Apresenta o do SIGA · Requisitos da NBR ISO 9001:2008Requisitos da NBR ISO 9001:2008 O ambiente de trabalho da organização deve ser gerenciado para alcançar a conformidade com

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PODER JUDICIPODER JUDICIÁÁRIO DO RIO DO ESTADO DO RIO DE ESTADO DO RIO DE

JANEIROJANEIRO

DIRETORIA GERAL DE DIRETORIA GERAL DE DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL

(DGDIN)(DGDIN)

20132013

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Sistema Integrado de Sistema Integrado de Gestão Gestão

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BREVE HISTBREVE HISTÓÓRICO RICO

AMPLIAAMPLIAÇÇÃO DO ACESSO ÃO DO ACESSO

ÀÀ JUSTIJUSTIÇÇAA

MELHORIA DOS SERVIMELHORIA DOS SERVIÇÇOS OS

PRESTADOSPRESTADOS

MODIFICAÇÃO CONSTITUCIONAL

ALTERAÇÕES À LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL

MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO

REFORMA DO PODER JUDICIREFORMA DO PODER JUDICIÁÁRIORIO

(EC 45/2004)(EC 45/2004)

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�� EC NEC Nºº 45/2004 45/2004 –– CriaCriaçção do CNJ: Controle ão do CNJ: Controle administrativo e financeiro, e supervisão do administrativo e financeiro, e supervisão do cumprimento dos deveres funcionais dos cumprimento dos deveres funcionais dos jujuíízes.zes.

BREVE HISTBREVE HISTÓÓRICORICO

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SIGA - Conjunto de elementos inter-relacionados, que permitem estruturar atividades relacionadas a gestão das unidades organizacionais do PJERJ (judiciárias e administrativas).

OBJETIVO - Melhoria contínua dos serviços prestados à sociedade, com consequente aumento da satisfação dos usuários.

DEFINIDEFINIÇÇÃO DO SIGA/PJERJÃO DO SIGA/PJERJ

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IMPLEMENTAÇÃO / CERTIFICAÇÃO DO SIGA

IMPLEMENTAÇÃO DO SIGA

CERTIFICAÇÃO

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�ISO é a sigla da Organização Internacional de Normalização (International Organization for standartization), organização não-governamental com sede em Genebra – Suíça –, fundada em 1946, hoje presente em cerca de 157 países (o Brasil érepresentado pela - Associação Brasileira de Normas Técnicas).

NBR ISO 9001:2008

DEFINIÇÃO

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FINALIDADE

� Estabelecer critérios mínimos para um gerenciamento eficiente e eficaz, tendo como foco principal a satisfação do usuário.

SIGNIFICADO DO CERTIFICADO

�Reconhecimento público e formal, por órgão credenciado internacionalmente, de que o SIGA funciona conforme a NBR ISO 9001:2008, e representa ganhos para a sociedade e melhoria da imagem do Poder Judiciário.

JUSTIFICATIVA PARA ADOÇÃO DE SISTEMAS DE GESTÃO DA QUALIDADE

NBR ISO 9001:2008

Confiança na Organização

Aumento do grau de satisfação do usuário

Melhoria da imagem do PJERJ

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PRINCÍPIOS DO SIGA

� FOCO NO USUÁRIO�� FOCO NO USUÁRIO

� LIDERANÇA E COMPROMETIMENTO�� LIDERANÇA E COMPROMETIMENTO

� ABORDAGEM POR PROCESSOS DE TRABALHO�� ABORDAGEM POR PROCESSOS DE TRABALHO

� VISÃO SISTÊMICA�� VISÃO SISTÊMICA

� MELHORIA CONTÍNUA�� MELHORIA CONTÍNUA

� ANÁLISE DE DADOS OBJETIVOS PARA TOMADA DE DECISÕES�� ANÁLISE DE DADOS OBJETIVOS PARA TOMADA DE DECISÕES

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FOCO NO USUÁRIO

� As Organizações dependem de seus usuários. Épreciso entender suas necessidades para alinhar os objetivos da organização às suas expectativas.

�� As Organizações dependem de seus usuários. Épreciso entender suas necessidades para alinhar os objetivos da organização às suas expectativas.

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LIDERANÇA E COMPROMETIMENTO

�É necessário estabelecer propósito e rumo para a organização;�Gerar comprometimento e motivar equipes na busca aos objetivos traçados;�Prover recursos, capacitação e liberdade de ação (com responsabilidade).

�É necessário estabelecer propósito e rumo para a organização;�Gerar comprometimento e motivar equipes na busca aos objetivos traçados;�Prover recursos, capacitação e liberdade de ação (com responsabilidade).

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ABORDAGEM POR PROCESSOS DE TRABALHO

�Identificação das diferentes funções e suas interfaces;�Entendimento de cada segmento;�Valores agregados somando para desempenho do todo;�Monitoramento da eficácia dos processos (medições);�Análise de resultados de desempenho.

�Identificação das diferentes funções e suas interfaces;�Entendimento de cada segmento;�Valores agregados somando para desempenho do todo;�Monitoramento da eficácia dos processos (medições);�Análise de resultados de desempenho.

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VISÃO SISTÊMICA

�Visualização da integração e alinhamento dos processos;�Eliminação de barreiras funcionais;�Estabelecimento de objetivos alinhados com a visão da organização.

�Visualização da integração e alinhamento dos processos;�Eliminação de barreiras funcionais;�Estabelecimento de objetivos alinhados com a visão da organização.

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ANÁLISE DE DADOS OBJETIVOS PARA TOMADA DE DECISÕES

�Decisões tomadas com base nos resultados do indicadores de desempenho, pesquisas, reuniões de análise crítica e avaliações.

�Decisões tomadas com base nos resultados do indicadores de desempenho, pesquisas, reuniões de análise crítica e avaliações.

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MELHORIA CONTÍNUA

�Ajuste constante de processos e produtos;�Alinhamento de atividades de melhoria em todos os segmentos da organização;�Capacitação das equipes na utilização de ferramentas de gestão que fomentem a melhoria.

�Ajuste constante de processos e produtos;�Alinhamento de atividades de melhoria em todos os segmentos da organização;�Capacitação das equipes na utilização de ferramentas de gestão que fomentem a melhoria.

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BENEFÍCIOS DO SIGA

� ELIMINAÇÃO DE RETRABALHO / DIMINUIÇÃO DE CUSTO OPERACIONAL�� ELIMINAELIMINAÇÇÃO DE RETRABALHO / DIMINUIÃO DE RETRABALHO / DIMINUIÇÇÃO DE CUSTO OPERACIONALÃO DE CUSTO OPERACIONAL

� DEFINIÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS - ROTINAS ADMINISTRATIVAS�� DEFINIDEFINIÇÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS ÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS -- ROTINAS ADMINISTRATIVASROTINAS ADMINISTRATIVAS

� INVESTIMENTO EM CAPACITAÇÃO E QUALIFICAÇÃO PESSOAL �� INVESTIMENTO EM CAPACITAINVESTIMENTO EM CAPACITAÇÇÃO E QUALIFICAÃO E QUALIFICAÇÇÃO PESSOAL ÃO PESSOAL

� INTEGRAÇÃO ENTRE PROCESSOS DE TRABALHO E EQUIPES�� INTEGRAINTEGRAÇÇÃO ENTRE PROCESSOS DE TRABALHO E EQUIPESÃO ENTRE PROCESSOS DE TRABALHO E EQUIPES

� TOMADA DE DECISÃO COM BASE EM CRITÉRIOS OBJETIVOS�� TOMADA DE DECISÃO COM BASE EM CRITTOMADA DE DECISÃO COM BASE EM CRITÉÉRIOS OBJETIVOSRIOS OBJETIVOS

� RECONHECIMENTO DA SOCIEDADE E MELHORA DA IMAGEM DO JUDICIÁRIO�� RECONHECIMENTO DA SOCIEDADE E MELHORA DA IMAGEM DO JUDICIRECONHECIMENTO DA SOCIEDADE E MELHORA DA IMAGEM DO JUDICIÁÁRIORIO

� ORGANIZAÇÃO DO AMBIENTE DE TRABALHO�� ORGANIZAORGANIZAÇÇÃO DO AMBIENTE DE TRABALHOÃO DO AMBIENTE DE TRABALHO

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11 22 33

COMPOSIÇÃO DO SIGA

BÁSICO

2013

PLANEJADO

2013

GERENCIADO

2013

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�Conhecimento do SIGA

�Direcionadores Estratégicos

�Processos de Trabalho

�Ambiente de Trabalho

�Gerenciamento de Recursos

�Análise de Indicadores/Metas

ELEMENTOS DO SIGA POR NÍVEL

BÁSICO

2013

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�Comunicação Interna

�Controle de Documentos e Registros

�Gestão de Competências


PLANEJADO

2013

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�Pesquisas

�Análise Crítica da Gestão pela Administração Superior


GERENCIADO

2013

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A BUSCA PELA MELHORIA CONTA BUSCA PELA MELHORIA CONTÍÍNUANUA

PJERJPJERJ

PPPP

DDDDCCCC

AAAA

AperfeiAperfei ççoaroarAprenderAprenderAgirAgir

PensarPensarPlanejarPlanejar

DesenvolverDesenvolverConferirConferir

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�DEFINIR OBJETIVOS E ESTABELECER METAS

�ELABORAR PLANO DE AÇÃO

�CAPACITAR E MOTIVAR PESSOAS

�TRABALHAR EM EQUIPE COM FOCO NO USUÁRIO

�IMPLEMENTAR O TRABALHO

�EXECUTAR O PLANEJADO

�VERIFICAR O QUE DEU CERTO

�IDENTIFICAR O QUE DEU ERRADO

�MONITORAR O PROCESSO

�CORRIGIR O QUE DEU ERRADO

�TOMAR AÇÕES CORRETIVAS/PREVENTIVAS

�APRIMORAR O SISTEMA

P

D

C

A

A BUSCA PELA MELHORIA CONTA BUSCA PELA MELHORIA CONTÍÍNUANUA

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AMBIENTE DE TRABALHO

ANÁLISE CRÍTICA E

AVALIAÇÕES

COMUNICAÇÃO INTERNA

DIRECIONADORES ESTRATÉGICOS

DOCUMENTOS

DO SIGASIGA UNIDADEMEDIÇÃO E

MONITORAMENTO

RESPONSABILIDADE DA DIREÇÃO

GESTÃO DE PESSOAS

PLANEJAMENTO,OBJETIVOS E

METAS

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4 Sistema de gestão da qualidade5 Responsabilidade da direção6 Gestão de recursos7 Realização do produto

8 Medição, análise e melhoria

NBR ISO 9001:2008

Os capOs cap íítulos 4 a 8 da tulos 4 a 8 da NBR ISO 9001:2008NBR ISO 9001:2008 listam os listam os requisitosrequisitos

REQUISITO REQUISITO –– Necessidade ou expectativa que Necessidade ou expectativa que éé expressa, expressa, geralmente de forma implgeralmente de forma implíícita ou obrigatcita ou obrigatóóriaria

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4.2.1 Requisitos de documentação

�A documentação do SGQ deve incluir:

5. Requisitos da NBR ISO 9001:20085. Requisitos da NBR ISO 9001:20085. Requisitos da NBR ISO 9001:2008

• Política da qualidade e objetivos da qualidade documentados;

• Manual da qualidade; Documento Estratégico

• Procedimentos documentados e registros requeridos pela NBR;

• Documentos determinados pela organização como necessários.

DOCUMENTOS DO SIGA

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4.2.1 Requisitos de documentação

Requisitos da NBR ISO 9001:2008Requisitos da NBR ISO 9001:2008Requisitos da NBR ISO 9001:2008

RAD GERAISRAD GERAISRAD GERAIS

DOCUMENTO ESTRATÉGICO DA UNIDADEDOCUMENTODOCUMENTO ESTRATÉGICO DA UNIDADE

ROTINAS ADMINISTRATIVAS OPERACIONAIS

ROTINAS ADMINISTRATIVAS ROTINAS ADMINISTRATIVAS OPERACIONAISOPERACIONAIS

DOCUMENTO ESTRATDOCUMENTO ESTRATÉÉGICO DO PJERJGICO DO PJERJ

NO

RM

AT

IVO

SDOCUMENTOS DO SIGA

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4.2.2 – Manual da qualidade :


• Escopo do SGQ e justificativas para as exclusões;

• Os procedimentos documentados estabelecidos para o SGQ, ou referência a eles;

• Descrição da interação entre os processos.

Documento Estratégico

DOCUMENTOS DO SIGA

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4.2.3 – Controle de documentos :


• Aprovar antes de emitir;

• Analisar, atualizar e reaprovar, quando necessário;

• Identificar as revisões e alterações;

• Disponibilizar as versões dos documentos nos locais de uso;

• Documentos devem ser prontamente identificáveis e legíveis;

• Documentos externos devem ser identificados e controlados;

• Deve-se evitar o uso de documentos obsoletos;

• Documentos obsoletos retidos devem ser identificados.

PROCEDIMENTO DOCUMENTADO

DOCUMENTOS DO SIGA

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4.2.4 – Controle de registros:


• Procedimento documentado para definir os controles necessários para a identificação, armazenamento, proteção, recuperação, retenção e disposição dos registros;

• Devem se legíveis, prontamente identificáveis e recuperáveis;


DOCUMENTOS DO SIGA

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5.3 Política da Qualidade

�A política da qualidade deve ser apropriada aos propósitos da organização.

�Deve incluir comprometimento com o atendimento aos requisitos e melhoria contínua do SGQ.

�Proporciona uma estrutura para a criação dos objetivos da qualidade.

�Deve ser comunicada e entendida por toda a organização.�Deve ser analisada criticamente para continuidade de sua

adequação.


DIRECIONADORES ESTRATÉGICOS

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5.4.1. Objetivos da Qualidade


�A Alta Direção deve assegurar que os objetivos da qualidade sejam estabelecidos nas funções e nos níveis pertinentes da organização.

�Devem ser mensuráveis e consistentes com a Política da Qualidade.

�Objetivos Estratégicos x Objetivos da Qualidade.

5.5.2. Representantes da Direção

�A Alta Direção deve indicar um membro da administração da organização que, independente de outras responsabilidades, deve ter responsabilidade e autoridade para coordenar as atividades que são necessárias para assegurara eficaz implementação do Sistema.

�Siglas utilizadas no PJERJ: RAS, RD e RDS.

PLANEJAMENTO, OBJETIVOS E METAS

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6.2.2 Competência, treinamento e conscientização


Determinar a Competência

Verificar a competência existente

Prover a competência

Registrar a competência

Avaliar a eficácia

Registro

GESTÃO DE PESSOAS

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5.5.3 Comunicação Interna


�Diz a NBR ISO 9001:2008: “ a Alta Direção deve assegurar que sejam estabelecidos, na organização, os processos de comunicação apropriados e que seja realizada a comunicação relativa à eficácia do sistema de gestão da qualidade.”

COMUNICAÇÃO INTERNA

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6.4 Ambiente de trabalho


�O ambiente de trabalho da organização deve ser gerenciado para alcançar a conformidade com os requisitos do produto.

�E o que podemos entender por ambiente de trabalho?

• são as condições sob as quais o trabalho é executado;

• por exemplo, fatores físicos, ambientais e outros (tais como ruído, temperatura, umidade, iluminação e condições meteorológicas).

AMBIENTE DE TRABALHO

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A organização DEVE monitorar as informações relativas à percepção do cliente sobre o atendimento aos seus requisitos.

Os métodos para obtenção dessas informações DEVEM ser determinados.

Temos dois instrumentos que atendem a esse requisito: PSU e PO.

A RAD-PJERJ-010 determina os métodos para obtenção dessas informações.

8.2.1 Satisfação do cliente


MEDIÇÃO E MONITORAMENTO

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Não atendimento a um requisito!Não atendimento a um requisito!

PRODUTOPRODUTOQUE NÃO ATENDE QUE NÃO ATENDE

AO REQUISITOAO REQUISITO

PRODUTO NÃO PRODUTO NÃO

CONFORME CONFORME -- PNCPNC

CONTROLE DE PRODUTO NÃO CONFORME

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8.5.2– Ação corretiva

5. Requisitos da NBR ISO 9001:20085. Requisitos da NBR ISO 9001:20085. Requisitos da NBR ISO 9001:2008

Ação para eliminar a causa de uma não-conformidade identificada ou outra situação indesejável. É executada para prevenir a repetição. Éobrigatório um processo documentado.

Não conformidades

Determinação da causa

Avaliação de necessidade da ação

Determinação e Implementação da ação


Registros da açõesRegistro

Análise da Eficácia das ações

TRATAMENTO DE NÃO CONFORMIDADES

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DIRETORIA GERAL DE DESENVOLVIMENTO DIRETORIA GERAL DE DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL INSTITUCIONAL

(DGDIN)(DGDIN)

Praça XV, nº 02 - Centro Administrativo

Sala 308

E-mail: [email protected]

Tel.: 3133-7527 / 7529 / 7530

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