Auditoria RH

5/13/2018 Auditoria RH - slidepdf.com

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REGISTRO DE EMPREGADOS

1. Todos os empregados estão devidamente registrados em fichas ou livros de

registro? não sim

eletrônico ficha de registro livro de registro

1.1 – A empresa não registra os novos empregados no ato da contratação, adiando suaefetivação para 30 (trinta) dias após a iniciação da prestação de serviços. Segundo agerência, este período, nomeado como “fase de adaptação”, possibilita que a empresaavalie com mais exatidão as aptidões e habilidades do empregado antes de oficializar aadmissão. Além disso, a organização, por liberalidade, ainda mantém 02 (dois) empregadossem registro, alegando beneficiá-los, visto que ambos são aposentados (tempo de contrib.)e não desejam contribuir com a previdência. Os demais empregados estão todos

devidamente registrados conforme legislação trabalhista através do uso de ficha de registro.Segundo o Art. 29 da CLT, mediante a apresentação da CTPS pelo trabalhador, o

empregador terá o prazo compulsório de 48 (quarenta e oito) horas para anotar a data deadmissão e todos os dados correlatos. O Art. 41, desta mesma consolidação, afirma queindependente da atividade do empregador é obrigatória o registro do empregado seja emfichas, livros ou sistema eletrônico. A empresa que mantêm empregado não registrados,incorrerá na multa de valor igual a 1 (um) salário-mínimo regional, por empregado nãoregistrado, acrescido de igual valor em cada reincidência (Art. 47 da CLT).

2. Por quanto tempo são arquivadas as fichas ou livros de registro?Quanto aos livros ou fichas de registro de empregados, são conservados por prazo

indeterminado, pois esses documentos são de incontestável valor para efeito decomprovação de tempo de serviço de empregados ou ex-empregados, para fins deobtenção de benefícios previdenciários, principalmente da aposentadoria por tempo deserviço – FUNDAMENTO LEGAL.

3. Onde são arquivados as fichas ou livros de registro?As fichas de registro dos empregados ativos são arquivadas nos prontuários de cada

empregado, juntamente com os demais documentos inclusive o contrato de trabalho, em“gavetões” dentro do Departamento de Pessoal. Após a rescisão do empregado, oprontuário é encaminhado para o “arquivo morto” da empresa, em local reservado somentepara esta finalidade. Vale ressaltar que todos os arquivos, sejam ativos ou inativos, sãoorganizados (catalogados) por um especialista no assunto – FUNDAMENTO LEGAL.

ATESTADO / EXAMES OCUPACIONAIS

4. Todo trabalhador é submetido aos exames:Admissional? não simMudança de Função? não simRetorno ao Trabalho? não simPeriódico? não simDemissional? não sim

4.1 – O exame médico, previsto no Artigo 168 da CLT e regulamentado pela NormaRegulamentadora nº 7 do M.T.E., é realizado com regularidade pelo empregador, através deconvênio com uma clínica especializada em medicina ocupacional a qual realiza os exames



médicos pertinentes, conforme periodicidade legal, e elabora o P.C.M.S.O. (Programa deControle Médico de Saúde Ocupacional).

Observação: Foi constado que a empresa raramente pratica a realização de examesocupacionais dos empregados que mudam de função, visto a inexistência de alterações que

impliquem à exposição do trabalhador a risco diferente do que anteriormente estavaexposto.

5. Onde é arquivado o “atestado de saúde ocupacional”?O Atestado de Saúde Ocupacional de todos os empregados são arquivado nos

prontuários de cada um deles, juntamente com os demais documentos, inclusive o contratode trabalho.

6. Por quanto tempo é mantido em arquivo? O Atestado de Saúde Ocupacional é mantido, junto do prontuário do empregado, mesmo que demitido, arquivado por prazo indeterminado.

7. Nesse atestado consta a função do trabalhador? não sim

8. O trabalhador demitido recebe o PPP (Perfil ProfissiográficoPrevidenciário)?

não sim

Argumentar com embasamento legal

CONTRATO DE TRABALHO

9. O contrato de trabalho está padronizado? não sim

10. No contrato constam as seguintes cláusulas?Alternatividade funcional não simTransferibilidade não simAlterabilidade de horário não simPrevisão de desconto de danos não intencionais não sim

Determinação de prazo não simConcessão de privilégios incomuns autorizados não sim.

11. Está sendo feita a reavaliação semestral do exame médico para asatividades insalubres e anuais para as demais atividades? não sim

CARTEIRA DE TRABALHO

12. A devolução das carteiras de trabalho é feita no prazo do Art.29 da CLT e édocumentada por recibo e contra-recibo? não sim

Onde são arquivados os recibos?



Os recibos de entrega de Carteira de trabalho são arquivados no prontuário dosempregados, junto de todos os outros documentos da relação de emprego.

13. A atualização das carteiras é feita, pelo menos, por ocasião das Férias?

não sim

13.1 - O Departamento de Pessoal da empresa, conforme procedimento interno, realiza aatualização das Carteiras de Trabalho de todos os seus empregados anualmente emediante reajustes salariais, independentemente da data de saída de férias do colaborador.O empregador não segue exatamente o parágrafo 1º do Art. 135 da CLT.

AUMENTOS DE SALÁRIOS

14. Existe reajuste do salário individual por mérito? não simPara todos os trabalhadores? não sim

O empregador pratica reajustes salariais por mérito de acordo com critérios próprios nãoformalizados.

Os reajustes seguem os valores definidos nas faixas salariais? não sim

15. Os aumentos salariais e/ou as promoções são devidamente anotados nasfichas ou livro de registros? não sim

15.1 - Porém, todas as alterações salariais ocorridas são devidamente registradas emsistema informatizado, ao qual disponibiliza, para impressão, fichas e/ou relatóriosdetalhados com todas as informações pertinentes. FUNDAMENTO LEGAL.

16. Qual é a data-base para negociação Coletiva?Conforme Convenção Coletiva de Trabalho da categoria, a data base é 01 de

julho de cada ano. FUNDAMENTO LEGAL ?

17. Qual é o sindicato representante dos empregados?Sindicato das Indústrias de Confecção de Roupas do ABCDMRP.

FÉRIAS

18. É comunicado o período de férias ao trabalhador com antecedência de 30dias? não sim

18.1 - A empresa não pratica a orientação de que trata o Art. 135 da CLT, que é decomunicar, por escrito, ao empregado, com antecedência de, no mínimo, 30 (trinta) dias,mediante recibo, sobre a concessão das férias. O aviso de férias é anexado ao recibo dasférias e assinado pelo empregado no ato do pagamento das férias. PUNIÇÃO ??

19. Os estudantes ,menores de 18 anos tem tido seu período de concessão deférias coincidente com o período de férias escolares? não sim



20. O pagamento das férias está sendo efetuado com a antecedência previstana legislação trabalhista (02 dias)? não sim

Conforme o

21. Os recibos de férias contêm datas de inicio e término do descanso? não sim

22. Em caso de pagamento de férias por meio de depósito bancário, é dada ciênciaao empregado? não simDessa ciência fica cópia para a Empresa? não sim

22. O valor do recibo de férias é coincidente com o da folha de pagamento? não sim

23. Com relação a ferias coletivas, são comunicadas com antecedência? não sim Quantos dias? ______________________________ São comunicados o Sindicato da categoria e a DRT? não sim

24. As férias são gozadas dentro do período concessivo legal? não sim

25. Existem empregados com férias vencidas por mais de um período? não simQual o índice de pagamento de férias em dobro? ___________________________________________________________

26. Nas férias, gozadas ou não, incidem:IR? não simFGTS? não simINSS ? não sim

CONTRIBUIÇÃO SINDICAL

27. É verificado se já foi efetuado o pagamento da contribuição sindical naadmissão? não sim

28. Em havendo a necessidade do desconto da contribuição sindical na admissão, éatendida a regra do desconto no segundo mês? não sim

29. Onde e por quanto tempo são arquivados os recibos de recolhimento decontribuição sindical? _____________________________________________________



30. É encaminhada ao Sindicato relação dos recolhimentos da contribuição sindicalefetuados? não sim

TAXA ASSISTENCIAL

31. A empresa desconta taxa assistencial de todos os empregados? não simDe que forma é efetuada? _______________________________________ ____________________________________________________________

32. A empresa desconta taxa assistencial da categoria preponderante e diferenciadade cada colaborador? não sim somente da preponderante

33. A Empresa aceita carta de oposição ao desconto assistencial? não simÉ protocolada no sindicato? não sim

ACORDOS E CONVENÇÕES

34. São cumpridas integralmente todas as cláusulas da Convenção Coletiva daCategoria? não sim

35. Existe acordo para prorrogação da jornada de trabalho? não sim Qual o período? ______________________________ Está devidamente protocolado pela DRT? não sim

36. Existe acordo para compensação de horário de trabalho? não simEstá devidamente protocolado pela DRT? não sim

CONTRATO POR PRAZO DETERMINADO37. Existe determinação de prazos nos contratos (data de inicio e data de fim)?não simOnde e por quanto tempo são arquivados? __________________________ ____________________________________________________________ Qual o prazo máximo do contrato por prazo determinado? ____________________________________________________________

38. A prorrogação do contrato por prazo determinado se ajusta a Lei? Temautorização da DRT? não sim

Onde e por quanto tempo são arquivados? __________________________ ____________________________________________________________



CONTRATO DE TRABALHO DE MÃO DE OBRA TEMPORÁRIA

39. É realizado contrato de prestação de serviços entre a empresa tomadora e aempresa prestadora de serviço temporário? não sim


40. É cobrada da empresa de trabalho temporário cópia do seu “Certificado deRegistro da Empresa de Trabalho Temporário” obtida no Departamento Nacional deMão-de-obra do Ministério do Trabalho? não sim

41. É realizado contrato escrito entre a empresa e o empregado temporário? não sim

É especificado o motivo da contratação?

não

sim42. Quais são os prazos destas contratações?Mínimo: ________________________ Máximo: ________________________

CONTRATO DE TRABALHO DE TERCEIROS

43. É realizado exame médico admissional em empregados terceirizados? não sim

Quem faz? _________________________________________________

44. Existem ex-funcionários que foram terceirizados? não sim

45. Existe previsão de ruptura do contrato de prestação de serviços em decorrênciade autuações da DRT? não sim

46. As empresas Terceirizadas fornecem cópia do PCMSO? não sim

47. Os empregados terceirizados recebem treinamento das normas internas deSegurança? não sim

48. Existe comprovante do treinamento de Segurança realizado? não sim

49. Quais documentos são exigidos mensalmente da empresa de trabalhoterceirizado? _________________________________________________

____________________________________________________________ Onde e por quanto tempo são arquivados? __________________________ ____________________________________________________________



50. Existe controle de entrada e saída desses funcionários nas dependências daEmpresa tomadora de serviços? não sim

De que forma? ________________________________________________

51. Quais atividades são terceirizadas? Estão na conformidade da Súmula 331 doTST? ___________________________________________________________________ ___________________________________________________________________ ___________________________________________________________________ _______________________________________

52. A empresa tomadora de serviços cede todos os E.P.Is necessários à empresaterceirizada ou a seus empregados? não sim

53. Em caso afirmativo,existe controle de equipamentos cedidos? não sim

54. Os equipamentos cedidos/emprestados foram subscritos em contrato deComodato? não sim

PLANO DE PARTICIPAÇÃO NOS RESULTADOS

55. A empresa possui Plano de Participação nos Lucros e Resultados?

não sim

56. O Plano é negociado com o sindicato Laboral? não sim

57. Existe participação dos empregados na Comissão Negociadora? não sim58. A empresa concede pagamento antecipado de PLR? não sim

59. Em caso afirmativo, qual a periodicidade dos pagamentos? ____________________________________________________________

60. Quais foram as metas utilizadas para a realização da PLR? ___________________________________________________________________ _____________________________________________________

61. As negociações são realizadas anualmente? não sim

CONTRATO DE ESTÁGIO

62. Há contrato de estágio escrito:Entre a Empresa ,a escola e o estagiário? não sim



63. Quais são os prazos de duração do estágio? Seguem a Lei 11788/08?Máximo: ____________________ Mínimo: ____________________

64. Os estagiários são entrevistados com a finalidade de se conhecer o curso queestão fazendo e sua data de conclusão? não sim

65. Paga-se bolsa de estudo? não simQuais são os valores? __________________________________________

66. Existe seguro contra acidentes ocorridos no trabalho para os estagiários? não sim

Em caso de atividades em horário distinto ao da jornada normal, este seguro oscobre? não sim

ADMITIDOS E DESLIGADOS

67. Existe relação de admitidos e desligados? não simCom que periodicidade esses nomes são conferidos? __________________

68. Como é feito o controle de admissões e desligamentos ocorridos na Empresa? ____________________________________________________

____________________________________________________________

69. São anotadas nos prontuários dos empregados as seguintes informações:Pedido de demissão? não simDispensa com ou sem Justa Causa? não simRescisão por término de contrato por prazo determinado? não simRescisão por aposentadoria por invalidez? não sim

70. Quais são os prazos para pagamento dos valores devidos nas rescisões decontrato de trabalho? Qual o fundamento legal?

____________________________________________________________ ____________________________________________________________

71. Há multa devida por atraso na homologação? Onde está prevista? ____________________________________________________________

72. Quais são os problemas mais freqüentes para homologações junto aossindicatos e/ou DRTs? ____________________________________________________________ ____________________________________________________________

DURAÇÃO DO TRABALHO



73. Qual a jornada de trabalho dos empregados mensalistas? Esse é o horárioefetivamente cumprido? ____________________________________________________________ 74. Qual a jornada de trabalho dos colaboradores horistas? Qual o horário

efetivamente cumprido? ____________________________________________________________

75. Quantos turnos de trabalho existem na empresa? __________________ Qual o horário cumprido em cada um? _____________________________ ____________________________________________________________

ESCALA DE REVEZAMENTO

76. Que atividades são desenvolvidas através de revezamento? ___________________________________________________________________

_____________________________________________________ 77.Qual a jornada de trabalho dos colaboradores que cumprem turnos ininterruptosde revezamento? ____________________________________ ____________________________________________________________

78.Existe prorrogação dessa jornada/ não simEm quantas horas? _____________________________________________

79.Há necessidades de Acordo com os colaboradores e Sindicato? não sim

A empresa possui documento que comprove o envolvimento do colaborador naimplantação da escala de revezamento? não simOnde e por quanto tempo são arquivados? __________________________ ____________________________________________________________

80.Por motivo de força maior justificado perante o MTb, poderãoos empregados trabalhar em escala de revezamento eventual? não simHá necessidade de autorização? Por qual período? ____________________________________________________________

DRT – FISCALIZAÇÃO

81 Quando ocorreu a última fiscalização na empresa analisada? ____________________________________________________________

82. Quais foram os motivos das eventuais autuações? ____________________________________________________________

83. Existem denúncias sindicais ou da DRT junto à Procuradoria do Trabalho? não simQual o motivo? _______________________________________________ ____________________________________________________________



84. É assegurado a todo empregado um descanso semanal (DSR) de 24 horasconsecutivas? não simEm que dia é concedido? _________________________________________________

85. São realizados trabalhos aos domingos e feriados? não simExiste autorização prévia da autoridade competente? não sim

86. Há necessidade de acordo coletivo com anuência dos trabalhadores eassistência da entidade sindical? não sim

87. É garantido ao trabalhador, no mínimo, uma das folgas coincidentes com odomingo, a cada período máximo de 7 semanas de trabalho? não sim

Como e por quem é administrado? ________________________________ ____________________________________________________________

88. A Jornada diária de 8 horas é respeitada? não sim

89. Existe acordo de Prorrogação de horas? não sim

90. O Acordo é firmado com o sindicato laboral? não sim

91. Existe intervalo para descanso e/ou alimentação? não simDe quantas horas? _____________________

Em qual jornada? ______________________

92. Existe acordo de redução do horário de refeição? não simDe que forma? _______________________________________________ ____________________________________________________________Qual oprazo de validade? ______________________________________


93. É respeitado o limite de 11 horas entre as jornadas? não sim

94. O horário de refeição e descanso é remunerado? não sim

ALTERAÇÃO DO HORÁRIO CONTRATUAL 95.Como são efetuadas as alterações contratuais relativas ao horário de trabalho? ____________________________________________________ ____________________________________________________________

São realizadas com a concordância do empregado?não sim

Formalmente? não sim



96. No caso de alteração contratual é feito aditamento ao contrato de trabalho? não sim

PONTO E REGISTRO DE EMPREGADOS 97.Existe registro do ponto para os empregados?

não sim

De que forma é realizado?Horistas: _____________________________________________________ Mensalistas: __________________________________________________ Supervisão: __________________________________________________ Executivos: __________________________________________________ Vendedores: __________________________________________________

98.Há autorização da DRT local para dispensa de marcação de ponto?não sim

99.No caso de marcação de ponto através de relógio, livro, são observados osseguintes passos?A marcação é efetuada pelo próprio empregado?

não sim

Existe fiscalização para a não marcação por outros?não sim

O colaborador declara ou assina no cartão a exatidão das marcações?não sim

Há proibição escrita de marcação do ponto muito antes ou depois do horárioestabelecido? não sim

Quais são esses limites? ________________________________________ Há manutenção nos relógios de ponto? não sim

Com que periodicidade? ________________________________________ Os relógios estão próximos ao local de trabalho? não sim

100.Para os colaboradores que executam serviços externos, de que forma sãoregistradas suas horas de trabalho? _____________________________ ____________________________________________________________

101.De quem é a responsabilidade pela marcação dessas horas? _______________________________________________________

FOLHA DE PAGAMENTO 102.Como é processada a folha de pagamento? ___________________________________________________________________ _____________________________________________________

103.É enviada anualmente às repartições competentes do Ministério do Trabalho aRelação Anual de Informações Sociais – RAIS?

não sim (conferir a última RAIS)



104.Qual o índice de ocorrência de erros na folha de pagamento? _______ ____________________________________________________________ 105.Quais são as maiores incidências de ocorrência de erros?

____________________________________________________________ ____________________________________________________________ ____________________________________________________________

106.De que forma são realizados os pagamentos dos repousos semanaisremunerados e feriados? ___________________________________________________________________ _____________________________________________________

FALTAS INJUSTIFICADAS / LICENÇA REMUNERADA

107. São devidamente abatidas as faltas injustificadas para efeito de férias? não sim

108. Existe alguma punição para as faltas injustificadas? não sim Qual? ______________________________________ São registradas por escrito? não sim

109. As licenças remuneradas são acompanhadas de autorização por escrito? não sim

ATESTADOS MÉDICOS

110. São verificados nos atestados médicos se as datas, horários, nome e carimbodo médico constam de forma nítida e por extenso? não sim

111. Que atestados médicos são admitidos? Em que ordem?

112. Quando retorna de afastamento, o trabalhador passa por exame pelo médicoda empresa? não sim

DOENÇAS OCUPACIONAIS

113. Quando o auxílio-doença ultrapassa seis meses de duração é alterado operíodo aquisitivo de férias? não simPor que?_____________________________________________________ ____________________________________________________________

114. O que é CAT? Em que casos é emitida? ___________________________________________________________________ _____________________________________________________



____________________________________________________________ 115. Existem Reintegrados por doença Ocupacional? não sim

116. Quantos e quais os motivos? ___________________________________________________________________ _____________________________________________________

AVISO PRÉVIO

117. Durante o período em que o trabalhador estiver cumprindo aviso prévio, existea redução de jornada ou concessão de dias livres remunerados? não simDe que forma é feito? __________________________________________

118. O trabalhador assina o recibo de aviso prévio? Recebe cópia? não sim

119. No aviso prévio trabalhado ou não, incide:IR? não simFGTS? não simINSS? não sim

120. O aviso prévio, indenizado ou não, integra o tempo de serviço para todos osefeitos legais? não sim

ACORDOS DE COMPENSAÇÃO

121. Quais são os casos de compensações de horas existentes na Empresa? ___________________________________________________________________ ___________________________________________________________________ ______________________________________________ São feitos acordos de compensação de horas? ___________________________________________________________________ _____________________________________________________ Quem os assina? ______________________________________________ ____________________________________________________________ São protocolados no sindicato e/ou DRT? não sim

122. São realizadas horas extras após as horas de compensação? não sim

123. Há prorrogação de horas na empresa? não simDe que forma é realizada? _______________________________________ ____________________________________________________________ De que forma é controlada? ______________________________________

____________________________________________________________

124. Existem menores fazendo horas extraordinárias?



não sim

125. Todas as horas extras realizadas são devidamente computadas e pagas? não sim

126. São pagos os adicionais de horas extras constantes na Lei e na ConvençãoColetiva da Categoria? não sim

127. As horas extras são refletidas:Nos descansos semanais remunerados? não simNos feriados? não simNas férias? não simNo 13º salário? não simNo FGTS? não sim

De que forma? ________________________________________________ ____________________________________________________________

128. Quando o trabalhador atua em regime de horas extras por mais de um ano, seestas forem extintas, é calculada a média e indenizada? não simHá integração ao salário? não sim

129. Nas horas extras incide:IR? não sim

FGTS?

não

simINSS? não sim

130. O trabalho eventual em dia de repouso tem folga compensatória? não simÉ feito acordo escrito? não sim

131. Existem funcionários portadores de BIP, telefone celular ou conexão nocomputador? não simComo são controladas e pagas as horas em sobreaviso? ____________________________________________________________

____________________________________________________________

132. Existe contrato formal para utilização desses Equipamentos? não simComo é realizado? _____________________________________________ ____________________________________________________________

HORAS NOTURNAS

133. As horas noturnas trabalhadas são realizadas com redução legal?

não

simDe que forma? ________________________________________________ ____________________________________________________________



134. Há menores trabalhando em horário noturno? não simExiste acordo com o sindicato? não sim

135. São calculados reflexos de adicional noturno:Nos descansos semanais remunerados? não simNos feriados? não simNas férias? não simNo 13º salário? não simNo FGTS? não sim

GESTANTE

136. Em que época a gestante se afasta do trabalho?

____________________________________________________________ ____________________________________________________________ Ela passa por exames pelo médico da Empresa? não sim

137. Qual o período da licença maternidade? ____________________________________________________________ ____________________________________________________________ Pode ser prorrogado? não sim

138. A data de afastamento corresponde à indicada no atestado, inclusiveprorrogações e nascimento antecipado? não sim

139. Na ocorrência de aborto é ou foi declarado o prazo para descanso? não simHá atestado médico? não sim

140. Como é calculado o salário-maternidade? Quem paga? ___________________________________________________________________ _____________________________________________________

141. Há concessão de descanso para amamentação?

não simÉ respeitada a duração e o período legal? não sim

142. É solicitado o atestado médico se o período de amamentação passou de seismeses ? não sim

RESCISÃO CONTRATUAL

143. É entregue comunicação de dispensa ao trabalhador? não simEle assina? não simUma via fica com ele? não sim

144. Quem assina a comunicação de dispensa do colaborador menor?



____________________________________________________________

145. É marcada na comunicação de dispensa, data, hora e local da homologação darescisão contratual? não sim

146. Quais documentos são levados para a homologação? ___________________________________________________________________ ___________________________________________________________________ ______________________________________________

147. Quando é realizada a baixa na CTPS? ____________________________________________________________ Nessa oportunidade é feita a devida atualização? não sim

148. Quando é devolvido o crachá de identificação da Empresa? ____________________________________________________________ Nesta mesma data é devolvida a carteira do plano de saúde? não sim

149. Qual é o procedimento adotado caso a DRT ou o Sindicato se recusem aefetuar a homologação? ___________________________________________________________________ ___________________________________________________________________ ______________________________________________

150. Quais são os direitos do trabalhador na Dispensa sem justa causa? ___________________________________________________________________ ___________________________________________________________________ ______________________________________________ Qual o número médio de dispensas por justa causa? ____________________________________________________________ Qual o procedimento adotado? ____________________________________________________________ ____________________________________________________________

151. Quais são os direitos do empregado em uma dispensa por justa causa?

___________________________________________________________________ ___________________________________________________________________ ______________________________________________

152. Quais são os direitos do trabalhador por pedido de demissão? ___________________________________________________________________ _____________________________________________________

153. São homologadas as dispensas por justa causa? não simPor quê? _____________________________________________________ ____________________________________________________________

154. De que forma é feito o pagamento dos valores devidos em rescisão contratual?



___________________________________________________________________ _____________________________________________________

155. A empresa emite recibo de quitação(TRCT)? não sim

No caso de menor, quem assina? __________________________________

156. Existe recibo de devolução de ferramentas de trabalho, equipamentos deproteção ou vestuário? não simOnde e por quanto tempo os recibos são mantidos em arquivo? ________ ___________________________________________________________

157. É realizado exame médico demissional? não simO atestado acompanha a homologação? não sim

Onde e por quanto tempo são mantidos em arquivo? _________________ ____________________________________________________________

158. Em caso de necessidade de rescisão complementar, de que forma é feita? _______________________________________________________ ____________________________________________________________ Em qual período? _____________________________________________ ____________________________________________________________ É homologada? não sim Onde? ___________________________

159. É prática da Empresa fornecer carta de referencia ao trabalhador dispensado?

não simQuem emite? ___________________________________________________ Em que termos? _______________________________________________ ____________________________________________________________

ADVERTÊNCIA / SUSPENSÃO

160. Quem aplica a advertência e/ou suspensão? _____________________ Como é feita? ________________________________________________ Existe carta padrão da Empresa? não simOrienta o empregado sobre as penalidades em caso de reincidência?

161. Existe assistência da Comissão de Fábrica ou do sindicato preponderante?não sim

162. Por quanto tempo o colaborador pode ficar suspenso? ____________________________________________________________

PREPOSTO JUDICIAL

163. Quem é o representante da Empresa em audiências trabalhistas?

____________________________________________________________

164. O preposto se mune de quais documentos?



___________________________________________________________________ _____________________________________________________

165. Quem orienta o preposto para a audiência?

____________________________________________________________

INSALUBRIDADE / PERICULOSIDADE

166. Há pagamento de adicional de insalubridade ou periculosidade? não sim Qual o percentual? _______________________ Quais áreas da empresa recebem o adicional? ___________________________________________________________________ ___________________________________________________________________ ______________________________________________

167. Existem mulheres e/ou menores trabalhando em lugares insalubres oupericulosos? não simExiste autorização do Ministério do Trabalho? não sim

PIS / PASEP

168. Existe convenio junto a Caixa Econômica Federal para pagamento direto doPIS/PASEP? não sim

169. Todos os empregados estão cadastrados no PIS/PASEP?

não sim

13º SALÁRIO

170. Quando do pagamento das férias, antecipa-se espontaneamente parte do 13ºsalário? não simE se o empregado solicitar esse pagamento? Que prazo a Lei prevê? ____________________________________________________________

171. Qual é a data limite para pagamento do 13º salário? _______________

172. Existe incidência de:IR? no 13º sal. não simna antec. não simFGTS? no 13º sal. não simna antec. não simINSS? no 13º sal. não simna antec. não sim

173. No caso de rescisão contratual por justa causa, a antecipação do 13º salário érestituída à Empresa? não simDe que forma? ________________________________________________

QUADRO DE AVISOS



174. Existem quadros de avisos na Empresa? não sim

175. São afixados nos quadros de avisos, nome e jornada de trabalho dostrabalhadores menores? não sim

176. São afixados nos quadros de avisos, nome e jornada de trabalho de todos ostrabalhadores? não sim

PRONTUÁRIOS

177. Por quanto tempo a documentação trabalhista é mantida em arquivo? ____________________________________________________________ É verificada a legislação quanto ao prazo prescricional? não sim

Como é o procedimento de controle? ______________________________ ___________________________________________________________________ _____________________________________________________

LIVRO DE REGISTRO DE INSPEÇÃO DO TRABALHO

178. A Empresa possui livro de inspeção do trabalho? não simQual a última data de registro? ___________________________________ Quem é o responsável por ele? ___________________________________

PREVIDÊNCIA SOCIAL

179. Há empregados afastados em gozo de Auxílio-Doença pelo INSS? não sim

E por Acidente de Trabalho? não sim



180. Possuem Estabilidade ao retornar? não simDe qual período?Auxílio-Doença:_______________________________________________

Acidente do Trabalho: __________________________________________ Qual o fundamento legal?________________________________________ ____________________________________________________________

181. Há empregados acidentados reabilitados ao trabalho? não simPossuem estabilidade? não simPor qual motivo?_____________________________________________

182.Há empregados aposentados trabalhando? não simSão feitos os recolhimentos da contribuição previdenciária? não simDe que forma?_______________________________________________

183.Em caso de aposentadoria por Invalidez é feita a rescisão do contrato detrabalho? não simÉ efetuada “baixa” em CTPS? não sim

184. Há empregados que recebem Auxilio-Acidente do INSS? não simPossuem estabilidade no emprego? não simPor que?____________________________________________________ ___________________________________________________________

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