Manual da Qualidade MQ-SGQ-001 NE.pdf

8/11/2019 Manual da Qualidade MQ-SGQ-001 NE.pdf

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CAPTULO TTULO PGINA

01 NDICE 01

02 HISTRICO 02

03 DADOS GERAIS DA EMPRESA 03

04

SISTEMA DE GESTO DA QUALIDADE 04

4.1. Requisitos Gerais 04

4.2. Requisitos de Documentao 06

05

RESPONSABILIDADE DA DIREO 085.1. Comprometimento da Direo 08

5.2. Foco do Cliente 08

5.3. Poltica da Qualidade 08

5.4. Planejamento 09

5.5. Responsabilidade, Autoridade e Comunicao 11

5.6. Anlise Crtica Pela Direo 15

06

GESTO DE RECURSOS 16

6.1. Proviso de Recursos 16

6.2. Competncia, Conscientizao e Treinamento 16

6.3. Infra-Estrutura 176.4. Ambiente de Trabalho 18

07

REALIZAO DO PRODUTO 19

7.1. Planejamento da Realizao do Produto 19

7.2. Processos Relacionados a Clientes 19

7.3. Projeto e Desenvolvimento 20

7.4. Aquisio 22

7.5. Produo e Fornecimento de Servio 23

7.6. Controle de Dispositivos de Medio e Monitoramento 24

08

MEDIO, ANLISE E MELHORIA 26

8.1. Generalidades 268.2. Medio e Monitoramento 26

8.3. Controle de Produto No-Conforme 28

8.4. Anlise de Dados 28

8.5. Melhorias 29


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2. HISTRICO

Em 1985, a Nossa Empresa foi criada com o objetivo de produzir etiquetas de tecido,

levando em considerao a sua localizao na cidade de Divinpolis, o maior plo da confeco em

Minas Gerais.

Em uma pequena fbrica com 200 m2 a empresa dominou o mercado de etiquetas para

confeco to rapidamente que hoje, com uma estrutura de 2.000 m2e aps grandes investimentos

em um maquinrio moderno e que proporciona alta qualidade de impresso, a empresa produz os

mais diversos rtulos em papel, tecido, cartonagem, auto-adesivos e polietileno, para atender o

mercado nacional de rtulos e etiquetas.


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3. DADOS GERAIS DA EMPRESA

3.1. IDENTIFICAO DA EMPRESA

Razo social: Nossa Empresa Grfica Ltda

Nome Fantasia: Nossa Empresa

Endereo: Rua dos cocos, 1530 Telefax: (37) 3229-7100

E-mail: [email protected]

CNPJ: xx.xxx.412/0001-xx

Inscrio Estadual: 2xx.463xx5.xx

3.2. DIRETORIA

Pedro andrade Diretor Presisente

Julio Mandino - Diretor Administrativo

Jos Antnio Diretor Industrial

Arnaldo Bonfim Diretor Comercial

3.3. ITENS COMERCIALIZADOS

Rtulos adesivos em papel e BOPP;

Rtulos de Polietileno;

Etiquetas em papel trmico para balanas eletrnicas;

Etiquetas para precificao;

Etiquetas para confeco, e;

Etiquetas tipo Tag de papel e Hot-stamping.


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4. SISTEMA DE GESTO DA QUALIDADE

4.1. REQUISITOS GERAIS

4.1.1. Planejamento da Qualidade

Todos os processos necessrios para o sistema de gesto da qualidade foram

identificados atravs dos Planos de Qualidade dos Processos, onde so definidos:

a) interao dos processos;

b) tarefas envolvidas;

c) instrues de trabalhos;d) parmetros de controle;

e) funes responsveis;

f) localizao;

g) registros da qualidade.

4.1.2. Planos de Qualidade dos Processos

PQ-COM-003 - Comercial

PQ-OR-003 - Oramento

PQ-ART-001 - ArtePQ-AST-001 - Assistncia Tcnica

PQ-ARQ-001 - Arquivo

PQ-ODS-001 - Ordem de Servio

PQ-MON-001 - Montagem

PQ-CLI-001 - Clicheria

PQ-ALM-001 - Almoxarifado

PQ-LAB-001 - Laboratrio

PQ-PCP-001 - PCP

PQ-PRO-001 - ProduoPQ-CPR-001 - Controle de Produo

PQ-EXP-001 - Expedio


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4.1.3. Fluxograma Geral


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4.2. REQUISITOS DE DOCUMENTAO

4.2.1. Documentos do Sistema de Gesto da Qualidade

a) Manual da Qualidade: documento que define as diretrizes gerais do Sistema de

Gesto da Qualidade.

b) Procedimento de Sistema (PS): descreve procedimentos referentes implementao

dos requisitos da NBR ISO 9001.

c) Plano da Qualidade (PQ): documento que descreve o fluxo das tarefas e os

parmetros de acompanhamento de um determinado processo, em forma de tabela efluxograma.

d) Instruo de Trabalho (IT): documento operacional que estabelece instrues para

execuo de uma tarefa.

4.2.2. Manual da Qualidade

a) Descreve as diretrizes gerais para implementao do Sistema de Gesto da

Qualidade da Nossa Empresa , baseando-se nos requisitos da NBR ISO 9001:2000.

b) So referenciados todos os procedimentos de sistema de gesto da qualidade.

c) Descreve a interao entre os processos de gesto da qualidade.

d) Este manual composto por captulos, sendo que a partir do captulo 4, mantm

similaridade de numerao com as sees da NBR ISO 9001:2000.

4.2.3. Controle de documentos

a) Os documentos e dados so analisados criticamente e aprovados quanto sua

adequao por pessoal autorizado, conforme evidenciado nas folhas de aprovao.

b) Uma lista-mestra foi elaborada para identificar a situao da reviso atual dos

documentos e controlar a distribuio dos mesmos.c) Os documentos esto disponveis nos locais de trabalho em pastas devidamente

identificadas.

d) Os documentos obsoletos so removidos dos postos de trabalho ou so

adequadamente identificados.

e) As alteraes so analisadas criticamente e aprovadas pelas mesmas funes que

realizaram a anlise critica e aprovao dos originais, salvo prescrio em contrrio.

f) Os documentos de origem externa aplicveis so devidamente identificados e sua

distribuio controlada.


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4.2.4. Controle de registros da qualidadeForam identificados os registros de qualidade de cada rea, os quais foram definidos nos

Planos de Qualidade Registros da Qualidade, conforme definido abaixo:



PQ-ART-003 - Arte

PQ-AST-003 - Assistncia Tcnica






PQ-PCP-003 - PCP

PQ-PRO-003 - Produo

PQ-CPR-003 - Controle de Produo


Documentos complementares

PS-SGQ-001 - Controle de Documentos

PS-SGQ-002 - Controle de Registros da Qualidade


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5. RESPONSABILIDADE DA DIREO

5.1. COMPROMETIMENTO DA DIREO

5.1.1. So compromissos da alta direo da NOSSA EMPRESA :

a) Comunicar organizao a importncia em atender aos requisitos dos clientes, como

tambm aos requisitos regulamentares e estatutrios;

b) Instituir e implementar a Poltica da Qualidade e seus objetivos;

c) Garantir o cumprimento dos objetivos da qualidade;

d) Analisar criticamente do sistema de gesto, e;e) Garantir a disponibilidade de recursos.

5.1.2. Mecanismos utilizados pela Direo

a) Divulgao da Poltica da Qualidade atravs de Folders e quadros;

b) Reunies gerenciais, e;

c) Plano de Comunicao Interna (ver Cap. 5 seo 5.5.3).

5.2. FOCO NO CLIENTE

5.2.2. Clientes Externos

O sucesso da nossa organizao depende do entendimento e da satisfao das

necessidades e expectativas de nossos clientes.

As necessidades dos clientes, aps identificadas, so traduzidas em requisitos que so

comunicados de maneira nica para todas as partes interessadas.

5.2.3. Clientes Internos

Dentro de uma abordagem de processo, a organizao incentiva o conceito de cadeia de

clientes internos de modo que os resultados esperados sejam alcanados mais

eficientemente e que seja promovido um maior envolvimento das pessoas no

atendimento das necessidades do cliente externo.

5.3. POLTICA DA QUALIDADE

5.3.1. Misso

Valorizar embalagens de produtos com nossos rtulos e etiquetas.

5.3.2. Viso

Ser referncia no mercado pelo desenvolvimento de produtos personalizados e a melhor

opo de custo benefcio.


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5.4.2. Organograma

Assistente de Diretoria

Patrcia Soares

Garantia da Qualidade

Antnio Pinto

Assistente

Administrativo

Clia Souza

Contabilidade

Francisco Motta

Tesouraria

Sandra Martins

Faturamento

Adriana Prado

Depto

Financeiro

Vinicius Moura

Treinamento

Slvia Costa

Seo de Pessoal

Denise Furtado

Depto

Recursos Humanos

Joo Silva

Compras

Roberto Campos

Almoxarifado

Joo Carlos

Depto

Materiais

Fernando Paiva

DIRETOR

ADMINISTRATIVO

Jlio Mandino

Assistente

de Produo

Jlia Madeira

Impresso

Astrogildo

(Polons)

LaboratrioJanete Lima

Controle da

Qualidade

Jairo Fernandes

Embalagem

Brulio Cerqueira

Depto

Produo

David Antunes

Clicheria

Andr Lima

Oramento

Matheus

Desenvolvimento

de ProdutosHosana

Manuteno

Carlos Cndido

Instrumentao

Daniel Pereira

Depto

Engenharia

Paulo Nunes

DIRETOR

INDUSTRIAL

Jos Antnio

Assistente

Comercial

Angela Terra

Vendas

Jnio Borges

Expedio

Hlio Frana

Depto

Comercial

Marcel Felipe

DIRETOR

COMERCIAL

Arnaldo Bonfim

PRESIDENTE

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5.5. RESPONSABILIDADE, AUTORIDADE E COMUNICAO

5.5.1. Responsabilidade e autoridade

a) Matriz de Responsabilidades

REQUISITOS ISO 9001

Diretoria

Gesto

Qualidade

Comerc

ial

Orame

nto

Arte

Assistn

ciaTcnica

OrdemdeServio

Arquivo

Montagem

Clicheria

Almoxarifado

Compra

s

Laboratrio

PCP

Produ

o

ControleProduo

Manuteno

Expedi

o

4. SISTEMA DE GESTO DA QUALIDADE

4.1. Requisitos Gerais

4.2. Requisitos de Documentao

4.2.1. Generalidades

4.2.2. Manual da Qualidade

4.2.3. Controle de documentos

4.2.4. Controle de registros

5. RESPONSABILIDADE DA DIREO

5.1. Comprometimento da Organizao

5.2. Foco no cliente

5.3. Poltica da Qualidade

5.4. Planejamento

5.5. Responsabilidade, autoridade e comunicao

5.6. Anlise crtica pela Direo

6. GESTO DE RECURSOS

6.1. Proviso de recursos

6.2. Recursos Humanos

6.3. Infra-estrutura

6.4. Ambiente de Trabalho

7. REALIZAO DO PRODUTO

7.1. Planejamento da realizao do produto

7.2. Processos relacionados a clientes

7.2.1. Determinao dos req. relacionados ao produto

7.2.2. Anlise crtica dos req. relacionados ao produto

7.2.3. Comunicao com o cliente


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REQUISITOS ISO 9001

Diretoria

GestoQualidade

Comercial

Oramento

Arte

AssistnciaTcnica

OrdemdeServio

Arquivo

Montagem

Clicheria

Almoxarifado

Compras

Laboratrio

PCP

Produo

ControleProduo

Manuteno

Expedio

7.3. Projeto e desenvolvimento

7.3.1. Planejamento do projeto e desenvolvimento

7.3.2. Entrada de projeto e desenvolvimento

7.3.3. Sada de projeto e desenvolvimento

7.3.4. Anlise crtica de projeto e desenvolvimento

7.3.5. Verificao de projeto e desenvolvimento

7.3.6. Validao de projeto e desenvolvimento

7.3.7. Controle de alteraes de projeto e desenvolv.

7.4. Aquisio

7.4.1. Processo de aquisio

7.4.2. Informaes de aquisio

7.4.3. Verificao do produto adquirido

7.5. Produo e fornecimento de servio

7.5.1. Controle de produo e fornecimento do servio

7.5.2. Validao dos processos de prod. e forn. servio

7.5.3. Identificao e rastreabilidade

7.5.4. Propriedade do cliente

7.5.5. Preservao do produto

7.6. Controle de dispositivos de medio e monitoramento

8. MEDIO, ANLISE E MELHORIA

8.1. Generalidades

8.2. Medio e monitoramento8.2.1. Satisfao do cliente

8.2.2. Auditoria Interna

8.2.3. Medio e monitoramento de processos

8.2.4. Medio e monitoramento de produtos

8.3. Controle de produto no-conforme

8.4. Anlise de dados

8.5. Melhorias

8.5.1. Melhoria Contnua

8.5.2. Aes corretivas 8.5.3. Aes preventivas


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b) Responsabilidades Gerais

AUTORIDADE RESPONSABILIDADES

Diretoria

Definir a Poltica da Qualidade.Analisar criticamente o Sistema de Gesto da Qualidade.Garantir a disponibilidade de recursos.Assegurar que os requisitos do cliente sejam determinados eatendidos.

Assegurar que os objetivos da qualidade sejam institudos.

Gesto da Qualidade

Identificar os processos necessrios para a gesto daqualidade.Relatar Diretoria o desempenho do Sistema de Gesto daQualidade.Planejar as reunies de anlise crtica.Desenvolver a conscientizao para a qualidade em todos osnveis da organizao.Controlar os documentos do Sistema de Gesto daQualidade.Definir a sistemtica de controle dos registros da qualidade.Promover junto s reas a elaborao e cumprimento dosplanos de aes corretivas.Definir canais apropriados de comunicao.Levantar as necessidades de treinamento.

VendasLevantar os requisitos dos clientes.Negociar as propostas de venda junto aos clientes.Avaliar a satisfao dos clientes.

Compras / AlmoxarifadoFazer o suprimento de materiais.Avaliar e selecionar os fornecedores.

EngenhariaElaborar os oramentos.Analisar os requisitos especificados pelo cliente e definir oprocesso de produo.

Pr-Impresso Fazer o desenvolvimento de produtos.

ProduoRealizar o produto.Controlar a qualidade do processo e produto.

PCP Fazer o planejamento de produo.


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c) Responsabilidades Operacionais

As responsabilidades e autoridades para as atividades operacionais esto definidas

nos Planos de Qualidade do Processo de cada rea.

5.5.2. Responsabilidade da Direo

Foi designada, a Assessora da rea de Gesto da Qualidade, Mariana Goulart Fontes,

como a Representante da Direo, que tem as seguintes atribuies:

a) Assegurar que os processos necessrios para o Sistema de Gesto da Qualidade

sejam institudos, implementados e mantidos;

b) Relatar o desempenho do Sistema de Gesto da Qualidade Diretoria, e;

c) Promover a conscientizao dos requisitos do cliente por toda a organizao.

5.5.3. Comunicao interna.

Foram definidos os seguintes canais de comunicao interna:

a) Quadro de aviso Fique por dentro

Afixados quadros em pontos estratgicos para divulgao de informaesreferentes ao sistema da qualidade, normas administrativas e outras informaes

relevantes.

b) Fique por dentro On Line

Foram disponibilizadas em todos os Desktops ligados em rede, informaes

pertinentes ao sistema de gesto da qualidade.

c) Minuto de Qualidade

Reunies dos responsveis por cada rea com seus funcionrios diretos, onde

so abordados conhecimentos sobre o sistema de gesto da qualidade, assuntos

do dia-a-dia da equipe, pontos facilitadores e dificultadores, informaes sobre

mudanas e projetos da empresa, integrao da equipe e outras informaes que

o responsvel da rea, diretoria ou a rea de gesto da qualidade acharem

pertinentes.

d) Reunies de liderana

Reunies peridicas para definir prioridades, planos de aes, tomadas de

decises e melhoria contnua dos processos.


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5.6. ANLISE CRTICA PELA DIREO

5.6.1. Generalidades

O Sistema de Gesto da Qualidade analisado criticamente pela diretoria e em reunies

com os coordenadores de reas, em intervalos planejados, definidos no cronograma

anual de atividades do Sistema de Gesto da Qualidade, levando em considerao a

situao atual do sistema de gesto, para assegurar a adequao, eficcia e melhoria

contnua do sistema implementado.

5.6.2. Entradas para anlise crticaa) resultados de auditorias;

b) reclamaes de clientes;

c) satisfao dos clientes;

d) indicadores de desempenho;

e) situaes das aes preventivas e corretivas;

f) acompanhamento das anlises crticas anteriores;

g) sugestes de melhorias;

h) mudanas planejadas que possam afetar o sistema de gesto da qualidade, e;

i) necessidade de recursos.

5.6.3. Sadas da anlise crtica

a) Plano de ao de melhorias da eficcia do Sistema de Gesto da Qualidade;

b) Plano de melhoria do produto;

c) Alocao de recursos, e;

d) Os registros das anlises crticas pela direo esto evidenciados nas "Atas de

Reunies de Anlise Crtica".


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6. GESTO DE RECURSOS

6.1. PROVISO DE RECURSOS

6.1.1. A organizao avalia continuamente os recursos necessrios para:

a) implementar e manter o sistema de gesto da qualidade;

b) melhorar continuamente a eficcia do sistema implementado, e;

c) aumentar a satisfao dos clientes pelo atendimento aos seus requisitos.

6.1.2. Aspectos considerados

Para a melhoria do desempenho da organizao entre outros so considerados os

seguintes recursos:

a) novos equipamentos;

b) quadro de pessoal;

c) sistemas de informao (software e hardware);

d) melhorias das instalaes e manuteno;

e) desenvolvimento e treinamento, e;

f) desenvolvimento de matrias-primas.

6.1.3. Determinao e proviso

A determinao dos recursos feita continuamente pelos responsveis de cada rea,

que as providenciam junto diretoria.

Recursos necessrios para as melhorias do sistema de gesto da qualidade so

analisados nas reunies de anlise crtica pela direo.

6.2. COMPETNCIA, CONSCIENTIZAO E TREINAMENTO

6.2.1. GeneralidadesA organizao encoraja o envolvimento e o desenvolvimento de seu pessoal de modo a

promover a melhoria contnua da organizao, usando as seguintes estratgias:

a) treinamento e desenvolvimento;

b) envolvimento das pessoas na elaborao das suas instrues de trabalho;

c) encontros comemorativos em datas especiais;

d) melhorias dos canais de comunicao, e;

e) promovendo o trabalho em equipe.


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6.2.2. Competncia, conscientizao e treinamentoa) Competncia

A competncia necessria para o pessoal que executa trabalhos que afetam a

qualidade do produto est definida no programa Controle de Treinamentos, onde

so definidos os conhecimentos e habilidades necessrios para cada funo.

b) Conscientizao

A organizao planeja atividades para o desenvolvimento contnuo da motivao,

onde, nas atividades de conscientizao, so abordados temas como:

Liderana;Trabalho de equipe;

Comunicao;

Criatividade;

Organizao;

Participao;

Delegao, e;

Administrao do tempo.

c) Treinamento feito um levantamento das necessidades de treinamentos para satisfazer as

necessidades de competncia de cada funo.

As necessidades levantadas so consolidadas no plano de treinamento e

controladas no programa Controle de Treinamentos.

6.3. INFRA-ESTRUTURA

6.3.1. Equipamentos de processos

Todos os equipamentos necessrios para a realizao do produto so controladosatravs do programa Controle de Manuteno.

6.3.2. Instalaes

avaliada continuamente a adequao das instalaes de modo a garantir o

atendimento das necessidades dos clientes e do pessoal envolvido.

6.3.3. Servios de apoio

Para garantir o pleno funcionamento da organizao so contratados servios de apoio

tais como:

a) Manuteno dos equipamentos de processos;


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b) Manuteno dos equipamentos de informtica, e;c) Servios de transporte.

6.4. AMBIENTE DE TRABALHO

Est definido nos Planos de Qualidade de Organizao e Limpeza, o gerenciamento necessrio

para garantir que o ambiente de trabalho exera uma influncia positiva na motivao, satisfao

e desempenho das pessoas, aumentando assim, o desempenho da organizao em atender os

requisitos do produto.

Documentos complementares:

PQ-SGQ-004 - Limpeza e Organizao Laboratrio

PQ-SGQ-005 - Limpeza e Organizao Modular

PQ-SGQ-006 - Limpeza e Organizao rea Auto-adesivos, Cartonagem e Acabamento

PQ-SGQ-007 - Limpeza e Organizao rea Polietileno

PQ-SGQ-008 - Limpeza e Organizao Naritas

PQ-SGQ-009 - Limpeza e Organizao Conferncia e Expedio

PQ-SGQ-010 - Limpeza e Organizao Aspectos Gerais


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7. REALIZAO DO PRODUTO

7.1. PLANEJAMENTO DA REALIZAO DO PRODUTO

7.1.1. Planejamento

Para assegurar que os processos produtivos sejam executados sob condies

controladas, estes foram identificados e planejados conforme definido nos planos da

qualidade de processo.

Instrues de trabalho foram elaboradas conforme referenciadas nos respectivos planos

da qualidade.

7.1.2. Documentos complementares



PQ-ART-001 - Arte








PQ-PCP-001 - PCP

PQ-PRO-001 - Produo

PQ-CPR-001 - Controle de Produo


7.2. PROCESSOS RELACIONADOS A CLIENTES

7.2.1. Determinao dos requisitos relacionados ao produto

Para toda solicitao de produto feita a abertura de uma "Ordem de Servio - OS" onde

anotada toda informao necessria para a realizao do produto, tais como:

a) dados gerais do cliente;

b) dados dimensionais do produto;

c) especificao de materiais e equipamentos;

d) informaes sobre montagem e cores;

e) quantidade, e;

f) requisitos de acabamento e entrega.


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7.2.2. Anlise crtica dos requisitos relacionados ao produto

A anlise crtica dos requisitos dos clientes feita pela rea de Assistncia Tcnica, que

faz a traduo das informaes para laudos tcnicos de arte e pr-configurao de

mquina.

Os resultados da anlise crtica e das aes resultantes dessa anlise so evidenciados

no registro Entrada de arte.

7.2.3. Comunicao com o cliente

A organizao mantm um canal de comunicao com os clientes em todas as etapas

necessrias para garantir o atendimento de suas necessidades, como:

a) levantamento das especificaes do produto;

b) aprovao da proposta;

c) aprovao da arte;

d) aprovao do produto;

e) avaliao da satisfao, e;

f) retorno das reclamaes.


PQ-AST-001 Assistncia Tcnica

PQ-COM-001 Comercial

PQ-CRP-001 Controle de Produo

7.3. PROJETO E DESENVOLVIMENTO

7.3.1. Planejamento do projeto e desenvolvimento

O projeto e desenvolvimento do produto so realizados pelas reas de AssistnciaTcnica, Engenharia e Pr-Impresso e compreende das seguintes etapas:

a) anlise crtica da necessidade do cliente;

b) traduo das necessidades em requisitos tcnicos

c) desenvolvimento e aprovao da arte;

d) especificao de materiais, e;

e) aprovao do produto.

7.3.2. Entradas de projeto e desenvolvimento

Todas as informaes necessrias para o projeto e desenvolvimento do produto so

encontradas nos registros Solicitao de Arte e "Ordem de Servio".


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Os dados de entrada relevantes para desenvolvimento do produto so:a) quantidade de etiquetas ou rtulos;

b) modelo de etiquetas ou rtulos;

c) tamanho da etiquetas ou rtulos e montagem;

d) quantidade de cores;

e) processo de impresso;

f) detalhes de acabamento;

g) textos e imagens;

h) layout fornecido pelos clientes;

i) informaes de projetos anteriores, e;

j) normas e cdigos.

7.3.3. Sadas de projeto e desenvolvimento

Todas as informaes necessrias para a realizao do produto esto definidas nas

ordens de servio, nos laudos de pr-configurao de mquina e, quando disponvel, nas

especificaes do prprio cliente.

Os dados de sada relevantes para realizao do produto so:

a) processo de impresso;b) mquina impressora e acessrios;

c) material a ser utilizado;

d) tipo de tinta e verniz;

e) quantidade de acertos;

f) clichs e facas, e;

g) metragem do substrato.

7.3.4. Anlise crtica de projeto e desenvolvimento

O projeto e desenvolvimento do produto so analisados criticamente pelas funes

envolvidas, em todas as etapas necessrias, com o objetivo de assegurar a capacidade de

atender aos requisitos dos clientes.

7.3.5. Verificao de projeto e desenvolvimento

Uma verificao feita para assegurar que os dados de sada atenderam aos requisitos

de entrada do projeto e desenvolvimento.

Aps a verificao interna, o projeto do produto encaminhado ao cliente ou responsvel

designado pelo mesmo, para a aprovao final.


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7.3.6. Validao de projeto e desenvolvimento

Aps a montagem e acerto do servio tirada uma amostra padro que dever ser

aprovada para se iniciar a impresso final do produto.

7.3.7. Controle de alteraes de projeto e desenvolvimento

Todas as alteraes de projeto e desenvolvimento so identificadas, analisadas,

verificadas, validadas e registradas nas ordens de servio.




PQ-ART-001 - Arte





PQ-PRO-001 - ProduoPQ-LAB-001 - Laboratrio

7.4. AQUISIO

7.4.1. Processo de aquisio

Foram identificados os materiais e servios que afetam a qualidade do produto final e

exercido um controle sobre os fornecedores dos mesmos.

A seleo e avaliao dos fornecedores compreendem das seguintes etapas:

a) cadastramento;b) solicitao de documentao complementar, quando necessrio;

c) avaliao do estgio de Implantao do Sistema da Qualidade;

d) avaliao quanto capacidade e garantia de qualidade dos fornecimentos, e;

e) avaliao quanto ao desempenho dos fornecimentos.

Os critrios para a seleo, avaliao e reavaliao de fornecedores esto definidos em

procedimento especfico.


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7.4.2. Informaes de aquisio

Os documentos de compra de materiais devero incluir:

a) especificao do material;

b) preo;

c) prazo de entrega/programao de entrega;

d) transportadora, e;

e) informaes complementares.

7.4.3. Verificao do produto adquirido

A organizao faz uma inspeo de recebimento nos materiais adquiridos para assegurar

que os mesmos atendem aos requisitos de aquisio especificados.

O resultado das inspees de recebimento evidenciado no programa Avaliao de

Fornecedores - NOSSA EMPRESA .

A organizao no faz verificao nas instalaes do fornecedor. Caso isto seja

necessrio, as providncias de verificao pretendidas e o mtodo de liberao de produto

sero definidos nos documentos de compra.


PS-SGQ-003 Qualificao de Fornecedores

7.5. PRODUO E FORNECIMENTO DE SERVIO

7.5.1. Controle de produo e fornecimento de servio

A organizao planeja e realiza a produo sob condies controladas, disponibilizando:

a) informaes que descrevam as caractersticas do produto atravs de ordens de

servio;b) instrues de trabalho em todas as etapas do fluxo produtivo;

c) equipamentos adequados de produo;

d) dispositivos para monitoramento da qualidade, e;

e) controles de liberao e entrega.

7.5.2. Validao dos processos de produo e fornecimento de servio

A organizao no possui processos de produo onde a sada resultante no possa ser

verificada por monitoramento ou medio subseqentes.


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7.5.3. Identificao e rastreabilidade

Os produtos so devidamente identificados ao longo da realizao do produto.

A situao da inspeo dos produtos identificada atravs de placas especficas.

A rastreabilidade de produtos acabados, onde necessria, feita atravs do nmero do lote

de fabricao, que gerado a partir do nmero da Ordem de Servio.

7.5.4. Propriedade de cliente

A organizao poder utilizar-se de propriedades do cliente para desenvolvimento e

realizao do produto, tais como:

a) amostras de produtos;

b) arquivos em meio eletrnico (disquete, CD ou ZIP);

c) facas especiais para impresso, e;

d) embalagem.

Se qualquer propriedade do cliente for perdida, danificada ou considerada inadequada

para uso, isso informado ele.

7.5.5. Preservao de produto

A organizao preserva a conformidade do produto durante processo interno e entrega no

destino pretendido. Esta preservao inclui:

a) identificao adequada de materiais em estoque e produto acabado;

b) manuseio de produtos utilizando-se de empilhadeiras, paletes etc.;

c) embalagem de acordo com a necessidade do produto, e;

d) armazenamento em locais adequados para garantir a sua proteo.

7.6. CONTROLE DE DISPOSITIVOS DE MEDIO E MONITORAMENTO

A organizao identificou as medies e monitoramentos a serem realizados e os respectivos

dispositivos de medio e monitoramento, para evidenciar a conformidade do produto com os

requisitos determinados.

O controle dos dispositivos citados acima, est definido no Plano de qualidade PQ-PRO-004

Controle de dispositivos de medio e monitoramento, que contm as seguintes informaes:

a) rea;

b) nome do equipamento;

c) medies e monitoramentos realizados;

d) identificao;


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e) freqncia de calibrao/ verificao;f) mtodo de calibrao/ verificao, e;

g) mtodo de calibrao / verificao.

Os dispositivos so calibrados ou verificados contra padres de medio rastreveis padres

de medio internacionais e nacionais; quando esse padro no existir, a sistemtica utilizada

documentada.


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8. MEDIO, ANLISE E MELHORIA

8.1. GENERALIDADES

A organizao coleta e analisa os dados necessrios para assegurar o desempenho da

organizao e a satisfao das partes interessadas.

As anlises dos dados gerados, aes corretivas e preventivas, constituem as foras motrizes

para a melhoria contnua, sendo que os seguintes aspectos so considerados:

a) traduo dos dados em conhecimento benfico para a organizao, atravs do

enriquecimento contnuo das instrues de trabalho;b) uso de medies, anlises e melhorias de produtos e processos para estabelecer as

prioridades apropriadas para a organizao;

c) anlise dos indicadores de desempenho e para estabelecer metas de melhoria;

d) uso da medio da satisfao de clientes como ferramenta essencial para a avaliao

do desempenho da organizao, e;

e) uso de tcnicas estatsticas apropriadas ou outras ferramentas da qualidade, nas

anlises dos dados e nas investigaes de causas de falhas.

8.2. MEDIO E MONITORAMENTO

8.2.1. Satisfao de clientes

Como uma das medies do desempenho do sistema de gesto da qualidade, a

organizao monitora informaes relativas percepo dos clientes sobre se a

organizao atendeu aos seus requisitos, utilizando o programa Satisfao de Clientes

NOSSA EMPRESA .

A avaliao da satisfao dos clientes aborda os seguintes aspectos:

a) qualidade do produto;

b) qualidade do atendimento;

c) satisfao com o prazo de entrega;

d) qualidade do transporte;

e) adequao da embalagem;

f) satisfao geral com o produto, e;

g) satisfao geral com a empresa.

Documento complementar:

PS-SGQ-007 - Satisfao de Clientes


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8.2.2. Auditorias internasa) Programao

So realizadas duas auditorias por ano, levando-se em conta a importncia das

atividades e o histrico de no-conformidades, sendo que, durante o ano, todos os

requisitos da NBR ISO 9001 devero ser avaliados.

b) Qualificao dos auditores

A qualificao dos auditores feita baseando-se no grau de instruo, habilidades,

treinamento especfico e aprovao por uma Comisso de Avaliao.

Os auditores so avaliados a cada auditoria quanto ao conhecimento, habilidade e

interesse demonstrados, como base para a manuteno da qualificao e levantamento

de necessidade de reciclagem dos mesmos.

c) Planejamento e conduo

A divulgao, preparao e conduo da auditoria so feitas conforme procedimento

especfico.

d) Resultado da auditoriaPara as no-conformidades encontradas, so emitidos os RAI - Relatrio de Auditoria

Interna que so registrados no Programa Melhoria Contnua.

e) Plano de ao

As reas responsveis pelas reas auditadas devem assegurar que sejam definidas as

aes para eliminar no-conformidades e suas causas.

f) Acompanhamento

feito um acompanhamento, para verificar a implementao e eficcia das aes

corretivas tomadas.


PS-SGQ-006 - Auditorias Internas da Qualidade

8.2.3. Medio e monitoramento de processos

A organizao monitora os processos conforme definido nos Planos de Qualidade dos

Processos de modo a garantir que os resultados planejados sejam alcanados.

Quando os resultados planejados no so alcanados, so tomadas aes, levando em

conta a abrangncia da no-conformidade.


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8.2.4. Medio e monitoramento de produto

A organizao monitora as caractersticas do produto para verificar que os seus requisitos

so atendidos nos estgios apropriados do processo de realizao do mesmo.

A evidncia de conformidade com os critrios de aceitao, bem como a autoridade de

liberao do produto mantida em registro especfico.

8.3. CONTROLE DE PRODUTO NO-CONFORME

A organizao mantm controles para assegurar que produtos que no estejam conforme

com os seus requisitos sejam identificados e controlados para evitar seu uso no intencional

ou entrega. Os controles e as responsabilidades e autoridades relacionadas para lidar com

produtos no-conformes esto definidas em procedimento especfico.

O tratamento dos produtos no-conformes segue uma das seguintes formas:

a) tomada de aes para eliminar a no-conformidade detectada;

b) autorizao do seu uso, liberao ou aceitao sob concesso por uma autoridade

pertinente e, onde aplicvel, pelo cliente;

c) tomada de ao para impedir a inteno original de seu uso ou aplicao.

So mantidos registros sobre a natureza das no-conformidades e as aes tomadas em

formulrio especfico.


PS-SGQ-05 - Controle de Produto No-Conforme.

8.4. ANLISE DE DADOS

A organizao analisa os dados oriundos de suas diferentes fontes para avaliar o desempenho

em relao aos planos, objetivos e as metas definidas e identificar reas para melhoria.

A anlise de dados pode auxiliar na determinao da causa raiz de problemas existentes ou

potenciais e, conseqentemente, direcionar as decises sobre as aes corretivas e preventivas

necessrias para melhoria.

Os resultados dessa anlise podem ser usados pela organizao para determinar:

tendncias;

satisfao dos clientes;

satisfao de outras partes interessadas;

eficcia e eficincia de seus processos;contribuio do fornecedor;

sucesso de seus objetivos de melhoria do desempenho;


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aspectos econmicos da qualidade;comparao do seu desempenho com referenciais de excelncia, e;

competitividade.

8.5. MELHORIAS

8.5.1. Melhoria contnua

A organizao melhora continuamente a eficcia do sistema de gesto da qualidade por

meio do uso da poltica da qualidade, objetivos da qualidade, resultados de auditorias,

anlise de dados, aes corretivas e preventivas e anlise crtica pela direo.

8.5.2. Aes corretivas

A organizao executa aes corretivas para eliminar as causas de no-conformidades de

forma a prevenir sua repetio. As aes corretivas so apropriadas aos efeitos das no-

conformidades encontradas.

Um procedimento especfico define os requisitos para:

a) anlise crtica das no-conformidades;

b) determinao das causas das no-conformidades;

c) avaliao da necessidade de aes para assegurar no reincidncia da no-

conformidade;

d) determinao e implementao de aes necessrias;

e) registro dos resultados de aes executadas, e;

f) anlise crtica de aes corretivas executadas.

8.5.3. Aes preventivas

A organizao define aes para eliminar as causas de no-conformidades potenciais de

forma a prevenir sua ocorrncia. As aes preventivas so apropriadas aos efeitos dosproblemas potenciais.

Existe procedimento especfico que define os requisitos para:

a) definio de no-conformidades potenciais e de suas causas;

b) avaliao da necessidade de aes para prevenir a ocorrncia de no-

conformidades;

c) definio e implementao de aes necessrias;

d) registros de resultados de aes executadas, e;

e) anlise crtica de aes preventivas executadas.


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8.5.4. Reclamaes de clientesA organizao executa aes corretivas para eliminar as causas de reclamaes de clientes

de forma a prevenir sua repetio. As aes corretivas so apropriadas aos efeitos das

reclamaes.

Um procedimento especfico deve define os requisitos para:

a) anlise crtica e classificao quanto natureza das reclamaes;

b) determinao das causas das reclamaes;

c) avaliao da necessidade de aes para assegurar a no reincidncia das

reclamaes;

d) determinao e implementao de aes necessrias;

e) registro dos resultados de aes executadas, e;

f) anlise crtica de aes corretivas executadas.

8.5.5. Documento complementar

PS-SGQ-04 - Ao Corretiva e Preventiva

Documents

Manual da Qualidade MQ-SGQ-001 NE.pdf