Manual Para Fornecedores · 2021. 5. 13. · MANUAL PARA FORNECEDORES O4-DU-001 Página 4 de 14 1. OBJETIVO O Objetivo deste manual é estabelecer com os Fornecedores da Epedal, o

MANUAL PARA FORNECEDORES

O4-DU-001 Página 1 de 14

Manual

Para

Fornecedores

Epedal - Indústria de Componentes Metálicos, S.A

Apartado 41 3781-908 Sangalhos Telefone: +351 234 730 180 E-mail: [email protected] http: www.epedal.pt

Atualizado em: 17/04/2019

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Prefácio

A elevada competição no mercado internacional e a expectativa dos consumidores em relação à

qualidade, impacto ambiental e segurança dos produtos comprados, levaram um grande número de

empresas a pensar, com seriedade, nestes temas.

A Epedal, inserida neste contexto, requer dos seus fornecedores a prática de algumas atividades

compatíveis com os referenciais normativos do nosso Sistema de Gestão IATF 16949, ISO 14001, OHSAS

18001), como forma de garantir a total parceria nas atividades comerciais.

Assim, encaminhamos o presente Manual, como forma de transmitirmos o compromisso mútuo de

atingir os objetivos propostos de Zero Defeitos de produtos e serviços, bem como algumas

metodologias que pretendemos que adotem no decorrer das atividades de fornecimento.

Colocamo-nos à disposição para prestar quaisquer esclarecimentos que considerem necessários.

Belarmino Canelas Paulo Ferreira

Diretor Departamento da Qualidade Diretor Departamento de Compras



INDICE

1. OBJETIVO .................................................................................................................................................... 4

2. CONSIDERAÇÕES GERAIS ............................................................................................................................ 4

3. APLICAÇÃO ................................................................................................................................................. 4

4. DESENVOLVIMENTO DE FORNECEDORES .................................................................................................... 4

5. PEDIDOS DE COMPRA ................................................................................................................................. 5

6. PROCESSO DE APROVAÇÃO DE PEÇAS ........................................................................................................ 6

6.1. – PPAP – “Production Part Approval Process” .......................................................................................... 6

6.2. - CADASTRO NO IMDS – “International Data System” ............................................................................. 7

6.3. - CARACTERÍSTICAS ESPECIAIS ................................................................................................................. 7

7. REQUALIFICAÇÃO ANUAL DO PRODUTO / PROCESSO “Layout Inspection” ................................................. 8

8. ALTERAÇÕES DE PRODUTO E PROCESSO / DESVIOS / DERROGAÇÕES ......................................................... 8

9. IDENTIFICAÇÃO DE RASTREABILIDADE ........................................................................................................ 8

10. ENTREGAS E RECEÇÃO TÉCNICA .................................................................................................................. 8

11. IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO .................................................................................................................... 9

12. EMBALAGEM .............................................................................................................................................. 9

13. SEGURANÇA / REGULAMENTAÇÃO ............................................................................................................. 9

14. RESPONSABILIDADE CIVIL ........................................................................................................................... 9

15. SEGURO DE RESPONSABILIDADE CIVIL ........................................................................................................ 9

16. COMPROMISSO DE OBJETIVOS (Eficiência e eficácia – Desempenho) ......................................................... 9

17. CONFIDENCIALIDADE ................................................................................................................................ 10

18. CAPACIDADE DE FORNECIMENTO ............................................................................................................. 10

19. PLANO DE CONTIGÊNCIA E ANÁLISE DE RISCO .......................................................................................... 10

20. SISTEMA DE AVALIAÇÃO DE FORNECEDORES ............................................................................................ 10

20.1. AVALIÇÃO DE QUALIDADE ........................................................................................................................ 10

20.2. ÍNDICE FORNECEDOR ................................................................................................................................ 12

20.3. REQUALIFICAÇÃO DE FORNECEDOR .......................................................................................................... 12

21. AUDITORIAS A FORNECEDORES (Processos de fabrico) ............................................................................. 12

22. TRATAMENTO DE NÃO CONFORMIDADES ................................................................................................ 13

22.1. NÃO CONFORMIDADE DETETADA APÓS ENTREGA............................................................................... 13

22.2. NÃO CONFORMIDADE DETETADA NO FORNECEDOR ........................................................................... 14

22.3. CUSTOS A IMPUTAR AO FORNECEDOR ................................................................................................. 14

22.4. NÃO CONFORMIDADE DETETADA NO FORNECEDOR DE RESPONSABILIDADE DA EPEDAL –

SUBCONTRATAÇÃO ............................................................................................................................................. 14



1. OBJETIVO

O Objetivo deste manual é estabelecer com os Fornecedores da Epedal, o compromisso de seleção,

avaliação, bem como dar a conhecer os requisitos do Sistema de Gestão da Qualidade, Ambiente e

Segurança que devem ser cumpridos para homologação e desenvolvimento dos Fornecedores que se

aplicam também a fornecedores impostos por Clientes da Epedal.

A aceitação da encomenda por parte do Fornecedor implica a aceitação deste manual.

2. CONSIDERAÇÕES GERAIS

A sistemática da melhoria contínua são também requisitos para os seguintes aspetos:

- Cumprimento com legislações e regulamentações ambientais e de segurança aplicáveis na jurisdição

onde o fornecedor exerce as suas atividades, bem como, regulamentos requeridos por Cientes;

- Quando aplicável, comprometimento em melhoria continua dos processo e características do produto

e/ou serviço com reduções de variações e eliminação dos desperdícios utilizando técnicas estatísticas

apropriadas.

3. APLICAÇÃO

A sistemática descrita neste manual, aplica-se a todos os Fornecedores da Epedal S.A. seguindo os

critérios definidos na tabela abaixo:

.

Cabe aos fornecedores da Epedal certificarem os seus Sistemas de Gestão da Qualidade (obrigatório) e

Ambiente e Segurança (desejável), de acordo com os requisitos acima mencionados (para os

laboratórios de calibração o requisito refere-se à acreditação para o ensaio respetivo).

O Fornecedor deve enviar à Epedal cópia do certificado válido e reenviá-lo sempre que for submetido a

nova certificação ou renovação da já existente. Caso ocorra a perda ou suspensão da certificação, o

Fornecedor deve informar imediatamente a Epedal.

4. DESENVOLVIMENTO DE FORNECEDORES

- A Epedal dará preferência a fornecedores que no mínimo possuam a certificação ISO 9001 + MAQMSR

ou estejam em fase de desenvolvimento e implementação, sendo o objetivo que toda a cadeia de

fornecedores seja certificada pela IATF 16949. Para alcançar este objetivo irá incentivar os fornecedores

com a certificação ISO 9001 migrarem para a IATF 16949.

- Os Fornecedores devem definir os seus objetivos, metas, riscos e oportunidades fortalecendo o

contexto da organização bem como a política da qualidade.

Tipo de Fornecimentos Requisitos

Matéria-prima/subsidiárias

Componentes

Prestadores de serviço triagem, retrabalho e produtos subcontratados

IATF 16949 e/ou ISO 9001 + MAQMSR ISO 14001

OHSAS 18001

- Calibração de RMM’s e ensaios ISO IEC 17025

Prestadores de serviços (ver ponto 23 deste manual)

Preferencialmente NP EN ISO 9001



- Práticas Ambientais e de Higiene, Segurança e Saúde no Trabalho – a Epedal dá preferência à seleção

de fornecedores que possuam certificação ISO 14001 e OHSAS 18001. No “Regulamento de Ambiente e

Segurança para Empresas e Trabalhadores Externos” (O4-DU-003) que poderá ser consultado na página

Web da Epedal (www.epedal.pt) , ou solicitado ao Departamento de Compras ou Departamento da

Qualidade da Epedal, estão descritas as práticas e os requisitos solicitados aos fornecedores neste

âmbito

- O Fornecedor deve designar os interlocutores com responsabilidade e autoridade para assegurar as

necessidades da Epedal.

- O Sistema de Gestão de Qualidade do Fornecedor deve ser auditado com o intuito de verificação da

conformidade dos requisitos determinados neste manual e outros requisitos adicionais ao Sistema de

Gestão de Qualidade.

- Os Fornecedores de Componentes que sejam responsáveis pelo desenvolvimento dos seus produtos

e/ou processos, devem adotar a metodologia APQP – “Advanced Product Quality Planning –

Planeamento Avançado da Qualidade”

- O Fornecedor, quando aplicável, deve validar todos os processos de fabricação, funcionalidade,

embalagem e rotulagem se estão de acordo com os requisitos especificados, numa frequência definida.

- A Epedal monitoriza os Fornecedores através do Índice de Fornecedores semestralmente, que

solicitamos aos Fornecedores o acompanhamento e análise dos resultados.

É da responsabilidade do Fornecedor monitorizar e controlar os subfornecedores em relação ao seu

desempenho, entregas, qualidade, reclamações e devoluções.

- A Epedal pesquisa e seleciona fornecedores para o setor automóvel tomando em consideração:

- Captação geral de informação sobre o potencial fornecedor, ao nível da sua estrutura,

organização, produtos, capacidade intelectual (técnica, tecnológica e humana), clientes e

setores industriais;

- Desempenhos de qualidade, complexidade do produto;

- Índice de risco

- Estabilidade financeira

- Capacidade de conceção e desenvolvimento

Na eventualidade do fornecedor ser imposto pelo cliente da Epedal, todos os requisitos de análise e

monitorização expressos neste documento são executados e transmitidos ao fornecedor e ao cliente da

Epedal. Este fornecedor deverá permitir visitas, avaliações no local e auditorias pela Epedal e pelo

cliente envolvido.

5. PEDIDOS DE COMPRA

O Pedido de compra enviado aos fornecedores pela Epedal, descreve claramente os materiais, tais

como:

- Código de artigo Epedal - Descrição do artigo - Especificações (matéria prima, o fornecedor terá de solicitar a ficha técnica ao departamento de

compras).



- Quantidade (quando aplicável os programas de entrega, a posição “F” é firme e posições “P” são previsões)

- Data de entrega.

6. PROCESSO DE APROVAÇÃO DE PEÇAS

6.1. – PPAP – “PRODUCTION PART APPROVAL PROCESS”

Para o fornecimento de novas matérias-primas e componentes, a Epedal solicita a submissão do PPAP

sendo o nível 3 o requerido, no entanto poderá ser alterado conforme requisito do Cliente ou outros. Se

o fornecedor for revendedor deverá solicitar toda a informação ao seu fornecedor para enviar à Epedal.

A submissão será efetuada através do envio de amostras iniciais, nas seguintes condições:

- Novos fornecedores;

- Novos produtos e/ou modificados;

- Alteração do processo de fabrico;

- Quando requerido pelo Cliente da Epedal;

- Alteração de subfornecedor

- Alteração de métodos de teste e medições/equipamentos

- Deslocação de produção

- Deslocação de equipamentos de produção de local dentro das instalações

Quando ocorrem alterações no processo de fabrico por iniciativa do fornecedor deverá este comunicar à

Epedal e solicitar uma aprovação formal para a nova situação, antes do envio de qualquer produto

resultante do processo modificado.

As Amostras Iniciais (AI) devem ser fabricadas com meios definitivos e resultar do processo

representativo das condições de fornecimentos série. O fornecedor deve enviar o dossier completo de

submissão de amostras iniciais acompanhado de peças testemunho da análise (Ex: 5 peças, amostra de

chapa / tubo / varão, etc.), devendo ser enviado na data prevista à atenção do Departamento de

Compras da Epedal. O acondicionamento das mesmas deve preservar a conformidade com as

especificações e ser identificado por uma etiqueta específica “Amostras Iniciais” indicando no mínimo:

quantidade, número do plano e índice.

Nota: No caso em que o produto é realizado com várias ferramentas idênticas ou com uma ferramenta

com várias cavidades, a apresentação de AI deverá ser para cada ferramenta e/ou cavidade.

As AI devem ser sempre acompanhadas pelo dossier de submissão que contém o PPAP. Cabe ao

responsável pelo seguimento e desenvolvimento de fornecedores adequar as exigências adequadas a

cada realidade.

A Epedal procede à análise das amostras efetuando os ensaios para verificar a conformidade das

mesmas com a especificação.



O resultado da avaliação é comunicado pelo Departamento de Compras / Departamento da Qualidade

ao fornecedor com a seguinte codificação:

Utilização Estado de

Qualificação do Produto

Comentários sobre as amostras Responsabilidade/ ações

Série A - Produto conforme as especificações Epedal: Envio de aprovação ao fornecedor

Derrogado (limitado no

tempo ou quantidade)

AC

- Não conformidades sem influência na qualidade do produto, mas necessitando de melhorias; - Dossier de AI incompleto

Fornecedor: enviar documentação em falta e/ou peças conformes

Rejeitado R

- Produto Não Conforme - Aspetos de Segurança ou Regulamentação não respeitados - Peça rejeitada pela Epedal ou pelo cliente da Epedal

Fornecedor: enviar novas amostras iniciais

No caso de as AI não obterem o estado de aceitação A, devem ser apresentadas pelo fornecedor novas

AI até obter o estado A.

Para os Fornecedores estratégicos e/ou não certificados será utilizado um plano específico que se

enquadre na estratégia de desenvolvimento da Epedal

6.2. - CADASTRO NO IMDS – “INTERNATIONAL DATA SYSTEM”

A Epedal, dentro da sua cadeia produtiva, pretende que os seus fornecedores, cadastrem os elementos

químicos e dados quantitativos de cada produto fornecido no site: www.mdsystem.com

Para novos produtos, o fornecedor deverá enviar uma cópia do cadastro de materiais no IMDS em

anexo à documentação do PPAP, o qual será aprovado mediante registo neste sistema.

Sempre que o fornecedor não for produtor deve solicitar ao seu fornecedor que faça o registo na base

de dados IMDS do produto (utilizador Epedal: 24642).

Sobre a matéria expressa nesta secção, a Epedal solicita ao fornecedor um contacto para uma melhor

identificação e compreensão ativa deste tema.

6.3. - CARACTERÍSTICAS ESPECIAIS

As características especiais serão informadas ao fornecedor através dos desenhos e/ou normas. Outras

características especiais poderão ser identificadas, pelo próprio fornecedor, durante a produção do

produto ou no seu planeamento.

Estas características especiais deverão ser incluídas e indicadas como tal, no plano de controlo, para que

sejam avaliadas através de métodos estatísticos (sempre que aplicável).

http://www.mdsystem.com/



7. REQUALIFICAÇÃO ANUAL DO PRODUTO / PROCESSO “LAYOUT INSPECTION”

É requerido pela Epedal a requalificação do produto/processo a cada ano. Assim o fornecedor está

obrigado a realizar o “Layout Inspection” do produto fornecido, mantendo os resultados à disposição da

Epedal.

Complementarmente, para os fornecedores de peças que utilizem processos especiais, deverão realizar

autoavaliação anual do processo, utilizando os referenciais da AIAG (CQI’s).

O “Layout Inspection” deverá considerar a requalificação do produto / processo a menos que algo em

contrário, seja acordado entre as partes, antes da submissão do PPAP nível 3.

8. ALTERAÇÕES DE PRODUTO E PROCESSO / DESVIOS / DERROGAÇÕES

Qualquer alteração do produto e processo face aos requisitos solicitados nos pedidos de compra da

Epedal, o Fornecedor terá de fazer um pedido de derrogação ou pedido de desvio (com indicação de

data e lote de produção executado de acordo com as alterações introduzidas) aos Departamentos da

Qualidade e de Compras da Epedal. Só poderá enviar o produto após este pedido ser aceite pela Epedal.

O impresso a utilizar para formalizar o pedido é o “S1_Q-IP-001 - Pedido de Derrogação”.

9. IDENTIFICAÇÃO DE RASTREABILIDADE

O Fornecedor deve aplicar uma metodologia de identificação e rastreabilidade de produtos ao longo do

seu processo produtivo, de maneira a que alguma eventual não-conformidade, seja possível identificar o

lote e bloquear antes de ser enviado à Epedal.

10. ENTREGAS E RECEÇÃO TÉCNICA

Quando aplicável, a Epedal solicita que os primeiros três envios após a validação do PPAP (conforme

descrito no ponto 6.1 deste manual), devem vir identificados com “Envios após Aprovação”

acompanhado do respetivo relatório dimensional das cotas significativas e de acordo com o plano de

controlo acordo.

A receção dos materiais na Epedal só será aceite caso venham acompanhados pelos seguintes

documentos:

- Guia de remessa ou fatura que mencione código/referência da Epedal ou nº de pedido de compra

- Certificado de conformidade do produto quando aplicável

O não cumprimento do envio dos documentos acima mencionados poderá original alertas e/ou

reclamações, paragens de produção com custos inerentes associados.

É da responsabilidade do fornecedor, a qualidade dos materiais fornecidos à Epedal em qualquer

momento do processo produtivo bem como até ao fim da vida do produto. O fornecedor é também

responsável por considerar os registos comprovativos da conformidade do produto, por um período de

10 anos e para os materiais de regulamentação e segurança, deve ser considerado 20 anos.

A aceitação por parte da Epedal das amostras iniciais, não exclui a responsabilidade do fornecedor em

assumir a responsabilidade bem como todos os custos inerentes à falta da qualidade do material

fornecido nem de realizar controlos necessários para assegurar a qualidade do processo produtivo e do

produto.



11. IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO

O Fornecedor deve identificar os produtos fornecidos de modo a permitir a rastreabilidade dos registos

de controlo efetuados no processo produtivo e inspeção do produto, incluindo a própria matéria-prima

utilizada e manter os registos.

Na identificação do produto na embalagem deve mencionar:

- Razão social do Fornecedor

- Destinatário

- Descrição do produto

- Quantidade de peças que contem a embalagem

- Lote

- Código de produto Epedal (referência Epedal)

12. EMBALAGEM

Todos os produtos fornecidos devem ser embalados de maneira apropriada a fim de garantir:

- Proteção adequada contra danos, perdas, deterioração ou contaminações do produto;

- Otimização do manuseamento, movimentação, armazenamento e transporte das cargas.

Os fornecedores de matérias-primas, bobines de chapa, devem solicitar ao departamento de compras a

respetiva ficha técnica aquando da receção do primeiro pedido.

13. SEGURANÇA / REGULAMENTAÇÃO

O fornecedor compromete-se, a satisfazer as regulamentações governamentais e internacionais e as

normas de segurança em vigor no país de fabricação de venda e de destino (se fornecido) para todos os

materiais utilizados na fabricação dos produtos, assim como garantir a sua responsabilidade social. Esta

situação será informada pela Epedal, quando aplicável, na fase de consulta e adjudicação.

O fornecedor deve conservar todos os registos relativos a qualidade dos produtos de segurança ou de

regulamentação conforme indicado no ponto 10 deste manual.

14. RESPONSABILIDADE CIVIL

O fornecedor deve indicar à Epedal, qual o elemento da sua estrutura diretiva, que é o Responsável pela

Segurança do Produto (PSB).

15. SEGURO DE RESPONSABILIDADE CIVIL

O Fornecedor deve possuir um seguro de responsabilidade civil que inclua custos inerentes a “recall” e

enviar à Epedal o número de apólice bem como informar o montante coberto.

16. COMPROMISSO DE OBJETIVOS (EFICIÊNCIA E EFICÁCIA – DESEMPENHO)

O Fornecedor deve estabelecer uma sistemática para monitorizar o desempenho do todo o processo

produtivo de maneira a assegurar o nível de PPM (partes por milhão) de qualidade e de entrega,

devendo os resultados ser analisados e controlados para atingir o objetivo de zero defeitos.



17. CONFIDENCIALIDADE

O Acordo de Confidencialidade (04-DU-004) deverá ser assinado por todos os fornecedores que tenham

acesso a informação relevante.

18. CAPACIDADE DE FORNECIMENTO

É da responsabilidade do Fornecedor notificar atempadamente o departamento de compras da Epedal,

de eventuais problemas relacionados com incumprimento dos programas de entregas nas datas e

quantidades acordadas.

Qualquer alteração / ajuste ao pedido de compra (quantidade, data de entrega entre outros) terá de ser

acordado com o departamento de compras da Epedal.

É da responsabilidade do Fornecedor manter um stock de segurança adequado para fazer face aos

pedidos de compra regulares da Epedal bem como eventuais variações dos mesmos.

19. PLANO DE CONTIGÊNCIA E ANÁLISE DE RISCO

A fim de satisfazer as necessidades dos Clientes, nomeadamente a Epedal, o Fornecedor deve preparar

um plano de contingência para fazer face a situações de emergências, tais como: Falta de energia; Falta

de mão-de-obra; Inoperacionalidade de equipamentos chave na organização; Falta de Matérias-Primas,

componentes e subsidiários; devoluções; entre outros.

O Fornecedor deve dotar e manter instalações, equipamentos, área de trabalho, sistemas de

informação que deem resposta às especificações e prazos de entrega dos produtos fornecidos à Epedal.

A organização deve realizar uma análise de Riscos e comunicá-las ou partilha-las com outras partes

interessadas.

20. SISTEMA DE AVALIAÇÃO DE FORNECEDORES

O departamento de Compras, avalia em contínuo o desempenho do Fornecedor em função das análises

qualidade, serviço e cadeia logística ao material fornecido, sendo efetuada na receção de materiais ou

em qualquer fase do processo incluindo o Cliente final, sempre que sejam detetadas não conformidades

cuja causa seja atribuída ao fornecimento.

20.1. AVALIÇÃO DE QUALIDADE

Para o índice de qualidade é tomado em consideração o grau dos defeitos, sendo que estes estão

divididos em 4 classificações.



Cada não conformidade (incidente) origina um “demérito de incidente” calculado segundo a seguinte

tabela:

Classificação do defeito

Classificação do lote

Exemplos Coeficiente de

demérito

4 - Grave Rejeitado Defeito ou desvio à especificação que origina não conformidades no produto ou avarias no

processo de fabricação (incluindo Cliente); 100

3 - Considerável

Aceite sob condição (pode ser aceite por derrogação)

Defeito que permite a utilização do material com ou sem intervenção de reparação ou

recuperação; 25

2 – Sem significado

Aceite sob condição (sem necessidade de

derrogação)

Falta Certificado de Conformidade do material; 10

1 - Conforme Aprovado ---- 1

É calculado um Índice de Qualidade dos fornecimentos (IQ), através da expressão:

𝐼𝑄 = 101 − ∑(𝐶𝑜𝑒𝑓𝑖𝑐𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒 × 𝑛º 𝑙𝑜𝑡𝑒𝑠)

∑ 𝑛º 𝑙𝑜𝑡𝑒𝑠

20.2. AVALIÇÃO LOGISTICA

A avaliação do cumprimento dos prazos de entrega é efetuada pelo Índice Logístico (IL); o método de

avaliação dos prazos de entrega toma em consideração o cumprimento de datas, pontuando da

seguinte forma:

Antecipação do Prazo de Entrega

Pontuação Demérito Dias de antecedência

1 0 >3

2 10 >6

3 20 >10

4 40 ≥ 15

Atraso no Prazo de Entrega

Pontuação Demérito Dias de atraso

1 0 >1

2 10 >3

3 20 >6

4 40 ≥ 10

Cada fornecimento é pontuado de acordo com o tipo de atraso/avanço encontrado, atribuindo

automaticamente os deméritos. Índice de Prazo (IP), sendo este índice calculado através da expressão:

Í𝑛𝑑𝑖𝑐𝑒 𝑃𝑟𝑎𝑧𝑜 (𝐼𝑃) = ∑ 𝑃𝑜𝑛𝑡𝑜𝑠 𝑜𝑏𝑡𝑖𝑑𝑜𝑠

∑ 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑙𝑜𝑡𝑒𝑠 𝑟𝑒𝑐𝑒𝑏𝑖𝑑𝑜𝑠



20.3. ÍNDICE FORNECEDOR

Com base no Índice de Qualidade (IQ) e no Índice Logístico (IL) é atribuída uma classificação - Índice de

Fornecedor (IF). Semestralmente são emitidas as avaliações que serão consolidadas anualmente.

Os níveis de classificação, tomando como base os valores do índice de Fornecedor, e o seu significado

são os seguintes:

NÍVEL CONDIÇÃO AÇÕES AÇÃO DE RECEÇÃO

90 Nível A 100 Apto Apto sem restrições “Free Inspection”

(a cada 20 lotes)

80 Nível B 90 Aceitável Apto com carências de melhoria,

necessitando de acompanhamento

“skip lot” control

(a cada 5 lotes)

70 Nível C 80 Não satisfaz Desenvolver ações tendentes à sua

passagem a fornecedor Aceitável/Apto

Controlo sistemático

0 Nível D 70 Inapto Inapto Controlo sistemático

O índice do fornecedor é calculado através da seguinte fórmula: IF =IQ – IL

20.4. REQUALIFICAÇÃO DE FORNECEDOR

Os Fornecedores não certificados no Sistema da Qualidade são requalificados como C.

Qualquer lote rejeitado, via controlo de receção ou em curso de produção, proveniente de um

Fornecedor qualificado A ou B implica a perda imediata do regime de controlo em que estava essa

referência. O controlo de receção passa a ser efetuado nos próximos 3 fornecimentos e se aprovados, o

Fornecedor passa novamente ao regime de controlo em que estava.

21. AUDITORIAS A FORNECEDORES (PROCESSOS DE FABRICO)

Os Fornecedores da Epedal têm os seus processos avaliados periodicamente de acordo com o histórico

de fornecimentos e problemas de qualidade.

Serão desencadeadas auditorias de 2ª parte no Fornecedor após reincidências de reclamações e/ou

ausência de plano de ações face a problemas bem como para seleção de Fornecedor.

Poderão também ser realizadas auditorias 2ª parte e/ou visitas a Fornecedores por parte dos Clientes da

Epedal.

O Fornecedor aceita a visita às suas instalações pelas equipas definidas pela Epedal e ainda de clientes

da Epedal que recebam peças ou componentes que incorporem materiais produzidos por este

fornecedor da Epedal.



22. TRATAMENTO DE NÃO CONFORMIDADES

22.1. NÃO CONFORMIDADE DETETADA APÓS ENTREGA

Em caso de não conformidade detetada na receção, em produção ou no cliente, o Departamento da

Qualidade envia uma notificação (Reclamação / Alerta) ao Fornecedor. Junto com a notificação e

sempre que possível enviam-se fotografias e disponibilizam-se amostras representativas do defeito ao

Fornecedor.

Face ao teor da notificação (Reclamação / Alerta), as seguintes ações podem ser requeridas:

- Os produtos em stock e em curso de fabrico na Epedal, devem ser alvo de medidas de contenção

(selecionados e/ou retrabalhados), se assim requerido pela Epedal. Cabe ao Fornecedor definir o

método, a validar pela Epedal e, a entidade que realizará a operação de seleção ou retrabalho. No caso

o Fornecedor não implementar as ações de contenção requeridas, a Epedal reserva-se ao direito de as

implementar e futuramente faturar o valor correspondente ao Fornecedor. Após a aplicação das ações

de contenção pelo Fornecedor, as peças não conforme detetadas após esse momento não contarão

para o cálculo de PPM’s.

- Os produtos em curso de fabrico ou existentes no stock do Fornecedor devem ser alvo das mesmas

ações de contenção definidas no ponto anterior. As 3 primeiras entregas após a reclamação/alerta

devem ser alvo das mesmas ações de contenção e cada unidade de embalamento deve vir identificada

com uma etiqueta adicional que evidencie a aplicação das referidas ações.

- Se a reclamação/alerta tiver origem num dos clientes da Epedal, também os produtos existente no(s)

Cliente(s), em stock ou em curso de fabrico, terão de ser alvo de medidas de contenção (selecionados

e/ou retrabalhados), de acordo com as regras do Cliente.

O facto de o fornecedor estar dentro dos objetivos definidos não o iliba da obrigação de tratar todas as

reclamações (ações de contenção, análise da causa raiz…) nem da necessidade de garantir, através de

triagens ou outros, todos os lotes suspeitos, bem como de suportar os custos decorrentes destas não

conformidades.

Os produtos não conformes são mantidos à disposição do Fornecedor durante 10 dias úteis após data

do envio da notificação. A recolha dos mesmos deve ser organizada pelo Fornecedor. Passado o prazo,

eles serão sucatados a cargo do Fornecedor.

Tratando-se de Reclamação, o Fornecedor tem de enviar uma resposta à Epedal nos prazos abaixo

definidos, utilizando o impresso 8D de tratamento de não conformidades, ou equivalente, devidamente

preenchido, indicando as ações de contenção implementadas, a análise das causas e as ações corretivas

implementadas para evitar reincidências.

Ponto da Reclamação: Prazo:

Ações imediatas/Medidas de contenção (etapa 3)

1 dia útil

Identificação de causas raiz e definição de ações corretivas (etapa 5)

15 dias

Encerramento da reclamação (etapa 8) 60 dias

Para os Alertas, os prazos são mantidos, sendo possível a utilização de formalismo de resposta mais

reduzido (Ex: via email).



Toda a notificação sem resposta será objeto de uma nova notificação com os custos inerentes. Se o

defeito reincidir, será emitida uma reclamação oficial.

22.2. NÃO CONFORMIDADE DETETADA NO FORNECEDOR

Qualquer desvio relativo à especificação deve ser sujeito a análise e acordo da Epedal. O pedido de

derrogação deve ser enviado ao Departamento da Qualidade, mencionando o lote, a quantidade de

produtos envolvidos, as ações corretivas implementadas e juntando uma amostra representativa da não

conformidade se aplicável.

Se a derrogação for aceite, o Fornecedor deve seguir as instruções da Epedal e identificar cada unidade

de acondicionamento por uma etiqueta específica com o nº do pedido de derrogação.

22.3. CUSTOS A IMPUTAR AO FORNECEDOR

As penalidades a imputar ao Fornecedor serão as seguintes:

Critérios Disfuncionamentos Penalizações

Reclamação Qualidade

Custos de Dossier 50€

Reincidência de uma falha 150€

Custos de triagem e retrabalho 12€/hora

Visita / Auditoria de Processo

Visita / Auditoria desencadeada no fornecedor após reincidência de reclamação e ausência de plano de ações

500€ por visita / Auditoria

22.4. NÃO CONFORMIDADE DETETADA NO FORNECEDOR DE RESPONSABILIDADE

DA EPEDAL – SUBCONTRATAÇÃO

Sempre que chegue às instalações do Fornecedor material não conforme de responsabilidade da Epedal,

o Fornecedor não deverá proceder ao seu processamento sem autorização do cliente.

O Fornecedor deve enviar ao Departamento da Qualidade da Epedal, uma notificação indicando o nº

guia, nº peças não conformes e se possível enviar uma amostra ou fotografias e aguardar a decisão do

cliente sobre o material não conforme.

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