DOCUMENTOS EXIGIDOS PELO MTE EM UMA AUDITORIA

1. Apresentar o PCMSO (Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional) e informar qual o médico

do trabalho coordenador do programa. (item 7.3 alíneas a e c NR 7);

2. Comprovar custeio dos exames dos empregados relacionados ao PCMSO. (item 7.3.1 alínea b NR 7)

3. Exibir Atestados de Saúde Ocupacional do PCMSO (exames médicos admissional, periódico e demissional). (item 7.4 e subitens NR 7)

4. Apresentar o Laudo de Riscos Ambientais assim como o PPRA (Programa de Prevenção de Riscos Ambientais). (itens 9.2 e 9.3 e subitens NR 9)

5. Apresentar Mapa de Riscos Ambientais. (item 5.16 alínea o NR 5)

6. Responsável pela CIPA quando o estabelecimento não se enquadrar no quadro I. (item 5.3.3 NR 5)

7. Apresentação do Livro de Inspeção do Trabalho. (Art. 628. / 1º)

8. Cartão do C.N.P.J.

9. Número de empregados: Total:____ Homens:____ Mulheres:____ Menores: H:____ M:____

10. Comprovante de Recolhimento de FGTS dos Empregados do últimos _____ meses.

11. Fichas ou Livro de Registro dos Empregados. (artigo 41 da CLT)

12. Apresentar Auto de Vistoria do Corpo de Bombeiros (A.V.S.). (item 1.2 NR 1)

13. Fichas ou Livro de Registro do SESMT (Serviço Especializado Segurança e Medicina do Trabalho)

14. Protocolo da DRT/SP que encaminhou a Ala de Eleição, Instalação, Posse e Calendário Anual da Cipa, até 10 dias após a Eleição. (item 5.4.1 NR 5)

15. Apresentar Folha de Votação para cada Eleição da Cipa dos últimos 3 anos. (item 5.5.4 NR 5)

16. Prova de haver promovido a Sipat - Semana Interna de Prevenção de Acidentes de Trabalho. (item 5.16 alínea c NR 5)

17. Livro de Atas da Cipa. (item 5.16 alínea g NR 5)

18. Prova de haver promovido o curso do Cipa para membros cipeiros e suplentes. (item 5.21 NR 5)

19. Prova de ter entregue o Anexo I na DRT. (item 5.22 alínea e NR 5)

20. Exibir o CA (Certificado de Aprovação) dos EPI (Equipamento de Proteção Individual) utilizados na empresa. (item 6.5 NR 6)

21. Prova de ter realizado teste audiométrico tonal na admissão, periódico e na demissão dos empregados expostos ao ruído. (item 7.4.2.1 NR 7)

22. Apresentar resultado dos exames de controle biológico de agentes químicos dos trabalhadores expostos. (item 7.4.2.1 NR 7)

23. Indicar a localização da caixa de primeiros socorros e o nome da pessoa treinada. (item 7.5.1 NR 7)

24. Prova de ter protegido o prédio contra descargas elétricas atmosféricas (pára-raios) apresentando o Laudo de Medição de Resistência Química. (item 10.2.3 NR 10)

25. Apresentar Laudo Técnico sobre Condições de Segurança das Instalações Elétricas, elaborado por profissional qualificado. (item 10.3.2.7.1 NR 10)

26. Prova de manter profissional qualificado e autorizado a trabalhar em Instalações Elétricas. (item 10.4.1.4 NR 10)

27. Apresentar habilitações através de treinamento específico dos operadores de equipamento de transporte (empilhadeiras, etc). (item1.1.6 NR 11)

28. Exibir Livro de Registro de Segurança, Prontuário da(s) caldeira(s) além da aprovação prévia da "Área de Caldeira" ou "Casa de Página 2 de 3 Segurança e Medicina do Trabalho - Artigos - artigos sobre segurança e medicina d...

29. Caldeira". (item 13.1.6 e 13.?.1 NR 13)

30. Prova de Habilitação do(s) Operador(es) de caldeira. (item 13.3.5 e alíneas NR 13)

31. Exibir RIC (Relatório de Inspeção de Caldeira). (item 13.5.11 NR 13)

32. Apresentar Livro(s) de Registro de Segurança do(s) Recipiente(s) de gás(es) sob pressão e ar comprimido. (item 13.6.5 alínea a e b NR 13)

33. Apresentar "Projeto de Instalação" de Recipiente(s) sob pressão ou ainda o "Projeto Alternativo de Instalação"aprovado pela DRT. (itens 13.7.5 e 13.7.6 NR 13)

34. Apresentar Laudo do(s) "Relatório de Inspeção" do(s) Reservatório(s) de gas(es) e ar comprimido. (item 13.10.1 NR 13)

35. Apresentar comprovantes de pagamento dos adicionais de insalubridade( ) e periculosidade( ). (item 15.2 NR 15 e item 16.2 NR 16)

36. Apresentar Laudo de Avaliação de Análise Ergonômica do Trabalho. (item 17.1.2 NR 17)

37. Apresentar Laudo Técnico de Iluminação observando os limites da NBR 5413. (item 17.5.3.3 NR 17)

38. Apresentar comprovante do treinamento da Brigada de Incêndio. (item 23.8.5 NR 23)

39. Apresentar Ficha de controle de Instalação dos extintores. (item 23.14.1 NR 23)

Fonte: Redação Site Segurança no Trabalho - João Carlos Pinto Filho - Técnico de Segurança do Trabalho - Todos os direitos reservados – 2008

16/03/2010 http://www.segurancanotrabalho.eng.br/artigos/auditoria.html