PROGRAMA DE PREVENÇÃO DE RISCOS · PDF fileEQUIPAMENTOS UTILIZADOS NA AVALIAÇÃO DOS RISCOS ... Caso a empresa responsável pela avaliação ambiental e consequente Análise Global,

PROGRAMA DE PREVENÇÃO DE

RISCOS AMBIENTAIS (P.P.R.A.) – Análise Global

7194/ RUA INDEPENDÊNCIA

2

Sumário

1. IDENTIFICAÇÃO DA DEPENDÊNCIA.................................................................................. 3

2. INTRODUÇÃO E OBJETIVOS .............................................................................................. 3

3. CARACTERÍSTICAS GERAIS .............................................................................................. 3

4. RECURSOS HUMANOS ....................................................................................................... 4

5. ESTRATÉGIA E METODOLOGIA ........................................................................................ 4

6. EQUIPAMENTOS UTILIZADOS NA AVALIAÇÃO DOS RISCOS ........................................ 5

7. LEIAUTE ................................................................................................................................ 6

8. RECONHECIMENTO DOS RISCOS .................................................................................... 8

9. RESULTADO DAS AVALIAÇÕES ........................................................................................ 9

10. HIERARQUIZAÇÃO DE RISCOS ................................................................................... 10

11. ANÁLISE PRELIMINAR DE RISCOS ............................................................................. 12

12. AVALIAÇÃO DE EFICÁCIA ............................................................................................ 20

13. CRONOGRAMA DE AÇÕES .......................................................................................... 20

14. RESPONSABILIDADES .................................................................................................. 20

15. CONCLUSÃO .................................................................................................................. 21

ANEXO I ...................................................................................................................................... 22

ANEXO II ..................................................................................................................................... 23

3

1. IDENTIFICAÇÃO DA DEPENDÊNCIA

Razão Social: BANCO BRADESCO S.A.

CNPJ nº: 60.746.948/8727-30

Junção/Dependência: 7194/ RUA INDEPENDÊNCIA

Endereço: Rua Independência, 604

CEP: 99.010-041

Cidade/Estado: Passo Fundo/ RS

Tipo de Atividade principal:

Bancos múltiplos, com carteira comercial.

CNAE: 64.22-1-00

Grau de Risco: 1

Grupo de Risco: C-28

Número de funcionários: 15

2. INTRODUÇÃO E OBJETIVOS

Este documento foi elaborado pela ENGEMED SEGURANCA DO TRABALHO E MEIO

AMBIENTE LTDA – EPP, localizada na Rua Itapeva número 500, em 13/06/2017 às 11 horas,

levando em consideração as determinações da Norma Regulamentadora n.º 9 (PPRA) e as

orientações contidas no Documento Base, bem como obtido a opinião dos funcionários, sobre

as condições ambientais do trabalho, por meio de entrevistas informais.

A empresa ENGEMED SEGURANCA DO TRABALHO E MEIO AMBIENTE LTDA – EPP, sob

contrato com o Banco Bradesco S. A., assume o compromisso de cumprir à legislação, às

normas aplicáveis e aos demais requisitos subscritos de modo a preservar o meio ambiente,

possibilitando um alto nível de segurança e saúde para seus trabalhadores e garantir um

padrão de excelência na qualidade de seus processos para efetuar o levantamento das

condições ambientais do trabalho da dependência em questão.

Caso a empresa responsável pela avaliação ambiental e consequente Análise Global, verifique

a necessidade de incluir alguma informação que o documento determinado pelo Banco

Bradesco S. A. não contemple, está deverá ser apresentada no item ”Informações

Complementares”.

3. CARACTERÍSTICAS GERAIS

A dependência avaliada é uma edificação construída em alvenaria, com 2 pavimento(s), com

ventilação forçada por meio de sistema de ar condicionado central, iluminação natural e

artificial – luminárias com lâmpadas fluorescentes, em bom estado de conservação e limpeza.

4

4. RECURSOS HUMANOS

Por ocasião da realização da avaliação ambiental a quantidade de funcionários era a

apresentada no quadro a seguir:

Setor Cargos Femininos Masculinos

CAIXAS CAIXA 2 1

ESPACO PRIME GERENTE

RELACIONAMENTO PRIME II 1 0

EXTENSAO DSPS PASSO FUNDO

ANALISTA SUPORTE PRODUTOS SERVICOS TR

0 1

GERENCIA ADMINISTRATIVA GERENTE ADMINISTRATIVO 0 1

GERENCIA AGENCIA GERENTE AGENCIA 1 0

GERENCIA ASSISTENCIA GERENTE ASSISTENTE 2

GERENCIA COMERCIAL GERENTE COMERCIAL I 1 0

GERENCIA DE CONTAS PESSOA FISICA

GERENTE CONTAS PESSOA FISICA III

0 1

GERENCIA DE CONTAS PESSOA JURIDICA

GERENTE CONTAS PESSOA JURIDICA I

0 1

GERENTE CONTAS PESSOA JURIDICA II

0 1

GERENTE CONTAS PESSOA JURIDICA III

1 0

SUPERVISAO ADMINISTRATIVA

SUPERVISOR ADMINISTRATIVO II

1 0

Total: 15

5. ESTRATÉGIA E METODOLOGIA

Foram realizadas vistorias nos postos de trabalho, visando identificar riscos potenciais de criar

condições de insalubridade que, quando constatados, deram origem a análises qualitativas

e/ou quantitativas para determinação da sua intensidade.

As avaliações foram feitas de acordo com os seguintes padrões:

5.1. Riscos Físicos

a) Agente Ruído

Metodologia adotada: A avaliação dos níveis de ruídos contínuos ou intermitentes foi efetuada

de acordo com a NR 15, Anexo 1 E NHO-01 da FUNDACENTRO.

b) Agente Calor

O calor foi medido com o conjunto de termômetros composto por termômetro de bulbo úmido,

termômetro de globo e termômetro de mercúrio comum, conforme indicado no anexo 3 da NR-

15. A exposição ao calor deve ser avaliada através do "Índice de Bulbo Úmido Termômetro de

Globo" - IBUTG definido pelas equações que se seguem:

Ambientes internos ou externos sem carga solar: IBUTG = 0,7 tbn + 0,3 tg

Ambientes externos com carga solar: IBUTG = 0,7 tbn + 0,1 tbs + 0,2 tg

5

Segue abaixo a classificação das atividades desenvolvidas, em leves, moderadas ou pesadas,

de acordo com o que recomenda o Quadro 3 do Anexo 3 da NR-15:

LEVE: Quando a taxas médias de metabolismo não ultrapassa 150 kcal/h;

MODERADA: Quando a taxa média de metabolismo for maior que 150 kcal/h e não

ultrapassar 300 kcal/h;

PESADA: Quando ultrapassar 300 kcal/h.

Não foi constatada no ambiente de trabalho a presença de riscos referentes aos

demais agentes físicos

5.2. Riscos Químicos

A exposição ao risco químico é avaliada tendo como parâmetro os anexos números 11, 12 e 13

da NR -15.

5.3. Riscos Biológicos

A exposição ao risco biológico é avaliada tendo como parâmetro o anexo 14 da NR -15.

As atividades de limpeza de sanitários e retirada de lixo não são relacionadas com as

atividades que ficam em contato com esgotos ou lixo urbano, não sendo considerada atividade

insalubre por agentes biológicos conforme prescrito pelo Anexo 14 da NR-15.

5.4. Níveis de Iluminamento

Foram usados os critérios estabelecidos na NR-17 Ergonomia: Itens 17.5.3, 17.5.3.1, 17.5.3.2,

17.5.3.3 e 17.5.3.4. Como parâmetro de adequação foi adotada a Norma Brasileira NBR 5413.

Todos os postos de trabalho são monitorados através de medições pontuais feitas com o uso

do Luxímetro, que é colocado sobre o local onde é executado o trabalho.

Os valores obtidos são cotejados com os recomendados pela NBR 5413.

6. EQUIPAMENTOS UTILIZADOS NA AVALIAÇÃO DOS RISCOS

a) Temperatura: Termômetro de Globo Digital, marca INSTRUTHERM, modelo

TGD-300 (certificado de calibração anexado).

b) Ruído: Decibelímetro Digital, marca ICEL MANAUS, modelo DL-4100 (certificado de

calibração anexado).

c) Iluminamento: Luxímetro, marca INSTRUTHERM, modelo LD–300 (certificado de

calibração anexado).

d) Velocidade do ar: Termo Anemômetro, marca SKILL-TEC, modelo SKTA-800

(certificado de calibração anexado).

6

7. LEIAUTE

7

8

8. RECONHECIMENTO DOS RISCOS

Potenciais riscos ambientais presentes no ambiente de trabalho em função de haver fontes geradoras

Riscos Previstos nos Itens 9.1.5 / 9.1.5.1 /

9.1.5.2 / 9.1.5.3 da NR-9

Reconhecimento dos Potenciais Riscos Presentes

no Ambiente de Trabalho

Localização e Determinação das Possíveis Fontes

Geradoras

Trajetória e meio de Propagação

Físicos:

Ruído, Vibrações, Pressões Anormais,

Temperaturas Extremas, Radiações Ionizantes,

Radiações não Ionizantes, Infrassom e

Ultrassom.

Ruído Equipamentos de escritório e

conversação. Ar/ Ondas

Temperatura Ar condicionado e/ou ventilação

natural deficientes Radiação

Químicos:

Substâncias, Compostos ou Produtos, Poeiras,

Fumos, Névoas, Neblinas, Gases e

Vapores.

Químico Produtos de limpeza.

Ar / Escorrimento sobre superfícies /

molhamento de panos e esponjas / Contato / Inalação

Biológicos:

Bactérias, Fungos, Bacilos, Parasitas,

Protozoários e Vírus.

Biológico Água, ar condicionado, pragas e

sanitários. Ar / Contato /

Inalação.

Iluminamento Iluminamento Luminárias e/ou iluminação

natural deficientes Radiação

9

9. RESULTADO DAS AVALIAÇÕES

Na planilha a seguir estão representados os pontos, por Setor, onde foram realizadas as avaliações e os resultados obtidos no levantamento atual.

9.1. Matriz de Riscos

MATRIZ DE RISCO

RISCOS POTENCIAIS CONDIÇÃO DE EXPOSIÇÃO CONSIDERAÇÕES TÉCNICAS

INSALUBRIDADE (NR-15)

Anexo 1 Ruído contínuo ou intermitente Exposição a niveis baixos (Até 65 dB(A)

O ambiente é salubre em relação a este agente

Anexo 2 Ruído de impacto Não existe fonte geradora O ambiente é salubre em relação a este agente

Anexo 3 Exposição ao calor Temperatura controlada por equipameno de ar condicionado

O ambiente é salubre em relação a este agente

Anexo 4 Revogado Não Aplicável O ambiente é salubre em relação a este agente

Anexo 5 Radiações ionizantes Não existe fonte geradora O ambiente é salubre em relação a este agente

Anexo 6 Trabalho sob condições hiperbáricas Não existe fonte geradora O ambiente é salubre em relação a este agente

Anexo 7 Radiações não ionizantes Não existe fonte geradora O ambiente é salubre em relação a este agente

Anexo 8 Vibrações Não existe fonte geradora O ambiente é salubre em relação a este agente

Anexo 9 Frio Não existe fonte geradora O ambiente é salubre em relação a este agente

Anexo 10 Umidade Não existe fonte geradora O ambiente é salubre em relação a este agente

Anexo 11 Agentes químicos c/ limite de tolerância Não existe fonte geradora O ambiente é salubre em relação a este agente

Anexo 12 Poeiras minerais Não existe fonte geradora O ambiente é salubre em relação a este agente

Anexo 13 Agentes químicos avaliados qualitativamente Não existe fonte geradora O ambiente é salubre em relação a este agente

Anexo 13 A Benzeno Não existe fonte geradora O ambiente é salubre em relação a este agente

Anexo 14 Agentes biológicos Não existe fonte geradora O ambiente é salubre em relação a este agente

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9.2. Análise dos Riscos

Setor Posto de Trabalho

Nível de Ilumina-mento

[lux]

Nível recomen-

dado

[lux]

Sta-tus

IBUTG

[°C]

Sta-tus

U.R.

[%]

Sta-tus

Nível de

ruído

[dB(A)]

Sta-tus

Gerência de Contas Pessoa Física

1 523 500 A 19,0 A 71 A 50 A


2 876 500 A 19,0 A 71 A 54 A

Gerência de Contas Pessoa Jurídica

3 829 500 A 19,0 A 71 A 54 A

Gerência de Agência 4 1038 500 A 19,0 A 71 A 54 A

Produtos e Serviços 5 832 500 A 19,0 A 71 A 54 A

Seguros (Setor Anexo) 6 699 500 A 19,0 A 71 A 54 A


7 650 500 A 19,0 A 71 A 54 A

Espaço Prime 8 661 500 A 19,0 A 71 A 54 A


9 757 500 A 19,0 A 71 A 54 A

Caixa 10 657 500 A 19,0 A 72 A 61 A

Caixa 11 828 500 A 19,0 A 72 A 61 A

Caixa 12 649 500 A 19,0 A 72 A 61 A

Gerência Administrativa 13 1052 500 A 19,0 A 72 A 48 A

Gerência Administrativa 14 841 500 A 19,0 A 71 A 51 A

A Velocidade do ar medida em todos os ambientes analisados dos setores foi abaixo de 0,32m/s o que está adequado.

Legenda:

A – Adequado: Não há necessidade de recomendação.

I – Inadequado: A Recomendação é obrigatória para atender a legislação e/ou condições mínimas de adequação ergonômica.

Critério utilizado para definir o status:

Iluminamento: De acordo com a NBR 5413.

Ruído: De acordo com a NR15, Anexo 1, o limite de exposição para ruídos é de 85 dB(A) para 8h de exposição.

Temperatura: Considerando-se trabalho leve, a temperatura máxima permissível para trabalho continuo estabelecida no anexo 3 da NR-15 é de 30ºC.

Umidade Relativa: de acordo com a NR17 deve ser superior a 40%.

Velocidade do ar: de acordo com a NR17 deve ser igual ou abaixo de 0,75m/s.

10. HIERARQUIZAÇÃO DE RISCOS

Foram aplicadas as técnicas de Matriz de Criticidade e pela definição do Número de

Priorização do Risco RPN (Risk Priority Number), ambas passíveis de obtenção de bons

resultados, desde que se leve em conta todas especificações do trecho adotado.

A matriz de criticidade é mais usada para se determinar a hierarquização dos riscos, já que

envolve apenas dois índices (frequência e severidade). Na matriz de criticidade proposta, foram

definidas 5 (cinco) faixas de criticidade (Risco Muito Baixo, Risco Baixo, Risco Médio, Risco

Alto e Risco Muito Alto).

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F R E Q U Ê N C I A

5

4

3

2

1

1 2 3 4 5

SEVERIDADE

Riscos Hierarquização dos Riscos Controles Necessários

Risco muito baixo Dispensa a adoção de medidas de controle

Risco Baixo Manter os controles existentes

Risco Médio Medidas de controle administrativas e/ou individuais + manter controles existentes + avaliação quantitativa.

Risco Alto Medidas de controle administrativas e/ou individuais imediatas + Manter controles existentes + Avaliação quantitativa.

Risco Muito Alto

Interromper a atividade + medidas de controle administrativas e individuais imediatas (se possível) + instituir/manter programa de controle específico com medidas urgentes do controle coletivo + avaliação quantitativa.

Categoria Frequência

1 Extremamente improvável de ocorrer / Não há contato com o agente ou se ocorrer será em condições excepcionais (sem exposição ou caso ocorra a níveis abaixo de 50%).

2 Não deve ocorrer / O contato com o agente não é frequente e ocorrendo é por curto espaço de tempo a níveis baixos (50% do LT).

3 Pouco provável que ocorra / O contato com o agente é frequente a níveis baixos ou não frequentes a níveis altos (acima de 50 % a até 100% do LT).

4 Esperado ocorrer até uma vez durante o ano / O contato é frequente a níveis altos ou não frequentes a níveis muito altos (até 100% do LT).

5 Esperado ocorrer várias vezes durante o ano / O contato é frequente a níveis muito altos Acima do LT.

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11. ANÁLISE PRELIMINAR DE RISCOS

Setor Local

GERÊNCIA DE CONTAS PESSOA FÍSICA 7194/ RUA INDEPENDÊNCIA

Descrição das atividades

Envolvem acompanhar o comportamento socioeconômico dos clientes, da praça e da concorrência para identificar oportunidades de desenvolvimento de negócios. Segmentar sua carteira de clientes, conforme as características e potenciais de cada um, de forma que possa desenvolver estratégias para cada um destes. Realizar todas as operações referentes à sua carteira de clientes, referentes à realização de aplicações, venda de ações, concessão e ampliação de limite de cheque especial, cobrança de contas devedoras, e inclusão em débito automático. Aprofundar o conhecimento a respeito e desenvolver o relacionamento com os clientes de sua carteira, conhecendo suas necessidades, potenciais e preferências, de forma a prestar atendimento diferenciado, objetivando satisfação, fidelização e maximização dos negócios. Realização de operações de crédito, com base em normas e regulamentos, objetivando minimizar riscos e garantir retorno para o banco. Acompanhar a utilização de canais alternativos (fone-fácil, autoatendimento, débito automático e Internet) em sua base de clientes, estimulando-os a utilizarem tais canais. Acompanhar processos de cobrança de devedores de sua carteira. Realizar visitas aos clientes de sua carteira. Interagir com o(s) gerentes de expansão, para identificar cliente com alto nível de reciprocidade. Posicionamento à gerência geral através de relatórios sobre os resultados obtidos.

Fase Análise

( )PROJETO ( X ) OPERAÇÃO ( ) FUNÇÃO ( X ) LOCAL OPERACIONAL

Ordem Risco Causa/ Fonte Efeito Cat. Risco

1 Físico: Ruído Conversação/

Equipamentos de Escritório

Inexistente Muito baixo

2 Físico: Calor Radiação solar Inexistente Muito baixo

3 Químico Inexistente Inexistente Muito baixo

4 Biológico Inexistente Inexistente Muito baixo

5 Iluminamento Inexistente Inexistente Muito baixo

Medidas de Controle E/F Observações

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Setor Local

GERÊNCIA DE CONTAS PESSOA JURÍDICA 7194/ RUA INDEPENDÊNCIA


Envolve acompanhar o comportamento socioeconômico dos clientes, da praça e da concorrência para identificar oportunidades de desenvolvimento de negócios. Segmentar sua carteira de clientes, conforme as características e potenciais de cada um, de forma que possa desenvolver estratégias para cada um destes. Realizar todas as operações referentes à sua carteira de clientes, referentes à realização de aplicações, venda de ações, concessão e ampliação de limite de cheque especial, venda de “Traveller Check”, negociação de tarifas de cobrança, pedidos/alteração de data de vencimento/ampliação de rotativo de cartão de crédito, folha de pagamento, cobrança de contas devedoras, colocação do produto “PAG-FOR”, referente à cobrança escritural e inclusão em débito automático. Aprofundar o conhecimento a respeito e desenvolver o relacionamento com os clientes de sua carteira, conhecendo suas necessidades, potenciais e preferências, de forma a prestar atendimento diferenciado, objetivando satisfação, fidelização e maximização dos negócios. Realização de operações de crédito, com base em normas e regulamentos, objetivando minimizar riscos e garantir retorno para o banco. Acompanhar a utilização de canais alternativos (fone-fácil, autoatendimento, débito automático e Internet) em sua base de clientes, estimulando-os a utilizarem tais canais. Acompanhar processos de cobrança de devedores de sua carteira. Realizar visitas aos clientes de sua carteira. Interagir com o(s) gerentes de expansão, para identificar cliente com alto nível de reciprocidade. Posicionamento à gerência geral através de relatórios sobre os resultados obtidos.

Fase Análise











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Setor Local

GERÊNCIA DE AGÊNCIA 7194/ RUA INDEPENDÊNCIA


Acompanhar o comportamento sócio-econômico e da concorrência na praça, interação com autoridades, associações e clientes para dar subsídios à identificação de oportunidades, desenvolvimento dos negócios e promoção da imagem BRADESCO. Planejar, organizar e controlar ações necessárias para a gestão da agência, garantindo a aderência às normas, procedimentos e orientações estabelecidas, a comunicação interna, o acompanhamento das despesas, a atribuição de acesso aos sistemas, segurança e a tomada de decisão em situações de exceção. Planejar e controlar os negócios e acompanhar a tendência dos resultados a fim de atingir ou superar os objetivos atribuídos, bem como elaborar e cumprir orçamento, de acordo com determinação da Diretoria. Supervisionar as células de gerenciamento de contas e gerenciamento Comercial, garantindo a motivação, capacitação e atuação eficaz dos gerentes de contas e gerentes Comerciais, dentro das normas e orientações estabelecidas, objetivando a satisfação dos clientes. Gerenciar as contas dos principais clientes da agência, com o objetivo de garantir sua satisfação. Administrar a concessão e recuperação de créditos, dentro das diretrizes, normas, procedimentos e alçadas estabelecidas, de forma a minimizar os riscos e garantir o retorno para o Banco. Conduzir e presidir reuniões diárias na agência, direcionando os diversos casos, baseado na avaliação de riscos de produtos diversos. Interagir com o Gerente Comercial, objetivando identificar clientes não gerenciados com potencial, a fim de distribuir para as carteiras de contas gerenciadas. Administrar a equipe de trabalho , selecionando, avaliando, capacitando, motivando, adequando o quadro e solucionando conflitos. Atender inspeções, mandatos, notificações, intimações de Órgãos Públicos, submetendo a documentação ao departamento jurídico, precedido de comunicação por correio eletrônico.

Fase Análise











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Setor Local

PRODUTOS E SERVIÇOS 7194/ RUA INDEPENDÊNCIA


Realizam atendimento a clientes e execução dos procedimentos para a concessão de financiamentos diversos (imobiliários, leasing, automóveis, equipamentos de informática e outros), preparação de documentos, análise e encaminhamento de solicitações e informações e orientações diversas aos clientes.

Fase Análise











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Setor Local

SEGUROS (SETOR ANEXO) 7194/ RUA INDEPENDÊNCIA


As atividades deste setor são realizadas por corretores credenciados por empresas terceirizadas (não pertencentes ao quadro de funcionários do Banco Bradesco). As tarefas executadas são: preenchimento de fichas de proposta, consultas e contatos com clientes por telefone e pessoalmente, relativas a vendas de produtos mantidos por empresas de seguro ou de previdência privada e capitalização do Grupo Bradesco.

Fase Análise











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Setor Local

ESPAÇO PRIME 7194/ RUA INDEPENDÊNCIA


Gerência de Relacionamento Prime: As atividades neste setor são realizadas através de jornada de trabalho de oito horas diárias, com intervalo de uma ou duas para refeição. As tarefas executadas neste envolvem: Atuar como consultor financeiro, pró-ativamente, propondo alternativas de negócios de acordo com o potencial de cada cliente, demonstrando conhecimento e competência no mercado financeiro. Ampliar o relacionamento com o cliente, objetivando o crescimento sustentado dos negócios, por meio da colocação de produtos e serviços adequados ao seu perfil. Prospectar e captar novos clientes de mercado, valendo-se de indicações e/ou ações de direcionamento institucionais, visando atingir os resultados e o crescimento da carteira. Incentivar os clientes a utilizar os canais de conveniência (Internet Banking, Telebanco, Auto-Atendimento, Débito-Automático e Agendamentos) demonstrando as vantagens desses meios, visando otimizar as alternativas de atendimento, diminuir as transações no caixa e reduzir os custos. Monitorar as movimentações financeiras dos clientes de sua carteira, identificando sinais de oportunidades e sua conformidade. Acompanhar o comportamento do mercado financeiro da região, colhendo informações da concorrência e dos clientes, a fim de detectar oportunidades para realização de novos negócios. Implementar ação de pós-venda, objetivando aumentar a satisfação do cliente. Utilizar as ferramentas disponíveis para maximizar o relacionamento, bem como aumentar o resultado de seus clientes, principalmente os de menor rentabilidade. Acompanhar a liquidez das operações de créditos, bem como a utilização dos limites, cobrando os excessos e operações em atraso, proporcionando soluções com o objetivo de conter os riscos e evitar prejuízos futuros. Manter contato, no mínimo uma vez por mês, com todos os clientes de sua carteira, visando estreitar o relacionamento. Manter-se atualizado em relação aos produtos e serviços, garantindo a sua adequada utilização na abordagem junto aos clientes. Conhecer produtos/serviços e atuação da concorrência para prestar consultoria competitiva e eficaz. Manter atualizados os dados cadastrais dos clientes de sua carteira, com informações de qualidade e com precisão. Identificar demandas pontuais dos clientes, oferecendo-lhes respostas rápidas e satisfatórias. Examinar diariamente a listagem da devedora, identificando saldos vinculados/devedores, submetendo todos os casos ao Gerente da Agência para definição e solução definitiva, evitando possíveis riscos. Gerência Assistente Prime: As atividades neste setor são realizadas através de jornada de trabalho de oito horas diárias, com intervalo de uma ou duas para refeição. As tarefas executadas neste envolvem: Auxiliar os Gerentes de Relacionamento nas seguintes atividades: Atender clientes, esclarecer eventuais dúvidas, propondo soluções rápidas e satisfatórias, a fim de garantir retorno e ações frente às solicitações, bem como colocá-los em contato com os gerentes quando necessário. Orientar e incentivar os clientes na utilização de canais de conveniência, (Internet Banking, Telebanco, Auto-Atendimento, Débito-Automático e Agendamentos), visando otimizar as alternativas de atendimento. Participação nos Comitês da Agência sobre deliberação de assuntos relacionados à concessão de crédito e outros assuntos relevantes. Preparar dossiês de operações de crédito, preenchendo cadastro, verificando restrições, registros em cartórios, acompanhamento de vencimentos das operações, pendências de mora/atraso, conferências de garantias e todas as demais atividades que garantam fidedignidade às operações de crédito. Efetuar a formalização de contratos, atualizações cadastrais, abertura de contas, conferência da documentação necessária, garantindo a integridade das informações, bem como alimentar nos sistemas e encaminhar para operacionalização pelos setores competentes. Auxiliar o Gerente Administrativo nas atividades de retaguarda: Devolução da compensação, fechamento das transações da retaguarda e contábil, arquivamento dos contratos e documentos da Agência e demais rotinas administrativas.

Fase Análise











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Setor Local

CAIXA 7194/ RUA INDEPENDÊNCIA


Executar as operações de caixa, recebendo e efetuando pagamentos, autenticando documentos, esclarecendo dúvidas de clientes e não clientes, seguindo normas e procedimentos do banco. Executar processos de emissão de DOC’s e TED’s, preparando e emitindo documentos para compensação, liquidação de cheques administrativos, depósitos identificados, etc. Fazer diariamente o fechamento de entradas e saídas de numerários do seu caixa.

Fase Análise











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Setor Local

GERÊNCIA ADMINISTRATIVA 7194/ RUA INDEPENDÊNCIA


Administrar a melhoria contínua do atendimento ao cliente correntista e não correntista, garantindo a alocação adequada de recursos, cortesia, orientação, solução rápida e satisfatória de problemas e reclamações, aproveitamento os contatos com os clientes para indicação de possíveis negócios. Administrar a execução das rotinas complementares ao atendimento de negócios, garantindo eficácia, melhoria contínua da produtividade e o cumprimento das normas, procedimentos e processos definidos. Acompanhar e validar o cumprimento das normas e procedimentos definidos pela Organização e pelo Banco Central para abertura de contas, assegurando conformidade com os aspectos legais. Planejar, organizar e controlar toda a infra-estrutura e serviços administrativos necessários ao funcionamento da agência/PAB, garantindo funcionalidade, segurança, atendimento aos padrões definidos e diminuição de custos. Gerenciar a execução das rotinas de tesouraria, bem como o fluxo de numerários recebidos dos correspondentes bancários, observando o cumprimento das normas de segurança, evitando a exposição do Banco a riscos e garantindo o planejamento adequado do fluxo de numerário. Garantir, em conjunto com o Gerente da Agência, disponibilidade da reserva de numerário necessária para o funcionamento da agência e PAB, evitando excessos e reduzindo riscos. Analisar periodicamente a quantidade de transações por canal, tomando ações que aumentem a utilização de meios eletrônicos/alternativos, com o objetivo de diminuir filas, volumes de informações prestadas e transações efetuadas dentro da agência. Atender reclamações e sugestões de clientes, correntistas e usuários, procurando resolver o problema de imediato, acionando o Gerente da Agência ou Gerente Regional, sempre que necessário. Responsabilizar-se pela conferência da correta formalização dos contratos e das garantias das operações de crédito, assegurando-se que todos os documentos exigidos sejam encaminhados, adequadamente e em tempo hábil, aos departamentos e empresas ligadas, zelando pelos controles internos da agência, em consonância com as políticas estabelecidas (compliance). Validar a contabilidade, garantindo sua correta escrituração, acompanhando diariamente o fechamento do movimento da agência e PAB, assinando os lançamentos e o pré - resumo. Administrar a equipe de trabalho das áreas sob sua responsabilidade , selecionando, capacitando, motivando, adequando o quadro e solucionando conflitos e acompanhando a realização dos cursos no TREINET. Realizar a análise de desempenho dos funcionários da equipe de atendimento da agência, no que tange aos procedimentos administrativos, com vistas à capacitação e melhoria da performance da equipe. Atribuir acessos e senhas aos sistemas para os funcionários. Responsabilizar-se pela abertura e fechamento da agência, cumprindo horários pré-estabelecidos, bem como autorização do FLOG para encerramento do expediente da agência. Responsabilizar-se pelos Controles Internos e Compliance da Agência. Zelar pelo Código de Ética. Adequado manuseio e controle de numerário por parte das agências, inclusive dos BDNs. Participar dos comitês de crédito da Agência.

Fase Análise











- - -

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12. AVALIAÇÃO DE EFICÁCIA

O responsável pela elaboração da Análise Global do PPRA, o Setor de Segurança e Saúde

Ocupacional da empresa a qual pertence à dependência avaliada ou empresa especializada

contratada pela empresa a qual a dependência avaliada pertence, deverá comparar os

resultados obtidos com os resultados da avaliação anterior e comparar (percentualmente) se as

condições atuais se encontram em melhores condições, no que se refere as condições

ambientais do trabalho.

O objetivo desta ação é o de verificar se as medidas de controle adotadas realmente

eliminaram, neutralizaram ou reduziram os riscos e/ou se houve o aparecimento de novos

riscos no ambiente de trabalho.

13. CRONOGRAMA DE AÇÕES

Metas Responsável CRONOGRAMA 2017/2018

J A S O N D J F M A M J

Reconhecimento e Avaliação dos Riscos identificados no PPRA

ENGEMED

Comparação, Análise Preliminar dos Riscos e Medidas de Controle

ENGEMED

Cumprir Normas de Segurança e Medicina do Trabalho do Banco Bradesco


Efetuar manutenção e limpeza em calhas e luminárias.


Avaliações e análise anual do PPRA

RH/SSO

Implementação do PPRA Dependência, Patrimônio e

Gerência Regional

14. RESPONSABILIDADES

14.1. Do empregador

Estabelecer, implementar e assegurar o cumprimento do PPRA;

Oferecer um ambiente de trabalho que garanta perfeita segurança e conforto aos

funcionários que trabalham nesta dependência;

Cumprir as Normas de Segurança e Saúde Ocupacional;

Facilitar o exercício da fiscalização pela autoridade competente;

Informar os trabalhadores da dependência os possíveis riscos profissionais e os

meios de preveni-los

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14.2. Dos funcionários

Colaborar e participar na implantação e execução do PPRA;

Informar a seu superior hierárquico direto, ocorrências que possam resultar em

riscos à saúde;

Relatar a seu superior hierárquico direto qualquer acidente ocorrido;

Submeter-se aos exames médicos periódicos, conforme determinação legal;

Colocar em prática todas as orientações recebidas sobre Normas regimentais e de

Segurança e Saúde Ocupacional, indiferente do meio recebido (físico ou digital –

Intranet Corporativa);

Utilizar máquinas ou equipamentos somente se autorizado.

15. CONCLUSÃO

Os riscos ambientais previstos na NR-15, constatados nesta Dependência, encontram-se

abaixo dos limites estabelecidos ou estão devidamente neutralizados. Desta forma o ambiente

pode ser considerado salubre.

Passo Fundo, 13 de junho de 2017.

MARCELO VELLUDO DE FIGUEIREDO

Arquiteto e Urbanista e

Engenheiro de Segurança do Trabalho

CAU A44986-5

ANEXO I

Certificados de Calibração

ANEXO II

RRT – Registro de Responsabilidade Técnica

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PROGRAMA DE PREVENÇÃO DE RISCOS · PDF fileEQUIPAMENTOS UTILIZADOS NA AVALIAÇÃO DOS RISCOS ... Caso a empresa responsável pela avaliação ambiental e consequente Análise Global,