Experiência do ICA na Transição e na Certificação ISO 9001 ... · Roteiro 1 - SGQ do ICA 2 - Plano de Migração para a ISO 9001:2015 Contexto da Organização Documentação

Experiência do ICA na Transição e na

Certificação ISO 9001:2015

Maj Eng CRISTIANE DE BARROS PEREIRA

Novembro de 2017

II Workshop sobre Gestão da Qualidade AIS/MET

Roteiro

1 - SGQ do ICA

2 - Plano de Migração para a ISO 9001:2015

Contexto da OrganizaçãoDocumentação do SGQGestão da MudançaGestão do RiscoRevisão dos Processos e ConscientizaçãoCapacitação do Efetivo

3 - Auditoria de Certificação

Ações de PreparaçãoBoas Práticas Durante a AuditoriaPontos Fortes Citados pelos AuditoresPontos de Atenção

- ICA tem experiência em qualidade desde 2006 (ISO 9001:2000). Onosso escopo era somente Publicações Aeronáuticas, motivado pela ICAO.

- A nossa certificadora sempre foi o IFI.

- Hoje o nosso escopo é:

Publicações Aeronáuticas (AIP-BRASIL, AIP-BRASIL MAP,ROTAER, NOTAM e SUPLEMENTO AIP)

Levantamentos TopográficosCartas VisuaisCartas de Corredores VisuaisCapacitação

SGQ do ICA

- Temos a Seção do Sistema de Gestão da Qualidade (SSGQ) com uma equipe de 4 pessoas.

- Passamos pela auditoria externa já pela norma ISO 9001:2015 nos dias 21, 22 e 23 de novembro, não sendo registrado NC.

- Temos a Seção do Serviço de Atendimento ao Cidadão quesupervisiona os chamados do SAC, subordinada à Divisão de Operações doICA.

SGQ do ICA

SGQ - Migração para a ISO 9001:2015

- Capacitar o pessoal da SSGQ sobre os requisitos da ISO 9001:2015.

- Estudar, compreender e aplicar os requisitos da norma conforme o contexto da sua organização e dos seus processos.

- Montar um plano de ação para gerenciar a mudança e mitigar os riscos no SGQ, para o período de transição.

- O plano de ação deve conter todas as análises, necessidades, treinamentos, reuniões, prazos e responsabilidades.

1 - SGQ do ICA





Plano de Migração para a ISO 9001:2015

- Avaliar o contexto organizacional (PTA da Organização, matriz SWOT,partes interessadas, revisão do escopo, revisão das metas e objetivos).

- É muito importante inserir a Alta Direção na análise do contextoorganizacional porque a ISO 9001:2015 atribui mais responsabilidades paraAlta Direção.

- E como fazer isso? A SSGQ assessora a Alta Direção na tomada dedecisão.

- Registramos no Manual da Qualidade o contexto da organização, oescopo, as partes interessadas e os requisitos não aplicáveis da norma.

1- Contexto da Organização


Optamos por manter:

- Manual da Qualidade (escopo, requisitos não aplicáveis, partesinteressadas, conhecimento organizacional, comunicação) e

- Procedimento de Controle de Documentos, de Controle deRegistros, Análise Crítica, Auditoria Interna e Ação Corretiva, Lista Mestra eControle de Registro.

Cancelamos: Procedimento de Produto Não Conforme

Criamos: Procedimento de Mudança e Gestão de Risco

2 - Documentação do SGQ


3 – Gestão da Mudança

Criamos um Procedimento de Gestão da Mudança para garantir aintegridade do SGQ quando mudanças forem implementadas, comopor exemplo:

- movimentação de pessoal (saída e chegada);

- definição de um novo procedimento;

- implantação de um novo sistema; e

- mudança na estrutura organizacional.


3 – Gestão da Mudança

Formulário da Gestão da Mudança


4 – Gestão de Risco

- Criamos um Procedimento de Gestão de Risco.

- Objetivo do Procedimento é evitar as causas dos riscos que tenhamcomo consequência comprometer a qualidade dos produtos ouafetar a segurança operacional, pois acreditamos que assim,manteremos os nossos clientes satisfeitos.

- Aplicamos o procedimento para cada processo.


4 – Gestão de Risco

Exemplo: processo “Atualização de Dados Aeronáuticos”.


- Entradas, Saídas e Fornecedores Externos.

- Criação dos indicadores de desempenho (foi muito elogiado pelos auditores).

- É importante compartilhar a responsabilidade sobre a Qualidade com os gerentes de processos e com os técnicos.

- Como o Sistema de Gestão da Qualidade é baseado na integração de processos, é muito importante o envolvimento de todo o grupo, bem como o entendimento sobre os benefícios quando um processo é gerenciado por um SGQ.

5 – Revisão dos Processos e Conscientização


O entendimento sobre os requisitos da norma, sobre a aplicação e sobre os benefícios, contribuem para que o SGQ alcance os objetivos planejados.

Para isto, é necessário treinar o efetivo e compartilhar o conhecimento.

Realizamos os seguintes treinamentos:- Curso no IFI (Requisitos e Formação de Auditores);

- Contratação de curso in company sobre os requisitos da ISO 9001;

- Treinamento interno sobre o SGQ do ICA; e

- Divulgação dos resultados do SGQ por meio de reuniões.

6 – Capacitação do Efetivo que Integra o SGQ

6 – Capacitação do Efetivo que Integra o SGQ


1 - SGQ do ICA





Auditoria de Certificação ISO 9001:2015

- Verificar se todos os requisitos da ISO 9001 estão sendo cumpridos.

- Verificar: documentação, ações corretivas, ata de análise crítica,resultado dos indicadores e ações planejadas.

- Manter os registros/textos claros e objetivos para facilitar oentendimento.

- Realizar uma boa auditoria interna é fundamental para avaliar o SGQ edetectar os problemas.

1 - Ações de Preparação

- Sempre monitorar as ações e os resultados !!!


- Ter guias para acompanhar os auditores e ajudar durante as entrevistase na apresentação das evidências.

- Manter os registros organizados e de fácil acesso.

- É importante saber que “Ter problema não é um problema. Oproblema é não ter tomado uma ação eficaz para resolvê-lo”.

- Manter sempre a transparência e a veracidade nas evidênciasapresentadas.

2 - Boas Práticas durante a Auditora


- Cordialidade, transparência nas informações e facilidade de acesso aosregistros.

- Criação dos Indicadores de desempenho.

- Comprometimento da Alta Direção e dos Auditados.

- Estrutura do SGQ (análise crítica, auditoria interna, documentação emanutenção da equipe da Qualidade).

3 – Pontos Fortes citados pelos Auditores


- O SGQ deve garantir que as ações tomadas sejameficazes para eliminar as NC.

- Indicadores de desempenho ainda sem metasdefinidas.

- Revisar o Gerenciamento de Risco (ênfase naqualidade do produto e na segurança operacional).

- Fornecedores externos. (Ex.: GEIV e fornecedores dedados)

4 – Pontos de Atenção

Aplicar os requisitos da ISO 9001 conforme o contexto da sua organização.

Aproveitar práticas, documentos e processos já utilizados na sua organização.

Engajamento da equipe é fundamental.

Ter objetivos e metas.

Medir e monitorar.

Avaliar os resultados alcançados.

Aplicar as melhorias necessárias.

Dicas para o Sucesso do SGQ

“Liderar não é impor, mas despertar

nos outros a vontade de fazer.”

Desafio do SGQ !

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