191 Controle Acao Corretiva Preventiva

8/19/2019 191 Controle Acao Corretiva Preventiva

1/20

Identificação da Forma de Correção dos RNC's

1º Semestre 2006

Forma de CorreçãoJan Fev Mar Ar Mai J!n "ota# 1º

$de % $de % $de % $de % $de % $de % $de %

&isosiç(es 1 14.3% 0 0.0% 8 30.8% 2 100.0% 3 50.0% 3 60.0% 1) 33.3%

Aç(es Corretivas 4 57.1% 5 100.0% 15 57.7% 0 0.0% 3 50.0% 2 40.0% 2* 56.9%

Aç(es+reventivas 2 28.6% 0 0.0% 3 11.5% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% , 9.8%

Verificações 2006 0 0.0% 0 0.0% 2 33.3% 1 50.0% 3 100.0% 8 100.0% 1- 45.2%

Verificações 2005 8 100.0% 4 100.0% 4 66.7% 1 50.0% 0 0.0% 0 0.0% 1) 54.8%

"ota# RNC's ) , 26 2 6 , ,1"ota# .erificaç(es / - 6 2 / 1

2º Semestre 2006

Forma de CorreçãoJ!# Ao Set !t Nov &e3 "ota# 2006

$de % $de % $de % $de % $de % $de % $de %&isosiç(es 4 80.0% 3 50.0% 6 42.9% 3 75.0% 17 70.8% 2 66.7% ,2 50.5%Aç(es Corretivas 1 20.0% 3 50.0% 7 50.0% 1 25.0% 2 8.3% 0.0% - 41.7%Aç(es+reventivas 0 0.0% 0 0.0% 1 7.1% 0 0.0% 1 4.2% 1 33.3% / 7.8%Verificações 2006 5 100.0% 8 100.0% 1 100.0% 5 100.0% 4 100.0% 2 100.0% * 69.6%Verificações 2005 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0.0% 1) 30.4%"ota# RNC's , 6 1- - 2- 10"ota# .erificaç(es , / 1 , - 2 ,6

0.0%

50.0%

100.0%50.5%

-14)%

)4/%

6*46%

04-%

Acoman5amento An!a# da Forma de Correção dos RNC's

Disposições

Ações Corretivas

AçõesPrevetivas

Verificações 2006

Verificações 2005


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3/20

Identificação da riem dos RNC's

1º Semestre 2006

riemJan Fev Mar Ar Mai J!n "ota# 1º

$de % $de % $de % $de % $de % $de % $de %

Pro!"to 2 28.6% 1 20.0% 1 3.8% 0 0.0% 0 0.0% 1 20.0% , *4/%

Processo 4 57.1% 2 40.0% 2 7.7% 2 100.0% 5 83.3% 3 60.0% 1/ ,4%

#ec$aaç&o !e C$iete 1 14.3% 2 40.0% 2 7.7% 0 0.0% 1 16.7% 1 20.0% ) 14)%

A"!itoria 'tera 0 0.0% 0 0.0% 21 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 21 -142%

#eici!etes 1 14.3% 3 60.0% 1 3.8% 0 0.0% 0 0.0% 1 20.0% 6 114/%"otais ) , 26 2 6 , ,1

2º Semestre 2006

riemJ!# Ao Set !t Nov &e3 "ota# 2006

$de % $de % $de % $de % $de % $de % $de %Pro!"to 3 60.0% 2 33.3% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0.0% 10 1140%Processo 2 40.0% 4 66.7% 6 42.9% 4 100.0% 8 40.0% 3 100.0% -, -*4,%#ec$aaç&o !e C$iete 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0.0% ) )4)% A"!itoria 'tera 0 0.0% 0 0.0% 8 57.1% 0 0.0% 0 0.0% 0.0% 2* 14*% A"!itoria ()tera 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 12 60.0% 12 142%#eici!etes 0 0.0% 1 16.7% 1 7.1% 0 0.0% 2 10.0% 10 1140%

"otais , 6 1- - 20 *1

0.0%

20.0%

40.0%

60.0%

11.0%

-*4,%

)4)%

14*%

142%1140%

Acoman5amento An!a# da 2riem dos RNC's

Pro!"to

Processo

#ec$aaç&o !e C$iete

A"!itoria 'tera

A"!itoria ()tera

#eici!etes


4/20


5/20

1 !e 1

+/4, Aç(es e Corretivas e +reventivasVers&o* 00

F01 Contro#e de Aç(es Corretivas +reventivas

Per+o!o* ,aeiro -2006

Data !o Acopaaeto* 31 !e /aeiro !e 2006

Nº RNC Setor

R e i n c i n d e n t e N º

+ r o d ! t o

+ r o c e s s o

R e c 4 d e C # i e n t e

A ! d i t o r i a

& i s ' o s i ç ã o

A ç ã o C o r r e t i v a

A ç ã o + r e v e n t i v a

I m ' # e m e n t a d a 7

A!ditor

A C v e r i f i c a d a

A C e f i c a 3

S N + 8 N & 8 N " 8 S

29-2005 1 1 1 1 15-04-05 Pa"$a N51-2005 1 1 1 1 31-01-06 Pa"$a S S52-2005 1 1 1 1 31-01-06 Pa"$a S S54-2005 46-05 1 1 1 31-03-06 Pa"$a N70-2005 1 1 1 1 31-01-06 Pa"$a S S75-2005 1 1 1 1 31-03-06 Pa"$a S S76-2005 1 1 1 1 01-03-06 Pa"$a N77-2005 1 1 1 1 01-03-06 Pa"$a N78-2005 34-05 1 1 1 28-04-06 Pa"$a N80-2005 39-05 1 1 1 1 31-03-06 Pa"$a N81-2005 1 1 1 1 31-03-06 Pa"$a N82-2005 1 1 1 1 31-01-06 Pa"$a S S85-2005 1 1 1 1 31-01-06 Pa"$a S N 07-2006

86-2005 1 1 1 1 01-03-06 Pa"$a N87-2005 1 1 1 1 31-01-06 Pa"$a S S88-2005 1 1 1 1 31-01-06 Pa"$a S S89-2005 1 1 1 31-03-06 Pa"$a N

& M 9 S01-2006 1 1 1 1 (cerrra!a )) )

02-2006 1 1 1 31-03-06 Pa"$a N03-2006 1 1 1 28-04-06 #ois N04-2006 1 1 1 31-03-06 Patr+cia N05-2006 1 1 1 28-04-06 #ois N06-2006 1 1 1 31-03-06 Pa"$a N07-2006 85-05 1 1 1 31-03-06 Pa"$a N

) "otais do m:s 1 2 - 1 0 1 - 2 1, * 1, Aç(es Im#ementadas / ) 1" o t a i s % ;;; 2* ,) 1- 0 1- ,) 2* 6 / 624, , //

2- "ota# de RNC's inc#!sive endentes

A ç ( e s a s e r e m

I m ' # e m e n t a d a s

a t < 1 = 0 1 = 0 6

+ r a 3 o ' a r a

. e r i f i c a ç ã o

NovoRNC

Conc#!são* ora reistra!as 02 Aç(es +reventivas e /aeiro* #C 02 e 03-2006 referete ao 'C !ecrescete a pes"isa"vi!o o C$iete e ra!es so$tas o 1 a!ar !a esco$a: respectivaete; Para 01 !os 0) RNC>s reistrados no m:s: a


6/20

1 !e 1

erviço ocia$ !a '!stria

Departaeto #eioa$ !o CearE

c$eo !e eFcio (' G Crato

+/4, Aç(es e Corretivas e +reventivasVers&o* 00 F01 Contro#e de Aç(es Corretivas +reventivas

Per+o!o* evereiro -2006

Data !o Acopaaeto* 02 !e arço !e 2006

2GHar

Nº RNC Setor

R

e i n c i n d e n t e N º

+ r o d ! t o

+ r o c e s s o

R

e c 4 d e C # i e n t e

A ! d i t o r i a


A

ç ã o C o r r e t i v a


I m

' # e m e n t a d a 7

A!ditor


A C e f i c a 3

S N + 8 N & 8 N " 8 S

29-2005 C. A!iistrativa 1 1 1 1 15-04-05 Pa"$a S N 09-200654-2005 Coor!. Pe!aFica 46-05 1 1 1 1 31-03-06 Pa"$a N76-2005 Coor!. Pe!aFica 1 1 1 1 01-03-06 Pa"$a S S77-2005 A$ta Direç&o 1 1 1 1 01-03-06 Pa"$a S S78-2005 Coor!. IJ 34-05 1 1 1 28-04-06 Pa"$a N80-2005 C..C 39-05 1 1 1 1 31-03-06 Pa"$a N81-2005 Coor!. IJ 1 1 1 1 31-03-06 Pa"$a N86-2005 Ki>$ioteca 1 1 1 1 01-03-06 Pa"$a S S89-2005 La@er 1 1 1 31-03-06 Pa"$a N

02-2006 C..C 1 1 1 28-04-06 Pa"$a N03-2006 C. A!iistrativa 1 1 1 31-05-06 #ois N04-2006 Direç&o (sco$ar 1 1 1 1 31-03-06 Patr+cia )

05-2006 C. A!iistrativa 1 1 1 28-04-06 #ois N06-2006 C. Pe!aFica 1 1 1 1 31-03-06 Pa"$a N07-2006 Portaria 85-05 1 1 1 1 31-03-06 #ois N

& M 9 S08-2006 A$ta Direç&o 1 1 1 31-07-06 Pa"$a N09-2006 C. A!iistrativa 29-05 1 1 1 31-08-06 Pa"$a N10-2006 C. A!iistrativa 59-05 1 1 1 31-05-06 Pa"$a N11-2006 A$ta Direç&o 1 1 1 31-07-06 C+cera N12-2006 A$ta Direç&o 11-06 1 1 1 (cerra!a )) N

,"otais do m:s 1 2 2 0 0 , 0 10 10 10

Aç(es Im#ementadas-

1" o t a i s % 60 20 -0 -0 0 0 100 0 ,0 ,0 ,0 -0 ),

20 "ota# de RNC's inc#!sive endentes



a t < 0 2 = 0 = 0 6

+ r a 3 o ' a r a


NovoRNC

Conc#!são* &o ora reistra!as Ações Prevetivas e fevereiro; Para 01 !os 0, RNC>s reistrados no m:s: a


7/20

1 !e 2





Per+o!o* Harço -2006

Data !o Acopaaeto* 03 !e a>ri$ !e 2006

3GApr

Nº RNC Setor

R

e i n c i n d e n t e N º

+ r o d ! t o

+ r o c e s s o

R

e c 4 d e C # i e n t e

A ! d i t o r i a


A

ç ã o C o r r e t i v a


I m

' # e m e n t a d a 7

A!ditor


A C e f i c a 3

S N + 8 N & 8 N " 8 S

54-2005 Coor!. Pe!aFica 46-05 1 1 1 1 31-03-06 Pa"$a S S78-2005 Coor!. IJ 34-05 1 1 1 1 28-04-06 Pa"$a N80-2005 C..C 39-05 1 1 1 1 31-03-06 Pa"$a S S81-2005 Coor!. IJ 1 1 1 1 31-03-06 Pa"$a S S89-2005 La@er 1 1 1 1 31-03-06 Pa"$a S S02-2006 C..C 1 1 1 1 28-04-06 Pa"$a N03-2006 C. A!iistrativa 1 1 1 31-05-06 #ois N05-2006 C. A!iistrativa 1 1 1 1 31-08-06 Pa"$a N06-2006 C. Pe!aFica 1 1 1 1 31-03-06 Pa"$a S S

07-2006 Portaria 85-05 1 1 1 1 31-03-06 #ois S S08-2006 A$ta Direç&o 1 1 1 31-07-06 Pa"$a N09-2006 C. A!iistrativa 29-05 1 1 1 31-08-06 Pa"$a N10-2006 C. A!iistrativa 59-05 1 1 1 31-05-06 Pa"$a N11-2006 A$ta Direç&o 1 1 1 31-07-06 C+cera N

& M 9 S13-2006 A$ta Direç&o 1 1 1 1 30-06-06 Pa"$a N14-2006 Coor!. Pe!aFica 1 1 1 30-06-06 Pa"$a N15-2006 C. A!iistrativa 1 1 1 1 (cerra!a )) N16-2006 a!e 1 1 1 30-06-06 Pa"$a N17-2006 Coor!. IJ 1 1 1 31-05-06 Pa"$a N18-2006 Coor!. IJ 1 1 1 31-08-06 Pa"$a N

19-2006 Coor!. IJ 1 1 1 31-01-07 Pa"$a N20-2006 C..C 1 1 1 31-07-06 Pa"$a N21-2006 C. A!iistrativa 1 1 1 1 (cerra!a )) N22-2006 C. A!iistrativa 1 1 1 1 (cerra!a )) N23-2006 a!e 1 1 1 1 (cerra!a )) N24-2006 Coor!. Pe!aFica 1 1 1 1 (cerra!a )) N25-2006 ec. (sco$ar 1 1 1 1 (cerra!a )) N26-2006 Krasi$ A$fa>eti@a!o 1 1 1 1 (cerra!a )) N27-2006 C. A!iistrativa 1 1 1 1 (cerra!a )) N28-2006 C. A!iistrativa 1 1 1 31-08-06 Pa"$a N29-2006 A$ta Direç&o 1 1 1 31-01-07 Pa"$a N30-2006 A$ta Direç&o 1 1 1 31-07-07 Pa"$a N31-2006 Portaria 07-06 1 1 1 30-06-06 Pa"$a N32-2006 a!e 1 1 1 30-06-06 Pa"$a N33-2006 C. A!iistrativa 1 1 1 31-08-06 Pa"$a N34-2006 C. A!iistrativa 1 1 1 1 (cerra!a )) N35-2006 Coor!. Pe!aFica 1 1 1 31-07-06 Pa"$a N



a t < 0 = 0 - = 0 6

+ r a 3 o ' a r a


NovoRNC

atualizar o período


8/20

2 !e 2erviço ocia$ !a '!stria



PG8.5 Ações e Corretivas e Prevetivas

Vers&o* 00 G01 Cotro$e !e Ações Corretivas G Prevetivas

3GApr

Nº RNC Setor


+ r o d ! t o

+ r o c e s s o


A ! d i t o r i a





A!ditor


A C e f i c a 3

S N36-2006 Coor!. Pe!aFica 1 1 1 31-10-06 Pa"$a N

37-2006 Coor!. IJ 1 1 1 31-08-06 Pa"$a N38-2006 a!e 1 1 1 29-09-06 Pa"$a N

26"otais do m:s 1 1 2 2 21 / 1, 1* 21 1*

Aç(es Im#ementadas6 6

0" o t a i s % 4/, - / / /1 1 ,/ 12 -/ , -)4, 2 100

-0 "ota# de RNC's inc#!sive endentes



a t < 0 = 0 - = 0 6

+ r a 3 o ' a r a


NovoRNC

Conc#!são* ora reistra!as 0 Aç(es +reventivas e arço Btota$ !e 05 #CMs Poteciais: se!o 02 !isposições prevetivas; Para 08 !os 26 RNC>s reistrados no m:s: as


9/20

1 !e 1





Per+o!o* A>ri$ -2006

Data !o Acopaaeto* 02 !e aio !e 2006

2GHaN

Nº RNC Setor


+ r o d ! t o

+ r o c e s s o


A ! d i t o r i a





A!ditor


A C e f i c a 3

S N + 8 N & 8 N " 8 S78-2005 Coor!. IJ 34-05 1 1 1 1 28-04-06 Pa"$a S S02-2006 C..C 1 1 1 1 28-04-06 Pa"$a S S03-2006 C. A!iistrativa 1 1 1 1 31-05-06 #ois N05-2006 C. A!iistrativa 1 1 1 1 1 31-08-06 Pa"$a N08-2006 A$ta Direç&o 1 1 1 31-07-06 Pa"$a N09-2006 C. A!iistrativa 29-05 1 1 1 1 31-08-06 Pa"$a N10-2006 C. A!iistrativa 59-05 1 1 1 1 31-05-06 Pa"$a N11-2006 A$ta Direç&o 1 1 1 31-07-06 C+cera N13-2006 A$ta Direç&o 1 1 1 1 30-06-06 Pa"$a N14-2006 Coor!. Pe!aFica 1 1 1 30-06-06 Pa"$a N16-2006

a!e 11 1 30-06-06 Pa"$a N

17-2006 Coor!. IJ 1 1 1 1 31-05-06 Pa"$a N18-2006 Coor!. IJ 1 1 1 31-08-06 Pa"$a N19-2006 Coor!. IJ 1 1 1 31-01-07 Pa"$a N20-2006 C..C 1 1 1 31-07-06 Pa"$a N28-2006 C. A!iistrativa 1 1 1 31-08-06 Pa"$a N29-2006 A$ta Direç&o 1 1 1 31-01-07 Pa"$a N30-2006 A$ta Direç&o 1 1 1 31-07-06 Pa"$a N31-2006 Portaria 07-06 1 1 1 30-06-06 Pa"$a N32-2006 a!e 1 1 1 30-06-06 Pa"$a N33-2006 C. A!iistrativa 1 1 1 31-08-06 Pa"$a N35-2006 Coor!. Pe!aFica 1 1 1 31-07-06 Pa"$a N36-2006 Coor!. Pe!aFica 1 1 1 31-08-06 Pa"$a N37-2006 Coor!. IJ 1 1 1 31-10-06 Pa"$a N38-2006 a!e 1 1 1 29-09-06 Pa"$a N

& M 9 S39-2006 a!e 1 1 1 1 (cerra!a )) N40-2006 Portaria 1 1 1 1 (cerra!a )) N

2"otais do m:s 0 2 0 0 2 0 0 10 1) 10


0" o t a i s % 0400 0 100 0 0 100 0 0 ) 6 ) 20 100

2) "ota# de RNC's inc#!sive endentes



a t < 0 2 = 0 , = 0 6

+ r a 3 o ' a r a


NovoRNC

Conc#!são* &o ora reistra!as Aç(es +reventivas e a>ri$; Para 02 !os 02 RNC>s reistrados no m:s: as


10/20

1 !e 1





Per+o!o* Haio - 2006

Data !o Acopaaeto* 01 !e /"o !e 2006

1G,"

Nº RNC Setor


+ r o d ! t o

+ r o c e s s o


A ! d i t o r i a





A!ditor


A C e f i c a 3

S N + 8 N & 8 N " 8 S03-2006 C. A!iistrativa 1 1 1 1 31-05-06 #ois S S05-2006 C. A!iistrativa 1 1 1 1 1 31-08-06 Pa"$a N08-2006 A$ta Direç&o 1 1 1 31-07-06 Pa"$a N09-2006 C. A!iistrativa 29-05 1 1 1 1 31-08-06 Pa"$a N10-2006 C. A!iistrativa 59-05 1 1 1 1 31-05-06 Pa"$a S S11-2006 A$ta Direç&o 1 1 1 31-07-06 C+cera N13-2006 A$ta Direç&o 1 1 1 1 30-06-06 Pa"$a N14-2006 Coor!. Pe!aFica 1 1 1 1 30-06-06 Pa"$a N16-2006 a!e 1 1 1 1 30-06-06 Pa"$a N17-2006 Coor!. IJ 1 1 1 1 31-05-06 Pa"$a S S18-2006

Coor!. IJ 11 1 31-08-06 Pa"$a N

19-2006 Coor!. IJ 1 1 1 31-01-07 Pa"$a N20-2006 C..C 1 1 1 31-07-06 Pa"$a N28-2006 C. A!iistrativa 1 1 1 1 31-08-06 Pa"$a N29-2006 A$ta Direç&o 1 1 1 31-01-07 Pa"$a N30-2006 A$ta Direç&o 1 1 1 1 31-07-06 Pa"$a N31-2006 Portaria 07-06 1 1 1 1 30-06-06 Pa"$a N32-2006 a!e 1 1 1 1 30-06-06 Pa"$a N33-2006 C. A!iistrativa 1 1 1 31-08-06 Pa"$a N35-2006 Coor!. Pe!aFica 1 1 1 1 31-07-06 Pa"$a N36-2006 Coor!. Pe!aFica 1 1 1 31-08-06 Pa"$a N37-2006 Coor!. IJ 1 1 1 31-10-06 Pa"$a N38-2006 a!e 1 1 1 29-09-06 Pa"$a N

& M 9 S41-2006 CC 1 1 1 1 (cerra!a )) N42-2006 Direç&o (sco$ar 1 1 1 1 (cerra!a )) N43-2006 Portaria 1 1 1 30-06-06 Pa"$a N44-2006 #ecepç&o 1 1 1 30-06-06 Pa"$a N45-2006 Portaria 1 1 1 30-06-06 Pa"$a N46-2006 C.A!iistrativa 1 1 1 1 (cerra!a )) N

6"otais do m:s 0 0 6 0 0 0 16 1 16

Aç(es Im#ementadas

0" o t a i s % 0400 0 100 0 0 ,0 ,0 0 ,, -, ,, 1* 100

2* "ota# de RNC's inc#!sive endentes



a t < 0 1 = 0 6 = 0 6

+ r a 3 o ' a r a


NovoRNC

Conc#!são*

&o ora reistra!as Aç(es +reventivas; Para 03 !os 06 RNC>s reistrados no m:s: as


11/20


12/20

1 !e 1





Per+o!o* ,"o - 2006

Data !o Acopaaeto* 01 !e /"$o !e 2006

1G,"$

Nº RNC Setor


+ r o d ! t o

+ r o c e s s o


A ! d i t o r i a





A!ditor


A C e f i c a 3

S N + 8 N & 8 N " 8 S05-2006 C. A!iistrativa 1 1 1 1 1 31-08-06 Pa"$a N08-2006 A$ta Direç&o 1 1 1 31-07-06 Pa"$a N09-2006 C. A!iistrativa 29-05 1 1 1 1 31-08-06 Pa"$a N11-2006 A$ta Direç&o 1 1 1 31-07-06 C+cera N13-2006 A$ta Direç&o 1 1 1 1 30-06-06 Pa"$a S S14-2006 Coor!. Pe!aFica 1 1 1 1 30-06-06 Pa"$a S S16-2006 a!e 1 1 1 1 30-06-06 Pa"$a S S18-2006 Coor!. IJ 1 1 1 1 31-08-06 Pa"$a N19-2006 Coor!. IJ 1 1 1 31-01-07 Pa"$a N20-2006 C..C 1 1 1 1 31-07-06 Pa"$a N28-2006

C. A!iistrativa 11 1 1 31-08-06 Pa"$a N

29-2006 A$ta Direç&o 1 1 1 31-01-07 Pa"$a N30-2006 A$ta Direç&o 1 1 1 1 31-07-06 Pa"$a N31-2006 Portaria 07-06 1 1 1 1 30-06-06 Pa"$a S S32-2006 a!e 1 1 1 1 30-06-06 Pa"$a S S33-2006 C. A!iistrativa 1 1 1 31-08-06 Pa"$a N35-2006 Coor!. Pe!aFica 1 1 1 1 31-07-06 Pa"$a N36-2006 Coor!. Pe!aFica 1 1 1 31-08-06 Pa"$a N37-2006 Coor!. IJ 1 1 1 31-10-06 Pa"$a N38-2006 a!e 1 1 1 1 29-09-06 Pa"$a N43-2006 Portaria 1 1 1 1 30-06-06 Pa"$a S S44-2006 #ecepç&o 1 1 1 1 30-06-06 Pa"$a S S45-2006 Portaria 1 1 1 1 30-06-06 Pa"$a S S

& M 9 S47-2006 a!e 1 1 1 1 (cerra!a )) N48-2006 a!e 1 1 1 1 31-08-06 Pa"$a N49-2006 Portaria 40-06 1 1 1 31-08-06 Pa"$a N50-2006 Oe$efoia 1 1 1 (cerra!a )) N51-2006 C.A!iistrativa 1 1 1 (cerra!a )) N

,"otais do m:s 0 1 1 0 2 0 1/ 10 1/

Aç(es Im#ementadas/ /

0" o t a i s % 0400 20 60 20 0 60 -0 0 6- 6 6- -- 100

2/ "ota# de RNC's inc#!sive endentes



a t < 0 1 = 0 ) = 0 6

+ r a 3 o ' a r a


NovoRNC

Conc#!são* &o ora reistra!as Aç(es +reventivas;

Para 03 !os 0, RNC>s reistrados no m:s: as


13/20


14/20

1 !e 1

NEc#eo de Necio Crato

+/4, Aç(es e Corretivas e +reventivas

Vers&o* 01 F01 Contro#e de Aç(es Corretivas +reventivas

Per+o!o* ,"$o - 2006

Data !o Acopaaeto* 02 !e aosto !e 2006

2GA"

Nº RNC Setor


+ r o d ! t o

+ r o c e s s o


A ! d i t o r i a





A!ditor


A C e f i c a 3

S N

+ 8 N & 8 N " 8 S05-2006 C. A!iistrativa 1 1 1 1 1 31-08-06 Pa"$a N08-2006 A$ta Direç&o 1 1 1 31-07-06 Pa"$a S S09-2006 C. A!iistrativa 29-05 1 1 1 1 31-08-06 Pa"$a N11-2006 A$ta Direç&o 1 1 1 31-07-06 C+cera S S18-2006 Coor!. IJ 1 1 1 1 31-08-06 Pa"$a N19-2006 Coor!. IJ 1 1 1 31-01-07 Pa"$a N20-2006 C..C 1 1 1 1 31-07-06 Pa"$a S S28-2006 C. A!iistrativa 1 1 1 1 31-08-06 Pa"$a N29-2006 A$ta Direç&o 1 1 1 31-01-07 Pa"$a N30-2006 A$ta Direç&o 1 1 1 1 31-07-06 Pa"$a S S33-2006 C. A!iistrativa 1 1 1 31-08-06 Pa"$a N

35-2006 Coor!. Pe!aFica 1 1 1 1 31-07-06 Pa"$a S S36-2006 Coor!. Pe!aFica 1 1 1 31-08-06 Pa"$a N37-2006 Coor!. IJ 1 1 1 31-10-06 Pa"$a N38-2006 a!e 1 1 1 1 29-09-06 Pa"$a N48-2006 a!e 1 1 1 1 31-08-06 Pa"$a N49-2006 Portaria 40-06 1 1 1 31-08-06 Pa"$a N

& M 9 S52-2006 Coor!. IJ 1 1 1 1 (cerra!a )) N53-2006 #ecepç&o - La@er 1 1 1 1 30-09-06 Pa"$a N54-2006 C.A!iistrativa 1 1 1 1 (cerra!a )) N55-2006 C.A!iistrativa 1 1 1 1 (cerra!a )) N56-2006 C..C 1 1 1 1 (cerra!a )) N

, "otais do m:s 0 2 0 0 - 1 0 1- / 1- Aç(es Im#ementadas , , 0" o t a i s % 0400 60 -0 0 0 /0 20 0 6- 6 6- 6 100




a t < 0 2 = 0 / = 0 6

+ r a 3 o ' a r a


NovoRNC

Conc#!são* &o ora reistra!as Aç(es +reventivas; Para 04 !os 0, RNC>s reistrados no m:s: as


15/20

1 !e 1




Per+o!o* Aosto - 2006

Data !o Acopaaeto* 02 !e sete>ro !e 2006

2Gep

Nº RNC Setor


+ r o d ! t o

+ r o c e s s o


A ! d i t o r i a





A!ditor


A C e f i c a 3

S N

+ 8 N & 8 N " 8 S05-2006 C. A!iistrativa 1 1 1 1 1 31-08-06 Pa"$a S S09-2006 C. A!iistrativa 29-05 1 1 1 1 31-08-06 Pa"$a S N 63-200618-2006 Coor!. IJ 1 1 1 1 31-08-06 Pa"$a S S19-2006 Coor!. IJ 1 1 1 1 31-01-07 Pa"$a N28-2006 C. A!iistrativa 1 1 1 1 31-08-06 Pa"$a S S29-2006 A$ta Direç&o 1 1 1 31-01-07 Pa"$a N33-2006 C. A!iistrativa 1 1 1 1 31-08-06 Pa"$a S S36-2006 Coor!. Pe!aFica 1 1 1 1 31-08-06 Pa"$a S S37-2006 Coor!. IJ 1 1 1 31-10-06 Pa"$a N38-2006 a!e 1 1 1 1 29-09-06 Pa"$a N48-2006 a!e 1 1 1 1 31-08-06 Pa"$a S S

49-2006 Portaria 40-06 1 1 1 1 31-08-06 Pa"$a S S53-2006 #ecepç&o - La@er 1 1 1 1 30-09-06 Pa"$a N56-2006 O 1 1 1 1 31-10-06 Pa"$a N

& M 9 S57-2006 C. A!iistrativa 1 1 1 1 31-01-07 Pa"$a N58-2006 #ecepç&o - La@er 1 1 1 1 (cerra!a )) N59-2006 a!e 38-06 1 1 1 31-10-06 Pa"$a N60-2006 Coor!. Pe!aFica 1 1 1 31-10-06 Pa"$a N61-2006 C. A!iistrativa 1 1 1 1 (cerra!a )) N62-2006 C. A!iistrativa 1 1 1 1 (cerra!a )) N

6"otais do m:s 1 2 - 0 0 0 16 - 16

Aç(es Im#ementadas/ )

1" o t a i s % 1646) 6) 0 0 ,0 ,0 0 /0 20 /0 ,0 //




a t < 0 2 = 0 * = 0 6

+ r a 3 o ' a r a


NovoRNC

Conc#!são* &o ora reistra!as Aç(es +reventivas; Para 06 !os 06 RNC>s reistrados no m:s: as


16/20

1 !e 1




Per+o!o* ete>ro - 2006

Data !o Acopaaeto* 02 !e o"t">ro !e 2006

2Gct

Nº RNC Setor


+ r o d ! t o

+ r o c e s s o


A ! d i t o r i a





A!ditor


A C e f i c a 3

S N

+ 8 N & 8 N " 8 S19-2006 Coor!. IJ 1 1 1 1 31-01-07 Pa"$a N29-2006 A$ta Direç&o 1 1 1 31-01-07 Pa"$a N37-2006 Coor!. IJ 1 1 1 1 31-10-06 Pa"$a N38-2006 a!e 1 1 1 1 29-09-06 Pa"$a S N 78-200653-2006 #ecepç&o - La@er 1 1 1 1 31-10-06 Pa"$a N56-2006 O 1 1 1 1 31-10-06 Pa"$a N57-2006 C. A!iistrativa 1 1 1 1 31-01-07 Pa"$a N59-2006 a!e 38-06 1 1 1 1 31-10-06 Pa"$a N60-2006 Coor!. Pe!aFica 1 1 1 1 31-10-06 Pa"$a N

& M 9 S63-2006 A$ta Direç&o 1 1 1 31-12-06 Pa"$a N

64-2006 C. A!iistrativa 1 1 1 1 (cerra!a )) N65-2006 Oo!os 1 1 1 30-11-06 Pa"$a N66-2006 Coor!. Pe!aFica 1 1 1 1 (cerra!a )) N67-2006 #ecepç&o - La@er 1 1 1 1 (cerra!a )) N68-2006 C. A!iistrativa 1 1 1 1 30-11-06 Pa"$a N69-2006 C. A!iistrativa 1 1 1 30-11-06 Pa"$a N70-2006 ec. (sco$ar 1 1 1 1 (cerra!a )) N71-2006 Krasi$ A$fa>eti@a!o 1 1 1 30-11-06 Pa"$a N72-2006 Oo!os 1 1 1 1 (cerra!a )) N73-2006 a!e 1 1 1 1 (cerra!a )) N74-2006 C..C 1 1 1 (cerra!a )) N75-2006 C. A!iistrativa 1 1 1 31-01-07 Pa"$a N

76-2006 a!e 38-06 1 1 1 31-01-07 Pa"$a N

1-"otais do m:s 1 0 6 0 / 6 ) 1 1, / 1,


1" o t a i s % )41- 0 - 0 ,) - ,0 )41 6, , 6, 64) 0




a t < 0 2 = 1 0 = 0 6

+ r a 3 o ' a r a


NovoRNC

Conc#!são* oi reistra!a 01 Ação +reventiva a!ditoriaB; Para 06 !os 1 RNC>s reistrados no m:s: as


17/20

1 !e 1




Per+o!o* "t">ro - 2006

Data !o Acopaaeto* 01 !e ove>ro !e 2006

1Gov

Nº RNC Setor


+ r o d ! t o

+ r o c e s s o


A ! d i t o r i a





A!ditor


A C e f i c a 3

S N

+ 8 N & 8 N " 8 S19-2006 Coor!. IJ 1 1 1 1 31-07-07 Pa"$a N29-2006 A$ta Direç&o 1 1 1 31-01-07 Pa"$a N37-2006 Coor!. IJ 1 1 1 1 31-10-06 Pa"$a S S53-2006 #ecepç&o - La@er 1 1 1 1 31-10-06 Pa"$a S S56-2006 O 1 1 1 1 31-10-06 Pa"$a S S57-2006 C. A!iistrativa 1 1 1 1 31-01-07 Pa"$a N59-2006 a!e 38-06 1 1 1 1 31-10-06 Pa"$a S S60-2006 Coor!. Pe!aFica 1 1 1 1 31-10-06 Pa"$a S S63-2006 A$ta Direç&o 1 1 1 1 31-12-06 Pa"$a N65-2006 Oo!os 1 1 1 1 30-11-06 Pa"$a N68-2006 C. A!iistrativa 1 1 1 1 30-11-06 Pa"$a N

69-2006 C. A!iistrativa 1 1 1 30-11-06 Pa"$a N71-2006 Krasi$ A$fa>eti@a!o 1 1 1 1 30-11-06 Pa"$a N75-2006 C. A!iistrativa 1 1 1 31-01-07 Pa"$a N76-2006 a!e 38-06 1 1 1 31-01-07 Pa"$a N

& M 9 S77-2006 C. A!iistrativa 1 1 1 1 (cerra!a )) N78-2006 C. A!iistrativa 1 1 1 1 (cerra!a )) N79-2006 C..C 1 1 1 30-01-07 Pa"$a N80-2006 C. A!iistrativa 1 1 1 1 (cerra!a )) N

-"otais do m:s 0 0 - 0 0 1 0 1- , 1-

Aç(es Im#ementadas, ,

" o t a i s % 0400 0 100 0 0 ), 2, 0 )- 26 )- 6 1001* "ota# de RNC's inc#!sive endentes



a t < 0 1 = 1 1 = 0 6

+ r a 3 o ' a r a


NovoRNC

Conc#!são* &o ora reistra!as Aç(es +reventivas; Para 03 !os 0- RNC>s reistrados no m:s: as


18/20

1 !e 1



F01 Contro#e de Aç(es Corretivas +reventivasPer+o!o* ove>ro - 2006

Data !o Acopaaeto* 01 !e !e@e>ro !e 2006

1GDec

Nº RNC Setor


+ r o d ! t o

+ r o c e s s o


A ! d i t o r i a





A!ditor


A C e f i c a 3

S N

+ 8 N & 8 N " 8 S19-2006 Coor!. IJ 1 1 1 1 31-01-07 Pa"$a N29-2006 A$ta Direç&o 1 1 1 31-01-07 Pa"$a N57-2006 C. A!iistrativa 1 1 1 1 31-01-07 Pa"$a N63-2006 A$ta Direç&o 1 1 1 1 31-12-06 Pa"$a N65-2006 Oo!os 1 1 1 1 30-11-06 Pa"$a S S68-2006 C. A!iistrativa 1 1 1 1 30-11-06 Pa"$a S N 88-200669-2006 C. A!iistrativa 1 1 1 1 30-11-06 Pa"$a S S71-2006 Krasi$ A$fa>eti@a!o 1 1 1 1 30-11-06 Pa"$a S S75-2006 C. A!iistrativa 1 1 1 1 31-01-07 Pa"$a N76-2006 a!e 38-06 1 1 1 31-01-07 Pa"$a N79-2006 C..C 1 1 1 1 30-01-07 Pa"$a N

& M 9 S81-2006 C..C 1 1 1 30-06-07 Pa"$a N82-2006 IJ 1 1 1 1 (cerra!a )) N83-2006 Portaria 1 1 1 1 (cerra!a )) N84-2006 C.A!iistrativa 1 1 1 1 (cerra!a )) N85-2006 Co@ia 1 1 1 1 (cerra!a )) N86-2006 ec. (sco$ar 1 1 1 1 (cerra!a )) N87-2006 C.A!iistrativa 1 1 1 1 (cerra!a )) N88-2006 C.A!iistrativa 68-06 1 1 1 1 (cerra!a )) N

C t 01 a!e 1 1 1 1 (cerra!a )) NC t 02 La@er 1 1 1 1 (cerra!a )) NC t 03 (!"caç&o 1 1 1 1 (cerra!a )) N

C t 04 IJ 1 1 1 1 (cerra!a )) NC t 05 (!"caç&o 1 1 1 1 31-12-06 Aa Pa"$a NC t 06 C.A!iistrativa 63-06 1 1 1 1 (cerra!a )) N>s t 01 O 1 1 1 1 (cerra!a )) N>s t 02 C..C 1 1 1 1 (cerra!a )) N>s t 03 C.A!iistrativa 1 1 1 1 (cerra!a )) N>s t 04 C.A!iistrativa 1 1 1 1 (cerra!a )) N>s t 05 A$ta Direç&o 1 1 1 1 (cerra!a )) N>s t 06 A$ta Direç&o 1 1 1 1 (cerra!a )) N

20"otais do m:s 2 2 1/ 0 0 1) 2 1 2/ 2/

Aç(es Im#ementadas-

1" o t a i s % 10400 10 *0 0 0 /, 10 , *0 10 *0 1- ),




a t < 0 1 = 1 2 = 0 6

+ r a 3 o ' a r a


NovoRNC

Conc#!são* oi reistra!as 01 Aç(es +reventivas* #C 85-2006 referete ao cotro$e !e esto"e !a ere!a esco$ar; Para 17!os 20 RNC>s reistrados no m:s: as


19/20


20/20

1 !e 1



F01 Contro#e de Aç(es Corretivas +reventivasPer+o!o* De@e>ro - 2006

Data !o Acopaaeto* 02 !e /aeiro !e 2007

2G,a

Nº RNC Setor


+ r o d ! t o

+ r o c e s s o


A ! d i t o r i a





A!ditor


A C e f i c a 3

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