M a n u a l de E m i s s ã o NFeI® - Prefeitura ...pmnf.rj.gov.br/WebIssDoc/Manual emissao da NFeI V 1.8.pdf · Acesso ... Este manual apresenta a funcionalidade da Nota Fiscal

M a n u a l de E m i s s ã o

NFeI®

Sistema

Versão 1.8

21/08/2009.

ÍNDICE

Apresentação ................................................................................................................................................... 1

Objetivos .......................................................................................................................................................... 2

Conceitos ......................................................................................................................................................... 2

Recibo Provisório de Serviços – RPS .................................................................................................................. 3

Geração da NFeI® ............................................................................................................................................. 3

Cancelamento de NFeI® .................................................................................................................................... 5

Substituição de NFeI® ....................................................................................................................................... 6

Consulta de empresas autorizadas a emitir NFeI® ............................................................................................. 7

Passos para a emissão de NFeI® ........................................................................................................................ 7

1. Acesso ................................................................................................................................................. 7

2. Escolha do prestador............................................................................................................................ 8

3. Cadastros das atividades ...................................................................................................................... 9

4. Preenchimento dos dados do tomador e intermediário...................................................................... 10

5. Preenchimento do período de competência ....................................................................................... 11

6. Escolha da natureza da operação ....................................................................................................... 11

7. Preenchimento dos dados do RPS ...................................................................................................... 12

8. Obra .................................................................................................................................................. 12

9. Marcadores........................................................................................................................................ 12

10. Município da Prestação do Serviço ..................................................................................................... 13

11. Tipo de Atividade ............................................................................................................................... 13

12. CNAE .................................................................................................................................................. 13

13. Discriminação do Serviço ................................................................................................................... 13

14. Preenchimento dos valores ................................................................................................................ 14

15. Preenchimento das retenções federais .............................................................................................. 14

16. Recolhimento de ISSQN na fonte ....................................................................................................... 14

17. Resumo .............................................................................................................................................. 15

18. Emissão da NFeI® ............................................................................................................................... 16

19. Impressão da NFeI® ........................................................................................................................... 17

Passos para editar um rascunho de NFeI® ....................................................................................................... 18

1. Acesso ............................................................................................................................................... 18

2. Escolha do prestador.......................................................................................................................... 19

3. Pesquisa do rascunho a ser alterado .................................................................................................. 19

4. Editar o rascunho: .............................................................................................................................. 20

Passos para Imprimir uma NFeI®..................................................................................................................... 22

1. Acesso ............................................................................................................................................... 22


3. Pesquisa de NFeI® a ser impressa ....................................................................................................... 23

4. Impressão da NFeI®: .......................................................................................................................... 24

Passos para substituir uma NFeI® ................................................................................................................... 26

1. Acesso ............................................................................................................................................... 26


3. Pesquisa de uma NFeI® ser substituída .............................................................................................. 27

4. Impressão da NFeI® Substituída ......................................................................................................... 30

Passos para cancelar uma NFeI® ..................................................................................................................... 31

1. Acesso ............................................................................................................................................... 31


3. Pesquisa uma NFeI® a ser cancelada .................................................................................................. 32

4. Cancelamento da NFeI® ..................................................................................................................... 33

1

Apresentação

Este manual apresenta a funcionalidade da Nota Fiscal de Serviços eletrônica – NFS-e conforme definido pela Câmara Técnica da Associação Brasileira de Secretários e Dirigentes das Finanças dos Municípios das Capitais – ABRASF aqui denominada de Nota Fiscal eletrônica Inteligente - NFeI®.

A partir da sua implantação a Administração Tributária Municipal atuará de forma integrada com o compartilhamento de informações que viabilizarão controle fiscal do ISSQN. Isto contribuirá para as empresas se adequarem à nova realidade tributária e tecnológica tais como o enquadramento no Cadastro Sincronizado e o SPED Fiscal e Contábil que proporcionarão um alto grau de integração de dados entre os entes das esferas Federal, Estadual e Municipal. Todas essas funcionalidades oferecerão uma condição de maior agilidade, controle e redução de custos ao contribuinte.

Adicionalmente, a NFeI® contempla informações das Declarações eletrônicas de Serviços – DeS® que já se consolidaram como forte instrumento de controle da arrecadação e fiscalização do ISSQN, através do cruzamento de dados fornecidos por prestadores e tomadores de serviços.

2

Objetivos

A NFeI® visa o benefício das empresas prestadoras de serviço no sentido de padronizar e melhorar a qualidade das informações tanto para seus clientes como para a autoridade fiscal.

Deve-se salientar, também, a racionalização dos custos e elevação dos níveis de eficiência e competitividade, pois haverá redução das obrigações acessórias, em especial a dispensa da emissão e guarda de documentos em papel.

Conceitos

A nova NFeI® é um documento de existência exclusivamente digital, gerado e armazenado eletronicamente pela Prefeitura (ou entidade conveniada), para documentar as operações de prestação de serviços.

Para efeito de geração e visualização, a nova NFeI® contará com a presença de vários serviços que estarão à disposição dos contribuintes no portal eletrônico da Prefeitura e que poderão ser acessados por meio de um navegador Internet – “browser” – independentemente de plataforma e pela utilização de um certificado digital ou identificação por “login” e senha.

Para que sua geração seja efetuada, os dados que compõe a NFeI® devem ser informados, analisados, processados, validados e, se corretos, gerarão o novo documento1.

1 A responsabilidade pela emissão da NFeI® e pelo correto fornecimento dos dados à secretaria, para a geração da

mesma, é do contribuinte.

3

Recibo Provisório de Serviços – RPS

A NFeI® será gerada exclusivamente através dos serviços informatizados disponibilizados pela Prefeitura em seu portal eletrônico.

Sabe-se que sistemas dependentes do acesso à Internet são seguidos de alguns riscos inerentes à sua ininterrupta disponibilidade. Assim, é possível que, em momentos esporádicos e por motivo de força maior, haja indisponibilidade do serviço tanto no lado dos usuários, quanto dos servidores da Prefeitura.

Para contornar a indisponibilidade do serviço foi criado o Recibo Provisório de Serviços (RPS) que é a respectiva solução de contingência.

O RPS é um documento físico de posse e responsabilidade do próprio contribuinte, semelhante a um bloco de notas comum, que deverá ser preenchido manualmente ou por algum programa instalado nos computadores dos contribuintes. Todos os RPS possuem uma numeração seqüencial crescente e deverá ser convertido em NFeI® no prazo estipulado pela legislação tributária municipal.

O RPS também atende aqueles contribuintes que, por quaisquer motivos, não dispõem de infra-estrutura de conectividade com a secretaria em tempo integral. Esses contribuintes poderão preencher os blocos de RPS e, em algum momento dentro do prazo determinado pela legislação tributária municipal, preenchê-los através dos serviços disponíveis no portal da Prefeitura para processamento e geração das respectivas NFeI®´s. Alternativamente, o contribuinte poderá se utilizar de algum tipo de aplicação instalada em seus computadores para montar arquivos de lotes de RPS, o que facilitará o processo de preenchimento e geração das NFeI®´s2.

O RPS confeccionado em bloco deverá ser solicitado através de AIDF, no Sistema WebISS® e previamente aprovados pelo Administração Fazendária do Município. A impressão deverá ocorrer em gráficas autorizadas pelo Município. As Gráficas autorizadas deverão capturar no Sistema, a imagem do Selo Digital eletrônico a ser impresso em todas as vias do talonário de RPS autorizado.

Geração da NFeI®

A NFeI® contém campos que reproduzem as informações enviadas pelo contribuinte e outros que são de responsabilidade da Administração Tributária. Uma vez finalizada, a NFeI® não poderá mais ser alterada, admitindo-se, unicamente por iniciativa do contribuinte, ser cancelada ou substituída3.

2 Nesta modalidade de emissão de NFeI® é necessário que o contribuinte possua um certificado digital.

3 É vedado o cancelamento ou substituição de NFeI® que não possua os dados do tomador do serviço preenchidos.

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A NFeI® deve conter a identificação dos serviços em conformidade com os itens da Lista de Serviços, anexa à Lei Complementar n°116/03. Utilize o código “9999” para “Outros serviços”.

É possível descrever vários serviços em uma mesma NFeI®, desde que relacionados a um único item da Lista de Serviços, de mesma alíquota e para o mesmo tomador de serviço. No caso da atividade de construção civil, a NFeI® deverá ser emitida por obra, indicando-se o código da obra e o código da Anotação de Responsabilidade Técnica – ART.

A informação do número do CNPJ do tomador do serviço é obrigatória para os casos em que for pessoa jurídica, exceto quando se tratar de tomador do exterior.

A competência de uma NFeI® é o mês da ocorrência do fato gerador. O Sistema assumirá automaticamente o mês/ano da emissão do RPS ou da NFeI®, o que for inferior, podendo ainda o contribuinte informar uma competência anterior, limitado pela data que tenha recebido autorização para emissão de NFeI® no Município.

O valor líquido da NFeI® é calculado pelo valor total dos serviços subtraindo-se os valores do PIS, COFINS, INSS, IR, CSLL, outras retenções, ISSQN retido, desconto incondicionado e desconto condicionado.

O valor da base de cálculo da NFeI® é o valor total dos serviços subtraindo-se os valores das deduções previstas em lei e do desconto incondicionado.

O valor do ISSQN é definido de acordo com a natureza da operação, a opção pelo regime do Simples Nacional ou pelo regime especial de tributação (quando for o caso). O valor do ISSQN será sempre calculado, exceto nos seguintes casos:

• A natureza da operação for tributação no Município e for especificado um regime especial de tributação (microempresa municipal, estimativa, autônomos, sociedade de profissionais, cooperativa);

• A natureza da operação for exigibilidade suspensa por decisão judicial ou por procedimento administrativo e for especificado um regime especial de tributação;

• A natureza da operação for tributação fora do Município;

• A natureza da operação for imune ou isenta;

• O contribuinte for optante pelo Simples Nacional e não tiver o ISSQN retido na fonte.

A alíquota do ISSQN é definida pela legislação municipal. Quando a NFeI® for tributada fora do Município em que está sendo emitida, a alíquota será informada pelo contribuinte.

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Cancelamento de NFeI®

É permitido que o próprio contribuinte efetue o cancelamento de uma NFeI®, desde que se observem as seguintes situações:

1. A NFeI® possui os dados relativos ao tomador do serviço preenchidos corretamente;

2. Não houve a geração da respectiva guia de recolhimento.

No caso de solicitação de cancelamento de NFeI® que não possua os dados do tomado, o contribuinte deverá protocolar a abertura de processo administrativo na Prefeitura através de formulário próprio especificando a justificativa para o cancelamento. O deferimento ou não do cancelamento compete exclusivamente ao corpo de fiscalização que julgará a justificativa apresentada pela solicitação de cancelamento.

Quando a solicitação de cancelamento for efetuada após a geração da respectiva guia de recolhimento, mesmo que a NFeI® possua os dados relativos ao tomador do serviço preenchidos corretamente, o contribuinte deverá protocolar a abertura de processo administrativo na Prefeitura. Neste processo deverá constar a seguinte documentação: formulário próprio de solicitação de cancelamento com a respectiva justificativa e ofício assinado (com firma reconhecida) por um representante legal da empresa tomadora do serviço informando que não recebeu a referida NFeI® e por quais motivos.

Importante dizer que o contribuinte não será desobrigado de recolher o imposto da referida Nota Fiscal se o vencimento ocorrer antes do término do processo administrativo. Caso a guia não seja paga e a solicitação de cancelamento seja indeferida, a guia estará sujeita a cobrança de multa e juros por atraso, além de ser enquadrada em descumprimento de obrigação principal que pode incorrer em auto de infração. Em caso de deferimento após o pagamento, os valores serão estornados ao contribuinte.

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Substituição de NFeI®

Há casos que o contribuinte necessita simplesmente trocar a NFeI® ainda que válida, mas emitida com algum dado incorreto. Nesses casos, o contribuinte poderá simplesmente substituir a NFeI® emitida com erros por outra NFeI®. A original será cancelada, caso já não esteja nesta condição e a nova NFeI® tomará o seu lugar, registrando um vínculo entre a NFeI® substituta e a NFeI® substituída.

De forma semelhante ao cancelamento, a substituição de NFeI® é restrita às seguintes situações:

1. A NFeI® possui os dados relativos ao tomador do serviço preenchidos corretamente;

2. Não houve a geração da respectiva guia de recolhimento.

No caso de solicitação de substituição de NFeI® que não possua os dados do tomador o contribuinte deverá protocolar a abertura de processo administrativo na Prefeitura através de formulário próprio especificando a justificativa para a substituição. O deferimento ou não da substituição compete exclusivamente ao corpo de fiscalização que julgará a justificativa apresentada pela solicitação.

Quando a solicitação de substituição ocorrer após a geração da guia de recolhimento, mesmo que a NFeI® possua os dados relativos ao tomador do serviço preenchidos corretamente, o contribuinte deverá protocolar a abertura de processo administrativo na Prefeitura. Neste processo deverá constar a seguinte documentação: formulário próprio de substituição de NFeI® com a respectiva justificativa e ofício assinado (com firma reconhecida) por um representante legal da empresa tomadora do serviço informando que não recebeu a referida NFeI® e por quais motivos.

O contribuinte não será desobrigado de recolher o imposto da referida Nota Fiscal se o vencimento ocorrer antes do término do processo administrativo. Caso a guia não seja paga e a solicitação de substituição seja indeferida, a guia estará sujeita a cobrança de multa e juros por atraso, além de ser enquadrada em descumprimento de obrigação principal que pode incorrer em auto de infração. Em caso de deferimento após o pagamento, os valores serão estornados ao contribuinte.

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Consulta de empresas autorizadas a emitir NFeI®

A população em geral poderá acessar o serviço de “Consulta de empresas autorizadas a emitir NFeI®” no portal eletrônico da Prefeitura. A partir deste recurso, as pessoas poderão confirmar quais contribuintes estão habilitados a emitir a NFeI® regularmente.

A partir de algumas informações a respeito dos contribuintes, o Sistema WebISS® poderá processar e retornar se o respectivo contribuinte está ou não habilitado a emitir a NFeI® no Município.

Passos para a emissão de NFeI®

1. Acesso: O usuário acessa o portal do WebISS® no portal eletrônico do Município e faz a sua identificação através de seu “login” e senha pessoal conforme a Fig. 1.

Fig. 1: Portal eletrônico de acesso ao WebISS®

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No caso de autenticação positiva, o usuário entrará no Sistema, conforme a imagem da Fig. 2. Para iniciar a ação sobre uma NFeI®, o usuário deverá escolher, no menu esquerdo da janela, o item “1. Nota eletrônica – NFeI®” da Fig. 2.

Fig. 2: O menu de opções do WebISS®.

2. Escolha do prestador: O mesmo usuário pode receber autorização para executar ações (criar, editar, imprimir, substituir e cancelar) sobre NFeI® pertencentes a várias inscrições diferentes. Para tanto, basta o usuário escolher para qual contribuinte ele pretende executar uma ação e marcar que ação deseja executar conforme a Fig. 3.

Fig. 3: A Nota Fiscal eletrônica Inteligente – NFeI®.

Clique no botão Próximo >>

9

3. Cadastros das atividades: Na primeira vez que um usuário for criar uma NFeI® para um contribuinte é necessário cadastrar os tipos de atividades ou item da Lista de Serviços, anexa à Lei Complementar n°116/03 conforme a Fig. 4, abaixo.

Fig. 4: Atividades da Lista de Serviços, anexa à Lei Complementar n°116/03.

Escolha o grupo de serviços para que o Sistema liste as respectivas atividades da lista de serviços. Adicione somente as atividades as quais possua autorização para executar. Ao clicar no botão “Concluir” e “Confirmar”, quaisquer novas alterações somente serão permitidas através de solicitação diretamente na Prefeitura.

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4. Preenchimento dos dados do tomador e intermediário: As primeiras informações que o usuário vai informar ao criar uma nova NFeI® são os dados do tomador e, quando for o caso, do intermediário, conforme a Fig. 5. Ao preencher o CPF ou CNPJ do tomador, o usuário pode clicar o botão “Carregar Dados” para verificar na base se há algum registro com os dados do respectivo tomador4. Caso afirmativo, todos os dados serão preenchidos no formulário automaticamente. Caso contrário, o usuário deverá digitar campo por campo. Após a emissão da NFeI®, os dados serão armazenados para utilização futura em outras NFeI®´s. A mesma sistemática é válida para informar os dados do intermediário, quando for o caso.

O Sistema oferece também a funcionalidade de criação de novas NFeI®´s baseadas em NFeI®´s criadas anteriormente. Ex.: Se alguém emitiu uma NFeI® e deseja emitir outra com os mesmos dados basta digitar no campo “Carregar Dados da Nota Número 2009000”, o número da NFeI® desejada, conforme Fig. 5. Logo após o Sistema WebISS® retornará todos os campos conforme a nota escolhida, exceto os campos: Período de competência e Ano de competência (mostrará o período atual) e Número do RPS( ficará em branco para possível preenchimento).

Fig. 5: Dados do Tomador e do Intermediário


4 A funcionalidade de retornar dados serve apenas para facilitar a utilização do Sistema. Cabe ao usuário conferir se os

dados resgatados da base são consistentes com os dados fornecidos pelo tomador dos serviços.

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5. Preenchimento do período de competência: O Sistema preenche automaticamente o mês e ano de competência atual conforme a Fig. 6. Não é necessário editar esses campos exceto se o contribuinte precisar informar uma competência em período passado. Não é permitido informar um período de competência futuro.

6. Escolha da natureza da operação: A Fig. 6 apresenta os seis tipos de natureza da operação. Escolha a natureza da operação seguindo a legislação tributária do Município de prestação do serviço ou pelo enquadramento do contribuinte em regimes especiais de tributação, ou ainda, nos casos em que a exigibilidade esteja suspensa por decisão judicial ou por processo administrativo.

Fig. 6: Dados da NFeI®-Referência: Natureza da operação.

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7. Preenchimento dos dados do RPS: Quando o usuário precisar registrar a utilização de um RPS deverá informar o número, a série5, a data que o RPS foi emitido e o tipo do RPS.

8. Obra: Informe o número da matrícula CEI da obra ou da empresa e o código da ART

correspondente.

9. Marcadores: Quando o prestador for optante do Simples Nacional, o campo correspondente

aparecerá marcado. Caso a marcação não reflita a situação real do contribuinte, entre em contato com a Prefeitura para regularizar a situação. Contribuintes participantes de programas de incentivo cultural da Prefeitura devem marcar a opção correspondente apresentada na Fig. 7.

Fig. 7: Dados da NFeI®-Referência: RPS e dados de obras.


5 Diferentemente da série de notas fiscais em papel, é o número do equipamento emissor do RPS ou série dos blocos de

RPS.

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10. Município da Prestação do Serviço: Escolha entre o Município do prestador, o Município do tomador (quando este for de fora), ou ainda, outro Município da lista (quando o local de prestação do serviço for fora dos domicílios fiscais do prestador e do tomador) conforme a indicação da Fig. 8.

11. Tipo de Atividade: Escolha a atividade relacionada ao tipo de serviço dentre as atividades cadastradas para o contribuinte. Caso a atividade não corresponda aos itens presentes na lista apresentada, o contribuinte deverá entrar em contato com a Prefeitura para atualizar seu cadastro.

12. CNAE: Escolha o Código CNAE correspondente ao serviço executado.

13. Discriminação do Serviço: Campo de digitação livre com capacidade para

2000 caracteres, distribuídos em até 20 linhas.

Fig. 8: Município de prestação, atividade, CNAE e discriminação do serviço.


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14. Preenchimento dos valores: Nesta tela o usuário poderá informar todos os valores relativos à NFeI®, conforme a Fig. 9. O valor da alíquota é preenchido automaticamente segundo o valor definido pela legislação municipal para o tipo do serviço ou atividade informada para a NFeI® que está sendo preenchida, mas pode ser alterado pelo usuário caso necessário. O valor da base de cálculo da NFeI® é o valor total dos serviços subtraindo-se os valores das deduções previstas em lei e do desconto incondicionado. O valor líquido da NFeI® é calculado pelo valor total dos serviços subtraindo-se os valores das retenções federais, ISSQN retido, desconto incondicionado e desconto condicionado.

15. Preenchimento das retenções federais: É responsabilidade do contribuinte calcular e informar os valores das retenções federais quando for o caso6.

16. Recolhimento de ISSQN na fonte: Marque o campo que indica se há retenção do ISSQN quando houver previsão na legislação do Município onde o serviço esta sendo prestado. Não é permitido informar que houve retenção quando o usuário não informar os dados da empresa tomadora do serviço.

Fig. 9: Preenchimento dos valores e retenções


6 O Sistema não emite guia para as retenções federais, o que deve ser providenciado pelo tomador de serviços.

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17. Resumo: Nesta tela o usuário poderá visualizar todos os dados relativos à NFeI®, conforme a Fig. 10. Caso algum dado esteja incorreto, o usuário poderá retornar as telas e corrigi-los. Ao concluir a operação, o usuário deverá salvar o rascunho. Enquanto o registro da NFeI® estiver no status “Rascunho” ainda pode receber alterações7. Ao concluir a operação, o usuário deverá salvar novamente o rascunho para habilitar a opção de emissão da NFeI®.

Fig. 10: Resumo da NFeI®

7 A partir do momento que o rascunho esteja salvo o usuário poderá inclusive sair do Sistema WebISS®. O rascunho ficará

à disposição no Sistema WebISS® para sofrer alterações ou mesmo ser excluído permanentemente do Sistema sem a

necessidade de se emitir a NFeI®.

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18. Emissão da NFeI®: Ao salvar o rascunho da NFeI®, o usuário perceberá que houve uma mudança nos botões da tela, conforme a marcação em azul da Fig. 11. Neste ponto, o Sistema está pronto para emitir a NFeI® propriamente dita. Para efeito de pré-visualização e confirmação das informações registradas, o Sistema permite que o usuário imprima o rascunho8. Ao clicar no botão “Emitir NFeI®”, o Sistema WebISS® solicitará uma confirmação ao usuário e, em caso afirmativo, executará as validações finais e emitirá a NFeI®. Em caso de falha na validação final, o Sistema WebISS® informará o usuário o motivo da falha. Nessa situação, o usuário poderá corrigir a falha e tentar emitir a NFeI® novamente.

Fig. 11: Emissão da NFeI®

8 O rascunho impresso não possui validade jurídica alguma, pois ainda não foi convertido em NFeI®.

17

19. Impressão da NFeI®: Após a emissão da Nota Fiscal, o usuário poderá imprimir a NFeI® já com o código de validação conforme o quadro azul da Fig. 12, abaixo. Caso tenha preenchido corretamente o endereço eletrônico do tomador, este receberá um e-mail com instruções sobre como acessar os dados da NFeI® diretamente no portal eletrônico da Prefeitura.

É permitido ao contribuinte determinar se o Sistema WebISS® deverá ou não enviar um e-mail com os dados da NFeI® emitida de volta para o próprio contribuinte prestador do serviço e/ou para o seu contador.

Fig. 12: NFeI® impressa

18

Passos para editar um rascunho de NFeI®

1. Acesso: O usuário acessa o portal do WebISS® no sítio do Município e faz a sua

identificação através de seu “login” e senha pessoal conforme a Fig. 13.


No caso de autenticação positiva, o usuário entrará no Sistema. Para iniciar a ação sobre uma NFeI®, o usuário deverá escolher, no menu esquerdo da janela, o item “1. Nota eletrônica – NFeI®” da Fig. 14.

Fig. 14: O menu de opções do WebISS®

19


Fig. 15: Opções de usuário para a NFeI® - Editar rascunho


3. Pesquisa do rascunho a ser alterado: O usuário poderá pesquisar os rascunhos

de determinado tomador selecionando pela razão social deste ou pesquisar todos os rascunhos salvos, para isto, basta não selecionar nenhum tomador. Depois de encontrado o rascunho que deseja modificar basta clicar em “Selecionar” conforme Fig. 16.

Fig. 16: Pesquisa de um rascunho salvo

20

4. Editar o rascunho: Após selecionar o documento desejado o Sistema mostrará a primeira tela da sequência da emissão da NFeI®, conforme Fig. 17.

Fig. 17: Dados do Tomador e do Intermediário

Para editar um rascunho de uma NFeI®, basta o usuário clicar no botão “ Próximo>> ” até chegar na tela que deseja alterar. O Sistema WebISS® apresentará todas as telas da emissão da NFeI®, descrita na seção Passos para emissão de uma NFeI® deste documento.

Altere os dados necessários e salve-os. Neste momento também existe a possibilidade de converter o rascunho em NFeI®, como mostra a Fig. 18. Todos os dados do rascunho que forem preenchidos pelo usuário podem ser alterados.

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Fig. 18: Resumo do rascunho e emissão da NFeI®

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Passos para Imprimir uma NFeI®

1. Acesso: O usuário acessa o portal do WebISS® no sítio do Município e faz a sua identificação através de seu login e senha pessoal conforme a Fig. 19.




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Fig. 21: Opções de usuário para a NFeI® - Imprimir


3. Pesquisa de NFeI® a ser impressa: O usuário poderá pesquisar as NFeI®´s que deseja imprimir selecionando pela razão social do tomador ou pesquisar dentre todas as NFeI®´s salvas. Ao encontrar a Nota Fiscal desejada, clique em “Selecionar” conforme Fig. 22.

Fig. 22: Pesquisa de NFeI® para imprimir

24

4. Impressão da NFeI®: O Sistema WebISS® apresentará uma tela com o resumo da NFeI® onde o usuário poderá checar se realmente é a NFeI® que ele deseja imprimir conforme a Fig 23.

Fig. 23: Impressão de NFeI®

25

O Sistema WebISS® mostrará a NFeI® no mesmo layout que ela terá quando impressa, conforme a Fig. 24.

Fig. 24: NFeI® impressa

26

Passos para substituir uma NFeI®

1. Acesso: O usuário acessa o portal do WebISS® no sítio do Município e faz a sua identificação através de seu login e senha pessoal conforme a Fig. 25.




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2. Escolha do prestador: O usuário deverá escolher para qual contribuinte ele pretende executar a ação e marcar a opção de substituição conforme a Fig. 27.

Fig. 27: Opções de usuário para a NFeI® - Substituir


3. Pesquisa de uma NFeI® ser substituída: O usuário poderá pesquisar a NFeI® que deseja substituir, pesquisando pela razão social do tomador ou pesquisando todas as NFeI®´s emitidas9. Depois de encontrar a NFeI® basta clicar em “Selecionar” conforme Fig. 28.

Fig. 28: Pesquisa de NFeI® para substituir

9 Cabe aqui a informação de que somente notas fiscais que tenham todos os dados do tomador preenchidos

corretamente e que não tenham o seu imposto apurado e inserido em uma guia de recolhimento podem ser substituídas

sem abertura de processo administrativo.

28

Após selecionar a NFeI® que será substituída o Sistema mostrará a primeira tela da sequência da emissão da NFeI®, conforme a Fig. 29.

.

Fig. 29: Dados da NFeI® substituta

O Sistema abrirá os dados da Nota Fiscal para serem alterados e/ou corrigidos pelo usuário. A seguir, basta clicar no botão “ Próximo>> ” até chegar na tela que deseja alterar. O Sistema WebISS® apresentará todas as telas da emissão da NFeI®, descrita na seção Passos para emissão de uma NFeI® deste documento.

Ao chegar na última tela de emissão o usuário perceberá que há um botão com a seguinte mensagem: “Emitir NFeI®-Efetivar Substituição”, conforme o quadro azul da Fig. 30. Neste ponto o Sistema está pronto para fazer a substituição da NFeI® selecionada anteriormente. Ao clicar no botão “Emitir NFeI®-Efetivar Substituição” o Sistema solicitará a confirmação ao usuário e, em caso afirmativo, executará as validações finais e finalizará a substituição da NFeI®.

Em casos de falha na validação final o Sistema WebISS® informará ao usuário os motivos. Nesta situação, o usuário poderá corrigir a falha e tentar a substituição novamente. A NFeI® original será cancelada e o Sistema criará um vínculo entre a Nota Fiscal cancelada e a nova NFeI®.

29

Fig. 30: Resumo da NFeI® substituta

30

4. Impressão da NFeI® Substituída: Após a substituição da NFeI®, o usuário poderá imprimir a NFeI® já com o código de validação e o registro de vínculo entre a NFeI® substituta e a NFeI® substituída, conforme a Fig. 31.

Fig. 31: A NFeI® substituta impressa

31

Passos para cancelar uma NFeI®

1. Acesso: O usuário acessa o portal do WebISS® no sítio do Município e faz a sua

identificação através de seu login e senha pessoal conforme a Fig. 32.




32

2. Escolha do prestador: O usuário deverá escolher para qual contribuinte ele pretende executar a ação e marcar a opção de substituição conforme a Fig. 34.

Fig. 34: Opções de usuário para a NFeI® - Cancelar


3. Pesquisa uma NFeI® a ser cancelada: O usuário poderá pesquisar a NFeI® que deseja cancelar pesquisando pela razão social do tomador ou pesquisando todas as NFeI´s emitidas10. Depois de encontrar a NFeI® basta clicar em “Selecionar” conforme Fig. 35.

Fig. 35: Pesquisa de NFeI® para cancelamento

10 Cabe aqui a informação de que somente notas fiscais que tenham todos os dados do tomador preenchidos

corretamente e que não tenham o seu imposto apurado e inserido em uma guia de recolhimento podem ser canceladas

sem abertura de processo administrativo.

33

4. Cancelamento da NFeI®: Após selecionar o documento que será cancelado, o Sistema WebISS® apresentará a tela de cancelamento. Escolha o motivo no campo “Motivo do Cancelamento” e faça a justificativa no campo logo abaixo, conforme a Fig. 36.

Fig. 36: Motivo e justificativa de cancelamento de NFeI®.

34

Após o processo do cancelamento o Sistema WebISS® se encarrega de fazer as anotações pertinentes na NFeI®, ou seja, marcar a NFeI® como cancelada e fazer a descrição do motivo do cancelamento no corpo da NFeI®, conforme Fig. 37.

Fig. 37: Imagem da NFeI® cancelada

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M a n u a l de E m i s s ã o NFeI® - Prefeitura ...pmnf.rj.gov.br/WebIssDoc/Manual emissao da NFeI V 1.8.pdf · Acesso ... Este manual apresenta a funcionalidade da Nota Fiscal