Elaboração: Everaldo Mota Engenheiro Mecânico/Pós ...€¦ · Sistema de Gestão da Qualidade...

Elaboração: Everaldo Mota

Engenheiro Mecânico/Pós-Graduação em

Engenharia de Segurança do Trabalho e Gestão

Ambiental.

Email: everaldomota@yahoo.com.br

OBJETIVO

* Demonstrar Estudo de Caso de Auditorias Internas na Empresa

De Reciclagem de PET

* Conceitos Básicos sobre Gestão Integrada;

* Revisão dos requisitos gerais das normas : ISO 9001, ISO 14001 e OHSAS 18001

* Mapeamento de Processos, aspectos e impactos, perigo e riscos, conformidade e não conformidade.

* Recomendações da ISO 19011: 2002, programação, planejamento e execução de auditorias

* Qualificação do Auditor

Sistema de Gestão

* Sistema de gestão são estabelecidos e implementados para facilitar o controle e consistência;

* Consiste em múltiplas funções e disciplinas;

* Métodos variados de implementação;

* Foco: desempenho

O que é Tipicamente Integrado

* A Política da empresa;

* Objetivos, metas e programas;

* Treinamento e conscientização;

* Controle de documentos;

* Monitoramento e medição;

* Ações corretivas e preventivas;

* Registros;

* Auditorias;

* Análise crítica da direção.

Maturidade necessária inclui:

* Decisão da alta direção;

* Aceitação de áreas estratégicas como Qualidade, Saúde e

Segurança e Meio Ambiente;

* Sistemas de Informações, Finanças;

* Habilidade de organizar e realizar auditorias internas e

integradas.

Ciclo PDCA – É um método gerencial para o controle de processos, visando a

melhoria contínua.

Sistema de Gestão da Qualidade – ISO 9001

* Determinar os processos necessários para o SGQ e sua

interações por toda a organização;

* Determinar a seqüência e interação de processos;

* Determinar critérios e métodos para assegurar que a operação

e o controle desses processos sejam eficazes;

* Monitorar, medir onde aplicável e analisar esses processos.

ISO 9000: 2005 – Processos

*Conjunto de atividades inter-relacionados ou interativas que

transformam insumos

( entradas ) em produtos ( saídas ).

Sistema de Gestão Ambiental – ISO 14001

* A organização deve estabelecer, documentar,

implementar, manter e melhorar continuamente o

sistema de gestão ambiental de acordo com a ISO

14001: 2004;

* A organização deve definir e documentar o escopo do

Sistema de Gestão Ambiental

Sistema de Gestão da Segurança e Saúde do Trabalho – SST – OHSAS 18001

*A organização deve estabelecer documentar,

implementar, manter e melhorar continuamente um

Sistema de Gestão SST, de acordo com a OHSAS

18001: 2007;

* A organização deve definir e documentar o escopo do

seu Sistema de Gestão da SST

NBR ISO 19011: 2002

Contém guias para:

*Definição de princípios de Auditoria;

* Gerenciamento dos princípios de auditoria

* Atividades dos Auditores

* Competências dos auditores

* Atender critérios de auditores para o sistema de Gestão

Integrado

Estágios de Auditoria

*Auditoria de Adequação = Documentação x Norma

* Auditoria de Conformidade =

Procedimentos, Instrução de Trabalho x Atividades dos

Processos

Tipos de Auditorias

*Auditoria Interna – Própria Organização

*Auditoria Externa – Cliente

*Auditoria Externa - Independente

Aplicação da Auditoria

* Auditoria de Sistema –Avaliar a adequação a requisitos da

norma e a conformidade das atividades de um SGQ.

* Auditoria de Processo - Verificar se os operadores são

qualificados para execução das atividades;

Os equipamentos e máquinas estão com em conformidade com

as especificações de processo.

* Auditoria de Produto – Examinar por completo uma amostra

de produto

Verificar o grau de satisfação do usuário ( feita junto ao cliente )

Fases de Auditoria

Planejamento e Programação

* Preparar Plano de Auditoria

* Identificação da Equipe Auditoria

* Notificação da Auditoria

* Identificar Documentos Relevantes

* Desenvolver Check - List

Fases de Auditoria

Auditoria

* Reunião de Abertura

* Condução da Auditoria

* Reunião Equipe de Auditoria

* Reunião de Encerramento

Relatórios

Preparar Relatórios de Auditoria

Acompanhamento –Avaliar a eficácia e encerrar as Ações Corretiva

Função do Auditor Líder

* Notificar a auditoria

* Determinar os critérios

* Preparar o plano de auditoria

* Identificar e orientar a equipe de auditoria

* Analisar documentação necessária

* Desenvolver Check List – junto com a equipe

Qualificação da equipe de auditores

* Entendimento sobre o escopo da auditoria

* Conhecimento dos critérios de auditoria

* Manter independência sobre as atividades a serem

auditadas

* Conhecimento sobre as atividades a serem auditadas

* Possuir requisitos ( qualificações especiais ).

A Indústria de Reciclagem de Plásticos ABC apresenta as

seguintes características:

* Localizada na Cidade de São Paulo – SP

* Certificada pela norma NBR ISO 9000:2008

* Atua na reciclagem de Plásticos ( material PET )

Descrição da Empresa

* Jornada de trabalho em 3 turnos de oito horas todos os dias da

semana;

* Quadro de 60 funcionários ;

* 2 linhas de moagem e lavagem de PET.

Mapeamento de processos e Auditorias realizadas

* Restaurante

* Estoque de Matéria Prima

* Processo de Reciclagem de Material Plásticos

( Pet )

Auditoria Interna de Qualidade

Dados não conforme encontrados

Não Conformidade Causas

Alimentos Estragados Programa de controle

inexistente

Água contaminada Programa de controle

inexistente

Auditoria Interna de Meio Ambiente

Dados encontrados na Empresa

Aspectos Ambientais Impactos Ambientais

Desperdício de água, energia Escassez de recursos

Óleo de fritura despejado na pia Água e solos contaminados

Auditoria Interna de Segurança e Saúde do Trabalho

Dados encontrados na Empresa

Perigos Riscos

Iluminação inadequada Acidentes, quedas, etc.

Extintor de incêndio vazio Propagação de incêndio

Auditoria Interna de Qualidade

Dados não conforme encontrados

Não Conformidade Causas

Matéria Prima Contaminada Controle inexistente

Quantidade de matéria prima

não confere

Balança de Peso não calibrada

Auditoria Interna de Meio Ambiente

Dados encontrados na Empresa

Aspectos Ambientais Impactos Ambientais

Vazamento de óleo do

caminhão de transporte

Contaminação do solo

Desperdício de água, energia Escassez de recursos

Auditoria Interna de Segurança e Saúde do Trabalho

Dados encontrados na Empresa

Perigo Risco

Caminhão com manutenção

preventiva inexistente

Riscos de acidente de trânsito

Vazamento de óleo do

caminhão de transporte

Riscos de acidentes com

quedas

Auditoria Interna de Qualidade

Dados não conforme encontrados

Não Conformidade Causas

Matéria prima com intempérie Separação, lavagem

inadequada

Atraso de produção Moinho trava com freqüência

Auditoria Interna de Meio Ambiente

Dados encontrados na Empresa

Aspectos Ambientais Impactos Ambientais

Vazamento de óleo das

máquinas

Contaminação do solo

Falta de divulgação da coleta

seletiva

Água e solos contaminados

Auditoria Interna de Segurança e Saúde do Trabalho

Dados encontrados na Empresa

Perigo Risco

Máquinas sem proteção de segurança

Acidentes do trabalho

Vazamento de óleo Acidentes, risco de queda

***Conclui-se que o SGI implementado atende os requisitos e

aos propósitos do sistema e do requisitos das normas

aplicáveis, exceto quanto aos desvios ( não conformidades e

ponto para melhoria ) apresentados.

***A organização deve executar ações corretivas para

eliminar as causas e não conformidades de forma de evitar

sua repetição.

*** As ações preventivas devem ser apropriadas aos possíveis

problemas potenciais de forma de evitar desvios.