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Relatório de Despesas Efetuadas
Nome: Direção NacionalELEIÇÕES2014 Partido:45 - PSDB
Unidade Eleitoral: BRASIL - BR 03.653.474/0001-20CNPJ:
TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final
Controle: P45000200000BR0892997
FORNECEDOR: IMOBILIARIA ALCIDES DINIZ LTDA
VALOR DESPESA R$:
CPF/CNPJ:
Locação/cessão de bens imóveis
14.280.554/0001-02
30.000,00
NÚMERO:DATA: 07/07/2014 ESPÉCIE DOC: Recibo SN
TIPO DA DESPESA:
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):
Descrição Valor unitárioQuantidade
LOCAÇÃO IMOVEL DA IMOBILIARIA DIZ FILHO 1,000 30.000,000000
AGÊNCIABANCO CONTA CHEQUE/TED/DOCFORMA PAGAMENTO VALOR EM REAIS DATAFONTE ORIGEM
PAGAMENTO(S)
Transferência eletrônica 001 2945-9 454545-1 70701 30.000,00 07/07/2014Fundo Partidário
TOTAL: 30.000,00
FORNECEDOR: SANTORO SOCIEDADE DE ADVOGADOS
VALOR DESPESA R$:
CPF/CNPJ:
Serviços prestados por terceiros
17.713.986/0001-40
4.612,50
NÚMERO:DATA: 10/07/2014 ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal 00063 - 1
TIPO DA DESPESA:
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):
Descrição Valor unitárioQuantidade
SERVIÇOS ADVOCATICIOS 1,000 4.612,500000
AGÊNCIABANCO CONTA CHEQUE/TED/DOCFORMA PAGAMENTO VALOR EM REAIS DATAFONTE ORIGEM
PAGAMENTO(S)
578Data e Hora da Impressão: Página: 1 de02/12/14 12:31
Relatório de Despesas Efetuadas Versão: 2.07 - TSE [2.0.07]
TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final
Controle: P45000200000BR0892997
AGÊNCIABANCO CONTA CHEQUE/TED/DOCFORMA PAGAMENTO VALOR EM REAIS DATAFONTE ORIGEM
PAGAMENTO(S)
Transferência eletrônica 001 2945-9 452014-9 80707 3.487,50 07/08/2014Outros Recursos
Transferência eletrônica 001 2945-9 452014-9 80706 1.125,00 07/08/2014Outros Recursos
TOTAL: 4.612,50
FORNECEDOR: SANTORO SOCIEDADE DE ADVOGADOS
VALOR DESPESA R$:
CPF/CNPJ:
Serviços prestados por terceiros
17.713.986/0001-40
70.387,50
NÚMERO:DATA: 10/07/2014 ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal 0063 - 1
TIPO DA DESPESA:
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):
Descrição Valor unitárioQuantidade
SERVIÇOS ADVOCATICIOS 1,000 70.387,500000
AGÊNCIABANCO CONTA CHEQUE/TED/DOCFORMA PAGAMENTO VALOR EM REAIS DATAFONTE ORIGEM
PAGAMENTO(S)
Transferência eletrônica 001 2945-9 454545-1 84509 70.387,50 05/08/2014Fundo Partidário
TOTAL: 70.387,50
FORNECEDOR: OPICE BLUM ADVOGADOS ASSOCIADOS
VALOR DESPESA R$:
CPF/CNPJ:
Serviços prestados por terceiros
02.159.211/0001-05
80.000,00
NÚMERO:DATA: 10/07/2014 ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal 11207 - 3
TIPO DA DESPESA:
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):
578Data e Hora da Impressão: Página: 2 de02/12/14 12:31
Relatório de Despesas Efetuadas Versão: 2.07 - TSE [2.0.07]
TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final
Controle: P45000200000BR0892997
Descrição Valor unitárioQuantidade
HONORARIOS ADVOCATICIOS 1,000 80.000,000000
AGÊNCIABANCO CONTA CHEQUE/TED/DOCFORMA PAGAMENTO VALOR EM REAIS DATAFONTE ORIGEM
PAGAMENTO(S)
Transferência eletrônica 001 2945-9 454545-1 71002 75.080,00 10/07/2014Fundo Partidário
Transferência eletrônica 001 2945-9 454545-1 71402 1.200,00 11/07/2014Fundo Partidário
Transferência eletrônica 001 2945-9 454545-1 71403 3.720,00 11/07/2014Fundo Partidário
TOTAL: 80.000,00
FORNECEDOR: Direção Estadual/Distrital
VALOR DESPESA R$:
CPF/CNPJ:
Doações financeiras a outros candidatos/comitês financeiros/partidos
03.656.899/0001-93
500.045,50
NÚMERO:DATA: 14/07/2014 ESPÉCIE DOC:
TIPO DA DESPESA:
AGÊNCIABANCO CONTA CHEQUE/TED/DOCFORMA PAGAMENTO VALOR EM REAIS DATAFONTE ORIGEM
PAGAMENTO(S)
Transferência eletrônica 001 2945-9 452014-9 662945000452014 500.045,50 14/07/2014Outros Recursos
TOTAL: 500.045,50
FORNECEDOR: Direção Estadual/Distrital
VALOR DESPESA R$:
CPF/CNPJ:
Doações financeiras a outros candidatos/comitês financeiros/partidos
69.981.769/0001-34
200.000,00
NÚMERO:DATA: 15/07/2014 ESPÉCIE DOC:
TIPO DA DESPESA:
578Data e Hora da Impressão: Página: 3 de02/12/14 12:31
Relatório de Despesas Efetuadas Versão: 2.07 - TSE [2.0.07]
TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final
Controle: P45000200000BR0892997
AGÊNCIABANCO CONTA CHEQUE/TED/DOCFORMA PAGAMENTO VALOR EM REAIS DATAFONTE ORIGEM
PAGAMENTO(S)
Transferência eletrônica 001 2945-9 452014-9 1 200.000,00 15/07/2014Outros Recursos
TOTAL: 200.000,00
FORNECEDOR: JUTAHY NAGALHÃES JUNIOR
VALOR DESPESA R$:
CPF/CNPJ:
Doações financeiras a outros candidatos/comitês financeiros/partidos
20.564.919/0001-15
150.000,00
NÚMERO:DATA: 16/07/2014 ESPÉCIE DOC:
TIPO DA DESPESA:
AGÊNCIABANCO CONTA CHEQUE/TED/DOCFORMA PAGAMENTO VALOR EM REAIS DATAFONTE ORIGEM
PAGAMENTO(S)
Transferência eletrônica 001 2945-9 454545-1 8448318 150.000,00 16/07/2014Fundo Partidário
TOTAL: 150.000,00
FORNECEDOR: IMAVEN IMÓVEIS LTDA
VALOR DESPESA R$:
CPF/CNPJ:
Locação/cessão de bens imóveis
61.604.112/0001-46
76.446,44
NÚMERO:DATA: 16/07/2014 ESPÉCIE DOC: Recibo SN
TIPO DA DESPESA:
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):
Descrição Valor unitárioQuantidade
LOCAÇÃO DE IMOVEL DA IVANA XIMENES IMOVEIS EIRELI 1,000 76.446,440000
AGÊNCIABANCO CONTA CHEQUE/TED/DOCFORMA PAGAMENTO VALOR EM REAIS DATAFONTE ORIGEM
PAGAMENTO(S)
578Data e Hora da Impressão: Página: 4 de02/12/14 12:31
Relatório de Despesas Efetuadas Versão: 2.07 - TSE [2.0.07]
TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final
Controle: P45000200000BR0892997
AGÊNCIABANCO CONTA CHEQUE/TED/DOCFORMA PAGAMENTO VALOR EM REAIS DATAFONTE ORIGEM
PAGAMENTO(S)
Transferência eletrônica 001 2945-9 454545-1 71601 76.446,44 16/07/2014Fundo Partidário
TOTAL: 76.446,44
FORNECEDOR: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A
VALOR DESPESA R$:
CPF/CNPJ:
Energia elétrica
06.981.180/0001-16
260,74
NÚMERO:DATA: 22/07/2014 ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal 175930 - U1
TIPO DA DESPESA:
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):
Descrição Valor unitárioQuantidade
CONTA DE ENERGIA ELETRICA 1,000 260,740000
AGÊNCIABANCO CONTA CHEQUE/TED/DOCFORMA PAGAMENTO VALOR EM REAIS DATAFONTE ORIGEM
PAGAMENTO(S)
Transferência eletrônica 001 2945-9 452014-9 D8A134 260,74 22/07/2014Outros Recursos
TOTAL: 260,74
FORNECEDOR: Direção Estadual/Distrital
VALOR DESPESA R$:
CPF/CNPJ:
Doações financeiras a outros candidatos/comitês financeiros/partidos
69.981.769/0001-34
1.000.000,00
NÚMERO:DATA: 22/07/2014 ESPÉCIE DOC:
TIPO DA DESPESA:
AGÊNCIABANCO CONTA CHEQUE/TED/DOCFORMA PAGAMENTO VALOR EM REAIS DATAFONTE ORIGEM
PAGAMENTO(S)
578Data e Hora da Impressão: Página: 5 de02/12/14 12:31
Relatório de Despesas Efetuadas Versão: 2.07 - TSE [2.0.07]
TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final
Controle: P45000200000BR0892997
AGÊNCIABANCO CONTA CHEQUE/TED/DOCFORMA PAGAMENTO VALOR EM REAIS DATAFONTE ORIGEM
PAGAMENTO(S)
Transferência eletrônica 001 2945-9 452014-9 2 1.000.000,00 22/07/2014Outros Recursos
TOTAL: 1.000.000,00
FORNECEDOR: VIVIANE SOUSS
VALOR DESPESA R$:
CPF/CNPJ:
Locação/cessão de bens imóveis
157.074.708-32
4.200,00
NÚMERO:DATA: 23/07/2014 ESPÉCIE DOC: Recibo SN
TIPO DA DESPESA:
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):
Descrição Valor unitárioQuantidade
REEMBOLSO CONDOMINIO A VIVIANE SOUSS 1,000 4.200,000000
AGÊNCIABANCO CONTA CHEQUE/TED/DOCFORMA PAGAMENTO VALOR EM REAIS DATAFONTE ORIGEM
PAGAMENTO(S)
Transferência eletrônica 001 2945-9 454545-1 72303 4.200,00 23/07/2014Fundo Partidário
TOTAL: 4.200,00
FORNECEDOR:
VALOR DESPESA R$:
CPF/CNPJ:
Impostos, contribuições e taxas
935,06
NÚMERO:DATA: 23/07/2014 ESPÉCIE DOC:
TIPO DA DESPESA:
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):
Descrição Valor unitárioQuantidade
PAGAMENTO IPTU A VIVIANE SOUSS 1,000 935,060000
578Data e Hora da Impressão: Página: 6 de02/12/14 12:31
Relatório de Despesas Efetuadas Versão: 2.07 - TSE [2.0.07]
TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final
Controle: P45000200000BR0892997
AGÊNCIABANCO CONTA CHEQUE/TED/DOCFORMA PAGAMENTO VALOR EM REAIS DATAFONTE ORIGEM
PAGAMENTO(S)
Transferência eletrônica 001 2945-9 454545-1 72304 935,06 23/07/2014Fundo Partidário
TOTAL: 935,06
FORNECEDOR: Comitê Financeiro Nacional para Presidente da República
VALOR DESPESA R$:
CPF/CNPJ:
Doações financeiras a outros candidatos/comitês financeiros/partidos
20.558.161/0001-02
1.200.000,00
NÚMERO:DATA: 25/07/2014 ESPÉCIE DOC:
TIPO DA DESPESA:
AGÊNCIABANCO CONTA CHEQUE/TED/DOCFORMA PAGAMENTO VALOR EM REAIS DATAFONTE ORIGEM
PAGAMENTO(S)
Transferência eletrônica 001 2945-9 452014-9 72501 1.200.000,00 25/07/2014Outros Recursos
TOTAL: 1.200.000,00
FORNECEDOR:
VALOR DESPESA R$:
CPF/CNPJ:
Encargos financeiros, taxas bancárias e/ou op. cartão de crédito
7,80
NÚMERO:DATA: 25/07/2014 ESPÉCIE DOC:
TIPO DA DESPESA:
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):
Descrição Valor unitárioQuantidade
TAR DOC/TED ELETRONICO 1,000 7,800000
AGÊNCIABANCO CONTA CHEQUE/TED/DOCFORMA PAGAMENTO VALOR EM REAIS DATAFONTE ORIGEM
PAGAMENTO(S)
578Data e Hora da Impressão: Página: 7 de02/12/14 12:31
Relatório de Despesas Efetuadas Versão: 2.07 - TSE [2.0.07]
TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final
Controle: P45000200000BR0892997
AGÊNCIABANCO CONTA CHEQUE/TED/DOCFORMA PAGAMENTO VALOR EM REAIS DATAFONTE ORIGEM
PAGAMENTO(S)
Débito em conta 001 2945-9 452014-9 - 7,80 25/07/2014Outros Recursos
TOTAL: 7,80
FORNECEDOR: YEDA RORATO CRUZIUS
VALOR DESPESA R$:
CPF/CNPJ:
Doações financeiras a outros candidatos/comitês financeiros/partidos
20.565.249/0001-51
100.000,00
NÚMERO:DATA: 28/07/2014 ESPÉCIE DOC:
TIPO DA DESPESA:
AGÊNCIABANCO CONTA CHEQUE/TED/DOCFORMA PAGAMENTO VALOR EM REAIS DATAFONTE ORIGEM
PAGAMENTO(S)
Transferência eletrônica 001 2945-9 452014-9 072801 100.000,00 28/07/2014Outros Recursos
TOTAL: 100.000,00
FORNECEDOR: Comitê Financeiro Nacional para Presidente da República
VALOR DESPESA R$:
CPF/CNPJ:
Doações financeiras a outros candidatos/comitês financeiros/partidos
20.558.161/0001-02
1.000.000,00
NÚMERO:DATA: 28/07/2014 ESPÉCIE DOC:
TIPO DA DESPESA:
AGÊNCIABANCO CONTA CHEQUE/TED/DOCFORMA PAGAMENTO VALOR EM REAIS DATAFONTE ORIGEM
PAGAMENTO(S)
Transferência eletrônica 001 2945-9 452014-9 072802 1.000.000,00 28/07/2014Outros Recursos
578Data e Hora da Impressão: Página: 8 de02/12/14 12:31
Relatório de Despesas Efetuadas Versão: 2.07 - TSE [2.0.07]
TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final
Controle: P45000200000BR0892997
TOTAL: 1.000.000,00
FORNECEDOR:
VALOR DESPESA R$:
CPF/CNPJ:
Encargos financeiros, taxas bancárias e/ou op. cartão de crédito
7,80
NÚMERO:DATA: 28/07/2014 ESPÉCIE DOC:
TIPO DA DESPESA:
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):
Descrição Valor unitárioQuantidade
TAR DOC/TED ELETRONICO 1,000 7,800000
AGÊNCIABANCO CONTA CHEQUE/TED/DOCFORMA PAGAMENTO VALOR EM REAIS DATAFONTE ORIGEM
PAGAMENTO(S)
Débito em conta 001 2945-9 452014-9 - 7,80 28/07/2014Outros Recursos
TOTAL: 7,80
FORNECEDOR:
VALOR DESPESA R$:
CPF/CNPJ:
Encargos financeiros, taxas bancárias e/ou op. cartão de crédito
7,80
NÚMERO:DATA: 28/07/2014 ESPÉCIE DOC:
TIPO DA DESPESA:
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):
Descrição Valor unitárioQuantidade
TAR DOC/TED ELETRONICO 1,000 7,800000
AGÊNCIABANCO CONTA CHEQUE/TED/DOCFORMA PAGAMENTO VALOR EM REAIS DATAFONTE ORIGEM
PAGAMENTO(S)
Débito em conta 001 2945-9 452014-9 - 7,80 28/07/2014Outros Recursos
578Data e Hora da Impressão: Página: 9 de02/12/14 12:31
Relatório de Despesas Efetuadas Versão: 2.07 - TSE [2.0.07]
TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final
Controle: P45000200000BR0892997
TOTAL: 7,80
FORNECEDOR:
VALOR DESPESA R$:
CPF/CNPJ:
Encargos financeiros, taxas bancárias e/ou op. cartão de crédito
7,80
NÚMERO:DATA: 28/07/2014 ESPÉCIE DOC:
TIPO DA DESPESA:
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):
Descrição Valor unitárioQuantidade
TAR DOC/TED ELETRONICO 1,000 7,800000
AGÊNCIABANCO CONTA CHEQUE/TED/DOCFORMA PAGAMENTO VALOR EM REAIS DATAFONTE ORIGEM
PAGAMENTO(S)
Débito em conta 001 2945-9 452014-9 - 7,80 28/07/2014Outros Recursos
TOTAL: 7,80
FORNECEDOR:
VALOR DESPESA R$:
CPF/CNPJ:
Encargos financeiros, taxas bancárias e/ou op. cartão de crédito
7,80
NÚMERO:DATA: 28/07/2014 ESPÉCIE DOC:
TIPO DA DESPESA:
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):
Descrição Valor unitárioQuantidade
TAR DOC/TED ELETRONICO 1,000 7,800000
AGÊNCIABANCO CONTA CHEQUE/TED/DOCFORMA PAGAMENTO VALOR EM REAIS DATAFONTE ORIGEM
PAGAMENTO(S)
Débito em conta 001 2945-9 452014-9 - 7,80 28/07/2014Outros Recursos
578Data e Hora da Impressão: Página: 10 de02/12/14 12:31
Relatório de Despesas Efetuadas Versão: 2.07 - TSE [2.0.07]
TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final
Controle: P45000200000BR0892997
TOTAL: 7,80
FORNECEDOR: DDF EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA
VALOR DESPESA R$:
CPF/CNPJ:
Serviços prestados por terceiros
03.262.613/0001-95
5.000,00
NÚMERO:DATA: 28/07/2014 ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal 0061 - E
TIPO DA DESPESA:
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):
Descrição Valor unitárioQuantidade
INTERMEDIAÇÃO DA LOCAÇÃO DOS CONJUNTOS 192 E193 DO CONDOMINIO EDIFICIO IGUATEMI 1,000 5.000,000000
AGÊNCIABANCO CONTA CHEQUE/TED/DOCFORMA PAGAMENTO VALOR EM REAIS DATAFONTE ORIGEM
PAGAMENTO(S)
Transferência eletrônica 001 2945-9 452014-9 80606 4.925,00 06/08/2014Outros Recursos
Transferência eletrônica 001 2945-9 452014-9 80503 75,00 05/08/2014Outros Recursos
TOTAL: 5.000,00
FORNECEDOR: ALUISIO BERBERT SATHER
VALOR DESPESA R$:
CPF/CNPJ:
Locação/cessão de bens imóveis
261.560.247-00
7.500,00
NÚMERO:DATA: 28/07/2014 ESPÉCIE DOC: Recibo SN
TIPO DA DESPESA:
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):
Descrição Valor unitárioQuantidade
LOCAÇÃO IMOVEL LOCALIZADO AV L2 SUL Q 607 SALA 229 E GARAGEM 1,000 7.500,000000
AGÊNCIABANCO CONTA CHEQUE/TED/DOCFORMA PAGAMENTO VALOR EM REAIS DATAFONTE ORIGEM
PAGAMENTO(S)
578Data e Hora da Impressão: Página: 11 de02/12/14 12:31
Relatório de Despesas Efetuadas Versão: 2.07 - TSE [2.0.07]
TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final
Controle: P45000200000BR0892997
AGÊNCIABANCO CONTA CHEQUE/TED/DOCFORMA PAGAMENTO VALOR EM REAIS DATAFONTE ORIGEM
PAGAMENTO(S)
Transferência eletrônica 001 2945-9 452014-9 072804 6.263,65 28/07/2014Outros Recursos
Transferência eletrônica 001 2945-9 452014-9 80104 1.236,35 01/08/2014Outros Recursos
TOTAL: 7.500,00
FORNECEDOR: ALCKIMIN ADVOGADOS
VALOR DESPESA R$:
CPF/CNPJ:
Serviços prestados por terceiros
00.058.194/0001-86
266.000,00
NÚMERO:DATA: 28/07/2014 ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal 0703 - 3
TIPO DA DESPESA:
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):
Descrição Valor unitárioQuantidade
SERVIÇOS JURIDICOS 1,000 266.000,000000
AGÊNCIABANCO CONTA CHEQUE/TED/DOCFORMA PAGAMENTO VALOR EM REAIS DATAFONTE ORIGEM
PAGAMENTO(S)
Transferência eletrônica 001 2945-9 452014-9 072803 249.641,00 28/07/2014Outros Recursos
Transferência eletrônica 001 2945-9 452014-9 72904 12.369,00 29/07/2014Outros Recursos
Transferência eletrônica 001 2945-9 452014-9 72903 3.990,00 29/07/2014Outros Recursos
TOTAL: 266.000,00
578Data e Hora da Impressão: Página: 12 de02/12/14 12:31
Relatório de Despesas Efetuadas Versão: 2.07 - TSE [2.0.07]
TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final
Controle: P45000200000BR0892997
FORNECEDOR: Comitê Financeiro Nacional para Presidente da República
VALOR DESPESA R$:
CPF/CNPJ:
Doações financeiras a outros candidatos/comitês financeiros/partidos
20.558.161/0001-02
1.000.000,00
NÚMERO:DATA: 29/07/2014 ESPÉCIE DOC:
TIPO DA DESPESA:
AGÊNCIABANCO CONTA CHEQUE/TED/DOCFORMA PAGAMENTO VALOR EM REAIS DATAFONTE ORIGEM
PAGAMENTO(S)
Transferência eletrônica 001 2945-9 452014-9 072902 1.000.000,00 29/07/2014Outros Recursos
TOTAL: 1.000.000,00
FORNECEDOR: OTAVIO SANTOS SILVA LEITE
VALOR DESPESA R$:
CPF/CNPJ:
Doações financeiras a outros candidatos/comitês financeiros/partidos
20.582.625/0001-16
100.000,00
NÚMERO:DATA: 29/07/2014 ESPÉCIE DOC:
TIPO DA DESPESA:
AGÊNCIABANCO CONTA CHEQUE/TED/DOCFORMA PAGAMENTO VALOR EM REAIS DATAFONTE ORIGEM
PAGAMENTO(S)
Transferência eletrônica 001 2945-9 452014-9 072901 100.000,00 29/07/2014Outros Recursos
TOTAL: 100.000,00
FORNECEDOR:
VALOR DESPESA R$:
CPF/CNPJ:
Encargos financeiros, taxas bancárias e/ou op. cartão de crédito
7,80
NÚMERO:DATA: 29/07/2014 ESPÉCIE DOC:
TIPO DA DESPESA:
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):
578Data e Hora da Impressão: Página: 13 de02/12/14 12:31
Relatório de Despesas Efetuadas Versão: 2.07 - TSE [2.0.07]
TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final
Controle: P45000200000BR0892997
Descrição Valor unitárioQuantidade
TAR DOC/TED ELETRONICO 1,000 7,800000
AGÊNCIABANCO CONTA CHEQUE/TED/DOCFORMA PAGAMENTO VALOR EM REAIS DATAFONTE ORIGEM
PAGAMENTO(S)
Débito em conta 001 2945-9 452014-9 - 7,80 29/07/2014Outros Recursos
TOTAL: 7,80
FORNECEDOR:
VALOR DESPESA R$:
CPF/CNPJ:
Encargos financeiros, taxas bancárias e/ou op. cartão de crédito
7,80
NÚMERO:DATA: 29/07/2014 ESPÉCIE DOC:
TIPO DA DESPESA:
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):
Descrição Valor unitárioQuantidade
TAR DOC/TED ELETRONICO 1,000 7,800000
AGÊNCIABANCO CONTA CHEQUE/TED/DOCFORMA PAGAMENTO VALOR EM REAIS DATAFONTE ORIGEM
PAGAMENTO(S)
Débito em conta 001 2945-9 452014-9 - 7,80 29/07/2014Outros Recursos
TOTAL: 7,80
FORNECEDOR: Direção Estadual/Distrital
VALOR DESPESA R$:
CPF/CNPJ:
Doações financeiras a outros candidatos/comitês financeiros/partidos
59.941.682/0001-80
32.300,00
NÚMERO:DATA: 30/07/2014 ESPÉCIE DOC:
TIPO DA DESPESA:
578Data e Hora da Impressão: Página: 14 de02/12/14 12:31
Relatório de Despesas Efetuadas Versão: 2.07 - TSE [2.0.07]
TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final
Controle: P45000200000BR0892997
AGÊNCIABANCO CONTA CHEQUE/TED/DOCFORMA PAGAMENTO VALOR EM REAIS DATAFONTE ORIGEM
PAGAMENTO(S)
Transferência eletrônica 001 2945-9 452014-9 48318 32.300,00 30/07/2014Outros Recursos
TOTAL: 32.300,00
FORNECEDOR: ALUISIO BERBERT SATHER
VALOR DESPESA R$:
CPF/CNPJ:
Locação/cessão de bens imóveis
261.560.247-00
717,17
NÚMERO:DATA: 30/07/2014 ESPÉCIE DOC: Recibo SN
TIPO DA DESPESA:
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):
Descrição Valor unitárioQuantidade
SEGURO E IPTU 1,000 717,170000
AGÊNCIABANCO CONTA CHEQUE/TED/DOCFORMA PAGAMENTO VALOR EM REAIS DATAFONTE ORIGEM
PAGAMENTO(S)
Transferência eletrônica 001 2945-9 452014-9 73001 717,17 30/07/2014Outros Recursos
TOTAL: 717,17
FORNECEDOR: GLOBAL TAXI AEREO
VALOR DESPESA R$:
CPF/CNPJ:
Despesas com transporte ou deslocamento
00.278.017/0001-05
24.000,00
NÚMERO:DATA: 30/07/2014 ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal 10179 - 7
TIPO DA DESPESA:
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):
Descrição Valor unitárioQuantidade
FRETAMENTO PTXIB EMB. 12/07/14 1,000 24.000,000000
578Data e Hora da Impressão: Página: 15 de02/12/14 12:31
Relatório de Despesas Efetuadas Versão: 2.07 - TSE [2.0.07]
TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final
Controle: P45000200000BR0892997
AGÊNCIABANCO CONTA CHEQUE/TED/DOCFORMA PAGAMENTO VALOR EM REAIS DATAFONTE ORIGEM
PAGAMENTO(S)
Transferência eletrônica 001 2945-9 452014-9 73006 24.000,00 30/07/2014Outros Recursos
TOTAL: 24.000,00
FORNECEDOR:
VALOR DESPESA R$:
CPF/CNPJ:
Encargos financeiros, taxas bancárias e/ou op. cartão de crédito
7,80
NÚMERO:DATA: 30/07/2014 ESPÉCIE DOC:
TIPO DA DESPESA:
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):
Descrição Valor unitárioQuantidade
TAR DOC/TED ELETRONICO 1,000 7,800000
AGÊNCIABANCO CONTA CHEQUE/TED/DOCFORMA PAGAMENTO VALOR EM REAIS DATAFONTE ORIGEM
PAGAMENTO(S)
Débito em conta 001 2945-9 452014-9 - 7,80 30/07/2014Outros Recursos
TOTAL: 7,80
FORNECEDOR:
VALOR DESPESA R$:
CPF/CNPJ:
Encargos financeiros, taxas bancárias e/ou op. cartão de crédito
7,80
NÚMERO:DATA: 30/07/2014 ESPÉCIE DOC:
TIPO DA DESPESA:
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):
Descrição Valor unitárioQuantidade
TAR DOC/TED ELETRONICO 1,000 7,800000
578Data e Hora da Impressão: Página: 16 de02/12/14 12:31
Relatório de Despesas Efetuadas Versão: 2.07 - TSE [2.0.07]
TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final
Controle: P45000200000BR0892997
AGÊNCIABANCO CONTA CHEQUE/TED/DOCFORMA PAGAMENTO VALOR EM REAIS DATAFONTE ORIGEM
PAGAMENTO(S)
Débito em conta 001 2945-9 452014-9 - 7,80 30/07/2014Outros Recursos
TOTAL: 7,80
FORNECEDOR:
VALOR DESPESA R$:
CPF/CNPJ:
Encargos financeiros, taxas bancárias e/ou op. cartão de crédito
7,80
NÚMERO:DATA: 30/07/2014 ESPÉCIE DOC:
TIPO DA DESPESA:
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):
Descrição Valor unitárioQuantidade
TAR DOC/TED ELETRONICO 1,000 7,800000
AGÊNCIABANCO CONTA CHEQUE/TED/DOCFORMA PAGAMENTO VALOR EM REAIS DATAFONTE ORIGEM
PAGAMENTO(S)
Débito em conta 001 2945-9 452014-9 - 7,80 30/07/2014Outros Recursos
TOTAL: 7,80
FORNECEDOR:
VALOR DESPESA R$:
CPF/CNPJ:
Encargos financeiros, taxas bancárias e/ou op. cartão de crédito
7,80
NÚMERO:DATA: 30/07/2014 ESPÉCIE DOC:
TIPO DA DESPESA:
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):
Descrição Valor unitárioQuantidade
TAR DOC/TED ELETRONICO 1,000 7,800000
578Data e Hora da Impressão: Página: 17 de02/12/14 12:31
Relatório de Despesas Efetuadas Versão: 2.07 - TSE [2.0.07]
TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final
Controle: P45000200000BR0892997
AGÊNCIABANCO CONTA CHEQUE/TED/DOCFORMA PAGAMENTO VALOR EM REAIS DATAFONTE ORIGEM
PAGAMENTO(S)
Débito em conta 001 2945-9 452014-9 - 7,80 30/07/2014Outros Recursos
TOTAL: 7,80
FORNECEDOR:
VALOR DESPESA R$:
CPF/CNPJ:
Encargos financeiros, taxas bancárias e/ou op. cartão de crédito
7,80
NÚMERO:DATA: 30/07/2014 ESPÉCIE DOC:
TIPO DA DESPESA:
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):
Descrição Valor unitárioQuantidade
TAR DOC/TED ELETRONICO 1,000 7,800000
AGÊNCIABANCO CONTA CHEQUE/TED/DOCFORMA PAGAMENTO VALOR EM REAIS DATAFONTE ORIGEM
PAGAMENTO(S)
Débito em conta 001 2945-9 452014-9 - 7,80 30/07/2014Outros Recursos
TOTAL: 7,80
FORNECEDOR: CAPUTO BASTOS E FRUET ADVOGADOS
VALOR DESPESA R$:
CPF/CNPJ:
Serviços prestados por terceiros
03.656.386/0001-82
427.500,00
NÚMERO:DATA: 30/07/2014 ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal 056 - 55
TIPO DA DESPESA:
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):
Descrição Valor unitárioQuantidade
CONSULTORIA JURIDICA 1,000 427.500,000000
578Data e Hora da Impressão: Página: 18 de02/12/14 12:31
Relatório de Despesas Efetuadas Versão: 2.07 - TSE [2.0.07]
TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final
Controle: P45000200000BR0892997
AGÊNCIABANCO CONTA CHEQUE/TED/DOCFORMA PAGAMENTO VALOR EM REAIS DATAFONTE ORIGEM
PAGAMENTO(S)
Transferência eletrônica 001 2945-9 452014-9 73004 401.208,75 30/07/2014Outros Recursos
Transferência eletrônica 001 2945-9 452014-9 84212 6.412,50 01/08/2014Outros Recursos
Transferência eletrônica 001 2945-9 452014-9 24212 19.878,75 01/08/2014Outros Recursos
TOTAL: 427.500,00
FORNECEDOR: CHARBEL MAROUN SOCIEDADE DE ADVOGADOS
VALOR DESPESA R$:
CPF/CNPJ:
Serviços prestados por terceiros
16.797.498/0001-03
83.333,00
NÚMERO:DATA: 30/07/2014 ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal 20141 - 1
TIPO DA DESPESA:
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):
Descrição Valor unitárioQuantidade
SERVIÇO DE ADVOCACIA E CONSULTORIA 1,000 83.333,000000
AGÊNCIABANCO CONTA CHEQUE/TED/DOCFORMA PAGAMENTO VALOR EM REAIS DATAFONTE ORIGEM
PAGAMENTO(S)
Transferência eletrônica 001 2945-9 452014-9 73005 78.208,02 30/07/2014Outros Recursos
Transferência eletrônica 001 2945-9 452014-9 80113 1.250,00 01/08/2014Outros Recursos
Transferência eletrônica 001 2945-9 452014-9 80114 3.874,98 01/08/2014Outros Recursos
TOTAL: 83.333,00
578Data e Hora da Impressão: Página: 19 de02/12/14 12:31
Relatório de Despesas Efetuadas Versão: 2.07 - TSE [2.0.07]
TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final
Controle: P45000200000BR0892997
FORNECEDOR: FREIRE, CAMARA & RIBEIRO DE OLIVEIRA ADVOGADOS - EPP
VALOR DESPESA R$:
CPF/CNPJ:
Serviços prestados por terceiros
07.965.077/0001-45
40.000,00
NÚMERO:DATA: 30/07/2014 ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal 2014153 - 1
TIPO DA DESPESA:
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):
Descrição Valor unitárioQuantidade
HONORARIO ADVOCATICIO 1,000 40.000,000000
AGÊNCIABANCO CONTA CHEQUE/TED/DOCFORMA PAGAMENTO VALOR EM REAIS DATAFONTE ORIGEM
PAGAMENTO(S)
Transferência eletrônica 001 2945-9 452014-9 73002 37.540,00 30/07/2014Outros Recursos
Transferência eletrônica 001 2945-9 452014-9 80106 1.860,00 01/08/2014Outros Recursos
Transferência eletrônica 001 2945-9 452014-9 80105 600,00 01/08/2014Outros Recursos
TOTAL: 40.000,00
FORNECEDOR: RIBEIRO E RIBEIRO ADVOGADOS ASSOCIADOS S/S
VALOR DESPESA R$:
CPF/CNPJ:
Serviços prestados por terceiros
37.116.803/0001-16
387.500,00
NÚMERO:DATA: 30/07/2014 ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal 1298 - 3
TIPO DA DESPESA:
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):
Descrição Valor unitárioQuantidade
SERVIÇOS ADVOCACIA 1,000 387.500,000000
AGÊNCIABANCO CONTA CHEQUE/TED/DOCFORMA PAGAMENTO VALOR EM REAIS DATAFONTE ORIGEM
PAGAMENTO(S)
Transferência eletrônica 001 2945-9 452014-9 8448318 363.668,75 30/07/2014Outros Recursos
578Data e Hora da Impressão: Página: 20 de02/12/14 12:31
Relatório de Despesas Efetuadas Versão: 2.07 - TSE [2.0.07]
TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final
Controle: P45000200000BR0892997
AGÊNCIABANCO CONTA CHEQUE/TED/DOCFORMA PAGAMENTO VALOR EM REAIS DATAFONTE ORIGEM
PAGAMENTO(S)
Transferência eletrônica 001 2945-9 452014-9 80108 18.018,75 01/08/2014Outros Recursos
Transferência eletrônica 001 2945-9 452014-9 80107 5.812,50 01/08/2014Outros Recursos
TOTAL: 387.500,00
FORNECEDOR: MENDES E SALONIKIO ADVOGADOS ASSOCIADOS
VALOR DESPESA R$:
CPF/CNPJ:
Serviços prestados por terceiros
15.399.192/0001-28
25.000,00
NÚMERO:DATA: 30/07/2014 ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal 0007 - 3
TIPO DA DESPESA:
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):
Descrição Valor unitárioQuantidade
SERVIÇOS ADVOCATICIOS 1,000 25.000,000000
AGÊNCIABANCO CONTA CHEQUE/TED/DOCFORMA PAGAMENTO VALOR EM REAIS DATAFONTE ORIGEM
PAGAMENTO(S)
Transferência eletrônica 001 2945-9 452014-9 73003 23.462,50 30/07/2014Outros Recursos
Transferência eletrônica 001 2945-9 452014-9 80110 1.162,50 01/08/2014Outros Recursos
Transferência eletrônica 001 2945-9 452014-9 80109 375,00 01/08/2014Outros Recursos
TOTAL: 25.000,00
578Data e Hora da Impressão: Página: 21 de02/12/14 12:31
Relatório de Despesas Efetuadas Versão: 2.07 - TSE [2.0.07]
TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final
Controle: P45000200000BR0892997
FORNECEDOR: ANTONIO JOSE IMBASSAHY DA SILVA
VALOR DESPESA R$:
CPF/CNPJ:
Doações financeiras a outros candidatos/comitês financeiros/partidos
20.564.106/0001-25
250.000,00
NÚMERO:DATA: 31/07/2014 ESPÉCIE DOC:
TIPO DA DESPESA:
AGÊNCIABANCO CONTA CHEQUE/TED/DOCFORMA PAGAMENTO VALOR EM REAIS DATAFONTE ORIGEM
PAGAMENTO(S)
Transferência eletrônica 001 2945-9 452014-9 073102 250.000,00 31/07/2014Outros Recursos
TOTAL: 250.000,00
FORNECEDOR: JOÃO PIMENTA DA VEIGA FILHO
VALOR DESPESA R$:
CPF/CNPJ:
Doações financeiras a outros candidatos/comitês financeiros/partidos
20.568.769/0001-18
500.000,00
NÚMERO:DATA: 31/07/2014 ESPÉCIE DOC:
TIPO DA DESPESA:
AGÊNCIABANCO CONTA CHEQUE/TED/DOCFORMA PAGAMENTO VALOR EM REAIS DATAFONTE ORIGEM
PAGAMENTO(S)
Transferência eletrônica 001 2945-9 452014-9 73103 500.000,00 31/07/2014Outros Recursos
TOTAL: 500.000,00
FORNECEDOR: Comitê Financeiro Nacional para Presidente da República
VALOR DESPESA R$:
CPF/CNPJ:
Doações financeiras a outros candidatos/comitês financeiros/partidos
20.558.161/0001-02
500.000,00
NÚMERO:DATA: 31/07/2014 ESPÉCIE DOC:
TIPO DA DESPESA:
578Data e Hora da Impressão: Página: 22 de02/12/14 12:31
Relatório de Despesas Efetuadas Versão: 2.07 - TSE [2.0.07]
TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final
Controle: P45000200000BR0892997
AGÊNCIABANCO CONTA CHEQUE/TED/DOCFORMA PAGAMENTO VALOR EM REAIS DATAFONTE ORIGEM
PAGAMENTO(S)
Transferência eletrônica 001 2945-9 452014-9 073101 500.000,00 31/07/2014Outros Recursos
TOTAL: 500.000,00
FORNECEDOR: Direção Estadual/Distrital
VALOR DESPESA R$:
CPF/CNPJ:
Doações financeiras a outros candidatos/comitês financeiros/partidos
97.260.160/0001-01
25.000,00
NÚMERO:DATA: 31/07/2014 ESPÉCIE DOC:
TIPO DA DESPESA:
AGÊNCIABANCO CONTA CHEQUE/TED/DOCFORMA PAGAMENTO VALOR EM REAIS DATAFONTE ORIGEM
PAGAMENTO(S)
Transferência eletrônica 001 2945-9 452014-9 8448318 25.000,00 31/07/2014Outros Recursos
TOTAL: 25.000,00
FORNECEDOR:
VALOR DESPESA R$:
CPF/CNPJ:
Encargos financeiros, taxas bancárias e/ou op. cartão de crédito
7,80
NÚMERO:DATA: 31/07/2014 ESPÉCIE DOC:
TIPO DA DESPESA:
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):
Descrição Valor unitárioQuantidade
TAR DOC/TED ELETRONICO 1,000 7,800000
AGÊNCIABANCO CONTA CHEQUE/TED/DOCFORMA PAGAMENTO VALOR EM REAIS DATAFONTE ORIGEM
PAGAMENTO(S)
578Data e Hora da Impressão: Página: 23 de02/12/14 12:31
Relatório de Despesas Efetuadas Versão: 2.07 - TSE [2.0.07]
TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final
Controle: P45000200000BR0892997
AGÊNCIABANCO CONTA CHEQUE/TED/DOCFORMA PAGAMENTO VALOR EM REAIS DATAFONTE ORIGEM
PAGAMENTO(S)
Débito em conta 001 2945-9 452014-9 - 7,80 31/07/2014Outros Recursos
TOTAL: 7,80
FORNECEDOR:
VALOR DESPESA R$:
CPF/CNPJ:
Encargos financeiros, taxas bancárias e/ou op. cartão de crédito
7,80
NÚMERO:DATA: 31/07/2014 ESPÉCIE DOC:
TIPO DA DESPESA:
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):
Descrição Valor unitárioQuantidade
TAR DOC/TED ELETRONICO 1,000 7,800000
AGÊNCIABANCO CONTA CHEQUE/TED/DOCFORMA PAGAMENTO VALOR EM REAIS DATAFONTE ORIGEM
PAGAMENTO(S)
Débito em conta 001 2945-9 452014-9 - 7,80 31/07/2014Outros Recursos
TOTAL: 7,80
FORNECEDOR:
VALOR DESPESA R$:
CPF/CNPJ:
Encargos financeiros, taxas bancárias e/ou op. cartão de crédito
7,80
NÚMERO:DATA: 31/07/2014 ESPÉCIE DOC:
TIPO DA DESPESA:
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):
Descrição Valor unitárioQuantidade
TAR DOC/TED ELETRONICO 1,000 7,800000
578Data e Hora da Impressão: Página: 24 de02/12/14 12:31
Relatório de Despesas Efetuadas Versão: 2.07 - TSE [2.0.07]
TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final
Controle: P45000200000BR0892997
AGÊNCIABANCO CONTA CHEQUE/TED/DOCFORMA PAGAMENTO VALOR EM REAIS DATAFONTE ORIGEM
PAGAMENTO(S)
Débito em conta 001 2945-9 452014-9 - 7,80 31/07/2014Outros Recursos
TOTAL: 7,80
FORNECEDOR: SILVEIRA & UNES ADVOGADOS
VALOR DESPESA R$:
CPF/CNPJ:
Serviços prestados por terceiros
13.510.629/0001-23
40.000,00
NÚMERO:DATA: 31/07/2014 ESPÉCIE DOC: Recibo 1052014
TIPO DA DESPESA:
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):
Descrição Valor unitárioQuantidade
ADVOCACIA NA CAMPANHA PRESIDENCIAL/ELEIÇÕES 2014 1,000 40.000,000000
AGÊNCIABANCO CONTA CHEQUE/TED/DOCFORMA PAGAMENTO VALOR EM REAIS DATAFONTE ORIGEM
PAGAMENTO(S)
Transferência eletrônica 001 2945-9 452014-9 663475000025902 37.540,00 04/08/2014Outros Recursos
Transferência eletrônica 001 2945-9 452014-9 80705 1.860,00 07/08/2014Outros Recursos
Transferência eletrônica 001 2945-9 452014-9 80704 600,00 07/08/2014Outros Recursos
TOTAL: 40.000,00
FORNECEDOR: JOSÉ SARAIVA & ADVOGADOS S/C
VALOR DESPESA R$:
CPF/CNPJ:
Serviços prestados por terceiros
03.470.086/0001-04
40.000,00
NÚMERO:DATA: 31/07/2014 ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal 7213 - 3
TIPO DA DESPESA:
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):
578Data e Hora da Impressão: Página: 25 de02/12/14 12:31
Relatório de Despesas Efetuadas Versão: 2.07 - TSE [2.0.07]
TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final
Controle: P45000200000BR0892997
Descrição Valor unitárioQuantidade
HONORARIOS ADVOCATICIOS 1,000 40.000,000000
AGÊNCIABANCO CONTA CHEQUE/TED/DOCFORMA PAGAMENTO VALOR EM REAIS DATAFONTE ORIGEM
PAGAMENTO(S)
Transferência eletrônica 001 2945-9 452014-9 80117 37.540,00 01/08/2014Outros Recursos
Transferência eletrônica 001 2945-9 452014-9 80713 1.860,00 07/08/2014Outros Recursos
Transferência eletrônica 001 2945-9 452014-9 80712 600,00 07/08/2014Outros Recursos
TOTAL: 40.000,00
FORNECEDOR:
VALOR DESPESA R$:
CPF/CNPJ:
Encargos financeiros, taxas bancárias e/ou op. cartão de crédito
7,80
NÚMERO:DATA: 01/08/2014 ESPÉCIE DOC:
TIPO DA DESPESA:
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):
Descrição Valor unitárioQuantidade
TAR DOC/TED ELETRONICO 1,000 7,800000
AGÊNCIABANCO CONTA CHEQUE/TED/DOCFORMA PAGAMENTO VALOR EM REAIS DATAFONTE ORIGEM
PAGAMENTO(S)
Débito em conta 001 2945-9 452014-9 - 7,80 01/08/2014Outros Recursos
TOTAL: 7,80
578Data e Hora da Impressão: Página: 26 de02/12/14 12:31
Relatório de Despesas Efetuadas Versão: 2.07 - TSE [2.0.07]
TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final
Controle: P45000200000BR0892997
FORNECEDOR:
VALOR DESPESA R$:
CPF/CNPJ:
Encargos financeiros, taxas bancárias e/ou op. cartão de crédito
7,80
NÚMERO:DATA: 01/08/2014 ESPÉCIE DOC:
TIPO DA DESPESA:
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):
Descrição Valor unitárioQuantidade
TAR DOC/TED ELETRONICO 1,000 7,800000
AGÊNCIABANCO CONTA CHEQUE/TED/DOCFORMA PAGAMENTO VALOR EM REAIS DATAFONTE ORIGEM
PAGAMENTO(S)
Débito em conta 001 2945-9 452014-9 - 7,80 01/08/2014Outros Recursos
TOTAL: 7,80
FORNECEDOR:
VALOR DESPESA R$:
CPF/CNPJ:
Encargos financeiros, taxas bancárias e/ou op. cartão de crédito
7,80
NÚMERO:DATA: 01/08/2014 ESPÉCIE DOC:
TIPO DA DESPESA:
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):
Descrição Valor unitárioQuantidade
TAR DOC/TED ELETRONICO 1,000 7,800000
AGÊNCIABANCO CONTA CHEQUE/TED/DOCFORMA PAGAMENTO VALOR EM REAIS DATAFONTE ORIGEM
PAGAMENTO(S)
Débito em conta 001 2945-9 452014-9 - 7,80 01/08/2014Outros Recursos
TOTAL: 7,80
578Data e Hora da Impressão: Página: 27 de02/12/14 12:31
Relatório de Despesas Efetuadas Versão: 2.07 - TSE [2.0.07]
TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final
Controle: P45000200000BR0892997
FORNECEDOR:
VALOR DESPESA R$:
CPF/CNPJ:
Encargos financeiros, taxas bancárias e/ou op. cartão de crédito
7,80
NÚMERO:DATA: 01/08/2014 ESPÉCIE DOC:
TIPO DA DESPESA:
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):
Descrição Valor unitárioQuantidade
TAR DOC/TED ELETRONICO 1,000 7,800000
AGÊNCIABANCO CONTA CHEQUE/TED/DOCFORMA PAGAMENTO VALOR EM REAIS DATAFONTE ORIGEM
PAGAMENTO(S)
Débito em conta 001 2945-9 452014-9 - 7,80 01/08/2014Outros Recursos
TOTAL: 7,80
FORNECEDOR:
VALOR DESPESA R$:
CPF/CNPJ:
Encargos financeiros, taxas bancárias e/ou op. cartão de crédito
7,80
NÚMERO:DATA: 01/08/2014 ESPÉCIE DOC:
TIPO DA DESPESA:
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):
Descrição Valor unitárioQuantidade
TAR DOC/TED ELETRONICO 1,000 7,800000
AGÊNCIABANCO CONTA CHEQUE/TED/DOCFORMA PAGAMENTO VALOR EM REAIS DATAFONTE ORIGEM
PAGAMENTO(S)
Débito em conta 001 2945-9 452014-9 - 7,80 01/08/2014Outros Recursos
TOTAL: 7,80
578Data e Hora da Impressão: Página: 28 de02/12/14 12:31
Relatório de Despesas Efetuadas Versão: 2.07 - TSE [2.0.07]
TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final
Controle: P45000200000BR0892997
FORNECEDOR: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS
VALOR DESPESA R$:
CPF/CNPJ:
Água
17.281.106/0001-03
209,71
NÚMERO:DATA: 01/08/2014 ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal 31967023 - UNICA
TIPO DA DESPESA:
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):
Descrição Valor unitárioQuantidade
CONSUMO DE AGUA 1,000 209,710000
AGÊNCIABANCO CONTA CHEQUE/TED/DOCFORMA PAGAMENTO VALOR EM REAIS DATAFONTE ORIGEM
PAGAMENTO(S)
Transferência eletrônica 001 2945-9 452014-9 80116 209,71 01/08/2014Outros Recursos
TOTAL: 209,71
FORNECEDOR: SANTORO SOCIEDADE DE ADVOGADOS
VALOR DESPESA R$:
CPF/CNPJ:
Serviços prestados por terceiros
17.713.986/0001-40
150.000,00
NÚMERO:DATA: 01/08/2014 ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal 0064 - E
TIPO DA DESPESA:
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):
Descrição Valor unitárioQuantidade
HONORARIOS ADVOCATICIOS 1,000 150.000,000000
AGÊNCIABANCO CONTA CHEQUE/TED/DOCFORMA PAGAMENTO VALOR EM REAIS DATAFONTE ORIGEM
PAGAMENTO(S)
Transferência eletrônica 001 2945-9 452014-9 80403 140.775,00 04/08/2014Outros Recursos
Transferência eletrônica 001 2945-9 452014-9 80709 6.975,00 07/08/2014Outros Recursos
Transferência eletrônica 001 2945-9 452014-9 80708 2.250,00 07/08/2014Outros Recursos
578Data e Hora da Impressão: Página: 29 de02/12/14 12:31
Relatório de Despesas Efetuadas Versão: 2.07 - TSE [2.0.07]
TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final
Controle: P45000200000BR0892997
TOTAL: 150.000,00
FORNECEDOR: CAPUTO BASTOS E FRUET ADVOGADOS
VALOR DESPESA R$:
CPF/CNPJ:
Serviços prestados por terceiros
03.656.386/0001-82
20.000,00
NÚMERO:DATA: 01/08/2014 ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal 0064 - 55
TIPO DA DESPESA:
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):
Descrição Valor unitárioQuantidade
HONORARIOS DE SERVIÇOS JURIDICOS 1,000 20.000,000000
AGÊNCIABANCO CONTA CHEQUE/TED/DOCFORMA PAGAMENTO VALOR EM REAIS DATAFONTE ORIGEM
PAGAMENTO(S)
Transferência eletrônica 001 2945-9 452014-9 80401 18.770,00 04/08/2014Outros Recursos
Transferência eletrônica 001 2945-9 452014-9 80711 930,00 07/08/2014Outros Recursos
Transferência eletrônica 001 2945-9 452014-9 80710 300,00 07/08/2014Outros Recursos
TOTAL: 20.000,00
FORNECEDOR: RIBEIRO E RIBEIRO ADVOGADOS ASSOCIADOS S/S
VALOR DESPESA R$:
CPF/CNPJ:
Serviços prestados por terceiros
37.116.803/0001-16
20.000,00
NÚMERO:DATA: 01/08/2014 ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal 1299 - 3
TIPO DA DESPESA:
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):
Descrição Valor unitárioQuantidade
SERVIÇOS DE ADVOCACIA 1,000 20.000,000000
578Data e Hora da Impressão: Página: 30 de02/12/14 12:31
Relatório de Despesas Efetuadas Versão: 2.07 - TSE [2.0.07]
TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final
Controle: P45000200000BR0892997
AGÊNCIABANCO CONTA CHEQUE/TED/DOCFORMA PAGAMENTO VALOR EM REAIS DATAFONTE ORIGEM
PAGAMENTO(S)
Transferência eletrônica 001 2945-9 452014-9 400070 18.770,00 05/08/2014Outros Recursos
Transferência eletrônica 001 2945-9 452014-9 80715 930,00 07/08/2014Outros Recursos
Transferência eletrônica 001 2945-9 452014-9 80714 300,00 07/08/2014Outros Recursos
TOTAL: 20.000,00
FORNECEDOR: Comitê Financeiro Nacional para Presidente da República
VALOR DESPESA R$:
CPF/CNPJ:
Doações financeiras a outros candidatos/comitês financeiros/partidos
20.558.161/0001-02
2.000.000,00
NÚMERO:DATA: 01/08/2014 ESPÉCIE DOC:
TIPO DA DESPESA:
AGÊNCIABANCO CONTA CHEQUE/TED/DOCFORMA PAGAMENTO VALOR EM REAIS DATAFONTE ORIGEM
PAGAMENTO(S)
Transferência eletrônica 001 2945-9 452014-9 80115 2.000.000,00 01/08/2014Outros Recursos
TOTAL: 2.000.000,00
FORNECEDOR: Comitê Financeiro Distrital/Estadual para Senador da República
VALOR DESPESA R$:
CPF/CNPJ:
Doações financeiras a outros candidatos/comitês financeiros/partidos
20.620.278/0001-79
500.000,00
NÚMERO:DATA: 01/08/2014 ESPÉCIE DOC:
TIPO DA DESPESA:
AGÊNCIABANCO CONTA CHEQUE/TED/DOCFORMA PAGAMENTO VALOR EM REAIS DATAFONTE ORIGEM
PAGAMENTO(S)
578Data e Hora da Impressão: Página: 31 de02/12/14 12:31
Relatório de Despesas Efetuadas Versão: 2.07 - TSE [2.0.07]
TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final
Controle: P45000200000BR0892997
AGÊNCIABANCO CONTA CHEQUE/TED/DOCFORMA PAGAMENTO VALOR EM REAIS DATAFONTE ORIGEM
PAGAMENTO(S)
Transferência eletrônica 001 2945-9 452014-9 25130 500.000,00 01/08/2014Outros Recursos
TOTAL: 500.000,00
FORNECEDOR: ANTONIO JOSE IMBASSAHY DA SILVA
VALOR DESPESA R$:
CPF/CNPJ:
Doações financeiras a outros candidatos/comitês financeiros/partidos
20.564.106/0001-25
100.000,00
NÚMERO:DATA: 01/08/2014 ESPÉCIE DOC:
TIPO DA DESPESA:
AGÊNCIABANCO CONTA CHEQUE/TED/DOCFORMA PAGAMENTO VALOR EM REAIS DATAFONTE ORIGEM
PAGAMENTO(S)
Transferência eletrônica 001 2945-9 452014-9 80103 100.000,00 01/08/2014Outros Recursos
TOTAL: 100.000,00
FORNECEDOR: RODRIGO BATISTA DE CASTRO
VALOR DESPESA R$:
CPF/CNPJ:
Doações financeiras a outros candidatos/comitês financeiros/partidos
20.574.764/0001-06
60.000,00
NÚMERO:DATA: 01/08/2014 ESPÉCIE DOC:
TIPO DA DESPESA:
AGÊNCIABANCO CONTA CHEQUE/TED/DOCFORMA PAGAMENTO VALOR EM REAIS DATAFONTE ORIGEM
PAGAMENTO(S)
Transferência eletrônica 001 2945-9 452014-9 80102 60.000,00 01/08/2014Outros Recursos
578Data e Hora da Impressão: Página: 32 de02/12/14 12:31
Relatório de Despesas Efetuadas Versão: 2.07 - TSE [2.0.07]
TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final
Controle: P45000200000BR0892997
TOTAL: 60.000,00
FORNECEDOR: RODRIGO BATISTA DE CASTRO
VALOR DESPESA R$:
CPF/CNPJ:
Doações financeiras a outros candidatos/comitês financeiros/partidos
20.574.764/0001-06
40.000,00
NÚMERO:DATA: 01/08/2014 ESPÉCIE DOC:
TIPO DA DESPESA:
AGÊNCIABANCO CONTA CHEQUE/TED/DOCFORMA PAGAMENTO VALOR EM REAIS DATAFONTE ORIGEM
PAGAMENTO(S)
Transferência eletrônica 001 2945-9 452014-9 80101 40.000,00 01/08/2014Outros Recursos
TOTAL: 40.000,00
FORNECEDOR: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A
VALOR DESPESA R$:
CPF/CNPJ:
Energia elétrica
06.981.180/0001-16
546,85
NÚMERO:DATA: 01/08/2014 ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal 173590 - U1
TIPO DA DESPESA:
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):
Descrição Valor unitárioQuantidade
ENERGIA ELETRICA 1,000 546,850000
AGÊNCIABANCO CONTA CHEQUE/TED/DOCFORMA PAGAMENTO VALOR EM REAIS DATAFONTE ORIGEM
PAGAMENTO(S)
Transferência eletrônica 001 2945-9 452014-9 80716 546,85 07/08/2014Outros Recursos
TOTAL: 546,85
578Data e Hora da Impressão: Página: 33 de02/12/14 12:31
Relatório de Despesas Efetuadas Versão: 2.07 - TSE [2.0.07]
TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final
Controle: P45000200000BR0892997
FORNECEDOR: ANNT COMUNICAÇÃO LTDA-EPP
VALOR DESPESA R$:
CPF/CNPJ:
Criação e inclusão de páginas na internet
01.642.176/0001-00
15.000,00
NÚMERO:DATA: 01/08/2014 ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal 0057 - 1
TIPO DA DESPESA:
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):
Descrição Valor unitárioQuantidade
CRIAÇÃO E MANUTENÇÃO DE BANCO DE DADOS 1,000 15.000,000000
AGÊNCIABANCO CONTA CHEQUE/TED/DOCFORMA PAGAMENTO VALOR EM REAIS DATAFONTE ORIGEM
PAGAMENTO(S)
Transferência eletrônica 001 2945-9 452014-9 80402 15.000,00 04/08/2014Outros Recursos
TOTAL: 15.000,00
FORNECEDOR:
VALOR DESPESA R$:
CPF/CNPJ:
Encargos financeiros, taxas bancárias e/ou op. cartão de crédito
7,80
NÚMERO:DATA: 04/08/2014 ESPÉCIE DOC:
TIPO DA DESPESA:
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):
Descrição Valor unitárioQuantidade
TAR DOC/TED ELETRONICO 1,000 7,800000
AGÊNCIABANCO CONTA CHEQUE/TED/DOCFORMA PAGAMENTO VALOR EM REAIS DATAFONTE ORIGEM
PAGAMENTO(S)
Débito em conta 001 2945-9 452014-9 - 7,80 04/08/2014Outros Recursos
TOTAL: 7,80
578Data e Hora da Impressão: Página: 34 de02/12/14 12:31
Relatório de Despesas Efetuadas Versão: 2.07 - TSE [2.0.07]
TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final
Controle: P45000200000BR0892997
FORNECEDOR:
VALOR DESPESA R$:
CPF/CNPJ:
Encargos financeiros, taxas bancárias e/ou op. cartão de crédito
7,80
NÚMERO:DATA: 04/08/2014 ESPÉCIE DOC:
TIPO DA DESPESA:
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):
Descrição Valor unitárioQuantidade
TAR DOC/TED ELETRONICO 1,000 7,800000
AGÊNCIABANCO CONTA CHEQUE/TED/DOCFORMA PAGAMENTO VALOR EM REAIS DATAFONTE ORIGEM
PAGAMENTO(S)
Débito em conta 001 2945-9 452014-9 - 7,80 04/08/2014Outros Recursos
TOTAL: 7,80
FORNECEDOR:
VALOR DESPESA R$:
CPF/CNPJ:
Encargos financeiros, taxas bancárias e/ou op. cartão de crédito
7,80
NÚMERO:DATA: 04/08/2014 ESPÉCIE DOC:
TIPO DA DESPESA:
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):
Descrição Valor unitárioQuantidade
TAR DOC/TED ELETRONICO 1,000 7,800000
AGÊNCIABANCO CONTA CHEQUE/TED/DOCFORMA PAGAMENTO VALOR EM REAIS DATAFONTE ORIGEM
PAGAMENTO(S)
Débito em conta 001 2945-9 452014-9 - 7,80 04/08/2014Outros Recursos
TOTAL: 7,80
578Data e Hora da Impressão: Página: 35 de02/12/14 12:31
Relatório de Despesas Efetuadas Versão: 2.07 - TSE [2.0.07]
TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final
Controle: P45000200000BR0892997
FORNECEDOR:
VALOR DESPESA R$:
CPF/CNPJ:
Encargos financeiros, taxas bancárias e/ou op. cartão de crédito
7,80
NÚMERO:DATA: 04/08/2014 ESPÉCIE DOC:
TIPO DA DESPESA:
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):
Descrição Valor unitárioQuantidade
TAR DOC/TED ELETRONICO 1,000 7,800000
AGÊNCIABANCO CONTA CHEQUE/TED/DOCFORMA PAGAMENTO VALOR EM REAIS DATAFONTE ORIGEM
PAGAMENTO(S)
Débito em conta 001 2945-9 452014-9 - 7,80 04/08/2014Outros Recursos
TOTAL: 7,80
FORNECEDOR: Direção Estadual/Distrital
VALOR DESPESA R$:
CPF/CNPJ:
Doações financeiras a outros candidatos/comitês financeiros/partidos
03.656.899/0001-93
500.035,00
NÚMERO:DATA: 04/08/2014 ESPÉCIE DOC:
TIPO DA DESPESA:
AGÊNCIABANCO CONTA CHEQUE/TED/DOCFORMA PAGAMENTO VALOR EM REAIS DATAFONTE ORIGEM
PAGAMENTO(S)
Transferência eletrônica 001 2945-9 452014-9 452014 500.035,00 04/08/2014Outros Recursos
TOTAL: 500.035,00
578Data e Hora da Impressão: Página: 36 de02/12/14 12:31
Relatório de Despesas Efetuadas Versão: 2.07 - TSE [2.0.07]
TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final
Controle: P45000200000BR0892997
FORNECEDOR: Direção Estadual/Distrital
VALOR DESPESA R$:
CPF/CNPJ:
Doações financeiras a outros candidatos/comitês financeiros/partidos
59.941.682/0001-80
400.000,00
NÚMERO:DATA: 04/08/2014 ESPÉCIE DOC:
TIPO DA DESPESA:
AGÊNCIABANCO CONTA CHEQUE/TED/DOCFORMA PAGAMENTO VALOR EM REAIS DATAFONTE ORIGEM
PAGAMENTO(S)
Transferência eletrônica 001 2945-9 452014-9 24839 400.000,00 04/08/2014Outros Recursos
TOTAL: 400.000,00
FORNECEDOR: SANDRA SUELI QUEZADO SOARES
VALOR DESPESA R$:
CPF/CNPJ:
Doações financeiras a outros candidatos/comitês financeiros/partidos
20.579.245/0001-22
20.000,00
NÚMERO:DATA: 04/08/2014 ESPÉCIE DOC:
TIPO DA DESPESA:
AGÊNCIABANCO CONTA CHEQUE/TED/DOCFORMA PAGAMENTO VALOR EM REAIS DATAFONTE ORIGEM
PAGAMENTO(S)
Transferência eletrônica 001 2945-9 452014-9 80404 20.000,00 04/08/2014Outros Recursos
TOTAL: 20.000,00
FORNECEDOR: LUISLINDA DIAS DE VALOIS SANTOS
VALOR DESPESA R$:
CPF/CNPJ:
Doações financeiras a outros candidatos/comitês financeiros/partidos
20.567.265/0001-83
25.000,00
NÚMERO:DATA: 04/08/2014 ESPÉCIE DOC:
TIPO DA DESPESA:
578Data e Hora da Impressão: Página: 37 de02/12/14 12:31
Relatório de Despesas Efetuadas Versão: 2.07 - TSE [2.0.07]
TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final
Controle: P45000200000BR0892997
AGÊNCIABANCO CONTA CHEQUE/TED/DOCFORMA PAGAMENTO VALOR EM REAIS DATAFONTE ORIGEM
PAGAMENTO(S)
Transferência eletrônica 001 2945-9 452014-9 47118 25.000,00 04/08/2014Outros Recursos
TOTAL: 25.000,00
FORNECEDOR: BRUNO CAETANO RAIMUNDO
VALOR DESPESA R$:
CPF/CNPJ:
Doações financeiras a outros candidatos/comitês financeiros/partidos
20.560.866/0001-64
150.000,00
NÚMERO:DATA: 04/08/2014 ESPÉCIE DOC:
TIPO DA DESPESA:
AGÊNCIABANCO CONTA CHEQUE/TED/DOCFORMA PAGAMENTO VALOR EM REAIS DATAFONTE ORIGEM
PAGAMENTO(S)
Transferência eletrônica 001 2945-9 452014-9 9553 150.000,00 04/08/2014Outros Recursos
TOTAL: 150.000,00
FORNECEDOR:
VALOR DESPESA R$:
CPF/CNPJ:
Encargos financeiros, taxas bancárias e/ou op. cartão de crédito
7,80
NÚMERO:DATA: 05/08/2014 ESPÉCIE DOC:
TIPO DA DESPESA:
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):
Descrição Valor unitárioQuantidade
TAR DOC/TED ELETRONICO 1,000 7,800000
AGÊNCIABANCO CONTA CHEQUE/TED/DOCFORMA PAGAMENTO VALOR EM REAIS DATAFONTE ORIGEM
PAGAMENTO(S)
578Data e Hora da Impressão: Página: 38 de02/12/14 12:31
Relatório de Despesas Efetuadas Versão: 2.07 - TSE [2.0.07]
TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final
Controle: P45000200000BR0892997
AGÊNCIABANCO CONTA CHEQUE/TED/DOCFORMA PAGAMENTO VALOR EM REAIS DATAFONTE ORIGEM
PAGAMENTO(S)
Débito em conta 001 2945-9 452014-9 - 7,80 05/08/2014Outros Recursos
TOTAL: 7,80
FORNECEDOR:
VALOR DESPESA R$:
CPF/CNPJ:
Encargos financeiros, taxas bancárias e/ou op. cartão de crédito
7,80
NÚMERO:DATA: 05/08/2014 ESPÉCIE DOC:
TIPO DA DESPESA:
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):
Descrição Valor unitárioQuantidade
TAR DOC/TED ELETRONICO 1,000 7,800000
AGÊNCIABANCO CONTA CHEQUE/TED/DOCFORMA PAGAMENTO VALOR EM REAIS DATAFONTE ORIGEM
PAGAMENTO(S)
Débito em conta 001 2945-9 452014-9 - 7,80 05/08/2014Outros Recursos
TOTAL: 7,80
FORNECEDOR: Comitê Financeiro Nacional para Presidente da República
VALOR DESPESA R$:
CPF/CNPJ:
Doações financeiras a outros candidatos/comitês financeiros/partidos
20.558.161/0001-02
3.000.000,00
NÚMERO:DATA: 05/08/2014 ESPÉCIE DOC:
TIPO DA DESPESA:
AGÊNCIABANCO CONTA CHEQUE/TED/DOCFORMA PAGAMENTO VALOR EM REAIS DATAFONTE ORIGEM
PAGAMENTO(S)
578Data e Hora da Impressão: Página: 39 de02/12/14 12:31
Relatório de Despesas Efetuadas Versão: 2.07 - TSE [2.0.07]
TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final
Controle: P45000200000BR0892997
AGÊNCIABANCO CONTA CHEQUE/TED/DOCFORMA PAGAMENTO VALOR EM REAIS DATAFONTE ORIGEM
PAGAMENTO(S)
Transferência eletrônica 001 2945-9 452014-9 80504 3.000.000,00 05/08/2014Outros Recursos
TOTAL: 3.000.000,00
FORNECEDOR: VIVIANE SOUSS
VALOR DESPESA R$:
CPF/CNPJ:
Locação/cessão de bens imóveis
157.074.708-32
20.000,00
NÚMERO:DATA: 05/08/2014 ESPÉCIE DOC: Recibo 19219307
TIPO DA DESPESA:
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):
Descrição Valor unitárioQuantidade
LOCAÇÃO DE IMOVEL 1,000 20.000,000000
AGÊNCIABANCO CONTA CHEQUE/TED/DOCFORMA PAGAMENTO VALOR EM REAIS DATAFONTE ORIGEM
PAGAMENTO(S)
Transferência eletrônica 001 2945-9 452014-9 80502 15.326,15 05/08/2014Outros Recursos
Transferência eletrônica 001 2945-9 452014-9 80703 4.673,85 07/08/2014Outros Recursos
TOTAL: 20.000,00
FORNECEDOR: RONA EDITORA LTDA
VALOR DESPESA R$:
CPF/CNPJ:
Publicidade por materiais impressos
19.270.206/0001-60
79.000,00
NÚMERO:DATA: 05/08/2014 ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal 0903 - E
TIPO DA DESPESA:
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):
578Data e Hora da Impressão: Página: 40 de02/12/14 12:31
Relatório de Despesas Efetuadas Versão: 2.07 - TSE [2.0.07]
TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final
Controle: P45000200000BR0892997
Descrição Valor unitárioQuantidade
MILHEIRO VOLANTES 10X14CM 4X4 COR EM OFF-SET 70G 1000000,000 0,079000
AGÊNCIABANCO CONTA CHEQUE/TED/DOCFORMA PAGAMENTO VALOR EM REAIS DATAFONTE ORIGEM
PAGAMENTO(S)
Transferência eletrônica 001 2945-9 452014-9 663394000011389 79.000,00 09/09/2014Outros Recursos
TOTAL: 79.000,00
FORNECEDOR:
VALOR DESPESA R$:
CPF/CNPJ:
Encargos financeiros, taxas bancárias e/ou op. cartão de crédito
7,80
NÚMERO:DATA: 06/08/2014 ESPÉCIE DOC:
TIPO DA DESPESA:
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):
Descrição Valor unitárioQuantidade
TAR DOC/TED ELETRONICO 1,000 7,800000
AGÊNCIABANCO CONTA CHEQUE/TED/DOCFORMA PAGAMENTO VALOR EM REAIS DATAFONTE ORIGEM
PAGAMENTO(S)
Débito em conta 001 2945-9 452014-9 - 7,80 06/08/2014Outros Recursos
TOTAL: 7,80
FORNECEDOR:
VALOR DESPESA R$:
CPF/CNPJ:
Encargos financeiros, taxas bancárias e/ou op. cartão de crédito
7,80
NÚMERO:DATA: 06/08/2014 ESPÉCIE DOC:
TIPO DA DESPESA:
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):
578Data e Hora da Impressão: Página: 41 de02/12/14 12:31
Relatório de Despesas Efetuadas Versão: 2.07 - TSE [2.0.07]
TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final
Controle: P45000200000BR0892997
Descrição Valor unitárioQuantidade
TAR DOC/TED ELETRONICO 1,000 7,800000
AGÊNCIABANCO CONTA CHEQUE/TED/DOCFORMA PAGAMENTO VALOR EM REAIS DATAFONTE ORIGEM
PAGAMENTO(S)
Débito em conta 001 2945-9 452014-9 - 7,80 06/08/2014Outros Recursos
TOTAL: 7,80
FORNECEDOR:
VALOR DESPESA R$:
CPF/CNPJ:
Encargos financeiros, taxas bancárias e/ou op. cartão de crédito
7,80
NÚMERO:DATA: 06/08/2014 ESPÉCIE DOC:
TIPO DA DESPESA:
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):
Descrição Valor unitárioQuantidade
TAR DOC/TED ELETRONICO 1,000 7,800000
AGÊNCIABANCO CONTA CHEQUE/TED/DOCFORMA PAGAMENTO VALOR EM REAIS DATAFONTE ORIGEM
PAGAMENTO(S)
Débito em conta 001 2945-9 452014-9 - 7,80 06/08/2014Outros Recursos
TOTAL: 7,80
FORNECEDOR:
VALOR DESPESA R$:
CPF/CNPJ:
Encargos financeiros, taxas bancárias e/ou op. cartão de crédito
7,80
NÚMERO:DATA: 06/08/2014 ESPÉCIE DOC:
TIPO DA DESPESA:
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):
578Data e Hora da Impressão: Página: 42 de02/12/14 12:31
Relatório de Despesas Efetuadas Versão: 2.07 - TSE [2.0.07]
TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final
Controle: P45000200000BR0892997
Descrição Valor unitárioQuantidade
TAR DOC/TED ELETRONICO 1,000 7,800000
AGÊNCIABANCO CONTA CHEQUE/TED/DOCFORMA PAGAMENTO VALOR EM REAIS DATAFONTE ORIGEM
PAGAMENTO(S)
Débito em conta 001 2945-9 452014-9 - 7,80 06/08/2014Outros Recursos
TOTAL: 7,80
FORNECEDOR: Direção Estadual/Distrital
VALOR DESPESA R$:
CPF/CNPJ:
Doações financeiras a outros candidatos/comitês financeiros/partidos
24.489.114/0001-05
500.000,00
NÚMERO:DATA: 06/08/2014 ESPÉCIE DOC:
TIPO DA DESPESA:
AGÊNCIABANCO CONTA CHEQUE/TED/DOCFORMA PAGAMENTO VALOR EM REAIS DATAFONTE ORIGEM
PAGAMENTO(S)
Transferência eletrônica 001 2945-9 452014-9 80604 500.000,00 06/08/2014Outros Recursos
TOTAL: 500.000,00
FORNECEDOR: Direção Estadual/Distrital
VALOR DESPESA R$:
CPF/CNPJ:
Doações financeiras a outros candidatos/comitês financeiros/partidos
24.489.114/0001-05
500.000,00
NÚMERO:DATA: 06/08/2014 ESPÉCIE DOC:
TIPO DA DESPESA:
AGÊNCIABANCO CONTA CHEQUE/TED/DOCFORMA PAGAMENTO VALOR EM REAIS DATAFONTE ORIGEM
PAGAMENTO(S)
578Data e Hora da Impressão: Página: 43 de02/12/14 12:31
Relatório de Despesas Efetuadas Versão: 2.07 - TSE [2.0.07]
TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final
Controle: P45000200000BR0892997
AGÊNCIABANCO CONTA CHEQUE/TED/DOCFORMA PAGAMENTO VALOR EM REAIS DATAFONTE ORIGEM
PAGAMENTO(S)
Transferência eletrônica 001 2945-9 452014-9 80605 500.000,00 06/08/2014Outros Recursos
TOTAL: 500.000,00
FORNECEDOR: JOÃO PIMENTA DA VEIGA FILHO
VALOR DESPESA R$:
CPF/CNPJ:
Doações financeiras a outros candidatos/comitês financeiros/partidos
20.568.769/0001-18
500.000,00
NÚMERO:DATA: 06/08/2014 ESPÉCIE DOC:
TIPO DA DESPESA:
AGÊNCIABANCO CONTA CHEQUE/TED/DOCFORMA PAGAMENTO VALOR EM REAIS DATAFONTE ORIGEM
PAGAMENTO(S)
Transferência eletrônica 001 2945-9 452014-9 80603 500.000,00 06/08/2014Outros Recursos
TOTAL: 500.000,00
FORNECEDOR: IGRATEMI O BUILDING
VALOR DESPESA R$:
CPF/CNPJ:
Locação/cessão de bens imóveis
68.484.203/0001-34
2.104,93
NÚMERO:DATA: 06/08/2014 ESPÉCIE DOC: Recibo 09708366
TIPO DA DESPESA:
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):
Descrição Valor unitárioQuantidade
CONDOMINI EDIFICIO IGUATEMI 1,000 2.104,930000
AGÊNCIABANCO CONTA CHEQUE/TED/DOCFORMA PAGAMENTO VALOR EM REAIS DATAFONTE ORIGEM
PAGAMENTO(S)
578Data e Hora da Impressão: Página: 44 de02/12/14 12:31
Relatório de Despesas Efetuadas Versão: 2.07 - TSE [2.0.07]
TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final
Controle: P45000200000BR0892997
AGÊNCIABANCO CONTA CHEQUE/TED/DOCFORMA PAGAMENTO VALOR EM REAIS DATAFONTE ORIGEM
PAGAMENTO(S)
Transferência eletrônica 001 2945-9 452014-9 80602 2.104,93 06/08/2014Outros Recursos
TOTAL: 2.104,93
FORNECEDOR: IGRATEMI O BUILDING
VALOR DESPESA R$:
CPF/CNPJ:
Locação/cessão de bens imóveis
68.484.203/0001-34
2.254,43
NÚMERO:DATA: 06/08/2014 ESPÉCIE DOC: Recibo 09708365
TIPO DA DESPESA:
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):
Descrição Valor unitárioQuantidade
CONDOMINIO EDIFICIO IGUATEMI 1,000 2.254,430000
AGÊNCIABANCO CONTA CHEQUE/TED/DOCFORMA PAGAMENTO VALOR EM REAIS DATAFONTE ORIGEM
PAGAMENTO(S)
Transferência eletrônica 001 2945-9 452014-9 80601 2.254,43 06/08/2014Outros Recursos
TOTAL: 2.254,43
FORNECEDOR:
VALOR DESPESA R$:
CPF/CNPJ:
Encargos financeiros, taxas bancárias e/ou op. cartão de crédito
7,80
NÚMERO:DATA: 07/08/2014 ESPÉCIE DOC:
TIPO DA DESPESA:
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):
Descrição Valor unitárioQuantidade
TAR DOC/TED ELETRONICO 1,000 7,800000
578Data e Hora da Impressão: Página: 45 de02/12/14 12:31
Relatório de Despesas Efetuadas Versão: 2.07 - TSE [2.0.07]
TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final
Controle: P45000200000BR0892997
AGÊNCIABANCO CONTA CHEQUE/TED/DOCFORMA PAGAMENTO VALOR EM REAIS DATAFONTE ORIGEM
PAGAMENTO(S)
Débito em conta 001 2945-9 452014-9 - 7,80 07/08/2014Outros Recursos
TOTAL: 7,80
FORNECEDOR:
VALOR DESPESA R$:
CPF/CNPJ:
Encargos financeiros, taxas bancárias e/ou op. cartão de crédito
7,80
NÚMERO:DATA: 07/08/2014 ESPÉCIE DOC:
TIPO DA DESPESA:
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):
Descrição Valor unitárioQuantidade
TAR DOC/TED ELETRONICO 1,000 7,800000
AGÊNCIABANCO CONTA CHEQUE/TED/DOCFORMA PAGAMENTO VALOR EM REAIS DATAFONTE ORIGEM
PAGAMENTO(S)
Débito em conta 001 2945-9 452014-9 - 7,80 07/08/2014Outros Recursos
TOTAL: 7,80
FORNECEDOR: Direção Estadual/Distrital
VALOR DESPESA R$:
CPF/CNPJ:
Doações financeiras a outros candidatos/comitês financeiros/partidos
34.698.019/0001-75
30.000,00
NÚMERO:DATA: 07/08/2014 ESPÉCIE DOC:
TIPO DA DESPESA:
AGÊNCIABANCO CONTA CHEQUE/TED/DOCFORMA PAGAMENTO VALOR EM REAIS DATAFONTE ORIGEM
PAGAMENTO(S)
578Data e Hora da Impressão: Página: 46 de02/12/14 12:31
Relatório de Despesas Efetuadas Versão: 2.07 - TSE [2.0.07]
TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final
Controle: P45000200000BR0892997
AGÊNCIABANCO CONTA CHEQUE/TED/DOCFORMA PAGAMENTO VALOR EM REAIS DATAFONTE ORIGEM
PAGAMENTO(S)
Transferência eletrônica 001 2945-9 452014-9 47229 30.000,00 07/08/2014Outros Recursos
TOTAL: 30.000,00
FORNECEDOR: JOÃO PIMENTA DA VEIGA FILHO
VALOR DESPESA R$:
CPF/CNPJ:
Doações financeiras a outros candidatos/comitês financeiros/partidos
20.568.769/0001-18
1.000.000,00
NÚMERO:DATA: 07/08/2014 ESPÉCIE DOC:
TIPO DA DESPESA:
AGÊNCIABANCO CONTA CHEQUE/TED/DOCFORMA PAGAMENTO VALOR EM REAIS DATAFONTE ORIGEM
PAGAMENTO(S)
Transferência eletrônica 001 2945-9 452014-9 80701 1.000.000,00 07/08/2014Outros Recursos
TOTAL: 1.000.000,00
FORNECEDOR: ANTONIO AUGUSTO JUNHO ANASTASIA
VALOR DESPESA R$:
CPF/CNPJ:
Doações financeiras a outros candidatos/comitês financeiros/partidos
20.572.049/0001-26
1.000.000,00
NÚMERO:DATA: 07/08/2014 ESPÉCIE DOC:
TIPO DA DESPESA:
AGÊNCIABANCO CONTA CHEQUE/TED/DOCFORMA PAGAMENTO VALOR EM REAIS DATAFONTE ORIGEM
PAGAMENTO(S)
Transferência eletrônica 001 2945-9 452014-9 80702 1.000.000,00 07/08/2014Outros Recursos
578Data e Hora da Impressão: Página: 47 de02/12/14 12:31
Relatório de Despesas Efetuadas Versão: 2.07 - TSE [2.0.07]
TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final
Controle: P45000200000BR0892997
TOTAL: 1.000.000,00
FORNECEDOR: IMPRESSO EDITORA LTDA ME
VALOR DESPESA R$:
CPF/CNPJ:
Publicidade por materiais impressos
42.807.552/0001-56
19.750,00
NÚMERO:DATA: 07/08/2014 ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal 0988 - E
TIPO DA DESPESA:
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):
Descrição Valor unitárioQuantidade
SANTÕES 14X10CM 4X4 CORES TINTA ESCALA EM APERGAMINHADO 75G 2500000,000 0,007900
AGÊNCIABANCO CONTA CHEQUE/TED/DOCFORMA PAGAMENTO VALOR EM REAIS DATAFONTE ORIGEM
PAGAMENTO(S)
Transferência eletrônica 001 2945-9 452014-9 91008 19.750,00 10/09/2014Outros Recursos
TOTAL: 19.750,00
FORNECEDOR: IMPRESSO EDITORA LTDA ME
VALOR DESPESA R$:
CPF/CNPJ:
Publicidade por materiais impressos
42.807.552/0001-56
3.550,00
NÚMERO:DATA: 07/08/2014 ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal 0976 - E
TIPO DA DESPESA:
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):
Descrição Valor unitárioQuantidade
BOTTONS 7.7X7.7CM 4X0 CORES TINTA ESCALA EM ADEVIVO BRILHO 90G PREPARAÇÃO CTP 1000,000 3,550000
AGÊNCIABANCO CONTA CHEQUE/TED/DOCFORMA PAGAMENTO VALOR EM REAIS DATAFONTE ORIGEM
PAGAMENTO(S)
Transferência eletrônica 001 2945-9 452014-9 91007 3.550,00 10/09/2014Outros Recursos
578Data e Hora da Impressão: Página: 48 de02/12/14 12:31
Relatório de Despesas Efetuadas Versão: 2.07 - TSE [2.0.07]
TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final
Controle: P45000200000BR0892997
TOTAL: 3.550,00
FORNECEDOR: IMPRESSO EDITORA LTDA ME
VALOR DESPESA R$:
CPF/CNPJ:
Publicidade por materiais impressos
42.807.552/0001-56
15.800,00
NÚMERO:DATA: 07/08/2014 ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal 0990 - E
TIPO DA DESPESA:
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):
Descrição Valor unitárioQuantidade
SANTÕES 14X10CM 4X4 CORES TINTA ESCALA EM APERGAMINHADO 75G 2000000,000 0,007900
AGÊNCIABANCO CONTA CHEQUE/TED/DOCFORMA PAGAMENTO VALOR EM REAIS DATAFONTE ORIGEM
PAGAMENTO(S)
Transferência eletrônica 001 2945-9 452014-9 100909 15.800,00 09/10/2014Outros Recursos
TOTAL: 15.800,00
FORNECEDOR:
VALOR DESPESA R$:
CPF/CNPJ:
Encargos financeiros, taxas bancárias e/ou op. cartão de crédito
7,80
NÚMERO:DATA: 08/08/2014 ESPÉCIE DOC:
TIPO DA DESPESA:
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):
Descrição Valor unitárioQuantidade
TAR DOC/TED ELETRONICO 1,000 7,800000
AGÊNCIABANCO CONTA CHEQUE/TED/DOCFORMA PAGAMENTO VALOR EM REAIS DATAFONTE ORIGEM
PAGAMENTO(S)
Débito em conta 001 2945-9 452014-9 - 7,80 08/08/2014Outros Recursos
578Data e Hora da Impressão: Página: 49 de02/12/14 12:31
Relatório de Despesas Efetuadas Versão: 2.07 - TSE [2.0.07]
TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final
Controle: P45000200000BR0892997
TOTAL: 7,80
FORNECEDOR:
VALOR DESPESA R$:
CPF/CNPJ:
Encargos financeiros, taxas bancárias e/ou op. cartão de crédito
7,80
NÚMERO:DATA: 08/08/2014 ESPÉCIE DOC:
TIPO DA DESPESA:
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):
Descrição Valor unitárioQuantidade
TAR DOC/TED ELETRONICO 1,000 7,800000
AGÊNCIABANCO CONTA CHEQUE/TED/DOCFORMA PAGAMENTO VALOR EM REAIS DATAFONTE ORIGEM
PAGAMENTO(S)
Débito em conta 001 2945-9 452014-9 - 7,80 08/08/2014Outros Recursos
TOTAL: 7,80
FORNECEDOR: Comitê Financeiro Nacional para Presidente da República
VALOR DESPESA R$:
CPF/CNPJ:
Doações financeiras a outros candidatos/comitês financeiros/partidos
20.558.161/0001-02
750.000,00
NÚMERO:DATA: 08/08/2014 ESPÉCIE DOC:
TIPO DA DESPESA:
AGÊNCIABANCO CONTA CHEQUE/TED/DOCFORMA PAGAMENTO VALOR EM REAIS DATAFONTE ORIGEM
PAGAMENTO(S)
Transferência eletrônica 001 2945-9 452014-9 80802 750.000,00 08/08/2014Outros Recursos
TOTAL: 750.000,00
578Data e Hora da Impressão: Página: 50 de02/12/14 12:31
Relatório de Despesas Efetuadas Versão: 2.07 - TSE [2.0.07]
TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final
Controle: P45000200000BR0892997
FORNECEDOR: Comitê Financeiro Nacional para Presidente da República
VALOR DESPESA R$:
CPF/CNPJ:
Doações financeiras a outros candidatos/comitês financeiros/partidos
20.558.161/0001-02
4.000.000,00
NÚMERO:DATA: 08/08/2014 ESPÉCIE DOC:
TIPO DA DESPESA:
AGÊNCIABANCO CONTA CHEQUE/TED/DOCFORMA PAGAMENTO VALOR EM REAIS DATAFONTE ORIGEM
PAGAMENTO(S)
Transferência eletrônica 001 2945-9 452014-9 80801 4.000.000,00 08/08/2014Outros Recursos
TOTAL: 4.000.000,00
FORNECEDOR:
VALOR DESPESA R$:
CPF/CNPJ:
Impostos, contribuições e taxas
467,53
NÚMERO:DATA: 08/08/2014 ESPÉCIE DOC:
TIPO DA DESPESA:
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):
Descrição Valor unitárioQuantidade
IPTU 1,000 467,530000
AGÊNCIABANCO CONTA CHEQUE/TED/DOCFORMA PAGAMENTO VALOR EM REAIS DATAFONTE ORIGEM
PAGAMENTO(S)
Transferência eletrônica 001 2945-9 452014-9 80804 467,53 08/08/2014Outros Recursos
TOTAL: 467,53
578Data e Hora da Impressão: Página: 51 de02/12/14 12:31
Relatório de Despesas Efetuadas Versão: 2.07 - TSE [2.0.07]
TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final
Controle: P45000200000BR0892997
FORNECEDOR:
VALOR DESPESA R$:
CPF/CNPJ:
Impostos, contribuições e taxas
467,53
NÚMERO:DATA: 08/08/2014 ESPÉCIE DOC:
TIPO DA DESPESA:
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):
Descrição Valor unitárioQuantidade
IPTU 1,000 467,530000
AGÊNCIABANCO CONTA CHEQUE/TED/DOCFORMA PAGAMENTO VALOR EM REAIS DATAFONTE ORIGEM
PAGAMENTO(S)
Transferência eletrônica 001 2945-9 452014-9 80803 467,53 08/08/2014Outros Recursos
TOTAL: 467,53
FORNECEDOR: MACK COLOR GRAFICA LTDA
VALOR DESPESA R$:
CPF/CNPJ:
Publicidade por materiais impressos
15.112.574/0001-29
42.000,00
NÚMERO:DATA: 08/08/2014 ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal 2745 - E
TIPO DA DESPESA:
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):
Descrição Valor unitárioQuantidade
ADESIVO PRAGUINHA NF 2745 2000000,000 0,021000
AGÊNCIABANCO CONTA CHEQUE/TED/DOCFORMA PAGAMENTO VALOR EM REAIS DATAFONTE ORIGEM
PAGAMENTO(S)
Transferência eletrônica 001 2945-9 452014-9 90914 42.000,00 09/09/2014Outros Recursos
TOTAL: 42.000,00
578Data e Hora da Impressão: Página: 52 de02/12/14 12:31
Relatório de Despesas Efetuadas Versão: 2.07 - TSE [2.0.07]
TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final
Controle: P45000200000BR0892997
FORNECEDOR: Direção Estadual/Distrital
VALOR DESPESA R$:
CPF/CNPJ:
Doações financeiras a outros candidatos/comitês financeiros/partidos
69.981.769/0001-34
200.000,00
NÚMERO:DATA: 11/08/2014 ESPÉCIE DOC:
TIPO DA DESPESA:
AGÊNCIABANCO CONTA CHEQUE/TED/DOCFORMA PAGAMENTO VALOR EM REAIS DATAFONTE ORIGEM
PAGAMENTO(S)
Transferência eletrônica 001 2945-9 452014-9 42246 200.000,00 11/08/2014Outros Recursos
TOTAL: 200.000,00
FORNECEDOR: Direção Estadual/Distrital
VALOR DESPESA R$:
CPF/CNPJ:
Doações financeiras a outros candidatos/comitês financeiros/partidos
00.087.436/0001-60
200.000,00
NÚMERO:DATA: 11/08/2014 ESPÉCIE DOC:
TIPO DA DESPESA:
AGÊNCIABANCO CONTA CHEQUE/TED/DOCFORMA PAGAMENTO VALOR EM REAIS DATAFONTE ORIGEM
PAGAMENTO(S)
Transferência eletrônica 001 2945-9 452014-9 33527 200.000,00 11/08/2014Outros Recursos
TOTAL: 200.000,00
FORNECEDOR: PAULO ABI-ACKEL
VALOR DESPESA R$:
CPF/CNPJ:
Doações financeiras a outros candidatos/comitês financeiros/partidos
20.574.344/0001-11
200.000,00
NÚMERO:DATA: 11/08/2014 ESPÉCIE DOC:
TIPO DA DESPESA:
578Data e Hora da Impressão: Página: 53 de02/12/14 12:31
Relatório de Despesas Efetuadas Versão: 2.07 - TSE [2.0.07]
TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final
Controle: P45000200000BR0892997
AGÊNCIABANCO CONTA CHEQUE/TED/DOCFORMA PAGAMENTO VALOR EM REAIS DATAFONTE ORIGEM
PAGAMENTO(S)
Transferência eletrônica 001 2945-9 452014-9 26556 200.000,00 11/08/2014Outros Recursos
TOTAL: 200.000,00
FORNECEDOR:
VALOR DESPESA R$:
CPF/CNPJ:
Impostos, contribuições e taxas
819,35
NÚMERO:DATA: 11/08/2014 ESPÉCIE DOC:
TIPO DA DESPESA:
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):
Descrição Valor unitárioQuantidade
SEGURO IMOVEL 1,000 819,350000
AGÊNCIABANCO CONTA CHEQUE/TED/DOCFORMA PAGAMENTO VALOR EM REAIS DATAFONTE ORIGEM
PAGAMENTO(S)
Transferência eletrônica 001 2945-9 452014-9 33122 819,35 11/08/2014Outros Recursos
TOTAL: 819,35
FORNECEDOR: MACK COLOR GRAFICA LTDA
VALOR DESPESA R$:
CPF/CNPJ:
Publicidade por materiais impressos
15.112.574/0001-29
42.000,00
NÚMERO:DATA: 11/08/2014 ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal 2771 - E
TIPO DA DESPESA:
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):
Descrição Valor unitárioQuantidade
ADESIVOS PRAGUINA 78X78MM 2000000,000 0,021000
578Data e Hora da Impressão: Página: 54 de02/12/14 12:31
Relatório de Despesas Efetuadas Versão: 2.07 - TSE [2.0.07]
TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final
Controle: P45000200000BR0892997
AGÊNCIABANCO CONTA CHEQUE/TED/DOCFORMA PAGAMENTO VALOR EM REAIS DATAFONTE ORIGEM
PAGAMENTO(S)
Transferência eletrônica 001 2945-9 452014-9 100910 42.000,00 09/10/2014Outros Recursos
TOTAL: 42.000,00
FORNECEDOR: CAPUTO BASTOS E FRUET ADVOGADOS
VALOR DESPESA R$:
CPF/CNPJ:
Serviços prestados por terceiros
03.656.386/0001-82
427.500,00
NÚMERO:DATA: 12/08/2014 ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal 0069 - 55
TIPO DA DESPESA:
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):
Descrição Valor unitárioQuantidade
HOMORARIOS SERVIÇOS DE ADVOCACIA E CONSULTORIA JURIDICA 1,000 427.500,000000
AGÊNCIABANCO CONTA CHEQUE/TED/DOCFORMA PAGAMENTO VALOR EM REAIS DATAFONTE ORIGEM
PAGAMENTO(S)
Transferência eletrônica 001 2945-9 452014-9 90908 401.208,75 09/09/2014Outros Recursos
Transferência eletrônica 001 2945-9 452014-9 91520 19.878,75 15/09/2014Outros Recursos
Transferência eletrônica 001 2945-9 452014-9 91519 6.412,50 15/09/2014Outros Recursos
TOTAL: 427.500,00
FORNECEDOR:
VALOR DESPESA R$:
CPF/CNPJ:
Encargos financeiros, taxas bancárias e/ou op. cartão de crédito
7,80
NÚMERO:DATA: 13/08/2014 ESPÉCIE DOC:
TIPO DA DESPESA:
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):
578Data e Hora da Impressão: Página: 55 de02/12/14 12:31
Relatório de Despesas Efetuadas Versão: 2.07 - TSE [2.0.07]
TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final
Controle: P45000200000BR0892997
Descrição Valor unitárioQuantidade
TAR DOC/TED ELETRONICO 1,000 7,800000
AGÊNCIABANCO CONTA CHEQUE/TED/DOCFORMA PAGAMENTO VALOR EM REAIS DATAFONTE ORIGEM
PAGAMENTO(S)
Débito em conta 001 2945-9 452014-9 - 7,80 13/08/2014Outros Recursos
TOTAL: 7,80
FORNECEDOR: Comitê Financeiro Distrital/Estadual para Senador da República
VALOR DESPESA R$:
CPF/CNPJ:
Doações financeiras a outros candidatos/comitês financeiros/partidos
20.620.278/0001-79
200.000,00
NÚMERO:DATA: 13/08/2014 ESPÉCIE DOC:
TIPO DA DESPESA:
AGÊNCIABANCO CONTA CHEQUE/TED/DOCFORMA PAGAMENTO VALOR EM REAIS DATAFONTE ORIGEM
PAGAMENTO(S)
Transferência eletrônica 001 2945-9 452014-9 25130 200.000,00 13/08/2014Outros Recursos
TOTAL: 200.000,00
FORNECEDOR: ANTONIO JOSE IMBASSAHY DA SILVA
VALOR DESPESA R$:
CPF/CNPJ:
Doações financeiras a outros candidatos/comitês financeiros/partidos
20.564.106/0001-25
250.000,00
NÚMERO:DATA: 13/08/2014 ESPÉCIE DOC:
TIPO DA DESPESA:
AGÊNCIABANCO CONTA CHEQUE/TED/DOCFORMA PAGAMENTO VALOR EM REAIS DATAFONTE ORIGEM
PAGAMENTO(S)
578Data e Hora da Impressão: Página: 56 de02/12/14 12:31
Relatório de Despesas Efetuadas Versão: 2.07 - TSE [2.0.07]
TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final
Controle: P45000200000BR0892997
AGÊNCIABANCO CONTA CHEQUE/TED/DOCFORMA PAGAMENTO VALOR EM REAIS DATAFONTE ORIGEM
PAGAMENTO(S)
Transferência eletrônica 001 2945-9 452014-9 81301 250.000,00 13/08/2014Outros Recursos
TOTAL: 250.000,00
FORNECEDOR: NEOBRAS SUPRIMENTOS INDUSTRIAIS LTDA
VALOR DESPESA R$:
CPF/CNPJ:
Publicidade por materiais impressos
09.245.008/0001-92
50.000,00
NÚMERO:DATA: 13/08/2014 ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal 0302 - 1
TIPO DA DESPESA:
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):
Descrição Valor unitárioQuantidade
PLACAS DE POLIONDA 2X1 MTS 2000,000 25,000000
AGÊNCIABANCO CONTA CHEQUE/TED/DOCFORMA PAGAMENTO VALOR EM REAIS DATAFONTE ORIGEM
PAGAMENTO(S)
Transferência eletrônica 001 2945-9 452014-9 4890 50.000,00 09/09/2014Outros Recursos
TOTAL: 50.000,00
FORNECEDOR:
VALOR DESPESA R$:
CPF/CNPJ:
Encargos financeiros, taxas bancárias e/ou op. cartão de crédito
7,80
NÚMERO:DATA: 14/08/2014 ESPÉCIE DOC:
TIPO DA DESPESA:
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):
Descrição Valor unitárioQuantidade
TAR DOC/TED ELETRONICO 1,000 7,800000
578Data e Hora da Impressão: Página: 57 de02/12/14 12:31
Relatório de Despesas Efetuadas Versão: 2.07 - TSE [2.0.07]
TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final
Controle: P45000200000BR0892997
AGÊNCIABANCO CONTA CHEQUE/TED/DOCFORMA PAGAMENTO VALOR EM REAIS DATAFONTE ORIGEM
PAGAMENTO(S)
Débito em conta 001 2945-9 452014-9 - 7,80 14/08/2014Outros Recursos
TOTAL: 7,80
FORNECEDOR: OTAVIO SANTOS SILVA LEITE
VALOR DESPESA R$:
CPF/CNPJ:
Doações financeiras a outros candidatos/comitês financeiros/partidos
20.582.625/0001-16
150.000,00
NÚMERO:DATA: 14/08/2014 ESPÉCIE DOC:
TIPO DA DESPESA:
AGÊNCIABANCO CONTA CHEQUE/TED/DOCFORMA PAGAMENTO VALOR EM REAIS DATAFONTE ORIGEM
PAGAMENTO(S)
Transferência eletrônica 001 2945-9 452014-9 81402 150.000,00 14/08/2014Outros Recursos
TOTAL: 150.000,00
FORNECEDOR: CEB DISTRIBUIÇÃO
VALOR DESPESA R$:
CPF/CNPJ:
Energia elétrica
07.522.669/0001-92
28,08
NÚMERO:DATA: 14/08/2014 ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal 12214 - U
TIPO DA DESPESA:
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):
Descrição Valor unitárioQuantidade
ENERGIA ELETRICA 1,000 28,080000
AGÊNCIABANCO CONTA CHEQUE/TED/DOCFORMA PAGAMENTO VALOR EM REAIS DATAFONTE ORIGEM
PAGAMENTO(S)
578Data e Hora da Impressão: Página: 58 de02/12/14 12:31
Relatório de Despesas Efetuadas Versão: 2.07 - TSE [2.0.07]
TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final
Controle: P45000200000BR0892997
AGÊNCIABANCO CONTA CHEQUE/TED/DOCFORMA PAGAMENTO VALOR EM REAIS DATAFONTE ORIGEM
PAGAMENTO(S)
Transferência eletrônica 001 2945-9 452014-9 81401 28,08 14/08/2014Outros Recursos
TOTAL: 28,08
FORNECEDOR:
VALOR DESPESA R$:
CPF/CNPJ:
Encargos financeiros, taxas bancárias e/ou op. cartão de crédito
7,80
NÚMERO:DATA: 15/08/2014 ESPÉCIE DOC:
TIPO DA DESPESA:
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):
Descrição Valor unitárioQuantidade
TAR DOC/TED ELETRONICO 1,000 7,800000
AGÊNCIABANCO CONTA CHEQUE/TED/DOCFORMA PAGAMENTO VALOR EM REAIS DATAFONTE ORIGEM
PAGAMENTO(S)
Débito em conta 001 2945-9 452014-9 - 7,80 15/08/2014Outros Recursos
TOTAL: 7,80
FORNECEDOR:
VALOR DESPESA R$:
CPF/CNPJ:
Encargos financeiros, taxas bancárias e/ou op. cartão de crédito
7,80
NÚMERO:DATA: 15/08/2014 ESPÉCIE DOC:
TIPO DA DESPESA:
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):
Descrição Valor unitárioQuantidade
TAR DOC/TED ELETRONICO 1,000 7,800000
578Data e Hora da Impressão: Página: 59 de02/12/14 12:31
Relatório de Despesas Efetuadas Versão: 2.07 - TSE [2.0.07]
TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final
Controle: P45000200000BR0892997
AGÊNCIABANCO CONTA CHEQUE/TED/DOCFORMA PAGAMENTO VALOR EM REAIS DATAFONTE ORIGEM
PAGAMENTO(S)
Débito em conta 001 2945-9 452014-9 - 7,80 15/08/2014Outros Recursos
TOTAL: 7,80
FORNECEDOR:
VALOR DESPESA R$:
CPF/CNPJ:
Encargos financeiros, taxas bancárias e/ou op. cartão de crédito
7,80
NÚMERO:DATA: 15/08/2014 ESPÉCIE DOC:
TIPO DA DESPESA:
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):
Descrição Valor unitárioQuantidade
TAR DOC/TED ELETRONICO 1,000 7,800000
AGÊNCIABANCO CONTA CHEQUE/TED/DOCFORMA PAGAMENTO VALOR EM REAIS DATAFONTE ORIGEM
PAGAMENTO(S)
Débito em conta 001 2945-9 452014-9 - 7,80 15/08/2014Outros Recursos
TOTAL: 7,80
FORNECEDOR:
VALOR DESPESA R$:
CPF/CNPJ:
Encargos financeiros, taxas bancárias e/ou op. cartão de crédito
7,80
NÚMERO:DATA: 15/08/2014 ESPÉCIE DOC:
TIPO DA DESPESA:
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):
Descrição Valor unitárioQuantidade
TAR DOC/TED ELETRONICO 1,000 7,800000
578Data e Hora da Impressão: Página: 60 de02/12/14 12:31
Relatório de Despesas Efetuadas Versão: 2.07 - TSE [2.0.07]
TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final
Controle: P45000200000BR0892997
AGÊNCIABANCO CONTA CHEQUE/TED/DOCFORMA PAGAMENTO VALOR EM REAIS DATAFONTE ORIGEM
PAGAMENTO(S)
Débito em conta 001 2945-9 452014-9 - 7,80 15/08/2014Outros Recursos
TOTAL: 7,80
FORNECEDOR: Direção Estadual/Distrital
VALOR DESPESA R$:
CPF/CNPJ:
Doações financeiras a outros candidatos/comitês financeiros/partidos
59.941.682/0001-80
100.000,00
NÚMERO:DATA: 15/08/2014 ESPÉCIE DOC:
TIPO DA DESPESA:
AGÊNCIABANCO CONTA CHEQUE/TED/DOCFORMA PAGAMENTO VALOR EM REAIS DATAFONTE ORIGEM
PAGAMENTO(S)
Transferência eletrônica 001 2945-9 452014-9 81501 100.000,00 15/08/2014Outros Recursos
TOTAL: 100.000,00
FORNECEDOR: Direção Estadual/Distrital
VALOR DESPESA R$:
CPF/CNPJ:
Doações financeiras a outros candidatos/comitês financeiros/partidos
31.794.969/0001-05
20.000,00
NÚMERO:DATA: 15/08/2014 ESPÉCIE DOC:
TIPO DA DESPESA:
AGÊNCIABANCO CONTA CHEQUE/TED/DOCFORMA PAGAMENTO VALOR EM REAIS DATAFONTE ORIGEM
PAGAMENTO(S)
Transferência eletrônica 001 2945-9 452014-9 81504 20.000,00 15/08/2014Outros Recursos
578Data e Hora da Impressão: Página: 61 de02/12/14 12:31
Relatório de Despesas Efetuadas Versão: 2.07 - TSE [2.0.07]
TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final
Controle: P45000200000BR0892997
TOTAL: 20.000,00
FORNECEDOR: Direção Estadual/Distrital
VALOR DESPESA R$:
CPF/CNPJ:
Doações financeiras a outros candidatos/comitês financeiros/partidos
33.794.488/0001-25
300.000,00
NÚMERO:DATA: 15/08/2014 ESPÉCIE DOC:
TIPO DA DESPESA:
AGÊNCIABANCO CONTA CHEQUE/TED/DOCFORMA PAGAMENTO VALOR EM REAIS DATAFONTE ORIGEM
PAGAMENTO(S)
Transferência eletrônica 001 2945-9 452014-9 25184 300.000,00 15/08/2014Outros Recursos
TOTAL: 300.000,00
FORNECEDOR: Direção Estadual/Distrital
VALOR DESPESA R$:
CPF/CNPJ:
Doações financeiras a outros candidatos/comitês financeiros/partidos
69.981.769/0001-34
300.000,00
NÚMERO:DATA: 15/08/2014 ESPÉCIE DOC:
TIPO DA DESPESA:
AGÊNCIABANCO CONTA CHEQUE/TED/DOCFORMA PAGAMENTO VALOR EM REAIS DATAFONTE ORIGEM
PAGAMENTO(S)
Transferência eletrônica 001 2945-9 452014-9 42246 300.000,00 15/08/2014Outros Recursos
TOTAL: 300.000,00
FORNECEDOR: VANDERLEI MACRIS
VALOR DESPESA R$:
CPF/CNPJ:
Doações financeiras a outros candidatos/comitês financeiros/partidos
20.560.804/0001-52
150.000,00
NÚMERO:DATA: 15/08/2014 ESPÉCIE DOC:
TIPO DA DESPESA:
578Data e Hora da Impressão: Página: 62 de02/12/14 12:31
Relatório de Despesas Efetuadas Versão: 2.07 - TSE [2.0.07]
TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final
Controle: P45000200000BR0892997
AGÊNCIABANCO CONTA CHEQUE/TED/DOCFORMA PAGAMENTO VALOR EM REAIS DATAFONTE ORIGEM
PAGAMENTO(S)
Transferência eletrônica 001 2945-9 452014-9 81503 150.000,00 15/08/2014Outros Recursos
TOTAL: 150.000,00
FORNECEDOR: LUIZ CARLOS JORGE HAULY
VALOR DESPESA R$:
CPF/CNPJ:
Doações financeiras a outros candidatos/comitês financeiros/partidos
20.569.936/0001-45
250.000,00
NÚMERO:DATA: 15/08/2014 ESPÉCIE DOC:
TIPO DA DESPESA:
AGÊNCIABANCO CONTA CHEQUE/TED/DOCFORMA PAGAMENTO VALOR EM REAIS DATAFONTE ORIGEM
PAGAMENTO(S)
Transferência eletrônica 001 2945-9 452014-9 81502 250.000,00 15/08/2014Outros Recursos
TOTAL: 250.000,00
FORNECEDOR: OTAVIO SANTOS SILVA LEITE
VALOR DESPESA R$:
CPF/CNPJ:
Doações financeiras a outros candidatos/comitês financeiros/partidos
20.582.625/0001-16
100.000,00
NÚMERO:DATA: 15/08/2014 ESPÉCIE DOC:
TIPO DA DESPESA:
AGÊNCIABANCO CONTA CHEQUE/TED/DOCFORMA PAGAMENTO VALOR EM REAIS DATAFONTE ORIGEM
PAGAMENTO(S)
Transferência eletrônica 001 2945-9 452014-9 81501 100.000,00 15/08/2014Outros Recursos
578Data e Hora da Impressão: Página: 63 de02/12/14 12:31
Relatório de Despesas Efetuadas Versão: 2.07 - TSE [2.0.07]
TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final
Controle: P45000200000BR0892997
TOTAL: 100.000,00
FORNECEDOR: RUBENS SARAFIAN LAMINADOS - EPP
VALOR DESPESA R$:
CPF/CNPJ:
Publicidade por materiais impressos
07.158.095/0001-15
6.400,00
NÚMERO:DATA: 15/08/2014 ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal 0341 - 1
TIPO DA DESPESA:
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):
Descrição Valor unitárioQuantidade
TECIDO POLIESTER 1,40L 4000,000 1,600000
AGÊNCIABANCO CONTA CHEQUE/TED/DOCFORMA PAGAMENTO VALOR EM REAIS DATAFONTE ORIGEM
PAGAMENTO(S)
Transferência eletrônica 001 2945-9 452014-9 93011 6.400,00 30/09/2014Outros Recursos
TOTAL: 6.400,00
FORNECEDOR: RONA EDITORA LTDA
VALOR DESPESA R$:
CPF/CNPJ:
Publicidade por materiais impressos
19.270.206/0001-60
4.400,00
NÚMERO:DATA: 15/08/2014 ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal 0955 - E
TIPO DA DESPESA:
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):
Descrição Valor unitárioQuantidade
VOLANTES 7X10CM 4X4 COR EM OFF-SET 75G 1000000,000 0,004400
AGÊNCIABANCO CONTA CHEQUE/TED/DOCFORMA PAGAMENTO VALOR EM REAIS DATAFONTE ORIGEM
PAGAMENTO(S)
Transferência eletrônica 001 2945-9 452014-9 663394000011389 4.400,00 09/09/2014Outros Recursos
578Data e Hora da Impressão: Página: 64 de02/12/14 12:31
Relatório de Despesas Efetuadas Versão: 2.07 - TSE [2.0.07]
TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final
Controle: P45000200000BR0892997
TOTAL: 4.400,00
FORNECEDOR: ECOPLACA COM PROD GRAFICOS LTDA
VALOR DESPESA R$:
CPF/CNPJ:
Publicidade por materiais impressos
11.425.174/0001-12
78.000,00
NÚMERO:DATA: 15/08/2014 ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal 1230 - 1
TIPO DA DESPESA:
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):
Descrição Valor unitárioQuantidade
PLACA POLIONDA 2X1 3000,000 26,000000
AGÊNCIABANCO CONTA CHEQUE/TED/DOCFORMA PAGAMENTO VALOR EM REAIS DATAFONTE ORIGEM
PAGAMENTO(S)
Transferência eletrônica 001 2945-9 452014-9 91006 78.000,00 10/09/2014Outros Recursos
TOTAL: 78.000,00
FORNECEDOR: RUBENS SARAFIAN LAMINADOS - EPP
VALOR DESPESA R$:
CPF/CNPJ:
Publicidade por materiais impressos
07.158.095/0001-15
57.600,00
NÚMERO:DATA: 15/08/2014 ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal 0130 - E
TIPO DA DESPESA:
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):
Descrição Valor unitárioQuantidade
SERVIÇOS DE IMAGEM DIGITAL EM TECIDOS MED. 1,40X1,00 4000,000 14,400000
AGÊNCIABANCO CONTA CHEQUE/TED/DOCFORMA PAGAMENTO VALOR EM REAIS DATAFONTE ORIGEM
PAGAMENTO(S)
Transferência eletrônica 001 2945-9 452014-9 93012 57.600,00 30/09/2014Outros Recursos
578Data e Hora da Impressão: Página: 65 de02/12/14 12:31
Relatório de Despesas Efetuadas Versão: 2.07 - TSE [2.0.07]
TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final
Controle: P45000200000BR0892997
TOTAL: 57.600,00
FORNECEDOR: MACK COLOR GRAFICA LTDA
VALOR DESPESA R$:
CPF/CNPJ:
Publicidade por materiais impressos
15.112.574/0001-29
60.000,00
NÚMERO:DATA: 16/08/2014 ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal 2819 - E
TIPO DA DESPESA:
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):
Descrição Valor unitárioQuantidade
ADESIVOS PARACHOQUE 330X80MM 300000,000 0,200000
AGÊNCIABANCO CONTA CHEQUE/TED/DOCFORMA PAGAMENTO VALOR EM REAIS DATAFONTE ORIGEM
PAGAMENTO(S)
Transferência eletrônica 001 2945-9 452014-9 93010 60.000,00 30/09/2014Outros Recursos
TOTAL: 60.000,00
FORNECEDOR: MACK COLOR GRAFICA LTDA
VALOR DESPESA R$:
CPF/CNPJ:
Publicidade por materiais impressos
15.112.574/0001-29
42.000,00
NÚMERO:DATA: 16/08/2014 ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal 2816 - E
TIPO DA DESPESA:
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):
Descrição Valor unitárioQuantidade
ADESIVOS PRAGUINHA 2000000,000 0,021000
AGÊNCIABANCO CONTA CHEQUE/TED/DOCFORMA PAGAMENTO VALOR EM REAIS DATAFONTE ORIGEM
PAGAMENTO(S)
Transferência eletrônica 001 2945-9 452014-9 2816 42.000,00 30/09/2014Outros Recursos
578Data e Hora da Impressão: Página: 66 de02/12/14 12:31
Relatório de Despesas Efetuadas Versão: 2.07 - TSE [2.0.07]
TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final
Controle: P45000200000BR0892997
TOTAL: 42.000,00
FORNECEDOR: MACK COLOR GRAFICA LTDA
VALOR DESPESA R$:
CPF/CNPJ:
Publicidade por materiais impressos
15.112.574/0001-29
42.000,00
NÚMERO:DATA: 16/08/2014 ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal 2814 - E
TIPO DA DESPESA:
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):
Descrição Valor unitárioQuantidade
ADESIVOS PRAGUINHA - NF 2814 2000000,000 0,021000
AGÊNCIABANCO CONTA CHEQUE/TED/DOCFORMA PAGAMENTO VALOR EM REAIS DATAFONTE ORIGEM
PAGAMENTO(S)
Transferência eletrônica 001 2945-9 452014-9 90913 42.000,00 09/09/2014Outros Recursos
TOTAL: 42.000,00
FORNECEDOR: MACK COLOR GRAFICA LTDA
VALOR DESPESA R$:
CPF/CNPJ:
Publicidade por materiais impressos
15.112.574/0001-29
42.000,00
NÚMERO:DATA: 16/08/2014 ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal 2824 - E
TIPO DA DESPESA:
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):
Descrição Valor unitárioQuantidade
ADESIVOS PRAGUINHA - SANTÃO 2000000,000 0,021000
AGÊNCIABANCO CONTA CHEQUE/TED/DOCFORMA PAGAMENTO VALOR EM REAIS DATAFONTE ORIGEM
PAGAMENTO(S)
Transferência eletrônica 001 2945-9 452014-9 100902 42.000,00 09/10/2014Outros Recursos
578Data e Hora da Impressão: Página: 67 de02/12/14 12:31
Relatório de Despesas Efetuadas Versão: 2.07 - TSE [2.0.07]
TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final
Controle: P45000200000BR0892997
TOTAL: 42.000,00
FORNECEDOR: RONA EDITORA LTDA
VALOR DESPESA R$:
CPF/CNPJ:
Publicidade por materiais impressos
19.270.206/0001-60
15.960,00
NÚMERO:DATA: 16/08/2014 ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal 0956 - E
TIPO DA DESPESA:
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):
Descrição Valor unitárioQuantidade
VOLANTES 10X14CM 4X4 COR EM OFF-SET 75G 1900000,000 0,008400
AGÊNCIABANCO CONTA CHEQUE/TED/DOCFORMA PAGAMENTO VALOR EM REAIS DATAFONTE ORIGEM
PAGAMENTO(S)
Transferência eletrônica 001 2945-9 452014-9 011389 15.960,00 08/10/2014Outros Recursos
TOTAL: 15.960,00
FORNECEDOR: RONA EDITORA LTDA
VALOR DESPESA R$:
CPF/CNPJ:
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19.270.206/0001-60
4.140,00
NÚMERO:DATA: 18/08/2014 ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal 0959 - E
TIPO DA DESPESA:
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):
Descrição Valor unitárioQuantidade
VOLANTES 7X10CM 4X4 COR EM OFF-SET 75G 900000,000 0,004600
AGÊNCIABANCO CONTA CHEQUE/TED/DOCFORMA PAGAMENTO VALOR EM REAIS DATAFONTE ORIGEM
PAGAMENTO(S)
Transferência eletrônica 001 2945-9 452014-9 011389 4.140,00 08/10/2014Outros Recursos
578Data e Hora da Impressão: Página: 68 de02/12/14 12:31
Relatório de Despesas Efetuadas Versão: 2.07 - TSE [2.0.07]
TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final
Controle: P45000200000BR0892997
TOTAL: 4.140,00
FORNECEDOR:
VALOR DESPESA R$:
CPF/CNPJ:
Encargos financeiros, taxas bancárias e/ou op. cartão de crédito
7,80
NÚMERO:DATA: 19/08/2014 ESPÉCIE DOC:
TIPO DA DESPESA:
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):
Descrição Valor unitárioQuantidade
TAR DOC/TED ELETRONICO 1,000 7,800000
AGÊNCIABANCO CONTA CHEQUE/TED/DOCFORMA PAGAMENTO VALOR EM REAIS DATAFONTE ORIGEM
PAGAMENTO(S)
Débito em conta 001 2945-9 452014-9 - 7,80 19/08/2014Outros Recursos
TOTAL: 7,80
FORNECEDOR:
VALOR DESPESA R$:
CPF/CNPJ:
Encargos financeiros, taxas bancárias e/ou op. cartão de crédito
7,80
NÚMERO:DATA: 19/08/2014 ESPÉCIE DOC:
TIPO DA DESPESA:
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):
Descrição Valor unitárioQuantidade
TAR DOC/TED ELETRONICO 1,000 7,800000
AGÊNCIABANCO CONTA CHEQUE/TED/DOCFORMA PAGAMENTO VALOR EM REAIS DATAFONTE ORIGEM
PAGAMENTO(S)
Débito em conta 001 2945-9 452014-9 - 7,80 19/08/2014Outros Recursos
578Data e Hora da Impressão: Página: 69 de02/12/14 12:31
Relatório de Despesas Efetuadas Versão: 2.07 - TSE [2.0.07]
TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final
Controle: P45000200000BR0892997
TOTAL: 7,80
FORNECEDOR:
VALOR DESPESA R$:
CPF/CNPJ:
Encargos financeiros, taxas bancárias e/ou op. cartão de crédito
7,80
NÚMERO:DATA: 19/08/2014 ESPÉCIE DOC:
TIPO DA DESPESA:
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):
Descrição Valor unitárioQuantidade
TAR DOC/TED ELETRONICO 1,000 7,800000
AGÊNCIABANCO CONTA CHEQUE/TED/DOCFORMA PAGAMENTO VALOR EM REAIS DATAFONTE ORIGEM
PAGAMENTO(S)
Débito em conta 001 2945-9 452014-9 - 7,80 19/08/2014Outros Recursos
TOTAL: 7,80
FORNECEDOR:
VALOR DESPESA R$:
CPF/CNPJ:
Encargos financeiros, taxas bancárias e/ou op. cartão de crédito
7,80
NÚMERO:DATA: 19/08/2014 ESPÉCIE DOC:
TIPO DA DESPESA:
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):
Descrição Valor unitárioQuantidade
TAR DOC/TED ELETRONICO 1,000 7,800000
AGÊNCIABANCO CONTA CHEQUE/TED/DOCFORMA PAGAMENTO VALOR EM REAIS DATAFONTE ORIGEM
PAGAMENTO(S)
Débito em conta 001 2945-9 452014-9 - 7,80 19/08/2014Outros Recursos
578Data e Hora da Impressão: Página: 70 de02/12/14 12:31
Relatório de Despesas Efetuadas Versão: 2.07 - TSE [2.0.07]
TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final
Controle: P45000200000BR0892997
TOTAL: 7,80
FORNECEDOR:
VALOR DESPESA R$:
CPF/CNPJ:
Encargos financeiros, taxas bancárias e/ou op. cartão de crédito
7,80
NÚMERO:DATA: 19/08/2014 ESPÉCIE DOC:
TIPO DA DESPESA:
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):
Descrição Valor unitárioQuantidade
TAR DOC/TED ELETRONICO 1,000 7,800000
AGÊNCIABANCO CONTA CHEQUE/TED/DOCFORMA PAGAMENTO VALOR EM REAIS DATAFONTE ORIGEM
PAGAMENTO(S)
Débito em conta 001 2945-9 452014-9 - 7,80 19/08/2014Outros Recursos
TOTAL: 7,80
FORNECEDOR: Comitê Financeiro Nacional para Presidente da República
VALOR DESPESA R$:
CPF/CNPJ:
Doações financeiras a outros candidatos/comitês financeiros/partidos
20.558.161/0001-02
1.000.000,00
NÚMERO:DATA: 19/08/2014 ESPÉCIE DOC:
TIPO DA DESPESA:
AGÊNCIABANCO CONTA CHEQUE/TED/DOCFORMA PAGAMENTO VALOR EM REAIS DATAFONTE ORIGEM
PAGAMENTO(S)
Transferência eletrônica 001 2945-9 452014-9 81902 1.000.000,00 19/08/2014Outros Recursos
TOTAL: 1.000.000,00
578Data e Hora da Impressão: Página: 71 de02/12/14 12:31
Relatório de Despesas Efetuadas Versão: 2.07 - TSE [2.0.07]
TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final
Controle: P45000200000BR0892997
FORNECEDOR: Direção Estadual/Distrital
VALOR DESPESA R$:
CPF/CNPJ:
Doações financeiras a outros candidatos/comitês financeiros/partidos
31.794.969/0001-05
100.000,00
NÚMERO:DATA: 19/08/2014 ESPÉCIE DOC:
TIPO DA DESPESA:
AGÊNCIABANCO CONTA CHEQUE/TED/DOCFORMA PAGAMENTO VALOR EM REAIS DATAFONTE ORIGEM
PAGAMENTO(S)
Transferência eletrônica 001 2945-9 452014-9 81901 100.000,00 19/08/2014Outros Recursos
TOTAL: 100.000,00
FORNECEDOR: Direção Estadual/Distrital
VALOR DESPESA R$:
CPF/CNPJ:
Doações financeiras a outros candidatos/comitês financeiros/partidos
33.709.080/0001-08
30.000,00
NÚMERO:DATA: 19/08/2014 ESPÉCIE DOC:
TIPO DA DESPESA:
AGÊNCIABANCO CONTA CHEQUE/TED/DOCFORMA PAGAMENTO VALOR EM REAIS DATAFONTE ORIGEM
PAGAMENTO(S)
Transferência eletrônica 001 2945-9 452014-9 35312 30.000,00 19/08/2014Outros Recursos
TOTAL: 30.000,00
FORNECEDOR: JOÃO PIMENTA DA VEIGA FILHO
VALOR DESPESA R$:
CPF/CNPJ:
Doações financeiras a outros candidatos/comitês financeiros/partidos
20.568.769/0001-18
500.000,00
NÚMERO:DATA: 19/08/2014 ESPÉCIE DOC:
TIPO DA DESPESA:
578Data e Hora da Impressão: Página: 72 de02/12/14 12:31
Relatório de Despesas Efetuadas Versão: 2.07 - TSE [2.0.07]
TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final
Controle: P45000200000BR0892997
AGÊNCIABANCO CONTA CHEQUE/TED/DOCFORMA PAGAMENTO VALOR EM REAIS DATAFONTE ORIGEM
PAGAMENTO(S)
Transferência eletrônica 001 2945-9 452014-9 81905 500.000,00 19/08/2014Outros Recursos
TOTAL: 500.000,00
FORNECEDOR: LUIZ RENATO OLIVEIRA JORGE HAULY
VALOR DESPESA R$:
CPF/CNPJ:
Doações financeiras a outros candidatos/comitês financeiros/partidos
20.569.571/0001-59
50.000,00
NÚMERO:DATA: 19/08/2014 ESPÉCIE DOC:
TIPO DA DESPESA:
AGÊNCIABANCO CONTA CHEQUE/TED/DOCFORMA PAGAMENTO VALOR EM REAIS DATAFONTE ORIGEM
PAGAMENTO(S)
Transferência eletrônica 001 2945-9 452014-9 81904 50.000,00 19/08/2014Outros Recursos
TOTAL: 50.000,00
FORNECEDOR: LUIZ CARLOS JORGE HAULY
VALOR DESPESA R$:
CPF/CNPJ:
Doações financeiras a outros candidatos/comitês financeiros/partidos
20.569.936/0001-45
50.000,00
NÚMERO:DATA: 19/08/2014 ESPÉCIE DOC:
TIPO DA DESPESA:
AGÊNCIABANCO CONTA CHEQUE/TED/DOCFORMA PAGAMENTO VALOR EM REAIS DATAFONTE ORIGEM
PAGAMENTO(S)
Transferência eletrônica 001 2945-9 452014-9 81903 50.000,00 19/08/2014Outros Recursos
578Data e Hora da Impressão: Página: 73 de02/12/14 12:31
Relatório de Despesas Efetuadas Versão: 2.07 - TSE [2.0.07]
TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final
Controle: P45000200000BR0892997
TOTAL: 50.000,00
FORNECEDOR: DOMINGOS SAVIO CAMPOS RESENDE
VALOR DESPESA R$:
CPF/CNPJ:
Doações financeiras a outros candidatos/comitês financeiros/partidos
20.574.262/0001-77
200.000,00
NÚMERO:DATA: 19/08/2014 ESPÉCIE DOC:
TIPO DA DESPESA:
AGÊNCIABANCO CONTA CHEQUE/TED/DOCFORMA PAGAMENTO VALOR EM REAIS DATAFONTE ORIGEM
PAGAMENTO(S)
Transferência eletrônica 001 2945-9 452014-9 20751 200.000,00 19/08/2014Outros Recursos
TOTAL: 200.000,00
FORNECEDOR: LUISLINDA DIAS DE VALOIS SANTOS
VALOR DESPESA R$:
CPF/CNPJ:
Doações financeiras a outros candidatos/comitês financeiros/partidos
20.567.265/0001-83
5.000,00
NÚMERO:DATA: 19/08/2014 ESPÉCIE DOC:
TIPO DA DESPESA:
AGÊNCIABANCO CONTA CHEQUE/TED/DOCFORMA PAGAMENTO VALOR EM REAIS DATAFONTE ORIGEM
PAGAMENTO(S)
Transferência eletrônica 001 2945-9 452014-9 47118 5.000,00 19/08/2014Outros Recursos
TOTAL: 5.000,00
FORNECEDOR: SANDRA SUELI QUEZADO SOARES
VALOR DESPESA R$:
CPF/CNPJ:
Doações financeiras a outros candidatos/comitês financeiros/partidos
20.579.245/0001-22
25.000,00
NÚMERO:DATA: 19/08/2014 ESPÉCIE DOC:
TIPO DA DESPESA:
578Data e Hora da Impressão: Página: 74 de02/12/14 12:31
Relatório de Despesas Efetuadas Versão: 2.07 - TSE [2.0.07]
TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final
Controle: P45000200000BR0892997
AGÊNCIABANCO CONTA CHEQUE/TED/DOCFORMA PAGAMENTO VALOR EM REAIS DATAFONTE ORIGEM
PAGAMENTO(S)
Transferência eletrônica 001 2945-9 454545-1 81901 25.000,00 19/08/2014Fundo Partidário
TOTAL: 25.000,00
FORNECEDOR: ECOPLACA COM PROD GRAFICOS LTDA
VALOR DESPESA R$:
CPF/CNPJ:
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11.425.174/0001-12
52.000,00
NÚMERO:DATA: 19/08/2014 ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal 1237 - 1
TIPO DA DESPESA:
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):
Descrição Valor unitárioQuantidade
PLACA POLIONDA 2X1 2000,000 26,000000
AGÊNCIABANCO CONTA CHEQUE/TED/DOCFORMA PAGAMENTO VALOR EM REAIS DATAFONTE ORIGEM
PAGAMENTO(S)
Transferência eletrônica 001 2945-9 452014-9 93003 52.000,00 30/09/2014Outros Recursos
TOTAL: 52.000,00
FORNECEDOR: ECOPLACA COM PROD GRAFICOS LTDA
VALOR DESPESA R$:
CPF/CNPJ:
Publicidade por materiais impressos
11.425.174/0001-12
52.000,00
NÚMERO:DATA: 19/08/2014 ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal 1236 - 1
TIPO DA DESPESA:
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):
Descrição Valor unitárioQuantidade
PLACA POLIONDA 2X1 2000,000 26,000000
578Data e Hora da Impressão: Página: 75 de02/12/14 12:31
Relatório de Despesas Efetuadas Versão: 2.07 - TSE [2.0.07]
TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final
Controle: P45000200000BR0892997
AGÊNCIABANCO CONTA CHEQUE/TED/DOCFORMA PAGAMENTO VALOR EM REAIS DATAFONTE ORIGEM
PAGAMENTO(S)
Transferência eletrônica 001 2945-9 452014-9 91902 52.000,00 19/09/2014Outros Recursos
TOTAL: 52.000,00
FORNECEDOR:
VALOR DESPESA R$:
CPF/CNPJ:
Encargos financeiros, taxas bancárias e/ou op. cartão de crédito
7,80
NÚMERO:DATA: 20/08/2014 ESPÉCIE DOC:
TIPO DA DESPESA:
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):
Descrição Valor unitárioQuantidade
TAR DOC/TED ELETRONICO 1,000 7,800000
AGÊNCIABANCO CONTA CHEQUE/TED/DOCFORMA PAGAMENTO VALOR EM REAIS DATAFONTE ORIGEM
PAGAMENTO(S)
Débito em conta 001 2945-9 452014-9 - 7,80 20/08/2014Outros Recursos
TOTAL: 7,80
FORNECEDOR:
VALOR DESPESA R$:
CPF/CNPJ:
Encargos financeiros, taxas bancárias e/ou op. cartão de crédito
7,80
NÚMERO:DATA: 20/08/2014 ESPÉCIE DOC:
TIPO DA DESPESA:
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):
Descrição Valor unitárioQuantidade
TAR DOC/TED ELETRONICO 1,000 7,800000
578Data e Hora da Impressão: Página: 76 de02/12/14 12:31
Relatório de Despesas Efetuadas Versão: 2.07 - TSE [2.0.07]
TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final
Controle: P45000200000BR0892997
AGÊNCIABANCO CONTA CHEQUE/TED/DOCFORMA PAGAMENTO VALOR EM REAIS DATAFONTE ORIGEM
PAGAMENTO(S)
Débito em conta 001 2945-9 452014-9 - 7,80 20/08/2014Outros Recursos
TOTAL: 7,80
FORNECEDOR:
VALOR DESPESA R$:
CPF/CNPJ:
Encargos financeiros, taxas bancárias e/ou op. cartão de crédito
7,80
NÚMERO:DATA: 20/08/2014 ESPÉCIE DOC:
TIPO DA DESPESA:
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):
Descrição Valor unitárioQuantidade
TAR DOC/TED ELETRONICO 1,000 7,800000
AGÊNCIABANCO CONTA CHEQUE/TED/DOCFORMA PAGAMENTO VALOR EM REAIS DATAFONTE ORIGEM
PAGAMENTO(S)
Débito em conta 001 2945-9 452014-9 - 7,80 20/08/2014Outros Recursos
TOTAL: 7,80
FORNECEDOR:
VALOR DESPESA R$:
CPF/CNPJ:
Encargos financeiros, taxas bancárias e/ou op. cartão de crédito
7,80
NÚMERO:DATA: 20/08/2014 ESPÉCIE DOC:
TIPO DA DESPESA:
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):
Descrição Valor unitárioQuantidade
TAR DOC/TED ELETRONICO 1,000 7,800000
578Data e Hora da Impressão: Página: 77 de02/12/14 12:31
Relatório de Despesas Efetuadas Versão: 2.07 - TSE [2.0.07]
TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final
Controle: P45000200000BR0892997
AGÊNCIABANCO CONTA CHEQUE/TED/DOCFORMA PAGAMENTO VALOR EM REAIS DATAFONTE ORIGEM
PAGAMENTO(S)
Débito em conta 001 2945-9 452014-9 - 7,80 20/08/2014Outros Recursos
TOTAL: 7,80
FORNECEDOR: Comitê Financeiro Nacional para Presidente da República
VALOR DESPESA R$:
CPF/CNPJ:
Doações financeiras a outros candidatos/comitês financeiros/partidos
20.558.161/0001-02
2.000.000,00
NÚMERO:DATA: 20/08/2014 ESPÉCIE DOC:
TIPO DA DESPESA:
AGÊNCIABANCO CONTA CHEQUE/TED/DOCFORMA PAGAMENTO VALOR EM REAIS DATAFONTE ORIGEM
PAGAMENTO(S)
Transferência eletrônica 001 2945-9 452014-9 82004 2.000.000,00 20/08/2014Outros Recursos
TOTAL: 2.000.000,00
FORNECEDOR: Direção Estadual/Distrital
VALOR DESPESA R$:
CPF/CNPJ:
Doações financeiras a outros candidatos/comitês financeiros/partidos
04.511.430/0001-29
200.000,00
NÚMERO:DATA: 20/08/2014 ESPÉCIE DOC:
TIPO DA DESPESA:
AGÊNCIABANCO CONTA CHEQUE/TED/DOCFORMA PAGAMENTO VALOR EM REAIS DATAFONTE ORIGEM
PAGAMENTO(S)
Transferência eletrônica 001 2945-9 452014-9 75071 200.000,00 20/08/2014Outros Recursos
578Data e Hora da Impressão: Página: 78 de02/12/14 12:31
Relatório de Despesas Efetuadas Versão: 2.07 - TSE [2.0.07]
TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final
Controle: P45000200000BR0892997
TOTAL: 200.000,00
FORNECEDOR: Direção Estadual/Distrital
VALOR DESPESA R$:
CPF/CNPJ:
Doações financeiras a outros candidatos/comitês financeiros/partidos
04.511.430/0001-29
400.000,00
NÚMERO:DATA: 20/08/2014 ESPÉCIE DOC:
TIPO DA DESPESA:
AGÊNCIABANCO CONTA CHEQUE/TED/DOCFORMA PAGAMENTO VALOR EM REAIS DATAFONTE ORIGEM
PAGAMENTO(S)
Transferência eletrônica 001 2945-9 452014-9 75071 400.000,00 20/08/2014Outros Recursos
TOTAL: 400.000,00
FORNECEDOR: Direção Estadual/Distrital
VALOR DESPESA R$:
CPF/CNPJ:
Doações financeiras a outros candidatos/comitês financeiros/partidos
04.511.430/0001-29
250.000,00
NÚMERO:DATA: 20/08/2014 ESPÉCIE DOC:
TIPO DA DESPESA:
AGÊNCIABANCO CONTA CHEQUE/TED/DOCFORMA PAGAMENTO VALOR EM REAIS DATAFONTE ORIGEM
PAGAMENTO(S)
Transferência eletrônica 001 2945-9 452014-9 75071 250.000,00 20/08/2014Outros Recursos
TOTAL: 250.000,00
FORNECEDOR: Direção Estadual/Distrital
VALOR DESPESA R$:
CPF/CNPJ:
Doações financeiras a outros candidatos/comitês financeiros/partidos
04.511.430/0001-29
400.000,00
NÚMERO:DATA: 20/08/2014 ESPÉCIE DOC:
TIPO DA DESPESA:
578Data e Hora da Impressão: Página: 79 de02/12/14 12:31
Relatório de Despesas Efetuadas Versão: 2.07 - TSE [2.0.07]
TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final
Controle: P45000200000BR0892997
AGÊNCIABANCO CONTA CHEQUE/TED/DOCFORMA PAGAMENTO VALOR EM REAIS DATAFONTE ORIGEM
PAGAMENTO(S)
Transferência eletrônica 001 2945-9 452014-9 75071 400.000,00 20/08/2014Outros Recursos
TOTAL: 400.000,00
FORNECEDOR: Direção Estadual/Distrital
VALOR DESPESA R$:
CPF/CNPJ:
Doações financeiras a outros candidatos/comitês financeiros/partidos
04.511.430/0001-29
200.000,00
NÚMERO:DATA: 20/08/2014 ESPÉCIE DOC:
TIPO DA DESPESA:
AGÊNCIABANCO CONTA CHEQUE/TED/DOCFORMA PAGAMENTO VALOR EM REAIS DATAFONTE ORIGEM
PAGAMENTO(S)
Transferência eletrônica 001 2945-9 452014-9 82001 200.000,00 20/08/2014Outros Recursos
TOTAL: 200.000,00
FORNECEDOR: NELSON MARCHEZAN JUNIOR
VALOR DESPESA R$:
CPF/CNPJ:
Doações financeiras a outros candidatos/comitês financeiros/partidos
20.567.696/0001-40
150.000,00
NÚMERO:DATA: 20/08/2014 ESPÉCIE DOC:
TIPO DA DESPESA:
AGÊNCIABANCO CONTA CHEQUE/TED/DOCFORMA PAGAMENTO VALOR EM REAIS DATAFONTE ORIGEM
PAGAMENTO(S)
Transferência eletrônica 001 2945-9 452014-9 82003 150.000,00 20/08/2014Outros Recursos
578Data e Hora da Impressão: Página: 80 de02/12/14 12:31
Relatório de Despesas Efetuadas Versão: 2.07 - TSE [2.0.07]
TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final
Controle: P45000200000BR0892997
TOTAL: 150.000,00
FORNECEDOR: RODRIGO BATISTA DE CASTRO
VALOR DESPESA R$:
CPF/CNPJ:
Doações financeiras a outros candidatos/comitês financeiros/partidos
20.574.764/0001-06
200.000,00
NÚMERO:DATA: 20/08/2014 ESPÉCIE DOC:
TIPO DA DESPESA:
AGÊNCIABANCO CONTA CHEQUE/TED/DOCFORMA PAGAMENTO VALOR EM REAIS DATAFONTE ORIGEM
PAGAMENTO(S)
Transferência eletrônica 001 2945-9 452014-9 82002 200.000,00 20/08/2014Outros Recursos
TOTAL: 200.000,00
FORNECEDOR: RODRIGO BATISTA DE CASTRO
VALOR DESPESA R$:
CPF/CNPJ:
Doações financeiras a outros candidatos/comitês financeiros/partidos
20.574.764/0001-06
200.000,00
NÚMERO:DATA: 20/08/2014 ESPÉCIE DOC:
TIPO DA DESPESA:
AGÊNCIABANCO CONTA CHEQUE/TED/DOCFORMA PAGAMENTO VALOR EM REAIS DATAFONTE ORIGEM
PAGAMENTO(S)
Transferência eletrônica 001 2945-9 452014-9 82001 200.000,00 20/08/2014Outros Recursos
TOTAL: 200.000,00
FORNECEDOR: DOMINGOS SAVIO CAMPOS RESENDE
VALOR DESPESA R$:
CPF/CNPJ:
Doações financeiras a outros candidatos/comitês financeiros/partidos
20.574.262/0001-77
100.000,00
NÚMERO:DATA: 20/08/2014 ESPÉCIE DOC:
TIPO DA DESPESA:
578Data e Hora da Impressão: Página: 81 de02/12/14 12:31
Relatório de Despesas Efetuadas Versão: 2.07 - TSE [2.0.07]
TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final
Controle: P45000200000BR0892997
AGÊNCIABANCO CONTA CHEQUE/TED/DOCFORMA PAGAMENTO VALOR EM REAIS DATAFONTE ORIGEM
PAGAMENTO(S)
Transferência eletrônica 001 2945-9 452014-9 20751 100.000,00 20/08/2014Outros Recursos
TOTAL: 100.000,00
FORNECEDOR: PAULO ABI-ACKEL
VALOR DESPESA R$:
CPF/CNPJ:
Doações financeiras a outros candidatos/comitês financeiros/partidos
20.574.344/0001-11
200.000,00
NÚMERO:DATA: 20/08/2014 ESPÉCIE DOC:
TIPO DA DESPESA:
AGÊNCIABANCO CONTA CHEQUE/TED/DOCFORMA PAGAMENTO VALOR EM REAIS DATAFONTE ORIGEM
PAGAMENTO(S)
Transferência eletrônica 001 2945-9 452014-9 26556 200.000,00 20/08/2014Outros Recursos
TOTAL: 200.000,00
FORNECEDOR: PAULO ABI-ACKEL
VALOR DESPESA R$:
CPF/CNPJ:
Doações financeiras a outros candidatos/comitês financeiros/partidos
20.574.344/0001-11
100.000,00
NÚMERO:DATA: 20/08/2014 ESPÉCIE DOC:
TIPO DA DESPESA:
AGÊNCIABANCO CONTA CHEQUE/TED/DOCFORMA PAGAMENTO VALOR EM REAIS DATAFONTE ORIGEM
PAGAMENTO(S)
Transferência eletrônica 001 2945-9 452014-9 26556 100.000,00 20/08/2014Outros Recursos
578Data e Hora da Impressão: Página: 82 de02/12/14 12:31
Relatório de Despesas Efetuadas Versão: 2.07 - TSE [2.0.07]
TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final
Controle: P45000200000BR0892997
TOTAL: 100.000,00
FORNECEDOR: PAULO ABI-ACKEL
VALOR DESPESA R$:
CPF/CNPJ:
Doações financeiras a outros candidatos/comitês financeiros/partidos
20.574.344/0001-11
100.000,00
NÚMERO:DATA: 20/08/2014 ESPÉCIE DOC:
TIPO DA DESPESA:
AGÊNCIABANCO CONTA CHEQUE/TED/DOCFORMA PAGAMENTO VALOR EM REAIS DATAFONTE ORIGEM
PAGAMENTO(S)
Transferência eletrônica 001 2945-9 452014-9 25556 100.000,00 20/08/2014Outros Recursos
TOTAL: 100.000,00
FORNECEDOR: MAIS PUBLICIDADE BRASIL LTDA ME
VALOR DESPESA R$:
CPF/CNPJ:
Publicidade por materiais impressos
05.611.453/0001-78
20.790,00
NÚMERO:DATA: 20/08/2014 ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal 0278 - E
TIPO DA DESPESA:
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):
Descrição Valor unitárioQuantidade
ADESIVOS PUBLICIDADE BRASIL LTDA ME 3300,000 6,300000
AGÊNCIABANCO CONTA CHEQUE/TED/DOCFORMA PAGAMENTO VALOR EM REAIS DATAFONTE ORIGEM
PAGAMENTO(S)
Transferência eletrônica 001 2945-9 452014-9 90915 20.790,00 09/09/2014Outros Recursos
TOTAL: 20.790,00
578Data e Hora da Impressão: Página: 83 de02/12/14 12:31
Relatório de Despesas Efetuadas Versão: 2.07 - TSE [2.0.07]
TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final
Controle: P45000200000BR0892997
FORNECEDOR: JOSÉ SARAIVA & ADVOGADOS S/C
VALOR DESPESA R$:
CPF/CNPJ:
Serviços prestados por terceiros
03.470.086/0001-04
40.000,00
NÚMERO:DATA: 20/08/2014 ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal 7241 - 3
TIPO DA DESPESA:
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):
Descrição Valor unitárioQuantidade
HONORARIOS ADVOCATICIOS 1,000 40.000,000000
AGÊNCIABANCO CONTA CHEQUE/TED/DOCFORMA PAGAMENTO VALOR EM REAIS DATAFONTE ORIGEM
PAGAMENTO(S)
Transferência eletrônica 001 2945-9 452014-9 90905 37.540,00 09/09/2014Outros Recursos
Transferência eletrônica 001 2945-9 452014-9 91514 1.860,00 15/09/2014Outros Recursos
Transferência eletrônica 001 2945-9 452014-9 91513 600,00 15/09/2014Outros Recursos
TOTAL: 40.000,00
FORNECEDOR: MENDES E SALONIKIO ADVOGADOS ASSOCIADOS
VALOR DESPESA R$:
CPF/CNPJ:
Serviços prestados por terceiros
15.399.192/0001-28
25.000,00
NÚMERO:DATA: 20/08/2014 ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal 0008 - I
TIPO DA DESPESA:
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):
Descrição Valor unitárioQuantidade
SERVIÇOS ADVOCATICIOS 1,000 25.000,000000
AGÊNCIABANCO CONTA CHEQUE/TED/DOCFORMA PAGAMENTO VALOR EM REAIS DATAFONTE ORIGEM
PAGAMENTO(S)
Transferência eletrônica 001 2945-9 452014-9 90910 23.462,50 09/09/2014Outros Recursos
578Data e Hora da Impressão: Página: 84 de02/12/14 12:31
Relatório de Despesas Efetuadas Versão: 2.07 - TSE [2.0.07]
TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final
Controle: P45000200000BR0892997
AGÊNCIABANCO CONTA CHEQUE/TED/DOCFORMA PAGAMENTO VALOR EM REAIS DATAFONTE ORIGEM
PAGAMENTO(S)
Transferência eletrônica 001 2945-9 452014-9 91518 1.162,50 15/09/2014Outros Recursos
Transferência eletrônica 001 2945-9 452014-9 91517 375,00 15/09/2014Outros Recursos
TOTAL: 25.000,00
FORNECEDOR: IGRATEMI O BUILDING
VALOR DESPESA R$:
CPF/CNPJ:
Locação/cessão de bens imóveis
68.484.203/0001-34
2.103,56
NÚMERO:DATA: 20/08/2014 ESPÉCIE DOC: Recibo SN
TIPO DA DESPESA:
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):
Descrição Valor unitárioQuantidade
CONDOMINIO CONJUNTO 193 1,000 2.103,560000
AGÊNCIABANCO CONTA CHEQUE/TED/DOCFORMA PAGAMENTO VALOR EM REAIS DATAFONTE ORIGEM
PAGAMENTO(S)
Transferência eletrônica 001 2945-9 452014-9 90502 2.103,56 05/09/2014Outros Recursos
TOTAL: 2.103,56
FORNECEDOR: IGRATEMI O BUILDING
VALOR DESPESA R$:
CPF/CNPJ:
Locação/cessão de bens imóveis
68.484.203/0001-34
2.533,26
NÚMERO:DATA: 20/08/2014 ESPÉCIE DOC: Recibo SN
TIPO DA DESPESA:
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):
578Data e Hora da Impressão: Página: 85 de02/12/14 12:31
Relatório de Despesas Efetuadas Versão: 2.07 - TSE [2.0.07]
TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final
Controle: P45000200000BR0892997
Descrição Valor unitárioQuantidade
CONDOMINIO CONJUNTO 192 1,000 2.533,260000
AGÊNCIABANCO CONTA CHEQUE/TED/DOCFORMA PAGAMENTO VALOR EM REAIS DATAFONTE ORIGEM
PAGAMENTO(S)
Transferência eletrônica 001 2945-9 452014-9 90503 2.533,26 05/09/2014Outros Recursos
TOTAL: 2.533,26
FORNECEDOR: CIP LTDA
VALOR DESPESA R$:
CPF/CNPJ:
Publicidade por materiais impressos
26.017.129/0001-04
14.000,00
NÚMERO:DATA: 20/08/2014 ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal 1185 - E
TIPO DA DESPESA:
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):
Descrição Valor unitárioQuantidade
IMPRESSÃO DIGITAL EM ADESIVOS SEE THRU 2000,000 7,000000
AGÊNCIABANCO CONTA CHEQUE/TED/DOCFORMA PAGAMENTO VALOR EM REAIS DATAFONTE ORIGEM
PAGAMENTO(S)
Transferência eletrônica 001 2945-9 452014-9 91004 14.000,00 10/09/2014Outros Recursos
TOTAL: 14.000,00
FORNECEDOR: CIP LTDA
VALOR DESPESA R$:
CPF/CNPJ:
Publicidade por materiais impressos
26.017.129/0001-04
26.000,00
NÚMERO:DATA: 20/08/2014 ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal 1184 - E
TIPO DA DESPESA:
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):
578Data e Hora da Impressão: Página: 86 de02/12/14 12:31
Relatório de Despesas Efetuadas Versão: 2.07 - TSE [2.0.07]
TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final
Controle: P45000200000BR0892997
Descrição Valor unitárioQuantidade
IMPRESSÃO DIGITAL EM LONA 1000,000 26,000000
AGÊNCIABANCO CONTA CHEQUE/TED/DOCFORMA PAGAMENTO VALOR EM REAIS DATAFONTE ORIGEM
PAGAMENTO(S)
Transferência eletrônica 001 2945-9 452014-9 91003 26.000,00 10/09/2014Outros Recursos
TOTAL: 26.000,00
FORNECEDOR: CIP LTDA
VALOR DESPESA R$:
CPF/CNPJ:
Publicidade por materiais impressos
26.017.129/0001-04
33.350,00
NÚMERO:DATA: 20/08/2014 ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal 1186 - E
TIPO DA DESPESA:
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):
Descrição Valor unitárioQuantidade
IMPRESSÃO EM CETIM FORMATO 2X1MT 4X0 CORRES EM TECIDO CETIM 150G 200,000 58,000000
BANDEIRA NO FORMATO 1,5X1 MT 4X0CORES EM TECIDO CETIM 150G 500,000 43,500000
AGÊNCIABANCO CONTA CHEQUE/TED/DOCFORMA PAGAMENTO VALOR EM REAIS DATAFONTE ORIGEM
PAGAMENTO(S)
Transferência eletrônica 001 2945-9 452014-9 100905 33.350,00 09/10/2014Outros Recursos
TOTAL: 33.350,00
FORNECEDOR: FREIRE, CAMARA & RIBEIRO DE OLIVEIRA ADVOGADOS - EPP
VALOR DESPESA R$:
CPF/CNPJ:
Serviços prestados por terceiros
07.965.077/0001-45
40.000,00
NÚMERO:DATA: 20/08/2014 ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal 0160 - E
TIPO DA DESPESA:
578Data e Hora da Impressão: Página: 87 de02/12/14 12:31
Relatório de Despesas Efetuadas Versão: 2.07 - TSE [2.0.07]
TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final
Controle: P45000200000BR0892997
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):
Descrição Valor unitárioQuantidade
HONORARIOS ADVOCATICIOS 1,000 40.000,000000
AGÊNCIABANCO CONTA CHEQUE/TED/DOCFORMA PAGAMENTO VALOR EM REAIS DATAFONTE ORIGEM
PAGAMENTO(S)
Transferência eletrônica 001 2945-9 452014-9 91512 1.860,00 15/09/2014Outros Recursos
Transferência eletrônica 001 2945-9 452014-9 91511 600,00 15/09/2014Outros Recursos
Transferência eletrônica 001 2945-9 452014-9 090904 37.540,00 09/09/2014Outros Recursos
TOTAL: 40.000,00
FORNECEDOR:
VALOR DESPESA R$:
CPF/CNPJ:
Encargos financeiros, taxas bancárias e/ou op. cartão de crédito
7,80
NÚMERO:DATA: 21/08/2014 ESPÉCIE DOC:
TIPO DA DESPESA:
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):
Descrição Valor unitárioQuantidade
TAR DOC/TED ELETRONICO 1,000 7,800000
AGÊNCIABANCO CONTA CHEQUE/TED/DOCFORMA PAGAMENTO VALOR EM REAIS DATAFONTE ORIGEM
PAGAMENTO(S)
Débito em conta 001 2945-9 452014-9 - 7,80 21/08/2014Outros Recursos
TOTAL: 7,80
578Data e Hora da Impressão: Página: 88 de02/12/14 12:31
Relatório de Despesas Efetuadas Versão: 2.07 - TSE [2.0.07]
TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final
Controle: P45000200000BR0892997
FORNECEDOR:
VALOR DESPESA R$:
CPF/CNPJ:
Encargos financeiros, taxas bancárias e/ou op. cartão de crédito
7,80
NÚMERO:DATA: 21/08/2014 ESPÉCIE DOC:
TIPO DA DESPESA:
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):
Descrição Valor unitárioQuantidade
TAR DOC/TED ELETRONICO 1,000 7,800000
AGÊNCIABANCO CONTA CHEQUE/TED/DOCFORMA PAGAMENTO VALOR EM REAIS DATAFONTE ORIGEM
PAGAMENTO(S)
Débito em conta 001 2945-9 452014-9 - 7,80 21/08/2014Outros Recursos
TOTAL: 7,80
FORNECEDOR:
VALOR DESPESA R$:
CPF/CNPJ:
Encargos financeiros, taxas bancárias e/ou op. cartão de crédito
7,80
NÚMERO:DATA: 21/08/2014 ESPÉCIE DOC:
TIPO DA DESPESA:
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):
Descrição Valor unitárioQuantidade
TAR DOC/TED ELETRONICO 1,000 7,800000
AGÊNCIABANCO CONTA CHEQUE/TED/DOCFORMA PAGAMENTO VALOR EM REAIS DATAFONTE ORIGEM
PAGAMENTO(S)
Débito em conta 001 2945-9 452014-9 - 7,80 21/08/2014Outros Recursos
TOTAL: 7,80
578Data e Hora da Impressão: Página: 89 de02/12/14 12:31
Relatório de Despesas Efetuadas Versão: 2.07 - TSE [2.0.07]
TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final
Controle: P45000200000BR0892997
FORNECEDOR:
VALOR DESPESA R$:
CPF/CNPJ:
Encargos financeiros, taxas bancárias e/ou op. cartão de crédito
7,80
NÚMERO:DATA: 21/08/2014 ESPÉCIE DOC:
TIPO DA DESPESA:
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):
Descrição Valor unitárioQuantidade
TAR DOC/TED ELETRONICO 1,000 7,800000
AGÊNCIABANCO CONTA CHEQUE/TED/DOCFORMA PAGAMENTO VALOR EM REAIS DATAFONTE ORIGEM
PAGAMENTO(S)
Débito em conta 001 2945-9 452014-9 - 7,80 21/08/2014Outros Recursos
TOTAL: 7,80
FORNECEDOR:
VALOR DESPESA R$:
CPF/CNPJ:
Encargos financeiros, taxas bancárias e/ou op. cartão de crédito
7,80
NÚMERO:DATA: 21/08/2014 ESPÉCIE DOC:
TIPO DA DESPESA:
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):
Descrição Valor unitárioQuantidade
TAR DOC/TED ELETRONICO 1,000 7,800000
AGÊNCIABANCO CONTA CHEQUE/TED/DOCFORMA PAGAMENTO VALOR EM REAIS DATAFONTE ORIGEM
PAGAMENTO(S)
Débito em conta 001 2945-9 452014-9 - 7,80 21/08/2014Outros Recursos
TOTAL: 7,80
578Data e Hora da Impressão: Página: 90 de02/12/14 12:31
Relatório de Despesas Efetuadas Versão: 2.07 - TSE [2.0.07]
TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final
Controle: P45000200000BR0892997
FORNECEDOR: NELSON MARCHEZAN JUNIOR
VALOR DESPESA R$:
CPF/CNPJ:
Doações financeiras a outros candidatos/comitês financeiros/partidos
20.567.696/0001-40
40.000,00
NÚMERO:DATA: 21/08/2014 ESPÉCIE DOC:
TIPO DA DESPESA:
AGÊNCIABANCO CONTA CHEQUE/TED/DOCFORMA PAGAMENTO VALOR EM REAIS DATAFONTE ORIGEM
PAGAMENTO(S)
Transferência eletrônica 001 2945-9 452014-9 82108 40.000,00 21/08/2014Outros Recursos
TOTAL: 40.000,00
FORNECEDOR: ANTONIO JOSE IMBASSAHY DA SILVA
VALOR DESPESA R$:
CPF/CNPJ:
Doações financeiras a outros candidatos/comitês financeiros/partidos
20.564.106/0001-25
200.000,00
NÚMERO:DATA: 21/08/2014 ESPÉCIE DOC:
TIPO DA DESPESA:
AGÊNCIABANCO CONTA CHEQUE/TED/DOCFORMA PAGAMENTO VALOR EM REAIS DATAFONTE ORIGEM
PAGAMENTO(S)
Transferência eletrônica 001 2945-9 452014-9 82102 200.000,00 21/08/2014Outros Recursos
TOTAL: 200.000,00
FORNECEDOR: SILVIO FRANÇA TORRES
VALOR DESPESA R$:
CPF/CNPJ:
Doações financeiras a outros candidatos/comitês financeiros/partidos
20.560.175/0001-60
200.000,00
NÚMERO:DATA: 21/08/2014 ESPÉCIE DOC:
TIPO DA DESPESA:
578Data e Hora da Impressão: Página: 91 de02/12/14 12:31
Relatório de Despesas Efetuadas Versão: 2.07 - TSE [2.0.07]
TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final
Controle: P45000200000BR0892997
AGÊNCIABANCO CONTA CHEQUE/TED/DOCFORMA PAGAMENTO VALOR EM REAIS DATAFONTE ORIGEM
PAGAMENTO(S)
Transferência eletrônica 001 2945-9 452014-9 82101 200.000,00 21/08/2014Outros Recursos
TOTAL: 200.000,00
FORNECEDOR: LUIZ PAULO VELLOZO LUCAS
VALOR DESPESA R$:
CPF/CNPJ:
Doações financeiras a outros candidatos/comitês financeiros/partidos
20.578.884/0001-73
100.000,00
NÚMERO:DATA: 21/08/2014 ESPÉCIE DOC:
TIPO DA DESPESA:
AGÊNCIABANCO CONTA CHEQUE/TED/DOCFORMA PAGAMENTO VALOR EM REAIS DATAFONTE ORIGEM
PAGAMENTO(S)
Transferência eletrônica 001 2945-9 452014-9 82107 100.000,00 21/08/2014Outros Recursos
TOTAL: 100.000,00
FORNECEDOR: LUIZ PAULO VELLOZO LUCAS
VALOR DESPESA R$:
CPF/CNPJ:
Doações financeiras a outros candidatos/comitês financeiros/partidos
20.578.884/0001-73
100.000,00
NÚMERO:DATA: 21/08/2014 ESPÉCIE DOC:
TIPO DA DESPESA:
AGÊNCIABANCO CONTA CHEQUE/TED/DOCFORMA PAGAMENTO VALOR EM REAIS DATAFONTE ORIGEM
PAGAMENTO(S)
Transferência eletrônica 001 2945-9 452014-9 12873 100.000,00 21/08/2014Outros Recursos
578Data e Hora da Impressão: Página: 92 de02/12/14 12:31
Relatório de Despesas Efetuadas Versão: 2.07 - TSE [2.0.07]
TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final
Controle: P45000200000BR0892997
TOTAL: 100.000,00
FORNECEDOR: CARLOS HENRIQUE FOCESI SAMPAIO
VALOR DESPESA R$:
CPF/CNPJ:
Doações financeiras a outros candidatos/comitês financeiros/partidos
20.560.309/0001-43
100.000,00
NÚMERO:DATA: 21/08/2014 ESPÉCIE DOC:
TIPO DA DESPESA:
AGÊNCIABANCO CONTA CHEQUE/TED/DOCFORMA PAGAMENTO VALOR EM REAIS DATAFONTE ORIGEM
PAGAMENTO(S)
Transferência eletrônica 001 2945-9 452014-9 82107 100.000,00 21/08/2014Outros Recursos
TOTAL: 100.000,00
FORNECEDOR: IMOBILIARIA ALCIDES DINIZ LTDA
VALOR DESPESA R$:
CPF/CNPJ:
Locação/cessão de bens imóveis
14.280.554/0001-02
30.000,00
NÚMERO:DATA: 21/08/2014 ESPÉCIE DOC: Recibo SN
TIPO DA DESPESA:
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):
Descrição Valor unitárioQuantidade
LOCAÇÃO IMOVEL LOCALIZADO NA AV BRASIL Nº 1246 SÃO PAULO-SP 1,000 30.000,000000
AGÊNCIABANCO CONTA CHEQUE/TED/DOCFORMA PAGAMENTO VALOR EM REAIS DATAFONTE ORIGEM
PAGAMENTO(S)
Transferência eletrônica 001 2945-9 452014-9 82103 30.000,00 21/08/2014Outros Recursos
TOTAL: 30.000,00
578Data e Hora da Impressão: Página: 93 de02/12/14 12:31
Relatório de Despesas Efetuadas Versão: 2.07 - TSE [2.0.07]
TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final
Controle: P45000200000BR0892997
FORNECEDOR: ELETROPAULO
VALOR DESPESA R$:
CPF/CNPJ:
Energia elétrica
61.695.227/0001-93
1.312,26
NÚMERO:DATA: 21/08/2014 ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal 2980184 - B
TIPO DA DESPESA:
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):
Descrição Valor unitárioQuantidade
ENERGIA ELETRICA 1,000 1.312,260000
AGÊNCIABANCO CONTA CHEQUE/TED/DOCFORMA PAGAMENTO VALOR EM REAIS DATAFONTE ORIGEM
PAGAMENTO(S)
Transferência eletrônica 001 2945-9 452014-9 06181 1.312,26 21/08/2014Outros Recursos
TOTAL: 1.312,26
FORNECEDOR: SIEMENS S M E LTDA
VALOR DESPESA R$:
CPF/CNPJ:
Serviços prestados por terceiros
18.294.169/0001-67
132,67
NÚMERO:DATA: 21/08/2014 ESPÉCIE DOC: Recibo 262790
TIPO DA DESPESA:
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):
Descrição Valor unitárioQuantidade
SERVIÇOS DE MONITORAMENTO 24 HORAS 1,000 132,670000
AGÊNCIABANCO CONTA CHEQUE/TED/DOCFORMA PAGAMENTO VALOR EM REAIS DATAFONTE ORIGEM
PAGAMENTO(S)
Transferência eletrônica 001 2945-9 452014-9 82106 132,67 21/08/2014Outros Recursos
TOTAL: 132,67
578Data e Hora da Impressão: Página: 94 de02/12/14 12:31
Relatório de Despesas Efetuadas Versão: 2.07 - TSE [2.0.07]
TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final
Controle: P45000200000BR0892997
FORNECEDOR: Direção Estadual/Distrital
VALOR DESPESA R$:
CPF/CNPJ:
Doações financeiras a outros candidatos/comitês financeiros/partidos
33.794.488/0001-25
100.000,00
NÚMERO:DATA: 21/08/2014 ESPÉCIE DOC:
TIPO DA DESPESA:
AGÊNCIABANCO CONTA CHEQUE/TED/DOCFORMA PAGAMENTO VALOR EM REAIS DATAFONTE ORIGEM
PAGAMENTO(S)
Transferência eletrônica 001 2945-9 454545-1 9297 100.000,00 21/08/2014Fundo Partidário
TOTAL: 100.000,00
FORNECEDOR: ELETROPAULO
VALOR DESPESA R$:
CPF/CNPJ:
Energia elétrica
61.695.227/0001-93
552,77
NÚMERO:DATA: 21/08/2014 ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal 3184724 - B
TIPO DA DESPESA:
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):
Descrição Valor unitárioQuantidade
CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA 1,000 552,770000
AGÊNCIABANCO CONTA CHEQUE/TED/DOCFORMA PAGAMENTO VALOR EM REAIS DATAFONTE ORIGEM
PAGAMENTO(S)
Transferência eletrônica 001 2945-9 452014-9 2091 552,77 21/08/2014Outros Recursos
TOTAL: 552,77
578Data e Hora da Impressão: Página: 95 de02/12/14 12:31
Relatório de Despesas Efetuadas Versão: 2.07 - TSE [2.0.07]
TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final
Controle: P45000200000BR0892997
FORNECEDOR: ECOPLACA COM PROD GRAFICOS LTDA
VALOR DESPESA R$:
CPF/CNPJ:
Publicidade por materiais impressos
11.425.174/0001-12
26.000,00
NÚMERO:DATA: 21/08/2014 ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal 1244 - 1
TIPO DA DESPESA:
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):
Descrição Valor unitárioQuantidade
PLACA POLIONDA 2X1 1000,000 26,000000
AGÊNCIABANCO CONTA CHEQUE/TED/DOCFORMA PAGAMENTO VALOR EM REAIS DATAFONTE ORIGEM
PAGAMENTO(S)
Transferência eletrônica 001 2945-9 452014-9 93005 26.000,00 30/09/2014Outros Recursos
TOTAL: 26.000,00
FORNECEDOR: ECOPLACA COM PROD GRAFICOS LTDA
VALOR DESPESA R$:
CPF/CNPJ:
Publicidade por materiais impressos
11.425.174/0001-12
26.000,00
NÚMERO:DATA: 21/08/2014 ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal 1243 - 1
TIPO DA DESPESA:
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):
Descrição Valor unitárioQuantidade
PLACA POLIONDA 2X1M 1000,000 26,000000
AGÊNCIABANCO CONTA CHEQUE/TED/DOCFORMA PAGAMENTO VALOR EM REAIS DATAFONTE ORIGEM
PAGAMENTO(S)
Transferência eletrônica 001 2945-9 452014-9 93004 26.000,00 30/09/2014Outros Recursos
TOTAL: 26.000,00
578Data e Hora da Impressão: Página: 96 de02/12/14 12:31
Relatório de Despesas Efetuadas Versão: 2.07 - TSE [2.0.07]
TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final
Controle: P45000200000BR0892997
FORNECEDOR: ALICE GONÇALVES DE ÁVILA ZANELLA ME
VALOR DESPESA R$:
CPF/CNPJ:
Publicidade por materiais impressos
13.992.668/0001-04
16.450,00
NÚMERO:DATA: 21/08/2014 ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal 0189 - 1
TIPO DA DESPESA:
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):
Descrição Valor unitárioQuantidade
ADESIVO IMPRESSO EMBALADOS EM PACOTES COM 100 ADESIVO 5000,000 3,290000
AGÊNCIABANCO CONTA CHEQUE/TED/DOCFORMA PAGAMENTO VALOR EM REAIS DATAFONTE ORIGEM
PAGAMENTO(S)
Transferência eletrônica 001 2945-9 452014-9 81100000043090 16.450,00 19/09/2014Outros Recursos
TOTAL: 16.450,00
FORNECEDOR: RIBEIRO E RIBEIRO ADVOGADOS ASSOCIADOS S/S
VALOR DESPESA R$:
CPF/CNPJ:
Serviços prestados por terceiros
37.116.803/0001-16
407.500,00
NÚMERO:DATA: 21/08/2014 ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal 1352 - 3
TIPO DA DESPESA:
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):
Descrição Valor unitárioQuantidade
SERVIÇOS DE CONSULTORIA JURIDICA 1,000 407.500,000000
AGÊNCIABANCO CONTA CHEQUE/TED/DOCFORMA PAGAMENTO VALOR EM REAIS DATAFONTE ORIGEM
PAGAMENTO(S)
Transferência eletrônica 001 2945-9 452014-9 359500000400070 382.438,75 09/09/2014Outros Recursos
Transferência eletrônica 001 2945-9 452014-9 91516 18.948,75 15/09/2014Outros Recursos
Transferência eletrônica 001 2945-9 452014-9 91515 6.112,50 15/09/2014Outros Recursos
578Data e Hora da Impressão: Página: 97 de02/12/14 12:31
Relatório de Despesas Efetuadas Versão: 2.07 - TSE [2.0.07]
TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final
Controle: P45000200000BR0892997
TOTAL: 407.500,00
FORNECEDOR: CHARBEL MAROUN SOCIEDADE DE ADVOGADOS
VALOR DESPESA R$:
CPF/CNPJ:
Serviços prestados por terceiros
16.797.498/0001-03
83.333,00
NÚMERO:DATA: 21/08/2014 ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal 0002 - E
TIPO DA DESPESA:
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):
Descrição Valor unitárioQuantidade
SERVIÇOS DE ADVOCACIA 1,000 83.333,000000
AGÊNCIABANCO CONTA CHEQUE/TED/DOCFORMA PAGAMENTO VALOR EM REAIS DATAFONTE ORIGEM
PAGAMENTO(S)
Transferência eletrônica 001 2945-9 452014-9 90909 78.208,02 09/09/2014Outros Recursos
Transferência eletrônica 001 2945-9 452014-9 91524 3.874,98 15/09/2014Outros Recursos
Transferência eletrônica 001 2945-9 452014-9 90909 1.250,00 15/09/2014Outros Recursos
TOTAL: 83.333,00
FORNECEDOR:
VALOR DESPESA R$:
CPF/CNPJ:
Encargos financeiros, taxas bancárias e/ou op. cartão de crédito
7,80
NÚMERO:DATA: 22/08/2014 ESPÉCIE DOC:
TIPO DA DESPESA:
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):
Descrição Valor unitárioQuantidade
TAR DOC/TED ELETRONICO 1,000 7,800000
578Data e Hora da Impressão: Página: 98 de02/12/14 12:31
Relatório de Despesas Efetuadas Versão: 2.07 - TSE [2.0.07]
TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final
Controle: P45000200000BR0892997
AGÊNCIABANCO CONTA CHEQUE/TED/DOCFORMA PAGAMENTO VALOR EM REAIS DATAFONTE ORIGEM
PAGAMENTO(S)
Débito em conta 001 2945-9 452014-9 - 7,80 22/08/2014Outros Recursos
TOTAL: 7,80
FORNECEDOR:
VALOR DESPESA R$:
CPF/CNPJ:
Encargos financeiros, taxas bancárias e/ou op. cartão de crédito
7,80
NÚMERO:DATA: 22/08/2014 ESPÉCIE DOC:
TIPO DA DESPESA:
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):
Descrição Valor unitárioQuantidade
TAR DOC/TED ELETRONICO 1,000 7,800000
AGÊNCIABANCO CONTA CHEQUE/TED/DOCFORMA PAGAMENTO VALOR EM REAIS DATAFONTE ORIGEM
PAGAMENTO(S)
Débito em conta 001 2945-9 452014-9 - 7,80 22/08/2014Outros Recursos
TOTAL: 7,80
FORNECEDOR: Direção Estadual/Distrital
VALOR DESPESA R$:
CPF/CNPJ:
Doações financeiras a outros candidatos/comitês financeiros/partidos
33.794.488/0001-25
100.000,00
NÚMERO:DATA: 22/08/2014 ESPÉCIE DOC:
TIPO DA DESPESA:
AGÊNCIABANCO CONTA CHEQUE/TED/DOCFORMA PAGAMENTO VALOR EM REAIS DATAFONTE ORIGEM
PAGAMENTO(S)
578Data e Hora da Impressão: Página: 99 de02/12/14 12:31
Relatório de Despesas Efetuadas Versão: 2.07 - TSE [2.0.07]
TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final
Controle: P45000200000BR0892997
AGÊNCIABANCO CONTA CHEQUE/TED/DOCFORMA PAGAMENTO VALOR EM REAIS DATAFONTE ORIGEM
PAGAMENTO(S)
Transferência eletrônica 001 2945-9 452014-9 25184 100.000,00 22/08/2014Outros Recursos
TOTAL: 100.000,00
FORNECEDOR: Direção Estadual/Distrital
VALOR DESPESA R$:
CPF/CNPJ:
Doações financeiras a outros candidatos/comitês financeiros/partidos
33.794.488/0001-25
400.000,00
NÚMERO:DATA: 22/08/2014 ESPÉCIE DOC:
TIPO DA DESPESA:
AGÊNCIABANCO CONTA CHEQUE/TED/DOCFORMA PAGAMENTO VALOR EM REAIS DATAFONTE ORIGEM
PAGAMENTO(S)
Em espécie - - - - 400.000,00 22/08/2014Outros Recursos
TOTAL: 400.000,00
FORNECEDOR: PAULO ROBERTO BAUER
VALOR DESPESA R$:
CPF/CNPJ:
Doações financeiras a outros candidatos/comitês financeiros/partidos
20.581.601/0001-42
200.000,00
NÚMERO:DATA: 22/08/2014 ESPÉCIE DOC:
TIPO DA DESPESA:
AGÊNCIABANCO CONTA CHEQUE/TED/DOCFORMA PAGAMENTO VALOR EM REAIS DATAFONTE ORIGEM
PAGAMENTO(S)
Transferência eletrônica 001 2945-9 452014-9 82202 200.000,00 22/08/2014Outros Recursos
578Data e Hora da Impressão: Página: 100 de02/12/14 12:31
Relatório de Despesas Efetuadas Versão: 2.07 - TSE [2.0.07]
TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final
Controle: P45000200000BR0892997
TOTAL: 200.000,00
FORNECEDOR: CARLOS ALBERTO RICHA
VALOR DESPESA R$:
CPF/CNPJ:
Doações financeiras a outros candidatos/comitês financeiros/partidos
20.572.328/0001-90
500.000,00
NÚMERO:DATA: 22/08/2014 ESPÉCIE DOC:
TIPO DA DESPESA:
AGÊNCIABANCO CONTA CHEQUE/TED/DOCFORMA PAGAMENTO VALOR EM REAIS DATAFONTE ORIGEM
PAGAMENTO(S)
Transferência eletrônica 001 2945-9 452014-9 82201 500.000,00 22/08/2014Outros Recursos
TOTAL: 500.000,00
FORNECEDOR: OTAVIO SANTOS SILVA LEITE
VALOR DESPESA R$:
CPF/CNPJ:
Doações financeiras a outros candidatos/comitês financeiros/partidos
20.582.625/0001-16
200.000,00
NÚMERO:DATA: 22/08/2014 ESPÉCIE DOC:
TIPO DA DESPESA:
AGÊNCIABANCO CONTA CHEQUE/TED/DOCFORMA PAGAMENTO VALOR EM REAIS DATAFONTE ORIGEM
PAGAMENTO(S)
Transferência eletrônica 001 2945-9 452014-9 82202 200.000,00 22/08/2014Outros Recursos
TOTAL: 200.000,00
FORNECEDOR: Direção Estadual/Distrital
VALOR DESPESA R$:
CPF/CNPJ:
Doações financeiras a outros candidatos/comitês financeiros/partidos
04.511.430/0001-29
300.000,00
NÚMERO:DATA: 22/08/2014 ESPÉCIE DOC:
TIPO DA DESPESA:
578Data e Hora da Impressão: Página: 101 de02/12/14 12:31
Relatório de Despesas Efetuadas Versão: 2.07 - TSE [2.0.07]
TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final
Controle: P45000200000BR0892997
AGÊNCIABANCO CONTA CHEQUE/TED/DOCFORMA PAGAMENTO VALOR EM REAIS DATAFONTE ORIGEM
PAGAMENTO(S)
Transferência eletrônica 001 2945-9 452014-9 75071 300.000,00 22/08/2014Outros Recursos
TOTAL: 300.000,00
FORNECEDOR: ECOPLACA COM PROD GRAFICOS LTDA
VALOR DESPESA R$:
CPF/CNPJ:
Publicidade por materiais impressos
11.425.174/0001-12
26.000,00
NÚMERO:DATA: 22/08/2014 ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal 1245 - 1
TIPO DA DESPESA:
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):
Descrição Valor unitárioQuantidade
PLACA POLIONDA 2X1 1000,000 26,000000
AGÊNCIABANCO CONTA CHEQUE/TED/DOCFORMA PAGAMENTO VALOR EM REAIS DATAFONTE ORIGEM
PAGAMENTO(S)
Transferência eletrônica 001 2945-9 452014-9 93006 26.000,00 30/09/2014Outros Recursos
TOTAL: 26.000,00
FORNECEDOR: ECOPLACA COM PROD GRAFICOS LTDA
VALOR DESPESA R$:
CPF/CNPJ:
Publicidade por materiais impressos
11.425.174/0001-12
26.000,00
NÚMERO:DATA: 22/08/2014 ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal 1246 - 1
TIPO DA DESPESA:
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):
Descrição Valor unitárioQuantidade
PLACA POLIONDA 2X1 1000,000 26,000000
578Data e Hora da Impressão: Página: 102 de02/12/14 12:31
Relatório de Despesas Efetuadas Versão: 2.07 - TSE [2.0.07]
TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final
Controle: P45000200000BR0892997
AGÊNCIABANCO CONTA CHEQUE/TED/DOCFORMA PAGAMENTO VALOR EM REAIS DATAFONTE ORIGEM
PAGAMENTO(S)
Transferência eletrônica 001 2945-9 452014-9 93007 26.000,00 30/09/2014Outros Recursos
TOTAL: 26.000,00
FORNECEDOR: NUCLEOGRAF - GRAFICA EDITORA & ASSESSORIA LTDA
VALOR DESPESA R$:
CPF/CNPJ:
Publicidade por materiais impressos
05.384.654/0002-60
44.100,00
NÚMERO:DATA: 22/08/2014 ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal 0012 - 1
TIPO DA DESPESA:
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):
Descrição Valor unitárioQuantidade
INOFRMATICO PERIODICO 10X13 - SANTÃO 4200000,000 0,010500
AGÊNCIABANCO CONTA CHEQUE/TED/DOCFORMA PAGAMENTO VALOR EM REAIS DATAFONTE ORIGEM
PAGAMENTO(S)
Transferência eletrônica 001 2945-9 452014-9 90916 44.100,00 09/09/2014Outros Recursos
TOTAL: 44.100,00
FORNECEDOR:
VALOR DESPESA R$:
CPF/CNPJ:
Encargos financeiros, taxas bancárias e/ou op. cartão de crédito
7,80
NÚMERO:DATA: 25/08/2014 ESPÉCIE DOC:
TIPO DA DESPESA:
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):
Descrição Valor unitárioQuantidade
TAR DOC/TED ELETRONICO 1,000 7,800000
578Data e Hora da Impressão: Página: 103 de02/12/14 12:31
Relatório de Despesas Efetuadas Versão: 2.07 - TSE [2.0.07]
TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final
Controle: P45000200000BR0892997
AGÊNCIABANCO CONTA CHEQUE/TED/DOCFORMA PAGAMENTO VALOR EM REAIS DATAFONTE ORIGEM
PAGAMENTO(S)
Débito em conta 001 2945-9 452014-9 - 7,80 25/08/2014Outros Recursos
TOTAL: 7,80
FORNECEDOR:
VALOR DESPESA R$:
CPF/CNPJ:
Encargos financeiros, taxas bancárias e/ou op. cartão de crédito
7,80
NÚMERO:DATA: 25/08/2014 ESPÉCIE DOC:
TIPO DA DESPESA:
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):
Descrição Valor unitárioQuantidade
TAR DOC/TED ELETRONICO 1,000 7,800000
AGÊNCIABANCO CONTA CHEQUE/TED/DOCFORMA PAGAMENTO VALOR EM REAIS DATAFONTE ORIGEM
PAGAMENTO(S)
Débito em conta 001 2945-9 452014-9 - 7,80 25/08/2014Outros Recursos
TOTAL: 7,80
FORNECEDOR:
VALOR DESPESA R$:
CPF/CNPJ:
Encargos financeiros, taxas bancárias e/ou op. cartão de crédito
7,80
NÚMERO:DATA: 25/08/2014 ESPÉCIE DOC:
TIPO DA DESPESA:
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):
Descrição Valor unitárioQuantidade
TAR DOC/TED ELETRONICO 1,000 7,800000
578Data e Hora da Impressão: Página: 104 de02/12/14 12:31
Relatório de Despesas Efetuadas Versão: 2.07 - TSE [2.0.07]
TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final
Controle: P45000200000BR0892997
AGÊNCIABANCO CONTA CHEQUE/TED/DOCFORMA PAGAMENTO VALOR EM REAIS DATAFONTE ORIGEM
PAGAMENTO(S)
Débito em conta 001 2945-9 452014-9 - 7,80 25/08/2014Outros Recursos
TOTAL: 7,80
FORNECEDOR: Comitê Financeiro Distrital/Estadual para Senador da República
VALOR DESPESA R$:
CPF/CNPJ:
Doações financeiras a outros candidatos/comitês financeiros/partidos
20.620.278/0001-79
250.000,00
NÚMERO:DATA: 25/08/2014 ESPÉCIE DOC:
TIPO DA DESPESA:
AGÊNCIABANCO CONTA CHEQUE/TED/DOCFORMA PAGAMENTO VALOR EM REAIS DATAFONTE ORIGEM
PAGAMENTO(S)
Transferência eletrônica 001 2945-9 452014-9 025130 250.000,00 25/08/2014Outros Recursos
TOTAL: 250.000,00
FORNECEDOR: Comitê Financeiro Distrital/Estadual para Senador da República
VALOR DESPESA R$:
CPF/CNPJ:
Doações financeiras a outros candidatos/comitês financeiros/partidos
20.620.278/0001-79
250.000,00
NÚMERO:DATA: 25/08/2014 ESPÉCIE DOC:
TIPO DA DESPESA:
AGÊNCIABANCO CONTA CHEQUE/TED/DOCFORMA PAGAMENTO VALOR EM REAIS DATAFONTE ORIGEM
PAGAMENTO(S)
Transferência eletrônica 001 2945-9 452014-9 25130 250.000,00 25/08/2014Outros Recursos
578Data e Hora da Impressão: Página: 105 de02/12/14 12:31
Relatório de Despesas Efetuadas Versão: 2.07 - TSE [2.0.07]
TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final
Controle: P45000200000BR0892997
TOTAL: 250.000,00
FORNECEDOR: Comitê Financeiro Nacional para Presidente da República
VALOR DESPESA R$:
CPF/CNPJ:
Doações financeiras a outros candidatos/comitês financeiros/partidos
20.558.161/0001-02
800.000,00
NÚMERO:DATA: 25/08/2014 ESPÉCIE DOC:
TIPO DA DESPESA:
AGÊNCIABANCO CONTA CHEQUE/TED/DOCFORMA PAGAMENTO VALOR EM REAIS DATAFONTE ORIGEM
PAGAMENTO(S)
Transferência eletrônica 001 2945-9 452014-9 82501 800.000,00 25/08/2014Outros Recursos
TOTAL: 800.000,00
FORNECEDOR: Comitê Financeiro Nacional para Presidente da República
VALOR DESPESA R$:
CPF/CNPJ:
Doações financeiras a outros candidatos/comitês financeiros/partidos
20.558.161/0001-02
500.000,00
NÚMERO:DATA: 25/08/2014 ESPÉCIE DOC:
TIPO DA DESPESA:
AGÊNCIABANCO CONTA CHEQUE/TED/DOCFORMA PAGAMENTO VALOR EM REAIS DATAFONTE ORIGEM
PAGAMENTO(S)
Transferência eletrônica 001 2945-9 452014-9 82502 500.000,00 25/08/2014Outros Recursos
TOTAL: 500.000,00
FORNECEDOR: Comitê Financeiro Nacional para Presidente da República
VALOR DESPESA R$:
CPF/CNPJ:
Doações financeiras a outros candidatos/comitês financeiros/partidos
20.558.161/0001-02
1.000.000,00
NÚMERO:DATA: 25/08/2014 ESPÉCIE DOC:
TIPO DA DESPESA:
578Data e Hora da Impressão: Página: 106 de02/12/14 12:31
Relatório de Despesas Efetuadas Versão: 2.07 - TSE [2.0.07]
TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final
Controle: P45000200000BR0892997
AGÊNCIABANCO CONTA CHEQUE/TED/DOCFORMA PAGAMENTO VALOR EM REAIS DATAFONTE ORIGEM
PAGAMENTO(S)
Transferência eletrônica 001 2945-9 452014-9 82503 1.000.000,00 25/08/2014Outros Recursos
TOTAL: 1.000.000,00
FORNECEDOR: TOPVINIL IMPORTAÇÃO COMERCIO E SERVIÇOS DE COBERTURAS LTDA
VALOR DESPESA R$:
CPF/CNPJ:
Publicidade por materiais impressos
02.679.494/0001-08
4.370,00
NÚMERO:DATA: 25/08/2014 ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal 3228 - E
TIPO DA DESPESA:
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):
Descrição Valor unitárioQuantidade
IMAGEM DIGITAL EM LONA FRONT MED. 2,00X1,00 2300,000 1,900000
AGÊNCIABANCO CONTA CHEQUE/TED/DOCFORMA PAGAMENTO VALOR EM REAIS DATAFONTE ORIGEM
PAGAMENTO(S)
Transferência eletrônica 001 2945-9 452014-9 93015 4.370,00 30/09/2014Outros Recursos
TOTAL: 4.370,00
FORNECEDOR: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS
VALOR DESPESA R$:
CPF/CNPJ:
Água
17.281.106/0001-03
42,88
NÚMERO:DATA: 25/08/2014 ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal 16047 - 1
TIPO DA DESPESA:
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):
Descrição Valor unitárioQuantidade
CONSUMO DE AGUA 1,000 42,880000
578Data e Hora da Impressão: Página: 107 de02/12/14 12:31
Relatório de Despesas Efetuadas Versão: 2.07 - TSE [2.0.07]
TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final
Controle: P45000200000BR0892997
AGÊNCIABANCO CONTA CHEQUE/TED/DOCFORMA PAGAMENTO VALOR EM REAIS DATAFONTE ORIGEM
PAGAMENTO(S)
Transferência eletrônica 001 2945-9 452014-9 902945 42,88 01/09/2014Outros Recursos
TOTAL: 42,88
FORNECEDOR: TOPVINIL IMPORTAÇÃO COMERCIO E SERVIÇOS DE COBERTURAS LTDA
VALOR DESPESA R$:
CPF/CNPJ:
Publicidade por materiais impressos
02.679.494/0001-08
144.017,64
NÚMERO:DATA: 25/08/2014 ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal 2672 - E
TIPO DA DESPESA:
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):
Descrição Valor unitárioQuantidade
SERVIÇO DE IMAGEM DIGITAL EM LONA FRONT MED. 2,00X1,00 1698,000 0,620000
SERVIÇO DE IMAGEM DIGITAL EM LONA FRONT MED. 2,00X1,00 7868,000 18,170422
AGÊNCIABANCO CONTA CHEQUE/TED/DOCFORMA PAGAMENTO VALOR EM REAIS DATAFONTE ORIGEM
PAGAMENTO(S)
Transferência eletrônica 001 2945-9 452014-9 93013 144.017,64 30/09/2014Outros Recursos
TOTAL: 144.017,64
FORNECEDOR: MACK COLOR GRAFICA LTDA
VALOR DESPESA R$:
CPF/CNPJ:
Publicidade por materiais impressos
15.112.574/0001-29
42.000,00
NÚMERO:DATA: 25/08/2014 ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal 2920 - E
TIPO DA DESPESA:
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):
578Data e Hora da Impressão: Página: 108 de02/12/14 12:31
Relatório de Despesas Efetuadas Versão: 2.07 - TSE [2.0.07]
TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final
Controle: P45000200000BR0892997
Descrição Valor unitárioQuantidade
ADESIVOS PRAGUINHA 2000,000 21,000000
AGÊNCIABANCO CONTA CHEQUE/TED/DOCFORMA PAGAMENTO VALOR EM REAIS DATAFONTE ORIGEM
PAGAMENTO(S)
Transferência eletrônica 001 2945-9 452014-9 100901 42.000,00 09/10/2014Outros Recursos
TOTAL: 42.000,00
FORNECEDOR: MACK COLOR GRAFICA LTDA
VALOR DESPESA R$:
CPF/CNPJ:
Publicidade por materiais impressos
15.112.574/0001-29
60.000,00
NÚMERO:DATA: 25/08/2014 ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal 2920 - E
TIPO DA DESPESA:
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):
Descrição Valor unitárioQuantidade
ADESIVOS PARACHOQUE 330X80MM 300000,000 0,200000
AGÊNCIABANCO CONTA CHEQUE/TED/DOCFORMA PAGAMENTO VALOR EM REAIS DATAFONTE ORIGEM
PAGAMENTO(S)
Transferência eletrônica 001 2945-9 452014-9 100903 60.000,00 09/10/2014Outros Recursos
TOTAL: 60.000,00
FORNECEDOR: TOPVINIL IMPORTAÇÃO COMERCIO E SERVIÇOS DE COBERTURAS LTDA
VALOR DESPESA R$:
CPF/CNPJ:
Publicidade por materiais impressos
02.679.494/0001-08
39.330,00
NÚMERO:DATA: 25/08/2014 ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal 2668 - E
TIPO DA DESPESA:
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):
578Data e Hora da Impressão: Página: 109 de02/12/14 12:31
Relatório de Despesas Efetuadas Versão: 2.07 - TSE [2.0.07]
TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final
Controle: P45000200000BR0892997
Descrição Valor unitárioQuantidade
SERVIÇO DE IMAGEM EM LONA FRONT MED. 2,00X1,00 2300,000 17,100000
AGÊNCIABANCO CONTA CHEQUE/TED/DOCFORMA PAGAMENTO VALOR EM REAIS DATAFONTE ORIGEM
PAGAMENTO(S)
Transferência eletrônica 001 2945-9 452014-9 100907 39.330,00 09/10/2014Outros Recursos
TOTAL: 39.330,00
FORNECEDOR: TOPVINIL IMPORTAÇÃO COMERCIO E SERVIÇOS DE COBERTURAS LTDA
VALOR DESPESA R$:
CPF/CNPJ:
Publicidade por materiais impressos
02.679.494/0001-08
16.001,96
NÚMERO:DATA: 25/08/2014 ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal 3232 - 1
TIPO DA DESPESA:
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):
Descrição Valor unitárioQuantidade
IMAGEM DIGITAL EM LONTA FRONTE 1,000 16.001,960000
AGÊNCIABANCO CONTA CHEQUE/TED/DOCFORMA PAGAMENTO VALOR EM REAIS DATAFONTE ORIGEM
PAGAMENTO(S)
Transferência eletrônica 001 2945-9 452014-9 93014 16.001,96 30/09/2014Outros Recursos
TOTAL: 16.001,96
FORNECEDOR:
VALOR DESPESA R$:
CPF/CNPJ:
Encargos financeiros, taxas bancárias e/ou op. cartão de crédito
7,80
NÚMERO:DATA: 26/08/2014 ESPÉCIE DOC:
TIPO DA DESPESA:
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):
578Data e Hora da Impressão: Página: 110 de02/12/14 12:31
Relatório de Despesas Efetuadas Versão: 2.07 - TSE [2.0.07]
TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final
Controle: P45000200000BR0892997
Descrição Valor unitárioQuantidade
TAR DOC/TED ELETRONICO 1,000 7,800000
AGÊNCIABANCO CONTA CHEQUE/TED/DOCFORMA PAGAMENTO VALOR EM REAIS DATAFONTE ORIGEM
PAGAMENTO(S)
Débito em conta 001 2945-9 452014-9 - 7,80 26/08/2014Outros Recursos
TOTAL: 7,80
FORNECEDOR:
VALOR DESPESA R$:
CPF/CNPJ:
Encargos financeiros, taxas bancárias e/ou op. cartão de crédito
7,80
NÚMERO:DATA: 26/08/2014 ESPÉCIE DOC:
TIPO DA DESPESA:
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):
Descrição Valor unitárioQuantidade
TAR DOC/TED ELETRONICO 1,000 7,800000
AGÊNCIABANCO CONTA CHEQUE/TED/DOCFORMA PAGAMENTO VALOR EM REAIS DATAFONTE ORIGEM
PAGAMENTO(S)
Débito em conta 001 2945-9 452014-9 - 7,80 26/08/2014Outros Recursos
TOTAL: 7,80
FORNECEDOR: BRUNA DIAS FURLAN
VALOR DESPESA R$:
CPF/CNPJ:
Doações financeiras a outros candidatos/comitês financeiros/partidos
20.561.195/0001-56
200.000,00
NÚMERO:DATA: 26/08/2014 ESPÉCIE DOC:
TIPO DA DESPESA:
578Data e Hora da Impressão: Página: 111 de02/12/14 12:31
Relatório de Despesas Efetuadas Versão: 2.07 - TSE [2.0.07]
TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final
Controle: P45000200000BR0892997
AGÊNCIABANCO CONTA CHEQUE/TED/DOCFORMA PAGAMENTO VALOR EM REAIS DATAFONTE ORIGEM
PAGAMENTO(S)
Transferência eletrônica 001 2945-9 452014-9 16080 200.000,00 26/08/2014Outros Recursos
TOTAL: 200.000,00
FORNECEDOR: Comitê Financeiro Único
VALOR DESPESA R$:
CPF/CNPJ:
Doações financeiras a outros candidatos/comitês financeiros/partidos
20.620.283/0001-81
500.000,00
NÚMERO:DATA: 26/08/2014 ESPÉCIE DOC:
TIPO DA DESPESA:
AGÊNCIABANCO CONTA CHEQUE/TED/DOCFORMA PAGAMENTO VALOR EM REAIS DATAFONTE ORIGEM
PAGAMENTO(S)
Transferência eletrônica 001 2945-9 452014-9 82601 500.000,00 26/08/2014Outros Recursos
TOTAL: 500.000,00
FORNECEDOR: NELSON MARCHEZAN JUNIOR
VALOR DESPESA R$:
CPF/CNPJ:
Doações financeiras a outros candidatos/comitês financeiros/partidos
20.567.696/0001-40
200.000,00
NÚMERO:DATA: 26/08/2014 ESPÉCIE DOC:
TIPO DA DESPESA:
AGÊNCIABANCO CONTA CHEQUE/TED/DOCFORMA PAGAMENTO VALOR EM REAIS DATAFONTE ORIGEM
PAGAMENTO(S)
Transferência eletrônica 001 2945-9 452014-9 82602 200.000,00 26/08/2014Outros Recursos
578Data e Hora da Impressão: Página: 112 de02/12/14 12:31
Relatório de Despesas Efetuadas Versão: 2.07 - TSE [2.0.07]
TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final
Controle: P45000200000BR0892997
TOTAL: 200.000,00
FORNECEDOR: ECOPLACA COM PROD GRAFICOS LTDA
VALOR DESPESA R$:
CPF/CNPJ:
Publicidade por materiais impressos
11.425.174/0001-12
32.006,00
NÚMERO:DATA: 26/08/2014 ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal 1251 - 1
TIPO DA DESPESA:
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):
Descrição Valor unitárioQuantidade
PLACA POLIONDA 2,00X1,00 1231,000 26,000000
AGÊNCIABANCO CONTA CHEQUE/TED/DOCFORMA PAGAMENTO VALOR EM REAIS DATAFONTE ORIGEM
PAGAMENTO(S)
Transferência eletrônica 001 2945-9 452014-9 102808 32.006,00 28/10/2014Outros Recursos
TOTAL: 32.006,00
FORNECEDOR:
VALOR DESPESA R$:
CPF/CNPJ:
Encargos financeiros, taxas bancárias e/ou op. cartão de crédito
7,80
NÚMERO:DATA: 27/08/2014 ESPÉCIE DOC:
TIPO DA DESPESA:
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):
Descrição Valor unitárioQuantidade
TAR DOC/TED ELETRONICO 1,000 7,800000
AGÊNCIABANCO CONTA CHEQUE/TED/DOCFORMA PAGAMENTO VALOR EM REAIS DATAFONTE ORIGEM
PAGAMENTO(S)
Débito em conta 001 2945-9 452014-9 - 7,80 27/08/2014Outros Recursos
578Data e Hora da Impressão: Página: 113 de02/12/14 12:31
Relatório de Despesas Efetuadas Versão: 2.07 - TSE [2.0.07]
TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final
Controle: P45000200000BR0892997
TOTAL: 7,80
FORNECEDOR: VITOR LIPPI
VALOR DESPESA R$:
CPF/CNPJ:
Doações financeiras a outros candidatos/comitês financeiros/partidos
20.559.964/0001-81
250.000,00
NÚMERO:DATA: 27/08/2014 ESPÉCIE DOC:
TIPO DA DESPESA:
AGÊNCIABANCO CONTA CHEQUE/TED/DOCFORMA PAGAMENTO VALOR EM REAIS DATAFONTE ORIGEM
PAGAMENTO(S)
Transferência eletrônica 001 2945-9 452014-9 39318 250.000,00 27/08/2014Outros Recursos
TOTAL: 250.000,00
FORNECEDOR: MARIA LUCIA CARDOSO PINTO AMARY
VALOR DESPESA R$:
CPF/CNPJ:
Doações financeiras a outros candidatos/comitês financeiros/partidos
20.560.922/0001-60
100.000,00
NÚMERO:DATA: 27/08/2014 ESPÉCIE DOC:
TIPO DA DESPESA:
AGÊNCIABANCO CONTA CHEQUE/TED/DOCFORMA PAGAMENTO VALOR EM REAIS DATAFONTE ORIGEM
PAGAMENTO(S)
Transferência eletrônica 001 2945-9 452014-9 39822 100.000,00 27/08/2014Outros Recursos
TOTAL: 100.000,00
FORNECEDOR: ANSELMO TOZI
VALOR DESPESA R$:
CPF/CNPJ:
Doações financeiras a outros candidatos/comitês financeiros/partidos
20.578.805/0001-24
60.000,00
NÚMERO:DATA: 27/08/2014 ESPÉCIE DOC:
TIPO DA DESPESA:
578Data e Hora da Impressão: Página: 114 de02/12/14 12:31
Relatório de Despesas Efetuadas Versão: 2.07 - TSE [2.0.07]
TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final
Controle: P45000200000BR0892997
AGÊNCIABANCO CONTA CHEQUE/TED/DOCFORMA PAGAMENTO VALOR EM REAIS DATAFONTE ORIGEM
PAGAMENTO(S)
Transferência eletrônica 001 2945-9 452014-9 82701 60.000,00 27/08/2014Outros Recursos
TOTAL: 60.000,00
FORNECEDOR: CAPUTO BASTOS E FRUET ADVOGADOS
VALOR DESPESA R$:
CPF/CNPJ:
Serviços prestados por terceiros
03.656.386/0001-82
20.000,00
NÚMERO:DATA: 27/08/2014 ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal 0076 - E
TIPO DA DESPESA:
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):
Descrição Valor unitárioQuantidade
HONORARIOS SERVIÇOS JURIDICOS 1,000 20.000,000000
AGÊNCIABANCO CONTA CHEQUE/TED/DOCFORMA PAGAMENTO VALOR EM REAIS DATAFONTE ORIGEM
PAGAMENTO(S)
Transferência eletrônica 001 2945-9 452014-9 90907 18.770,00 09/09/2014Outros Recursos
Transferência eletrônica 001 2945-9 452014-9 91522 930,00 15/09/2014Outros Recursos
Transferência eletrônica 001 2945-9 452014-9 91521 300,00 15/09/2014Outros Recursos
TOTAL: 20.000,00
FORNECEDOR:
VALOR DESPESA R$:
CPF/CNPJ:
Encargos financeiros, taxas bancárias e/ou op. cartão de crédito
7,80
NÚMERO:DATA: 28/08/2014 ESPÉCIE DOC:
TIPO DA DESPESA:
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):
578Data e Hora da Impressão: Página: 115 de02/12/14 12:31
Relatório de Despesas Efetuadas Versão: 2.07 - TSE [2.0.07]
TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final
Controle: P45000200000BR0892997
Descrição Valor unitárioQuantidade
TAR DOC/TED ELETRONICO 1,000 7,800000
AGÊNCIABANCO CONTA CHEQUE/TED/DOCFORMA PAGAMENTO VALOR EM REAIS DATAFONTE ORIGEM
PAGAMENTO(S)
Débito em conta 001 2945-9 452014-9 - 7,80 28/08/2014Outros Recursos
TOTAL: 7,80
FORNECEDOR:
VALOR DESPESA R$:
CPF/CNPJ:
Encargos financeiros, taxas bancárias e/ou op. cartão de crédito
7,80
NÚMERO:DATA: 28/08/2014 ESPÉCIE DOC:
TIPO DA DESPESA:
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):
Descrição Valor unitárioQuantidade
TAR DOC/TED ELETRONICO 1,000 7,800000
AGÊNCIABANCO CONTA CHEQUE/TED/DOCFORMA PAGAMENTO VALOR EM REAIS DATAFONTE ORIGEM
PAGAMENTO(S)
Débito em conta 001 2945-9 452014-9 - 7,80 28/08/2014Outros Recursos
TOTAL: 7,80
FORNECEDOR: COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
VALOR DESPESA R$:
CPF/CNPJ:
Água
43.776.517/0001-80
929,18
NÚMERO:DATA: 28/08/2014 ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal 663164 - U
TIPO DA DESPESA:
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):
578Data e Hora da Impressão: Página: 116 de02/12/14 12:31
Relatório de Despesas Efetuadas Versão: 2.07 - TSE [2.0.07]
TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final
Controle: P45000200000BR0892997
Descrição Valor unitárioQuantidade
CONTA MENSAL DE SERVIÇOS DE ÁGUA E/OU ESGOTO 1,000 929,180000
AGÊNCIABANCO CONTA CHEQUE/TED/DOCFORMA PAGAMENTO VALOR EM REAIS DATAFONTE ORIGEM
PAGAMENTO(S)
Transferência eletrônica 001 2945-9 452014-9 82803 929,18 28/08/2014Outros Recursos
TOTAL: 929,18
FORNECEDOR: PAULO ROBERTO BAUER
VALOR DESPESA R$:
CPF/CNPJ:
Doações financeiras a outros candidatos/comitês financeiros/partidos
20.581.601/0001-42
280.000,00
NÚMERO:DATA: 28/08/2014 ESPÉCIE DOC:
TIPO DA DESPESA:
AGÊNCIABANCO CONTA CHEQUE/TED/DOCFORMA PAGAMENTO VALOR EM REAIS DATAFONTE ORIGEM
PAGAMENTO(S)
Transferência eletrônica 001 2945-9 452014-9 00045 280.000,00 28/08/2014Outros Recursos
TOTAL: 280.000,00
FORNECEDOR: LUIZ PAULO VELLOZO LUCAS
VALOR DESPESA R$:
CPF/CNPJ:
Doações financeiras a outros candidatos/comitês financeiros/partidos
20.578.884/0001-73
30.000,00
NÚMERO:DATA: 28/08/2014 ESPÉCIE DOC:
TIPO DA DESPESA:
AGÊNCIABANCO CONTA CHEQUE/TED/DOCFORMA PAGAMENTO VALOR EM REAIS DATAFONTE ORIGEM
PAGAMENTO(S)
578Data e Hora da Impressão: Página: 117 de02/12/14 12:31
Relatório de Despesas Efetuadas Versão: 2.07 - TSE [2.0.07]
TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final
Controle: P45000200000BR0892997
AGÊNCIABANCO CONTA CHEQUE/TED/DOCFORMA PAGAMENTO VALOR EM REAIS DATAFONTE ORIGEM
PAGAMENTO(S)
Transferência eletrônica 001 2945-9 452014-9 12873 30.000,00 28/08/2014Outros Recursos
TOTAL: 30.000,00
FORNECEDOR: HEBERTE LAMARCK GOMES DA SILVA
VALOR DESPESA R$:
CPF/CNPJ:
Doações financeiras a outros candidatos/comitês financeiros/partidos
20.569.086/0001-85
100.000,00
NÚMERO:DATA: 28/08/2014 ESPÉCIE DOC:
TIPO DA DESPESA:
AGÊNCIABANCO CONTA CHEQUE/TED/DOCFORMA PAGAMENTO VALOR EM REAIS DATAFONTE ORIGEM
PAGAMENTO(S)
Transferência eletrônica 001 2945-9 452014-9 82801 100.000,00 28/08/2014Outros Recursos
TOTAL: 100.000,00
FORNECEDOR: Direção Estadual/Distrital
VALOR DESPESA R$:
CPF/CNPJ:
Doações financeiras a outros candidatos/comitês financeiros/partidos
24.489.114/0001-05
500.000,00
NÚMERO:DATA: 28/08/2014 ESPÉCIE DOC:
TIPO DA DESPESA:
AGÊNCIABANCO CONTA CHEQUE/TED/DOCFORMA PAGAMENTO VALOR EM REAIS DATAFONTE ORIGEM
PAGAMENTO(S)
Transferência eletrônica 001 2945-9 452014-9 82802 500.000,00 28/08/2014Outros Recursos
578Data e Hora da Impressão: Página: 118 de02/12/14 12:31
Relatório de Despesas Efetuadas Versão: 2.07 - TSE [2.0.07]
TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final
Controle: P45000200000BR0892997
TOTAL: 500.000,00
FORNECEDOR: SILVEIRA & UNES ADVOGADOS
VALOR DESPESA R$:
CPF/CNPJ:
Serviços prestados por terceiros
13.510.629/0001-23
40.000,00
NÚMERO:DATA: 28/08/2014 ESPÉCIE DOC: Recibo 0109
TIPO DA DESPESA:
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):
Descrição Valor unitárioQuantidade
ADVOCACIA NA CAMPANHA PRESIDENCIAL/ELEIÇÕES 2014 1,000 40.000,000000
AGÊNCIABANCO CONTA CHEQUE/TED/DOCFORMA PAGAMENTO VALOR EM REAIS DATAFONTE ORIGEM
PAGAMENTO(S)
Transferência eletrônica 001 2945-9 452014-9 25902 37.540,00 09/09/2014Outros Recursos
Transferência eletrônica 001 2945-9 452014-9 91510 1.860,00 15/09/2014Outros Recursos
Transferência eletrônica 001 2945-9 452014-9 91509 600,00 15/09/2014Outros Recursos
TOTAL: 40.000,00
FORNECEDOR: Comitê Financeiro Nacional para Presidente da República
VALOR DESPESA R$:
CPF/CNPJ:
Doações financeiras a outros candidatos/comitês financeiros/partidos
20.558.161/0001-02
4.000.000,00
NÚMERO:DATA: 29/08/2014 ESPÉCIE DOC:
TIPO DA DESPESA:
AGÊNCIABANCO CONTA CHEQUE/TED/DOCFORMA PAGAMENTO VALOR EM REAIS DATAFONTE ORIGEM
PAGAMENTO(S)
Transferência eletrônica 001 2945-9 452014-9 82904 4.000.000,00 29/08/2014Outros Recursos
578Data e Hora da Impressão: Página: 119 de02/12/14 12:31
Relatório de Despesas Efetuadas Versão: 2.07 - TSE [2.0.07]
TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final
Controle: P45000200000BR0892997
TOTAL: 4.000.000,00
FORNECEDOR: RODRIGO BATISTA DE CASTRO
VALOR DESPESA R$:
CPF/CNPJ:
Doações financeiras a outros candidatos/comitês financeiros/partidos
20.574.764/0001-06
50.000,00
NÚMERO:DATA: 29/08/2014 ESPÉCIE DOC:
TIPO DA DESPESA:
AGÊNCIABANCO CONTA CHEQUE/TED/DOCFORMA PAGAMENTO VALOR EM REAIS DATAFONTE ORIGEM
PAGAMENTO(S)
Transferência eletrônica 001 2945-9 452014-9 82901 50.000,00 29/08/2014Outros Recursos
TOTAL: 50.000,00
FORNECEDOR: SIEMENS S M E LTDA
VALOR DESPESA R$:
CPF/CNPJ:
Serviços prestados por terceiros
18.294.169/0001-67
137,92
NÚMERO:DATA: 29/08/2014 ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal 214985 - 1
TIPO DA DESPESA:
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):
Descrição Valor unitárioQuantidade
SERVIÇO DE MONITORAMENTO 1,000 137,920000
AGÊNCIABANCO CONTA CHEQUE/TED/DOCFORMA PAGAMENTO VALOR EM REAIS DATAFONTE ORIGEM
PAGAMENTO(S)
Transferência eletrônica 001 2945-9 452014-9 82902 137,92 29/08/2014Outros Recursos
TOTAL: 137,92
578Data e Hora da Impressão: Página: 120 de02/12/14 12:32
Relatório de Despesas Efetuadas Versão: 2.07 - TSE [2.0.07]
TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final
Controle: P45000200000BR0892997
FORNECEDOR: SIEMENS S M E LTDA
VALOR DESPESA R$:
CPF/CNPJ:
Serviços prestados por terceiros
18.294.169/0001-67
136,72
NÚMERO:DATA: 29/08/2014 ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal 238895 - 1
TIPO DA DESPESA:
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):
Descrição Valor unitárioQuantidade
SERVIÇO DE MONITORAMENTO 1,000 136,720000
AGÊNCIABANCO CONTA CHEQUE/TED/DOCFORMA PAGAMENTO VALOR EM REAIS DATAFONTE ORIGEM
PAGAMENTO(S)
Transferência eletrônica 001 2945-9 452014-9 82903 136,72 29/08/2014Outros Recursos
TOTAL: 136,72
FORNECEDOR:
VALOR DESPESA R$:
CPF/CNPJ:
Encargos financeiros, taxas bancárias e/ou op. cartão de crédito
7,80
NÚMERO:DATA: 29/08/2014 ESPÉCIE DOC:
TIPO DA DESPESA:
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):
Descrição Valor unitárioQuantidade
TAR DOC/TED ELETRONICO 1,000 7,800000
AGÊNCIABANCO CONTA CHEQUE/TED/DOCFORMA PAGAMENTO VALOR EM REAIS DATAFONTE ORIGEM
PAGAMENTO(S)
Débito em conta 001 2945-9 452014-9 - 7,80 29/08/2014Outros Recursos
TOTAL: 7,80
578Data e Hora da Impressão: Página: 121 de02/12/14 12:32
Relatório de Despesas Efetuadas Versão: 2.07 - TSE [2.0.07]
TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final
Controle: P45000200000BR0892997
FORNECEDOR:
VALOR DESPESA R$:
CPF/CNPJ:
Encargos financeiros, taxas bancárias e/ou op. cartão de crédito
7,80
NÚMERO:DATA: 29/08/2014 ESPÉCIE DOC:
TIPO DA DESPESA:
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):
Descrição Valor unitárioQuantidade
TAR DOC/TED ELETRONICO 1,000 7,800000
AGÊNCIABANCO CONTA CHEQUE/TED/DOCFORMA PAGAMENTO VALOR EM REAIS DATAFONTE ORIGEM
PAGAMENTO(S)
Débito em conta 001 2945-9 452014-9 - 7,80 29/08/2014Outros Recursos
TOTAL: 7,80
FORNECEDOR: RONA EDITORA LTDA
VALOR DESPESA R$:
CPF/CNPJ:
Publicidade por materiais impressos
19.270.206/0001-60
12.600,00
NÚMERO:DATA: 29/08/2014 ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal 1030 - E
TIPO DA DESPESA:
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):
Descrição Valor unitárioQuantidade
VOLANTES 10X14CM 4X4 COR EM OFF-SET 75G 1500000,000 0,008400
AGÊNCIABANCO CONTA CHEQUE/TED/DOCFORMA PAGAMENTO VALOR EM REAIS DATAFONTE ORIGEM
PAGAMENTO(S)
Transferência eletrônica 001 2945-9 452014-9 011389 12.600,00 08/10/2014Outros Recursos
TOTAL: 12.600,00
578Data e Hora da Impressão: Página: 122 de02/12/14 12:32
Relatório de Despesas Efetuadas Versão: 2.07 - TSE [2.0.07]
TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final
Controle: P45000200000BR0892997
FORNECEDOR: RODRIGO BATISTA DE CASTRO
VALOR DESPESA R$:
CPF/CNPJ:
Doações financeiras a outros candidatos/comitês financeiros/partidos
20.574.764/0001-06
40.000,00
NÚMERO:DATA: 01/09/2014 ESPÉCIE DOC:
TIPO DA DESPESA:
AGÊNCIABANCO CONTA CHEQUE/TED/DOCFORMA PAGAMENTO VALOR EM REAIS DATAFONTE ORIGEM
PAGAMENTO(S)
Transferência eletrônica 001 2945-9 452014-9 90101 40.000,00 01/09/2014Outros Recursos
TOTAL: 40.000,00
FORNECEDOR: RODRIGO BATISTA DE CASTRO
VALOR DESPESA R$:
CPF/CNPJ:
Doações financeiras a outros candidatos/comitês financeiros/partidos
20.574.764/0001-06
60.000,00
NÚMERO:DATA: 01/09/2014 ESPÉCIE DOC:
TIPO DA DESPESA:
AGÊNCIABANCO CONTA CHEQUE/TED/DOCFORMA PAGAMENTO VALOR EM REAIS DATAFONTE ORIGEM
PAGAMENTO(S)
Transferência eletrônica 001 2945-9 452014-9 90102 60.000,00 01/09/2014Outros Recursos
TOTAL: 60.000,00
FORNECEDOR: CARLOS ALBERTO RICHA
VALOR DESPESA R$:
CPF/CNPJ:
Doações financeiras a outros candidatos/comitês financeiros/partidos
20.572.328/0001-90
1.000.000,00
NÚMERO:DATA: 01/09/2014 ESPÉCIE DOC:
TIPO DA DESPESA:
578Data e Hora da Impressão: Página: 123 de02/12/14 12:32
Relatório de Despesas Efetuadas Versão: 2.07 - TSE [2.0.07]
TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final
Controle: P45000200000BR0892997
AGÊNCIABANCO CONTA CHEQUE/TED/DOCFORMA PAGAMENTO VALOR EM REAIS DATAFONTE ORIGEM
PAGAMENTO(S)
Transferência eletrônica 001 2945-9 452014-9 90104 1.000.000,00 01/09/2014Outros Recursos
TOTAL: 1.000.000,00
FORNECEDOR: CARLOS ALBERTO RICHA
VALOR DESPESA R$:
CPF/CNPJ:
Doações financeiras a outros candidatos/comitês financeiros/partidos
20.572.328/0001-90
1.000.000,00
NÚMERO:DATA: 01/09/2014 ESPÉCIE DOC:
TIPO DA DESPESA:
AGÊNCIABANCO CONTA CHEQUE/TED/DOCFORMA PAGAMENTO VALOR EM REAIS DATAFONTE ORIGEM
PAGAMENTO(S)
Transferência eletrônica 001 2945-9 452014-9 90103 1.000.000,00 01/09/2014Outros Recursos
TOTAL: 1.000.000,00
FORNECEDOR:
VALOR DESPESA R$:
CPF/CNPJ:
Encargos financeiros, taxas bancárias e/ou op. cartão de crédito
7,80
NÚMERO:DATA: 01/09/2014 ESPÉCIE DOC:
TIPO DA DESPESA:
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):
Descrição Valor unitárioQuantidade
TAR DOC/TED ELETRONICO 1,000 7,800000
AGÊNCIABANCO CONTA CHEQUE/TED/DOCFORMA PAGAMENTO VALOR EM REAIS DATAFONTE ORIGEM
PAGAMENTO(S)
578Data e Hora da Impressão: Página: 124 de02/12/14 12:32
Relatório de Despesas Efetuadas Versão: 2.07 - TSE [2.0.07]
TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final
Controle: P45000200000BR0892997
AGÊNCIABANCO CONTA CHEQUE/TED/DOCFORMA PAGAMENTO VALOR EM REAIS DATAFONTE ORIGEM
PAGAMENTO(S)
Débito em conta 001 2945-9 452014-9 - 7,80 01/09/2014Outros Recursos
TOTAL: 7,80
FORNECEDOR:
VALOR DESPESA R$:
CPF/CNPJ:
Encargos financeiros, taxas bancárias e/ou op. cartão de crédito
7,80
NÚMERO:DATA: 01/09/2014 ESPÉCIE DOC:
TIPO DA DESPESA:
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):
Descrição Valor unitárioQuantidade
TAR DOC/TED ELETRONICO 1,000 7,800000
AGÊNCIABANCO CONTA CHEQUE/TED/DOCFORMA PAGAMENTO VALOR EM REAIS DATAFONTE ORIGEM
PAGAMENTO(S)
Débito em conta 001 2945-9 452014-9 - 7,80 01/09/2014Outros Recursos
TOTAL: 7,80
FORNECEDOR:
VALOR DESPESA R$:
CPF/CNPJ:
Encargos financeiros, taxas bancárias e/ou op. cartão de crédito
7,80
NÚMERO:DATA: 01/09/2014 ESPÉCIE DOC:
TIPO DA DESPESA:
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):
Descrição Valor unitárioQuantidade
TAR DOC/TED ELETRONICO 1,000 7,800000
578Data e Hora da Impressão: Página: 125 de02/12/14 12:32
Relatório de Despesas Efetuadas Versão: 2.07 - TSE [2.0.07]
TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final
Controle: P45000200000BR0892997
AGÊNCIABANCO CONTA CHEQUE/TED/DOCFORMA PAGAMENTO VALOR EM REAIS DATAFONTE ORIGEM
PAGAMENTO(S)
Débito em conta 001 2945-9 452014-9 - 7,80 01/09/2014Outros Recursos
TOTAL: 7,80
FORNECEDOR:
VALOR DESPESA R$:
CPF/CNPJ:
Encargos financeiros, taxas bancárias e/ou op. cartão de crédito
7,80
NÚMERO:DATA: 01/09/2014 ESPÉCIE DOC:
TIPO DA DESPESA:
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):
Descrição Valor unitárioQuantidade
TAR DOC/TED ELETRONICO 1,000 7,800000
AGÊNCIABANCO CONTA CHEQUE/TED/DOCFORMA PAGAMENTO VALOR EM REAIS DATAFONTE ORIGEM
PAGAMENTO(S)
Débito em conta 001 2945-9 452014-9 - 7,80 01/09/2014Outros Recursos
TOTAL: 7,80
FORNECEDOR:
VALOR DESPESA R$:
CPF/CNPJ:
Encargos financeiros, taxas bancárias e/ou op. cartão de crédito
7,80
NÚMERO:DATA: 01/09/2014 ESPÉCIE DOC:
TIPO DA DESPESA:
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):
Descrição Valor unitárioQuantidade
TAR DOC/TED ELETRONICO 1,000 7,800000
578Data e Hora da Impressão: Página: 126 de02/12/14 12:32
Relatório de Despesas Efetuadas Versão: 2.07 - TSE [2.0.07]
TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final
Controle: P45000200000BR0892997
AGÊNCIABANCO CONTA CHEQUE/TED/DOCFORMA PAGAMENTO VALOR EM REAIS DATAFONTE ORIGEM
PAGAMENTO(S)
Débito em conta 001 2945-9 452014-9 - 7,80 01/09/2014Outros Recursos
TOTAL: 7,80
FORNECEDOR:
VALOR DESPESA R$:
CPF/CNPJ:
Encargos financeiros, taxas bancárias e/ou op. cartão de crédito
7,80
NÚMERO:DATA: 01/09/2014 ESPÉCIE DOC:
TIPO DA DESPESA:
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):
Descrição Valor unitárioQuantidade
TAR DOC/TED ELETRONICO 1,000 7,800000
AGÊNCIABANCO CONTA CHEQUE/TED/DOCFORMA PAGAMENTO VALOR EM REAIS DATAFONTE ORIGEM
PAGAMENTO(S)
Débito em conta 001 2945-9 452014-9 - 7,80 01/09/2014Outros Recursos
TOTAL: 7,80
FORNECEDOR:
VALOR DESPESA R$:
CPF/CNPJ:
Encargos financeiros, taxas bancárias e/ou op. cartão de crédito
7,80
NÚMERO:DATA: 01/09/2014 ESPÉCIE DOC:
TIPO DA DESPESA:
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):
Descrição Valor unitárioQuantidade
TAR DOC/TED ELETRONICO 1,000 7,800000
578Data e Hora da Impressão: Página: 127 de02/12/14 12:32
Relatório de Despesas Efetuadas Versão: 2.07 - TSE [2.0.07]
TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final
Controle: P45000200000BR0892997
AGÊNCIABANCO CONTA CHEQUE/TED/DOCFORMA PAGAMENTO VALOR EM REAIS DATAFONTE ORIGEM
PAGAMENTO(S)
Débito em conta 001 2945-9 452014-9 - 7,80 01/09/2014Outros Recursos
TOTAL: 7,80
FORNECEDOR: Comitê Financeiro Nacional para Presidente da República
VALOR DESPESA R$:
CPF/CNPJ:
Doações financeiras a outros candidatos/comitês financeiros/partidos
20.558.161/0001-02
400.000,00
NÚMERO:DATA: 01/09/2014 ESPÉCIE DOC:
TIPO DA DESPESA:
AGÊNCIABANCO CONTA CHEQUE/TED/DOCFORMA PAGAMENTO VALOR EM REAIS DATAFONTE ORIGEM
PAGAMENTO(S)
Transferência eletrônica 001 2945-9 452014-9 90106 400.000,00 01/09/2014Outros Recursos
TOTAL: 400.000,00
FORNECEDOR: Comitê Financeiro Nacional para Presidente da República
VALOR DESPESA R$:
CPF/CNPJ:
Doações financeiras a outros candidatos/comitês financeiros/partidos
20.558.161/0001-02
100.000,00
NÚMERO:DATA: 01/09/2014 ESPÉCIE DOC:
TIPO DA DESPESA:
AGÊNCIABANCO CONTA CHEQUE/TED/DOCFORMA PAGAMENTO VALOR EM REAIS DATAFONTE ORIGEM
PAGAMENTO(S)
Transferência eletrônica 001 2945-9 452014-9 90105 100.000,00 01/09/2014Outros Recursos
578Data e Hora da Impressão: Página: 128 de02/12/14 12:32
Relatório de Despesas Efetuadas Versão: 2.07 - TSE [2.0.07]
TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final
Controle: P45000200000BR0892997
TOTAL: 100.000,00
FORNECEDOR: Comitê Financeiro Nacional para Presidente da República
VALOR DESPESA R$:
CPF/CNPJ:
Doações financeiras a outros candidatos/comitês financeiros/partidos
20.558.161/0001-02
250.000,00
NÚMERO:DATA: 01/09/2014 ESPÉCIE DOC:
TIPO DA DESPESA:
AGÊNCIABANCO CONTA CHEQUE/TED/DOCFORMA PAGAMENTO VALOR EM REAIS DATAFONTE ORIGEM
PAGAMENTO(S)
Transferência eletrônica 001 2945-9 452014-9 90107 250.000,00 01/09/2014Outros Recursos
TOTAL: 250.000,00
FORNECEDOR: Comitê Financeiro Distrital/Estadual para Governador
VALOR DESPESA R$:
CPF/CNPJ:
Doações financeiras a outros candidatos/comitês financeiros/partidos
20.592.601/0001-48
400.000,00
NÚMERO:DATA: 01/09/2014 ESPÉCIE DOC:
TIPO DA DESPESA:
AGÊNCIABANCO CONTA CHEQUE/TED/DOCFORMA PAGAMENTO VALOR EM REAIS DATAFONTE ORIGEM
PAGAMENTO(S)
Transferência eletrônica 001 2945-9 452014-9 0953 400.000,00 01/09/2014Outros Recursos
TOTAL: 400.000,00
FORNECEDOR: Direção Estadual/Distrital
VALOR DESPESA R$:
CPF/CNPJ:
Doações financeiras a outros candidatos/comitês financeiros/partidos
24.059.610/0001-29
480.000,00
NÚMERO:DATA: 01/09/2014 ESPÉCIE DOC:
TIPO DA DESPESA:
578Data e Hora da Impressão: Página: 129 de02/12/14 12:32
Relatório de Despesas Efetuadas Versão: 2.07 - TSE [2.0.07]
TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final
Controle: P45000200000BR0892997
AGÊNCIABANCO CONTA CHEQUE/TED/DOCFORMA PAGAMENTO VALOR EM REAIS DATAFONTE ORIGEM
PAGAMENTO(S)
Transferência eletrônica 001 2945-9 452014-9 2029 480.000,00 01/09/2014Outros Recursos
TOTAL: 480.000,00
FORNECEDOR: SANTORO SOCIEDADE DE ADVOGADOS
VALOR DESPESA R$:
CPF/CNPJ:
Serviços prestados por terceiros
17.713.986/0001-40
150.000,00
NÚMERO:DATA: 01/09/2014 ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal 0068 - E
TIPO DA DESPESA:
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):
Descrição Valor unitárioQuantidade
HONORARIOS ADVOCATICIOS 1,000 150.000,000000
AGÊNCIABANCO CONTA CHEQUE/TED/DOCFORMA PAGAMENTO VALOR EM REAIS DATAFONTE ORIGEM
PAGAMENTO(S)
Transferência eletrônica 001 2945-9 452014-9 90902 140.775,00 09/09/2014Outros Recursos
Transferência eletrônica 001 2945-9 452014-9 91526 6.975,00 15/09/2014Outros Recursos
Transferência eletrônica 001 2945-9 452014-9 91525 2.250,00 15/09/2014Outros Recursos
TOTAL: 150.000,00
FORNECEDOR: CONDOMINIO DO EDIFICIO METROPOLIS
VALOR DESPESA R$:
CPF/CNPJ:
Locação/cessão de bens imóveis
05.369.979/0001-93
339,07
NÚMERO:DATA: 01/09/2014 ESPÉCIE DOC: Recibo SN
TIPO DA DESPESA:
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):
578Data e Hora da Impressão: Página: 130 de02/12/14 12:32
Relatório de Despesas Efetuadas Versão: 2.07 - TSE [2.0.07]
TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final
Controle: P45000200000BR0892997
Descrição Valor unitárioQuantidade
CONDOMINIO REFERENTE A UNIDADE S229 E G081 1,000 339,070000
AGÊNCIABANCO CONTA CHEQUE/TED/DOCFORMA PAGAMENTO VALOR EM REAIS DATAFONTE ORIGEM
PAGAMENTO(S)
Transferência eletrônica 001 2945-9 452014-9 90805 339,07 08/09/2014Outros Recursos
TOTAL: 339,07
FORNECEDOR:
VALOR DESPESA R$:
CPF/CNPJ:
Impostos, contribuições e taxas
467,53
NÚMERO:DATA: 01/09/2014 ESPÉCIE DOC:
TIPO DA DESPESA:
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):
Descrição Valor unitárioQuantidade
TAXA IPTU IMOVEL IGUATEMI 192 1,000 467,530000
AGÊNCIABANCO CONTA CHEQUE/TED/DOCFORMA PAGAMENTO VALOR EM REAIS DATAFONTE ORIGEM
PAGAMENTO(S)
Transferência eletrônica 001 2945-9 452014-9 91108 467,53 11/09/2014Outros Recursos
TOTAL: 467,53
FORNECEDOR:
VALOR DESPESA R$:
CPF/CNPJ:
Impostos, contribuições e taxas
467,53
NÚMERO:DATA: 01/09/2014 ESPÉCIE DOC:
TIPO DA DESPESA:
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):
578Data e Hora da Impressão: Página: 131 de02/12/14 12:32
Relatório de Despesas Efetuadas Versão: 2.07 - TSE [2.0.07]
TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final
Controle: P45000200000BR0892997
Descrição Valor unitárioQuantidade
TAXA IPTU IMOVEL R IGUATEMI 192 1,000 467,530000
AGÊNCIABANCO CONTA CHEQUE/TED/DOCFORMA PAGAMENTO VALOR EM REAIS DATAFONTE ORIGEM
PAGAMENTO(S)
Transferência eletrônica 001 2945-9 452014-9 91108 467,53 11/09/2014Outros Recursos
TOTAL: 467,53
FORNECEDOR: IMPRESSO EDITORA LTDA ME
VALOR DESPESA R$:
CPF/CNPJ:
Publicidade por materiais impressos
42.807.552/0001-56
5.440,00
NÚMERO:DATA: 01/09/2014 ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal 1350 - E
TIPO DA DESPESA:
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):
Descrição Valor unitárioQuantidade
BOTTONS 02 MOD TUCANAFRO 8X8CM 4X0 CORES ESCALA EM ADESIVO BRILHO 90G 160000,000 0,034000
AGÊNCIABANCO CONTA CHEQUE/TED/DOCFORMA PAGAMENTO VALOR EM REAIS DATAFONTE ORIGEM
PAGAMENTO(S)
Transferência eletrônica 001 2945-9 452014-9 100908 5.440,00 09/10/2014Outros Recursos
TOTAL: 5.440,00
FORNECEDOR: JOÃO PIMENTA DA VEIGA FILHO
VALOR DESPESA R$:
CPF/CNPJ:
Doações financeiras a outros candidatos/comitês financeiros/partidos
20.568.769/0001-18
1.250.000,00
NÚMERO:DATA: 02/09/2014 ESPÉCIE DOC:
TIPO DA DESPESA:
578Data e Hora da Impressão: Página: 132 de02/12/14 12:32
Relatório de Despesas Efetuadas Versão: 2.07 - TSE [2.0.07]
TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final
Controle: P45000200000BR0892997
AGÊNCIABANCO CONTA CHEQUE/TED/DOCFORMA PAGAMENTO VALOR EM REAIS DATAFONTE ORIGEM
PAGAMENTO(S)
Transferência eletrônica 001 2945-9 452014-9 90202 1.250.000,00 02/09/2014Outros Recursos
TOTAL: 1.250.000,00
FORNECEDOR: BRUNO CAVALCANTI DE ARAUJO
VALOR DESPESA R$:
CPF/CNPJ:
Doações financeiras a outros candidatos/comitês financeiros/partidos
20.572.994/0001-28
50.000,00
NÚMERO:DATA: 02/09/2014 ESPÉCIE DOC:
TIPO DA DESPESA:
AGÊNCIABANCO CONTA CHEQUE/TED/DOCFORMA PAGAMENTO VALOR EM REAIS DATAFONTE ORIGEM
PAGAMENTO(S)
Transferência eletrônica 001 2945-9 452014-9 0120 50.000,00 02/09/2014Outros Recursos
TOTAL: 50.000,00
FORNECEDOR: LUIZ PAULO VELLOZO LUCAS
VALOR DESPESA R$:
CPF/CNPJ:
Doações financeiras a outros candidatos/comitês financeiros/partidos
20.578.884/0001-73
50.000,00
NÚMERO:DATA: 02/09/2014 ESPÉCIE DOC:
TIPO DA DESPESA:
AGÊNCIABANCO CONTA CHEQUE/TED/DOCFORMA PAGAMENTO VALOR EM REAIS DATAFONTE ORIGEM
PAGAMENTO(S)
Transferência eletrônica 001 2945-9 452014-9 8732 50.000,00 02/09/2014Outros Recursos
578Data e Hora da Impressão: Página: 133 de02/12/14 12:32
Relatório de Despesas Efetuadas Versão: 2.07 - TSE [2.0.07]
TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final
Controle: P45000200000BR0892997
TOTAL: 50.000,00
FORNECEDOR: ROGERIO SIMONETTI MARINHO
VALOR DESPESA R$:
CPF/CNPJ:
Doações financeiras a outros candidatos/comitês financeiros/partidos
20.571.767/0001-88
40.000,00
NÚMERO:DATA: 02/09/2014 ESPÉCIE DOC:
TIPO DA DESPESA:
AGÊNCIABANCO CONTA CHEQUE/TED/DOCFORMA PAGAMENTO VALOR EM REAIS DATAFONTE ORIGEM
PAGAMENTO(S)
Transferência eletrônica 001 2945-9 452014-9 3031 40.000,00 02/09/2014Outros Recursos
TOTAL: 40.000,00
FORNECEDOR: ANTONIO DE MORAIS ANDRADE NETO
VALOR DESPESA R$:
CPF/CNPJ:
Doações financeiras a outros candidatos/comitês financeiros/partidos
20.565.059/0001-34
40.000,00
NÚMERO:DATA: 02/09/2014 ESPÉCIE DOC:
TIPO DA DESPESA:
AGÊNCIABANCO CONTA CHEQUE/TED/DOCFORMA PAGAMENTO VALOR EM REAIS DATAFONTE ORIGEM
PAGAMENTO(S)
Transferência eletrônica 001 2945-9 452014-9 90203 40.000,00 02/09/2014Outros Recursos
TOTAL: 40.000,00
FORNECEDOR:
VALOR DESPESA R$:
CPF/CNPJ:
Encargos financeiros, taxas bancárias e/ou op. cartão de crédito
7,80
NÚMERO:DATA: 02/09/2014 ESPÉCIE DOC:
TIPO DA DESPESA:
578Data e Hora da Impressão: Página: 134 de02/12/14 12:32
Relatório de Despesas Efetuadas Versão: 2.07 - TSE [2.0.07]
TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final
Controle: P45000200000BR0892997
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):
Descrição Valor unitárioQuantidade
TAR DOC/TED ELETRONICO 1,000 7,800000
AGÊNCIABANCO CONTA CHEQUE/TED/DOCFORMA PAGAMENTO VALOR EM REAIS DATAFONTE ORIGEM
PAGAMENTO(S)
Débito em conta 001 2945-9 452014-9 - 7,80 02/09/2014Outros Recursos
TOTAL: 7,80
FORNECEDOR:
VALOR DESPESA R$:
CPF/CNPJ:
Encargos financeiros, taxas bancárias e/ou op. cartão de crédito
7,80
NÚMERO:DATA: 02/09/2014 ESPÉCIE DOC:
TIPO DA DESPESA:
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):
Descrição Valor unitárioQuantidade
TAR DOC/TED ELETRONICO 1,000 7,800000
AGÊNCIABANCO CONTA CHEQUE/TED/DOCFORMA PAGAMENTO VALOR EM REAIS DATAFONTE ORIGEM
PAGAMENTO(S)
Débito em conta 001 2945-9 452014-9 - 7,80 02/09/2014Outros Recursos
TOTAL: 7,80
FORNECEDOR:
VALOR DESPESA R$:
CPF/CNPJ:
Encargos financeiros, taxas bancárias e/ou op. cartão de crédito
7,80
NÚMERO:DATA: 02/09/2014 ESPÉCIE DOC:
TIPO DA DESPESA:
578Data e Hora da Impressão: Página: 135 de02/12/14 12:32
Relatório de Despesas Efetuadas Versão: 2.07 - TSE [2.0.07]
TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final
Controle: P45000200000BR0892997
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):
Descrição Valor unitárioQuantidade
TAR DOC/TED ELETRONICO 1,000 7,800000
AGÊNCIABANCO CONTA CHEQUE/TED/DOCFORMA PAGAMENTO VALOR EM REAIS DATAFONTE ORIGEM
PAGAMENTO(S)
Débito em conta 001 2945-9 452014-9 - 7,80 02/09/2014Outros Recursos
TOTAL: 7,80
FORNECEDOR:
VALOR DESPESA R$:
CPF/CNPJ:
Encargos financeiros, taxas bancárias e/ou op. cartão de crédito
7,80
NÚMERO:DATA: 02/09/2014 ESPÉCIE DOC:
TIPO DA DESPESA:
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):
Descrição Valor unitárioQuantidade
TAR DOC/TED ELETRONICO 1,000 7,800000
AGÊNCIABANCO CONTA CHEQUE/TED/DOCFORMA PAGAMENTO VALOR EM REAIS DATAFONTE ORIGEM
PAGAMENTO(S)
Débito em conta 001 2945-9 452014-9 - 7,80 02/09/2014Outros Recursos
TOTAL: 7,80
FORNECEDOR: Comitê Financeiro Nacional para Presidente da República
VALOR DESPESA R$:
CPF/CNPJ:
Doações financeiras a outros candidatos/comitês financeiros/partidos
20.558.161/0001-02
1.500.000,00
NÚMERO:DATA: 02/09/2014 ESPÉCIE DOC:
TIPO DA DESPESA:
578Data e Hora da Impressão: Página: 136 de02/12/14 12:32
Relatório de Despesas Efetuadas Versão: 2.07 - TSE [2.0.07]
TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final
Controle: P45000200000BR0892997
AGÊNCIABANCO CONTA CHEQUE/TED/DOCFORMA PAGAMENTO VALOR EM REAIS DATAFONTE ORIGEM
PAGAMENTO(S)
Transferência eletrônica 001 2945-9 452014-9 90204 1.500.000,00 02/09/2014Outros Recursos
TOTAL: 1.500.000,00
FORNECEDOR: Comitê Financeiro Nacional para Presidente da República
VALOR DESPESA R$:
CPF/CNPJ:
Doações financeiras a outros candidatos/comitês financeiros/partidos
20.558.161/0001-02
500.000,00
NÚMERO:DATA: 02/09/2014 ESPÉCIE DOC:
TIPO DA DESPESA:
AGÊNCIABANCO CONTA CHEQUE/TED/DOCFORMA PAGAMENTO VALOR EM REAIS DATAFONTE ORIGEM
PAGAMENTO(S)
Transferência eletrônica 001 2945-9 452014-9 90201 500.000,00 02/09/2014Outros Recursos
TOTAL: 500.000,00
FORNECEDOR: Direção Estadual/Distrital
VALOR DESPESA R$:
CPF/CNPJ:
Doações financeiras a outros candidatos/comitês financeiros/partidos
04.511.430/0001-29
110.000,00
NÚMERO:DATA: 02/09/2014 ESPÉCIE DOC:
TIPO DA DESPESA:
AGÊNCIABANCO CONTA CHEQUE/TED/DOCFORMA PAGAMENTO VALOR EM REAIS DATAFONTE ORIGEM
PAGAMENTO(S)
Transferência eletrônica 001 2945-9 452014-9 0719 110.000,00 02/09/2014Outros Recursos
578Data e Hora da Impressão: Página: 137 de02/12/14 12:32
Relatório de Despesas Efetuadas Versão: 2.07 - TSE [2.0.07]
TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final
Controle: P45000200000BR0892997
TOTAL: 110.000,00
FORNECEDOR: Direção Estadual/Distrital
VALOR DESPESA R$:
CPF/CNPJ:
Doações financeiras a outros candidatos/comitês financeiros/partidos
69.981.769/0001-34
300.000,00
NÚMERO:DATA: 02/09/2014 ESPÉCIE DOC:
TIPO DA DESPESA:
AGÊNCIABANCO CONTA CHEQUE/TED/DOCFORMA PAGAMENTO VALOR EM REAIS DATAFONTE ORIGEM
PAGAMENTO(S)
Transferência eletrônica 001 2945-9 452014-9 2460 300.000,00 02/09/2014Outros Recursos
TOTAL: 300.000,00
FORNECEDOR: Direção Estadual/Distrital
VALOR DESPESA R$:
CPF/CNPJ:
Doações financeiras a outros candidatos/comitês financeiros/partidos
16.957.548/0001-64
25.000,00
NÚMERO:DATA: 02/09/2014 ESPÉCIE DOC:
TIPO DA DESPESA:
AGÊNCIABANCO CONTA CHEQUE/TED/DOCFORMA PAGAMENTO VALOR EM REAIS DATAFONTE ORIGEM
PAGAMENTO(S)
Transferência eletrônica 001 2945-9 452014-9 5861 25.000,00 02/09/2014Outros Recursos
TOTAL: 25.000,00
FORNECEDOR: IMOBILIARIA ALCIDES DINIZ LTDA
VALOR DESPESA R$:
CPF/CNPJ:
Locação/cessão de bens imóveis
14.280.554/0001-02
30.000,00
NÚMERO:DATA: 02/09/2014 ESPÉCIE DOC: Recibo SN
TIPO DA DESPESA:
578Data e Hora da Impressão: Página: 138 de02/12/14 12:32
Relatório de Despesas Efetuadas Versão: 2.07 - TSE [2.0.07]
TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final
Controle: P45000200000BR0892997
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):
Descrição Valor unitárioQuantidade
LOCAÇÃO DO IMOVEL LOCALIZADO NA AV. BRASIL 1246-SÃO PAULO-SP 1,000 30.000,000000
AGÊNCIABANCO CONTA CHEQUE/TED/DOCFORMA PAGAMENTO VALOR EM REAIS DATAFONTE ORIGEM
PAGAMENTO(S)
Transferência eletrônica 001 2945-9 452014-9 90807 30.000,00 08/09/2014Outros Recursos
TOTAL: 30.000,00
FORNECEDOR: ALEXANDRE DE MORAES - SOCIEDADE DE ADVOGADOS
VALOR DESPESA R$:
CPF/CNPJ:
Serviços prestados por terceiros
07.047.683/0001-81
182.326,49
NÚMERO:DATA: 02/09/2014 ESPÉCIE DOC: Recibo 119
TIPO DA DESPESA:
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):
Descrição Valor unitárioQuantidade
SERVIÇOS PRESTADOS EM ATUAÇÃO ESTRATEGICA E JURIDICA 1,000 182.326,490000
AGÊNCIABANCO CONTA CHEQUE/TED/DOCFORMA PAGAMENTO VALOR EM REAIS DATAFONTE ORIGEM
PAGAMENTO(S)
Transferência eletrônica 001 2945-9 452014-9 91909 171.113,41 19/09/2014Outros Recursos
Transferência eletrônica 001 2945-9 452014-9 92506 8.478,18 25/09/2014Outros Recursos
Transferência eletrônica 001 2945-9 452014-9 92505 2.734,90 25/09/2014Outros Recursos
TOTAL: 182.326,49
578Data e Hora da Impressão: Página: 139 de02/12/14 12:32
Relatório de Despesas Efetuadas Versão: 2.07 - TSE [2.0.07]
TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final
Controle: P45000200000BR0892997
FORNECEDOR: SABINO PICOLO
VALOR DESPESA R$:
CPF/CNPJ:
Doações financeiras a outros candidatos/comitês financeiros/partidos
20.570.862/0001-67
15.000,00
NÚMERO:DATA: 03/09/2014 ESPÉCIE DOC:
TIPO DA DESPESA:
AGÊNCIABANCO CONTA CHEQUE/TED/DOCFORMA PAGAMENTO VALOR EM REAIS DATAFONTE ORIGEM
PAGAMENTO(S)
Transferência eletrônica 001 2945-9 452014-9 2502 15.000,00 03/09/2014Outros Recursos
TOTAL: 15.000,00
FORNECEDOR: ELIO LINO RUSCH
VALOR DESPESA R$:
CPF/CNPJ:
Doações financeiras a outros candidatos/comitês financeiros/partidos
20.570.726/0001-77
60.000,00
NÚMERO:DATA: 03/09/2014 ESPÉCIE DOC:
TIPO DA DESPESA:
AGÊNCIABANCO CONTA CHEQUE/TED/DOCFORMA PAGAMENTO VALOR EM REAIS DATAFONTE ORIGEM
PAGAMENTO(S)
Transferência eletrônica 001 2945-9 452014-9 90302 60.000,00 03/09/2014Outros Recursos
TOTAL: 60.000,00
FORNECEDOR: ISABEL CRISTINA RAUEN SILVESTRI
VALOR DESPESA R$:
CPF/CNPJ:
Doações financeiras a outros candidatos/comitês financeiros/partidos
20.572.726/0001-06
20.000,00
NÚMERO:DATA: 03/09/2014 ESPÉCIE DOC:
TIPO DA DESPESA:
578Data e Hora da Impressão: Página: 140 de02/12/14 12:32
Relatório de Despesas Efetuadas Versão: 2.07 - TSE [2.0.07]
TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final
Controle: P45000200000BR0892997
AGÊNCIABANCO CONTA CHEQUE/TED/DOCFORMA PAGAMENTO VALOR EM REAIS DATAFONTE ORIGEM
PAGAMENTO(S)
Transferência eletrônica 001 2945-9 452014-9 9010 20.000,00 03/09/2014Outros Recursos
TOTAL: 20.000,00
FORNECEDOR: JOÃO DOUGLAS FABRICIO
VALOR DESPESA R$:
CPF/CNPJ:
Doações financeiras a outros candidatos/comitês financeiros/partidos
20.572.547/0001-79
20.000,00
NÚMERO:DATA: 03/09/2014 ESPÉCIE DOC:
TIPO DA DESPESA:
AGÊNCIABANCO CONTA CHEQUE/TED/DOCFORMA PAGAMENTO VALOR EM REAIS DATAFONTE ORIGEM
PAGAMENTO(S)
Transferência eletrônica 001 2945-9 452014-9 90304 20.000,00 03/09/2014Outros Recursos
TOTAL: 20.000,00
FORNECEDOR: JOSE ROQUE NETO
VALOR DESPESA R$:
CPF/CNPJ:
Doações financeiras a outros candidatos/comitês financeiros/partidos
20.569.390/0001-22
10.000,00
NÚMERO:DATA: 03/09/2014 ESPÉCIE DOC:
TIPO DA DESPESA:
AGÊNCIABANCO CONTA CHEQUE/TED/DOCFORMA PAGAMENTO VALOR EM REAIS DATAFONTE ORIGEM
PAGAMENTO(S)
Transferência eletrônica 001 2945-9 452014-9 3993 10.000,00 03/09/2014Outros Recursos
578Data e Hora da Impressão: Página: 141 de02/12/14 12:32
Relatório de Despesas Efetuadas Versão: 2.07 - TSE [2.0.07]
TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final
Controle: P45000200000BR0892997
TOTAL: 10.000,00
FORNECEDOR: YEDA RORATO CRUZIUS
VALOR DESPESA R$:
CPF/CNPJ:
Doações financeiras a outros candidatos/comitês financeiros/partidos
20.565.249/0001-51
80.000,00
NÚMERO:DATA: 03/09/2014 ESPÉCIE DOC:
TIPO DA DESPESA:
AGÊNCIABANCO CONTA CHEQUE/TED/DOCFORMA PAGAMENTO VALOR EM REAIS DATAFONTE ORIGEM
PAGAMENTO(S)
Transferência eletrônica 001 2945-9 452014-9 2945902945 80.000,00 03/09/2014Outros Recursos
TOTAL: 80.000,00
FORNECEDOR: RODRIGO BATISTA DE CASTRO
VALOR DESPESA R$:
CPF/CNPJ:
Doações financeiras a outros candidatos/comitês financeiros/partidos
20.574.764/0001-06
120.000,00
NÚMERO:DATA: 03/09/2014 ESPÉCIE DOC:
TIPO DA DESPESA:
AGÊNCIABANCO CONTA CHEQUE/TED/DOCFORMA PAGAMENTO VALOR EM REAIS DATAFONTE ORIGEM
PAGAMENTO(S)
Transferência eletrônica 001 2945-9 452014-9 90305 120.000,00 03/09/2014Outros Recursos
TOTAL: 120.000,00
FORNECEDOR: OTAVIO SANTOS SILVA LEITE
VALOR DESPESA R$:
CPF/CNPJ:
Doações financeiras a outros candidatos/comitês financeiros/partidos
20.582.625/0001-16
25.000,00
NÚMERO:DATA: 03/09/2014 ESPÉCIE DOC:
TIPO DA DESPESA:
578Data e Hora da Impressão: Página: 142 de02/12/14 12:32
Relatório de Despesas Efetuadas Versão: 2.07 - TSE [2.0.07]
TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final
Controle: P45000200000BR0892997
AGÊNCIABANCO CONTA CHEQUE/TED/DOCFORMA PAGAMENTO VALOR EM REAIS DATAFONTE ORIGEM
PAGAMENTO(S)
Transferência eletrônica 001 2945-9 452014-9 90303 25.000,00 03/09/2014Outros Recursos
TOTAL: 25.000,00
FORNECEDOR:
VALOR DESPESA R$:
CPF/CNPJ:
Encargos financeiros, taxas bancárias e/ou op. cartão de crédito
7,80
NÚMERO:DATA: 03/09/2014 ESPÉCIE DOC:
TIPO DA DESPESA:
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):
Descrição Valor unitárioQuantidade
TAR DOC/TED ELETRONICO 1,000 7,800000
AGÊNCIABANCO CONTA CHEQUE/TED/DOCFORMA PAGAMENTO VALOR EM REAIS DATAFONTE ORIGEM
PAGAMENTO(S)
Débito em conta 001 2945-9 452014-9 - 7,80 03/09/2014Outros Recursos
TOTAL: 7,80
FORNECEDOR:
VALOR DESPESA R$:
CPF/CNPJ:
Encargos financeiros, taxas bancárias e/ou op. cartão de crédito
7,80
NÚMERO:DATA: 03/09/2014 ESPÉCIE DOC:
TIPO DA DESPESA:
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):
Descrição Valor unitárioQuantidade
TAR DOC/TED ELETRONICO 1,000 7,800000
578Data e Hora da Impressão: Página: 143 de02/12/14 12:32
Relatório de Despesas Efetuadas Versão: 2.07 - TSE [2.0.07]
TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final
Controle: P45000200000BR0892997
AGÊNCIABANCO CONTA CHEQUE/TED/DOCFORMA PAGAMENTO VALOR EM REAIS DATAFONTE ORIGEM
PAGAMENTO(S)
Débito em conta 001 2945-9 452014-9 - 7,80 03/09/2014Outros Recursos
TOTAL: 7,80
FORNECEDOR:
VALOR DESPESA R$:
CPF/CNPJ:
Encargos financeiros, taxas bancárias e/ou op. cartão de crédito
7,80
NÚMERO:DATA: 03/09/2014 ESPÉCIE DOC:
TIPO DA DESPESA:
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):
Descrição Valor unitárioQuantidade
TAR DOC/TED ELETRONICO 1,000 7,800000
AGÊNCIABANCO CONTA CHEQUE/TED/DOCFORMA PAGAMENTO VALOR EM REAIS DATAFONTE ORIGEM
PAGAMENTO(S)
Débito em conta 001 2945-9 452014-9 - 7,80 03/09/2014Outros Recursos
TOTAL: 7,80
FORNECEDOR:
VALOR DESPESA R$:
CPF/CNPJ:
Encargos financeiros, taxas bancárias e/ou op. cartão de crédito
7,80
NÚMERO:DATA: 03/09/2014 ESPÉCIE DOC:
TIPO DA DESPESA:
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):
Descrição Valor unitárioQuantidade
TAR DOC/TED ELETRONICO 1,000 7,800000
578Data e Hora da Impressão: Página: 144 de02/12/14 12:32
Relatório de Despesas Efetuadas Versão: 2.07 - TSE [2.0.07]
TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final
Controle: P45000200000BR0892997
AGÊNCIABANCO CONTA CHEQUE/TED/DOCFORMA PAGAMENTO VALOR EM REAIS DATAFONTE ORIGEM
PAGAMENTO(S)
Débito em conta 001 2945-9 452014-9 - 7,80 03/09/2014Outros Recursos
TOTAL: 7,80
FORNECEDOR:
VALOR DESPESA R$:
CPF/CNPJ:
Encargos financeiros, taxas bancárias e/ou op. cartão de crédito
7,80
NÚMERO:DATA: 03/09/2014 ESPÉCIE DOC:
TIPO DA DESPESA:
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):
Descrição Valor unitárioQuantidade
TAR DOC/TED ELETRONICO 1,000 7,800000
AGÊNCIABANCO CONTA CHEQUE/TED/DOCFORMA PAGAMENTO VALOR EM REAIS DATAFONTE ORIGEM
PAGAMENTO(S)
Débito em conta 001 2945-9 452014-9 - 7,80 03/09/2014Outros Recursos
TOTAL: 7,80
FORNECEDOR:
VALOR DESPESA R$:
CPF/CNPJ:
Encargos financeiros, taxas bancárias e/ou op. cartão de crédito
7,80
NÚMERO:DATA: 03/09/2014 ESPÉCIE DOC:
TIPO DA DESPESA:
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):
Descrição Valor unitárioQuantidade
TAR DOC/TED ELETRONICO 1,000 7,800000
578Data e Hora da Impressão: Página: 145 de02/12/14 12:32
Relatório de Despesas Efetuadas Versão: 2.07 - TSE [2.0.07]
TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final
Controle: P45000200000BR0892997
AGÊNCIABANCO CONTA CHEQUE/TED/DOCFORMA PAGAMENTO VALOR EM REAIS DATAFONTE ORIGEM
PAGAMENTO(S)
Débito em conta 001 2945-9 452014-9 - 7,80 03/09/2014Outros Recursos
TOTAL: 7,80
FORNECEDOR: Comitê Financeiro Único
VALOR DESPESA R$:
CPF/CNPJ:
Doações financeiras a outros candidatos/comitês financeiros/partidos
20.654.655/0001-90
400.000,00
NÚMERO:DATA: 03/09/2014 ESPÉCIE DOC:
TIPO DA DESPESA:
AGÊNCIABANCO CONTA CHEQUE/TED/DOCFORMA PAGAMENTO VALOR EM REAIS DATAFONTE ORIGEM
PAGAMENTO(S)
Transferência eletrônica 001 2945-9 452014-9 8820 400.000,00 03/09/2014Outros Recursos
TOTAL: 400.000,00
FORNECEDOR: MAX FREITAS MAURO FILHO
VALOR DESPESA R$:
CPF/CNPJ:
Doações financeiras a outros candidatos/comitês financeiros/partidos
20.602.917/0001-73
15.000,00
NÚMERO:DATA: 04/09/2014 ESPÉCIE DOC:
TIPO DA DESPESA:
AGÊNCIABANCO CONTA CHEQUE/TED/DOCFORMA PAGAMENTO VALOR EM REAIS DATAFONTE ORIGEM
PAGAMENTO(S)
Transferência eletrônica 001 2945-9 452014-9 0007 15.000,00 04/09/2014Outros Recursos
578Data e Hora da Impressão: Página: 146 de02/12/14 12:32
Relatório de Despesas Efetuadas Versão: 2.07 - TSE [2.0.07]
TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final
Controle: P45000200000BR0892997
TOTAL: 15.000,00
FORNECEDOR: ALDAIR TARCISIO RIZZI
VALOR DESPESA R$:
CPF/CNPJ:
Doações financeiras a outros candidatos/comitês financeiros/partidos
20.570.515/0001-34
15.000,00
NÚMERO:DATA: 04/09/2014 ESPÉCIE DOC:
TIPO DA DESPESA:
AGÊNCIABANCO CONTA CHEQUE/TED/DOCFORMA PAGAMENTO VALOR EM REAIS DATAFONTE ORIGEM
PAGAMENTO(S)
Transferência eletrônica 001 2945-9 452014-9 90401 15.000,00 04/09/2014Outros Recursos
TOTAL: 15.000,00
FORNECEDOR: MAURO RAFAEL MORAES E SILVA
VALOR DESPESA R$:
CPF/CNPJ:
Doações financeiras a outros candidatos/comitês financeiros/partidos
20.570.863/0001-01
20.000,00
NÚMERO:DATA: 04/09/2014 ESPÉCIE DOC:
TIPO DA DESPESA:
AGÊNCIABANCO CONTA CHEQUE/TED/DOCFORMA PAGAMENTO VALOR EM REAIS DATAFONTE ORIGEM
PAGAMENTO(S)
Transferência eletrônica 001 2945-9 452014-9 90402 20.000,00 04/09/2014Outros Recursos
TOTAL: 20.000,00
FORNECEDOR: LUIZ PAULO CORREA DA ROCHA
VALOR DESPESA R$:
CPF/CNPJ:
Doações financeiras a outros candidatos/comitês financeiros/partidos
20.582.379/0001-00
100.000,00
NÚMERO:DATA: 04/09/2014 ESPÉCIE DOC:
TIPO DA DESPESA:
578Data e Hora da Impressão: Página: 147 de02/12/14 12:32
Relatório de Despesas Efetuadas Versão: 2.07 - TSE [2.0.07]
TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final
Controle: P45000200000BR0892997
AGÊNCIABANCO CONTA CHEQUE/TED/DOCFORMA PAGAMENTO VALOR EM REAIS DATAFONTE ORIGEM
PAGAMENTO(S)
Transferência eletrônica 001 2945-9 452014-9 90410 100.000,00 04/09/2014Outros Recursos
TOTAL: 100.000,00
FORNECEDOR: LEONEL ARCANGELO PAVAN
VALOR DESPESA R$:
CPF/CNPJ:
Doações financeiras a outros candidatos/comitês financeiros/partidos
20.582.697/0001-63
150.000,00
NÚMERO:DATA: 04/09/2014 ESPÉCIE DOC:
TIPO DA DESPESA:
AGÊNCIABANCO CONTA CHEQUE/TED/DOCFORMA PAGAMENTO VALOR EM REAIS DATAFONTE ORIGEM
PAGAMENTO(S)
Transferência eletrônica 001 2945-9 452014-9 90407 150.000,00 04/09/2014Outros Recursos
TOTAL: 150.000,00
FORNECEDOR: IZALCI LUCAS FERREIRA
VALOR DESPESA R$:
CPF/CNPJ:
Doações financeiras a outros candidatos/comitês financeiros/partidos
20.577.205/0001-41
150.000,00
NÚMERO:DATA: 04/09/2014 ESPÉCIE DOC:
TIPO DA DESPESA:
AGÊNCIABANCO CONTA CHEQUE/TED/DOCFORMA PAGAMENTO VALOR EM REAIS DATAFONTE ORIGEM
PAGAMENTO(S)
Transferência eletrônica 001 2945-9 452014-9 90406 150.000,00 04/09/2014Outros Recursos
578Data e Hora da Impressão: Página: 148 de02/12/14 12:32
Relatório de Despesas Efetuadas Versão: 2.07 - TSE [2.0.07]
TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final
Controle: P45000200000BR0892997
TOTAL: 150.000,00
FORNECEDOR: SANDRA SUELI QUEZADO SOARES
VALOR DESPESA R$:
CPF/CNPJ:
Doações financeiras a outros candidatos/comitês financeiros/partidos
20.579.245/0001-22
100.000,00
NÚMERO:DATA: 04/09/2014 ESPÉCIE DOC:
TIPO DA DESPESA:
AGÊNCIABANCO CONTA CHEQUE/TED/DOCFORMA PAGAMENTO VALOR EM REAIS DATAFONTE ORIGEM
PAGAMENTO(S)
Transferência eletrônica 001 2945-9 452014-9 90405 100.000,00 04/09/2014Outros Recursos
TOTAL: 100.000,00
FORNECEDOR: MARIA DE LOURDES ABADIA
VALOR DESPESA R$:
CPF/CNPJ:
Doações financeiras a outros candidatos/comitês financeiros/partidos
20.577.089/0001-60
100.000,00
NÚMERO:DATA: 04/09/2014 ESPÉCIE DOC:
TIPO DA DESPESA:
AGÊNCIABANCO CONTA CHEQUE/TED/DOCFORMA PAGAMENTO VALOR EM REAIS DATAFONTE ORIGEM
PAGAMENTO(S)
Transferência eletrônica 001 2945-9 452014-9 2972 100.000,00 04/09/2014Outros Recursos
TOTAL: 100.000,00
FORNECEDOR: ANTONIO CARLOS DE MENDES THAME
VALOR DESPESA R$:
CPF/CNPJ:
Doações financeiras a outros candidatos/comitês financeiros/partidos
20.560.849/0001-27
100.000,00
NÚMERO:DATA: 04/09/2014 ESPÉCIE DOC:
TIPO DA DESPESA:
578Data e Hora da Impressão: Página: 149 de02/12/14 12:32
Relatório de Despesas Efetuadas Versão: 2.07 - TSE [2.0.07]
TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final
Controle: P45000200000BR0892997
AGÊNCIABANCO CONTA CHEQUE/TED/DOCFORMA PAGAMENTO VALOR EM REAIS DATAFONTE ORIGEM
PAGAMENTO(S)
Transferência eletrônica 001 2945-9 452014-9 94455 100.000,00 04/09/2014Outros Recursos
TOTAL: 100.000,00
FORNECEDOR: ELTON DA LUZ ROHNELT
VALOR DESPESA R$:
CPF/CNPJ:
Doações financeiras a outros candidatos/comitês financeiros/partidos
20.580.110/0001-87
100.000,00
NÚMERO:DATA: 04/09/2014 ESPÉCIE DOC:
TIPO DA DESPESA:
AGÊNCIABANCO CONTA CHEQUE/TED/DOCFORMA PAGAMENTO VALOR EM REAIS DATAFONTE ORIGEM
PAGAMENTO(S)
Transferência eletrônica 001 2945-9 452014-9 2591 100.000,00 04/09/2014Outros Recursos
TOTAL: 100.000,00
FORNECEDOR: DANIEL PIRES COELHO
VALOR DESPESA R$:
CPF/CNPJ:
Doações financeiras a outros candidatos/comitês financeiros/partidos
20.569.185/0001-67
100.000,00
NÚMERO:DATA: 04/09/2014 ESPÉCIE DOC:
TIPO DA DESPESA:
AGÊNCIABANCO CONTA CHEQUE/TED/DOCFORMA PAGAMENTO VALOR EM REAIS DATAFONTE ORIGEM
PAGAMENTO(S)
Transferência eletrônica 001 2945-9 452014-9 4911 100.000,00 04/09/2014Outros Recursos
578Data e Hora da Impressão: Página: 150 de02/12/14 12:32
Relatório de Despesas Efetuadas Versão: 2.07 - TSE [2.0.07]
TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final
Controle: P45000200000BR0892997
TOTAL: 100.000,00
FORNECEDOR:
VALOR DESPESA R$:
CPF/CNPJ:
Encargos financeiros, taxas bancárias e/ou op. cartão de crédito
7,80
NÚMERO:DATA: 04/09/2014 ESPÉCIE DOC:
TIPO DA DESPESA:
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):
Descrição Valor unitárioQuantidade
TAR DOC/TED ELETRONICO 1,000 7,800000
AGÊNCIABANCO CONTA CHEQUE/TED/DOCFORMA PAGAMENTO VALOR EM REAIS DATAFONTE ORIGEM
PAGAMENTO(S)
Débito em conta 001 2945-9 452014-9 - 7,80 04/09/2014Outros Recursos
TOTAL: 7,80
FORNECEDOR:
VALOR DESPESA R$:
CPF/CNPJ:
Encargos financeiros, taxas bancárias e/ou op. cartão de crédito
7,80
NÚMERO:DATA: 04/09/2014 ESPÉCIE DOC:
TIPO DA DESPESA:
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):
Descrição Valor unitárioQuantidade
TAR DOC/TED ELETRONICO 1,000 7,800000
AGÊNCIABANCO CONTA CHEQUE/TED/DOCFORMA PAGAMENTO VALOR EM REAIS DATAFONTE ORIGEM
PAGAMENTO(S)
Débito em conta 001 2945-9 452014-9 - 7,80 04/09/2014Outros Recursos
578Data e Hora da Impressão: Página: 151 de02/12/14 12:32
Relatório de Despesas Efetuadas Versão: 2.07 - TSE [2.0.07]
TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final
Controle: P45000200000BR0892997
TOTAL: 7,80
FORNECEDOR:
VALOR DESPESA R$:
CPF/CNPJ:
Encargos financeiros, taxas bancárias e/ou op. cartão de crédito
7,80
NÚMERO:DATA: 04/09/2014 ESPÉCIE DOC:
TIPO DA DESPESA:
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):
Descrição Valor unitárioQuantidade
TAR DOC/TED ELETRONICO 1,000 7,800000
AGÊNCIABANCO CONTA CHEQUE/TED/DOCFORMA PAGAMENTO VALOR EM REAIS DATAFONTE ORIGEM
PAGAMENTO(S)
Débito em conta 001 2945-9 452014-9 - 7,80 04/09/2014Outros Recursos
TOTAL: 7,80
FORNECEDOR:
VALOR DESPESA R$:
CPF/CNPJ:
Encargos financeiros, taxas bancárias e/ou op. cartão de crédito
7,80
NÚMERO:DATA: 04/09/2014 ESPÉCIE DOC:
TIPO DA DESPESA:
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):
Descrição Valor unitárioQuantidade
TAR DOC/TED ELETRONICO 1,000 7,800000
AGÊNCIABANCO CONTA CHEQUE/TED/DOCFORMA PAGAMENTO VALOR EM REAIS DATAFONTE ORIGEM
PAGAMENTO(S)
Débito em conta 001 2945-9 452014-9 - 7,80 04/09/2014Outros Recursos
578Data e Hora da Impressão: Página: 152 de02/12/14 12:32
Relatório de Despesas Efetuadas Versão: 2.07 - TSE [2.0.07]
TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final
Controle: P45000200000BR0892997
TOTAL: 7,80
FORNECEDOR:
VALOR DESPESA R$:
CPF/CNPJ:
Encargos financeiros, taxas bancárias e/ou op. cartão de crédito
7,80
NÚMERO:DATA: 04/09/2014 ESPÉCIE DOC:
TIPO DA DESPESA:
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):
Descrição Valor unitárioQuantidade
TAR DOC/TED ELETRONICO 1,000 7,800000
AGÊNCIABANCO CONTA CHEQUE/TED/DOCFORMA PAGAMENTO VALOR EM REAIS DATAFONTE ORIGEM
PAGAMENTO(S)
Débito em conta 001 2945-9 452014-9 - 7,80 04/09/2014Outros Recursos
TOTAL: 7,80
FORNECEDOR:
VALOR DESPESA R$:
CPF/CNPJ:
Encargos financeiros, taxas bancárias e/ou op. cartão de crédito
7,80
NÚMERO:DATA: 04/09/2014 ESPÉCIE DOC:
TIPO DA DESPESA:
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):
Descrição Valor unitárioQuantidade
TAR DOC/TED ELETRONICO 1,000 7,800000
AGÊNCIABANCO CONTA CHEQUE/TED/DOCFORMA PAGAMENTO VALOR EM REAIS DATAFONTE ORIGEM
PAGAMENTO(S)
Débito em conta 001 2945-9 452014-9 - 7,80 04/09/2014Outros Recursos
578Data e Hora da Impressão: Página: 153 de02/12/14 12:32
Relatório de Despesas Efetuadas Versão: 2.07 - TSE [2.0.07]
TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final
Controle: P45000200000BR0892997
TOTAL: 7,80
FORNECEDOR:
VALOR DESPESA R$:
CPF/CNPJ:
Encargos financeiros, taxas bancárias e/ou op. cartão de crédito
7,80
NÚMERO:DATA: 04/09/2014 ESPÉCIE DOC:
TIPO DA DESPESA:
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):
Descrição Valor unitárioQuantidade
TAR DOC/TED ELETRONICO 1,000 7,800000
AGÊNCIABANCO CONTA CHEQUE/TED/DOCFORMA PAGAMENTO VALOR EM REAIS DATAFONTE ORIGEM
PAGAMENTO(S)
Débito em conta 001 2945-9 452014-9 - 7,80 04/09/2014Outros Recursos
TOTAL: 7,80
FORNECEDOR:
VALOR DESPESA R$:
CPF/CNPJ:
Encargos financeiros, taxas bancárias e/ou op. cartão de crédito
7,80
NÚMERO:DATA: 04/09/2014 ESPÉCIE DOC:
TIPO DA DESPESA:
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):
Descrição Valor unitárioQuantidade
TAR DOC/TED ELETRONICO 1,000 7,800000
AGÊNCIABANCO CONTA CHEQUE/TED/DOCFORMA PAGAMENTO VALOR EM REAIS DATAFONTE ORIGEM
PAGAMENTO(S)
Débito em conta 001 2945-9 452014-9 - 7,80 04/09/2014Outros Recursos
578Data e Hora da Impressão: Página: 154 de02/12/14 12:32
Relatório de Despesas Efetuadas Versão: 2.07 - TSE [2.0.07]
TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final
Controle: P45000200000BR0892997
TOTAL: 7,80
FORNECEDOR:
VALOR DESPESA R$:
CPF/CNPJ:
Encargos financeiros, taxas bancárias e/ou op. cartão de crédito
7,80
NÚMERO:DATA: 04/09/2014 ESPÉCIE DOC:
TIPO DA DESPESA:
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):
Descrição Valor unitárioQuantidade
TAR DOC/TED ELETRONICO 1,000 7,800000
AGÊNCIABANCO CONTA CHEQUE/TED/DOCFORMA PAGAMENTO VALOR EM REAIS DATAFONTE ORIGEM
PAGAMENTO(S)
Débito em conta 001 2945-9 452014-9 - 7,80 04/09/2014Outros Recursos
TOTAL: 7,80
FORNECEDOR:
VALOR DESPESA R$:
CPF/CNPJ:
Encargos financeiros, taxas bancárias e/ou op. cartão de crédito
7,80
NÚMERO:DATA: 04/09/2014 ESPÉCIE DOC:
TIPO DA DESPESA:
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):
Descrição Valor unitárioQuantidade
TAR DOC/TED ELETRONICO 1,000 7,800000
AGÊNCIABANCO CONTA CHEQUE/TED/DOCFORMA PAGAMENTO VALOR EM REAIS DATAFONTE ORIGEM
PAGAMENTO(S)
Débito em conta 001 2945-9 452014-9 - 7,80 04/09/2014Outros Recursos
578Data e Hora da Impressão: Página: 155 de02/12/14 12:32
Relatório de Despesas Efetuadas Versão: 2.07 - TSE [2.0.07]
TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final
Controle: P45000200000BR0892997
TOTAL: 7,80
FORNECEDOR: Direção Estadual/Distrital
VALOR DESPESA R$:
CPF/CNPJ:
Doações financeiras a outros candidatos/comitês financeiros/partidos
03.656.899/0001-93
200.000,00
NÚMERO:DATA: 04/09/2014 ESPÉCIE DOC:
TIPO DA DESPESA:
AGÊNCIABANCO CONTA CHEQUE/TED/DOCFORMA PAGAMENTO VALOR EM REAIS DATAFONTE ORIGEM
PAGAMENTO(S)
Transferência eletrônica 001 2945-9 452014-9 0149 200.000,00 04/09/2014Outros Recursos
TOTAL: 200.000,00
FORNECEDOR: Direção Estadual/Distrital
VALOR DESPESA R$:
CPF/CNPJ:
Doações financeiras a outros candidatos/comitês financeiros/partidos
34.817.478/0001-20
200.000,00
NÚMERO:DATA: 04/09/2014 ESPÉCIE DOC:
TIPO DA DESPESA:
AGÊNCIABANCO CONTA CHEQUE/TED/DOCFORMA PAGAMENTO VALOR EM REAIS DATAFONTE ORIGEM
PAGAMENTO(S)
Transferência eletrônica 001 2945-9 452014-9 90409 200.000,00 04/09/2014Outros Recursos
TOTAL: 200.000,00
FORNECEDOR: Direção Estadual/Distrital
VALOR DESPESA R$:
CPF/CNPJ:
Doações financeiras a outros candidatos/comitês financeiros/partidos
24.059.610/0001-29
300.000,00
NÚMERO:DATA: 04/09/2014 ESPÉCIE DOC:
TIPO DA DESPESA:
578Data e Hora da Impressão: Página: 156 de02/12/14 12:32
Relatório de Despesas Efetuadas Versão: 2.07 - TSE [2.0.07]
TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final
Controle: P45000200000BR0892997
AGÊNCIABANCO CONTA CHEQUE/TED/DOCFORMA PAGAMENTO VALOR EM REAIS DATAFONTE ORIGEM
PAGAMENTO(S)
Transferência eletrônica 001 2945-9 452014-9 2029 300.000,00 04/09/2014Outros Recursos
TOTAL: 300.000,00
FORNECEDOR: Direção Estadual/Distrital
VALOR DESPESA R$:
CPF/CNPJ:
Doações financeiras a outros candidatos/comitês financeiros/partidos
24.059.610/0001-29
100.000,00
NÚMERO:DATA: 04/09/2014 ESPÉCIE DOC:
TIPO DA DESPESA:
AGÊNCIABANCO CONTA CHEQUE/TED/DOCFORMA PAGAMENTO VALOR EM REAIS DATAFONTE ORIGEM
PAGAMENTO(S)
Transferência eletrônica 001 2945-9 452014-9 2029 100.000,00 04/09/2014Outros Recursos
TOTAL: 100.000,00
FORNECEDOR: Direção Estadual/Distrital
VALOR DESPESA R$:
CPF/CNPJ:
Doações financeiras a outros candidatos/comitês financeiros/partidos
31.794.969/0001-05
100.000,00
NÚMERO:DATA: 04/09/2014 ESPÉCIE DOC:
TIPO DA DESPESA:
AGÊNCIABANCO CONTA CHEQUE/TED/DOCFORMA PAGAMENTO VALOR EM REAIS DATAFONTE ORIGEM
PAGAMENTO(S)
Transferência eletrônica 001 2945-9 452014-9 90403 100.000,00 04/09/2014Outros Recursos
578Data e Hora da Impressão: Página: 157 de02/12/14 12:32
Relatório de Despesas Efetuadas Versão: 2.07 - TSE [2.0.07]
TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final
Controle: P45000200000BR0892997
TOTAL: 100.000,00
FORNECEDOR: Direção Estadual/Distrital
VALOR DESPESA R$:
CPF/CNPJ:
Doações financeiras a outros candidatos/comitês financeiros/partidos
80.671.639/0001-38
100.000,00
NÚMERO:DATA: 04/09/2014 ESPÉCIE DOC:
TIPO DA DESPESA:
AGÊNCIABANCO CONTA CHEQUE/TED/DOCFORMA PAGAMENTO VALOR EM REAIS DATAFONTE ORIGEM
PAGAMENTO(S)
Transferência eletrônica 001 2945-9 452014-9 6141 100.000,00 04/09/2014Outros Recursos
TOTAL: 100.000,00
FORNECEDOR: Direção Estadual/Distrital
VALOR DESPESA R$:
CPF/CNPJ:
Doações financeiras a outros candidatos/comitês financeiros/partidos
33.709.080/0001-08
100.000,00
NÚMERO:DATA: 04/09/2014 ESPÉCIE DOC:
TIPO DA DESPESA:
AGÊNCIABANCO CONTA CHEQUE/TED/DOCFORMA PAGAMENTO VALOR EM REAIS DATAFONTE ORIGEM
PAGAMENTO(S)
Transferência eletrônica 001 2945-9 452014-9 3124 100.000,00 04/09/2014Outros Recursos
TOTAL: 100.000,00
FORNECEDOR: Comitê Financeiro Único
VALOR DESPESA R$:
CPF/CNPJ:
Doações financeiras a outros candidatos/comitês financeiros/partidos
20.641.616/0001-59
100.000,00
NÚMERO:DATA: 04/09/2014 ESPÉCIE DOC:
TIPO DA DESPESA:
578Data e Hora da Impressão: Página: 158 de02/12/14 12:32
Relatório de Despesas Efetuadas Versão: 2.07 - TSE [2.0.07]
TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final
Controle: P45000200000BR0892997
AGÊNCIABANCO CONTA CHEQUE/TED/DOCFORMA PAGAMENTO VALOR EM REAIS DATAFONTE ORIGEM
PAGAMENTO(S)
Transferência eletrônica 001 2945-9 452014-9 3899 100.000,00 04/09/2014Outros Recursos
TOTAL: 100.000,00
FORNECEDOR: Direção Estadual/Distrital
VALOR DESPESA R$:
CPF/CNPJ:
Doações financeiras a outros candidatos/comitês financeiros/partidos
32.080.483/0001-78
100.000,00
NÚMERO:DATA: 04/09/2014 ESPÉCIE DOC:
TIPO DA DESPESA:
AGÊNCIABANCO CONTA CHEQUE/TED/DOCFORMA PAGAMENTO VALOR EM REAIS DATAFONTE ORIGEM
PAGAMENTO(S)
Transferência eletrônica 001 2945-9 452014-9 90408 100.000,00 04/09/2014Outros Recursos
TOTAL: 100.000,00
FORNECEDOR: IZALCI LUCAS FERREIRA
VALOR DESPESA R$:
CPF/CNPJ:
Doações financeiras a outros candidatos/comitês financeiros/partidos
20.577.205/0001-41
100.000,00
NÚMERO:DATA: 05/09/2014 ESPÉCIE DOC:
TIPO DA DESPESA:
AGÊNCIABANCO CONTA CHEQUE/TED/DOCFORMA PAGAMENTO VALOR EM REAIS DATAFONTE ORIGEM
PAGAMENTO(S)
Transferência eletrônica 001 2945-9 452014-9 90504 100.000,00 05/09/2014Outros Recursos
578Data e Hora da Impressão: Página: 159 de02/12/14 12:32
Relatório de Despesas Efetuadas Versão: 2.07 - TSE [2.0.07]
TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final
Controle: P45000200000BR0892997
TOTAL: 100.000,00
FORNECEDOR: JOÃO PIMENTA DA VEIGA FILHO
VALOR DESPESA R$:
CPF/CNPJ:
Doações financeiras a outros candidatos/comitês financeiros/partidos
20.568.769/0001-18
1.000.000,00
NÚMERO:DATA: 05/09/2014 ESPÉCIE DOC:
TIPO DA DESPESA:
AGÊNCIABANCO CONTA CHEQUE/TED/DOCFORMA PAGAMENTO VALOR EM REAIS DATAFONTE ORIGEM
PAGAMENTO(S)
Transferência eletrônica 001 2945-9 452014-9 90512 1.000.000,00 05/09/2014Outros Recursos
TOTAL: 1.000.000,00
FORNECEDOR: LUISLINDA DIAS DE VALOIS SANTOS
VALOR DESPESA R$:
CPF/CNPJ:
Doações financeiras a outros candidatos/comitês financeiros/partidos
20.567.265/0001-83
80.000,00
NÚMERO:DATA: 05/09/2014 ESPÉCIE DOC:
TIPO DA DESPESA:
AGÊNCIABANCO CONTA CHEQUE/TED/DOCFORMA PAGAMENTO VALOR EM REAIS DATAFONTE ORIGEM
PAGAMENTO(S)
Transferência eletrônica 001 2945-9 452014-9 1186 80.000,00 05/09/2014Outros Recursos
TOTAL: 80.000,00
FORNECEDOR: CRISTINA LOPES AFONSO
VALOR DESPESA R$:
CPF/CNPJ:
Doações financeiras a outros candidatos/comitês financeiros/partidos
20.576.684/0001-81
30.000,00
NÚMERO:DATA: 05/09/2014 ESPÉCIE DOC:
TIPO DA DESPESA:
578Data e Hora da Impressão: Página: 160 de02/12/14 12:32
Relatório de Despesas Efetuadas Versão: 2.07 - TSE [2.0.07]
TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final
Controle: P45000200000BR0892997
AGÊNCIABANCO CONTA CHEQUE/TED/DOCFORMA PAGAMENTO VALOR EM REAIS DATAFONTE ORIGEM
PAGAMENTO(S)
Transferência eletrônica 001 2945-9 452014-9 90511 30.000,00 05/09/2014Outros Recursos
TOTAL: 30.000,00
FORNECEDOR: REGINA AYRES LACERDA
VALOR DESPESA R$:
CPF/CNPJ:
Doações financeiras a outros candidatos/comitês financeiros/partidos
20.577.415/0001-30
30.000,00
NÚMERO:DATA: 05/09/2014 ESPÉCIE DOC:
TIPO DA DESPESA:
AGÊNCIABANCO CONTA CHEQUE/TED/DOCFORMA PAGAMENTO VALOR EM REAIS DATAFONTE ORIGEM
PAGAMENTO(S)
Transferência eletrônica 001 2945-9 452014-9 4560 30.000,00 05/09/2014Outros Recursos
TOTAL: 30.000,00
FORNECEDOR: YEDA RORATO CRUZIUS
VALOR DESPESA R$:
CPF/CNPJ:
Doações financeiras a outros candidatos/comitês financeiros/partidos
20.565.249/0001-51
70.000,00
NÚMERO:DATA: 05/09/2014 ESPÉCIE DOC:
TIPO DA DESPESA:
AGÊNCIABANCO CONTA CHEQUE/TED/DOCFORMA PAGAMENTO VALOR EM REAIS DATAFONTE ORIGEM
PAGAMENTO(S)
Transferência eletrônica 001 2945-9 452014-9 90513 70.000,00 05/09/2014Outros Recursos
578Data e Hora da Impressão: Página: 161 de02/12/14 12:32
Relatório de Despesas Efetuadas Versão: 2.07 - TSE [2.0.07]
TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final
Controle: P45000200000BR0892997
TOTAL: 70.000,00
FORNECEDOR:
VALOR DESPESA R$:
CPF/CNPJ:
Encargos financeiros, taxas bancárias e/ou op. cartão de crédito
7,80
NÚMERO:DATA: 05/09/2014 ESPÉCIE DOC:
TIPO DA DESPESA:
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):
Descrição Valor unitárioQuantidade
TAR DOC/TED ELETRONICO 1,000 7,800000
AGÊNCIABANCO CONTA CHEQUE/TED/DOCFORMA PAGAMENTO VALOR EM REAIS DATAFONTE ORIGEM
PAGAMENTO(S)
Débito em conta 001 2945-9 452014-9 - 7,80 05/09/2014Outros Recursos
TOTAL: 7,80
FORNECEDOR:
VALOR DESPESA R$:
CPF/CNPJ:
Encargos financeiros, taxas bancárias e/ou op. cartão de crédito
7,80
NÚMERO:DATA: 05/09/2014 ESPÉCIE DOC:
TIPO DA DESPESA:
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):
Descrição Valor unitárioQuantidade
TAR DOC/TED ELETRONICO 1,000 7,800000
AGÊNCIABANCO CONTA CHEQUE/TED/DOCFORMA PAGAMENTO VALOR EM REAIS DATAFONTE ORIGEM
PAGAMENTO(S)
Débito em conta 001 2945-9 452014-9 - 7,80 05/09/2014Outros Recursos
578Data e Hora da Impressão: Página: 162 de02/12/14 12:32
Relatório de Despesas Efetuadas Versão: 2.07 - TSE [2.0.07]
TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final
Controle: P45000200000BR0892997
TOTAL: 7,80
FORNECEDOR:
VALOR DESPESA R$:
CPF/CNPJ:
Encargos financeiros, taxas bancárias e/ou op. cartão de crédito
7,80
NÚMERO:DATA: 05/09/2014 ESPÉCIE DOC:
TIPO DA DESPESA:
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):
Descrição Valor unitárioQuantidade
TAR DOC/TED ELETRONICO 1,000 7,800000
AGÊNCIABANCO CONTA CHEQUE/TED/DOCFORMA PAGAMENTO VALOR EM REAIS DATAFONTE ORIGEM
PAGAMENTO(S)
Débito em conta 001 2945-9 452014-9 - 7,80 05/09/2014Outros Recursos
TOTAL: 7,80
FORNECEDOR:
VALOR DESPESA R$:
CPF/CNPJ:
Encargos financeiros, taxas bancárias e/ou op. cartão de crédito
7,80
NÚMERO:DATA: 05/09/2014 ESPÉCIE DOC:
TIPO DA DESPESA:
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):
Descrição Valor unitárioQuantidade
TAR DOC/TED ELETRONICO 1,000 7,800000
AGÊNCIABANCO CONTA CHEQUE/TED/DOCFORMA PAGAMENTO VALOR EM REAIS DATAFONTE ORIGEM
PAGAMENTO(S)
Débito em conta 001 2945-9 452014-9 - 7,80 05/09/2014Outros Recursos
578Data e Hora da Impressão: Página: 163 de02/12/14 12:32
Relatório de Despesas Efetuadas Versão: 2.07 - TSE [2.0.07]
TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final
Controle: P45000200000BR0892997
TOTAL: 7,80
FORNECEDOR:
VALOR DESPESA R$:
CPF/CNPJ:
Encargos financeiros, taxas bancárias e/ou op. cartão de crédito
7,80
NÚMERO:DATA: 05/09/2014 ESPÉCIE DOC:
TIPO DA DESPESA:
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):
Descrição Valor unitárioQuantidade
TAR DOC/TED ELETRONICO 1,000 7,800000
AGÊNCIABANCO CONTA CHEQUE/TED/DOCFORMA PAGAMENTO VALOR EM REAIS DATAFONTE ORIGEM
PAGAMENTO(S)
Débito em conta 001 2945-9 452014-9 - 7,80 05/09/2014Outros Recursos
TOTAL: 7,80
FORNECEDOR:
VALOR DESPESA R$:
CPF/CNPJ:
Encargos financeiros, taxas bancárias e/ou op. cartão de crédito
7,80
NÚMERO:DATA: 05/09/2014 ESPÉCIE DOC:
TIPO DA DESPESA:
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):
Descrição Valor unitárioQuantidade
TAR DOC/TED ELETRONICO 1,000 7,800000
AGÊNCIABANCO CONTA CHEQUE/TED/DOCFORMA PAGAMENTO VALOR EM REAIS DATAFONTE ORIGEM
PAGAMENTO(S)
Débito em conta 001 2945-9 452014-9 - 7,80 05/09/2014Outros Recursos
578Data e Hora da Impressão: Página: 164 de02/12/14 12:32
Relatório de Despesas Efetuadas Versão: 2.07 - TSE [2.0.07]
TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final
Controle: P45000200000BR0892997
TOTAL: 7,80
FORNECEDOR:
VALOR DESPESA R$:
CPF/CNPJ:
Encargos financeiros, taxas bancárias e/ou op. cartão de crédito
7,80
NÚMERO:DATA: 05/09/2014 ESPÉCIE DOC:
TIPO DA DESPESA:
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):
Descrição Valor unitárioQuantidade
TAR DOC/TED ELETRONICO 1,000 7,800000
AGÊNCIABANCO CONTA CHEQUE/TED/DOCFORMA PAGAMENTO VALOR EM REAIS DATAFONTE ORIGEM
PAGAMENTO(S)
Débito em conta 001 2945-9 452014-9 - 7,80 05/09/2014Outros Recursos
TOTAL: 7,80
FORNECEDOR:
VALOR DESPESA R$:
CPF/CNPJ:
Encargos financeiros, taxas bancárias e/ou op. cartão de crédito
7,80
NÚMERO:DATA: 05/09/2014 ESPÉCIE DOC:
TIPO DA DESPESA:
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):
Descrição Valor unitárioQuantidade
TAR DOC/TED ELETRONICO 1,000 7,800000
AGÊNCIABANCO CONTA CHEQUE/TED/DOCFORMA PAGAMENTO VALOR EM REAIS DATAFONTE ORIGEM
PAGAMENTO(S)
Débito em conta 001 2945-9 452014-9 - 7,80 05/09/2014Outros Recursos
578Data e Hora da Impressão: Página: 165 de02/12/14 12:32
Relatório de Despesas Efetuadas Versão: 2.07 - TSE [2.0.07]
TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final
Controle: P45000200000BR0892997
TOTAL: 7,80
FORNECEDOR:
VALOR DESPESA R$:
CPF/CNPJ:
Encargos financeiros, taxas bancárias e/ou op. cartão de crédito
7,80
NÚMERO:DATA: 05/09/2014 ESPÉCIE DOC:
TIPO DA DESPESA:
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):
Descrição Valor unitárioQuantidade
TAR DOC/TED ELETRONICO 1,000 7,800000
AGÊNCIABANCO CONTA CHEQUE/TED/DOCFORMA PAGAMENTO VALOR EM REAIS DATAFONTE ORIGEM
PAGAMENTO(S)
Débito em conta 001 2945-9 452014-9 - 7,80 05/09/2014Outros Recursos
TOTAL: 7,80
FORNECEDOR:
VALOR DESPESA R$:
CPF/CNPJ:
Encargos financeiros, taxas bancárias e/ou op. cartão de crédito
7,80
NÚMERO:DATA: 05/09/2014 ESPÉCIE DOC:
TIPO DA DESPESA:
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):
Descrição Valor unitárioQuantidade
TAR DOC/TED ELETRONICO 1,000 7,800000
AGÊNCIABANCO CONTA CHEQUE/TED/DOCFORMA PAGAMENTO VALOR EM REAIS DATAFONTE ORIGEM
PAGAMENTO(S)
Débito em conta 001 2945-9 452014-9 - 7,80 05/09/2014Outros Recursos
578Data e Hora da Impressão: Página: 166 de02/12/14 12:32
Relatório de Despesas Efetuadas Versão: 2.07 - TSE [2.0.07]
TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final
Controle: P45000200000BR0892997
TOTAL: 7,80
FORNECEDOR: LINDAMAR SABA SILVA
VALOR DESPESA R$:
CPF/CNPJ:
Doações financeiras a outros candidatos/comitês financeiros/partidos
20.560.352/0001-09
30.000,00
NÚMERO:DATA: 05/09/2014 ESPÉCIE DOC:
TIPO DA DESPESA:
AGÊNCIABANCO CONTA CHEQUE/TED/DOCFORMA PAGAMENTO VALOR EM REAIS DATAFONTE ORIGEM
PAGAMENTO(S)
Transferência eletrônica 001 2945-9 452014-9 8994 30.000,00 05/09/2014Outros Recursos
TOTAL: 30.000,00
FORNECEDOR: RAIMUNDO GOMES DE MATOS
VALOR DESPESA R$:
CPF/CNPJ:
Doações financeiras a outros candidatos/comitês financeiros/partidos
20.574.043/0001-98
200.000,00
NÚMERO:DATA: 05/09/2014 ESPÉCIE DOC:
TIPO DA DESPESA:
AGÊNCIABANCO CONTA CHEQUE/TED/DOCFORMA PAGAMENTO VALOR EM REAIS DATAFONTE ORIGEM
PAGAMENTO(S)
Transferência eletrônica 001 2945-9 452014-9 90506 200.000,00 05/09/2014Outros Recursos
TOTAL: 200.000,00
FORNECEDOR: DANIEL PIRES COELHO
VALOR DESPESA R$:
CPF/CNPJ:
Doações financeiras a outros candidatos/comitês financeiros/partidos
20.569.185/0001-67
150.000,00
NÚMERO:DATA: 05/09/2014 ESPÉCIE DOC:
TIPO DA DESPESA:
578Data e Hora da Impressão: Página: 167 de02/12/14 12:32
Relatório de Despesas Efetuadas Versão: 2.07 - TSE [2.0.07]
TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final
Controle: P45000200000BR0892997
AGÊNCIABANCO CONTA CHEQUE/TED/DOCFORMA PAGAMENTO VALOR EM REAIS DATAFONTE ORIGEM
PAGAMENTO(S)
Transferência eletrônica 001 2945-9 452014-9 4911 150.000,00 05/09/2014Outros Recursos
TOTAL: 150.000,00
FORNECEDOR: NELSON MARCHEZAN JUNIOR
VALOR DESPESA R$:
CPF/CNPJ:
Doações financeiras a outros candidatos/comitês financeiros/partidos
20.567.696/0001-40
100.000,00
NÚMERO:DATA: 05/09/2014 ESPÉCIE DOC:
TIPO DA DESPESA:
AGÊNCIABANCO CONTA CHEQUE/TED/DOCFORMA PAGAMENTO VALOR EM REAIS DATAFONTE ORIGEM
PAGAMENTO(S)
Transferência eletrônica 001 2945-9 452014-9 90510 100.000,00 05/09/2014Outros Recursos
TOTAL: 100.000,00
FORNECEDOR: MARIA DE LOURDES ABADIA
VALOR DESPESA R$:
CPF/CNPJ:
Doações financeiras a outros candidatos/comitês financeiros/partidos
20.577.089/0001-60
100.000,00
NÚMERO:DATA: 05/09/2014 ESPÉCIE DOC:
TIPO DA DESPESA:
AGÊNCIABANCO CONTA CHEQUE/TED/DOCFORMA PAGAMENTO VALOR EM REAIS DATAFONTE ORIGEM
PAGAMENTO(S)
Transferência eletrônica 001 2945-9 452014-9 2972 100.000,00 05/09/2014Outros Recursos
578Data e Hora da Impressão: Página: 168 de02/12/14 12:32
Relatório de Despesas Efetuadas Versão: 2.07 - TSE [2.0.07]
TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final
Controle: P45000200000BR0892997
TOTAL: 100.000,00
FORNECEDOR: Comitê Financeiro Nacional para Presidente da República
VALOR DESPESA R$:
CPF/CNPJ:
Doações financeiras a outros candidatos/comitês financeiros/partidos
20.558.161/0001-02
7.000.000,00
NÚMERO:DATA: 05/09/2014 ESPÉCIE DOC:
TIPO DA DESPESA:
AGÊNCIABANCO CONTA CHEQUE/TED/DOCFORMA PAGAMENTO VALOR EM REAIS DATAFONTE ORIGEM
PAGAMENTO(S)
Transferência eletrônica 001 2945-9 452014-9 90507 7.000.000,00 05/09/2014Outros Recursos
TOTAL: 7.000.000,00
FORNECEDOR: ANA VALERIA BARBALHO CAVALCANTI
VALOR DESPESA R$:
CPF/CNPJ:
Doações financeiras a outros candidatos/comitês financeiros/partidos
20.565.517/0001-35
10.000,00
NÚMERO:DATA: 05/09/2014 ESPÉCIE DOC:
TIPO DA DESPESA:
AGÊNCIABANCO CONTA CHEQUE/TED/DOCFORMA PAGAMENTO VALOR EM REAIS DATAFONTE ORIGEM
PAGAMENTO(S)
Transferência eletrônica 001 2945-9 452014-9 5489 10.000,00 05/09/2014Outros Recursos
TOTAL: 10.000,00
FORNECEDOR: NELSON MARCHEZAN JUNIOR
VALOR DESPESA R$:
CPF/CNPJ:
Doações financeiras a outros candidatos/comitês financeiros/partidos
20.567.696/0001-40
100.000,00
NÚMERO:DATA: 05/09/2014 ESPÉCIE DOC:
TIPO DA DESPESA:
578Data e Hora da Impressão: Página: 169 de02/12/14 12:32
Relatório de Despesas Efetuadas Versão: 2.07 - TSE [2.0.07]
TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final
Controle: P45000200000BR0892997
AGÊNCIABANCO CONTA CHEQUE/TED/DOCFORMA PAGAMENTO VALOR EM REAIS DATAFONTE ORIGEM
PAGAMENTO(S)
Transferência eletrônica 001 2945-9 452014-9 90505 100.000,00 05/09/2014Outros Recursos
TOTAL: 100.000,00
FORNECEDOR: Direção Estadual/Distrital
VALOR DESPESA R$:
CPF/CNPJ:
Doações financeiras a outros candidatos/comitês financeiros/partidos
24.489.114/0001-05
300.000,00
NÚMERO:DATA: 05/09/2014 ESPÉCIE DOC:
TIPO DA DESPESA:
AGÊNCIABANCO CONTA CHEQUE/TED/DOCFORMA PAGAMENTO VALOR EM REAIS DATAFONTE ORIGEM
PAGAMENTO(S)
Transferência eletrônica 001 2945-9 452014-9 90508 300.000,00 05/09/2014Outros Recursos
TOTAL: 300.000,00
FORNECEDOR: Direção Estadual/Distrital
VALOR DESPESA R$:
CPF/CNPJ:
Doações financeiras a outros candidatos/comitês financeiros/partidos
31.794.969/0001-05
170.000,00
NÚMERO:DATA: 05/09/2014 ESPÉCIE DOC:
TIPO DA DESPESA:
AGÊNCIABANCO CONTA CHEQUE/TED/DOCFORMA PAGAMENTO VALOR EM REAIS DATAFONTE ORIGEM
PAGAMENTO(S)
Transferência eletrônica 001 2945-9 452014-9 90509 170.000,00 05/09/2014Outros Recursos
578Data e Hora da Impressão: Página: 170 de02/12/14 12:32
Relatório de Despesas Efetuadas Versão: 2.07 - TSE [2.0.07]
TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final
Controle: P45000200000BR0892997
TOTAL: 170.000,00
FORNECEDOR: Direção Estadual/Distrital
VALOR DESPESA R$:
CPF/CNPJ:
Doações financeiras a outros candidatos/comitês financeiros/partidos
84.023.985/0001-60
300.000,00
NÚMERO:DATA: 05/09/2014 ESPÉCIE DOC:
TIPO DA DESPESA:
AGÊNCIABANCO CONTA CHEQUE/TED/DOCFORMA PAGAMENTO VALOR EM REAIS DATAFONTE ORIGEM
PAGAMENTO(S)
Transferência eletrônica 001 2945-9 452014-9 1757 300.000,00 05/09/2014Outros Recursos
TOTAL: 300.000,00
FORNECEDOR: Direção Estadual/Distrital
VALOR DESPESA R$:
CPF/CNPJ:
Doações financeiras a outros candidatos/comitês financeiros/partidos
24.059.610/0001-29
300.000,00
NÚMERO:DATA: 05/09/2014 ESPÉCIE DOC:
TIPO DA DESPESA:
AGÊNCIABANCO CONTA CHEQUE/TED/DOCFORMA PAGAMENTO VALOR EM REAIS DATAFONTE ORIGEM
PAGAMENTO(S)
Transferência eletrônica 001 2945-9 452014-9 2009 300.000,00 05/09/2014Outros Recursos
TOTAL: 300.000,00
FORNECEDOR: Direção Estadual/Distrital
VALOR DESPESA R$:
CPF/CNPJ:
Doações financeiras a outros candidatos/comitês financeiros/partidos
24.059.610/0001-29
140.000,00
NÚMERO:DATA: 05/09/2014 ESPÉCIE DOC:
TIPO DA DESPESA:
578Data e Hora da Impressão: Página: 171 de02/12/14 12:32
Relatório de Despesas Efetuadas Versão: 2.07 - TSE [2.0.07]
TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final
Controle: P45000200000BR0892997
AGÊNCIABANCO CONTA CHEQUE/TED/DOCFORMA PAGAMENTO VALOR EM REAIS DATAFONTE ORIGEM
PAGAMENTO(S)
Transferência eletrônica 001 2945-9 452014-9 2029 140.000,00 05/09/2014Outros Recursos
TOTAL: 140.000,00
FORNECEDOR: Direção Estadual/Distrital
VALOR DESPESA R$:
CPF/CNPJ:
Doações financeiras a outros candidatos/comitês financeiros/partidos
20.970.026/0001-70
100.000,00
NÚMERO:DATA: 05/09/2014 ESPÉCIE DOC:
TIPO DA DESPESA:
AGÊNCIABANCO CONTA CHEQUE/TED/DOCFORMA PAGAMENTO VALOR EM REAIS DATAFONTE ORIGEM
PAGAMENTO(S)
Transferência eletrônica 001 2945-9 452014-9 7867 100.000,00 05/09/2014Outros Recursos
TOTAL: 100.000,00
FORNECEDOR: VIVIANE SOUSS
VALOR DESPESA R$:
CPF/CNPJ:
Locação/cessão de bens imóveis
157.074.708-32
20.000,00
NÚMERO:DATA: 05/09/2014 ESPÉCIE DOC: Recibo SN
TIPO DA DESPESA:
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):
Descrição Valor unitárioQuantidade
PAGAMENTO ALUGUEL A VIVIANE SOUSS 1,000 20.000,000000
AGÊNCIABANCO CONTA CHEQUE/TED/DOCFORMA PAGAMENTO VALOR EM REAIS DATAFONTE ORIGEM
PAGAMENTO(S)
578Data e Hora da Impressão: Página: 172 de02/12/14 12:32
Relatório de Despesas Efetuadas Versão: 2.07 - TSE [2.0.07]
TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final
Controle: P45000200000BR0892997
AGÊNCIABANCO CONTA CHEQUE/TED/DOCFORMA PAGAMENTO VALOR EM REAIS DATAFONTE ORIGEM
PAGAMENTO(S)
Transferência eletrônica 001 2945-9 452014-9 90501 15.326,15 05/09/2014Outros Recursos
Transferência eletrônica 001 2945-9 452014-9 91508 4.673,85 15/09/2014Outros Recursos
TOTAL: 20.000,00
FORNECEDOR: SIEMENS S M E LTDA
VALOR DESPESA R$:
CPF/CNPJ:
Serviços prestados por terceiros
18.294.169/0001-67
132,67
NÚMERO:DATA: 05/09/2014 ESPÉCIE DOC: Recibo SN
TIPO DA DESPESA:
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):
Descrição Valor unitárioQuantidade
SERVIÇOS DE MONITORAMENTO 1,000 132,670000
AGÊNCIABANCO CONTA CHEQUE/TED/DOCFORMA PAGAMENTO VALOR EM REAIS DATAFONTE ORIGEM
PAGAMENTO(S)
Transferência eletrônica 001 2945-9 452014-9 91715 132,67 17/09/2014Outros Recursos
TOTAL: 132,67
FORNECEDOR:
VALOR DESPESA R$:
CPF/CNPJ:
Encargos financeiros, taxas bancárias e/ou op. cartão de crédito
7,80
NÚMERO:DATA: 08/09/2014 ESPÉCIE DOC:
TIPO DA DESPESA:
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):
578Data e Hora da Impressão: Página: 173 de02/12/14 12:32
Relatório de Despesas Efetuadas Versão: 2.07 - TSE [2.0.07]
TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final
Controle: P45000200000BR0892997
Descrição Valor unitárioQuantidade
TAR DOC/TED ELETRONICO 1,000 7,800000
AGÊNCIABANCO CONTA CHEQUE/TED/DOCFORMA PAGAMENTO VALOR EM REAIS DATAFONTE ORIGEM
PAGAMENTO(S)
Débito em conta 001 2945-9 452014-9 - 7,80 08/09/2014Outros Recursos
TOTAL: 7,80
FORNECEDOR:
VALOR DESPESA R$:
CPF/CNPJ:
Encargos financeiros, taxas bancárias e/ou op. cartão de crédito
7,80
NÚMERO:DATA: 08/09/2014 ESPÉCIE DOC:
TIPO DA DESPESA:
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):
Descrição Valor unitárioQuantidade
TAR DOC/TED ELETRONICO 1,000 7,800000
AGÊNCIABANCO CONTA CHEQUE/TED/DOCFORMA PAGAMENTO VALOR EM REAIS DATAFONTE ORIGEM
PAGAMENTO(S)
Débito em conta 001 2945-9 452014-9 - 7,80 08/09/2014Outros Recursos
TOTAL: 7,80
FORNECEDOR:
VALOR DESPESA R$:
CPF/CNPJ:
Encargos financeiros, taxas bancárias e/ou op. cartão de crédito
7,80
NÚMERO:DATA: 08/09/2014 ESPÉCIE DOC:
TIPO DA DESPESA:
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):
578Data e Hora da Impressão: Página: 174 de02/12/14 12:32
Relatório de Despesas Efetuadas Versão: 2.07 - TSE [2.0.07]
TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final
Controle: P45000200000BR0892997
Descrição Valor unitárioQuantidade
TAR DOC/TED ELETRONICO 1,000 7,800000
AGÊNCIABANCO CONTA CHEQUE/TED/DOCFORMA PAGAMENTO VALOR EM REAIS DATAFONTE ORIGEM
PAGAMENTO(S)
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FORNECEDOR:
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Encargos financeiros, taxas bancárias e/ou op. cartão de crédito
7,80
NÚMERO:DATA: 08/09/2014 ESPÉCIE DOC:
TIPO DA DESPESA:
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Descrição Valor unitárioQuantidade
TAR DOC/TED ELETRONICO 1,000 7,800000
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TOTAL: 7,80
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CPF/CNPJ:
Encargos financeiros, taxas bancárias e/ou op. cartão de crédito
7,80
NÚMERO:DATA: 08/09/2014 ESPÉCIE DOC:
TIPO DA DESPESA:
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):
578Data e Hora da Impressão: Página: 175 de02/12/14 12:32
Relatório de Despesas Efetuadas Versão: 2.07 - TSE [2.0.07]
TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final
Controle: P45000200000BR0892997
Descrição Valor unitárioQuantidade
TAR DOC/TED ELETRONICO 1,000 7,800000
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Encargos financeiros, taxas bancárias e/ou op. cartão de crédito
7,80
NÚMERO:DATA: 08/09/2014 ESPÉCIE DOC:
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Descrição Valor unitárioQuantidade
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CPF/CNPJ:
Encargos financeiros, taxas bancárias e/ou op. cartão de crédito
7,80
NÚMERO:DATA: 08/09/2014 ESPÉCIE DOC:
TIPO DA DESPESA:
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):
578Data e Hora da Impressão: Página: 176 de02/12/14 12:32
Relatório de Despesas Efetuadas Versão: 2.07 - TSE [2.0.07]
TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final
Controle: P45000200000BR0892997
Descrição Valor unitárioQuantidade
TAR DOC/TED ELETRONICO 1,000 7,800000
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TOTAL: 7,80
FORNECEDOR:
VALOR DESPESA R$:
CPF/CNPJ:
Encargos financeiros, taxas bancárias e/ou op. cartão de crédito
7,80
NÚMERO:DATA: 08/09/2014 ESPÉCIE DOC:
TIPO DA DESPESA:
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):
Descrição Valor unitárioQuantidade
TAR DOC/TED ELETRONICO 1,000 7,800000
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PAGAMENTO(S)
Débito em conta 001 2945-9 452014-9 - 7,80 08/09/2014Outros Recursos
TOTAL: 7,80
FORNECEDOR:
VALOR DESPESA R$:
CPF/CNPJ:
Encargos financeiros, taxas bancárias e/ou op. cartão de crédito
7,80
NÚMERO:DATA: 08/09/2014 ESPÉCIE DOC:
TIPO DA DESPESA:
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):
578Data e Hora da Impressão: Página: 177 de02/12/14 12:32
Relatório de Despesas Efetuadas Versão: 2.07 - TSE [2.0.07]
TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final
Controle: P45000200000BR0892997
Descrição Valor unitárioQuantidade
TAR DOC/TED ELETRONICO 1,000 7,800000
AGÊNCIABANCO CONTA CHEQUE/TED/DOCFORMA PAGAMENTO VALOR EM REAIS DATAFONTE ORIGEM
PAGAMENTO(S)
Débito em conta 001 2945-9 452014-9 - 7,80 08/09/2014Outros Recursos
TOTAL: 7,80
FORNECEDOR: TASSO RIBEIRO JEREISSATI
VALOR DESPESA R$:
CPF/CNPJ:
Doações financeiras a outros candidatos/comitês financeiros/partidos
20.580.152/0001-18
200.000,00
NÚMERO:DATA: 08/09/2014 ESPÉCIE DOC:
TIPO DA DESPESA:
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PAGAMENTO(S)
Transferência eletrônica 001 2945-9 452014-9 90808 200.000,00 08/09/2014Outros Recursos
TOTAL: 200.000,00
FORNECEDOR: LUIZ CARLOS JORGE HAULY
VALOR DESPESA R$:
CPF/CNPJ:
Doações financeiras a outros candidatos/comitês financeiros/partidos
20.569.936/0001-45
40.000,00
NÚMERO:DATA: 08/09/2014 ESPÉCIE DOC:
TIPO DA DESPESA:
AGÊNCIABANCO CONTA CHEQUE/TED/DOCFORMA PAGAMENTO VALOR EM REAIS DATAFONTE ORIGEM
PAGAMENTO(S)
578Data e Hora da Impressão: Página: 178 de02/12/14 12:32
Relatório de Despesas Efetuadas Versão: 2.07 - TSE [2.0.07]
TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final
Controle: P45000200000BR0892997
AGÊNCIABANCO CONTA CHEQUE/TED/DOCFORMA PAGAMENTO VALOR EM REAIS DATAFONTE ORIGEM
PAGAMENTO(S)
Transferência eletrônica 001 2945-9 452014-9 90809 40.000,00 08/09/2014Outros Recursos
TOTAL: 40.000,00
FORNECEDOR: LUIZ CARLOS JORGE HAULY
VALOR DESPESA R$:
CPF/CNPJ:
Doações financeiras a outros candidatos/comitês financeiros/partidos
20.569.936/0001-45
100.000,00
NÚMERO:DATA: 08/09/2014 ESPÉCIE DOC:
TIPO DA DESPESA:
AGÊNCIABANCO CONTA CHEQUE/TED/DOCFORMA PAGAMENTO VALOR EM REAIS DATAFONTE ORIGEM
PAGAMENTO(S)
Transferência eletrônica 001 2945-9 452014-9 90812 100.000,00 08/09/2014Outros Recursos
TOTAL: 100.000,00
FORNECEDOR: MARCUS VINICIUS CAETANO PESTANA DA SILVA
VALOR DESPESA R$:
CPF/CNPJ:
Doações financeiras a outros candidatos/comitês financeiros/partidos
20.574.431/0001-79
100.000,00
NÚMERO:DATA: 08/09/2014 ESPÉCIE DOC:
TIPO DA DESPESA:
AGÊNCIABANCO CONTA CHEQUE/TED/DOCFORMA PAGAMENTO VALOR EM REAIS DATAFONTE ORIGEM
PAGAMENTO(S)
Transferência eletrônica 001 2945-9 452014-9 3354 100.000,00 08/09/2014Outros Recursos
578Data e Hora da Impressão: Página: 179 de02/12/14 12:32
Relatório de Despesas Efetuadas Versão: 2.07 - TSE [2.0.07]
TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final
Controle: P45000200000BR0892997
TOTAL: 100.000,00
FORNECEDOR: LUIZ HILOSHI NISHIMORI
VALOR DESPESA R$:
CPF/CNPJ:
Doações financeiras a outros candidatos/comitês financeiros/partidos
20.564.769/0001-40
20.000,00
NÚMERO:DATA: 08/09/2014 ESPÉCIE DOC:
TIPO DA DESPESA:
AGÊNCIABANCO CONTA CHEQUE/TED/DOCFORMA PAGAMENTO VALOR EM REAIS DATAFONTE ORIGEM
PAGAMENTO(S)
Transferência eletrônica 001 2945-9 452014-9 90811 20.000,00 08/09/2014Outros Recursos
TOTAL: 20.000,00
FORNECEDOR: ARLETE GONCALVES SANTOS MAGALHÃES
VALOR DESPESA R$:
CPF/CNPJ:
Doações financeiras a outros candidatos/comitês financeiros/partidos
20.572.252/0001-00
150.000,00
NÚMERO:DATA: 08/09/2014 ESPÉCIE DOC:
TIPO DA DESPESA:
AGÊNCIABANCO CONTA CHEQUE/TED/DOCFORMA PAGAMENTO VALOR EM REAIS DATAFONTE ORIGEM
PAGAMENTO(S)
Transferência eletrônica 001 2945-9 452014-9 3337 150.000,00 08/09/2014Outros Recursos
TOTAL: 150.000,00
FORNECEDOR: Direção Estadual/Distrital
VALOR DESPESA R$:
CPF/CNPJ:
Doações financeiras a outros candidatos/comitês financeiros/partidos
81.183.253/0001-40
200.000,00
NÚMERO:DATA: 08/09/2014 ESPÉCIE DOC:
TIPO DA DESPESA:
578Data e Hora da Impressão: Página: 180 de02/12/14 12:32
Relatório de Despesas Efetuadas Versão: 2.07 - TSE [2.0.07]
TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final
Controle: P45000200000BR0892997
AGÊNCIABANCO CONTA CHEQUE/TED/DOCFORMA PAGAMENTO VALOR EM REAIS DATAFONTE ORIGEM
PAGAMENTO(S)
Transferência eletrônica 001 2945-9 452014-9 6556 200.000,00 08/09/2014Outros Recursos
TOTAL: 200.000,00
FORNECEDOR: Direção Estadual/Distrital
VALOR DESPESA R$:
CPF/CNPJ:
Doações financeiras a outros candidatos/comitês financeiros/partidos
41.498.809/0001-72
400.000,00
NÚMERO:DATA: 08/09/2014 ESPÉCIE DOC:
TIPO DA DESPESA:
AGÊNCIABANCO CONTA CHEQUE/TED/DOCFORMA PAGAMENTO VALOR EM REAIS DATAFONTE ORIGEM
PAGAMENTO(S)
Transferência eletrônica 001 2945-9 452014-9 9084 400.000,00 08/09/2014Outros Recursos
TOTAL: 400.000,00
FORNECEDOR: Comitê Financeiro Único
VALOR DESPESA R$:
CPF/CNPJ:
Doações financeiras a outros candidatos/comitês financeiros/partidos
20.509.643/0001-72
150.000,00
NÚMERO:DATA: 08/09/2014 ESPÉCIE DOC:
TIPO DA DESPESA:
AGÊNCIABANCO CONTA CHEQUE/TED/DOCFORMA PAGAMENTO VALOR EM REAIS DATAFONTE ORIGEM
PAGAMENTO(S)
Transferência eletrônica 001 2945-9 452014-9 90803 150.000,00 08/09/2014Outros Recursos
578Data e Hora da Impressão: Página: 181 de02/12/14 12:32
Relatório de Despesas Efetuadas Versão: 2.07 - TSE [2.0.07]
TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final
Controle: P45000200000BR0892997
TOTAL: 150.000,00
FORNECEDOR: Comitê Financeiro Único
VALOR DESPESA R$:
CPF/CNPJ:
Doações financeiras a outros candidatos/comitês financeiros/partidos
20.620.283/0001-81
1.270.000,00
NÚMERO:DATA: 08/09/2014 ESPÉCIE DOC:
TIPO DA DESPESA:
AGÊNCIABANCO CONTA CHEQUE/TED/DOCFORMA PAGAMENTO VALOR EM REAIS DATAFONTE ORIGEM
PAGAMENTO(S)
Transferência eletrônica 001 2945-9 452014-9 90810 1.270.000,00 08/09/2014Outros Recursos
TOTAL: 1.270.000,00
FORNECEDOR: Direção Estadual/Distrital
VALOR DESPESA R$:
CPF/CNPJ:
Doações financeiras a outros candidatos/comitês financeiros/partidos
05.281.237/0001-01
100.000,00
NÚMERO:DATA: 08/09/2014 ESPÉCIE DOC:
TIPO DA DESPESA:
AGÊNCIABANCO CONTA CHEQUE/TED/DOCFORMA PAGAMENTO VALOR EM REAIS DATAFONTE ORIGEM
PAGAMENTO(S)
Transferência eletrônica 001 2945-9 452014-9 90802 100.000,00 08/09/2014Outros Recursos
TOTAL: 100.000,00
FORNECEDOR: OLYNTHO GARCIA DE OLIVEIRA NETO
VALOR DESPESA R$:
CPF/CNPJ:
Doações financeiras a outros candidatos/comitês financeiros/partidos
20.583.301/0001-00
50.000,00
NÚMERO:DATA: 08/09/2014 ESPÉCIE DOC:
TIPO DA DESPESA:
578Data e Hora da Impressão: Página: 182 de02/12/14 12:32
Relatório de Despesas Efetuadas Versão: 2.07 - TSE [2.0.07]
TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final
Controle: P45000200000BR0892997
AGÊNCIABANCO CONTA CHEQUE/TED/DOCFORMA PAGAMENTO VALOR EM REAIS DATAFONTE ORIGEM
PAGAMENTO(S)
Transferência eletrônica 001 2945-9 452014-9 0456 50.000,00 08/09/2014Outros Recursos
TOTAL: 50.000,00
FORNECEDOR: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A
VALOR DESPESA R$:
CPF/CNPJ:
Energia elétrica
06.981.180/0001-16
587,63
NÚMERO:DATA: 08/09/2014 ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal 178430 - U1
TIPO DA DESPESA:
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):
Descrição Valor unitárioQuantidade
CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA 1,000 587,630000
AGÊNCIABANCO CONTA CHEQUE/TED/DOCFORMA PAGAMENTO VALOR EM REAIS DATAFONTE ORIGEM
PAGAMENTO(S)
Transferência eletrônica 001 2945-9 452014-9 90804 587,63 08/09/2014Outros Recursos
TOTAL: 587,63
FORNECEDOR: COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
VALOR DESPESA R$:
CPF/CNPJ:
Água
43.776.517/0001-80
1.416,27
NÚMERO:DATA: 08/09/2014 ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal 663164 - RGI
TIPO DA DESPESA:
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):
Descrição Valor unitárioQuantidade
CONSUMO DE AGUA 1,000 1.416,270000
578Data e Hora da Impressão: Página: 183 de02/12/14 12:32
Relatório de Despesas Efetuadas Versão: 2.07 - TSE [2.0.07]
TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final
Controle: P45000200000BR0892997
AGÊNCIABANCO CONTA CHEQUE/TED/DOCFORMA PAGAMENTO VALOR EM REAIS DATAFONTE ORIGEM
PAGAMENTO(S)
Transferência eletrônica 001 2945-9 452014-9 90806 1.416,27 08/09/2014Outros Recursos
TOTAL: 1.416,27
FORNECEDOR:
VALOR DESPESA R$:
CPF/CNPJ:
Encargos financeiros, taxas bancárias e/ou op. cartão de crédito
7,80
NÚMERO:DATA: 09/09/2014 ESPÉCIE DOC:
TIPO DA DESPESA:
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):
Descrição Valor unitárioQuantidade
TAR DOC/TED ELETRONICO 1,000 7,800000
AGÊNCIABANCO CONTA CHEQUE/TED/DOCFORMA PAGAMENTO VALOR EM REAIS DATAFONTE ORIGEM
PAGAMENTO(S)
Débito em conta 001 2945-9 452014-9 - 7,80 09/09/2014Outros Recursos
TOTAL: 7,80
FORNECEDOR:
VALOR DESPESA R$:
CPF/CNPJ:
Encargos financeiros, taxas bancárias e/ou op. cartão de crédito
7,80
NÚMERO:DATA: 09/09/2014 ESPÉCIE DOC:
TIPO DA DESPESA:
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):
Descrição Valor unitárioQuantidade
TAR DOC/TED ELETRONICO 1,000 7,800000
578Data e Hora da Impressão: Página: 184 de02/12/14 12:32
Relatório de Despesas Efetuadas Versão: 2.07 - TSE [2.0.07]
TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final
Controle: P45000200000BR0892997
AGÊNCIABANCO CONTA CHEQUE/TED/DOCFORMA PAGAMENTO VALOR EM REAIS DATAFONTE ORIGEM
PAGAMENTO(S)
Débito em conta 001 2945-9 452014-9 - 7,80 09/09/2014Outros Recursos
TOTAL: 7,80
FORNECEDOR:
VALOR DESPESA R$:
CPF/CNPJ:
Encargos financeiros, taxas bancárias e/ou op. cartão de crédito
7,80
NÚMERO:DATA: 09/09/2014 ESPÉCIE DOC:
TIPO DA DESPESA:
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):
Descrição Valor unitárioQuantidade
TAR DOC/TED ELETRONICO 1,000 7,800000
AGÊNCIABANCO CONTA CHEQUE/TED/DOCFORMA PAGAMENTO VALOR EM REAIS DATAFONTE ORIGEM
PAGAMENTO(S)
Débito em conta 001 2945-9 452014-9 - 7,80 09/09/2014Outros Recursos
TOTAL: 7,80
FORNECEDOR:
VALOR DESPESA R$:
CPF/CNPJ:
Encargos financeiros, taxas bancárias e/ou op. cartão de crédito
7,80
NÚMERO:DATA: 09/09/2014 ESPÉCIE DOC:
TIPO DA DESPESA:
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):
Descrição Valor unitárioQuantidade
TAR DOC/TED ELETRONICO 1,000 7,800000
578Data e Hora da Impressão: Página: 185 de02/12/14 12:32
Relatório de Despesas Efetuadas Versão: 2.07 - TSE [2.0.07]
TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final
Controle: P45000200000BR0892997
AGÊNCIABANCO CONTA CHEQUE/TED/DOCFORMA PAGAMENTO VALOR EM REAIS DATAFONTE ORIGEM
PAGAMENTO(S)
Débito em conta 001 2945-9 452014-9 - 7,80 09/09/2014Outros Recursos
TOTAL: 7,80
FORNECEDOR:
VALOR DESPESA R$:
CPF/CNPJ:
Encargos financeiros, taxas bancárias e/ou op. cartão de crédito
7,80
NÚMERO:DATA: 09/09/2014 ESPÉCIE DOC:
TIPO DA DESPESA:
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):
Descrição Valor unitárioQuantidade
TAR DOC/TED ELETRONICO 1,000 7,800000
AGÊNCIABANCO CONTA CHEQUE/TED/DOCFORMA PAGAMENTO VALOR EM REAIS DATAFONTE ORIGEM
PAGAMENTO(S)
Débito em conta 001 2945-9 452014-9 - 7,80 09/09/2014Outros Recursos
TOTAL: 7,80
FORNECEDOR:
VALOR DESPESA R$:
CPF/CNPJ:
Encargos financeiros, taxas bancárias e/ou op. cartão de crédito
7,80
NÚMERO:DATA: 09/09/2014 ESPÉCIE DOC:
TIPO DA DESPESA:
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):
Descrição Valor unitárioQuantidade
TAR DOC/TED ELETRONICO 1,000 7,800000
578Data e Hora da Impressão: Página: 186 de02/12/14 12:32
Relatório de Despesas Efetuadas Versão: 2.07 - TSE [2.0.07]
TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final
Controle: P45000200000BR0892997
AGÊNCIABANCO CONTA CHEQUE/TED/DOCFORMA PAGAMENTO VALOR EM REAIS DATAFONTE ORIGEM
PAGAMENTO(S)
Débito em conta 001 2945-9 452014-9 - 7,80 09/09/2014Outros Recursos
TOTAL: 7,80
FORNECEDOR:
VALOR DESPESA R$:
CPF/CNPJ:
Encargos financeiros, taxas bancárias e/ou op. cartão de crédito
7,80
NÚMERO:DATA: 09/09/2014 ESPÉCIE DOC:
TIPO DA DESPESA:
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):
Descrição Valor unitárioQuantidade
TAR DOC/TED ELETRONICO 1,000 7,800000
AGÊNCIABANCO CONTA CHEQUE/TED/DOCFORMA PAGAMENTO VALOR EM REAIS DATAFONTE ORIGEM
PAGAMENTO(S)
Débito em conta 001 2945-9 452014-9 - 7,80 09/09/2014Outros Recursos
TOTAL: 7,80
FORNECEDOR:
VALOR DESPESA R$:
CPF/CNPJ:
Encargos financeiros, taxas bancárias e/ou op. cartão de crédito
7,80
NÚMERO:DATA: 09/09/2014 ESPÉCIE DOC:
TIPO DA DESPESA:
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):
Descrição Valor unitárioQuantidade
TAR DOC/TED ELETRONICO 1,000 7,800000
578Data e Hora da Impressão: Página: 187 de02/12/14 12:32
Relatório de Despesas Efetuadas Versão: 2.07 - TSE [2.0.07]
TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final
Controle: P45000200000BR0892997
AGÊNCIABANCO CONTA CHEQUE/TED/DOCFORMA PAGAMENTO VALOR EM REAIS DATAFONTE ORIGEM
PAGAMENTO(S)
Débito em conta 001 2945-9 452014-9 - 7,80 09/09/2014Outros Recursos
TOTAL: 7,80
FORNECEDOR:
VALOR DESPESA R$:
CPF/CNPJ:
Encargos financeiros, taxas bancárias e/ou op. cartão de crédito
7,80
NÚMERO:DATA: 09/09/2014 ESPÉCIE DOC:
TIPO DA DESPESA:
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):
Descrição Valor unitárioQuantidade
TAR DOC/TED ELETRONICO 1,000 7,800000
AGÊNCIABANCO CONTA CHEQUE/TED/DOCFORMA PAGAMENTO VALOR EM REAIS DATAFONTE ORIGEM
PAGAMENTO(S)
Débito em conta 001 2945-9 452014-9 - 7,80 09/09/2014Outros Recursos
TOTAL: 7,80
FORNECEDOR:
VALOR DESPESA R$:
CPF/CNPJ:
Encargos financeiros, taxas bancárias e/ou op. cartão de crédito
7,80
NÚMERO:DATA: 09/09/2014 ESPÉCIE DOC:
TIPO DA DESPESA:
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):
Descrição Valor unitárioQuantidade
TAR DOC/TED ELETRONICO 1,000 7,800000
578Data e Hora da Impressão: Página: 188 de02/12/14 12:32
Relatório de Despesas Efetuadas Versão: 2.07 - TSE [2.0.07]
TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final
Controle: P45000200000BR0892997
AGÊNCIABANCO CONTA CHEQUE/TED/DOCFORMA PAGAMENTO VALOR EM REAIS DATAFONTE ORIGEM
PAGAMENTO(S)
Débito em conta 001 2945-9 452014-9 - 7,80 09/09/2014Outros Recursos
TOTAL: 7,80
FORNECEDOR:
VALOR DESPESA R$:
CPF/CNPJ:
Encargos financeiros, taxas bancárias e/ou op. cartão de crédito
7,80
NÚMERO:DATA: 09/09/2014 ESPÉCIE DOC:
TIPO DA DESPESA:
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):
Descrição Valor unitárioQuantidade
TAR DOC/TED ELETRONICO 1,000 7,800000
AGÊNCIABANCO CONTA CHEQUE/TED/DOCFORMA PAGAMENTO VALOR EM REAIS DATAFONTE ORIGEM
PAGAMENTO(S)
Débito em conta 001 2945-9 452014-9 - 7,80 09/09/2014Outros Recursos
TOTAL: 7,80
FORNECEDOR:
VALOR DESPESA R$:
CPF/CNPJ:
Encargos financeiros, taxas bancárias e/ou op. cartão de crédito
7,80
NÚMERO:DATA: 09/09/2014 ESPÉCIE DOC:
TIPO DA DESPESA:
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):
Descrição Valor unitárioQuantidade
TAR DOC/TED ELETRONICO 1,000 7,800000
578Data e Hora da Impressão: Página: 189 de02/12/14 12:32
Relatório de Despesas Efetuadas Versão: 2.07 - TSE [2.0.07]
TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final
Controle: P45000200000BR0892997
AGÊNCIABANCO CONTA CHEQUE/TED/DOCFORMA PAGAMENTO VALOR EM REAIS DATAFONTE ORIGEM
PAGAMENTO(S)
Débito em conta 001 2945-9 452014-9 - 7,80 09/09/2014Outros Recursos
TOTAL: 7,80
FORNECEDOR:
VALOR DESPESA R$:
CPF/CNPJ:
Encargos financeiros, taxas bancárias e/ou op. cartão de crédito
7,80
NÚMERO:DATA: 09/09/2014 ESPÉCIE DOC:
TIPO DA DESPESA:
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):
Descrição Valor unitárioQuantidade
TAR DOC/TED ELETRONICO 1,000 7,800000
AGÊNCIABANCO CONTA CHEQUE/TED/DOCFORMA PAGAMENTO VALOR EM REAIS DATAFONTE ORIGEM
PAGAMENTO(S)
Débito em conta 001 2945-9 452014-9 - 7,80 09/09/2014Outros Recursos
TOTAL: 7,80
FORNECEDOR:
VALOR DESPESA R$:
CPF/CNPJ:
Encargos financeiros, taxas bancárias e/ou op. cartão de crédito
7,80
NÚMERO:DATA: 09/09/2014 ESPÉCIE DOC:
TIPO DA DESPESA:
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):
Descrição Valor unitárioQuantidade
TAR DOC/TED ELETRONICO 1,000 7,800000
578Data e Hora da Impressão: Página: 190 de02/12/14 12:32
Relatório de Despesas Efetuadas Versão: 2.07 - TSE [2.0.07]
TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final
Controle: P45000200000BR0892997
AGÊNCIABANCO CONTA CHEQUE/TED/DOCFORMA PAGAMENTO VALOR EM REAIS DATAFONTE ORIGEM
PAGAMENTO(S)
Débito em conta 001 2945-9 452014-9 - 7,80 09/09/2014Outros Recursos
TOTAL: 7,80
FORNECEDOR: LUIZ PAULO VELLOZO LUCAS
VALOR DESPESA R$:
CPF/CNPJ:
Doações financeiras a outros candidatos/comitês financeiros/partidos
20.578.884/0001-73
100.000,00
NÚMERO:DATA: 09/09/2014 ESPÉCIE DOC:
TIPO DA DESPESA:
AGÊNCIABANCO CONTA CHEQUE/TED/DOCFORMA PAGAMENTO VALOR EM REAIS DATAFONTE ORIGEM
PAGAMENTO(S)
Transferência eletrônica 001 2945-9 452014-9 8732 100.000,00 09/09/2014Outros Recursos
TOTAL: 100.000,00
FORNECEDOR: DECIO MARMIROLLI
VALOR DESPESA R$:
CPF/CNPJ:
Doações financeiras a outros candidatos/comitês financeiros/partidos
20.561.426/0001-21
25.000,00
NÚMERO:DATA: 09/09/2014 ESPÉCIE DOC:
TIPO DA DESPESA:
AGÊNCIABANCO CONTA CHEQUE/TED/DOCFORMA PAGAMENTO VALOR EM REAIS DATAFONTE ORIGEM
PAGAMENTO(S)
Transferência eletrônica 001 2945-9 452014-9 7377 25.000,00 09/09/2014Outros Recursos
578Data e Hora da Impressão: Página: 191 de02/12/14 12:32
Relatório de Despesas Efetuadas Versão: 2.07 - TSE [2.0.07]
TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final
Controle: P45000200000BR0892997
TOTAL: 25.000,00
FORNECEDOR: CARLOS HENRIQUE FOCESI SAMPAIO
VALOR DESPESA R$:
CPF/CNPJ:
Doações financeiras a outros candidatos/comitês financeiros/partidos
20.560.309/0001-43
200.000,00
NÚMERO:DATA: 09/09/2014 ESPÉCIE DOC:
TIPO DA DESPESA:
AGÊNCIABANCO CONTA CHEQUE/TED/DOCFORMA PAGAMENTO VALOR EM REAIS DATAFONTE ORIGEM
PAGAMENTO(S)
Transferência eletrônica 001 2945-9 452014-9 90912 200.000,00 09/09/2014Outros Recursos
TOTAL: 200.000,00
FORNECEDOR: NEIBA MARIA MORAES BARCELOS
VALOR DESPESA R$:
CPF/CNPJ:
Doações financeiras a outros candidatos/comitês financeiros/partidos
20.581.673/0001-90
30.000,00
NÚMERO:DATA: 09/09/2014 ESPÉCIE DOC:
TIPO DA DESPESA:
AGÊNCIABANCO CONTA CHEQUE/TED/DOCFORMA PAGAMENTO VALOR EM REAIS DATAFONTE ORIGEM
PAGAMENTO(S)
Transferência eletrônica 001 2945-9 452014-9 2077 30.000,00 09/09/2014Outros Recursos
TOTAL: 30.000,00
FORNECEDOR: Direção Estadual/Distrital
VALOR DESPESA R$:
CPF/CNPJ:
Doações financeiras a outros candidatos/comitês financeiros/partidos
32.080.483/0001-78
120.000,00
NÚMERO:DATA: 09/09/2014 ESPÉCIE DOC:
TIPO DA DESPESA:
578Data e Hora da Impressão: Página: 192 de02/12/14 12:32
Relatório de Despesas Efetuadas Versão: 2.07 - TSE [2.0.07]
TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final
Controle: P45000200000BR0892997
AGÊNCIABANCO CONTA CHEQUE/TED/DOCFORMA PAGAMENTO VALOR EM REAIS DATAFONTE ORIGEM
PAGAMENTO(S)
Transferência eletrônica 001 2945-9 452014-9 90911 120.000,00 09/09/2014Outros Recursos
TOTAL: 120.000,00
FORNECEDOR: Direção Estadual/Distrital
VALOR DESPESA R$:
CPF/CNPJ:
Doações financeiras a outros candidatos/comitês financeiros/partidos
24.130.411/0001-60
200.000,00
NÚMERO:DATA: 09/09/2014 ESPÉCIE DOC:
TIPO DA DESPESA:
AGÊNCIABANCO CONTA CHEQUE/TED/DOCFORMA PAGAMENTO VALOR EM REAIS DATAFONTE ORIGEM
PAGAMENTO(S)
Transferência eletrônica 001 2945-9 452014-9 9011 200.000,00 09/09/2014Outros Recursos
TOTAL: 200.000,00
FORNECEDOR: Direção Estadual/Distrital
VALOR DESPESA R$:
CPF/CNPJ:
Doações financeiras a outros candidatos/comitês financeiros/partidos
04.511.430/0001-29
250.000,00
NÚMERO:DATA: 09/09/2014 ESPÉCIE DOC:
TIPO DA DESPESA:
AGÊNCIABANCO CONTA CHEQUE/TED/DOCFORMA PAGAMENTO VALOR EM REAIS DATAFONTE ORIGEM
PAGAMENTO(S)
Transferência eletrônica 001 2945-9 452014-9 0719 250.000,00 09/09/2014Outros Recursos
578Data e Hora da Impressão: Página: 193 de02/12/14 12:32
Relatório de Despesas Efetuadas Versão: 2.07 - TSE [2.0.07]
TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final
Controle: P45000200000BR0892997
TOTAL: 250.000,00
FORNECEDOR: Direção Estadual/Distrital
VALOR DESPESA R$:
CPF/CNPJ:
Doações financeiras a outros candidatos/comitês financeiros/partidos
04.511.430/0001-29
250.000,00
NÚMERO:DATA: 09/09/2014 ESPÉCIE DOC:
TIPO DA DESPESA:
AGÊNCIABANCO CONTA CHEQUE/TED/DOCFORMA PAGAMENTO VALOR EM REAIS DATAFONTE ORIGEM
PAGAMENTO(S)
Transferência eletrônica 001 2945-9 452014-9 0719 250.000,00 09/09/2014Outros Recursos
TOTAL: 250.000,00
FORNECEDOR: Direção Estadual/Distrital
VALOR DESPESA R$:
CPF/CNPJ:
Doações financeiras a outros candidatos/comitês financeiros/partidos
04.511.430/0001-29
300.000,00
NÚMERO:DATA: 09/09/2014 ESPÉCIE DOC:
TIPO DA DESPESA:
AGÊNCIABANCO CONTA CHEQUE/TED/DOCFORMA PAGAMENTO VALOR EM REAIS DATAFONTE ORIGEM
PAGAMENTO(S)
Transferência eletrônica 001 2945-9 452014-9 0719 300.000,00 09/09/2014Outros Recursos
TOTAL: 300.000,00
FORNECEDOR: Direção Estadual/Distrital
VALOR DESPESA R$:
CPF/CNPJ:
Doações financeiras a outros candidatos/comitês financeiros/partidos
04.511.430/0001-29
500.000,00
NÚMERO:DATA: 09/09/2014 ESPÉCIE DOC:
TIPO DA DESPESA:
578Data e Hora da Impressão: Página: 194 de02/12/14 12:32
Relatório de Despesas Efetuadas Versão: 2.07 - TSE [2.0.07]
TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final
Controle: P45000200000BR0892997
AGÊNCIABANCO CONTA CHEQUE/TED/DOCFORMA PAGAMENTO VALOR EM REAIS DATAFONTE ORIGEM
PAGAMENTO(S)
Transferência eletrônica 001 2945-9 452014-9 0719 500.000,00 09/09/2014Outros Recursos
TOTAL: 500.000,00
FORNECEDOR: PATRICIA VIEIRA JULIANI
VALOR DESPESA R$:
CPF/CNPJ:
Doações financeiras a outros candidatos/comitês financeiros/partidos
20.560.788/0001-06
30.000,00
NÚMERO:DATA: 09/09/2014 ESPÉCIE DOC:
TIPO DA DESPESA:
AGÊNCIABANCO CONTA CHEQUE/TED/DOCFORMA PAGAMENTO VALOR EM REAIS DATAFONTE ORIGEM
PAGAMENTO(S)
Transferência eletrônica 001 2945-9 452014-9 4414 30.000,00 09/09/2014Outros Recursos
TOTAL: 30.000,00
FORNECEDOR: OTAVIO SANTOS SILVA LEITE
VALOR DESPESA R$:
CPF/CNPJ:
Doações financeiras a outros candidatos/comitês financeiros/partidos
20.582.625/0001-16
100.000,00
NÚMERO:DATA: 09/09/2014 ESPÉCIE DOC:
TIPO DA DESPESA:
AGÊNCIABANCO CONTA CHEQUE/TED/DOCFORMA PAGAMENTO VALOR EM REAIS DATAFONTE ORIGEM
PAGAMENTO(S)
Transferência eletrônica 001 2945-9 452014-9 90901 100.000,00 09/09/2014Outros Recursos
578Data e Hora da Impressão: Página: 195 de02/12/14 12:32
Relatório de Despesas Efetuadas Versão: 2.07 - TSE [2.0.07]
TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final
Controle: P45000200000BR0892997
TOTAL: 100.000,00
FORNECEDOR: Direção Estadual/Distrital
VALOR DESPESA R$:
CPF/CNPJ:
Doações financeiras a outros candidatos/comitês financeiros/partidos
23.499.973/0001-12
100.000,00
NÚMERO:DATA: 09/09/2014 ESPÉCIE DOC:
TIPO DA DESPESA:
AGÊNCIABANCO CONTA CHEQUE/TED/DOCFORMA PAGAMENTO VALOR EM REAIS DATAFONTE ORIGEM
PAGAMENTO(S)
Transferência eletrônica 001 2945-9 452014-9 3979 100.000,00 09/09/2014Outros Recursos
TOTAL: 100.000,00
FORNECEDOR: Direção Estadual/Distrital
VALOR DESPESA R$:
CPF/CNPJ:
Doações financeiras a outros candidatos/comitês financeiros/partidos
04.511.430/0001-29
100.000,00
NÚMERO:DATA: 09/09/2014 ESPÉCIE DOC:
TIPO DA DESPESA:
AGÊNCIABANCO CONTA CHEQUE/TED/DOCFORMA PAGAMENTO VALOR EM REAIS DATAFONTE ORIGEM
PAGAMENTO(S)
Transferência eletrônica 001 2945-9 452014-9 0719 100.000,00 09/09/2014Outros Recursos
TOTAL: 100.000,00
FORNECEDOR: Direção Estadual/Distrital
VALOR DESPESA R$:
CPF/CNPJ:
Doações financeiras a outros candidatos/comitês financeiros/partidos
04.511.430/0001-29
40.000,00
NÚMERO:DATA: 09/09/2014 ESPÉCIE DOC:
TIPO DA DESPESA:
578Data e Hora da Impressão: Página: 196 de02/12/14 12:32
Relatório de Despesas Efetuadas Versão: 2.07 - TSE [2.0.07]
TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final
Controle: P45000200000BR0892997
AGÊNCIABANCO CONTA CHEQUE/TED/DOCFORMA PAGAMENTO VALOR EM REAIS DATAFONTE ORIGEM
PAGAMENTO(S)
Transferência eletrônica 001 2945-9 452014-9 0719 40.000,00 09/09/2014Outros Recursos
TOTAL: 40.000,00
FORNECEDOR: Direção Estadual/Distrital
VALOR DESPESA R$:
CPF/CNPJ:
Doações financeiras a outros candidatos/comitês financeiros/partidos
04.511.430/0001-29
100.000,00
NÚMERO:DATA: 09/09/2014 ESPÉCIE DOC:
TIPO DA DESPESA:
AGÊNCIABANCO CONTA CHEQUE/TED/DOCFORMA PAGAMENTO VALOR EM REAIS DATAFONTE ORIGEM
PAGAMENTO(S)
Transferência eletrônica 001 2945-9 452014-9 0719 100.000,00 09/09/2014Outros Recursos
TOTAL: 100.000,00
FORNECEDOR: Direção Estadual/Distrital
VALOR DESPESA R$:
CPF/CNPJ:
Doações financeiras a outros candidatos/comitês financeiros/partidos
04.511.430/0001-29
100.000,00
NÚMERO:DATA: 09/09/2014 ESPÉCIE DOC:
TIPO DA DESPESA:
AGÊNCIABANCO CONTA CHEQUE/TED/DOCFORMA PAGAMENTO VALOR EM REAIS DATAFONTE ORIGEM
PAGAMENTO(S)
Transferência eletrônica 001 2945-9 452014-9 0719 100.000,00 09/09/2014Outros Recursos
578Data e Hora da Impressão: Página: 197 de02/12/14 12:32
Relatório de Despesas Efetuadas Versão: 2.07 - TSE [2.0.07]
TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final
Controle: P45000200000BR0892997
TOTAL: 100.000,00
FORNECEDOR: Comitê Financeiro Único
VALOR DESPESA R$:
CPF/CNPJ:
Doações financeiras a outros candidatos/comitês financeiros/partidos
20.680.024/0001-46
15.000,00
NÚMERO:DATA: 09/09/2014 ESPÉCIE DOC:
TIPO DA DESPESA:
AGÊNCIABANCO CONTA CHEQUE/TED/DOCFORMA PAGAMENTO VALOR EM REAIS DATAFONTE ORIGEM
PAGAMENTO(S)
Transferência eletrônica 001 2945-9 452014-9 4351 15.000,00 09/09/2014Outros Recursos
TOTAL: 15.000,00
FORNECEDOR: Direção Estadual/Distrital
VALOR DESPESA R$:
CPF/CNPJ:
Doações financeiras a outros candidatos/comitês financeiros/partidos
34.698.019/0001-75
20.000,00
NÚMERO:DATA: 09/09/2014 ESPÉCIE DOC:
TIPO DA DESPESA:
AGÊNCIABANCO CONTA CHEQUE/TED/DOCFORMA PAGAMENTO VALOR EM REAIS DATAFONTE ORIGEM
PAGAMENTO(S)
Transferência eletrônica 001 2945-9 452014-9 2298 20.000,00 09/09/2014Outros Recursos
TOTAL: 20.000,00
FORNECEDOR: Direção Estadual/Distrital
VALOR DESPESA R$:
CPF/CNPJ:
Doações financeiras a outros candidatos/comitês financeiros/partidos
80.671.639/0001-38
100.000,00
NÚMERO:DATA: 09/09/2014 ESPÉCIE DOC:
TIPO DA DESPESA:
578Data e Hora da Impressão: Página: 198 de02/12/14 12:32
Relatório de Despesas Efetuadas Versão: 2.07 - TSE [2.0.07]
TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final
Controle: P45000200000BR0892997
AGÊNCIABANCO CONTA CHEQUE/TED/DOCFORMA PAGAMENTO VALOR EM REAIS DATAFONTE ORIGEM
PAGAMENTO(S)
Transferência eletrônica 001 2945-9 452014-9 6141 100.000,00 09/09/2014Outros Recursos
TOTAL: 100.000,00
FORNECEDOR:
VALOR DESPESA R$:
CPF/CNPJ:
Encargos financeiros, taxas bancárias e/ou op. cartão de crédito
7,80
NÚMERO:DATA: 10/09/2014 ESPÉCIE DOC:
TIPO DA DESPESA:
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):
Descrição Valor unitárioQuantidade
TAR DOC/TED ELETRONICO 1,000 7,800000
AGÊNCIABANCO CONTA CHEQUE/TED/DOCFORMA PAGAMENTO VALOR EM REAIS DATAFONTE ORIGEM
PAGAMENTO(S)
Débito em conta 001 2945-9 452014-9 - 7,80 10/09/2014Outros Recursos
TOTAL: 7,80
FORNECEDOR:
VALOR DESPESA R$:
CPF/CNPJ:
Encargos financeiros, taxas bancárias e/ou op. cartão de crédito
7,80
NÚMERO:DATA: 10/09/2014 ESPÉCIE DOC:
TIPO DA DESPESA:
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):
Descrição Valor unitárioQuantidade
TAR DOC/TED ELETRONICO 1,000 7,800000
578Data e Hora da Impressão: Página: 199 de02/12/14 12:32
Relatório de Despesas Efetuadas Versão: 2.07 - TSE [2.0.07]
TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final
Controle: P45000200000BR0892997
AGÊNCIABANCO CONTA CHEQUE/TED/DOCFORMA PAGAMENTO VALOR EM REAIS DATAFONTE ORIGEM
PAGAMENTO(S)
Débito em conta 001 2945-9 452014-9 - 7,80 10/09/2014Outros Recursos
TOTAL: 7,80
FORNECEDOR:
VALOR DESPESA R$:
CPF/CNPJ:
Encargos financeiros, taxas bancárias e/ou op. cartão de crédito
7,80
NÚMERO:DATA: 10/09/2014 ESPÉCIE DOC:
TIPO DA DESPESA:
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):
Descrição Valor unitárioQuantidade
TAR DOC/TED ELETRONICO 1,000 7,800000
AGÊNCIABANCO CONTA CHEQUE/TED/DOCFORMA PAGAMENTO VALOR EM REAIS DATAFONTE ORIGEM
PAGAMENTO(S)
Débito em conta 001 2945-9 452014-9 - 7,80 10/09/2014Outros Recursos
TOTAL: 7,80
FORNECEDOR:
VALOR DESPESA R$:
CPF/CNPJ:
Encargos financeiros, taxas bancárias e/ou op. cartão de crédito
7,80
NÚMERO:DATA: 10/09/2014 ESPÉCIE DOC:
TIPO DA DESPESA:
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):
Descrição Valor unitárioQuantidade
TAR DOC/TED ELETRONICO 1,000 7,800000
578Data e Hora da Impressão: Página: 200 de02/12/14 12:32
Relatório de Despesas Efetuadas Versão: 2.07 - TSE [2.0.07]
TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final
Controle: P45000200000BR0892997
AGÊNCIABANCO CONTA CHEQUE/TED/DOCFORMA PAGAMENTO VALOR EM REAIS DATAFONTE ORIGEM
PAGAMENTO(S)
Débito em conta 001 2945-9 452014-9 - 7,80 10/09/2014Outros Recursos
TOTAL: 7,80
FORNECEDOR:
VALOR DESPESA R$:
CPF/CNPJ:
Encargos financeiros, taxas bancárias e/ou op. cartão de crédito
7,80
NÚMERO:DATA: 10/09/2014 ESPÉCIE DOC:
TIPO DA DESPESA:
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):
Descrição Valor unitárioQuantidade
TAR DOC/TED ELETRONICO 1,000 7,800000
AGÊNCIABANCO CONTA CHEQUE/TED/DOCFORMA PAGAMENTO VALOR EM REAIS DATAFONTE ORIGEM
PAGAMENTO(S)
Débito em conta 001 2945-9 452014-9 - 7,80 10/09/2014Outros Recursos
TOTAL: 7,80
FORNECEDOR:
VALOR DESPESA R$:
CPF/CNPJ:
Encargos financeiros, taxas bancárias e/ou op. cartão de crédito
7,80
NÚMERO:DATA: 10/09/2014 ESPÉCIE DOC:
TIPO DA DESPESA:
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):
Descrição Valor unitárioQuantidade
TAR DOC/TED ELETRONICO 1,000 7,800000
578Data e Hora da Impressão: Página: 201 de02/12/14 12:32
Relatório de Despesas Efetuadas Versão: 2.07 - TSE [2.0.07]
TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final
Controle: P45000200000BR0892997
AGÊNCIABANCO CONTA CHEQUE/TED/DOCFORMA PAGAMENTO VALOR EM REAIS DATAFONTE ORIGEM
PAGAMENTO(S)
Débito em conta 001 2945-9 452014-9 - 7,80 10/09/2014Outros Recursos
TOTAL: 7,80
FORNECEDOR:
VALOR DESPESA R$:
CPF/CNPJ:
Encargos financeiros, taxas bancárias e/ou op. cartão de crédito
7,80
NÚMERO:DATA: 10/09/2014 ESPÉCIE DOC:
TIPO DA DESPESA:
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):
Descrição Valor unitárioQuantidade
TAR DOC/TED ELETRONICO 1,000 7,800000
AGÊNCIABANCO CONTA CHEQUE/TED/DOCFORMA PAGAMENTO VALOR EM REAIS DATAFONTE ORIGEM
PAGAMENTO(S)
Débito em conta 001 2945-9 452014-9 - 7,80 10/09/2014Outros Recursos
TOTAL: 7,80
FORNECEDOR:
VALOR DESPESA R$:
CPF/CNPJ:
Encargos financeiros, taxas bancárias e/ou op. cartão de crédito
7,80
NÚMERO:DATA: 10/09/2014 ESPÉCIE DOC:
TIPO DA DESPESA:
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):
Descrição Valor unitárioQuantidade
TAR DOC/TED ELETRONICO 1,000 7,800000
578Data e Hora da Impressão: Página: 202 de02/12/14 12:32
Relatório de Despesas Efetuadas Versão: 2.07 - TSE [2.0.07]
TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final
Controle: P45000200000BR0892997
AGÊNCIABANCO CONTA CHEQUE/TED/DOCFORMA PAGAMENTO VALOR EM REAIS DATAFONTE ORIGEM
PAGAMENTO(S)
Débito em conta 001 2945-9 452014-9 - 7,80 10/09/2014Outros Recursos
TOTAL: 7,80
FORNECEDOR:
VALOR DESPESA R$:
CPF/CNPJ:
Encargos financeiros, taxas bancárias e/ou op. cartão de crédito
7,80
NÚMERO:DATA: 10/09/2014 ESPÉCIE DOC:
TIPO DA DESPESA:
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):
Descrição Valor unitárioQuantidade
TAR DOC/TED ELETRONICO 1,000 7,800000
AGÊNCIABANCO CONTA CHEQUE/TED/DOCFORMA PAGAMENTO VALOR EM REAIS DATAFONTE ORIGEM
PAGAMENTO(S)
Débito em conta 001 2945-9 452014-9 - 7,80 10/09/2014Outros Recursos
TOTAL: 7,80
FORNECEDOR:
VALOR DESPESA R$:
CPF/CNPJ:
Encargos financeiros, taxas bancárias e/ou op. cartão de crédito
7,80
NÚMERO:DATA: 10/09/2014 ESPÉCIE DOC:
TIPO DA DESPESA:
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):
Descrição Valor unitárioQuantidade
TAR DOC/TED ELETRONICO 1,000 7,800000
578Data e Hora da Impressão: Página: 203 de02/12/14 12:32
Relatório de Despesas Efetuadas Versão: 2.07 - TSE [2.0.07]
TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final
Controle: P45000200000BR0892997
AGÊNCIABANCO CONTA CHEQUE/TED/DOCFORMA PAGAMENTO VALOR EM REAIS DATAFONTE ORIGEM
PAGAMENTO(S)
Débito em conta 001 2945-9 452014-9 - 7,80 10/09/2014Outros Recursos
TOTAL: 7,80
FORNECEDOR:
VALOR DESPESA R$:
CPF/CNPJ:
Encargos financeiros, taxas bancárias e/ou op. cartão de crédito
7,80
NÚMERO:DATA: 10/09/2014 ESPÉCIE DOC:
TIPO DA DESPESA:
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):
Descrição Valor unitárioQuantidade
TAR DOC/TED ELETRONICO 1,000 7,800000
AGÊNCIABANCO CONTA CHEQUE/TED/DOCFORMA PAGAMENTO VALOR EM REAIS DATAFONTE ORIGEM
PAGAMENTO(S)
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TOTAL: 7,80
FORNECEDOR:
VALOR DESPESA R$:
CPF/CNPJ:
Encargos financeiros, taxas bancárias e/ou op. cartão de crédito
7,80
NÚMERO:DATA: 10/09/2014 ESPÉCIE DOC:
TIPO DA DESPESA:
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):
Descrição Valor unitárioQuantidade
TAR DOC/TED ELETRONICO 1,000 7,800000
578Data e Hora da Impressão: Página: 204 de02/12/14 12:32
Relatório de Despesas Efetuadas Versão: 2.07 - TSE [2.0.07]
TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final
Controle: P45000200000BR0892997
AGÊNCIABANCO CONTA CHEQUE/TED/DOCFORMA PAGAMENTO VALOR EM REAIS DATAFONTE ORIGEM
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Débito em conta 001 2945-9 452014-9 - 7,80 10/09/2014Outros Recursos
TOTAL: 7,80
FORNECEDOR:
VALOR DESPESA R$:
CPF/CNPJ:
Encargos financeiros, taxas bancárias e/ou op. cartão de crédito
7,80
NÚMERO:DATA: 10/09/2014 ESPÉCIE DOC:
TIPO DA DESPESA:
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):
Descrição Valor unitárioQuantidade
TAR DOC/TED ELETRONICO 1,000 7,800000
AGÊNCIABANCO CONTA CHEQUE/TED/DOCFORMA PAGAMENTO VALOR EM REAIS DATAFONTE ORIGEM
PAGAMENTO(S)
Débito em conta 001 2945-9 452014-9 - 7,80 10/09/2014Outros Recursos
TOTAL: 7,80
FORNECEDOR:
VALOR DESPESA R$:
CPF/CNPJ:
Encargos financeiros, taxas bancárias e/ou op. cartão de crédito
7,80
NÚMERO:DATA: 10/09/2014 ESPÉCIE DOC:
TIPO DA DESPESA:
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):
Descrição Valor unitárioQuantidade
TAR DOC/TED ELETRONICO 1,000 7,800000
578Data e Hora da Impressão: Página: 205 de02/12/14 12:32
Relatório de Despesas Efetuadas Versão: 2.07 - TSE [2.0.07]
TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final
Controle: P45000200000BR0892997
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PAGAMENTO(S)
Débito em conta 001 2945-9 452014-9 - 7,80 10/09/2014Outros Recursos
TOTAL: 7,80
FORNECEDOR:
VALOR DESPESA R$:
CPF/CNPJ:
Encargos financeiros, taxas bancárias e/ou op. cartão de crédito
7,80
NÚMERO:DATA: 10/09/2014 ESPÉCIE DOC:
TIPO DA DESPESA:
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):
Descrição Valor unitárioQuantidade
TAR DOC/TED ELETRONICO 1,000 7,800000
AGÊNCIABANCO CONTA CHEQUE/TED/DOCFORMA PAGAMENTO VALOR EM REAIS DATAFONTE ORIGEM
PAGAMENTO(S)
Débito em conta 001 2945-9 452014-9 - 7,80 10/09/2014Outros Recursos
TOTAL: 7,80
FORNECEDOR:
VALOR DESPESA R$:
CPF/CNPJ:
Encargos financeiros, taxas bancárias e/ou op. cartão de crédito
7,80
NÚMERO:DATA: 10/09/2014 ESPÉCIE DOC:
TIPO DA DESPESA:
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):
Descrição Valor unitárioQuantidade
TAR DOC/TED ELETRONICO 1,000 7,800000
578Data e Hora da Impressão: Página: 206 de02/12/14 12:32
Relatório de Despesas Efetuadas Versão: 2.07 - TSE [2.0.07]
TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final
Controle: P45000200000BR0892997
AGÊNCIABANCO CONTA CHEQUE/TED/DOCFORMA PAGAMENTO VALOR EM REAIS DATAFONTE ORIGEM
PAGAMENTO(S)
Débito em conta 001 2945-9 452014-9 - 7,80 10/09/2014Outros Recursos
TOTAL: 7,80
FORNECEDOR: Comitê Financeiro Nacional para Presidente da República
VALOR DESPESA R$:
CPF/CNPJ:
Doações financeiras a outros candidatos/comitês financeiros/partidos
20.558.161/0001-02
3.000.000,00
NÚMERO:DATA: 10/09/2014 ESPÉCIE DOC:
TIPO DA DESPESA:
AGÊNCIABANCO CONTA CHEQUE/TED/DOCFORMA PAGAMENTO VALOR EM REAIS DATAFONTE ORIGEM
PAGAMENTO(S)
Transferência eletrônica 001 2945-9 452014-9 91014 3.000.000,00 10/09/2014Outros Recursos
TOTAL: 3.000.000,00
FORNECEDOR: Comitê Financeiro Nacional para Presidente da República
VALOR DESPESA R$:
CPF/CNPJ:
Doações financeiras a outros candidatos/comitês financeiros/partidos
20.558.161/0001-02
240.000,00
NÚMERO:DATA: 10/09/2014 ESPÉCIE DOC:
TIPO DA DESPESA:
AGÊNCIABANCO CONTA CHEQUE/TED/DOCFORMA PAGAMENTO VALOR EM REAIS DATAFONTE ORIGEM
PAGAMENTO(S)
Transferência eletrônica 001 2945-9 452014-9 91012 240.000,00 10/09/2014Outros Recursos
578Data e Hora da Impressão: Página: 207 de02/12/14 12:32
Relatório de Despesas Efetuadas Versão: 2.07 - TSE [2.0.07]
TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final
Controle: P45000200000BR0892997
TOTAL: 240.000,00
FORNECEDOR: Comitê Financeiro Nacional para Presidente da República
VALOR DESPESA R$:
CPF/CNPJ:
Doações financeiras a outros candidatos/comitês financeiros/partidos
20.558.161/0001-02
50.000,00
NÚMERO:DATA: 10/09/2014 ESPÉCIE DOC:
TIPO DA DESPESA:
AGÊNCIABANCO CONTA CHEQUE/TED/DOCFORMA PAGAMENTO VALOR EM REAIS DATAFONTE ORIGEM
PAGAMENTO(S)
Transferência eletrônica 001 2945-9 452014-9 91011 50.000,00 10/09/2014Outros Recursos
TOTAL: 50.000,00
FORNECEDOR: Comitê Financeiro Nacional para Presidente da República
VALOR DESPESA R$:
CPF/CNPJ:
Doações financeiras a outros candidatos/comitês financeiros/partidos
20.558.161/0001-02
350.000,00
NÚMERO:DATA: 10/09/2014 ESPÉCIE DOC:
TIPO DA DESPESA:
AGÊNCIABANCO CONTA CHEQUE/TED/DOCFORMA PAGAMENTO VALOR EM REAIS DATAFONTE ORIGEM
PAGAMENTO(S)
Transferência eletrônica 001 2945-9 452014-9 91010 350.000,00 10/09/2014Outros Recursos
TOTAL: 350.000,00
FORNECEDOR: Comitê Financeiro Nacional para Presidente da República
VALOR DESPESA R$:
CPF/CNPJ:
Doações financeiras a outros candidatos/comitês financeiros/partidos
20.558.161/0001-02
240.000,00
NÚMERO:DATA: 10/09/2014 ESPÉCIE DOC:
TIPO DA DESPESA:
578Data e Hora da Impressão: Página: 208 de02/12/14 12:32
Relatório de Despesas Efetuadas Versão: 2.07 - TSE [2.0.07]
TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final
Controle: P45000200000BR0892997
AGÊNCIABANCO CONTA CHEQUE/TED/DOCFORMA PAGAMENTO VALOR EM REAIS DATAFONTE ORIGEM
PAGAMENTO(S)
Transferência eletrônica 001 2945-9 452014-9 91013 240.000,00 10/09/2014Outros Recursos
TOTAL: 240.000,00
FORNECEDOR: Direção Estadual/Distrital
VALOR DESPESA R$:
CPF/CNPJ:
Doações financeiras a outros candidatos/comitês financeiros/partidos
34.698.019/0001-75
240.000,00
NÚMERO:DATA: 10/09/2014 ESPÉCIE DOC:
TIPO DA DESPESA:
AGÊNCIABANCO CONTA CHEQUE/TED/DOCFORMA PAGAMENTO VALOR EM REAIS DATAFONTE ORIGEM
PAGAMENTO(S)
Transferência eletrônica 001 2945-9 452014-9 2298 240.000,00 10/09/2014Outros Recursos
TOTAL: 240.000,00
FORNECEDOR: DECIO MARMIROLLI
VALOR DESPESA R$:
CPF/CNPJ:
Doações financeiras a outros candidatos/comitês financeiros/partidos
20.561.426/0001-21
150.000,00
NÚMERO:DATA: 10/09/2014 ESPÉCIE DOC:
TIPO DA DESPESA:
AGÊNCIABANCO CONTA CHEQUE/TED/DOCFORMA PAGAMENTO VALOR EM REAIS DATAFONTE ORIGEM
PAGAMENTO(S)
Transferência eletrônica 001 2945-9 452014-9 7377 150.000,00 10/09/2014Outros Recursos
578Data e Hora da Impressão: Página: 209 de02/12/14 12:32
Relatório de Despesas Efetuadas Versão: 2.07 - TSE [2.0.07]
TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final
Controle: P45000200000BR0892997
TOTAL: 150.000,00
FORNECEDOR: LUIZ CARLOS JORGE HAULY
VALOR DESPESA R$:
CPF/CNPJ:
Doações financeiras a outros candidatos/comitês financeiros/partidos
20.569.936/0001-45
75.000,00
NÚMERO:DATA: 10/09/2014 ESPÉCIE DOC:
TIPO DA DESPESA:
AGÊNCIABANCO CONTA CHEQUE/TED/DOCFORMA PAGAMENTO VALOR EM REAIS DATAFONTE ORIGEM
PAGAMENTO(S)
Transferência eletrônica 001 2945-9 452014-9 91009 75.000,00 10/09/2014Outros Recursos
TOTAL: 75.000,00
FORNECEDOR: CLAUDIO CASTANHEIRA DIAZ
VALOR DESPESA R$:
CPF/CNPJ:
Doações financeiras a outros candidatos/comitês financeiros/partidos
20.570.369/0001-47
100.000,00
NÚMERO:DATA: 10/09/2014 ESPÉCIE DOC:
TIPO DA DESPESA:
AGÊNCIABANCO CONTA CHEQUE/TED/DOCFORMA PAGAMENTO VALOR EM REAIS DATAFONTE ORIGEM
PAGAMENTO(S)
Transferência eletrônica 001 2945-9 452014-9 3904 100.000,00 10/09/2014Outros Recursos
TOTAL: 100.000,00
FORNECEDOR: LUIZ FERNANDO ARANTES MACHADO
VALOR DESPESA R$:
CPF/CNPJ:
Doações financeiras a outros candidatos/comitês financeiros/partidos
20.562.002/0001-81
40.000,00
NÚMERO:DATA: 10/09/2014 ESPÉCIE DOC:
TIPO DA DESPESA:
578Data e Hora da Impressão: Página: 210 de02/12/14 12:32
Relatório de Despesas Efetuadas Versão: 2.07 - TSE [2.0.07]
TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final
Controle: P45000200000BR0892997
AGÊNCIABANCO CONTA CHEQUE/TED/DOCFORMA PAGAMENTO VALOR EM REAIS DATAFONTE ORIGEM
PAGAMENTO(S)
Transferência eletrônica 001 2945-9 452014-9 91017 40.000,00 10/09/2014Outros Recursos
TOTAL: 40.000,00
FORNECEDOR: JOÃO CARLOS DE SOUZA ELIAS
VALOR DESPESA R$:
CPF/CNPJ:
Doações financeiras a outros candidatos/comitês financeiros/partidos
20.557.966/0001-31
30.000,00
NÚMERO:DATA: 10/09/2014 ESPÉCIE DOC:
TIPO DA DESPESA:
AGÊNCIABANCO CONTA CHEQUE/TED/DOCFORMA PAGAMENTO VALOR EM REAIS DATAFONTE ORIGEM
PAGAMENTO(S)
Transferência eletrônica 001 2945-9 452014-9 8918 30.000,00 10/09/2014Outros Recursos
TOTAL: 30.000,00
FORNECEDOR: Direção Nacional
VALOR DESPESA R$:
CPF/CNPJ:
Doações financeiras a outros candidatos/comitês financeiros/partidos
08.950.803/0001-19
100.000,00
NÚMERO:DATA: 10/09/2014 ESPÉCIE DOC:
TIPO DA DESPESA:
AGÊNCIABANCO CONTA CHEQUE/TED/DOCFORMA PAGAMENTO VALOR EM REAIS DATAFONTE ORIGEM
PAGAMENTO(S)
Transferência eletrônica 001 2945-9 452014-9 0149 100.000,00 10/09/2014Outros Recursos
578Data e Hora da Impressão: Página: 211 de02/12/14 12:32
Relatório de Despesas Efetuadas Versão: 2.07 - TSE [2.0.07]
TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final
Controle: P45000200000BR0892997
TOTAL: 100.000,00
FORNECEDOR: Direção Estadual/Distrital
VALOR DESPESA R$:
CPF/CNPJ:
Doações financeiras a outros candidatos/comitês financeiros/partidos
24.489.114/0001-05
50.000,00
NÚMERO:DATA: 10/09/2014 ESPÉCIE DOC:
TIPO DA DESPESA:
AGÊNCIABANCO CONTA CHEQUE/TED/DOCFORMA PAGAMENTO VALOR EM REAIS DATAFONTE ORIGEM
PAGAMENTO(S)
Transferência eletrônica 001 2945-9 452014-9 91015 50.000,00 10/09/2014Outros Recursos
TOTAL: 50.000,00
FORNECEDOR: Direção Estadual/Distrital
VALOR DESPESA R$:
CPF/CNPJ:
Doações financeiras a outros candidatos/comitês financeiros/partidos
32.883.829/0001-76
50.000,00
NÚMERO:DATA: 10/09/2014 ESPÉCIE DOC:
TIPO DA DESPESA:
AGÊNCIABANCO CONTA CHEQUE/TED/DOCFORMA PAGAMENTO VALOR EM REAIS DATAFONTE ORIGEM
PAGAMENTO(S)
Transferência eletrônica 001 2945-9 452014-9 9667 50.000,00 10/09/2014Outros Recursos
TOTAL: 50.000,00
FORNECEDOR: ELETROPAULO
VALOR DESPESA R$:
CPF/CNPJ:
Energia elétrica
61.695.227/0001-93
1.339,71
NÚMERO:DATA: 10/09/2014 ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal 5484839 - B
TIPO DA DESPESA:
578Data e Hora da Impressão: Página: 212 de02/12/14 12:32
Relatório de Despesas Efetuadas Versão: 2.07 - TSE [2.0.07]
TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final
Controle: P45000200000BR0892997
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):
Descrição Valor unitárioQuantidade
CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA 1,000 1.339,710000
AGÊNCIABANCO CONTA CHEQUE/TED/DOCFORMA PAGAMENTO VALOR EM REAIS DATAFONTE ORIGEM
PAGAMENTO(S)
Transferência eletrônica 001 2945-9 452014-9 91714 1.339,71 17/09/2014Outros Recursos
TOTAL: 1.339,71
FORNECEDOR: CEB DISTRIBUIÇÃO
VALOR DESPESA R$:
CPF/CNPJ:
Energia elétrica
07.522.669/0001-92
110,27
NÚMERO:DATA: 10/09/2014 ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal 12292 - U
TIPO DA DESPESA:
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):
Descrição Valor unitárioQuantidade
CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA 1,000 110,270000
AGÊNCIABANCO CONTA CHEQUE/TED/DOCFORMA PAGAMENTO VALOR EM REAIS DATAFONTE ORIGEM
PAGAMENTO(S)
Transferência eletrônica 001 2945-9 452014-9 91713 110,27 17/09/2014Outros Recursos
TOTAL: 110,27
FORNECEDOR: ECOPLACA COM PROD GRAFICOS LTDA
VALOR DESPESA R$:
CPF/CNPJ:
Publicidade por materiais impressos
11.425.174/0001-12
52.000,00
NÚMERO:DATA: 10/09/2014 ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal 1221 - 1
TIPO DA DESPESA:
578Data e Hora da Impressão: Página: 213 de02/12/14 12:32
Relatório de Despesas Efetuadas Versão: 2.07 - TSE [2.0.07]
TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final
Controle: P45000200000BR0892997
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):
Descrição Valor unitárioQuantidade
PLACA POLIONDA 2,00X1,00M 2000,000 26,000000
AGÊNCIABANCO CONTA CHEQUE/TED/DOCFORMA PAGAMENTO VALOR EM REAIS DATAFONTE ORIGEM
PAGAMENTO(S)
Transferência eletrônica 001 2945-9 452014-9 91005 52.000,00 10/09/2014Outros Recursos
TOTAL: 52.000,00
FORNECEDOR:
VALOR DESPESA R$:
CPF/CNPJ:
Encargos financeiros, taxas bancárias e/ou op. cartão de crédito
7,80
NÚMERO:DATA: 11/09/2014 ESPÉCIE DOC:
TIPO DA DESPESA:
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):
Descrição Valor unitárioQuantidade
TAR DOC/TED ELETRONICO 1,000 7,800000
AGÊNCIABANCO CONTA CHEQUE/TED/DOCFORMA PAGAMENTO VALOR EM REAIS DATAFONTE ORIGEM
PAGAMENTO(S)
Débito em conta 001 2945-9 452014-9 - 7,80 11/09/2014Outros Recursos
TOTAL: 7,80
FORNECEDOR:
VALOR DESPESA R$:
CPF/CNPJ:
Encargos financeiros, taxas bancárias e/ou op. cartão de crédito
7,80
NÚMERO:DATA: 11/09/2014 ESPÉCIE DOC:
TIPO DA DESPESA:
578Data e Hora da Impressão: Página: 214 de02/12/14 12:32
Relatório de Despesas Efetuadas Versão: 2.07 - TSE [2.0.07]
TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final
Controle: P45000200000BR0892997
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):
Descrição Valor unitárioQuantidade
TAR DOC/TED ELETRONICO 1,000 7,800000
AGÊNCIABANCO CONTA CHEQUE/TED/DOCFORMA PAGAMENTO VALOR EM REAIS DATAFONTE ORIGEM
PAGAMENTO(S)
Débito em conta 001 2945-9 452014-9 - 7,80 11/09/2014Outros Recursos
TOTAL: 7,80
FORNECEDOR:
VALOR DESPESA R$:
CPF/CNPJ:
Encargos financeiros, taxas bancárias e/ou op. cartão de crédito
7,80
NÚMERO:DATA: 11/09/2014 ESPÉCIE DOC:
TIPO DA DESPESA:
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):
Descrição Valor unitárioQuantidade
TAR DOC/TED ELETRONICO 1,000 7,800000
AGÊNCIABANCO CONTA CHEQUE/TED/DOCFORMA PAGAMENTO VALOR EM REAIS DATAFONTE ORIGEM
PAGAMENTO(S)
Débito em conta 001 2945-9 452014-9 - 7,80 11/09/2014Outros Recursos
TOTAL: 7,80
FORNECEDOR:
VALOR DESPESA R$:
CPF/CNPJ:
Encargos financeiros, taxas bancárias e/ou op. cartão de crédito
7,80
NÚMERO:DATA: 11/09/2014 ESPÉCIE DOC:
TIPO DA DESPESA:
578Data e Hora da Impressão: Página: 215 de02/12/14 12:32
Relatório de Despesas Efetuadas Versão: 2.07 - TSE [2.0.07]
TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final
Controle: P45000200000BR0892997
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):
Descrição Valor unitárioQuantidade
TAR DOC/TED ELETRONICO 1,000 7,800000
AGÊNCIABANCO CONTA CHEQUE/TED/DOCFORMA PAGAMENTO VALOR EM REAIS DATAFONTE ORIGEM
PAGAMENTO(S)
Débito em conta 001 2945-9 452014-9 - 7,80 11/09/2014Outros Recursos
TOTAL: 7,80
FORNECEDOR:
VALOR DESPESA R$:
CPF/CNPJ:
Encargos financeiros, taxas bancárias e/ou op. cartão de crédito
7,80
NÚMERO:DATA: 11/09/2014 ESPÉCIE DOC:
TIPO DA DESPESA:
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):
Descrição Valor unitárioQuantidade
TAR DOC/TED ELETRONICO 1,000 7,800000
AGÊNCIABANCO CONTA CHEQUE/TED/DOCFORMA PAGAMENTO VALOR EM REAIS DATAFONTE ORIGEM
PAGAMENTO(S)
Débito em conta 001 2945-9 452014-9 - 7,80 11/09/2014Outros Recursos
TOTAL: 7,80
FORNECEDOR:
VALOR DESPESA R$:
CPF/CNPJ:
Encargos financeiros, taxas bancárias e/ou op. cartão de crédito
7,80
NÚMERO:DATA: 11/09/2014 ESPÉCIE DOC:
TIPO DA DESPESA:
578Data e Hora da Impressão: Página: 216 de02/12/14 12:32
Relatório de Despesas Efetuadas Versão: 2.07 - TSE [2.0.07]
TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final
Controle: P45000200000BR0892997
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):
Descrição Valor unitárioQuantidade
TAR DOC/TED ELETRONICO 1,000 7,800000
AGÊNCIABANCO CONTA CHEQUE/TED/DOCFORMA PAGAMENTO VALOR EM REAIS DATAFONTE ORIGEM
PAGAMENTO(S)
Débito em conta 001 2945-9 452014-9 - 7,80 11/09/2014Outros Recursos
TOTAL: 7,80
FORNECEDOR:
VALOR DESPESA R$:
CPF/CNPJ:
Encargos financeiros, taxas bancárias e/ou op. cartão de crédito
7,80
NÚMERO:DATA: 11/09/2014 ESPÉCIE DOC:
TIPO DA DESPESA:
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):
Descrição Valor unitárioQuantidade
TAR DOC/TED ELETRONICO 1,000 7,800000
AGÊNCIABANCO CONTA CHEQUE/TED/DOCFORMA PAGAMENTO VALOR EM REAIS DATAFONTE ORIGEM
PAGAMENTO(S)
Débito em conta 001 2945-9 452014-9 - 7,80 11/09/2014Outros Recursos
TOTAL: 7,80
FORNECEDOR: Direção Estadual/Distrital
VALOR DESPESA R$:
CPF/CNPJ:
Doações financeiras a outros candidatos/comitês financeiros/partidos
34.817.478/0001-20
200.000,00
NÚMERO:DATA: 11/09/2014 ESPÉCIE DOC:
TIPO DA DESPESA:
578Data e Hora da Impressão: Página: 217 de02/12/14 12:32
Relatório de Despesas Efetuadas Versão: 2.07 - TSE [2.0.07]
TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final
Controle: P45000200000BR0892997
AGÊNCIABANCO CONTA CHEQUE/TED/DOCFORMA PAGAMENTO VALOR EM REAIS DATAFONTE ORIGEM
PAGAMENTO(S)
Transferência eletrônica 001 2945-9 452014-9 91107 200.000,00 11/09/2014Outros Recursos
TOTAL: 200.000,00
FORNECEDOR: Direção Estadual/Distrital
VALOR DESPESA R$:
CPF/CNPJ:
Doações financeiras a outros candidatos/comitês financeiros/partidos
00.087.436/0001-60
217.000,00
NÚMERO:DATA: 11/09/2014 ESPÉCIE DOC:
TIPO DA DESPESA:
AGÊNCIABANCO CONTA CHEQUE/TED/DOCFORMA PAGAMENTO VALOR EM REAIS DATAFONTE ORIGEM
PAGAMENTO(S)
Transferência eletrônica 001 2945-9 452014-9 5274 217.000,00 11/09/2014Outros Recursos
TOTAL: 217.000,00
FORNECEDOR: Direção Estadual/Distrital
VALOR DESPESA R$:
CPF/CNPJ:
Doações financeiras a outros candidatos/comitês financeiros/partidos
24.059.610/0001-29
500.000,00
NÚMERO:DATA: 11/09/2014 ESPÉCIE DOC:
TIPO DA DESPESA:
AGÊNCIABANCO CONTA CHEQUE/TED/DOCFORMA PAGAMENTO VALOR EM REAIS DATAFONTE ORIGEM
PAGAMENTO(S)
Transferência eletrônica 001 2945-9 452014-9 2029 500.000,00 11/09/2014Outros Recursos
578Data e Hora da Impressão: Página: 218 de02/12/14 12:32
Relatório de Despesas Efetuadas Versão: 2.07 - TSE [2.0.07]
TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final
Controle: P45000200000BR0892997
TOTAL: 500.000,00
FORNECEDOR: LUIZ CARLOS JORGE HAULY
VALOR DESPESA R$:
CPF/CNPJ:
Doações financeiras a outros candidatos/comitês financeiros/partidos
20.569.936/0001-45
150.000,00
NÚMERO:DATA: 11/09/2014 ESPÉCIE DOC:
TIPO DA DESPESA:
AGÊNCIABANCO CONTA CHEQUE/TED/DOCFORMA PAGAMENTO VALOR EM REAIS DATAFONTE ORIGEM
PAGAMENTO(S)
Transferência eletrônica 001 2945-9 452014-9 91105 150.000,00 11/09/2014Outros Recursos
TOTAL: 150.000,00
FORNECEDOR: JOAO CARLOS CARAMEZ
VALOR DESPESA R$:
CPF/CNPJ:
Doações financeiras a outros candidatos/comitês financeiros/partidos
20.561.405/0001-06
300.000,00
NÚMERO:DATA: 11/09/2014 ESPÉCIE DOC:
TIPO DA DESPESA:
AGÊNCIABANCO CONTA CHEQUE/TED/DOCFORMA PAGAMENTO VALOR EM REAIS DATAFONTE ORIGEM
PAGAMENTO(S)
Transferência eletrônica 001 2945-9 452014-9 8197 300.000,00 11/09/2014Outros Recursos
TOTAL: 300.000,00
FORNECEDOR: CAUE CASEIRO MACRIS
VALOR DESPESA R$:
CPF/CNPJ:
Doações financeiras a outros candidatos/comitês financeiros/partidos
20.561.182/0001-87
100.000,00
NÚMERO:DATA: 11/09/2014 ESPÉCIE DOC:
TIPO DA DESPESA:
578Data e Hora da Impressão: Página: 219 de02/12/14 12:32
Relatório de Despesas Efetuadas Versão: 2.07 - TSE [2.0.07]
TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final
Controle: P45000200000BR0892997
AGÊNCIABANCO CONTA CHEQUE/TED/DOCFORMA PAGAMENTO VALOR EM REAIS DATAFONTE ORIGEM
PAGAMENTO(S)
Transferência eletrônica 001 2945-9 452014-9 91104 100.000,00 11/09/2014Outros Recursos
TOTAL: 100.000,00
FORNECEDOR: LUIZ CARLOS JORGE HAULY
VALOR DESPESA R$:
CPF/CNPJ:
Doações financeiras a outros candidatos/comitês financeiros/partidos
20.569.936/0001-45
75.000,00
NÚMERO:DATA: 11/09/2014 ESPÉCIE DOC:
TIPO DA DESPESA:
AGÊNCIABANCO CONTA CHEQUE/TED/DOCFORMA PAGAMENTO VALOR EM REAIS DATAFONTE ORIGEM
PAGAMENTO(S)
Transferência eletrônica 001 2945-9 452014-9 91106 75.000,00 11/09/2014Outros Recursos
TOTAL: 75.000,00
FORNECEDOR: DAVID SAMUEL ALCOLUMBRE TOBELEM
VALOR DESPESA R$:
CPF/CNPJ:
Doações financeiras a outros candidatos/comitês financeiros/partidos
20.572.183/0001-27
60.000,00
NÚMERO:DATA: 11/09/2014 ESPÉCIE DOC:
TIPO DA DESPESA:
AGÊNCIABANCO CONTA CHEQUE/TED/DOCFORMA PAGAMENTO VALOR EM REAIS DATAFONTE ORIGEM
PAGAMENTO(S)
Transferência eletrônica 001 2945-9 452014-9 1050 60.000,00 11/09/2014Outros Recursos
578Data e Hora da Impressão: Página: 220 de02/12/14 12:32
Relatório de Despesas Efetuadas Versão: 2.07 - TSE [2.0.07]
TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final
Controle: P45000200000BR0892997
TOTAL: 60.000,00
FORNECEDOR: LUIZ PAULO CORREA DA ROCHA
VALOR DESPESA R$:
CPF/CNPJ:
Doações financeiras a outros candidatos/comitês financeiros/partidos
20.582.379/0001-00
100.000,00
NÚMERO:DATA: 11/09/2014 ESPÉCIE DOC:
TIPO DA DESPESA:
AGÊNCIABANCO CONTA CHEQUE/TED/DOCFORMA PAGAMENTO VALOR EM REAIS DATAFONTE ORIGEM
PAGAMENTO(S)
Transferência eletrônica 001 2945-9 452014-9 5991 100.000,00 11/09/2014Outros Recursos
TOTAL: 100.000,00
FORNECEDOR: Direção Estadual/Distrital
VALOR DESPESA R$:
CPF/CNPJ:
Doações financeiras a outros candidatos/comitês financeiros/partidos
24.489.114/0001-05
100.000,00
NÚMERO:DATA: 11/09/2014 ESPÉCIE DOC:
TIPO DA DESPESA:
AGÊNCIABANCO CONTA CHEQUE/TED/DOCFORMA PAGAMENTO VALOR EM REAIS DATAFONTE ORIGEM
PAGAMENTO(S)
Transferência eletrônica 001 2945-9 452014-9 9199 100.000,00 11/09/2014Outros Recursos
TOTAL: 100.000,00
FORNECEDOR: VANDERLEI MACRIS
VALOR DESPESA R$:
CPF/CNPJ:
Doações financeiras a outros candidatos/comitês financeiros/partidos
20.560.804/0001-52
200.000,00
NÚMERO:DATA: 11/09/2014 ESPÉCIE DOC:
TIPO DA DESPESA:
578Data e Hora da Impressão: Página: 221 de02/12/14 12:32
Relatório de Despesas Efetuadas Versão: 2.07 - TSE [2.0.07]
TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final
Controle: P45000200000BR0892997
AGÊNCIABANCO CONTA CHEQUE/TED/DOCFORMA PAGAMENTO VALOR EM REAIS DATAFONTE ORIGEM
PAGAMENTO(S)
Transferência eletrônica 001 2945-9 452014-9 91103 200.000,00 11/09/2014Outros Recursos
TOTAL: 200.000,00
FORNECEDOR: Comitê Financeiro Distrital/Estadual para Governador
VALOR DESPESA R$:
CPF/CNPJ:
Doações financeiras a outros candidatos/comitês financeiros/partidos
20.592.601/0001-48
500.000,00
NÚMERO:DATA: 12/09/2014 ESPÉCIE DOC:
TIPO DA DESPESA:
AGÊNCIABANCO CONTA CHEQUE/TED/DOCFORMA PAGAMENTO VALOR EM REAIS DATAFONTE ORIGEM
PAGAMENTO(S)
Transferência eletrônica 001 2945-9 454545-1 0961 500.000,00 12/09/2014Fundo Partidário
TOTAL: 500.000,00
FORNECEDOR: Comitê Financeiro Nacional para Presidente da República
VALOR DESPESA R$:
CPF/CNPJ:
Doações financeiras a outros candidatos/comitês financeiros/partidos
20.558.161/0001-02
500.000,00
NÚMERO:DATA: 12/09/2014 ESPÉCIE DOC:
TIPO DA DESPESA:
AGÊNCIABANCO CONTA CHEQUE/TED/DOCFORMA PAGAMENTO VALOR EM REAIS DATAFONTE ORIGEM
PAGAMENTO(S)
Transferência eletrônica 001 2945-9 452014-9 91202 500.000,00 12/09/2014Outros Recursos
578Data e Hora da Impressão: Página: 222 de02/12/14 12:32
Relatório de Despesas Efetuadas Versão: 2.07 - TSE [2.0.07]
TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final
Controle: P45000200000BR0892997
TOTAL: 500.000,00
FORNECEDOR:
VALOR DESPESA R$:
CPF/CNPJ:
Encargos financeiros, taxas bancárias e/ou op. cartão de crédito
7,80
NÚMERO:DATA: 12/09/2014 ESPÉCIE DOC:
TIPO DA DESPESA:
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):
Descrição Valor unitárioQuantidade
TAR DOC/TED ELETRONICO 1,000 7,800000
AGÊNCIABANCO CONTA CHEQUE/TED/DOCFORMA PAGAMENTO VALOR EM REAIS DATAFONTE ORIGEM
PAGAMENTO(S)
Débito em conta 001 2945-9 452014-9 - 7,80 12/09/2014Outros Recursos
TOTAL: 7,80
FORNECEDOR:
VALOR DESPESA R$:
CPF/CNPJ:
Encargos financeiros, taxas bancárias e/ou op. cartão de crédito
7,80
NÚMERO:DATA: 12/09/2014 ESPÉCIE DOC:
TIPO DA DESPESA:
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):
Descrição Valor unitárioQuantidade
TAR DOC/TED ELETRONICO 1,000 7,800000
AGÊNCIABANCO CONTA CHEQUE/TED/DOCFORMA PAGAMENTO VALOR EM REAIS DATAFONTE ORIGEM
PAGAMENTO(S)
Débito em conta 001 2945-9 452014-9 - 7,80 12/09/2014Outros Recursos
578Data e Hora da Impressão: Página: 223 de02/12/14 12:32
Relatório de Despesas Efetuadas Versão: 2.07 - TSE [2.0.07]
TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final
Controle: P45000200000BR0892997
TOTAL: 7,80
FORNECEDOR:
VALOR DESPESA R$:
CPF/CNPJ:
Encargos financeiros, taxas bancárias e/ou op. cartão de crédito
7,80
NÚMERO:DATA: 12/09/2014 ESPÉCIE DOC:
TIPO DA DESPESA:
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):
Descrição Valor unitárioQuantidade
TAR DOC/TED ELETRONICO 1,000 7,800000
AGÊNCIABANCO CONTA CHEQUE/TED/DOCFORMA PAGAMENTO VALOR EM REAIS DATAFONTE ORIGEM
PAGAMENTO(S)
Débito em conta 001 2945-9 452014-9 - 7,80 12/09/2014Outros Recursos
TOTAL: 7,80
FORNECEDOR:
VALOR DESPESA R$:
CPF/CNPJ:
Encargos financeiros, taxas bancárias e/ou op. cartão de crédito
7,80
NÚMERO:DATA: 12/09/2014 ESPÉCIE DOC:
TIPO DA DESPESA:
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):
Descrição Valor unitárioQuantidade
TAR DOC/TED ELETRONICO 1,000 7,800000
AGÊNCIABANCO CONTA CHEQUE/TED/DOCFORMA PAGAMENTO VALOR EM REAIS DATAFONTE ORIGEM
PAGAMENTO(S)
Débito em conta 001 2945-9 452014-9 - 7,80 12/09/2014Outros Recursos
578Data e Hora da Impressão: Página: 224 de02/12/14 12:32
Relatório de Despesas Efetuadas Versão: 2.07 - TSE [2.0.07]
TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final
Controle: P45000200000BR0892997
TOTAL: 7,80
FORNECEDOR:
VALOR DESPESA R$:
CPF/CNPJ:
Encargos financeiros, taxas bancárias e/ou op. cartão de crédito
7,80
NÚMERO:DATA: 12/09/2014 ESPÉCIE DOC:
TIPO DA DESPESA:
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):
Descrição Valor unitárioQuantidade
TAR DOC/TED ELETRONICO 1,000 7,800000
AGÊNCIABANCO CONTA CHEQUE/TED/DOCFORMA PAGAMENTO VALOR EM REAIS DATAFONTE ORIGEM
PAGAMENTO(S)
Débito em conta 001 2945-9 452014-9 - 7,80 12/09/2014Outros Recursos
TOTAL: 7,80
FORNECEDOR:
VALOR DESPESA R$:
CPF/CNPJ:
Encargos financeiros, taxas bancárias e/ou op. cartão de crédito
7,80
NÚMERO:DATA: 12/09/2014 ESPÉCIE DOC:
TIPO DA DESPESA:
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):
Descrição Valor unitárioQuantidade
TAR DOC/TED ELETRONICO 1,000 7,800000
AGÊNCIABANCO CONTA CHEQUE/TED/DOCFORMA PAGAMENTO VALOR EM REAIS DATAFONTE ORIGEM
PAGAMENTO(S)
Débito em conta 001 2945-9 452014-9 - 7,80 12/09/2014Outros Recursos
578Data e Hora da Impressão: Página: 225 de02/12/14 12:32
Relatório de Despesas Efetuadas Versão: 2.07 - TSE [2.0.07]
TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final
Controle: P45000200000BR0892997
TOTAL: 7,80
FORNECEDOR: Comitê Financeiro Nacional para Presidente da República
VALOR DESPESA R$:
CPF/CNPJ:
Doações financeiras a outros candidatos/comitês financeiros/partidos
20.558.161/0001-02
20.000,00
NÚMERO:DATA: 12/09/2014 ESPÉCIE DOC:
TIPO DA DESPESA:
AGÊNCIABANCO CONTA CHEQUE/TED/DOCFORMA PAGAMENTO VALOR EM REAIS DATAFONTE ORIGEM
PAGAMENTO(S)
Transferência eletrônica 001 2945-9 452014-9 91203 20.000,00 12/09/2014Outros Recursos
TOTAL: 20.000,00
FORNECEDOR: Comitê Financeiro Nacional para Presidente da República
VALOR DESPESA R$:
CPF/CNPJ:
Doações financeiras a outros candidatos/comitês financeiros/partidos
20.558.161/0001-02
230.000,00
NÚMERO:DATA: 12/09/2014 ESPÉCIE DOC:
TIPO DA DESPESA:
AGÊNCIABANCO CONTA CHEQUE/TED/DOCFORMA PAGAMENTO VALOR EM REAIS DATAFONTE ORIGEM
PAGAMENTO(S)
Transferência eletrônica 001 2945-9 452014-9 91204 230.000,00 12/09/2014Outros Recursos
TOTAL: 230.000,00
FORNECEDOR: Comitê Financeiro Nacional para Presidente da República
VALOR DESPESA R$:
CPF/CNPJ:
Doações financeiras a outros candidatos/comitês financeiros/partidos
20.558.161/0001-02
70.000,00
NÚMERO:DATA: 12/09/2014 ESPÉCIE DOC:
TIPO DA DESPESA:
578Data e Hora da Impressão: Página: 226 de02/12/14 12:32
Relatório de Despesas Efetuadas Versão: 2.07 - TSE [2.0.07]
TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final
Controle: P45000200000BR0892997
AGÊNCIABANCO CONTA CHEQUE/TED/DOCFORMA PAGAMENTO VALOR EM REAIS DATAFONTE ORIGEM
PAGAMENTO(S)
Transferência eletrônica 001 2945-9 452014-9 91205 70.000,00 12/09/2014Outros Recursos
TOTAL: 70.000,00
FORNECEDOR: Comitê Financeiro Nacional para Presidente da República
VALOR DESPESA R$:
CPF/CNPJ:
Doações financeiras a outros candidatos/comitês financeiros/partidos
20.558.161/0001-02
170.000,00
NÚMERO:DATA: 12/09/2014 ESPÉCIE DOC:
TIPO DA DESPESA:
AGÊNCIABANCO CONTA CHEQUE/TED/DOCFORMA PAGAMENTO VALOR EM REAIS DATAFONTE ORIGEM
PAGAMENTO(S)
Transferência eletrônica 001 2945-9 452014-9 91206 170.000,00 12/09/2014Outros Recursos
TOTAL: 170.000,00
FORNECEDOR: Comitê Financeiro Único
VALOR DESPESA R$:
CPF/CNPJ:
Doações financeiras a outros candidatos/comitês financeiros/partidos
20.620.283/0001-81
230.000,00
NÚMERO:DATA: 12/09/2014 ESPÉCIE DOC:
TIPO DA DESPESA:
AGÊNCIABANCO CONTA CHEQUE/TED/DOCFORMA PAGAMENTO VALOR EM REAIS DATAFONTE ORIGEM
PAGAMENTO(S)
Transferência eletrônica 001 2945-9 452014-9 91201 230.000,00 12/09/2014Outros Recursos
578Data e Hora da Impressão: Página: 227 de02/12/14 12:32
Relatório de Despesas Efetuadas Versão: 2.07 - TSE [2.0.07]
TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final
Controle: P45000200000BR0892997
TOTAL: 230.000,00
FORNECEDOR: BRUNO CAVALCANTI DE ARAUJO
VALOR DESPESA R$:
CPF/CNPJ:
Doações financeiras a outros candidatos/comitês financeiros/partidos
20.572.994/0001-28
100.000,00
NÚMERO:DATA: 12/09/2014 ESPÉCIE DOC:
TIPO DA DESPESA:
AGÊNCIABANCO CONTA CHEQUE/TED/DOCFORMA PAGAMENTO VALOR EM REAIS DATAFONTE ORIGEM
PAGAMENTO(S)
Transferência eletrônica 001 2945-9 452014-9 1556 100.000,00 12/09/2014Outros Recursos
TOTAL: 100.000,00
FORNECEDOR:
VALOR DESPESA R$:
CPF/CNPJ:
Encargos financeiros, taxas bancárias e/ou op. cartão de crédito
7,80
NÚMERO:DATA: 15/09/2014 ESPÉCIE DOC:
TIPO DA DESPESA:
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):
Descrição Valor unitárioQuantidade
TAR DOC/TED ELETRONICO 1,000 7,800000
AGÊNCIABANCO CONTA CHEQUE/TED/DOCFORMA PAGAMENTO VALOR EM REAIS DATAFONTE ORIGEM
PAGAMENTO(S)
Débito em conta 001 2945-9 452014-9 - 7,80 15/09/2014Outros Recursos
TOTAL: 7,80
578Data e Hora da Impressão: Página: 228 de02/12/14 12:32
Relatório de Despesas Efetuadas Versão: 2.07 - TSE [2.0.07]
TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final
Controle: P45000200000BR0892997
FORNECEDOR:
VALOR DESPESA R$:
CPF/CNPJ:
Encargos financeiros, taxas bancárias e/ou op. cartão de crédito
7,80
NÚMERO:DATA: 15/09/2014 ESPÉCIE DOC:
TIPO DA DESPESA:
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):
Descrição Valor unitárioQuantidade
TAR DOC/TED ELETRONICO 1,000 7,800000
AGÊNCIABANCO CONTA CHEQUE/TED/DOCFORMA PAGAMENTO VALOR EM REAIS DATAFONTE ORIGEM
PAGAMENTO(S)
Débito em conta 001 2945-9 452014-9 - 7,80 15/09/2014Outros Recursos
TOTAL: 7,80
FORNECEDOR:
VALOR DESPESA R$:
CPF/CNPJ:
Encargos financeiros, taxas bancárias e/ou op. cartão de crédito
7,80
NÚMERO:DATA: 15/09/2014 ESPÉCIE DOC:
TIPO DA DESPESA:
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):
Descrição Valor unitárioQuantidade
TAR DOC/TED ELETRONICO 1,000 7,800000
AGÊNCIABANCO CONTA CHEQUE/TED/DOCFORMA PAGAMENTO VALOR EM REAIS DATAFONTE ORIGEM
PAGAMENTO(S)
Débito em conta 001 2945-9 452014-9 - 7,80 15/09/2014Outros Recursos
TOTAL: 7,80
578Data e Hora da Impressão: Página: 229 de02/12/14 12:32
Relatório de Despesas Efetuadas Versão: 2.07 - TSE [2.0.07]
TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final
Controle: P45000200000BR0892997
FORNECEDOR:
VALOR DESPESA R$:
CPF/CNPJ:
Encargos financeiros, taxas bancárias e/ou op. cartão de crédito
7,80
NÚMERO:DATA: 15/09/2014 ESPÉCIE DOC:
TIPO DA DESPESA:
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):
Descrição Valor unitárioQuantidade
TAR DOC/TED ELETRONICO 1,000 7,800000
AGÊNCIABANCO CONTA CHEQUE/TED/DOCFORMA PAGAMENTO VALOR EM REAIS DATAFONTE ORIGEM
PAGAMENTO(S)
Débito em conta 001 2945-9 452014-9 - 7,80 15/09/2014Outros Recursos
TOTAL: 7,80
FORNECEDOR:
VALOR DESPESA R$:
CPF/CNPJ:
Encargos financeiros, taxas bancárias e/ou op. cartão de crédito
7,80
NÚMERO:DATA: 15/09/2014 ESPÉCIE DOC:
TIPO DA DESPESA:
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):
Descrição Valor unitárioQuantidade
TAR DOC/TED ELETRONICO 1,000 7,800000
AGÊNCIABANCO CONTA CHEQUE/TED/DOCFORMA PAGAMENTO VALOR EM REAIS DATAFONTE ORIGEM
PAGAMENTO(S)
Débito em conta 001 2945-9 452014-9 - 7,80 15/09/2014Outros Recursos
TOTAL: 7,80
578Data e Hora da Impressão: Página: 230 de02/12/14 12:32
Relatório de Despesas Efetuadas Versão: 2.07 - TSE [2.0.07]
TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final
Controle: P45000200000BR0892997
FORNECEDOR:
VALOR DESPESA R$:
CPF/CNPJ:
Encargos financeiros, taxas bancárias e/ou op. cartão de crédito
7,80
NÚMERO:DATA: 15/09/2014 ESPÉCIE DOC:
TIPO DA DESPESA:
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):
Descrição Valor unitárioQuantidade
TAR DOC/TED ELETRONICO 1,000 7,800000
AGÊNCIABANCO CONTA CHEQUE/TED/DOCFORMA PAGAMENTO VALOR EM REAIS DATAFONTE ORIGEM
PAGAMENTO(S)
Débito em conta 001 2945-9 452014-9 - 7,80 15/09/2014Outros Recursos
TOTAL: 7,80
FORNECEDOR: Direção Estadual/Distrital
VALOR DESPESA R$:
CPF/CNPJ:
Doações financeiras a outros candidatos/comitês financeiros/partidos
59.941.682/0001-80
200.000,00
NÚMERO:DATA: 15/09/2014 ESPÉCIE DOC:
TIPO DA DESPESA:
AGÊNCIABANCO CONTA CHEQUE/TED/DOCFORMA PAGAMENTO VALOR EM REAIS DATAFONTE ORIGEM
PAGAMENTO(S)
Transferência eletrônica 001 2945-9 452014-9 8398 200.000,00 15/09/2014Outros Recursos
TOTAL: 200.000,00
578Data e Hora da Impressão: Página: 231 de02/12/14 12:32
Relatório de Despesas Efetuadas Versão: 2.07 - TSE [2.0.07]
TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final
Controle: P45000200000BR0892997
FORNECEDOR: LUIZ CARLOS GOMES DOS SANTOS JUNIOR
VALOR DESPESA R$:
CPF/CNPJ:
Doações financeiras a outros candidatos/comitês financeiros/partidos
20.602.867/0001-24
50.000,00
NÚMERO:DATA: 15/09/2014 ESPÉCIE DOC:
TIPO DA DESPESA:
AGÊNCIABANCO CONTA CHEQUE/TED/DOCFORMA PAGAMENTO VALOR EM REAIS DATAFONTE ORIGEM
PAGAMENTO(S)
Transferência eletrônica 001 2945-9 452014-9 0666 50.000,00 15/09/2014Outros Recursos
TOTAL: 50.000,00
FORNECEDOR: JOAO CARLOS CARAMEZ
VALOR DESPESA R$:
CPF/CNPJ:
Doações financeiras a outros candidatos/comitês financeiros/partidos
20.561.405/0001-06
20.000,00
NÚMERO:DATA: 15/09/2014 ESPÉCIE DOC:
TIPO DA DESPESA:
AGÊNCIABANCO CONTA CHEQUE/TED/DOCFORMA PAGAMENTO VALOR EM REAIS DATAFONTE ORIGEM
PAGAMENTO(S)
Transferência eletrônica 001 2945-9 452014-9 8197 20.000,00 15/09/2014Outros Recursos
TOTAL: 20.000,00
FORNECEDOR: ORLANDO MORANDO JUNIOR
VALOR DESPESA R$:
CPF/CNPJ:
Doações financeiras a outros candidatos/comitês financeiros/partidos
20.560.768/0001-27
100.000,00
NÚMERO:DATA: 15/09/2014 ESPÉCIE DOC:
TIPO DA DESPESA:
578Data e Hora da Impressão: Página: 232 de02/12/14 12:32
Relatório de Despesas Efetuadas Versão: 2.07 - TSE [2.0.07]
TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final
Controle: P45000200000BR0892997
AGÊNCIABANCO CONTA CHEQUE/TED/DOCFORMA PAGAMENTO VALOR EM REAIS DATAFONTE ORIGEM
PAGAMENTO(S)
Transferência eletrônica 001 2945-9 452014-9 91502 100.000,00 15/09/2014Outros Recursos
TOTAL: 100.000,00
FORNECEDOR: EDUARDO LUIZ BARROS BARBOSA
VALOR DESPESA R$:
CPF/CNPJ:
Doações financeiras a outros candidatos/comitês financeiros/partidos
20.574.319/0001-38
50.000,00
NÚMERO:DATA: 15/09/2014 ESPÉCIE DOC:
TIPO DA DESPESA:
AGÊNCIABANCO CONTA CHEQUE/TED/DOCFORMA PAGAMENTO VALOR EM REAIS DATAFONTE ORIGEM
PAGAMENTO(S)
Transferência eletrônica 001 2945-9 452014-9 91503 50.000,00 15/09/2014Outros Recursos
TOTAL: 50.000,00
FORNECEDOR: ANTONIO JOSE IMBASSAHY DA SILVA
VALOR DESPESA R$:
CPF/CNPJ:
Doações financeiras a outros candidatos/comitês financeiros/partidos
20.564.106/0001-25
100.000,00
NÚMERO:DATA: 15/09/2014 ESPÉCIE DOC:
TIPO DA DESPESA:
AGÊNCIABANCO CONTA CHEQUE/TED/DOCFORMA PAGAMENTO VALOR EM REAIS DATAFONTE ORIGEM
PAGAMENTO(S)
Transferência eletrônica 001 2945-9 452014-9 91504 100.000,00 15/09/2014Outros Recursos
578Data e Hora da Impressão: Página: 233 de02/12/14 12:32
Relatório de Despesas Efetuadas Versão: 2.07 - TSE [2.0.07]
TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final
Controle: P45000200000BR0892997
TOTAL: 100.000,00
FORNECEDOR: LUIZ FERNANDO ARANTES MACHADO
VALOR DESPESA R$:
CPF/CNPJ:
Doações financeiras a outros candidatos/comitês financeiros/partidos
20.562.002/0001-81
100.000,00
NÚMERO:DATA: 15/09/2014 ESPÉCIE DOC:
TIPO DA DESPESA:
AGÊNCIABANCO CONTA CHEQUE/TED/DOCFORMA PAGAMENTO VALOR EM REAIS DATAFONTE ORIGEM
PAGAMENTO(S)
Transferência eletrônica 001 2945-9 452014-9 91505 100.000,00 15/09/2014Outros Recursos
TOTAL: 100.000,00
FORNECEDOR: BRUNO COVAS LOPES
VALOR DESPESA R$:
CPF/CNPJ:
Doações financeiras a outros candidatos/comitês financeiros/partidos
20.560.899/0001-04
70.000,00
NÚMERO:DATA: 15/09/2014 ESPÉCIE DOC:
TIPO DA DESPESA:
AGÊNCIABANCO CONTA CHEQUE/TED/DOCFORMA PAGAMENTO VALOR EM REAIS DATAFONTE ORIGEM
PAGAMENTO(S)
Transferência eletrônica 001 2945-9 452014-9 91506 70.000,00 15/09/2014Outros Recursos
TOTAL: 70.000,00
FORNECEDOR: MARIANA FONSECA RIBEIRO CARVALHO DE MORAES
VALOR DESPESA R$:
CPF/CNPJ:
Doações financeiras a outros candidatos/comitês financeiros/partidos
20.561.955/0001-25
70.000,00
NÚMERO:DATA: 15/09/2014 ESPÉCIE DOC:
TIPO DA DESPESA:
578Data e Hora da Impressão: Página: 234 de02/12/14 12:32
Relatório de Despesas Efetuadas Versão: 2.07 - TSE [2.0.07]
TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final
Controle: P45000200000BR0892997
AGÊNCIABANCO CONTA CHEQUE/TED/DOCFORMA PAGAMENTO VALOR EM REAIS DATAFONTE ORIGEM
PAGAMENTO(S)
Transferência eletrônica 001 2945-9 452014-9 91507 70.000,00 15/09/2014Outros Recursos
TOTAL: 70.000,00
FORNECEDOR:
VALOR DESPESA R$:
CPF/CNPJ:
Encargos financeiros, taxas bancárias e/ou op. cartão de crédito
7,80
NÚMERO:DATA: 16/09/2014 ESPÉCIE DOC:
TIPO DA DESPESA:
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):
Descrição Valor unitárioQuantidade
TAR DOC/TED ELETRONICO 1,000 7,800000
AGÊNCIABANCO CONTA CHEQUE/TED/DOCFORMA PAGAMENTO VALOR EM REAIS DATAFONTE ORIGEM
PAGAMENTO(S)
Débito em conta 001 2945-9 452014-9 - 7,80 16/09/2014Outros Recursos
TOTAL: 7,80
FORNECEDOR:
VALOR DESPESA R$:
CPF/CNPJ:
Encargos financeiros, taxas bancárias e/ou op. cartão de crédito
7,80
NÚMERO:DATA: 16/09/2014 ESPÉCIE DOC:
TIPO DA DESPESA:
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):
Descrição Valor unitárioQuantidade
TAR DOC/TED ELETRONICO 1,000 7,800000
578Data e Hora da Impressão: Página: 235 de02/12/14 12:32
Relatório de Despesas Efetuadas Versão: 2.07 - TSE [2.0.07]
TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final
Controle: P45000200000BR0892997
AGÊNCIABANCO CONTA CHEQUE/TED/DOCFORMA PAGAMENTO VALOR EM REAIS DATAFONTE ORIGEM
PAGAMENTO(S)
Débito em conta 001 2945-9 452014-9 - 7,80 16/09/2014Outros Recursos
TOTAL: 7,80
FORNECEDOR:
VALOR DESPESA R$:
CPF/CNPJ:
Encargos financeiros, taxas bancárias e/ou op. cartão de crédito
7,80
NÚMERO:DATA: 16/09/2014 ESPÉCIE DOC:
TIPO DA DESPESA:
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):
Descrição Valor unitárioQuantidade
TAR DOC/TED ELETRONICO 1,000 7,800000
AGÊNCIABANCO CONTA CHEQUE/TED/DOCFORMA PAGAMENTO VALOR EM REAIS DATAFONTE ORIGEM
PAGAMENTO(S)
Débito em conta 001 2945-9 452014-9 - 7,80 16/09/2014Outros Recursos
TOTAL: 7,80
FORNECEDOR:
VALOR DESPESA R$:
CPF/CNPJ:
Encargos financeiros, taxas bancárias e/ou op. cartão de crédito
7,80
NÚMERO:DATA: 16/09/2014 ESPÉCIE DOC:
TIPO DA DESPESA:
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):
Descrição Valor unitárioQuantidade
TAR DOC/TED ELETRONICO 1,000 7,800000
578Data e Hora da Impressão: Página: 236 de02/12/14 12:32
Relatório de Despesas Efetuadas Versão: 2.07 - TSE [2.0.07]
TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final
Controle: P45000200000BR0892997
AGÊNCIABANCO CONTA CHEQUE/TED/DOCFORMA PAGAMENTO VALOR EM REAIS DATAFONTE ORIGEM
PAGAMENTO(S)
Débito em conta 001 2945-9 452014-9 - 7,80 16/09/2014Outros Recursos
TOTAL: 7,80
FORNECEDOR:
VALOR DESPESA R$:
CPF/CNPJ:
Encargos financeiros, taxas bancárias e/ou op. cartão de crédito
7,80
NÚMERO:DATA: 16/09/2014 ESPÉCIE DOC:
TIPO DA DESPESA:
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):
Descrição Valor unitárioQuantidade
TAR DOC/TED ELETRONICO 1,000 7,800000
AGÊNCIABANCO CONTA CHEQUE/TED/DOCFORMA PAGAMENTO VALOR EM REAIS DATAFONTE ORIGEM
PAGAMENTO(S)
Débito em conta 001 2945-9 452014-9 - 7,80 16/09/2014Outros Recursos
TOTAL: 7,80
FORNECEDOR:
VALOR DESPESA R$:
CPF/CNPJ:
Encargos financeiros, taxas bancárias e/ou op. cartão de crédito
7,80
NÚMERO:DATA: 16/09/2014 ESPÉCIE DOC:
TIPO DA DESPESA:
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):
Descrição Valor unitárioQuantidade
TAR DOC/TED ELETRONICO 1,000 7,800000
578Data e Hora da Impressão: Página: 237 de02/12/14 12:32
Relatório de Despesas Efetuadas Versão: 2.07 - TSE [2.0.07]
TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final
Controle: P45000200000BR0892997
AGÊNCIABANCO CONTA CHEQUE/TED/DOCFORMA PAGAMENTO VALOR EM REAIS DATAFONTE ORIGEM
PAGAMENTO(S)
Débito em conta 001 2945-9 452014-9 - 7,80 16/09/2014Outros Recursos
TOTAL: 7,80
FORNECEDOR:
VALOR DESPESA R$:
CPF/CNPJ:
Encargos financeiros, taxas bancárias e/ou op. cartão de crédito
7,80
NÚMERO:DATA: 16/09/2014 ESPÉCIE DOC:
TIPO DA DESPESA:
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):
Descrição Valor unitárioQuantidade
TAR DOC/TED ELETRONICO 1,000 7,800000
AGÊNCIABANCO CONTA CHEQUE/TED/DOCFORMA PAGAMENTO VALOR EM REAIS DATAFONTE ORIGEM
PAGAMENTO(S)
Débito em conta 001 2945-9 452014-9 - 7,80 16/09/2014Outros Recursos
TOTAL: 7,80
FORNECEDOR:
VALOR DESPESA R$:
CPF/CNPJ:
Encargos financeiros, taxas bancárias e/ou op. cartão de crédito
7,80
NÚMERO:DATA: 16/09/2014 ESPÉCIE DOC:
TIPO DA DESPESA:
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):
Descrição Valor unitárioQuantidade
TAR DOC/TED ELETRONICO 1,000 7,800000
578Data e Hora da Impressão: Página: 238 de02/12/14 12:32
Relatório de Despesas Efetuadas Versão: 2.07 - TSE [2.0.07]
TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final
Controle: P45000200000BR0892997
AGÊNCIABANCO CONTA CHEQUE/TED/DOCFORMA PAGAMENTO VALOR EM REAIS DATAFONTE ORIGEM
PAGAMENTO(S)
Débito em conta 001 2945-9 452014-9 - 7,80 16/09/2014Outros Recursos
TOTAL: 7,80
FORNECEDOR: RODRIGO BATISTA DE CASTRO
VALOR DESPESA R$:
CPF/CNPJ:
Doações financeiras a outros candidatos/comitês financeiros/partidos
20.574.764/0001-06
300.000,00
NÚMERO:DATA: 16/09/2014 ESPÉCIE DOC:
TIPO DA DESPESA:
AGÊNCIABANCO CONTA CHEQUE/TED/DOCFORMA PAGAMENTO VALOR EM REAIS DATAFONTE ORIGEM
PAGAMENTO(S)
Transferência eletrônica 001 2945-9 452014-9 91608 300.000,00 16/09/2014Outros Recursos
TOTAL: 300.000,00
FORNECEDOR: CARLOS ALBERTO RICHA
VALOR DESPESA R$:
CPF/CNPJ:
Doações financeiras a outros candidatos/comitês financeiros/partidos
20.572.328/0001-90
140.000,00
NÚMERO:DATA: 16/09/2014 ESPÉCIE DOC:
TIPO DA DESPESA:
AGÊNCIABANCO CONTA CHEQUE/TED/DOCFORMA PAGAMENTO VALOR EM REAIS DATAFONTE ORIGEM
PAGAMENTO(S)
Transferência eletrônica 001 2945-9 452014-9 91606 140.000,00 16/09/2014Outros Recursos
578Data e Hora da Impressão: Página: 239 de02/12/14 12:32
Relatório de Despesas Efetuadas Versão: 2.07 - TSE [2.0.07]
TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final
Controle: P45000200000BR0892997
TOTAL: 140.000,00
FORNECEDOR: CARLOS ALBERTO RICHA
VALOR DESPESA R$:
CPF/CNPJ:
Doações financeiras a outros candidatos/comitês financeiros/partidos
20.572.328/0001-90
130.000,00
NÚMERO:DATA: 16/09/2014 ESPÉCIE DOC:
TIPO DA DESPESA:
AGÊNCIABANCO CONTA CHEQUE/TED/DOCFORMA PAGAMENTO VALOR EM REAIS DATAFONTE ORIGEM
PAGAMENTO(S)
Transferência eletrônica 001 2945-9 452014-9 0023 130.000,00 16/09/2014Outros Recursos
TOTAL: 130.000,00
FORNECEDOR: Direção Estadual/Distrital
VALOR DESPESA R$:
CPF/CNPJ:
Doações financeiras a outros candidatos/comitês financeiros/partidos
24.059.610/0001-29
500.000,00
NÚMERO:DATA: 16/09/2014 ESPÉCIE DOC:
TIPO DA DESPESA:
AGÊNCIABANCO CONTA CHEQUE/TED/DOCFORMA PAGAMENTO VALOR EM REAIS DATAFONTE ORIGEM
PAGAMENTO(S)
Transferência eletrônica 001 2945-9 452014-9 2029 500.000,00 16/09/2014Outros Recursos
TOTAL: 500.000,00
FORNECEDOR: Direção Estadual/Distrital
VALOR DESPESA R$:
CPF/CNPJ:
Doações financeiras a outros candidatos/comitês financeiros/partidos
24.059.610/0001-29
500.000,00
NÚMERO:DATA: 16/09/2014 ESPÉCIE DOC:
TIPO DA DESPESA:
578Data e Hora da Impressão: Página: 240 de02/12/14 12:32
Relatório de Despesas Efetuadas Versão: 2.07 - TSE [2.0.07]
TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final
Controle: P45000200000BR0892997
AGÊNCIABANCO CONTA CHEQUE/TED/DOCFORMA PAGAMENTO VALOR EM REAIS DATAFONTE ORIGEM
PAGAMENTO(S)
Transferência eletrônica 001 2945-9 452014-9 2029 500.000,00 16/09/2014Outros Recursos
TOTAL: 500.000,00
FORNECEDOR: Direção Estadual/Distrital
VALOR DESPESA R$:
CPF/CNPJ:
Doações financeiras a outros candidatos/comitês financeiros/partidos
24.489.114/0001-05
700.000,00
NÚMERO:DATA: 16/09/2014 ESPÉCIE DOC:
TIPO DA DESPESA:
AGÊNCIABANCO CONTA CHEQUE/TED/DOCFORMA PAGAMENTO VALOR EM REAIS DATAFONTE ORIGEM
PAGAMENTO(S)
Transferência eletrônica 001 2945-9 452014-9 91604 700.000,00 16/09/2014Outros Recursos
TOTAL: 700.000,00
FORNECEDOR: Direção Estadual/Distrital
VALOR DESPESA R$:
CPF/CNPJ:
Doações financeiras a outros candidatos/comitês financeiros/partidos
33.794.488/0001-25
150.000,00
NÚMERO:DATA: 16/09/2014 ESPÉCIE DOC:
TIPO DA DESPESA:
AGÊNCIABANCO CONTA CHEQUE/TED/DOCFORMA PAGAMENTO VALOR EM REAIS DATAFONTE ORIGEM
PAGAMENTO(S)
Transferência eletrônica 001 2945-9 452014-9 1844 150.000,00 16/09/2014Outros Recursos
578Data e Hora da Impressão: Página: 241 de02/12/14 12:32
Relatório de Despesas Efetuadas Versão: 2.07 - TSE [2.0.07]
TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final
Controle: P45000200000BR0892997
TOTAL: 150.000,00
FORNECEDOR: Direção Estadual/Distrital
VALOR DESPESA R$:
CPF/CNPJ:
Doações financeiras a outros candidatos/comitês financeiros/partidos
33.794.488/0001-25
100.000,00
NÚMERO:DATA: 16/09/2014 ESPÉCIE DOC:
TIPO DA DESPESA:
AGÊNCIABANCO CONTA CHEQUE/TED/DOCFORMA PAGAMENTO VALOR EM REAIS DATAFONTE ORIGEM
PAGAMENTO(S)
Transferência eletrônica 001 2945-9 452014-9 1844 100.000,00 16/09/2014Outros Recursos
TOTAL: 100.000,00
FORNECEDOR: Direção Estadual/Distrital
VALOR DESPESA R$:
CPF/CNPJ:
Doações financeiras a outros candidatos/comitês financeiros/partidos
24.059.610/0001-29
100.000,00
NÚMERO:DATA: 16/09/2014 ESPÉCIE DOC:
TIPO DA DESPESA:
AGÊNCIABANCO CONTA CHEQUE/TED/DOCFORMA PAGAMENTO VALOR EM REAIS DATAFONTE ORIGEM
PAGAMENTO(S)
Transferência eletrônica 001 2945-9 452014-9 2029 100.000,00 16/09/2014Outros Recursos
TOTAL: 100.000,00
FORNECEDOR: RODRIGO BATISTA DE CASTRO
VALOR DESPESA R$:
CPF/CNPJ:
Doações financeiras a outros candidatos/comitês financeiros/partidos
20.574.764/0001-06
20.000,00
NÚMERO:DATA: 16/09/2014 ESPÉCIE DOC:
TIPO DA DESPESA:
578Data e Hora da Impressão: Página: 242 de02/12/14 12:32
Relatório de Despesas Efetuadas Versão: 2.07 - TSE [2.0.07]
TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final
Controle: P45000200000BR0892997
AGÊNCIABANCO CONTA CHEQUE/TED/DOCFORMA PAGAMENTO VALOR EM REAIS DATAFONTE ORIGEM
PAGAMENTO(S)
Transferência eletrônica 001 2945-9 452014-9 91601 20.000,00 16/09/2014Outros Recursos
TOTAL: 20.000,00
FORNECEDOR: CARLOS HENRIQUE FOCESI SAMPAIO
VALOR DESPESA R$:
CPF/CNPJ:
Doações financeiras a outros candidatos/comitês financeiros/partidos
20.560.309/0001-43
50.000,00
NÚMERO:DATA: 16/09/2014 ESPÉCIE DOC:
TIPO DA DESPESA:
AGÊNCIABANCO CONTA CHEQUE/TED/DOCFORMA PAGAMENTO VALOR EM REAIS DATAFONTE ORIGEM
PAGAMENTO(S)
Transferência eletrônica 001 2945-9 452014-9 91602 50.000,00 16/09/2014Outros Recursos
TOTAL: 50.000,00
FORNECEDOR: LEONARDO FERNANDES MOREIRA
VALOR DESPESA R$:
CPF/CNPJ:
Doações financeiras a outros candidatos/comitês financeiros/partidos
20.574.688/0001-20
50.000,00
NÚMERO:DATA: 16/09/2014 ESPÉCIE DOC:
TIPO DA DESPESA:
AGÊNCIABANCO CONTA CHEQUE/TED/DOCFORMA PAGAMENTO VALOR EM REAIS DATAFONTE ORIGEM
PAGAMENTO(S)
Transferência eletrônica 001 2945-9 452014-9 91603 50.000,00 16/09/2014Outros Recursos
578Data e Hora da Impressão: Página: 243 de02/12/14 12:32
Relatório de Despesas Efetuadas Versão: 2.07 - TSE [2.0.07]
TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final
Controle: P45000200000BR0892997
TOTAL: 50.000,00
FORNECEDOR: CARLOS ALBERTO RICHA
VALOR DESPESA R$:
CPF/CNPJ:
Doações financeiras a outros candidatos/comitês financeiros/partidos
20.572.328/0001-90
40.000,00
NÚMERO:DATA: 16/09/2014 ESPÉCIE DOC:
TIPO DA DESPESA:
AGÊNCIABANCO CONTA CHEQUE/TED/DOCFORMA PAGAMENTO VALOR EM REAIS DATAFONTE ORIGEM
PAGAMENTO(S)
Transferência eletrônica 001 2945-9 452014-9 91607 40.000,00 16/09/2014Outros Recursos
TOTAL: 40.000,00
FORNECEDOR: RONA EDITORA LTDA
VALOR DESPESA R$:
CPF/CNPJ:
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19.270.206/0001-60
16.335,00
NÚMERO:DATA: 16/09/2014 ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal 1125 - E
TIPO DA DESPESA:
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):
Descrição Valor unitárioQuantidade
VOLANTES 5,5X7,8CM 4X4 COR EM OFF-SET 150G 2075000,000 0,007872
VOLANTES 5,5X7,8CM 4X4 COR EM OFF-SET 150G 1,000 0,600000
AGÊNCIABANCO CONTA CHEQUE/TED/DOCFORMA PAGAMENTO VALOR EM REAIS DATAFONTE ORIGEM
PAGAMENTO(S)
Transferência eletrônica 001 2945-9 452014-9 011389 16.335,00 13/10/2014Outros Recursos
TOTAL: 16.335,00
578Data e Hora da Impressão: Página: 244 de02/12/14 12:32
Relatório de Despesas Efetuadas Versão: 2.07 - TSE [2.0.07]
TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final
Controle: P45000200000BR0892997
FORNECEDOR: VIVIANE SOUSS
VALOR DESPESA R$:
CPF/CNPJ:
Locação/cessão de bens imóveis
157.074.708-32
20.000,00
NÚMERO:DATA: 16/09/2014 ESPÉCIE DOC: Recibo 192
TIPO DA DESPESA:
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):
Descrição Valor unitárioQuantidade
LOCAÇÃO DE IMOVEL 1,000 20.000,000000
AGÊNCIABANCO CONTA CHEQUE/TED/DOCFORMA PAGAMENTO VALOR EM REAIS DATAFONTE ORIGEM
PAGAMENTO(S)
Transferência eletrônica 001 2945-9 452014-9 110501 15.326,15 05/11/2014Outros Recursos
Transferência eletrônica 001 2945-9 452014-9 111001 4.673,85 10/11/2014Outros Recursos
TOTAL: 20.000,00
FORNECEDOR:
VALOR DESPESA R$:
CPF/CNPJ:
Encargos financeiros, taxas bancárias e/ou op. cartão de crédito
7,80
NÚMERO:DATA: 17/09/2014 ESPÉCIE DOC:
TIPO DA DESPESA:
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):
Descrição Valor unitárioQuantidade
TAR DOC/TED ELETRONICO 1,000 7,800000
AGÊNCIABANCO CONTA CHEQUE/TED/DOCFORMA PAGAMENTO VALOR EM REAIS DATAFONTE ORIGEM
PAGAMENTO(S)
Débito em conta 001 2945-9 452014-9 - 7,80 17/09/2014Outros Recursos
578Data e Hora da Impressão: Página: 245 de02/12/14 12:32
Relatório de Despesas Efetuadas Versão: 2.07 - TSE [2.0.07]
TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final
Controle: P45000200000BR0892997
TOTAL: 7,80
FORNECEDOR:
VALOR DESPESA R$:
CPF/CNPJ:
Encargos financeiros, taxas bancárias e/ou op. cartão de crédito
7,80
NÚMERO:DATA: 17/09/2014 ESPÉCIE DOC:
TIPO DA DESPESA:
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):
Descrição Valor unitárioQuantidade
TAR DOC/TED ELETRONICO 1,000 7,800000
AGÊNCIABANCO CONTA CHEQUE/TED/DOCFORMA PAGAMENTO VALOR EM REAIS DATAFONTE ORIGEM
PAGAMENTO(S)
Débito em conta 001 2945-9 452014-9 - 7,80 17/09/2014Outros Recursos
TOTAL: 7,80
FORNECEDOR:
VALOR DESPESA R$:
CPF/CNPJ:
Encargos financeiros, taxas bancárias e/ou op. cartão de crédito
7,80
NÚMERO:DATA: 17/09/2014 ESPÉCIE DOC:
TIPO DA DESPESA:
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):
Descrição Valor unitárioQuantidade
TAR DOC/TED ELETRONICO 1,000 7,800000
AGÊNCIABANCO CONTA CHEQUE/TED/DOCFORMA PAGAMENTO VALOR EM REAIS DATAFONTE ORIGEM
PAGAMENTO(S)
Débito em conta 001 2945-9 452014-9 - 7,80 17/09/2014Outros Recursos
578Data e Hora da Impressão: Página: 246 de02/12/14 12:32
Relatório de Despesas Efetuadas Versão: 2.07 - TSE [2.0.07]
TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final
Controle: P45000200000BR0892997
TOTAL: 7,80
FORNECEDOR:
VALOR DESPESA R$:
CPF/CNPJ:
Encargos financeiros, taxas bancárias e/ou op. cartão de crédito
7,80
NÚMERO:DATA: 17/09/2014 ESPÉCIE DOC:
TIPO DA DESPESA:
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):
Descrição Valor unitárioQuantidade
TAR DOC/TED ELETRONICO 1,000 7,800000
AGÊNCIABANCO CONTA CHEQUE/TED/DOCFORMA PAGAMENTO VALOR EM REAIS DATAFONTE ORIGEM
PAGAMENTO(S)
Débito em conta 001 2945-9 452014-9 - 7,80 17/09/2014Outros Recursos
TOTAL: 7,80
FORNECEDOR:
VALOR DESPESA R$:
CPF/CNPJ:
Encargos financeiros, taxas bancárias e/ou op. cartão de crédito
7,80
NÚMERO:DATA: 17/09/2014 ESPÉCIE DOC:
TIPO DA DESPESA:
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):
Descrição Valor unitárioQuantidade
TAR DOC/TED ELETRONICO 1,000 7,800000
AGÊNCIABANCO CONTA CHEQUE/TED/DOCFORMA PAGAMENTO VALOR EM REAIS DATAFONTE ORIGEM
PAGAMENTO(S)
Débito em conta 001 2945-9 452014-9 - 7,80 17/09/2014Outros Recursos
578Data e Hora da Impressão: Página: 247 de02/12/14 12:32
Relatório de Despesas Efetuadas Versão: 2.07 - TSE [2.0.07]
TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final
Controle: P45000200000BR0892997
TOTAL: 7,80
FORNECEDOR:
VALOR DESPESA R$:
CPF/CNPJ:
Encargos financeiros, taxas bancárias e/ou op. cartão de crédito
7,80
NÚMERO:DATA: 17/09/2014 ESPÉCIE DOC:
TIPO DA DESPESA:
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):
Descrição Valor unitárioQuantidade
TAR DOC/TED ELETRONICO 1,000 7,800000
AGÊNCIABANCO CONTA CHEQUE/TED/DOCFORMA PAGAMENTO VALOR EM REAIS DATAFONTE ORIGEM
PAGAMENTO(S)
Débito em conta 001 2945-9 452014-9 - 7,80 17/09/2014Outros Recursos
TOTAL: 7,80
FORNECEDOR:
VALOR DESPESA R$:
CPF/CNPJ:
Encargos financeiros, taxas bancárias e/ou op. cartão de crédito
7,80
NÚMERO:DATA: 17/09/2014 ESPÉCIE DOC:
TIPO DA DESPESA:
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):
Descrição Valor unitárioQuantidade
TAR DOC/TED ELETRONICO 1,000 7,800000
AGÊNCIABANCO CONTA CHEQUE/TED/DOCFORMA PAGAMENTO VALOR EM REAIS DATAFONTE ORIGEM
PAGAMENTO(S)
Débito em conta 001 2945-9 452014-9 - 7,80 17/09/2014Outros Recursos
578Data e Hora da Impressão: Página: 248 de02/12/14 12:32
Relatório de Despesas Efetuadas Versão: 2.07 - TSE [2.0.07]
TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final
Controle: P45000200000BR0892997
TOTAL: 7,80
FORNECEDOR:
VALOR DESPESA R$:
CPF/CNPJ:
Encargos financeiros, taxas bancárias e/ou op. cartão de crédito
7,80
NÚMERO:DATA: 17/09/2014 ESPÉCIE DOC:
TIPO DA DESPESA:
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):
Descrição Valor unitárioQuantidade
TAR DOC/TED ELETRONICO 1,000 7,800000
AGÊNCIABANCO CONTA CHEQUE/TED/DOCFORMA PAGAMENTO VALOR EM REAIS DATAFONTE ORIGEM
PAGAMENTO(S)
Débito em conta 001 2945-9 452014-9 - 7,80 17/09/2014Outros Recursos
TOTAL: 7,80
FORNECEDOR:
VALOR DESPESA R$:
CPF/CNPJ:
Encargos financeiros, taxas bancárias e/ou op. cartão de crédito
7,80
NÚMERO:DATA: 17/09/2014 ESPÉCIE DOC:
TIPO DA DESPESA:
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):
Descrição Valor unitárioQuantidade
TAR DOC/TED ELETRONICO 1,000 7,800000
AGÊNCIABANCO CONTA CHEQUE/TED/DOCFORMA PAGAMENTO VALOR EM REAIS DATAFONTE ORIGEM
PAGAMENTO(S)
Débito em conta 001 2945-9 452014-9 - 7,80 17/09/2014Outros Recursos
578Data e Hora da Impressão: Página: 249 de02/12/14 12:32
Relatório de Despesas Efetuadas Versão: 2.07 - TSE [2.0.07]
TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final
Controle: P45000200000BR0892997
TOTAL: 7,80
FORNECEDOR:
VALOR DESPESA R$:
CPF/CNPJ:
Encargos financeiros, taxas bancárias e/ou op. cartão de crédito
7,80
NÚMERO:DATA: 17/09/2014 ESPÉCIE DOC:
TIPO DA DESPESA:
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):
Descrição Valor unitárioQuantidade
TAR DOC/TED ELETRONICO 1,000 7,800000
AGÊNCIABANCO CONTA CHEQUE/TED/DOCFORMA PAGAMENTO VALOR EM REAIS DATAFONTE ORIGEM
PAGAMENTO(S)
Débito em conta 001 2945-9 452014-9 - 7,80 17/09/2014Outros Recursos
TOTAL: 7,80
FORNECEDOR:
VALOR DESPESA R$:
CPF/CNPJ:
Encargos financeiros, taxas bancárias e/ou op. cartão de crédito
7,80
NÚMERO:DATA: 17/09/2014 ESPÉCIE DOC:
TIPO DA DESPESA:
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):
Descrição Valor unitárioQuantidade
TAR DOC/TED ELETRONICO 1,000 7,800000
AGÊNCIABANCO CONTA CHEQUE/TED/DOCFORMA PAGAMENTO VALOR EM REAIS DATAFONTE ORIGEM
PAGAMENTO(S)
Débito em conta 001 2945-9 452014-9 - 7,80 17/09/2014Outros Recursos
578Data e Hora da Impressão: Página: 250 de02/12/14 12:32
Relatório de Despesas Efetuadas Versão: 2.07 - TSE [2.0.07]
TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final
Controle: P45000200000BR0892997
TOTAL: 7,80
FORNECEDOR:
VALOR DESPESA R$:
CPF/CNPJ:
Encargos financeiros, taxas bancárias e/ou op. cartão de crédito
7,80
NÚMERO:DATA: 17/09/2014 ESPÉCIE DOC:
TIPO DA DESPESA:
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):
Descrição Valor unitárioQuantidade
TAR DOC/TED ELETRONICO 1,000 7,800000
AGÊNCIABANCO CONTA CHEQUE/TED/DOCFORMA PAGAMENTO VALOR EM REAIS DATAFONTE ORIGEM
PAGAMENTO(S)
Débito em conta 001 2945-9 452014-9 - 7,80 17/09/2014Outros Recursos
TOTAL: 7,80
FORNECEDOR: Comitê Financeiro Nacional para Presidente da República
VALOR DESPESA R$:
CPF/CNPJ:
Doações financeiras a outros candidatos/comitês financeiros/partidos
20.558.161/0001-02
500.000,00
NÚMERO:DATA: 17/09/2014 ESPÉCIE DOC:
TIPO DA DESPESA:
AGÊNCIABANCO CONTA CHEQUE/TED/DOCFORMA PAGAMENTO VALOR EM REAIS DATAFONTE ORIGEM
PAGAMENTO(S)
Transferência eletrônica 001 2945-9 452014-9 91712 500.000,00 17/09/2014Outros Recursos
TOTAL: 500.000,00
578Data e Hora da Impressão: Página: 251 de02/12/14 12:32
Relatório de Despesas Efetuadas Versão: 2.07 - TSE [2.0.07]
TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final
Controle: P45000200000BR0892997
FORNECEDOR: CARLOS HENRIQUE FOCESI SAMPAIO
VALOR DESPESA R$:
CPF/CNPJ:
Doações financeiras a outros candidatos/comitês financeiros/partidos
20.560.309/0001-43
350.000,00
NÚMERO:DATA: 17/09/2014 ESPÉCIE DOC:
TIPO DA DESPESA:
AGÊNCIABANCO CONTA CHEQUE/TED/DOCFORMA PAGAMENTO VALOR EM REAIS DATAFONTE ORIGEM
PAGAMENTO(S)
Transferência eletrônica 001 2945-9 452014-9 91708 350.000,00 17/09/2014Outros Recursos
TOTAL: 350.000,00
FORNECEDOR: BRUNO CAVALCANTI DE ARAUJO
VALOR DESPESA R$:
CPF/CNPJ:
Doações financeiras a outros candidatos/comitês financeiros/partidos
20.572.994/0001-28
200.000,00
NÚMERO:DATA: 17/09/2014 ESPÉCIE DOC:
TIPO DA DESPESA:
AGÊNCIABANCO CONTA CHEQUE/TED/DOCFORMA PAGAMENTO VALOR EM REAIS DATAFONTE ORIGEM
PAGAMENTO(S)
Transferência eletrônica 001 2945-9 452014-9 1556 200.000,00 17/09/2014Outros Recursos
TOTAL: 200.000,00
FORNECEDOR: Direção Estadual/Distrital
VALOR DESPESA R$:
CPF/CNPJ:
Doações financeiras a outros candidatos/comitês financeiros/partidos
24.489.114/0001-05
500.000,00
NÚMERO:DATA: 17/09/2014 ESPÉCIE DOC:
TIPO DA DESPESA:
578Data e Hora da Impressão: Página: 252 de02/12/14 12:32
Relatório de Despesas Efetuadas Versão: 2.07 - TSE [2.0.07]
TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final
Controle: P45000200000BR0892997
AGÊNCIABANCO CONTA CHEQUE/TED/DOCFORMA PAGAMENTO VALOR EM REAIS DATAFONTE ORIGEM
PAGAMENTO(S)
Transferência eletrônica 001 2945-9 452014-9 91710 500.000,00 17/09/2014Outros Recursos
TOTAL: 500.000,00
FORNECEDOR: Comitê Financeiro Único
VALOR DESPESA R$:
CPF/CNPJ:
Doações financeiras a outros candidatos/comitês financeiros/partidos
20.654.655/0001-90
410.000,00
NÚMERO:DATA: 17/09/2014 ESPÉCIE DOC:
TIPO DA DESPESA:
AGÊNCIABANCO CONTA CHEQUE/TED/DOCFORMA PAGAMENTO VALOR EM REAIS DATAFONTE ORIGEM
PAGAMENTO(S)
Transferência eletrônica 001 2945-9 452014-9 8820 410.000,00 17/09/2014Outros Recursos
TOTAL: 410.000,00
FORNECEDOR: ISABEL CRISTINA RAUEN SILVESTRI
VALOR DESPESA R$:
CPF/CNPJ:
Doações financeiras a outros candidatos/comitês financeiros/partidos
20.572.726/0001-06
25.000,00
NÚMERO:DATA: 17/09/2014 ESPÉCIE DOC:
TIPO DA DESPESA:
AGÊNCIABANCO CONTA CHEQUE/TED/DOCFORMA PAGAMENTO VALOR EM REAIS DATAFONTE ORIGEM
PAGAMENTO(S)
Transferência eletrônica 001 2945-9 452014-9 9010 25.000,00 17/09/2014Outros Recursos
578Data e Hora da Impressão: Página: 253 de02/12/14 12:32
Relatório de Despesas Efetuadas Versão: 2.07 - TSE [2.0.07]
TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final
Controle: P45000200000BR0892997
TOTAL: 25.000,00
FORNECEDOR: Direção Estadual/Distrital
VALOR DESPESA R$:
CPF/CNPJ:
Doações financeiras a outros candidatos/comitês financeiros/partidos
16.957.548/0001-64
25.000,00
NÚMERO:DATA: 17/09/2014 ESPÉCIE DOC:
TIPO DA DESPESA:
AGÊNCIABANCO CONTA CHEQUE/TED/DOCFORMA PAGAMENTO VALOR EM REAIS DATAFONTE ORIGEM
PAGAMENTO(S)
Transferência eletrônica 001 2945-9 452014-9 5861 25.000,00 17/09/2014Outros Recursos
TOTAL: 25.000,00
FORNECEDOR: LUIZ HILOSHI NISHIMORI
VALOR DESPESA R$:
CPF/CNPJ:
Doações financeiras a outros candidatos/comitês financeiros/partidos
20.564.769/0001-40
25.000,00
NÚMERO:DATA: 17/09/2014 ESPÉCIE DOC:
TIPO DA DESPESA:
AGÊNCIABANCO CONTA CHEQUE/TED/DOCFORMA PAGAMENTO VALOR EM REAIS DATAFONTE ORIGEM
PAGAMENTO(S)
Transferência eletrônica 001 2945-9 452014-9 91711 25.000,00 17/09/2014Outros Recursos
TOTAL: 25.000,00
FORNECEDOR: SABINO PICOLO
VALOR DESPESA R$:
CPF/CNPJ:
Doações financeiras a outros candidatos/comitês financeiros/partidos
20.570.862/0001-67
15.000,00
NÚMERO:DATA: 17/09/2014 ESPÉCIE DOC:
TIPO DA DESPESA:
578Data e Hora da Impressão: Página: 254 de02/12/14 12:32
Relatório de Despesas Efetuadas Versão: 2.07 - TSE [2.0.07]
TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final
Controle: P45000200000BR0892997
AGÊNCIABANCO CONTA CHEQUE/TED/DOCFORMA PAGAMENTO VALOR EM REAIS DATAFONTE ORIGEM
PAGAMENTO(S)
Transferência eletrônica 001 2945-9 452014-9 2502 15.000,00 17/09/2014Outros Recursos
TOTAL: 15.000,00
FORNECEDOR: LIZMARI VIEIRA DO PRADO FONTANA
VALOR DESPESA R$:
CPF/CNPJ:
Doações financeiras a outros candidatos/comitês financeiros/partidos
20.572.511/0001-95
30.000,00
NÚMERO:DATA: 17/09/2014 ESPÉCIE DOC:
TIPO DA DESPESA:
AGÊNCIABANCO CONTA CHEQUE/TED/DOCFORMA PAGAMENTO VALOR EM REAIS DATAFONTE ORIGEM
PAGAMENTO(S)
Transferência eletrônica 001 2945-9 452014-9 8654 30.000,00 17/09/2014Outros Recursos
TOTAL: 30.000,00
FORNECEDOR: MAURO RAFAEL MORAES E SILVA
VALOR DESPESA R$:
CPF/CNPJ:
Doações financeiras a outros candidatos/comitês financeiros/partidos
20.570.863/0001-01
25.000,00
NÚMERO:DATA: 17/09/2014 ESPÉCIE DOC:
TIPO DA DESPESA:
AGÊNCIABANCO CONTA CHEQUE/TED/DOCFORMA PAGAMENTO VALOR EM REAIS DATAFONTE ORIGEM
PAGAMENTO(S)
Transferência eletrônica 001 2945-9 452014-9 91705 25.000,00 17/09/2014Outros Recursos
578Data e Hora da Impressão: Página: 255 de02/12/14 12:32
Relatório de Despesas Efetuadas Versão: 2.07 - TSE [2.0.07]
TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final
Controle: P45000200000BR0892997
TOTAL: 25.000,00
FORNECEDOR: JOÃO DOUGLAS FABRICIO
VALOR DESPESA R$:
CPF/CNPJ:
Doações financeiras a outros candidatos/comitês financeiros/partidos
20.572.547/0001-79
25.000,00
NÚMERO:DATA: 17/09/2014 ESPÉCIE DOC:
TIPO DA DESPESA:
AGÊNCIABANCO CONTA CHEQUE/TED/DOCFORMA PAGAMENTO VALOR EM REAIS DATAFONTE ORIGEM
PAGAMENTO(S)
Transferência eletrônica 001 2945-9 452014-9 91704 25.000,00 17/09/2014Outros Recursos
TOTAL: 25.000,00
FORNECEDOR: ALDAIR TARCISIO RIZZI
VALOR DESPESA R$:
CPF/CNPJ:
Doações financeiras a outros candidatos/comitês financeiros/partidos
20.570.515/0001-34
15.000,00
NÚMERO:DATA: 17/09/2014 ESPÉCIE DOC:
TIPO DA DESPESA:
AGÊNCIABANCO CONTA CHEQUE/TED/DOCFORMA PAGAMENTO VALOR EM REAIS DATAFONTE ORIGEM
PAGAMENTO(S)
Transferência eletrônica 001 2945-9 452014-9 91703 15.000,00 17/09/2014Outros Recursos
TOTAL: 15.000,00
FORNECEDOR: JOSE ROQUE NETO
VALOR DESPESA R$:
CPF/CNPJ:
Doações financeiras a outros candidatos/comitês financeiros/partidos
20.569.390/0001-22
20.000,00
NÚMERO:DATA: 17/09/2014 ESPÉCIE DOC:
TIPO DA DESPESA:
578Data e Hora da Impressão: Página: 256 de02/12/14 12:32
Relatório de Despesas Efetuadas Versão: 2.07 - TSE [2.0.07]
TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final
Controle: P45000200000BR0892997
AGÊNCIABANCO CONTA CHEQUE/TED/DOCFORMA PAGAMENTO VALOR EM REAIS DATAFONTE ORIGEM
PAGAMENTO(S)
Transferência eletrônica 001 2945-9 452014-9 91702 20.000,00 17/09/2014Outros Recursos
TOTAL: 20.000,00
FORNECEDOR: ELIO LINO RUSCH
VALOR DESPESA R$:
CPF/CNPJ:
Doações financeiras a outros candidatos/comitês financeiros/partidos
20.570.726/0001-77
70.000,00
NÚMERO:DATA: 17/09/2014 ESPÉCIE DOC:
TIPO DA DESPESA:
AGÊNCIABANCO CONTA CHEQUE/TED/DOCFORMA PAGAMENTO VALOR EM REAIS DATAFONTE ORIGEM
PAGAMENTO(S)
Transferência eletrônica 001 2945-9 452014-9 91701 70.000,00 17/09/2014Outros Recursos
TOTAL: 70.000,00
FORNECEDOR: BRUNO CAVALCANTI DE ARAUJO
VALOR DESPESA R$:
CPF/CNPJ:
Doações financeiras a outros candidatos/comitês financeiros/partidos
20.572.994/0001-28
100.000,00
NÚMERO:DATA: 17/09/2014 ESPÉCIE DOC:
TIPO DA DESPESA:
AGÊNCIABANCO CONTA CHEQUE/TED/DOCFORMA PAGAMENTO VALOR EM REAIS DATAFONTE ORIGEM
PAGAMENTO(S)
Transferência eletrônica 001 2945-9 452014-9 1556 100.000,00 17/09/2014Outros Recursos
578Data e Hora da Impressão: Página: 257 de02/12/14 12:32
Relatório de Despesas Efetuadas Versão: 2.07 - TSE [2.0.07]
TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final
Controle: P45000200000BR0892997
TOTAL: 100.000,00
FORNECEDOR: OTAVIO SANTOS SILVA LEITE
VALOR DESPESA R$:
CPF/CNPJ:
Doações financeiras a outros candidatos/comitês financeiros/partidos
20.582.625/0001-16
100.000,00
NÚMERO:DATA: 17/09/2014 ESPÉCIE DOC:
TIPO DA DESPESA:
AGÊNCIABANCO CONTA CHEQUE/TED/DOCFORMA PAGAMENTO VALOR EM REAIS DATAFONTE ORIGEM
PAGAMENTO(S)
Transferência eletrônica 001 2945-9 452014-9 91706 100.000,00 17/09/2014Outros Recursos
TOTAL: 100.000,00
FORNECEDOR: OTAVIO SANTOS SILVA LEITE
VALOR DESPESA R$:
CPF/CNPJ:
Doações financeiras a outros candidatos/comitês financeiros/partidos
20.582.625/0001-16
26.000,00
NÚMERO:DATA: 17/09/2014 ESPÉCIE DOC:
TIPO DA DESPESA:
AGÊNCIABANCO CONTA CHEQUE/TED/DOCFORMA PAGAMENTO VALOR EM REAIS DATAFONTE ORIGEM
PAGAMENTO(S)
Transferência eletrônica 001 2945-9 452014-9 91707 26.000,00 17/09/2014Outros Recursos
TOTAL: 26.000,00
FORNECEDOR: NELSON MARCHEZAN JUNIOR
VALOR DESPESA R$:
CPF/CNPJ:
Doações financeiras a outros candidatos/comitês financeiros/partidos
20.567.696/0001-40
50.000,00
NÚMERO:DATA: 17/09/2014 ESPÉCIE DOC:
TIPO DA DESPESA:
578Data e Hora da Impressão: Página: 258 de02/12/14 12:32
Relatório de Despesas Efetuadas Versão: 2.07 - TSE [2.0.07]
TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final
Controle: P45000200000BR0892997
AGÊNCIABANCO CONTA CHEQUE/TED/DOCFORMA PAGAMENTO VALOR EM REAIS DATAFONTE ORIGEM
PAGAMENTO(S)
Transferência eletrônica 001 2945-9 452014-9 91709 50.000,00 17/09/2014Outros Recursos
TOTAL: 50.000,00
FORNECEDOR: INST. MISSIONARIOS SACRAMENTINOS NSA SRA
VALOR DESPESA R$:
CPF/CNPJ:
Publicidade por materiais impressos
22.295.638/0007-25
8.910,00
NÚMERO:DATA: 17/09/2014 ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal 0925 - E
TIPO DA DESPESA:
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):
Descrição Valor unitárioQuantidade
COLINAS 8X5CM 4X4 CORES EM COUCHE LISE 150G 1350000,000 0,006600
AGÊNCIABANCO CONTA CHEQUE/TED/DOCFORMA PAGAMENTO VALOR EM REAIS DATAFONTE ORIGEM
PAGAMENTO(S)
Transferência eletrônica 001 2945-9 452014-9 93008 8.910,00 30/09/2014Outros Recursos
TOTAL: 8.910,00
FORNECEDOR: CONDOMINIO DO EDIFICIO METROPOLIS
VALOR DESPESA R$:
CPF/CNPJ:
Locação/cessão de bens imóveis
05.369.979/0001-93
339,07
NÚMERO:DATA: 17/09/2014 ESPÉCIE DOC: Recibo SN
TIPO DA DESPESA:
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):
Descrição Valor unitárioQuantidade
CONDOMINIO S229 G081 1,000 339,070000
578Data e Hora da Impressão: Página: 259 de02/12/14 12:32
Relatório de Despesas Efetuadas Versão: 2.07 - TSE [2.0.07]
TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final
Controle: P45000200000BR0892997
AGÊNCIABANCO CONTA CHEQUE/TED/DOCFORMA PAGAMENTO VALOR EM REAIS DATAFONTE ORIGEM
PAGAMENTO(S)
Transferência eletrônica 001 2945-9 452014-9 102701 339,07 27/10/2014Outros Recursos
TOTAL: 339,07
FORNECEDOR:
VALOR DESPESA R$:
CPF/CNPJ:
Encargos financeiros, taxas bancárias e/ou op. cartão de crédito
7,80
NÚMERO:DATA: 18/09/2014 ESPÉCIE DOC:
TIPO DA DESPESA:
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):
Descrição Valor unitárioQuantidade
TAR DOC/TED ELETRONICO 1,000 7,800000
AGÊNCIABANCO CONTA CHEQUE/TED/DOCFORMA PAGAMENTO VALOR EM REAIS DATAFONTE ORIGEM
PAGAMENTO(S)
Débito em conta 001 2945-9 452014-9 - 7,80 18/09/2014Outros Recursos
TOTAL: 7,80
FORNECEDOR:
VALOR DESPESA R$:
CPF/CNPJ:
Encargos financeiros, taxas bancárias e/ou op. cartão de crédito
7,80
NÚMERO:DATA: 18/09/2014 ESPÉCIE DOC:
TIPO DA DESPESA:
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):
Descrição Valor unitárioQuantidade
TAR DOC/TED ELETRONICO 1,000 7,800000
578Data e Hora da Impressão: Página: 260 de02/12/14 12:32
Relatório de Despesas Efetuadas Versão: 2.07 - TSE [2.0.07]
TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final
Controle: P45000200000BR0892997
AGÊNCIABANCO CONTA CHEQUE/TED/DOCFORMA PAGAMENTO VALOR EM REAIS DATAFONTE ORIGEM
PAGAMENTO(S)
Débito em conta 001 2945-9 452014-9 - 7,80 18/09/2014Outros Recursos
TOTAL: 7,80
FORNECEDOR:
VALOR DESPESA R$:
CPF/CNPJ:
Encargos financeiros, taxas bancárias e/ou op. cartão de crédito
7,80
NÚMERO:DATA: 18/09/2014 ESPÉCIE DOC:
TIPO DA DESPESA:
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):
Descrição Valor unitárioQuantidade
TAR DOC/TED ELETRONICO 1,000 7,800000
AGÊNCIABANCO CONTA CHEQUE/TED/DOCFORMA PAGAMENTO VALOR EM REAIS DATAFONTE ORIGEM
PAGAMENTO(S)
Débito em conta 001 2945-9 452014-9 - 7,80 18/09/2014Outros Recursos
TOTAL: 7,80
FORNECEDOR:
VALOR DESPESA R$:
CPF/CNPJ:
Encargos financeiros, taxas bancárias e/ou op. cartão de crédito
7,80
NÚMERO:DATA: 18/09/2014 ESPÉCIE DOC:
TIPO DA DESPESA:
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):
Descrição Valor unitárioQuantidade
TAR DOC/TED ELETRONICO 1,000 7,800000
578Data e Hora da Impressão: Página: 261 de02/12/14 12:32
Relatório de Despesas Efetuadas Versão: 2.07 - TSE [2.0.07]
TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final
Controle: P45000200000BR0892997
AGÊNCIABANCO CONTA CHEQUE/TED/DOCFORMA PAGAMENTO VALOR EM REAIS DATAFONTE ORIGEM
PAGAMENTO(S)
Débito em conta 001 2945-9 452014-9 - 7,80 18/09/2014Outros Recursos
TOTAL: 7,80
FORNECEDOR:
VALOR DESPESA R$:
CPF/CNPJ:
Encargos financeiros, taxas bancárias e/ou op. cartão de crédito
7,80
NÚMERO:DATA: 18/09/2014 ESPÉCIE DOC:
TIPO DA DESPESA:
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):
Descrição Valor unitárioQuantidade
TAR DOC/TED ELETRONICO 1,000 7,800000
AGÊNCIABANCO CONTA CHEQUE/TED/DOCFORMA PAGAMENTO VALOR EM REAIS DATAFONTE ORIGEM
PAGAMENTO(S)
Débito em conta 001 2945-9 452014-9 - 7,80 18/09/2014Outros Recursos
TOTAL: 7,80
FORNECEDOR:
VALOR DESPESA R$:
CPF/CNPJ:
Encargos financeiros, taxas bancárias e/ou op. cartão de crédito
7,80
NÚMERO:DATA: 18/09/2014 ESPÉCIE DOC:
TIPO DA DESPESA:
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):
Descrição Valor unitárioQuantidade
TAR DOC/TED ELETRONICO 1,000 7,800000
578Data e Hora da Impressão: Página: 262 de02/12/14 12:32
Relatório de Despesas Efetuadas Versão: 2.07 - TSE [2.0.07]
TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final
Controle: P45000200000BR0892997
AGÊNCIABANCO CONTA CHEQUE/TED/DOCFORMA PAGAMENTO VALOR EM REAIS DATAFONTE ORIGEM
PAGAMENTO(S)
Débito em conta 001 2945-9 452014-9 - 7,80 18/09/2014Outros Recursos
TOTAL: 7,80
FORNECEDOR:
VALOR DESPESA R$:
CPF/CNPJ:
Encargos financeiros, taxas bancárias e/ou op. cartão de crédito
7,80
NÚMERO:DATA: 18/09/2014 ESPÉCIE DOC:
TIPO DA DESPESA:
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):
Descrição Valor unitárioQuantidade
TAR DOC/TED ELETRONICO 1,000 7,800000
AGÊNCIABANCO CONTA CHEQUE/TED/DOCFORMA PAGAMENTO VALOR EM REAIS DATAFONTE ORIGEM
PAGAMENTO(S)
Débito em conta 001 2945-9 452014-9 - 7,80 18/09/2014Outros Recursos
TOTAL: 7,80
FORNECEDOR:
VALOR DESPESA R$:
CPF/CNPJ:
Encargos financeiros, taxas bancárias e/ou op. cartão de crédito
7,80
NÚMERO:DATA: 18/09/2014 ESPÉCIE DOC:
TIPO DA DESPESA:
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):
Descrição Valor unitárioQuantidade
TAR DOC/TED ELETRONICO 1,000 7,800000
578Data e Hora da Impressão: Página: 263 de02/12/14 12:32
Relatório de Despesas Efetuadas Versão: 2.07 - TSE [2.0.07]
TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final
Controle: P45000200000BR0892997
AGÊNCIABANCO CONTA CHEQUE/TED/DOCFORMA PAGAMENTO VALOR EM REAIS DATAFONTE ORIGEM
PAGAMENTO(S)
Débito em conta 001 2945-9 452014-9 - 7,80 18/09/2014Outros Recursos
TOTAL: 7,80
FORNECEDOR:
VALOR DESPESA R$:
CPF/CNPJ:
Encargos financeiros, taxas bancárias e/ou op. cartão de crédito
7,80
NÚMERO:DATA: 18/09/2014 ESPÉCIE DOC:
TIPO DA DESPESA:
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):
Descrição Valor unitárioQuantidade
TAR DOC/TED ELETRONICO 1,000 7,800000
AGÊNCIABANCO CONTA CHEQUE/TED/DOCFORMA PAGAMENTO VALOR EM REAIS DATAFONTE ORIGEM
PAGAMENTO(S)
Débito em conta 001 2945-9 452014-9 - 7,80 18/09/2014Outros Recursos
TOTAL: 7,80
FORNECEDOR: RODRIGO BATISTA DE CASTRO
VALOR DESPESA R$:
CPF/CNPJ:
Doações financeiras a outros candidatos/comitês financeiros/partidos
20.574.764/0001-06
300.000,00
NÚMERO:DATA: 18/09/2014 ESPÉCIE DOC:
TIPO DA DESPESA:
AGÊNCIABANCO CONTA CHEQUE/TED/DOCFORMA PAGAMENTO VALOR EM REAIS DATAFONTE ORIGEM
PAGAMENTO(S)
578Data e Hora da Impressão: Página: 264 de02/12/14 12:32
Relatório de Despesas Efetuadas Versão: 2.07 - TSE [2.0.07]
TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final
Controle: P45000200000BR0892997
AGÊNCIABANCO CONTA CHEQUE/TED/DOCFORMA PAGAMENTO VALOR EM REAIS DATAFONTE ORIGEM
PAGAMENTO(S)
Transferência eletrônica 001 2945-9 452014-9 91807 300.000,00 18/09/2014Outros Recursos
TOTAL: 300.000,00
FORNECEDOR: ANTONIO JOSE IMBASSAHY DA SILVA
VALOR DESPESA R$:
CPF/CNPJ:
Doações financeiras a outros candidatos/comitês financeiros/partidos
20.564.106/0001-25
150.000,00
NÚMERO:DATA: 18/09/2014 ESPÉCIE DOC:
TIPO DA DESPESA:
AGÊNCIABANCO CONTA CHEQUE/TED/DOCFORMA PAGAMENTO VALOR EM REAIS DATAFONTE ORIGEM
PAGAMENTO(S)
Transferência eletrônica 001 2945-9 452014-9 91809 150.000,00 18/09/2014Outros Recursos
TOTAL: 150.000,00
FORNECEDOR: Direção Estadual/Distrital
VALOR DESPESA R$:
CPF/CNPJ:
Doações financeiras a outros candidatos/comitês financeiros/partidos
04.511.430/0001-29
200.000,00
NÚMERO:DATA: 18/09/2014 ESPÉCIE DOC:
TIPO DA DESPESA:
AGÊNCIABANCO CONTA CHEQUE/TED/DOCFORMA PAGAMENTO VALOR EM REAIS DATAFONTE ORIGEM
PAGAMENTO(S)
Transferência eletrônica 001 2945-9 452014-9 0719 200.000,00 18/09/2014Outros Recursos
578Data e Hora da Impressão: Página: 265 de02/12/14 12:32
Relatório de Despesas Efetuadas Versão: 2.07 - TSE [2.0.07]
TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final
Controle: P45000200000BR0892997
TOTAL: 200.000,00
FORNECEDOR: Direção Estadual/Distrital
VALOR DESPESA R$:
CPF/CNPJ:
Doações financeiras a outros candidatos/comitês financeiros/partidos
01.131.627/0001-44
140.000,00
NÚMERO:DATA: 18/09/2014 ESPÉCIE DOC:
TIPO DA DESPESA:
AGÊNCIABANCO CONTA CHEQUE/TED/DOCFORMA PAGAMENTO VALOR EM REAIS DATAFONTE ORIGEM
PAGAMENTO(S)
Transferência eletrônica 001 2945-9 452014-9 4459 140.000,00 18/09/2014Outros Recursos
TOTAL: 140.000,00
FORNECEDOR: Comitê Financeiro Único
VALOR DESPESA R$:
CPF/CNPJ:
Doações financeiras a outros candidatos/comitês financeiros/partidos
20.680.024/0001-46
15.000,00
NÚMERO:DATA: 18/09/2014 ESPÉCIE DOC:
TIPO DA DESPESA:
AGÊNCIABANCO CONTA CHEQUE/TED/DOCFORMA PAGAMENTO VALOR EM REAIS DATAFONTE ORIGEM
PAGAMENTO(S)
Transferência eletrônica 001 2945-9 452014-9 4351 15.000,00 18/09/2014Outros Recursos
TOTAL: 15.000,00
FORNECEDOR: TELMA PINHEIRO RIBEIRO
VALOR DESPESA R$:
CPF/CNPJ:
Doações financeiras a outros candidatos/comitês financeiros/partidos
20.569.713/0001-88
30.000,00
NÚMERO:DATA: 18/09/2014 ESPÉCIE DOC:
TIPO DA DESPESA:
578Data e Hora da Impressão: Página: 266 de02/12/14 12:32
Relatório de Despesas Efetuadas Versão: 2.07 - TSE [2.0.07]
TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final
Controle: P45000200000BR0892997
AGÊNCIABANCO CONTA CHEQUE/TED/DOCFORMA PAGAMENTO VALOR EM REAIS DATAFONTE ORIGEM
PAGAMENTO(S)
Transferência eletrônica 001 2945-9 452014-9 3560 30.000,00 18/09/2014Outros Recursos
TOTAL: 30.000,00
FORNECEDOR: SHERIDAN ESTERFANY OLIVEIRA DE ANCHIETA
VALOR DESPESA R$:
CPF/CNPJ:
Doações financeiras a outros candidatos/comitês financeiros/partidos
20.584.003/0001-27
70.000,00
NÚMERO:DATA: 18/09/2014 ESPÉCIE DOC:
TIPO DA DESPESA:
AGÊNCIABANCO CONTA CHEQUE/TED/DOCFORMA PAGAMENTO VALOR EM REAIS DATAFONTE ORIGEM
PAGAMENTO(S)
Transferência eletrônica 001 2945-9 452014-9 2605 70.000,00 18/09/2014Outros Recursos
TOTAL: 70.000,00
FORNECEDOR: NELSON MARCHEZAN JUNIOR
VALOR DESPESA R$:
CPF/CNPJ:
Doações financeiras a outros candidatos/comitês financeiros/partidos
20.567.696/0001-40
100.000,00
NÚMERO:DATA: 18/09/2014 ESPÉCIE DOC:
TIPO DA DESPESA:
AGÊNCIABANCO CONTA CHEQUE/TED/DOCFORMA PAGAMENTO VALOR EM REAIS DATAFONTE ORIGEM
PAGAMENTO(S)
Transferência eletrônica 001 2945-9 452014-9 91808 100.000,00 18/09/2014Outros Recursos
578Data e Hora da Impressão: Página: 267 de02/12/14 12:32
Relatório de Despesas Efetuadas Versão: 2.07 - TSE [2.0.07]
TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final
Controle: P45000200000BR0892997
TOTAL: 100.000,00
FORNECEDOR: MARIA ALVES DOS SANTOS
VALOR DESPESA R$:
CPF/CNPJ:
Doações financeiras a outros candidatos/comitês financeiros/partidos
20.575.058/0001-70
30.000,00
NÚMERO:DATA: 18/09/2014 ESPÉCIE DOC:
TIPO DA DESPESA:
AGÊNCIABANCO CONTA CHEQUE/TED/DOCFORMA PAGAMENTO VALOR EM REAIS DATAFONTE ORIGEM
PAGAMENTO(S)
Transferência eletrônica 001 2945-9 452014-9 91806 30.000,00 18/09/2014Outros Recursos
TOTAL: 30.000,00
FORNECEDOR: OTAVIO SANTOS SILVA LEITE
VALOR DESPESA R$:
CPF/CNPJ:
Doações financeiras a outros candidatos/comitês financeiros/partidos
20.582.625/0001-16
75.000,00
NÚMERO:DATA: 18/09/2014 ESPÉCIE DOC:
TIPO DA DESPESA:
AGÊNCIABANCO CONTA CHEQUE/TED/DOCFORMA PAGAMENTO VALOR EM REAIS DATAFONTE ORIGEM
PAGAMENTO(S)
Transferência eletrônica 001 2945-9 452014-9 91805 75.000,00 18/09/2014Outros Recursos
TOTAL: 75.000,00
FORNECEDOR: CARLOS ALBERTO RICHA
VALOR DESPESA R$:
CPF/CNPJ:
Doações financeiras a outros candidatos/comitês financeiros/partidos
20.572.328/0001-90
10.000,00
NÚMERO:DATA: 18/09/2014 ESPÉCIE DOC:
TIPO DA DESPESA:
578Data e Hora da Impressão: Página: 268 de02/12/14 12:32
Relatório de Despesas Efetuadas Versão: 2.07 - TSE [2.0.07]
TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final
Controle: P45000200000BR0892997
AGÊNCIABANCO CONTA CHEQUE/TED/DOCFORMA PAGAMENTO VALOR EM REAIS DATAFONTE ORIGEM
PAGAMENTO(S)
Transferência eletrônica 001 2945-9 452014-9 91804 10.000,00 18/09/2014Outros Recursos
TOTAL: 10.000,00
FORNECEDOR: CARLOS ALBERTO RICHA
VALOR DESPESA R$:
CPF/CNPJ:
Doações financeiras a outros candidatos/comitês financeiros/partidos
20.572.328/0001-90
80.000,00
NÚMERO:DATA: 18/09/2014 ESPÉCIE DOC:
TIPO DA DESPESA:
AGÊNCIABANCO CONTA CHEQUE/TED/DOCFORMA PAGAMENTO VALOR EM REAIS DATAFONTE ORIGEM
PAGAMENTO(S)
Transferência eletrônica 001 2945-9 452014-9 91803 80.000,00 18/09/2014Outros Recursos
TOTAL: 80.000,00
FORNECEDOR: CARLOS ALBERTO RICHA
VALOR DESPESA R$:
CPF/CNPJ:
Doações financeiras a outros candidatos/comitês financeiros/partidos
20.572.328/0001-90
50.000,00
NÚMERO:DATA: 18/09/2014 ESPÉCIE DOC:
TIPO DA DESPESA:
AGÊNCIABANCO CONTA CHEQUE/TED/DOCFORMA PAGAMENTO VALOR EM REAIS DATAFONTE ORIGEM
PAGAMENTO(S)
Transferência eletrônica 001 2945-9 452014-9 91802 50.000,00 18/09/2014Outros Recursos
578Data e Hora da Impressão: Página: 269 de02/12/14 12:32
Relatório de Despesas Efetuadas Versão: 2.07 - TSE [2.0.07]
TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final
Controle: P45000200000BR0892997
TOTAL: 50.000,00
FORNECEDOR: CARLOS ALBERTO RICHA
VALOR DESPESA R$:
CPF/CNPJ:
Doações financeiras a outros candidatos/comitês financeiros/partidos
20.572.328/0001-90
100.000,00
NÚMERO:DATA: 18/09/2014 ESPÉCIE DOC:
TIPO DA DESPESA:
AGÊNCIABANCO CONTA CHEQUE/TED/DOCFORMA PAGAMENTO VALOR EM REAIS DATAFONTE ORIGEM
PAGAMENTO(S)
Transferência eletrônica 001 2945-9 452014-9 91801 100.000,00 18/09/2014Outros Recursos
TOTAL: 100.000,00
FORNECEDOR: RONA EDITORA LTDA
VALOR DESPESA R$:
CPF/CNPJ:
Publicidade por materiais impressos
19.270.206/0001-60
5.810,00
NÚMERO:DATA: 18/09/2014 ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal 1138 - E
TIPO DA DESPESA:
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):
Descrição Valor unitárioQuantidade
VOLANTES 5,5X7,8CM 4X4 COR EM OFF-SET 150G 700000,000 0,008300
AGÊNCIABANCO CONTA CHEQUE/TED/DOCFORMA PAGAMENTO VALOR EM REAIS DATAFONTE ORIGEM
PAGAMENTO(S)
Transferência eletrônica 001 2945-9 452014-9 011389 5.810,00 13/10/2014Outros Recursos
TOTAL: 5.810,00
578Data e Hora da Impressão: Página: 270 de02/12/14 12:32
Relatório de Despesas Efetuadas Versão: 2.07 - TSE [2.0.07]
TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final
Controle: P45000200000BR0892997
FORNECEDOR:
VALOR DESPESA R$:
CPF/CNPJ:
Encargos financeiros, taxas bancárias e/ou op. cartão de crédito
7,80
NÚMERO:DATA: 19/09/2014 ESPÉCIE DOC:
TIPO DA DESPESA:
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):
Descrição Valor unitárioQuantidade
TAR DOC/TED ELETRONICO 1,000 7,800000
AGÊNCIABANCO CONTA CHEQUE/TED/DOCFORMA PAGAMENTO VALOR EM REAIS DATAFONTE ORIGEM
PAGAMENTO(S)
Débito em conta 001 2945-9 452014-9 - 7,80 19/09/2014Outros Recursos
TOTAL: 7,80
FORNECEDOR:
VALOR DESPESA R$:
CPF/CNPJ:
Encargos financeiros, taxas bancárias e/ou op. cartão de crédito
7,80
NÚMERO:DATA: 19/09/2014 ESPÉCIE DOC:
TIPO DA DESPESA:
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):
Descrição Valor unitárioQuantidade
TAR DOC/TED ELETRONICO 1,000 7,800000
AGÊNCIABANCO CONTA CHEQUE/TED/DOCFORMA PAGAMENTO VALOR EM REAIS DATAFONTE ORIGEM
PAGAMENTO(S)
Débito em conta 001 2945-9 452014-9 - 7,80 19/09/2014Outros Recursos
TOTAL: 7,80
578Data e Hora da Impressão: Página: 271 de02/12/14 12:32
Relatório de Despesas Efetuadas Versão: 2.07 - TSE [2.0.07]
TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final
Controle: P45000200000BR0892997
FORNECEDOR:
VALOR DESPESA R$:
CPF/CNPJ:
Encargos financeiros, taxas bancárias e/ou op. cartão de crédito
7,80
NÚMERO:DATA: 19/09/2014 ESPÉCIE DOC:
TIPO DA DESPESA:
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):
Descrição Valor unitárioQuantidade
TAR DOC/TED ELETRONICO 1,000 7,800000
AGÊNCIABANCO CONTA CHEQUE/TED/DOCFORMA PAGAMENTO VALOR EM REAIS DATAFONTE ORIGEM
PAGAMENTO(S)
Débito em conta 001 2945-9 452014-9 - 7,80 19/09/2014Outros Recursos
TOTAL: 7,80
FORNECEDOR:
VALOR DESPESA R$:
CPF/CNPJ:
Encargos financeiros, taxas bancárias e/ou op. cartão de crédito
7,80
NÚMERO:DATA: 19/09/2014 ESPÉCIE DOC:
TIPO DA DESPESA:
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):
Descrição Valor unitárioQuantidade
TAR DOC/TED ELETRONICO 1,000 7,800000
AGÊNCIABANCO CONTA CHEQUE/TED/DOCFORMA PAGAMENTO VALOR EM REAIS DATAFONTE ORIGEM
PAGAMENTO(S)
Débito em conta 001 2945-9 452014-9 - 7,80 19/09/2014Outros Recursos
TOTAL: 7,80
578Data e Hora da Impressão: Página: 272 de02/12/14 12:32
Relatório de Despesas Efetuadas Versão: 2.07 - TSE [2.0.07]
TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final
Controle: P45000200000BR0892997
FORNECEDOR:
VALOR DESPESA R$:
CPF/CNPJ:
Encargos financeiros, taxas bancárias e/ou op. cartão de crédito
7,80
NÚMERO:DATA: 19/09/2014 ESPÉCIE DOC:
TIPO DA DESPESA:
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):
Descrição Valor unitárioQuantidade
TAR DOC/TED ELETRONICO 1,000 7,800000
AGÊNCIABANCO CONTA CHEQUE/TED/DOCFORMA PAGAMENTO VALOR EM REAIS DATAFONTE ORIGEM
PAGAMENTO(S)
Débito em conta 001 2945-9 452014-9 - 7,80 19/09/2014Outros Recursos
TOTAL: 7,80
FORNECEDOR:
VALOR DESPESA R$:
CPF/CNPJ:
Encargos financeiros, taxas bancárias e/ou op. cartão de crédito
7,80
NÚMERO:DATA: 19/09/2014 ESPÉCIE DOC:
TIPO DA DESPESA:
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):
Descrição Valor unitárioQuantidade
TAR DOC/TED ELETRONICO 1,000 7,800000
AGÊNCIABANCO CONTA CHEQUE/TED/DOCFORMA PAGAMENTO VALOR EM REAIS DATAFONTE ORIGEM
PAGAMENTO(S)
Débito em conta 001 2945-9 452014-9 - 7,80 19/09/2014Outros Recursos
TOTAL: 7,80
578Data e Hora da Impressão: Página: 273 de02/12/14 12:32
Relatório de Despesas Efetuadas Versão: 2.07 - TSE [2.0.07]
TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final
Controle: P45000200000BR0892997
FORNECEDOR:
VALOR DESPESA R$:
CPF/CNPJ:
Encargos financeiros, taxas bancárias e/ou op. cartão de crédito
7,80
NÚMERO:DATA: 19/09/2014 ESPÉCIE DOC:
TIPO DA DESPESA:
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):
Descrição Valor unitárioQuantidade
TAR DOC/TED ELETRONICO 1,000 7,800000
AGÊNCIABANCO CONTA CHEQUE/TED/DOCFORMA PAGAMENTO VALOR EM REAIS DATAFONTE ORIGEM
PAGAMENTO(S)
Débito em conta 001 2945-9 452014-9 - 7,80 19/09/2014Outros Recursos
TOTAL: 7,80
FORNECEDOR:
VALOR DESPESA R$:
CPF/CNPJ:
Encargos financeiros, taxas bancárias e/ou op. cartão de crédito
7,80
NÚMERO:DATA: 19/09/2014 ESPÉCIE DOC:
TIPO DA DESPESA:
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):
Descrição Valor unitárioQuantidade
TAR DOC/TED ELETRONICO 1,000 7,800000
AGÊNCIABANCO CONTA CHEQUE/TED/DOCFORMA PAGAMENTO VALOR EM REAIS DATAFONTE ORIGEM
PAGAMENTO(S)
Débito em conta 001 2945-9 452014-9 - 7,80 19/09/2014Outros Recursos
TOTAL: 7,80
578Data e Hora da Impressão: Página: 274 de02/12/14 12:32
Relatório de Despesas Efetuadas Versão: 2.07 - TSE [2.0.07]
TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final
Controle: P45000200000BR0892997
FORNECEDOR:
VALOR DESPESA R$:
CPF/CNPJ:
Encargos financeiros, taxas bancárias e/ou op. cartão de crédito
7,80
NÚMERO:DATA: 19/09/2014 ESPÉCIE DOC:
TIPO DA DESPESA:
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):
Descrição Valor unitárioQuantidade
TAR DOC/TED ELETRONICO 1,000 7,800000
AGÊNCIABANCO CONTA CHEQUE/TED/DOCFORMA PAGAMENTO VALOR EM REAIS DATAFONTE ORIGEM
PAGAMENTO(S)
Débito em conta 001 2945-9 452014-9 - 7,80 19/09/2014Outros Recursos
TOTAL: 7,80
FORNECEDOR: NILSON APARECIDO LEITÃO
VALOR DESPESA R$:
CPF/CNPJ:
Doações financeiras a outros candidatos/comitês financeiros/partidos
20.559.410/0001-84
500.000,00
NÚMERO:DATA: 19/09/2014 ESPÉCIE DOC:
TIPO DA DESPESA:
AGÊNCIABANCO CONTA CHEQUE/TED/DOCFORMA PAGAMENTO VALOR EM REAIS DATAFONTE ORIGEM
PAGAMENTO(S)
Transferência eletrônica 001 2945-9 452014-9 91906 500.000,00 19/09/2014Outros Recursos
TOTAL: 500.000,00
578Data e Hora da Impressão: Página: 275 de02/12/14 12:32
Relatório de Despesas Efetuadas Versão: 2.07 - TSE [2.0.07]
TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final
Controle: P45000200000BR0892997
FORNECEDOR: Comitê Financeiro Único
VALOR DESPESA R$:
CPF/CNPJ:
Doações financeiras a outros candidatos/comitês financeiros/partidos
20.592.596/0001-73
200.000,00
NÚMERO:DATA: 19/09/2014 ESPÉCIE DOC:
TIPO DA DESPESA:
AGÊNCIABANCO CONTA CHEQUE/TED/DOCFORMA PAGAMENTO VALOR EM REAIS DATAFONTE ORIGEM
PAGAMENTO(S)
Transferência eletrônica 001 2945-9 452014-9 5115 200.000,00 19/09/2014Outros Recursos
TOTAL: 200.000,00
FORNECEDOR: Comitê Financeiro Único
VALOR DESPESA R$:
CPF/CNPJ:
Doações financeiras a outros candidatos/comitês financeiros/partidos
20.592.596/0001-73
300.000,00
NÚMERO:DATA: 19/09/2014 ESPÉCIE DOC:
TIPO DA DESPESA:
AGÊNCIABANCO CONTA CHEQUE/TED/DOCFORMA PAGAMENTO VALOR EM REAIS DATAFONTE ORIGEM
PAGAMENTO(S)
Transferência eletrônica 001 2945-9 452014-9 5115 300.000,00 19/09/2014Outros Recursos
TOTAL: 300.000,00
FORNECEDOR: LUIZ CARLOS JORGE HAULY
VALOR DESPESA R$:
CPF/CNPJ:
Doações financeiras a outros candidatos/comitês financeiros/partidos
20.569.936/0001-45
50.000,00
NÚMERO:DATA: 19/09/2014 ESPÉCIE DOC:
TIPO DA DESPESA:
578Data e Hora da Impressão: Página: 276 de02/12/14 12:32
Relatório de Despesas Efetuadas Versão: 2.07 - TSE [2.0.07]
TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final
Controle: P45000200000BR0892997
AGÊNCIABANCO CONTA CHEQUE/TED/DOCFORMA PAGAMENTO VALOR EM REAIS DATAFONTE ORIGEM
PAGAMENTO(S)
Transferência eletrônica 001 2945-9 452014-9 91905 50.000,00 19/09/2014Outros Recursos
TOTAL: 50.000,00
FORNECEDOR: PAULO ABI-ACKEL
VALOR DESPESA R$:
CPF/CNPJ:
Doações financeiras a outros candidatos/comitês financeiros/partidos
20.574.344/0001-11
100.000,00
NÚMERO:DATA: 19/09/2014 ESPÉCIE DOC:
TIPO DA DESPESA:
AGÊNCIABANCO CONTA CHEQUE/TED/DOCFORMA PAGAMENTO VALOR EM REAIS DATAFONTE ORIGEM
PAGAMENTO(S)
Transferência eletrônica 001 2945-9 452014-9 6556 100.000,00 19/09/2014Outros Recursos
TOTAL: 100.000,00
FORNECEDOR: PABLO CESAR DE SOUZA
VALOR DESPESA R$:
CPF/CNPJ:
Doações financeiras a outros candidatos/comitês financeiros/partidos
20.569.459/0001-18
100.000,00
NÚMERO:DATA: 19/09/2014 ESPÉCIE DOC:
TIPO DA DESPESA:
AGÊNCIABANCO CONTA CHEQUE/TED/DOCFORMA PAGAMENTO VALOR EM REAIS DATAFONTE ORIGEM
PAGAMENTO(S)
Transferência eletrônica 001 2945-9 452014-9 91907 100.000,00 19/09/2014Outros Recursos
578Data e Hora da Impressão: Página: 277 de02/12/14 12:32
Relatório de Despesas Efetuadas Versão: 2.07 - TSE [2.0.07]
TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final
Controle: P45000200000BR0892997
TOTAL: 100.000,00
FORNECEDOR: ANTONIO JOSE IMBASSAHY DA SILVA
VALOR DESPESA R$:
CPF/CNPJ:
Doações financeiras a outros candidatos/comitês financeiros/partidos
20.564.106/0001-25
100.000,00
NÚMERO:DATA: 19/09/2014 ESPÉCIE DOC:
TIPO DA DESPESA:
AGÊNCIABANCO CONTA CHEQUE/TED/DOCFORMA PAGAMENTO VALOR EM REAIS DATAFONTE ORIGEM
PAGAMENTO(S)
Transferência eletrônica 001 2945-9 452014-9 91908 100.000,00 19/09/2014Outros Recursos
TOTAL: 100.000,00
FORNECEDOR: Direção Estadual/Distrital
VALOR DESPESA R$:
CPF/CNPJ:
Doações financeiras a outros candidatos/comitês financeiros/partidos
80.671.639/0001-38
50.000,00
NÚMERO:DATA: 19/09/2014 ESPÉCIE DOC:
TIPO DA DESPESA:
AGÊNCIABANCO CONTA CHEQUE/TED/DOCFORMA PAGAMENTO VALOR EM REAIS DATAFONTE ORIGEM
PAGAMENTO(S)
Transferência eletrônica 001 2945-9 452014-9 6141 50.000,00 19/09/2014Outros Recursos
TOTAL: 50.000,00
FORNECEDOR: Direção Estadual/Distrital
VALOR DESPESA R$:
CPF/CNPJ:
Doações financeiras a outros candidatos/comitês financeiros/partidos
35.064.807/0001-72
100.000,00
NÚMERO:DATA: 19/09/2014 ESPÉCIE DOC:
TIPO DA DESPESA:
578Data e Hora da Impressão: Página: 278 de02/12/14 12:32
Relatório de Despesas Efetuadas Versão: 2.07 - TSE [2.0.07]
TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final
Controle: P45000200000BR0892997
AGÊNCIABANCO CONTA CHEQUE/TED/DOCFORMA PAGAMENTO VALOR EM REAIS DATAFONTE ORIGEM
PAGAMENTO(S)
Transferência eletrônica 001 2945-9 452014-9 0355 100.000,00 19/09/2014Outros Recursos
TOTAL: 100.000,00
FORNECEDOR: Direção Estadual/Distrital
VALOR DESPESA R$:
CPF/CNPJ:
Doações financeiras a outros candidatos/comitês financeiros/partidos
04.511.430/0001-29
100.000,00
NÚMERO:DATA: 19/09/2014 ESPÉCIE DOC:
TIPO DA DESPESA:
AGÊNCIABANCO CONTA CHEQUE/TED/DOCFORMA PAGAMENTO VALOR EM REAIS DATAFONTE ORIGEM
PAGAMENTO(S)
Transferência eletrônica 001 2945-9 452014-9 0719 100.000,00 19/09/2014Outros Recursos
TOTAL: 100.000,00
FORNECEDOR: Direção Estadual/Distrital
VALOR DESPESA R$:
CPF/CNPJ:
Doações financeiras a outros candidatos/comitês financeiros/partidos
23.499.973/0001-12
100.000,00
NÚMERO:DATA: 19/09/2014 ESPÉCIE DOC:
TIPO DA DESPESA:
AGÊNCIABANCO CONTA CHEQUE/TED/DOCFORMA PAGAMENTO VALOR EM REAIS DATAFONTE ORIGEM
PAGAMENTO(S)
Transferência eletrônica 001 2945-9 452014-9 3979 100.000,00 19/09/2014Outros Recursos
578Data e Hora da Impressão: Página: 279 de02/12/14 12:32
Relatório de Despesas Efetuadas Versão: 2.07 - TSE [2.0.07]
TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final
Controle: P45000200000BR0892997
TOTAL: 100.000,00
FORNECEDOR: Direção Estadual/Distrital
VALOR DESPESA R$:
CPF/CNPJ:
Doações financeiras a outros candidatos/comitês financeiros/partidos
33.709.080/0001-08
100.000,00
NÚMERO:DATA: 19/09/2014 ESPÉCIE DOC:
TIPO DA DESPESA:
AGÊNCIABANCO CONTA CHEQUE/TED/DOCFORMA PAGAMENTO VALOR EM REAIS DATAFONTE ORIGEM
PAGAMENTO(S)
Transferência eletrônica 001 2945-9 452014-9 3124 100.000,00 19/09/2014Outros Recursos
TOTAL: 100.000,00
FORNECEDOR: Direção Estadual/Distrital
VALOR DESPESA R$:
CPF/CNPJ:
Doações financeiras a outros candidatos/comitês financeiros/partidos
03.656.899/0001-93
100.000,00
NÚMERO:DATA: 19/09/2014 ESPÉCIE DOC:
TIPO DA DESPESA:
AGÊNCIABANCO CONTA CHEQUE/TED/DOCFORMA PAGAMENTO VALOR EM REAIS DATAFONTE ORIGEM
PAGAMENTO(S)
Transferência eletrônica 001 2945-9 452014-9 0149 100.000,00 19/09/2014Outros Recursos
TOTAL: 100.000,00
FORNECEDOR: EDUARDO LUIZ BARROS BARBOSA
VALOR DESPESA R$:
CPF/CNPJ:
Doações financeiras a outros candidatos/comitês financeiros/partidos
20.574.319/0001-38
30.000,00
NÚMERO:DATA: 19/09/2014 ESPÉCIE DOC:
TIPO DA DESPESA:
578Data e Hora da Impressão: Página: 280 de02/12/14 12:32
Relatório de Despesas Efetuadas Versão: 2.07 - TSE [2.0.07]
TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final
Controle: P45000200000BR0892997
AGÊNCIABANCO CONTA CHEQUE/TED/DOCFORMA PAGAMENTO VALOR EM REAIS DATAFONTE ORIGEM
PAGAMENTO(S)
Transferência eletrônica 001 2945-9 452014-9 91910 30.000,00 19/09/2014Outros Recursos
TOTAL: 30.000,00
FORNECEDOR: BRUG COMERCIO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA
VALOR DESPESA R$:
CPF/CNPJ:
Publicidade por materiais impressos
10.609.021/0001-62
155.000,00
NÚMERO:DATA: 20/09/2014 ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal 5515 - 1
TIPO DA DESPESA:
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):
Descrição Valor unitárioQuantidade
PLACA 2,0X1,0 5000,000 31,000000
AGÊNCIABANCO CONTA CHEQUE/TED/DOCFORMA PAGAMENTO VALOR EM REAIS DATAFONTE ORIGEM
PAGAMENTO(S)
Transferência eletrônica 001 2945-9 452014-9 101401 155.000,00 14/10/2014Outros Recursos
TOTAL: 155.000,00
FORNECEDOR:
VALOR DESPESA R$:
CPF/CNPJ:
Encargos financeiros, taxas bancárias e/ou op. cartão de crédito
7,80
NÚMERO:DATA: 22/09/2014 ESPÉCIE DOC:
TIPO DA DESPESA:
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):
Descrição Valor unitárioQuantidade
TAR DOC/TED ELETRONICO 1,000 7,800000
578Data e Hora da Impressão: Página: 281 de02/12/14 12:32
Relatório de Despesas Efetuadas Versão: 2.07 - TSE [2.0.07]
TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final
Controle: P45000200000BR0892997
AGÊNCIABANCO CONTA CHEQUE/TED/DOCFORMA PAGAMENTO VALOR EM REAIS DATAFONTE ORIGEM
PAGAMENTO(S)
Débito em conta 001 2945-9 452014-9 - 7,80 22/09/2014Outros Recursos
TOTAL: 7,80
FORNECEDOR:
VALOR DESPESA R$:
CPF/CNPJ:
Encargos financeiros, taxas bancárias e/ou op. cartão de crédito
7,80
NÚMERO:DATA: 22/09/2014 ESPÉCIE DOC:
TIPO DA DESPESA:
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):
Descrição Valor unitárioQuantidade
TAR DOC/TED ELETRONICO 1,000 7,800000
AGÊNCIABANCO CONTA CHEQUE/TED/DOCFORMA PAGAMENTO VALOR EM REAIS DATAFONTE ORIGEM
PAGAMENTO(S)
Débito em conta 001 2945-9 452014-9 - 7,80 22/09/2014Outros Recursos
TOTAL: 7,80
FORNECEDOR:
VALOR DESPESA R$:
CPF/CNPJ:
Encargos financeiros, taxas bancárias e/ou op. cartão de crédito
7,80
NÚMERO:DATA: 22/09/2014 ESPÉCIE DOC:
TIPO DA DESPESA:
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):
Descrição Valor unitárioQuantidade
TAR DOC/TED ELETRONICO 1,000 7,800000
578Data e Hora da Impressão: Página: 282 de02/12/14 12:32
Relatório de Despesas Efetuadas Versão: 2.07 - TSE [2.0.07]
TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final
Controle: P45000200000BR0892997
AGÊNCIABANCO CONTA CHEQUE/TED/DOCFORMA PAGAMENTO VALOR EM REAIS DATAFONTE ORIGEM
PAGAMENTO(S)
Débito em conta 001 2945-9 452014-9 - 7,80 22/09/2014Outros Recursos
TOTAL: 7,80
FORNECEDOR:
VALOR DESPESA R$:
CPF/CNPJ:
Encargos financeiros, taxas bancárias e/ou op. cartão de crédito
7,80
NÚMERO:DATA: 22/09/2014 ESPÉCIE DOC:
TIPO DA DESPESA:
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):
Descrição Valor unitárioQuantidade
TAR DOC/TED ELETRONICO 1,000 7,800000
AGÊNCIABANCO CONTA CHEQUE/TED/DOCFORMA PAGAMENTO VALOR EM REAIS DATAFONTE ORIGEM
PAGAMENTO(S)
Débito em conta 001 2945-9 452014-9 - 7,80 22/09/2014Outros Recursos
TOTAL: 7,80
FORNECEDOR:
VALOR DESPESA R$:
CPF/CNPJ:
Encargos financeiros, taxas bancárias e/ou op. cartão de crédito
7,80
NÚMERO:DATA: 22/09/2014 ESPÉCIE DOC:
TIPO DA DESPESA:
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):
Descrição Valor unitárioQuantidade
TAR DOC/TED ELETRONICO 1,000 7,800000
578Data e Hora da Impressão: Página: 283 de02/12/14 12:32
Relatório de Despesas Efetuadas Versão: 2.07 - TSE [2.0.07]
TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final
Controle: P45000200000BR0892997
AGÊNCIABANCO CONTA CHEQUE/TED/DOCFORMA PAGAMENTO VALOR EM REAIS DATAFONTE ORIGEM
PAGAMENTO(S)
Débito em conta 001 2945-9 452014-9 - 7,80 22/09/2014Outros Recursos
TOTAL: 7,80
FORNECEDOR: HEBERTE LAMARCK GOMES DA SILVA
VALOR DESPESA R$:
CPF/CNPJ:
Doações financeiras a outros candidatos/comitês financeiros/partidos
20.569.086/0001-85
150.000,00
NÚMERO:DATA: 22/09/2014 ESPÉCIE DOC:
TIPO DA DESPESA:
AGÊNCIABANCO CONTA CHEQUE/TED/DOCFORMA PAGAMENTO VALOR EM REAIS DATAFONTE ORIGEM
PAGAMENTO(S)
Transferência eletrônica 001 2945-9 452014-9 92204 150.000,00 22/09/2014Outros Recursos
TOTAL: 150.000,00
FORNECEDOR: Direção Estadual/Distrital
VALOR DESPESA R$:
CPF/CNPJ:
Doações financeiras a outros candidatos/comitês financeiros/partidos
24.059.610/0001-29
1.000.000,00
NÚMERO:DATA: 22/09/2014 ESPÉCIE DOC:
TIPO DA DESPESA:
AGÊNCIABANCO CONTA CHEQUE/TED/DOCFORMA PAGAMENTO VALOR EM REAIS DATAFONTE ORIGEM
PAGAMENTO(S)
Transferência eletrônica 001 2945-9 452014-9 2029 1.000.000,00 22/09/2014Outros Recursos
578Data e Hora da Impressão: Página: 284 de02/12/14 12:32
Relatório de Despesas Efetuadas Versão: 2.07 - TSE [2.0.07]
TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final
Controle: P45000200000BR0892997
TOTAL: 1.000.000,00
FORNECEDOR: Direção Estadual/Distrital
VALOR DESPESA R$:
CPF/CNPJ:
Doações financeiras a outros candidatos/comitês financeiros/partidos
24.059.610/0001-29
700.000,00
NÚMERO:DATA: 22/09/2014 ESPÉCIE DOC:
TIPO DA DESPESA:
AGÊNCIABANCO CONTA CHEQUE/TED/DOCFORMA PAGAMENTO VALOR EM REAIS DATAFONTE ORIGEM
PAGAMENTO(S)
Transferência eletrônica 001 2945-9 452014-9 2029 700.000,00 22/09/2014Outros Recursos
TOTAL: 700.000,00
FORNECEDOR: JOSE MARIA ALVES PEREIRA
VALOR DESPESA R$:
CPF/CNPJ:
Doações financeiras a outros candidatos/comitês financeiros/partidos
20.578.602/0001-38
15.000,00
NÚMERO:DATA: 22/09/2014 ESPÉCIE DOC:
TIPO DA DESPESA:
AGÊNCIABANCO CONTA CHEQUE/TED/DOCFORMA PAGAMENTO VALOR EM REAIS DATAFONTE ORIGEM
PAGAMENTO(S)
Transferência eletrônica 001 2945-9 452014-9 92205 15.000,00 22/09/2014Outros Recursos
TOTAL: 15.000,00
FORNECEDOR: NELSON MARCHEZAN JUNIOR
VALOR DESPESA R$:
CPF/CNPJ:
Doações financeiras a outros candidatos/comitês financeiros/partidos
20.567.696/0001-40
60.000,00
NÚMERO:DATA: 22/09/2014 ESPÉCIE DOC:
TIPO DA DESPESA:
578Data e Hora da Impressão: Página: 285 de02/12/14 12:32
Relatório de Despesas Efetuadas Versão: 2.07 - TSE [2.0.07]
TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final
Controle: P45000200000BR0892997
AGÊNCIABANCO CONTA CHEQUE/TED/DOCFORMA PAGAMENTO VALOR EM REAIS DATAFONTE ORIGEM
PAGAMENTO(S)
Transferência eletrônica 001 2945-9 452014-9 92202 60.000,00 22/09/2014Outros Recursos
TOTAL: 60.000,00
FORNECEDOR: Direção Estadual/Distrital
VALOR DESPESA R$:
CPF/CNPJ:
Doações financeiras a outros candidatos/comitês financeiros/partidos
34.817.478/0001-20
100.000,00
NÚMERO:DATA: 22/09/2014 ESPÉCIE DOC:
TIPO DA DESPESA:
AGÊNCIABANCO CONTA CHEQUE/TED/DOCFORMA PAGAMENTO VALOR EM REAIS DATAFONTE ORIGEM
PAGAMENTO(S)
Transferência eletrônica 001 2945-9 452014-9 92203 100.000,00 22/09/2014Outros Recursos
TOTAL: 100.000,00
FORNECEDOR: Direção Estadual/Distrital
VALOR DESPESA R$:
CPF/CNPJ:
Doações financeiras a outros candidatos/comitês financeiros/partidos
24.489.114/0001-05
100.000,00
NÚMERO:DATA: 22/09/2014 ESPÉCIE DOC:
TIPO DA DESPESA:
AGÊNCIABANCO CONTA CHEQUE/TED/DOCFORMA PAGAMENTO VALOR EM REAIS DATAFONTE ORIGEM
PAGAMENTO(S)
Transferência eletrônica 001 2945-9 452014-9 92201 100.000,00 22/09/2014Outros Recursos
578Data e Hora da Impressão: Página: 286 de02/12/14 12:32
Relatório de Despesas Efetuadas Versão: 2.07 - TSE [2.0.07]
TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final
Controle: P45000200000BR0892997
TOTAL: 100.000,00
FORNECEDOR: CLAUDIO CASTANHEIRA DIAZ
VALOR DESPESA R$:
CPF/CNPJ:
Doações financeiras a outros candidatos/comitês financeiros/partidos
20.570.369/0001-47
50.000,00
NÚMERO:DATA: 22/09/2014 ESPÉCIE DOC:
TIPO DA DESPESA:
AGÊNCIABANCO CONTA CHEQUE/TED/DOCFORMA PAGAMENTO VALOR EM REAIS DATAFONTE ORIGEM
PAGAMENTO(S)
Transferência eletrônica 001 2945-9 452014-9 3904 50.000,00 22/09/2014Outros Recursos
TOTAL: 50.000,00
FORNECEDOR: Comitê Financeiro Único
VALOR DESPESA R$:
CPF/CNPJ:
Doações financeiras a outros candidatos/comitês financeiros/partidos
20.641.616/0001-59
100.000,00
NÚMERO:DATA: 22/09/2014 ESPÉCIE DOC:
TIPO DA DESPESA:
AGÊNCIABANCO CONTA CHEQUE/TED/DOCFORMA PAGAMENTO VALOR EM REAIS DATAFONTE ORIGEM
PAGAMENTO(S)
Transferência eletrônica 001 2945-9 452014-9 3899 100.000,00 22/09/2014Outros Recursos
TOTAL: 100.000,00
FORNECEDOR:
VALOR DESPESA R$:
CPF/CNPJ:
Encargos financeiros, taxas bancárias e/ou op. cartão de crédito
7,80
NÚMERO:DATA: 23/09/2014 ESPÉCIE DOC:
TIPO DA DESPESA:
578Data e Hora da Impressão: Página: 287 de02/12/14 12:32
Relatório de Despesas Efetuadas Versão: 2.07 - TSE [2.0.07]
TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final
Controle: P45000200000BR0892997
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):
Descrição Valor unitárioQuantidade
TAR DOC/TED ELETRONICO 1,000 7,800000
AGÊNCIABANCO CONTA CHEQUE/TED/DOCFORMA PAGAMENTO VALOR EM REAIS DATAFONTE ORIGEM
PAGAMENTO(S)
Débito em conta 001 2945-9 452014-9 - 7,80 23/09/2014Outros Recursos
TOTAL: 7,80
FORNECEDOR:
VALOR DESPESA R$:
CPF/CNPJ:
Encargos financeiros, taxas bancárias e/ou op. cartão de crédito
7,80
NÚMERO:DATA: 23/09/2014 ESPÉCIE DOC:
TIPO DA DESPESA:
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):
Descrição Valor unitárioQuantidade
TAR DOC/TED ELETRONICO 1,000 7,800000
AGÊNCIABANCO CONTA CHEQUE/TED/DOCFORMA PAGAMENTO VALOR EM REAIS DATAFONTE ORIGEM
PAGAMENTO(S)
Débito em conta 001 2945-9 452014-9 - 7,80 23/09/2014Outros Recursos
TOTAL: 7,80
FORNECEDOR:
VALOR DESPESA R$:
CPF/CNPJ:
Encargos financeiros, taxas bancárias e/ou op. cartão de crédito
7,80
NÚMERO:DATA: 23/09/2014 ESPÉCIE DOC:
TIPO DA DESPESA:
578Data e Hora da Impressão: Página: 288 de02/12/14 12:32
Relatório de Despesas Efetuadas Versão: 2.07 - TSE [2.0.07]
TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final
Controle: P45000200000BR0892997
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):
Descrição Valor unitárioQuantidade
TAR DOC/TED ELETRONICO 1,000 7,800000
AGÊNCIABANCO CONTA CHEQUE/TED/DOCFORMA PAGAMENTO VALOR EM REAIS DATAFONTE ORIGEM
PAGAMENTO(S)
Débito em conta 001 2945-9 452014-9 - 7,80 23/09/2014Outros Recursos
TOTAL: 7,80
FORNECEDOR:
VALOR DESPESA R$:
CPF/CNPJ:
Encargos financeiros, taxas bancárias e/ou op. cartão de crédito
7,80
NÚMERO:DATA: 23/09/2014 ESPÉCIE DOC:
TIPO DA DESPESA:
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):
Descrição Valor unitárioQuantidade
TAR DOC/TED ELETRONICO 1,000 7,800000
AGÊNCIABANCO CONTA CHEQUE/TED/DOCFORMA PAGAMENTO VALOR EM REAIS DATAFONTE ORIGEM
PAGAMENTO(S)
Débito em conta 001 2945-9 452014-9 - 7,80 23/09/2014Outros Recursos
TOTAL: 7,80
FORNECEDOR:
VALOR DESPESA R$:
CPF/CNPJ:
Encargos financeiros, taxas bancárias e/ou op. cartão de crédito
7,80
NÚMERO:DATA: 23/09/2014 ESPÉCIE DOC:
TIPO DA DESPESA:
578Data e Hora da Impressão: Página: 289 de02/12/14 12:32
Relatório de Despesas Efetuadas Versão: 2.07 - TSE [2.0.07]
TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final
Controle: P45000200000BR0892997
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):
Descrição Valor unitárioQuantidade
TAR DOC/TED ELETRONICO 1,000 7,800000
AGÊNCIABANCO CONTA CHEQUE/TED/DOCFORMA PAGAMENTO VALOR EM REAIS DATAFONTE ORIGEM
PAGAMENTO(S)
Débito em conta 001 2945-9 452014-9 - 7,80 23/09/2014Outros Recursos
TOTAL: 7,80
FORNECEDOR:
VALOR DESPESA R$:
CPF/CNPJ:
Encargos financeiros, taxas bancárias e/ou op. cartão de crédito
7,80
NÚMERO:DATA: 23/09/2014 ESPÉCIE DOC:
TIPO DA DESPESA:
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):
Descrição Valor unitárioQuantidade
TAR DOC/TED ELETRONICO 1,000 7,800000
AGÊNCIABANCO CONTA CHEQUE/TED/DOCFORMA PAGAMENTO VALOR EM REAIS DATAFONTE ORIGEM
PAGAMENTO(S)
Débito em conta 001 2945-9 452014-9 - 7,80 23/09/2014Outros Recursos
TOTAL: 7,80
FORNECEDOR:
VALOR DESPESA R$:
CPF/CNPJ:
Encargos financeiros, taxas bancárias e/ou op. cartão de crédito
7,80
NÚMERO:DATA: 23/09/2014 ESPÉCIE DOC:
TIPO DA DESPESA:
578Data e Hora da Impressão: Página: 290 de02/12/14 12:32
Relatório de Despesas Efetuadas Versão: 2.07 - TSE [2.0.07]
TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final
Controle: P45000200000BR0892997
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):
Descrição Valor unitárioQuantidade
TAR DOC/TED ELETRONICO 1,000 7,800000
AGÊNCIABANCO CONTA CHEQUE/TED/DOCFORMA PAGAMENTO VALOR EM REAIS DATAFONTE ORIGEM
PAGAMENTO(S)
Débito em conta 001 2945-9 452014-9 - 7,80 23/09/2014Outros Recursos
TOTAL: 7,80
FORNECEDOR:
VALOR DESPESA R$:
CPF/CNPJ:
Encargos financeiros, taxas bancárias e/ou op. cartão de crédito
7,80
NÚMERO:DATA: 23/09/2014 ESPÉCIE DOC:
TIPO DA DESPESA:
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):
Descrição Valor unitárioQuantidade
TAR DOC/TED ELETRONICO 1,000 7,800000
AGÊNCIABANCO CONTA CHEQUE/TED/DOCFORMA PAGAMENTO VALOR EM REAIS DATAFONTE ORIGEM
PAGAMENTO(S)
Débito em conta 001 2945-9 452014-9 - 7,80 23/09/2014Outros Recursos
TOTAL: 7,80
FORNECEDOR: ANA AMELIA DE LEMOS
VALOR DESPESA R$:
CPF/CNPJ:
Doações financeiras a outros candidatos/comitês financeiros/partidos
20.568.944/0001-77
500.000,00
NÚMERO:DATA: 23/09/2014 ESPÉCIE DOC:
TIPO DA DESPESA:
578Data e Hora da Impressão: Página: 291 de02/12/14 12:32
Relatório de Despesas Efetuadas Versão: 2.07 - TSE [2.0.07]
TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final
Controle: P45000200000BR0892997
AGÊNCIABANCO CONTA CHEQUE/TED/DOCFORMA PAGAMENTO VALOR EM REAIS DATAFONTE ORIGEM
PAGAMENTO(S)
Transferência eletrônica 001 2945-9 452014-9 2666 500.000,00 23/09/2014Outros Recursos
TOTAL: 500.000,00
FORNECEDOR: LUIZ CARLOS JORGE HAULY
VALOR DESPESA R$:
CPF/CNPJ:
Doações financeiras a outros candidatos/comitês financeiros/partidos
20.569.936/0001-45
200.000,00
NÚMERO:DATA: 23/09/2014 ESPÉCIE DOC:
TIPO DA DESPESA:
AGÊNCIABANCO CONTA CHEQUE/TED/DOCFORMA PAGAMENTO VALOR EM REAIS DATAFONTE ORIGEM
PAGAMENTO(S)
Transferência eletrônica 001 2945-9 452014-9 92302 200.000,00 23/09/2014Outros Recursos
TOTAL: 200.000,00
FORNECEDOR: ANTONIO JOSE IMBASSAHY DA SILVA
VALOR DESPESA R$:
CPF/CNPJ:
Doações financeiras a outros candidatos/comitês financeiros/partidos
20.564.106/0001-25
200.000,00
NÚMERO:DATA: 23/09/2014 ESPÉCIE DOC:
TIPO DA DESPESA:
AGÊNCIABANCO CONTA CHEQUE/TED/DOCFORMA PAGAMENTO VALOR EM REAIS DATAFONTE ORIGEM
PAGAMENTO(S)
Transferência eletrônica 001 2945-9 452014-9 92308 200.000,00 23/09/2014Outros Recursos
578Data e Hora da Impressão: Página: 292 de02/12/14 12:32
Relatório de Despesas Efetuadas Versão: 2.07 - TSE [2.0.07]
TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final
Controle: P45000200000BR0892997
TOTAL: 200.000,00
FORNECEDOR: Comitê Financeiro Único
VALOR DESPESA R$:
CPF/CNPJ:
Doações financeiras a outros candidatos/comitês financeiros/partidos
20.620.283/0001-81
300.000,00
NÚMERO:DATA: 23/09/2014 ESPÉCIE DOC:
TIPO DA DESPESA:
AGÊNCIABANCO CONTA CHEQUE/TED/DOCFORMA PAGAMENTO VALOR EM REAIS DATAFONTE ORIGEM
PAGAMENTO(S)
Transferência eletrônica 001 2945-9 452014-9 92304 300.000,00 23/09/2014Outros Recursos
TOTAL: 300.000,00
FORNECEDOR: Comitê Financeiro Único
VALOR DESPESA R$:
CPF/CNPJ:
Doações financeiras a outros candidatos/comitês financeiros/partidos
20.620.283/0001-81
450.000,00
NÚMERO:DATA: 23/09/2014 ESPÉCIE DOC:
TIPO DA DESPESA:
AGÊNCIABANCO CONTA CHEQUE/TED/DOCFORMA PAGAMENTO VALOR EM REAIS DATAFONTE ORIGEM
PAGAMENTO(S)
Transferência eletrônica 001 2945-9 452014-9 92303 450.000,00 23/09/2014Outros Recursos
TOTAL: 450.000,00
FORNECEDOR: Comitê Financeiro Único
VALOR DESPESA R$:
CPF/CNPJ:
Doações financeiras a outros candidatos/comitês financeiros/partidos
20.620.283/0001-81
100.000,00
NÚMERO:DATA: 23/09/2014 ESPÉCIE DOC:
TIPO DA DESPESA:
578Data e Hora da Impressão: Página: 293 de02/12/14 12:32
Relatório de Despesas Efetuadas Versão: 2.07 - TSE [2.0.07]
TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final
Controle: P45000200000BR0892997
AGÊNCIABANCO CONTA CHEQUE/TED/DOCFORMA PAGAMENTO VALOR EM REAIS DATAFONTE ORIGEM
PAGAMENTO(S)
Transferência eletrônica 001 2945-9 452014-9 92305 100.000,00 23/09/2014Outros Recursos
TOTAL: 100.000,00
FORNECEDOR: Direção Estadual/Distrital
VALOR DESPESA R$:
CPF/CNPJ:
Doações financeiras a outros candidatos/comitês financeiros/partidos
24.059.610/0001-29
80.000,00
NÚMERO:DATA: 23/09/2014 ESPÉCIE DOC:
TIPO DA DESPESA:
AGÊNCIABANCO CONTA CHEQUE/TED/DOCFORMA PAGAMENTO VALOR EM REAIS DATAFONTE ORIGEM
PAGAMENTO(S)
Transferência eletrônica 001 2945-9 452014-9 2029 80.000,00 23/09/2014Outros Recursos
TOTAL: 80.000,00
FORNECEDOR: ANTONIO JOSE IMBASSAHY DA SILVA
VALOR DESPESA R$:
CPF/CNPJ:
Doações financeiras a outros candidatos/comitês financeiros/partidos
20.564.106/0001-25
100.000,00
NÚMERO:DATA: 23/09/2014 ESPÉCIE DOC:
TIPO DA DESPESA:
AGÊNCIABANCO CONTA CHEQUE/TED/DOCFORMA PAGAMENTO VALOR EM REAIS DATAFONTE ORIGEM
PAGAMENTO(S)
Transferência eletrônica 001 2945-9 452014-9 92307 100.000,00 23/09/2014Outros Recursos
578Data e Hora da Impressão: Página: 294 de02/12/14 12:32
Relatório de Despesas Efetuadas Versão: 2.07 - TSE [2.0.07]
TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final
Controle: P45000200000BR0892997
TOTAL: 100.000,00
FORNECEDOR: MARA CRISTINA GABRILLI
VALOR DESPESA R$:
CPF/CNPJ:
Doações financeiras a outros candidatos/comitês financeiros/partidos
20.560.963/0001-57
30.000,00
NÚMERO:DATA: 23/09/2014 ESPÉCIE DOC:
TIPO DA DESPESA:
AGÊNCIABANCO CONTA CHEQUE/TED/DOCFORMA PAGAMENTO VALOR EM REAIS DATAFONTE ORIGEM
PAGAMENTO(S)
Transferência eletrônica 001 2945-9 452014-9 92306 30.000,00 23/09/2014Outros Recursos
TOTAL: 30.000,00
FORNECEDOR: HEBERTE LAMARCK GOMES DA SILVA
VALOR DESPESA R$:
CPF/CNPJ:
Doações financeiras a outros candidatos/comitês financeiros/partidos
20.569.086/0001-85
100.000,00
NÚMERO:DATA: 23/09/2014 ESPÉCIE DOC:
TIPO DA DESPESA:
AGÊNCIABANCO CONTA CHEQUE/TED/DOCFORMA PAGAMENTO VALOR EM REAIS DATAFONTE ORIGEM
PAGAMENTO(S)
Transferência eletrônica 001 2945-9 452014-9 92301 100.000,00 23/09/2014Outros Recursos
TOTAL: 100.000,00
FORNECEDOR: BRUNO CAVALCANTI DE ARAUJO
VALOR DESPESA R$:
CPF/CNPJ:
Doações financeiras a outros candidatos/comitês financeiros/partidos
20.572.994/0001-28
80.000,00
NÚMERO:DATA: 23/09/2014 ESPÉCIE DOC:
TIPO DA DESPESA:
578Data e Hora da Impressão: Página: 295 de02/12/14 12:32
Relatório de Despesas Efetuadas Versão: 2.07 - TSE [2.0.07]
TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final
Controle: P45000200000BR0892997
AGÊNCIABANCO CONTA CHEQUE/TED/DOCFORMA PAGAMENTO VALOR EM REAIS DATAFONTE ORIGEM
PAGAMENTO(S)
Transferência eletrônica 001 2945-9 452014-9 1556 80.000,00 23/09/2014Outros Recursos
TOTAL: 80.000,00
FORNECEDOR: TEREZINHA NUNES DA COSTA
VALOR DESPESA R$:
CPF/CNPJ:
Doações financeiras a outros candidatos/comitês financeiros/partidos
20.602.676/0001-62
60.000,00
NÚMERO:DATA: 23/09/2014 ESPÉCIE DOC:
TIPO DA DESPESA:
AGÊNCIABANCO CONTA CHEQUE/TED/DOCFORMA PAGAMENTO VALOR EM REAIS DATAFONTE ORIGEM
PAGAMENTO(S)
Transferência eletrônica 001 2945-9 452014-9 1231 60.000,00 23/09/2014Outros Recursos
TOTAL: 60.000,00
FORNECEDOR: Direção Estadual/Distrital
VALOR DESPESA R$:
CPF/CNPJ:
Doações financeiras a outros candidatos/comitês financeiros/partidos
41.498.809/0001-72
100.000,00
NÚMERO:DATA: 23/09/2014 ESPÉCIE DOC:
TIPO DA DESPESA:
AGÊNCIABANCO CONTA CHEQUE/TED/DOCFORMA PAGAMENTO VALOR EM REAIS DATAFONTE ORIGEM
PAGAMENTO(S)
Transferência eletrônica 001 2945-9 452014-9 9084 100.000,00 23/09/2014Outros Recursos
578Data e Hora da Impressão: Página: 296 de02/12/14 12:32
Relatório de Despesas Efetuadas Versão: 2.07 - TSE [2.0.07]
TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final
Controle: P45000200000BR0892997
TOTAL: 100.000,00
FORNECEDOR: RONA EDITORA LTDA
VALOR DESPESA R$:
CPF/CNPJ:
Publicidade por materiais impressos
19.270.206/0001-60
59.980,00
NÚMERO:DATA: 23/09/2014 ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal 1175 - E
TIPO DA DESPESA:
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):
Descrição Valor unitárioQuantidade
VOLANTES 5,5X7,8CM 4X4 COR EM OFF-SET 150G 7600000,000 0,007892
VOLANTES 5,5X7,8CM 4X4 COR EM OFF-SET 150G 1,000 0,800000
AGÊNCIABANCO CONTA CHEQUE/TED/DOCFORMA PAGAMENTO VALOR EM REAIS DATAFONTE ORIGEM
PAGAMENTO(S)
Transferência eletrônica 001 2945-9 452014-9 011389 59.980,00 14/10/2014Outros Recursos
TOTAL: 59.980,00
FORNECEDOR: RONA EDITORA LTDA
VALOR DESPESA R$:
CPF/CNPJ:
Publicidade por materiais impressos
19.270.206/0001-60
3.900,00
NÚMERO:DATA: 23/09/2014 ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal 1182 - E
TIPO DA DESPESA:
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):
Descrição Valor unitárioQuantidade
VOLANTES 5,5X7,8CM 4X4 COR EM OFF-SET 150G 500000,000 0,007800
AGÊNCIABANCO CONTA CHEQUE/TED/DOCFORMA PAGAMENTO VALOR EM REAIS DATAFONTE ORIGEM
PAGAMENTO(S)
578Data e Hora da Impressão: Página: 297 de02/12/14 12:32
Relatório de Despesas Efetuadas Versão: 2.07 - TSE [2.0.07]
TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final
Controle: P45000200000BR0892997
AGÊNCIABANCO CONTA CHEQUE/TED/DOCFORMA PAGAMENTO VALOR EM REAIS DATAFONTE ORIGEM
PAGAMENTO(S)
Transferência eletrônica 001 2945-9 452014-9 011389 3.900,00 13/10/2014Outros Recursos
TOTAL: 3.900,00
FORNECEDOR:
VALOR DESPESA R$:
CPF/CNPJ:
Encargos financeiros, taxas bancárias e/ou op. cartão de crédito
7,80
NÚMERO:DATA: 24/09/2014 ESPÉCIE DOC:
TIPO DA DESPESA:
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):
Descrição Valor unitárioQuantidade
TAR DOC/TED ELETRONICO 1,000 7,800000
AGÊNCIABANCO CONTA CHEQUE/TED/DOCFORMA PAGAMENTO VALOR EM REAIS DATAFONTE ORIGEM
PAGAMENTO(S)
Débito em conta 001 2945-9 452014-9 - 7,80 24/09/2014Outros Recursos
TOTAL: 7,80
FORNECEDOR:
VALOR DESPESA R$:
CPF/CNPJ:
Encargos financeiros, taxas bancárias e/ou op. cartão de crédito
7,80
NÚMERO:DATA: 24/09/2014 ESPÉCIE DOC:
TIPO DA DESPESA:
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):
Descrição Valor unitárioQuantidade
TAR DOC/TED ELETRONICO 1,000 7,800000
578Data e Hora da Impressão: Página: 298 de02/12/14 12:32
Relatório de Despesas Efetuadas Versão: 2.07 - TSE [2.0.07]
TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final
Controle: P45000200000BR0892997
AGÊNCIABANCO CONTA CHEQUE/TED/DOCFORMA PAGAMENTO VALOR EM REAIS DATAFONTE ORIGEM
PAGAMENTO(S)
Débito em conta 001 2945-9 452014-9 - 7,80 24/09/2014Outros Recursos
TOTAL: 7,80
FORNECEDOR:
VALOR DESPESA R$:
CPF/CNPJ:
Encargos financeiros, taxas bancárias e/ou op. cartão de crédito
7,80
NÚMERO:DATA: 24/09/2014 ESPÉCIE DOC:
TIPO DA DESPESA:
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):
Descrição Valor unitárioQuantidade
TAR DOC/TED ELETRONICO 1,000 7,800000
AGÊNCIABANCO CONTA CHEQUE/TED/DOCFORMA PAGAMENTO VALOR EM REAIS DATAFONTE ORIGEM
PAGAMENTO(S)
Débito em conta 001 2945-9 452014-9 - 7,80 24/09/2014Outros Recursos
TOTAL: 7,80
FORNECEDOR: Comitê Financeiro Nacional para Presidente da República
VALOR DESPESA R$:
CPF/CNPJ:
Doações financeiras a outros candidatos/comitês financeiros/partidos
20.558.161/0001-02
1.000.000,00
NÚMERO:DATA: 24/09/2014 ESPÉCIE DOC:
TIPO DA DESPESA:
AGÊNCIABANCO CONTA CHEQUE/TED/DOCFORMA PAGAMENTO VALOR EM REAIS DATAFONTE ORIGEM
PAGAMENTO(S)
578Data e Hora da Impressão: Página: 299 de02/12/14 12:32
Relatório de Despesas Efetuadas Versão: 2.07 - TSE [2.0.07]
TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final
Controle: P45000200000BR0892997
AGÊNCIABANCO CONTA CHEQUE/TED/DOCFORMA PAGAMENTO VALOR EM REAIS DATAFONTE ORIGEM
PAGAMENTO(S)
Transferência eletrônica 001 2945-9 452014-9 92401 1.000.000,00 24/09/2014Outros Recursos
TOTAL: 1.000.000,00
FORNECEDOR: Direção Estadual/Distrital
VALOR DESPESA R$:
CPF/CNPJ:
Doações financeiras a outros candidatos/comitês financeiros/partidos
59.941.682/0001-80
1.200.000,00
NÚMERO:DATA: 24/09/2014 ESPÉCIE DOC:
TIPO DA DESPESA:
AGÊNCIABANCO CONTA CHEQUE/TED/DOCFORMA PAGAMENTO VALOR EM REAIS DATAFONTE ORIGEM
PAGAMENTO(S)
Transferência eletrônica 001 2945-9 452014-9 8398 1.200.000,00 24/09/2014Outros Recursos
TOTAL: 1.200.000,00
FORNECEDOR: Direção Estadual/Distrital
VALOR DESPESA R$:
CPF/CNPJ:
Doações financeiras a outros candidatos/comitês financeiros/partidos
24.059.610/0001-29
300.000,00
NÚMERO:DATA: 24/09/2014 ESPÉCIE DOC:
TIPO DA DESPESA:
AGÊNCIABANCO CONTA CHEQUE/TED/DOCFORMA PAGAMENTO VALOR EM REAIS DATAFONTE ORIGEM
PAGAMENTO(S)
Transferência eletrônica 001 2945-9 452014-9 2029 300.000,00 24/09/2014Outros Recursos
578Data e Hora da Impressão: Página: 300 de02/12/14 12:32
Relatório de Despesas Efetuadas Versão: 2.07 - TSE [2.0.07]
TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final
Controle: P45000200000BR0892997
TOTAL: 300.000,00
FORNECEDOR: Direção Estadual/Distrital
VALOR DESPESA R$:
CPF/CNPJ:
Doações financeiras a outros candidatos/comitês financeiros/partidos
33.794.488/0001-25
300.000,00
NÚMERO:DATA: 24/09/2014 ESPÉCIE DOC:
TIPO DA DESPESA:
AGÊNCIABANCO CONTA CHEQUE/TED/DOCFORMA PAGAMENTO VALOR EM REAIS DATAFONTE ORIGEM
PAGAMENTO(S)
Transferência eletrônica 001 2945-9 452014-9 1844 300.000,00 24/09/2014Outros Recursos
TOTAL: 300.000,00
FORNECEDOR: Direção Estadual/Distrital
VALOR DESPESA R$:
CPF/CNPJ:
Doações financeiras a outros candidatos/comitês financeiros/partidos
24.489.114/0001-05
500.000,00
NÚMERO:DATA: 24/09/2014 ESPÉCIE DOC:
TIPO DA DESPESA:
AGÊNCIABANCO CONTA CHEQUE/TED/DOCFORMA PAGAMENTO VALOR EM REAIS DATAFONTE ORIGEM
PAGAMENTO(S)
Transferência eletrônica 001 2945-9 452014-9 92402 500.000,00 24/09/2014Outros Recursos
TOTAL: 500.000,00
FORNECEDOR: Direção Estadual/Distrital
VALOR DESPESA R$:
CPF/CNPJ:
Doações financeiras a outros candidatos/comitês financeiros/partidos
80.671.639/0001-38
20.000,00
NÚMERO:DATA: 24/09/2014 ESPÉCIE DOC:
TIPO DA DESPESA:
578Data e Hora da Impressão: Página: 301 de02/12/14 12:32
Relatório de Despesas Efetuadas Versão: 2.07 - TSE [2.0.07]
TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final
Controle: P45000200000BR0892997
AGÊNCIABANCO CONTA CHEQUE/TED/DOCFORMA PAGAMENTO VALOR EM REAIS DATAFONTE ORIGEM
PAGAMENTO(S)
Transferência eletrônica 001 2945-9 452014-9 6141 20.000,00 24/09/2014Outros Recursos
TOTAL: 20.000,00
FORNECEDOR: Direção Estadual/Distrital
VALOR DESPESA R$:
CPF/CNPJ:
Doações financeiras a outros candidatos/comitês financeiros/partidos
80.671.639/0001-38
20.000,00
NÚMERO:DATA: 24/09/2014 ESPÉCIE DOC:
TIPO DA DESPESA:
AGÊNCIABANCO CONTA CHEQUE/TED/DOCFORMA PAGAMENTO VALOR EM REAIS DATAFONTE ORIGEM
PAGAMENTO(S)
Transferência eletrônica 001 2945-9 452014-9 6141 20.000,00 24/09/2014Outros Recursos
TOTAL: 20.000,00
FORNECEDOR: HEBERTE LAMARCK GOMES DA SILVA
VALOR DESPESA R$:
CPF/CNPJ:
Doações financeiras a outros candidatos/comitês financeiros/partidos
20.569.086/0001-85
70.000,00
NÚMERO:DATA: 24/09/2014 ESPÉCIE DOC:
TIPO DA DESPESA:
AGÊNCIABANCO CONTA CHEQUE/TED/DOCFORMA PAGAMENTO VALOR EM REAIS DATAFONTE ORIGEM
PAGAMENTO(S)
Transferência eletrônica 001 2945-9 452014-9 92403 70.000,00 24/09/2014Outros Recursos
578Data e Hora da Impressão: Página: 302 de02/12/14 12:32
Relatório de Despesas Efetuadas Versão: 2.07 - TSE [2.0.07]
TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final
Controle: P45000200000BR0892997
TOTAL: 70.000,00
FORNECEDOR: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS
VALOR DESPESA R$:
CPF/CNPJ:
Água
17.281.106/0001-03
506,08
NÚMERO:DATA: 24/09/2014 ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal 447007 - E
TIPO DA DESPESA:
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):
Descrição Valor unitárioQuantidade
ABASTECIMENTO DE AGUA 1,000 506,080000
AGÊNCIABANCO CONTA CHEQUE/TED/DOCFORMA PAGAMENTO VALOR EM REAIS DATAFONTE ORIGEM
PAGAMENTO(S)
Transferência eletrônica 001 2945-9 452014-9 100609 506,08 06/10/2014Outros Recursos
TOTAL: 506,08
FORNECEDOR:
VALOR DESPESA R$:
CPF/CNPJ:
Encargos financeiros, taxas bancárias e/ou op. cartão de crédito
7,80
NÚMERO:DATA: 25/09/2014 ESPÉCIE DOC:
TIPO DA DESPESA:
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):
Descrição Valor unitárioQuantidade
TAR DOC/TED ELETRONICO 1,000 7,800000
AGÊNCIABANCO CONTA CHEQUE/TED/DOCFORMA PAGAMENTO VALOR EM REAIS DATAFONTE ORIGEM
PAGAMENTO(S)
Débito em conta 001 2945-9 452014-9 - 7,80 25/09/2014Outros Recursos
578Data e Hora da Impressão: Página: 303 de02/12/14 12:32
Relatório de Despesas Efetuadas Versão: 2.07 - TSE [2.0.07]
TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final
Controle: P45000200000BR0892997
TOTAL: 7,80
FORNECEDOR:
VALOR DESPESA R$:
CPF/CNPJ:
Encargos financeiros, taxas bancárias e/ou op. cartão de crédito
7,80
NÚMERO:DATA: 25/09/2014 ESPÉCIE DOC:
TIPO DA DESPESA:
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):
Descrição Valor unitárioQuantidade
TAR DOC/TED ELETRONICO 1,000 7,800000
AGÊNCIABANCO CONTA CHEQUE/TED/DOCFORMA PAGAMENTO VALOR EM REAIS DATAFONTE ORIGEM
PAGAMENTO(S)
Débito em conta 001 2945-9 452014-9 - 7,80 25/09/2014Outros Recursos
TOTAL: 7,80
FORNECEDOR:
VALOR DESPESA R$:
CPF/CNPJ:
Encargos financeiros, taxas bancárias e/ou op. cartão de crédito
7,80
NÚMERO:DATA: 25/09/2014 ESPÉCIE DOC:
TIPO DA DESPESA:
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):
Descrição Valor unitárioQuantidade
TAR DOC/TED ELETRONICO 1,000 7,800000
AGÊNCIABANCO CONTA CHEQUE/TED/DOCFORMA PAGAMENTO VALOR EM REAIS DATAFONTE ORIGEM
PAGAMENTO(S)
Débito em conta 001 2945-9 452014-9 - 7,80 25/09/2014Outros Recursos
578Data e Hora da Impressão: Página: 304 de02/12/14 12:32
Relatório de Despesas Efetuadas Versão: 2.07 - TSE [2.0.07]
TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final
Controle: P45000200000BR0892997
TOTAL: 7,80
FORNECEDOR:
VALOR DESPESA R$:
CPF/CNPJ:
Encargos financeiros, taxas bancárias e/ou op. cartão de crédito
7,80
NÚMERO:DATA: 25/09/2014 ESPÉCIE DOC:
TIPO DA DESPESA:
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):
Descrição Valor unitárioQuantidade
TAR DOC/TED ELETRONICO 1,000 7,800000
AGÊNCIABANCO CONTA CHEQUE/TED/DOCFORMA PAGAMENTO VALOR EM REAIS DATAFONTE ORIGEM
PAGAMENTO(S)
Débito em conta 001 2945-9 452014-9 - 7,80 25/09/2014Outros Recursos
TOTAL: 7,80
FORNECEDOR: Comitê Financeiro Nacional para Presidente da República
VALOR DESPESA R$:
CPF/CNPJ:
Doações financeiras a outros candidatos/comitês financeiros/partidos
20.558.161/0001-02
1.500.000,00
NÚMERO:DATA: 25/09/2014 ESPÉCIE DOC:
TIPO DA DESPESA:
AGÊNCIABANCO CONTA CHEQUE/TED/DOCFORMA PAGAMENTO VALOR EM REAIS DATAFONTE ORIGEM
PAGAMENTO(S)
Transferência eletrônica 001 2945-9 452014-9 92502 1.500.000,00 25/09/2014Outros Recursos
TOTAL: 1.500.000,00
578Data e Hora da Impressão: Página: 305 de02/12/14 12:32
Relatório de Despesas Efetuadas Versão: 2.07 - TSE [2.0.07]
TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final
Controle: P45000200000BR0892997
FORNECEDOR: CARLOS HENRIQUE FOCESI SAMPAIO
VALOR DESPESA R$:
CPF/CNPJ:
Doações financeiras a outros candidatos/comitês financeiros/partidos
20.560.309/0001-43
200.000,00
NÚMERO:DATA: 25/09/2014 ESPÉCIE DOC:
TIPO DA DESPESA:
AGÊNCIABANCO CONTA CHEQUE/TED/DOCFORMA PAGAMENTO VALOR EM REAIS DATAFONTE ORIGEM
PAGAMENTO(S)
Transferência eletrônica 001 2945-9 452014-9 92501 200.000,00 25/09/2014Outros Recursos
TOTAL: 200.000,00
FORNECEDOR: Direção Estadual/Distrital
VALOR DESPESA R$:
CPF/CNPJ:
Doações financeiras a outros candidatos/comitês financeiros/partidos
04.511.430/0001-29
200.000,00
NÚMERO:DATA: 25/09/2014 ESPÉCIE DOC:
TIPO DA DESPESA:
AGÊNCIABANCO CONTA CHEQUE/TED/DOCFORMA PAGAMENTO VALOR EM REAIS DATAFONTE ORIGEM
PAGAMENTO(S)
Transferência eletrônica 001 2945-9 452014-9 0719 200.000,00 25/09/2014Outros Recursos
TOTAL: 200.000,00
FORNECEDOR: Direção Estadual/Distrital
VALOR DESPESA R$:
CPF/CNPJ:
Doações financeiras a outros candidatos/comitês financeiros/partidos
04.511.430/0001-29
500.000,00
NÚMERO:DATA: 25/09/2014 ESPÉCIE DOC:
TIPO DA DESPESA:
578Data e Hora da Impressão: Página: 306 de02/12/14 12:32
Relatório de Despesas Efetuadas Versão: 2.07 - TSE [2.0.07]
TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final
Controle: P45000200000BR0892997
AGÊNCIABANCO CONTA CHEQUE/TED/DOCFORMA PAGAMENTO VALOR EM REAIS DATAFONTE ORIGEM
PAGAMENTO(S)
Transferência eletrônica 001 2945-9 452014-9 0719 500.000,00 25/09/2014Outros Recursos
TOTAL: 500.000,00
FORNECEDOR: Direção Estadual/Distrital
VALOR DESPESA R$:
CPF/CNPJ:
Doações financeiras a outros candidatos/comitês financeiros/partidos
04.511.430/0001-29
315.000,00
NÚMERO:DATA: 25/09/2014 ESPÉCIE DOC:
TIPO DA DESPESA:
AGÊNCIABANCO CONTA CHEQUE/TED/DOCFORMA PAGAMENTO VALOR EM REAIS DATAFONTE ORIGEM
PAGAMENTO(S)
Transferência eletrônica 001 2945-9 452014-9 0719 315.000,00 25/09/2014Outros Recursos
TOTAL: 315.000,00
FORNECEDOR: Comitê Financeiro Distrital/Estadual para Governador
VALOR DESPESA R$:
CPF/CNPJ:
Doações financeiras a outros candidatos/comitês financeiros/partidos
20.592.601/0001-48
100.000,00
NÚMERO:DATA: 25/09/2014 ESPÉCIE DOC:
TIPO DA DESPESA:
AGÊNCIABANCO CONTA CHEQUE/TED/DOCFORMA PAGAMENTO VALOR EM REAIS DATAFONTE ORIGEM
PAGAMENTO(S)
Transferência eletrônica 001 2945-9 452014-9 0953 100.000,00 25/09/2014Outros Recursos
578Data e Hora da Impressão: Página: 307 de02/12/14 12:32
Relatório de Despesas Efetuadas Versão: 2.07 - TSE [2.0.07]
TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final
Controle: P45000200000BR0892997
TOTAL: 100.000,00
FORNECEDOR: Direção Estadual/Distrital
VALOR DESPESA R$:
CPF/CNPJ:
Doações financeiras a outros candidatos/comitês financeiros/partidos
04.511.430/0001-29
35.000,00
NÚMERO:DATA: 25/09/2014 ESPÉCIE DOC:
TIPO DA DESPESA:
AGÊNCIABANCO CONTA CHEQUE/TED/DOCFORMA PAGAMENTO VALOR EM REAIS DATAFONTE ORIGEM
PAGAMENTO(S)
Transferência eletrônica 001 2945-9 452014-9 0719 35.000,00 25/09/2014Outros Recursos
TOTAL: 35.000,00
FORNECEDOR: Direção Estadual/Distrital
VALOR DESPESA R$:
CPF/CNPJ:
Doações financeiras a outros candidatos/comitês financeiros/partidos
59.941.682/0001-80
50.000,00
NÚMERO:DATA: 25/09/2014 ESPÉCIE DOC:
TIPO DA DESPESA:
AGÊNCIABANCO CONTA CHEQUE/TED/DOCFORMA PAGAMENTO VALOR EM REAIS DATAFONTE ORIGEM
PAGAMENTO(S)
Transferência eletrônica 001 2945-9 452014-9 8398 50.000,00 25/09/2014Outros Recursos
TOTAL: 50.000,00
FORNECEDOR: Direção Estadual/Distrital
VALOR DESPESA R$:
CPF/CNPJ:
Doações financeiras a outros candidatos/comitês financeiros/partidos
04.511.430/0001-29
100.000,00
NÚMERO:DATA: 25/09/2014 ESPÉCIE DOC:
TIPO DA DESPESA:
578Data e Hora da Impressão: Página: 308 de02/12/14 12:32
Relatório de Despesas Efetuadas Versão: 2.07 - TSE [2.0.07]
TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final
Controle: P45000200000BR0892997
AGÊNCIABANCO CONTA CHEQUE/TED/DOCFORMA PAGAMENTO VALOR EM REAIS DATAFONTE ORIGEM
PAGAMENTO(S)
Transferência eletrônica 001 2945-9 452014-9 0719 100.000,00 25/09/2014Outros Recursos
TOTAL: 100.000,00
FORNECEDOR: Direção Estadual/Distrital
VALOR DESPESA R$:
CPF/CNPJ:
Doações financeiras a outros candidatos/comitês financeiros/partidos
04.511.430/0001-29
200.000,00
NÚMERO:DATA: 25/09/2014 ESPÉCIE DOC:
TIPO DA DESPESA:
AGÊNCIABANCO CONTA CHEQUE/TED/DOCFORMA PAGAMENTO VALOR EM REAIS DATAFONTE ORIGEM
PAGAMENTO(S)
Transferência eletrônica 001 2945-9 452014-9 0719 200.000,00 25/09/2014Outros Recursos
TOTAL: 200.000,00
FORNECEDOR: MARIA LUCIA CARDOSO PINTO AMARY
VALOR DESPESA R$:
CPF/CNPJ:
Doações financeiras a outros candidatos/comitês financeiros/partidos
20.560.922/0001-60
100.000,00
NÚMERO:DATA: 25/09/2014 ESPÉCIE DOC:
TIPO DA DESPESA:
AGÊNCIABANCO CONTA CHEQUE/TED/DOCFORMA PAGAMENTO VALOR EM REAIS DATAFONTE ORIGEM
PAGAMENTO(S)
Transferência eletrônica 001 2945-9 452014-9 8225 100.000,00 25/09/2014Outros Recursos
578Data e Hora da Impressão: Página: 309 de02/12/14 12:32
Relatório de Despesas Efetuadas Versão: 2.07 - TSE [2.0.07]
TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final
Controle: P45000200000BR0892997
TOTAL: 100.000,00
FORNECEDOR: MARIA LUCIA CARDOSO PINTO AMARY
VALOR DESPESA R$:
CPF/CNPJ:
Doações financeiras a outros candidatos/comitês financeiros/partidos
20.560.922/0001-60
50.000,00
NÚMERO:DATA: 25/09/2014 ESPÉCIE DOC:
TIPO DA DESPESA:
AGÊNCIABANCO CONTA CHEQUE/TED/DOCFORMA PAGAMENTO VALOR EM REAIS DATAFONTE ORIGEM
PAGAMENTO(S)
Transferência eletrônica 001 2945-9 452014-9 8225 50.000,00 25/09/2014Outros Recursos
TOTAL: 50.000,00
FORNECEDOR: SAMUEL MOREIRA DA SILVA JUNIOR
VALOR DESPESA R$:
CPF/CNPJ:
Doações financeiras a outros candidatos/comitês financeiros/partidos
20.560.336/0001-16
100.000,00
NÚMERO:DATA: 25/09/2014 ESPÉCIE DOC:
TIPO DA DESPESA:
AGÊNCIABANCO CONTA CHEQUE/TED/DOCFORMA PAGAMENTO VALOR EM REAIS DATAFONTE ORIGEM
PAGAMENTO(S)
Transferência eletrônica 001 2945-9 452014-9 92504 100.000,00 25/09/2014Outros Recursos
TOTAL: 100.000,00
FORNECEDOR: MARCUS VINICIUS CAETANO PESTANA DA SILVA
VALOR DESPESA R$:
CPF/CNPJ:
Doações financeiras a outros candidatos/comitês financeiros/partidos
20.574.431/0001-79
100.000,00
NÚMERO:DATA: 25/09/2014 ESPÉCIE DOC:
TIPO DA DESPESA:
578Data e Hora da Impressão: Página: 310 de02/12/14 12:32
Relatório de Despesas Efetuadas Versão: 2.07 - TSE [2.0.07]
TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final
Controle: P45000200000BR0892997
AGÊNCIABANCO CONTA CHEQUE/TED/DOCFORMA PAGAMENTO VALOR EM REAIS DATAFONTE ORIGEM
PAGAMENTO(S)
Transferência eletrônica 001 2945-9 452014-9 048335 100.000,00 25/09/2014Outros Recursos
TOTAL: 100.000,00
FORNECEDOR: FREIRE, CAMARA & RIBEIRO DE OLIVEIRA ADVOGADOS - EPP
VALOR DESPESA R$:
CPF/CNPJ:
Serviços prestados por terceiros
07.965.077/0001-45
40.000,00
NÚMERO:DATA: 25/09/2014 ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal 0180 - E
TIPO DA DESPESA:
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):
Descrição Valor unitárioQuantidade
HONORARIOS ADVOCATICIOS 1,000 40.000,000000
AGÊNCIABANCO CONTA CHEQUE/TED/DOCFORMA PAGAMENTO VALOR EM REAIS DATAFONTE ORIGEM
PAGAMENTO(S)
Transferência eletrônica 001 2945-9 452014-9 101007 37.540,00 10/10/2014Outros Recursos
Transferência eletrônica 001 2945-9 452014-9 101613 1.860,00 16/10/2014Outros Recursos
Transferência eletrônica 001 2945-9 452014-9 101612 600,00 16/10/2014Outros Recursos
TOTAL: 40.000,00
FORNECEDOR: CAPUTO BASTOS E FRUET ADVOGADOS
VALOR DESPESA R$:
CPF/CNPJ:
Serviços prestados por terceiros
03.656.386/0001-82
427.500,00
NÚMERO:DATA: 25/09/2014 ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal 0092 - 55
TIPO DA DESPESA:
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):
578Data e Hora da Impressão: Página: 311 de02/12/14 12:32
Relatório de Despesas Efetuadas Versão: 2.07 - TSE [2.0.07]
TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final
Controle: P45000200000BR0892997
Descrição Valor unitárioQuantidade
SERVIÇOS DE ADVOCACIA E CONSULTORIA JURIDICA 1,000 427.500,000000
AGÊNCIABANCO CONTA CHEQUE/TED/DOCFORMA PAGAMENTO VALOR EM REAIS DATAFONTE ORIGEM
PAGAMENTO(S)
Transferência eletrônica 001 2945-9 452014-9 101009 401.208,75 10/10/2014Outros Recursos
Transferência eletrônica 001 2945-9 452014-9 101621 19.878,75 16/10/2014Outros Recursos
Transferência eletrônica 001 2945-9 452014-9 101620 6.412,50 16/10/2014Outros Recursos
TOTAL: 427.500,00
FORNECEDOR: GRAFICA EDITORA STAMPA LTDA
VALOR DESPESA R$:
CPF/CNPJ:
Publicidade por placas, estandartes e faixas
28.844.405/0001-25
45.000,00
NÚMERO:DATA: 25/09/2014 ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal 19552 - E
TIPO DA DESPESA:
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):
Descrição Valor unitárioQuantidade
PLACAS COM ESTRUTURA EM METAL 200X200CM 500,000 90,000000
AGÊNCIABANCO CONTA CHEQUE/TED/DOCFORMA PAGAMENTO VALOR EM REAIS DATAFONTE ORIGEM
PAGAMENTO(S)
Transferência eletrônica 001 2945-9 452014-9 012891 45.000,00 08/10/2014Outros Recursos
TOTAL: 45.000,00
578Data e Hora da Impressão: Página: 312 de02/12/14 12:32
Relatório de Despesas Efetuadas Versão: 2.07 - TSE [2.0.07]
TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final
Controle: P45000200000BR0892997
FORNECEDOR: Comitê Financeiro Único
VALOR DESPESA R$:
CPF/CNPJ:
Doações financeiras a outros candidatos/comitês financeiros/partidos
20.592.596/0001-73
300.000,00
NÚMERO:DATA: 25/09/2014 ESPÉCIE DOC:
TIPO DA DESPESA:
AGÊNCIABANCO CONTA CHEQUE/TED/DOCFORMA PAGAMENTO VALOR EM REAIS DATAFONTE ORIGEM
PAGAMENTO(S)
Transferência eletrônica 001 2945-9 452014-9 92503 300.000,00 25/09/2014Outros Recursos
TOTAL: 300.000,00
FORNECEDOR:
VALOR DESPESA R$:
CPF/CNPJ:
Encargos financeiros, taxas bancárias e/ou op. cartão de crédito
7,80
NÚMERO:DATA: 26/09/2014 ESPÉCIE DOC:
TIPO DA DESPESA:
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):
Descrição Valor unitárioQuantidade
TAR DOC/TED ELETRONICO 1,000 7,800000
AGÊNCIABANCO CONTA CHEQUE/TED/DOCFORMA PAGAMENTO VALOR EM REAIS DATAFONTE ORIGEM
PAGAMENTO(S)
Débito em conta 001 2945-9 452014-9 - 7,80 26/09/2014Outros Recursos
TOTAL: 7,80
578Data e Hora da Impressão: Página: 313 de02/12/14 12:32
Relatório de Despesas Efetuadas Versão: 2.07 - TSE [2.0.07]
TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final
Controle: P45000200000BR0892997
FORNECEDOR:
VALOR DESPESA R$:
CPF/CNPJ:
Encargos financeiros, taxas bancárias e/ou op. cartão de crédito
7,80
NÚMERO:DATA: 26/09/2014 ESPÉCIE DOC:
TIPO DA DESPESA:
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):
Descrição Valor unitárioQuantidade
TAR DOC/TED ELETRONICO 1,000 7,800000
AGÊNCIABANCO CONTA CHEQUE/TED/DOCFORMA PAGAMENTO VALOR EM REAIS DATAFONTE ORIGEM
PAGAMENTO(S)
Débito em conta 001 2945-9 452014-9 - 7,80 26/09/2014Outros Recursos
TOTAL: 7,80
FORNECEDOR:
VALOR DESPESA R$:
CPF/CNPJ:
Encargos financeiros, taxas bancárias e/ou op. cartão de crédito
7,80
NÚMERO:DATA: 26/09/2014 ESPÉCIE DOC:
TIPO DA DESPESA:
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):
Descrição Valor unitárioQuantidade
TAR DOC/TED ELETRONICO 1,000 7,800000
AGÊNCIABANCO CONTA CHEQUE/TED/DOCFORMA PAGAMENTO VALOR EM REAIS DATAFONTE ORIGEM
PAGAMENTO(S)
Débito em conta 001 2945-9 452014-9 - 7,80 26/09/2014Outros Recursos
TOTAL: 7,80
578Data e Hora da Impressão: Página: 314 de02/12/14 12:32
Relatório de Despesas Efetuadas Versão: 2.07 - TSE [2.0.07]
TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final
Controle: P45000200000BR0892997
FORNECEDOR: Comitê Financeiro Nacional para Presidente da República
VALOR DESPESA R$:
CPF/CNPJ:
Doações financeiras a outros candidatos/comitês financeiros/partidos
20.558.161/0001-02
1.000.000,00
NÚMERO:DATA: 26/09/2014 ESPÉCIE DOC:
TIPO DA DESPESA:
AGÊNCIABANCO CONTA CHEQUE/TED/DOCFORMA PAGAMENTO VALOR EM REAIS DATAFONTE ORIGEM
PAGAMENTO(S)
Transferência eletrônica 001 2945-9 452014-9 92603 1.000.000,00 26/09/2014Outros Recursos
TOTAL: 1.000.000,00
FORNECEDOR: Comitê Financeiro Nacional para Presidente da República
VALOR DESPESA R$:
CPF/CNPJ:
Doações financeiras a outros candidatos/comitês financeiros/partidos
20.558.161/0001-02
2.000.000,00
NÚMERO:DATA: 26/09/2014 ESPÉCIE DOC:
TIPO DA DESPESA:
AGÊNCIABANCO CONTA CHEQUE/TED/DOCFORMA PAGAMENTO VALOR EM REAIS DATAFONTE ORIGEM
PAGAMENTO(S)
Transferência eletrônica 001 2945-9 452014-9 92602 2.000.000,00 26/09/2014Outros Recursos
TOTAL: 2.000.000,00
FORNECEDOR: REINALDO AZAMBUJA SILVA
VALOR DESPESA R$:
CPF/CNPJ:
Doações financeiras a outros candidatos/comitês financeiros/partidos
20.565.984/0001-65
400.000,00
NÚMERO:DATA: 26/09/2014 ESPÉCIE DOC:
TIPO DA DESPESA:
578Data e Hora da Impressão: Página: 315 de02/12/14 12:32
Relatório de Despesas Efetuadas Versão: 2.07 - TSE [2.0.07]
TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final
Controle: P45000200000BR0892997
AGÊNCIABANCO CONTA CHEQUE/TED/DOCFORMA PAGAMENTO VALOR EM REAIS DATAFONTE ORIGEM
PAGAMENTO(S)
Transferência eletrônica 001 2945-9 452014-9 5451 400.000,00 26/09/2014Outros Recursos
TOTAL: 400.000,00
FORNECEDOR: Direção Estadual/Distrital
VALOR DESPESA R$:
CPF/CNPJ:
Doações financeiras a outros candidatos/comitês financeiros/partidos
24.059.610/0001-29
500.000,00
NÚMERO:DATA: 26/09/2014 ESPÉCIE DOC:
TIPO DA DESPESA:
AGÊNCIABANCO CONTA CHEQUE/TED/DOCFORMA PAGAMENTO VALOR EM REAIS DATAFONTE ORIGEM
PAGAMENTO(S)
Transferência eletrônica 001 2945-9 452014-9 2029 500.000,00 26/09/2014Outros Recursos
TOTAL: 500.000,00
FORNECEDOR: Direção Estadual/Distrital
VALOR DESPESA R$:
CPF/CNPJ:
Doações financeiras a outros candidatos/comitês financeiros/partidos
69.981.769/0001-34
80.000,00
NÚMERO:DATA: 26/09/2014 ESPÉCIE DOC:
TIPO DA DESPESA:
AGÊNCIABANCO CONTA CHEQUE/TED/DOCFORMA PAGAMENTO VALOR EM REAIS DATAFONTE ORIGEM
PAGAMENTO(S)
Transferência eletrônica 001 2945-9 452014-9 2460 80.000,00 26/09/2014Outros Recursos
578Data e Hora da Impressão: Página: 316 de02/12/14 12:32
Relatório de Despesas Efetuadas Versão: 2.07 - TSE [2.0.07]
TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final
Controle: P45000200000BR0892997
TOTAL: 80.000,00
FORNECEDOR: JOSE LEONARDO DE MOURA COUTINHO FILHO
VALOR DESPESA R$:
CPF/CNPJ:
Doações financeiras a outros candidatos/comitês financeiros/partidos
20.560.861/0001-31
50.000,00
NÚMERO:DATA: 26/09/2014 ESPÉCIE DOC:
TIPO DA DESPESA:
AGÊNCIABANCO CONTA CHEQUE/TED/DOCFORMA PAGAMENTO VALOR EM REAIS DATAFONTE ORIGEM
PAGAMENTO(S)
Transferência eletrônica 001 2945-9 452014-9 92601 50.000,00 26/09/2014Outros Recursos
TOTAL: 50.000,00
FORNECEDOR: Direção Estadual/Distrital
VALOR DESPESA R$:
CPF/CNPJ:
Doações financeiras a outros candidatos/comitês financeiros/partidos
33.794.488/0001-25
100.000,00
NÚMERO:DATA: 26/09/2014 ESPÉCIE DOC:
TIPO DA DESPESA:
AGÊNCIABANCO CONTA CHEQUE/TED/DOCFORMA PAGAMENTO VALOR EM REAIS DATAFONTE ORIGEM
PAGAMENTO(S)
Transferência eletrônica 001 2945-9 452014-9 1844 100.000,00 26/09/2014Outros Recursos
TOTAL: 100.000,00
FORNECEDOR: MANOEL BATISTA DA SILVA JUNIOR
VALOR DESPESA R$:
CPF/CNPJ:
Doações financeiras a outros candidatos/comitês financeiros/partidos
20.573.211/0001-20
70.000,00
NÚMERO:DATA: 26/09/2014 ESPÉCIE DOC:
TIPO DA DESPESA:
578Data e Hora da Impressão: Página: 317 de02/12/14 12:32
Relatório de Despesas Efetuadas Versão: 2.07 - TSE [2.0.07]
TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final
Controle: P45000200000BR0892997
AGÊNCIABANCO CONTA CHEQUE/TED/DOCFORMA PAGAMENTO VALOR EM REAIS DATAFONTE ORIGEM
PAGAMENTO(S)
Transferência eletrônica 001 2945-9 452014-9 3348 70.000,00 26/09/2014Outros Recursos
TOTAL: 70.000,00
FORNECEDOR: MAX FREITAS MAURO FILHO
VALOR DESPESA R$:
CPF/CNPJ:
Doações financeiras a outros candidatos/comitês financeiros/partidos
20.602.917/0001-73
30.000,00
NÚMERO:DATA: 26/09/2014 ESPÉCIE DOC:
TIPO DA DESPESA:
AGÊNCIABANCO CONTA CHEQUE/TED/DOCFORMA PAGAMENTO VALOR EM REAIS DATAFONTE ORIGEM
PAGAMENTO(S)
Transferência eletrônica 001 2945-9 452014-9 0007 30.000,00 26/09/2014Outros Recursos
TOTAL: 30.000,00
FORNECEDOR: MENDES E SALONIKIO ADVOGADOS ASSOCIADOS
VALOR DESPESA R$:
CPF/CNPJ:
Serviços prestados por terceiros
15.399.192/0001-28
25.000,00
NÚMERO:DATA: 26/09/2014 ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal 0011 - I
TIPO DA DESPESA:
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):
Descrição Valor unitárioQuantidade
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATICIOS 1,000 25.000,000000
AGÊNCIABANCO CONTA CHEQUE/TED/DOCFORMA PAGAMENTO VALOR EM REAIS DATAFONTE ORIGEM
PAGAMENTO(S)
578Data e Hora da Impressão: Página: 318 de02/12/14 12:32
Relatório de Despesas Efetuadas Versão: 2.07 - TSE [2.0.07]
TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final
Controle: P45000200000BR0892997
AGÊNCIABANCO CONTA CHEQUE/TED/DOCFORMA PAGAMENTO VALOR EM REAIS DATAFONTE ORIGEM
PAGAMENTO(S)
Transferência eletrônica 001 2945-9 452014-9 101006 23.462,50 10/10/2014Outros Recursos
Transferência eletrônica 001 2945-9 452014-9 101607 1.162,50 16/10/2014Outros Recursos
Transferência eletrônica 001 2945-9 452014-9 101606 375,00 16/10/2014Outros Recursos
TOTAL: 25.000,00
FORNECEDOR: IMPRESSÃO DIGITAL STUDIO X LTDA ME
VALOR DESPESA R$:
CPF/CNPJ:
Publicidade por materiais impressos
10.636.550/0001-55
45.000,00
NÚMERO:DATA: 26/09/2014 ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal 0104 - 5
TIPO DA DESPESA:
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):
Descrição Valor unitárioQuantidade
PLACA 200X200 COM MOLDURA DE FERRO COM LONA EM IMPRESSÃO DIGITAL 500,000 90,000000
AGÊNCIABANCO CONTA CHEQUE/TED/DOCFORMA PAGAMENTO VALOR EM REAIS DATAFONTE ORIGEM
PAGAMENTO(S)
Transferência eletrônica 001 2945-9 452014-9 100906 45.000,00 09/10/2014Outros Recursos
TOTAL: 45.000,00
FORNECEDOR: Comitê Financeiro Distrital/Estadual para Senador da República
VALOR DESPESA R$:
CPF/CNPJ:
Doações financeiras a outros candidatos/comitês financeiros/partidos
20.620.278/0001-79
200.000,00
NÚMERO:DATA: 26/09/2014 ESPÉCIE DOC:
TIPO DA DESPESA:
578Data e Hora da Impressão: Página: 319 de02/12/14 12:32
Relatório de Despesas Efetuadas Versão: 2.07 - TSE [2.0.07]
TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final
Controle: P45000200000BR0892997
AGÊNCIABANCO CONTA CHEQUE/TED/DOCFORMA PAGAMENTO VALOR EM REAIS DATAFONTE ORIGEM
PAGAMENTO(S)
Transferência eletrônica 001 2945-9 452014-9 000120 200.000,00 26/09/2014Outros Recursos
TOTAL: 200.000,00
FORNECEDOR:
VALOR DESPESA R$:
CPF/CNPJ:
Encargos financeiros, taxas bancárias e/ou op. cartão de crédito
7,80
NÚMERO:DATA: 29/09/2014 ESPÉCIE DOC:
TIPO DA DESPESA:
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):
Descrição Valor unitárioQuantidade
TAR DOC/TED ELETRONICO 1,000 7,800000
AGÊNCIABANCO CONTA CHEQUE/TED/DOCFORMA PAGAMENTO VALOR EM REAIS DATAFONTE ORIGEM
PAGAMENTO(S)
Débito em conta 001 2945-9 452014-9 - 7,80 29/09/2014Outros Recursos
TOTAL: 7,80
FORNECEDOR:
VALOR DESPESA R$:
CPF/CNPJ:
Encargos financeiros, taxas bancárias e/ou op. cartão de crédito
7,80
NÚMERO:DATA: 29/09/2014 ESPÉCIE DOC:
TIPO DA DESPESA:
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):
Descrição Valor unitárioQuantidade
TAR DOC/TED ELETRONICO 1,000 7,800000
578Data e Hora da Impressão: Página: 320 de02/12/14 12:32
Relatório de Despesas Efetuadas Versão: 2.07 - TSE [2.0.07]
TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final
Controle: P45000200000BR0892997
AGÊNCIABANCO CONTA CHEQUE/TED/DOCFORMA PAGAMENTO VALOR EM REAIS DATAFONTE ORIGEM
PAGAMENTO(S)
Débito em conta 001 2945-9 452014-9 - 7,80 29/09/2014Outros Recursos
TOTAL: 7,80
FORNECEDOR:
VALOR DESPESA R$:
CPF/CNPJ:
Encargos financeiros, taxas bancárias e/ou op. cartão de crédito
7,80
NÚMERO:DATA: 29/09/2014 ESPÉCIE DOC:
TIPO DA DESPESA:
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):
Descrição Valor unitárioQuantidade
TAR DOC/TED ELETRONICO 1,000 7,800000
AGÊNCIABANCO CONTA CHEQUE/TED/DOCFORMA PAGAMENTO VALOR EM REAIS DATAFONTE ORIGEM
PAGAMENTO(S)
Débito em conta 001 2945-9 452014-9 - 7,80 29/09/2014Outros Recursos
TOTAL: 7,80
FORNECEDOR:
VALOR DESPESA R$:
CPF/CNPJ:
Encargos financeiros, taxas bancárias e/ou op. cartão de crédito
7,80
NÚMERO:DATA: 29/09/2014 ESPÉCIE DOC:
TIPO DA DESPESA:
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):
Descrição Valor unitárioQuantidade
TAR DOC/TED ELETRONICO 1,000 7,800000
578Data e Hora da Impressão: Página: 321 de02/12/14 12:32
Relatório de Despesas Efetuadas Versão: 2.07 - TSE [2.0.07]
TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final
Controle: P45000200000BR0892997
AGÊNCIABANCO CONTA CHEQUE/TED/DOCFORMA PAGAMENTO VALOR EM REAIS DATAFONTE ORIGEM
PAGAMENTO(S)
Débito em conta 001 2945-9 452014-9 - 7,80 29/09/2014Outros Recursos
TOTAL: 7,80
FORNECEDOR:
VALOR DESPESA R$:
CPF/CNPJ:
Encargos financeiros, taxas bancárias e/ou op. cartão de crédito
7,80
NÚMERO:DATA: 29/09/2014 ESPÉCIE DOC:
TIPO DA DESPESA:
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):
Descrição Valor unitárioQuantidade
TAR DOC/TED ELETRONICO 1,000 7,800000
AGÊNCIABANCO CONTA CHEQUE/TED/DOCFORMA PAGAMENTO VALOR EM REAIS DATAFONTE ORIGEM
PAGAMENTO(S)
Débito em conta 001 2945-9 452014-9 - 7,80 29/09/2014Outros Recursos
TOTAL: 7,80
FORNECEDOR:
VALOR DESPESA R$:
CPF/CNPJ:
Encargos financeiros, taxas bancárias e/ou op. cartão de crédito
7,80
NÚMERO:DATA: 29/09/2014 ESPÉCIE DOC:
TIPO DA DESPESA:
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):
Descrição Valor unitárioQuantidade
TAR DOC/TED ELETRONICO 1,000 7,800000
578Data e Hora da Impressão: Página: 322 de02/12/14 12:32
Relatório de Despesas Efetuadas Versão: 2.07 - TSE [2.0.07]
TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final
Controle: P45000200000BR0892997
AGÊNCIABANCO CONTA CHEQUE/TED/DOCFORMA PAGAMENTO VALOR EM REAIS DATAFONTE ORIGEM
PAGAMENTO(S)
Débito em conta 001 2945-9 452014-9 - 7,80 29/09/2014Outros Recursos
TOTAL: 7,80
FORNECEDOR:
VALOR DESPESA R$:
CPF/CNPJ:
Encargos financeiros, taxas bancárias e/ou op. cartão de crédito
7,80
NÚMERO:DATA: 29/09/2014 ESPÉCIE DOC:
TIPO DA DESPESA:
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):
Descrição Valor unitárioQuantidade
TAR DOC/TED ELETRONICO 1,000 7,800000
AGÊNCIABANCO CONTA CHEQUE/TED/DOCFORMA PAGAMENTO VALOR EM REAIS DATAFONTE ORIGEM
PAGAMENTO(S)
Débito em conta 001 2945-9 452014-9 - 7,80 29/09/2014Outros Recursos
TOTAL: 7,80
FORNECEDOR:
VALOR DESPESA R$:
CPF/CNPJ:
Encargos financeiros, taxas bancárias e/ou op. cartão de crédito
7,80
NÚMERO:DATA: 29/09/2014 ESPÉCIE DOC:
TIPO DA DESPESA:
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):
Descrição Valor unitárioQuantidade
TAR DOC/TED ELETRONICO 1,000 7,800000
578Data e Hora da Impressão: Página: 323 de02/12/14 12:32
Relatório de Despesas Efetuadas Versão: 2.07 - TSE [2.0.07]
TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final
Controle: P45000200000BR0892997
AGÊNCIABANCO CONTA CHEQUE/TED/DOCFORMA PAGAMENTO VALOR EM REAIS DATAFONTE ORIGEM
PAGAMENTO(S)
Débito em conta 001 2945-9 452014-9 - 7,80 29/09/2014Outros Recursos
TOTAL: 7,80
FORNECEDOR:
VALOR DESPESA R$:
CPF/CNPJ:
Encargos financeiros, taxas bancárias e/ou op. cartão de crédito
7,80
NÚMERO:DATA: 29/09/2014 ESPÉCIE DOC:
TIPO DA DESPESA:
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):
Descrição Valor unitárioQuantidade
TAR DOC/TED ELETRONICO 1,000 7,800000
AGÊNCIABANCO CONTA CHEQUE/TED/DOCFORMA PAGAMENTO VALOR EM REAIS DATAFONTE ORIGEM
PAGAMENTO(S)
Débito em conta 001 2945-9 452014-9 - 7,80 29/09/2014Outros Recursos
TOTAL: 7,80
FORNECEDOR:
VALOR DESPESA R$:
CPF/CNPJ:
Encargos financeiros, taxas bancárias e/ou op. cartão de crédito
7,80
NÚMERO:DATA: 29/09/2014 ESPÉCIE DOC:
TIPO DA DESPESA:
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):
Descrição Valor unitárioQuantidade
TAR DOC/TED ELETRONICO 1,000 7,800000
578Data e Hora da Impressão: Página: 324 de02/12/14 12:32
Relatório de Despesas Efetuadas Versão: 2.07 - TSE [2.0.07]
TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final
Controle: P45000200000BR0892997
AGÊNCIABANCO CONTA CHEQUE/TED/DOCFORMA PAGAMENTO VALOR EM REAIS DATAFONTE ORIGEM
PAGAMENTO(S)
Débito em conta 001 2945-9 452014-9 - 7,80 29/09/2014Outros Recursos
TOTAL: 7,80
FORNECEDOR:
VALOR DESPESA R$:
CPF/CNPJ:
Encargos financeiros, taxas bancárias e/ou op. cartão de crédito
7,80
NÚMERO:DATA: 29/09/2014 ESPÉCIE DOC:
TIPO DA DESPESA:
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):
Descrição Valor unitárioQuantidade
TAR DOC/TED ELETRONICO 1,000 7,800000
AGÊNCIABANCO CONTA CHEQUE/TED/DOCFORMA PAGAMENTO VALOR EM REAIS DATAFONTE ORIGEM
PAGAMENTO(S)
Débito em conta 001 2945-9 452014-9 - 7,80 29/09/2014Outros Recursos
TOTAL: 7,80
FORNECEDOR:
VALOR DESPESA R$:
CPF/CNPJ:
Encargos financeiros, taxas bancárias e/ou op. cartão de crédito
7,80
NÚMERO:DATA: 29/09/2014 ESPÉCIE DOC:
TIPO DA DESPESA:
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):
Descrição Valor unitárioQuantidade
TAR DOC/TED ELETRONICO 1,000 7,800000
578Data e Hora da Impressão: Página: 325 de02/12/14 12:32
Relatório de Despesas Efetuadas Versão: 2.07 - TSE [2.0.07]
TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final
Controle: P45000200000BR0892997
AGÊNCIABANCO CONTA CHEQUE/TED/DOCFORMA PAGAMENTO VALOR EM REAIS DATAFONTE ORIGEM
PAGAMENTO(S)
Débito em conta 001 2945-9 452014-9 - 7,80 29/09/2014Outros Recursos
TOTAL: 7,80
FORNECEDOR:
VALOR DESPESA R$:
CPF/CNPJ:
Encargos financeiros, taxas bancárias e/ou op. cartão de crédito
7,80
NÚMERO:DATA: 29/09/2014 ESPÉCIE DOC:
TIPO DA DESPESA:
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):
Descrição Valor unitárioQuantidade
TAR DOC/TED ELETRONICO 1,000 7,800000
AGÊNCIABANCO CONTA CHEQUE/TED/DOCFORMA PAGAMENTO VALOR EM REAIS DATAFONTE ORIGEM
PAGAMENTO(S)
Débito em conta 001 2945-9 452014-9 - 7,80 29/09/2014Outros Recursos
TOTAL: 7,80
FORNECEDOR:
VALOR DESPESA R$:
CPF/CNPJ:
Encargos financeiros, taxas bancárias e/ou op. cartão de crédito
7,80
NÚMERO:DATA: 29/09/2014 ESPÉCIE DOC:
TIPO DA DESPESA:
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):
Descrição Valor unitárioQuantidade
TAR DOC/TED ELETRONICO 1,000 7,800000
578Data e Hora da Impressão: Página: 326 de02/12/14 12:32
Relatório de Despesas Efetuadas Versão: 2.07 - TSE [2.0.07]
TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final
Controle: P45000200000BR0892997
AGÊNCIABANCO CONTA CHEQUE/TED/DOCFORMA PAGAMENTO VALOR EM REAIS DATAFONTE ORIGEM
PAGAMENTO(S)
Débito em conta 001 2945-9 452014-9 - 7,80 29/09/2014Outros Recursos
TOTAL: 7,80
FORNECEDOR:
VALOR DESPESA R$:
CPF/CNPJ:
Encargos financeiros, taxas bancárias e/ou op. cartão de crédito
7,80
NÚMERO:DATA: 29/09/2014 ESPÉCIE DOC:
TIPO DA DESPESA:
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):
Descrição Valor unitárioQuantidade
TAR DOC/TED ELETRONICO 1,000 7,800000
AGÊNCIABANCO CONTA CHEQUE/TED/DOCFORMA PAGAMENTO VALOR EM REAIS DATAFONTE ORIGEM
PAGAMENTO(S)
Débito em conta 001 2945-9 452014-9 - 7,80 29/09/2014Outros Recursos
TOTAL: 7,80
FORNECEDOR: Comitê Financeiro Nacional para Presidente da República
VALOR DESPESA R$:
CPF/CNPJ:
Doações financeiras a outros candidatos/comitês financeiros/partidos
20.558.161/0001-02
100.000,00
NÚMERO:DATA: 29/09/2014 ESPÉCIE DOC:
TIPO DA DESPESA:
AGÊNCIABANCO CONTA CHEQUE/TED/DOCFORMA PAGAMENTO VALOR EM REAIS DATAFONTE ORIGEM
PAGAMENTO(S)
578Data e Hora da Impressão: Página: 327 de02/12/14 12:32
Relatório de Despesas Efetuadas Versão: 2.07 - TSE [2.0.07]
TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final
Controle: P45000200000BR0892997
AGÊNCIABANCO CONTA CHEQUE/TED/DOCFORMA PAGAMENTO VALOR EM REAIS DATAFONTE ORIGEM
PAGAMENTO(S)
Transferência eletrônica 001 2945-9 452014-9 92915 100.000,00 29/09/2014Outros Recursos
TOTAL: 100.000,00
FORNECEDOR: Comitê Financeiro Nacional para Presidente da República
VALOR DESPESA R$:
CPF/CNPJ:
Doações financeiras a outros candidatos/comitês financeiros/partidos
20.558.161/0001-02
150.000,00
NÚMERO:DATA: 29/09/2014 ESPÉCIE DOC:
TIPO DA DESPESA:
AGÊNCIABANCO CONTA CHEQUE/TED/DOCFORMA PAGAMENTO VALOR EM REAIS DATAFONTE ORIGEM
PAGAMENTO(S)
Transferência eletrônica 001 2945-9 452014-9 156 150.000,00 29/09/2014Outros Recursos
TOTAL: 150.000,00
FORNECEDOR: Comitê Financeiro Nacional para Presidente da República
VALOR DESPESA R$:
CPF/CNPJ:
Doações financeiras a outros candidatos/comitês financeiros/partidos
20.558.161/0001-02
150.000,00
NÚMERO:DATA: 29/09/2014 ESPÉCIE DOC:
TIPO DA DESPESA:
AGÊNCIABANCO CONTA CHEQUE/TED/DOCFORMA PAGAMENTO VALOR EM REAIS DATAFONTE ORIGEM
PAGAMENTO(S)
Transferência eletrônica 001 2945-9 452014-9 92913 150.000,00 29/09/2014Outros Recursos
578Data e Hora da Impressão: Página: 328 de02/12/14 12:32
Relatório de Despesas Efetuadas Versão: 2.07 - TSE [2.0.07]
TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final
Controle: P45000200000BR0892997
TOTAL: 150.000,00
FORNECEDOR: Comitê Financeiro Nacional para Presidente da República
VALOR DESPESA R$:
CPF/CNPJ:
Doações financeiras a outros candidatos/comitês financeiros/partidos
20.558.161/0001-02
150.000,00
NÚMERO:DATA: 29/09/2014 ESPÉCIE DOC:
TIPO DA DESPESA:
AGÊNCIABANCO CONTA CHEQUE/TED/DOCFORMA PAGAMENTO VALOR EM REAIS DATAFONTE ORIGEM
PAGAMENTO(S)
Transferência eletrônica 001 2945-9 452014-9 92912 150.000,00 29/09/2014Outros Recursos
TOTAL: 150.000,00
FORNECEDOR: Comitê Financeiro Nacional para Presidente da República
VALOR DESPESA R$:
CPF/CNPJ:
Doações financeiras a outros candidatos/comitês financeiros/partidos
20.558.161/0001-02
150.000,00
NÚMERO:DATA: 29/09/2014 ESPÉCIE DOC:
TIPO DA DESPESA:
AGÊNCIABANCO CONTA CHEQUE/TED/DOCFORMA PAGAMENTO VALOR EM REAIS DATAFONTE ORIGEM
PAGAMENTO(S)
Transferência eletrônica 001 2945-9 452014-9 92911 150.000,00 29/09/2014Outros Recursos
TOTAL: 150.000,00
FORNECEDOR: Comitê Financeiro Nacional para Presidente da República
VALOR DESPESA R$:
CPF/CNPJ:
Doações financeiras a outros candidatos/comitês financeiros/partidos
20.558.161/0001-02
150.000,00
NÚMERO:DATA: 29/09/2014 ESPÉCIE DOC:
TIPO DA DESPESA:
578Data e Hora da Impressão: Página: 329 de02/12/14 12:32
Relatório de Despesas Efetuadas Versão: 2.07 - TSE [2.0.07]
TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final
Controle: P45000200000BR0892997
AGÊNCIABANCO CONTA CHEQUE/TED/DOCFORMA PAGAMENTO VALOR EM REAIS DATAFONTE ORIGEM
PAGAMENTO(S)
Transferência eletrônica 001 2945-9 452014-9 92910 150.000,00 29/09/2014Outros Recursos
TOTAL: 150.000,00
FORNECEDOR: Comitê Financeiro Nacional para Presidente da República
VALOR DESPESA R$:
CPF/CNPJ:
Doações financeiras a outros candidatos/comitês financeiros/partidos
20.558.161/0001-02
150.000,00
NÚMERO:DATA: 29/09/2014 ESPÉCIE DOC:
TIPO DA DESPESA:
AGÊNCIABANCO CONTA CHEQUE/TED/DOCFORMA PAGAMENTO VALOR EM REAIS DATAFONTE ORIGEM
PAGAMENTO(S)
Transferência eletrônica 001 2945-9 452014-9 92909 150.000,00 29/09/2014Outros Recursos
TOTAL: 150.000,00
FORNECEDOR: Comitê Financeiro Único
VALOR DESPESA R$:
CPF/CNPJ:
Doações financeiras a outros candidatos/comitês financeiros/partidos
20.620.283/0001-81
200.000,00
NÚMERO:DATA: 29/09/2014 ESPÉCIE DOC:
TIPO DA DESPESA:
AGÊNCIABANCO CONTA CHEQUE/TED/DOCFORMA PAGAMENTO VALOR EM REAIS DATAFONTE ORIGEM
PAGAMENTO(S)
Transferência eletrônica 001 2945-9 452014-9 92908 200.000,00 29/09/2014Outros Recursos
578Data e Hora da Impressão: Página: 330 de02/12/14 12:32
Relatório de Despesas Efetuadas Versão: 2.07 - TSE [2.0.07]
TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final
Controle: P45000200000BR0892997
TOTAL: 200.000,00
FORNECEDOR: Comitê Financeiro Único
VALOR DESPESA R$:
CPF/CNPJ:
Doações financeiras a outros candidatos/comitês financeiros/partidos
20.620.283/0001-81
300.000,00
NÚMERO:DATA: 29/09/2014 ESPÉCIE DOC:
TIPO DA DESPESA:
AGÊNCIABANCO CONTA CHEQUE/TED/DOCFORMA PAGAMENTO VALOR EM REAIS DATAFONTE ORIGEM
PAGAMENTO(S)
Transferência eletrônica 001 2945-9 452014-9 92907 300.000,00 29/09/2014Outros Recursos
TOTAL: 300.000,00
FORNECEDOR: RODRIGO BATISTA DE CASTRO
VALOR DESPESA R$:
CPF/CNPJ:
Doações financeiras a outros candidatos/comitês financeiros/partidos
20.574.764/0001-06
200.000,00
NÚMERO:DATA: 29/09/2014 ESPÉCIE DOC:
TIPO DA DESPESA:
AGÊNCIABANCO CONTA CHEQUE/TED/DOCFORMA PAGAMENTO VALOR EM REAIS DATAFONTE ORIGEM
PAGAMENTO(S)
Transferência eletrônica 001 2945-9 452014-9 92902 200.000,00 29/09/2014Outros Recursos
TOTAL: 200.000,00
FORNECEDOR: Direção Estadual/Distrital
VALOR DESPESA R$:
CPF/CNPJ:
Doações financeiras a outros candidatos/comitês financeiros/partidos
24.489.114/0001-05
500.000,00
NÚMERO:DATA: 29/09/2014 ESPÉCIE DOC:
TIPO DA DESPESA:
578Data e Hora da Impressão: Página: 331 de02/12/14 12:32
Relatório de Despesas Efetuadas Versão: 2.07 - TSE [2.0.07]
TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final
Controle: P45000200000BR0892997
AGÊNCIABANCO CONTA CHEQUE/TED/DOCFORMA PAGAMENTO VALOR EM REAIS DATAFONTE ORIGEM
PAGAMENTO(S)
Transferência eletrônica 001 2945-9 452014-9 92905 500.000,00 29/09/2014Outros Recursos
TOTAL: 500.000,00
FORNECEDOR: Direção Estadual/Distrital
VALOR DESPESA R$:
CPF/CNPJ:
Doações financeiras a outros candidatos/comitês financeiros/partidos
24.489.114/0001-05
150.000,00
NÚMERO:DATA: 29/09/2014 ESPÉCIE DOC:
TIPO DA DESPESA:
AGÊNCIABANCO CONTA CHEQUE/TED/DOCFORMA PAGAMENTO VALOR EM REAIS DATAFONTE ORIGEM
PAGAMENTO(S)
Transferência eletrônica 001 2945-9 452014-9 92903 150.000,00 29/09/2014Outros Recursos
TOTAL: 150.000,00
FORNECEDOR: Direção Estadual/Distrital
VALOR DESPESA R$:
CPF/CNPJ:
Doações financeiras a outros candidatos/comitês financeiros/partidos
59.941.682/0001-80
100.000,00
NÚMERO:DATA: 29/09/2014 ESPÉCIE DOC:
TIPO DA DESPESA:
AGÊNCIABANCO CONTA CHEQUE/TED/DOCFORMA PAGAMENTO VALOR EM REAIS DATAFONTE ORIGEM
PAGAMENTO(S)
Transferência eletrônica 001 2945-9 452014-9 8398 100.000,00 29/09/2014Outros Recursos
578Data e Hora da Impressão: Página: 332 de02/12/14 12:32
Relatório de Despesas Efetuadas Versão: 2.07 - TSE [2.0.07]
TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final
Controle: P45000200000BR0892997
TOTAL: 100.000,00
FORNECEDOR: LAFAYETTE LUIZ DOORGAL DE ANDRADA
VALOR DESPESA R$:
CPF/CNPJ:
Doações financeiras a outros candidatos/comitês financeiros/partidos
20.574.428/0001-55
100.000,00
NÚMERO:DATA: 29/09/2014 ESPÉCIE DOC:
TIPO DA DESPESA:
AGÊNCIABANCO CONTA CHEQUE/TED/DOCFORMA PAGAMENTO VALOR EM REAIS DATAFONTE ORIGEM
PAGAMENTO(S)
Transferência eletrônica 001 2945-9 452014-9 92906 100.000,00 29/09/2014Outros Recursos
TOTAL: 100.000,00
FORNECEDOR: RODRIGO BATISTA DE CASTRO
VALOR DESPESA R$:
CPF/CNPJ:
Doações financeiras a outros candidatos/comitês financeiros/partidos
20.574.764/0001-06
100.000,00
NÚMERO:DATA: 29/09/2014 ESPÉCIE DOC:
TIPO DA DESPESA:
AGÊNCIABANCO CONTA CHEQUE/TED/DOCFORMA PAGAMENTO VALOR EM REAIS DATAFONTE ORIGEM
PAGAMENTO(S)
Transferência eletrônica 001 2945-9 452014-9 92904 100.000,00 29/09/2014Outros Recursos
TOTAL: 100.000,00
FORNECEDOR: RODRIGO BATISTA DE CASTRO
VALOR DESPESA R$:
CPF/CNPJ:
Doações financeiras a outros candidatos/comitês financeiros/partidos
20.574.764/0001-06
50.000,00
NÚMERO:DATA: 29/09/2014 ESPÉCIE DOC:
TIPO DA DESPESA:
578Data e Hora da Impressão: Página: 333 de02/12/14 12:32
Relatório de Despesas Efetuadas Versão: 2.07 - TSE [2.0.07]
TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final
Controle: P45000200000BR0892997
AGÊNCIABANCO CONTA CHEQUE/TED/DOCFORMA PAGAMENTO VALOR EM REAIS DATAFONTE ORIGEM
PAGAMENTO(S)
Transferência eletrônica 001 2945-9 452014-9 92901 50.000,00 29/09/2014Outros Recursos
TOTAL: 50.000,00
FORNECEDOR: BRUNO CAVALCANTI DE ARAUJO
VALOR DESPESA R$:
CPF/CNPJ:
Doações financeiras a outros candidatos/comitês financeiros/partidos
20.572.994/0001-28
50.000,00
NÚMERO:DATA: 29/09/2014 ESPÉCIE DOC:
TIPO DA DESPESA:
AGÊNCIABANCO CONTA CHEQUE/TED/DOCFORMA PAGAMENTO VALOR EM REAIS DATAFONTE ORIGEM
PAGAMENTO(S)
Transferência eletrônica 001 2945-9 452014-9 1556 50.000,00 29/09/2014Outros Recursos
TOTAL: 50.000,00
FORNECEDOR: CHARBEL MAROUN SOCIEDADE DE ADVOGADOS
VALOR DESPESA R$:
CPF/CNPJ:
Serviços prestados por terceiros
16.797.498/0001-03
83.333,00
NÚMERO:DATA: 29/09/2014 ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal 0005 - E
TIPO DA DESPESA:
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):
Descrição Valor unitárioQuantidade
ADVOCACIA 1,000 83.333,000000
AGÊNCIABANCO CONTA CHEQUE/TED/DOCFORMA PAGAMENTO VALOR EM REAIS DATAFONTE ORIGEM
PAGAMENTO(S)
578Data e Hora da Impressão: Página: 334 de02/12/14 12:32
Relatório de Despesas Efetuadas Versão: 2.07 - TSE [2.0.07]
TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final
Controle: P45000200000BR0892997
AGÊNCIABANCO CONTA CHEQUE/TED/DOCFORMA PAGAMENTO VALOR EM REAIS DATAFONTE ORIGEM
PAGAMENTO(S)
Transferência eletrônica 001 2945-9 452014-9 101008 78.208,02 10/10/2014Outros Recursos
Transferência eletrônica 001 2945-9 452014-9 101625 3.874,98 16/10/2014Outros Recursos
Transferência eletrônica 001 2945-9 452014-9 101622 1.250,00 16/10/2014Outros Recursos
TOTAL: 83.333,00
FORNECEDOR: Direção Estadual/Distrital
VALOR DESPESA R$:
CPF/CNPJ:
Doações financeiras a outros candidatos/comitês financeiros/partidos
59.941.682/0001-80
100.000,00
NÚMERO:DATA: 29/09/2014 ESPÉCIE DOC:
TIPO DA DESPESA:
AGÊNCIABANCO CONTA CHEQUE/TED/DOCFORMA PAGAMENTO VALOR EM REAIS DATAFONTE ORIGEM
PAGAMENTO(S)
Transferência eletrônica 001 2945-9 452014-9 000120 100.000,00 29/09/2014Outros Recursos
TOTAL: 100.000,00
FORNECEDOR:
VALOR DESPESA R$:
CPF/CNPJ:
Encargos financeiros, taxas bancárias e/ou op. cartão de crédito
7,80
NÚMERO:DATA: 30/09/2014 ESPÉCIE DOC:
TIPO DA DESPESA:
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):
Descrição Valor unitárioQuantidade
TAR DOC/TED ELETRONICO 1,000 7,800000
578Data e Hora da Impressão: Página: 335 de02/12/14 12:32
Relatório de Despesas Efetuadas Versão: 2.07 - TSE [2.0.07]
TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final
Controle: P45000200000BR0892997
AGÊNCIABANCO CONTA CHEQUE/TED/DOCFORMA PAGAMENTO VALOR EM REAIS DATAFONTE ORIGEM
PAGAMENTO(S)
Débito em conta 001 2945-9 452014-9 - 7,80 30/09/2014Outros Recursos
TOTAL: 7,80
FORNECEDOR:
VALOR DESPESA R$:
CPF/CNPJ:
Encargos financeiros, taxas bancárias e/ou op. cartão de crédito
7,80
NÚMERO:DATA: 30/09/2014 ESPÉCIE DOC:
TIPO DA DESPESA:
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):
Descrição Valor unitárioQuantidade
TAR DOC/TED ELETRONICO 1,000 7,800000
AGÊNCIABANCO CONTA CHEQUE/TED/DOCFORMA PAGAMENTO VALOR EM REAIS DATAFONTE ORIGEM
PAGAMENTO(S)
Débito em conta 001 2945-9 452014-9 - 7,80 30/09/2014Outros Recursos
TOTAL: 7,80
FORNECEDOR:
VALOR DESPESA R$:
CPF/CNPJ:
Encargos financeiros, taxas bancárias e/ou op. cartão de crédito
7,80
NÚMERO:DATA: 30/09/2014 ESPÉCIE DOC:
TIPO DA DESPESA:
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):
Descrição Valor unitárioQuantidade
TAR DOC/TED ELETRONICO 1,000 7,800000
578Data e Hora da Impressão: Página: 336 de02/12/14 12:32
Relatório de Despesas Efetuadas Versão: 2.07 - TSE [2.0.07]
TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final
Controle: P45000200000BR0892997
AGÊNCIABANCO CONTA CHEQUE/TED/DOCFORMA PAGAMENTO VALOR EM REAIS DATAFONTE ORIGEM
PAGAMENTO(S)
Débito em conta 001 2945-9 452014-9 - 7,80 30/09/2014Outros Recursos
TOTAL: 7,80
FORNECEDOR:
VALOR DESPESA R$:
CPF/CNPJ:
Encargos financeiros, taxas bancárias e/ou op. cartão de crédito
7,80
NÚMERO:DATA: 30/09/2014 ESPÉCIE DOC:
TIPO DA DESPESA:
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):
Descrição Valor unitárioQuantidade
TAR DOC/TED ELETRONICO 1,000 7,800000
AGÊNCIABANCO CONTA CHEQUE/TED/DOCFORMA PAGAMENTO VALOR EM REAIS DATAFONTE ORIGEM
PAGAMENTO(S)
Débito em conta 001 2945-9 452014-9 - 7,80 30/09/2014Outros Recursos
TOTAL: 7,80
FORNECEDOR:
VALOR DESPESA R$:
CPF/CNPJ:
Encargos financeiros, taxas bancárias e/ou op. cartão de crédito
7,80
NÚMERO:DATA: 30/09/2014 ESPÉCIE DOC:
TIPO DA DESPESA:
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):
Descrição Valor unitárioQuantidade
TAR DOC/TED ELETRONICO 1,000 7,800000
578Data e Hora da Impressão: Página: 337 de02/12/14 12:32
Relatório de Despesas Efetuadas Versão: 2.07 - TSE [2.0.07]
TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final
Controle: P45000200000BR0892997
AGÊNCIABANCO CONTA CHEQUE/TED/DOCFORMA PAGAMENTO VALOR EM REAIS DATAFONTE ORIGEM
PAGAMENTO(S)
Débito em conta 001 2945-9 452014-9 - 7,80 30/09/2014Outros Recursos
TOTAL: 7,80
FORNECEDOR:
VALOR DESPESA R$:
CPF/CNPJ:
Encargos financeiros, taxas bancárias e/ou op. cartão de crédito
7,80
NÚMERO:DATA: 30/09/2014 ESPÉCIE DOC:
TIPO DA DESPESA:
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):
Descrição Valor unitárioQuantidade
TAR DOC/TED ELETRONICO 1,000 7,800000
AGÊNCIABANCO CONTA CHEQUE/TED/DOCFORMA PAGAMENTO VALOR EM REAIS DATAFONTE ORIGEM
PAGAMENTO(S)
Débito em conta 001 2945-9 452014-9 - 7,80 30/09/2014Outros Recursos
TOTAL: 7,80
FORNECEDOR:
VALOR DESPESA R$:
CPF/CNPJ:
Encargos financeiros, taxas bancárias e/ou op. cartão de crédito
7,80
NÚMERO:DATA: 30/09/2014 ESPÉCIE DOC:
TIPO DA DESPESA:
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):
Descrição Valor unitárioQuantidade
TAR DOC/TED ELETRONICO 1,000 7,800000
578Data e Hora da Impressão: Página: 338 de02/12/14 12:32
Relatório de Despesas Efetuadas Versão: 2.07 - TSE [2.0.07]
TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final
Controle: P45000200000BR0892997
AGÊNCIABANCO CONTA CHEQUE/TED/DOCFORMA PAGAMENTO VALOR EM REAIS DATAFONTE ORIGEM
PAGAMENTO(S)
Débito em conta 001 2945-9 452014-9 - 7,80 30/09/2014Outros Recursos
TOTAL: 7,80
FORNECEDOR:
VALOR DESPESA R$:
CPF/CNPJ:
Encargos financeiros, taxas bancárias e/ou op. cartão de crédito
7,80
NÚMERO:DATA: 30/09/2014 ESPÉCIE DOC:
TIPO DA DESPESA:
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):
Descrição Valor unitárioQuantidade
TAR DOC/TED ELETRONICO 1,000 7,800000
AGÊNCIABANCO CONTA CHEQUE/TED/DOCFORMA PAGAMENTO VALOR EM REAIS DATAFONTE ORIGEM
PAGAMENTO(S)
Débito em conta 001 2945-9 452014-9 - 7,80 30/09/2014Outros Recursos
TOTAL: 7,80
FORNECEDOR:
VALOR DESPESA R$:
CPF/CNPJ:
Encargos financeiros, taxas bancárias e/ou op. cartão de crédito
7,80
NÚMERO:DATA: 30/09/2014 ESPÉCIE DOC:
TIPO DA DESPESA:
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):
Descrição Valor unitárioQuantidade
TAR DOC/TED ELETRONICO 1,000 7,800000
578Data e Hora da Impressão: Página: 339 de02/12/14 12:32
Relatório de Despesas Efetuadas Versão: 2.07 - TSE [2.0.07]
TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final
Controle: P45000200000BR0892997
AGÊNCIABANCO CONTA CHEQUE/TED/DOCFORMA PAGAMENTO VALOR EM REAIS DATAFONTE ORIGEM
PAGAMENTO(S)
Débito em conta 001 2945-9 452014-9 - 7,80 30/09/2014Outros Recursos
TOTAL: 7,80
FORNECEDOR:
VALOR DESPESA R$:
CPF/CNPJ:
Encargos financeiros, taxas bancárias e/ou op. cartão de crédito
7,80
NÚMERO:DATA: 30/09/2014 ESPÉCIE DOC:
TIPO DA DESPESA:
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):
Descrição Valor unitárioQuantidade
TAR DOC/TED ELETRONICO 1,000 7,800000
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PAGAMENTO(S)
Débito em conta 001 2945-9 452014-9 - 7,80 30/09/2014Outros Recursos
TOTAL: 7,80
FORNECEDOR:
VALOR DESPESA R$:
CPF/CNPJ:
Encargos financeiros, taxas bancárias e/ou op. cartão de crédito
7,80
NÚMERO:DATA: 30/09/2014 ESPÉCIE DOC:
TIPO DA DESPESA:
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):
Descrição Valor unitárioQuantidade
TAR DOC/TED ELETRONICO 1,000 7,800000
578Data e Hora da Impressão: Página: 340 de02/12/14 12:32
Relatório de Despesas Efetuadas Versão: 2.07 - TSE [2.0.07]
TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final
Controle: P45000200000BR0892997
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TOTAL: 7,80
FORNECEDOR:
VALOR DESPESA R$:
CPF/CNPJ:
Encargos financeiros, taxas bancárias e/ou op. cartão de crédito
7,80
NÚMERO:DATA: 30/09/2014 ESPÉCIE DOC:
TIPO DA DESPESA:
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):
Descrição Valor unitárioQuantidade
TAR DOC/TED ELETRONICO 1,000 7,800000
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TOTAL: 7,80
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CPF/CNPJ:
Encargos financeiros, taxas bancárias e/ou op. cartão de crédito
7,80
NÚMERO:DATA: 30/09/2014 ESPÉCIE DOC:
TIPO DA DESPESA:
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):
Descrição Valor unitárioQuantidade
TAR DOC/TED ELETRONICO 1,000 7,800000
578Data e Hora da Impressão: Página: 341 de02/12/14 12:32
Relatório de Despesas Efetuadas Versão: 2.07 - TSE [2.0.07]
TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final
Controle: P45000200000BR0892997
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TOTAL: 7,80
FORNECEDOR:
VALOR DESPESA R$:
CPF/CNPJ:
Encargos financeiros, taxas bancárias e/ou op. cartão de crédito
7,80
NÚMERO:DATA: 30/09/2014 ESPÉCIE DOC:
TIPO DA DESPESA:
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):
Descrição Valor unitárioQuantidade
TAR DOC/TED ELETRONICO 1,000 7,800000
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TOTAL: 7,80
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CPF/CNPJ:
Encargos financeiros, taxas bancárias e/ou op. cartão de crédito
7,80
NÚMERO:DATA: 30/09/2014 ESPÉCIE DOC:
TIPO DA DESPESA:
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):
Descrição Valor unitárioQuantidade
TAR DOC/TED ELETRONICO 1,000 7,800000
578Data e Hora da Impressão: Página: 342 de02/12/14 12:32
Relatório de Despesas Efetuadas Versão: 2.07 - TSE [2.0.07]
TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final
Controle: P45000200000BR0892997
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CPF/CNPJ:
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7,80
NÚMERO:DATA: 30/09/2014 ESPÉCIE DOC:
TIPO DA DESPESA:
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):
Descrição Valor unitárioQuantidade
TAR DOC/TED ELETRONICO 1,000 7,800000
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TOTAL: 7,80
FORNECEDOR:
VALOR DESPESA R$:
CPF/CNPJ:
Encargos financeiros, taxas bancárias e/ou op. cartão de crédito
7,80
NÚMERO:DATA: 30/09/2014 ESPÉCIE DOC:
TIPO DA DESPESA:
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):
Descrição Valor unitárioQuantidade
TAR DOC/TED ELETRONICO 1,000 7,800000
578Data e Hora da Impressão: Página: 343 de02/12/14 12:32
Relatório de Despesas Efetuadas Versão: 2.07 - TSE [2.0.07]
TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final
Controle: P45000200000BR0892997
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TOTAL: 7,80
FORNECEDOR:
VALOR DESPESA R$:
CPF/CNPJ:
Encargos financeiros, taxas bancárias e/ou op. cartão de crédito
7,80
NÚMERO:DATA: 30/09/2014 ESPÉCIE DOC:
TIPO DA DESPESA:
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):
Descrição Valor unitárioQuantidade
TAR DOC/TED ELETRONICO 1,000 7,800000
AGÊNCIABANCO CONTA CHEQUE/TED/DOCFORMA PAGAMENTO VALOR EM REAIS DATAFONTE ORIGEM
PAGAMENTO(S)
Débito em conta 001 2945-9 452014-9 - 7,80 30/09/2014Outros Recursos
TOTAL: 7,80
FORNECEDOR:
VALOR DESPESA R$:
CPF/CNPJ:
Encargos financeiros, taxas bancárias e/ou op. cartão de crédito
7,80
NÚMERO:DATA: 30/09/2014 ESPÉCIE DOC:
TIPO DA DESPESA:
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):
Descrição Valor unitárioQuantidade
TAR DOC/TED ELETRONICO 1,000 7,800000
578Data e Hora da Impressão: Página: 344 de02/12/14 12:32
Relatório de Despesas Efetuadas Versão: 2.07 - TSE [2.0.07]
TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final
Controle: P45000200000BR0892997
AGÊNCIABANCO CONTA CHEQUE/TED/DOCFORMA PAGAMENTO VALOR EM REAIS DATAFONTE ORIGEM
PAGAMENTO(S)
Débito em conta 001 2945-9 452014-9 - 7,80 30/09/2014Outros Recursos
TOTAL: 7,80
FORNECEDOR:
VALOR DESPESA R$:
CPF/CNPJ:
Encargos financeiros, taxas bancárias e/ou op. cartão de crédito
7,80
NÚMERO:DATA: 30/09/2014 ESPÉCIE DOC:
TIPO DA DESPESA:
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):
Descrição Valor unitárioQuantidade
TAR DOC/TED ELETRONICO 1,000 7,800000
AGÊNCIABANCO CONTA CHEQUE/TED/DOCFORMA PAGAMENTO VALOR EM REAIS DATAFONTE ORIGEM
PAGAMENTO(S)
Débito em conta 001 2945-9 452014-9 - 7,80 30/09/2014Outros Recursos
TOTAL: 7,80
FORNECEDOR: Comitê Financeiro Único
VALOR DESPESA R$:
CPF/CNPJ:
Doações financeiras a outros candidatos/comitês financeiros/partidos
20.620.283/0001-81
1.000.000,00
NÚMERO:DATA: 30/09/2014 ESPÉCIE DOC:
TIPO DA DESPESA:
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PAGAMENTO(S)
578Data e Hora da Impressão: Página: 345 de02/12/14 12:32
Relatório de Despesas Efetuadas Versão: 2.07 - TSE [2.0.07]
TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final
Controle: P45000200000BR0892997
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PAGAMENTO(S)
Transferência eletrônica 001 2945-9 452014-9 3001 1.000.000,00 30/09/2014Outros Recursos
TOTAL: 1.000.000,00
FORNECEDOR: HEBERTE LAMARCK GOMES DA SILVA
VALOR DESPESA R$:
CPF/CNPJ:
Doações financeiras a outros candidatos/comitês financeiros/partidos
20.569.086/0001-85
200.000,00
NÚMERO:DATA: 30/09/2014 ESPÉCIE DOC:
TIPO DA DESPESA:
AGÊNCIABANCO CONTA CHEQUE/TED/DOCFORMA PAGAMENTO VALOR EM REAIS DATAFONTE ORIGEM
PAGAMENTO(S)
Transferência eletrônica 001 2945-9 452014-9 93018 200.000,00 30/09/2014Outros Recursos
TOTAL: 200.000,00
FORNECEDOR: LUIZ CARLOS JORGE HAULY
VALOR DESPESA R$:
CPF/CNPJ:
Doações financeiras a outros candidatos/comitês financeiros/partidos
20.569.936/0001-45
200.000,00
NÚMERO:DATA: 30/09/2014 ESPÉCIE DOC:
TIPO DA DESPESA:
AGÊNCIABANCO CONTA CHEQUE/TED/DOCFORMA PAGAMENTO VALOR EM REAIS DATAFONTE ORIGEM
PAGAMENTO(S)
Transferência eletrônica 001 2945-9 452014-9 93017 200.000,00 30/09/2014Outros Recursos
578Data e Hora da Impressão: Página: 346 de02/12/14 12:32
Relatório de Despesas Efetuadas Versão: 2.07 - TSE [2.0.07]
TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final
Controle: P45000200000BR0892997
TOTAL: 200.000,00
FORNECEDOR: Direção Estadual/Distrital
VALOR DESPESA R$:
CPF/CNPJ:
Doações financeiras a outros candidatos/comitês financeiros/partidos
69.981.769/0001-34
350.000,00
NÚMERO:DATA: 30/09/2014 ESPÉCIE DOC:
TIPO DA DESPESA:
AGÊNCIABANCO CONTA CHEQUE/TED/DOCFORMA PAGAMENTO VALOR EM REAIS DATAFONTE ORIGEM
PAGAMENTO(S)
Transferência eletrônica 001 2945-9 452014-9 2460 350.000,00 30/09/2014Outros Recursos
TOTAL: 350.000,00
FORNECEDOR: CARLOS ALBERTO RICHA
VALOR DESPESA R$:
CPF/CNPJ:
Doações financeiras a outros candidatos/comitês financeiros/partidos
20.572.328/0001-90
50.000,00
NÚMERO:DATA: 30/09/2014 ESPÉCIE DOC:
TIPO DA DESPESA:
AGÊNCIABANCO CONTA CHEQUE/TED/DOCFORMA PAGAMENTO VALOR EM REAIS DATAFONTE ORIGEM
PAGAMENTO(S)
Transferência eletrônica 001 2945-9 452014-9 93002 50.000,00 30/09/2014Outros Recursos
TOTAL: 50.000,00
FORNECEDOR: YEDA RORATO CRUZIUS
VALOR DESPESA R$:
CPF/CNPJ:
Doações financeiras a outros candidatos/comitês financeiros/partidos
20.565.249/0001-51
100.000,00
NÚMERO:DATA: 30/09/2014 ESPÉCIE DOC:
TIPO DA DESPESA:
578Data e Hora da Impressão: Página: 347 de02/12/14 12:32
Relatório de Despesas Efetuadas Versão: 2.07 - TSE [2.0.07]
TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final
Controle: P45000200000BR0892997
AGÊNCIABANCO CONTA CHEQUE/TED/DOCFORMA PAGAMENTO VALOR EM REAIS DATAFONTE ORIGEM
PAGAMENTO(S)
Transferência eletrônica 001 2945-9 452014-9 93020 100.000,00 30/09/2014Outros Recursos
TOTAL: 100.000,00
FORNECEDOR: YEDA RORATO CRUZIUS
VALOR DESPESA R$:
CPF/CNPJ:
Doações financeiras a outros candidatos/comitês financeiros/partidos
20.565.249/0001-51
30.000,00
NÚMERO:DATA: 30/09/2014 ESPÉCIE DOC:
TIPO DA DESPESA:
AGÊNCIABANCO CONTA CHEQUE/TED/DOCFORMA PAGAMENTO VALOR EM REAIS DATAFONTE ORIGEM
PAGAMENTO(S)
Transferência eletrônica 001 2945-9 452014-9 93019 30.000,00 30/09/2014Outros Recursos
TOTAL: 30.000,00
FORNECEDOR: LUIZ CARLOS JORGE HAULY
VALOR DESPESA R$:
CPF/CNPJ:
Doações financeiras a outros candidatos/comitês financeiros/partidos
20.569.936/0001-45
80.000,00
NÚMERO:DATA: 30/09/2014 ESPÉCIE DOC:
TIPO DA DESPESA:
AGÊNCIABANCO CONTA CHEQUE/TED/DOCFORMA PAGAMENTO VALOR EM REAIS DATAFONTE ORIGEM
PAGAMENTO(S)
Transferência eletrônica 001 2945-9 452014-9 93016 80.000,00 30/09/2014Outros Recursos
578Data e Hora da Impressão: Página: 348 de02/12/14 12:32
Relatório de Despesas Efetuadas Versão: 2.07 - TSE [2.0.07]
TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final
Controle: P45000200000BR0892997
TOTAL: 80.000,00
FORNECEDOR: SILVEIRA & UNES ADVOGADOS
VALOR DESPESA R$:
CPF/CNPJ:
Serviços prestados por terceiros
13.510.629/0001-23
40.000,00
NÚMERO:DATA: 30/09/2014 ESPÉCIE DOC: Recibo 109
TIPO DA DESPESA:
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):
Descrição Valor unitárioQuantidade
ADVOCACIA NA CAMPANHA PRESIDENCIAL 1,000 40.000,000000
AGÊNCIABANCO CONTA CHEQUE/TED/DOCFORMA PAGAMENTO VALOR EM REAIS DATAFONTE ORIGEM
PAGAMENTO(S)
Transferência eletrônica 001 2945-9 452014-9 025902 37.540,00 10/10/2014Outros Recursos
Transferência eletrônica 001 2945-9 452014-9 101615 1.860,00 16/10/2014Outros Recursos
Transferência eletrônica 001 2945-9 452014-9 101614 600,00 16/10/2014Outros Recursos
TOTAL: 40.000,00
FORNECEDOR: FAMILIA ONLINE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA EPP
VALOR DESPESA R$:
CPF/CNPJ:
Serviços prestados por terceiros
12.366.732/0001-89
1.890,00
NÚMERO:DATA: 30/09/2014 ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal 0101 - E
TIPO DA DESPESA:
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):
Descrição Valor unitárioQuantidade
ENVIO DE SMS 63000,000 0,030000
578Data e Hora da Impressão: Página: 349 de02/12/14 12:32
Relatório de Despesas Efetuadas Versão: 2.07 - TSE [2.0.07]
TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final
Controle: P45000200000BR0892997
AGÊNCIABANCO CONTA CHEQUE/TED/DOCFORMA PAGAMENTO VALOR EM REAIS DATAFONTE ORIGEM
PAGAMENTO(S)
Transferência eletrônica 001 2945-9 452014-9 100101 1.890,00 01/10/2014Outros Recursos
TOTAL: 1.890,00
FORNECEDOR:
VALOR DESPESA R$:
CPF/CNPJ:
Encargos financeiros, taxas bancárias e/ou op. cartão de crédito
7,80
NÚMERO:DATA: 01/10/2014 ESPÉCIE DOC:
TIPO DA DESPESA:
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):
Descrição Valor unitárioQuantidade
TAR DOC/TED ELETRONICO 1,000 7,800000
AGÊNCIABANCO CONTA CHEQUE/TED/DOCFORMA PAGAMENTO VALOR EM REAIS DATAFONTE ORIGEM
PAGAMENTO(S)
Débito em conta 001 2945-9 452014-9 - 7,80 01/10/2014Outros Recursos
TOTAL: 7,80
FORNECEDOR:
VALOR DESPESA R$:
CPF/CNPJ:
Encargos financeiros, taxas bancárias e/ou op. cartão de crédito
7,80
NÚMERO:DATA: 01/10/2014 ESPÉCIE DOC:
TIPO DA DESPESA:
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):
Descrição Valor unitárioQuantidade
TAR DOC/TED ELETRONICO 1,000 7,800000
578Data e Hora da Impressão: Página: 350 de02/12/14 12:32
Relatório de Despesas Efetuadas Versão: 2.07 - TSE [2.0.07]
TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final
Controle: P45000200000BR0892997
AGÊNCIABANCO CONTA CHEQUE/TED/DOCFORMA PAGAMENTO VALOR EM REAIS DATAFONTE ORIGEM
PAGAMENTO(S)
Débito em conta 001 2945-9 452014-9 - 7,80 01/10/2014Outros Recursos
TOTAL: 7,80
FORNECEDOR:
VALOR DESPESA R$:
CPF/CNPJ:
Encargos financeiros, taxas bancárias e/ou op. cartão de crédito
7,80
NÚMERO:DATA: 01/10/2014 ESPÉCIE DOC:
TIPO DA DESPESA:
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):
Descrição Valor unitárioQuantidade
TAR DOC/TED ELETRONICO 1,000 7,800000
AGÊNCIABANCO CONTA CHEQUE/TED/DOCFORMA PAGAMENTO VALOR EM REAIS DATAFONTE ORIGEM
PAGAMENTO(S)
Débito em conta 001 2945-9 452014-9 - 7,80 01/10/2014Outros Recursos
TOTAL: 7,80
FORNECEDOR:
VALOR DESPESA R$:
CPF/CNPJ:
Encargos financeiros, taxas bancárias e/ou op. cartão de crédito
7,80
NÚMERO:DATA: 01/10/2014 ESPÉCIE DOC:
TIPO DA DESPESA:
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):
Descrição Valor unitárioQuantidade
TAR DOC/TED ELETRONICO 1,000 7,800000
578Data e Hora da Impressão: Página: 351 de02/12/14 12:32
Relatório de Despesas Efetuadas Versão: 2.07 - TSE [2.0.07]
TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final
Controle: P45000200000BR0892997
AGÊNCIABANCO CONTA CHEQUE/TED/DOCFORMA PAGAMENTO VALOR EM REAIS DATAFONTE ORIGEM
PAGAMENTO(S)
Débito em conta 001 2945-9 452014-9 - 7,80 01/10/2014Outros Recursos
TOTAL: 7,80
FORNECEDOR: OTAVIO SANTOS SILVA LEITE
VALOR DESPESA R$:
CPF/CNPJ:
Doações financeiras a outros candidatos/comitês financeiros/partidos
20.582.625/0001-16
80.000,00
NÚMERO:DATA: 01/10/2014 ESPÉCIE DOC:
TIPO DA DESPESA:
AGÊNCIABANCO CONTA CHEQUE/TED/DOCFORMA PAGAMENTO VALOR EM REAIS DATAFONTE ORIGEM
PAGAMENTO(S)
Transferência eletrônica 001 2945-9 452014-9 100102 80.000,00 01/10/2014Outros Recursos
TOTAL: 80.000,00
FORNECEDOR: ALEXANDRE DE MORAES - SOCIEDADE DE ADVOGADOS
VALOR DESPESA R$:
CPF/CNPJ:
Serviços prestados por terceiros
07.047.683/0001-81
182.326,49
NÚMERO:DATA: 01/10/2014 ESPÉCIE DOC: Recibo 1362014
TIPO DA DESPESA:
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):
Descrição Valor unitárioQuantidade
SERVIÇOS PROFISSIONAIS PRESTADOS EM ATUAÇÃO ESTRATÉGICA E JURÍDICA 1,000 182.326,490000
AGÊNCIABANCO CONTA CHEQUE/TED/DOCFORMA PAGAMENTO VALOR EM REAIS DATAFONTE ORIGEM
PAGAMENTO(S)
578Data e Hora da Impressão: Página: 352 de02/12/14 12:32
Relatório de Despesas Efetuadas Versão: 2.07 - TSE [2.0.07]
TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final
Controle: P45000200000BR0892997
AGÊNCIABANCO CONTA CHEQUE/TED/DOCFORMA PAGAMENTO VALOR EM REAIS DATAFONTE ORIGEM
PAGAMENTO(S)
Transferência eletrônica 001 2945-9 452014-9 101010 171.113,41 10/10/2014Outros Recursos
Transferência eletrônica 001 2945-9 452014-9 101604 2.734,90 16/10/2014Outros Recursos
Transferência eletrônica 001 2945-9 452014-9 101605 8.478,18 16/10/2014Outros Recursos
TOTAL: 182.326,49
FORNECEDOR: SANTORO SOCIEDADE DE ADVOGADOS
VALOR DESPESA R$:
CPF/CNPJ:
Serviços prestados por terceiros
17.713.986/0001-40
150.000,00
NÚMERO:DATA: 01/10/2014 ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal 0089 - E
TIPO DA DESPESA:
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):
Descrição Valor unitárioQuantidade
HONORARIOS ADVOCATICIOS 1,000 150.000,000000
AGÊNCIABANCO CONTA CHEQUE/TED/DOCFORMA PAGAMENTO VALOR EM REAIS DATAFONTE ORIGEM
PAGAMENTO(S)
Transferência eletrônica 001 2945-9 452014-9 101004 140.775,00 10/10/2014Outros Recursos
Transferência eletrônica 001 2945-9 452014-9 101611 6.975,00 16/10/2014Outros Recursos
Transferência eletrônica 001 2945-9 452014-9 101610 2.250,00 16/10/2014Outros Recursos
TOTAL: 150.000,00
578Data e Hora da Impressão: Página: 353 de02/12/14 12:32
Relatório de Despesas Efetuadas Versão: 2.07 - TSE [2.0.07]
TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final
Controle: P45000200000BR0892997
FORNECEDOR: Direção Estadual/Distrital
VALOR DESPESA R$:
CPF/CNPJ:
Doações financeiras a outros candidatos/comitês financeiros/partidos
34.817.478/0001-20
500.000,00
NÚMERO:DATA: 01/10/2014 ESPÉCIE DOC:
TIPO DA DESPESA:
AGÊNCIABANCO CONTA CHEQUE/TED/DOCFORMA PAGAMENTO VALOR EM REAIS DATAFONTE ORIGEM
PAGAMENTO(S)
Transferência eletrônica 001 2945-9 452014-9 100103 500.000,00 01/10/2014Outros Recursos
TOTAL: 500.000,00
FORNECEDOR: Comitê Financeiro Único
VALOR DESPESA R$:
CPF/CNPJ:
Doações financeiras a outros candidatos/comitês financeiros/partidos
20.592.596/0001-73
400.000,00
NÚMERO:DATA: 01/10/2014 ESPÉCIE DOC:
TIPO DA DESPESA:
AGÊNCIABANCO CONTA CHEQUE/TED/DOCFORMA PAGAMENTO VALOR EM REAIS DATAFONTE ORIGEM
PAGAMENTO(S)
Transferência eletrônica 001 2945-9 452014-9 100104 400.000,00 01/10/2014Outros Recursos
TOTAL: 400.000,00
FORNECEDOR: Comitê Financeiro Distrital/Estadual para Senador da República
VALOR DESPESA R$:
CPF/CNPJ:
Doações financeiras a outros candidatos/comitês financeiros/partidos
20.620.278/0001-79
200.000,00
NÚMERO:DATA: 01/10/2014 ESPÉCIE DOC:
TIPO DA DESPESA:
578Data e Hora da Impressão: Página: 354 de02/12/14 12:32
Relatório de Despesas Efetuadas Versão: 2.07 - TSE [2.0.07]
TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final
Controle: P45000200000BR0892997
AGÊNCIABANCO CONTA CHEQUE/TED/DOCFORMA PAGAMENTO VALOR EM REAIS DATAFONTE ORIGEM
PAGAMENTO(S)
Transferência eletrônica 001 2945-9 452014-9 025130 200.000,00 01/10/2014Outros Recursos
TOTAL: 200.000,00
FORNECEDOR: BRUNO CAVALCANTI DE ARAUJO
VALOR DESPESA R$:
CPF/CNPJ:
Doações financeiras a outros candidatos/comitês financeiros/partidos
20.572.994/0001-28
140.000,00
NÚMERO:DATA: 01/10/2014 ESPÉCIE DOC:
TIPO DA DESPESA:
AGÊNCIABANCO CONTA CHEQUE/TED/DOCFORMA PAGAMENTO VALOR EM REAIS DATAFONTE ORIGEM
PAGAMENTO(S)
Transferência eletrônica 001 2945-9 452014-9 026155 140.000,00 01/10/2014Outros Recursos
TOTAL: 140.000,00
FORNECEDOR: JOAO PAULO TAVARES PAPA
VALOR DESPESA R$:
CPF/CNPJ:
Doações financeiras a outros candidatos/comitês financeiros/partidos
20.560.087/0001-69
100.000,00
NÚMERO:DATA: 01/10/2014 ESPÉCIE DOC:
TIPO DA DESPESA:
AGÊNCIABANCO CONTA CHEQUE/TED/DOCFORMA PAGAMENTO VALOR EM REAIS DATAFONTE ORIGEM
PAGAMENTO(S)
Transferência eletrônica 001 2945-9 452014-9 022052 100.000,00 01/10/2014Outros Recursos
578Data e Hora da Impressão: Página: 355 de02/12/14 12:32
Relatório de Despesas Efetuadas Versão: 2.07 - TSE [2.0.07]
TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final
Controle: P45000200000BR0892997
TOTAL: 100.000,00
FORNECEDOR: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A
VALOR DESPESA R$:
CPF/CNPJ:
Energia elétrica
06.981.180/0001-16
666,86
NÚMERO:DATA: 01/10/2014 ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal 179039 - U1
TIPO DA DESPESA:
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):
Descrição Valor unitárioQuantidade
CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA 1,000 666,860000
AGÊNCIABANCO CONTA CHEQUE/TED/DOCFORMA PAGAMENTO VALOR EM REAIS DATAFONTE ORIGEM
PAGAMENTO(S)
Transferência eletrônica 001 2945-9 452014-9 100608 666,86 06/10/2014Outros Recursos
TOTAL: 666,86
FORNECEDOR: VIVIANE SOUSS
VALOR DESPESA R$:
CPF/CNPJ:
Locação/cessão de bens imóveis
157.074.708-32
20.000,00
NÚMERO:DATA: 01/10/2014 ESPÉCIE DOC: Recibo SN
TIPO DA DESPESA:
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):
Descrição Valor unitárioQuantidade
DESPESA DE LOCAÇÃO IMOVEL 1,000 20.000,000000
AGÊNCIABANCO CONTA CHEQUE/TED/DOCFORMA PAGAMENTO VALOR EM REAIS DATAFONTE ORIGEM
PAGAMENTO(S)
Transferência eletrônica 001 2945-9 452014-9 100301 15.326,15 03/10/2014Outros Recursos
578Data e Hora da Impressão: Página: 356 de02/12/14 12:32
Relatório de Despesas Efetuadas Versão: 2.07 - TSE [2.0.07]
TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final
Controle: P45000200000BR0892997
AGÊNCIABANCO CONTA CHEQUE/TED/DOCFORMA PAGAMENTO VALOR EM REAIS DATAFONTE ORIGEM
PAGAMENTO(S)
Transferência eletrônica 001 2945-9 452014-9 100701 4.673,75 07/10/2014Outros Recursos
Transferência eletrônica 001 2945-9 452014-9 203208 0,10 03/11/2014Outros Recursos
TOTAL: 20.000,00
FORNECEDOR:
VALOR DESPESA R$:
CPF/CNPJ:
Encargos financeiros, taxas bancárias e/ou op. cartão de crédito
7,80
NÚMERO:DATA: 02/10/2014 ESPÉCIE DOC:
TIPO DA DESPESA:
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):
Descrição Valor unitárioQuantidade
TAR DOC/TED ELETRONICO 1,000 7,800000
AGÊNCIABANCO CONTA CHEQUE/TED/DOCFORMA PAGAMENTO VALOR EM REAIS DATAFONTE ORIGEM
PAGAMENTO(S)
Débito em conta 001 2945-9 452014-9 - 7,80 02/10/2014Outros Recursos
TOTAL: 7,80
FORNECEDOR:
VALOR DESPESA R$:
CPF/CNPJ:
Encargos financeiros, taxas bancárias e/ou op. cartão de crédito
7,80
NÚMERO:DATA: 02/10/2014 ESPÉCIE DOC:
TIPO DA DESPESA:
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):
578Data e Hora da Impressão: Página: 357 de02/12/14 12:32
Relatório de Despesas Efetuadas Versão: 2.07 - TSE [2.0.07]
TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final
Controle: P45000200000BR0892997
Descrição Valor unitárioQuantidade
TAR DOC/TED ELETRONICO 1,000 7,800000
AGÊNCIABANCO CONTA CHEQUE/TED/DOCFORMA PAGAMENTO VALOR EM REAIS DATAFONTE ORIGEM
PAGAMENTO(S)
Débito em conta 001 2945-9 452014-9 - 7,80 02/10/2014Outros Recursos
TOTAL: 7,80
FORNECEDOR:
VALOR DESPESA R$:
CPF/CNPJ:
Encargos financeiros, taxas bancárias e/ou op. cartão de crédito
7,80
NÚMERO:DATA: 02/10/2014 ESPÉCIE DOC:
TIPO DA DESPESA:
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):
Descrição Valor unitárioQuantidade
TAR DOC/TED ELETRONICO 1,000 7,800000
AGÊNCIABANCO CONTA CHEQUE/TED/DOCFORMA PAGAMENTO VALOR EM REAIS DATAFONTE ORIGEM
PAGAMENTO(S)
Débito em conta 001 2945-9 452014-9 - 7,80 02/10/2014Outros Recursos
TOTAL: 7,80
FORNECEDOR:
VALOR DESPESA R$:
CPF/CNPJ:
Encargos financeiros, taxas bancárias e/ou op. cartão de crédito
7,80
NÚMERO:DATA: 02/10/2014 ESPÉCIE DOC:
TIPO DA DESPESA:
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):
578Data e Hora da Impressão: Página: 358 de02/12/14 12:32
Relatório de Despesas Efetuadas Versão: 2.07 - TSE [2.0.07]
TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final
Controle: P45000200000BR0892997
Descrição Valor unitárioQuantidade
TAR DOC/TED ELETRONICO 1,000 7,800000
AGÊNCIABANCO CONTA CHEQUE/TED/DOCFORMA PAGAMENTO VALOR EM REAIS DATAFONTE ORIGEM
PAGAMENTO(S)
Débito em conta 001 2945-9 452014-9 - 7,80 02/10/2014Outros Recursos
TOTAL: 7,80
FORNECEDOR:
VALOR DESPESA R$:
CPF/CNPJ:
Encargos financeiros, taxas bancárias e/ou op. cartão de crédito
7,80
NÚMERO:DATA: 02/10/2014 ESPÉCIE DOC:
TIPO DA DESPESA:
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):
Descrição Valor unitárioQuantidade
TAR DOC/TED ELETRONICO 1,000 7,800000
AGÊNCIABANCO CONTA CHEQUE/TED/DOCFORMA PAGAMENTO VALOR EM REAIS DATAFONTE ORIGEM
PAGAMENTO(S)
Débito em conta 001 2945-9 452014-9 - 7,80 02/10/2014Outros Recursos
TOTAL: 7,80
FORNECEDOR:
VALOR DESPESA R$:
CPF/CNPJ:
Encargos financeiros, taxas bancárias e/ou op. cartão de crédito
7,80
NÚMERO:DATA: 02/10/2014 ESPÉCIE DOC:
TIPO DA DESPESA:
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):
578Data e Hora da Impressão: Página: 359 de02/12/14 12:32
Relatório de Despesas Efetuadas Versão: 2.07 - TSE [2.0.07]
TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final
Controle: P45000200000BR0892997
Descrição Valor unitárioQuantidade
TAR DOC/TED ELETRONICO 1,000 7,800000
AGÊNCIABANCO CONTA CHEQUE/TED/DOCFORMA PAGAMENTO VALOR EM REAIS DATAFONTE ORIGEM
PAGAMENTO(S)
Débito em conta 001 2945-9 452014-9 - 7,80 02/10/2014Outros Recursos
TOTAL: 7,80
FORNECEDOR:
VALOR DESPESA R$:
CPF/CNPJ:
Encargos financeiros, taxas bancárias e/ou op. cartão de crédito
7,80
NÚMERO:DATA: 02/10/2014 ESPÉCIE DOC:
TIPO DA DESPESA:
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):
Descrição Valor unitárioQuantidade
TAR DOC/TED ELETRONICO 1,000 7,800000
AGÊNCIABANCO CONTA CHEQUE/TED/DOCFORMA PAGAMENTO VALOR EM REAIS DATAFONTE ORIGEM
PAGAMENTO(S)
Débito em conta 001 2945-9 452014-9 - 7,80 02/10/2014Outros Recursos
TOTAL: 7,80
FORNECEDOR: LUIZ FERNANDO ARANTES MACHADO
VALOR DESPESA R$:
CPF/CNPJ:
Doações financeiras a outros candidatos/comitês financeiros/partidos
20.562.002/0001-81
35.000,00
NÚMERO:DATA: 02/10/2014 ESPÉCIE DOC:
TIPO DA DESPESA:
578Data e Hora da Impressão: Página: 360 de02/12/14 12:32
Relatório de Despesas Efetuadas Versão: 2.07 - TSE [2.0.07]
TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final
Controle: P45000200000BR0892997
AGÊNCIABANCO CONTA CHEQUE/TED/DOCFORMA PAGAMENTO VALOR EM REAIS DATAFONTE ORIGEM
PAGAMENTO(S)
Transferência eletrônica 001 2945-9 452014-9 100201 35.000,00 02/10/2014Outros Recursos
TOTAL: 35.000,00
FORNECEDOR: CARLOS ALBERTO RICHA
VALOR DESPESA R$:
CPF/CNPJ:
Doações financeiras a outros candidatos/comitês financeiros/partidos
20.572.328/0001-90
750.000,00
NÚMERO:DATA: 02/10/2014 ESPÉCIE DOC:
TIPO DA DESPESA:
AGÊNCIABANCO CONTA CHEQUE/TED/DOCFORMA PAGAMENTO VALOR EM REAIS DATAFONTE ORIGEM
PAGAMENTO(S)
Transferência eletrônica 001 2945-9 452014-9 100203 750.000,00 02/10/2014Outros Recursos
TOTAL: 750.000,00
FORNECEDOR: OTAVIO SANTOS SILVA LEITE
VALOR DESPESA R$:
CPF/CNPJ:
Doações financeiras a outros candidatos/comitês financeiros/partidos
20.582.625/0001-16
100.000,00
NÚMERO:DATA: 02/10/2014 ESPÉCIE DOC:
TIPO DA DESPESA:
AGÊNCIABANCO CONTA CHEQUE/TED/DOCFORMA PAGAMENTO VALOR EM REAIS DATAFONTE ORIGEM
PAGAMENTO(S)
Transferência eletrônica 001 2945-9 452014-9 100206 100.000,00 02/10/2014Outros Recursos
578Data e Hora da Impressão: Página: 361 de02/12/14 12:32
Relatório de Despesas Efetuadas Versão: 2.07 - TSE [2.0.07]
TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final
Controle: P45000200000BR0892997
TOTAL: 100.000,00
FORNECEDOR: CARLOS HENRIQUE FOCESI SAMPAIO
VALOR DESPESA R$:
CPF/CNPJ:
Doações financeiras a outros candidatos/comitês financeiros/partidos
20.560.309/0001-43
50.000,00
NÚMERO:DATA: 02/10/2014 ESPÉCIE DOC:
TIPO DA DESPESA:
AGÊNCIABANCO CONTA CHEQUE/TED/DOCFORMA PAGAMENTO VALOR EM REAIS DATAFONTE ORIGEM
PAGAMENTO(S)
Transferência eletrônica 001 2945-9 452014-9 100204 50.000,00 02/10/2014Outros Recursos
TOTAL: 50.000,00
FORNECEDOR: NELSON MARCHEZAN JUNIOR
VALOR DESPESA R$:
CPF/CNPJ:
Doações financeiras a outros candidatos/comitês financeiros/partidos
20.567.696/0001-40
50.000,00
NÚMERO:DATA: 02/10/2014 ESPÉCIE DOC:
TIPO DA DESPESA:
AGÊNCIABANCO CONTA CHEQUE/TED/DOCFORMA PAGAMENTO VALOR EM REAIS DATAFONTE ORIGEM
PAGAMENTO(S)
Transferência eletrônica 001 2945-9 452014-9 100205 50.000,00 02/10/2014Outros Recursos
TOTAL: 50.000,00
FORNECEDOR: OTAVIO SANTOS SILVA LEITE
VALOR DESPESA R$:
CPF/CNPJ:
Doações financeiras a outros candidatos/comitês financeiros/partidos
20.582.625/0001-16
50.000,00
NÚMERO:DATA: 02/10/2014 ESPÉCIE DOC:
TIPO DA DESPESA:
578Data e Hora da Impressão: Página: 362 de02/12/14 12:32
Relatório de Despesas Efetuadas Versão: 2.07 - TSE [2.0.07]
TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final
Controle: P45000200000BR0892997
AGÊNCIABANCO CONTA CHEQUE/TED/DOCFORMA PAGAMENTO VALOR EM REAIS DATAFONTE ORIGEM
PAGAMENTO(S)
Transferência eletrônica 001 2945-9 452014-9 100202 50.000,00 02/10/2014Outros Recursos
TOTAL: 50.000,00
FORNECEDOR: BRUNO CAETANO RAIMUNDO
VALOR DESPESA R$:
CPF/CNPJ:
Doações financeiras a outros candidatos/comitês financeiros/partidos
20.560.866/0001-64
50.000,00
NÚMERO:DATA: 02/10/2014 ESPÉCIE DOC:
TIPO DA DESPESA:
AGÊNCIABANCO CONTA CHEQUE/TED/DOCFORMA PAGAMENTO VALOR EM REAIS DATAFONTE ORIGEM
PAGAMENTO(S)
Transferência eletrônica 001 2945-9 452014-9 009553 50.000,00 02/10/2014Outros Recursos
TOTAL: 50.000,00
FORNECEDOR: Comitê Financeiro Distrital/Estadual para Governador
VALOR DESPESA R$:
CPF/CNPJ:
Doações financeiras a outros candidatos/comitês financeiros/partidos
20.592.601/0001-48
400.000,00
NÚMERO:DATA: 02/10/2014 ESPÉCIE DOC:
TIPO DA DESPESA:
AGÊNCIABANCO CONTA CHEQUE/TED/DOCFORMA PAGAMENTO VALOR EM REAIS DATAFONTE ORIGEM
PAGAMENTO(S)
Transferência eletrônica 001 2945-9 454545-1 025096 400.000,00 02/10/2014Fundo Partidário
578Data e Hora da Impressão: Página: 363 de02/12/14 12:32
Relatório de Despesas Efetuadas Versão: 2.07 - TSE [2.0.07]
TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final
Controle: P45000200000BR0892997
TOTAL: 400.000,00
FORNECEDOR: Direção Estadual/Distrital
VALOR DESPESA R$:
CPF/CNPJ:
Doações financeiras a outros candidatos/comitês financeiros/partidos
04.511.430/0001-29
50.000,00
NÚMERO:DATA: 02/10/2014 ESPÉCIE DOC:
TIPO DA DESPESA:
AGÊNCIABANCO CONTA CHEQUE/TED/DOCFORMA PAGAMENTO VALOR EM REAIS DATAFONTE ORIGEM
PAGAMENTO(S)
Transferência eletrônica 001 2945-9 452014-9 075071 50.000,00 02/10/2014Outros Recursos
TOTAL: 50.000,00
FORNECEDOR: Direção Estadual/Distrital
VALOR DESPESA R$:
CPF/CNPJ:
Doações financeiras a outros candidatos/comitês financeiros/partidos
04.511.430/0001-29
600.000,00
NÚMERO:DATA: 02/10/2014 ESPÉCIE DOC:
TIPO DA DESPESA:
AGÊNCIABANCO CONTA CHEQUE/TED/DOCFORMA PAGAMENTO VALOR EM REAIS DATAFONTE ORIGEM
PAGAMENTO(S)
Transferência eletrônica 001 2945-9 452014-9 075071 600.000,00 02/10/2014Outros Recursos
TOTAL: 600.000,00
FORNECEDOR: Comitê Financeiro Nacional para Presidente da República
VALOR DESPESA R$:
CPF/CNPJ:
Doações financeiras a outros candidatos/comitês financeiros/partidos
20.558.161/0001-02
500.000,00
NÚMERO:DATA: 02/10/2014 ESPÉCIE DOC:
TIPO DA DESPESA:
578Data e Hora da Impressão: Página: 364 de02/12/14 12:32
Relatório de Despesas Efetuadas Versão: 2.07 - TSE [2.0.07]
TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final
Controle: P45000200000BR0892997
AGÊNCIABANCO CONTA CHEQUE/TED/DOCFORMA PAGAMENTO VALOR EM REAIS DATAFONTE ORIGEM
PAGAMENTO(S)
Transferência eletrônica 001 2945-9 452014-9 100207 500.000,00 02/10/2014Outros Recursos
TOTAL: 500.000,00
FORNECEDOR: Comitê Financeiro Distrital/Estadual para Governador
VALOR DESPESA R$:
CPF/CNPJ:
Doações financeiras a outros candidatos/comitês financeiros/partidos
20.592.601/0001-48
1.000.000,00
NÚMERO:DATA: 02/10/2014 ESPÉCIE DOC:
TIPO DA DESPESA:
AGÊNCIABANCO CONTA CHEQUE/TED/DOCFORMA PAGAMENTO VALOR EM REAIS DATAFONTE ORIGEM
PAGAMENTO(S)
Transferência eletrônica 001 2945-9 452014-9 025095 1.000.000,00 02/10/2014Outros Recursos
TOTAL: 1.000.000,00
FORNECEDOR: REINALDO AZAMBUJA SILVA
VALOR DESPESA R$:
CPF/CNPJ:
Doações financeiras a outros candidatos/comitês financeiros/partidos
20.565.984/0001-65
2.500.000,00
NÚMERO:DATA: 02/10/2014 ESPÉCIE DOC:
TIPO DA DESPESA:
AGÊNCIABANCO CONTA CHEQUE/TED/DOCFORMA PAGAMENTO VALOR EM REAIS DATAFONTE ORIGEM
PAGAMENTO(S)
Transferência eletrônica 001 2945-9 452014-9 454545 2.500.000,00 02/10/2014Outros Recursos
578Data e Hora da Impressão: Página: 365 de02/12/14 12:32
Relatório de Despesas Efetuadas Versão: 2.07 - TSE [2.0.07]
TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final
Controle: P45000200000BR0892997
TOTAL: 2.500.000,00
FORNECEDOR: COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
VALOR DESPESA R$:
CPF/CNPJ:
Água
43.776.517/0001-80
1.135,15
NÚMERO:DATA: 02/10/2014 ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal 663164 - E
TIPO DA DESPESA:
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):
Descrição Valor unitárioQuantidade
ABASTECIMENTO DE AGUA 1,000 1.135,150000
AGÊNCIABANCO CONTA CHEQUE/TED/DOCFORMA PAGAMENTO VALOR EM REAIS DATAFONTE ORIGEM
PAGAMENTO(S)
Transferência eletrônica 001 2945-9 452014-9 100208 1.135,15 02/10/2014Outros Recursos
TOTAL: 1.135,15
FORNECEDOR:
VALOR DESPESA R$:
CPF/CNPJ:
Encargos financeiros, taxas bancárias e/ou op. cartão de crédito
7,80
NÚMERO:DATA: 03/10/2014 ESPÉCIE DOC:
TIPO DA DESPESA:
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):
Descrição Valor unitárioQuantidade
TAR DOC/TED ELETRONICO 1,000 7,800000
AGÊNCIABANCO CONTA CHEQUE/TED/DOCFORMA PAGAMENTO VALOR EM REAIS DATAFONTE ORIGEM
PAGAMENTO(S)
Débito em conta 001 2945-9 452014-9 - 7,80 03/10/2014Outros Recursos
578Data e Hora da Impressão: Página: 366 de02/12/14 12:32
Relatório de Despesas Efetuadas Versão: 2.07 - TSE [2.0.07]
TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final
Controle: P45000200000BR0892997
TOTAL: 7,80
FORNECEDOR:
VALOR DESPESA R$:
CPF/CNPJ:
Encargos financeiros, taxas bancárias e/ou op. cartão de crédito
7,80
NÚMERO:DATA: 03/10/2014 ESPÉCIE DOC:
TIPO DA DESPESA:
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):
Descrição Valor unitárioQuantidade
TAR DOC/TED ELETRONICO 1,000 7,800000
AGÊNCIABANCO CONTA CHEQUE/TED/DOCFORMA PAGAMENTO VALOR EM REAIS DATAFONTE ORIGEM
PAGAMENTO(S)
Débito em conta 001 2945-9 452014-9 - 7,80 03/10/2014Outros Recursos
TOTAL: 7,80
FORNECEDOR:
VALOR DESPESA R$:
CPF/CNPJ:
Encargos financeiros, taxas bancárias e/ou op. cartão de crédito
7,80
NÚMERO:DATA: 03/10/2014 ESPÉCIE DOC:
TIPO DA DESPESA:
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):
Descrição Valor unitárioQuantidade
TAR DOC/TED ELETRONICO 1,000 7,800000
AGÊNCIABANCO CONTA CHEQUE/TED/DOCFORMA PAGAMENTO VALOR EM REAIS DATAFONTE ORIGEM
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FORNECEDOR:
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7,80
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Encargos financeiros, taxas bancárias e/ou op. cartão de crédito
7,80
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Encargos financeiros, taxas bancárias e/ou op. cartão de crédito
7,80
NÚMERO:DATA: 03/10/2014 ESPÉCIE DOC:
TIPO DA DESPESA:
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Descrição Valor unitárioQuantidade
TAR DOC/TED ELETRONICO 1,000 7,800000
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CPF/CNPJ:
Encargos financeiros, taxas bancárias e/ou op. cartão de crédito
7,80
NÚMERO:DATA: 03/10/2014 ESPÉCIE DOC:
TIPO DA DESPESA:
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):
Descrição Valor unitárioQuantidade
TAR DOC/TED ELETRONICO 1,000 7,800000
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TOTAL: 7,80
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CPF/CNPJ:
Encargos financeiros, taxas bancárias e/ou op. cartão de crédito
7,80
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Descrição Valor unitárioQuantidade
TAR DOC/TED ELETRONICO 1,000 7,800000
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7,80
NÚMERO:DATA: 03/10/2014 ESPÉCIE DOC:
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Descrição Valor unitárioQuantidade
TAR DOC/TED ELETRONICO 1,000 7,800000
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VALOR DESPESA R$:
CPF/CNPJ:
Encargos financeiros, taxas bancárias e/ou op. cartão de crédito
7,80
NÚMERO:DATA: 03/10/2014 ESPÉCIE DOC:
TIPO DA DESPESA:
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):
Descrição Valor unitárioQuantidade
TAR DOC/TED ELETRONICO 1,000 7,800000
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TOTAL: 7,80
FORNECEDOR:
VALOR DESPESA R$:
CPF/CNPJ:
Encargos financeiros, taxas bancárias e/ou op. cartão de crédito
7,80
NÚMERO:DATA: 03/10/2014 ESPÉCIE DOC:
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Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):
Descrição Valor unitárioQuantidade
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Encargos financeiros, taxas bancárias e/ou op. cartão de crédito
7,80
NÚMERO:DATA: 03/10/2014 ESPÉCIE DOC:
TIPO DA DESPESA:
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):
Descrição Valor unitárioQuantidade
TAR DOC/TED ELETRONICO 1,000 7,800000
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FORNECEDOR:
VALOR DESPESA R$:
CPF/CNPJ:
Encargos financeiros, taxas bancárias e/ou op. cartão de crédito
7,80
NÚMERO:DATA: 03/10/2014 ESPÉCIE DOC:
TIPO DA DESPESA:
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):
Descrição Valor unitárioQuantidade
TAR DOC/TED ELETRONICO 1,000 7,800000
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578Data e Hora da Impressão: Página: 374 de02/12/14 12:32
Relatório de Despesas Efetuadas Versão: 2.07 - TSE [2.0.07]
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FORNECEDOR:
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CPF/CNPJ:
Encargos financeiros, taxas bancárias e/ou op. cartão de crédito
7,80
NÚMERO:DATA: 03/10/2014 ESPÉCIE DOC:
TIPO DA DESPESA:
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):
Descrição Valor unitárioQuantidade
TAR DOC/TED ELETRONICO 1,000 7,800000
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FORNECEDOR:
VALOR DESPESA R$:
CPF/CNPJ:
Encargos financeiros, taxas bancárias e/ou op. cartão de crédito
7,80
NÚMERO:DATA: 03/10/2014 ESPÉCIE DOC:
TIPO DA DESPESA:
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):
Descrição Valor unitárioQuantidade
TAR DOC/TED ELETRONICO 1,000 7,800000
AGÊNCIABANCO CONTA CHEQUE/TED/DOCFORMA PAGAMENTO VALOR EM REAIS DATAFONTE ORIGEM
PAGAMENTO(S)
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578Data e Hora da Impressão: Página: 375 de02/12/14 12:32
Relatório de Despesas Efetuadas Versão: 2.07 - TSE [2.0.07]
TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final
Controle: P45000200000BR0892997
TOTAL: 7,80
FORNECEDOR:
VALOR DESPESA R$:
CPF/CNPJ:
Encargos financeiros, taxas bancárias e/ou op. cartão de crédito
7,80
NÚMERO:DATA: 03/10/2014 ESPÉCIE DOC:
TIPO DA DESPESA:
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):
Descrição Valor unitárioQuantidade
TAR DOC/TED ELETRONICO 1,000 7,800000
AGÊNCIABANCO CONTA CHEQUE/TED/DOCFORMA PAGAMENTO VALOR EM REAIS DATAFONTE ORIGEM
PAGAMENTO(S)
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TOTAL: 7,80
FORNECEDOR:
VALOR DESPESA R$:
CPF/CNPJ:
Encargos financeiros, taxas bancárias e/ou op. cartão de crédito
7,80
NÚMERO:DATA: 03/10/2014 ESPÉCIE DOC:
TIPO DA DESPESA:
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):
Descrição Valor unitárioQuantidade
TAR DOC/TED ELETRONICO 1,000 7,800000
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578Data e Hora da Impressão: Página: 376 de02/12/14 12:32
Relatório de Despesas Efetuadas Versão: 2.07 - TSE [2.0.07]
TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final
Controle: P45000200000BR0892997
TOTAL: 7,80
FORNECEDOR:
VALOR DESPESA R$:
CPF/CNPJ:
Encargos financeiros, taxas bancárias e/ou op. cartão de crédito
7,80
NÚMERO:DATA: 03/10/2014 ESPÉCIE DOC:
TIPO DA DESPESA:
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):
Descrição Valor unitárioQuantidade
TAR DOC/TED ELETRONICO 1,000 7,800000
AGÊNCIABANCO CONTA CHEQUE/TED/DOCFORMA PAGAMENTO VALOR EM REAIS DATAFONTE ORIGEM
PAGAMENTO(S)
Débito em conta 001 2945-9 452014-9 - 7,80 03/10/2014Outros Recursos
TOTAL: 7,80
FORNECEDOR:
VALOR DESPESA R$:
CPF/CNPJ:
Encargos financeiros, taxas bancárias e/ou op. cartão de crédito
7,80
NÚMERO:DATA: 03/10/2014 ESPÉCIE DOC:
TIPO DA DESPESA:
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):
Descrição Valor unitárioQuantidade
TAR DOC/TED ELETRONICO 1,000 7,800000
AGÊNCIABANCO CONTA CHEQUE/TED/DOCFORMA PAGAMENTO VALOR EM REAIS DATAFONTE ORIGEM
PAGAMENTO(S)
Débito em conta 001 2945-9 452014-9 - 7,80 03/10/2014Outros Recursos
578Data e Hora da Impressão: Página: 377 de02/12/14 12:32
Relatório de Despesas Efetuadas Versão: 2.07 - TSE [2.0.07]
TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final
Controle: P45000200000BR0892997
TOTAL: 7,80
FORNECEDOR: GIOVANE FARINAZZO GAVIO
VALOR DESPESA R$:
CPF/CNPJ:
Doações financeiras a outros candidatos/comitês financeiros/partidos
20.574.690/0001-08
200.000,00
NÚMERO:DATA: 03/10/2014 ESPÉCIE DOC:
TIPO DA DESPESA:
AGÊNCIABANCO CONTA CHEQUE/TED/DOCFORMA PAGAMENTO VALOR EM REAIS DATAFONTE ORIGEM
PAGAMENTO(S)
Transferência eletrônica 001 2945-9 452014-9 1000320 200.000,00 03/10/2014Outros Recursos
TOTAL: 200.000,00
FORNECEDOR: BERNARDO GUIMARÃES RIBAS CARLI
VALOR DESPESA R$:
CPF/CNPJ:
Doações financeiras a outros candidatos/comitês financeiros/partidos
20.569.670/0001-30
25.000,00
NÚMERO:DATA: 03/10/2014 ESPÉCIE DOC:
TIPO DA DESPESA:
AGÊNCIABANCO CONTA CHEQUE/TED/DOCFORMA PAGAMENTO VALOR EM REAIS DATAFONTE ORIGEM
PAGAMENTO(S)
Transferência eletrônica 001 2945-9 452014-9 100309 25.000,00 03/10/2014Outros Recursos
TOTAL: 25.000,00
FORNECEDOR: EVANDRO BUQUERA DE FREITAS OLIVEIRA JUNIOR
VALOR DESPESA R$:
CPF/CNPJ:
Doações financeiras a outros candidatos/comitês financeiros/partidos
20.569.527/0001-49
50.000,00
NÚMERO:DATA: 03/10/2014 ESPÉCIE DOC:
TIPO DA DESPESA:
578Data e Hora da Impressão: Página: 378 de02/12/14 12:32
Relatório de Despesas Efetuadas Versão: 2.07 - TSE [2.0.07]
TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final
Controle: P45000200000BR0892997
AGÊNCIABANCO CONTA CHEQUE/TED/DOCFORMA PAGAMENTO VALOR EM REAIS DATAFONTE ORIGEM
PAGAMENTO(S)
Transferência eletrônica 001 2945-9 452014-9 100316 50.000,00 03/10/2014Outros Recursos
TOTAL: 50.000,00
FORNECEDOR: JOSE FRANCISCO BUHRER
VALOR DESPESA R$:
CPF/CNPJ:
Doações financeiras a outros candidatos/comitês financeiros/partidos
20.571.486/0001-25
25.000,00
NÚMERO:DATA: 03/10/2014 ESPÉCIE DOC:
TIPO DA DESPESA:
AGÊNCIABANCO CONTA CHEQUE/TED/DOCFORMA PAGAMENTO VALOR EM REAIS DATAFONTE ORIGEM
PAGAMENTO(S)
Transferência eletrônica 001 2945-9 452014-9 100310 25.000,00 03/10/2014Outros Recursos
TOTAL: 25.000,00
FORNECEDOR: LUIZ FELIPE GUBERT BRAGA CORTES
VALOR DESPESA R$:
CPF/CNPJ:
Doações financeiras a outros candidatos/comitês financeiros/partidos
20.572.404/0001-67
25.000,00
NÚMERO:DATA: 03/10/2014 ESPÉCIE DOC:
TIPO DA DESPESA:
AGÊNCIABANCO CONTA CHEQUE/TED/DOCFORMA PAGAMENTO VALOR EM REAIS DATAFONTE ORIGEM
PAGAMENTO(S)
Transferência eletrônica 001 2945-9 452014-9 100311 25.000,00 03/10/2014Outros Recursos
578Data e Hora da Impressão: Página: 379 de02/12/14 12:32
Relatório de Despesas Efetuadas Versão: 2.07 - TSE [2.0.07]
TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final
Controle: P45000200000BR0892997
TOTAL: 25.000,00
FORNECEDOR: LUIZ ROBERTO ACCORSI MOTTA
VALOR DESPESA R$:
CPF/CNPJ:
Doações financeiras a outros candidatos/comitês financeiros/partidos
20.571.299/0001-41
25.000,00
NÚMERO:DATA: 03/10/2014 ESPÉCIE DOC:
TIPO DA DESPESA:
AGÊNCIABANCO CONTA CHEQUE/TED/DOCFORMA PAGAMENTO VALOR EM REAIS DATAFONTE ORIGEM
PAGAMENTO(S)
Transferência eletrônica 001 2945-9 452014-9 100312 25.000,00 03/10/2014Outros Recursos
TOTAL: 25.000,00
FORNECEDOR: PEDRO MARIA MARTENDAL DE ARAUJO
VALOR DESPESA R$:
CPF/CNPJ:
Doações financeiras a outros candidatos/comitês financeiros/partidos
20.570.725/0001-22
20.000,00
NÚMERO:DATA: 03/10/2014 ESPÉCIE DOC:
TIPO DA DESPESA:
AGÊNCIABANCO CONTA CHEQUE/TED/DOCFORMA PAGAMENTO VALOR EM REAIS DATAFONTE ORIGEM
PAGAMENTO(S)
Transferência eletrônica 001 2945-9 452014-9 100313 20.000,00 03/10/2014Outros Recursos
TOTAL: 20.000,00
FORNECEDOR: SERGIO LUIS BOLONHEZI
VALOR DESPESA R$:
CPF/CNPJ:
Doações financeiras a outros candidatos/comitês financeiros/partidos
20.572.107/0001-11
35.000,00
NÚMERO:DATA: 03/10/2014 ESPÉCIE DOC:
TIPO DA DESPESA:
578Data e Hora da Impressão: Página: 380 de02/12/14 12:32
Relatório de Despesas Efetuadas Versão: 2.07 - TSE [2.0.07]
TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final
Controle: P45000200000BR0892997
AGÊNCIABANCO CONTA CHEQUE/TED/DOCFORMA PAGAMENTO VALOR EM REAIS DATAFONTE ORIGEM
PAGAMENTO(S)
Transferência eletrônica 001 2945-9 452014-9 100314 35.000,00 03/10/2014Outros Recursos
TOTAL: 35.000,00
FORNECEDOR: ANTONIO DE SOUSA RAMALHO
VALOR DESPESA R$:
CPF/CNPJ:
Doações financeiras a outros candidatos/comitês financeiros/partidos
20.561.880/0001-82
150.000,00
NÚMERO:DATA: 03/10/2014 ESPÉCIE DOC:
TIPO DA DESPESA:
AGÊNCIABANCO CONTA CHEQUE/TED/DOCFORMA PAGAMENTO VALOR EM REAIS DATAFONTE ORIGEM
PAGAMENTO(S)
Transferência eletrônica 001 2945-9 452014-9 100302 150.000,00 03/10/2014Outros Recursos
TOTAL: 150.000,00
FORNECEDOR: ANTONIO JOSE IMBASSAHY DA SILVA
VALOR DESPESA R$:
CPF/CNPJ:
Doações financeiras a outros candidatos/comitês financeiros/partidos
20.564.106/0001-25
100.000,00
NÚMERO:DATA: 03/10/2014 ESPÉCIE DOC:
TIPO DA DESPESA:
AGÊNCIABANCO CONTA CHEQUE/TED/DOCFORMA PAGAMENTO VALOR EM REAIS DATAFONTE ORIGEM
PAGAMENTO(S)
Transferência eletrônica 001 2945-9 452014-9 100321 100.000,00 03/10/2014Outros Recursos
578Data e Hora da Impressão: Página: 381 de02/12/14 12:32
Relatório de Despesas Efetuadas Versão: 2.07 - TSE [2.0.07]
TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final
Controle: P45000200000BR0892997
TOTAL: 100.000,00
FORNECEDOR: JOÃO PIMENTA DA VEIGA FILHO
VALOR DESPESA R$:
CPF/CNPJ:
Doações financeiras a outros candidatos/comitês financeiros/partidos
20.568.769/0001-18
500.000,00
NÚMERO:DATA: 03/10/2014 ESPÉCIE DOC:
TIPO DA DESPESA:
AGÊNCIABANCO CONTA CHEQUE/TED/DOCFORMA PAGAMENTO VALOR EM REAIS DATAFONTE ORIGEM
PAGAMENTO(S)
Transferência eletrônica 001 2945-9 452014-9 100319 500.000,00 03/10/2014Outros Recursos
TOTAL: 500.000,00
FORNECEDOR: LUIZ CARLOS JORGE HAULY
VALOR DESPESA R$:
CPF/CNPJ:
Doações financeiras a outros candidatos/comitês financeiros/partidos
20.569.936/0001-45
20.000,00
NÚMERO:DATA: 03/10/2014 ESPÉCIE DOC:
TIPO DA DESPESA:
AGÊNCIABANCO CONTA CHEQUE/TED/DOCFORMA PAGAMENTO VALOR EM REAIS DATAFONTE ORIGEM
PAGAMENTO(S)
Transferência eletrônica 001 2945-9 452014-9 100318 20.000,00 03/10/2014Outros Recursos
TOTAL: 20.000,00
FORNECEDOR: CARLOS ALBERTO RICHA
VALOR DESPESA R$:
CPF/CNPJ:
Doações financeiras a outros candidatos/comitês financeiros/partidos
20.572.328/0001-90
150.000,00
NÚMERO:DATA: 03/10/2014 ESPÉCIE DOC:
TIPO DA DESPESA:
578Data e Hora da Impressão: Página: 382 de02/12/14 12:32
Relatório de Despesas Efetuadas Versão: 2.07 - TSE [2.0.07]
TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final
Controle: P45000200000BR0892997
AGÊNCIABANCO CONTA CHEQUE/TED/DOCFORMA PAGAMENTO VALOR EM REAIS DATAFONTE ORIGEM
PAGAMENTO(S)
Transferência eletrônica 001 2945-9 452014-9 100322 150.000,00 03/10/2014Outros Recursos
TOTAL: 150.000,00
FORNECEDOR: CARLOS ALBERTO RICHA
VALOR DESPESA R$:
CPF/CNPJ:
Doações financeiras a outros candidatos/comitês financeiros/partidos
20.572.328/0001-90
60.000,00
NÚMERO:DATA: 03/10/2014 ESPÉCIE DOC:
TIPO DA DESPESA:
AGÊNCIABANCO CONTA CHEQUE/TED/DOCFORMA PAGAMENTO VALOR EM REAIS DATAFONTE ORIGEM
PAGAMENTO(S)
Transferência eletrônica 001 2945-9 452014-9 100323 60.000,00 03/10/2014Outros Recursos
TOTAL: 60.000,00
FORNECEDOR: CARLOS ALBERTO RICHA
VALOR DESPESA R$:
CPF/CNPJ:
Doações financeiras a outros candidatos/comitês financeiros/partidos
20.572.328/0001-90
50.000,00
NÚMERO:DATA: 03/10/2014 ESPÉCIE DOC:
TIPO DA DESPESA:
AGÊNCIABANCO CONTA CHEQUE/TED/DOCFORMA PAGAMENTO VALOR EM REAIS DATAFONTE ORIGEM
PAGAMENTO(S)
Transferência eletrônica 001 2945-9 452014-9 100324 50.000,00 03/10/2014Outros Recursos
578Data e Hora da Impressão: Página: 383 de02/12/14 12:32
Relatório de Despesas Efetuadas Versão: 2.07 - TSE [2.0.07]
TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final
Controle: P45000200000BR0892997
TOTAL: 50.000,00
FORNECEDOR: JOSE ROQUE NETO
VALOR DESPESA R$:
CPF/CNPJ:
Doações financeiras a outros candidatos/comitês financeiros/partidos
20.569.390/0001-22
20.000,00
NÚMERO:DATA: 03/10/2014 ESPÉCIE DOC:
TIPO DA DESPESA:
AGÊNCIABANCO CONTA CHEQUE/TED/DOCFORMA PAGAMENTO VALOR EM REAIS DATAFONTE ORIGEM
PAGAMENTO(S)
Transferência eletrônica 001 2945-9 452014-9 100315 20.000,00 03/10/2014Outros Recursos
TOTAL: 20.000,00
FORNECEDOR: NELSON MARCHEZAN JUNIOR
VALOR DESPESA R$:
CPF/CNPJ:
Doações financeiras a outros candidatos/comitês financeiros/partidos
20.567.696/0001-40
50.000,00
NÚMERO:DATA: 03/10/2014 ESPÉCIE DOC:
TIPO DA DESPESA:
AGÊNCIABANCO CONTA CHEQUE/TED/DOCFORMA PAGAMENTO VALOR EM REAIS DATAFONTE ORIGEM
PAGAMENTO(S)
Transferência eletrônica 001 2945-9 452014-9 100303 50.000,00 03/10/2014Outros Recursos
TOTAL: 50.000,00
FORNECEDOR: RODRIGO BATISTA DE CASTRO
VALOR DESPESA R$:
CPF/CNPJ:
Doações financeiras a outros candidatos/comitês financeiros/partidos
20.574.764/0001-06
50.000,00
NÚMERO:DATA: 03/10/2014 ESPÉCIE DOC:
TIPO DA DESPESA:
578Data e Hora da Impressão: Página: 384 de02/12/14 12:32
Relatório de Despesas Efetuadas Versão: 2.07 - TSE [2.0.07]
TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final
Controle: P45000200000BR0892997
AGÊNCIABANCO CONTA CHEQUE/TED/DOCFORMA PAGAMENTO VALOR EM REAIS DATAFONTE ORIGEM
PAGAMENTO(S)
Transferência eletrônica 001 2945-9 452014-9 100304 50.000,00 03/10/2014Outros Recursos
TOTAL: 50.000,00
FORNECEDOR: RODRIGO BATISTA DE CASTRO
VALOR DESPESA R$:
CPF/CNPJ:
Doações financeiras a outros candidatos/comitês financeiros/partidos
20.574.764/0001-06
50.000,00
NÚMERO:DATA: 03/10/2014 ESPÉCIE DOC:
TIPO DA DESPESA:
AGÊNCIABANCO CONTA CHEQUE/TED/DOCFORMA PAGAMENTO VALOR EM REAIS DATAFONTE ORIGEM
PAGAMENTO(S)
Transferência eletrônica 001 2945-9 452014-9 100305 50.000,00 03/10/2014Outros Recursos
TOTAL: 50.000,00
FORNECEDOR: LUIZ CARLOS JORGE HAULY
VALOR DESPESA R$:
CPF/CNPJ:
Doações financeiras a outros candidatos/comitês financeiros/partidos
20.569.936/0001-45
100.000,00
NÚMERO:DATA: 03/10/2014 ESPÉCIE DOC:
TIPO DA DESPESA:
AGÊNCIABANCO CONTA CHEQUE/TED/DOCFORMA PAGAMENTO VALOR EM REAIS DATAFONTE ORIGEM
PAGAMENTO(S)
Transferência eletrônica 001 2945-9 452014-9 100307 100.000,00 03/10/2014Outros Recursos
578Data e Hora da Impressão: Página: 385 de02/12/14 12:32
Relatório de Despesas Efetuadas Versão: 2.07 - TSE [2.0.07]
TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final
Controle: P45000200000BR0892997
TOTAL: 100.000,00
FORNECEDOR: CARLOS HENRIQUE FOCESI SAMPAIO
VALOR DESPESA R$:
CPF/CNPJ:
Doações financeiras a outros candidatos/comitês financeiros/partidos
20.560.309/0001-43
80.000,00
NÚMERO:DATA: 03/10/2014 ESPÉCIE DOC:
TIPO DA DESPESA:
AGÊNCIABANCO CONTA CHEQUE/TED/DOCFORMA PAGAMENTO VALOR EM REAIS DATAFONTE ORIGEM
PAGAMENTO(S)
Transferência eletrônica 001 2945-9 452014-9 100306 80.000,00 03/10/2014Outros Recursos
TOTAL: 80.000,00
FORNECEDOR: OTAVIO SANTOS SILVA LEITE
VALOR DESPESA R$:
CPF/CNPJ:
Doações financeiras a outros candidatos/comitês financeiros/partidos
20.582.625/0001-16
20.000,00
NÚMERO:DATA: 03/10/2014 ESPÉCIE DOC:
TIPO DA DESPESA:
AGÊNCIABANCO CONTA CHEQUE/TED/DOCFORMA PAGAMENTO VALOR EM REAIS DATAFONTE ORIGEM
PAGAMENTO(S)
Transferência eletrônica 001 2945-9 452014-9 100317 20.000,00 03/10/2014Outros Recursos
TOTAL: 20.000,00
FORNECEDOR: MENDES SOCIEDADE DE ADVOGADOS
VALOR DESPESA R$:
CPF/CNPJ:
Serviços prestados por terceiros
20.918.302/0001-50
40.000,00
NÚMERO:DATA: 03/10/2014 ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal 0003 - 55
TIPO DA DESPESA:
578Data e Hora da Impressão: Página: 386 de02/12/14 12:32
Relatório de Despesas Efetuadas Versão: 2.07 - TSE [2.0.07]
TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final
Controle: P45000200000BR0892997
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):
Descrição Valor unitárioQuantidade
SERVIÇO DE ADVOCACIA E CONSULTORIA JURIDICA 1,000 40.000,000000
AGÊNCIABANCO CONTA CHEQUE/TED/DOCFORMA PAGAMENTO VALOR EM REAIS DATAFONTE ORIGEM
PAGAMENTO(S)
Transferência eletrônica 001 2945-9 452014-9 001965 37.540,00 10/10/2014Outros Recursos
Transferência eletrônica 001 2945-9 452014-9 101619 1.860,00 16/10/2014Outros Recursos
Transferência eletrônica 001 2945-9 452014-9 101618 600,00 16/10/2014Outros Recursos
TOTAL: 40.000,00
FORNECEDOR: ANTONIO DE SOUSA RAMALHO
VALOR DESPESA R$:
CPF/CNPJ:
Doações financeiras a outros candidatos/comitês financeiros/partidos
20.561.880/0001-82
20.000,00
NÚMERO:DATA: 03/10/2014 ESPÉCIE DOC:
TIPO DA DESPESA:
AGÊNCIABANCO CONTA CHEQUE/TED/DOCFORMA PAGAMENTO VALOR EM REAIS DATAFONTE ORIGEM
PAGAMENTO(S)
Transferência eletrônica 001 2945-9 454545-1 100308 20.000,00 03/10/2014Fundo Partidário
TOTAL: 20.000,00
FORNECEDOR: Direção Estadual/Distrital
VALOR DESPESA R$:
CPF/CNPJ:
Doações financeiras a outros candidatos/comitês financeiros/partidos
16.957.548/0001-64
10.000,00
NÚMERO:DATA: 03/10/2014 ESPÉCIE DOC:
TIPO DA DESPESA:
578Data e Hora da Impressão: Página: 387 de02/12/14 12:32
Relatório de Despesas Efetuadas Versão: 2.07 - TSE [2.0.07]
TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final
Controle: P45000200000BR0892997
AGÊNCIABANCO CONTA CHEQUE/TED/DOCFORMA PAGAMENTO VALOR EM REAIS DATAFONTE ORIGEM
PAGAMENTO(S)
Transferência eletrônica 001 2945-9 452014-9 026586 10.000,00 03/10/2014Outros Recursos
TOTAL: 10.000,00
FORNECEDOR: Direção Estadual/Distrital
VALOR DESPESA R$:
CPF/CNPJ:
Doações financeiras a outros candidatos/comitês financeiros/partidos
33.709.080/0001-08
400.000,00
NÚMERO:DATA: 03/10/2014 ESPÉCIE DOC:
TIPO DA DESPESA:
AGÊNCIABANCO CONTA CHEQUE/TED/DOCFORMA PAGAMENTO VALOR EM REAIS DATAFONTE ORIGEM
PAGAMENTO(S)
Transferência eletrônica 001 2945-9 452014-9 035312 400.000,00 03/10/2014Outros Recursos
TOTAL: 400.000,00
FORNECEDOR: Direção Estadual/Distrital
VALOR DESPESA R$:
CPF/CNPJ:
Doações financeiras a outros candidatos/comitês financeiros/partidos
81.183.253/0001-40
100.000,00
NÚMERO:DATA: 03/10/2014 ESPÉCIE DOC:
TIPO DA DESPESA:
AGÊNCIABANCO CONTA CHEQUE/TED/DOCFORMA PAGAMENTO VALOR EM REAIS DATAFONTE ORIGEM
PAGAMENTO(S)
Transferência eletrônica 001 2945-9 452014-9 055655 100.000,00 03/10/2014Outros Recursos
578Data e Hora da Impressão: Página: 388 de02/12/14 12:32
Relatório de Despesas Efetuadas Versão: 2.07 - TSE [2.0.07]
TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final
Controle: P45000200000BR0892997
TOTAL: 100.000,00
FORNECEDOR: Direção Estadual/Distrital
VALOR DESPESA R$:
CPF/CNPJ:
Doações financeiras a outros candidatos/comitês financeiros/partidos
33.709.080/0001-08
20.000,00
NÚMERO:DATA: 03/10/2014 ESPÉCIE DOC:
TIPO DA DESPESA:
AGÊNCIABANCO CONTA CHEQUE/TED/DOCFORMA PAGAMENTO VALOR EM REAIS DATAFONTE ORIGEM
PAGAMENTO(S)
Transferência eletrônica 001 2945-9 452014-9 035312 20.000,00 03/10/2014Outros Recursos
TOTAL: 20.000,00
FORNECEDOR: Direção Estadual/Distrital
VALOR DESPESA R$:
CPF/CNPJ:
Doações financeiras a outros candidatos/comitês financeiros/partidos
80.671.639/0001-38
40.000,00
NÚMERO:DATA: 03/10/2014 ESPÉCIE DOC:
TIPO DA DESPESA:
AGÊNCIABANCO CONTA CHEQUE/TED/DOCFORMA PAGAMENTO VALOR EM REAIS DATAFONTE ORIGEM
PAGAMENTO(S)
Transferência eletrônica 001 2945-9 452014-9 006614 40.000,00 03/10/2014Outros Recursos
TOTAL: 40.000,00
FORNECEDOR: Direção Estadual/Distrital
VALOR DESPESA R$:
CPF/CNPJ:
Doações financeiras a outros candidatos/comitês financeiros/partidos
23.499.973/0001-12
100.000,00
NÚMERO:DATA: 03/10/2014 ESPÉCIE DOC:
TIPO DA DESPESA:
578Data e Hora da Impressão: Página: 389 de02/12/14 12:32
Relatório de Despesas Efetuadas Versão: 2.07 - TSE [2.0.07]
TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final
Controle: P45000200000BR0892997
AGÊNCIABANCO CONTA CHEQUE/TED/DOCFORMA PAGAMENTO VALOR EM REAIS DATAFONTE ORIGEM
PAGAMENTO(S)
Transferência eletrônica 001 2945-9 452014-9 058397 100.000,00 03/10/2014Outros Recursos
TOTAL: 100.000,00
FORNECEDOR: Comitê Financeiro Único
VALOR DESPESA R$:
CPF/CNPJ:
Doações financeiras a outros candidatos/comitês financeiros/partidos
20.620.283/0001-81
140.000,00
NÚMERO:DATA: 03/10/2014 ESPÉCIE DOC:
TIPO DA DESPESA:
AGÊNCIABANCO CONTA CHEQUE/TED/DOCFORMA PAGAMENTO VALOR EM REAIS DATAFONTE ORIGEM
PAGAMENTO(S)
Transferência eletrônica 001 2945-9 452014-9 100308 140.000,00 03/10/2014Outros Recursos
TOTAL: 140.000,00
FORNECEDOR: LIZMARI VIEIRA DO PRADO FONTANA
VALOR DESPESA R$:
CPF/CNPJ:
Doações financeiras a outros candidatos/comitês financeiros/partidos
20.572.511/0001-95
30.000,00
NÚMERO:DATA: 03/10/2014 ESPÉCIE DOC:
TIPO DA DESPESA:
AGÊNCIABANCO CONTA CHEQUE/TED/DOCFORMA PAGAMENTO VALOR EM REAIS DATAFONTE ORIGEM
PAGAMENTO(S)
Transferência eletrônica 001 2945-9 452014-9 018865 30.000,00 03/10/2014Outros Recursos
578Data e Hora da Impressão: Página: 390 de02/12/14 12:32
Relatório de Despesas Efetuadas Versão: 2.07 - TSE [2.0.07]
TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final
Controle: P45000200000BR0892997
TOTAL: 30.000,00
FORNECEDOR: MARCELO VERLY DE LEMOS
VALOR DESPESA R$:
CPF/CNPJ:
Doações financeiras a outros candidatos/comitês financeiros/partidos
20.582.290/0001-36
20.000,00
NÚMERO:DATA: 03/10/2014 ESPÉCIE DOC:
TIPO DA DESPESA:
AGÊNCIABANCO CONTA CHEQUE/TED/DOCFORMA PAGAMENTO VALOR EM REAIS DATAFONTE ORIGEM
PAGAMENTO(S)
Transferência eletrônica 001 2945-9 452014-9 066160 20.000,00 03/10/2014Outros Recursos
TOTAL: 20.000,00
FORNECEDOR: OMAR SABBG FILHO
VALOR DESPESA R$:
CPF/CNPJ:
Doações financeiras a outros candidatos/comitês financeiros/partidos
20.571.096/0001-55
20.000,00
NÚMERO:DATA: 03/10/2014 ESPÉCIE DOC:
TIPO DA DESPESA:
AGÊNCIABANCO CONTA CHEQUE/TED/DOCFORMA PAGAMENTO VALOR EM REAIS DATAFONTE ORIGEM
PAGAMENTO(S)
Transferência eletrônica 001 2945-9 452014-9 026607 20.000,00 03/10/2014Outros Recursos
TOTAL: 20.000,00
FORNECEDOR: PAULO HENRIQUE COLETTI FERNANDES
VALOR DESPESA R$:
CPF/CNPJ:
Doações financeiras a outros candidatos/comitês financeiros/partidos
20.569.792/0001-27
5.000,00
NÚMERO:DATA: 03/10/2014 ESPÉCIE DOC:
TIPO DA DESPESA:
578Data e Hora da Impressão: Página: 391 de02/12/14 12:32
Relatório de Despesas Efetuadas Versão: 2.07 - TSE [2.0.07]
TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final
Controle: P45000200000BR0892997
AGÊNCIABANCO CONTA CHEQUE/TED/DOCFORMA PAGAMENTO VALOR EM REAIS DATAFONTE ORIGEM
PAGAMENTO(S)
Transferência eletrônica 001 2945-9 452014-9 044589 5.000,00 03/10/2014Outros Recursos
TOTAL: 5.000,00
FORNECEDOR: DAVID SAMUEL ALCOLUMBRE TOBELEM
VALOR DESPESA R$:
CPF/CNPJ:
Doações financeiras a outros candidatos/comitês financeiros/partidos
20.572.183/0001-27
40.000,00
NÚMERO:DATA: 03/10/2014 ESPÉCIE DOC:
TIPO DA DESPESA:
AGÊNCIABANCO CONTA CHEQUE/TED/DOCFORMA PAGAMENTO VALOR EM REAIS DATAFONTE ORIGEM
PAGAMENTO(S)
Transferência eletrônica 001 2945-9 452014-9 039105 40.000,00 03/10/2014Outros Recursos
TOTAL: 40.000,00
FORNECEDOR: DECIO MARMIROLLI
VALOR DESPESA R$:
CPF/CNPJ:
Doações financeiras a outros candidatos/comitês financeiros/partidos
20.561.426/0001-21
100.000,00
NÚMERO:DATA: 03/10/2014 ESPÉCIE DOC:
TIPO DA DESPESA:
AGÊNCIABANCO CONTA CHEQUE/TED/DOCFORMA PAGAMENTO VALOR EM REAIS DATAFONTE ORIGEM
PAGAMENTO(S)
Transferência eletrônica 001 2945-9 452014-9 072737 100.000,00 03/10/2014Outros Recursos
578Data e Hora da Impressão: Página: 392 de02/12/14 12:32
Relatório de Despesas Efetuadas Versão: 2.07 - TSE [2.0.07]
TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final
Controle: P45000200000BR0892997
TOTAL: 100.000,00
FORNECEDOR: ELTON DA LUZ ROHNELT
VALOR DESPESA R$:
CPF/CNPJ:
Doações financeiras a outros candidatos/comitês financeiros/partidos
20.580.110/0001-87
30.000,00
NÚMERO:DATA: 03/10/2014 ESPÉCIE DOC:
TIPO DA DESPESA:
AGÊNCIABANCO CONTA CHEQUE/TED/DOCFORMA PAGAMENTO VALOR EM REAIS DATAFONTE ORIGEM
PAGAMENTO(S)
Transferência eletrônica 001 2945-9 452014-9 051259 30.000,00 03/10/2014Outros Recursos
TOTAL: 30.000,00
FORNECEDOR: LUIZ PAULO VELLOZO LUCAS
VALOR DESPESA R$:
CPF/CNPJ:
Doações financeiras a outros candidatos/comitês financeiros/partidos
20.578.884/0001-73
30.000,00
NÚMERO:DATA: 03/10/2014 ESPÉCIE DOC:
TIPO DA DESPESA:
AGÊNCIABANCO CONTA CHEQUE/TED/DOCFORMA PAGAMENTO VALOR EM REAIS DATAFONTE ORIGEM
PAGAMENTO(S)
Transferência eletrônica 001 2945-9 452014-9 012873 30.000,00 03/10/2014Outros Recursos
TOTAL: 30.000,00
FORNECEDOR: LUIZ PAULO VELLOZO LUCAS
VALOR DESPESA R$:
CPF/CNPJ:
Doações financeiras a outros candidatos/comitês financeiros/partidos
20.578.884/0001-73
30.000,00
NÚMERO:DATA: 03/10/2014 ESPÉCIE DOC:
TIPO DA DESPESA:
578Data e Hora da Impressão: Página: 393 de02/12/14 12:32
Relatório de Despesas Efetuadas Versão: 2.07 - TSE [2.0.07]
TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final
Controle: P45000200000BR0892997
AGÊNCIABANCO CONTA CHEQUE/TED/DOCFORMA PAGAMENTO VALOR EM REAIS DATAFONTE ORIGEM
PAGAMENTO(S)
Transferência eletrônica 001 2945-9 452014-9 012873 30.000,00 03/10/2014Outros Recursos
TOTAL: 30.000,00
FORNECEDOR: PAULO ABI-ACKEL
VALOR DESPESA R$:
CPF/CNPJ:
Doações financeiras a outros candidatos/comitês financeiros/partidos
20.574.344/0001-11
80.000,00
NÚMERO:DATA: 03/10/2014 ESPÉCIE DOC:
TIPO DA DESPESA:
AGÊNCIABANCO CONTA CHEQUE/TED/DOCFORMA PAGAMENTO VALOR EM REAIS DATAFONTE ORIGEM
PAGAMENTO(S)
Transferência eletrônica 001 2945-9 452014-9 026556 80.000,00 03/10/2014Outros Recursos
TOTAL: 80.000,00
FORNECEDOR: SABINO PICOLO
VALOR DESPESA R$:
CPF/CNPJ:
Doações financeiras a outros candidatos/comitês financeiros/partidos
20.570.862/0001-67
20.000,00
NÚMERO:DATA: 03/10/2014 ESPÉCIE DOC:
TIPO DA DESPESA:
AGÊNCIABANCO CONTA CHEQUE/TED/DOCFORMA PAGAMENTO VALOR EM REAIS DATAFONTE ORIGEM
PAGAMENTO(S)
Transferência eletrônica 001 2945-9 452014-9 256250 20.000,00 03/10/2014Outros Recursos
578Data e Hora da Impressão: Página: 394 de02/12/14 12:32
Relatório de Despesas Efetuadas Versão: 2.07 - TSE [2.0.07]
TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final
Controle: P45000200000BR0892997
TOTAL: 20.000,00
FORNECEDOR:
VALOR DESPESA R$:
CPF/CNPJ:
Encargos financeiros, taxas bancárias e/ou op. cartão de crédito
7,80
NÚMERO:DATA: 06/10/2014 ESPÉCIE DOC:
TIPO DA DESPESA:
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):
Descrição Valor unitárioQuantidade
TAR DOC/TED ELETRONICO 1,000 7,800000
AGÊNCIABANCO CONTA CHEQUE/TED/DOCFORMA PAGAMENTO VALOR EM REAIS DATAFONTE ORIGEM
PAGAMENTO(S)
Débito em conta 001 2945-9 452014-9 - 7,80 06/10/2014Outros Recursos
TOTAL: 7,80
FORNECEDOR:
VALOR DESPESA R$:
CPF/CNPJ:
Encargos financeiros, taxas bancárias e/ou op. cartão de crédito
7,80
NÚMERO:DATA: 06/10/2014 ESPÉCIE DOC:
TIPO DA DESPESA:
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):
Descrição Valor unitárioQuantidade
TAR DOC/TED ELETRONICO 1,000 7,800000
AGÊNCIABANCO CONTA CHEQUE/TED/DOCFORMA PAGAMENTO VALOR EM REAIS DATAFONTE ORIGEM
PAGAMENTO(S)
Débito em conta 001 2945-9 452014-9 - 7,80 06/10/2014Outros Recursos
578Data e Hora da Impressão: Página: 395 de02/12/14 12:32
Relatório de Despesas Efetuadas Versão: 2.07 - TSE [2.0.07]
TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final
Controle: P45000200000BR0892997
TOTAL: 7,80
FORNECEDOR:
VALOR DESPESA R$:
CPF/CNPJ:
Encargos financeiros, taxas bancárias e/ou op. cartão de crédito
7,80
NÚMERO:DATA: 06/10/2014 ESPÉCIE DOC:
TIPO DA DESPESA:
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):
Descrição Valor unitárioQuantidade
TAR DOC/TED ELETRONICO 1,000 7,800000
AGÊNCIABANCO CONTA CHEQUE/TED/DOCFORMA PAGAMENTO VALOR EM REAIS DATAFONTE ORIGEM
PAGAMENTO(S)
Débito em conta 001 2945-9 452014-9 - 7,80 06/10/2014Outros Recursos
TOTAL: 7,80
FORNECEDOR:
VALOR DESPESA R$:
CPF/CNPJ:
Encargos financeiros, taxas bancárias e/ou op. cartão de crédito
7,80
NÚMERO:DATA: 06/10/2014 ESPÉCIE DOC:
TIPO DA DESPESA:
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):
Descrição Valor unitárioQuantidade
TAR DOC/TED ELETRONICO 1,000 7,800000
AGÊNCIABANCO CONTA CHEQUE/TED/DOCFORMA PAGAMENTO VALOR EM REAIS DATAFONTE ORIGEM
PAGAMENTO(S)
Débito em conta 001 2945-9 452014-9 - 7,80 06/10/2014Outros Recursos
578Data e Hora da Impressão: Página: 396 de02/12/14 12:32
Relatório de Despesas Efetuadas Versão: 2.07 - TSE [2.0.07]
TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final
Controle: P45000200000BR0892997
TOTAL: 7,80
FORNECEDOR: RODRIGO BATISTA DE CASTRO
VALOR DESPESA R$:
CPF/CNPJ:
Doações financeiras a outros candidatos/comitês financeiros/partidos
20.574.764/0001-06
50.000,00
NÚMERO:DATA: 06/10/2014 ESPÉCIE DOC:
TIPO DA DESPESA:
AGÊNCIABANCO CONTA CHEQUE/TED/DOCFORMA PAGAMENTO VALOR EM REAIS DATAFONTE ORIGEM
PAGAMENTO(S)
Transferência eletrônica 001 2945-9 452014-9 100603 50.000,00 06/10/2014Outros Recursos
TOTAL: 50.000,00
FORNECEDOR: RODRIGO BATISTA DE CASTRO
VALOR DESPESA R$:
CPF/CNPJ:
Doações financeiras a outros candidatos/comitês financeiros/partidos
20.574.764/0001-06
30.000,00
NÚMERO:DATA: 06/10/2014 ESPÉCIE DOC:
TIPO DA DESPESA:
AGÊNCIABANCO CONTA CHEQUE/TED/DOCFORMA PAGAMENTO VALOR EM REAIS DATAFONTE ORIGEM
PAGAMENTO(S)
Transferência eletrônica 001 2945-9 452014-9 100604 30.000,00 06/10/2014Outros Recursos
TOTAL: 30.000,00
FORNECEDOR:
VALOR DESPESA R$:
CPF/CNPJ:
Encargos financeiros, taxas bancárias e/ou op. cartão de crédito
7,80
NÚMERO:DATA: 06/10/2014 ESPÉCIE DOC:
TIPO DA DESPESA:
578Data e Hora da Impressão: Página: 397 de02/12/14 12:32
Relatório de Despesas Efetuadas Versão: 2.07 - TSE [2.0.07]
TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final
Controle: P45000200000BR0892997
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):
Descrição Valor unitárioQuantidade
TAR DOC/TED ELETRONICO 1,000 7,800000
AGÊNCIABANCO CONTA CHEQUE/TED/DOCFORMA PAGAMENTO VALOR EM REAIS DATAFONTE ORIGEM
PAGAMENTO(S)
Débito em conta 001 2945-9 452014-9 - 7,80 06/10/2014Outros Recursos
TOTAL: 7,80
FORNECEDOR: IGRATEMI O BUILDING
VALOR DESPESA R$:
CPF/CNPJ:
Locação/cessão de bens imóveis
68.484.203/0001-34
2.218,90
NÚMERO:DATA: 06/10/2014 ESPÉCIE DOC: Recibo SN
TIPO DA DESPESA:
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):
Descrição Valor unitárioQuantidade
CONDOMINIO 1,000 2.218,900000
AGÊNCIABANCO CONTA CHEQUE/TED/DOCFORMA PAGAMENTO VALOR EM REAIS DATAFONTE ORIGEM
PAGAMENTO(S)
Transferência eletrônica 001 2945-9 452014-9 100602 2.218,90 06/10/2014Outros Recursos
TOTAL: 2.218,90
FORNECEDOR: IGRATEMI O BUILDING
VALOR DESPESA R$:
CPF/CNPJ:
Locação/cessão de bens imóveis
68.484.203/0001-34
2.654,25
NÚMERO:DATA: 06/10/2014 ESPÉCIE DOC: Recibo SN
TIPO DA DESPESA:
578Data e Hora da Impressão: Página: 398 de02/12/14 12:32
Relatório de Despesas Efetuadas Versão: 2.07 - TSE [2.0.07]
TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final
Controle: P45000200000BR0892997
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):
Descrição Valor unitárioQuantidade
CONDOMINIO 1,000 2.654,250000
AGÊNCIABANCO CONTA CHEQUE/TED/DOCFORMA PAGAMENTO VALOR EM REAIS DATAFONTE ORIGEM
PAGAMENTO(S)
Transferência eletrônica 001 2945-9 452014-9 100601 2.654,25 06/10/2014Outros Recursos
TOTAL: 2.654,25
FORNECEDOR: Direção Estadual/Distrital
VALOR DESPESA R$:
CPF/CNPJ:
Doações financeiras a outros candidatos/comitês financeiros/partidos
31.794.969/0001-05
25.000,00
NÚMERO:DATA: 06/10/2014 ESPÉCIE DOC:
TIPO DA DESPESA:
AGÊNCIABANCO CONTA CHEQUE/TED/DOCFORMA PAGAMENTO VALOR EM REAIS DATAFONTE ORIGEM
PAGAMENTO(S)
Transferência eletrônica 001 2945-9 452014-9 100605 25.000,00 06/10/2014Outros Recursos
TOTAL: 25.000,00
FORNECEDOR: Direção Estadual/Distrital
VALOR DESPESA R$:
CPF/CNPJ:
Doações financeiras a outros candidatos/comitês financeiros/partidos
31.794.969/0001-05
25.000,00
NÚMERO:DATA: 06/10/2014 ESPÉCIE DOC:
TIPO DA DESPESA:
AGÊNCIABANCO CONTA CHEQUE/TED/DOCFORMA PAGAMENTO VALOR EM REAIS DATAFONTE ORIGEM
PAGAMENTO(S)
578Data e Hora da Impressão: Página: 399 de02/12/14 12:32
Relatório de Despesas Efetuadas Versão: 2.07 - TSE [2.0.07]
TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final
Controle: P45000200000BR0892997
AGÊNCIABANCO CONTA CHEQUE/TED/DOCFORMA PAGAMENTO VALOR EM REAIS DATAFONTE ORIGEM
PAGAMENTO(S)
Transferência eletrônica 001 2945-9 452014-9 100606 25.000,00 06/10/2014Outros Recursos
TOTAL: 25.000,00
FORNECEDOR: Direção Estadual/Distrital
VALOR DESPESA R$:
CPF/CNPJ:
Doações financeiras a outros candidatos/comitês financeiros/partidos
31.794.969/0001-05
25.000,00
NÚMERO:DATA: 06/10/2014 ESPÉCIE DOC:
TIPO DA DESPESA:
AGÊNCIABANCO CONTA CHEQUE/TED/DOCFORMA PAGAMENTO VALOR EM REAIS DATAFONTE ORIGEM
PAGAMENTO(S)
Transferência eletrônica 001 2945-9 452014-9 100607 25.000,00 06/10/2014Outros Recursos
TOTAL: 25.000,00
FORNECEDOR: SIEMENS S M E LTDA
VALOR DESPESA R$:
CPF/CNPJ:
Serviços prestados por terceiros
18.294.169/0001-67
137,38
NÚMERO:DATA: 06/10/2014 ESPÉCIE DOC: Recibo 310331
TIPO DA DESPESA:
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):
Descrição Valor unitárioQuantidade
SERVIÇO DE MONITORAMENTO 1,000 137,380000
AGÊNCIABANCO CONTA CHEQUE/TED/DOCFORMA PAGAMENTO VALOR EM REAIS DATAFONTE ORIGEM
PAGAMENTO(S)
578Data e Hora da Impressão: Página: 400 de02/12/14 12:32
Relatório de Despesas Efetuadas Versão: 2.07 - TSE [2.0.07]
TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final
Controle: P45000200000BR0892997
AGÊNCIABANCO CONTA CHEQUE/TED/DOCFORMA PAGAMENTO VALOR EM REAIS DATAFONTE ORIGEM
PAGAMENTO(S)
Transferência eletrônica 001 2945-9 452014-9 102203 137,38 22/10/2014Outros Recursos
TOTAL: 137,38
FORNECEDOR:
VALOR DESPESA R$:
CPF/CNPJ:
Encargos financeiros, taxas bancárias e/ou op. cartão de crédito
7,80
NÚMERO:DATA: 07/10/2014 ESPÉCIE DOC:
TIPO DA DESPESA:
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):
Descrição Valor unitárioQuantidade
TAR DOC/TED ELETRONICO 1,000 7,800000
AGÊNCIABANCO CONTA CHEQUE/TED/DOCFORMA PAGAMENTO VALOR EM REAIS DATAFONTE ORIGEM
PAGAMENTO(S)
Débito em conta 001 2945-9 452014-9 - 7,80 07/10/2014Outros Recursos
TOTAL: 7,80
FORNECEDOR: LUIZ CARLOS GOMES DOS SANTOS JUNIOR
VALOR DESPESA R$:
CPF/CNPJ:
Doações financeiras a outros candidatos/comitês financeiros/partidos
20.602.867/0001-24
30.000,00
NÚMERO:DATA: 07/10/2014 ESPÉCIE DOC:
TIPO DA DESPESA:
AGÊNCIABANCO CONTA CHEQUE/TED/DOCFORMA PAGAMENTO VALOR EM REAIS DATAFONTE ORIGEM
PAGAMENTO(S)
578Data e Hora da Impressão: Página: 401 de02/12/14 12:32
Relatório de Despesas Efetuadas Versão: 2.07 - TSE [2.0.07]
TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final
Controle: P45000200000BR0892997
AGÊNCIABANCO CONTA CHEQUE/TED/DOCFORMA PAGAMENTO VALOR EM REAIS DATAFONTE ORIGEM
PAGAMENTO(S)
Transferência eletrônica 001 2945-9 452014-9 039066 30.000,00 07/10/2014Outros Recursos
TOTAL: 30.000,00
FORNECEDOR: SANDRA SUELI QUEZADO SOARES
VALOR DESPESA R$:
CPF/CNPJ:
Doações financeiras a outros candidatos/comitês financeiros/partidos
20.579.245/0001-22
3.000,00
NÚMERO:DATA: 07/10/2014 ESPÉCIE DOC:
TIPO DA DESPESA:
AGÊNCIABANCO CONTA CHEQUE/TED/DOCFORMA PAGAMENTO VALOR EM REAIS DATAFONTE ORIGEM
PAGAMENTO(S)
Transferência eletrônica 001 2945-9 454545-1 100713 3.000,00 07/10/2014Fundo Partidário
TOTAL: 3.000,00
FORNECEDOR: Direção Estadual/Distrital
VALOR DESPESA R$:
CPF/CNPJ:
Doações financeiras a outros candidatos/comitês financeiros/partidos
59.941.682/0001-80
500.000,00
NÚMERO:DATA: 07/10/2014 ESPÉCIE DOC:
TIPO DA DESPESA:
AGÊNCIABANCO CONTA CHEQUE/TED/DOCFORMA PAGAMENTO VALOR EM REAIS DATAFONTE ORIGEM
PAGAMENTO(S)
Transferência eletrônica 001 2945-9 452014-9 024839 500.000,00 07/10/2014Outros Recursos
578Data e Hora da Impressão: Página: 402 de02/12/14 12:32
Relatório de Despesas Efetuadas Versão: 2.07 - TSE [2.0.07]
TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final
Controle: P45000200000BR0892997
TOTAL: 500.000,00
FORNECEDOR: Direção Estadual/Distrital
VALOR DESPESA R$:
CPF/CNPJ:
Doações financeiras a outros candidatos/comitês financeiros/partidos
24.489.114/0001-05
150.000,00
NÚMERO:DATA: 07/10/2014 ESPÉCIE DOC:
TIPO DA DESPESA:
AGÊNCIABANCO CONTA CHEQUE/TED/DOCFORMA PAGAMENTO VALOR EM REAIS DATAFONTE ORIGEM
PAGAMENTO(S)
Transferência eletrônica 001 2945-9 452014-9 100702 150.000,00 07/10/2014Outros Recursos
TOTAL: 150.000,00
FORNECEDOR: LUIZ CARLOS GOMES DOS SANTOS JUNIOR
VALOR DESPESA R$:
CPF/CNPJ:
Doações financeiras a outros candidatos/comitês financeiros/partidos
20.602.867/0001-24
20.000,00
NÚMERO:DATA: 07/10/2014 ESPÉCIE DOC:
TIPO DA DESPESA:
AGÊNCIABANCO CONTA CHEQUE/TED/DOCFORMA PAGAMENTO VALOR EM REAIS DATAFONTE ORIGEM
PAGAMENTO(S)
Transferência eletrônica 001 2945-9 452014-9 039066 20.000,00 07/10/2014Outros Recursos
TOTAL: 20.000,00
FORNECEDOR:
VALOR DESPESA R$:
CPF/CNPJ:
Encargos financeiros, taxas bancárias e/ou op. cartão de crédito
7,80
NÚMERO:DATA: 08/10/2014 ESPÉCIE DOC:
TIPO DA DESPESA:
578Data e Hora da Impressão: Página: 403 de02/12/14 12:32
Relatório de Despesas Efetuadas Versão: 2.07 - TSE [2.0.07]
TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final
Controle: P45000200000BR0892997
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):
Descrição Valor unitárioQuantidade
TAR DOC/TED ELETRONICO 1,000 7,800000
AGÊNCIABANCO CONTA CHEQUE/TED/DOCFORMA PAGAMENTO VALOR EM REAIS DATAFONTE ORIGEM
PAGAMENTO(S)
Débito em conta 001 2945-9 452014-9 - 7,80 08/10/2014Outros Recursos
TOTAL: 7,80
FORNECEDOR:
VALOR DESPESA R$:
CPF/CNPJ:
Encargos financeiros, taxas bancárias e/ou op. cartão de crédito
7,80
NÚMERO:DATA: 08/10/2014 ESPÉCIE DOC:
TIPO DA DESPESA:
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):
Descrição Valor unitárioQuantidade
TAR DOC/TED ELETRONICO 1,000 7,800000
AGÊNCIABANCO CONTA CHEQUE/TED/DOCFORMA PAGAMENTO VALOR EM REAIS DATAFONTE ORIGEM
PAGAMENTO(S)
Débito em conta 001 2945-9 452014-9 - 7,80 08/10/2014Outros Recursos
TOTAL: 7,80
FORNECEDOR: Comitê Financeiro Nacional para Presidente da República
VALOR DESPESA R$:
CPF/CNPJ:
Doações financeiras a outros candidatos/comitês financeiros/partidos
20.558.161/0001-02
300.000,00
NÚMERO:DATA: 08/10/2014 ESPÉCIE DOC:
TIPO DA DESPESA:
578Data e Hora da Impressão: Página: 404 de02/12/14 12:32
Relatório de Despesas Efetuadas Versão: 2.07 - TSE [2.0.07]
TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final
Controle: P45000200000BR0892997
AGÊNCIABANCO CONTA CHEQUE/TED/DOCFORMA PAGAMENTO VALOR EM REAIS DATAFONTE ORIGEM
PAGAMENTO(S)
Transferência eletrônica 001 2945-9 452014-9 175 300.000,00 08/10/2014Outros Recursos
TOTAL: 300.000,00
FORNECEDOR: Comitê Financeiro Nacional para Presidente da República
VALOR DESPESA R$:
CPF/CNPJ:
Doações financeiras a outros candidatos/comitês financeiros/partidos
20.558.161/0001-02
600.000,00
NÚMERO:DATA: 08/10/2014 ESPÉCIE DOC:
TIPO DA DESPESA:
AGÊNCIABANCO CONTA CHEQUE/TED/DOCFORMA PAGAMENTO VALOR EM REAIS DATAFONTE ORIGEM
PAGAMENTO(S)
Transferência eletrônica 001 2945-9 452014-9 100801 600.000,00 08/10/2014Outros Recursos
TOTAL: 600.000,00
FORNECEDOR:
VALOR DESPESA R$:
CPF/CNPJ:
Encargos financeiros, taxas bancárias e/ou op. cartão de crédito
7,80
NÚMERO:DATA: 09/10/2014 ESPÉCIE DOC:
TIPO DA DESPESA:
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):
Descrição Valor unitárioQuantidade
TAR DOC/TED ELETRONICO 1,000 7,800000
AGÊNCIABANCO CONTA CHEQUE/TED/DOCFORMA PAGAMENTO VALOR EM REAIS DATAFONTE ORIGEM
PAGAMENTO(S)
578Data e Hora da Impressão: Página: 405 de02/12/14 12:32
Relatório de Despesas Efetuadas Versão: 2.07 - TSE [2.0.07]
TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final
Controle: P45000200000BR0892997
AGÊNCIABANCO CONTA CHEQUE/TED/DOCFORMA PAGAMENTO VALOR EM REAIS DATAFONTE ORIGEM
PAGAMENTO(S)
Débito em conta 001 2945-9 452014-9 - 7,80 09/10/2014Outros Recursos
TOTAL: 7,80
FORNECEDOR:
VALOR DESPESA R$:
CPF/CNPJ:
Encargos financeiros, taxas bancárias e/ou op. cartão de crédito
7,80
NÚMERO:DATA: 09/10/2014 ESPÉCIE DOC:
TIPO DA DESPESA:
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):
Descrição Valor unitárioQuantidade
TAR DOC/TED ELETRONICO 1,000 7,800000
AGÊNCIABANCO CONTA CHEQUE/TED/DOCFORMA PAGAMENTO VALOR EM REAIS DATAFONTE ORIGEM
PAGAMENTO(S)
Débito em conta 001 2945-9 452014-9 - 7,80 09/10/2014Outros Recursos
TOTAL: 7,80
FORNECEDOR:
VALOR DESPESA R$:
CPF/CNPJ:
Encargos financeiros, taxas bancárias e/ou op. cartão de crédito
7,80
NÚMERO:DATA: 09/10/2014 ESPÉCIE DOC:
TIPO DA DESPESA:
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):
Descrição Valor unitárioQuantidade
TAR DOC/TED ELETRONICO 1,000 7,800000
578Data e Hora da Impressão: Página: 406 de02/12/14 12:32
Relatório de Despesas Efetuadas Versão: 2.07 - TSE [2.0.07]
TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final
Controle: P45000200000BR0892997
AGÊNCIABANCO CONTA CHEQUE/TED/DOCFORMA PAGAMENTO VALOR EM REAIS DATAFONTE ORIGEM
PAGAMENTO(S)
Débito em conta 001 2945-9 452014-9 - 7,80 09/10/2014Outros Recursos
TOTAL: 7,80
FORNECEDOR:
VALOR DESPESA R$:
CPF/CNPJ:
Encargos financeiros, taxas bancárias e/ou op. cartão de crédito
7,80
NÚMERO:DATA: 09/10/2014 ESPÉCIE DOC:
TIPO DA DESPESA:
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):
Descrição Valor unitárioQuantidade
TAR DOC/TED ELETRONICO 1,000 7,800000
AGÊNCIABANCO CONTA CHEQUE/TED/DOCFORMA PAGAMENTO VALOR EM REAIS DATAFONTE ORIGEM
PAGAMENTO(S)
Débito em conta 001 2945-9 452014-9 - 7,80 09/10/2014Outros Recursos
TOTAL: 7,80
FORNECEDOR:
VALOR DESPESA R$:
CPF/CNPJ:
Encargos financeiros, taxas bancárias e/ou op. cartão de crédito
7,80
NÚMERO:DATA: 09/10/2014 ESPÉCIE DOC:
TIPO DA DESPESA:
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):
Descrição Valor unitárioQuantidade
TAR DOC/TED ELETRONICO 1,000 7,800000
578Data e Hora da Impressão: Página: 407 de02/12/14 12:32
Relatório de Despesas Efetuadas Versão: 2.07 - TSE [2.0.07]
TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final
Controle: P45000200000BR0892997
AGÊNCIABANCO CONTA CHEQUE/TED/DOCFORMA PAGAMENTO VALOR EM REAIS DATAFONTE ORIGEM
PAGAMENTO(S)
Débito em conta 001 2945-9 452014-9 - 7,80 09/10/2014Outros Recursos
TOTAL: 7,80
FORNECEDOR:
VALOR DESPESA R$:
CPF/CNPJ:
Encargos financeiros, taxas bancárias e/ou op. cartão de crédito
7,80
NÚMERO:DATA: 09/10/2014 ESPÉCIE DOC:
TIPO DA DESPESA:
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):
Descrição Valor unitárioQuantidade
TAR DOC/TED ELETRONICO 1,000 7,800000
AGÊNCIABANCO CONTA CHEQUE/TED/DOCFORMA PAGAMENTO VALOR EM REAIS DATAFONTE ORIGEM
PAGAMENTO(S)
Débito em conta 001 2945-9 452014-9 - 7,80 09/10/2014Outros Recursos
TOTAL: 7,80
FORNECEDOR:
VALOR DESPESA R$:
CPF/CNPJ:
Encargos financeiros, taxas bancárias e/ou op. cartão de crédito
7,80
NÚMERO:DATA: 09/10/2014 ESPÉCIE DOC:
TIPO DA DESPESA:
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):
Descrição Valor unitárioQuantidade
TAR DOC/TED ELETRONICO 1,000 7,800000
578Data e Hora da Impressão: Página: 408 de02/12/14 12:32
Relatório de Despesas Efetuadas Versão: 2.07 - TSE [2.0.07]
TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final
Controle: P45000200000BR0892997
AGÊNCIABANCO CONTA CHEQUE/TED/DOCFORMA PAGAMENTO VALOR EM REAIS DATAFONTE ORIGEM
PAGAMENTO(S)
Débito em conta 001 2945-9 452014-9 - 7,80 09/10/2014Outros Recursos
TOTAL: 7,80
FORNECEDOR:
VALOR DESPESA R$:
CPF/CNPJ:
Encargos financeiros, taxas bancárias e/ou op. cartão de crédito
7,80
NÚMERO:DATA: 09/10/2014 ESPÉCIE DOC:
TIPO DA DESPESA:
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):
Descrição Valor unitárioQuantidade
TAR DOC/TED ELETRONICO 1,000 7,800000
AGÊNCIABANCO CONTA CHEQUE/TED/DOCFORMA PAGAMENTO VALOR EM REAIS DATAFONTE ORIGEM
PAGAMENTO(S)
Débito em conta 001 2945-9 452014-9 - 7,80 09/10/2014Outros Recursos
TOTAL: 7,80
FORNECEDOR:
VALOR DESPESA R$:
CPF/CNPJ:
Encargos financeiros, taxas bancárias e/ou op. cartão de crédito
7,80
NÚMERO:DATA: 09/10/2014 ESPÉCIE DOC:
TIPO DA DESPESA:
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):
Descrição Valor unitárioQuantidade
TAR DOC/TED ELETRONICO 1,000 7,800000
578Data e Hora da Impressão: Página: 409 de02/12/14 12:32
Relatório de Despesas Efetuadas Versão: 2.07 - TSE [2.0.07]
TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final
Controle: P45000200000BR0892997
AGÊNCIABANCO CONTA CHEQUE/TED/DOCFORMA PAGAMENTO VALOR EM REAIS DATAFONTE ORIGEM
PAGAMENTO(S)
Débito em conta 001 2945-9 452014-9 - 7,80 09/10/2014Outros Recursos
TOTAL: 7,80
FORNECEDOR:
VALOR DESPESA R$:
CPF/CNPJ:
Encargos financeiros, taxas bancárias e/ou op. cartão de crédito
7,80
NÚMERO:DATA: 09/10/2014 ESPÉCIE DOC:
TIPO DA DESPESA:
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):
Descrição Valor unitárioQuantidade
TAR DOC/TED ELETRONICO 1,000 7,800000
AGÊNCIABANCO CONTA CHEQUE/TED/DOCFORMA PAGAMENTO VALOR EM REAIS DATAFONTE ORIGEM
PAGAMENTO(S)
Débito em conta 001 2945-9 452014-9 - 7,80 09/10/2014Outros Recursos
TOTAL: 7,80
FORNECEDOR: BRUNO CAETANO RAIMUNDO
VALOR DESPESA R$:
CPF/CNPJ:
Doações financeiras a outros candidatos/comitês financeiros/partidos
20.560.866/0001-64
200.000,00
NÚMERO:DATA: 09/10/2014 ESPÉCIE DOC:
TIPO DA DESPESA:
AGÊNCIABANCO CONTA CHEQUE/TED/DOCFORMA PAGAMENTO VALOR EM REAIS DATAFONTE ORIGEM
PAGAMENTO(S)
578Data e Hora da Impressão: Página: 410 de02/12/14 12:32
Relatório de Despesas Efetuadas Versão: 2.07 - TSE [2.0.07]
TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final
Controle: P45000200000BR0892997
AGÊNCIABANCO CONTA CHEQUE/TED/DOCFORMA PAGAMENTO VALOR EM REAIS DATAFONTE ORIGEM
PAGAMENTO(S)
Transferência eletrônica 001 2945-9 452014-9 009553 200.000,00 09/10/2014Outros Recursos
TOTAL: 200.000,00
FORNECEDOR:
VALOR DESPESA R$:
CPF/CNPJ:
Impostos, contribuições e taxas
467,53
NÚMERO:DATA: 09/10/2014 ESPÉCIE DOC:
TIPO DA DESPESA:
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):
Descrição Valor unitárioQuantidade
TAXA DE IPTU IMOVEL IGUATEMI 192 1,000 467,530000
AGÊNCIABANCO CONTA CHEQUE/TED/DOCFORMA PAGAMENTO VALOR EM REAIS DATAFONTE ORIGEM
PAGAMENTO(S)
Transferência eletrônica 001 2945-9 452014-9 100911 467,53 09/10/2014Outros Recursos
TOTAL: 467,53
FORNECEDOR:
VALOR DESPESA R$:
CPF/CNPJ:
Impostos, contribuições e taxas
467,53
NÚMERO:DATA: 09/10/2014 ESPÉCIE DOC:
TIPO DA DESPESA:
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):
Descrição Valor unitárioQuantidade
TAXA DE IPTU DO IMOVEL IGUATEMI 192 1,000 467,530000
578Data e Hora da Impressão: Página: 411 de02/12/14 12:32
Relatório de Despesas Efetuadas Versão: 2.07 - TSE [2.0.07]
TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final
Controle: P45000200000BR0892997
AGÊNCIABANCO CONTA CHEQUE/TED/DOCFORMA PAGAMENTO VALOR EM REAIS DATAFONTE ORIGEM
PAGAMENTO(S)
Transferência eletrônica 001 2945-9 452014-9 100912 467,53 09/10/2014Outros Recursos
TOTAL: 467,53
FORNECEDOR: Direção Estadual/Distrital
VALOR DESPESA R$:
CPF/CNPJ:
Doações financeiras a outros candidatos/comitês financeiros/partidos
41.498.809/0001-72
150.000,00
NÚMERO:DATA: 09/10/2014 ESPÉCIE DOC:
TIPO DA DESPESA:
AGÊNCIABANCO CONTA CHEQUE/TED/DOCFORMA PAGAMENTO VALOR EM REAIS DATAFONTE ORIGEM
PAGAMENTO(S)
Transferência eletrônica 001 2945-9 452014-9 046908 150.000,00 09/10/2014Outros Recursos
TOTAL: 150.000,00
FORNECEDOR: Direção Estadual/Distrital
VALOR DESPESA R$:
CPF/CNPJ:
Doações financeiras a outros candidatos/comitês financeiros/partidos
03.656.899/0001-93
100.000,00
NÚMERO:DATA: 09/10/2014 ESPÉCIE DOC:
TIPO DA DESPESA:
AGÊNCIABANCO CONTA CHEQUE/TED/DOCFORMA PAGAMENTO VALOR EM REAIS DATAFONTE ORIGEM
PAGAMENTO(S)
Transferência eletrônica 001 2945-9 452014-9 452014 100.000,00 09/10/2014Outros Recursos
578Data e Hora da Impressão: Página: 412 de02/12/14 12:32
Relatório de Despesas Efetuadas Versão: 2.07 - TSE [2.0.07]
TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final
Controle: P45000200000BR0892997
TOTAL: 100.000,00
FORNECEDOR:
VALOR DESPESA R$:
CPF/CNPJ:
Encargos financeiros, taxas bancárias e/ou op. cartão de crédito
7,80
NÚMERO:DATA: 10/10/2014 ESPÉCIE DOC:
TIPO DA DESPESA:
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):
Descrição Valor unitárioQuantidade
TAR DOC/TED ELETRONICO 1,000 7,800000
AGÊNCIABANCO CONTA CHEQUE/TED/DOCFORMA PAGAMENTO VALOR EM REAIS DATAFONTE ORIGEM
PAGAMENTO(S)
Débito em conta 001 2945-9 452014-9 - 7,80 10/10/2014Outros Recursos
TOTAL: 7,80
FORNECEDOR:
VALOR DESPESA R$:
CPF/CNPJ:
Encargos financeiros, taxas bancárias e/ou op. cartão de crédito
7,80
NÚMERO:DATA: 10/10/2014 ESPÉCIE DOC:
TIPO DA DESPESA:
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):
Descrição Valor unitárioQuantidade
TAR DOC/TED ELETRONICO 1,000 7,800000
AGÊNCIABANCO CONTA CHEQUE/TED/DOCFORMA PAGAMENTO VALOR EM REAIS DATAFONTE ORIGEM
PAGAMENTO(S)
Débito em conta 001 2945-9 452014-9 - 7,80 10/10/2014Outros Recursos
578Data e Hora da Impressão: Página: 413 de02/12/14 12:32
Relatório de Despesas Efetuadas Versão: 2.07 - TSE [2.0.07]
TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final
Controle: P45000200000BR0892997
TOTAL: 7,80
FORNECEDOR:
VALOR DESPESA R$:
CPF/CNPJ:
Encargos financeiros, taxas bancárias e/ou op. cartão de crédito
7,80
NÚMERO:DATA: 10/10/2014 ESPÉCIE DOC:
TIPO DA DESPESA:
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):
Descrição Valor unitárioQuantidade
TAR DOC/TED ELETRONICO 1,000 7,800000
AGÊNCIABANCO CONTA CHEQUE/TED/DOCFORMA PAGAMENTO VALOR EM REAIS DATAFONTE ORIGEM
PAGAMENTO(S)
Débito em conta 001 2945-9 452014-9 - 7,80 10/10/2014Outros Recursos
TOTAL: 7,80
FORNECEDOR:
VALOR DESPESA R$:
CPF/CNPJ:
Encargos financeiros, taxas bancárias e/ou op. cartão de crédito
7,80
NÚMERO:DATA: 10/10/2014 ESPÉCIE DOC:
TIPO DA DESPESA:
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):
Descrição Valor unitárioQuantidade
TAR DOC/TED ELETRONICO 1,000 7,800000
AGÊNCIABANCO CONTA CHEQUE/TED/DOCFORMA PAGAMENTO VALOR EM REAIS DATAFONTE ORIGEM
PAGAMENTO(S)
Débito em conta 001 2945-9 452014-9 - 7,80 10/10/2014Outros Recursos
578Data e Hora da Impressão: Página: 414 de02/12/14 12:32
Relatório de Despesas Efetuadas Versão: 2.07 - TSE [2.0.07]
TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final
Controle: P45000200000BR0892997
TOTAL: 7,80
FORNECEDOR:
VALOR DESPESA R$:
CPF/CNPJ:
Encargos financeiros, taxas bancárias e/ou op. cartão de crédito
7,80
NÚMERO:DATA: 10/10/2014 ESPÉCIE DOC:
TIPO DA DESPESA:
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):
Descrição Valor unitárioQuantidade
TAR DOC/TED ELETRONICO 1,000 7,800000
AGÊNCIABANCO CONTA CHEQUE/TED/DOCFORMA PAGAMENTO VALOR EM REAIS DATAFONTE ORIGEM
PAGAMENTO(S)
Débito em conta 001 2945-9 452014-9 - 7,80 10/10/2014Outros Recursos
TOTAL: 7,80
FORNECEDOR:
VALOR DESPESA R$:
CPF/CNPJ:
Encargos financeiros, taxas bancárias e/ou op. cartão de crédito
7,80
NÚMERO:DATA: 10/10/2014 ESPÉCIE DOC:
TIPO DA DESPESA:
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):
Descrição Valor unitárioQuantidade
TAR DOC/TED ELETRONICO 1,000 7,800000
AGÊNCIABANCO CONTA CHEQUE/TED/DOCFORMA PAGAMENTO VALOR EM REAIS DATAFONTE ORIGEM
PAGAMENTO(S)
Débito em conta 001 2945-9 452014-9 - 7,80 10/10/2014Outros Recursos
578Data e Hora da Impressão: Página: 415 de02/12/14 12:32
Relatório de Despesas Efetuadas Versão: 2.07 - TSE [2.0.07]
TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final
Controle: P45000200000BR0892997
TOTAL: 7,80
FORNECEDOR:
VALOR DESPESA R$:
CPF/CNPJ:
Encargos financeiros, taxas bancárias e/ou op. cartão de crédito
7,80
NÚMERO:DATA: 10/10/2014 ESPÉCIE DOC:
TIPO DA DESPESA:
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):
Descrição Valor unitárioQuantidade
TAR DOC/TED ELETRONICO 1,000 7,800000
AGÊNCIABANCO CONTA CHEQUE/TED/DOCFORMA PAGAMENTO VALOR EM REAIS DATAFONTE ORIGEM
PAGAMENTO(S)
Débito em conta 001 2945-9 452014-9 - 7,80 10/10/2014Outros Recursos
TOTAL: 7,80
FORNECEDOR:
VALOR DESPESA R$:
CPF/CNPJ:
Encargos financeiros, taxas bancárias e/ou op. cartão de crédito
7,80
NÚMERO:DATA: 10/10/2014 ESPÉCIE DOC:
TIPO DA DESPESA:
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):
Descrição Valor unitárioQuantidade
TAR DOC/TED ELETRONICO 1,000 7,800000
AGÊNCIABANCO CONTA CHEQUE/TED/DOCFORMA PAGAMENTO VALOR EM REAIS DATAFONTE ORIGEM
PAGAMENTO(S)
Débito em conta 001 2945-9 452014-9 - 7,80 10/10/2014Outros Recursos
578Data e Hora da Impressão: Página: 416 de02/12/14 12:32
Relatório de Despesas Efetuadas Versão: 2.07 - TSE [2.0.07]
TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final
Controle: P45000200000BR0892997
TOTAL: 7,80
FORNECEDOR:
VALOR DESPESA R$:
CPF/CNPJ:
Encargos financeiros, taxas bancárias e/ou op. cartão de crédito
7,80
NÚMERO:DATA: 10/10/2014 ESPÉCIE DOC:
TIPO DA DESPESA:
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):
Descrição Valor unitárioQuantidade
TAR DOC/TED ELETRONICO 1,000 7,800000
AGÊNCIABANCO CONTA CHEQUE/TED/DOCFORMA PAGAMENTO VALOR EM REAIS DATAFONTE ORIGEM
PAGAMENTO(S)
Débito em conta 001 2945-9 452014-9 - 7,80 10/10/2014Outros Recursos
TOTAL: 7,80
FORNECEDOR:
VALOR DESPESA R$:
CPF/CNPJ:
Encargos financeiros, taxas bancárias e/ou op. cartão de crédito
7,80
NÚMERO:DATA: 10/10/2014 ESPÉCIE DOC:
TIPO DA DESPESA:
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):
Descrição Valor unitárioQuantidade
TAR DOC/TED ELETRONICO 1,000 7,800000
AGÊNCIABANCO CONTA CHEQUE/TED/DOCFORMA PAGAMENTO VALOR EM REAIS DATAFONTE ORIGEM
PAGAMENTO(S)
Débito em conta 001 2945-9 452014-9 - 7,80 10/10/2014Outros Recursos
578Data e Hora da Impressão: Página: 417 de02/12/14 12:32
Relatório de Despesas Efetuadas Versão: 2.07 - TSE [2.0.07]
TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final
Controle: P45000200000BR0892997
TOTAL: 7,80
FORNECEDOR:
VALOR DESPESA R$:
CPF/CNPJ:
Encargos financeiros, taxas bancárias e/ou op. cartão de crédito
7,80
NÚMERO:DATA: 10/10/2014 ESPÉCIE DOC:
TIPO DA DESPESA:
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):
Descrição Valor unitárioQuantidade
TAR DOC/TED ELETRONICO 1,000 7,800000
AGÊNCIABANCO CONTA CHEQUE/TED/DOCFORMA PAGAMENTO VALOR EM REAIS DATAFONTE ORIGEM
PAGAMENTO(S)
Débito em conta 001 2945-9 452014-9 - 7,80 10/10/2014Outros Recursos
TOTAL: 7,80
FORNECEDOR:
VALOR DESPESA R$:
CPF/CNPJ:
Encargos financeiros, taxas bancárias e/ou op. cartão de crédito
7,80
NÚMERO:DATA: 10/10/2014 ESPÉCIE DOC:
TIPO DA DESPESA:
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):
Descrição Valor unitárioQuantidade
TAR DOC/TED ELETRONICO 1,000 7,800000
AGÊNCIABANCO CONTA CHEQUE/TED/DOCFORMA PAGAMENTO VALOR EM REAIS DATAFONTE ORIGEM
PAGAMENTO(S)
Débito em conta 001 2945-9 452014-9 - 7,80 10/10/2014Outros Recursos
578Data e Hora da Impressão: Página: 418 de02/12/14 12:32
Relatório de Despesas Efetuadas Versão: 2.07 - TSE [2.0.07]
TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final
Controle: P45000200000BR0892997
TOTAL: 7,80
FORNECEDOR: JOÃO PIMENTA DA VEIGA FILHO
VALOR DESPESA R$:
CPF/CNPJ:
Doações financeiras a outros candidatos/comitês financeiros/partidos
20.568.769/0001-18
500.000,00
NÚMERO:DATA: 10/10/2014 ESPÉCIE DOC:
TIPO DA DESPESA:
AGÊNCIABANCO CONTA CHEQUE/TED/DOCFORMA PAGAMENTO VALOR EM REAIS DATAFONTE ORIGEM
PAGAMENTO(S)
Transferência eletrônica 001 2945-9 452014-9 101003 500.000,00 10/10/2014Outros Recursos
TOTAL: 500.000,00
FORNECEDOR: SANDRA SUELI QUEZADO SOARES
VALOR DESPESA R$:
CPF/CNPJ:
Doações financeiras a outros candidatos/comitês financeiros/partidos
20.579.245/0001-22
2.300,00
NÚMERO:DATA: 10/10/2014 ESPÉCIE DOC:
TIPO DA DESPESA:
AGÊNCIABANCO CONTA CHEQUE/TED/DOCFORMA PAGAMENTO VALOR EM REAIS DATAFONTE ORIGEM
PAGAMENTO(S)
Transferência eletrônica 001 2945-9 452014-9 101002 2.300,00 10/10/2014Outros Recursos
TOTAL: 2.300,00
FORNECEDOR: JOSÉ SARAIVA & ADVOGADOS S/C
VALOR DESPESA R$:
CPF/CNPJ:
Serviços prestados por terceiros
03.470.086/0001-04
40.000,00
NÚMERO:DATA: 10/10/2014 ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal 7317 - 03
TIPO DA DESPESA:
578Data e Hora da Impressão: Página: 419 de02/12/14 12:32
Relatório de Despesas Efetuadas Versão: 2.07 - TSE [2.0.07]
TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final
Controle: P45000200000BR0892997
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):
Descrição Valor unitárioQuantidade
HONORARIOS ADVOCATICIOS 1,000 40.000,000000
AGÊNCIABANCO CONTA CHEQUE/TED/DOCFORMA PAGAMENTO VALOR EM REAIS DATAFONTE ORIGEM
PAGAMENTO(S)
Transferência eletrônica 001 2945-9 452014-9 101005 37.540,00 10/10/2014Outros Recursos
Transferência eletrônica 001 2945-9 452014-9 101609 1.860,00 16/10/2014Outros Recursos
Transferência eletrônica 001 2945-9 452014-9 101608 600,00 16/10/2014Outros Recursos
TOTAL: 40.000,00
FORNECEDOR: RIBEIRO E RIBEIRO ADVOGADOS ASSOCIADOS S/S
VALOR DESPESA R$:
CPF/CNPJ:
Serviços prestados por terceiros
37.116.803/0001-16
387.500,00
NÚMERO:DATA: 10/10/2014 ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal 1366 - 3
TIPO DA DESPESA:
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):
Descrição Valor unitárioQuantidade
SERVIÇOS DE ADVOCACIA 1,000 387.500,000000
AGÊNCIABANCO CONTA CHEQUE/TED/DOCFORMA PAGAMENTO VALOR EM REAIS DATAFONTE ORIGEM
PAGAMENTO(S)
Transferência eletrônica 001 2945-9 452014-9 400070 363.668,75 13/10/2014Outros Recursos
Transferência eletrônica 001 2945-9 452014-9 101617 18.018,75 16/10/2014Outros Recursos
Transferência eletrônica 001 2945-9 452014-9 101616 5.812,50 16/10/2014Outros Recursos
578Data e Hora da Impressão: Página: 420 de02/12/14 12:32
Relatório de Despesas Efetuadas Versão: 2.07 - TSE [2.0.07]
TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final
Controle: P45000200000BR0892997
TOTAL: 387.500,00
FORNECEDOR: SANDRA SUELI QUEZADO SOARES
VALOR DESPESA R$:
CPF/CNPJ:
Doações financeiras a outros candidatos/comitês financeiros/partidos
20.579.245/0001-22
6.100,00
NÚMERO:DATA: 10/10/2014 ESPÉCIE DOC:
TIPO DA DESPESA:
AGÊNCIABANCO CONTA CHEQUE/TED/DOCFORMA PAGAMENTO VALOR EM REAIS DATAFONTE ORIGEM
PAGAMENTO(S)
Transferência eletrônica 001 2945-9 454545-1 101005 6.100,00 10/10/2014Fundo Partidário
TOTAL: 6.100,00
FORNECEDOR: Direção Estadual/Distrital
VALOR DESPESA R$:
CPF/CNPJ:
Doações financeiras a outros candidatos/comitês financeiros/partidos
32.080.483/0001-78
100.000,00
NÚMERO:DATA: 10/10/2014 ESPÉCIE DOC:
TIPO DA DESPESA:
AGÊNCIABANCO CONTA CHEQUE/TED/DOCFORMA PAGAMENTO VALOR EM REAIS DATAFONTE ORIGEM
PAGAMENTO(S)
Transferência eletrônica 001 2945-9 452014-9 101001 100.000,00 10/10/2014Outros Recursos
TOTAL: 100.000,00
FORNECEDOR: J.L EVENTOS E CERIMONIAL LTDA ME
VALOR DESPESA R$:
CPF/CNPJ:
Eventos de promoção da candidatura
12.512.538/0001-64
550,00
NÚMERO:DATA: 10/10/2014 ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal 0079 - 3
TIPO DA DESPESA:
578Data e Hora da Impressão: Página: 421 de02/12/14 12:32
Relatório de Despesas Efetuadas Versão: 2.07 - TSE [2.0.07]
TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final
Controle: P45000200000BR0892997
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):
Descrição Valor unitárioQuantidade
SERVIÇO DE LOCUTOR EM EVENTO 1,000 550,000000
AGÊNCIABANCO CONTA CHEQUE/TED/DOCFORMA PAGAMENTO VALOR EM REAIS DATAFONTE ORIGEM
PAGAMENTO(S)
Transferência eletrônica 001 2945-9 452014-9 101012 550,00 10/10/2014Outros Recursos
TOTAL: 550,00
FORNECEDOR: BRASIL PROJEÇÃO E SONORIZAÇÃO LTDA
VALOR DESPESA R$:
CPF/CNPJ:
Locação/cessão de bens móveis
03.304.047/0001-37
4.124,00
NÚMERO:DATA: 10/10/2014 ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal 0269 - 1
TIPO DA DESPESA:
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):
Descrição Valor unitárioQuantidade
LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE SONORIZAÇÃO 1,000 4.124,000000
AGÊNCIABANCO CONTA CHEQUE/TED/DOCFORMA PAGAMENTO VALOR EM REAIS DATAFONTE ORIGEM
PAGAMENTO(S)
Transferência eletrônica 001 2945-9 452014-9 101011 4.124,00 10/10/2014Outros Recursos
TOTAL: 4.124,00
FORNECEDOR: SOCIEDADE CIVIL MOMORIAL JK
VALOR DESPESA R$:
CPF/CNPJ:
Locação/cessão de bens imóveis
00.608.893/0001-52
3.500,00
NÚMERO:DATA: 10/10/2014 ESPÉCIE DOC: Recibo 2008
TIPO DA DESPESA:
578Data e Hora da Impressão: Página: 422 de02/12/14 12:32
Relatório de Despesas Efetuadas Versão: 2.07 - TSE [2.0.07]
TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final
Controle: P45000200000BR0892997
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):
Descrição Valor unitárioQuantidade
LOCAÇÃO DAS INSTALAÇÕES DO MOMORIAL JK 1,000 3.500,000000
AGÊNCIABANCO CONTA CHEQUE/TED/DOCFORMA PAGAMENTO VALOR EM REAIS DATAFONTE ORIGEM
PAGAMENTO(S)
Transferência eletrônica 001 2945-9 452014-9 971971 3.500,00 10/10/2014Outros Recursos
TOTAL: 3.500,00
FORNECEDOR: ESDEVA INDUSTRIA GRAFICA LTDA
VALOR DESPESA R$:
CPF/CNPJ:
Publicidade por materiais impressos
17.153.081/0001-62
138.000,00
NÚMERO:DATA: 10/10/2014 ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal 10160 - E
TIPO DA DESPESA:
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):
Descrição Valor unitárioQuantidade
PANFLETOS 1,000 138.000,000000
AGÊNCIABANCO CONTA CHEQUE/TED/DOCFORMA PAGAMENTO VALOR EM REAIS DATAFONTE ORIGEM
PAGAMENTO(S)
Transferência eletrônica 001 2945-9 452014-9 102803 138.000,00 28/10/2014Outros Recursos
TOTAL: 138.000,00
FORNECEDOR: IMPRESSO EDITORA LTDA ME
VALOR DESPESA R$:
CPF/CNPJ:
Publicidade por materiais impressos
42.807.552/0001-56
19.400,00
NÚMERO:DATA: 10/10/2014 ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal 1701 - E
TIPO DA DESPESA:
578Data e Hora da Impressão: Página: 423 de02/12/14 12:32
Relatório de Despesas Efetuadas Versão: 2.07 - TSE [2.0.07]
TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final
Controle: P45000200000BR0892997
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):
Descrição Valor unitárioQuantidade
VOLANTES 10X15CM 4X4 CORES TINTA ESCALA EM APERGAMINHADO 75G 1,000 19.400,000000
AGÊNCIABANCO CONTA CHEQUE/TED/DOCFORMA PAGAMENTO VALOR EM REAIS DATAFONTE ORIGEM
PAGAMENTO(S)
Transferência eletrônica 001 2945-9 452014-9 102804 19.400,00 28/10/2014Outros Recursos
TOTAL: 19.400,00
FORNECEDOR: IGRATEMI O BUILDING
VALOR DESPESA R$:
CPF/CNPJ:
Locação/cessão de bens imóveis
68.484.203/0001-34
1.075,00
NÚMERO:DATA: 10/10/2014 ESPÉCIE DOC: Recibo SN
TIPO DA DESPESA:
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):
Descrição Valor unitárioQuantidade
SISTEMA DE SEGURANÇA 1,000 1.075,000000
AGÊNCIABANCO CONTA CHEQUE/TED/DOCFORMA PAGAMENTO VALOR EM REAIS DATAFONTE ORIGEM
PAGAMENTO(S)
Transferência eletrônica 001 2945-9 452014-9 101013 1.075,00 10/10/2014Outros Recursos
TOTAL: 1.075,00
FORNECEDOR:
VALOR DESPESA R$:
CPF/CNPJ:
Encargos financeiros, taxas bancárias e/ou op. cartão de crédito
7,80
NÚMERO:DATA: 13/10/2014 ESPÉCIE DOC:
TIPO DA DESPESA:
578Data e Hora da Impressão: Página: 424 de02/12/14 12:32
Relatório de Despesas Efetuadas Versão: 2.07 - TSE [2.0.07]
TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final
Controle: P45000200000BR0892997
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):
Descrição Valor unitárioQuantidade
TAR DOC/TED ELETRONICO 1,000 7,800000
AGÊNCIABANCO CONTA CHEQUE/TED/DOCFORMA PAGAMENTO VALOR EM REAIS DATAFONTE ORIGEM
PAGAMENTO(S)
Débito em conta 001 2945-9 452014-9 - 7,80 13/10/2014Outros Recursos
TOTAL: 7,80
FORNECEDOR:
VALOR DESPESA R$:
CPF/CNPJ:
Encargos financeiros, taxas bancárias e/ou op. cartão de crédito
7,80
NÚMERO:DATA: 13/10/2014 ESPÉCIE DOC:
TIPO DA DESPESA:
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):
Descrição Valor unitárioQuantidade
TAR DOC/TED ELETRONICO 1,000 7,800000
AGÊNCIABANCO CONTA CHEQUE/TED/DOCFORMA PAGAMENTO VALOR EM REAIS DATAFONTE ORIGEM
PAGAMENTO(S)
Débito em conta 001 2945-9 452014-9 - 7,80 13/10/2014Outros Recursos
TOTAL: 7,80
FORNECEDOR: RODRIGO BATISTA DE CASTRO
VALOR DESPESA R$:
CPF/CNPJ:
Doações financeiras a outros candidatos/comitês financeiros/partidos
20.574.764/0001-06
100.000,00
NÚMERO:DATA: 13/10/2014 ESPÉCIE DOC:
TIPO DA DESPESA:
578Data e Hora da Impressão: Página: 425 de02/12/14 12:32
Relatório de Despesas Efetuadas Versão: 2.07 - TSE [2.0.07]
TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final
Controle: P45000200000BR0892997
AGÊNCIABANCO CONTA CHEQUE/TED/DOCFORMA PAGAMENTO VALOR EM REAIS DATAFONTE ORIGEM
PAGAMENTO(S)
Transferência eletrônica 001 2945-9 452014-9 101303 100.000,00 13/10/2014Outros Recursos
TOTAL: 100.000,00
FORNECEDOR: IMPRESSÃO DIGITAL STUDIO X LTDA ME
VALOR DESPESA R$:
CPF/CNPJ:
Publicidade por placas, estandartes e faixas
10.636.550/0001-55
54.000,00
NÚMERO:DATA: 13/10/2014 ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal 0116 - 5
TIPO DA DESPESA:
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):
Descrição Valor unitárioQuantidade
PLACA 200X200 COM MOLDURA DE FERRO COM LONA EM IMPRESSAO DIGITAL 600,000 90,000000
AGÊNCIABANCO CONTA CHEQUE/TED/DOCFORMA PAGAMENTO VALOR EM REAIS DATAFONTE ORIGEM
PAGAMENTO(S)
Transferência eletrônica 001 2945-9 452014-9 102208 54.000,00 22/10/2014Outros Recursos
TOTAL: 54.000,00
FORNECEDOR: Direção Estadual/Distrital
VALOR DESPESA R$:
CPF/CNPJ:
Doações financeiras a outros candidatos/comitês financeiros/partidos
34.698.019/0001-75
100.000,00
NÚMERO:DATA: 13/10/2014 ESPÉCIE DOC:
TIPO DA DESPESA:
AGÊNCIABANCO CONTA CHEQUE/TED/DOCFORMA PAGAMENTO VALOR EM REAIS DATAFONTE ORIGEM
PAGAMENTO(S)
578Data e Hora da Impressão: Página: 426 de02/12/14 12:32
Relatório de Despesas Efetuadas Versão: 2.07 - TSE [2.0.07]
TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final
Controle: P45000200000BR0892997
AGÊNCIABANCO CONTA CHEQUE/TED/DOCFORMA PAGAMENTO VALOR EM REAIS DATAFONTE ORIGEM
PAGAMENTO(S)
Transferência eletrônica 001 2945-9 452014-9 047229 100.000,00 13/10/2014Outros Recursos
TOTAL: 100.000,00
FORNECEDOR: Comitê Financeiro Único
VALOR DESPESA R$:
CPF/CNPJ:
Doações financeiras a outros candidatos/comitês financeiros/partidos
20.620.283/0001-81
1.000.000,00
NÚMERO:DATA: 13/10/2014 ESPÉCIE DOC:
TIPO DA DESPESA:
AGÊNCIABANCO CONTA CHEQUE/TED/DOCFORMA PAGAMENTO VALOR EM REAIS DATAFONTE ORIGEM
PAGAMENTO(S)
Transferência eletrônica 001 2945-9 452014-9 101302 1.000.000,00 13/10/2014Outros Recursos
TOTAL: 1.000.000,00
FORNECEDOR:
VALOR DESPESA R$:
CPF/CNPJ:
Encargos financeiros, taxas bancárias e/ou op. cartão de crédito
7,80
NÚMERO:DATA: 14/10/2014 ESPÉCIE DOC:
TIPO DA DESPESA:
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):
Descrição Valor unitárioQuantidade
TAR DOC/TED ELETRONICO 1,000 7,800000
AGÊNCIABANCO CONTA CHEQUE/TED/DOCFORMA PAGAMENTO VALOR EM REAIS DATAFONTE ORIGEM
PAGAMENTO(S)
578Data e Hora da Impressão: Página: 427 de02/12/14 12:32
Relatório de Despesas Efetuadas Versão: 2.07 - TSE [2.0.07]
TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final
Controle: P45000200000BR0892997
AGÊNCIABANCO CONTA CHEQUE/TED/DOCFORMA PAGAMENTO VALOR EM REAIS DATAFONTE ORIGEM
PAGAMENTO(S)
Débito em conta 001 2945-9 452014-9 - 7,80 14/10/2014Outros Recursos
TOTAL: 7,80
FORNECEDOR:
VALOR DESPESA R$:
CPF/CNPJ:
Encargos financeiros, taxas bancárias e/ou op. cartão de crédito
7,80
NÚMERO:DATA: 14/10/2014 ESPÉCIE DOC:
TIPO DA DESPESA:
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):
Descrição Valor unitárioQuantidade
TAR DOC/TED ELETRONICO 1,000 7,800000
AGÊNCIABANCO CONTA CHEQUE/TED/DOCFORMA PAGAMENTO VALOR EM REAIS DATAFONTE ORIGEM
PAGAMENTO(S)
Débito em conta 001 2945-9 452014-9 - 7,80 14/10/2014Outros Recursos
TOTAL: 7,80
FORNECEDOR:
VALOR DESPESA R$:
CPF/CNPJ:
Encargos financeiros, taxas bancárias e/ou op. cartão de crédito
7,80
NÚMERO:DATA: 14/10/2014 ESPÉCIE DOC:
TIPO DA DESPESA:
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):
Descrição Valor unitárioQuantidade
TAR DOC/TED ELETRONICO 1,000 7,800000
578Data e Hora da Impressão: Página: 428 de02/12/14 12:32
Relatório de Despesas Efetuadas Versão: 2.07 - TSE [2.0.07]
TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final
Controle: P45000200000BR0892997
AGÊNCIABANCO CONTA CHEQUE/TED/DOCFORMA PAGAMENTO VALOR EM REAIS DATAFONTE ORIGEM
PAGAMENTO(S)
Débito em conta 001 2945-9 452014-9 - 7,80 14/10/2014Outros Recursos
TOTAL: 7,80
FORNECEDOR:
VALOR DESPESA R$:
CPF/CNPJ:
Encargos financeiros, taxas bancárias e/ou op. cartão de crédito
7,80
NÚMERO:DATA: 14/10/2014 ESPÉCIE DOC:
TIPO DA DESPESA:
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):
Descrição Valor unitárioQuantidade
TAR DOC/TED ELETRONICO 1,000 7,800000
AGÊNCIABANCO CONTA CHEQUE/TED/DOCFORMA PAGAMENTO VALOR EM REAIS DATAFONTE ORIGEM
PAGAMENTO(S)
Débito em conta 001 2945-9 452014-9 - 7,80 14/10/2014Outros Recursos
TOTAL: 7,80
FORNECEDOR:
VALOR DESPESA R$:
CPF/CNPJ:
Encargos financeiros, taxas bancárias e/ou op. cartão de crédito
7,80
NÚMERO:DATA: 14/10/2014 ESPÉCIE DOC:
TIPO DA DESPESA:
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):
Descrição Valor unitárioQuantidade
TAR DOC/TED ELETRONICO 1,000 7,800000
578Data e Hora da Impressão: Página: 429 de02/12/14 12:32
Relatório de Despesas Efetuadas Versão: 2.07 - TSE [2.0.07]
TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final
Controle: P45000200000BR0892997
AGÊNCIABANCO CONTA CHEQUE/TED/DOCFORMA PAGAMENTO VALOR EM REAIS DATAFONTE ORIGEM
PAGAMENTO(S)
Débito em conta 001 2945-9 452014-9 - 7,80 14/10/2014Outros Recursos
TOTAL: 7,80
FORNECEDOR:
VALOR DESPESA R$:
CPF/CNPJ:
Encargos financeiros, taxas bancárias e/ou op. cartão de crédito
7,80
NÚMERO:DATA: 14/10/2014 ESPÉCIE DOC:
TIPO DA DESPESA:
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):
Descrição Valor unitárioQuantidade
TAR DOC/TED ELETRONICO 1,000 7,800000
AGÊNCIABANCO CONTA CHEQUE/TED/DOCFORMA PAGAMENTO VALOR EM REAIS DATAFONTE ORIGEM
PAGAMENTO(S)
Débito em conta 001 2945-9 452014-9 - 7,80 14/10/2014Outros Recursos
TOTAL: 7,80
FORNECEDOR:
VALOR DESPESA R$:
CPF/CNPJ:
Encargos financeiros, taxas bancárias e/ou op. cartão de crédito
7,80
NÚMERO:DATA: 14/10/2014 ESPÉCIE DOC:
TIPO DA DESPESA:
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):
Descrição Valor unitárioQuantidade
TAR DOC/TED ELETRONICO 1,000 7,800000
578Data e Hora da Impressão: Página: 430 de02/12/14 12:32
Relatório de Despesas Efetuadas Versão: 2.07 - TSE [2.0.07]
TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final
Controle: P45000200000BR0892997
AGÊNCIABANCO CONTA CHEQUE/TED/DOCFORMA PAGAMENTO VALOR EM REAIS DATAFONTE ORIGEM
PAGAMENTO(S)
Débito em conta 001 2945-9 452014-9 - 7,80 14/10/2014Outros Recursos
TOTAL: 7,80
FORNECEDOR:
VALOR DESPESA R$:
CPF/CNPJ:
Encargos financeiros, taxas bancárias e/ou op. cartão de crédito
7,80
NÚMERO:DATA: 14/10/2014 ESPÉCIE DOC:
TIPO DA DESPESA:
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):
Descrição Valor unitárioQuantidade
TAR DOC/TED ELETRONICO 1,000 7,800000
AGÊNCIABANCO CONTA CHEQUE/TED/DOCFORMA PAGAMENTO VALOR EM REAIS DATAFONTE ORIGEM
PAGAMENTO(S)
Débito em conta 001 2945-9 452014-9 - 7,80 14/10/2014Outros Recursos
TOTAL: 7,80
FORNECEDOR:
VALOR DESPESA R$:
CPF/CNPJ:
Encargos financeiros, taxas bancárias e/ou op. cartão de crédito
7,80
NÚMERO:DATA: 14/10/2014 ESPÉCIE DOC:
TIPO DA DESPESA:
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):
Descrição Valor unitárioQuantidade
TAR DOC/TED ELETRONICO 1,000 7,800000
578Data e Hora da Impressão: Página: 431 de02/12/14 12:32
Relatório de Despesas Efetuadas Versão: 2.07 - TSE [2.0.07]
TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final
Controle: P45000200000BR0892997
AGÊNCIABANCO CONTA CHEQUE/TED/DOCFORMA PAGAMENTO VALOR EM REAIS DATAFONTE ORIGEM
PAGAMENTO(S)
Débito em conta 001 2945-9 452014-9 - 7,80 14/10/2014Outros Recursos
TOTAL: 7,80
FORNECEDOR:
VALOR DESPESA R$:
CPF/CNPJ:
Encargos financeiros, taxas bancárias e/ou op. cartão de crédito
7,80
NÚMERO:DATA: 14/10/2014 ESPÉCIE DOC:
TIPO DA DESPESA:
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):
Descrição Valor unitárioQuantidade
TAR DOC/TED ELETRONICO 1,000 7,800000
AGÊNCIABANCO CONTA CHEQUE/TED/DOCFORMA PAGAMENTO VALOR EM REAIS DATAFONTE ORIGEM
PAGAMENTO(S)
Débito em conta 001 2945-9 452014-9 - 7,80 14/10/2014Outros Recursos
TOTAL: 7,80
FORNECEDOR:
VALOR DESPESA R$:
CPF/CNPJ:
Encargos financeiros, taxas bancárias e/ou op. cartão de crédito
7,80
NÚMERO:DATA: 14/10/2014 ESPÉCIE DOC:
TIPO DA DESPESA:
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):
Descrição Valor unitárioQuantidade
TAR DOC/TED ELETRONICO 1,000 7,800000
578Data e Hora da Impressão: Página: 432 de02/12/14 12:32
Relatório de Despesas Efetuadas Versão: 2.07 - TSE [2.0.07]
TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final
Controle: P45000200000BR0892997
AGÊNCIABANCO CONTA CHEQUE/TED/DOCFORMA PAGAMENTO VALOR EM REAIS DATAFONTE ORIGEM
PAGAMENTO(S)
Débito em conta 001 2945-9 452014-9 - 7,80 14/10/2014Outros Recursos
TOTAL: 7,80
FORNECEDOR:
VALOR DESPESA R$:
CPF/CNPJ:
Encargos financeiros, taxas bancárias e/ou op. cartão de crédito
7,80
NÚMERO:DATA: 14/10/2014 ESPÉCIE DOC:
TIPO DA DESPESA:
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):
Descrição Valor unitárioQuantidade
TAR DOC/TED ELETRONICO 1,000 7,800000
AGÊNCIABANCO CONTA CHEQUE/TED/DOCFORMA PAGAMENTO VALOR EM REAIS DATAFONTE ORIGEM
PAGAMENTO(S)
Débito em conta 001 2945-9 452014-9 - 7,80 14/10/2014Outros Recursos
TOTAL: 7,80
FORNECEDOR:
VALOR DESPESA R$:
CPF/CNPJ:
Encargos financeiros, taxas bancárias e/ou op. cartão de crédito
7,80
NÚMERO:DATA: 14/10/2014 ESPÉCIE DOC:
TIPO DA DESPESA:
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):
Descrição Valor unitárioQuantidade
TAR DOC/TED ELETRONICO 1,000 7,800000
578Data e Hora da Impressão: Página: 433 de02/12/14 12:32
Relatório de Despesas Efetuadas Versão: 2.07 - TSE [2.0.07]
TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final
Controle: P45000200000BR0892997
AGÊNCIABANCO CONTA CHEQUE/TED/DOCFORMA PAGAMENTO VALOR EM REAIS DATAFONTE ORIGEM
PAGAMENTO(S)
Débito em conta 001 2945-9 452014-9 - 7,80 14/10/2014Outros Recursos
TOTAL: 7,80
FORNECEDOR:
VALOR DESPESA R$:
CPF/CNPJ:
Encargos financeiros, taxas bancárias e/ou op. cartão de crédito
7,80
NÚMERO:DATA: 14/10/2014 ESPÉCIE DOC:
TIPO DA DESPESA:
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):
Descrição Valor unitárioQuantidade
TAR DOC/TED ELETRONICO 1,000 7,800000
AGÊNCIABANCO CONTA CHEQUE/TED/DOCFORMA PAGAMENTO VALOR EM REAIS DATAFONTE ORIGEM
PAGAMENTO(S)
Débito em conta 001 2945-9 452014-9 - 7,80 14/10/2014Outros Recursos
TOTAL: 7,80
FORNECEDOR:
VALOR DESPESA R$:
CPF/CNPJ:
Encargos financeiros, taxas bancárias e/ou op. cartão de crédito
7,80
NÚMERO:DATA: 14/10/2014 ESPÉCIE DOC:
TIPO DA DESPESA:
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):
Descrição Valor unitárioQuantidade
TAR DOC/TED ELETRONICO 1,000 7,800000
578Data e Hora da Impressão: Página: 434 de02/12/14 12:32
Relatório de Despesas Efetuadas Versão: 2.07 - TSE [2.0.07]
TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final
Controle: P45000200000BR0892997
AGÊNCIABANCO CONTA CHEQUE/TED/DOCFORMA PAGAMENTO VALOR EM REAIS DATAFONTE ORIGEM
PAGAMENTO(S)
Débito em conta 001 2945-9 452014-9 - 7,80 14/10/2014Outros Recursos
TOTAL: 7,80
FORNECEDOR:
VALOR DESPESA R$:
CPF/CNPJ:
Encargos financeiros, taxas bancárias e/ou op. cartão de crédito
7,80
NÚMERO:DATA: 14/10/2014 ESPÉCIE DOC:
TIPO DA DESPESA:
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):
Descrição Valor unitárioQuantidade
TAR DOC/TED ELETRONICO 1,000 7,800000
AGÊNCIABANCO CONTA CHEQUE/TED/DOCFORMA PAGAMENTO VALOR EM REAIS DATAFONTE ORIGEM
PAGAMENTO(S)
Débito em conta 001 2945-9 452014-9 - 7,80 14/10/2014Outros Recursos
TOTAL: 7,80
FORNECEDOR:
VALOR DESPESA R$:
CPF/CNPJ:
Encargos financeiros, taxas bancárias e/ou op. cartão de crédito
7,80
NÚMERO:DATA: 14/10/2014 ESPÉCIE DOC:
TIPO DA DESPESA:
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):
Descrição Valor unitárioQuantidade
TAR DOC/TED ELETRONICO 1,000 7,800000
578Data e Hora da Impressão: Página: 435 de02/12/14 12:32
Relatório de Despesas Efetuadas Versão: 2.07 - TSE [2.0.07]
TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final
Controle: P45000200000BR0892997
AGÊNCIABANCO CONTA CHEQUE/TED/DOCFORMA PAGAMENTO VALOR EM REAIS DATAFONTE ORIGEM
PAGAMENTO(S)
Débito em conta 001 2945-9 452014-9 - 7,80 14/10/2014Outros Recursos
TOTAL: 7,80
FORNECEDOR:
VALOR DESPESA R$:
CPF/CNPJ:
Encargos financeiros, taxas bancárias e/ou op. cartão de crédito
7,80
NÚMERO:DATA: 14/10/2014 ESPÉCIE DOC:
TIPO DA DESPESA:
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):
Descrição Valor unitárioQuantidade
TAR DOC/TED ELETRONICO 1,000 7,800000
AGÊNCIABANCO CONTA CHEQUE/TED/DOCFORMA PAGAMENTO VALOR EM REAIS DATAFONTE ORIGEM
PAGAMENTO(S)
Débito em conta 001 2945-9 452014-9 - 7,80 14/10/2014Outros Recursos
TOTAL: 7,80
FORNECEDOR:
VALOR DESPESA R$:
CPF/CNPJ:
Encargos financeiros, taxas bancárias e/ou op. cartão de crédito
7,80
NÚMERO:DATA: 14/10/2014 ESPÉCIE DOC:
TIPO DA DESPESA:
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):
Descrição Valor unitárioQuantidade
TAR DOC/TED ELETRONICO 1,000 7,800000
578Data e Hora da Impressão: Página: 436 de02/12/14 12:32
Relatório de Despesas Efetuadas Versão: 2.07 - TSE [2.0.07]
TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final
Controle: P45000200000BR0892997
AGÊNCIABANCO CONTA CHEQUE/TED/DOCFORMA PAGAMENTO VALOR EM REAIS DATAFONTE ORIGEM
PAGAMENTO(S)
Débito em conta 001 2945-9 452014-9 - 7,80 14/10/2014Outros Recursos
TOTAL: 7,80
FORNECEDOR:
VALOR DESPESA R$:
CPF/CNPJ:
Encargos financeiros, taxas bancárias e/ou op. cartão de crédito
7,80
NÚMERO:DATA: 14/10/2014 ESPÉCIE DOC:
TIPO DA DESPESA:
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):
Descrição Valor unitárioQuantidade
TAR DOC/TED ELETRONICO 1,000 7,800000
AGÊNCIABANCO CONTA CHEQUE/TED/DOCFORMA PAGAMENTO VALOR EM REAIS DATAFONTE ORIGEM
PAGAMENTO(S)
Débito em conta 001 2945-9 452014-9 - 7,80 14/10/2014Outros Recursos
TOTAL: 7,80
FORNECEDOR:
VALOR DESPESA R$:
CPF/CNPJ:
Encargos financeiros, taxas bancárias e/ou op. cartão de crédito
7,80
NÚMERO:DATA: 14/10/2014 ESPÉCIE DOC:
TIPO DA DESPESA:
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):
Descrição Valor unitárioQuantidade
TAR DOC/TED ELETRONICO 1,000 7,800000
578Data e Hora da Impressão: Página: 437 de02/12/14 12:32
Relatório de Despesas Efetuadas Versão: 2.07 - TSE [2.0.07]
TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final
Controle: P45000200000BR0892997
AGÊNCIABANCO CONTA CHEQUE/TED/DOCFORMA PAGAMENTO VALOR EM REAIS DATAFONTE ORIGEM
PAGAMENTO(S)
Débito em conta 001 2945-9 452014-9 - 7,80 14/10/2014Outros Recursos
TOTAL: 7,80
FORNECEDOR:
VALOR DESPESA R$:
CPF/CNPJ:
Encargos financeiros, taxas bancárias e/ou op. cartão de crédito
7,80
NÚMERO:DATA: 14/10/2014 ESPÉCIE DOC:
TIPO DA DESPESA:
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):
Descrição Valor unitárioQuantidade
TAR DOC/TED ELETRONICO 1,000 7,800000
AGÊNCIABANCO CONTA CHEQUE/TED/DOCFORMA PAGAMENTO VALOR EM REAIS DATAFONTE ORIGEM
PAGAMENTO(S)
Débito em conta 001 2945-9 452014-9 - 7,80 14/10/2014Outros Recursos
TOTAL: 7,80
FORNECEDOR: ANA MARIA DE RESENDE VIEIRA
VALOR DESPESA R$:
CPF/CNPJ:
Doações financeiras a outros candidatos/comitês financeiros/partidos
20.574.520/0001-15
30.000,00
NÚMERO:DATA: 14/10/2014 ESPÉCIE DOC:
TIPO DA DESPESA:
AGÊNCIABANCO CONTA CHEQUE/TED/DOCFORMA PAGAMENTO VALOR EM REAIS DATAFONTE ORIGEM
PAGAMENTO(S)
578Data e Hora da Impressão: Página: 438 de02/12/14 12:32
Relatório de Despesas Efetuadas Versão: 2.07 - TSE [2.0.07]
TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final
Controle: P45000200000BR0892997
AGÊNCIABANCO CONTA CHEQUE/TED/DOCFORMA PAGAMENTO VALOR EM REAIS DATAFONTE ORIGEM
PAGAMENTO(S)
Transferência eletrônica 001 2945-9 452014-9 101410 30.000,00 14/10/2014Outros Recursos
TOTAL: 30.000,00
FORNECEDOR: CAIO NARCIO RODRIGUES DA SILVEIRA
VALOR DESPESA R$:
CPF/CNPJ:
Doações financeiras a outros candidatos/comitês financeiros/partidos
20.573.878/0001-23
40.000,00
NÚMERO:DATA: 14/10/2014 ESPÉCIE DOC:
TIPO DA DESPESA:
AGÊNCIABANCO CONTA CHEQUE/TED/DOCFORMA PAGAMENTO VALOR EM REAIS DATAFONTE ORIGEM
PAGAMENTO(S)
Transferência eletrônica 001 2945-9 452014-9 101411 40.000,00 14/10/2014Outros Recursos
TOTAL: 40.000,00
FORNECEDOR: GUSTAVO MARQUES CARVALHO MITRE
VALOR DESPESA R$:
CPF/CNPJ:
Doações financeiras a outros candidatos/comitês financeiros/partidos
20.575.656/0001-40
30.000,00
NÚMERO:DATA: 14/10/2014 ESPÉCIE DOC:
TIPO DA DESPESA:
AGÊNCIABANCO CONTA CHEQUE/TED/DOCFORMA PAGAMENTO VALOR EM REAIS DATAFONTE ORIGEM
PAGAMENTO(S)
Transferência eletrônica 001 2945-9 452014-9 101409 30.000,00 14/10/2014Outros Recursos
578Data e Hora da Impressão: Página: 439 de02/12/14 12:32
Relatório de Despesas Efetuadas Versão: 2.07 - TSE [2.0.07]
TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final
Controle: P45000200000BR0892997
TOTAL: 30.000,00
FORNECEDOR: WALTER DA ROCHA TOSTA
VALOR DESPESA R$:
CPF/CNPJ:
Doações financeiras a outros candidatos/comitês financeiros/partidos
20.579.766/0001-80
50.000,00
NÚMERO:DATA: 14/10/2014 ESPÉCIE DOC:
TIPO DA DESPESA:
AGÊNCIABANCO CONTA CHEQUE/TED/DOCFORMA PAGAMENTO VALOR EM REAIS DATAFONTE ORIGEM
PAGAMENTO(S)
Transferência eletrônica 001 2945-9 452014-9 101422 50.000,00 14/10/2014Outros Recursos
TOTAL: 50.000,00
FORNECEDOR: TITO BRUNO MIRANDA TORRES DUARTE
VALOR DESPESA R$:
CPF/CNPJ:
Doações financeiras a outros candidatos/comitês financeiros/partidos
20.574.057/0001-01
30.000,00
NÚMERO:DATA: 14/10/2014 ESPÉCIE DOC:
TIPO DA DESPESA:
AGÊNCIABANCO CONTA CHEQUE/TED/DOCFORMA PAGAMENTO VALOR EM REAIS DATAFONTE ORIGEM
PAGAMENTO(S)
Transferência eletrônica 001 2945-9 452014-9 101412 30.000,00 14/10/2014Outros Recursos
TOTAL: 30.000,00
FORNECEDOR: CELIO DE CASSIO MOREIRA
VALOR DESPESA R$:
CPF/CNPJ:
Doações financeiras a outros candidatos/comitês financeiros/partidos
20.577.378/0001-60
30.000,00
NÚMERO:DATA: 14/10/2014 ESPÉCIE DOC:
TIPO DA DESPESA:
578Data e Hora da Impressão: Página: 440 de02/12/14 12:32
Relatório de Despesas Efetuadas Versão: 2.07 - TSE [2.0.07]
TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final
Controle: P45000200000BR0892997
AGÊNCIABANCO CONTA CHEQUE/TED/DOCFORMA PAGAMENTO VALOR EM REAIS DATAFONTE ORIGEM
PAGAMENTO(S)
Transferência eletrônica 001 2945-9 452014-9 101406 30.000,00 14/10/2014Outros Recursos
TOTAL: 30.000,00
FORNECEDOR: EDSON GONÇALVES SOARES
VALOR DESPESA R$:
CPF/CNPJ:
Doações financeiras a outros candidatos/comitês financeiros/partidos
20.581.463/0001-00
30.000,00
NÚMERO:DATA: 14/10/2014 ESPÉCIE DOC:
TIPO DA DESPESA:
AGÊNCIABANCO CONTA CHEQUE/TED/DOCFORMA PAGAMENTO VALOR EM REAIS DATAFONTE ORIGEM
PAGAMENTO(S)
Transferência eletrônica 001 2945-9 452014-9 101405 30.000,00 14/10/2014Outros Recursos
TOTAL: 30.000,00
FORNECEDOR: JANDER MUNIZ FILARETTI
VALOR DESPESA R$:
CPF/CNPJ:
Doações financeiras a outros candidatos/comitês financeiros/partidos
20.566.848/0001-90
20.000,00
NÚMERO:DATA: 14/10/2014 ESPÉCIE DOC:
TIPO DA DESPESA:
AGÊNCIABANCO CONTA CHEQUE/TED/DOCFORMA PAGAMENTO VALOR EM REAIS DATAFONTE ORIGEM
PAGAMENTO(S)
Transferência eletrônica 001 2945-9 452014-9 101418 20.000,00 14/10/2014Outros Recursos
578Data e Hora da Impressão: Página: 441 de02/12/14 12:32
Relatório de Despesas Efetuadas Versão: 2.07 - TSE [2.0.07]
TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final
Controle: P45000200000BR0892997
TOTAL: 20.000,00
FORNECEDOR: JOAO FRANCISCO SOUZA NETO
VALOR DESPESA R$:
CPF/CNPJ:
Doações financeiras a outros candidatos/comitês financeiros/partidos
20.602.852/0001-66
20.000,00
NÚMERO:DATA: 14/10/2014 ESPÉCIE DOC:
TIPO DA DESPESA:
AGÊNCIABANCO CONTA CHEQUE/TED/DOCFORMA PAGAMENTO VALOR EM REAIS DATAFONTE ORIGEM
PAGAMENTO(S)
Transferência eletrônica 001 2945-9 452014-9 101419 20.000,00 14/10/2014Outros Recursos
TOTAL: 20.000,00
FORNECEDOR: MARCELO HENRIQUE TEIXEIRA DIAS
VALOR DESPESA R$:
CPF/CNPJ:
Doações financeiras a outros candidatos/comitês financeiros/partidos
20.574.892/0001-41
50.000,00
NÚMERO:DATA: 14/10/2014 ESPÉCIE DOC:
TIPO DA DESPESA:
AGÊNCIABANCO CONTA CHEQUE/TED/DOCFORMA PAGAMENTO VALOR EM REAIS DATAFONTE ORIGEM
PAGAMENTO(S)
Transferência eletrônica 001 2945-9 452014-9 101407 50.000,00 14/10/2014Outros Recursos
TOTAL: 50.000,00
FORNECEDOR: ROMULO ANTONIO VIEGAS
VALOR DESPESA R$:
CPF/CNPJ:
Doações financeiras a outros candidatos/comitês financeiros/partidos
20.574.303/0001-25
30.000,00
NÚMERO:DATA: 14/10/2014 ESPÉCIE DOC:
TIPO DA DESPESA:
578Data e Hora da Impressão: Página: 442 de02/12/14 12:32
Relatório de Despesas Efetuadas Versão: 2.07 - TSE [2.0.07]
TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final
Controle: P45000200000BR0892997
AGÊNCIABANCO CONTA CHEQUE/TED/DOCFORMA PAGAMENTO VALOR EM REAIS DATAFONTE ORIGEM
PAGAMENTO(S)
Transferência eletrônica 001 2945-9 452014-9 101408 30.000,00 14/10/2014Outros Recursos
TOTAL: 30.000,00
FORNECEDOR: JOSE EMILIO AFONSO SILVA
VALOR DESPESA R$:
CPF/CNPJ:
Doações financeiras a outros candidatos/comitês financeiros/partidos
20.574.152/0001-05
50.000,00
NÚMERO:DATA: 14/10/2014 ESPÉCIE DOC:
TIPO DA DESPESA:
AGÊNCIABANCO CONTA CHEQUE/TED/DOCFORMA PAGAMENTO VALOR EM REAIS DATAFONTE ORIGEM
PAGAMENTO(S)
Transferência eletrônica 001 2945-9 452014-9 101404 50.000,00 14/10/2014Outros Recursos
TOTAL: 50.000,00
FORNECEDOR: MAURO CESAR ALVES DE SOUSA
VALOR DESPESA R$:
CPF/CNPJ:
Doações financeiras a outros candidatos/comitês financeiros/partidos
20.573.844/0001-39
30.000,00
NÚMERO:DATA: 14/10/2014 ESPÉCIE DOC:
TIPO DA DESPESA:
AGÊNCIABANCO CONTA CHEQUE/TED/DOCFORMA PAGAMENTO VALOR EM REAIS DATAFONTE ORIGEM
PAGAMENTO(S)
Transferência eletrônica 001 2945-9 452014-9 101413 30.000,00 14/10/2014Outros Recursos
578Data e Hora da Impressão: Página: 443 de02/12/14 12:32
Relatório de Despesas Efetuadas Versão: 2.07 - TSE [2.0.07]
TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final
Controle: P45000200000BR0892997
TOTAL: 30.000,00
FORNECEDOR: RENATO BARBOSA DE ANDRADE
VALOR DESPESA R$:
CPF/CNPJ:
Doações financeiras a outros candidatos/comitês financeiros/partidos
20.574.686/0001-31
50.000,00
NÚMERO:DATA: 14/10/2014 ESPÉCIE DOC:
TIPO DA DESPESA:
AGÊNCIABANCO CONTA CHEQUE/TED/DOCFORMA PAGAMENTO VALOR EM REAIS DATAFONTE ORIGEM
PAGAMENTO(S)
Transferência eletrônica 001 2945-9 452014-9 101502 50.000,00 14/10/2014Outros Recursos
TOTAL: 50.000,00
FORNECEDOR: Direção Estadual/Distrital
VALOR DESPESA R$:
CPF/CNPJ:
Doações financeiras a outros candidatos/comitês financeiros/partidos
97.260.160/0001-01
200.000,00
NÚMERO:DATA: 14/10/2014 ESPÉCIE DOC:
TIPO DA DESPESA:
AGÊNCIABANCO CONTA CHEQUE/TED/DOCFORMA PAGAMENTO VALOR EM REAIS DATAFONTE ORIGEM
PAGAMENTO(S)
Transferência eletrônica 001 2945-9 452014-9 001045 200.000,00 14/10/2014Outros Recursos
TOTAL: 200.000,00
FORNECEDOR: Direção Estadual/Distrital
VALOR DESPESA R$:
CPF/CNPJ:
Doações financeiras a outros candidatos/comitês financeiros/partidos
69.981.769/0001-34
100.000,00
NÚMERO:DATA: 14/10/2014 ESPÉCIE DOC:
TIPO DA DESPESA:
578Data e Hora da Impressão: Página: 444 de02/12/14 12:32
Relatório de Despesas Efetuadas Versão: 2.07 - TSE [2.0.07]
TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final
Controle: P45000200000BR0892997
AGÊNCIABANCO CONTA CHEQUE/TED/DOCFORMA PAGAMENTO VALOR EM REAIS DATAFONTE ORIGEM
PAGAMENTO(S)
Transferência eletrônica 001 2945-9 452014-9 042246 100.000,00 14/10/2014Outros Recursos
TOTAL: 100.000,00
FORNECEDOR: Direção Estadual/Distrital
VALOR DESPESA R$:
CPF/CNPJ:
Doações financeiras a outros candidatos/comitês financeiros/partidos
41.498.809/0001-72
200.000,00
NÚMERO:DATA: 14/10/2014 ESPÉCIE DOC:
TIPO DA DESPESA:
AGÊNCIABANCO CONTA CHEQUE/TED/DOCFORMA PAGAMENTO VALOR EM REAIS DATAFONTE ORIGEM
PAGAMENTO(S)
Transferência eletrônica 001 2945-9 452014-9 046908 200.000,00 14/10/2014Outros Recursos
TOTAL: 200.000,00
FORNECEDOR: Direção Estadual/Distrital
VALOR DESPESA R$:
CPF/CNPJ:
Doações financeiras a outros candidatos/comitês financeiros/partidos
33.709.080/0001-08
100.000,00
NÚMERO:DATA: 14/10/2014 ESPÉCIE DOC:
TIPO DA DESPESA:
AGÊNCIABANCO CONTA CHEQUE/TED/DOCFORMA PAGAMENTO VALOR EM REAIS DATAFONTE ORIGEM
PAGAMENTO(S)
Transferência eletrônica 001 2945-9 452014-9 035312 100.000,00 14/10/2014Outros Recursos
578Data e Hora da Impressão: Página: 445 de02/12/14 12:32
Relatório de Despesas Efetuadas Versão: 2.07 - TSE [2.0.07]
TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final
Controle: P45000200000BR0892997
TOTAL: 100.000,00
FORNECEDOR: Direção Estadual/Distrital
VALOR DESPESA R$:
CPF/CNPJ:
Doações financeiras a outros candidatos/comitês financeiros/partidos
03.656.899/0001-93
100.000,00
NÚMERO:DATA: 14/10/2014 ESPÉCIE DOC:
TIPO DA DESPESA:
AGÊNCIABANCO CONTA CHEQUE/TED/DOCFORMA PAGAMENTO VALOR EM REAIS DATAFONTE ORIGEM
PAGAMENTO(S)
Transferência eletrônica 001 2945-9 452014-9 0452014 100.000,00 14/10/2014Outros Recursos
TOTAL: 100.000,00
FORNECEDOR: Direção Estadual/Distrital
VALOR DESPESA R$:
CPF/CNPJ:
Doações financeiras a outros candidatos/comitês financeiros/partidos
24.363.657/0001-81
100.000,00
NÚMERO:DATA: 14/10/2014 ESPÉCIE DOC:
TIPO DA DESPESA:
AGÊNCIABANCO CONTA CHEQUE/TED/DOCFORMA PAGAMENTO VALOR EM REAIS DATAFONTE ORIGEM
PAGAMENTO(S)
Transferência eletrônica 001 2945-9 452014-9 038241 100.000,00 14/10/2014Outros Recursos
TOTAL: 100.000,00
FORNECEDOR: Direção Estadual/Distrital
VALOR DESPESA R$:
CPF/CNPJ:
Doações financeiras a outros candidatos/comitês financeiros/partidos
24.489.114/0001-05
300.000,00
NÚMERO:DATA: 14/10/2014 ESPÉCIE DOC:
TIPO DA DESPESA:
578Data e Hora da Impressão: Página: 446 de02/12/14 12:32
Relatório de Despesas Efetuadas Versão: 2.07 - TSE [2.0.07]
TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final
Controle: P45000200000BR0892997
AGÊNCIABANCO CONTA CHEQUE/TED/DOCFORMA PAGAMENTO VALOR EM REAIS DATAFONTE ORIGEM
PAGAMENTO(S)
Transferência eletrônica 001 2945-9 452014-9 101417 300.000,00 14/10/2014Outros Recursos
TOTAL: 300.000,00
FORNECEDOR: Comitê Financeiro Nacional para Presidente da República
VALOR DESPESA R$:
CPF/CNPJ:
Doações financeiras a outros candidatos/comitês financeiros/partidos
20.558.161/0001-02
600.000,00
NÚMERO:DATA: 14/10/2014 ESPÉCIE DOC:
TIPO DA DESPESA:
AGÊNCIABANCO CONTA CHEQUE/TED/DOCFORMA PAGAMENTO VALOR EM REAIS DATAFONTE ORIGEM
PAGAMENTO(S)
Transferência eletrônica 001 2945-9 452014-9 101416 600.000,00 14/10/2014Outros Recursos
TOTAL: 600.000,00
FORNECEDOR: Comitê Financeiro Nacional para Presidente da República
VALOR DESPESA R$:
CPF/CNPJ:
Doações financeiras a outros candidatos/comitês financeiros/partidos
20.558.161/0001-02
100.000,00
NÚMERO:DATA: 14/10/2014 ESPÉCIE DOC:
TIPO DA DESPESA:
AGÊNCIABANCO CONTA CHEQUE/TED/DOCFORMA PAGAMENTO VALOR EM REAIS DATAFONTE ORIGEM
PAGAMENTO(S)
Transferência eletrônica 001 2945-9 452014-9 101402 100.000,00 14/10/2014Outros Recursos
578Data e Hora da Impressão: Página: 447 de02/12/14 12:32
Relatório de Despesas Efetuadas Versão: 2.07 - TSE [2.0.07]
TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final
Controle: P45000200000BR0892997
TOTAL: 100.000,00
FORNECEDOR: Comitê Financeiro Nacional para Presidente da República
VALOR DESPESA R$:
CPF/CNPJ:
Doações financeiras a outros candidatos/comitês financeiros/partidos
20.558.161/0001-02
250.000,00
NÚMERO:DATA: 14/10/2014 ESPÉCIE DOC:
TIPO DA DESPESA:
AGÊNCIABANCO CONTA CHEQUE/TED/DOCFORMA PAGAMENTO VALOR EM REAIS DATAFONTE ORIGEM
PAGAMENTO(S)
Transferência eletrônica 001 2945-9 452014-9 101414 250.000,00 14/10/2014Outros Recursos
TOTAL: 250.000,00
FORNECEDOR: Comitê Financeiro Nacional para Presidente da República
VALOR DESPESA R$:
CPF/CNPJ:
Doações financeiras a outros candidatos/comitês financeiros/partidos
20.558.161/0001-02
400.000,00
NÚMERO:DATA: 14/10/2014 ESPÉCIE DOC:
TIPO DA DESPESA:
AGÊNCIABANCO CONTA CHEQUE/TED/DOCFORMA PAGAMENTO VALOR EM REAIS DATAFONTE ORIGEM
PAGAMENTO(S)
Transferência eletrônica 001 2945-9 452014-9 101415 400.000,00 14/10/2014Outros Recursos
TOTAL: 400.000,00
FORNECEDOR: MARCIO MIGUEL BITTAR
VALOR DESPESA R$:
CPF/CNPJ:
Doações financeiras a outros candidatos/comitês financeiros/partidos
20.557.814/0001-39
500.000,00
NÚMERO:DATA: 14/10/2014 ESPÉCIE DOC:
TIPO DA DESPESA:
578Data e Hora da Impressão: Página: 448 de02/12/14 12:32
Relatório de Despesas Efetuadas Versão: 2.07 - TSE [2.0.07]
TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final
Controle: P45000200000BR0892997
AGÊNCIABANCO CONTA CHEQUE/TED/DOCFORMA PAGAMENTO VALOR EM REAIS DATAFONTE ORIGEM
PAGAMENTO(S)
Transferência eletrônica 001 2945-9 452014-9 047583 500.000,00 14/10/2014Outros Recursos
TOTAL: 500.000,00
FORNECEDOR: Direção Estadual/Distrital
VALOR DESPESA R$:
CPF/CNPJ:
Doações financeiras a outros candidatos/comitês financeiros/partidos
31.794.969/0001-05
100.000,00
NÚMERO:DATA: 14/10/2014 ESPÉCIE DOC:
TIPO DA DESPESA:
AGÊNCIABANCO CONTA CHEQUE/TED/DOCFORMA PAGAMENTO VALOR EM REAIS DATAFONTE ORIGEM
PAGAMENTO(S)
Transferência eletrônica 001 2945-9 452014-9 101403 100.000,00 14/10/2014Outros Recursos
TOTAL: 100.000,00
FORNECEDOR: ANTONIO CARLOS ARANTES
VALOR DESPESA R$:
CPF/CNPJ:
Doações financeiras a outros candidatos/comitês financeiros/partidos
20.574.437/0001-46
50.000,00
NÚMERO:DATA: 14/10/2014 ESPÉCIE DOC:
TIPO DA DESPESA:
AGÊNCIABANCO CONTA CHEQUE/TED/DOCFORMA PAGAMENTO VALOR EM REAIS DATAFONTE ORIGEM
PAGAMENTO(S)
Transferência eletrônica 001 2945-9 452014-9 041684 50.000,00 14/10/2014Outros Recursos
578Data e Hora da Impressão: Página: 449 de02/12/14 12:32
Relatório de Despesas Efetuadas Versão: 2.07 - TSE [2.0.07]
TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final
Controle: P45000200000BR0892997
TOTAL: 50.000,00
FORNECEDOR: DIMAS TADEU RIBEIRO
VALOR DESPESA R$:
CPF/CNPJ:
Doações financeiras a outros candidatos/comitês financeiros/partidos
20.576.404/0001-35
30.000,00
NÚMERO:DATA: 14/10/2014 ESPÉCIE DOC:
TIPO DA DESPESA:
AGÊNCIABANCO CONTA CHEQUE/TED/DOCFORMA PAGAMENTO VALOR EM REAIS DATAFONTE ORIGEM
PAGAMENTO(S)
Transferência eletrônica 001 2945-9 452014-9 052472 30.000,00 14/10/2014Outros Recursos
TOTAL: 30.000,00
FORNECEDOR: LUIZ HUMBERTO CARNEIRO
VALOR DESPESA R$:
CPF/CNPJ:
Doações financeiras a outros candidatos/comitês financeiros/partidos
20.574.155/0001-49
50.000,00
NÚMERO:DATA: 14/10/2014 ESPÉCIE DOC:
TIPO DA DESPESA:
AGÊNCIABANCO CONTA CHEQUE/TED/DOCFORMA PAGAMENTO VALOR EM REAIS DATAFONTE ORIGEM
PAGAMENTO(S)
Transferência eletrônica 001 2945-9 452014-9 051904 50.000,00 14/10/2014Outros Recursos
TOTAL: 50.000,00
FORNECEDOR: LUIZ HENRIQUE MAIA SANTIAGO
VALOR DESPESA R$:
CPF/CNPJ:
Doações financeiras a outros candidatos/comitês financeiros/partidos
20.574.557/0001-43
50.000,00
NÚMERO:DATA: 14/10/2014 ESPÉCIE DOC:
TIPO DA DESPESA:
578Data e Hora da Impressão: Página: 450 de02/12/14 12:32
Relatório de Despesas Efetuadas Versão: 2.07 - TSE [2.0.07]
TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final
Controle: P45000200000BR0892997
AGÊNCIABANCO CONTA CHEQUE/TED/DOCFORMA PAGAMENTO VALOR EM REAIS DATAFONTE ORIGEM
PAGAMENTO(S)
Transferência eletrônica 001 2945-9 452014-9 101420 50.000,00 14/10/2014Outros Recursos
TOTAL: 50.000,00
FORNECEDOR:
VALOR DESPESA R$:
CPF/CNPJ:
Encargos financeiros, taxas bancárias e/ou op. cartão de crédito
7,80
NÚMERO:DATA: 15/10/2014 ESPÉCIE DOC:
TIPO DA DESPESA:
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):
Descrição Valor unitárioQuantidade
TAR DOC/TED ELETRONICO 1,000 7,800000
AGÊNCIABANCO CONTA CHEQUE/TED/DOCFORMA PAGAMENTO VALOR EM REAIS DATAFONTE ORIGEM
PAGAMENTO(S)
Débito em conta 001 2945-9 452014-9 - 7,80 15/10/2014Outros Recursos
TOTAL: 7,80
FORNECEDOR:
VALOR DESPESA R$:
CPF/CNPJ:
Encargos financeiros, taxas bancárias e/ou op. cartão de crédito
7,80
NÚMERO:DATA: 15/10/2014 ESPÉCIE DOC:
TIPO DA DESPESA:
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):
Descrição Valor unitárioQuantidade
TAR DOC/TED ELETRONICO 1,000 7,800000
578Data e Hora da Impressão: Página: 451 de02/12/14 12:32
Relatório de Despesas Efetuadas Versão: 2.07 - TSE [2.0.07]
TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final
Controle: P45000200000BR0892997
AGÊNCIABANCO CONTA CHEQUE/TED/DOCFORMA PAGAMENTO VALOR EM REAIS DATAFONTE ORIGEM
PAGAMENTO(S)
Débito em conta 001 2945-9 452014-9 - 7,80 15/10/2014Outros Recursos
TOTAL: 7,80
FORNECEDOR:
VALOR DESPESA R$:
CPF/CNPJ:
Encargos financeiros, taxas bancárias e/ou op. cartão de crédito
7,80
NÚMERO:DATA: 15/10/2014 ESPÉCIE DOC:
TIPO DA DESPESA:
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):
Descrição Valor unitárioQuantidade
TAR DOC/TED ELETRONICO 1,000 7,800000
AGÊNCIABANCO CONTA CHEQUE/TED/DOCFORMA PAGAMENTO VALOR EM REAIS DATAFONTE ORIGEM
PAGAMENTO(S)
Débito em conta 001 2945-9 452014-9 - 7,80 15/10/2014Outros Recursos
TOTAL: 7,80
FORNECEDOR:
VALOR DESPESA R$:
CPF/CNPJ:
Encargos financeiros, taxas bancárias e/ou op. cartão de crédito
7,80
NÚMERO:DATA: 15/10/2014 ESPÉCIE DOC:
TIPO DA DESPESA:
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):
Descrição Valor unitárioQuantidade
TAR DOC/TED ELETRONICO 1,000 7,800000
578Data e Hora da Impressão: Página: 452 de02/12/14 12:32
Relatório de Despesas Efetuadas Versão: 2.07 - TSE [2.0.07]
TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final
Controle: P45000200000BR0892997
AGÊNCIABANCO CONTA CHEQUE/TED/DOCFORMA PAGAMENTO VALOR EM REAIS DATAFONTE ORIGEM
PAGAMENTO(S)
Débito em conta 001 2945-9 452014-9 - 7,80 15/10/2014Outros Recursos
TOTAL: 7,80
FORNECEDOR:
VALOR DESPESA R$:
CPF/CNPJ:
Encargos financeiros, taxas bancárias e/ou op. cartão de crédito
7,80
NÚMERO:DATA: 15/10/2014 ESPÉCIE DOC:
TIPO DA DESPESA:
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):
Descrição Valor unitárioQuantidade
TAR DOC/TED ELETRONICO 1,000 7,800000
AGÊNCIABANCO CONTA CHEQUE/TED/DOCFORMA PAGAMENTO VALOR EM REAIS DATAFONTE ORIGEM
PAGAMENTO(S)
Débito em conta 001 2945-9 452014-9 - 7,80 15/10/2014Outros Recursos
TOTAL: 7,80
FORNECEDOR:
VALOR DESPESA R$:
CPF/CNPJ:
Encargos financeiros, taxas bancárias e/ou op. cartão de crédito
7,80
NÚMERO:DATA: 15/10/2014 ESPÉCIE DOC:
TIPO DA DESPESA:
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):
Descrição Valor unitárioQuantidade
TAR DOC/TED ELETRONICO 1,000 7,800000
578Data e Hora da Impressão: Página: 453 de02/12/14 12:32
Relatório de Despesas Efetuadas Versão: 2.07 - TSE [2.0.07]
TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final
Controle: P45000200000BR0892997
AGÊNCIABANCO CONTA CHEQUE/TED/DOCFORMA PAGAMENTO VALOR EM REAIS DATAFONTE ORIGEM
PAGAMENTO(S)
Débito em conta 001 2945-9 452014-9 - 7,80 15/10/2014Outros Recursos
TOTAL: 7,80
FORNECEDOR:
VALOR DESPESA R$:
CPF/CNPJ:
Encargos financeiros, taxas bancárias e/ou op. cartão de crédito
7,80
NÚMERO:DATA: 15/10/2014 ESPÉCIE DOC:
TIPO DA DESPESA:
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):
Descrição Valor unitárioQuantidade
TAR DOC/TED ELETRONICO 1,000 7,800000
AGÊNCIABANCO CONTA CHEQUE/TED/DOCFORMA PAGAMENTO VALOR EM REAIS DATAFONTE ORIGEM
PAGAMENTO(S)
Débito em conta 001 2945-9 452014-9 - 7,80 15/10/2014Outros Recursos
TOTAL: 7,80
FORNECEDOR:
VALOR DESPESA R$:
CPF/CNPJ:
Encargos financeiros, taxas bancárias e/ou op. cartão de crédito
7,80
NÚMERO:DATA: 15/10/2014 ESPÉCIE DOC:
TIPO DA DESPESA:
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):
Descrição Valor unitárioQuantidade
TAR DOC/TED ELETRONICO 1,000 7,800000
578Data e Hora da Impressão: Página: 454 de02/12/14 12:32
Relatório de Despesas Efetuadas Versão: 2.07 - TSE [2.0.07]
TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final
Controle: P45000200000BR0892997
AGÊNCIABANCO CONTA CHEQUE/TED/DOCFORMA PAGAMENTO VALOR EM REAIS DATAFONTE ORIGEM
PAGAMENTO(S)
Débito em conta 001 2945-9 452014-9 - 7,80 15/10/2014Outros Recursos
TOTAL: 7,80
FORNECEDOR:
VALOR DESPESA R$:
CPF/CNPJ:
Encargos financeiros, taxas bancárias e/ou op. cartão de crédito
7,80
NÚMERO:DATA: 15/10/2014 ESPÉCIE DOC:
TIPO DA DESPESA:
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):
Descrição Valor unitárioQuantidade
TAR DOC/TED ELETRONICO 1,000 7,800000
AGÊNCIABANCO CONTA CHEQUE/TED/DOCFORMA PAGAMENTO VALOR EM REAIS DATAFONTE ORIGEM
PAGAMENTO(S)
Débito em conta 001 2945-9 452014-9 - 7,80 15/10/2014Outros Recursos
TOTAL: 7,80
FORNECEDOR:
VALOR DESPESA R$:
CPF/CNPJ:
Encargos financeiros, taxas bancárias e/ou op. cartão de crédito
7,80
NÚMERO:DATA: 15/10/2014 ESPÉCIE DOC:
TIPO DA DESPESA:
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):
Descrição Valor unitárioQuantidade
TAR DOC/TED ELETRONICO 1,000 7,800000
578Data e Hora da Impressão: Página: 455 de02/12/14 12:32
Relatório de Despesas Efetuadas Versão: 2.07 - TSE [2.0.07]
TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final
Controle: P45000200000BR0892997
AGÊNCIABANCO CONTA CHEQUE/TED/DOCFORMA PAGAMENTO VALOR EM REAIS DATAFONTE ORIGEM
PAGAMENTO(S)
Débito em conta 001 2945-9 452014-9 - 7,80 15/10/2014Outros Recursos
TOTAL: 7,80
FORNECEDOR:
VALOR DESPESA R$:
CPF/CNPJ:
Encargos financeiros, taxas bancárias e/ou op. cartão de crédito
7,80
NÚMERO:DATA: 15/10/2014 ESPÉCIE DOC:
TIPO DA DESPESA:
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):
Descrição Valor unitárioQuantidade
TAR DOC/TED ELETRONICO 1,000 7,800000
AGÊNCIABANCO CONTA CHEQUE/TED/DOCFORMA PAGAMENTO VALOR EM REAIS DATAFONTE ORIGEM
PAGAMENTO(S)
Débito em conta 001 2945-9 452014-9 - 7,80 15/10/2014Outros Recursos
TOTAL: 7,80
FORNECEDOR: JOÃO PIMENTA DA VEIGA FILHO
VALOR DESPESA R$:
CPF/CNPJ:
Doações financeiras a outros candidatos/comitês financeiros/partidos
20.568.769/0001-18
500.000,00
NÚMERO:DATA: 15/10/2014 ESPÉCIE DOC:
TIPO DA DESPESA:
AGÊNCIABANCO CONTA CHEQUE/TED/DOCFORMA PAGAMENTO VALOR EM REAIS DATAFONTE ORIGEM
PAGAMENTO(S)
578Data e Hora da Impressão: Página: 456 de02/12/14 12:32
Relatório de Despesas Efetuadas Versão: 2.07 - TSE [2.0.07]
TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final
Controle: P45000200000BR0892997
AGÊNCIABANCO CONTA CHEQUE/TED/DOCFORMA PAGAMENTO VALOR EM REAIS DATAFONTE ORIGEM
PAGAMENTO(S)
Transferência eletrônica 001 2945-9 452014-9 101511 500.000,00 15/10/2014Outros Recursos
TOTAL: 500.000,00
FORNECEDOR: JOEL GOMES MOREIRA FILHO
VALOR DESPESA R$:
CPF/CNPJ:
Doações financeiras a outros candidatos/comitês financeiros/partidos
20.576.717/0001-93
30.000,00
NÚMERO:DATA: 15/10/2014 ESPÉCIE DOC:
TIPO DA DESPESA:
AGÊNCIABANCO CONTA CHEQUE/TED/DOCFORMA PAGAMENTO VALOR EM REAIS DATAFONTE ORIGEM
PAGAMENTO(S)
Transferência eletrônica 001 2945-9 452014-9 101506 30.000,00 15/10/2014Outros Recursos
TOTAL: 30.000,00
FORNECEDOR: NACIB DUARTE BECHIR
VALOR DESPESA R$:
CPF/CNPJ:
Doações financeiras a outros candidatos/comitês financeiros/partidos
20.574.357/0001-90
50.000,00
NÚMERO:DATA: 15/10/2014 ESPÉCIE DOC:
TIPO DA DESPESA:
AGÊNCIABANCO CONTA CHEQUE/TED/DOCFORMA PAGAMENTO VALOR EM REAIS DATAFONTE ORIGEM
PAGAMENTO(S)
Transferência eletrônica 001 2945-9 452014-9 101507 50.000,00 15/10/2014Outros Recursos
578Data e Hora da Impressão: Página: 457 de02/12/14 12:32
Relatório de Despesas Efetuadas Versão: 2.07 - TSE [2.0.07]
TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final
Controle: P45000200000BR0892997
TOTAL: 50.000,00
FORNECEDOR: RICARDO ASSUNÇÃO
VALOR DESPESA R$:
CPF/CNPJ:
Doações financeiras a outros candidatos/comitês financeiros/partidos
20.564.671/0001-92
20.000,00
NÚMERO:DATA: 15/10/2014 ESPÉCIE DOC:
TIPO DA DESPESA:
AGÊNCIABANCO CONTA CHEQUE/TED/DOCFORMA PAGAMENTO VALOR EM REAIS DATAFONTE ORIGEM
PAGAMENTO(S)
Transferência eletrônica 001 2945-9 452014-9 101508 20.000,00 15/10/2014Outros Recursos
TOTAL: 20.000,00
FORNECEDOR: LEONARDO FERNANDES MOREIRA
VALOR DESPESA R$:
CPF/CNPJ:
Doações financeiras a outros candidatos/comitês financeiros/partidos
20.574.688/0001-20
30.000,00
NÚMERO:DATA: 15/10/2014 ESPÉCIE DOC:
TIPO DA DESPESA:
AGÊNCIABANCO CONTA CHEQUE/TED/DOCFORMA PAGAMENTO VALOR EM REAIS DATAFONTE ORIGEM
PAGAMENTO(S)
Transferência eletrônica 001 2945-9 452014-9 101505 30.000,00 15/10/2014Outros Recursos
TOTAL: 30.000,00
FORNECEDOR: DALMO ROBERTO RIBEIRO SILVA
VALOR DESPESA R$:
CPF/CNPJ:
Doações financeiras a outros candidatos/comitês financeiros/partidos
20.574.051/0001-34
30.000,00
NÚMERO:DATA: 15/10/2014 ESPÉCIE DOC:
TIPO DA DESPESA:
578Data e Hora da Impressão: Página: 458 de02/12/14 12:32
Relatório de Despesas Efetuadas Versão: 2.07 - TSE [2.0.07]
TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final
Controle: P45000200000BR0892997
AGÊNCIABANCO CONTA CHEQUE/TED/DOCFORMA PAGAMENTO VALOR EM REAIS DATAFONTE ORIGEM
PAGAMENTO(S)
Transferência eletrônica 001 2945-9 452014-9 101503 30.000,00 15/10/2014Outros Recursos
TOTAL: 30.000,00
FORNECEDOR: IMOBILIARIA ALCIDES DINIZ LTDA
VALOR DESPESA R$:
CPF/CNPJ:
Locação/cessão de bens imóveis
14.280.554/0001-02
30.000,00
NÚMERO:DATA: 15/10/2014 ESPÉCIE DOC: Recibo SN
TIPO DA DESPESA:
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):
Descrição Valor unitárioQuantidade
LOCAÇÃO IMOVELAV. BRASIL 1246 - SP 1,000 30.000,000000
AGÊNCIABANCO CONTA CHEQUE/TED/DOCFORMA PAGAMENTO VALOR EM REAIS DATAFONTE ORIGEM
PAGAMENTO(S)
Transferência eletrônica 001 2945-9 452014-9 101509 30.000,00 15/10/2014Outros Recursos
TOTAL: 30.000,00
FORNECEDOR: Direção Estadual/Distrital
VALOR DESPESA R$:
CPF/CNPJ:
Doações financeiras a outros candidatos/comitês financeiros/partidos
24.059.610/0001-29
140.000,00
NÚMERO:DATA: 15/10/2014 ESPÉCIE DOC:
TIPO DA DESPESA:
AGÊNCIABANCO CONTA CHEQUE/TED/DOCFORMA PAGAMENTO VALOR EM REAIS DATAFONTE ORIGEM
PAGAMENTO(S)
578Data e Hora da Impressão: Página: 459 de02/12/14 12:32
Relatório de Despesas Efetuadas Versão: 2.07 - TSE [2.0.07]
TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final
Controle: P45000200000BR0892997
AGÊNCIABANCO CONTA CHEQUE/TED/DOCFORMA PAGAMENTO VALOR EM REAIS DATAFONTE ORIGEM
PAGAMENTO(S)
Transferência eletrônica 001 2945-9 452014-9 053202 140.000,00 15/10/2014Outros Recursos
TOTAL: 140.000,00
FORNECEDOR: Direção Estadual/Distrital
VALOR DESPESA R$:
CPF/CNPJ:
Doações financeiras a outros candidatos/comitês financeiros/partidos
80.671.639/0001-38
100.000,00
NÚMERO:DATA: 15/10/2014 ESPÉCIE DOC:
TIPO DA DESPESA:
AGÊNCIABANCO CONTA CHEQUE/TED/DOCFORMA PAGAMENTO VALOR EM REAIS DATAFONTE ORIGEM
PAGAMENTO(S)
Transferência eletrônica 001 2945-9 452014-9 006614 100.000,00 15/10/2014Outros Recursos
TOTAL: 100.000,00
FORNECEDOR: Direção Estadual/Distrital
VALOR DESPESA R$:
CPF/CNPJ:
Doações financeiras a outros candidatos/comitês financeiros/partidos
35.064.807/0001-72
51.000,00
NÚMERO:DATA: 15/10/2014 ESPÉCIE DOC:
TIPO DA DESPESA:
AGÊNCIABANCO CONTA CHEQUE/TED/DOCFORMA PAGAMENTO VALOR EM REAIS DATAFONTE ORIGEM
PAGAMENTO(S)
Transferência eletrônica 001 2945-9 452014-9 037035 51.000,00 15/10/2014Outros Recursos
578Data e Hora da Impressão: Página: 460 de02/12/14 12:32
Relatório de Despesas Efetuadas Versão: 2.07 - TSE [2.0.07]
TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final
Controle: P45000200000BR0892997
TOTAL: 51.000,00
FORNECEDOR: Direção Estadual/Distrital
VALOR DESPESA R$:
CPF/CNPJ:
Doações financeiras a outros candidatos/comitês financeiros/partidos
35.064.807/0001-72
249.000,00
NÚMERO:DATA: 15/10/2014 ESPÉCIE DOC:
TIPO DA DESPESA:
AGÊNCIABANCO CONTA CHEQUE/TED/DOCFORMA PAGAMENTO VALOR EM REAIS DATAFONTE ORIGEM
PAGAMENTO(S)
Transferência eletrônica 001 2945-9 452014-9 037035 249.000,00 15/10/2014Outros Recursos
TOTAL: 249.000,00
FORNECEDOR: Direção Estadual/Distrital
VALOR DESPESA R$:
CPF/CNPJ:
Doações financeiras a outros candidatos/comitês financeiros/partidos
24.489.114/0001-05
350.000,00
NÚMERO:DATA: 15/10/2014 ESPÉCIE DOC:
TIPO DA DESPESA:
AGÊNCIABANCO CONTA CHEQUE/TED/DOCFORMA PAGAMENTO VALOR EM REAIS DATAFONTE ORIGEM
PAGAMENTO(S)
Transferência eletrônica 001 2945-9 452014-9 101510 350.000,00 15/10/2014Outros Recursos
TOTAL: 350.000,00
FORNECEDOR: Direção Estadual/Distrital
VALOR DESPESA R$:
CPF/CNPJ:
Doações financeiras a outros candidatos/comitês financeiros/partidos
32.080.483/0001-78
100.000,00
NÚMERO:DATA: 15/10/2014 ESPÉCIE DOC:
TIPO DA DESPESA:
578Data e Hora da Impressão: Página: 461 de02/12/14 12:32
Relatório de Despesas Efetuadas Versão: 2.07 - TSE [2.0.07]
TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final
Controle: P45000200000BR0892997
AGÊNCIABANCO CONTA CHEQUE/TED/DOCFORMA PAGAMENTO VALOR EM REAIS DATAFONTE ORIGEM
PAGAMENTO(S)
Transferência eletrônica 001 2945-9 452014-9 101501 100.000,00 15/10/2014Outros Recursos
TOTAL: 100.000,00
FORNECEDOR: REINALDO AZAMBUJA SILVA
VALOR DESPESA R$:
CPF/CNPJ:
Doações financeiras a outros candidatos/comitês financeiros/partidos
20.565.984/0001-65
2.500.000,00
NÚMERO:DATA: 15/10/2014 ESPÉCIE DOC:
TIPO DA DESPESA:
AGÊNCIABANCO CONTA CHEQUE/TED/DOCFORMA PAGAMENTO VALOR EM REAIS DATAFONTE ORIGEM
PAGAMENTO(S)
Transferência eletrônica 001 2945-9 452014-9 454545 2.500.000,00 15/10/2014Outros Recursos
TOTAL: 2.500.000,00
FORNECEDOR: ANTONIO JORGE DE SOUZA MARQUES
VALOR DESPESA R$:
CPF/CNPJ:
Doações financeiras a outros candidatos/comitês financeiros/partidos
20.574.378/0001-06
40.000,00
NÚMERO:DATA: 15/10/2014 ESPÉCIE DOC:
TIPO DA DESPESA:
AGÊNCIABANCO CONTA CHEQUE/TED/DOCFORMA PAGAMENTO VALOR EM REAIS DATAFONTE ORIGEM
PAGAMENTO(S)
Transferência eletrônica 001 2945-9 452014-9 027000 40.000,00 15/10/2014Outros Recursos
578Data e Hora da Impressão: Página: 462 de02/12/14 12:32
Relatório de Despesas Efetuadas Versão: 2.07 - TSE [2.0.07]
TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final
Controle: P45000200000BR0892997
TOTAL: 40.000,00
FORNECEDOR: JOAO VITOR XAVIER FAUSTINO
VALOR DESPESA R$:
CPF/CNPJ:
Doações financeiras a outros candidatos/comitês financeiros/partidos
20.574.022/0001-72
50.000,00
NÚMERO:DATA: 15/10/2014 ESPÉCIE DOC:
TIPO DA DESPESA:
AGÊNCIABANCO CONTA CHEQUE/TED/DOCFORMA PAGAMENTO VALOR EM REAIS DATAFONTE ORIGEM
PAGAMENTO(S)
Transferência eletrônica 001 2945-9 452014-9 101504 50.000,00 15/10/2014Outros Recursos
TOTAL: 50.000,00
FORNECEDOR:
VALOR DESPESA R$:
CPF/CNPJ:
Encargos financeiros, taxas bancárias e/ou op. cartão de crédito
7,80
NÚMERO:DATA: 16/10/2014 ESPÉCIE DOC:
TIPO DA DESPESA:
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):
Descrição Valor unitárioQuantidade
TAR DOC/TED ELETRONICO 1,000 7,800000
AGÊNCIABANCO CONTA CHEQUE/TED/DOCFORMA PAGAMENTO VALOR EM REAIS DATAFONTE ORIGEM
PAGAMENTO(S)
Débito em conta 001 2945-9 452014-9 - 7,80 16/10/2014Outros Recursos
TOTAL: 7,80
578Data e Hora da Impressão: Página: 463 de02/12/14 12:32
Relatório de Despesas Efetuadas Versão: 2.07 - TSE [2.0.07]
TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final
Controle: P45000200000BR0892997
FORNECEDOR:
VALOR DESPESA R$:
CPF/CNPJ:
Encargos financeiros, taxas bancárias e/ou op. cartão de crédito
7,80
NÚMERO:DATA: 16/10/2014 ESPÉCIE DOC:
TIPO DA DESPESA:
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):
Descrição Valor unitárioQuantidade
TAR DOC/TED ELETRONICO 1,000 7,800000
AGÊNCIABANCO CONTA CHEQUE/TED/DOCFORMA PAGAMENTO VALOR EM REAIS DATAFONTE ORIGEM
PAGAMENTO(S)
Débito em conta 001 2945-9 452014-9 - 7,80 16/10/2014Outros Recursos
TOTAL: 7,80
FORNECEDOR:
VALOR DESPESA R$:
CPF/CNPJ:
Encargos financeiros, taxas bancárias e/ou op. cartão de crédito
7,80
NÚMERO:DATA: 16/10/2014 ESPÉCIE DOC:
TIPO DA DESPESA:
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):
Descrição Valor unitárioQuantidade
TAR DOC/TED ELETRONICO 1,000 7,800000
AGÊNCIABANCO CONTA CHEQUE/TED/DOCFORMA PAGAMENTO VALOR EM REAIS DATAFONTE ORIGEM
PAGAMENTO(S)
Débito em conta 001 2945-9 452014-9 - 7,80 16/10/2014Outros Recursos
TOTAL: 7,80
578Data e Hora da Impressão: Página: 464 de02/12/14 12:32
Relatório de Despesas Efetuadas Versão: 2.07 - TSE [2.0.07]
TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final
Controle: P45000200000BR0892997
FORNECEDOR:
VALOR DESPESA R$:
CPF/CNPJ:
Encargos financeiros, taxas bancárias e/ou op. cartão de crédito
7,80
NÚMERO:DATA: 16/10/2014 ESPÉCIE DOC:
TIPO DA DESPESA:
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):
Descrição Valor unitárioQuantidade
TAR DOC/TED ELETRONICO 1,000 7,800000
AGÊNCIABANCO CONTA CHEQUE/TED/DOCFORMA PAGAMENTO VALOR EM REAIS DATAFONTE ORIGEM
PAGAMENTO(S)
Débito em conta 001 2945-9 452014-9 - 7,80 16/10/2014Outros Recursos
TOTAL: 7,80
FORNECEDOR:
VALOR DESPESA R$:
CPF/CNPJ:
Encargos financeiros, taxas bancárias e/ou op. cartão de crédito
7,80
NÚMERO:DATA: 16/10/2014 ESPÉCIE DOC:
TIPO DA DESPESA:
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):
Descrição Valor unitárioQuantidade
TAR DOC/TED ELETRONICO 1,000 7,800000
AGÊNCIABANCO CONTA CHEQUE/TED/DOCFORMA PAGAMENTO VALOR EM REAIS DATAFONTE ORIGEM
PAGAMENTO(S)
Débito em conta 001 2945-9 452014-9 - 7,80 16/10/2014Outros Recursos
TOTAL: 7,80
578Data e Hora da Impressão: Página: 465 de02/12/14 12:32
Relatório de Despesas Efetuadas Versão: 2.07 - TSE [2.0.07]
TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final
Controle: P45000200000BR0892997
FORNECEDOR: NELSON MARCHEZAN JUNIOR
VALOR DESPESA R$:
CPF/CNPJ:
Doações financeiras a outros candidatos/comitês financeiros/partidos
20.567.696/0001-40
50.000,00
NÚMERO:DATA: 16/10/2014 ESPÉCIE DOC:
TIPO DA DESPESA:
AGÊNCIABANCO CONTA CHEQUE/TED/DOCFORMA PAGAMENTO VALOR EM REAIS DATAFONTE ORIGEM
PAGAMENTO(S)
Transferência eletrônica 001 2945-9 452014-9 101603 50.000,00 16/10/2014Outros Recursos
TOTAL: 50.000,00
FORNECEDOR: ALEXANDRE MAGNO DE MOURA
VALOR DESPESA R$:
CPF/CNPJ:
Doações financeiras a outros candidatos/comitês financeiros/partidos
20.575.840/0001-90
40.000,00
NÚMERO:DATA: 16/10/2014 ESPÉCIE DOC:
TIPO DA DESPESA:
AGÊNCIABANCO CONTA CHEQUE/TED/DOCFORMA PAGAMENTO VALOR EM REAIS DATAFONTE ORIGEM
PAGAMENTO(S)
Transferência eletrônica 001 2945-9 452014-9 101602 40.000,00 16/10/2014Outros Recursos
TOTAL: 40.000,00
FORNECEDOR: ANTONIO TORRES GONÇALVES
VALOR DESPESA R$:
CPF/CNPJ:
Doações financeiras a outros candidatos/comitês financeiros/partidos
20.580.012/0001-40
20.000,00
NÚMERO:DATA: 16/10/2014 ESPÉCIE DOC:
TIPO DA DESPESA:
578Data e Hora da Impressão: Página: 466 de02/12/14 12:32
Relatório de Despesas Efetuadas Versão: 2.07 - TSE [2.0.07]
TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final
Controle: P45000200000BR0892997
AGÊNCIABANCO CONTA CHEQUE/TED/DOCFORMA PAGAMENTO VALOR EM REAIS DATAFONTE ORIGEM
PAGAMENTO(S)
Transferência eletrônica 001 2945-9 452014-9 101623 20.000,00 16/10/2014Outros Recursos
TOTAL: 20.000,00
FORNECEDOR: MARGOT NAVARRO GRAZIANI
VALOR DESPESA R$:
CPF/CNPJ:
Doações financeiras a outros candidatos/comitês financeiros/partidos
20.565.902/0001-82
50.000,00
NÚMERO:DATA: 16/10/2014 ESPÉCIE DOC:
TIPO DA DESPESA:
AGÊNCIABANCO CONTA CHEQUE/TED/DOCFORMA PAGAMENTO VALOR EM REAIS DATAFONTE ORIGEM
PAGAMENTO(S)
Transferência eletrônica 001 2945-9 452014-9 101624 50.000,00 16/10/2014Outros Recursos
TOTAL: 50.000,00
FORNECEDOR: Direção Estadual/Distrital
VALOR DESPESA R$:
CPF/CNPJ:
Doações financeiras a outros candidatos/comitês financeiros/partidos
35.064.807/0001-72
200.000,00
NÚMERO:DATA: 16/10/2014 ESPÉCIE DOC:
TIPO DA DESPESA:
AGÊNCIABANCO CONTA CHEQUE/TED/DOCFORMA PAGAMENTO VALOR EM REAIS DATAFONTE ORIGEM
PAGAMENTO(S)
Transferência eletrônica 001 2945-9 452014-9 037035 200.000,00 16/10/2014Outros Recursos
578Data e Hora da Impressão: Página: 467 de02/12/14 12:32
Relatório de Despesas Efetuadas Versão: 2.07 - TSE [2.0.07]
TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final
Controle: P45000200000BR0892997
TOTAL: 200.000,00
FORNECEDOR: Direção Estadual/Distrital
VALOR DESPESA R$:
CPF/CNPJ:
Doações financeiras a outros candidatos/comitês financeiros/partidos
24.489.114/0001-05
150.000,00
NÚMERO:DATA: 16/10/2014 ESPÉCIE DOC:
TIPO DA DESPESA:
AGÊNCIABANCO CONTA CHEQUE/TED/DOCFORMA PAGAMENTO VALOR EM REAIS DATAFONTE ORIGEM
PAGAMENTO(S)
Transferência eletrônica 001 2945-9 452014-9 101601 150.000,00 16/10/2014Outros Recursos
TOTAL: 150.000,00
FORNECEDOR: FRANCISCO PEREIRA DE SOUSA FILHO
VALOR DESPESA R$:
CPF/CNPJ:
Doações financeiras a outros candidatos/comitês financeiros/partidos
20.561.970/0001-73
30.000,00
NÚMERO:DATA: 16/10/2014 ESPÉCIE DOC:
TIPO DA DESPESA:
AGÊNCIABANCO CONTA CHEQUE/TED/DOCFORMA PAGAMENTO VALOR EM REAIS DATAFONTE ORIGEM
PAGAMENTO(S)
Transferência eletrônica 001 2945-9 452014-9 028771 30.000,00 16/10/2014Outros Recursos
TOTAL: 30.000,00
FORNECEDOR:
VALOR DESPESA R$:
CPF/CNPJ:
Encargos financeiros, taxas bancárias e/ou op. cartão de crédito
7,80
NÚMERO:DATA: 17/10/2014 ESPÉCIE DOC:
TIPO DA DESPESA:
578Data e Hora da Impressão: Página: 468 de02/12/14 12:32
Relatório de Despesas Efetuadas Versão: 2.07 - TSE [2.0.07]
TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final
Controle: P45000200000BR0892997
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):
Descrição Valor unitárioQuantidade
TAR DOC/TED ELETRONICO 1,000 7,800000
AGÊNCIABANCO CONTA CHEQUE/TED/DOCFORMA PAGAMENTO VALOR EM REAIS DATAFONTE ORIGEM
PAGAMENTO(S)
Débito em conta 001 2945-9 452014-9 - 7,80 17/10/2014Outros Recursos
TOTAL: 7,80
FORNECEDOR:
VALOR DESPESA R$:
CPF/CNPJ:
Encargos financeiros, taxas bancárias e/ou op. cartão de crédito
7,80
NÚMERO:DATA: 17/10/2014 ESPÉCIE DOC:
TIPO DA DESPESA:
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):
Descrição Valor unitárioQuantidade
TAR DOC/TED ELETRONICO 1,000 7,800000
AGÊNCIABANCO CONTA CHEQUE/TED/DOCFORMA PAGAMENTO VALOR EM REAIS DATAFONTE ORIGEM
PAGAMENTO(S)
Débito em conta 001 2945-9 452014-9 - 7,80 17/10/2014Outros Recursos
TOTAL: 7,80
FORNECEDOR:
VALOR DESPESA R$:
CPF/CNPJ:
Encargos financeiros, taxas bancárias e/ou op. cartão de crédito
7,80
NÚMERO:DATA: 17/10/2014 ESPÉCIE DOC:
TIPO DA DESPESA:
578Data e Hora da Impressão: Página: 469 de02/12/14 12:32
Relatório de Despesas Efetuadas Versão: 2.07 - TSE [2.0.07]
TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final
Controle: P45000200000BR0892997
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):
Descrição Valor unitárioQuantidade
TAR DOC/TED ELETRONICO 1,000 7,800000
AGÊNCIABANCO CONTA CHEQUE/TED/DOCFORMA PAGAMENTO VALOR EM REAIS DATAFONTE ORIGEM
PAGAMENTO(S)
Débito em conta 001 2945-9 452014-9 - 7,80 17/10/2014Outros Recursos
TOTAL: 7,80
FORNECEDOR:
VALOR DESPESA R$:
CPF/CNPJ:
Encargos financeiros, taxas bancárias e/ou op. cartão de crédito
7,80
NÚMERO:DATA: 17/10/2014 ESPÉCIE DOC:
TIPO DA DESPESA:
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):
Descrição Valor unitárioQuantidade
TAR DOC/TED ELETRONICO 1,000 7,800000
AGÊNCIABANCO CONTA CHEQUE/TED/DOCFORMA PAGAMENTO VALOR EM REAIS DATAFONTE ORIGEM
PAGAMENTO(S)
Débito em conta 001 2945-9 452014-9 - 7,80 17/10/2014Outros Recursos
TOTAL: 7,80
FORNECEDOR:
VALOR DESPESA R$:
CPF/CNPJ:
Encargos financeiros, taxas bancárias e/ou op. cartão de crédito
7,80
NÚMERO:DATA: 17/10/2014 ESPÉCIE DOC:
TIPO DA DESPESA:
578Data e Hora da Impressão: Página: 470 de02/12/14 12:32
Relatório de Despesas Efetuadas Versão: 2.07 - TSE [2.0.07]
TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final
Controle: P45000200000BR0892997
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):
Descrição Valor unitárioQuantidade
TAR DOC/TED ELETRONICO 1,000 7,800000
AGÊNCIABANCO CONTA CHEQUE/TED/DOCFORMA PAGAMENTO VALOR EM REAIS DATAFONTE ORIGEM
PAGAMENTO(S)
Débito em conta 001 2945-9 452014-9 - 7,80 17/10/2014Outros Recursos
TOTAL: 7,80
FORNECEDOR:
VALOR DESPESA R$:
CPF/CNPJ:
Encargos financeiros, taxas bancárias e/ou op. cartão de crédito
7,80
NÚMERO:DATA: 17/10/2014 ESPÉCIE DOC:
TIPO DA DESPESA:
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):
Descrição Valor unitárioQuantidade
TAR DOC/TED ELETRONICO 1,000 7,800000
AGÊNCIABANCO CONTA CHEQUE/TED/DOCFORMA PAGAMENTO VALOR EM REAIS DATAFONTE ORIGEM
PAGAMENTO(S)
Débito em conta 001 2945-9 452014-9 - 7,80 17/10/2014Outros Recursos
TOTAL: 7,80
FORNECEDOR:
VALOR DESPESA R$:
CPF/CNPJ:
Encargos financeiros, taxas bancárias e/ou op. cartão de crédito
7,80
NÚMERO:DATA: 17/10/2014 ESPÉCIE DOC:
TIPO DA DESPESA:
578Data e Hora da Impressão: Página: 471 de02/12/14 12:32
Relatório de Despesas Efetuadas Versão: 2.07 - TSE [2.0.07]
TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final
Controle: P45000200000BR0892997
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):
Descrição Valor unitárioQuantidade
TAR DOC/TED ELETRONICO 1,000 7,800000
AGÊNCIABANCO CONTA CHEQUE/TED/DOCFORMA PAGAMENTO VALOR EM REAIS DATAFONTE ORIGEM
PAGAMENTO(S)
Débito em conta 001 2945-9 452014-9 - 7,80 17/10/2014Outros Recursos
TOTAL: 7,80
FORNECEDOR: JOÃO PIMENTA DA VEIGA FILHO
VALOR DESPESA R$:
CPF/CNPJ:
Doações financeiras a outros candidatos/comitês financeiros/partidos
20.568.769/0001-18
700.000,00
NÚMERO:DATA: 17/10/2014 ESPÉCIE DOC:
TIPO DA DESPESA:
AGÊNCIABANCO CONTA CHEQUE/TED/DOCFORMA PAGAMENTO VALOR EM REAIS DATAFONTE ORIGEM
PAGAMENTO(S)
Transferência eletrônica 001 2945-9 452014-9 101704 700.000,00 17/10/2014Outros Recursos
TOTAL: 700.000,00
FORNECEDOR: JOÃO PIMENTA DA VEIGA FILHO
VALOR DESPESA R$:
CPF/CNPJ:
Doações financeiras a outros candidatos/comitês financeiros/partidos
20.568.769/0001-18
300.000,00
NÚMERO:DATA: 17/10/2014 ESPÉCIE DOC:
TIPO DA DESPESA:
AGÊNCIABANCO CONTA CHEQUE/TED/DOCFORMA PAGAMENTO VALOR EM REAIS DATAFONTE ORIGEM
PAGAMENTO(S)
578Data e Hora da Impressão: Página: 472 de02/12/14 12:32
Relatório de Despesas Efetuadas Versão: 2.07 - TSE [2.0.07]
TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final
Controle: P45000200000BR0892997
AGÊNCIABANCO CONTA CHEQUE/TED/DOCFORMA PAGAMENTO VALOR EM REAIS DATAFONTE ORIGEM
PAGAMENTO(S)
Transferência eletrônica 001 2945-9 452014-9 101703 300.000,00 17/10/2014Outros Recursos
TOTAL: 300.000,00
FORNECEDOR: JOSE HUMBERTO SOARES
VALOR DESPESA R$:
CPF/CNPJ:
Doações financeiras a outros candidatos/comitês financeiros/partidos
20.618.261/0001-87
30.000,00
NÚMERO:DATA: 17/10/2014 ESPÉCIE DOC:
TIPO DA DESPESA:
AGÊNCIABANCO CONTA CHEQUE/TED/DOCFORMA PAGAMENTO VALOR EM REAIS DATAFONTE ORIGEM
PAGAMENTO(S)
Transferência eletrônica 001 2945-9 452014-9 101701 30.000,00 17/10/2014Outros Recursos
TOTAL: 30.000,00
FORNECEDOR: GPP PLANEJAMENTO E PESQUISA LTDA
VALOR DESPESA R$:
CPF/CNPJ:
Pesquisas ou testes eleitorais
39.253.182/0001-48
120.000,00
NÚMERO:DATA: 17/10/2014 ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal 0087 - E
TIPO DA DESPESA:
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):
Descrição Valor unitárioQuantidade
PESQUISA DE GRUPO CONTROLE 1,000 120.000,000000
AGÊNCIABANCO CONTA CHEQUE/TED/DOCFORMA PAGAMENTO VALOR EM REAIS DATAFONTE ORIGEM
PAGAMENTO(S)
578Data e Hora da Impressão: Página: 473 de02/12/14 12:32
Relatório de Despesas Efetuadas Versão: 2.07 - TSE [2.0.07]
TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final
Controle: P45000200000BR0892997
AGÊNCIABANCO CONTA CHEQUE/TED/DOCFORMA PAGAMENTO VALOR EM REAIS DATAFONTE ORIGEM
PAGAMENTO(S)
Transferência eletrônica 001 2945-9 452014-9 101705 112.620,00 17/10/2014Outros Recursos
Transferência eletrônica 001 2945-9 452014-9 103001 1.800,00 30/10/2014Outros Recursos
Transferência eletrônica 001 2945-9 452014-9 103002 5.580,00 30/10/2014Outros Recursos
TOTAL: 120.000,00
FORNECEDOR: GPP PLANEJAMENTO E PESQUISA LTDA
VALOR DESPESA R$:
CPF/CNPJ:
Pesquisas ou testes eleitorais
39.253.182/0001-48
156.000,00
NÚMERO:DATA: 17/10/2014 ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal 0088 - E
TIPO DA DESPESA:
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):
Descrição Valor unitárioQuantidade
PESQUISA DE OPINIÃO SOBRE A INTENÇÃO DE VOTO PARA PRESIDENTE 1,000 156.000,000000
AGÊNCIABANCO CONTA CHEQUE/TED/DOCFORMA PAGAMENTO VALOR EM REAIS DATAFONTE ORIGEM
PAGAMENTO(S)
Transferência eletrônica 001 2945-9 454545-1 101704 146.406,00 17/10/2014Fundo Partidário
Transferência eletrônica 001 2945-9 454545-1 103006 2.340,00 30/10/2014Fundo Partidário
Transferência eletrônica 001 2945-9 454545-1 103007 7.254,00 30/10/2014Fundo Partidário
TOTAL: 156.000,00
578Data e Hora da Impressão: Página: 474 de02/12/14 12:32
Relatório de Despesas Efetuadas Versão: 2.07 - TSE [2.0.07]
TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final
Controle: P45000200000BR0892997
FORNECEDOR: Direção Estadual/Distrital
VALOR DESPESA R$:
CPF/CNPJ:
Doações financeiras a outros candidatos/comitês financeiros/partidos
35.064.807/0001-72
500.000,00
NÚMERO:DATA: 17/10/2014 ESPÉCIE DOC:
TIPO DA DESPESA:
AGÊNCIABANCO CONTA CHEQUE/TED/DOCFORMA PAGAMENTO VALOR EM REAIS DATAFONTE ORIGEM
PAGAMENTO(S)
Transferência eletrônica 001 2945-9 452014-9 037035 500.000,00 17/10/2014Outros Recursos
TOTAL: 500.000,00
FORNECEDOR: Direção Estadual/Distrital
VALOR DESPESA R$:
CPF/CNPJ:
Doações financeiras a outros candidatos/comitês financeiros/partidos
35.064.807/0001-72
1.000.001,00
NÚMERO:DATA: 17/10/2014 ESPÉCIE DOC:
TIPO DA DESPESA:
AGÊNCIABANCO CONTA CHEQUE/TED/DOCFORMA PAGAMENTO VALOR EM REAIS DATAFONTE ORIGEM
PAGAMENTO(S)
Transferência eletrônica 001 2945-9 452014-9 037035 1.000.001,00 17/10/2014Outros Recursos
TOTAL: 1.000.001,00
FORNECEDOR: Direção Estadual/Distrital
VALOR DESPESA R$:
CPF/CNPJ:
Doações financeiras a outros candidatos/comitês financeiros/partidos
01.131.627/0001-44
1.000.000,00
NÚMERO:DATA: 17/10/2014 ESPÉCIE DOC:
TIPO DA DESPESA:
578Data e Hora da Impressão: Página: 475 de02/12/14 12:32
Relatório de Despesas Efetuadas Versão: 2.07 - TSE [2.0.07]
TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final
Controle: P45000200000BR0892997
AGÊNCIABANCO CONTA CHEQUE/TED/DOCFORMA PAGAMENTO VALOR EM REAIS DATAFONTE ORIGEM
PAGAMENTO(S)
Transferência eletrônica 001 2945-9 452014-9 201445 1.000.000,00 17/10/2014Outros Recursos
TOTAL: 1.000.000,00
FORNECEDOR: Direção Estadual/Distrital
VALOR DESPESA R$:
CPF/CNPJ:
Doações financeiras a outros candidatos/comitês financeiros/partidos
23.499.973/0001-12
100.000,00
NÚMERO:DATA: 17/10/2014 ESPÉCIE DOC:
TIPO DA DESPESA:
AGÊNCIABANCO CONTA CHEQUE/TED/DOCFORMA PAGAMENTO VALOR EM REAIS DATAFONTE ORIGEM
PAGAMENTO(S)
Transferência eletrônica 001 2945-9 452014-9 058397 100.000,00 17/10/2014Outros Recursos
TOTAL: 100.000,00
FORNECEDOR: Direção Estadual/Distrital
VALOR DESPESA R$:
CPF/CNPJ:
Doações financeiras a outros candidatos/comitês financeiros/partidos
09.428.368/0001-20
20.000,00
NÚMERO:DATA: 17/10/2014 ESPÉCIE DOC:
TIPO DA DESPESA:
AGÊNCIABANCO CONTA CHEQUE/TED/DOCFORMA PAGAMENTO VALOR EM REAIS DATAFONTE ORIGEM
PAGAMENTO(S)
Transferência eletrônica 001 2945-9 452014-9 034513 20.000,00 17/10/2014Outros Recursos
578Data e Hora da Impressão: Página: 476 de02/12/14 12:32
Relatório de Despesas Efetuadas Versão: 2.07 - TSE [2.0.07]
TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final
Controle: P45000200000BR0892997
TOTAL: 20.000,00
FORNECEDOR: Direção Estadual/Distrital
VALOR DESPESA R$:
CPF/CNPJ:
Doações financeiras a outros candidatos/comitês financeiros/partidos
01.944.116/0001-41
185.000,00
NÚMERO:DATA: 17/10/2014 ESPÉCIE DOC:
TIPO DA DESPESA:
AGÊNCIABANCO CONTA CHEQUE/TED/DOCFORMA PAGAMENTO VALOR EM REAIS DATAFONTE ORIGEM
PAGAMENTO(S)
Transferência eletrônica 001 2945-9 452014-9 084346 185.000,00 17/10/2014Outros Recursos
TOTAL: 185.000,00
FORNECEDOR: Direção Estadual/Distrital
VALOR DESPESA R$:
CPF/CNPJ:
Doações financeiras a outros candidatos/comitês financeiros/partidos
01.944.116/0001-41
15.000,00
NÚMERO:DATA: 17/10/2014 ESPÉCIE DOC:
TIPO DA DESPESA:
AGÊNCIABANCO CONTA CHEQUE/TED/DOCFORMA PAGAMENTO VALOR EM REAIS DATAFONTE ORIGEM
PAGAMENTO(S)
Transferência eletrônica 001 2945-9 452014-9 084346 15.000,00 17/10/2014Outros Recursos
TOTAL: 15.000,00
FORNECEDOR: Comitê Financeiro Único
VALOR DESPESA R$:
CPF/CNPJ:
Doações financeiras a outros candidatos/comitês financeiros/partidos
20.620.283/0001-81
100.000,00
NÚMERO:DATA: 17/10/2014 ESPÉCIE DOC:
TIPO DA DESPESA:
578Data e Hora da Impressão: Página: 477 de02/12/14 12:32
Relatório de Despesas Efetuadas Versão: 2.07 - TSE [2.0.07]
TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final
Controle: P45000200000BR0892997
AGÊNCIABANCO CONTA CHEQUE/TED/DOCFORMA PAGAMENTO VALOR EM REAIS DATAFONTE ORIGEM
PAGAMENTO(S)
Transferência eletrônica 001 2945-9 452014-9 101706 100.000,00 17/10/2014Outros Recursos
TOTAL: 100.000,00
FORNECEDOR: Comitê Financeiro Único
VALOR DESPESA R$:
CPF/CNPJ:
Doações financeiras a outros candidatos/comitês financeiros/partidos
20.620.283/0001-81
1.000.000,00
NÚMERO:DATA: 17/10/2014 ESPÉCIE DOC:
TIPO DA DESPESA:
AGÊNCIABANCO CONTA CHEQUE/TED/DOCFORMA PAGAMENTO VALOR EM REAIS DATAFONTE ORIGEM
PAGAMENTO(S)
Transferência eletrônica 001 2945-9 452014-9 101707 1.000.000,00 17/10/2014Outros Recursos
TOTAL: 1.000.000,00
FORNECEDOR: MARCIO MIGUEL BITTAR
VALOR DESPESA R$:
CPF/CNPJ:
Doações financeiras a outros candidatos/comitês financeiros/partidos
20.557.814/0001-39
500.000,00
NÚMERO:DATA: 17/10/2014 ESPÉCIE DOC:
TIPO DA DESPESA:
AGÊNCIABANCO CONTA CHEQUE/TED/DOCFORMA PAGAMENTO VALOR EM REAIS DATAFONTE ORIGEM
PAGAMENTO(S)
Transferência eletrônica 001 2945-9 452014-9 047583 500.000,00 17/10/2014Outros Recursos
578Data e Hora da Impressão: Página: 478 de02/12/14 12:32
Relatório de Despesas Efetuadas Versão: 2.07 - TSE [2.0.07]
TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final
Controle: P45000200000BR0892997
TOTAL: 500.000,00
FORNECEDOR: Direção Estadual/Distrital
VALOR DESPESA R$:
CPF/CNPJ:
Doações financeiras a outros candidatos/comitês financeiros/partidos
32.883.829/0001-76
100.000,00
NÚMERO:DATA: 17/10/2014 ESPÉCIE DOC:
TIPO DA DESPESA:
AGÊNCIABANCO CONTA CHEQUE/TED/DOCFORMA PAGAMENTO VALOR EM REAIS DATAFONTE ORIGEM
PAGAMENTO(S)
Transferência eletrônica 001 2945-9 452014-9 101702 100.000,00 17/10/2014Outros Recursos
TOTAL: 100.000,00
FORNECEDOR: Direção Estadual/Distrital
VALOR DESPESA R$:
CPF/CNPJ:
Doações financeiras a outros candidatos/comitês financeiros/partidos
24.489.114/0001-05
1.000.000,00
NÚMERO:DATA: 17/10/2014 ESPÉCIE DOC:
TIPO DA DESPESA:
AGÊNCIABANCO CONTA CHEQUE/TED/DOCFORMA PAGAMENTO VALOR EM REAIS DATAFONTE ORIGEM
PAGAMENTO(S)
Transferência eletrônica 001 2945-9 452014-9 41 1.000.000,00 17/10/2014Outros Recursos
TOTAL: 1.000.000,00
FORNECEDOR: MOACIR MARTINS DA COSTA JUNIOR
VALOR DESPESA R$:
CPF/CNPJ:
Doações financeiras a outros candidatos/comitês financeiros/partidos
20.576.147/0001-31
20.000,00
NÚMERO:DATA: 17/10/2014 ESPÉCIE DOC:
TIPO DA DESPESA:
578Data e Hora da Impressão: Página: 479 de02/12/14 12:32
Relatório de Despesas Efetuadas Versão: 2.07 - TSE [2.0.07]
TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final
Controle: P45000200000BR0892997
AGÊNCIABANCO CONTA CHEQUE/TED/DOCFORMA PAGAMENTO VALOR EM REAIS DATAFONTE ORIGEM
PAGAMENTO(S)
Transferência eletrônica 001 2945-9 452014-9 040921 20.000,00 17/10/2014Outros Recursos
TOTAL: 20.000,00
FORNECEDOR: EGL - EDITORES GRAFICOS LTDA
VALOR DESPESA R$:
CPF/CNPJ:
Publicidade por materiais impressos
17.190.604/0001-40
17.800,00
NÚMERO:DATA: 17/10/2014 ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal 5384 - 1
TIPO DA DESPESA:
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):
Descrição Valor unitárioQuantidade
COLINHA MODELO UNICO 1,000 17.800,000000
AGÊNCIABANCO CONTA CHEQUE/TED/DOCFORMA PAGAMENTO VALOR EM REAIS DATAFONTE ORIGEM
PAGAMENTO(S)
Transferência eletrônica 001 2945-9 452014-9 102806 17.800,00 28/10/2014Outros Recursos
TOTAL: 17.800,00
FORNECEDOR: EGL - EDITORES GRAFICOS LTDA
VALOR DESPESA R$:
CPF/CNPJ:
Publicidade por materiais impressos
17.190.604/0001-40
20.500,00
NÚMERO:DATA: 17/10/2014 ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal 5383 - 1
TIPO DA DESPESA:
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):
Descrição Valor unitárioQuantidade
FOLDER 1,000 20.500,000000
578Data e Hora da Impressão: Página: 480 de02/12/14 12:32
Relatório de Despesas Efetuadas Versão: 2.07 - TSE [2.0.07]
TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final
Controle: P45000200000BR0892997
AGÊNCIABANCO CONTA CHEQUE/TED/DOCFORMA PAGAMENTO VALOR EM REAIS DATAFONTE ORIGEM
PAGAMENTO(S)
Transferência eletrônica 001 2945-9 452014-9 102805 20.500,00 28/10/2014Outros Recursos
TOTAL: 20.500,00
FORNECEDOR:
VALOR DESPESA R$:
CPF/CNPJ:
Encargos financeiros, taxas bancárias e/ou op. cartão de crédito
7,80
NÚMERO:DATA: 20/10/2014 ESPÉCIE DOC:
TIPO DA DESPESA:
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):
Descrição Valor unitárioQuantidade
TAR DOC/TED ELETRONICO 1,000 7,800000
AGÊNCIABANCO CONTA CHEQUE/TED/DOCFORMA PAGAMENTO VALOR EM REAIS DATAFONTE ORIGEM
PAGAMENTO(S)
Débito em conta 001 2945-9 452014-9 - 7,80 20/10/2014Outros Recursos
TOTAL: 7,80
FORNECEDOR:
VALOR DESPESA R$:
CPF/CNPJ:
Encargos financeiros, taxas bancárias e/ou op. cartão de crédito
7,80
NÚMERO:DATA: 20/10/2014 ESPÉCIE DOC:
TIPO DA DESPESA:
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):
Descrição Valor unitárioQuantidade
TAR DOC/TED ELETRONICO 1,000 7,800000
578Data e Hora da Impressão: Página: 481 de02/12/14 12:32
Relatório de Despesas Efetuadas Versão: 2.07 - TSE [2.0.07]
TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final
Controle: P45000200000BR0892997
AGÊNCIABANCO CONTA CHEQUE/TED/DOCFORMA PAGAMENTO VALOR EM REAIS DATAFONTE ORIGEM
PAGAMENTO(S)
Débito em conta 001 2945-9 452014-9 - 7,80 20/10/2014Outros Recursos
TOTAL: 7,80
FORNECEDOR:
VALOR DESPESA R$:
CPF/CNPJ:
Encargos financeiros, taxas bancárias e/ou op. cartão de crédito
7,80
NÚMERO:DATA: 20/10/2014 ESPÉCIE DOC:
TIPO DA DESPESA:
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):
Descrição Valor unitárioQuantidade
TAR DOC/TED ELETRONICO 1,000 7,800000
AGÊNCIABANCO CONTA CHEQUE/TED/DOCFORMA PAGAMENTO VALOR EM REAIS DATAFONTE ORIGEM
PAGAMENTO(S)
Débito em conta 001 2945-9 452014-9 - 7,80 20/10/2014Outros Recursos
TOTAL: 7,80
FORNECEDOR:
VALOR DESPESA R$:
CPF/CNPJ:
Encargos financeiros, taxas bancárias e/ou op. cartão de crédito
7,80
NÚMERO:DATA: 20/10/2014 ESPÉCIE DOC:
TIPO DA DESPESA:
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):
Descrição Valor unitárioQuantidade
TAR DOC/TED ELETRONICO 1,000 7,800000
578Data e Hora da Impressão: Página: 482 de02/12/14 12:32
Relatório de Despesas Efetuadas Versão: 2.07 - TSE [2.0.07]
TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final
Controle: P45000200000BR0892997
AGÊNCIABANCO CONTA CHEQUE/TED/DOCFORMA PAGAMENTO VALOR EM REAIS DATAFONTE ORIGEM
PAGAMENTO(S)
Débito em conta 001 2945-9 452014-9 - 7,80 20/10/2014Outros Recursos
TOTAL: 7,80
FORNECEDOR: Direção Estadual/Distrital
VALOR DESPESA R$:
CPF/CNPJ:
Doações financeiras a outros candidatos/comitês financeiros/partidos
24.489.114/0001-05
330.000,00
NÚMERO:DATA: 20/10/2014 ESPÉCIE DOC:
TIPO DA DESPESA:
AGÊNCIABANCO CONTA CHEQUE/TED/DOCFORMA PAGAMENTO VALOR EM REAIS DATAFONTE ORIGEM
PAGAMENTO(S)
Transferência eletrônica 001 2945-9 452014-9 102003 330.000,00 20/10/2014Outros Recursos
TOTAL: 330.000,00
FORNECEDOR: Direção Estadual/Distrital
VALOR DESPESA R$:
CPF/CNPJ:
Doações financeiras a outros candidatos/comitês financeiros/partidos
24.489.114/0001-05
635.000,00
NÚMERO:DATA: 20/10/2014 ESPÉCIE DOC:
TIPO DA DESPESA:
AGÊNCIABANCO CONTA CHEQUE/TED/DOCFORMA PAGAMENTO VALOR EM REAIS DATAFONTE ORIGEM
PAGAMENTO(S)
Transferência eletrônica 001 2945-9 452014-9 102002 635.000,00 20/10/2014Outros Recursos
578Data e Hora da Impressão: Página: 483 de02/12/14 12:32
Relatório de Despesas Efetuadas Versão: 2.07 - TSE [2.0.07]
TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final
Controle: P45000200000BR0892997
TOTAL: 635.000,00
FORNECEDOR: Direção Estadual/Distrital
VALOR DESPESA R$:
CPF/CNPJ:
Doações financeiras a outros candidatos/comitês financeiros/partidos
24.489.114/0001-05
350.000,00
NÚMERO:DATA: 20/10/2014 ESPÉCIE DOC:
TIPO DA DESPESA:
AGÊNCIABANCO CONTA CHEQUE/TED/DOCFORMA PAGAMENTO VALOR EM REAIS DATAFONTE ORIGEM
PAGAMENTO(S)
Transferência eletrônica 001 2945-9 452014-9 102004 350.000,00 20/10/2014Outros Recursos
TOTAL: 350.000,00
FORNECEDOR:
VALOR DESPESA R$:
CPF/CNPJ:
Encargos financeiros, taxas bancárias e/ou op. cartão de crédito
7,80
NÚMERO:DATA: 21/10/2014 ESPÉCIE DOC:
TIPO DA DESPESA:
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):
Descrição Valor unitárioQuantidade
TAR DOC/TED ELETRONICO 1,000 7,800000
AGÊNCIABANCO CONTA CHEQUE/TED/DOCFORMA PAGAMENTO VALOR EM REAIS DATAFONTE ORIGEM
PAGAMENTO(S)
Débito em conta 001 2945-9 452014-9 - 7,80 21/10/2014Outros Recursos
TOTAL: 7,80
578Data e Hora da Impressão: Página: 484 de02/12/14 12:32
Relatório de Despesas Efetuadas Versão: 2.07 - TSE [2.0.07]
TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final
Controle: P45000200000BR0892997
FORNECEDOR:
VALOR DESPESA R$:
CPF/CNPJ:
Encargos financeiros, taxas bancárias e/ou op. cartão de crédito
7,80
NÚMERO:DATA: 21/10/2014 ESPÉCIE DOC:
TIPO DA DESPESA:
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):
Descrição Valor unitárioQuantidade
TAR DOC/TED ELETRONICO 1,000 7,800000
AGÊNCIABANCO CONTA CHEQUE/TED/DOCFORMA PAGAMENTO VALOR EM REAIS DATAFONTE ORIGEM
PAGAMENTO(S)
Débito em conta 001 2945-9 452014-9 - 7,80 21/10/2014Outros Recursos
TOTAL: 7,80
FORNECEDOR:
VALOR DESPESA R$:
CPF/CNPJ:
Encargos financeiros, taxas bancárias e/ou op. cartão de crédito
7,80
NÚMERO:DATA: 21/10/2014 ESPÉCIE DOC:
TIPO DA DESPESA:
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):
Descrição Valor unitárioQuantidade
TAR DOC/TED ELETRONICO 1,000 7,800000
AGÊNCIABANCO CONTA CHEQUE/TED/DOCFORMA PAGAMENTO VALOR EM REAIS DATAFONTE ORIGEM
PAGAMENTO(S)
Débito em conta 001 2945-9 452014-9 - 7,80 21/10/2014Outros Recursos
TOTAL: 7,80
578Data e Hora da Impressão: Página: 485 de02/12/14 12:32
Relatório de Despesas Efetuadas Versão: 2.07 - TSE [2.0.07]
TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final
Controle: P45000200000BR0892997
FORNECEDOR:
VALOR DESPESA R$:
CPF/CNPJ:
Encargos financeiros, taxas bancárias e/ou op. cartão de crédito
7,80
NÚMERO:DATA: 21/10/2014 ESPÉCIE DOC:
TIPO DA DESPESA:
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):
Descrição Valor unitárioQuantidade
TAR DOC/TED ELETRONICO 1,000 7,800000
AGÊNCIABANCO CONTA CHEQUE/TED/DOCFORMA PAGAMENTO VALOR EM REAIS DATAFONTE ORIGEM
PAGAMENTO(S)
Débito em conta 001 2945-9 452014-9 - 7,80 21/10/2014Outros Recursos
TOTAL: 7,80
FORNECEDOR:
VALOR DESPESA R$:
CPF/CNPJ:
Encargos financeiros, taxas bancárias e/ou op. cartão de crédito
7,80
NÚMERO:DATA: 21/10/2014 ESPÉCIE DOC:
TIPO DA DESPESA:
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):
Descrição Valor unitárioQuantidade
TAR DOC/TED ELETRONICO 1,000 7,800000
AGÊNCIABANCO CONTA CHEQUE/TED/DOCFORMA PAGAMENTO VALOR EM REAIS DATAFONTE ORIGEM
PAGAMENTO(S)
Débito em conta 001 2945-9 452014-9 - 7,80 21/10/2014Outros Recursos
TOTAL: 7,80
578Data e Hora da Impressão: Página: 486 de02/12/14 12:32
Relatório de Despesas Efetuadas Versão: 2.07 - TSE [2.0.07]
TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final
Controle: P45000200000BR0892997
FORNECEDOR:
VALOR DESPESA R$:
CPF/CNPJ:
Encargos financeiros, taxas bancárias e/ou op. cartão de crédito
7,80
NÚMERO:DATA: 21/10/2014 ESPÉCIE DOC:
TIPO DA DESPESA:
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):
Descrição Valor unitárioQuantidade
TAR DOC/TED ELETRONICO 1,000 7,800000
AGÊNCIABANCO CONTA CHEQUE/TED/DOCFORMA PAGAMENTO VALOR EM REAIS DATAFONTE ORIGEM
PAGAMENTO(S)
Débito em conta 001 2945-9 452014-9 - 7,80 21/10/2014Outros Recursos
TOTAL: 7,80
FORNECEDOR: ANTONIO AUGUSTO JUNHO ANASTASIA
VALOR DESPESA R$:
CPF/CNPJ:
Doações financeiras a outros candidatos/comitês financeiros/partidos
20.572.049/0001-26
100.000,00
NÚMERO:DATA: 21/10/2014 ESPÉCIE DOC:
TIPO DA DESPESA:
AGÊNCIABANCO CONTA CHEQUE/TED/DOCFORMA PAGAMENTO VALOR EM REAIS DATAFONTE ORIGEM
PAGAMENTO(S)
Transferência eletrônica 001 2945-9 452014-9 102103 100.000,00 21/10/2014Outros Recursos
TOTAL: 100.000,00
578Data e Hora da Impressão: Página: 487 de02/12/14 12:32
Relatório de Despesas Efetuadas Versão: 2.07 - TSE [2.0.07]
TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final
Controle: P45000200000BR0892997
FORNECEDOR: LUIZ CARLOS JORGE HAULY
VALOR DESPESA R$:
CPF/CNPJ:
Doações financeiras a outros candidatos/comitês financeiros/partidos
20.569.936/0001-45
100.000,00
NÚMERO:DATA: 21/10/2014 ESPÉCIE DOC:
TIPO DA DESPESA:
AGÊNCIABANCO CONTA CHEQUE/TED/DOCFORMA PAGAMENTO VALOR EM REAIS DATAFONTE ORIGEM
PAGAMENTO(S)
Transferência eletrônica 001 2945-9 452014-9 102102 100.000,00 21/10/2014Outros Recursos
TOTAL: 100.000,00
FORNECEDOR: JOÃO PIMENTA DA VEIGA FILHO
VALOR DESPESA R$:
CPF/CNPJ:
Doações financeiras a outros candidatos/comitês financeiros/partidos
20.568.769/0001-18
400.000,00
NÚMERO:DATA: 21/10/2014 ESPÉCIE DOC:
TIPO DA DESPESA:
AGÊNCIABANCO CONTA CHEQUE/TED/DOCFORMA PAGAMENTO VALOR EM REAIS DATAFONTE ORIGEM
PAGAMENTO(S)
Transferência eletrônica 001 2945-9 452014-9 102101 400.000,00 21/10/2014Outros Recursos
TOTAL: 400.000,00
FORNECEDOR: PAULO ROBERTO BAUER
VALOR DESPESA R$:
CPF/CNPJ:
Doações financeiras a outros candidatos/comitês financeiros/partidos
20.581.601/0001-42
400.000,00
NÚMERO:DATA: 21/10/2014 ESPÉCIE DOC:
TIPO DA DESPESA:
578Data e Hora da Impressão: Página: 488 de02/12/14 12:32
Relatório de Despesas Efetuadas Versão: 2.07 - TSE [2.0.07]
TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final
Controle: P45000200000BR0892997
AGÊNCIABANCO CONTA CHEQUE/TED/DOCFORMA PAGAMENTO VALOR EM REAIS DATAFONTE ORIGEM
PAGAMENTO(S)
Transferência eletrônica 001 2945-9 452014-9 000045 400.000,00 21/10/2014Outros Recursos
TOTAL: 400.000,00
FORNECEDOR: Direção Estadual/Distrital
VALOR DESPESA R$:
CPF/CNPJ:
Doações financeiras a outros candidatos/comitês financeiros/partidos
23.499.973/0001-12
100.000,00
NÚMERO:DATA: 21/10/2014 ESPÉCIE DOC:
TIPO DA DESPESA:
AGÊNCIABANCO CONTA CHEQUE/TED/DOCFORMA PAGAMENTO VALOR EM REAIS DATAFONTE ORIGEM
PAGAMENTO(S)
Transferência eletrônica 001 2945-9 452014-9 058397 100.000,00 21/10/2014Outros Recursos
TOTAL: 100.000,00
FORNECEDOR: Direção Estadual/Distrital
VALOR DESPESA R$:
CPF/CNPJ:
Doações financeiras a outros candidatos/comitês financeiros/partidos
80.671.639/0001-38
100.000,00
NÚMERO:DATA: 21/10/2014 ESPÉCIE DOC:
TIPO DA DESPESA:
AGÊNCIABANCO CONTA CHEQUE/TED/DOCFORMA PAGAMENTO VALOR EM REAIS DATAFONTE ORIGEM
PAGAMENTO(S)
Transferência eletrônica 001 2945-9 452014-9 006614 100.000,00 21/10/2014Outros Recursos
578Data e Hora da Impressão: Página: 489 de02/12/14 12:32
Relatório de Despesas Efetuadas Versão: 2.07 - TSE [2.0.07]
TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final
Controle: P45000200000BR0892997
TOTAL: 100.000,00
FORNECEDOR: Direção Estadual/Distrital
VALOR DESPESA R$:
CPF/CNPJ:
Doações financeiras a outros candidatos/comitês financeiros/partidos
24.130.411/0001-60
500.000,00
NÚMERO:DATA: 21/10/2014 ESPÉCIE DOC:
TIPO DA DESPESA:
AGÊNCIABANCO CONTA CHEQUE/TED/DOCFORMA PAGAMENTO VALOR EM REAIS DATAFONTE ORIGEM
PAGAMENTO(S)
Transferência eletrônica 001 2945-9 452014-9 045901 500.000,00 21/10/2014Outros Recursos
TOTAL: 500.000,00
FORNECEDOR: Direção Estadual/Distrital
VALOR DESPESA R$:
CPF/CNPJ:
Doações financeiras a outros candidatos/comitês financeiros/partidos
24.130.411/0001-60
1.000.000,00
NÚMERO:DATA: 21/10/2014 ESPÉCIE DOC:
TIPO DA DESPESA:
AGÊNCIABANCO CONTA CHEQUE/TED/DOCFORMA PAGAMENTO VALOR EM REAIS DATAFONTE ORIGEM
PAGAMENTO(S)
Transferência eletrônica 001 2945-9 452014-9 045901 1.000.000,00 21/10/2014Outros Recursos
TOTAL: 1.000.000,00
FORNECEDOR: Direção Estadual/Distrital
VALOR DESPESA R$:
CPF/CNPJ:
Doações financeiras a outros candidatos/comitês financeiros/partidos
03.656.899/0001-93
100.000,00
NÚMERO:DATA: 21/10/2014 ESPÉCIE DOC:
TIPO DA DESPESA:
578Data e Hora da Impressão: Página: 490 de02/12/14 12:32
Relatório de Despesas Efetuadas Versão: 2.07 - TSE [2.0.07]
TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final
Controle: P45000200000BR0892997
AGÊNCIABANCO CONTA CHEQUE/TED/DOCFORMA PAGAMENTO VALOR EM REAIS DATAFONTE ORIGEM
PAGAMENTO(S)
Transferência eletrônica 001 2945-9 452014-9 452014 100.000,00 21/10/2014Outros Recursos
TOTAL: 100.000,00
FORNECEDOR: Direção Estadual/Distrital
VALOR DESPESA R$:
CPF/CNPJ:
Doações financeiras a outros candidatos/comitês financeiros/partidos
24.363.657/0001-81
100.000,00
NÚMERO:DATA: 21/10/2014 ESPÉCIE DOC:
TIPO DA DESPESA:
AGÊNCIABANCO CONTA CHEQUE/TED/DOCFORMA PAGAMENTO VALOR EM REAIS DATAFONTE ORIGEM
PAGAMENTO(S)
Transferência eletrônica 001 2945-9 452014-9 038241 100.000,00 21/10/2014Outros Recursos
TOTAL: 100.000,00
FORNECEDOR: Direção Estadual/Distrital
VALOR DESPESA R$:
CPF/CNPJ:
Doações financeiras a outros candidatos/comitês financeiros/partidos
97.260.160/0001-01
200.000,00
NÚMERO:DATA: 21/10/2014 ESPÉCIE DOC:
TIPO DA DESPESA:
AGÊNCIABANCO CONTA CHEQUE/TED/DOCFORMA PAGAMENTO VALOR EM REAIS DATAFONTE ORIGEM
PAGAMENTO(S)
Transferência eletrônica 001 2945-9 452014-9 001045 200.000,00 21/10/2014Outros Recursos
578Data e Hora da Impressão: Página: 491 de02/12/14 12:32
Relatório de Despesas Efetuadas Versão: 2.07 - TSE [2.0.07]
TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final
Controle: P45000200000BR0892997
TOTAL: 200.000,00
FORNECEDOR: Direção Estadual/Distrital
VALOR DESPESA R$:
CPF/CNPJ:
Doações financeiras a outros candidatos/comitês financeiros/partidos
41.498.809/0001-72
200.000,00
NÚMERO:DATA: 21/10/2014 ESPÉCIE DOC:
TIPO DA DESPESA:
AGÊNCIABANCO CONTA CHEQUE/TED/DOCFORMA PAGAMENTO VALOR EM REAIS DATAFONTE ORIGEM
PAGAMENTO(S)
Transferência eletrônica 001 2945-9 452014-9 046908 200.000,00 21/10/2014Outros Recursos
TOTAL: 200.000,00
FORNECEDOR: Direção Estadual/Distrital
VALOR DESPESA R$:
CPF/CNPJ:
Doações financeiras a outros candidatos/comitês financeiros/partidos
33.709.080/0001-08
50.000,00
NÚMERO:DATA: 21/10/2014 ESPÉCIE DOC:
TIPO DA DESPESA:
AGÊNCIABANCO CONTA CHEQUE/TED/DOCFORMA PAGAMENTO VALOR EM REAIS DATAFONTE ORIGEM
PAGAMENTO(S)
Transferência eletrônica 001 2945-9 452014-9 035312 50.000,00 21/10/2014Outros Recursos
TOTAL: 50.000,00
FORNECEDOR: Comitê Financeiro Único
VALOR DESPESA R$:
CPF/CNPJ:
Doações financeiras a outros candidatos/comitês financeiros/partidos
20.620.283/0001-81
500.000,00
NÚMERO:DATA: 21/10/2014 ESPÉCIE DOC:
TIPO DA DESPESA:
578Data e Hora da Impressão: Página: 492 de02/12/14 12:32
Relatório de Despesas Efetuadas Versão: 2.07 - TSE [2.0.07]
TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final
Controle: P45000200000BR0892997
AGÊNCIABANCO CONTA CHEQUE/TED/DOCFORMA PAGAMENTO VALOR EM REAIS DATAFONTE ORIGEM
PAGAMENTO(S)
Transferência eletrônica 001 2945-9 452014-9 102106 500.000,00 21/10/2014Outros Recursos
TOTAL: 500.000,00
FORNECEDOR: Direção Estadual/Distrital
VALOR DESPESA R$:
CPF/CNPJ:
Doações financeiras a outros candidatos/comitês financeiros/partidos
24.489.114/0001-05
35.000,00
NÚMERO:DATA: 21/10/2014 ESPÉCIE DOC:
TIPO DA DESPESA:
AGÊNCIABANCO CONTA CHEQUE/TED/DOCFORMA PAGAMENTO VALOR EM REAIS DATAFONTE ORIGEM
PAGAMENTO(S)
Transferência eletrônica 001 2945-9 452014-9 102104 35.000,00 21/10/2014Outros Recursos
TOTAL: 35.000,00
FORNECEDOR: Direção Estadual/Distrital
VALOR DESPESA R$:
CPF/CNPJ:
Doações financeiras a outros candidatos/comitês financeiros/partidos
32.080.483/0001-78
30.000,00
NÚMERO:DATA: 21/10/2014 ESPÉCIE DOC:
TIPO DA DESPESA:
AGÊNCIABANCO CONTA CHEQUE/TED/DOCFORMA PAGAMENTO VALOR EM REAIS DATAFONTE ORIGEM
PAGAMENTO(S)
Transferência eletrônica 001 2945-9 452014-9 102105 30.000,00 21/10/2014Outros Recursos
578Data e Hora da Impressão: Página: 493 de02/12/14 12:32
Relatório de Despesas Efetuadas Versão: 2.07 - TSE [2.0.07]
TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final
Controle: P45000200000BR0892997
TOTAL: 30.000,00
FORNECEDOR:
VALOR DESPESA R$:
CPF/CNPJ:
Encargos financeiros, taxas bancárias e/ou op. cartão de crédito
7,80
NÚMERO:DATA: 22/10/2014 ESPÉCIE DOC:
TIPO DA DESPESA:
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):
Descrição Valor unitárioQuantidade
TAR DOC/TED ELETRONICO 1,000 7,800000
AGÊNCIABANCO CONTA CHEQUE/TED/DOCFORMA PAGAMENTO VALOR EM REAIS DATAFONTE ORIGEM
PAGAMENTO(S)
Débito em conta 001 2945-9 452014-9 - 7,80 22/10/2014Outros Recursos
TOTAL: 7,80
FORNECEDOR:
VALOR DESPESA R$:
CPF/CNPJ:
Encargos financeiros, taxas bancárias e/ou op. cartão de crédito
7,80
NÚMERO:DATA: 22/10/2014 ESPÉCIE DOC:
TIPO DA DESPESA:
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):
Descrição Valor unitárioQuantidade
TAR DOC/TED ELETRONICO 1,000 7,800000
AGÊNCIABANCO CONTA CHEQUE/TED/DOCFORMA PAGAMENTO VALOR EM REAIS DATAFONTE ORIGEM
PAGAMENTO(S)
Débito em conta 001 2945-9 452014-9 - 7,80 22/10/2014Outros Recursos
578Data e Hora da Impressão: Página: 494 de02/12/14 12:32
Relatório de Despesas Efetuadas Versão: 2.07 - TSE [2.0.07]
TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final
Controle: P45000200000BR0892997
TOTAL: 7,80
FORNECEDOR:
VALOR DESPESA R$:
CPF/CNPJ:
Encargos financeiros, taxas bancárias e/ou op. cartão de crédito
7,80
NÚMERO:DATA: 22/10/2014 ESPÉCIE DOC:
TIPO DA DESPESA:
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):
Descrição Valor unitárioQuantidade
TAR DOC/TED ELETRONICO 1,000 7,800000
AGÊNCIABANCO CONTA CHEQUE/TED/DOCFORMA PAGAMENTO VALOR EM REAIS DATAFONTE ORIGEM
PAGAMENTO(S)
Débito em conta 001 2945-9 452014-9 - 7,80 22/10/2014Outros Recursos
TOTAL: 7,80
FORNECEDOR:
VALOR DESPESA R$:
CPF/CNPJ:
Encargos financeiros, taxas bancárias e/ou op. cartão de crédito
7,80
NÚMERO:DATA: 22/10/2014 ESPÉCIE DOC:
TIPO DA DESPESA:
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):
Descrição Valor unitárioQuantidade
TAR DOC/TED ELETRONICO 1,000 7,800000
AGÊNCIABANCO CONTA CHEQUE/TED/DOCFORMA PAGAMENTO VALOR EM REAIS DATAFONTE ORIGEM
PAGAMENTO(S)
Débito em conta 001 2945-9 452014-9 - 7,80 22/10/2014Outros Recursos
578Data e Hora da Impressão: Página: 495 de02/12/14 12:32
Relatório de Despesas Efetuadas Versão: 2.07 - TSE [2.0.07]
TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final
Controle: P45000200000BR0892997
TOTAL: 7,80
FORNECEDOR:
VALOR DESPESA R$:
CPF/CNPJ:
Encargos financeiros, taxas bancárias e/ou op. cartão de crédito
7,80
NÚMERO:DATA: 22/10/2014 ESPÉCIE DOC:
TIPO DA DESPESA:
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):
Descrição Valor unitárioQuantidade
TAR DOC/TED ELETRONICO 1,000 7,800000
AGÊNCIABANCO CONTA CHEQUE/TED/DOCFORMA PAGAMENTO VALOR EM REAIS DATAFONTE ORIGEM
PAGAMENTO(S)
Débito em conta 001 2945-9 452014-9 - 7,80 22/10/2014Outros Recursos
TOTAL: 7,80
FORNECEDOR:
VALOR DESPESA R$:
CPF/CNPJ:
Encargos financeiros, taxas bancárias e/ou op. cartão de crédito
7,80
NÚMERO:DATA: 22/10/2014 ESPÉCIE DOC:
TIPO DA DESPESA:
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):
Descrição Valor unitárioQuantidade
TAR DOC/TED ELETRONICO 1,000 7,800000
AGÊNCIABANCO CONTA CHEQUE/TED/DOCFORMA PAGAMENTO VALOR EM REAIS DATAFONTE ORIGEM
PAGAMENTO(S)
Débito em conta 001 2945-9 452014-9 - 7,80 22/10/2014Outros Recursos
578Data e Hora da Impressão: Página: 496 de02/12/14 12:32
Relatório de Despesas Efetuadas Versão: 2.07 - TSE [2.0.07]
TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final
Controle: P45000200000BR0892997
TOTAL: 7,80
FORNECEDOR:
VALOR DESPESA R$:
CPF/CNPJ:
Encargos financeiros, taxas bancárias e/ou op. cartão de crédito
7,80
NÚMERO:DATA: 22/10/2014 ESPÉCIE DOC:
TIPO DA DESPESA:
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):
Descrição Valor unitárioQuantidade
TAR DOC/TED ELETRONICO 1,000 7,800000
AGÊNCIABANCO CONTA CHEQUE/TED/DOCFORMA PAGAMENTO VALOR EM REAIS DATAFONTE ORIGEM
PAGAMENTO(S)
Débito em conta 001 2945-9 452014-9 - 7,80 22/10/2014Outros Recursos
TOTAL: 7,80
FORNECEDOR:
VALOR DESPESA R$:
CPF/CNPJ:
Encargos financeiros, taxas bancárias e/ou op. cartão de crédito
7,80
NÚMERO:DATA: 22/10/2014 ESPÉCIE DOC:
TIPO DA DESPESA:
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):
Descrição Valor unitárioQuantidade
TAR DOC/TED ELETRONICO 1,000 7,800000
AGÊNCIABANCO CONTA CHEQUE/TED/DOCFORMA PAGAMENTO VALOR EM REAIS DATAFONTE ORIGEM
PAGAMENTO(S)
Débito em conta 001 2945-9 452014-9 - 7,80 22/10/2014Outros Recursos
578Data e Hora da Impressão: Página: 497 de02/12/14 12:32
Relatório de Despesas Efetuadas Versão: 2.07 - TSE [2.0.07]
TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final
Controle: P45000200000BR0892997
TOTAL: 7,80
FORNECEDOR:
VALOR DESPESA R$:
CPF/CNPJ:
Encargos financeiros, taxas bancárias e/ou op. cartão de crédito
7,80
NÚMERO:DATA: 22/10/2014 ESPÉCIE DOC:
TIPO DA DESPESA:
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):
Descrição Valor unitárioQuantidade
TAR DOC/TED ELETRONICO 1,000 7,800000
AGÊNCIABANCO CONTA CHEQUE/TED/DOCFORMA PAGAMENTO VALOR EM REAIS DATAFONTE ORIGEM
PAGAMENTO(S)
Débito em conta 001 2945-9 452014-9 - 7,80 22/10/2014Outros Recursos
TOTAL: 7,80
FORNECEDOR:
VALOR DESPESA R$:
CPF/CNPJ:
Encargos financeiros, taxas bancárias e/ou op. cartão de crédito
7,80
NÚMERO:DATA: 22/10/2014 ESPÉCIE DOC:
TIPO DA DESPESA:
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):
Descrição Valor unitárioQuantidade
TAR DOC/TED ELETRONICO 1,000 7,800000
AGÊNCIABANCO CONTA CHEQUE/TED/DOCFORMA PAGAMENTO VALOR EM REAIS DATAFONTE ORIGEM
PAGAMENTO(S)
Débito em conta 001 2945-9 452014-9 - 7,80 22/10/2014Outros Recursos
578Data e Hora da Impressão: Página: 498 de02/12/14 12:32
Relatório de Despesas Efetuadas Versão: 2.07 - TSE [2.0.07]
TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final
Controle: P45000200000BR0892997
TOTAL: 7,80
FORNECEDOR: JOÃO PIMENTA DA VEIGA FILHO
VALOR DESPESA R$:
CPF/CNPJ:
Doações financeiras a outros candidatos/comitês financeiros/partidos
20.568.769/0001-18
500.000,00
NÚMERO:DATA: 22/10/2014 ESPÉCIE DOC:
TIPO DA DESPESA:
AGÊNCIABANCO CONTA CHEQUE/TED/DOCFORMA PAGAMENTO VALOR EM REAIS DATAFONTE ORIGEM
PAGAMENTO(S)
Transferência eletrônica 001 2945-9 452014-9 102209 500.000,00 22/10/2014Outros Recursos
TOTAL: 500.000,00
FORNECEDOR: WANDER JOSE GODDARD BORGES
VALOR DESPESA R$:
CPF/CNPJ:
Doações financeiras a outros candidatos/comitês financeiros/partidos
20.575.279/0001-49
50.000,00
NÚMERO:DATA: 22/10/2014 ESPÉCIE DOC:
TIPO DA DESPESA:
AGÊNCIABANCO CONTA CHEQUE/TED/DOCFORMA PAGAMENTO VALOR EM REAIS DATAFONTE ORIGEM
PAGAMENTO(S)
Transferência eletrônica 001 2945-9 452014-9 102205 50.000,00 22/10/2014Outros Recursos
TOTAL: 50.000,00
FORNECEDOR: DAVID SOUZA COSTA
VALOR DESPESA R$:
CPF/CNPJ:
Doações financeiras a outros candidatos/comitês financeiros/partidos
20.564.865/0001-98
50.000,00
NÚMERO:DATA: 22/10/2014 ESPÉCIE DOC:
TIPO DA DESPESA:
578Data e Hora da Impressão: Página: 499 de02/12/14 12:32
Relatório de Despesas Efetuadas Versão: 2.07 - TSE [2.0.07]
TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final
Controle: P45000200000BR0892997
AGÊNCIABANCO CONTA CHEQUE/TED/DOCFORMA PAGAMENTO VALOR EM REAIS DATAFONTE ORIGEM
PAGAMENTO(S)
Transferência eletrônica 001 2945-9 452014-9 102204 50.000,00 22/10/2014Outros Recursos
TOTAL: 50.000,00
FORNECEDOR: JOSE BONIFACIO MOURÃO
VALOR DESPESA R$:
CPF/CNPJ:
Doações financeiras a outros candidatos/comitês financeiros/partidos
20.577.207/0001-30
50.000,00
NÚMERO:DATA: 22/10/2014 ESPÉCIE DOC:
TIPO DA DESPESA:
AGÊNCIABANCO CONTA CHEQUE/TED/DOCFORMA PAGAMENTO VALOR EM REAIS DATAFONTE ORIGEM
PAGAMENTO(S)
Transferência eletrônica 001 2945-9 452014-9 102206 50.000,00 22/10/2014Outros Recursos
TOTAL: 50.000,00
FORNECEDOR: GPP PLANEJAMENTO E PESQUISA LTDA
VALOR DESPESA R$:
CPF/CNPJ:
Pesquisas ou testes eleitorais
39.253.182/0001-48
60.000,00
NÚMERO:DATA: 22/10/2014 ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal 0089 - E
TIPO DA DESPESA:
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):
Descrição Valor unitárioQuantidade
PESQUISA DE OPINIÃO SOBRE A INTENÇÃO DE VOTO PARA PRESIDENTE 1,000 60.000,000000
AGÊNCIABANCO CONTA CHEQUE/TED/DOCFORMA PAGAMENTO VALOR EM REAIS DATAFONTE ORIGEM
PAGAMENTO(S)
578Data e Hora da Impressão: Página: 500 de02/12/14 12:32
Relatório de Despesas Efetuadas Versão: 2.07 - TSE [2.0.07]
TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final
Controle: P45000200000BR0892997
AGÊNCIABANCO CONTA CHEQUE/TED/DOCFORMA PAGAMENTO VALOR EM REAIS DATAFONTE ORIGEM
PAGAMENTO(S)
Transferência eletrônica 001 2945-9 454545-1 102401 56.310,00 24/10/2014Fundo Partidário
Transferência eletrônica 001 2945-9 454545-1 103008 900,00 30/10/2014Fundo Partidário
Transferência eletrônica 001 2945-9 454545-1 103009 2.790,00 30/10/2014Fundo Partidário
TOTAL: 60.000,00
FORNECEDOR: GPP PLANEJAMENTO E PESQUISA LTDA
VALOR DESPESA R$:
CPF/CNPJ:
Pesquisas ou testes eleitorais
39.253.182/0001-48
58.000,00
NÚMERO:DATA: 22/10/2014 ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal 0090 - E
TIPO DA DESPESA:
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):
Descrição Valor unitárioQuantidade
PESQUISA DE OPINIÃO SOBRE A INTENÇÃO DE VOTO PARA PRESIDENTE 1,000 58.000,000000
AGÊNCIABANCO CONTA CHEQUE/TED/DOCFORMA PAGAMENTO VALOR EM REAIS DATAFONTE ORIGEM
PAGAMENTO(S)
Transferência eletrônica 001 2945-9 454545-1 102402 54.433,00 24/10/2014Fundo Partidário
Transferência eletrônica 001 2945-9 454545-1 103010 870,00 30/10/2014Fundo Partidário
Transferência eletrônica 001 2945-9 454545-1 103011 2.697,00 30/10/2014Fundo Partidário
TOTAL: 58.000,00
578Data e Hora da Impressão: Página: 501 de02/12/14 12:32
Relatório de Despesas Efetuadas Versão: 2.07 - TSE [2.0.07]
TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final
Controle: P45000200000BR0892997
FORNECEDOR: GPP PLANEJAMENTO E PESQUISA LTDA
VALOR DESPESA R$:
CPF/CNPJ:
Pesquisas ou testes eleitorais
39.253.182/0001-48
105.000,00
NÚMERO:DATA: 22/10/2014 ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal 0091 - E
TIPO DA DESPESA:
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):
Descrição Valor unitárioQuantidade
PESQUISA DE GRUPO CONTROLE 1,000 105.000,000000
AGÊNCIABANCO CONTA CHEQUE/TED/DOCFORMA PAGAMENTO VALOR EM REAIS DATAFONTE ORIGEM
PAGAMENTO(S)
Transferência eletrônica 001 2945-9 454545-1 102403 98.542,50 24/10/2014Fundo Partidário
Transferência eletrônica 001 2945-9 454545-1 103012 1.575,00 30/10/2014Fundo Partidário
Transferência eletrônica 001 2945-9 454545-1 103013 4.882,50 30/10/2014Fundo Partidário
TOTAL: 105.000,00
FORNECEDOR: CACTUS PROMOÇÕES E PRODUÇÕES EIRELI ME
VALOR DESPESA R$:
CPF/CNPJ:
Eventos de promoção da candidatura
17.164.219/0001-29
30.000,00
NÚMERO:DATA: 22/10/2014 ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal 0045 - E
TIPO DA DESPESA:
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):
Descrição Valor unitárioQuantidade
PRODUÇÃO DE EVENTO 1,000 30.000,000000
AGÊNCIABANCO CONTA CHEQUE/TED/DOCFORMA PAGAMENTO VALOR EM REAIS DATAFONTE ORIGEM
PAGAMENTO(S)
Transferência eletrônica 001 2945-9 452014-9 102211 30.000,00 22/10/2014Outros Recursos
578Data e Hora da Impressão: Página: 502 de02/12/14 12:32
Relatório de Despesas Efetuadas Versão: 2.07 - TSE [2.0.07]
TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final
Controle: P45000200000BR0892997
TOTAL: 30.000,00
FORNECEDOR: FP DE SOUSA ME
VALOR DESPESA R$:
CPF/CNPJ:
Alimentação
08.602.036/0001-57
275,00
NÚMERO:DATA: 22/10/2014 ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal 0350 - E
TIPO DA DESPESA:
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):
Descrição Valor unitárioQuantidade
AGUA MINERAL INDAIA COPO 200ML CX C/48 UNID 11,000 25,000000
AGÊNCIABANCO CONTA CHEQUE/TED/DOCFORMA PAGAMENTO VALOR EM REAIS DATAFONTE ORIGEM
PAGAMENTO(S)
Transferência eletrônica 001 2945-9 452014-9 102304 275,00 23/10/2014Outros Recursos
TOTAL: 275,00
FORNECEDOR: EMPRESA EDITORA JORNAL A CIDADE LTDA
VALOR DESPESA R$:
CPF/CNPJ:
Publicidade por jornais e revistas
82.830.290/0001-65
2.800,00
NÚMERO:DATA: 22/10/2014 ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal 0100 - E
TIPO DA DESPESA:
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):
Descrição Valor unitárioQuantidade
PUBLICAÇÕES DE 1/4 DE PAGINA, NO PERIODO DE 16 A 24 DE OUTUBRO 7,000 400,000000
AGÊNCIABANCO CONTA CHEQUE/TED/DOCFORMA PAGAMENTO VALOR EM REAIS DATAFONTE ORIGEM
PAGAMENTO(S)
Transferência eletrônica 001 2945-9 452014-9 054873 2.800,00 24/10/2014Outros Recursos
578Data e Hora da Impressão: Página: 503 de02/12/14 12:32
Relatório de Despesas Efetuadas Versão: 2.07 - TSE [2.0.07]
TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final
Controle: P45000200000BR0892997
TOTAL: 2.800,00
FORNECEDOR: MONCHIK DO LAR COMERCIO E EVENTOS LTDA ME
VALOR DESPESA R$:
CPF/CNPJ:
Eventos de promoção da candidatura
06.304.594/0001-00
30.000,00
NÚMERO:DATA: 22/10/2014 ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal 0294 - E
TIPO DA DESPESA:
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):
Descrição Valor unitárioQuantidade
PROMOÇÃO E EVENTO 1,000 30.000,000000
AGÊNCIABANCO CONTA CHEQUE/TED/DOCFORMA PAGAMENTO VALOR EM REAIS DATAFONTE ORIGEM
PAGAMENTO(S)
Transferência eletrônica 001 2945-9 452014-9 102305 30.000,00 23/10/2014Outros Recursos
TOTAL: 30.000,00
FORNECEDOR: GADELHA & SILVEIRA EMPRESA DE COMUNICAÇÃO LTDA
VALOR DESPESA R$:
CPF/CNPJ:
Eventos de promoção da candidatura
12.974.269/0001-58
30.000,00
NÚMERO:DATA: 22/10/2014 ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal 0027 - E
TIPO DA DESPESA:
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):
Descrição Valor unitárioQuantidade
PRODUÇÃO DE EVENTO 1,000 30.000,000000
AGÊNCIABANCO CONTA CHEQUE/TED/DOCFORMA PAGAMENTO VALOR EM REAIS DATAFONTE ORIGEM
PAGAMENTO(S)
Transferência eletrônica 001 2945-9 452014-9 102210 30.000,00 22/10/2014Outros Recursos
578Data e Hora da Impressão: Página: 504 de02/12/14 12:32
Relatório de Despesas Efetuadas Versão: 2.07 - TSE [2.0.07]
TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final
Controle: P45000200000BR0892997
TOTAL: 30.000,00
FORNECEDOR: UNIKA PRODUÇÕES E EVENTOS LTDA
VALOR DESPESA R$:
CPF/CNPJ:
Eventos de promoção da candidatura
08.990.540/0001-71
26.460,00
NÚMERO:DATA: 22/10/2014 ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal 0082 - E
TIPO DA DESPESA:
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):
Descrição Valor unitárioQuantidade
PRODUÇÃO DE EVENTO 1,000 26.460,000000
AGÊNCIABANCO CONTA CHEQUE/TED/DOCFORMA PAGAMENTO VALOR EM REAIS DATAFONTE ORIGEM
PAGAMENTO(S)
Transferência eletrônica 001 2945-9 452014-9 102306 26.460,00 23/10/2014Outros Recursos
TOTAL: 26.460,00
FORNECEDOR: Direção Estadual/Distrital
VALOR DESPESA R$:
CPF/CNPJ:
Doações financeiras a outros candidatos/comitês financeiros/partidos
03.656.899/0001-93
100.000,00
NÚMERO:DATA: 22/10/2014 ESPÉCIE DOC:
TIPO DA DESPESA:
AGÊNCIABANCO CONTA CHEQUE/TED/DOCFORMA PAGAMENTO VALOR EM REAIS DATAFONTE ORIGEM
PAGAMENTO(S)
Transferência eletrônica 001 2945-9 452014-9 0452014 100.000,00 22/10/2014Outros Recursos
TOTAL: 100.000,00
578Data e Hora da Impressão: Página: 505 de02/12/14 12:32
Relatório de Despesas Efetuadas Versão: 2.07 - TSE [2.0.07]
TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final
Controle: P45000200000BR0892997
FORNECEDOR: Direção Estadual/Distrital
VALOR DESPESA R$:
CPF/CNPJ:
Doações financeiras a outros candidatos/comitês financeiros/partidos
80.671.639/0001-38
20.000,00
NÚMERO:DATA: 22/10/2014 ESPÉCIE DOC:
TIPO DA DESPESA:
AGÊNCIABANCO CONTA CHEQUE/TED/DOCFORMA PAGAMENTO VALOR EM REAIS DATAFONTE ORIGEM
PAGAMENTO(S)
Transferência eletrônica 001 2945-9 452014-9 006614 20.000,00 22/10/2014Outros Recursos
TOTAL: 20.000,00
FORNECEDOR: Direção Estadual/Distrital
VALOR DESPESA R$:
CPF/CNPJ:
Doações financeiras a outros candidatos/comitês financeiros/partidos
24.130.411/0001-60
1.000.000,00
NÚMERO:DATA: 22/10/2014 ESPÉCIE DOC:
TIPO DA DESPESA:
AGÊNCIABANCO CONTA CHEQUE/TED/DOCFORMA PAGAMENTO VALOR EM REAIS DATAFONTE ORIGEM
PAGAMENTO(S)
Transferência eletrônica 001 2945-9 452014-9 045901 1.000.000,00 22/10/2014Outros Recursos
TOTAL: 1.000.000,00
FORNECEDOR: Direção Estadual/Distrital
VALOR DESPESA R$:
CPF/CNPJ:
Doações financeiras a outros candidatos/comitês financeiros/partidos
31.794.969/0001-05
100.000,00
NÚMERO:DATA: 22/10/2014 ESPÉCIE DOC:
TIPO DA DESPESA:
578Data e Hora da Impressão: Página: 506 de02/12/14 12:32
Relatório de Despesas Efetuadas Versão: 2.07 - TSE [2.0.07]
TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final
Controle: P45000200000BR0892997
AGÊNCIABANCO CONTA CHEQUE/TED/DOCFORMA PAGAMENTO VALOR EM REAIS DATAFONTE ORIGEM
PAGAMENTO(S)
Transferência eletrônica 001 2945-9 452014-9 102202 100.000,00 22/10/2014Outros Recursos
TOTAL: 100.000,00
FORNECEDOR: REINALDO AZAMBUJA SILVA
VALOR DESPESA R$:
CPF/CNPJ:
Doações financeiras a outros candidatos/comitês financeiros/partidos
20.565.984/0001-65
500.000,00
NÚMERO:DATA: 22/10/2014 ESPÉCIE DOC:
TIPO DA DESPESA:
AGÊNCIABANCO CONTA CHEQUE/TED/DOCFORMA PAGAMENTO VALOR EM REAIS DATAFONTE ORIGEM
PAGAMENTO(S)
Transferência eletrônica 001 2945-9 452014-9 454545 500.000,00 22/10/2014Outros Recursos
TOTAL: 500.000,00
FORNECEDOR: Direção Estadual/Distrital
VALOR DESPESA R$:
CPF/CNPJ:
Doações financeiras a outros candidatos/comitês financeiros/partidos
32.080.483/0001-78
70.000,00
NÚMERO:DATA: 22/10/2014 ESPÉCIE DOC:
TIPO DA DESPESA:
AGÊNCIABANCO CONTA CHEQUE/TED/DOCFORMA PAGAMENTO VALOR EM REAIS DATAFONTE ORIGEM
PAGAMENTO(S)
Transferência eletrônica 001 2945-9 452014-9 102201 70.000,00 22/10/2014Outros Recursos
578Data e Hora da Impressão: Página: 507 de02/12/14 12:32
Relatório de Despesas Efetuadas Versão: 2.07 - TSE [2.0.07]
TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final
Controle: P45000200000BR0892997
TOTAL: 70.000,00
FORNECEDOR: JAIR GREGORIO DE SOUZA
VALOR DESPESA R$:
CPF/CNPJ:
Doações financeiras a outros candidatos/comitês financeiros/partidos
20.575.558/0001-02
10.000,00
NÚMERO:DATA: 22/10/2014 ESPÉCIE DOC:
TIPO DA DESPESA:
AGÊNCIABANCO CONTA CHEQUE/TED/DOCFORMA PAGAMENTO VALOR EM REAIS DATAFONTE ORIGEM
PAGAMENTO(S)
Transferência eletrônica 001 2945-9 452014-9 008255 10.000,00 22/10/2014Outros Recursos
TOTAL: 10.000,00
FORNECEDOR: GLYCON MOREIRA FRANCO
VALOR DESPESA R$:
CPF/CNPJ:
Doações financeiras a outros candidatos/comitês financeiros/partidos
20.567.148/0001-10
50.000,00
NÚMERO:DATA: 22/10/2014 ESPÉCIE DOC:
TIPO DA DESPESA:
AGÊNCIABANCO CONTA CHEQUE/TED/DOCFORMA PAGAMENTO VALOR EM REAIS DATAFONTE ORIGEM
PAGAMENTO(S)
Transferência eletrônica 001 2945-9 452014-9 056604 50.000,00 22/10/2014Outros Recursos
TOTAL: 50.000,00
FORNECEDOR: ROBERTO ALCANTARA BOTELHO
VALOR DESPESA R$:
CPF/CNPJ:
Doações financeiras a outros candidatos/comitês financeiros/partidos
20.568.030/0001-06
30.000,00
NÚMERO:DATA: 22/10/2014 ESPÉCIE DOC:
TIPO DA DESPESA:
578Data e Hora da Impressão: Página: 508 de02/12/14 12:32
Relatório de Despesas Efetuadas Versão: 2.07 - TSE [2.0.07]
TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final
Controle: P45000200000BR0892997
AGÊNCIABANCO CONTA CHEQUE/TED/DOCFORMA PAGAMENTO VALOR EM REAIS DATAFONTE ORIGEM
PAGAMENTO(S)
Transferência eletrônica 001 2945-9 452014-9 016363 30.000,00 22/10/2014Outros Recursos
TOTAL: 30.000,00
FORNECEDOR: Direção Estadual/Distrital
VALOR DESPESA R$:
CPF/CNPJ:
Doações financeiras a outros candidatos/comitês financeiros/partidos
35.064.807/0001-72
30.000,00
NÚMERO:DATA: 22/10/2014 ESPÉCIE DOC:
TIPO DA DESPESA:
AGÊNCIABANCO CONTA CHEQUE/TED/DOCFORMA PAGAMENTO VALOR EM REAIS DATAFONTE ORIGEM
PAGAMENTO(S)
Transferência eletrônica 001 2945-9 452014-9 037035 30.000,00 22/10/2014Outros Recursos
TOTAL: 30.000,00
FORNECEDOR: EGL - EDITORES GRAFICOS LTDA
VALOR DESPESA R$:
CPF/CNPJ:
Publicidade por materiais impressos
17.190.604/0001-40
20.000,00
NÚMERO:DATA: 22/10/2014 ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal 5339 - 1
TIPO DA DESPESA:
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):
Descrição Valor unitárioQuantidade
COLINHAS 1,000 20.000,000000
AGÊNCIABANCO CONTA CHEQUE/TED/DOCFORMA PAGAMENTO VALOR EM REAIS DATAFONTE ORIGEM
PAGAMENTO(S)
578Data e Hora da Impressão: Página: 509 de02/12/14 12:32
Relatório de Despesas Efetuadas Versão: 2.07 - TSE [2.0.07]
TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final
Controle: P45000200000BR0892997
AGÊNCIABANCO CONTA CHEQUE/TED/DOCFORMA PAGAMENTO VALOR EM REAIS DATAFONTE ORIGEM
PAGAMENTO(S)
Transferência eletrônica 001 2945-9 452014-9 102207 20.000,00 22/10/2014Outros Recursos
TOTAL: 20.000,00
FORNECEDOR:
VALOR DESPESA R$:
CPF/CNPJ:
Encargos financeiros, taxas bancárias e/ou op. cartão de crédito
7,80
NÚMERO:DATA: 23/10/2014 ESPÉCIE DOC:
TIPO DA DESPESA:
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):
Descrição Valor unitárioQuantidade
TAR DOC/TED ELETRONICO 1,000 7,800000
AGÊNCIABANCO CONTA CHEQUE/TED/DOCFORMA PAGAMENTO VALOR EM REAIS DATAFONTE ORIGEM
PAGAMENTO(S)
Débito em conta 001 2945-9 452014-9 - 7,80 23/10/2014Outros Recursos
TOTAL: 7,80
FORNECEDOR:
VALOR DESPESA R$:
CPF/CNPJ:
Encargos financeiros, taxas bancárias e/ou op. cartão de crédito
7,80
NÚMERO:DATA: 23/10/2014 ESPÉCIE DOC:
TIPO DA DESPESA:
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):
Descrição Valor unitárioQuantidade
TAR DOC/TED ELETRONICO 1,000 7,800000
578Data e Hora da Impressão: Página: 510 de02/12/14 12:32
Relatório de Despesas Efetuadas Versão: 2.07 - TSE [2.0.07]
TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final
Controle: P45000200000BR0892997
AGÊNCIABANCO CONTA CHEQUE/TED/DOCFORMA PAGAMENTO VALOR EM REAIS DATAFONTE ORIGEM
PAGAMENTO(S)
Débito em conta 001 2945-9 452014-9 - 7,80 23/10/2014Outros Recursos
TOTAL: 7,80
FORNECEDOR:
VALOR DESPESA R$:
CPF/CNPJ:
Encargos financeiros, taxas bancárias e/ou op. cartão de crédito
7,80
NÚMERO:DATA: 23/10/2014 ESPÉCIE DOC:
TIPO DA DESPESA:
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):
Descrição Valor unitárioQuantidade
TAR DOC/TED ELETRONICO 1,000 7,800000
AGÊNCIABANCO CONTA CHEQUE/TED/DOCFORMA PAGAMENTO VALOR EM REAIS DATAFONTE ORIGEM
PAGAMENTO(S)
Débito em conta 001 2945-9 452014-9 - 7,80 23/10/2014Outros Recursos
TOTAL: 7,80
FORNECEDOR:
VALOR DESPESA R$:
CPF/CNPJ:
Encargos financeiros, taxas bancárias e/ou op. cartão de crédito
7,80
NÚMERO:DATA: 23/10/2014 ESPÉCIE DOC:
TIPO DA DESPESA:
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):
Descrição Valor unitárioQuantidade
TAR DOC/TED ELETRONICO 1,000 7,800000
578Data e Hora da Impressão: Página: 511 de02/12/14 12:32
Relatório de Despesas Efetuadas Versão: 2.07 - TSE [2.0.07]
TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final
Controle: P45000200000BR0892997
AGÊNCIABANCO CONTA CHEQUE/TED/DOCFORMA PAGAMENTO VALOR EM REAIS DATAFONTE ORIGEM
PAGAMENTO(S)
Débito em conta 001 2945-9 452014-9 - 7,80 23/10/2014Outros Recursos
TOTAL: 7,80
FORNECEDOR:
VALOR DESPESA R$:
CPF/CNPJ:
Encargos financeiros, taxas bancárias e/ou op. cartão de crédito
7,80
NÚMERO:DATA: 23/10/2014 ESPÉCIE DOC:
TIPO DA DESPESA:
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):
Descrição Valor unitárioQuantidade
TAR DOC/TED ELETRONICO 1,000 7,800000
AGÊNCIABANCO CONTA CHEQUE/TED/DOCFORMA PAGAMENTO VALOR EM REAIS DATAFONTE ORIGEM
PAGAMENTO(S)
Débito em conta 001 2945-9 452014-9 - 7,80 23/10/2014Outros Recursos
TOTAL: 7,80
FORNECEDOR: PAULO ROBERTO BAUER
VALOR DESPESA R$:
CPF/CNPJ:
Doações financeiras a outros candidatos/comitês financeiros/partidos
20.581.601/0001-42
50.000,00
NÚMERO:DATA: 23/10/2014 ESPÉCIE DOC:
TIPO DA DESPESA:
AGÊNCIABANCO CONTA CHEQUE/TED/DOCFORMA PAGAMENTO VALOR EM REAIS DATAFONTE ORIGEM
PAGAMENTO(S)
578Data e Hora da Impressão: Página: 512 de02/12/14 12:32
Relatório de Despesas Efetuadas Versão: 2.07 - TSE [2.0.07]
TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final
Controle: P45000200000BR0892997
AGÊNCIABANCO CONTA CHEQUE/TED/DOCFORMA PAGAMENTO VALOR EM REAIS DATAFONTE ORIGEM
PAGAMENTO(S)
Transferência eletrônica 001 2945-9 452014-9 000045 50.000,00 23/10/2014Outros Recursos
TOTAL: 50.000,00
FORNECEDOR: REINALDO AZAMBUJA SILVA
VALOR DESPESA R$:
CPF/CNPJ:
Doações financeiras a outros candidatos/comitês financeiros/partidos
20.565.984/0001-65
2.500.000,00
NÚMERO:DATA: 23/10/2014 ESPÉCIE DOC:
TIPO DA DESPESA:
AGÊNCIABANCO CONTA CHEQUE/TED/DOCFORMA PAGAMENTO VALOR EM REAIS DATAFONTE ORIGEM
PAGAMENTO(S)
Transferência eletrônica 001 2945-9 452014-9 454545 2.500.000,00 23/10/2014Outros Recursos
TOTAL: 2.500.000,00
FORNECEDOR: LUIZ CARLOS JORGE HAULY
VALOR DESPESA R$:
CPF/CNPJ:
Doações financeiras a outros candidatos/comitês financeiros/partidos
20.569.936/0001-45
20.000,00
NÚMERO:DATA: 23/10/2014 ESPÉCIE DOC:
TIPO DA DESPESA:
AGÊNCIABANCO CONTA CHEQUE/TED/DOCFORMA PAGAMENTO VALOR EM REAIS DATAFONTE ORIGEM
PAGAMENTO(S)
Transferência eletrônica 001 2945-9 452014-9 102302 20.000,00 23/10/2014Outros Recursos
578Data e Hora da Impressão: Página: 513 de02/12/14 12:32
Relatório de Despesas Efetuadas Versão: 2.07 - TSE [2.0.07]
TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final
Controle: P45000200000BR0892997
TOTAL: 20.000,00
FORNECEDOR: MARIANA FONSECA RIBEIRO CARVALHO DE MORAES
VALOR DESPESA R$:
CPF/CNPJ:
Doações financeiras a outros candidatos/comitês financeiros/partidos
20.561.955/0001-25
50.000,00
NÚMERO:DATA: 23/10/2014 ESPÉCIE DOC:
TIPO DA DESPESA:
AGÊNCIABANCO CONTA CHEQUE/TED/DOCFORMA PAGAMENTO VALOR EM REAIS DATAFONTE ORIGEM
PAGAMENTO(S)
Transferência eletrônica 001 2945-9 452014-9 102303 50.000,00 23/10/2014Outros Recursos
TOTAL: 50.000,00
FORNECEDOR: FRANKLIN ROBERTO DE LIMA SOUZA
VALOR DESPESA R$:
CPF/CNPJ:
Doações financeiras a outros candidatos/comitês financeiros/partidos
20.575.710/0001-57
30.000,00
NÚMERO:DATA: 23/10/2014 ESPÉCIE DOC:
TIPO DA DESPESA:
AGÊNCIABANCO CONTA CHEQUE/TED/DOCFORMA PAGAMENTO VALOR EM REAIS DATAFONTE ORIGEM
PAGAMENTO(S)
Transferência eletrônica 001 2945-9 452014-9 102301 30.000,00 23/10/2014Outros Recursos
TOTAL: 30.000,00
FORNECEDOR: P.R. RODRIGUES BULHÕES E CIA LTDA ME
VALOR DESPESA R$:
CPF/CNPJ:
Eventos de promoção da candidatura
12.464.632/0001-95
30.000,00
NÚMERO:DATA: 23/10/2014 ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal 0401 - E
TIPO DA DESPESA:
578Data e Hora da Impressão: Página: 514 de02/12/14 12:32
Relatório de Despesas Efetuadas Versão: 2.07 - TSE [2.0.07]
TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final
Controle: P45000200000BR0892997
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):
Descrição Valor unitárioQuantidade
PRODUÇÃO DE EVENTO 1,000 30.000,000000
AGÊNCIABANCO CONTA CHEQUE/TED/DOCFORMA PAGAMENTO VALOR EM REAIS DATAFONTE ORIGEM
PAGAMENTO(S)
Transferência eletrônica 001 2945-9 452014-9 046780 30.000,00 23/10/2014Outros Recursos
TOTAL: 30.000,00
FORNECEDOR: OPERA PROMOÇÕES E EVENTOS LTDA ME
VALOR DESPESA R$:
CPF/CNPJ:
Eventos de promoção da candidatura
13.582.387/0001-83
30.000,00
NÚMERO:DATA: 23/10/2014 ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal 0079 - E
TIPO DA DESPESA:
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):
Descrição Valor unitárioQuantidade
PRODUÇAO DE AÇÕES DE DIVULGAÇÃO E EVENTO 1,000 30.000,000000
AGÊNCIABANCO CONTA CHEQUE/TED/DOCFORMA PAGAMENTO VALOR EM REAIS DATAFONTE ORIGEM
PAGAMENTO(S)
Transferência eletrônica 001 2945-9 452014-9 028078 30.000,00 24/10/2014Outros Recursos
TOTAL: 30.000,00
FORNECEDOR: Direção Estadual/Distrital
VALOR DESPESA R$:
CPF/CNPJ:
Doações financeiras a outros candidatos/comitês financeiros/partidos
97.260.160/0001-01
200.000,00
NÚMERO:DATA: 23/10/2014 ESPÉCIE DOC:
TIPO DA DESPESA:
578Data e Hora da Impressão: Página: 515 de02/12/14 12:32
Relatório de Despesas Efetuadas Versão: 2.07 - TSE [2.0.07]
TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final
Controle: P45000200000BR0892997
AGÊNCIABANCO CONTA CHEQUE/TED/DOCFORMA PAGAMENTO VALOR EM REAIS DATAFONTE ORIGEM
PAGAMENTO(S)
Transferência eletrônica 001 2945-9 452014-9 001045 200.000,00 23/10/2014Outros Recursos
TOTAL: 200.000,00
FORNECEDOR: Direção Estadual/Distrital
VALOR DESPESA R$:
CPF/CNPJ:
Doações financeiras a outros candidatos/comitês financeiros/partidos
35.064.807/0001-72
520.000,00
NÚMERO:DATA: 23/10/2014 ESPÉCIE DOC:
TIPO DA DESPESA:
AGÊNCIABANCO CONTA CHEQUE/TED/DOCFORMA PAGAMENTO VALOR EM REAIS DATAFONTE ORIGEM
PAGAMENTO(S)
Transferência eletrônica 001 2945-9 452014-9 037035 520.000,00 23/10/2014Outros Recursos
TOTAL: 520.000,00
FORNECEDOR: Direção Estadual/Distrital
VALOR DESPESA R$:
CPF/CNPJ:
Doações financeiras a outros candidatos/comitês financeiros/partidos
35.064.807/0001-72
30.500,01
NÚMERO:DATA: 23/10/2014 ESPÉCIE DOC:
TIPO DA DESPESA:
AGÊNCIABANCO CONTA CHEQUE/TED/DOCFORMA PAGAMENTO VALOR EM REAIS DATAFONTE ORIGEM
PAGAMENTO(S)
Transferência eletrônica 001 2945-9 452014-9 037035 30.500,01 23/10/2014Outros Recursos
578Data e Hora da Impressão: Página: 516 de02/12/14 12:32
Relatório de Despesas Efetuadas Versão: 2.07 - TSE [2.0.07]
TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final
Controle: P45000200000BR0892997
TOTAL: 30.500,01
FORNECEDOR: ALUGLOG LOCAÇÃO DE EQUIP ELET E ORG DE EVENTOS LTDA ME
VALOR DESPESA R$:
CPF/CNPJ:
Locação/cessão de bens móveis
06.196.644/0001-83
400,00
NÚMERO:DATA: 23/10/2014 ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal 0337 - 1
TIPO DA DESPESA:
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):
Descrição Valor unitárioQuantidade
LOCAÇÃO DE PULPITO EM ACRILICO 1,000 400,000000
AGÊNCIABANCO CONTA CHEQUE/TED/DOCFORMA PAGAMENTO VALOR EM REAIS DATAFONTE ORIGEM
PAGAMENTO(S)
Transferência eletrônica 001 2945-9 452014-9 102409 400,00 24/10/2014Outros Recursos
TOTAL: 400,00
FORNECEDOR: J NASCIMENTO VERAS - ME
VALOR DESPESA R$:
CPF/CNPJ:
Eventos de promoção da candidatura
23.017.221/0001-78
30.000,00
NÚMERO:DATA: 23/10/2014 ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal 2113245 - A
TIPO DA DESPESA:
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):
Descrição Valor unitárioQuantidade
PRODUÇÃO DE EVENTO 1,000 30.000,000000
AGÊNCIABANCO CONTA CHEQUE/TED/DOCFORMA PAGAMENTO VALOR EM REAIS DATAFONTE ORIGEM
PAGAMENTO(S)
Transferência eletrônica 001 2945-9 452014-9 044935 30.000,00 03/11/2014Outros Recursos
578Data e Hora da Impressão: Página: 517 de02/12/14 12:32
Relatório de Despesas Efetuadas Versão: 2.07 - TSE [2.0.07]
TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final
Controle: P45000200000BR0892997
TOTAL: 30.000,00
FORNECEDOR: IGRATEMI O BUILDING
VALOR DESPESA R$:
CPF/CNPJ:
Locação/cessão de bens imóveis
68.484.203/0001-34
3.015,46
NÚMERO:DATA: 23/10/2014 ESPÉCIE DOC: Recibo 9814218
TIPO DA DESPESA:
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):
Descrição Valor unitárioQuantidade
CONDOMINIO CONJUNTO 0192 1,000 3.015,460000
AGÊNCIABANCO CONTA CHEQUE/TED/DOCFORMA PAGAMENTO VALOR EM REAIS DATAFONTE ORIGEM
PAGAMENTO(S)
Transferência eletrônica 001 2945-9 452014-9 110601 3.015,46 06/11/2014Outros Recursos
TOTAL: 3.015,46
FORNECEDOR: IGRATEMI O BUILDING
VALOR DESPESA R$:
CPF/CNPJ:
Locação/cessão de bens imóveis
68.484.203/0001-34
2.211,24
NÚMERO:DATA: 23/10/2014 ESPÉCIE DOC: Recibo 9814219
TIPO DA DESPESA:
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):
Descrição Valor unitárioQuantidade
CONDOMINIO CONJUNTO 0193 1,000 2.211,240000
AGÊNCIABANCO CONTA CHEQUE/TED/DOCFORMA PAGAMENTO VALOR EM REAIS DATAFONTE ORIGEM
PAGAMENTO(S)
Transferência eletrônica 001 2945-9 452014-9 110602 2.211,24 06/11/2014Outros Recursos
578Data e Hora da Impressão: Página: 518 de02/12/14 12:32
Relatório de Despesas Efetuadas Versão: 2.07 - TSE [2.0.07]
TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final
Controle: P45000200000BR0892997
TOTAL: 2.211,24
FORNECEDOR:
VALOR DESPESA R$:
CPF/CNPJ:
Encargos financeiros, taxas bancárias e/ou op. cartão de crédito
7,80
NÚMERO:DATA: 24/10/2014 ESPÉCIE DOC:
TIPO DA DESPESA:
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):
Descrição Valor unitárioQuantidade
TAR DOC/TED ELETRONICO 1,000 7,800000
AGÊNCIABANCO CONTA CHEQUE/TED/DOCFORMA PAGAMENTO VALOR EM REAIS DATAFONTE ORIGEM
PAGAMENTO(S)
Débito em conta 001 2945-9 452014-9 - 7,80 24/10/2014Outros Recursos
TOTAL: 7,80
FORNECEDOR:
VALOR DESPESA R$:
CPF/CNPJ:
Encargos financeiros, taxas bancárias e/ou op. cartão de crédito
7,80
NÚMERO:DATA: 24/10/2014 ESPÉCIE DOC:
TIPO DA DESPESA:
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):
Descrição Valor unitárioQuantidade
TAR DOC/TED ELETRONICO 1,000 7,800000
AGÊNCIABANCO CONTA CHEQUE/TED/DOCFORMA PAGAMENTO VALOR EM REAIS DATAFONTE ORIGEM
PAGAMENTO(S)
Débito em conta 001 2945-9 452014-9 - 7,80 24/10/2014Outros Recursos
578Data e Hora da Impressão: Página: 519 de02/12/14 12:32
Relatório de Despesas Efetuadas Versão: 2.07 - TSE [2.0.07]
TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final
Controle: P45000200000BR0892997
TOTAL: 7,80
FORNECEDOR:
VALOR DESPESA R$:
CPF/CNPJ:
Encargos financeiros, taxas bancárias e/ou op. cartão de crédito
7,80
NÚMERO:DATA: 24/10/2014 ESPÉCIE DOC:
TIPO DA DESPESA:
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):
Descrição Valor unitárioQuantidade
TAR DOC/TED ELETRONICO 1,000 7,800000
AGÊNCIABANCO CONTA CHEQUE/TED/DOCFORMA PAGAMENTO VALOR EM REAIS DATAFONTE ORIGEM
PAGAMENTO(S)
Débito em conta 001 2945-9 452014-9 - 7,80 24/10/2014Outros Recursos
TOTAL: 7,80
FORNECEDOR:
VALOR DESPESA R$:
CPF/CNPJ:
Encargos financeiros, taxas bancárias e/ou op. cartão de crédito
7,80
NÚMERO:DATA: 24/10/2014 ESPÉCIE DOC:
TIPO DA DESPESA:
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):
Descrição Valor unitárioQuantidade
TAR DOC/TED ELETRONICO 1,000 7,800000
AGÊNCIABANCO CONTA CHEQUE/TED/DOCFORMA PAGAMENTO VALOR EM REAIS DATAFONTE ORIGEM
PAGAMENTO(S)
Débito em conta 001 2945-9 452014-9 - 7,80 24/10/2014Outros Recursos
578Data e Hora da Impressão: Página: 520 de02/12/14 12:32
Relatório de Despesas Efetuadas Versão: 2.07 - TSE [2.0.07]
TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final
Controle: P45000200000BR0892997
TOTAL: 7,80
FORNECEDOR:
VALOR DESPESA R$:
CPF/CNPJ:
Encargos financeiros, taxas bancárias e/ou op. cartão de crédito
7,80
NÚMERO:DATA: 24/10/2014 ESPÉCIE DOC:
TIPO DA DESPESA:
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):
Descrição Valor unitárioQuantidade
TAR DOC/TED ELETRONICO 1,000 7,800000
AGÊNCIABANCO CONTA CHEQUE/TED/DOCFORMA PAGAMENTO VALOR EM REAIS DATAFONTE ORIGEM
PAGAMENTO(S)
Débito em conta 001 2945-9 452014-9 - 7,80 24/10/2014Outros Recursos
TOTAL: 7,80
FORNECEDOR:
VALOR DESPESA R$:
CPF/CNPJ:
Encargos financeiros, taxas bancárias e/ou op. cartão de crédito
7,80
NÚMERO:DATA: 24/10/2014 ESPÉCIE DOC:
TIPO DA DESPESA:
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):
Descrição Valor unitárioQuantidade
TAR DOC/TED ELETRONICO 1,000 7,800000
AGÊNCIABANCO CONTA CHEQUE/TED/DOCFORMA PAGAMENTO VALOR EM REAIS DATAFONTE ORIGEM
PAGAMENTO(S)
Débito em conta 001 2945-9 452014-9 - 7,80 24/10/2014Outros Recursos
578Data e Hora da Impressão: Página: 521 de02/12/14 12:32
Relatório de Despesas Efetuadas Versão: 2.07 - TSE [2.0.07]
TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final
Controle: P45000200000BR0892997
TOTAL: 7,80
FORNECEDOR:
VALOR DESPESA R$:
CPF/CNPJ:
Encargos financeiros, taxas bancárias e/ou op. cartão de crédito
7,80
NÚMERO:DATA: 24/10/2014 ESPÉCIE DOC:
TIPO DA DESPESA:
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):
Descrição Valor unitárioQuantidade
TAR DOC/TED ELETRONICO 1,000 7,800000
AGÊNCIABANCO CONTA CHEQUE/TED/DOCFORMA PAGAMENTO VALOR EM REAIS DATAFONTE ORIGEM
PAGAMENTO(S)
Débito em conta 001 2945-9 452014-9 - 7,80 24/10/2014Outros Recursos
TOTAL: 7,80
FORNECEDOR: LUIZ CARLOS JORGE HAULY
VALOR DESPESA R$:
CPF/CNPJ:
Doações financeiras a outros candidatos/comitês financeiros/partidos
20.569.936/0001-45
100.000,00
NÚMERO:DATA: 24/10/2014 ESPÉCIE DOC:
TIPO DA DESPESA:
AGÊNCIABANCO CONTA CHEQUE/TED/DOCFORMA PAGAMENTO VALOR EM REAIS DATAFONTE ORIGEM
PAGAMENTO(S)
Transferência eletrônica 001 2945-9 452014-9 102402 100.000,00 24/10/2014Outros Recursos
TOTAL: 100.000,00
578Data e Hora da Impressão: Página: 522 de02/12/14 12:32
Relatório de Despesas Efetuadas Versão: 2.07 - TSE [2.0.07]
TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final
Controle: P45000200000BR0892997
FORNECEDOR: MARCONI FERREIRA PERILLO JUNIOR
VALOR DESPESA R$:
CPF/CNPJ:
Doações financeiras a outros candidatos/comitês financeiros/partidos
20.578.194/0001-14
1.000.000,00
NÚMERO:DATA: 24/10/2014 ESPÉCIE DOC:
TIPO DA DESPESA:
AGÊNCIABANCO CONTA CHEQUE/TED/DOCFORMA PAGAMENTO VALOR EM REAIS DATAFONTE ORIGEM
PAGAMENTO(S)
Transferência eletrônica 001 2945-9 452014-9 102405 1.000.000,00 24/10/2014Outros Recursos
TOTAL: 1.000.000,00
FORNECEDOR: MARCONI FERREIRA PERILLO JUNIOR
VALOR DESPESA R$:
CPF/CNPJ:
Doações financeiras a outros candidatos/comitês financeiros/partidos
20.578.194/0001-14
400.000,00
NÚMERO:DATA: 24/10/2014 ESPÉCIE DOC:
TIPO DA DESPESA:
AGÊNCIABANCO CONTA CHEQUE/TED/DOCFORMA PAGAMENTO VALOR EM REAIS DATAFONTE ORIGEM
PAGAMENTO(S)
Transferência eletrônica 001 2945-9 452014-9 102406 400.000,00 24/10/2014Outros Recursos
TOTAL: 400.000,00
FORNECEDOR: MIDIA QUATRO COMUNICAÇÃO AUDIO VISUAL LTDA ME
VALOR DESPESA R$:
CPF/CNPJ:
Eventos de promoção da candidatura
09.180.543/0001-02
8.000,00
NÚMERO:DATA: 24/10/2014 ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal 0922 - E
TIPO DA DESPESA:
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):
578Data e Hora da Impressão: Página: 523 de02/12/14 12:32
Relatório de Despesas Efetuadas Versão: 2.07 - TSE [2.0.07]
TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final
Controle: P45000200000BR0892997
Descrição Valor unitárioQuantidade
PRODUÇÃO DE EVENTO 1,000 8.000,000000
AGÊNCIABANCO CONTA CHEQUE/TED/DOCFORMA PAGAMENTO VALOR EM REAIS DATAFONTE ORIGEM
PAGAMENTO(S)
Transferência eletrônica 001 2945-9 452014-9 102408 8.000,00 24/10/2014Outros Recursos
TOTAL: 8.000,00
FORNECEDOR: FCS CRIAÇÃO E SERVIÇOS CADASTRAIS LTDA ME
VALOR DESPESA R$:
CPF/CNPJ:
Eventos de promoção da candidatura
08.414.945/0001-61
10.000,00
NÚMERO:DATA: 24/10/2014 ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal 1043 - E
TIPO DA DESPESA:
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):
Descrição Valor unitárioQuantidade
PRODUÇÃO DE EVENTO 1,000 10.000,000000
AGÊNCIABANCO CONTA CHEQUE/TED/DOCFORMA PAGAMENTO VALOR EM REAIS DATAFONTE ORIGEM
PAGAMENTO(S)
Transferência eletrônica 001 2945-9 452014-9 009955 10.000,00 24/10/2014Outros Recursos
TOTAL: 10.000,00
FORNECEDOR: Direção Estadual/Distrital
VALOR DESPESA R$:
CPF/CNPJ:
Doações financeiras a outros candidatos/comitês financeiros/partidos
59.941.682/0001-80
70.000,00
NÚMERO:DATA: 24/10/2014 ESPÉCIE DOC:
TIPO DA DESPESA:
578Data e Hora da Impressão: Página: 524 de02/12/14 12:32
Relatório de Despesas Efetuadas Versão: 2.07 - TSE [2.0.07]
TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final
Controle: P45000200000BR0892997
AGÊNCIABANCO CONTA CHEQUE/TED/DOCFORMA PAGAMENTO VALOR EM REAIS DATAFONTE ORIGEM
PAGAMENTO(S)
Transferência eletrônica 001 2945-9 452014-9 024839 70.000,00 24/10/2014Outros Recursos
TOTAL: 70.000,00
FORNECEDOR: Comitê Financeiro Único
VALOR DESPESA R$:
CPF/CNPJ:
Doações financeiras a outros candidatos/comitês financeiros/partidos
20.592.596/0001-73
600.000,00
NÚMERO:DATA: 24/10/2014 ESPÉCIE DOC:
TIPO DA DESPESA:
AGÊNCIABANCO CONTA CHEQUE/TED/DOCFORMA PAGAMENTO VALOR EM REAIS DATAFONTE ORIGEM
PAGAMENTO(S)
Transferência eletrônica 001 2945-9 452014-9 102407 600.000,00 24/10/2014Outros Recursos
TOTAL: 600.000,00
FORNECEDOR: MARCIO MIGUEL BITTAR
VALOR DESPESA R$:
CPF/CNPJ:
Doações financeiras a outros candidatos/comitês financeiros/partidos
20.557.814/0001-39
100.000,00
NÚMERO:DATA: 24/10/2014 ESPÉCIE DOC:
TIPO DA DESPESA:
AGÊNCIABANCO CONTA CHEQUE/TED/DOCFORMA PAGAMENTO VALOR EM REAIS DATAFONTE ORIGEM
PAGAMENTO(S)
Transferência eletrônica 001 2945-9 452014-9 047583 100.000,00 24/10/2014Outros Recursos
578Data e Hora da Impressão: Página: 525 de02/12/14 12:32
Relatório de Despesas Efetuadas Versão: 2.07 - TSE [2.0.07]
TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final
Controle: P45000200000BR0892997
TOTAL: 100.000,00
FORNECEDOR: MARCIO MIGUEL BITTAR
VALOR DESPESA R$:
CPF/CNPJ:
Doações financeiras a outros candidatos/comitês financeiros/partidos
20.557.814/0001-39
100.000,00
NÚMERO:DATA: 24/10/2014 ESPÉCIE DOC:
TIPO DA DESPESA:
AGÊNCIABANCO CONTA CHEQUE/TED/DOCFORMA PAGAMENTO VALOR EM REAIS DATAFONTE ORIGEM
PAGAMENTO(S)
Transferência eletrônica 001 2945-9 452014-9 047583 100.000,00 24/10/2014Outros Recursos
TOTAL: 100.000,00
FORNECEDOR: Direção Estadual/Distrital
VALOR DESPESA R$:
CPF/CNPJ:
Doações financeiras a outros candidatos/comitês financeiros/partidos
01.131.627/0001-44
200.000,00
NÚMERO:DATA: 24/10/2014 ESPÉCIE DOC:
TIPO DA DESPESA:
AGÊNCIABANCO CONTA CHEQUE/TED/DOCFORMA PAGAMENTO VALOR EM REAIS DATAFONTE ORIGEM
PAGAMENTO(S)
Transferência eletrônica 001 2945-9 452014-9 201445 200.000,00 24/10/2014Outros Recursos
TOTAL: 200.000,00
FORNECEDOR: Direção Estadual/Distrital
VALOR DESPESA R$:
CPF/CNPJ:
Doações financeiras a outros candidatos/comitês financeiros/partidos
24.489.114/0001-05
66.000,00
NÚMERO:DATA: 24/10/2014 ESPÉCIE DOC:
TIPO DA DESPESA:
578Data e Hora da Impressão: Página: 526 de02/12/14 12:32
Relatório de Despesas Efetuadas Versão: 2.07 - TSE [2.0.07]
TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final
Controle: P45000200000BR0892997
AGÊNCIABANCO CONTA CHEQUE/TED/DOCFORMA PAGAMENTO VALOR EM REAIS DATAFONTE ORIGEM
PAGAMENTO(S)
Transferência eletrônica 001 2945-9 452014-9 102403 66.000,00 24/10/2014Outros Recursos
TOTAL: 66.000,00
FORNECEDOR: Direção Estadual/Distrital
VALOR DESPESA R$:
CPF/CNPJ:
Doações financeiras a outros candidatos/comitês financeiros/partidos
24.489.114/0001-05
134.000,00
NÚMERO:DATA: 24/10/2014 ESPÉCIE DOC:
TIPO DA DESPESA:
AGÊNCIABANCO CONTA CHEQUE/TED/DOCFORMA PAGAMENTO VALOR EM REAIS DATAFONTE ORIGEM
PAGAMENTO(S)
Transferência eletrônica 001 2945-9 452014-9 102404 134.000,00 24/10/2014Outros Recursos
TOTAL: 134.000,00
FORNECEDOR: CONSULTHABIL CONTADORES LTDA - EPP
VALOR DESPESA R$:
CPF/CNPJ:
Serviços prestados por terceiros
00.544.478/0001-82
80.000,00
NÚMERO:DATA: 24/10/2014 ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal 0561 - 1
TIPO DA DESPESA:
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):
Descrição Valor unitárioQuantidade
SERVIÇOS DE PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAL 1,000 80.000,000000
AGÊNCIABANCO CONTA CHEQUE/TED/DOCFORMA PAGAMENTO VALOR EM REAIS DATAFONTE ORIGEM
PAGAMENTO(S)
578Data e Hora da Impressão: Página: 527 de02/12/14 12:32
Relatório de Despesas Efetuadas Versão: 2.07 - TSE [2.0.07]
TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final
Controle: P45000200000BR0892997
AGÊNCIABANCO CONTA CHEQUE/TED/DOCFORMA PAGAMENTO VALOR EM REAIS DATAFONTE ORIGEM
PAGAMENTO(S)
Transferência eletrônica 001 2945-9 452014-9 110306 80.000,00 03/11/2014Outros Recursos
TOTAL: 80.000,00
FORNECEDOR: GDA GRAFICA E DESIGN LTDA
VALOR DESPESA R$:
CPF/CNPJ:
Publicidade por materiais impressos
01.829.851/0001-04
60.000,00
NÚMERO:DATA: 24/10/2014 ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal 9859 - 1
TIPO DA DESPESA:
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):
Descrição Valor unitárioQuantidade
ADESIVOS INSTITUCIONAIS COLORIDOS 31X9CM 1,000 60.000,000000
AGÊNCIABANCO CONTA CHEQUE/TED/DOCFORMA PAGAMENTO VALOR EM REAIS DATAFONTE ORIGEM
PAGAMENTO(S)
Transferência eletrônica 001 2945-9 452014-9 102801 60.000,00 28/10/2014Outros Recursos
TOTAL: 60.000,00
FORNECEDOR: SIC - SISTEMA INTEGRADO DE CONSULTORIA LTDA ME
VALOR DESPESA R$:
CPF/CNPJ:
Serviços prestados por terceiros
07.854.414/0001-27
45.450,00
NÚMERO:DATA: 25/10/2014 ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal 200019 - E
TIPO DA DESPESA:
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):
Descrição Valor unitárioQuantidade
CONSULTORIA E ESTUDO DE ORGANIZAÇÃO ADMINISTRATIVA 1,000 45.450,000000
578Data e Hora da Impressão: Página: 528 de02/12/14 12:32
Relatório de Despesas Efetuadas Versão: 2.07 - TSE [2.0.07]
TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final
Controle: P45000200000BR0892997
AGÊNCIABANCO CONTA CHEQUE/TED/DOCFORMA PAGAMENTO VALOR EM REAIS DATAFONTE ORIGEM
PAGAMENTO(S)
Transferência eletrônica 001 2945-9 452014-9 110305 42.654,83 03/11/2014Outros Recursos
Transferência eletrônica 001 2945-9 452014-9 111002 681,75 10/11/2014Outros Recursos
Transferência eletrônica 001 2945-9 452014-9 111003 2.113,42 10/11/2014Outros Recursos
TOTAL: 45.450,00
FORNECEDOR:
VALOR DESPESA R$:
CPF/CNPJ:
Encargos financeiros, taxas bancárias e/ou op. cartão de crédito
7,80
NÚMERO:DATA: 27/10/2014 ESPÉCIE DOC:
TIPO DA DESPESA:
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):
Descrição Valor unitárioQuantidade
TAR DOC/TED ELETRONICO 1,000 7,800000
AGÊNCIABANCO CONTA CHEQUE/TED/DOCFORMA PAGAMENTO VALOR EM REAIS DATAFONTE ORIGEM
PAGAMENTO(S)
Débito em conta 001 2945-9 452014-9 - 7,80 27/10/2014Outros Recursos
TOTAL: 7,80
FORNECEDOR: JOÃO PIMENTA DA VEIGA FILHO
VALOR DESPESA R$:
CPF/CNPJ:
Doações financeiras a outros candidatos/comitês financeiros/partidos
20.568.769/0001-18
200.000,00
NÚMERO:DATA: 27/10/2014 ESPÉCIE DOC:
TIPO DA DESPESA:
578Data e Hora da Impressão: Página: 529 de02/12/14 12:32
Relatório de Despesas Efetuadas Versão: 2.07 - TSE [2.0.07]
TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final
Controle: P45000200000BR0892997
AGÊNCIABANCO CONTA CHEQUE/TED/DOCFORMA PAGAMENTO VALOR EM REAIS DATAFONTE ORIGEM
PAGAMENTO(S)
Transferência eletrônica 001 2945-9 452014-9 102703 200.000,00 27/10/2014Outros Recursos
TOTAL: 200.000,00
FORNECEDOR:
VALOR DESPESA R$:
CPF/CNPJ:
Encargos financeiros, taxas bancárias e/ou op. cartão de crédito
7,80
NÚMERO:DATA: 27/10/2014 ESPÉCIE DOC:
TIPO DA DESPESA:
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):
Descrição Valor unitárioQuantidade
TAR DOC/TED ELETRONICO 1,000 7,800000
AGÊNCIABANCO CONTA CHEQUE/TED/DOCFORMA PAGAMENTO VALOR EM REAIS DATAFONTE ORIGEM
PAGAMENTO(S)
Débito em conta 001 2945-9 452014-9 - 7,80 27/10/2014Outros Recursos
TOTAL: 7,80
FORNECEDOR: Direção Estadual/Distrital
VALOR DESPESA R$:
CPF/CNPJ:
Doações financeiras a outros candidatos/comitês financeiros/partidos
04.511.430/0001-29
350.000,00
NÚMERO:DATA: 27/10/2014 ESPÉCIE DOC:
TIPO DA DESPESA:
AGÊNCIABANCO CONTA CHEQUE/TED/DOCFORMA PAGAMENTO VALOR EM REAIS DATAFONTE ORIGEM
PAGAMENTO(S)
578Data e Hora da Impressão: Página: 530 de02/12/14 12:32
Relatório de Despesas Efetuadas Versão: 2.07 - TSE [2.0.07]
TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final
Controle: P45000200000BR0892997
AGÊNCIABANCO CONTA CHEQUE/TED/DOCFORMA PAGAMENTO VALOR EM REAIS DATAFONTE ORIGEM
PAGAMENTO(S)
Transferência eletrônica 001 2945-9 452014-9 075071 350.000,00 27/10/2014Outros Recursos
TOTAL: 350.000,00
FORNECEDOR: Direção Estadual/Distrital
VALOR DESPESA R$:
CPF/CNPJ:
Doações financeiras a outros candidatos/comitês financeiros/partidos
00.087.436/0001-60
200.000,00
NÚMERO:DATA: 27/10/2014 ESPÉCIE DOC:
TIPO DA DESPESA:
AGÊNCIABANCO CONTA CHEQUE/TED/DOCFORMA PAGAMENTO VALOR EM REAIS DATAFONTE ORIGEM
PAGAMENTO(S)
Transferência eletrônica 001 2945-9 452014-9 033527 200.000,00 27/10/2014Outros Recursos
TOTAL: 200.000,00
FORNECEDOR: Direção Estadual/Distrital
VALOR DESPESA R$:
CPF/CNPJ:
Doações financeiras a outros candidatos/comitês financeiros/partidos
24.059.610/0001-29
50.000,00
NÚMERO:DATA: 27/10/2014 ESPÉCIE DOC:
TIPO DA DESPESA:
AGÊNCIABANCO CONTA CHEQUE/TED/DOCFORMA PAGAMENTO VALOR EM REAIS DATAFONTE ORIGEM
PAGAMENTO(S)
Transferência eletrônica 001 2945-9 452014-9 053202 50.000,00 27/10/2014Outros Recursos
578Data e Hora da Impressão: Página: 531 de02/12/14 12:32
Relatório de Despesas Efetuadas Versão: 2.07 - TSE [2.0.07]
TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final
Controle: P45000200000BR0892997
TOTAL: 50.000,00
FORNECEDOR: Direção Estadual/Distrital
VALOR DESPESA R$:
CPF/CNPJ:
Doações financeiras a outros candidatos/comitês financeiros/partidos
24.489.114/0001-05
500.000,00
NÚMERO:DATA: 27/10/2014 ESPÉCIE DOC:
TIPO DA DESPESA:
AGÊNCIABANCO CONTA CHEQUE/TED/DOCFORMA PAGAMENTO VALOR EM REAIS DATAFONTE ORIGEM
PAGAMENTO(S)
Transferência eletrônica 001 2945-9 452014-9 102702 500.000,00 27/10/2014Outros Recursos
TOTAL: 500.000,00
FORNECEDOR: Direção Estadual/Distrital
VALOR DESPESA R$:
CPF/CNPJ:
Doações financeiras a outros candidatos/comitês financeiros/partidos
04.511.430/0001-29
150.000,00
NÚMERO:DATA: 27/10/2014 ESPÉCIE DOC:
TIPO DA DESPESA:
AGÊNCIABANCO CONTA CHEQUE/TED/DOCFORMA PAGAMENTO VALOR EM REAIS DATAFONTE ORIGEM
PAGAMENTO(S)
Transferência eletrônica 001 2945-9 452014-9 075071 150.000,00 27/10/2014Outros Recursos
TOTAL: 150.000,00
FORNECEDOR:
VALOR DESPESA R$:
CPF/CNPJ:
Encargos financeiros, taxas bancárias e/ou op. cartão de crédito
7,80
NÚMERO:DATA: 28/10/2014 ESPÉCIE DOC:
TIPO DA DESPESA:
578Data e Hora da Impressão: Página: 532 de02/12/14 12:32
Relatório de Despesas Efetuadas Versão: 2.07 - TSE [2.0.07]
TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final
Controle: P45000200000BR0892997
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):
Descrição Valor unitárioQuantidade
TAR DOC/TED ELETRONICO 1,000 7,800000
AGÊNCIABANCO CONTA CHEQUE/TED/DOCFORMA PAGAMENTO VALOR EM REAIS DATAFONTE ORIGEM
PAGAMENTO(S)
Débito em conta 001 2945-9 452014-9 - 7,80 28/10/2014Outros Recursos
TOTAL: 7,80
FORNECEDOR:
VALOR DESPESA R$:
CPF/CNPJ:
Encargos financeiros, taxas bancárias e/ou op. cartão de crédito
7,80
NÚMERO:DATA: 28/10/2014 ESPÉCIE DOC:
TIPO DA DESPESA:
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):
Descrição Valor unitárioQuantidade
TAR DOC/TED ELETRONICO 1,000 7,800000
AGÊNCIABANCO CONTA CHEQUE/TED/DOCFORMA PAGAMENTO VALOR EM REAIS DATAFONTE ORIGEM
PAGAMENTO(S)
Débito em conta 001 2945-9 452014-9 - 7,80 28/10/2014Outros Recursos
TOTAL: 7,80
FORNECEDOR:
VALOR DESPESA R$:
CPF/CNPJ:
Encargos financeiros, taxas bancárias e/ou op. cartão de crédito
7,80
NÚMERO:DATA: 28/10/2014 ESPÉCIE DOC:
TIPO DA DESPESA:
578Data e Hora da Impressão: Página: 533 de02/12/14 12:32
Relatório de Despesas Efetuadas Versão: 2.07 - TSE [2.0.07]
TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final
Controle: P45000200000BR0892997
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):
Descrição Valor unitárioQuantidade
TAR DOC/TED ELETRONICO 1,000 7,800000
AGÊNCIABANCO CONTA CHEQUE/TED/DOCFORMA PAGAMENTO VALOR EM REAIS DATAFONTE ORIGEM
PAGAMENTO(S)
Débito em conta 001 2945-9 452014-9 - 7,80 28/10/2014Outros Recursos
TOTAL: 7,80
FORNECEDOR:
VALOR DESPESA R$:
CPF/CNPJ:
Encargos financeiros, taxas bancárias e/ou op. cartão de crédito
7,80
NÚMERO:DATA: 28/10/2014 ESPÉCIE DOC:
TIPO DA DESPESA:
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):
Descrição Valor unitárioQuantidade
TAR DOC/TED ELETRONICO 1,000 7,800000
AGÊNCIABANCO CONTA CHEQUE/TED/DOCFORMA PAGAMENTO VALOR EM REAIS DATAFONTE ORIGEM
PAGAMENTO(S)
Débito em conta 001 2945-9 452014-9 - 7,80 28/10/2014Outros Recursos
TOTAL: 7,80
FORNECEDOR:
VALOR DESPESA R$:
CPF/CNPJ:
Encargos financeiros, taxas bancárias e/ou op. cartão de crédito
7,80
NÚMERO:DATA: 28/10/2014 ESPÉCIE DOC:
TIPO DA DESPESA:
578Data e Hora da Impressão: Página: 534 de02/12/14 12:32
Relatório de Despesas Efetuadas Versão: 2.07 - TSE [2.0.07]
TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final
Controle: P45000200000BR0892997
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):
Descrição Valor unitárioQuantidade
TAR DOC/TED ELETRONICO 1,000 7,800000
AGÊNCIABANCO CONTA CHEQUE/TED/DOCFORMA PAGAMENTO VALOR EM REAIS DATAFONTE ORIGEM
PAGAMENTO(S)
Débito em conta 001 2945-9 452014-9 - 7,80 28/10/2014Outros Recursos
TOTAL: 7,80
FORNECEDOR:
VALOR DESPESA R$:
CPF/CNPJ:
Encargos financeiros, taxas bancárias e/ou op. cartão de crédito
7,80
NÚMERO:DATA: 28/10/2014 ESPÉCIE DOC:
TIPO DA DESPESA:
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):
Descrição Valor unitárioQuantidade
TAR DOC/TED ELETRONICO 1,000 7,800000
AGÊNCIABANCO CONTA CHEQUE/TED/DOCFORMA PAGAMENTO VALOR EM REAIS DATAFONTE ORIGEM
PAGAMENTO(S)
Débito em conta 001 2945-9 452014-9 - 7,80 28/10/2014Outros Recursos
TOTAL: 7,80
FORNECEDOR:
VALOR DESPESA R$:
CPF/CNPJ:
Encargos financeiros, taxas bancárias e/ou op. cartão de crédito
7,80
NÚMERO:DATA: 28/10/2014 ESPÉCIE DOC:
TIPO DA DESPESA:
578Data e Hora da Impressão: Página: 535 de02/12/14 12:32
Relatório de Despesas Efetuadas Versão: 2.07 - TSE [2.0.07]
TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final
Controle: P45000200000BR0892997
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):
Descrição Valor unitárioQuantidade
TAR DOC/TED ELETRONICO 1,000 7,800000
AGÊNCIABANCO CONTA CHEQUE/TED/DOCFORMA PAGAMENTO VALOR EM REAIS DATAFONTE ORIGEM
PAGAMENTO(S)
Débito em conta 001 2945-9 452014-9 - 7,80 28/10/2014Outros Recursos
TOTAL: 7,80
FORNECEDOR:
VALOR DESPESA R$:
CPF/CNPJ:
Encargos financeiros, taxas bancárias e/ou op. cartão de crédito
7,80
NÚMERO:DATA: 28/10/2014 ESPÉCIE DOC:
TIPO DA DESPESA:
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):
Descrição Valor unitárioQuantidade
TAR DOC/TED ELETRONICO 1,000 7,800000
AGÊNCIABANCO CONTA CHEQUE/TED/DOCFORMA PAGAMENTO VALOR EM REAIS DATAFONTE ORIGEM
PAGAMENTO(S)
Débito em conta 001 2945-9 452014-9 - 7,80 28/10/2014Outros Recursos
TOTAL: 7,80
FORNECEDOR: LUZIA MARIA FERREIRA
VALOR DESPESA R$:
CPF/CNPJ:
Doações financeiras a outros candidatos/comitês financeiros/partidos
20.566.056/0001-15
50.000,00
NÚMERO:DATA: 28/10/2014 ESPÉCIE DOC:
TIPO DA DESPESA:
578Data e Hora da Impressão: Página: 536 de02/12/14 12:32
Relatório de Despesas Efetuadas Versão: 2.07 - TSE [2.0.07]
TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final
Controle: P45000200000BR0892997
AGÊNCIABANCO CONTA CHEQUE/TED/DOCFORMA PAGAMENTO VALOR EM REAIS DATAFONTE ORIGEM
PAGAMENTO(S)
Transferência eletrônica 001 2945-9 452014-9 102802 50.000,00 28/10/2014Outros Recursos
TOTAL: 50.000,00
FORNECEDOR:
VALOR DESPESA R$:
CPF/CNPJ:
Encargos financeiros, taxas bancárias e/ou op. cartão de crédito
7,80
NÚMERO:DATA: 29/10/2014 ESPÉCIE DOC:
TIPO DA DESPESA:
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):
Descrição Valor unitárioQuantidade
TAR DOC/TED ELETRONICO 1,000 7,800000
AGÊNCIABANCO CONTA CHEQUE/TED/DOCFORMA PAGAMENTO VALOR EM REAIS DATAFONTE ORIGEM
PAGAMENTO(S)
Débito em conta 001 2945-9 452014-9 - 7,80 29/10/2014Outros Recursos
TOTAL: 7,80
FORNECEDOR:
VALOR DESPESA R$:
CPF/CNPJ:
Encargos financeiros, taxas bancárias e/ou op. cartão de crédito
7,80
NÚMERO:DATA: 29/10/2014 ESPÉCIE DOC:
TIPO DA DESPESA:
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):
Descrição Valor unitárioQuantidade
TAR DOC/TED ELETRONICO 1,000 7,800000
578Data e Hora da Impressão: Página: 537 de02/12/14 12:32
Relatório de Despesas Efetuadas Versão: 2.07 - TSE [2.0.07]
TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final
Controle: P45000200000BR0892997
AGÊNCIABANCO CONTA CHEQUE/TED/DOCFORMA PAGAMENTO VALOR EM REAIS DATAFONTE ORIGEM
PAGAMENTO(S)
Débito em conta 001 2945-9 452014-9 - 7,80 29/10/2014Outros Recursos
TOTAL: 7,80
FORNECEDOR:
VALOR DESPESA R$:
CPF/CNPJ:
Encargos financeiros, taxas bancárias e/ou op. cartão de crédito
7,80
NÚMERO:DATA: 29/10/2014 ESPÉCIE DOC:
TIPO DA DESPESA:
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):
Descrição Valor unitárioQuantidade
TAR DOC/TED ELETRONICO 1,000 7,800000
AGÊNCIABANCO CONTA CHEQUE/TED/DOCFORMA PAGAMENTO VALOR EM REAIS DATAFONTE ORIGEM
PAGAMENTO(S)
Débito em conta 001 2945-9 452014-9 - 7,80 29/10/2014Outros Recursos
TOTAL: 7,80
FORNECEDOR:
VALOR DESPESA R$:
CPF/CNPJ:
Encargos financeiros, taxas bancárias e/ou op. cartão de crédito
7,80
NÚMERO:DATA: 29/10/2014 ESPÉCIE DOC:
TIPO DA DESPESA:
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):
Descrição Valor unitárioQuantidade
TAR DOC/TED ELETRONICO 1,000 7,800000
578Data e Hora da Impressão: Página: 538 de02/12/14 12:32
Relatório de Despesas Efetuadas Versão: 2.07 - TSE [2.0.07]
TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final
Controle: P45000200000BR0892997
AGÊNCIABANCO CONTA CHEQUE/TED/DOCFORMA PAGAMENTO VALOR EM REAIS DATAFONTE ORIGEM
PAGAMENTO(S)
Débito em conta 001 2945-9 452014-9 - 7,80 29/10/2014Outros Recursos
TOTAL: 7,80
FORNECEDOR:
VALOR DESPESA R$:
CPF/CNPJ:
Encargos financeiros, taxas bancárias e/ou op. cartão de crédito
7,80
NÚMERO:DATA: 29/10/2014 ESPÉCIE DOC:
TIPO DA DESPESA:
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):
Descrição Valor unitárioQuantidade
TAR DOC/TED ELETRONICO 1,000 7,800000
AGÊNCIABANCO CONTA CHEQUE/TED/DOCFORMA PAGAMENTO VALOR EM REAIS DATAFONTE ORIGEM
PAGAMENTO(S)
Débito em conta 001 2945-9 452014-9 - 7,80 29/10/2014Outros Recursos
TOTAL: 7,80
FORNECEDOR:
VALOR DESPESA R$:
CPF/CNPJ:
Encargos financeiros, taxas bancárias e/ou op. cartão de crédito
7,80
NÚMERO:DATA: 29/10/2014 ESPÉCIE DOC:
TIPO DA DESPESA:
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):
Descrição Valor unitárioQuantidade
TAR DOC/TED ELETRONICO 1,000 7,800000
578Data e Hora da Impressão: Página: 539 de02/12/14 12:32
Relatório de Despesas Efetuadas Versão: 2.07 - TSE [2.0.07]
TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final
Controle: P45000200000BR0892997
AGÊNCIABANCO CONTA CHEQUE/TED/DOCFORMA PAGAMENTO VALOR EM REAIS DATAFONTE ORIGEM
PAGAMENTO(S)
Débito em conta 001 2945-9 452014-9 - 7,80 29/10/2014Outros Recursos
TOTAL: 7,80
FORNECEDOR:
VALOR DESPESA R$:
CPF/CNPJ:
Encargos financeiros, taxas bancárias e/ou op. cartão de crédito
7,80
NÚMERO:DATA: 29/10/2014 ESPÉCIE DOC:
TIPO DA DESPESA:
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):
Descrição Valor unitárioQuantidade
TAR DOC/TED ELETRONICO 1,000 7,800000
AGÊNCIABANCO CONTA CHEQUE/TED/DOCFORMA PAGAMENTO VALOR EM REAIS DATAFONTE ORIGEM
PAGAMENTO(S)
Débito em conta 001 2945-9 452014-9 - 7,80 29/10/2014Outros Recursos
TOTAL: 7,80
FORNECEDOR: EDVALDO PICCININI TEIXEIRA
VALOR DESPESA R$:
CPF/CNPJ:
Doações financeiras a outros candidatos/comitês financeiros/partidos
20.575.016/0001-30
20.000,00
NÚMERO:DATA: 29/10/2014 ESPÉCIE DOC:
TIPO DA DESPESA:
AGÊNCIABANCO CONTA CHEQUE/TED/DOCFORMA PAGAMENTO VALOR EM REAIS DATAFONTE ORIGEM
PAGAMENTO(S)
578Data e Hora da Impressão: Página: 540 de02/12/14 12:32
Relatório de Despesas Efetuadas Versão: 2.07 - TSE [2.0.07]
TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final
Controle: P45000200000BR0892997
AGÊNCIABANCO CONTA CHEQUE/TED/DOCFORMA PAGAMENTO VALOR EM REAIS DATAFONTE ORIGEM
PAGAMENTO(S)
Transferência eletrônica 001 2945-9 452014-9 102906 20.000,00 29/10/2014Outros Recursos
TOTAL: 20.000,00
FORNECEDOR: RUBENS GONÇALVES DE BRITO
VALOR DESPESA R$:
CPF/CNPJ:
Doações financeiras a outros candidatos/comitês financeiros/partidos
20.563.985/0001-70
30.000,00
NÚMERO:DATA: 29/10/2014 ESPÉCIE DOC:
TIPO DA DESPESA:
AGÊNCIABANCO CONTA CHEQUE/TED/DOCFORMA PAGAMENTO VALOR EM REAIS DATAFONTE ORIGEM
PAGAMENTO(S)
Transferência eletrônica 001 2945-9 452014-9 102903 30.000,00 29/10/2014Outros Recursos
TOTAL: 30.000,00
FORNECEDOR: Direção Estadual/Distrital
VALOR DESPESA R$:
CPF/CNPJ:
Doações financeiras a outros candidatos/comitês financeiros/partidos
32.080.483/0001-78
15.000,00
NÚMERO:DATA: 29/10/2014 ESPÉCIE DOC:
TIPO DA DESPESA:
AGÊNCIABANCO CONTA CHEQUE/TED/DOCFORMA PAGAMENTO VALOR EM REAIS DATAFONTE ORIGEM
PAGAMENTO(S)
Transferência eletrônica 001 2945-9 452014-9 102905 15.000,00 29/10/2014Outros Recursos
578Data e Hora da Impressão: Página: 541 de02/12/14 12:32
Relatório de Despesas Efetuadas Versão: 2.07 - TSE [2.0.07]
TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final
Controle: P45000200000BR0892997
TOTAL: 15.000,00
FORNECEDOR: Direção Estadual/Distrital
VALOR DESPESA R$:
CPF/CNPJ:
Doações financeiras a outros candidatos/comitês financeiros/partidos
32.080.483/0001-78
7.000,00
NÚMERO:DATA: 29/10/2014 ESPÉCIE DOC:
TIPO DA DESPESA:
AGÊNCIABANCO CONTA CHEQUE/TED/DOCFORMA PAGAMENTO VALOR EM REAIS DATAFONTE ORIGEM
PAGAMENTO(S)
Transferência eletrônica 001 2945-9 452014-9 102904 7.000,00 29/10/2014Outros Recursos
TOTAL: 7.000,00
FORNECEDOR: Direção Estadual/Distrital
VALOR DESPESA R$:
CPF/CNPJ:
Doações financeiras a outros candidatos/comitês financeiros/partidos
32.080.483/0001-78
36.000,00
NÚMERO:DATA: 29/10/2014 ESPÉCIE DOC:
TIPO DA DESPESA:
AGÊNCIABANCO CONTA CHEQUE/TED/DOCFORMA PAGAMENTO VALOR EM REAIS DATAFONTE ORIGEM
PAGAMENTO(S)
Transferência eletrônica 001 2945-9 452014-9 102901 36.000,00 29/10/2014Outros Recursos
TOTAL: 36.000,00
FORNECEDOR: Direção Estadual/Distrital
VALOR DESPESA R$:
CPF/CNPJ:
Doações financeiras a outros candidatos/comitês financeiros/partidos
32.080.483/0001-78
30.000,00
NÚMERO:DATA: 29/10/2014 ESPÉCIE DOC:
TIPO DA DESPESA:
578Data e Hora da Impressão: Página: 542 de02/12/14 12:32
Relatório de Despesas Efetuadas Versão: 2.07 - TSE [2.0.07]
TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final
Controle: P45000200000BR0892997
AGÊNCIABANCO CONTA CHEQUE/TED/DOCFORMA PAGAMENTO VALOR EM REAIS DATAFONTE ORIGEM
PAGAMENTO(S)
Transferência eletrônica 001 2945-9 452014-9 102902 30.000,00 29/10/2014Outros Recursos
TOTAL: 30.000,00
FORNECEDOR: Direção Estadual/Distrital
VALOR DESPESA R$:
CPF/CNPJ:
Doações financeiras a outros candidatos/comitês financeiros/partidos
32.080.483/0001-78
10.000,00
NÚMERO:DATA: 29/10/2014 ESPÉCIE DOC:
TIPO DA DESPESA:
AGÊNCIABANCO CONTA CHEQUE/TED/DOCFORMA PAGAMENTO VALOR EM REAIS DATAFONTE ORIGEM
PAGAMENTO(S)
Transferência eletrônica 001 2945-9 452014-9 102907 10.000,00 29/10/2014Outros Recursos
TOTAL: 10.000,00
FORNECEDOR: MONICA MARIA PROBO
VALOR DESPESA R$:
CPF/CNPJ:
Locação/cessão de bens imóveis
63.525.919/0001-19
30.000,00
NÚMERO:DATA: 29/10/2014 ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal 0011 - E
TIPO DA DESPESA:
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):
Descrição Valor unitárioQuantidade
ALUGUEL DE 03 CLUBES COM DECORAÇÃO EM MALHAS, BALÕES E PALMEIRAS 1,000 30.000,000000
AGÊNCIABANCO CONTA CHEQUE/TED/DOCFORMA PAGAMENTO VALOR EM REAIS DATAFONTE ORIGEM
PAGAMENTO(S)
578Data e Hora da Impressão: Página: 543 de02/12/14 12:32
Relatório de Despesas Efetuadas Versão: 2.07 - TSE [2.0.07]
TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final
Controle: P45000200000BR0892997
AGÊNCIABANCO CONTA CHEQUE/TED/DOCFORMA PAGAMENTO VALOR EM REAIS DATAFONTE ORIGEM
PAGAMENTO(S)
Transferência eletrônica 001 2945-9 452014-9 033223 30.000,00 03/11/2014Outros Recursos
TOTAL: 30.000,00
FORNECEDOR: JOSE XIMENES DE SOUZA
VALOR DESPESA R$:
CPF/CNPJ:
Locação/cessão de bens imóveis
001.530.606-20
10.325,81
NÚMERO:DATA: 29/10/2014 ESPÉCIE DOC: Recibo 84995
TIPO DA DESPESA:
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):
Descrição Valor unitárioQuantidade
LOCAÇÃO IMOVEL 1,000 10.325,810000
AGÊNCIABANCO CONTA CHEQUE/TED/DOCFORMA PAGAMENTO VALOR EM REAIS DATAFONTE ORIGEM
PAGAMENTO(S)
Transferência eletrônica 001 2945-9 452014-9 111902 10.118,77 19/11/2014Outros Recursos
Transferência eletrônica 001 2945-9 452014-9 112102 207,04 21/11/2014Outros Recursos
TOTAL: 10.325,81
FORNECEDOR:
VALOR DESPESA R$:
CPF/CNPJ:
Encargos financeiros, taxas bancárias e/ou op. cartão de crédito
7,80
NÚMERO:DATA: 30/10/2014 ESPÉCIE DOC:
TIPO DA DESPESA:
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):
578Data e Hora da Impressão: Página: 544 de02/12/14 12:32
Relatório de Despesas Efetuadas Versão: 2.07 - TSE [2.0.07]
TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final
Controle: P45000200000BR0892997
Descrição Valor unitárioQuantidade
TAR DOC/TED ELETRONICO 1,000 7,800000
AGÊNCIABANCO CONTA CHEQUE/TED/DOCFORMA PAGAMENTO VALOR EM REAIS DATAFONTE ORIGEM
PAGAMENTO(S)
Débito em conta 001 2945-9 452014-9 - 7,80 30/10/2014Outros Recursos
TOTAL: 7,80
FORNECEDOR: Direção Estadual/Distrital
VALOR DESPESA R$:
CPF/CNPJ:
Doações financeiras a outros candidatos/comitês financeiros/partidos
33.642.422/0001-10
500.000,00
NÚMERO:DATA: 30/10/2014 ESPÉCIE DOC:
TIPO DA DESPESA:
AGÊNCIABANCO CONTA CHEQUE/TED/DOCFORMA PAGAMENTO VALOR EM REAIS DATAFONTE ORIGEM
PAGAMENTO(S)
Transferência eletrônica 001 2945-9 452014-9 103003 500.000,00 30/10/2014Outros Recursos
TOTAL: 500.000,00
FORNECEDOR: Direção Estadual/Distrital
VALOR DESPESA R$:
CPF/CNPJ:
Doações financeiras a outros candidatos/comitês financeiros/partidos
04.511.430/0001-29
250.000,00
NÚMERO:DATA: 30/10/2014 ESPÉCIE DOC:
TIPO DA DESPESA:
AGÊNCIABANCO CONTA CHEQUE/TED/DOCFORMA PAGAMENTO VALOR EM REAIS DATAFONTE ORIGEM
PAGAMENTO(S)
578Data e Hora da Impressão: Página: 545 de02/12/14 12:32
Relatório de Despesas Efetuadas Versão: 2.07 - TSE [2.0.07]
TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final
Controle: P45000200000BR0892997
AGÊNCIABANCO CONTA CHEQUE/TED/DOCFORMA PAGAMENTO VALOR EM REAIS DATAFONTE ORIGEM
PAGAMENTO(S)
Transferência eletrônica 001 2945-9 452014-9 075071 250.000,00 30/10/2014Outros Recursos
TOTAL: 250.000,00
FORNECEDOR: Direção Estadual/Distrital
VALOR DESPESA R$:
CPF/CNPJ:
Doações financeiras a outros candidatos/comitês financeiros/partidos
04.511.430/0001-29
250.000,00
NÚMERO:DATA: 30/10/2014 ESPÉCIE DOC:
TIPO DA DESPESA:
AGÊNCIABANCO CONTA CHEQUE/TED/DOCFORMA PAGAMENTO VALOR EM REAIS DATAFONTE ORIGEM
PAGAMENTO(S)
Transferência eletrônica 001 2945-9 452014-9 075071 250.000,00 30/10/2014Outros Recursos
TOTAL: 250.000,00
FORNECEDOR: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS
VALOR DESPESA R$:
CPF/CNPJ:
Água
17.281.106/0001-03
76,78
NÚMERO:DATA: 30/10/2014 ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal 949796 - S
TIPO DA DESPESA:
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):
Descrição Valor unitárioQuantidade
ABASTECIMENTO DE AGUA 1,000 76,780000
AGÊNCIABANCO CONTA CHEQUE/TED/DOCFORMA PAGAMENTO VALOR EM REAIS DATAFONTE ORIGEM
PAGAMENTO(S)
578Data e Hora da Impressão: Página: 546 de02/12/14 12:32
Relatório de Despesas Efetuadas Versão: 2.07 - TSE [2.0.07]
TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final
Controle: P45000200000BR0892997
AGÊNCIABANCO CONTA CHEQUE/TED/DOCFORMA PAGAMENTO VALOR EM REAIS DATAFONTE ORIGEM
PAGAMENTO(S)
Transferência eletrônica 001 2945-9 452014-9 103004 76,78 30/10/2014Outros Recursos
TOTAL: 76,78
FORNECEDOR: VIVIANE SOUSS
VALOR DESPESA R$:
CPF/CNPJ:
Locação/cessão de bens imóveis
157.074.708-32
467,53
NÚMERO:DATA: 31/10/2014 ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal 9286 - 1
TIPO DA DESPESA:
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):
Descrição Valor unitárioQuantidade
IPTU IMOVEL RUA IGUATEMI 192 CJ 192 1,000 467,530000
AGÊNCIABANCO CONTA CHEQUE/TED/DOCFORMA PAGAMENTO VALOR EM REAIS DATAFONTE ORIGEM
PAGAMENTO(S)
Transferência eletrônica 001 2945-9 452014-9 111004 467,53 10/11/2014Outros Recursos
TOTAL: 467,53
FORNECEDOR: VIVIANE SOUSS
VALOR DESPESA R$:
CPF/CNPJ:
Locação/cessão de bens imóveis
157.074.708-32
467,53
NÚMERO:DATA: 31/10/2014 ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal 9287 - 1
TIPO DA DESPESA:
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):
Descrição Valor unitárioQuantidade
IPTU IMOVEL RUA IGUATEMI 192 CJ 193 1,000 467,530000
578Data e Hora da Impressão: Página: 547 de02/12/14 12:32
Relatório de Despesas Efetuadas Versão: 2.07 - TSE [2.0.07]
TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final
Controle: P45000200000BR0892997
AGÊNCIABANCO CONTA CHEQUE/TED/DOCFORMA PAGAMENTO VALOR EM REAIS DATAFONTE ORIGEM
PAGAMENTO(S)
Transferência eletrônica 001 2945-9 452014-9 111005 467,53 10/11/2014Outros Recursos
TOTAL: 467,53
FORNECEDOR:
VALOR DESPESA R$:
CPF/CNPJ:
Encargos financeiros, taxas bancárias e/ou op. cartão de crédito
9,90
NÚMERO:DATA: 03/11/2014 ESPÉCIE DOC:
TIPO DA DESPESA:
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):
Descrição Valor unitárioQuantidade
JUROS S/ DARF IRRF S/ ALUGUEL 1,000 9,900000
AGÊNCIABANCO CONTA CHEQUE/TED/DOCFORMA PAGAMENTO VALOR EM REAIS DATAFONTE ORIGEM
PAGAMENTO(S)
Transferência eletrônica 001 2945-9 452014-9 203208 9,90 03/11/2014Outros Recursos
TOTAL: 9,90
FORNECEDOR: JOÃO PIMENTA DA VEIGA FILHO
VALOR DESPESA R$:
CPF/CNPJ:
Doações financeiras a outros candidatos/comitês financeiros/partidos
20.568.769/0001-18
250.000,00
NÚMERO:DATA: 03/11/2014 ESPÉCIE DOC:
TIPO DA DESPESA:
AGÊNCIABANCO CONTA CHEQUE/TED/DOCFORMA PAGAMENTO VALOR EM REAIS DATAFONTE ORIGEM
PAGAMENTO(S)
578Data e Hora da Impressão: Página: 548 de02/12/14 12:32
Relatório de Despesas Efetuadas Versão: 2.07 - TSE [2.0.07]
TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final
Controle: P45000200000BR0892997
AGÊNCIABANCO CONTA CHEQUE/TED/DOCFORMA PAGAMENTO VALOR EM REAIS DATAFONTE ORIGEM
PAGAMENTO(S)
Transferência eletrônica 001 2945-9 452014-9 110304 250.000,00 03/11/2014Outros Recursos
TOTAL: 250.000,00
FORNECEDOR: Comitê Financeiro Único
VALOR DESPESA R$:
CPF/CNPJ:
Doações financeiras a outros candidatos/comitês financeiros/partidos
20.497.872/0001-14
200.000,00
NÚMERO:DATA: 03/11/2014 ESPÉCIE DOC:
TIPO DA DESPESA:
AGÊNCIABANCO CONTA CHEQUE/TED/DOCFORMA PAGAMENTO VALOR EM REAIS DATAFONTE ORIGEM
PAGAMENTO(S)
Transferência eletrônica 001 2945-9 452014-9 110301 200.000,00 03/11/2014Outros Recursos
TOTAL: 200.000,00
FORNECEDOR: Direção Nacional
VALOR DESPESA R$:
CPF/CNPJ:
Doações financeiras a outros candidatos/comitês financeiros/partidos
01.248.362/0001-69
150.000,00
NÚMERO:DATA: 03/11/2014 ESPÉCIE DOC:
TIPO DA DESPESA:
AGÊNCIABANCO CONTA CHEQUE/TED/DOCFORMA PAGAMENTO VALOR EM REAIS DATAFONTE ORIGEM
PAGAMENTO(S)
Transferência eletrônica 001 2945-9 452014-9 029939 150.000,00 03/11/2014Outros Recursos
578Data e Hora da Impressão: Página: 549 de02/12/14 12:32
Relatório de Despesas Efetuadas Versão: 2.07 - TSE [2.0.07]
TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final
Controle: P45000200000BR0892997
TOTAL: 150.000,00
FORNECEDOR: Direção Nacional
VALOR DESPESA R$:
CPF/CNPJ:
Doações financeiras a outros candidatos/comitês financeiros/partidos
32.206.989/0001-80
50.000,00
NÚMERO:DATA: 03/11/2014 ESPÉCIE DOC:
TIPO DA DESPESA:
AGÊNCIABANCO CONTA CHEQUE/TED/DOCFORMA PAGAMENTO VALOR EM REAIS DATAFONTE ORIGEM
PAGAMENTO(S)
Transferência eletrônica 001 2945-9 452014-9 046020 50.000,00 03/11/2014Outros Recursos
TOTAL: 50.000,00
FORNECEDOR:
VALOR DESPESA R$:
CPF/CNPJ:
Encargos financeiros, taxas bancárias e/ou op. cartão de crédito
7,80
NÚMERO:DATA: 03/11/2014 ESPÉCIE DOC:
TIPO DA DESPESA:
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):
Descrição Valor unitárioQuantidade
TAR DOC/TED ELETRONICO 1,000 7,800000
AGÊNCIABANCO CONTA CHEQUE/TED/DOCFORMA PAGAMENTO VALOR EM REAIS DATAFONTE ORIGEM
PAGAMENTO(S)
Débito em conta 001 2945-9 452014-9 - 7,80 03/11/2014Outros Recursos
TOTAL: 7,80
578Data e Hora da Impressão: Página: 550 de02/12/14 12:32
Relatório de Despesas Efetuadas Versão: 2.07 - TSE [2.0.07]
TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final
Controle: P45000200000BR0892997
FORNECEDOR:
VALOR DESPESA R$:
CPF/CNPJ:
Encargos financeiros, taxas bancárias e/ou op. cartão de crédito
7,80
NÚMERO:DATA: 03/11/2014 ESPÉCIE DOC:
TIPO DA DESPESA:
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):
Descrição Valor unitárioQuantidade
TAR DOC/TED ELETRONICO 1,000 7,800000
AGÊNCIABANCO CONTA CHEQUE/TED/DOCFORMA PAGAMENTO VALOR EM REAIS DATAFONTE ORIGEM
PAGAMENTO(S)
Débito em conta 001 2945-9 452014-9 - 7,80 03/11/2014Outros Recursos
TOTAL: 7,80
FORNECEDOR:
VALOR DESPESA R$:
CPF/CNPJ:
Encargos financeiros, taxas bancárias e/ou op. cartão de crédito
7,80
NÚMERO:DATA: 03/11/2014 ESPÉCIE DOC:
TIPO DA DESPESA:
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):
Descrição Valor unitárioQuantidade
TAR DOC/TED ELETRONICO 1,000 7,800000
AGÊNCIABANCO CONTA CHEQUE/TED/DOCFORMA PAGAMENTO VALOR EM REAIS DATAFONTE ORIGEM
PAGAMENTO(S)
Débito em conta 001 2945-9 452014-9 - 7,80 03/11/2014Outros Recursos
TOTAL: 7,80
578Data e Hora da Impressão: Página: 551 de02/12/14 12:32
Relatório de Despesas Efetuadas Versão: 2.07 - TSE [2.0.07]
TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final
Controle: P45000200000BR0892997
FORNECEDOR:
VALOR DESPESA R$:
CPF/CNPJ:
Encargos financeiros, taxas bancárias e/ou op. cartão de crédito
7,80
NÚMERO:DATA: 03/11/2014 ESPÉCIE DOC:
TIPO DA DESPESA:
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):
Descrição Valor unitárioQuantidade
TAR DOC/TED ELETRONICO 1,000 7,800000
AGÊNCIABANCO CONTA CHEQUE/TED/DOCFORMA PAGAMENTO VALOR EM REAIS DATAFONTE ORIGEM
PAGAMENTO(S)
Débito em conta 001 2945-9 452014-9 - 7,80 03/11/2014Outros Recursos
TOTAL: 7,80
FORNECEDOR: JOÃO PIMENTA DA VEIGA FILHO
VALOR DESPESA R$:
CPF/CNPJ:
Doações financeiras a outros candidatos/comitês financeiros/partidos
20.568.769/0001-18
100.000,00
NÚMERO:DATA: 03/11/2014 ESPÉCIE DOC:
TIPO DA DESPESA:
AGÊNCIABANCO CONTA CHEQUE/TED/DOCFORMA PAGAMENTO VALOR EM REAIS DATAFONTE ORIGEM
PAGAMENTO(S)
Transferência eletrônica 001 2945-9 452014-9 110303 100.000,00 03/11/2014Outros Recursos
TOTAL: 100.000,00
578Data e Hora da Impressão: Página: 552 de02/12/14 12:32
Relatório de Despesas Efetuadas Versão: 2.07 - TSE [2.0.07]
TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final
Controle: P45000200000BR0892997
FORNECEDOR: GIUSEPPE VECCI
VALOR DESPESA R$:
CPF/CNPJ:
Doações financeiras a outros candidatos/comitês financeiros/partidos
20.578.444/0001-16
500.000,00
NÚMERO:DATA: 04/11/2014 ESPÉCIE DOC:
TIPO DA DESPESA:
AGÊNCIABANCO CONTA CHEQUE/TED/DOCFORMA PAGAMENTO VALOR EM REAIS DATAFONTE ORIGEM
PAGAMENTO(S)
Transferência eletrônica 001 2945-9 452014-9 110401 500.000,00 04/11/2014Outros Recursos
TOTAL: 500.000,00
FORNECEDOR: JOÃO PIMENTA DA VEIGA FILHO
VALOR DESPESA R$:
CPF/CNPJ:
Doações financeiras a outros candidatos/comitês financeiros/partidos
20.568.769/0001-18
104.000,00
NÚMERO:DATA: 04/11/2014 ESPÉCIE DOC:
TIPO DA DESPESA:
AGÊNCIABANCO CONTA CHEQUE/TED/DOCFORMA PAGAMENTO VALOR EM REAIS DATAFONTE ORIGEM
PAGAMENTO(S)
Transferência eletrônica 001 2945-9 452014-9 110403 104.000,00 04/11/2014Outros Recursos
TOTAL: 104.000,00
FORNECEDOR: JOÃO PIMENTA DA VEIGA FILHO
VALOR DESPESA R$:
CPF/CNPJ:
Doações financeiras a outros candidatos/comitês financeiros/partidos
20.568.769/0001-18
100.000,00
NÚMERO:DATA: 04/11/2014 ESPÉCIE DOC:
TIPO DA DESPESA:
578Data e Hora da Impressão: Página: 553 de02/12/14 12:32
Relatório de Despesas Efetuadas Versão: 2.07 - TSE [2.0.07]
TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final
Controle: P45000200000BR0892997
AGÊNCIABANCO CONTA CHEQUE/TED/DOCFORMA PAGAMENTO VALOR EM REAIS DATAFONTE ORIGEM
PAGAMENTO(S)
Transferência eletrônica 001 2945-9 452014-9 110404 100.000,00 04/11/2014Outros Recursos
TOTAL: 100.000,00
FORNECEDOR: JOÃO PIMENTA DA VEIGA FILHO
VALOR DESPESA R$:
CPF/CNPJ:
Doações financeiras a outros candidatos/comitês financeiros/partidos
20.568.769/0001-18
50.000,00
NÚMERO:DATA: 04/11/2014 ESPÉCIE DOC:
TIPO DA DESPESA:
AGÊNCIABANCO CONTA CHEQUE/TED/DOCFORMA PAGAMENTO VALOR EM REAIS DATAFONTE ORIGEM
PAGAMENTO(S)
Transferência eletrônica 001 2945-9 452014-9 110405 50.000,00 04/11/2014Outros Recursos
TOTAL: 50.000,00
FORNECEDOR: JOÃO PIMENTA DA VEIGA FILHO
VALOR DESPESA R$:
CPF/CNPJ:
Doações financeiras a outros candidatos/comitês financeiros/partidos
20.568.769/0001-18
50.000,00
NÚMERO:DATA: 04/11/2014 ESPÉCIE DOC:
TIPO DA DESPESA:
AGÊNCIABANCO CONTA CHEQUE/TED/DOCFORMA PAGAMENTO VALOR EM REAIS DATAFONTE ORIGEM
PAGAMENTO(S)
Transferência eletrônica 001 2945-9 452014-9 110406 50.000,00 04/11/2014Outros Recursos
578Data e Hora da Impressão: Página: 554 de02/12/14 12:32
Relatório de Despesas Efetuadas Versão: 2.07 - TSE [2.0.07]
TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final
Controle: P45000200000BR0892997
TOTAL: 50.000,00
FORNECEDOR: CAIO NARCIO RODRIGUES DA SILVEIRA
VALOR DESPESA R$:
CPF/CNPJ:
Doações financeiras a outros candidatos/comitês financeiros/partidos
20.573.878/0001-23
50.000,00
NÚMERO:DATA: 04/11/2014 ESPÉCIE DOC:
TIPO DA DESPESA:
AGÊNCIABANCO CONTA CHEQUE/TED/DOCFORMA PAGAMENTO VALOR EM REAIS DATAFONTE ORIGEM
PAGAMENTO(S)
Transferência eletrônica 001 2945-9 452014-9 110407 50.000,00 04/11/2014Outros Recursos
TOTAL: 50.000,00
FORNECEDOR: CAIO NARCIO RODRIGUES DA SILVEIRA
VALOR DESPESA R$:
CPF/CNPJ:
Doações financeiras a outros candidatos/comitês financeiros/partidos
20.573.878/0001-23
70.000,00
NÚMERO:DATA: 04/11/2014 ESPÉCIE DOC:
TIPO DA DESPESA:
AGÊNCIABANCO CONTA CHEQUE/TED/DOCFORMA PAGAMENTO VALOR EM REAIS DATAFONTE ORIGEM
PAGAMENTO(S)
Transferência eletrônica 001 2945-9 452014-9 110408 70.000,00 04/11/2014Outros Recursos
TOTAL: 70.000,00
FORNECEDOR: CAIO NARCIO RODRIGUES DA SILVEIRA
VALOR DESPESA R$:
CPF/CNPJ:
Doações financeiras a outros candidatos/comitês financeiros/partidos
20.573.878/0001-23
55.000,00
NÚMERO:DATA: 04/11/2014 ESPÉCIE DOC:
TIPO DA DESPESA:
578Data e Hora da Impressão: Página: 555 de02/12/14 12:32
Relatório de Despesas Efetuadas Versão: 2.07 - TSE [2.0.07]
TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final
Controle: P45000200000BR0892997
AGÊNCIABANCO CONTA CHEQUE/TED/DOCFORMA PAGAMENTO VALOR EM REAIS DATAFONTE ORIGEM
PAGAMENTO(S)
Transferência eletrônica 001 2945-9 452014-9 110409 55.000,00 04/11/2014Outros Recursos
TOTAL: 55.000,00
FORNECEDOR: CAIO NARCIO RODRIGUES DA SILVEIRA
VALOR DESPESA R$:
CPF/CNPJ:
Doações financeiras a outros candidatos/comitês financeiros/partidos
20.573.878/0001-23
21.000,00
NÚMERO:DATA: 04/11/2014 ESPÉCIE DOC:
TIPO DA DESPESA:
AGÊNCIABANCO CONTA CHEQUE/TED/DOCFORMA PAGAMENTO VALOR EM REAIS DATAFONTE ORIGEM
PAGAMENTO(S)
Transferência eletrônica 001 2945-9 452014-9 110410 21.000,00 04/11/2014Outros Recursos
TOTAL: 21.000,00
FORNECEDOR:
VALOR DESPESA R$:
CPF/CNPJ:
Encargos financeiros, taxas bancárias e/ou op. cartão de crédito
7,80
NÚMERO:DATA: 04/11/2014 ESPÉCIE DOC:
TIPO DA DESPESA:
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):
Descrição Valor unitárioQuantidade
TAR DOC/TED ELETRONICO 1,000 7,800000
AGÊNCIABANCO CONTA CHEQUE/TED/DOCFORMA PAGAMENTO VALOR EM REAIS DATAFONTE ORIGEM
PAGAMENTO(S)
578Data e Hora da Impressão: Página: 556 de02/12/14 12:32
Relatório de Despesas Efetuadas Versão: 2.07 - TSE [2.0.07]
TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final
Controle: P45000200000BR0892997
AGÊNCIABANCO CONTA CHEQUE/TED/DOCFORMA PAGAMENTO VALOR EM REAIS DATAFONTE ORIGEM
PAGAMENTO(S)
Débito em conta 001 2945-9 452014-9 - 7,80 04/11/2014Outros Recursos
TOTAL: 7,80
FORNECEDOR:
VALOR DESPESA R$:
CPF/CNPJ:
Encargos financeiros, taxas bancárias e/ou op. cartão de crédito
7,80
NÚMERO:DATA: 04/11/2014 ESPÉCIE DOC:
TIPO DA DESPESA:
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):
Descrição Valor unitárioQuantidade
TAR DOC/TED ELETRONICO 1,000 7,800000
AGÊNCIABANCO CONTA CHEQUE/TED/DOCFORMA PAGAMENTO VALOR EM REAIS DATAFONTE ORIGEM
PAGAMENTO(S)
Débito em conta 001 2945-9 452014-9 - 7,80 04/11/2014Outros Recursos
TOTAL: 7,80
FORNECEDOR:
VALOR DESPESA R$:
CPF/CNPJ:
Encargos financeiros, taxas bancárias e/ou op. cartão de crédito
7,80
NÚMERO:DATA: 04/11/2014 ESPÉCIE DOC:
TIPO DA DESPESA:
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):
Descrição Valor unitárioQuantidade
TAR DOC/TED ELETRONICO 1,000 7,800000
578Data e Hora da Impressão: Página: 557 de02/12/14 12:32
Relatório de Despesas Efetuadas Versão: 2.07 - TSE [2.0.07]
TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final
Controle: P45000200000BR0892997
AGÊNCIABANCO CONTA CHEQUE/TED/DOCFORMA PAGAMENTO VALOR EM REAIS DATAFONTE ORIGEM
PAGAMENTO(S)
Débito em conta 001 2945-9 452014-9 - 7,80 04/11/2014Outros Recursos
TOTAL: 7,80
FORNECEDOR:
VALOR DESPESA R$:
CPF/CNPJ:
Encargos financeiros, taxas bancárias e/ou op. cartão de crédito
7,80
NÚMERO:DATA: 04/11/2014 ESPÉCIE DOC:
TIPO DA DESPESA:
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):
Descrição Valor unitárioQuantidade
TAR DOC/TED ELETRONICO 1,000 7,800000
AGÊNCIABANCO CONTA CHEQUE/TED/DOCFORMA PAGAMENTO VALOR EM REAIS DATAFONTE ORIGEM
PAGAMENTO(S)
Débito em conta 001 2945-9 452014-9 - 7,80 04/11/2014Outros Recursos
TOTAL: 7,80
FORNECEDOR:
VALOR DESPESA R$:
CPF/CNPJ:
Encargos financeiros, taxas bancárias e/ou op. cartão de crédito
7,80
NÚMERO:DATA: 04/11/2014 ESPÉCIE DOC:
TIPO DA DESPESA:
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):
Descrição Valor unitárioQuantidade
TAR DOC/TED ELETRONICO 1,000 7,800000
578Data e Hora da Impressão: Página: 558 de02/12/14 12:32
Relatório de Despesas Efetuadas Versão: 2.07 - TSE [2.0.07]
TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final
Controle: P45000200000BR0892997
AGÊNCIABANCO CONTA CHEQUE/TED/DOCFORMA PAGAMENTO VALOR EM REAIS DATAFONTE ORIGEM
PAGAMENTO(S)
Débito em conta 001 2945-9 452014-9 - 7,80 04/11/2014Outros Recursos
TOTAL: 7,80
FORNECEDOR:
VALOR DESPESA R$:
CPF/CNPJ:
Encargos financeiros, taxas bancárias e/ou op. cartão de crédito
7,80
NÚMERO:DATA: 04/11/2014 ESPÉCIE DOC:
TIPO DA DESPESA:
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):
Descrição Valor unitárioQuantidade
TAR DOC/TED ELETRONICO 1,000 7,800000
AGÊNCIABANCO CONTA CHEQUE/TED/DOCFORMA PAGAMENTO VALOR EM REAIS DATAFONTE ORIGEM
PAGAMENTO(S)
Débito em conta 001 2945-9 452014-9 - 7,80 04/11/2014Outros Recursos
TOTAL: 7,80
FORNECEDOR:
VALOR DESPESA R$:
CPF/CNPJ:
Encargos financeiros, taxas bancárias e/ou op. cartão de crédito
7,80
NÚMERO:DATA: 04/11/2014 ESPÉCIE DOC:
TIPO DA DESPESA:
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):
Descrição Valor unitárioQuantidade
TAR DOC/TED ELETRONICO 1,000 7,800000
578Data e Hora da Impressão: Página: 559 de02/12/14 12:32
Relatório de Despesas Efetuadas Versão: 2.07 - TSE [2.0.07]
TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final
Controle: P45000200000BR0892997
AGÊNCIABANCO CONTA CHEQUE/TED/DOCFORMA PAGAMENTO VALOR EM REAIS DATAFONTE ORIGEM
PAGAMENTO(S)
Débito em conta 001 2945-9 452014-9 - 7,80 04/11/2014Outros Recursos
TOTAL: 7,80
FORNECEDOR:
VALOR DESPESA R$:
CPF/CNPJ:
Encargos financeiros, taxas bancárias e/ou op. cartão de crédito
7,80
NÚMERO:DATA: 04/11/2014 ESPÉCIE DOC:
TIPO DA DESPESA:
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):
Descrição Valor unitárioQuantidade
TAR DOC/TED ELETRONICO 1,000 7,800000
AGÊNCIABANCO CONTA CHEQUE/TED/DOCFORMA PAGAMENTO VALOR EM REAIS DATAFONTE ORIGEM
PAGAMENTO(S)
Débito em conta 001 2945-9 452014-9 - 7,80 04/11/2014Outros Recursos
TOTAL: 7,80
FORNECEDOR:
VALOR DESPESA R$:
CPF/CNPJ:
Encargos financeiros, taxas bancárias e/ou op. cartão de crédito
7,80
NÚMERO:DATA: 04/11/2014 ESPÉCIE DOC:
TIPO DA DESPESA:
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):
Descrição Valor unitárioQuantidade
TAR DOC/TED ELETRONICO 1,000 7,800000
578Data e Hora da Impressão: Página: 560 de02/12/14 12:32
Relatório de Despesas Efetuadas Versão: 2.07 - TSE [2.0.07]
TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final
Controle: P45000200000BR0892997
AGÊNCIABANCO CONTA CHEQUE/TED/DOCFORMA PAGAMENTO VALOR EM REAIS DATAFONTE ORIGEM
PAGAMENTO(S)
Débito em conta 001 2945-9 452014-9 - 7,80 04/11/2014Outros Recursos
TOTAL: 7,80
FORNECEDOR:
VALOR DESPESA R$:
CPF/CNPJ:
Encargos financeiros, taxas bancárias e/ou op. cartão de crédito
7,80
NÚMERO:DATA: 04/11/2014 ESPÉCIE DOC:
TIPO DA DESPESA:
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):
Descrição Valor unitárioQuantidade
TAR DOC/TED ELETRONICO 1,000 7,800000
AGÊNCIABANCO CONTA CHEQUE/TED/DOCFORMA PAGAMENTO VALOR EM REAIS DATAFONTE ORIGEM
PAGAMENTO(S)
Débito em conta 001 2945-9 452014-9 - 7,80 04/11/2014Outros Recursos
TOTAL: 7,80
FORNECEDOR: ALCKIMIN ADVOGADOS
VALOR DESPESA R$:
CPF/CNPJ:
Serviços prestados por terceiros
00.058.194/0001-86
134.000,00
NÚMERO:DATA: 10/11/2014 ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal 0731 - 3
TIPO DA DESPESA:
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):
Descrição Valor unitárioQuantidade
ASSESSORIA JURIDICA NAS ELEIÇÕES 1,000 134.000,000000
578Data e Hora da Impressão: Página: 561 de02/12/14 12:32
Relatório de Despesas Efetuadas Versão: 2.07 - TSE [2.0.07]
TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final
Controle: P45000200000BR0892997
FORNECEDOR: Comitê Financeiro Único
VALOR DESPESA R$:
CPF/CNPJ:
Doações financeiras a outros candidatos/comitês financeiros/partidos
20.620.283/0001-81
200.000,00
NÚMERO:DATA: 11/11/2014 ESPÉCIE DOC:
TIPO DA DESPESA:
AGÊNCIABANCO CONTA CHEQUE/TED/DOCFORMA PAGAMENTO VALOR EM REAIS DATAFONTE ORIGEM
PAGAMENTO(S)
Transferência eletrônica 001 2945-9 452014-9 111101 200.000,00 11/11/2014Outros Recursos
TOTAL: 200.000,00
FORNECEDOR: Comitê Financeiro Único
VALOR DESPESA R$:
CPF/CNPJ:
Doações financeiras a outros candidatos/comitês financeiros/partidos
20.620.283/0001-81
250.000,00
NÚMERO:DATA: 11/11/2014 ESPÉCIE DOC:
TIPO DA DESPESA:
AGÊNCIABANCO CONTA CHEQUE/TED/DOCFORMA PAGAMENTO VALOR EM REAIS DATAFONTE ORIGEM
PAGAMENTO(S)
Transferência eletrônica 001 2945-9 452014-9 111102 250.000,00 11/11/2014Outros Recursos
TOTAL: 250.000,00
FORNECEDOR:
VALOR DESPESA R$:
CPF/CNPJ:
Encargos financeiros, taxas bancárias e/ou op. cartão de crédito
7,80
NÚMERO:DATA: 11/11/2014 ESPÉCIE DOC:
TIPO DA DESPESA:
578Data e Hora da Impressão: Página: 562 de02/12/14 12:32
Relatório de Despesas Efetuadas Versão: 2.07 - TSE [2.0.07]
TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final
Controle: P45000200000BR0892997
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):
Descrição Valor unitárioQuantidade
TAR DOC/TED ELETRONICO 1,000 7,800000
AGÊNCIABANCO CONTA CHEQUE/TED/DOCFORMA PAGAMENTO VALOR EM REAIS DATAFONTE ORIGEM
PAGAMENTO(S)
Débito em conta 001 2945-9 452014-9 - 7,80 11/11/2014Outros Recursos
TOTAL: 7,80
FORNECEDOR:
VALOR DESPESA R$:
CPF/CNPJ:
Encargos financeiros, taxas bancárias e/ou op. cartão de crédito
7,80
NÚMERO:DATA: 11/11/2014 ESPÉCIE DOC:
TIPO DA DESPESA:
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):
Descrição Valor unitárioQuantidade
TAR DOC/TED ELETRONICO 1,000 7,800000
AGÊNCIABANCO CONTA CHEQUE/TED/DOCFORMA PAGAMENTO VALOR EM REAIS DATAFONTE ORIGEM
PAGAMENTO(S)
Débito em conta 001 2945-9 452014-9 - 7,80 11/11/2014Outros Recursos
TOTAL: 7,80
FORNECEDOR: ALCKIMIN ADVOGADOS
VALOR DESPESA R$:
CPF/CNPJ:
Serviços prestados por terceiros
00.058.194/0001-86
100.000,00
NÚMERO:DATA: 11/11/2014 ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal 0732 - 3
TIPO DA DESPESA:
578Data e Hora da Impressão: Página: 563 de02/12/14 12:32
Relatório de Despesas Efetuadas Versão: 2.07 - TSE [2.0.07]
TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final
Controle: P45000200000BR0892997
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):
Descrição Valor unitárioQuantidade
ASSESSORIA JURIDICA NAS ELEIÇÕES 1,000 100.000,000000
FORNECEDOR: AÉCIO NEVES DA CUNHA
VALOR DESPESA R$:
CPF/CNPJ:
Doações financeiras a outros candidatos/comitês financeiros/partidos
20.572.776/0001-93
500.000,00
NÚMERO:DATA: 12/11/2014 ESPÉCIE DOC:
TIPO DA DESPESA:
AGÊNCIABANCO CONTA CHEQUE/TED/DOCFORMA PAGAMENTO VALOR EM REAIS DATAFONTE ORIGEM
PAGAMENTO(S)
Transferência eletrônica 001 2945-9 452014-9 111201 500.000,00 12/11/2014Outros Recursos
TOTAL: 500.000,00
FORNECEDOR:
VALOR DESPESA R$:
CPF/CNPJ:
Encargos financeiros, taxas bancárias e/ou op. cartão de crédito
7,80
NÚMERO:DATA: 12/11/2014 ESPÉCIE DOC:
TIPO DA DESPESA:
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):
Descrição Valor unitárioQuantidade
TAR DOC/TED ELETRONICO 1,000 7,800000
AGÊNCIABANCO CONTA CHEQUE/TED/DOCFORMA PAGAMENTO VALOR EM REAIS DATAFONTE ORIGEM
PAGAMENTO(S)
Débito em conta 001 2945-9 452014-9 - 7,80 12/11/2014Outros Recursos
578Data e Hora da Impressão: Página: 564 de02/12/14 12:32
Relatório de Despesas Efetuadas Versão: 2.07 - TSE [2.0.07]
TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final
Controle: P45000200000BR0892997
TOTAL: 7,80
FORNECEDOR:
VALOR DESPESA R$:
CPF/CNPJ:
Encargos financeiros, taxas bancárias e/ou op. cartão de crédito
7,80
NÚMERO:DATA: 14/11/2014 ESPÉCIE DOC:
TIPO DA DESPESA:
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):
Descrição Valor unitárioQuantidade
TAR DOC/TED ELETRONICO 1,000 7,800000
AGÊNCIABANCO CONTA CHEQUE/TED/DOCFORMA PAGAMENTO VALOR EM REAIS DATAFONTE ORIGEM
PAGAMENTO(S)
Débito em conta 001 2945-9 452014-9 - 7,80 14/11/2014Outros Recursos
TOTAL: 7,80
FORNECEDOR:
VALOR DESPESA R$:
CPF/CNPJ:
Encargos financeiros, taxas bancárias e/ou op. cartão de crédito
7,80
NÚMERO:DATA: 14/11/2014 ESPÉCIE DOC:
TIPO DA DESPESA:
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):
Descrição Valor unitárioQuantidade
TAR DOC/TED ELETRONICO 1,000 7,800000
AGÊNCIABANCO CONTA CHEQUE/TED/DOCFORMA PAGAMENTO VALOR EM REAIS DATAFONTE ORIGEM
PAGAMENTO(S)
Débito em conta 001 2945-9 452014-9 - 7,80 14/11/2014Outros Recursos
578Data e Hora da Impressão: Página: 565 de02/12/14 12:32
Relatório de Despesas Efetuadas Versão: 2.07 - TSE [2.0.07]
TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final
Controle: P45000200000BR0892997
TOTAL: 7,80
FORNECEDOR:
VALOR DESPESA R$:
CPF/CNPJ:
Encargos financeiros, taxas bancárias e/ou op. cartão de crédito
7,80
NÚMERO:DATA: 14/11/2014 ESPÉCIE DOC:
TIPO DA DESPESA:
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):
Descrição Valor unitárioQuantidade
TAR DOC/TED ELETRONICO 1,000 7,800000
AGÊNCIABANCO CONTA CHEQUE/TED/DOCFORMA PAGAMENTO VALOR EM REAIS DATAFONTE ORIGEM
PAGAMENTO(S)
Débito em conta 001 2945-9 452014-9 - 7,80 14/11/2014Outros Recursos
TOTAL: 7,80
FORNECEDOR:
VALOR DESPESA R$:
CPF/CNPJ:
Encargos financeiros, taxas bancárias e/ou op. cartão de crédito
7,80
NÚMERO:DATA: 14/11/2014 ESPÉCIE DOC:
TIPO DA DESPESA:
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):
Descrição Valor unitárioQuantidade
TAR DOC/TED ELETRONICO 1,000 7,800000
AGÊNCIABANCO CONTA CHEQUE/TED/DOCFORMA PAGAMENTO VALOR EM REAIS DATAFONTE ORIGEM
PAGAMENTO(S)
Débito em conta 001 2945-9 452014-9 - 7,80 14/11/2014Outros Recursos
578Data e Hora da Impressão: Página: 566 de02/12/14 12:32
Relatório de Despesas Efetuadas Versão: 2.07 - TSE [2.0.07]
TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final
Controle: P45000200000BR0892997
TOTAL: 7,80
FORNECEDOR:
VALOR DESPESA R$:
CPF/CNPJ:
Encargos financeiros, taxas bancárias e/ou op. cartão de crédito
7,80
NÚMERO:DATA: 14/11/2014 ESPÉCIE DOC:
TIPO DA DESPESA:
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):
Descrição Valor unitárioQuantidade
TAR DOC/TED ELETRONICO 1,000 7,800000
AGÊNCIABANCO CONTA CHEQUE/TED/DOCFORMA PAGAMENTO VALOR EM REAIS DATAFONTE ORIGEM
PAGAMENTO(S)
Débito em conta 001 2945-9 452014-9 - 7,80 14/11/2014Outros Recursos
TOTAL: 7,80
FORNECEDOR:
VALOR DESPESA R$:
CPF/CNPJ:
Encargos financeiros, taxas bancárias e/ou op. cartão de crédito
7,80
NÚMERO:DATA: 14/11/2014 ESPÉCIE DOC:
TIPO DA DESPESA:
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):
Descrição Valor unitárioQuantidade
TAR DOC/TED ELETRONICO 1,000 7,800000
AGÊNCIABANCO CONTA CHEQUE/TED/DOCFORMA PAGAMENTO VALOR EM REAIS DATAFONTE ORIGEM
PAGAMENTO(S)
Débito em conta 001 2945-9 452014-9 - 7,80 14/11/2014Outros Recursos
578Data e Hora da Impressão: Página: 567 de02/12/14 12:32
Relatório de Despesas Efetuadas Versão: 2.07 - TSE [2.0.07]
TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final
Controle: P45000200000BR0892997
TOTAL: 7,80
FORNECEDOR: Comitê Financeiro Nacional para Presidente da República
VALOR DESPESA R$:
CPF/CNPJ:
Doações financeiras a outros candidatos/comitês financeiros/partidos
20.558.161/0001-02
500.000,00
NÚMERO:DATA: 14/11/2014 ESPÉCIE DOC:
TIPO DA DESPESA:
AGÊNCIABANCO CONTA CHEQUE/TED/DOCFORMA PAGAMENTO VALOR EM REAIS DATAFONTE ORIGEM
PAGAMENTO(S)
Transferência eletrônica 001 2945-9 452014-9 111404 500.000,00 14/11/2014Outros Recursos
TOTAL: 500.000,00
FORNECEDOR: Comitê Financeiro Nacional para Presidente da República
VALOR DESPESA R$:
CPF/CNPJ:
Doações financeiras a outros candidatos/comitês financeiros/partidos
20.558.161/0001-02
500.000,00
NÚMERO:DATA: 14/11/2014 ESPÉCIE DOC:
TIPO DA DESPESA:
AGÊNCIABANCO CONTA CHEQUE/TED/DOCFORMA PAGAMENTO VALOR EM REAIS DATAFONTE ORIGEM
PAGAMENTO(S)
Transferência eletrônica 001 2945-9 452014-9 111405 500.000,00 14/11/2014Outros Recursos
TOTAL: 500.000,00
FORNECEDOR: Comitê Financeiro Nacional para Presidente da República
VALOR DESPESA R$:
CPF/CNPJ:
Doações financeiras a outros candidatos/comitês financeiros/partidos
20.558.161/0001-02
2.000.000,00
NÚMERO:DATA: 14/11/2014 ESPÉCIE DOC:
TIPO DA DESPESA:
578Data e Hora da Impressão: Página: 568 de02/12/14 12:32
Relatório de Despesas Efetuadas Versão: 2.07 - TSE [2.0.07]
TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final
Controle: P45000200000BR0892997
AGÊNCIABANCO CONTA CHEQUE/TED/DOCFORMA PAGAMENTO VALOR EM REAIS DATAFONTE ORIGEM
PAGAMENTO(S)
Transferência eletrônica 001 2945-9 452014-9 111406 2.000.000,00 14/11/2014Outros Recursos
TOTAL: 2.000.000,00
FORNECEDOR:
VALOR DESPESA R$:
CPF/CNPJ:
Encargos financeiros, taxas bancárias e/ou op. cartão de crédito
7,80
NÚMERO:DATA: 19/11/2014 ESPÉCIE DOC:
TIPO DA DESPESA:
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):
Descrição Valor unitárioQuantidade
TAR DOC/TED ELETRONICO 1,000 7,800000
AGÊNCIABANCO CONTA CHEQUE/TED/DOCFORMA PAGAMENTO VALOR EM REAIS DATAFONTE ORIGEM
PAGAMENTO(S)
Débito em conta 001 2945-9 452014-9 - 7,80 19/11/2014Outros Recursos
TOTAL: 7,80
FORNECEDOR: IGRATEMI O BUILDING
VALOR DESPESA R$:
CPF/CNPJ:
Locação/cessão de bens imóveis
68.484.203/0001-34
2.774,97
NÚMERO:DATA: 19/11/2014 ESPÉCIE DOC: Recibo 9851832
TIPO DA DESPESA:
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):
Descrição Valor unitárioQuantidade
CONDOMINIO EDIFICIO IGUATEMI OFFICES BUILDING 1,000 2.774,970000
578Data e Hora da Impressão: Página: 569 de02/12/14 12:32
Relatório de Despesas Efetuadas Versão: 2.07 - TSE [2.0.07]
TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final
Controle: P45000200000BR0892997
AGÊNCIABANCO CONTA CHEQUE/TED/DOCFORMA PAGAMENTO VALOR EM REAIS DATAFONTE ORIGEM
PAGAMENTO(S)
Transferência eletrônica 001 2945-9 452014-9 111903 2.774,97 19/11/2014Outros Recursos
TOTAL: 2.774,97
FORNECEDOR: Comitê Financeiro Nacional para Presidente da República
VALOR DESPESA R$:
CPF/CNPJ:
Doações financeiras a outros candidatos/comitês financeiros/partidos
20.558.161/0001-02
1.500.000,00
NÚMERO:DATA: 19/11/2014 ESPÉCIE DOC:
TIPO DA DESPESA:
AGÊNCIABANCO CONTA CHEQUE/TED/DOCFORMA PAGAMENTO VALOR EM REAIS DATAFONTE ORIGEM
PAGAMENTO(S)
Transferência eletrônica 001 2945-9 452014-9 111901 1.500.000,00 19/11/2014Outros Recursos
TOTAL: 1.500.000,00
FORNECEDOR: MARCONI FERREIRA PERILLO JUNIOR
VALOR DESPESA R$:
CPF/CNPJ:
Doações financeiras a outros candidatos/comitês financeiros/partidos
20.578.194/0001-14
700.000,00
NÚMERO:DATA: 21/11/2014 ESPÉCIE DOC:
TIPO DA DESPESA:
AGÊNCIABANCO CONTA CHEQUE/TED/DOCFORMA PAGAMENTO VALOR EM REAIS DATAFONTE ORIGEM
PAGAMENTO(S)
Transferência eletrônica 001 2945-9 452014-9 112105 700.000,00 21/11/2014Outros Recursos
578Data e Hora da Impressão: Página: 570 de02/12/14 12:32
Relatório de Despesas Efetuadas Versão: 2.07 - TSE [2.0.07]
TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final
Controle: P45000200000BR0892997
TOTAL: 700.000,00
FORNECEDOR: MARCONI FERREIRA PERILLO JUNIOR
VALOR DESPESA R$:
CPF/CNPJ:
Doações financeiras a outros candidatos/comitês financeiros/partidos
20.578.194/0001-14
100.000,00
NÚMERO:DATA: 21/11/2014 ESPÉCIE DOC:
TIPO DA DESPESA:
AGÊNCIABANCO CONTA CHEQUE/TED/DOCFORMA PAGAMENTO VALOR EM REAIS DATAFONTE ORIGEM
PAGAMENTO(S)
Transferência eletrônica 001 2945-9 452014-9 112109 100.000,00 21/11/2014Outros Recursos
TOTAL: 100.000,00
FORNECEDOR: Direção Nacional
VALOR DESPESA R$:
CPF/CNPJ:
Doações financeiras a outros candidatos/comitês financeiros/partidos
59.933.952/0001-00
368.500,00
NÚMERO:DATA: 21/11/2014 ESPÉCIE DOC:
TIPO DA DESPESA:
AGÊNCIABANCO CONTA CHEQUE/TED/DOCFORMA PAGAMENTO VALOR EM REAIS DATAFONTE ORIGEM
PAGAMENTO(S)
Transferência eletrônica 001 2945-9 452014-9 112103 368.500,00 21/11/2014Outros Recursos
TOTAL: 368.500,00
FORNECEDOR: MARCONI FERREIRA PERILLO JUNIOR
VALOR DESPESA R$:
CPF/CNPJ:
Doações financeiras a outros candidatos/comitês financeiros/partidos
20.578.194/0001-14
300.000,00
NÚMERO:DATA: 21/11/2014 ESPÉCIE DOC:
TIPO DA DESPESA:
578Data e Hora da Impressão: Página: 571 de02/12/14 12:32
Relatório de Despesas Efetuadas Versão: 2.07 - TSE [2.0.07]
TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final
Controle: P45000200000BR0892997
AGÊNCIABANCO CONTA CHEQUE/TED/DOCFORMA PAGAMENTO VALOR EM REAIS DATAFONTE ORIGEM
PAGAMENTO(S)
Transferência eletrônica 001 2945-9 452014-9 112106 300.000,00 21/11/2014Outros Recursos
TOTAL: 300.000,00
FORNECEDOR: MARCONI FERREIRA PERILLO JUNIOR
VALOR DESPESA R$:
CPF/CNPJ:
Doações financeiras a outros candidatos/comitês financeiros/partidos
20.578.194/0001-14
350.000,00
NÚMERO:DATA: 21/11/2014 ESPÉCIE DOC:
TIPO DA DESPESA:
AGÊNCIABANCO CONTA CHEQUE/TED/DOCFORMA PAGAMENTO VALOR EM REAIS DATAFONTE ORIGEM
PAGAMENTO(S)
Transferência eletrônica 001 2945-9 452014-9 112110 350.000,00 21/11/2014Outros Recursos
TOTAL: 350.000,00
FORNECEDOR: MARCONI FERREIRA PERILLO JUNIOR
VALOR DESPESA R$:
CPF/CNPJ:
Doações financeiras a outros candidatos/comitês financeiros/partidos
20.578.194/0001-14
200.000,00
NÚMERO:DATA: 21/11/2014 ESPÉCIE DOC:
TIPO DA DESPESA:
AGÊNCIABANCO CONTA CHEQUE/TED/DOCFORMA PAGAMENTO VALOR EM REAIS DATAFONTE ORIGEM
PAGAMENTO(S)
Transferência eletrônica 001 2945-9 452014-9 112107 200.000,00 21/11/2014Outros Recursos
578Data e Hora da Impressão: Página: 572 de02/12/14 12:32
Relatório de Despesas Efetuadas Versão: 2.07 - TSE [2.0.07]
TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final
Controle: P45000200000BR0892997
TOTAL: 200.000,00
FORNECEDOR: MARCONI FERREIRA PERILLO JUNIOR
VALOR DESPESA R$:
CPF/CNPJ:
Doações financeiras a outros candidatos/comitês financeiros/partidos
20.578.194/0001-14
350.000,00
NÚMERO:DATA: 21/11/2014 ESPÉCIE DOC:
TIPO DA DESPESA:
AGÊNCIABANCO CONTA CHEQUE/TED/DOCFORMA PAGAMENTO VALOR EM REAIS DATAFONTE ORIGEM
PAGAMENTO(S)
Transferência eletrônica 001 2945-9 452014-9 112108 350.000,00 21/11/2014Outros Recursos
TOTAL: 350.000,00
FORNECEDOR: CASSIO RODRIGUES DA CUNHA LIMA
VALOR DESPESA R$:
CPF/CNPJ:
Doações financeiras a outros candidatos/comitês financeiros/partidos
20.581.727/0001-17
300.000,00
NÚMERO:DATA: 21/11/2014 ESPÉCIE DOC:
TIPO DA DESPESA:
AGÊNCIABANCO CONTA CHEQUE/TED/DOCFORMA PAGAMENTO VALOR EM REAIS DATAFONTE ORIGEM
PAGAMENTO(S)
Transferência eletrônica 001 2945-9 452014-9 112101 300.000,00 21/11/2014Outros Recursos
TOTAL: 300.000,00
FORNECEDOR: CASSIO RODRIGUES DA CUNHA LIMA
VALOR DESPESA R$:
CPF/CNPJ:
Doações financeiras a outros candidatos/comitês financeiros/partidos
20.581.727/0001-17
200.000,00
NÚMERO:DATA: 21/11/2014 ESPÉCIE DOC:
TIPO DA DESPESA:
578Data e Hora da Impressão: Página: 573 de02/12/14 12:32
Relatório de Despesas Efetuadas Versão: 2.07 - TSE [2.0.07]
TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final
Controle: P45000200000BR0892997
AGÊNCIABANCO CONTA CHEQUE/TED/DOCFORMA PAGAMENTO VALOR EM REAIS DATAFONTE ORIGEM
PAGAMENTO(S)
Transferência eletrônica 001 2945-9 452014-9 112104 200.000,00 21/11/2014Outros Recursos
TOTAL: 200.000,00
FORNECEDOR:
VALOR DESPESA R$:
CPF/CNPJ:
Encargos financeiros, taxas bancárias e/ou op. cartão de crédito
7,80
NÚMERO:DATA: 21/11/2014 ESPÉCIE DOC:
TIPO DA DESPESA:
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):
Descrição Valor unitárioQuantidade
TAR DOC/TED ELETRONICO 1,000 7,800000
AGÊNCIABANCO CONTA CHEQUE/TED/DOCFORMA PAGAMENTO VALOR EM REAIS DATAFONTE ORIGEM
PAGAMENTO(S)
Débito em conta 001 2945-9 452014-9 - 7,80 21/11/2014Outros Recursos
TOTAL: 7,80
FORNECEDOR:
VALOR DESPESA R$:
CPF/CNPJ:
Encargos financeiros, taxas bancárias e/ou op. cartão de crédito
7,80
NÚMERO:DATA: 21/11/2014 ESPÉCIE DOC:
TIPO DA DESPESA:
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):
Descrição Valor unitárioQuantidade
TAR DOC/TED ELETRONICO 1,000 7,800000
578Data e Hora da Impressão: Página: 574 de02/12/14 12:32
Relatório de Despesas Efetuadas Versão: 2.07 - TSE [2.0.07]
TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final
Controle: P45000200000BR0892997
AGÊNCIABANCO CONTA CHEQUE/TED/DOCFORMA PAGAMENTO VALOR EM REAIS DATAFONTE ORIGEM
PAGAMENTO(S)
Débito em conta 001 2945-9 452014-9 - 7,80 21/11/2014Outros Recursos
TOTAL: 7,80
FORNECEDOR:
VALOR DESPESA R$:
CPF/CNPJ:
Encargos financeiros, taxas bancárias e/ou op. cartão de crédito
7,80
NÚMERO:DATA: 21/11/2014 ESPÉCIE DOC:
TIPO DA DESPESA:
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):
Descrição Valor unitárioQuantidade
TAR DOC/TED ELETRONICO 1,000 7,800000
AGÊNCIABANCO CONTA CHEQUE/TED/DOCFORMA PAGAMENTO VALOR EM REAIS DATAFONTE ORIGEM
PAGAMENTO(S)
Débito em conta 001 2945-9 452014-9 - 7,80 21/11/2014Outros Recursos
TOTAL: 7,80
FORNECEDOR:
VALOR DESPESA R$:
CPF/CNPJ:
Encargos financeiros, taxas bancárias e/ou op. cartão de crédito
7,80
NÚMERO:DATA: 21/11/2014 ESPÉCIE DOC:
TIPO DA DESPESA:
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):
Descrição Valor unitárioQuantidade
TAR DOC/TED ELETRONICO 1,000 7,800000
578Data e Hora da Impressão: Página: 575 de02/12/14 12:32
Relatório de Despesas Efetuadas Versão: 2.07 - TSE [2.0.07]
TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final
Controle: P45000200000BR0892997
AGÊNCIABANCO CONTA CHEQUE/TED/DOCFORMA PAGAMENTO VALOR EM REAIS DATAFONTE ORIGEM
PAGAMENTO(S)
Débito em conta 001 2945-9 452014-9 - 7,80 21/11/2014Outros Recursos
TOTAL: 7,80
FORNECEDOR:
VALOR DESPESA R$:
CPF/CNPJ:
Encargos financeiros, taxas bancárias e/ou op. cartão de crédito
7,80
NÚMERO:DATA: 21/11/2014 ESPÉCIE DOC:
TIPO DA DESPESA:
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):
Descrição Valor unitárioQuantidade
TAR DOC/TED ELETRONICO 1,000 7,800000
AGÊNCIABANCO CONTA CHEQUE/TED/DOCFORMA PAGAMENTO VALOR EM REAIS DATAFONTE ORIGEM
PAGAMENTO(S)
Débito em conta 001 2945-9 452014-9 - 7,80 21/11/2014Outros Recursos
TOTAL: 7,80
FORNECEDOR:
VALOR DESPESA R$:
CPF/CNPJ:
Encargos financeiros, taxas bancárias e/ou op. cartão de crédito
7,80
NÚMERO:DATA: 21/11/2014 ESPÉCIE DOC:
TIPO DA DESPESA:
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):
Descrição Valor unitárioQuantidade
TAR DOC/TED ELETRONICO 1,000 7,800000
578Data e Hora da Impressão: Página: 576 de02/12/14 12:32
Relatório de Despesas Efetuadas Versão: 2.07 - TSE [2.0.07]
TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final
Controle: P45000200000BR0892997
AGÊNCIABANCO CONTA CHEQUE/TED/DOCFORMA PAGAMENTO VALOR EM REAIS DATAFONTE ORIGEM
PAGAMENTO(S)
Débito em conta 001 2945-9 452014-9 - 7,80 21/11/2014Outros Recursos
TOTAL: 7,80
FORNECEDOR:
VALOR DESPESA R$:
CPF/CNPJ:
Encargos financeiros, taxas bancárias e/ou op. cartão de crédito
7,80
NÚMERO:DATA: 21/11/2014 ESPÉCIE DOC:
TIPO DA DESPESA:
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):
Descrição Valor unitárioQuantidade
TAR DOC/TED ELETRONICO 1,000 7,800000
AGÊNCIABANCO CONTA CHEQUE/TED/DOCFORMA PAGAMENTO VALOR EM REAIS DATAFONTE ORIGEM
PAGAMENTO(S)
Débito em conta 001 2945-9 452014-9 - 7,80 21/11/2014Outros Recursos
TOTAL: 7,80
FORNECEDOR:
VALOR DESPESA R$:
CPF/CNPJ:
Encargos financeiros, taxas bancárias e/ou op. cartão de crédito
7,80
NÚMERO:DATA: 21/11/2014 ESPÉCIE DOC:
TIPO DA DESPESA:
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):
Descrição Valor unitárioQuantidade
TAR DOC/TED ELETRONICO 1,000 7,800000
578Data e Hora da Impressão: Página: 577 de02/12/14 12:32
Relatório de Despesas Efetuadas Versão: 2.07 - TSE [2.0.07]
TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final
Controle: P45000200000BR0892997
AGÊNCIABANCO CONTA CHEQUE/TED/DOCFORMA PAGAMENTO VALOR EM REAIS DATAFONTE ORIGEM
PAGAMENTO(S)
Débito em conta 001 2945-9 452014-9 - 7,80 21/11/2014Outros Recursos
TOTAL: 7,80
FORNECEDOR:
VALOR DESPESA R$:
CPF/CNPJ:
Encargos financeiros, taxas bancárias e/ou op. cartão de crédito
7,80
NÚMERO:DATA: 21/11/2014 ESPÉCIE DOC:
TIPO DA DESPESA:
Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):
Descrição Valor unitárioQuantidade
TAR DOC/TED ELETRONICO 1,000 7,800000
AGÊNCIABANCO CONTA CHEQUE/TED/DOCFORMA PAGAMENTO VALOR EM REAIS DATAFONTE ORIGEM
PAGAMENTO(S)
Débito em conta 001 2945-9 452014-9 - 7,80 21/11/2014Outros Recursos
TOTAL: 7,80
TOTAL PAGO R$: 171.647.807,58
171.881.807,58TOTAL CONTRATADO R$:
578Data e Hora da Impressão: Página: 578 de02/12/14 12:32
Relatório de Despesas Efetuadas Versão: 2.07 - TSE [2.0.07]
![PRESTAÇÃO DE CONTAS - crmpr.org.br41].pdfObrigações Patronais 782.411,41 5,87 6,25 Diárias para funcionários 150.060,11 1,13 1,20 Despesas com Reuniões 1.527.591,60 11,47 12,20](https://img.document.onl/doc/110x75/5bf7bf0a09d3f2e7208b5e92/prestacao-de-contas-crmprorgbr-41pdfobrigacoes-patronais-78241141-587.jpg)
