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ADVOCACIA-GERAL DA UNIÃO
SECRETARIA-GERAL DE ADMINISTRAÇÃO
Instalação RJ - Rio de Janeiro - EAGU
Endereço da Instalação Rua da Assembleia, 77
Centro Rio de Janeiro/RJ – CEP 20011-001
Unidade: Escola da AGU no Estado do Rio de Janeiro
SECRETARIA-GERAL DE ADMINISTRAÇÃO
Missão da SGA: Prover recursos humanos, logísticos, orçamentários e financeiros, de forma acessível,
tempestiva e com qualidade para que a AGU cumpra sua missão institucional. 2
SUMÁRIO
SUMÁRIO ................................................................................................................................... 2
METODOLOGIA.......................................................................................................................... 3
MAPEAMENTO DA INSTALAÇÃO ............................................................................................... 4
MAPEAMENTO DA UNIDADE .................................................................................................... 4
QUADRO DE AVALIAÇÃO ........................................................................................................... 5
RELATÓRIO DE CUSTOS ............................................................................................................. 6
RELAÇÃO DOS CONTRATOS DA INSTALAÇÃO ........................................................................... 7
CHECK LIST ................................................................................................................................. 8
ANEXO I – FOTOS ..................................................................................................................... 15
ANEXO II – PLANTA BAIXA ....................................................................................................... 25
SECRETARIA-GERAL DE ADMINISTRAÇÃO
Missão da SGA: Prover recursos humanos, logísticos, orçamentários e financeiros, de forma acessível,
tempestiva e com qualidade para que a AGU cumpra sua missão institucional. 3
METODOLOGIA
Desde de 2012 a Secretaria-Geral de Administração (SGA) da Advocacia-Geral da
União (AGU) aplica a metodologia baseada em checklist, que é uma ferramenta de fácil aplicação, para qualificar o local e as condições de trabalho, além de servir como parâmetro para as melhorias e avaliações futuras.
A aplicação do checklist se dá a partir da visita ao local. Com a ferramenta em mãos, passa-se por todos os setores e postos de trabalho observando os itens listados no checklist. Nesta fase é importante o acompanhamento dos responsáveis pelos setores em análise para facilitar o trabalho de coleta de dados.
O checklist utiliza a avaliação pelo questionamento de SIM e NÃO. Caso seja observado o atendimento ao item marca-se um X na coluna SIM, caso contrário, marca-se um X na coluna NÃO.
A coluna observação é destinada para comentários e/ou considerações sobre o item abordado, como por exemplo, a explicitação da não-conformidade ou a indicação do local onde foi identificado o risco. Esta coluna deve ser preenchida a fim de facilitar posteriormente a indicação da medida corretiva.
Quando um item não for aplicável deve ser marcado a coluna NA. Recomenda-se informar também uma justificativa para este fato.
Devem ser tiradas fotos dos locais, que auxiliarão na identificação do setor e dos recursos existentes. Quando algum item do checklist receber resposta negativa, recomenda-se que este fato seja registrado por meio de fotos, tendo o cuidado de identificá-las com o respectivo item do checklist. O registro fotográfico deve ser realizado com o consentimento das pessoas, para que estas não se sintam constrangidas com o fato.
Deverá também ser verificada a existência de plantas dos setores, contendo a localização dos equipamentos e mobiliários.
Para cada unidade ou escritório de representação deve ser preenchido um checklist. Caso uma instalação (prédio) contenha mais de uma unidade ou escritório de representação deve ser preenchido um checklist para cada um.
O resultado da análise de todos os checklists propiciará a elaboração do Painel de Prioridades que quantifica e qualifica as instalações bem como subsidia a elaboração da solicitação dos recursos orçamentários e financeiros e dos planos de ação para implantação de melhorias nas das unidades da Advocacia-Geral da União.
SECRETARIA-GERAL DE ADMINISTRAÇÃO
Missão da SGA: Prover recursos humanos, logísticos, orçamentários e financeiros, de forma acessível, tempestiva e com qualidade para que a AGU cumpra sua missão institucional. 4
MAPEAMENTO DA INSTALAÇÃO
Instalação:
RJ - Rio de Janeiro - EAGU Código do Centro de Custo da Instalação: 190100
Endereço da Instalação:
Rua da Assembleia, 77 - 13º Andar - Centro - Rio de Janeiro/RJ – CEP 20011-001 Código RIP do prédio no SPIUnet: 6001.03689.500-9
Situação do Imóvel: Próprio
Quantidade de Pavimentos da Instalação (prédio): 22 Área total do prédio (m²): 8.558,00
Unidade Gestora (UG): 110102 - SAD/RJ CNPJ Geral da AGU: 26.994.558/0001-23
*Marcar compartilhado apenas quando o imóvel pertencer a outro órgão público não pertencente à AGU.
MAPEAMENTO DA UNIDADE
Nome da unidade Instalada: Escola da AGU no Estado do Rio de Janeiro Código do Centro de Custo da Unidade: 190101
Endereço da unidade: Rua da Assembleia, 77 - 13º Andar - Centro - Rio de Janeiro/RJ – CEP 20011-001 Telefone: (21) 3043-2950
Fax: (21) 3043-2950
Espaço Utilizado pela unidade (Quantidade de andares e Quantidade de salas): A Unidade ocupa 1 andar, com 8 salas, sendo 1 Auditório, 1 laboratório de Informática, 1 Secretaria, 1 sala para reuniões, 1 gabinete do Diretor, 2 salas de aula e um depósito; 1 copa e 3 banheiros.
Área Operacional da unidade (m²): 280,00
CNPJ da unidade: Não possui
Titular: Leonardo Vizeu Figueiredo E-mail: [email protected]
Substituto: não possui E-mail:
Coordenador Administrativo: Antonio Wagner da Mata Silva E-mail: [email protected]
Coordenador Administrativo Substituto: não possui E-mail:
Quantidade de Advogados Públicos: 1 Diretor
Quantidade de Servidores Técnico-Administrativos: 2
Quantidade de Estagiários: 1NS- Direito-AGU
Quantidade de Terceirizados: 4 1 recepcionista, 1 contínuo, 1 copeira e 1 posto de limpeza
Outros Colaboradores: 12 Escritórios de Advocacia Privada, Odebrecht, Espaço de Treinamento da Prefeitura do Rio
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QUADRO DE AVALIAÇÃO
NOTA DA UNIDADE - 2013 87,63% ÓTIMO
NOTA DA UNIDADE - 2014 79,44% BOM
NOTA DA UNIDADE - 2015 85,71% ÓTIMO
NOTA DA UNIDADE - 2016 85,23% ÓTIMO
SUBITEM ITENS APLICÁVEIS Nº DE AFIRMATIVASINDICE DE
QUALIDADE OBTIDOCLASSIFICAÇÃO
1.1 Condições Físicas 5 5 100,00% ÓTIMO
1.2 Área da Unidade 5 4 80,00% BOM
1.3 Áreas Comuns 2 2 100,00% ÓTIMO
1.4 Estacionamento 2 0 0,00% PÉSSIMO
1.5 Manutenção Predial 2 2 100,00% ÓTIMO
1.6 Acessibilidade 4 4 100,00% ÓTIMO
TOTAL DO ITEM 20 17 85,00% ÓTIMO
2.1 Instalações Hidráulicas 4 1 25,00% RUIM
2.2 Instalações Elétricas 8 7 87,50% ÓTIMO
2.3 Ar Condicionado 5 5 100,00% ÓTIMO
2.4 Elevadores 3 3 100,00% ÓTIMO
TOTAL DO ITEM 20 16 80,00% BOM
3.1 Mobiliário 4 4 100,00% ÓTIMO
3.2 Almoxarifado 3 3 100,00% ÓTIMO
3.3 Veículos 6 6 100,00% ÓTIMO
3.4 Telefonia 5 5 100,00% ÓTIMO
3.5 Serviços Terceirizados 6 6 100,00% ÓTIMO
3.6 Serviço de Locação de Impressora 6 6 100,00% ÓTIMO
TOTAL DO ITEM 30 30 100,00% ÓTIMO
4 Tecnologia da Informação 9 6 66,67% BOM
5 Gestão da Documentação e Informação 3 2 66,67% BOM
6 Gestão Administrativa 6 4 66,67% BOM
AVALIAÇÃO FINAL 88 75 85,23% ÓTIMO
2 Gestão da Infraestrutura
ITEM DE CONTROLE
3 Gestão da Logística
Quadro de Avaliação
Instalação: RJ - Rio de Janeiro - EAGU | Unidade: EAGU
VISITAS TÉCNICAS - Secretaria-Geral de Administração - Diretoria de Planejamento Orçamento e Finanças
1 Imóvel
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RELATÓRIO DE CUSTOS
PI Nome PI JANEIRO TOTAL GERAL
AGU0029 DESPESA COM CONDOMINIOS R$ 7.048,45 R$ 7.048,45
AGU0057 SERVICOS DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS R$ 2.446,01 R$ 2.446,01
AGU0062 SERVICOS DE COPEIRAGEM R$ 1.453,35 R$ 1.453,35
AGU0052 SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA R$ 3.604,53 R$ 3.604,53
R$ 14.552,34 R$ 14.552,34
Posição em: 11 de março de 2016
Mês
TOTAL GERAL
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RELAÇÃO DOS CONTRATOS DA INSTALAÇÃO
Número Contrato CNPJ / CPF - Fornecedor Nome Fornecedor Objeto Data Início Vigência Data Fim Vigência
0002/2016 68.582.709/0001-86 CORPUS LINE COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE LIMPEZA,
CONSERVAÇÃO E HIGIENIZAÇÃO, COM FORNECIMENTO DE
MATERIAIS POR DEMANDA, PARA ATENDER ÀS
NECESSIDADES DAS UNIDADES DA AGU NO ESTADO DO
RIO DE JANEIRO. 2015-01-11 2016-01-10
Posição em: 04 de abril de 2016
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Missão da SGA: Prover recursos humanos, logísticos, orçamentários e financeiros, de forma acessível, tempestiva e com qualidade para que a AGU cumpra sua missão institucional. 8
CHECK LIST
ITEM DE CONTROLE Resposta OBSERVAÇÃO
1. Condições Físicas:
1.1. Condições Físicas:
1.1.1. O prédio está em bom estado de conservação? SIM
1.1.2. O prédio está bem localizado (próximo aos fóruns ou tribunais)? SIM
1.1.3. Os pisos, paredes e teto da edificação estão em boas condições de conservação?
SIM
1.1.4. Os pisos e paredes das copas e banheiros são impermeabilizados e protegidos contra umidade?
SIM
1.1.5. Há ventilação e iluminação adequadas? SIM
1.2. Área da unidade:
1.2.1. A área ocupada pela unidade é suficiente para abrigar o efetivo (média de até 9m² de área útil para o trabalho individual)?
SIM
1.2.2. Existe área disponível na unidade para instalar novos servidores? NÃO
1.2.3. O layout atual da unidade atende às necessidades? SIM
1.2.4. Na unidade existem salas de reunião? Quantas? SIM Na antessala do gabinete do Diretor da Escola.
1.2.5. Todas as salas de reunião da unidade possuem computador e datashow instalados?
SIM Além do Auditório, Laboratório de TI e Sala de aula.
1.3. Áreas Comuns:
1.3.1. No prédio existem espaços comunicativos, tais como: murais, jornal interno e blog?
SIM Murais
1.3.2. No prédio já foi instalado um protocolo central unificado (PCU) que atenda a todas as unidades?
NÃO SE APLICA
1.3.3. O PCU realiza serviço de digitalização que atenda a todas as unidades? NÃO SE APLICA
1.3.4. No prédio existe uma área de convivência que atenda a todas as unidades?
SIM Hall central.
1.3.5. Existe um arquivo central que atenda a todas as unidades? NÃO SE APLICA
1.4. Estacionamento:
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ITEM DE CONTROLE Resposta OBSERVAÇÃO
1.4.1. O imóvel tem estacionamento para os veículos oficiais? NÃO SE APLICA
1.4.2. O imóvel tem estacionamento para os veículos de servidores (membros e administrativos) e visitantes?
NÃO
1.4.3. O estacionamento tem controle de entrada (sistema automatizado ou posto de vigilância)?
NÃO
Resposta prejudicada. Não se aplica à Unidade.Vide item anterior.
1.5. Manutenção Predial:
1.5.1. Existe contrato para o serviço de manutenção predial? SIM
1.5.2. O serviço de manutenção predial é adequado? SIM
1.6. Acessibilidade:
1.6.1. Os acessos ao interior da edificação estão livres de barreiras arquitetônicas e de obstáculos que impeçam ou dificultem a acessibilidade de pessoas com deficiência?
SIM
1.6.2. Há vagas para veículos que transportam pessoas com deficiência? SIM Na via pública
1.6.3. No prédio há banheiro acessível, com seus equipamentos e acessórios distribuídos de maneira que possam ser utilizados por pessoas com deficiência?
SIM
1.6.4. Os elevadores oferecem condições de acessibilidade às pessoas com deficiência?
SIM
2. GESTÃO DA INFRAESTRUTURA:
2.1. Instalações Hidráulicas:
2.1.1. As instalações sanitárias estão em perfeito estado de conservação? SIM
2.1.2. As torneiras nos banheiros são providas de sensores ou com fechamento automático?
NÃO
2.1.3. Os mictórios são providos de descarga? NÃO Resposta prejudicada.Não existem mictórios. Os vasos sanitários são providos de descarga.
2.1.4. Nos vasos sanitários as válvulas de descarga apresentam as opções 1 (líquido) e 2(sólido)?
NÃO
2.2. Instalações Elétricas:
2.2.1. Os quadros elétricos permanecem fechados e identificados? SIM
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ITEM DE CONTROLE Resposta OBSERVAÇÃO
2.2.2. As luminárias estão em boas condições e funcionando? SIM
2.2.3. Há interruptores individuais nas salas para a iluminação? SIM
2.2.4. As tomadas são do padrão NBR 14136 (tomadas três orifícios de 4 mm ou 4,8 mm)? NÃO
Pinos adaptadores.
2.2.5. As tomadas estão identificadas quanto à voltagem? SIM
127V
2.2.6. As instalações dos equipamentos são feitas em tomadas individuais? (Não considerar inadequado o uso de réguas ou estabilizadores)
SIM
2.2.7. Os circuitos e equipamentos elétricos estão devidamente isolados? (Sem partes vivas expostas, isentas de contato com a água e protegidos contra impactos mecânicos e agentes corrosivos)
SIM
2.2.8. Todos os computadores e impressoras estão com estabilizadores ou em rede estabilizada?
SIM ESTABILIZADORES.
2.3. Ar Condicionado:
2.3.1. A unidade possui aparelhos de ar condicionado? Quais? SIM Split e central (Self Contained)
2.3.2. O quantitativo de aparelhos de ar condicionado é suficiente, ou seja, a refrigeração está adequada?
SIM
2.3.3. Os aparelhos de ar condicionado são desligados quando os ambientes estão desocupados?
SIM
2.3.4. Existe contrato de manutenção para os aparelhos de ar condicionado? SIM
2.3.5. O serviço de manutenção dos aparelhos de ar condicionado é adequado? SIM
2.4. Elevadores:
2.4.1. Os elevadores atendem as necessidades? SIM
2.4.2. Existe contrato de manutenção para os elevadores? SIM Sob a responsabilidade do Condomínio.
2.4.3. O serviço de manutenção dos elevadores é adequado? SIM
3. GESTÃO DA LOGÍSTICA:
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ITEM DE CONTROLE Resposta OBSERVAÇÃO
3.1. Mobiliário:
3.1.1. A quantidade de mobiliário é adequada? SIM Aguardando a substituição de 10 cadeiras do Laboratório de Informática, bem como de um armário da secretaria (Aço).
3.1.2. O mobiliário tem boa qualidade e estado de conservação? SIM
3.1.3. O mobiliário está padronizado? SIM
3.1.4. No seu prédio existe servidor designado formalmente para atuar como agente patrimonial que atenda a sua unidade?
SIM Antonio Wagner da Mata Silva
3.2. Almoxarifado:
3.2.1. Existem materiais de consumo e expediente em quantidade que atendam às necessidades?
SIM
3.2.2. Os materiais são entregues de forma célere? SIM
3.2.3. A qualidade dos materiais de consumo e expediente é adequada? SIM
3.3. Veículos:
3.3.1. A unidade é atendida por uma central de transportes, veículos oficiais (próprios, terceirizados) ou serviço de taxi? Especificar e quantificar.
SIM
Central de Transportes gerenciada pela SAD. A utilização é muito esporádica.
3.3.2. O serviço da central de transportes, veículos oficiais (próprios, terceirizados), é prestado com qualidade?
SIM Muito raramente.
3.3.3. A quantidade de veículo é suficiente para atender a demanda da unidade?
SIM
3.3.4. Os veículos oficiais (próprios, terceirizados) estão em bom estado de conservação e são adequados para a finalidade?
SIM
3.3.5. Existe contrato de manutenção da frota não terceirizadas? SIM
3.3.6. Os veículos oficiais (próprios ou terceirizados) estão identificados conforme padrão adotado?
SIM
3.3.7. O serviço de transporte por taxi é prestado com qualidade? NÃO SE APLICA
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ITEM DE CONTROLE Resposta OBSERVAÇÃO
3.4. Telefonia:
3.4.1. A unidade possui central telefônica? SIM
3.4.2. A central está instalada em local adequado? SIM
3.4.3. O quantitativo de linhas telefônicas é suficiente? SIM
3.4.4. O quantitativo de aparelhos telefônicos (ramais) é suficiente? SIM
3.4.5. A qualidade dos aparelhos telefônicos é adequada? SIM
3.5. Serviços Terceirizados:
3.5.1. O serviço de portaria ou recepção é adequado? SIM
3.5.2. O serviço de vigilância é adequado? SIM Monitoramento eletrônico.O prédio possui vigilância 24 horas.
3.5.3. O serviço de limpeza e conservação é adequado? SIM
3.5.4. O serviço de copeiragem é adequado? SIM
3.5.5. O serviço do apoio administrativo terceirizado é adequado? SIM
3.5.6. O quantitativo de terceirizados é suficiente? SIM
4 postos.
3.6. Serviço de locação de impressoras, digitalização e reprografia:
3.6.1. A unidade é atendida por um contrato de locação de impressão (outsourcing de impressão)?
SIM
3.6.2. A quantidade de impressoras (ou multifuncionais) é compatível com o trabalho desenvolvido?
SIM
3.6.3. As impressoras (ou multifuncionais) estão em bom estado de conservação?
SIM
3.6.4. As impressoras (ou multifuncionais) estão configuradas para impressão frente e verso?
SIM
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ITEM DE CONTROLE Resposta OBSERVAÇÃO
3.6.5. A quantidade de scanners (ou impressoras multifuncionais) é compatível com o trabalho desenvolvido?
SIM
3.6.6. Os scanners (ou impressoras multifuncionais) estão em bom estado de conservação?
SIM
4. TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO:
4.1. A quantidade de computadores é compatível com a força de trabalho? SIM Necessária a substituição dos equipamentos (modernização)
4.2. A configuração dos computadores está compatível com a necessidade do trabalho?
SIM
4.3. Toda a força de trabalho tem acesso à internet? SIM
4.4. O acesso à rede e a internet é célere? NÃO
4.5. A quantidade de pontos de rede é suficiente? SIM
4.6. Mais de 80% dos servidores (membros e administrativos) possuem computadores com 2 vídeos?
NÃO Computadores inadequados para 2 minitorres.
4.7. A sala do servidor de rede é individualizada? SIM
4.8. A sala do servidor de rede possui rack e ar condicionado? SIM
4.9. O servidor de rede atende as necessidades? NÃO
5. GESTÃO DA DOCUMENTAÇÃO E INFORMAÇÃO:
5.1. Mais de 80% dos servidores (membros e administrativos) da unidade utilizam o SAPIENS – Sistema AGU de Inteligência Jurídica?
SIM
5.2. A unidade é atendida por uma Subcomissão Permanente de Avaliação de Documentos (SubCad) ou pela Comissão Permanente de Avaliação de Documentos (CAD)?
NÃO Resposta prejudicada. Não aplicável à Unidade.
5.3. O descarte dos documentos está otimizando o espaço físico da unidade? SIM
6. GESTÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA:
6.1. A unidade participa, diretamente ou indiretamente, da fiscalização dos contratos?
SIM
6.2. A fiscalização dos contratos que atendem a sua unidade é realizada de forma satisfatória?
SIM
6.3. A unidade é atendida por suprimento de fundos? NÃO
6.4. A unidade tem conhecimento do Projeto Esplanada Sustentável (PES) SIM
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ITEM DE CONTROLE Resposta OBSERVAÇÃO
6.5. Na unidade existe material de divulgação do PES nos ambientes? SIM
6.6. A unidade tem conhecimento do Selo unidade Parceira do PES (Portaria SGA nº 44, publicada no BS de 08 de fevereiro de 2013)?
NÃO
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ANEXO I – FOTOS
Entrada da EAGU/RJ
Recepção junto a entrada
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Placa de Inauguração
Área do coffee break
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Antessala do responsável pela EAGU/RJ
Sala do responsável pela EAGU/RJ
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Auditório
Sala de aula
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Laboratório de informática
Sala de servidores técnico-administrativos
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Corredor de acesso a sala de aula, laboratório de informática e outros ambientes
Banheiro feminino
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Copa
Copa
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tempestiva e com qualidade para que a AGU cumpra sua missão institucional. 22
Banheiro da copa
Sala do servidor de rede
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Ar condicionado central
Lixeiras para coleta seletiva
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Lixeira para coleta seletiva
Acesso para a escada
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ANEXO II – PLANTA BAIXA
Anotações
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Anotações
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ADVOCACIA-GERAL DA UNIÃO
Ministro Luís Inácio Lucena Adams
SECRETARIA-GERAL DE ADMINISTRAÇÃO
Patrícia Carneiro Leão de Amorim
DIRETORIA DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E FINANÇAS
Júnia Cristina França Santos Egídio
COORDENAÇÃO-GERAL DE PLANEJAMENTO SETORIAL
Abelardo Scalco Isquierdo
Equipe: André Matheus de Siqueira Regal Lira - Desenvolvedor
José Carlos Carreira dos Santos
Keily Cristiny Saúde Rodrigues
Leandro Luciano