PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO DE TECNOLOGIA DA … · conteúdo 1. 2. 3. 8. 4. 6. 5. 7. 9. introduÇÃo metodologia estrutura da ssi referencial estratÉgico diretrizes mapa estratÉgico

PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO DETECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO

2016 - 2018

Conteúdo

1.

2.

3.

8.

4.

6.

5.

7.

9.

INTRODUÇÃO

METODOLOGIA

ESTRUTURA DA SSI

REFERENCIAL ESTRATÉGICO

DIRETRIZES

MAPA ESTRATÉGICO

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS

GESTÃO DA IMPLEMENTAÇÃO

CONSIDERAÇÕES FINAIS

3

4

5

7

9

12

13

34

34

3

1. INTRODUÇÃO

A Tecnologia da Informação (TI) é um agente estratégico de suporte à CVM para a execução

de seus objetivos institucionais. O Planejamento Estratégico de TI (PETI) é instrumento para

desenvolver o alinhamento das necessidades de negócios com as estratégias de fornecimento

de serviços nesse âmbito.

A crescente diversidade e complexidade das soluções tecnológicas aliada às mudanças no

ambiente de negócios, exige da gestão da TI uma visão de futuro que seja ao mesmo tempo

� exível, para se adaptar às mudanças, e rígida o su� ciente para obter os benefícios da melhoria

contínua e acumulação de conhecimento gerenciável.

O PETI foi realizado para o período 2016-2018 construindo a visão de futuro baseada em três

grandes pilares: Foco nos Clientes, Gestão de Pessoas e Gestão de Processos.

4

As principais necessidades elencadas nas reuniões foram:

Aprimorar o alinhamento entre as necessidades de negócio e as

iniciativas de TI.

Aprimorar a gestão das demandas com foco no processo de

priorização, acompanhamento de execução e controle de qualidade.

Aprimorar a gestão de pessoas com foco nas necessidades de

conhecimento, distribuição de tarefas e responsabilidades.

Reduzir o uso de tecnologias obsoletas.

Aprimorar o alinhamento entre as necessidades de negócio e as Aprimorar o alinhamento entre as necessidades de negócio e as Aprimorar o alinhamento entre as necessidades de negócio e as

Aprimorar a gestão das demandas com foco no processo de Aprimorar a gestão das demandas com foco no processo de Aprimorar a gestão das demandas com foco no processo de

Aprimorar a gestão de pessoas com foco nas necessidades de Aprimorar a gestão de pessoas com foco nas necessidades de Aprimorar a gestão de pessoas com foco nas necessidades de

Reduzir o uso de tecnologias obsoletas. Reduzir o uso de tecnologias obsoletas. Reduzir o uso de tecnologias obsoletas.

2. METODOLOGIA

A metodologia utilizada para o desenvolvimento do PETI foi o Balanced Scorecard (BSC)

garantindo o desdobramento dos objetivos institucionais nos objetivos de TI.

O diagnóstico da situação atual foi realizado através da avaliação da visão interna e externa.

A visão interna foi obtida com a análise de SWOT, contando com a participação de todos

os servidores da Superintendência de Informática (SSI). A visão externa foi obtida através de

reuniões entre servidores da SSI e demais áreas da CVM.

5

3. ESTRUTURA DA SSI

A gestão da área de TI é de responsabilidade da Superintendência de Informática (SSI), que está

atualmente estruturada com duas gerências, uma coordenação e dois núcleos especializados

conforme estrutura hierárquica a seguir.

SSI

Superintendência

de Informática

GSIC

Gestão de Segurança

da Informação

NCTI

Núcleo

de Contratações

GST

Gerência

de Tecnologia

GSI

Gerência

de Sistemas

CSG

Coordenação

de Governança

6

Gerência de Tecnologia (GST): responsável pelo projeto, manutenção, gestão,

acompanhamento, � scalização e controle da infraestrutura de TI utilizada pelos usuários

e sistemas informatizados da CVM.

Gerência de Sistemas (GSI): responsável pelo projeto, manutenção, gestão,

acompanhamento, � scalização e controle dos sistemas informatizados da CVM.

Coordenação de Governança (CSG): responsável por realizar os processos de

planejamento de TI, coordenar a implementação dos processos de gestão de TI, com

os devidos controles e boas práticas de gestão de serviços, e garantir o alinhamento

estratégico entre os esforços de TI e as demandas de negócio.

Núcleo de Contratações (NCTI): responsável por apoiar a equipe técnica no

planejamento e na instrução de processos de contratação de bens e serviços de TI, elaborar

e acompanhar a proposta do planejamento anual de aquisições e renovações de contratos

e conduzir os processos de pagamentos dos contratos de TI.

Gestão de Segurança da Informação (GSIC): responsável pela implementação e

gestão da Política de Segurança da Informação e Comunicações (POSIC) e pela gestão

técnica do Comitê de Segurança da Informação e Comunicações (CSIC).

7

VISÃO:

Ser reconhecida por uma atuação proativa e focada na busca de soluções que

suportem desenvolvimento, regulação, supervisão e � scalização do Mercado

de Valores Mobiliários.

4. REFERENCIAL ESTRATÉGICO

A partir da re� exão sobre o papel da TI no ambiente de negócios da CVM e do diagnóstico da

situação atual, foi elaborado o referencial estratégico, com o objetivo de torná-lo a assinatura

da SSI nos próximos anos.

MISSÃO:

Gerar valor aos clientes através da entrega de serviços de TI com

qualidade, eficácia e eficiência.

8

VALORES:

PROATIVIDADE

Ter iniciativa, com senso crítico, na solução de problemas e implementação de

melhorias em todas as atividades da SSI.

COMPROMISSO COM O CLIENTE

Estabelecer relação de compromisso com as necessidades dos clientes, atuando

em parceria, através de comunicação constante e focada nos resultados.

RESPONSABILIDADE

Ter responsabilidade nas atividades alocadas, agindo com integridade

e transparência, além da comunicação efetiva com pares e gestores,

respondendo pelos seus resultados.

EXCELÊNCIA TÉCNICA

Buscar a melhor qualidade técnica possível nos serviços de TI prestados aos

clientes da SSI.

APRIMORAMENTO CONTÍNUO

Aprimorar o conhecimento em novas tecnologias, metodologias, práticas e

sua aplicabilidade na SSI. Manter-se atualizada com a tecnologia atualmente

utilizada. Valorizar o treinamento em plataformas de livre acesso.

9

5. DIRETRIZES

As diretrizes de TI foram concebidas para fornecer um direcionamento e ser a base para a

tomada de decisão da SSI.

01

02

03

PLANEJAMENTO

As ações de planejamento estratégico da SSI (PETI e PDTI) deverão ser revisadas

anualmente com o envolvimento das áreas de negócio e estar alinhadas aos

objetivos estratégicos institucionais.

CLIENTE

A integração com as áreas de negócio deve ser prática regular, objetivando o

alinhamento de suas necessidades com as iniciativas da SSI, o aprimoramento do

conhecimento dos macroprocessos da CVM pela área, o acompanhamento das

demandas e projetos e a melhoria contínua dos processos.

Os resultados dos serviços de TI devem ser amplamente divulgados com o objetivo

de melhorar o nivelamento informacional, ajustar as expectativas e incrementar o

alinhamento estratégico.

10

05

06

07

08

04

PROCESSOS INTERNOS

Os serviços de TI devem ser executados baseados em processos de� nidos,

gerenciados e monitorados. Estes serviços devem ter indicadores e metas, além de

estar associados a uma matriz de responsabilidades. Também devem ser objeto de

revisão periódica e estar em conformidade com as normas internas, externas e as

melhores práticas de serviços de TI.

Os projetos e demandas serão considerados incorporados ao portfólio de itens a

serem implementados pela SSI somente após os processos de análise de viabilidade

técnica, � nanceira, priorização e análise de capacidade da área.

A interrupção de projetos e demandas deve ser uma exceção e somente acontecer

após aprovação das áreas envolvidas. A SSI dará visibilidade dos impactos técnicos

e � nanceiros dessa interrupção às áreas e nas reuniões do CGTI.

A SSI deve sempre considerar o compartilhamento de infraestrutura, sistemas,

serviços e dados de forma a reduzir custos, evitar silos de informação e reduzir

a complexidade da arquitetura de sistemas. No entanto, deve estar sempre em

busca de soluções inovadoras que resultem em melhorias dos serviços prestados

mantendo o alinhamento com sua arquitetura tecnológica.

A arquitetura dos sistemas CVM deve utilizar padrões tecnológicos atualizados,

revisados e aprovados pela equipe de arquitetura da GSI, de forma a oferecer

serviços seguros, � exíveis e modernos alinhados com as melhores práticas da área

e com as diretrizes emanadas pelos órgãos de controle do Governo Federal, de

modo a prover uma arquitetura corporativa robusta e com alto nível de integração

entre os sistemas.

11

11

12

13

10

09Os sistemas deverão ser projetados e desenvolvidos sob ótica que contemple

seu papel na CVM, com visão global de integração e cooperação com outros

sistemas e processos da Autarquia, visando o desenvolvimento de uma arquitetura

corporativa que alinhe a TI com o negócio, minimize redundâncias e desperdício

de recursos e otimize o dia a dia das áreas de negócio da instituição.

Para atender os requisitos de Segurança da Informação, todas as soluções

providas pela SSI devem considerar os aspectos de disponibilidade, integridade

e con� dencialidade dos dados e informações, além de proteger o sigilo e a

privacidade pessoais.

Os novos desenvolvimentos de TI devem sempre considerar a Lei de Acesso a

Informação (LAI) e o Modelo de Acessibilidade em Governo Eletrônico (e-MAG) de

forma a viabilizar seus requisitos.

As decisões sobre novas soluções de TI devem considerar a possibilidade de uso de

software livre, do Portal do Software Público Brasileiro e de outros órgãos de uso

compartilhado divulgados pelo SISP.

APRENDIZADO & CRESCIMENTO

A Gestão de Pessoas deve ser exercida objetivando a integração, motivação,

produtividade, quali� cação contínua, de� nição clara de responsabilidades e

equilíbrio na distribuição de atividades. As metas e indicadores estabelecidos no

Plano de Trabalho Individual (PTI) e Plano de Trabalho da Unidade (PTU) devem

estar alinhados ao Planejamento Estratégico da SSI.

12

VISÃO:

Ser reconhecida por uma atuação proativa e focada na busca de soluções que suportem o desenvolvimento, regulação, supervisão e a

fiscalização do Mercado de Valores Mobiliários

MISSÃO:

Gerar valor aos clientes através da entrega de serviços de TI com qualidade,

eficácia e eficiência

3 - Implementar a Governança de TI

4 - Implementar o Processo de Gestão

de Projetos

5 - Rede� nir o Processo de Gestão de Demandas

6 - Rede� nir o Processo de Gestão de Incidentes/

Problemas

7 - Implantar o processo de Segurança da Informação

FINANCEIRO, APRENDIZAGEM E

CRESCIMENTO

CLIENTES

PROCESSOS INTERNOS

1 - Melhorar a experiência dos Clientes no uso dos serviços de TI

2 - Manter o Alinhamento Estratégico entre TI e

Clientes Internos

8 - Aprimorar a Gestão de Pessoas

9 - De� nir e gerenciar uma Arquitetura Tecnológica

10 - Prover a SSI com Infraestrutura Tecnológica

adequada

11 - De� nir e Manter Estrutura Organizacional da

SSI adequada às suas funções

6. MAPA ESTRATÉGICO

O Mapa Estratégico representa o desdobramento dos objetivos da SSI para o período

2016-2018.

12 - Implementar a gestão Orçamentária e de Custos de TI

13

7. OBJETIVOS ESTRATÉGICOS

Os objetivos estratégicos foram de� nidos a partir da construção do referencial estratégico,

diretrizes e diagnóstico da situação atual, tendo como meta a previsão de implementação para

dezembro de 2018. Estes objetivos foram detalhados em ações estratégicas e indicadores de

performance para que sua execução possa ser acompanhada pela equipe de governança de TI.

Perspectiva Clientes

Objetivo 1

Melhorar a experiência dos Clientes no uso dos serviços de TI

Descrição

Avaliar a experiência dos clientes com os serviços de TI mais críticos, buscando

oportunidades de melhoria contínua, identificando lições aprendidas e avaliando o real

valor agregado destes serviços aos clientes.

A 1.1

A 1.2

A 1.3

Cód. Ação Resp. Início Fim Freq.

Mapear os serviços de TI mais críticos com base em análise de riscos.

Avaliar valor agregado dos Serviços de TI

Avaliar satisfação dos usuários com os Serviços de TI

CSG

CSG

CSG

set/16

dez/16

dez/16

dez/18

dez/18

dez/18

Anual

Anual

Anual

Ações

14

Indicadores

Indicador

Positivo/Negativo

Unidade de medida

Fonte

Fórmula

Periodicidade da apuração

Meta 2016

Meta 2017

Meta 2018

Responsável pelo desempenho

Responsável pela apuração

1.1 - Índice de Valor Agregado (IVA) dos Serviços de TI

Positivo

%

Questionário de avaliação e registros de acompanhamento de projetos

f[Prazo Entrega, Uso Real, Satisfação Usuário]

Anual

70%

75%

80%

CSG

CSG

Indicador

Positivo/Negativo

Unidade de medida

Fonte

Fórmula


Meta 2016

Meta 2017

Meta 2018



1.2 - Satisfação dos clientes com os Serviços de TI

Positivo

%

Questionário de avaliação enviado aos clientes

Número de avaliação com satisfação >= 80% /Número de avaliações

Anual

80%

80%

80%

CSG

CSG

15

Objetivo 2

Manter o Alinhamento Estratégico entre TI e Clientes Internos

Descrição

Estabelecer reuniões periódicas junto às áreas clientes para alinhar expectativas, acompanhar

a execução de demandas e identi� car novas necessidades de negócio para o devido

planejamento orçamentário e de execução.

Ações

A 2.1

A 2.2

A 2.3

A 2.4

A 2.5


De� nir modelo de reuniões de alinhamento estratégico e operacional

Conduzir reuniões de alinhamento estratégico e operacional

Endereçar itens discutidos nas reuniões de alinhamento

CSG

GSI/GST/ CSG/GSIC

GSI/GST/ CSG/GSIC

CSG

CSG

set/16

set/16

set/16

set/16

set/16

set/16

dez/18

dez/18

dez/18

dez/18

Única

Mensal

Mensal

Semestral

Semestral

Monitorar realização das reuniões de alinhamento

Revisar modo operacional das reuniões de alinhamento

16

Indicadores

Indicador

Positivo/Negativo

Unidade de medida

Fonte

Fórmula


Meta 2016

Meta 2017

Meta 2018



2.1 - Quantidade de Reuniões de Alinhamento Estratégico/Operacional

Positivo

Quantidade de reuniões

Atas de registro das reuniões

Quantidade de reuniões realizadas

Semestral

6 Reuniões

18 Reuniões

18 Reuniões

SSI/GSI/GST/CSG

CSG

17

Perspectiva Processos Internos

Objetivo 3

Implementar a Governança de TI

Descrição

De� nir os processos e controles necessários à aplicação da Governança de TI, tendo como

diretriz o foco nos processos prioritários, simpli� cação com e� cácia e contato com clientes

internos, órgãos reguladores e o mercado. Realizar anualmente as revisões do PDTI e PETI.

Ações

A 3.1

A 3.2

A 3.3

A 3.4

A 3.5

A 3.6


Coordenar e monitorar a implementação dos objetivos do PETI

Acompanhar práticas do mercado e governamentais relativas à Governança de TI

Apoiar a implementação dos processos de Gestão

CSG

CSG

CSG

CSG

CSG

CSG

set/16

set/16

set/16

set/16

out/16

ago/17

dez/18

dez/18

ago/17

dez/18

dez/18

dez/18

Contínua

Contínua

Única

Anual

Anual

Anual

Revisar o PDTI

Revisar o Processo de Governança de TI (PGOV)

Revisar o PETI

18

Indicadores

Indicador

Positivo/Negativo

Unidade de medida

Fonte

Fórmula


Meta 2016

Meta 2017

Meta 2018



3.1 - Índice de Governança de TI (IGOV)

Positivo

%

Relatório TCU

Nota de avaliação pelo TCU

Anual

N/A

60%

80%

CSG

CSG

19

Objetivo 4

Implementar o Processo de Gestão de Projetos

Descrição

De� nir metodologia de gerenciamento de projetos, ferramentas de software, artefatos,

processo, treinar equipe, implantar e gerir este ativo com monitoramento contínuo para

identi� cação de melhorias e ajustes.

Ações

A 4.1

A 4.2

A 4.3

A 4.4

A 4.5

A 4.6

A 4.7

A 4.8

A 4.9


De� nir a estrutura de projetos de TI

De� nir os processos fundamentais da Metodologia de Gestão de Projetos (MGP)

Aplicar os processos fundamentais de� nidos em projeto piloto

CSG/GSI

CSG/GSI

CSG/GSI

CSG/GSI

CSG/GSI

CSG/GSI

CSG/GSI

CSG/GSI

CSG/GSI

set/16

set/16

fev/17

nov/16

abr/17

jul/17

jan/18

jan/18

jun/18

nov/16

jan/17

abr/17

mar/17

jun/17

dez/17

dez/18

dez/18

dez/18

Única

Única

Única

Única

Única

Única

Contínua

Semestral

Semestral

De� nir os processos de suporte ao MGP

Aplicar os processos de suporte de� nidos em projeto piloto

Treinar Equipe no MGP

Implantar uso do MGP nos projetos da SSI

Monitorar o MGP

Revisar o MGP

20

Indicadores

Indicador

Positivo/Negativo

Unidade de medida

Fonte

Fórmula


Meta 2016

Meta 2017

Meta 2018



4.1 - Uso da MGP em Novos Projetos

Positivo

%

Artefatos relativos à MGP armazenados no repositório de gestão de projetos da CVM

Número de novos projetos usando a MGP / Número de novos projetos

Semestral

N/A

70%

90%

GSI/GST

GSI/GST

21

Objetivo 5

Rede� nir o Processo de Gestão de Demandas

Descrição

Rede� nir o � uxo de tratamento de demandas, da captação até a entrada em produção, tendo

como diretriz a de� nição das premissas para a passagem de cada fase e a efetividade do

processo de priorização.

Ações

A 5.1

A 5.2

A 5.3

A 5.4

A 5.5

A 5.6

A 5.7

A 5.8

A 5.9

A 5.10


Avaliar as práticas gestão de demandas em outros órgãos e em literatura especializada

De� nir ciclo de gestão de demandas

Reavaliar o processo de captação de demandas

GSI

SSI

GSI

GSI

GSI

GSI

GSI

GSI

GSI

GSI

set/16

out/16

nov/16

jan/17

jan/17

mar/17

jun/17

set/17

set/17

dez/17

out/16

dez/17

jan/17

mar/17

abr/17

ago/17

ago/17

dez/17

dez/18

dez/18

Única

Única

Única

Única

Única

Única

Única

Única

Semestral

Semestral

De� nir o processo de priorização de demandas

De� nir processo de planejamento de atendimento às demandas

De� nir relatórios de acompanhamento de demandas

Implementar novo Processo de Gestão de Demandas (PGD)

Divulgar o PGD na SSI e áreas usuárias da CVM

Monitorar o PGD

Revisar o PGD

22

Indicador

Positivo/Negativo

Unidade de medida

Fonte

Fórmula


Meta 2016

Meta 2017

Meta 2018



5.1 - Aderência ao Processo de Gestão de Demandas (PGD)

Positivo

%

Artefatos relativos ao PGD armazenados no repositório de gestão de demandas da CVM

Número de demandas atendidas usando o PGD /Número de demandas atendidas

Semestral

N/A

80%

90%

GSI/GST

GSI/GST

Indicadores

Indicador

Positivo/Negativo

Unidade de medida

Fonte

Fórmula


Meta 2016

Meta 2017

Meta 2018



5.2 - Satisfação dos clientes com demandas entregues

Positivo

%

SCD

Número de avaliações >= 80% / Número de avaliações

Semestral

N/A

80%

85%

GSI/GST

GSI/GST

23

Objetivo 6

Rede� nir o Processo de Gestão de Incidentes/Problemas

Descrição

Aprimorar o processo de gestão de incidentes. Rede� nir � las e Níveis Mínimos de Serviço

(NMS), permitindo melhor monitoramento do serviço. Implantar o processo de gestão de

problemas focando na causa raiz dos incidentes e fazendo revisões de procedimentos.

Ações

A 6.1

A 6.2

A 6.3

A 6.4

A 6.5


Implementar melhorias no atual Processo de Gestão de Incidentes (PGI)

Implementar relatórios de acompanhamento de incidentes

De� nir Processo de Gestão de Problemas (PGP)

GST

GST

GST

GST

GST

set/16

set/16

jan/17

set/16

dez/17

dez/16

nov/16

mar/17

dez/18

dez/18

Única

Única

Única

Mensal

Semestral

Divulgar indicadores do PGI

Revisar o PGI

24


Meta 2016

Meta 2017

Meta 2018



Mensal

80%

85%

90%

GST/GSI

GST

Indicador

Positivo/Negativo

Unidade de medida

Fonte

Fórmula


Meta 2016

Meta 2017

Meta 2018



6.2 - Número de Chamados na Fila entre 10 e 30 dias

Negativo

%

Base de dados do sistema de atendimento a incidentes

Número de chamados abertos entre 10 e 30 dias / (Número de chamados abertos + Número de chamados fechados no período)

Mensal

20%

15%

15%

GST/GSI

GST

Indicador

Positivo/Negativo

Unidade de medida

Fonte

Fórmula

6.1 - Satisfação dos usuários com o atendimento de Incidentes

Positivo

%


Número de pesquisas com satisfação >= 8 / Número de pesquisas respondidas

Indicadores

25

Indicador

Positivo/Negativo

Unidade de medida

Fonte

Fórmula


Meta 2016

Meta 2017

Meta 2018



6.3 - Número de Chamados na Fila há mais de 30 dias

Negativo

%


Número de chamados abertos há mais de 30 dias / (Número de chamados abertos + Número de chamados fechados no período)

Mensal

15%

10%

10%

GST/GSI

GST

26

Objetivo 7

Implementar o processo de Segurança da Informação

Descrição

Implementar o processo, revisar normas, monitorar os incidentes de segurança e disseminar a

cultura da segurança da informação junto aos servidores da CVM.

Ações

A 7.1

A 7.2

A 7.3

A 7.4


Executar o plano de ação do CSIC (Comitê de Segurança da Informação da CVM) para o ano corrente

Monitorar a SIC

Endereçar incidentes relativos à SIC

GSIC

GSIC

GSIC

GSIC

set/16

set/16

set/16

dez/17

dez/18

dez/18

dez/18

dez/18

Contínua

Contínua

Contínua

AnualRevisar as práticas relativas à SIC

Indicadores

Indicador

Positivo/Negativo

Unidade de medida

Fonte

Fórmula


Meta 2016

Meta 2017

Meta 2018

7.1 – Incidentes de SIC não endereçados

Negativo

%

Ferramenta de registro de incidentes

Incidentes de SIC abertos no período e não endereçados / Incidentes de SIC abertos no período

Mensal

10%

8%

5%



GSIC/GST/GSI

GSIC

27

Objetivo 8

Aprimorar o processo de Gestão de Pessoas

Descrição

Promover melhorias na motivação, produtividade, comprometimento e gerenciamento de

atividades da equipe.

Ações

A 8.1

A 8.2

A 8.3

A 8.4

A 8.5

A 8.6

A 8.7


Elaborar plano de desenvolvimento de pessoas

Executar plano de desenvolvimento de pessoas

Estabelecer a gestão baseada em tarefas

TCOs

TCOs

TCOs

TCOs

TCOs

TCOs

TCOs

set/16

out/16

set/16

jan/17

out/16

set/16

dez/16

out/16

dez/18

dez/16

dez/18

dez/18

dez/18

dez/18

Única

Contínua

Única

Contínua

Contínua

Contínua

Semestral

Revisar as práticas relativas à SIC

Implantar práticas voltadas ao aumento de produtividade e engajamento da equipe

Monitorar o processo de gestão de pessoas

Reavaliar as práticas de gestão de pessoas

28

Indicadores

Indicador

Positivo/Negativo

Unidade de medida

Fonte

Fórmula


Meta 2016

Meta 2017

Meta 2018



8.1 - Satisfação com o trabalho na SSI

Positivo

%

Pesquisa com os Servidores

Número de resposta com satisfação >= 80% /Número de respostas

Anual

70%

80%

80%

SSI

TCOs

8.2 - Desempenho nos Valores da SSI

Positivo

Avaliação (0 a 5)

Sistema de Avaliação de Desempenho

Soma das avaliações de desempenho dos Servidores / Número de Servidores avaliados

Anual

3,5

4,0

4,0

Servidores SSI

TCOs

Indicador

Positivo/Negativo

Unidade de medida

Fonte

Fórmula


Meta 2016

Meta 2017

Meta 2018



29

Objetivo 9

De� nir e gerenciar a Arquitetura Tecnológica e de Informação

Descrição

De� nir e gerenciar uma arquitetura que direcione todo e qualquer novo desenvolvimento e

aquisição de produtos e soluções, visando melhor e� ciência da gestão dos ativos de TI, gestão

do conhecimento dos servidores e aumento da produtividade operacional.

Ações

A 9.1

A 9.2

A 9.3

A 9.4

A 9.5

A 9.6

A 9.7


De� nir a arquitetura tecnológica

Capacitar equipe na arquitetura tecnológica

De� nir a arquitetura de informação

GSI/GST

GSI/GST

GSI/GST

GSI/GST

GSI/GST

GSI/GST

GSI/GST

set/16

jan/17

set/16

jan/17

dez/16

jan/17

jan/17

dez/16

jun/17

dez/16

jun/17

dez/16

jun/17

dez/18

Única

Única

Única

Única

Única

Única

Semestral

Capacitar equipe na arquitetura da informação

Elaborar plano de incorporação da nova arquitetura

Executar plano de incorporação da nova arquitetura

Monitorar a adoção da nova arquitetura

30

Meta 2016

Meta 2017

Meta 2018



N/A

80%

95%

GSI/GST

CSG

Indicadores

Indicador

Positivo/Negativo

Unidade de medida

Fonte

Fórmula


9.1 - Serviços aderentes à Arquitetura

Positivo

%

SCD

Número de novos serviços aderentes à Arquitetura /Número de novos serviços

Semestral

31

Perspectiva Aprendizagem e Crescimento

Objetivo 10

Prover a SSI com Infraestrutura Tecnológica adequada

Descrição

Prover ativos de hardware e software necessários para a entrega dos serviços de TI e para uso

de seus servidores em suas funções. Gerenciar o ciclo de vida destes ativos, mantendo sua

e� cácia e e� ciência e promovendo a atualização tecnológica necessária.

Ações

A 10.1

A 10.2

A 10.3

A 10.4

A 10.5


Acompanhar a evolução tecnológica de TI e avaliar a sua aplicabilidade na SSI

Implementar o Processo de Gestão de Ativos (PGA)

Executar e Monitorar o PGA

CSG/GST/GSI

CSG/GST/GSI

CSG/GST/GSI

CSG/GST/GSI

CSG/GST/GSI

out/16

out/16

abr/17

abr/17

dez/17

dez/18

dez/18

dez/18

dez/18

dez/18

Contínua

Semestral

Contínua

Semestral

Anual

Gerar relatório com as recomendações de atualização tecnológica

Revisar o PGA

32

Indicadores

Indicador

Positivo/Negativo

Unidade de medida

Fonte

Fórmula


Meta 2016

Meta 2017

Meta 2018



10.1 - Ativos Críticos Gerenciados

Positivo

%

SSI

Número de Ativos Críticos Gerenciados /Número de Ativos Críticos

Semestral

N/A

90%

95%

CSG/GSI/GST

CSG

33

Objetivo 11

De� nir e manter a Estrutura Organizacional da SSI adequada às suas funções

Descrição

De� nir estrutura, funções, papéis e responsabilidades da SSI, fazer a adequação dos recursos

atuais a esta estrutura.

Ações

A 11.1

A 11.2

A 11.3

A 11.4

A 11.5


De� nir fronteira de atuação da SSI

Revisar catálogo de serviços da SSI

De� nir atribuição de servidores

SSI/CSG/GST/GSI

SSI/CSG/GST/GSI

SSI/CSG/GST/GSI

SSI/CSG/GST/GSI

SSI/CSG/GST/GSI

set/16

set/16

set/16

jan/17

dez/17

out/16

dez/16

dez/16

mar/17

dez/18

Única

Anual

Anual

Única

Anual

De� nir estrutura organizacional da SSI

Reavaliar periodicamente estrutura organizacional da SSI

Indicadores

Indicador

Positivo/Negativo

Unidade de medida

Fonte

Fórmula


Meta 2016

11.1 - Serviços com NMS de� nido

Positivo

%

Catálogo de Serviços

Número de serviços com NMS de� nido / Número de serviços externos do Catálogo de Serviços

Semestral

70%

Meta 2017

Meta 2018



80%

90%

SSI

SSI

34

Objetivo 12

Implementar a Gestão Orçamentária e de Custos de TI

Descrição

Implementar modelo de alocação de custos de TI e execução orçamentária com a emissão de

relatórios gerenciais mensais que permitam acompanhamento detalhado do planejamento e

da execução � nanceira da SSI.

Ações

A 12.1

A 12.2

A 12.3

A 12.4


Elaborar o Guia de Controle Orçamentário

Implementar o Processo de Controle Orçamentário (PCO)

Acompanhar o Orçamento e Custos

SSI/CSG

SSI/CSG

SSI

SSI

jul/16

set/16

jul/16

dez/16

set/16

out/16

dez/18

dez/18

Única

Única

Mensal

AnualRevisar periodicamente o PCO

Indicadores

Indicador

Positivo/Negativo

Unidade de medida

Fonte

Fórmula


Meta 2016

Meta 2017

Meta 2018



12.1 - Custos alocados

Positivo

%

Dados da área � nanceira, notas � scais e informações das áreas da SSI

Custo Alocado /Custo Total

Mensal

85%

90%

95%

SSI

SSI

35

Indicador

Positivo/Negativo

Unidade de medida

Fonte

Fórmula


Meta 2016

Meta 2017

Meta 2018



12.2 - Execução Orçamentária

Positivo

%

Dados da área � nanceira, notas � scais e informações das áreas da SSI

Execução planejada do Orçamento / Execução realizada do Orçamento

Mensal

85%

90%

95%

SSI

SSI

36

8. GESTÃO DA IMPLEMENTAÇÃO

A Gestão do Desempenho dos objetivos estratégicos e da execução dos respectivos planos

de ação será feita pela Coordenação de Governança de TI (CSG), que reportará a evolução da

execução de cada plano nas reuniões do CGTI.

9. CONSIDERAÇÕES FINAIS

O PETI será revisado anualmente, para que se façam os ajustes necessários que poderão ser

resultantes de análises do desempenho do plano, mudanças nas necessidades de negócio ou

das estratégias institucionais.

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PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO DE TECNOLOGIA DA … · conteúdo 1. 2. 3. 8. 4. 6. 5. 7. 9. introduÇÃo metodologia estrutura da ssi referencial estratÉgico diretrizes mapa estratÉgico