HABITAÇÃO 17.500,00 17.500,00

15.452.0000 3.037.300,00 7.490.730,00 10.528.030,00SERVICOS URBANOS

15.452.0009 SOLUÇÕES URBANAS 390.300,00 7.181.800,00 7.572.100,00

15.452.0010 PLANEJAMENTO E QUALIDADE URBANA 2.470.000,00 300.000,00 2.770.000,00


15.482.0000 100.000,00 1.003.000,00 1.103.000,00HABITACAO URBANA

15.482.0029 INFRAESTRUTURA NA HABITAÇÃO 100.000,00 1.003.000,00 1.103.000,00

15.543.0000 234.000,00 234.000,00RECUPERACAO DE AREAS DEGRADADAS

15.543.0060 CONSERVAÇÃO E GESTÃO AMBIENTAL 234.000,00 234.000,00

16.000.0000 2.915.746,00 13.969.904,00 16.885.650,00HABITACAO



16.482.0000 1.633.746,00 13.969.904,00 15.603.650,00HABITACAO URBANA

16.482.0029 INFRAESTRUTURA NA HABITAÇÃO 1.633.746,00 13.969.904,00 15.603.650,00

17.000.0000 54.549.334,00 54.549.334,00SANEAMENTO

17.331.0000 14.364.316,00 14.364.316,00PROTEÇÃO E BENEFICIO AO TRABALHADOR


17.512.0000 40.185.018,00 40.185.018,00SANEAMENTO BASICO URBANO


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18.452.0000 20.233.150,00 855.000,00 21.088.150,00SERVICOS URBANOS

18.452.0060 CONSERVAÇÃO E GESTÃO AMBIENTAL 224.910,00 855.000,00 1.079.910,00

18.452.0061 GESTÃO DE RESÍDUOS 20.008.240,00 20.008.240,00

18.541.0000 340.000,00 174.000,00 514.000,00PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL

18.541.0060 CONSERVAÇÃO E GESTÃO AMBIENTAL 340.000,00 174.000,00 514.000,00

18.542.0000 63.000,00 350.000,00 413.000,00CONTROLE AMBIENTAL

18.542.0060 CONSERVAÇÃO E GESTÃO AMBIENTAL 63.000,00 350.000,00 413.000,00

18.543.0000 680.000,00 890.000,00 1.570.000,00RECUPERACAO DE AREAS DEGRADADAS

18.543.0060 CONSERVAÇÃO E GESTÃO AMBIENTAL 680.000,00 890.000,00 1.570.000,00

19.000.0000 190.000,00 33.500,00 223.500,00CIENCIA E TECNOLOGIA

19.573.0000 190.000,00 33.500,00 223.500,00DIFUSÃO DO CONHECIMENTO CIENTIFICO E TECNOLOGICO

19.573.0039 ECONOMIA TECNOLÓGICA 139.000,00 33.500,00 172.500,00


22.000.0000 880.000,00 200.000,00 1.080.000,00INDUSTRIA

22.661.0000 800.000,00 800.000,00PROMOÇÃO INDUSTRIAL

22.661.0037 DESENVOLVIMENTO EMPRESARIAL E INVESTIMENTOS 800.000,00 800.000,00

22.662.0000 80.000,00 200.000,00 280.000,00PROMOÇÃO INDUSTRIAL

22.662.0037 DESENVOLVIMENTO EMPRESARIAL E INVESTIMENTOS 80.000,00 200.000,00 280.000,00

23.000.0000 936.001,00 180.315,00 1.116.316,00COMERCIO E SERVICOS

23.122.0000 120.000,00 120.000,00 240.000,00ADMINISTRACAO GERAL

23.122.0039 ECONOMIA TECNOLÓGICA 120.000,00 120.000,00 240.000,00

23.334.0000 346.001,00 10.315,00 356.316,00FOMENTO AO TRABALHO


23.692.0000 150.000,00 50.000,00 200.000,00COMERCIALIZAÇÃO


23.693.0000 120.000,00 120.000,00COMERCIO EXTERIOR

23.693.0206 PROGRAMA DE EXCELÊNCIA NA GESTÃO 120.000,00 120.000,00

23.695.0000 200.000,00 200.000,00TURISMO


24.000.0000 295.000,00 295.000,00COMUNICAÇÕES

24.131.0000 70.000,00 70.000,00COMUNICACAO SOCIAL


24.722.0000 225.000,00 225.000,00TELECOMUNICAÇÕES


26.000.0000 635.000,00 3.030.700,00 3.665.700,00TRANSPORTE

26.452.0000 195.000,00 30.700,00 225.700,00SERVICOS URBANOS

26.452.0009 SOLUÇÕES URBANAS 195.000,00 30.700,00 225.700,00

26.782.0000 440.000,00 3.000.000,00 3.440.000,00TRANSPORTE RODOVIARIO

26.782.0013 GESTÃO PÚBLICA CONSCIENTE 440.000,00 3.000.000,00 3.440.000,00

27.000.0000 715.000,00 715.000,00DESPORTO E LAZER



27.811.0000 330.000,00 330.000,00DESPORTO E RENDIMENTO


27.812.0000 190.000,00 190.000,00DESPORTO COMUNITARIO


27.813.0000 160.000,00 160.000,00LAZER


28.000.0000 23.750.000,00 4.383.513,00 28.133.513,00ENCARGOS ESPECIAIS



28.843.0000 23.750.000,00 3.436.180,00 27.186.180,00SERVIÇO DA DIVIDA INTERNA

28.843.0000 ENCARGOS ESPECIAIS 23.750.000,00 3.436.180,00 27.186.180,00

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28.000.0000 23.750.000,00 4.383.513,00 28.133.513,00ENCARGOS ESPECIAIS

28.846.0000 847.333,00 847.333,00OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS


99.000.0000 200.000,00 22.271.000,00 22.471.000,00RESERVA DE CONTINGENCIA

99.999.0000 200.000,00 22.271.000,00 22.471.000,00RESERVA DE CONTIGÊNCIA

99.999.9999 RESERVA DE CONTINGÊNCIA 200.000,00 22.271.000,00 22.471.000,00

TOTAL


TOTAL GERAL

147.728.749,00

147.728.749,00

569.396.018,82

569.396.018,82

717.124.767,82

137.862.415,54

854.987.183,36


Adendo VIII a Portaria SOF n.º 08, de 04 de Fevereiro de 1985


DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES - EXERCÍCIO DE 2014

Função : 01 LEGISLATIVA

ÓRGÃOS:

01 CAMARA MUNICIPAL 11.544.000,00

11.544.000,00Total Função :

Função : 02 JUDICIARIA

ÓRGÃOS:

04 PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO 1.797.000,00

26 SERVIÇO MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO 103.000,00


Função : 04 ADMINISTRACAO

ÓRGÃOS:

02 GABINETE DO PREFEITO 4.757.000,00

03 GABINETE DO VICE-PREFEITO 146.000,00

05 SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA 15.971.196,00

06 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO E GOVERNO 3.811.000,00

07 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO 5.555.200,00

08 SECRETARIA MUNICIPAL DE COMPRAS E LICITAÇÕES 984.000,00

09 SECRETARIA MUNICIPAL DO ORÇAMENTO PARTICIPATIVO 558.000,00

13 SECRETARIA MUN. DESENVOLVIMENTO ECON. E TECNOLOGICO 1.704.000,00

16 SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO 1.209.000,00

17 SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER 464.000,00

18 SECRETARIA MUNICIPAL DE INTEGRAÇÃO SOCIAL 672.800,00

20 SECRETARIA MUNICIPAL DAS GARANTIAS INDIVIDUAIS 474.000,00

21 SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO ANIMAL 754.000,00

22 SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PUBLICOS 5.288.000,00

23 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO 4.256.000,00

26 SERVIÇO MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO 32.759.404,00

27 INST. DE APOSENTADORIAS E PENSÕES DOS SERVIDORES MUN. 3.451.000,00


Função : 05 DEFESA NACIONAL

ÓRGÃOS:

02 GABINETE DO PREFEITO 6.480,00

6.480,00Total Função :

Função : 06 SEGURANCA PUBLICA

ÓRGÃOS:

15 SECRETARIA MUNIC DE SEGURANÇA E DEFESA COMUNITARIA 17.199.288,00

29 FUNDO MANUTENÇÃO REAPARELHAMENTO DOS BOMBEIROS 360.000,00


Função : 08 ASSISTENCIA SOCIAL

ÓRGÃOS:

12 SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL 16.522.259,00


Função : 09 PREVIDENCIA SOCIAL

ÓRGÃOS:



Função : 10 SAUDE

ÓRGÃOS:

11 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 100.457.605,93





Função : 10 SAUDE

ÓRGÃOS:

25 FUNDAÇÃO HOSPITAL CENTENARIO 92.212.308,00

192.669.913,93Total Função :

Função : 11 TRABALHO

ÓRGÃOS:

13 SECRETARIA MUN. DESENVOLVIMENTO ECON. E TECNOLOGICO 653.499,00


Função : 12 EDUCACAO

ÓRGÃOS:

10 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 144.353.555,00

144.353.555,00Total Função :

Função : 13 CULTURA

ÓRGÃOS:

06 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO E GOVERNO 150.000,00

16 SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO 1.260.100,00

30 FUNDAÇÃO CENTRO DE EVENTOS DE SAO LEOPOLDO - FCESL 264.000,00


Função : 14 DIREITOS DA CIDADANIA

ÓRGÃOS:


18 SECRETARIA MUNICIPAL DE INTEGRAÇÃO SOCIAL 235.000,00

19 SECRETARIA MUNICIPAL DE POLITICAS PARA MULHERES 903.675,00

20 SECRETARIA MUNICIPAL DAS GARANTIAS INDIVIDUAIS 700.000,00


Função : 15 URBANISMO

ÓRGÃOS:





Função : 16 HABITACAO

ÓRGÃOS:


24 SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO 10.542.000,00


Função : 17 SANEAMENTO

ÓRGÃOS:



Função : 18 GESTAO AMBIENTAL

ÓRGÃOS:

14 SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE 5.697.000,00







Função : 19 CIENCIA E TECNOLOGIA

ÓRGÃOS:



Função : 22 INDUSTRIA

ÓRGÃOS:

13 SECRETARIA MUN. DESENVOLVIMENTO ECON. E TECNOLOGICO 1.080.000,00


Função : 23 COMERCIO E SERVICOS

ÓRGÃOS:


16 SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO 200.000,00


Função : 24 COMUNICAÇÕES

ÓRGÃOS:


08 SECRETARIA MUNICIPAL DE COMPRAS E LICITAÇÕES 225.000,00


Função : 26 TRANSPORTE

ÓRGÃOS:

06 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO E GOVERNO 225.700,00



Função : 27 DESPORTO E LAZER

ÓRGÃOS:

17 SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER 715.000,00


Função : 28 ENCARGOS ESPECIAIS

ÓRGÃOS:

05 SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA 23.750.000,00

25 FUNDAÇÃO HOSPITAL CENTENARIO 100.000,00



Função : 99 RESERVA DE CONTINGENCIA

ÓRGÃOS:

25 FUNDAÇÃO HOSPITAL CENTENARIO 500.000,00

26 SERVIÇO MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO 1.000,00


99 RESERVA DE CONTINGENCIA 200.000,00


TOTAL:

TOTAL GERAL:

Interferências Concedidas:

717.124.767,82

137.862.415,54

854.987.183,36

Relação - Proj. Fixação Despesa por Órgão/Unidade


17/12/2013

Exercício de 2014

CAMARA MUNICIPAL

1.860.000,00

01

01 CAMARA MUNICIPAL

1.630.000,00ATIVIDADE LEGISLATIVA01.01.01.031.0001.2001

1.550.000,003.1.9.0.11.00.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL0001.00000

40.000,003.3.9.0.14.00.00.00.00 DIARIAS - PESSOAL CIVIL0001.00000

40.000,003.3.9.0.33.00.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO0001.00000

150.000,00PUBLICIDADE E DIVULGAÇÕES OFICIAIS01.01.01.031.0001.2002

150.000,003.3.9.0.39.00.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA0001.00000

80.000,00RECEPÇÕES, HOMENAGENS EM SESSÕES SOLENES ESPECIAIS E EXTRAOR01.01.01.031.0001.2003

22.000,003.3.9.0.30.00.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO0001.00000

28.000,003.3.9.0.31.00.00.00.00 PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS0001.00000


CAMARA MUNICIPAL

9.684.000,00

01

02 SECRETARIA DA CAMARA

550.000,00AQUISIÇÃO DE IMÓVEL PARA SEDE DA CAMARA01.02.01.031.0001.1001

550.000,004.4.9.0.61.00.00.00.00 AQUISICAO DE IMOVEIS0001.00000

150.000,00CONSTRUÇÃO, REMODELAÇÃO, REFORMA DO PREDIO DA CAMARA MUNICIP01.02.01.031.0001.1002

150.000,004.4.9.0.51.00.00.00.00 OBRAS E INSTALACOES0001.00000

7.714.000,00MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA CAMARA MUNICIPAL01.02.01.031.0001.2005

6.000,003.1.9.0.05.00.00.00.00 OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS DO SERVIDOR 0001.00000

120.000,003.1.9.0.08.00.00.00.00 OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR0001.00000


360.000,003.1.9.0.46.00.00.00.00 AUXILIO-ALIMENTACAO0001.00000

15.000,003.1.9.0.91.00.00.00.00 SENTENCAS JUDICIAIS0001.00000

4.000,003.1.9.0.92.00.00.00.00 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES0001.00000

250.000,003.1.9.0.94.00.00.00.00 INDENIZACOES E RESTITUIÇOES TRABALHISTAS0001.00000




20.000,003.3.9.0.35.00.00.00.00 SERVICOS DE CONSULTORIA0001.00000

10.000,003.3.9.0.36.00.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA0001.00000

1.600.000,003.3.9.0.39.00.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA0001.00000

4.000,003.3.9.0.47.00.00.00.00 OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS0001.00000

75.000,003.3.9.0.49.00.00.00.00 AUXILIO-TRANSPORTE0001.00000


5.000,003.3.9.0.92.00.00.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES0001.00000

180.000,004.4.9.0.52.00.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE0001.00000

40.000,00AMORTIZAÇÃO E JUROS DA DÍVIDA PÚBLICA01.02.01.123.0000.2004

40.000,004.6.9.1.71.00.00.00.00 PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO0001.00000

1.230.000,00ENCARGOS SOCIAIS01.02.01.271.0001.2007

1.150.000,003.1.9.0.13.00.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS0001.00000

80.000,003.1.9.1.13.00.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS0001.00000

11.544.000,00Total Geral do Órgão



17/12/2013

Exercício de 2014


4.737.000,00

02

01 ADMINISTRAÇÃO CENTRAL DO GABINETE

50.000,00MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO02.01.04.122.0013.2008

1.000,003.3.5.0.43.00.00.00.00 SUBVENCOES SOCIAIS0001.00000


100,003.3.9.0.30.00.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO0001.00000

100,003.3.9.0.31.00.00.00.00 PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS0001.00000

1.100,003.3.9.0.32.00.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA0001.00000





100,003.3.9.0.92.00.00.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES0001.00000


1.760.000,00FOLHA DE PAGAMENTO E ENCARGOS DO GABINETE DO PREFEITO02.01.04.122.0013.2009





173.000,003.1.9.0.13.00.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS0001.00000

3.000,003.1.9.0.16.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL0001.00000






50.000,00MANUTENÇÃO DO CONSÓRCIO PÚBLICO PRO-SINOS02.01.04.122.0013.2019

50.000,003.3.7.1.70.00.00.00.00 RATEIO PELA PARTICIPAÇAO EM CONSORCIO PUBLICO0001.00000

10.000,00INICIATIVA SÃO LEOPOLDO SUSTENTÁVEL NOS ORGANISMOS INTERNOS02.01.04.122.0013.2334






2.250.000,00PROJETO EXECUTIVO NOVO HOSPITAL 02.01.04.122.0204.1208

1.650.000,004.4.9.0.51.00.00.00.00 OBRAS E INSTALACOES0001.00000


42.000,00MATERIAL PROMOCIONAL DA CIDADE02.01.04.122.0205.2333




20.000,00PROJETO CIDADE BILINGUE02.01.04.122.0205.4353







17/12/2013

Exercício de 2014


4.737.000,00

02


10.000,00OPERAÇÃO E INSTALAÇÃO DO CONSELHO DA CIDADE02.01.04.122.0207.1203



20.000,00ATUALIZAÇÃO TECNOLÓGICA DO GABINETE E NÚCLEO DE IMPRENSA02.01.04.126.0013.4352




520.000,00COMUNICAÇÃO E DIVULGAÇÃO GOVERNAMENTAL02.01.04.131.0207.2330


5.000,00CAMPANHA DE EXERCÍCIO DE CIDADANIA 02.01.14.244.0013.1031




10.000,00

02

02 GABINETE DA PRIMEIRA DAMA

5.000,00CAMPANHAS E APOIO A AÇÕES DE SOLIDARIEDADE DA CIDADE02.02.14.244.0043.1010



5.000,00CAMPANHA DO AGASALHO02.02.14.244.0043.1023

100,003.3.5.0.43.00.00.00.00 SUBVENCOES SOCIAIS0001.00000


100,003.3.9.0.32.00.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA0001.00000

500,003.3.9.0.36.00.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA0001.00000



90.000,00

02

03 NUCLEO DE IMPRENSA

20.000,00PROGRAMA "DESCENTRALIZAÇÃO E VISITA AOS BAIRROS"02.03.04.122.0207.2010





70.000,00MARKETING DA CIDADE 02.03.24.131.0205.4355





6.480,00

02

04 JUNTA DE SERVIÇO MILITAR

6.480,00MANUTENÇÃO DA JUNTA SERVIÇOS MILITAR02.04.05.153.0013.2014






17/12/2013

Exercício de 2014


5.000,00

02

05 SISTEMA DE CONTROLE INTERNO

5.000,00MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE CONTROLE INTERNO 02.05.04.124.0013.2015





GABINETE DO VICE-PREFEITO

146.000,00

03

01 ADMINISTRAÇÃO CENTRAL DO GABINETE DO VICE PREFEITO

10.000,00MANUTENÇÃO DO GABINETE DO VICE-PREFEITO03.01.04.122.0013.2246




100,003.3.9.0.35.00.00.00.00 SERVICOS DE CONSULTORIA0001.00000





136.000,00FOLHA DE PAGAMENTO E ENCARGOS VICE-PREFEITO03.01.04.122.0013.2501




44.000,003.1.9.0.11.00.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL0001.00000


100,003.1.9.0.16.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL0001.00000



100,003.3.9.0.39.00.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA0001.00000



146.000,00Total Geral do Órgão


1.797.000,00

04

01 ADMINISTRAÇÃO CENTRAL DA PROCURADORIA GERAL

240.000,00SENTENÇAS JUDICIAIS04.01.02.061.0000.2210



144.000,00MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO04.01.02.062.0013.2208



100,003.3.9.0.33.00.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO0001.00000








17/12/2013

Exercício de 2014


1.797.000,00

04

01 ADMINISTRAÇÃO CENTRAL DA PROCURADORIA GERAL

1.408.000,00FOLHA DE PAGAMENTO E ENCARGOS DA PROCURADORIA - PGM04.01.02.062.0013.2209












5.000,00MANUTENÇÃO DA ÁREA DE DISPLINA ADMINISTRATIVA04.01.02.062.0013.2331

100,003.3.9.0.14.00.00.00.00 DIARIAS - PESSOAL CIVIL0001.00000



100,004.4.9.0.52.00.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE0001.00000



37.883.196,00

05


315.000,00MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA05.01.04.122.0013.2200








100,003.3.9.0.93.00.00.00.00 INDENIZACOES E RESTITUICOES0001.00000

100,004.4.2.0.93.00.00.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES0001.00000



3.520.000,00FOLHA DE PAGAMENTO E ENCARGOS DA FAZENDA - SEMFA05.01.04.122.0013.2201














17/12/2013

Exercício de 2014


37.883.196,00

05


200,00MANUTENÇÃO DO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL05.01.04.122.0013.2345


100,004.4.9.0.51.00.00.00.00 OBRAS E INSTALACOES2250.00000

1.450.000,00PROGRAMA DE GESTÃO DE RECEITA E DESPESA05.01.04.122.0206.1200







5.447.996,00PROJETO MODERNIZAÇÃO TRIBUTÁRIA PMAT 05.01.04.123.0013.1073







100.000,004.4.9.0.39.00.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA0001.00000

630.000,004.4.9.0.39.00.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA2258.00000





3.400.000,00PAGAMENTO DE PASEP05.01.04.123.0013.2202

3.400.000,003.3.9.0.47.00.00.00.00 OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS0001.00000

23.750.000,00ENCARGOS ESPECIAIS E SERVIÇO DA DIVIDA05.01.28.843.0000.0001

2.850.000,003.1.9.0.91.00.00.00.00 SENTENCAS JUDICIAIS0001.00000

3.200.000,003.2.9.0.21.00.00.00.00 JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO0001.00000


1.050.000,004.4.9.0.61.00.00.00.00 AQUISICAO DE IMOVEIS0001.00000

6.800.000,004.6.9.0.71.00.00.00.00 PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO0001.00000

7.000.000,004.6.9.1.71.00.00.00.00 PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO0001.00000


540.000,00

05

02 DIRETORIA DE RECEITA E ARRECADAÇAO PUBLICA

540.000,00MANUTENÇÃO DIRETORIA DE RECEITA E ARRECADAÇÃO PUBLICA05.02.04.129.0013.2203







540.000,00

05

03 DIRETORIA DE CONTABILIDADE DO MUNICIPIO

540.000,00MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE CONTABILIDADE DO MUNICIPIO05.03.04.123.0013.2204





17/12/2013

Exercício de 2014


540.000,00

05

03 DIRETORIA DE CONTABILIDADE DO MUNICIPIO

540.000,00MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE CONTABILIDADE DO MUNICIPIO05.03.04.123.0013.2204





10.000,00

05

04 DIRETORIA DE ORÇAMENTO PUBLICO E APLICAÇÃO FINANCEI RA

10.000,00MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE ORÇAMENTO PUBLICO 05.04.04.121.0013.2205







738.000,00

05

05 DIRETORIA FINANCEIRA

738.000,00MANUTENÇÃO DIRETORIA FINANCEIRA05.05.04.123.0013.2206







10.000,00

05

06 DIRETORIA DE DIVIDA ATIVA

10.000,00MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE DIVIDA ATIVA05.06.04.123.0013.2207








3.752.000,00

06


150.000,00MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE GESTÃO E GOVERNO 06.01.04.122.0013.2320










3.400.000,00FOLHA DE PGTO E ENCARGOS DA SECRETARIA DE GESTÃO E GOVERNO06.01.04.122.0013.2321





17/12/2013

Exercício de 2014


3.752.000,00

06


3.400.000,00FOLHA DE PGTO E ENCARGOS DA SECRETARIA DE GESTÃO E GOVERNO06.01.04.122.0013.2321










200.000,00MANUTENÇÃO DO CENTRO ADMINISTRATIVO06.01.04.122.0013.2346






1.000,00MONITORAMENTO DE AÇÕES PRIORITÁRIAS DO GOVERNO06.01.04.122.0206.2324





1.000,00PROJETOS DE REGENERAÇÃO URBANA - REGIÃO CENTRAL E ORLA06.01.15.121.0010.1205




10.000,00

06

02 DIRETORIA DE GESTÃO ESTRATÉGICA

10.000,00MANUTENÇÃO DA GESTÃO PROGRAMAS, PROJETOS E CONVÊNIOS06.02.04.122.0013.2066









5.603.000,00

06

03 DIRETORIA DE CAPTAÇÃO DE RECURSOS E CONTRATOS

1.103.000,00URBANIZAÇÃO DE ASSENTAMENTOS PRECÁRIOS06.03.15.482.0029.1038











17/12/2013

Exercício de 2014


5.603.000,00

06

03 DIRETORIA DE CAPTAÇÃO DE RECURSOS E CONTRATOS

1.103.000,00URBANIZAÇÃO DE ASSENTAMENTOS PRECÁRIOS06.03.15.482.0029.1038





9.900,004.4.2.0.93.00.00.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES2132.00000








4.500.000,00EXECUÇÃO OBRAS/ SERVIÇOS NO MUNICÍPIO, NO ÂMBITO PRÓ-MORADIA06.03.16.482.0029.1039


























931.750,00

06

04 DIRETORIA DE MOBILIDADE E SOLUÇÕES URBANAS

45.300,00PLANO DIRETOR DE MOBILIDADE URBANA06.04.15.121.0009.1069







17/12/2013

Exercício de 2014


931.750,00

06


333.720,00CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE CICLOVIAS06.04.15.451.0009.1068










80.400,00MANUTENÇÃO DA SINALIZAÇÃO VIÁRIA06.04.15.452.0009.2068










60.700,00MANUTENÇÃO DA FISCALIZAÇÃO VIÁRIA06.04.15.452.0009.2069










185.930,00MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE MOBILIDADE URBANA06.04.15.452.0013.2067











35.300,00ROTAS ALTERNATIVAS06.04.26.452.0009.1066







17/12/2013

Exercício de 2014


931.750,00

06


35.300,00ROTAS ALTERNATIVAS06.04.26.452.0009.1066




190.400,00PROJETO MOBILIÁRIO URBANO06.04.26.452.0009.1067










1.861.150,00

06

05 DIRETORIA DE REGULARIZAÇÃO FUNDIARIA

17.500,00MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE REGULARIZAÇÃO FUNDIARIA06.05.15.451.0029.2314









684.000,00PROGRAMA PAPEL PASSADO VILA SÃO JORGE06.05.16.482.0029.1142






178.600,00PROGRAMA PAPEL PASSADO JARDIM LUCIANA06.05.16.482.0029.1143






145.800,00PROGRAMA PAPEL PASSADO VILA BAUN06.05.16.482.0029.1144






179.700,00PROGRAMA PAPEL PASSADO VILA DUQUE06.05.16.482.0029.1145





17/12/2013

Exercício de 2014


1.861.150,00

06

05 DIRETORIA DE REGULARIZAÇÃO FUNDIARIA

179.700,00PROGRAMA PAPEL PASSADO VILA DUQUE06.05.16.482.0029.1145




402.200,00PROGRAMA PAPEL PASSADO VILA BOTAFOGO06.05.16.482.0029.1146






253.350,00PROGRAMA PAPEL PASSADO VILA BRAS III06.05.16.482.0029.1147







400.000,00

06

06 DIRETORIA DE PLANEJAMENTO URBANO

50.000,00GEOPROCESSAMENTO06.06.04.127.0010.1036





150.000,00PATRIMÔNIO HISTÓRICO06.06.13.391.0054.2061




50.000,00ATUALIZAÇÃO DO PLANO DIRETOR E COMPLEMENTARES06.06.15.121.0010.1037




150.000,00FUNDO MUNICIPAL DO DESENVOLVIMENTO URBANO - FMDU06.06.15.391.0054.2516







280.000,00

06

07 DIRETORIA DE EDIFICAÇÕES CIVIS

200.000,00PROGRAMA DE GESTÃO PARA EXPANSÃO DAS EDIFICAÇÕES PÚBLICAS06.07.15.127.0010.2064







17/12/2013

Exercício de 2014


280.000,00

06

07 DIRETORIA DE EDIFICAÇÕES CIVIS

80.000,00MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA DIRETORIA DE EDIFICAÇÕES CIVIS06.07.15.127.0013.2063







821.500,00

07


100.000,00GESTÃO DE PROCESSOS INTERNOS E EXTERNOS07.01.04.122.0013.1017




320.000,00MODERNIZAÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO07.01.04.122.0013.1018



401.500,00MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO 07.01.04.122.0013.2032







137.700,00

07

02 DIRETORIA DE EXPEDIENTE ADMINISTRATIVO

137.700,00MANUTENÇÃO DO ALMOXARIFADO 07.02.04.122.0013.2031




776.000,00

07

03 DIRETORIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO

270.000,00MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA DE INFORMÁTICA07.03.04.126.0013.2029




506.000,00MANUTENÇÃO E INFORMATIZAÇÃO DOS PROCESSOS07.03.04.126.0013.2030





3.820.000,00

07

04 DIRETORIA GERAL DE RECURSOS HUMANOS

3.820.000,00FOLHA DE PAGAMENTO E ENCARGOS DA ADMINISTRAÇÃO07.04.04.122.0013.2027







17/12/2013

Exercício de 2014


3.820.000,00

07

04 DIRETORIA GERAL DE RECURSOS HUMANOS

3.820.000,00FOLHA DE PAGAMENTO E ENCARGOS DA ADMINISTRAÇÃO07.04.04.122.0013.2027










956.000,00

08

01 ADMINISTRAÇÃO DO GABINETE

114.000,00MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE COMPRAS08.01.04.122.0013.2230







842.000,00FOLHA DE PAGAMENTO E ENCARGOS DA SECRETARIA DE COMPRAS08.01.04.122.0013.2231













242.000,00

08

02 DIRETORIA DE CONTRATAÇÕES

17.000,00NORMATIZAR AS COMPRAS PÚBLICAS08.02.04.122.0013.1101




225.000,00MANUTENÇÃO DE PUBLICIDADE LEGAL08.02.24.722.0013.2232



4.000,00

08

03 GERENCIA OPERACIONAL DE LICITAÇÕES

4.000,00MANUTENÇÃO E APRIMORAMENTO DOS PROCESSOS E LICITAÇÕES08.03.04.122.0013.2233





17/12/2013

Exercício de 2014


7.000,00

08

04 GERENCIA OPERACIONAL DE DISPENSAS

7.000,00MANUT. PROCESSOS DE DISPENSA DE LICITAÇÕES E INEXIGIBILIDADE08.04.04.122.0013.2234






518.000,00

09


90.000,00MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO ORÇAMENTO PARTICIPATIVO09.01.04.122.0013.2094









428.000,00FOLHA DE PAGAMENTO E ENCARGOS DO ORÇAMENTO PARTICIPATIVO09.01.04.122.0013.2095



100,003.1.9.0.08.00.00.00.00 OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR0001.00000










40.000,00

09

02 DIRETORIA DE AÇÕES COMUNITÁRIAS

40.000,00INFORMATIZAÇÃO DOS PROCESSOS09.02.04.126.0013.1053





1.899.733,00

10


1.446.707,00MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - ENS. FUNDAMENTAL10.01.12.361.0013.2292










17/12/2013

Exercício de 2014


1.899.733,00

10


1.446.707,00MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - ENS. FUNDAMENTAL10.01.12.361.0013.2292



400,003.1.9.0.13.00.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS0031.00000



















1,004.4.9.0.39.00.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA0020.00000






322.002,00MANUTENÇÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO (CME)10.01.12.361.0013.2295







500,003.1.9.0.94.00.00.00.00 INDENIZACOES E RESTITUIÇOES TRABALHISTAS0020.00000













17/12/2013

Exercício de 2014


1.899.733,00

10


322.002,00MANUTENÇÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO (CME)10.01.12.361.0013.2295


131.024,00MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - EDUC. INFANTIL10.01.12.365.0013.2513















137.757.598,00

10

02 DIRETORIA DE GESTÃO DA EDUCAÇÃO BASICA

2.037.878,00MANUTENÇÃO DIRETORIA DA GESTÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA EDUC FUND.10.02.12.361.0013.2293






























17/12/2013

Exercício de 2014


137.757.598,00

10


2.037.878,00MANUTENÇÃO DIRETORIA DA GESTÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA EDUC FUND.10.02.12.361.0013.2293





40.000,00PROJETO CAMINHO DA ESCOLA10.02.12.361.0019.1040


1.110.000,00OBRAS - ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL10.02.12.361.0019.1195



2,00AQUISIÇÃO DE IMOVEL P/ AMPLIAÇÃO DA EMEF PROF. MARIA GUSMÃO10.02.12.361.0019.1196

1,004.4.9.0.61.00.00.00.00 AQUISICAO DE IMOVEIS0031.00000


636.011,00QUADRA POLIESPORTIVA PADRE ORESTES10.02.12.361.0019.1210





1.700.021,00EMEF COHAB DUQUE - PCMV10.02.12.361.0019.1212





1.370.021,00EMEF PARQUE SÃO MIGUEL - PCMV10.02.12.361.0019.1213





792.012,00CONSTRUÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA EMEF PAULO COUTO - PAC II10.02.12.361.0019.1219





345.012,00CONSTRUÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA EMEF EMILIO MEYER PAC II10.02.12.361.0019.1220





487.012,00CONSTRUÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA EMEF PAULO BECK - PAC II10.02.12.361.0019.1221







17/12/2013

Exercício de 2014


137.757.598,00

10


78.738.206,00MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL10.02.12.361.0019.2297













3.200.000,003.1.9.0.34.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZACAO0020.00000


1,003.1.9.0.34.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZACAO1130.00000



100,003.1.9.1.13.00.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS0020.00000

4.200.000,003.1.9.1.13.00.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS0031.00000







1.122.859,003.3.9.0.30.00.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO1130.00000











100,003.3.9.0.46.00.00.00.00 AUXILIO-ALIMENTACAO0020.00000

5.800.000,003.3.9.0.46.00.00.00.00 AUXILIO-ALIMENTACAO0031.00000

100,003.3.9.0.49.00.00.00.00 AUXILIO-TRANSPORTE0020.00000

2.000.000,003.3.9.0.49.00.00.00.00 AUXILIO-TRANSPORTE0031.00000








17/12/2013

Exercício de 2014


137.757.598,00

10


78.738.206,00MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL10.02.12.361.0019.2297


1.220.000,00DESPESAS COM TRANSPORTE10.02.12.361.0019.2298





2.000.000,00MERENDA ESCOLAR FUNDAMENTAL10.02.12.361.0019.2299



850.000,00MERENDA ESCOLAR MAIS EDUCAÇÃO10.02.12.361.0019.2502



40.000,00MERENDA ESCOLAR - ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO(AEE)10.02.12.361.0019.2503



821.050,00MANUTENÇÃO DIRETORIA DA GESTÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA EDUC INFAN10.02.12.365.0013.2296
































17/12/2013

Exercício de 2014


137.757.598,00

10


821.050,00MANUTENÇÃO DIRETORIA DA GESTÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA EDUC INFAN10.02.12.365.0013.2296











50.000,00ACESSO A CRECHES 10.02.12.365.0019.1041


700.002,00OBRAS - ESCOLAS DE ENSINO INFANTIL10.02.12.365.0019.1193




1.506.020,00EMEI DA CERÂMICA ANITA - PROJETO PROINFANCIA10.02.12.365.0019.1214




410.010,00EMEI DA FEITORIA - PROJETO PROINFANCIA10.02.12.365.0019.1215




780.020,00EMEI NO LOTEAMENTO PADRE ORESTES - PROJETO PROINFANCIA10.02.12.365.0019.1216




1.507.020,00EMEI NO LOTEAMENTO TANCREDO NEVES - PROJETO PROINFANCIA10.02.12.365.0019.1217




1.507.020,00EMEI DA VILA SÃO GERALDO - PROJETO PROINFANCIA10.02.12.365.0019.1218




26.499.631,00MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS ESCOLAS DE EDUCAÇÃO INFANTIL10.02.12.365.0019.2294










17/12/2013

Exercício de 2014


137.757.598,00

10


26.499.631,00MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS ESCOLAS DE EDUCAÇÃO INFANTIL10.02.12.365.0019.2294






700.000,003.1.9.0.34.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZACAO0020.00000





































9.100.010,00CONVÊNIOS EDUCAÇÃO INFANTIL10.02.12.365.0019.2495

7.800.000,003.3.5.0.43.00.00.00.00 SUBVENCOES SOCIAIS0020.00000




17/12/2013

Exercício de 2014


137.757.598,00

10


9.100.010,00CONVÊNIOS EDUCAÇÃO INFANTIL10.02.12.365.0019.2495


1.400.000,00MERENDA ESCOLAR EDUCAÇÃO INFANTIL10.02.12.365.0019.2497



130.000,00MERENDA ESCOLAR - EJA10.02.12.366.0019.2301



500.000,00PROJOVEM URBANO 10.02.12.366.0019.2303

30.000,003.1.9.0.04.00.00.00.00 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO2161.00000




34,00EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - EJA10.02.12.366.0019.2310



2,003.1.9.0.05.00.00.00.00 OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS DO SERVIDOR 0020.00000




1,003.1.9.0.11.00.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL0020.00000




























17/12/2013

Exercício de 2014


137.757.598,00

10


1.480.606,00APOIO E PESQUISA AO PROCESSO DE INCLUSÃO10.02.12.366.0019.2311





































380.012,00

10

03 DIRETORIA DE TECNOLOGIA PARA EDUCAÇÃO

304.006,00MANUT DIRETORIA DE TECNOLOGIA P/ EDUCAÇÃO - ENS. FUNDAMENTAL10.03.12.361.0013.2313










17/12/2013

Exercício de 2014


380.012,00

10

03 DIRETORIA DE TECNOLOGIA PARA EDUCAÇÃO

304.006,00MANUT DIRETORIA DE TECNOLOGIA P/ EDUCAÇÃO - ENS. FUNDAMENTAL10.03.12.361.0013.2313






76.006,00MANUT DIRETORIA DE TECNOLOGIA P/ EDUCAÇÃO - EDUC INFANTIL10.03.12.365.0019.2515














4.316.212,00

10

04 DIRETORIA ADMINISTRATIVO FINANCEIRO

3.040.656,00MANUTENÇÃO DIRETOR ADMINISTRATIVO FINANCEIRO- ED.FUNDAMENTAL10.04.12.361.0013.2312



























17/12/2013

Exercício de 2014


4.316.212,00

10

04 DIRETORIA ADMINISTRATIVO FINANCEIRO

3.040.656,00MANUTENÇÃO DIRETOR ADMINISTRATIVO FINANCEIRO- ED.FUNDAMENTAL10.04.12.361.0013.2312









1.275.556,00MANUTENÇÃO DIRETOR ADMINISTRATIVO FINANCEIRO - EDUC.INFANTIL10.04.12.365.0013.2514




































17/12/2013

Exercício de 2014


12.011.097,00

11

01 ATENÇÃO BÁSICA

81.000,00HUMANIZAÇÃO E MELHORIAS EM ATENDIMENTO NA SAÚDE11.01.10.122.0076.2327









651.000,00PROGRAMA DE GESTÃO NOS SERV DE SAÚDE11.01.10.122.0206.1204











36.517,00ATENÇÃO BÁSICA POVOS INDIGENAS11.01.10.301.0041.2124












18.760,00IMPLANTAR NASF11.01.10.301.0076.1059











454.000,00SAÚDE BUCAL11.01.10.301.0076.2084





17/12/2013

Exercício de 2014


12.011.097,00

11


454.000,00SAÚDE BUCAL11.01.10.301.0076.2084












153.720,00ACADEMIA DE SAÚDE11.01.10.301.0076.2090









90.000,00TELESSAÚDE NO MUNICÍPIO11.01.10.301.0076.2092











856.600,00AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE11.01.10.301.0076.2099















17/12/2013

Exercício de 2014


12.011.097,00

11


5.219.500,00MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB FIXO 11.01.10.301.0076.2123









50.000,00PROGRAMA SAÚDE NA ESCOLA11.01.10.301.0076.2125










900.000,00PROG MELHORIA DO ACESSO E QUALIDADE DATENÇÃO BÁSICA(PMAQ-AB)11.01.10.301.0076.2132









3.500.000,00PIES - ATENÇÃO BÁSICA11.01.10.301.0076.4572










11.895.547,00

11

02 ATENÇÃO MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE

4.230.000,00TETO MUNICIPAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE11.02.10.301.0076.2126








17/12/2013

Exercício de 2014


11.895.547,00

11


4.230.000,00TETO MUNICIPAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE11.02.10.301.0076.2126






380.000,00MANUTENÇÃO DAS AÇÕES ESTRATÉGICAS E COMPENSAÇÃO - FAEC11.02.10.301.0076.2427




220.000,00MANUTENÇÃO DAS AÇÕES ESTRATÉGICAS E COMPENSAÇÃO - FAEC MAMOG11.02.10.301.0076.2428




3.724.747,00UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO (UPA TIPO III)11.02.10.302.0076.1054






159.000,00IMPLANTAR O CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÁGICAS11.02.10.302.0076.2085


















1.046.340,00PROMOVER A ATENÇÃO NA REDE DE SAÚDE MENTAL - CAPS11.02.10.302.0076.2086










17/12/2013

Exercício de 2014


11.895.547,00

11


1.046.340,00PROMOVER A ATENÇÃO NA REDE DE SAÚDE MENTAL - CAPS11.02.10.302.0076.2086









1.342.000,00REDE DE ATENÇÃO AS URGÊNCIAS E EMERGÊNCIA (RUE) SAMU SALVAR11.02.10.302.0076.2097




















793.460,00LEITOS EM COMUNIDADE TERAPÊUTICA 11.02.10.303.0076.2087




2.344.240,00

11

03 VIGILANCIA EM SAUDE

1.008.240,00ESTRATÉGIA DE SAÚDE FAMÍLIA11.03.10.301.0076.2096














17/12/2013

Exercício de 2014


2.344.240,00

11


1.008.240,00ESTRATÉGIA DE SAÚDE FAMÍLIA11.03.10.301.0076.2096




1.000,003.3.9.0.93.00.00.00.00 INDENIZACOES E RESTITUICOES4090.00000



550.000,00AÇÕES CONJUNTAS DE DST AIDS11.03.10.305.0076.2083















491.000,00TETO FINANCEIRO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE11.03.10.305.0076.2088














290.000,00AÇÕES CONJUNTAS EM VIGILÂNCIA SANITÁRIA11.03.10.305.0076.2089












17/12/2013

Exercício de 2014


2.344.240,00

11


290.000,00AÇÕES CONJUNTAS EM VIGILÂNCIA SANITÁRIA11.03.10.305.0076.2089



5.000,00VIGILÂNCIA EM SAÚDE DO TRABALHADOR11.03.10.305.0076.4347








3.500.679,00

11

04 ASSISTENCIA FARMACEUTICA

20,00SAÚDE MENTAL11.04.10.301.0076.4578




1.500.000,00JUDICIALIZAÇÃO DA SAÚDE11.04.10.302.0076.2212



110.000,00CONTROLE DIABETES11.04.10.302.0076.2447





659,00GESTÃO PLENA - MUNICÍPIO RESOLVE11.04.10.302.0076.4577





1.890.000,00ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA BÁSICA11.04.10.303.0076.2098







1.139.700,003.3.9.0.32.00.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA4770.00000





69.773.442,93

11

05 GESTÃO DO SUS

430.000,00MANUTENÇÃO DA SECRETÁRIA DE SAÚDE11.05.10.122.0013.2127




17/12/2013

Exercício de 2014


69.773.442,93

11

05 GESTÃO DO SUS

430.000,00MANUTENÇÃO DA SECRETÁRIA DE SAÚDE11.05.10.122.0013.2127









37.579.399,00FOLHA DE PAGAMENTO E ENCARGOS DA SECRETÁRIA DA SAÚDE11.05.10.122.0013.2128




1.500.000,003.1.9.0.13.00.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS0040.00000







300.000,00MANUTENÇÃO DOS CENTROS DE SAÚDE 11.05.10.122.0013.4563











200.000,00MANUTENÇÃO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE 11.05.10.122.0013.4564











22.500,00CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE11.05.10.122.0076.2129






17/12/2013

Exercício de 2014


69.773.442,93

11

05 GESTÃO DO SUS

22.500,00CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE11.05.10.122.0076.2129




5.000,00CONSELHO MUNICIPAL DE ENTORPECENTES11.05.10.122.0076.4348







4.021.035,93CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DE SAÚDE11.05.10.301.0076.1058







5.000,00MANUTENÇÃO DO NÚCLEO DE ATENÇÃO A SAÚDE DA MAMA11.05.10.301.0076.4576



987.300,00EMENDA PARLAMENTAR Nº 28590008 NEURO11.05.10.302.0068.4566



1.317.748,00PROGRAMA REDE DE URGENCIA E EMERGENCIA11.05.10.302.0068.4567


1.317.747,004.4.9.0.52.00.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE4931.00000

214.500,00EMENDA PARLAMENTAR 28590008 - MAT PERMANENTE CENTROS SAÚ11.05.10.302.0068.4568



33.000,00CONVÊNIO 126258680001/12-012 - TRIAGEM AUDITIVA NEONATAL11.05.10.302.0068.4569



30.200,00IMPLANTAR OUVIDORIA DO SUS E AUDITORIA NO MUNICIPIO 11.05.10.302.0076.1055





900.000,00DESLOCAMENTO DE PACIENTES DA ÁREA DE SAÚDE11.05.10.302.0076.2130


844.800,00EMENDA PARLAMENTAR Nº 28590004 UTI NEO11.05.10.302.0076.4565





17/12/2013

Exercício de 2014


69.773.442,93

11

05 GESTÃO DO SUS

92.000,00CONVÊNIO 126258680001/13-001 - EMENDA PARLAMENTAR11.05.10.302.0076.4573



349.960,00CONVÊNIO 126258680001/13-012 - PROGRAMA11.05.10.302.0076.4574



2.184.900,00CONVÊNIO 126258680001/13-016 - PROGRAMA11.05.10.302.0076.4575



150.000,00CONVÊNIO 126258680001/13-023 - EMENDA PARLAMENTAR11.05.10.302.0076.4580



20.050.000,00PROJETO DE CONSTRUÇÃO DE NOVO HOSPITAL 11.05.10.302.0204.1057

100,003.3.4.0.93.00.00.00.00 INDENIZAÇÃO E RESTITUIÇÕES4305.00000

100,004.4.4.0.93.00.00.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 4995.00000




4.100,00ACOES DE VIGILANCIA11.05.10.305.0076.4570







52.000,00FINANCIMENTO DAS AÇÕES DE ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO 11.05.10.306.0076.2131














649.910,00

11

06 DIRETORIA DE REGULAÇÃO

636.410,00COMPLEXOS REGULADORES,CONTROLE,AVALIAÇÃO E AUDITORIA11.06.10.122.0076.4571







17/12/2013

Exercício de 2014


649.910,00

11

06 DIRETORIA DE REGULAÇÃO

636.410,00COMPLEXOS REGULADORES,CONTROLE,AVALIAÇÃO E AUDITORIA11.06.10.122.0076.4571


13.500,00IMPLANTAÇÃO E IMPLAMENTAR O COMPLEXO11.06.10.302.0076.2091






282.690,00

11

07 DIRETORIA DO PROGRAMA FARMACIA POPULAR DO BRASIL

282.690,00FARMACIA POPULAR11.07.10.303.0076.2093









4.220.000,00

12


400.000,00MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL12.01.08.122.0013.2162










3.820.000,00FOLHA PGTO E ENCARGOS SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL12.01.08.122.0013.2163














17/12/2013

Exercício de 2014


7.890.209,00

12

02 DIRETORIA DE PROTEÇÃO SOCIAL BASICA

3.137.650,00REDE SOCIOASSISTENCIAL BÁSICA12.02.08.243.0043.2164





5.000,004.4.5.0.42.00.00.00.00 AUXILIOS0001.00000

2.600,004.4.5.0.42.00.00.00.00 AUXILIOS2244.00000

178.700,00CADASTRO ÚNICO DO PBF12.02.08.244.0013.1033

200,003.1.9.0.04.00.00.00.00 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO0001.00000













72.000,00PROJETO DE SUSTENTABILIDADE E EMPREENDEDORISMO12.02.08.244.0036.1032






166.000,00PROJETO HORTAS COMUNITÁRIAS12.02.08.244.0043.1034










363.000,00APOIO A SERVIÇOS DE PROTEÇÃO BÁSICA12.02.08.244.0043.1035










17/12/2013

Exercício de 2014


7.890.209,00

12


615.000,00INCLUSÃO PRODUTIVA - AUXÍLIO SOLIDÁRIO - PAS12.02.08.244.0043.2165



610.000,003.3.9.0.48.00.00.00.00 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA0001.00000

2.787.359,00MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ASSITÊNCIA SOCIAL - CRAS12.02.08.244.0043.2166













































17/12/2013

Exercício de 2014


7.890.209,00

12


2.787.359,00MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ASSITÊNCIA SOCIAL - CRAS12.02.08.244.0043.2166







20.500,00MANUTENÇÃO DO BANCO DO AGASALHO12.02.08.244.0043.2167




550.000,00BENEFÍCIOS EVENTUAIS EM ASSISTÊNCIA SOCIAL12.02.08.244.0043.2168





715.150,00

12

03 COORDENADORIA ADMINISTRATIVA

236.000,00FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIREITOS DOS IDOSOS12.03.08.241.0041.2187




50.000,004.4.5.0.42.00.00.00.00 AUXILIOS2229.00000

17.000,00CONSELHO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIREITOS DOS IDOSOS12.03.08.241.0041.2197




20.000,00CONSELHO MUNICIPAL DE DEFESA DA PESSOA COM DEFICIENCIA12.03.08.242.0041.4345




15.000,00FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DA PESSOA COM DEFICIENCIA12.03.08.242.0041.4346




60.000,00MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS TUTELARES12.03.08.243.0013.2186





25.000,00COMDEDICA12.03.08.243.0013.2188







17/12/2013

Exercício de 2014


715.150,00

12

03 COORDENADORIA ADMINISTRATIVA

307.150,00FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E ADOLESCENTE12.03.08.243.0013.2198




50.000,004.4.5.0.42.00.00.00.00 AUXILIOS1080.00000

35.000,00CMAS E DEMAIS CONSELHOS12.03.08.244.0013.2199






3.696.900,00

12

04 DIRETORIA DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL

1.972.000,00REDE SOCIOASSISTENCIAL ESPECIAL12.04.08.244.0044.2189








10,004.4.5.0.42.00.00.00.00 AUXILIOS0001.00000

10,004.4.5.0.42.00.00.00.00 AUXILIOS2245.00000

537.300,00MANUTENÇÃO DO CREAS12.04.08.244.0044.2190
















228.000,00MANUTENÇÃO DO CENTRO POP12.04.08.244.0044.2191

100,003.1.9.0.04.00.00.00.00 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO0001.00000








17/12/2013

Exercício de 2014


3.696.900,00

12


228.000,00MANUTENÇÃO DO CENTRO POP12.04.08.244.0044.2191









261.450,00MANUTENÇÃO DA CASA DE ACOLHIMENTO12.04.08.244.0044.2192








534.400,00CENTRO DE REFERÊNCIA DE ATENDIMENTO DA POPULAÇÃO DE/NA RUA12.04.08.244.0044.2193
















86.200,00MANUTENÇÃO DO LAR SÃO FRANSCISCO12.04.08.244.0044.2194










55.080,00MANUTENÇÃO DO PROJETO DE CONVIVÊNCIA FAMILIAR E COMUNITÁRIA12.04.08.244.0044.2195





17/12/2013

Exercício de 2014


3.696.900,00

12


55.080,00MANUTENÇÃO DO PROJETO DE CONVIVÊNCIA FAMILIAR E COMUNITÁRIA12.04.08.244.0044.2195



22.470,00APOIO A SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL12.04.08.244.0044.2196








2.144.000,00

13


160.000,00MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DESENVOLVIMENTO ECON. E TECNOLOGICO13.01.04.122.0013.2040

1,003.3.5.0.41.00.00.00.00 CONTRIBUICOES0001.00000











1.544.000,00FOLHA DE PAGTO E ENCARGOS DA SEC. DESENVOLVIMENTO ECON TECNO13.01.04.122.0013.2041












240.000,00ESTRATÉGIA DE DESENVOLVIMENTO E ECONOMIA TECNOLÓGICA13.01.23.122.0039.2328











17/12/2013

Exercício de 2014


2.144.000,00

13


240.000,00ESTRATÉGIA DE DESENVOLVIMENTO E ECONOMIA TECNOLÓGICA13.01.23.122.0039.2328



1,004.4.5.0.42.00.00.00.00 AUXILIOS0001.00000

5.000,004.4.5.0.42.00.00.00.00 AUXILIOS2122.00000







200.000,00MODERNIZAÇÃO DOS EIXOS COMERCIAIS E DE SERVIÇO13.01.23.692.0036.1021















121.000,00

13

02 DIRETORIA DE PROMOÇÃO E CAPTAÇÃO DE INVESTIMENTOS

87.500,00MICROCREDITO MUNICIPAL13.02.11.334.0036.2035











33.500,00MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DO FUNDO FDTI13.02.19.573.0039.2034










17/12/2013

Exercício de 2014


121.000,00

13

02 DIRETORIA DE PROMOÇÃO E CAPTAÇÃO DE INVESTIMENTOS

33.500,00MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DO FUNDO FDTI13.02.19.573.0039.2034





1.042.315,00

13

03 DIRETORIA DE APOIO AMICROEMPRESAS E EMPREENDEDORES

565.999,00PROJETOS DE ECONOMIA SOLIDARIA13.03.11.334.0036.1019



















56.001,00ORIENTAÇÃO AO EMPREENDEDORISMO13.03.23.334.0036.2036









300.315,00REALIZAÇÃO DE FEIRAS E EVENTOS NO MUNICIPIO13.03.23.334.0036.2039














17/12/2013

Exercício de 2014


1.042.315,00

13

03 DIRETORIA DE APOIO AMICROEMPRESAS E EMPREENDEDORES

300.315,00REALIZAÇÃO DE FEIRAS E EVENTOS NO MUNICIPIO13.03.23.334.0036.2039
















120.000,00PROGRAMA DE ATRAÇÃO DE INVESTIMENTO INTERNACIONAIS13.03.23.693.0206.1202












1.270.000,00

13

04 DIRETORIA DESENVOLVIMENTO TECNOLOGICO EMPRESARIAL

139.000,00PROMOÇÃO DA TECNOLOGIA E INOVAÇÃO13.04.19.573.0039.2033









51.000,00MERCOCIDADES13.04.19.573.0205.2037










17/12/2013

Exercício de 2014


1.270.000,00

13

04 DIRETORIA DESENVOLVIMENTO TECNOLOGICO EMPRESARIAL

51.000,00MERCOCIDADES13.04.19.573.0205.2037


800.000,00DESENVOLVIMENTO EMPRESARIAL NO MUNICÍPIO13.04.22.661.0037.1020









280.000,00DISTRITOS INDUSTRIAIS - MANUTENÇÃO E EXPANSÃO13.04.22.662.0037.2329
















4.980.000,00

14


270.000,00MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE14.01.18.122.0013.2048












2.930.000,00FOLHA DE PAGAMENTO E ENCARGOS DA SEC. MEIO AMBIENTE14.01.18.122.0013.2049







17/12/2013

Exercício de 2014


4.980.000,00

14


2.930.000,00FOLHA DE PAGAMENTO E ENCARGOS DA SEC. MEIO AMBIENTE14.01.18.122.0013.2049









250.000,00AMPLIAÇÃO DO JARDIM BOTANICO PARQUE IMPERATRIZ E HERBÁRIO14.01.18.541.0060.1028












90.000,00MANUTENÇÃO DO JARDIM BOTANICO PARQUE IMPERATRIZ14.01.18.541.0060.2050












120.000,00CONFER SEMANA MUNIC MEIO AMBIENTE - PROG EDUCAÇÃO AMBIENTAL14.01.18.541.0060.2053





350.000,00FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE14.01.18.542.0060.2051










17/12/2013

Exercício de 2014


4.980.000,00

14


350.000,00FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE14.01.18.542.0060.2051





340.000,00PROJ REVITALIZAÇÃO RUA DA PRAIA E REGULARIZAÇÃO MUSEU DO RIO14.01.18.543.0060.1029














450.000,00PROJ RECUP DE AREAS DEGRADADAS-UNIDADES DE CONSERVAÇÃO-UC´S14.01.18.543.0060.1030












180.000,00PROJETO AMBIENTAL REGENERAÇÃO REGIÃO ORLA14.01.18.543.0060.1209














17/12/2013

Exercício de 2014


54.000,00

14

02 DIRETORIA DE LICENCIAMENTO AMBIENTAL

54.000,00MANUTENÇÃO DO LICENCIAMENTO14.02.18.541.0060.2052













600.000,00

14

03 DIRETORIA DE PLANEJAMENTO EGESTÃO AMBIENTAL

600.000,00MANUT PRESERVAÇÃO UNIDADES CONSERVAÇÃO PARQUE IMPERATRIZ14.03.18.543.0060.2054
















63.000,00

14

04 DIRETORIA DE FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL

63.000,00MANUTENÇÃO DA FISCALIZAÇÃO14.04.18.542.0060.2323















17/12/2013

Exercício de 2014


8.253.000,00

15


100.000,00MANUTENÇÃO DO GABINETE DO SECRETARIO15.01.06.122.0013.2172




8.153.000,00FOLHA DE PAGTO E ENCARGOS DA SEC. SEG. E DEFESA COMUNITARIA15.01.06.122.0013.2181













197.575,00

15

02 DIRETORIA DE COORDENAÇÃO MUNICIPAL DA DEFESA CIVIL

120.175,00ESTRUTURA DA COORDENADORIA DE DEFESA CIVIL15.02.06.182.0013.2173




77.400,00IMPLANTAÇÃO DOS NÚCLEOS DE DEFESA CIVIL15.02.06.182.0020.1185





8.425,00

15

03 OUVIDORIA DE SEGURANÇA

8.425,00MANUTENÇÃO DA OUVIDORIA DE SEGURANÇA15.03.06.122.0013.2174





8.246.088,00

15

04 DIRETORIA ADMINISTRATIVA

695.000,00MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA15.04.06.122.0013.2266












17/12/2013

Exercício de 2014


8.246.088,00

15

04 DIRETORIA ADMINISTRATIVA

695.000,00MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA15.04.06.122.0013.2266




3.298.800,00MANUT. SERVIÇOS FISCALIZAÇÃO,POLICIAMENTO EDUCAÇÃO TRANSITO15.04.06.122.0013.2267

430.000,003.3.2.0.41.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES1010.00000





747.500,00REAPARELHAMENTO DA SECRETÁRIA - PRONASCI15.04.06.122.0020.1129






353.618,00FORMAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO DA GCM15.04.06.122.0020.1130



361.000,00PROJETO PREVENÇÃO COMUNITÁRIA15.04.06.122.0020.1131



347.500,00PROTEJO - CONVÊNIO PRONASCI15.04.06.122.0020.1132



200.000,00CONVÊNIO SUSEP - MÃO DE OBRA PRISIONAL15.04.06.122.0020.2270

200.000,003.3.3.0.43.00.00.00.00 SUBVEÇOES SOCIAIS0001.00000

381.170,00NÚCLEO JUSTIÇA COMUNITÁRIA RIO DOS SINOS - PRONASCI15.04.06.122.0020.2271







1.095.000,00CONVÊNIO SEGURANÇA ELETRÔNICA15.04.06.122.0020.2272





766.500,00CONVÊNIO APARELHAMENTO DA DEFESA CIVIL15.04.06.182.0020.2274






17/12/2013

Exercício de 2014


85.200,00

15

05 CORREGEDORIA DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL

85.200,00MANUTENÇÃO,QUALIFICAÇAO DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL15.05.06.122.0013.2176





155.500,00

15

06 DIRETORIA DE POLITICAS PUBLICAS DE SEGURANÇA

100.000,00MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE POLITICAS PÚBLICAS DE SEGURANÇA15.06.06.122.0013.2177




46.000,00CONSULTORIA DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE SEGURANÇA15.06.06.122.0013.2287


9.500,00MONITOR COMUNITÁRIO DE TRÂNSITO15.06.06.122.0020.1134




77.900,00

15

07 DIRETORIA DE SERVIÇOS

77.900,00MANUTENÇÃO DIRETORIA DE SERVIÇOS INSTITUCIONAIS 15.07.06.122.0013.2178





175.600,00

15

08 DIRETORIA DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL

136.500,00MANUTENÇÃO DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL15.08.06.122.0013.2180




2.600,00ENFRENTAMENTO À DROGADIÇÃO15.08.06.122.0020.1187


36.500,00QUALIFICAÇÃO E FORMAÇÃO CONTINUADA DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL15.08.06.122.0020.2283




1.289.100,00

16


100.000,00MANUTENÇÃO DA SECRETARIA - CULTURA E TURISMO16.01.04.122.0013.2151











17/12/2013

Exercício de 2014


1.289.100,00

16


100.000,00MANUTENÇÃO DA SECRETARIA - CULTURA E TURISMO16.01.04.122.0013.2151




1.109.000,00FOLHA DE PGTO E ENCARGOS DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO16.01.04.392.0013.2152












80.100,00VALORIZAÇÃO DO PATRIMONIO CULTURAL MAT. E IMAT. DA CIDADE16.01.13.391.0054.2150





5.640,004.4.5.0.42.00.00.00.00 AUXILIOS0001.00000




1.180.000,00

16

02 DIRETORIA DE CULTURA

35.000,00PROJETOS DE INCENTIVO À LEITURA16.02.13.392.0054.1016






112.000,00PROJETOS DE FOMENTO ÀS INICIATIVAS ARTISTICAS16.02.13.392.0054.1022








40.000,00FESTIVAL DAS ARTES16.02.13.392.0054.1024







17/12/2013

Exercício de 2014


1.180.000,00

16

02 DIRETORIA DE CULTURA

40.000,00FESTIVAL DAS ARTES16.02.13.392.0054.1024


100,004.4.5.0.42.00.00.00.00 AUXILIOS0001.00000


40.000,00PROJETOS DE CULTURA NA COMUNIDADE16.02.13.392.0054.1025






395.000,00FUNDO MUNICIPAL DA CULTURA16.02.13.392.0054.2153







30.000,00FUNDO DE PATRIMONIO CULTURAL16.02.13.392.0054.2154





117.000,00MANUT, CONSERV E PROMOÇÃO CENTRO CULTURAL JOSÉ PEDRO BOÉSSIO16.02.13.392.0054.2155






351.000,00MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CARNAVAL16.02.13.392.0054.2156







30.000,00DESCENTRALIZAÇÃO DA CULTURA16.02.13.392.0054.2157





30.000,00EVENTOS E ATIVIDADES QUE PROMOVEM A DIVERSIDADE CULTURAL16.02.13.392.0054.2158






17/12/2013

Exercício de 2014


200.000,00

16

03 DIRETORIA DE TURISMO

60.000,00QUALIFICAÇÃO DE ÁREAS TURÍSTICAS16.03.23.695.0054.1027









100.000,00EXPANSÃO E MELHORIA DA OFERTA TURÍSTICA16.03.23.695.0054.2159








40.000,00PROMOÇÃO DO TURISMO CULTURAL16.03.23.695.0054.2160






609.000,00

17


464.000,00FOLHA DE PAGTO E ENCARGOS DA SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER17.01.04.122.0013.2499











35.000,00MANUTENÇÃO DA SECRETÁRIA DE ESPORTE E LAZER17.01.27.122.0013.2073












17/12/2013

Exercício de 2014


609.000,00

17


60.000,00FOMENTO A PRATICA ESPORTIVA DE ALTO RENDIMENTO17.01.27.811.0025.1047









50.000,00OBRAS - GINÁSIO MUNIC,LARGO RUI PORTO E ÁREA ESPORTE E LAZER17.01.27.812.0025.1046










300.000,00

17

02 DIRETORIA DE ESPORTE E LAZER

150.000,00RELAÇÃO CAMPEONATOS MUNC DE DIVERSAS MODALIDADES ESPORTIVAS 17.02.27.811.0025.2070









90.000,00MANUTENÇÃO DO GINÁSIO MUNICIPAL CELSO MORBACH17.02.27.812.0025.2074









60.000,00PROJETO ESPORTE E LAZER PARA TODOS 17.02.27.813.0025.1045









17/12/2013

Exercício de 2014


300.000,00

17

02 DIRETORIA DE ESPORTE E LAZER

60.000,00PROJETO ESPORTE E LAZER PARA TODOS 17.02.27.813.0025.1045



270.000,00

17

03 DIRETORIA DE PROJETOS ESPORTIVOS

120.000,00MANUTENÇÃO DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL17.03.27.811.0025.2071








50.000,00FUNDO MUNICIPAL DESPORTIVO17.03.27.812.0025.2075









100.000,00ACADEMIAS AO AR LIVRE17.03.27.813.0025.2076











722.800,00

18


520.000,00FOLHA DE PAGAMENTO E ENCARGOS SEC. INTEGRAÇÃO SOCIAL18.01.04.122.0013.2500














17/12/2013

Exercício de 2014


722.800,00

18


100.000,00PROJETO DA FEIRA DA INTEGRAÇÃO SOCIAL E CONVIVENCIA18.01.04.122.0041.1105








30.000,00PROJETOS ARTISTICOS, PALESTRAS E GINCANAS18.01.04.122.0041.1106






12.800,00PROJETO DE CONCENTIZAÇÃO AMBIENTAL E PREVENÇÃO A DROGADIÇÃO18.01.04.122.0041.1107



60.000,00MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL18.01.14.122.0013.2257












185.000,00

18

02 DIRETORIA DE POLITICAS DE INTEGRAÇÃO SOCIAL

10.000,00PROJETO DE PROMOÇÃO A SAÚDE E A CIDADANIA18.02.04.122.0041.1118






100.000,00PROJETO PESQUISA E ACESSIBILIDADE18.02.14.242.0041.1120




15.000,00PROMOÇÃO DAS POLITICAS DE INTEGRAÇÃO SOCIAL18.02.14.422.0041.1109






17/12/2013

Exercício de 2014


185.000,00

18

02 DIRETORIA DE POLITICAS DE INTEGRAÇÃO SOCIAL

60.000,00PROJETO DA CULTURA AFRO E INDÍGENAS18.02.14.423.0041.1122







773.475,00

19


29.800,00MANUT. DA SECRET. MUNICIPAL DE POLÍTICAS PARA MULHERES19.01.14.122.0013.2221









424.000,00FOLHA DE PAGAMENTO E ENCARGOS DA SEC. POLITICAS P/MULHERES19.01.14.122.0013.2222











40.000,00CAPACITAÇÃO DE MULHERES EM OFICINAS ITINERANTES19.01.14.122.0047.2215





226.675,00MULHERES DA PAZ E PROTEJO19.01.14.244.0047.2218





8.000,00REDE DE ENFRENTAMENTO À VIOLÊNCIA CONTRA MULHER19.01.14.244.0047.2219



30.000,00MANUTENÇÃO DO CENTRO JACOBINA19.01.14.244.0047.2220





17/12/2013

Exercício de 2014


773.475,00

19


30.000,00MANUTENÇÃO DO CENTRO JACOBINA19.01.14.244.0047.2220


5.000,00CAPACITAÇÃO E PREVENÇÃO NAS ESCOLAS19.01.14.244.0047.2224




5.000,00CAPACITAÇÃO DE MULHERES PARA O ESPAÇO POLÍTICO19.01.14.244.0047.2226




5.000,00NÚCLEO DE ATENÇÃO À SAÚDE DA MULHER19.01.14.244.0076.2223





130.200,00

19

02 DIRETORIA DE POLITICAS DE PREVENÇÃO

40.100,00PROJETO QUALIFICAR I CONV 770610/201219.02.14.244.0047.1050





40.100,00PROJETO QUALIFICAR II CONV. 771451/201219.02.14.244.0047.1051





50.000,00ABRIGAMENTO DE MULHERES EM SITUAÇÃO DE RISCO DE VIDA19.02.14.244.0047.2217








1.094.000,00

20


30.000,00MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE GARANTIAS INDIVIDUAIS20.01.04.122.0013.2135










17/12/2013

Exercício de 2014


1.094.000,00

20


444.000,00FOLHA PGTO E ENCARGOS DA SECRETARIA DE GARANTIAS INDIVIDUAIS20.01.04.122.0013.2136












600.000,00SERVIÇOS DE ATENDIMENTO AO CIDADÃO (SAC)20.01.14.422.0050.2016





20.000,00PROJETO OUVIDORIA ITINERANTE20.01.14.422.0050.4354






25.000,00

20

02 DIRETORIA DA OUVIDORIA MUNICIPAL

15.000,00MANUTENÇÃO DA OUVIDORIA MUNICIPAL20.02.14.122.0013.2137





10.000,00PROJETO "A PREFEITURA QUER TE OUVIR"20.02.14.122.0050.1075






55.000,00

20

03 DIRETORIA DO PROCON

5.000,00PROJETO "PROCON ITINERANTE" 20.03.14.122.0050.1077





20.000,00MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DA DEFESA DO CONSUMIDOR20.03.14.244.0013.2138






17/12/2013

Exercício de 2014


55.000,00

20

03 DIRETORIA DO PROCON

20.000,00MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DA DEFESA DO CONSUMIDOR20.03.14.244.0013.2138



20.000,00EDUCAÇÃO PARA O CONSUMO - PROJETO "CONSUMIDOR CONSCIENTE"20.03.14.244.0050.1076





10.000,00PROGRAMA "POUPA TEMPO"20.03.14.244.0050.1078







594.000,00

21


444.000,00FOLHA DE PAGAMENTO E ENCARGOS - SEC. PROTEÇÃO ANIMAL21.01.04.122.0013.2263











150.000,00PROTEÇÃO ANIMAL 21.01.04.122.0208.1206









160.000,00

21

02 DIRETORIA DE PROTEÇÃO ANIMAL

160.000,00MANUTENÇÃO DA PROTEÇÃO ANIMAL21.02.04.122.0013.2262










17/12/2013

Exercício de 2014


160.000,00

21

02 DIRETORIA DE PROTEÇÃO ANIMAL

160.000,00MANUTENÇÃO DA PROTEÇÃO ANIMAL21.02.04.122.0013.2262




5.288.000,00

22


3.000.000,00MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SERVIÇOS PUBLICOS22.01.04.122.0013.2140












2.288.000,00FOLHA DE PAGAMENTO E ENCARGOS DA SECRETARIA SERV PÚBLICOS22.01.04.122.0013.2142













21.088.150,00

22

02 DIRETORIA DE LIMPEZA PUBLICA

1.079.910,00CONSTRUÇÃO DE UNIDADES DE REAPROVEITAMENTO DE RESÍDUOS22.02.18.452.0060.1014







19.870.000,00MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA22.02.18.452.0061.2145



138.240,00RECOLHIMENTO E DEST. FINAL ANIMAIS MORTOS VIAS PÚBLICAS22.02.18.452.0061.2148




17/12/2013

Exercício de 2014


7.071.000,00

22

03 DIRETORIA DE ILUMINAÇÃO PUBLICA

553.500,00IMPLANTAÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA NA 3º PONTE22.03.15.452.0009.1013






6.517.500,00MANUTENÇÃO DO SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO22.03.15.452.0009.2144






3.605.750,00

22

04 DIRETORIA DE REVITALIZAÇÃO URBANA

130.000,00MANUTENÇÃO DOS CEMITÉRIOS MUNICIPAIS22.04.15.451.0009.2143






178.000,00MANUTENÇÃO DA SINALIZAÇÃO E CONTROLE SEMAFÓRICO22.04.15.451.0009.2147










2.160.000,00REVITALIZAÇÃO DAS PRAÇAS MUNICIPAIS22.04.15.451.0011.1011






543.750,00PROJETO PRAÇA DA BIBLIOTECA 22.04.15.451.0011.1026



360.000,00REVITALIZAÇÃO E PADRONIZAÇÃO DAS PARADAS DE ÕNIBUS22.04.15.452.0009.1015





234.000,00REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ÁREAS DEGRADADAS22.04.15.543.0060.1012




17/12/2013

Exercício de 2014


3.605.750,00

22

04 DIRETORIA DE REVITALIZAÇÃO URBANA

234.000,00REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ÁREAS DEGRADADAS22.04.15.543.0060.1012







3.656.000,00

23


3.456.000,00FOLHA DE PAGAMENTO E ENCARGOS - SEC OBRAS E VIAÇÃO23.01.04.122.0013.2241












200.000,00MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO23.01.04.122.0013.2242














46.445.934,89

23

02 DIRETORIA DE OBRAS ESTRUTURAIS

14.444.834,89PROJETO DE MODERNIZAÇÃO DO SISTEMA DE CONTROLE DAS CHEIAS23.02.15.451.0010.1085






4.800.000,00MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE CONTROLE DE CHEIAS 23.02.15.451.0010.1086






17/12/2013

Exercício de 2014


46.445.934,89

23

02 DIRETORIA DE OBRAS ESTRUTURAIS

8.400.000,00PROJETO DE CONTRUÇÃO DA 5° PONTE SOBRE O RIO DOS SI NOS23.02.15.451.0010.1088



13.200.000,00PROJETO DE CONSTRUÇÃO DA AV. THOMAS EDISON23.02.15.451.0010.1090





320.100,00PROJETO DE OBRAS E MELHORIAS DA BR-11623.02.15.451.0010.1091




1.480.000,00PROJ DE PAVIMENTAÇÃO - PROT.1680.02.896/2013-8023.02.15.451.0010.1094





801.000,00PROJ DE PAVIMENTAÇÃO E CAPEAMENTO-PROT.1972.02.86/2013-7723.02.15.451.0010.1095





3.000.000,00PROJ PAVIMENT(ASFALTO E CALÇAMENTO) E CAPEAMENTO ASFALTICO23.02.15.451.0010.1096




6.410.000,00

23

03 DIRETORIA DE MANUTENÇÃO VIARIA

100.000,00PROJETO DE CONSTRUÇÃO DE ÁREAS DE LAZER23.03.15.451.0025.1084


4.000,004.4.5.0.42.00.00.00.00 AUXILIOS0001.00000



100.000,00MANUTENÇÃO DE ESPAÇOS DE LAZER23.03.15.451.0025.2239



25.000,004.4.5.0.42.00.00.00.00 AUXILIOS0001.00000




50.000,00CONST E MANUT: CALÇADAS PÚBLICAS,RAMPAS E ACESSO E MEIO FIO23.03.15.452.0010.1083







17/12/2013

Exercício de 2014


6.410.000,00

23

03 DIRETORIA DE MANUTENÇÃO VIARIA

2.720.000,00MANUT E CONSERVAÇÃO VIÁRIA: CALÇAMENTO, ASFALTO E ESTRADAS23.03.15.452.0010.2240


50.000,003.3.9.0.37.00.00.00.00 LOCACAO DE MAO-DE-OBRA0001.00000






3.200.000,00PROJETO DE MODERNIZAÇÃO DO PARQUE DE MAQUINAS23.03.26.782.0013.1082



240.000,00MANUTENÇÃO DO PARQUE DE MÁQUINAS23.03.26.782.0013.2238





600.000,00

23

04 COORDENADORIA DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS

600.000,00OBRAS NA ESTRUTURA FÍSICA E INSTALAÇÕES 23.04.04.122.0013.1097





1.322.000,00

24


250.000,00MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE HABITAÇÃO24.01.16.122.0013.2248















1.032.000,00FOLHA DE PAGAMENTO E ENCARGOS DA SECRETARIA DE HABITAÇÃO24.01.16.122.0013.2249









17/12/2013

Exercício de 2014


1.322.000,00

24


1.032.000,00FOLHA DE PAGAMENTO E ENCARGOS DA SECRETARIA DE HABITAÇÃO24.01.16.122.0013.2249






40.000,00FORTALECIMENTO CONSELHO DO FUNDO MUNIC. DE HABITAÇÃO24.01.16.482.0029.2251






8.820.000,00

24

02 DIRETORIA DE PROGRAMAS HABITACIONAIS

1.170.000,00PRODUÇÃO HABITACIONAL24.02.16.482.0029.1102





4.250.000,00INFRAESTRUTURA EM HABITAÇÕES DE INTERESSE SOCIAL24.02.16.482.0029.1128







3.400.000,00PARCERIAS PARA A PRODUÇÃO HABITACIONAL24.02.16.482.0029.1140






400.000,00

24

03 DIRETORIA DE RELAÇOES COMUNITÁRIAS

200.000,00MONITORAMENTO E PRESERVAÇÃO DE ÁREAS PÚBLICAS MUNICIPAIS24.03.16.482.0029.2250




200.000,00QUALIFICAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DOS BENEFICIÁRIOS24.03.16.482.0029.2252





92.812.308,00

25

01 ADMINISTRAÇÃO DO HOSPITAL CENTENARIO

850.000,00MELHORAR QUALIDADE SERV. APRIMORAR PRÁTICAS E TÉCN. ASSIST.25.01.10.302.0068.1470




17/12/2013

Exercício de 2014


92.812.308,00

25


850.000,00MELHORAR QUALIDADE SERV. APRIMORAR PRÁTICAS E TÉCN. ASSIST.25.01.10.302.0068.1470





3.528.000,00PROMOVER MELHORIAS TECNOLÓGICAS E ESTRUTURAIS DO HOSPITAL25.01.10.302.0068.1471









43.990.306,00MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO HC25.01.10.302.0068.2470



























43.199.000,00FOLHA DE PAGAMENTO E ENCARGOS DO HOSPITAL CENTENÁRIO25.01.10.302.0068.2471







17/12/2013

Exercício de 2014


92.812.308,00

25


43.199.000,00FOLHA DE PAGAMENTO E ENCARGOS DO HOSPITAL CENTENÁRIO25.01.10.302.0068.2471


1.400.000,003.1.9.0.16.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL0040.00000


100.000,003.1.9.0.92.00.00.00.00 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES0040.00000





1.104.000,003.3.9.0.49.00.00.00.00 AUXILIO-TRANSPORTE0040.00000

30.000,00PROMOVER DESENVOLVIMENTO DE RECURSOS HUMANOS25.01.10.302.0068.2477




15.000,00REVER CONT. PREST. SERV. CONTRATUALIZAR C/ GESTOR DO SUS25.01.10.302.0068.2479




600.002,00AMPLIAR UTI ADULTO EM MAIS 10 LEITOS25.01.10.302.0068.2496




100.000,00DESPESAS JUDICIAIS25.01.28.122.0000.0003



500.000,00RESERVA DE CONTINGÊNCIA25.01.99.999.9999.9999

500.000,009.9.9.9.99.00.00.00.00 RESERVA DE CONTINGENCIA0400.00000



3.376.422,00

26

01 ADMINISTRAÇÃO CENTRAL

103.000,00MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA JURÍDICA26.01.02.062.0097.2100










5.000,00MANUTENÇÂO DO PROGRAMA SIM26.01.04.122.0097.2101






17/12/2013

Exercício de 2014


3.376.422,00

26

01 ADMINISTRAÇÃO CENTRAL

5.000,00MANUTENÇÂO DO PROGRAMA SIM26.01.04.122.0097.2101



43.485,00MANUTENÇÃO DO GABINETE DO DIRETOR GERAL26.01.04.122.0097.2102







312.750,00MANUTENÇÃO DA ASSESSORIA DE MARKETING26.01.04.131.0097.2103







2.858.587,00FOLHA DE PAGAMENTOS, ENCARGOS E BENEFÍCIOS - DIREÇÃO GERAL26.01.04.331.0097.2104










53.600,00EDUCAÇÃO AMBIENTAL CAPILECO26.01.04.541.0060.2122

53.600,003.3.5.0.41.00.00.00.00 CONTRIBUICOES0400.00000


27.879.459,00

26

02 DIRETORIA DE PLANEJAMENTO

1.112.920,00MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE PLANEJAMENTO26.02.04.121.0097.2107








1.204.321,00FOLHA DE PAGAMENTOS, ENCARGOS E BENEFÍCIOS - DPL26.02.04.331.0097.2108








17/12/2013

Exercício de 2014


27.879.459,00

26

02 DIRETORIA DE PLANEJAMENTO

1.204.321,00FOLHA DE PAGAMENTOS, ENCARGOS E BENEFÍCIOS - DPL26.02.04.331.0097.2108





17.809.399,00AMPLIAR O SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA TRATADA26.02.17.512.0097.1180









7.752.819,00AMPLIAR O SISTEMA DE COLETA E TRATAMENTO DE ESGOTO SANITÁRIO26.02.17.512.0097.1181






15.431.447,00

26

03 DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO

9.475.074,00MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO26.03.04.122.0097.2109







220.000,00CAPACITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE RH26.03.04.128.0097.2110


5.736.373,00FOLHA DE PAGAMENTOS - DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO26.03.04.331.0097.2111


1.610.837,003.1.9.0.08.00.00.00.00 OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR0400.00000









11.799.345,00

26

04 DIRETORIA COMERCIAL E DE FINANÇAS

3.848.166,00MANUTENÇÃO DA DIRETORIA COMERCIAL E DE FINANÇAS26.04.04.123.0097.2112





17/12/2013

Exercício de 2014


11.799.345,00

26

04 DIRETORIA COMERCIAL E DE FINANÇAS

3.848.166,00MANUTENÇÃO DA DIRETORIA COMERCIAL E DE FINANÇAS26.04.04.123.0097.2112






3.667.666,00FOLHA DE PAGAMENTOS, ENCARGOS E BENEFÍCIOS - DCF26.04.04.331.0097.2113










3.436.180,00AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS DA DÍVIDA26.04.28.843.0000.2114

528.000,003.2.9.0.21.00.00.00.00 JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO0400.00000

1.761.780,004.6.9.0.71.00.00.00.00 PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO0400.00000

1.146.400,004.6.9.1.71.00.00.00.00 PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO0400.00000

847.333,00ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES CONTRIBUTIVAS26.04.28.846.0000.2115



15.324.447,00

26

05 DIRETORIA DE OPERAÇÃO

4.564.218,00FOLHA DE PAGAMENTOS, ENCARGOS E BENEFÍCIOS - DOP26.05.17.331.0097.2117










10.760.229,00MANUT. DA DIRETORIA DE OPER. DOS SISTEMAS DE ÁGUA E ESGOTOS26.05.17.512.0097.2116








10.873.550,00

26

06 DIRETORIA MANUTENÇÃO HIDRAULICA E ELETROINDUSTRIAL

4.030.143,00MANUTENÇÃO ELETRO-INDUSTRIAL E HIDRÁULICA26.06.04.512.0097.2119




17/12/2013

Exercício de 2014


10.873.550,00

26

06 DIRETORIA MANUTENÇÃO HIDRAULICA E ELETROINDUSTRIAL

4.030.143,00MANUTENÇÃO ELETRO-INDUSTRIAL E HIDRÁULICA26.06.04.512.0097.2119






6.843.407,00FOLHA DE PAGAMENTOS, ENCARGOS E BENEFÍCIOS - DMT26.06.17.331.0097.2118





1.490.492,003.1.9.0.16.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL0400.00000






6.819.262,00

26

07 DIRETORIA DE MANUTENÇÃO DE ESGOTOS

2.956.691,00FOLHA DE PAGAMENTOS, ENCARGOS E BENEFÍCIOS - DME26.07.17.331.0097.2120










3.862.571,00DIRETORIA DE MANUTENÇÃO DE ESGOTOS - DME26.07.17.512.0097.2121








191.319,00

26

08 DIRETORIA DE RELAÇÕES COMUNITÁRIAS

9.500,00MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE RELAÇÕES COMUNITÁRIAS26.08.04.122.0097.2105



181.819,00FOLHA DE PAGAMENTOS, ENCARGOS E BENEFÍCIOS - DRC26.08.04.331.0097.2106







17/12/2013

Exercício de 2014


191.319,00

26

08 DIRETORIA DE RELAÇÕES COMUNITÁRIAS

181.819,00FOLHA DE PAGAMENTOS, ENCARGOS E BENEFÍCIOS - DRC26.08.04.331.0097.2106




1.000,00

26

99 RESERVA DE CONTINGENCIA




INST. DE APOSENTADORIAS E PENSÕES DOS SERVIDORES MU N.

3.451.000,00

27

01 ADMINISTRAÇÃO GERAL

600.000,00ENCARGOS ESPECIAIS E SERVIÇOS DA DÍVIDA27.01.04.122.0000.2710


754.000,00MANUTENÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO DO IAPS27.01.04.122.0003.2701









1.635.000,00FOLHA DE PAGAMENTO E ENCARGOS27.01.04.122.0003.2702








180.000,00MANUTENÇÃO DOS BENS PATRIMONIAIS27.01.04.122.0003.2703





12.000,00REGULARIZAÇÃO DOS TERRENOS DO IAPS27.01.04.122.0003.2704



200.000,00RESTRUTURAÇÃO ADMINISTRATIVA E DE GOVERNANÇA27.01.04.122.0203.2705





20.000,00CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE SERVIDORES E CONSELHEIROS27.01.04.122.0203.2707




17/12/2013

Exercício de 2014


3.451.000,00

27

01 ADMINISTRAÇÃO GERAL

20.000,00CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE SERVIDORES E CONSELHEIROS27.01.04.122.0203.2707



30.000,00UNIFICAÇÃO DOS SISTEMAS DE INFORMÁTICA IAPS E DEMAIS ÓRGÃOS27.01.04.122.0203.2708





20.000,00DIGITALIZAÇÃO DOS DOCUMENTOS PÚBLICOS27.01.04.122.0203.2709





27.253.000,00

27

02 DIVISÃO DE BENEFICIOS

27.050.000,00MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS DO PLANO FINANCEIRO27.02.09.272.0003.2711

16.000.000,003.1.9.0.01.00.00.00.00 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES0400.00000

7.000.000,003.1.9.0.03.00.00.00.00 PENSOES DO RPPS E DO MILITAR0400.00000

3.825.000,003.1.9.0.05.00.00.00.00 OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS DO SERVIDOR 0400.00000


100.000,003.3.2.0.01.00.00.00.00 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS0400.00000

5.000,003.3.2.0.03.00.00.00.00 PENSÕES0400.00000



203.000,00MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS DO PLANO PREVIDENCIARIA27.02.09.272.0003.2712

15.000,003.1.9.0.01.00.00.00.00 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES0400.00000

30.000,003.1.9.0.03.00.00.00.00 PENSOES DO RPPS E DO MILITAR0400.00000




16.770.000,00

27

77 RESERVA DO RPPS

16.770.000,00RESERVA DE CONTINGÊNCIA27.77.99.999.9999.9999

16.770.000,007.7.9.9.99.00.00.00.00 RESERVA DO RPPS0400.00000


5.000.000,00

27


5.000.000,00RESERVA DE CONTINGÊNCIA27.99.99.999.9999.9999

5.000.000,009.9.9.9.99.00.00.00.00 RESERVA DE CONTINGENCIA0400.00000



360.000,00

29


360.000,00MANUTENÇÃO E REAPARELHAMENTO DOS BOMBEIROS29.01.06.182.0020.2498






17/12/2013

Exercício de 2014


360.000,00

29


360.000,00MANUTENÇÃO E REAPARELHAMENTO DOS BOMBEIROS29.01.06.182.0020.2498






FUNDAÇÃO CENTRO DE EVENTOS DE SAO LEOPOLDO - FCESL

264.000,00

30


192.000,00FOLHA DE PAGAMENTO E ENCARGOS DA FCESL30.01.13.122.0013.2260











72.000,00MANUTENÇÃO DO CENTRO DE EVENTOS DE SÃO LEOPOLDO - FCESL30.01.13.392.0013.2259












200.000,00

99





717.124.767,82Total Geral

Previsão até o Término de

Projeção para o exercício que se refere a Proposta

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

RECEITA ORÇAMENTÁRIA 413.213.669 452 .160.395 493.768.145 528.562.201 717.124.768 768.887.429 799.047.173

1. RECEITAS CORRENTES 386.234.020 434.095.113 483.185.442 507.503.187 569.100.390 623.198.921 653.395.439

RECEITA TRIBUTÁRIA 64.260.684 78.218.588 84.755.123 89.292.870 108.544.414 114.013.135 119.708.341

RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES 17.853.933 19.432.816 20.914.651 24.680.721 22.136.000 23.608.800 25.113.240

RECEITA PATRIMONIAL 17.065.231 21.917.007 34.966.863 16.237.774 17.611.848 19.426.602 20.937.523

RECEITA AGROPECUÁRIA - - - - - - -


(Art. 12 da LC nº 101/2000 e art. 22, III, "a", "b " e "c" da Lei 4.320/64 )Demonstrativo da Projeção Receita e da Despesa - Co nsolidado

ANEXO I


2014

Receitas ArrecadadasProjeção para os dois exercícios

seguintesEspecificação

RECEITA INDUSTRIAL - - - - - - - RECEITA DE SERVIÇOS 44.981.117 50.612.582 53.129.455 57.590.778 66.520.505 70.223.830 74.748.981 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES 214.221.060 238.128.960 269.798.359 288.924.133 321.805.520 361.921.196 376.449.120 OUTRAS RECEITAS CORRENTES 27.851.995 25.785.161 19.620.990 30.776.910 32.482.103 34.005.358 36.438.234

2. RECEITAS DE CAPITAL 40.520.139 37.253.326 29.047.556 30.865.458 150.984.925 149.001.733 148.579.619 OPERAÇÕES DE CRÉDITO 7.999.175 14.016.496 14.804.226 7.969.767 30.869.073 24.565.787 24.061.576 ALIENAÇÃO DE BENS 29.569 3.641.201 2.978.552 2.673.598 18.573.440 19.344.612 20.311.843 AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS - - - - - - - TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL 32.491.395 19.595.629 11.264.778 20.222.094 101.542.412 105.091.334 104.206.201 OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL - - - - - - -

7. RECEITAS CORRENTES INTRA 7.735.106 4.904.950 7.114.496 18.200.340 25.683.000 26.750.000 28.622.500 8. RECEITAS DE CAPITAL INTRA - - 544.894 550.000 750.000 800.000 856.000 9. DEDUÇÃO DA RECEITA ( R ) 21.275.596 24.092.994 26.124.242 28.556.784 29.393.547 30.863.224 32.406.386 10. TRANSF. FINANCEIRA RECEBIDA 53.126.494 96.767.313 106.068.639 136.150.499 137.862.416 145.955.656 149.728.089 TOTAL DA RECEITA 466.340.163 548.927.708 599.836.784 664.712.700 854.987.183 914.843.085 948.775.262

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016DESPESAS 391.768.494 437.145.671 477.384.577 516.635.199 717.465.768 766.407.920 792.908.338 Despesas Correntes 321.692.303 367.715.503 403.468.417 430.547.912 521.643.166 579.577.213 605.539.935 Despesas de Capital 69.876.192 69.230.167 73.716.160 61.335.287 173.351.601 164.845.707 165.633.453 Reserva Contingência RPPS - - - 18.737.000 16.770.000 15.835.000 15.210.450

Reserva Contingência 200.000 200.000 200.000 6.015.000 5.701.000 6.150.000 6.524.500

TRANSF. FINANCEIRA CONCEDIDA 60.489.934 100.489.567 106.216.448 124.521.440 137.521.416 148.435.165 155.866.923

Despesas Realizadas Despesas ProjetadasEspecificação

TOTAL DA DESPESA 452.258.428 537.635.237 583.601.024 641.156.639 854.987.183 914.843.085 948.775.262


ESPECIFICAÇÃO Valores (R$)



2014

Receita Corrente Líquida (RCL) - CONSOLIDADO

ANEXO II

ESPECIFICAÇÃO Valores (R$)

RECEITAS CORRENTES (I) 569.100.390,00

Receita Tributária 108.544.414,00

IPTU 29.410.887,00

ISS 42.233.196,00

ITBI 9.500.000,00

IRRF 13.424.406,00

Outras Receitas Tributárias 13.975.925,00 Outras Receitas Tributárias 13.975.925,00

Receita de Contribuições 22.136.000,00

Receita Patrimonial 17.611.848,46

Receita Agropecuária -

Receita Industrial -

Receita de Serviços 66.520.505,00

Transferências Correntes 321.805.519,54

Cota-Parte do FPM 51.093.000,00 Cota-Parte do FPM 51.093.000,00

Cota-Parte do ICMS 75.000.000,00

Cota-Parte do IPVA 18.956.800,00

Cota-Parte do ITR 15.700,00

Transferências da LC 87/1996 660.100,00

Transferências da LC 61/1989 1.285.000,00

Transferências do FUNDEB 88.429.800,00

Outras Transferências Correntes 86.365.119,54 Outras Transferências Correntes 86.365.119,54

Outras Receitas Correntes 32.482.103,00

DEDUÇÕES (II) 46.092.229,00

Contrib. para o Plano de Previdência do Servidor 16.770.000,00

Compensação Financ. entre Regimes Previdência -

Dedução de Receita para Formação do FUNDEB 29.322.229,00

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I – II) 523.008.161,00

(LRF, art. 4°, § 2°, inciso V) R$ 1,00

2014 2015 2016Desconto Calçamento Desconto Pagamento Contribuintes 3 29.282,53 372.089,26 422.321,31Desconte Bom Pagador emissão Carne/Ano Contribuintes 2.613.851,39 2.953.652,07 3.352.395,10Desconto Cota Única Pgto Antecipado Contribuintes 2.430.712,30 2.746.704,90 3.117.510,06

Estado do Rio Grande do SulPREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LEOPOLDO

LEI ORÇAMENTÁRIAS ANUAL

ANEXO DE METAS FISCAISANEXO III

(i) Estimativa da Compensação e Renúncia da Receita

2014

TRIBUTO MODALIDADESETORES/

PROGRAMAS/ BENEFICIÁRIO

RENÚNCIA DE RECEITA PREVISTACOMPENSAÇÃO

Isenção IPTU Conforme Lei Contribuintes 444.820,63 502.647,32 570.504,70Isenção Tacl Conforme Lei Contribuintes 339.602,24 383.750,54 435.556,86Inscritos em Div. Ativa Prescrição Contribuintes 3.700.000,00 3.960.000,00 4.200.000,00

9.858.269,09 10.918.844,09 12.098.288,03 -

FONTE: Secretaria Municipal da Fazenda/Diretoria de Receita e Arrecadação Publica/Diretoria de Divida Ativa

TOTAL

Dessa forma, fica observado o atendimento do disposto no art. 14,I, da LRF, o qual determina que a renúncia deve ser considerada na estimativa de receita da lei orçamentária e de que não afetará as metas de resultados fiscais.


Relação Projeto - Intereferências - Administração

06/11/2013 17:03:55

Versão Nº 168

Exercício de 2014


Valor OrçadoCódigo Descrição

Interferências Passivas

3.5.1.1.2.02.01.01.01.01 11.544.000,000001.00000 DUODECIMO PARA CAMARA DE VEREADORES

3.5.1.1.2.02.01.03.01.01 42.000.000,000040.00000 REPAS FINANC CONCEDIDO P/ HC- FOLHA PAGAMENTO ASPS

3.5.1.1.2.02.01.03.01.02 1.500.000,000040.00000 REPAS FINANC CONCEDIDO P/ HC- DEMAIS REPASSES ASPS

3.5.1.1.2.02.01.03.01.03 37.000.000,000040.00000 REPAS FINANC CONCEDIDO P/ FMS FOLHA PAGAMENTO ASPS

3.5.1.1.2.02.01.03.01.04 6.156.650,000040.00000 REPAS FINANC CONCEDIDO P/ FMS DEMAIS REPASSES ASPS

Total Operação 98.200.650,00

98.200.650,00TOTAL ADMINISTRAÇÃO

-98.200.650,00TOTAL GERAL



06/11/2013 17:03:55

Versão Nº 171

Exercício de 2014

Câmara Municipal de São Leopoldo


Interferências Ativas

4.5.1.1.2.02.01.01.02.01 11.544.000,000001.00000 TRANSF FINANCEIRA RECEBIDA DUODECIMO CM






06/11/2013 17:03:55

Versão Nº 172

Exercício de 2014

IAPS



4.5.1.1.2.02.01.01.04.02 300.000,000400.00000 TRANSF COTA FINANC REC. P/ PGTO INATIVOS-IPF-SEMAE

Total Operação 300.000,00

300.000,00TOTAL ADMINISTRAÇÃO

300.000,00TOTAL GERAL



06/11/2013 17:03:55

Versão Nº 174

Exercício de 2014

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE



4.5.1.1.2.02.01.03.07.01 37.000.000,000040.00000 TRANSF FINANC RECEBIDA-0040 ASPS FOLHA PAGAMENTO

4.5.1.1.2.02.01.03.07.02 6.156.650,000040.00000 TRANSF FINANC RECEBIDA-0040 ASPS DEMAIS REPASSES




3.5.1.1.2.02.01.04.07.01 26.008.037,814590.00000 REPAS FINANC CONCEDIDO AO HC REC. 4590 MAC

3.5.1.1.2.02.01.04.07.02 3.922.046,734690.00000 REPAS FINANC CONCEDIDO AO HC REC. 4690 FAEC

3.5.1.1.2.02.01.04.07.03 4.500.000,004230.00000 REPAS FINANC CONCEDIDO AO HC REC 4230 HOSP PUB MU

3.5.1.1.2.02.01.04.07.05 1.256.000,004244.00000 REPAS FINANC CONCED AO HC REC 4244-REFORMA HOSP CP

3.5.1.1.2.02.01.04.07.06 584.681,004245.00000 REPAS FINANC CONCED AO HC REC 4245 AQUIS EQUIP HOS

3.5.1.1.2.02.01.04.07.07 1.400.000,004901.00000 REPAS FINANC CONCED P/ HC-REC 4901 QUALIF GEST SUS

3.5.1.1.2.02.01.04.07.08 1.650.000,004295.00000 REPAS FINANC CONCED P/ HC-REC 4295 REFORMA






06/11/2013 17:03:55

Versão Nº 176

Exercício de 2014

Fundação Hospital Centenário



4.5.1.1.2.02.01.03.03.01 42.000.000,000040.00000 TRANSF FINANC RECEBIDA -0040-ASPS FOLHA PAGAMENTO

4.5.1.1.2.02.01.03.03.02 1.500.000,000040.00000 TRANSF FINANC RECEBIDA-0040 ASPS DEMAIS REPASSES

4.5.1.1.2.02.01.04.03.01 26.008.037,814590.00000 TRANSF FINANC RECEBIDA REC 4590MAC

4.5.1.1.2.02.01.04.03.02 3.922.046,734690.00000 TRANSF FINANC RECEBIDA REC 4690 FAEC

4.5.1.1.2.02.01.04.03.03 4.500.000,004230.00000 TRANSF FINANC RECEBIDA REC 4230 HOSP PUBL MUNIC.

4.5.1.1.2.02.01.04.03.04 1.256.000,004244.00000 TRANSF FINANC RECEBIDA REC 4244 REFORMA HOSPITAL

4.5.1.1.2.02.01.04.03.05 584.681,004245.00000 TRANSF FINANC RECEBIDA REC 4245 AQUIS EQUIP HOSP

4.5.1.1.2.02.01.04.03.07 41.000,004002.00000 TRANSF FINAN RECEB 4002 SEMAE FUNDO MANUT REEQ HC

4.5.1.1.2.02.01.04.03.08 1.400.000,004901.00000 TRANSF FINANC RECEBIDA REC 4901 QUALIF GESTAO SUS

4.5.1.1.2.02.01.04.03.11 1.650.000,004295.00000 TRANSF FINANC RECEBIDA-R. 4295 REFORMAS (ESTADO)






06/11/2013 17:03:55

Versão Nº 177

Exercício de 2014

SEMAE



3.5.1.1.2.02.01.01.05.01 41.000,000400.00000 REPASSE FINANC CONCEDIDO AO HC

3.5.1.1.2.02.01.01.05.02 300.000,000400.00000 REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO P/PGTO. INATIVOS RPPS

Total Operação 341.000,00

341.000,00TOTAL ADMINISTRAÇÃO

-341.000,00TOTAL GERAL

(LRF, art. 5º, I)

LDO LOA Diferença LDO LOA Diferença LDO LOA Diferença

Receita Total 871.209.542,55 717.124.767,82 154.084.774,73 909.739.968,80 752.981.006,21 156.758.962,59 939.172.727,16 790.630.056,52 148.542.670,64 Receitas Primárias (I) 378.766.133,70 665.065.483,93 (286.299.350,23) 407.329.127,74 698.318.758,13 (290.989.630,39) 430.100.048,43 733.234.696,03 (303.134.647,60)Despesa Total 870.370.359,54 717.124.767,82 153.245.591,72 909.462.605,80 752.981.006,21 156.481.599,59 938.329.222,15 790.630.056,52 147.699.165,63 Despesas Primárias (II) 454.879.884,43 696.648.587,82 (241.768.703,39) 482.215.793,86 731.481.017,21 (249.265.223,35) 500.802.768,01 768.055.068,07 (267.252.300,06)Resultado Primário (III) = (I – II) (76.113.750,73) (31.583.103,89) (44.530.646,84) (74.886.666,12) (33.162.259,08) (41.724.407,04) (70.702.719,58) (34.820.372,04) (35.882.347,54)Resultado Nominal (28.019.111,57) (29.954.774,94) 1.935.663,37 (21.637.952,03) (23.465.872,40) 1.827.920,37 10.905.922,25 (17.704.012,58) 28.609.934,83 Dívida Pública Consolidada 178.692.974,40 182.865.932,02 (4.172.957,62) 157.055.022,37 161.251.280,21 (4.196.257,84) 141.262.235,09 145.481.793,15 (4.219.558,06)Dívida Consolidada Líquida 169.561.805,27 141.727.696,65 27.834.108,62 147.923.853,24 11.826.824,25 136.097.028,99 132.131.065,96 100.557.811,67 31.573.254,29


LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL

Demonstrativo de Compatibilidade do orçamento com o anexo de metas fiscais da LDOAnexo IV

2014

ESPECIFICAÇÃO

2014 2015 2016

R$ 1,00

EMENDAS À LOA 2014

Emenda ao Expediente 0362 – Projeto de Lei 0131 da LOA/2014

proposta pelo Vereador Brasil Fernando Santos Oliveira, BANCADA DO PSB.

EMENDA 03

ORGÃO - 25 FUNDAÇÃO HOSPITAL CENTENÁRIO

Unidade 01 – Administração do Hospital Centenário

25.01.10.302.0068.2470 – Manutenção das Atividades do HC.

4.4.9.0.52.00.00.00.00 - Equipamento e Material Permanente - Valor R$ 997.000,00

JUSTIFICATIVA: A presente emenda visa destinar um valor específico para a compra

de aparelho necessário à realização de Cirurgias de Catarata.

EMENDA 05

ORGÃO – 16 SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO

Unidade 02 – Diretoria de Cultura

16.02.13.392.0054.1022 - Projetos de Fomentos as Iniciativas Artísticas – Valor

R$ 97.000,00

Valor Acrescido R$ 15.000,00 - Totalizando o valor para R$ 112.000,00

FONTE DE RECURSO:

ORGÃO 16 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO

Unidade 02 Diretoria de Cultura

16.02..13.392.0054.2153 - Fundo Municipal de Cultura

3.3.9.0.31.00.00.00.00 – Premiações Culturais, Artísticas, Cientificas e Desportivas

JUSTIFICATIVA: A presente emenda visa destinar o valor de R$15.000,00 para a

realização da Semana do Hip Hop, a ser realizada na primeira semana de dezembro,

anualmente.

Emenda ao Expediente 0362 – Projeto de Lei 0131 da LOA/2014

proposta pela Vereadora IARA CARDOSO, do Partido da Solidariedade.

EMENDA 02

ORGÃO 11 – FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Unidade 05 - Gestão do SUS

11.05.10.122.0013.4563 – Manutenção dos Centros de Saúde

4.4.9.0.52.00.00.00.00 - Equipamento e Material Permanente – Valor R$ 50.000,00

JUSTIFICATIVA: Aquisição de 04 (quatro) aparelhos de ELETROCARDIÓGRAFO ECG,

para os Centros de Saúde (Vicentina, Scharlau, Campina e Feitoria).

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LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL - 2014 2014.pdf · da classificaÇÃo orÇamentÁria da receita e da despesa Art. 4 º Fica ao Poder Executivo autorizado a desdobrar a receita orçamentária