Plano de Gerenciamento das Aquisições V1

Plano de Gerenciamento das Aquisições

IMPLANTAÇÃO CONTACT CENTER BRASIL

Versão: 1

4 de novembro de 2007

Índice

1 Propósito do Documento 3

2 Aquisições Planejadas 3

3 Premissas 3

4 Requisitos 3

5 Restrições 4

6 Critérios de Avaliação de Cotações e Propostas 4

7 Avaliação dos Fornecedores 4

8 Controle de Revisões do Documento 5


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1 PROPÓSITO DO DOCUMENTO

O plano de gerenciamento das aquisições tem por objetivo explicitar as regras e boas

práticas para aquisições de material e mão de obra na execução do escopo do projeto

Contact Center Brasil.

2 AQUISIÇÕES PLANEJADAS

Na tabela abaixo constas as aquisições planejadas para esse projeto.

Item Aquisição Tipo de Contrato Responsável

ConstrutoraReforma, cabeamento e mobiliário

Preço Global com Taxa de Incentivo

Analista de Compras

Consultoria de RH

Recrutamento, seleção e capacitação da mão de obrado contatc center

Preço Global com Taxa de Incentivo

Analista de Compras

Telecom Equipamentos e manutençãoPreço Unitário e Administração

Analista de Compras

TelecomMeios de transmissão e manutenção

Preço Unitário e Administração

Analista de Compras

Informática Aquisição de equipamentos Preço UnitárioAnalista de Compras

Informática Localização de SoftwarePreço Global com Taxa de Incentivo

Analista de Compras

InformáticaServiços de suporte de microinformática

AdministraçãoAnalista de Compras

Administração Predial

Manutenção e segurança AdministraçãoAnalista de Compras

3 PREMISSAS

O cronograma de aquisições seguirá o cronograma geral do projeto inclusive suas

eventuais flutuações;

A autonomia dos contratos é de exclusiva competência do gerente do projeto que irá

assinar todos os contratos e medições de serviços previstos nas declarações de

trabalho de cada contrato.

4 REQUISITOS

Os aspectos éticos do processo de aquisição serão rigorosamente acompanhados

respeitando os seguintes princípios:

Legalidade

Igualdade

Publicidade

Impessoalidade

Documento Confidencial Página 3 de 5


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Imparcialidade

Moralidade

Probidade Administrativa

Lealdade à Empresa

Todos os contratos serão avaliados pela área jurídica da empresa;

Todas as cláusulas contratuais pactuadas devem ser rigorosamente respeitadas,

principalmente no que diz respeito ao cumprimento dos prazos de entrega e

atendimento aos requisitos solicitados;

A elaboração dos contratos é de responsabilidade do analista de compra sob

supervisão do gerente de projetos e deverá ser aprovado pela área jurídica.

5 RESTRIÇÕES

O gerente do projeto terá alçada para firmar contrato com valor unitário de até 30%

do total do CAPEX destinado a esse projeto. Contratos com valor acima de 30%

deverão ter a autorização da Diretoria de Compras da matriz;

Quaisquer solicitações de mudança no processo de aquisições ou nos objetos a

serem adquiridos devem ser feitas por escrito ou por meio de e-mail conforme

descrito no plano de comunicações.

6 CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO DE COTAÇÕES E PROPOSTAS

Serão consideradas cotações para as aquisições de bens diversos disponíveis em

vários fornecedores e plenamente substituíveis. As declarações de trabalho dessa

modalidade de contratação serão publicadas em jornais de grande tiragem e distribuição

nacional. O processo de decisão é especificado nas Declarações de Trabalho de cada

contratação. O responsável por realizar as cotações será o analista de compras a aprovação

será do gerente do projeto.

Para bens que necessitem de especificação ou para contratação de serviços de

qualquer natureza será necessária a criação de uma proposta qualificada pelo proponente e

o processo de decisão será baseado conforme as Declarações de Trabalho de cada

contratação. As declarações de trabalho dessa modalidade de contratação serão enviadas

por meio de cartas-convites para os principais fornecedores do mercado. O responsável por

receber as propostas qualificadas será o analista de compras e a aprovação será do gerente

do projeto.

7 AVALIAÇÃO DOS FORNECEDORES

Para as aquisições de equipamentos será feita a homologação do bem no ato da

entrega para verificar a sua conformidade perante os requisitos constantes nas Declarações

de Trabalho de cada contratação. Até a quantidade de 20 itens, a homologação será de

100% da compra. Para aquisições com valores acima de 20 itens serão homologado 10% da

quantidade comprada. O pagamento do fornecedor somente será autorizado com a



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verificação de 100% de conformidade nos requisitos técnicos, nas quantidades solicitadas e

conforme modalidade de contrato.

Para a aquisição dos serviços será emitido um relatório de acompanhamento

semanal. Esse relatório será enviado para os fornecedores e solicitado repostas com os

planos de ação para os requisitos não atingidos. A duas semanas do início do piloto de

atendimento será realizada uma reunião com a presença da equipe de administração do site

e da operação de atendimento onde será feito uma avaliação global com base nos relatórios

semanais. Nessa reunião será decida a continuidade do contrato ou não e as ações

necessárias para adequação dos serviços antes do início do atendimento.

8 CONTROLE DE REVISÕES DO DOCUMENTO

Versão Item Revisado Descrição Resumida Revisor Data

1.0 Todos Emissão inicialCymare Reynando

04/11/2007


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