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B R A S Í L I A – D F
Maio de 2016
PLANO ESTRATÉGICO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO
E COMUNICAÇÃO
P E T I C 2 0 2 0
Ministra Laurita Hilário Vaz (Presidente)
Ministro Humberto Eustáquio Soares Martins (Vice-Presidente)
Ministro Felix Fischer
Ministro Francisco Cândido de Melo Falcão Neto
Ministra Fátima Nancy Andrighi
Ministro João Otávio de Noronha
Ministra Maria Thereza Rocha de Assis Moura
Ministro Antonio Herman de Vasconcellos e Benjamin
Ministro Napoleão Nunes Maia Filho (Diretor da Revista)
Ministro Jorge Mussi
Ministro Geraldo Og Nicéas Marques Fernandes
Ministro Luis Felipe Salomão
Ministro Mauro Luiz Campbell Marques (Corregedor-Geral da Justiça Federal)
Ministro Benedito Gonçalves
Ministro Raul Araújo Filho
Ministro Paulo de Tarso Vieira Sanseverino
Ministra Maria Isabel Diniz Gallotti Rodrigues
Ministro Antonio Carlos Ferreira
Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva (Ministro Ouvidor)
Ministro Sebastião Alves dos Reis Júnior
Ministro Marco Aurélio Gastaldi Buzzi
Ministro Marco Aurélio Bellizze Oliveira
Ministra Assusete Dumont Reis Magalhães
Ministro Sérgio Luíz Kukina
Ministro Paulo Dias de Moura Ribeiro
Ministra Regina Helena Costa
Ministro Rogerio Schietti Machado Cruz
Ministro Nefi Cordeiro
Ministro Luiz Alberto Gurgel de Faria
Ministro Reynaldo Soares da Fonseca
Ministro Marcelo Navarro Ribeiro Dantas
Ministro Antonio Saldanha Palheiro
Ministro Joel Ilan Paciornik
1 Introdução 7
2 Metodologia 8
3 Missão 9
4 Visão de Futuro 9
5 Valores 10
6 Perspectivas 11
7 Mapa Estratégico 12
8 Objetivos Estratégicos 16
9 Indicadores e Metas 18
10 Alinhamento do PETIC ao Plano STJ 2020 28
11 Considerações Finais 32
12 Índice dos Indicadores 33
P E T I C 2 0 2 0
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P E T I C 2 0 2 0
1 INTRODUÇÃO
Com a adoção do planejamento estratégico pelo Superior Tribunal de Jus-tiça como modelo sistemático de gestão, a Secretaria de Tecnologia da In-formação e Comunicação (STI) apresenta o seu Plano Estratégico de Tecno-logia da Informação e Comunicação – PETIC como forma de estabelecer o alinhamento de seus objetivos àqueles definidos para a instituição. Dando continuidade ao processo de planejamento, que teve o seu primeiro ciclo no período compreendido entre os anos de 2011 e 2014, este documento abrange o segundo ciclo de planejamento para a área de Tecnologia da Informação e Comunicação – TIC e se estenderá por igual período estabele-cido para o plano estratégico institucional, até o ano 2020.
O presente documento promove a convergência entre as diretrizes con-tidas em diversos normativos publicados por órgãos de controle da Administração Pública Federal e aquelas estabelecidas no plano es-tratégico institucional – Plano STJ 2020, no que diz respeito à utiliza-ção de recursos de TIC. Dentre o conjunto de normativos, destaca-se a Resolução nº 211 de 15 de dezembro de 2015, publicada pelo Conselho Nacional de Justiça, a qual institui a Estratégia Nacional de Tecnologia da Informação e Comunicação do Poder Judiciário – ENTIC-JUD e tem como objetivo orientar as ações e aperfeiçoar os controles e processos de gover-nança e gestão de TIC para os órgãos que compõem o Poder Judiciário.
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2 METODOLOGIA
O primeiro ciclo de Planejamento Estratégico de TIC, estabelecido pela Secretaria de Tecnologia da Informação e Comunicação, tomou como base os conceitos fundamentados no Balanced Scorecard para a área de TIC, no qual um mapa estratégico é traçado sobre perspectivas que alinham os planejamentos da organização com os da área de TIC, permitindo a correta identificação da destinação dos recursos tecnológicos, bem como os benefícios resultantes dos investimentos neles realizados.
Para o segundo ciclo que aqui se inicia, a Resolução CNJ nº 211/2015, em seu art. 26, estabelece a necessidade de alinhamento do Plano Estratégico de TIC às diretrizes determinadas para a ENTIC-JUD, conquanto fossem mantidos os direcionamentos ora instituídos pelo órgão. Nesse sentido, a STI concluiu que a estruturação dos seus objetivos estratégicos em um novo mapa, fundamentado nas perspectivas apresentadas nessa Resolução, traria uma visão mais clara para o seu conteúdo, considerando-se ainda que uma metodologia muito semelhante foi utilizada na elaboração do mapa estratégico institucional.
Estando definido que a construção do mapa estratégico de TIC seguiria em estrito alinhamento às metodologias citadas, em que seus objetivos estariam distribuídos em três perspectivas, a saber, “Pessoas e Recursos’, “Processos Internos” e “Contribuição para a Organização”, a STI passou à análise e à identificação dos demais elementos que compõem este mapa, seguindo as seguintes etapas:
• Revisão da sua Missão, Visão de Futuro e Valores;• Estabelecimento de objetivos estratégicos que conduzirão a STI ao
cumprimento de sua Missão;• Identificação das metas a que se propõem atingir para alcançar os ob-
jetivos instituídos;• Definição dos indicadores de desempenho para avaliar e direcionar o
alcance das referidas metas.
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P E T I C 2 0 2 0
VISÃOCONSOLIDAR-SE COMO UMA UNIDADE ESTRATÉGICA E SER CAPAZ DE ATENDER COM EFETIVIDADE EXPECTATIVAS INSTITUCIONAIS, PROVENDO SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS INOVADORAS QUE POSSIBILITEM AO STJ O ALCANCE DE SUA MISSÃO.
MISSÃOPROVER SOLUÇÕES DE TIC ALINHADAS AOS OBJETIVOS ESTRATÉGICOS INSTITUCIONAIS, VISANDO À MODERNIZAÇÃO, À AGILIDADE E À EFETIVIDADE DA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL DO STJ.
3 MISSÃO
A Missão é a declaração concisa da razão de ser da unidade e a da STI, após a sua revisão, ficou assim definida:
4 VISÃO DE FUTURO A visão de futuro expressa a situação desejada pela unidade em uma pers-pectiva de longo prazo. Seu enunciado auxilia a vislumbrar as grandes as-pirações da Secretaria, orientando de forma ampla o estabelecimento de objetivos estratégicos.
Considerados os temas que tiveram maior relevância no diagnóstico seto-rial, destacou-se a seguinte visão:
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5 VALORES
Valores são ideias fundamentais em torno das quais se edifica uma orga-nização. Representam as convicções dominantes, as crenças básicas das pessoas da organização, permeando todas as atividades e as relações com os clientes.
Na STI, adotamos os valores institucionais do STJ, conquanto que as suas
respectivas descrições se alinhem à visão da STI:• Aprendizagem contínua: assumir a responsabilidade de se desenvol-
ver continuamente, de forma a contribuir para o crescimento pessoal e profissional, bem como para o desempenho organizacional.
• Comprometimento: atuar com dedicação, orgulho institucional, em-penho e envolvimento em suas atividades.
• Ética: agir com honestidade e integridade em todas as suas ações e relações.
• Sustentabilidade: adotar políticas e práticas economicamente viáveis, socialmente justas e ambientalmente corretas.
• Transparência: ser transparente nas suas atribuições e relacionamen-tos, bem como disponibilizar e divulgar informações de maneira clara e tempestiva, de forma a possibilitar a participação e o controle social.
VALORESAPRENDIZAGEM CONTÍNUA SUSTENTABILIDADE
COMPROMETIMENTO TRANSPARÊNCIA
ÉTICA
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6 PERSPECTIVAS
A estratégia institucional foi delineada sob três perspectivas: Pessoas e Recursos, Processos Internos e Sociedade. Tendo em vista o alinhamento do Plano Estratégico de TIC ao Plano STJ 2020 foram utilizadas as perspectivas correlatas: Pessoas e Recursos, Processos Internos e Contribuição para a Organização:
• A perspectiva Pessoas e Recursos é a base para a concretização dos objetivos das outras perspectivas. Na STI é definida como:
• A perspectiva Processos Internos identifica como críticos os processos de trabalho nos quais a unidade deve alcançar a excelência para poder agregar valor aos serviços oferecidos. É entendida como:
PESSOAS E RECURSOSEFICIENTE GESTÃO ORÇAMENTÁRIA VISANDO GARANTIR A INFRAESTRUTURA TECNOLÓGICA APROPRIADA, OS INVESTIMENTOS NO DESENVOLVIMENTO E VALORIZAÇÃO DAS PESSOAS E O FORTALECIMENTO DA GOVERNANÇA DE TIC, QUE SÃO FUNDAMENTAIS PARA O PROVIMENTO DAS SOLUÇÕES DE TIC AO STJ, COM A QUALIDADE REQUERIDA.
PROCESSOS INTERNOSAPERFEIÇOAMENTO DOS PROCESSOS QUE DÃO SUPORTE AO PROVISIONAMENTO DE SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS COM VISTAS A ALCANÇAR A QUALIDADE, A EFETIVIDADE E A EXCELÊNCIA NOS SERVIÇOS OFERTADOS AO STJ.
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• Por fim, a perspectiva Contribuição para o Organização possibilita avaliar o impacto da estratégia de TIC para os objetivos e metas ins-titucionais. Procura representar como a unidade se relaciona com os beneficiários de seus serviços. É definida como:
7 MAPA ESTRATÉGICO
O Mapa Estratégico representa a estratégia de forma gráfica e sintética, demonstrando uma relação lógica de causa e efeito (observada no sentido de baixo para cima) entre as perspectivas e os objetivos. A seguir, são apre-sentados os mapas relativos à ENTIC-JUD (aprovado pela Resolução CNJ nº 211/2015), ao STJ 2020 (aprovado pela Resolução STJ/GP nº 6/2015), e à STI, compreendendo o período que se encerrará em 2020.
CONTRIBUIÇÃO PARA A ORGANIZAÇÃOOFERTA DE SERVIÇOS DE TIC COM QUALIDADE PARA ATENDER ÀS DEMANDAS E EXPECTATIVAS DOS CLIENTES DA STI.
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7.1. Mapa Estratégico da ENTIC-JUD
MAPA DA ENTIC-JUD – TRADUÇÃO DA ESTRATÉGIA
RECURSOS
Aperfeiçoar a governança e a gestão
Aprimorar as contratações
Aperfeiçoar as competências gerenciais e técnicas de pessoal
Prover infraestrutura de TIC apropriada às atividades judiciais e administrativas
Aprimorar a gestão orçamentária e financeira
Promover a adoção de padrões tecnológicos
PROCESSOS INTERNOS
Primar pela satisfação dos usuários
RESULTADOS
MISSÃOMelhorar a infraestrutura e a governança de Tecnologia da Informação e
Comunicação para que o Poder Judiciário cumpra sua função institucional
VISÃOSer reconhecido como um referencial em governança, gestão e
infraestrutura da Tecnologia da Informação e Comunicação
Aprimorar e fortalecer a integração e a interoperabilidade de sistemas de informação
Aprimorar a segurança da informação
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7.2. Mapa Estratégico Institucional
MISSÃO VALORESVISÃOOferecer à sociedade prestação
jurisdicional efetiva, assegurando uniformidade à interpretação da
legislação federal
Aprendizagem contínuaComprometimento Ética, Sustentabilidade e Transparência
Tornar-se referência na uniformização da jurisprudência, contribuindo para a segurança jurídica da sociedade brasileira
APRIMORAR COMPETÊNCIAS
FORTALECER A GOVERNANÇA INSTITUCIONAL
ATRAIR E RETERTALENTOS
ASSEGURAR E GERIR O ORÇAMENTO
GARANTIR A QUALIDADE DOS SERVIÇOS E SOLUÇÕES
DE TIC
PESSOAS E RECURSOS
PRIORIZAR PROCESSOS RELATIVOS À CORRUPÇÃO E À IMPROBIDADE
ADMINISTRATIVA
TRATAR DEMANDAS REPETITIVAS E DE GRANDES LITIGANTES
BUSCAR EXCELÊNCIA NA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL
PROCESSOS INTERNOS
OFERECER SERVIÇOS COM QUALIDADE PROMOVER A CIDADANIA
SOCIEDADE
M A P A E S T R A T É G I C O
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7.3. Mapa Estratégico de TIC
CONTRIBUIÇÃO PARA A ORGANIZAÇÃO
ATRAIR E RETER TALENTOS NA STI
GARANTIR A SUSTENTABILIDADE NA STI
APRIMORAR COMPETÊNCIAS DOS SERVIDORES DA STI
GERIR O ORÇAMENTO NA STI
APRIMORAR A INFRAESTRUTURA PARA
SUPORTE AOS SERVIÇOS OFERECIDOS
AVALIAR CONTROLES INTERNOS NA STI
PESSOAS E RECURSOS
MISSÃO VISÃOProver soluções de TIC alinhadas aos objetivos estratégicos institucionais,
visando à modernização, agilidade e efetividade da prestação
jurisdicional do STJ.
Consolidar-se como uma unidade estratégica e ser capaz de atender com efetividade expectativas institucionais, provendo soluções tecnológicas inovadoras que possibilitem ao STJ o alcance de sua missão.
EMPREENDER A GOVERNANÇA DE TIC
GARANTIR A QUALIDADE DOS SERVIÇOS DE TIC
APRIMORAR OS PROCESSOS DE TICATENDER OS PADRÕES ESTABELECIDOS PARA O JUDICIÁRIO
PROCESSOS INTERNOS
POTENCIALIZAR A CAPACIDADE DE ENTREGA DE NOVOS SERVIÇOS DE TIC
M A P A E S T R A T É G I C O
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8 OBJETIVOS ESTRATÉGICOS
Em conformidade com o plano estratégico do STJ, os objetivos estratégicos de TIC são sinalizadores dos pontos de atuação em que o êxito é fundamen-tal para o cumprimento da missão e o alcance da visão de futuro da STI, alinhada aos objetivos estratégicos do Tribunal.
8.1. Perspectiva – Pessoas e Recursos
Objetivos Estratégicos:
• Atrair e Reter Talentos na STI: desenvolver políticas, métodos e prá-ticas que proporcionem um ambiente de trabalho inovador no qual os servidores da STI se sintam valorizados, motivados e comprometidos, objetivando a melhoria da prestação de serviços de TIC.
• Aprimorar a Infraestrutura para Suporte aos Serviços Oferecidos: garantir que os recursos tecnológicos sejam capazes de preservar os requisitos de segurança, privacidade, disponibilidade e continuidade, reduzindo os riscos inerentes ao fornecimento dos serviços de TIC.
• Aprimorar Competências dos Servidores da STI: promover melho-rias no desempenho das atribuições técnicas e gerenciais dos servido-res da STI por meio de qualificação e incentivo, segundo a gestão de competências e do conhecimento.
• Garantir a Sustentabilidade na STI: implementar políticas orienta-das à sustentabilidade, amparadas pelo uso racional de recursos de TIC, que resultem na redução do impacto ao meio ambiente.
• Avaliar Controles Internos na STI: buscar excelência na governança dos controles internos da Secretaria de Tecnologia da Informação e Comunicação.
• Gerir o Orçamento na STI: garantir e administrar os recursos de cus-teio e de investimento em bens e serviços de TIC, em conformidade com os princípios norteadores da gestão pública e da gestão de custos.
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8.2. Perspectiva - Processos Internos Objetivos Estratégicos:
• Aprimorar os Processos de TIC: implementar processos, métodos e técnicas que propiciem maior efetividade na gestão e no uso dos re-cursos tecnológicos destinados ao suporte e fornecimento de soluções de TIC.
• Atender os Padrões Estabelecidos para o Judiciário: alinhar as ações e projetos de TIC às diretivas estabelecidas pelo CNJ na Estra-tégia Nacional de Tecnologia da Informação e Comunicação do Poder Judiciário – ENTIC-JUD.
8.3. Perspectiva – Contribuição
para a Organização
Objetivos Estratégicos:
• Empreender a Governança de TIC: aprimorar mecanismos de lide-rança, estratégia e controle em busca de melhoria da gestão de TIC, em alinhamento com as melhores práticas institucionais, como forma de contribuição para o alcance dos resultados estabelecidos pela organi-zação.
• Garantir a Qualidade dos Serviços de TIC: assegurar que os serviços de TIC atendam aos requisitos exigidos pela instituição, suprindo as expectativas de clientes e contribuindo para o cumprimento de suas metas e resultados estabelecidos.
• Potencializar a Capacidade de Entrega de Novos Serviços de TIC: reforçar a aptidão em produzir e entregar novas soluções e aprimorar as existentes, com foco na agregação de valores institucionais.
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9 INDICADORES E METAS
Os indicadores de desempenho descrevem o que será medido, contemplan-do as dimensões de eficiência, eficácia ou efetividade.
As metas representam os resultados a serem alcançados pela STI para atin-gir os objetivos propostos. Elas permitem um melhor controle do desempe-nho da Secretaria, pois são observáveis, contêm prazos de execução e são quantificadas por meio de indicadores.
As metas de desempenho estão alinhadas com aquelas almejadas pelo STJ até 2020, no sentido de que a STI esteja trabalhando e contribuindo para as ações estratégicas do Tribunal; e estão agrupadas de acordo com as perspectivas do modelo de BSC adotado, iniciando-se por aquelas de nível mais interno, em seguida para interação com os clientes e finalmente na contribuição para a organização.
9.1. Perspectiva - Pessoas e Recursos
Objetivo: Atrair e reter talentos na STI
INDICADOR: CLIMA ORGANIZACIONAL NA STIRADAR DA ESTRATÉGIA: RETENÇÃO DE TALENTOSOBJETIVO ESTRATÉGICO: ATRAIR E RETER TALENTOS
META
OBTER 80% DE SATISFAÇÃO DO SERVIDOR, COM O CLIMA ATÉ DEZEMBRO DE 2020.
META DESDOBRADA
LB/2010 2016 2018 2020
70,21% 74% 77% 80%
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P E T I C 2 0 2 0
Objetivo: Aprimorar a Infraestrutura para suporte aos serviços oferecidosINDICADOR: DISPONIBILIDADE DE SERVIÇOS CRÍTICOSRADAR DA ESTRATÉGIA: PRODUTIVIDADEOBJETIVO ESTRATÉGICO: GARANTIR A QUALIDADE DOS SERVIÇOS E SOLUÇÕES DE TIC
METAMANTER 98% DE DISPONIBILIDADE DOS SERVIÇOS DE TIC
META DESDOBRADA
LB/2015 2016 2017 2018 2019 2020
99,62% 98% 98% 98% 98% 98%
OBS: Metas fundamentadas em parâmetros contratuais.
INDICADOR: DISPONIBILIDADE DO PORTAL
RADAR DA ESTRATÉGIA: PRODUTIVIDADE
OBJETIVO ESTRATÉGICO: GARANTIR A QUALIDADE DOS SERVIÇOS E SOLUÇÕES DE TIC
META
ASSEGURAR 99% DE DISPONIBILIDADE DO PORTAL DO STJ,
ATÉ DEZEMBRO DE 2020.
META DESDOBRADA
LB/2015 2016 2017 2018 2019 2020
99,93% 96% 97% 98% 99% 99%
OBS: Metas fundamentadas em parâmetros contratuais.
Objetivo: Aprimorar competências dos servidores da STIINDICADOR: DESEMPENHO POR COMPETÊNCIAS DOS GESTORES DA STI
RADAR DA ESTRATÉGIA: COMPETÊNCIAS
OBJETIVO ESTRATÉGICO: APRIMORAR COMPETÊNCIAS
META
MANTER, NO MÍNIMO, EM 90% O DESEMPENHO POR COMPETÊNCIA
DOS GESTORES, ATÉ DEZEMBRO DE 2020.
META DESDOBRADA
LB/2015 2016 2017 2018 2019 2020
88,46% 90% 90% 90% 90% 90%
20
INDICADOR: ADESÃO ÀS AÇÕES DE EDUCAÇÃO CORPORATIVA NA STI
RADAR DA ESTRATÉGIA: COMPETÊNCIAS
OBJETIVO ESTRATÉGICO: APRIMORAR COMPETÊNCIAS
META
AUMENTAR PARA 60% O PERCENTUAL DE SERVIDORES DA
STI QUE PARTICIPAM DAS AÇÕES DE CAPACITAÇÃO OPORTUNIZADAS
PELO STJ, ATÉ DEZEMBRO DE 2020.
META DESDOBRADA
LB/2015 2016 2017 2018 2019 2020
72.56% 55% 57% 58% 59% 60%
INDICADOR: CURSOS DA STI NO PAC REALIZADOS
RADAR DA ESTRATÉGIA: COMPETÊNCIAS
OBJETIVO ESTRATÉGICO: APRIMORAR COMPETÊNCIAS
META
CURSAR 90% DOS TREINAMENTOS ESTABELECIDOS NO PAC,
ATÉ DEZEMBRO DE 2020.
META DESDOBRADA
LB/2015 2016 2017 2018 2019 2020
N/A 80% 82% 84% 87% 90%
Objetivo: Garantir a sustentabilidade na STI
INDICADOR: SUSTENTABILIDADE NA STI
RADAR DA ESTRATÉGIA: SUSTENTABILIDADE
OBJETIVO ESTRATÉGICO: ASSEGURAR E GERIR O ORÇAMENTO
META
ALCANÇAR 100% DE ADERÊNCIA ÀS METAS DO PLS/STJ,
ANUALMENTE, ATÉ DEZ/2020.
META DESDOBRADA
LB/2015 2016 2017 2018 2019 2020
N/A 100% 100% 100% 100% 100%
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Objetivo: Avaliar controles internos na STIINDICADOR: EXCELÊNCIA DOS CONTROLES INTERNOS NA STI
RADAR DA ESTRATÉGIA: GOVERNANÇA
OBJETIVO ESTRATÉGICO: FORTALECER A GOVERNANÇA INSTITUCIONAL
META
OBTER 95% DE EXCELÊNCIA NOS CONTROLES INTERNOS NA STI,
ATÉ DEZEMBRO DE 2020.
META DESDOBRADA
LB/2015 2016 2017 2018 2019 2020
69,29% 87% 89% 91% 93% 95%
Objetivo: Gerir o orçamento na STI
INDICADOR: ORÇAMENTO ESTRATÉGICO NA STI
RADAR DA ESTRATÉGIA: ORÇAMENTO
OBJETIVO ESTRATÉGICO: ASSEGURAR E GERIR O ORÇAMENTO
META
ALCANÇAR 98% DE EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO ESTRATÉGICO,
ATÉ DEZEMBRO DE 2020.
META DESDOBRADA
LB/2015 2016 2017 2018 2019 2020
N/A 80% 85% 90% 95% 98%
INDICADOR: EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DE TIC
RADAR DA ESTRATÉGIA: ORÇAMENTO
OBJETIVO ESTRATÉGICO: ASSEGURAR E GERIR O ORÇAMENTO
META
ALCANÇAR 98% DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA,
ANUALMENTE, ATÉ DEZEMBRO DE 2020.
META DESDOBRADA
LB/2015 2016 2017 2018 2019 2020
N/A 98% 98% 98% 98% 98%
22
9.2. Perspectiva - Processos internos Objetivo: Aprimorar os processos de TIC
INDICADOR: CONFORMIDADE DA SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO
RADAR DA ESTRATÉGIA: PRODUTIVIDADE
OBJETIVO ESTRATÉGICO: FORTALECER A GOVERNANÇA INSTITUCIONAL
META
GARANTIR 90% DE COMPATIBILIDADE AO PADRÃO DE SEGURANÇA
DA INFORMAÇÃO, ATÉ DEZEMBRO DE 2020.
META DESDOBRADA
LB/2015 2016 2017 2018 2019 2020
N/A 30% 50% 75% 85% 90%
INDICADOR: SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO
RADAR DA ESTRATÉGIA: PRODUTIVIDADE
OBJETIVO ESTRATÉGICO: FORTALECER A GOVERNANÇA INSTITUCIONAL
META
GARANTIR 90% DE IMPLEMENTAÇÃO DA POLÍTICA DE SEGURANÇA,
ATÉ DEZEMBRO DE 2020.
META DESDOBRADA
LB/2015 2016 2017 2018 2019 2020
N/A 30% 50% 75% 85% 90%
INDICADOR: MUDANÇAS AVALIADAS
RADAR DA ESTRATÉGIA: PRODUTIVIDADE
OBJETIVO ESTRATÉGICO: FORTALECER A GOVERNANÇA INSTITUCIONAL
META
ALCANÇAR 70% DAS MUDANÇAS PROGRAMADAS E EMERGENCIAIS
SUBMETIDAS À ANÁLISE DO COMITÊ DE MUDANÇAS, ATÉ DEZEMBRO DE 2020.
META DESDOBRADA
LB/2015 2016 2017 2018 2019 2020
N/A 30% 40% 50% 60% 70%
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INDICADOR: CONFORMIDADE DAS DEMANDAS DE DESENVOLVIMENTO
RADAR DA ESTRATÉGIA: PRODUTIVIDADE
OBJETIVO ESTRATÉGICO: FORTALECER A GOVERNANÇA INSTITUCIONAL
METAALCANÇAR 95% DE ADERÊNCIA AO PROCESSO ATÉ DEZEMBRO DE 2020.
META DESDOBRADA
LB/2015 2016 2017 2018 2019 2020
A DEFINIR A DEFINIR A DEFINIR A DEFINIR A DEFINIR 95%
INDICADOR: EXECUÇÃO DO PLANO DE CONTRATAÇÕES DE TIC
RADAR DA ESTRATÉGIA: PRODUTIVIDADE
OBJETIVO ESTRATÉGICO: FORTALECER A GOVERNANÇA INSTITUCIONAL
META
ALCANÇAR 90% DE EXECUÇÃO DO PLANO DE CONTRATAÇÕES DE TIC,
ATÉ DEZEMBRO DE 2020.
META DESDOBRADA
LB/2015 2016 2017 2018 2019 2020
N/A 80% 82% 85% 87% 90%
Objetivo: Atender os padrões estabelecidos para o Judiciário
INDICADOR: ADERÊNCIA AOS REQUISITOS DA ENTIC-JUD
RADAR DA ESTRATÉGIA: PRODUTIVIDADE
OBJETIVO ESTRATÉGICO: FORTALECER A GOVERNANÇA INSTITUCIONAL
META
IMPLANTAR 100% DOS REQUISITOS DO GRUPO DE AÇÕES DO EXERCÍCIO,
ESTABELECIDOS NA RESOLUÇÃO CNJ N. 211/2015.
META DESDOBRADA
LB/2015 2016 2017 2018 2019 2020
25% 100% 100% 100% 100% 100%
24
9.3. Perspectiva - Contribuição para a Organização Objetivo: Empreender a Governança de TIC
INDICADOR: GOVERNANÇA DE TIC
RADAR DA ESTRATÉGIA: PRODUTIVIDADE
OBJETIVO ESTRATÉGICO: FORTALECER A GOVERNANÇA INSTITUCIONAL
META
ALCANÇAR O ESTÁGIO “APRIMORADO” EM GRAU DE MATURIDADE
EM GOVERNANÇA DE TIC, ATÉ DEZEMBRO DE 2020.
META DESDOBRADA
LB/2015 2016 2017 2018 2019 2020
52% 55% 58% 62% 66% 70%
Objetivo: Garantir a qualidade dos serviços de TIC
INDICADOR: SATISFAÇÃO NA ENTREGA DE NOVOS SERVIÇOS
RADAR DA ESTRATÉGIA: PRODUTIVIDADE
OBJETIVO ESTRATÉGICO: GARANTIR A QUALIDADE DOS SERVIÇOS E SOLUÇÕES DE TIC
META
AUMENTAR ANUALMENTE EM 0,5% A SATISFAÇÃO NA ENTREGA
DE NOVOS SERVIÇOS, ATÉ DEZEMBRO DE 2020.
META DESDOBRADA
LB/2015 2016 2017 2018 2019 2020
94,81% 95% 95,5% 96% 96,5% 97%
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P E T I C 2 0 2 0
INDICADOR: SATISFAÇÃO DOS USUÁRIOS INTERNOS
RADAR DA ESTRATÉGIA: PRODUTIVIDADE
OBJETIVO ESTRATÉGICO: GARANTIR A QUALIDADE DOS SERVIÇOS E SOLUÇÕES DE TIC
META
ATINGIR 90% DE SATISFAÇÃO DOS USUÁRIOS INTERNOS
EM RELAÇÃO AOS SERVIÇOS DE TIC, ATÉ DEZEMBRO DE 2020.
META DESDOBRADA
LB/2015 2016 2017 2018 2019 2020
90,50% 86% 87% 88% 89% 90%
OBS: Metas fundamentadas em parâmetros contratuais.
INDICADOR: SATISFAÇÃO DO CIDADÃO COM OS SERVIÇOS DE TIC DO STJ
RADAR DA ESTRATÉGIA: PRODUTIVIDADE
OBJETIVO ESTRATÉGICO: GARANTIR A QUALIDADE DOS SERVIÇOS E SOLUÇÕES DE TIC
METAOBTER, ANUALMENTE, 80% DE SATISFAÇÃO DO CIDADÃO, ATÉ DEZEMBRO DE 2020.
META DESDOBRADA
LB/2015 2016 2017 2018 2019 2020
N/A 80% 80% 80% 80% 80%
INDICADOR: SATISFAÇÃO DO CLIENTE EXTERNO
RADAR DA ESTRATÉGIA: PRODUTIVIDADE
OBJETIVO ESTRATÉGICO: GARANTIR A QUALIDADE DOS SERVIÇOS E SOLUÇÕES DE TIC
META
ATINGIR 75,4% DE SATISFAÇÃO DOS CLIENTES EXTERNOS EM RELAÇÃO
AO SUPORTE EM TIC PRESTADO, ATÉ DEZEMBRO DE 2020.
META DESDOBRADA
LB/2015 2016 2017 2018 2019 2020
93,6% 75% 75,1% 75,2% 75,3% 75,4%
OBS: Metas fundamentadas em parâmetros contratuais.
26
INDICADOR: INÍCIO DE ATENDIMENTO NO PRAZO
RADAR DA ESTRATÉGIA: PRODUTIVIDADE
OBJETIVO ESTRATÉGICO: GARANTIR A QUALIDADE DOS SERVIÇOS E SOLUÇÕES DE TIC
META
INICIAR O ATENDIMENTO EM ATÉ 10 MINUTOS DE 98% DOS CHAMADOS
PRINCIPAIS ABERTOS PARA SUPORTE DE TIC, ATÉ DEZEMBRO DE 2020.
META DESDOBRADA
LB/2015 2016 2017 2018 2019 2020
99,7% 98% 98% 98% 98% 98%
OBS: Metas fundamentadas em parâmetros contratuais.
INDICADOR: SOLUÇÃO DE SOLICITAÇÕES NO PRAZO
RADAR DA ESTRATÉGIA: PRODUTIVIDADE
OBJETIVO ESTRATÉGICO: GARANTIR A QUALIDADE DOS SERVIÇOS E SOLUÇÕES DE TIC
META
SOLUCIONAR, NO MÍNIMO, 91,4% DOS CHAMADOS PRINCIPAIS ABERTOS PARA
SUPORTE DE TIC EM MENOS DE 26 HORAS ÚTEIS, ATÉ DEZEMBRO DE 2020.
META DESDOBRADA
LB/2015 2016 2017 2018 2019 2020
93,3% 91% 91,1% 91,2% 91,3% 91,4%
27
P E T I C 2 0 2 0
INDICADOR: CHAMADOS REABERTOS
RADAR DA ESTRATÉGIA: PRODUTIVIDADE
OBJETIVO ESTRATÉGICO: GARANTIR A QUALIDADE DOS SERVIÇOS E SOLUÇÕES DE TIC
META
DIMINUIR A REABERTURA DOS CHAMADOS PRINCIPAIS DA CORE
PARA MENOS DE 0,38%, ATÉ DEZEMBRO DE 2020.
META DESDOBRADA
LB/2015 2016 2017 2018 2019 2020
0,40% 0,40% 0,40% 0,39% 0,39% 0,38%
Objetivo: Potencializar a capacidade de entrega de novos serviços de TIC
INDICADOR: VAZÃO DE DEMANDAS
RADAR DA ESTRATÉGIA: PRODUTIVIDADE
OBJETIVO ESTRATÉGICO: GARANTIR A QUALIDADE DOS SERVIÇOS E SOLUÇÕES DE TIC
METAREDUZIR EM 50% O CONGESTIONAMENTO DE DEMANDAS, ATÉ DEZEMBRO DE 2020.
META DESDOBRADA
LB/2015 2016 2017 2018 2019 2020
N/A -5% -10% -20% -35% -50%
OBS: Metas fundamentadas em parâmetros contratuais.
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10 ALINHAMENTO DO PETIC AO PLANO
STJ 2020
Considerando a necessidade de se estabelecer a vinculação das ações entre as diversas unidades internas do STJ com o seu plano estratégico institucional, o STJ priorizou o Projeto Estratégico denominado “Alinhamento STJ 2020” e instituiu um modelo de alinhamento estratégico no qual são elaborados, entre outros instrumentos, “Painéis de Contribuição”. Cada painel representa uma derivação da estratégia institucional e nele são explicitadas as contribuições de uma determinada unidade para essa estratégia, mantendo-se as relações de causalidade dos objetivos estratégicos associados ao mapa.
Desse modo, foi possível realizar o acoplamento do PETIC ao Plano STJ 2020, considerando-se que os Objetivos Estratégicos – OE do primeiro são equiva-lentes aos Objetivos de Contribuição – OC do segundo. Desta feita, em virtude dessa correlação de objetivos, as metas e indicadores de desempenho estabe-lecidos no âmbito setorial impactam diretamente no resultado institucional. Seguindo a metodologia de alinhamento estratégico adotada no Tribunal, esses objetivos são organizados por critérios, que juntos, formam o Radar da Estra-tégia da unidade. A consolidação dos vários radares setoriais resulta no Radar da Estratégia do STJ.
Os critérios utilizados no Radar da Estratégia são:• Produtividade – diz respeito à contribuição específica da unidade
para a estratégia institucional, ou seja, aspectos diretamente relaciona-dos ao negócio setorial.
• Competências – está voltado aos indicadores estratégicos desdobrados do objetivo “Aprimorar competências”.
• Retenção de Talentos - está voltado aos indicadores estratégicos des-dobrados do objetivo “Atrair e reter talentos”.
• Governança – traduz-se pela verificação da qualidade dos mecanis-mos dos controles internos administrativos da unidade, com relação ao ambiente, aos riscos, aos procedimentos, à informação e comunicação e ao monitoramento, a partir de questionário padronizado.
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P E T I C 2 0 2 0
• Orçamento – está voltado aos indicadores estratégicos desdobrados do objetivo “Assegurar e gerir o orçamento”.
• Sustentabilidade – mede a aderência ao Plano de Logística Sustentá-vel do STJ.
10.1. Painel de Contribuição da STIRADAR DA ESTRATÉGIA
OBJETIVO ESTRATÉGICO
OBJETIVO DE CONTRIBUIÇÃO INDICADOR SETORIAL
PRODUTIVIDADE
Fortalecer a governança institucional
Empreender a Governança de TIC Governança de TIC*
Aprimorar os Processos de TIC
Conformidade da Segurança da Informação
Segurança da Informação
Mudanças avaliadas
Conformidade das Demandas de Desenvolvimento
Execução do Plano de Contratações de TIC
Garantir a qualidade dos serviços e soluções de TIC
Garantir a qualidade dos serviços de TIC
Satisfação na entrega de novos serviços*
Satisfação dos usuários internos*
Satisfação do Cliente Externo
Satisfação do Cidadão com os serviços de TIC do STJ
Início de atendimento no prazo
Solução de Solicitações no Prazo
Chamados reabertos
Potencializar a capacidade de entrega de novos serviços de TIC
Vazão de demandas*
Atender os padrões estabelecidos para o Judiciário
Aderência aos Requisitos da ENTIC-JUD
Aprimorar a Infraestrutura para Suporte aos Serviços Oferecidos
Disponibilidade de Serviços Críticos
Disponibilidade do Portal
COMPETÊNCIASAprimorar competências
Aprimorar competências dos servidores da STI
Desempenho por competências dos gestores da STI**
Adesão às ações de educação corporativa na STI**
Cursos da STI no PAC realizados
RETENÇÃO DE TALENTOS
Atrair e reter talentos
Atrair e reter talentos na STI Clima organizacional na STI**
GOVERNANÇAFortalecer a governança institucional
Avaliar controles internos na STI Excelência dos controles internos na STI
ORÇAMENTO Assegurar e gerir o orçamento
Gerir o orçamento na STIOrçamento Estratégico na STI**
Execução Orçamentária de TIC
SUSTENTABILIDADE Garantir a sustentabilidade na STI Sustentabilidade na STI
*indicador estratégico **indicador medido por outra unidade
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* Indicadores setoriais voltados ao negócio da unidade
** Indicadores setoriais padrão para todas as unidades
CRITÉRIO REALIZADO STATUS
PE
SO
5
(50
%)
PRODUTIVIDADE* 80% **
PE
SO
1 (
10
%)
PA
RA
CA
DA
CR
ITÉ
RIO
COMPETÊNCIA** 90% **
RETENÇÃO DE TALENTOS** 59% **
GOVERNANÇA** 50% **
ORÇAMENTO** 90% **
SUSTENTABILIDADE** 85% **
TOTAL DA
UNIDADE80%
10.2. Metodologia da Mensuração do
Radar da Estratégia
Os seis critérios apresentados no Radar da Estratégia recebem pesos diferenciados na mensuração, conforme se observa na imagem a seguir:
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P E T I C 2 0 2 0
Legenda:
Situação ótima: A partir de 95%
Situação aceitável: Entre 80 e 94,99%
Situação crítica: Abaixo de 80%
Não mensurado: Sem mensuração no período devido
Não aplicável: Sem meta ou em estudo
Os resultados apurados, geralmente por trimestre, são apresentados em forma de radar, modelo gráfico no qual, quanto mais próximos os percen-tuais estiverem das extremidades, melhor o resultado.
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11 CONSIDERAÇÕES FINAISA necessidade de se estruturar um Plano Estratégico de TIC é basilar para a gestão estratégica, sendo um instrumento indispensável para a tomada de decisões. Nesse sentido, este documento representa a busca pelo aprimora-mento do processo de governança e gestão de TIC, abordando em sua visão o direcionamento de tomadas de decisão, o monitoramento do desempenho e a conformidade com os objetivos a serem alcançados, assim como estabelece o alinhamento do planejamento, execução e acompanhamento das ativida-des inerentes à área de TIC com os resultados institucionais almejados.
A Secretaria de Tecnologia da Informação e Comunicação tem envidado seus esforços para estabelecer, em sua forma de atuação, um modelo de excelên-cia baseado no conjunto de regulamentações, modelos de governança insti-tucional e de TIC, bem como em estratégias nacionais e institucionais. Com isso, tem-se a síntese das direções, a serem tomadas pela STI, que venham contribuir para o alcance das metas institucionais. Ele representa o resulta-do da junção dos esforços da TIC em alinhar-se às estratégias traçadas pelo Tribunal e a sua efetiva contribuição para o planejamento e a gestão.
Esse planejamento será periodicamente revisado e atualizado, porquanto faz-se necessária a correção dos rumos para atender a novos desafios. Ade-mais, importante salientar que os projetos e as ações necessários para o al-cance das diretrizes e metas ora apresentadas, constituem o Plano Diretor de Tecnologia da Informação e Comunicação da STI/STJ para cada exercício do PETIC 2020.
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P E T I C 2 0 2 0
12 ÍNDICE DOS INDICADORES
ADERÊNCIA AOS REQUISITOS DA ENTIC-JUD 23
ADESÃO ÀS AÇÕES DE EDUCAÇÃO CORPORATIVA NA STI 20
CHAMADOS REABERTOS 26
CLIMA ORGANIZACIONAL NA STI 18
CONFORMIDADE DA SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO 22
CONFORMIDADE DAS DEMANDAS DE DESENVOLVIMENTO 23
CURSOS DA STI NO PAC REALIZADOS 20
DESEMPENHO POR COMPETÊNCIAS DOS GESTORES DA STI 19
DISPONIBILIDADE DE SERVIÇOS CRÍTICOS 19
DISPONIBILIDADE DO PORTAL 19
EXCELÊNCIA DOS CONTROLES INTERNOS NA STI 21
EXECUÇÃO DO PLANO DE CONTRATAÇÕES DE TIC 23
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DE TIC 21
GOVERNANÇA DE TIC 24
INÍCIO DE ATENDIMENTO NO PRAZO 26
MUDANÇAS AVALIADAS 22
ORÇAMENTO ESTRATÉGICO NA STI 21
SATISFAÇÃO DO CIDADÃO COM OS SERVIÇOS DE TIC DO STJ 25
SATISFAÇÃO DO CLIENTE EXTERNO 25
SATISFAÇÃO DOS USUÁRIOS INTERNOS 25
SATISFAÇÃO NA ENTREGA DE NOVOS SERVIÇOS 24
SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO 22
SOLUÇÃO DE SOLICITAÇÕES NO PRAZO 26
SUSTENTABILIDADE NA STI 20
VAZÃO DE DEMANDAS 27