ÍNDICE - scmlp.pt de Gerencia/Relatorio e Contas 2016.pdf · O serviço de Higiene Pessoal continua a ser o mais procurado, sendo que em termos de distribuição geográfica é na

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ÍNDICE

Missão, Visão, Valores ................................................................................................................................................ 3

Organograma .............................................................................................................................................................. 4

Introdução .................................................................................................................................................................. 5

I. Gestão de Recursos Humanos ............................................................................................................................. 6

II. Gestão da Qualidade ........................................................................................................................................... 6

III. Infantário “Arco-Íris”: Creche, Jardim-de-Infância e ATL................................................................................... 8

IV. Apoio Domiciliário ........................................................................................................................................... 9

V. Lares de Idosos: Calvino dos Santos e Senhora da Piedade ................................................................................ 10

VI. Serviço de Nutrição ....................................................................................................................................... 13

VII. Pólo Local de Prevenção e Combate à Violência Doméstica ........................................................................... 15

VIII. Protocolo de Rendimento Social de Inserção ................................................................................................. 17

IX. Contas de Gerência ....................................................................................................................................... 19

a. Balanço ......................................................................................................................................................... 19

b. Demonstração de Resultados ........................................................................................................................ 20

X. Notas às contas de gerência .............................................................................................................................. 21

c. Nota 1: Vendas e Prestações de Serviços ....................................................................................................... 21

d. Nota 2: Subsídios, Doações e Legados à Exploração ....................................................................................... 22

e. Nota 3: Custo das Mercadorias Vendidas e das Matérias ............................................................................... 22

f. Nota 4: Fornecimentos e Serviços Externos ................................................................................................... 23

g. Nota 5: Gastos com o Pessoal ........................................................................................................................ 24

h. Nota 6: Outros Rendimentos e Ganhos .......................................................................................................... 24

i. Nota 7: Outros Gastos e Perdas ..................................................................................................................... 25

j. Nota 8: Gastos de Depreciação e de Amortização .......................................................................................... 25

RELATÓRIO DE ATIVIDADES E CONTAS DE GERÊNCIA 2016

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Missão, Visão, Valores

Missão

Proporcionar aos seus utentes e à comunidade em geral, serviços estabelecidos com base nos princípios da

qualidade, equidade e responsabilidade social, garantindo o desenvolvimento pessoal dos utentes e o

desenvolvimento profissional dos colaboradores.

Visão

Assegurar a satisfação das necessidades da comunidade, adequando e diversificando as respostas sociais,

de forma contínua, colaborativa e sustentada;

Promover uma cultura de polivalência e de exigência junto de todos os seus colaboradores.

Assumir-se como um modelo de referência ao nível da prestação de cuidados sociais de qualidade e que

promovam o desenvolvimento humano;

Valores

Compromisso, Utente/Cliente sempre em 1º lugar: privilegiar uma relação personalizada, escutar e dar

resposta às preocupações e necessidades e oferecer sempre um serviço humanizado, seguindo elevados

padrões de comportamento ético, com um sorriso e respeito pelo próximo.

Cultura, Trabalho em Equipa, Comunicação e Qualidade: promover o trabalho em equipa, a

responsabilidade individual, a iniciativa, a confiança, o nível de serviço e a comunicação, conseguindo

assim elevados níveis de participação, de todos, na vida da Instituição.

Paixão, Impulso para a Melhoria Contínua: colocar paixão, inovação e criatividade naquilo que fazemos,

contribuindo para desenvolver as melhores soluções e serviços, alcançando os melhores resultados,

superando as expectativas dos nossos utentes/clientes, colaboradores e parceiros.

Valorização, das pessoas e com as pessoas: apostar no desenvolvimento pessoal e profissional dos nossos

utentes/clientes e colaboradores, capitalizando todo o conhecimento criado numa importante fonte de

informação e diferenciação para todos.

Performance, Garantir o Futuro: alcançar de uma forma continuada os melhores indicadores com o

objetivo de cumprir a nossa missão, garantindo o presente e sustentando o nosso desenvolvimento futuro.

Responsabilidade Social: respeitar o bem-estar e o futuro da comunidade onde estamos inseridos,

fomentando um espírito ativo de responsabilidade social.


Organograma

Assembleia

Geral

Mesa

Administrativa

Conselho

Fiscal

Direção

Técnica

Direção

Financeira

Coordenação

Infantário

Coordenação

Lar de Idosos

Senhora da

Piedade

Coordenação

Lar de Idosos

Calvino dos

Santos

Coordenação

Apoio

Domiciliário

Centro de

Atendimento e

Acompanhamento

Psicossocial

Serviços

Administrativos

Serviços

Financeiros,

Património e

Aprovisionamento

Atendimento

Vítimas

Violência

Doméstica

Parafarmácia

Lar de

Idosos

Senhora

da Piedade

Creche

Jardim de

Infância

A.T.L.

Lar de

Idosos

Calvino dos

Santos

Apoio

Domiciliário

Direção

Sistema de

Gestão da

Qualidade

Lavoura

Alimentação E

Nutrição

Tratamento

Roupa

Transporte

C.A.O.


Introdução Em concordância com o estabelecido nos Estatutos que regem a Santa Casa da Misericórdia das Lajes

do Pico, a Mesa Administrativa vem submeter à aprovação, discussão e votação da Assembleia-Geral

de Irmãos o Relatório de Atividades e Contas, referentes ao exercício económico de 2016.

O presente relatório pretende constituir-se como um documento de análise e avaliação das ações

desenvolvidas ao longo do ano.

A sua estrutura assenta na descrição da operacionalidade de 2016 nas diversas valências da

Instituição e das prioridades de Gestão privilegiadas pela Mesa Administrativa.

Destaca igualmente de uma forma sintetizada a orientação definida no desenvolvimento atual da

Instituição, continuando a privilegiar-se o investimento naquilo que já existe, no sentido de nos

aproximarmos cada vez mais da comunidade e dos seus problemas, na procura de equilíbrio

financeiro, na definição e prossecução de alterações estruturantes para a incrementação da

sustentabilidade presente e futura.

Após um ano fundamentalmente marcado, uma vez mais, pela estratégia, contenção e cortes nas

várias valências, bem como por um constante esforço de inovação e criação de estratégias que

tenham em vista a otimização dos recursos institucionais, e consequente diminuição da dependência

governamental, podemos dizer que, de um modo geral, foram concretizados os objetivos fulcrais da

SCMLP, definidos para 2016:

Concretização da grande maioria das atividades planificadas para cada valência;

Melhoraria das condições de garantia da sustentabilidade da Instituição.

Aliar o crescimento quantitativo ao qualitativo dos serviços prestados.


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I. Gestão de Recursos Humanos

Em 2016, prosseguimos com estratégias favorecedoras do desenvolvimento pessoal e profissional

dos nossos utentes/clientes e colaboradores, como sejam:

Reforço da Cultura Organizacional, continuando a definir procedimentos e formas de ação

tendo em vista a uniformização e qualificação dos serviços prestados;

Aplicação do sistema de análise e descrição de funções em vigor;

Execução das técnicas de recrutamento e seleção de colaboradores, tendo em conta o perfil

pretendido;

Implementação de práticas de acolhimento e integração dos novos colaboradores;

Aplicação das práticas de avaliação de desempenho;

Implementação de estratégias de desenvolvimento e gestão de competências,

nomeadamente formação e promoção da polivalência;

Otimização e diversificação da intervenção dos técnicos de diversas áreas (Enfermagem;

Nutrição; Psicologia e Educação Social) que, ao abrigo do Programa Estagiar L, têm

dinamizado a intervenção ao nível psicológico, social e de animação, com importantes ganhos

na qualidade de vida dos nossos utentes.

Aplicação da política institucional de benefícios aos funcionários da instituição, com o

propósito de incrementar os níveis motivacionais e o empenho na execução das suas funções.

Desenvolvimento de estratégias de sensibilização para o voluntariado;

Contratação dos Serviços de Segurança no Trabalho, a acrescentar aos Serviços de Medicina

do Trabalho que já eram disponibilizados a todos os colaboradores;

II. Gestão da Qualidade


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Atualização dos objetivos para a qualidade, meios de concretização e implementação;

Auscultação das necessidades sentidas nas várias valências e satisfação dos utentes/clientes

analisando, tratando e divulgando os resultados obtidos;

Realização de uma constante autoavaliação da qualidade e apoio de cada serviço na

identificação das necessidades de melhoria, definição de planos de ação e sua

implementação;

Implementação de ações corretivas e preventivas ou de melhoria contínua dos diferentes

serviços;

Definição e gestão do plano de auditorias internas;

Gestão e proposta de utilização de metodologias e ferramentas da qualidade adaptadas à

especificidade de cada serviço;

Gestão do tratamento de não conformidades, reclamações e sugestões dos utentes,

divulgando as ferramentas e métodos de análise para tratamento e divulgação dos dados

recolhidos;

Promoção de iniciativas de divulgação dos conceitos da qualidade, bem como das ações de

sensibilização para a qualidade junto dos colaboradores da instituição;

Promoção e divulgação da qualidade junto de outras instituições e da comunidade em geral.


III. Infantário “Arco-Íris”: Creche, Jardim-de-Infância e ATL

Seguindo as orientações do Projeto Educativo “Vida Saudável” e aos planos de atividades definidos para

cada sala, considera-se que as atividades planeadas para o Infantário no ano lectivo 2015/2016 foram

desenvolvidas de forma bem-sucedida, mantendo-se o Infantário como um espaço de partilha onde é

garantido o envolvimento entre todos os grupos de crianças – Creche, Jardim e ATL - através da realização

de actividades conjuntas e de estratégias curriculares e pedagógicas articuladas.

As actividades desenvolvidas foram, na sua maioria, actividades de parceria educativa, evidenciando-se

adesão das famílias às estratégias e dinâmicas utilizadas.

A criança escuta e desenvolve as suas ideias com base no contributo dos outros, de todo os elementos

presentes nos múltiplos contextos que a envolvem. Assim, ao longo dos anos, temos vindo a desenvolver

com os pais um trabalho de continuidade mantendo-os constantemente informados sempre que registem

alterações na criança, na sua dinâmica emocional, afectiva, social e intelectual.

Os princípios da Continuidade e Intencionalidade Educativas continuam a balizar a nossa intervenção,

ganhando corpo no PDI construído para (e com) cada criança e suas famílias.

Todas as atividades constantes no Plano de Atividades de 2016 foram desenvolvidas com excepção da

Feira do Livro por motivos que se relacionaram com a dificuldade de articulação com as editoras/livrarias.


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IV. Apoio Domiciliário

O serviço de Higiene Pessoal continua a ser o mais procurado, sendo que em termos de distribuição

geográfica é na freguesia das Lajes que residem a maioria dos utentes. No entanto, em 2016 verificou-se

uma acentuada quebra no número de utentes deste serviço, tendo falecido parte dos utentes que

beneficiavam do nosso acompanhamento há alguns anos.

Ao longo de 2016 continuámos a apostar na prossecução dos seguintes objetivos para o Serviço de Apoio

Domiciliário:

Disponibilização de um acompanhamento e supervisão mais próximos e especializados à prestação

de serviços;

Construção do Plano de Desenvolvimento Individual para todos os utentes;

Privilégio de uma lógica de intervenção personalizada e centrada nas necessidades individuais de

cada utente;

Constante otimização dos recursos disponíveis;

Direcionamento dos esforços no sentido da permanente conciliação da prestação de serviços com a

proximidade geográfica;

Permanente garantia da polivalência dos cuidadores formais que prestam serviço nesta valência.


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V. Lares de Idosos: Calvino dos Santos e Senhora da Piedade

As actividades desenvolvidas em 2016 tiveram em consideração o interesse e vontade que os idosos

demonstram, para que estes consigam retirar o maior proveito das tarefas que realizam. O plano anual de

atividades tem por objetivo promover uma qualidade de vida e uma maior autonomia na realização das

tarefas diárias, assim como promover a criatividade, a comunicação com o outro e a participação.

O plano de atividades implementado nos lares de idosos da instituição contemplou várias áreas de

estimulação que integram o plano mensal que é desenvolvido nestas valências, e sobre o qual efetuamos a

seguinte reflexão avaliativa:

Estimulação cognitiva: Cálculo e memória

Da avaliação das atividades de cálculo e memória, percebemos que o desempenho dos idosos nesta área é

satisfatório, porém notamos que aquando a realização das tarefas alguns idosos são autónomos e

realizam-nas sem acompanhamento. Em contrapartida, outros idosos necessitam de acompanhamento

constante e individual na realização das mesmas.

Estimulação cognitiva: leitura e escrita

A avaliação realizada em relação ao desempenho dos idosos é positiva. Conclui-se que estes conseguem ler

de forma clara e corrida, sem efectuar muitas interrupções. No que concerne à escrita, nota-se em alguns

casos a tendência para escrever igual à forma que articulam. De um modo geral, os idosos tiram partido do

que exercitam para resolver as situações do seu quotidiano, preservando a capacidade de escrever o seu

nome e mantendo uma orientação no tempo e espaço.

Comparativamente às atividade de cálculo e memória percebe-se que existe uma maior facilidade na

realização dos exercícios de leitura e escrita. Todavia como nas restantes atividades é necessário um

acompanhamento, por vezes individual, e revisão do que foi realizado.

Estimulação cognitiva: Sessões de esclarecimento/debates

A avaliação realizada neste campo é bastante satisfatória, uma vez que se evidencia uma participação ativa

e assertiva, alcançando-se objectivos como: sensibilização e informação dos idosos sobre algumas

problemáticas ou assuntos da actualidade e outros relacionados com a saúde; esclarecimento de dúvidas;

partilha de ideias e de opiniões, escuta ativa e a organização do pensamento.


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Estimulação cognitiva: Treino da memória a curto e longo prazo/visual e auditiva/ Treino da perceção

espacial

Relativamente às atividades relacionadas com o treino da memória a curto e longo prazo conseguimos

verificar que de um modo geral, a memória a curto prazo é a mais afetada.

No que concerne à memória visual e auditiva, denotamos algumas dificuldades no treino pois verificam-se

algumas alterações provocadas pelos défices visuais e auditivos que com o envelhecimento se acentuam.

Tendo em conta que a memória a curto prazo sofreu alterações, torna-se complicado realizar o treino da

perceção espacial, uma vez que este requer uma maior capacidade de memorização.

Mãos à obra

Nota-se alguma discrepância entre os lares residenciais, sendo que no Lar Senhora da Piedade os idosos

conseguem manusear com mais facilidade os objetos e/ou materiais, o que pode justificar-se pelo maior

grau de dependência dos utentes do Lar Calvino dos Santos. Apesar do sucedido, pretende-se contornar a

situação com a introdução de trabalhos/exercícios que possam ser mais apelativos e mais adequados às

capacidades de cada idoso.

Treino de AVD’s (Atividades de vida diária)

Da avaliação efetuada evidenciou-se uma grande predisposição e interesse por parte dos idosos na

participação nas atividades.

Relaxamento, atividade física e expressão artística

Evidenciou-se uma participação significativa. Os idosos mostraram-se muito recetivos e interessados

nestas atividades, identificando a importância dos exercícios efetuados no seu dia-a-dia.

Culinária

Esta é um domínio ocupacional bem aceite pelos idosos. Estes mostram interesse em participar e conhecer

novas receitas e/ou ingredientes bem como transmitir os seus conhecimentos. É essencialmente uma

atividade que desperta curiosidade, quer na sua preparação/confecção, quer no momento da prova.

Estimulação social

Verificamos que esta área foi a mais apreciada e valorizada pelos idosos, após uma atividade de reflexão

realizada no final do ano. Por este motivo, o plano de 2017 continuará a contemplar esta área, tentando

que esta seja a mais diversificada possível, possibilitando outras experiências.

Na dinâmica dos lares são igualmente incorporadas atividades relacionadas com datas comemorativas do

calendário, tendo sido cumprido a maioria do planeamento efetuado a este nível.

De uma forma geral, os idosos participam de forma ativa e alegre nas atividades propostas, continuando a

verificar-se discrepâncias entre os residentes dos dois lares. No Lar Senhora da Piedade, nota-se uma maior

predisposição para a realização das actividades, enquanto no lar Calvino dos Santos torna-se importante

continuar a trabalhar a questão da motivação para a ação.


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Em relação ao tipo de actividade, podemos concluir que os idosos demonstraram um interesse maior por

aquelas que ocorreram no exterior e por aquelas que envolvem a motricidade fina, nomeadamente as

pinturas, consideração que foram tidas em conta no planeamento de 2017.

Para finalizar é importante referir que as atividades do plano foram de uma forma geral concretizadas,

algumas com certas dificuldades e barreiras mas pensando no bem-estar físico e psicológico de cada

utente, com o objetivo final de proporcionar um envelhecimento ativo e saudável.


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VI. Serviço de Nutrição

Lares de Idosos

No decurso do ano transacto e, com o intuito de prestar um serviço de qualidade aos nossos

utentes/clientes, no que à sua saúde e qualidade de vida diz respeito, foram realizadas de forma contínua

e/ou pontual as seguintes atividades:

Elaboração de ementas com base em princípios de uma alimentação saudável e equilibrada e

adequada às diversas valências e faixas etárias que usufruem dos serviços de alimentação;

Inclusão de novas receitas nas ementas de modo a evitar que a alimentação, de todos os clientes

que são abrangidos por esta valência, seja diversificada e não caia na monotonia;

Alteração à dieta/aconselhamento nutricional: estas foram realizadas por indicação médica, por se

verificar serem necessárias (aumento de peso, parâmetros bioquímicos alterados) ou a pedido do

utente, desde que a saúde do mesmo não fosse comprometida;

Ações de sensibilização para a importância de hábitos alimentares saudáveis: ao longo do ano

anterior e, como forma de assinalar dias comemorativos relacionados com a temática da nutrição,

foram realizadas algumas palestras, como, Alimentação na doença de Alzheimer, Importância da

Água, Importância das Leguminosas, Hipertensão Arterial. Estas sessões para a saúde tiveram uma

boa aceitação por parte dos utentes de ambos os lares residenciais que, demonstraram interesse

pelos temas expostos e, participaram ativamente com questões e partilha de conhecimento;

Acompanhamento de utentes a exames e consultas.

Jardim-de-infância e ATL

Com o objetivo de formar para a saúde e sensibilizar para a importância de hábitos alimentares saudáveis,

foram realizadas, no decurso do ano, algumas atividades com a temática da alimentação saudável. Estas

actividades, adaptadas à faixa etária do público-alvo, consistiram em:

Adaptação das merendas do ATL face à mudança para as instalações da Escola Básica e

Secundária das Lajes do Pico;


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Visualização de desenhos animados com relacionados com a alimentação e breve diálogo

acerca daquilo que foi visto;

Audição de canções acerca da alimentação;

Leitura de histórias sobre a temática;

Realização de pequenas fichas de atividades relativas à história/desenhos animados

apresentados.

Cozinha

Apoio prestado ao pessoal afeto à cozinha, nomeadamente, no esclarecimento de dúvidas relativas

a dietas específicas presentes nas diversas valências;

Preparação de dietas específicas em conformidade com os exames médicos a realizar,

designadamente, Colonoscopia e Ecografia Abdominal, Renal e Vias Biliares;

Elo de ligação entre o Centro de Saúde das Lajes do Pico e a cozinha, de modo a garantir a

qualidade do serviço prestado.


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VII. Pólo Local de Prevenção e Combate à Violência Doméstica

O Relatório de Atividades permite-nos fazer uma avalização do desempenho do PLPCVD, fazendo um

balanço do grau de concretização das actividades planeadas para 2016.

Assim, apresentamos o seguinte quadro que nos permite observar quais as atividades previstas e

realizadas, bem como as metas que não foram cumpridas.

Atividades Previstas para 2016

Atividades

realizadas

Sim Não

Atendimento, acompanhamento e encaminhamento de vítimas de violência

doméstica; X

Acolhimento de emergência de vítimas de violência doméstica; X

Divulgação do Pólo na Ilha do Pico: redes sociais e programa de rádio; X

Comemoração do Dia dos Amigos e Carnaval X

Comemoração do Dia Europeu da Vitima – 22 de Fevereiro: 3º Sessão de Cinema

contra a Violência Doméstica, no auditório da EBS da Madalena do Pico; X

Violência do Namoro – 14 de Fevereiro: sessões de educação/ sensibilização nas

Escolas Básicas e Secundárias da Ilha do Pico e Escola Profissional do Pico; X

Dia Internacional da Mulher – 8 de Março; X

Dia Internacional das Famílias – 15 de Maio e Dia da Criança – 1 de Junho; X

Prevenção da Violência contra a Pessoa Idosa; X

Festividades de Verão – Agenda Cultural; X

Comemoração do 6º Aniversário do Pólo – 19 Novembro e Sinalização do Dia da

Eliminação da Violência Contra a Mulher – 25 de Novembro; X


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Desvios em relação às ações previstas:

Comemoração do Dia dos Amigos e Carnaval - As atividades não foram realizadas uma vez

que a Rede Regional de Prevenção da Violência Doméstica dos Açores definiu para todos os

PLPCVD´s objetivos prioritários a serem cumpridos. E também porque é priorizado a

intervenção nas situações de acompanhamento a vítimas de violência doméstica

emergentes que surgem.

Durante o ano 2016 foram realizadas outras atividades que não se encontravam previstas,

nomeadamente:

Prevenção da Violência e Promoção da Igualdade: Encontros intergeracionais e sessões no

ensino público e privado, nomeadamente pré-escolar das Santas Casas da Misericórdia e

1º Ciclo das EBS da Ilha do Pico;

Exposição Fotográfica “Pico contra a Violência Doméstica” nas três Câmaras Municipais da

Ilha do Pico;

Comemoração das Festas de São João;

Dia da Defesa Nacional;

Dia Municipal da Igualdade;

Dia Internacional da Pessoa Portadora de Deficiência.

O PLPCVDIP mantém como um dos objetivos prioritários sua divulgação, até que se verifique que a

mensagem se espalha por toda a população. Continuamos a encontrar indivíduos que desconhecem a

existência dos nossos serviços e é esse fator que nos motiva para continuar o nosso trabalho de divulgação

e ações de informação e sensibilização de forma criativa e que chegue aos mais variados públicos.

O impacto tem sido positivo, visto que as sinalizações de novos casos continuam a aparecer, o que nos

permite verificar que o objetivo de dar a conhecer os nossos serviços estará a ser cumprido.

Monitorização da aplicação do Programa Psico-Educacional Contigo para agressores; X

Aplicação do Programa Psico-Educacional Contigo para vítimas; X


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VIII. Protocolo de Rendimento Social de Inserção

O Protocolo de Rendimento Social de Inserção tem vindo a assistir nos últimos dois anos a uma alteração

na sua natureza de intervenção, uma vez que o seu eixo de intervenção estendeu-se para além da

intervenção efetuada junto dos agregados beneficiários da medida de RSI, fruto de uma reorganização de

serviços, com o objetivo de permitir uma intervenção junto dos clientes de uma forma mais concertada e

eficaz. Assim, a equipa do protocolo de RSI viu alargada a sua intervenção para o âmbito da ação social e

dentro desta a sua abrangência é vasta, mas incidindo particularmente junto das camadas mais idosas da

população.

O Protocolo de Rendimento Social de Inserção tinha como principal objetivo geral a promoção da

autonomia das famílias beneficiárias de rendimento social de inserção através da sua integração laboral,

social e comunitária. Para a concretização deste objetivo as estratégias de trabalho este ano incidiram

essencialmente em cinco pontos distintos:

- Emprego: dinamizar parcerias de trabalho promotoras de oportunidade;

- Saúde: enfatizar a importância do acompanhamento médico adequado na qualidade da integração social

de beneficiários de RSI;

- Educação: insistir na valorização de ações que assegurem o envolvimento ativo e positivo entre as

famílias e o contexto escolar;

- Ação Social - Acompanhamento Psicossocial: desenvolver projetos transversais dirigidos às necessidades

mais prementes do contexto social local;

- Habitação: diligenciar a existência de condições mínimas de habitabilidade aos agregados familiares em

acompanhamento.

Como objetivos específicos foram realizados com cada representante da sua área de competência as

seguintes ações:

- Habitação: sinalização e encaminhamento dos processos com necessidade de intervenção na área da

habitação;

- Saúde: promover o acesso adequado dos beneficiários aos cuidados de saúde primários e especializados;


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- Educação: assegurar um envolvimento positivo dos encarregados de educação com o sistema de ensino,

como forma de prevenção da exclusão social;

- Autarquia: desenvolver respostas alternativas às necessidades de integração socioprofissional de

beneficiários;

- Segurança Social: promover a maior responsabilização pelas obrigações contributivas de beneficiários;

- Ação Social: acompanhar as famílias numa gestão adequada do orçamento familiar e promover a

integração social e profissional dos beneficiários, com vista à autonomia da medida e à prevenção da

exclusão social;

- Emprego: assegurar a inscrição dos beneficiários no centro de emprego para que estes pudessem estar

disponíveis para integrar programas ocupacionais;

No âmbito da ação social, e atendendo a que este trabalho tem um caráter muito vasto, os objetivos gerais

traçados reportavam-se ao despiste de situações graves de carência social, articulando com os demais

serviços necessários para resolução imediata da situação. Neste sentido, o atendimento dos clientes e

elaboração de um diagnóstico adequado para resolução da situação foram as estratégias encontradas para

cumprimento deste objetivo. Para além disso, os atendimentos e as visitas domiciliárias para análise da

situação foram as estratégias utilizadas para se elaborar uma resposta de intervenção a curto/médio prazo.

No que diz respeito aos idosos, o acompanhamento dos centros de convívio através das visitas regulares,

em paralelo com o acompanhamento da autarquia, na definição de atividades a desenvolver ao longo do

ano foram as estratégias encontradas para prestar o apoio necessário a esta faixa da população.

Atividade ano 2016

Lajes S. Roque

Total RSI AS RSI + AS RSI AS RSI + AS

Nº de processos 31 23 54 34 27 61 115

Nº de beneficiários abrangidos

73 58 131 61 71 132 263

Contratos de inserção assinados

31 - 54 34 - 34 88

Beneficiários integrados no mercado de trabalho

14 19 33 12 27 39 72

Famílias autonomizadas da medida (por rendimentos de trabalho ou pensões)

12 - 12 7 - 7 19


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IX. Contas de Gerência

O exercício de 2016 foi encerrado com um resultado líquido negativo de 6.377,44€ (seis mil trezentos e

setenta e sete euros e quarenta e quatro cêntimos). Uma análise mais detalhada deste resultado, assim

como a sua avaliação comparativa com o exercício de 2015 poderá ser efetuada recorrendo aos quadros

seguidamente apresentados, designadamente o Balanço, a Demonstração de Resultados e as respetivas

notas explicativas extraídas do Balancete Geral Analítico.

a. Balanço

2 181 854,38 1 689 963,16

Investimentos em curso 0,00 135 758,21

23 323,86 22 734,85

2 205 178,24 1 848 456,22

8 674,18 44 628,13

52 235,93 37 230,31

Outras contas a receber 0,00 0,00

98 598,33 46 110,91

159 508,44 127 969,35

2 364 686,68 1 976 425,57

419 214,42 443 292,58

1 589 606,27 1 481 373,44

2 008 820,69 1 924 666,02

-6 377,44 -13 078,16

2 002 443,25 1 911 587,86

867,85 2 801,59

867,85 2 801,59

17 027,07 6 652,21

13 293,92 25 547,73

Diferimentos -7 926,16 -19 257,01

338 980,75 49 093,19

30794,76 30794,76361 375,58 62 036,12

362 243,43 64 837,71

2 364 686,68 1 976 425,572 364 686,68 1 976 425,57

Passivo não corrente

Outras contas a pagar

ATIVO

FUNDOS PATRIMONIAIS E PASSIVO

31-dez-16

Moeda: (Valores em Euros)

RÚBRICAS

PASSIVO

Resultado líquido do período

TOTAL DO FUNDO DE CAPITAL

TOTAL DOS FUNDOS PATRIMONIAIS E PASSIVO

TOTAL DO PASSIVO

Outros passivos correntes

Financiamentos obtidos

Passivo corrente

Fornecedores

Outras variações nos fundos patrimoniais

FUNDOS PATRIMONIAIS

Fundos

Caixa e depósitos bancários

TOTAL DO ATIVO

Inventários

Créditos a receber

31-dez-15

Ativo corrente

Investimentos financeiros

BALANÇO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2015

Ativo não corrente

Ativos fixos tangíveis

DATAS


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b. Demonstração de Resultados

Nota 1

Nota 2

Nota 3

Nota 4

Nota 5

Nota 6

Nota 7

Nota 8

Vendas e serviços prestados 421 051,38363 615,52

RENDIMENTOS E GASTOS NOTAS

Subsídios, doações e legados à exploração 780 192,60 742 663,07

Variação nos inventários da produção 0,00 0,00

Trabalhos para a própria entidade 0,00 0,00

Custos das mercadorias vendidas e das matérias consumidas 126 014,12 149 829,87

Fornecimentos e serviços externos 242 670,01 253 816,22

Gastos com o pessoal 787 581,71 820 235,63

Ajustamentos de inventários (perdas/reversões) 0,00 0,00

Imparidade de dívidas a receber (perdas/reversões) 0,00 0,00

Provisões (aumentos/reduções) 0,00 0,00

Provisões específicas (aumentos/reduções) 0,00 0,00

Outras imparidades (perdas/reversões) 0,00 0,00

Aumentos/reduções de justo valor 0,00 0,00

Outros rendimentos e ganhos 183 082,39 228 169,68

Outros gastos e perdas 6 636,16 3 365,87

Resultado antes de depreciações, gastos de financiamento de impostos 163 988,51 164 636,54

Gastos/reversões de depreciação e de amortização 177 805,69170 905,45

2,06

Resultado operacional (antes de gastos de financiamento e impostos) -6 916,94 -13 169,15

Juros e rendimentos similares obtidos 93,05539,50

2 016 2 015

Resultado líquido do período -6 377,44 -13 078,16

Juros e gastos similares suportados 0,00


21

X. Notas às contas de gerência

c. Nota 1: Vendas e Prestações de Serviços

Conta 2016 2015 Dif

71 36 290,22 90 227,22

711 36 290,22 90 227,22

71101 36 290,22 90 227,22 -59,8%

72 327 325,30 334 721,05 -2,2%

721 286 760,62 289 765,38

7211 45 861,56 48 858,64

72111 29 250,83 28 894,33

72112 10 656,78 12 788,61 -16,7%

72114 5 953,95 7 175,70 -17,0%

7212 27 166,46 36 560,15

72125 27 166,46 36 560,15 -25,7%

7214 213 732,60 204 346,59

72141 134 488,34 143 187,74 -6,1%

72142 79 244,26 61 158,85 29,6%

725 40 564,68 44 955,67

72501 8 589,16 13 723,98 -37,4%

72502 3 047,53 3 978,55

72503 2 020,06 2 111,82

72504 25 157,93 25 141,32

72505 1 750,00 0,00

Totais 363 615,52 424 948,27

Outros Serviços e Atividades

Arrendamento Centro Saúde

Fornecimento Refeições

Aluguer Social Ajudas Técnicas

Concessão Parafarmácia

Lar Senhora da Piedade

Serviços secundários

Terceira Idade

Lar Calvino dos Santos

Familia e Comunidade

Apoio Domiciliario

Mercadorias

Vendas Parafarmácia

Descrição

Vendas

Jardins de Infancia

Actividades de Tempos Livres

Infancia e Juventude

Creches

Prestações de serviços

Quotas dos utilizadores, Matrículas e Mensalidades de

Utentes


22

d. Nota 2: Subsídios, Doações e Legados à Exploração

e. Nota 3: Custo das Mercadorias Vendidas e das Matérias

Conta 2016 2015 Dif

75 780 192,60 742 663,07 5,05%

751 777 252,60 739 413,07

7511 708 725,54 674 872,14

751130 20 926,16 0,00

751140 Apoios Eventuais 30 471,33 27 898,95

75115 657 328,05 646 973,19 1,60%

751151 4 000,00 0,00

751152 73 294,96 74 484,00

751153 Pre-Escolar 86 893,92 86 893,92

751154 Creche 91 389,72 91 389,72

751155 SAD 104 074,09 95 696,76 8,75%

751156 CATL 9 100,20 9 100,20

751157 Lar Idosos Piedade 112 247,04 170 302,04 -34,09%

751158 159 898,56 102 676,99 55,73%

751159 16 429,56 16 429,56

7512 12 000,00 9 400,00

751205 Jardim de Infância 12 000,00 9 400,00

7513 IFAP 2 027,06 1 840,93

7514 54 500,00 53 300,00

752 2 940,00 3 250,00

75201 2 940,00 3 250,00

Totais 780 192,60 742 663,07

Lar Idosos Lajes

Transporte CAO

Subsídios de outras entidades

Secretaria Regional da Educação

Câmara Municipal Lajes Pico

Direção Regional Emprego

RSI

Duodécimos

Centro de Convívio

Subsídios do Estado e outros entes públicos

IGF Segurança Social

Descrição

Subsídios, doações e legados à exploração

Pólo Local de Prevenção e Combate Violência

Doméstica

Conta 2016 2015 Dif

61 126 014,12 149 829,87

611 36 339,14 66 748,02

6111 36 339,14 66 748,02 -45,56%

612 89 674,98 83 081,85

6121 89 674,98 83 081,85

61211 89 674,98 83 081,85

Totais

Géneros Alimentares

126 014,12 149 829,87

Descrição

Custo das mercadorias vendidas e das matérias

consumidasMercadorias

Parafarmácia

Matérias-primas, subsidiárias e de consumo

Géneros Alimentares


23

f. Nota 4: Fornecimentos e Serviços Externos

Conta 2016 2015 Dif

62 242 670,01 253 816,22

622 60 461,67 52 862,07

6221 14 109,78 8 025,89

62211 Manutenção Hardware e Software 11 537,81 4 777,33 141,51%

62212 2 564,87 1 787,04

62213 Controlo de Pragas 7,10 1 416,00

62214 Segurança Alimentar 0,00 45,52

6222 675,17 977,17

6224 3 114,00 2 655,00

6226 41 476,97 40 211,48

62261 15 874,24 12 999,94 22,11%

62262 6 591,05 13 549,81 -51,36%

62263 Equipamentos 19 011,68 13 661,73 39,16%

6228 1 085,75 992,53

623 52 838,87 69 100,26 -23,53%

6231 16 664,72 17 018,10

6232 0,00 0,00

6233 3 006,83 5 877,48

6235 31 242,09 46 162,92 -32,32%

6238 1 925,23 41,76

62381 Material Didático 47,33 0,00

62383 1 877,90 41,76

624 51 214,31 59 853,78

6241 33 120,72 35 645,25 -7,08%

6242 11 296,76 13 803,27 -18,16%

6243 447,15 609,65

6248 6 349,68 9 795,61 -35,18%

625 4 292,92 3 135,04

6251 2 893,92 1 445,38

62511 2 893,92 1 445,38

62512 0,00 0,00

6252 613,60 503,20

6253 535,40 1 186,46

6258 Outros 250,00 0,00

626 73 862,24 68 865,07

6262 6 063,80 10 430,04 -41,86%

6263 8 509,71 7 319,74

6265 837,83 483,52

6266 0,00 0,00

6267 47 305,19 40 748,68 16,09%

6268 10 995,71 9 883,09

6269 Formação 150,00 0,00

Totais 242 670,01 253 816,22

Limpeza, higiene e conforto

Outros serviços

Contencioso e notariado

Despesas de representação

Comunicação

Seguros

Transportes de mercadorias

Serviços diversos

Utentes

Transportes de pessoal

Deslocações e estadas

Colaboradores e Representantes

Gás

Deslocações, estadas e transportes

Combustíveis

Água

Energia e fluidos

Electricidade

Outros

Vestuário

Material de escritório

Encargos de Saude com Utentes

Ferramentas e utensílios de desgaste rápido

Livros e documentação técnica

Materiais

Conservação e reparação

Infraestruturas

Automóveis

Publicidade e propaganda

Honorários Trabalhadores Independentes

Serviços especializados

Trabalhos especializados

Descrição

Fornecimentos e serviços externos

Saúde e Segurança no Trabalho

Outros


24

g. Nota 5: Gastos com o Pessoal

h. Nota 6: Outros Rendimentos e Ganhos

Conta 2016 2015 Dif

63 787 581,71 819 856,28

632 571 737,35 597 245,48

6321 567 101,81 593 128,81 -4,39%

6322 4 635,54 4 116,67

63222 4 635,54 4 116,67

635 136 437,88 138 573,34

6351 136 437,88 138 573,34 -1,54%

638 79 406,48 84 037,46

6381 51 711,10 57 604,82

6382 Ajudas de Custo 19,00 470,05

6383 0,00 139,93

6387 27 625,34 25 822,66

6388 Outros 51,04 0,00

Totais 787 581,71 819 856,28

Abono para Falhas

Subsídios Diversos

Outros gastos com o pessoal

Subsidios de Alimentacao

Descrição

Gastos com o Pessoal

Encargos sobre remunerações

Seguranca Social

Remuneracoes Adicionais

Horas Extraordinarias

Remunerações do pessoal

Remuneracoes Certas

Conta 2016 2015 Dif

78 183 082,39 228 169,07

785 7 250,00 24 250,00

7852 7 250,00 24 250,00 -70,10%

787 2 600,00 101,21

7878 2 600,00 101,21

788 173 232,39 203 817,86

7881 115,28 6 627,54

7883 141 442,36 153 692,36

78832 141 442,36 153 692,36

7885 7309,13 1749,61

7888 24 365,62 41 748,35

78882 2 616,00 2 514,00

78884 527,00 21 378,00 -97,53%

78885 4819,35 6613,55 -27,13%

78889 16 403,27 11 242,80 45,90%

Totais 183 082,39 228 169,07

Rendimentos e ganhos em investimentos não

financeirosOutros rendimentos e ganhos

Correcções relativas a períodos anteriores

Donativos

Outros

Comparticipações e Reembolsos de Saúde

Rendimentos e ganhos em subsidiárias, associadas e

empreendimentos conjuntosAlienações

Descrição

O utros rendimentos e ganhos

Outros não especificados

Quotizacoes

Restituição de Impostos

Imputação de subsídios para investimentos

Outros

Outros


25

i. Nota 7: Outros Gastos e Perdas

j. Nota 8: Gastos de Depreciação e de Amortização

Conta 2016 2015

68 6 636,16 3 365,87

681 2 292,13 1 786,23

6811 77,66 965,98

6812 2 214,47 820,25

68122 2 214,47 820,25

68128 0,00 0,00

6813 0,00 0,00

688 4 344,03 1 579,64

6881 3 921,56 1 427,66

6883 30,00 100,00

6888 392,47 51,98

68881 0,00 51,98

68889 0,00 0,00

Totais 6 636,16 3 365,87

Outros não especificados

Multas e Outras Penalidades

Outros

Quotizações

Outros

Correcções relativas a períodos anteriores

Descrição

O utros gastos e perdas

Outros Impostos indirectos

Taxas

Impostos indirectos:

Imposto Sobre o Valor Acrescentado

Impostos

Impostos directos

Conta 2016 2015

64 170 905,44 177 805,69

642 170 905,44 177 805,69

6422 121 325,32 121 825,31

64229 121 325,32 121 825,31

6423 47 882,38 47 882,38

64239 47 882,38 47 882,38

6424 0,01 4 981,38

64249 0,01 4 981,38

6425 1 320,73 2 739,60

64259 1 320,73 2 739,60

6426 377,00 377,02

64264 0,00 0,00

64269 377,00 377,02

Totais 170 905,44 177 805,69

Equipamento Informatico

Outros

Outros

Equipamento Administrativo

Activos fixos tangíveis

Edificios e Outras Construcoes

Descrição

Gastos de depreciação e de amortização

Outros

Ferramentas e Utensilios

Outro

Equipamento de Transporte

Outros

Equipamento Basico

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ÍNDICE - scmlp.pt de Gerencia/Relatorio e Contas 2016.pdf · O serviço de Higiene Pessoal continua a ser o mais procurado, sendo que em termos de distribuição geográfica é na