Processo: Compras Modulo: MM Cenário: Rotina de Contrato - SAP Autor: Cássio Ferreira Transações: ME31K / ME32K / ME33K Versão: 1.0

 

 

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 Introdução:

No componente Compras MM, um contrato é um tipo básico de compra nos quais solicitações sobre contrato (liberações) podem ser emitidas para materiais ou prestações de serviços estipulados como e quando requeridos durante uma determinada perspectiva temporal global. (Na literatura e na prática, conceitos semelhantes também podem ser referidos por vários outros termos, como "contrato de sistemas", "contrato de pedido limitado", "contrato global" e "contrato de período".)

Transações relacionadas ao processo de Contrato:

CRIAÇÃO

Menu SAP Logística> Administração de materiais> Compras> Requisição de compra> Contrato básico > Contrato >- ME31K - Criar

Transação ME31K

ALTERAÇAO

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Transação ME32K

EXIBIÇAO

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Transação ME33K

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Apresentação da transação e informações importantes

Tipos de documento WK – Contrato em Valor MK – Contrato em quantidade Campos da tela inicial e sua utilização. Fornecedor

Campo utilizado para informar o fornecedor desse contrato firmado. Tipo do contrato

Informar se o contrato é em quantidade ou em valor, na maioria das vezes é utilizado em valor.

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Data do contrato

A data do contrato é a data de criação desse contrato. Organização de compra

Organização para qual você está comprando. Grupo de compradores

Grupo de compradores responsável por essa compra. Categoria do item

Utilizado para definir se contrato é para u serviço, subcontratação, contrato de material etc., o não preenchimento na tela inicial não impacta, pois na próxima tela você pode fazer o preenchimento. Ctg.class.cont.

Utilizado para definir se esse contrato é para projeto, imobilizado, diagrama de rede, centro de custos etc. Campos disponíveis para a seleção:

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Abaixo opções disponíveis para a seleção:

Centro

Local desse contrato. Depósito (para contrato de material)

Local onde deve armazenar materiais desse contrato. Material (para contrato de material)

Material é o produto a ser adquirido. Grupo de mercadorias

Grupo de mercadoria do material ou serviço em contrato.

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Criando um Contrato em valor para serviço

Após preencher dados conforme abaixo para criar o contrato pressionar enter.

Sistema deve trazer a segunda tela, lembrando que campos com esse simblo indica que o campo é obrigatório, não pode ficar vazio.

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Campo: Fim da validade

Nesse campo informar a data final do contrato, nesse exemplo vamos colocar dia 31.12.2015 como teste.

Condição de pagamento:

Deve informar a condição para o pagamento ao fornecedor, clicando no match code você localizar condições disponíveis para o grupo solvi.

Exemplo:

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Nesse caso vamos usar a: Z009

Valor fixado.

É o valor cheio fechado em contrato.

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Muitas empresas define um valor fechado, caso contrato aditivado, colocar a nova data de validade em seguida acrescentar o valor com valor antigo, exemplo contrato em 10.000,00 fechou um novo contrato no mesmo valor alterar para 20.000,00.

Nesse exemplo vamos colocar em R$10.000,00

Após preencher pressionar ENTER.

Sistema deve exibir uma nova janela com itens desse contrato:

Preencher informações necessária para esse contrato exemplo, material, quantidade, preço, grupo de mercadoria e deposito, como já preenchemos no início o centro ele veio de forma automática para todos os itens, caso classificação contábil preenchida no início também carregaria nessa tela.

Observação: Valores de item não deve ultrapassar o valor fixado em contrato, caso ultrapasse o SAP não deve exibir erro, porem ao criar o pedido para esse contrato você está limitado ao valor fixo do contrato, nesse caso os 10.000,00.

Contrato para centro de custo e prestação de serviço conforme abaixo.

Após preencher campos da linha conforme abaixo pressionar enter:

Deve abrir uma nova janela para o preenchimento do código desse serviço, é muito importante informar um código correto, pois la na frente nas contabilizações o SAP faz as transições entre conta com base na classe de avaliação dentro de cada serviço.

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Nesse exemplo abaixo estou dividindo o meu serviço em 10 de 100,00 e com o código de imposto B0, em seguida pressionar enter.

Sistema deve exibir uma janela para informa a conta e centro de custo para a opera, basta informar:

Caso queira ratear esse valor basta clicar em , após clicar o SAP deve exibir lista para inserção de contas e centro de custo nesse rateio.

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Exemplo:

Esse rateio pode ser em porcentagem ou quantidade.

Lembrando que esse rateio só é possível para contrato em valor.

Após informar os dados clicar em voltar:  . 

 

Com valores preenchido clicar em salvar. 

Confirmar: 

Deve exibir no rodapé mensagem de confirmação informando que contrato foi gerado o seu número conforme abaixo:

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Criando Contrato de Materiais (o fluxo basicamente é o mesmo de Serviço).

No processo de contrato de material a categoria do item e classificação contábil fica em branco para compras estocáveis, preenchendo campos: Material, quantidade, preço liquido, grupo de mercadoria, centro e deposito, ou seja, basicamente o que muda e o material imputado, demais informações é preenchido em compras de serviço.

Exemplo:

Acima um contrato de uma compra comum de um material estocável, mas o processo de contrato de material pode expandir para cenários especifico dependendo da classificação contábil assim como é feito nos pedidos.

Opções disponíveis em classificação contábil

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Cada opção é para um processo especifico como opção “A – Imobilizado” se houver a necessidade de um contrato para compras de ativo, como cadeiras, é utilizado essa opção, mas vale lembrar que essa opção requer um PEP “ Projeto” disponível, o mesmo para opção “ P ”

Observação: Contratos de Serviço ou Material estão sujeito a um fluxo de aprovação.