IPREJUN - Instituto de Previdência do Município de Jundiaíiprejun.sp.gov.br/N/arquivos/orcamento/17038_texto... · 2020. 2. 6. · demonstrativo da receita e despesa segundo as

ANEXOS

SUMÁRIO DA RECEITA POR FONTES E DA DESPESA POR FUNÇÕES DE GOVERNO

ELR006

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE JUNDIAÍ

ART. 2º da LF 4320/64

RECEITA POR FONTES DESPESA POR FUNÇÃO

RECEITAS CORRENTES 2.036.921.600,00 ADMINISTRAÇÃO 203.063.900,00

IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA 769.595.000,00 AGRICULTURA 4.176.500,00

CONTRIBUIÇÕES 103.921.700,00 ASSISTÊNCIA SOCIAL 50.051.900,00

RECEITA PATRIMONIAL 30.501.000,00 CIÊNCIA E TECNOLOGIA 3.659.800,00

RECEITA DE SERVIÇOS 49.966.000,00 COMUNICAÇÕES 210.000,00

TRANSFERÊNCIAS CORRENTES 1.022.817.400,00 COMÉRCIO E SERVIÇOS 1.639.900,00

OUTRAS RECEITAS CORRENTES 60.120.500,00 CULTURA 16.321.500,00

RECEITAS DE CAPITAL 69.680.100,00 DESPORTO E LAZER 52.227.000,00

OPERAÇÕES DE CRÉDITO 54.305.100,00 DIREITOS DA CIDADANIA 2.441.000,00

ALIENAÇÃO DE BENS 8.000,00 EDUCAÇÃO 552.242.400,00

TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL 8.072.000,00 ENCARGOS ESPECIAIS 96.091.000,00

OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL 7.295.000,00 GESTÃO AMBIENTAL 124.535.700,00

RECEITA INTRAORÇAMENTÁRIA 153.723.800,00 HABITAÇÃO 24.981.000,00

RECEITAS CORRENTES - INTRA OFSS 138.064.800,00 INDÚSTRIA 1.000,00

SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS 6.245.000,00 LEGISLATIVA 40.334.000,00

OUTRAS RECEITAS CORRENTES - INTRA OFSS 5.378.000,00 PREVIDÊNCIA SOCIAL 238.247.000,00

AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS 4.036.000,00 RESERVA CONTIGENCIA 43.269.000,00

AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS - INTRA OFSS 4.036.000,00 SANEAMENTO 25.600.000,00

SAÚDE 509.739.100,00

SEGURANÇA PÚBLICA 61.514.400,00

TRABALHO 4.800,00

URBANISMO 209.974.600,00

SUBTOTAL 2.260.325.500,00 SUBTOTAL 2.260.325.500,00

RECEITA INTRAORÇAMENTÁRIA -153.723.800,00 DESPESA INTRAORÇAMENTARIA -153.723.800,00

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SUMÁRIO DA RECEITA POR FONTES E DA DESPESA POR FUNÇÕES DE GOVERNO

ELR006


ART. 2º da LF 4320/64

RECEITA POR FONTES DESPESA POR FUNÇÃO

TOTAL 2.106.601.700,00 TOTAL 2.106.601.700,00

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DEMONSTRATIVO DA RECEITA E DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS


ELR005 Anexo 1 da LF 4320/64 - Portaria SOF nº 8 de 04/02/85

IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA 769.595.000,00

RECEITA PATRIMONIAL 30.501.000,00

RECEITA DE SERVIÇOS 49.966.000,00

TRANSFERÊNCIAS CORRENTES 1.022.817.400,00

OUTRAS RECEITAS CORRENTES 60.120.500,00

RECEITA

2.186.609.400,00 TOTAL:

SUPERAVIT ORCAMENTO CORRENTE

RECEITAS DE CAPITAL

OPERAÇÕES DE CRÉDITO 54.305.100,00

ALIENAÇÃO DE BENS 8.000,00

TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL 8.072.000,00

DESPESA

DESPESAS CORRENTES

1.103.196.000,00

JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA 14.980.000,00

SUPERAVIT ORCAMENTO CORRENTE

TOTAL: 2.186.609.400,00

DESPESAS DE CAPITAL

OUTRAS DESPESAS CORRENTES

INVESTIMENTOS

913.111.900,00

138.024.600,00

185.768.600,00 TOTAL: 185.768.600,00

RESUMO

RECEITAS CORRENTES

RECEITAS DE CAPITAL

SUBTOTAL

DESPESAS CORRENTES

DESPESAS DE CAPITAL

SUBTOTAL

69.680.100,00

2.106.601.700,00

2.031.287.900,00

2.106.601.700,00

155.321.500,00

TOTAL:

AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA 47.744.000,00

PESSOAL E ENCARGOS

155.321.500,00

RECEITA DE CONTRIBUIÇÃO 103.921.700,00

0,00

RESERVA DE CONTINGÊNCIA (43.269.000,00)

43.269.000,00 RESERVA DE CONTINGÊNCIA

DEDUÇÕES

185.768.600,00

RECEITAS CORRENTES

OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL 7.295.000,00

RECEITAS INTRAORÇAMENTÁRIA 149.687.800,00

RECEITAS INTRAORÇAMENTÁRIA (153.723.800,00)DESPESA INTRAORÇAMENTÁRIA

TOTAL TOTAL

2.260.325.500,00 2.260.325.500,00

(153.723.800,00)

149.687.800,00 RECEITAS INTRAORÇAMENTÁRIA

2.036.921.600,00

RECEITAS DE CAPITAL - INTRA OFSS 4.036.000,00

RECEITAS DE CAPITAL - INTRA OFSS 4.036.000,00

15

RECEITA

Receita Prevista Receita Projetada

Código Descrição 2014 2015 2016 2017 2018

1000.00.00.00.00 Receitas Correntes 1.460.260.337,00 1.550.460.039,26 1.689.772.464,65 1.887.395.500,00 2.036.921.600,00

1100.00.00.00.00 Receita Tributária 466.638.136,38 512.883.281,21 564.072.900,57 664.497.500,00 769.595.000,00

1200.00.00.00.00 Receita de Contribuições 44.255.964,25 58.585.231,91 80.273.619,47 86.788.000,00 103.921.700,00

1300.00.00.00.00 Receita Patrimonial 45.859.846,38 16.298.802,08 16.078.063,77 18.126.000,00 30.501.000,00

1600.00.00.00.00 Receita de Serviços 26.225.937,01 26.910.431,31 39.054.547,33 43.585.000,00 49.966.000,00

Transferências Correntes 938.487.893,85 1.012.695.765,60 1.077.511.808,41 1.172.154.000,00 1.204.269.400,00

(-) Deduções -138.288.080,11 -151.897.829,09 -160.949.659,02 -178.612.000,00 -181.452.000,00

1900.00.00.00.00 Outras Receitas Correntes 77.080.639,24 74.984.356,24 73.731.184,12 80.857.000,00 60.120.500,00

2000.00.00.00.00 Receitas de Capital 12.179.890,61 4.406.701,87 10.040.756,49 162.426.700,00 69.680.100,00

2100.00.00.00.00 Operações de Crédito 171.300,94 1.246.414,41 494.268,46 115.562.700,00 54.305.100,00

2200.00.00.00.00 Alienação de Bens 2.123.288,90 12.741,98 1.013.222,60 28.000,00 8.000,00

2300.00.00.00.00 Amortização de Empréstimos 2.760.009,82 0,00 0,00 0,00

2400.00.00.00.00 Transferências de Capital 7.085.565,98 2.363.227,35 6.352.888,47 30.505.000,00 8.072.000,00

2500.00.00.00.00 Outras Receitas de Capital 39.724,97 784.318,13 2.180.376,96 16.331.000,00 7.295.000,00

7000.00.00.00.00 Receita Intra-Orçamentária 101.364.555,99 69.282.269,29 93.152.023,42 140.254.000,00 149.687.800,00

7200.00.00.00.00 Receita de Contrib. IntraOrç. 101.364.555,99 62.173.083,19 88.064.388,40 126.705.000,00 138.064.800,00

7600.00.00.00.00 Serviços Administrativos 0,00 0,00 0,00 5.987.000,00 6.245.000,00

7900.00.00.00.00 Outras Receitas Correntes IntraOrç. 0,00 7.109.186,10 5.087.635,02 7.562.000,00 5.378.000,00

8000.00.00.00.00 Amortização de Empréstimos 0,00 3.274.740,93 3.814.987,45 3.870.000,00 4.036.000,00

8300.00.00.00.00 Amortização de Emprestimos IntraOrç. 0,00 3.274.740,93 3.814.987,45 3.870.000,00 4.036.000,00

1.573.804.783,60 1.627.423.751,35 1.796.780.232,01 2.193.946.200,00 2.260.325.500,00

Total com Dedução da Despesa Intra-Orçamentária 1.472.440.227,61 1.554.866.741,13 1.699.813.221,14 2.049.822.200,00 2.106.601.700,00


UNIDADE DE GESTÃO DE GOVERNO E FINANÇAS

EVOLUÇÃO DA RECEITA

Receita Realizada

Total

1700.00.00.00.00

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Anexo 2 da LF 4320/64 - Portaria SOF nº 8 de 04/02/85

RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ELR014

CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO FONTE RECURSO DESDOBRAMENTO GRUPO

CATEGORIA

ECONOMICA

1000.00.00.00.00.000 Receitas Correntes 2.036.921.600,00

1100.00.00.00.00.000 Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria 769.595.000,00

1110.00.00.00.00.000 Impostos 682.131.000,00

1113.00.00.00.00.000 Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza 121.500.000,00

1113.03.00.00.00.000 Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte 121.500.000,00

1113.03.10.00.00.000 Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho 121.500.000,00

1113.03.11.00.00.000 Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal 121.500.000,00

1113.03.11.01.00.000 Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal - PMJ 121.500.000,00

1113.03.11.01.01.000 Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal - PMJ - GERAL 121.500.000,00

1113.03.11.01.01.001 IMPOSTO RENDA RETIDO FONTES S/ RENDIMENTOS DO TRABALHO 0 121.500.000,00

1118.00.00.00.00.000 Impostos Específicos de Estados/DF Municípios 560.631.000,00

1118.01.00.00.00.000 Impostos sobre o Patrimônio para Estados/DF/Municípios 240.215.000,00

1118.01.10.00.00.000 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana 183.525.000,00

1118.01.11.00.00.000 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 159.000.000,00

1118.01.11.01.00.000 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal - PMJ 159.000.000,00

1118.01.11.01.01.000 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal - PMJ - GERAL 159.000.000,00

1118.01.11.01.01.001 IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA 0 159.000.000,00

1118.01.12.00.00.000 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 1.225.000,00

1118.01.12.01.00.000 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros - PMJ 1.225.000,00

1118.01.12.01.01.000 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros - PMJ - GERAL 1.225.000,00

1118.01.12.01.01.001 MULTAS E JUROS DE MORA S/PROP.PREDIAL E TERRIT.URB 0 1.225.000,00

1118.01.13.00.00.000 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 12.500.000,00

1118.01.13.01.00.000 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - PMJ 12.500.000,00

1118.01.13.01.01.000 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - PMJ - GERAL 12.500.000,00

1118.01.13.01.01.001 RECEITA DA DÍV.ATIVA IMP.S/PROP.PREDIAL E TERR.URB 0 12.500.000,00

1118.01.14.00.00.000 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 10.800.000,00

1118.01.14.01.00.000 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros - PMJ 10.800.000,00

1118.01.14.01.01.000 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros - PMJ - GERAL 10.800.000,00

1118.01.14.01.01.001 MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU 0 10.800.000,00

1118.01.40.00.00.000 Imposto sobre Transmissão �Inter Vivos� de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis 56.690.000,00

1118.01.41.00.00.000 Imposto sobre Transmissão �Inter Vivos� de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 56.300.000,00

1118.01.41.01.00.000 Imposto sobre Transmissão �Inter Vivos� de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal - PMJ 56.300.000,00

1118.01.41.01.01.000 Imposto sobre Transmissão �Inter Vivos� de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal - PMJ - GERAL 56.300.000,00

18




ELR014


CATEGORIA

ECONOMICA

1118.01.41.01.01.001 IMPOSTO S/ TRANSM.INTER-VIVOS BENS IMÓV.DIR. REAIS 0 56.300.000,00

1118.01.43.00.00.000 Imposto sobre Transmissão �Inter Vivos� de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Dívida Ativa 300.000,00

1118.01.43.01.00.000 Imposto sobre Transmissão �Inter Vivos� de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Dívida Ativa - PMJ 300.000,00

1118.01.43.01.01.000 Imposto sobre Transmissão �Inter Vivos� de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Dívida Ativa - PMJ - GERAL 300.000,00

1118.01.43.01.01.001 RECEITA DA DÍV.ATIVA IMP.S/TRANSMISSÃO BENS IMÓVIE 0 300.000,00

1118.01.44.00.00.000 Imposto sobre Transmissão �Inter Vivos� de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Dívida Ativa - Multas e Juros 90.000,00

1118.01.44.01.00.000 Imposto sobre Transmissão �Inter Vivos� de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Dívida Ativa - Multas e Juros - PMJ 90.000,00

1118.01.44.01.01.000 Imposto sobre Transmissão �Inter Vivos� de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Dívida Ativa - Multas e Juros - PMJ - GERAL 90.000,00

1118.01.44.01.01.001 MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO ITBI 0 90.000,00

1118.02.30.00.00.000 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza 320.416.000,00

1118.02.31.00.00.000 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 309.450.000,00

1118.02.31.01.00.000 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal - PMJ 309.450.000,00

1118.02.31.01.01.000 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal - PMJ - GERAL 309.450.000,00

1118.02.31.01.01.001 IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA 0 309.450.000,00

1118.02.32.00.00.000 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 350.000,00

1118.02.32.01.00.000 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros - PMJ 350.000,00

1118.02.32.01.01.000 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros - PMJ - GERAL 350.000,00

1118.02.32.01.01.001 MULTAS E JUROS DE MORA S/SERVIÇO DE QUALQUER NATUR 0 350.000,00

1118.02.33.00.00.000 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 6.500.000,00

1118.02.33.01.00.000 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - PMJ 6.500.000,00

1118.02.33.01.01.000 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - PMJ - GERAL 6.500.000,00

1118.02.33.01.01.001 RECEITA DA DÍV.ATIVA IMP.S/SERVIÇO QUALQUER NATURE 0 6.500.000,00

1118.02.34.00.00.000 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 4.116.000,00

1118.02.34.01.00.000 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros - PMJ 4.116.000,00

1118.02.34.01.01.000 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros - PMJ - GERAL 4.116.000,00

1118.02.34.01.01.001 MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO ISS 0 4.116.000,00

1120.00.00.00.00.000 Taxas 87.464.000,00

1121.00.00.00.00.000 Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia 28.121.000,00

1121.01.00.00.00.000 Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização 27.196.000,00

1121.01.10.00.00.000 Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização 27.196.000,00

1121.01.11.00.00.000 Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal 16.596.000,00

1121.01.11.01.00.000 Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal - PMJ 16.596.000,00

1121.01.11.01.01.000 Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal - PMJ - GERAL 16.596.000,00

19




ELR014


CATEGORIA

ECONOMICA

1121.01.11.01.01.001 TAXA LICENÇA P/FUNC.ESTAB.COM.IND.E PREST.SERVIÇOS 0 13.000.000,00

1121.01.11.01.01.003 TAXA DE COMÉRCIO EVENTUAL OU AMBULANTE 0 146.000,00

1121.01.11.01.01.004 TAXA LICENÇA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS 0 3.300.000,00

1121.01.11.01.01.008 TAXA DE UTILIZACAO DE AREA DE DOMINIO PUBLICO 0 150.000,00

1121.01.12.00.00.000 Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros 2.100.000,00

1121.01.12.01.00.000 Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros - PMJ 2.100.000,00

1121.01.12.01.01.000 Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros - PMJ - GERAL 2.100.000,00

1121.01.12.01.01.001 MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTROS TRIBUTOS 0 2.100.000,00

1121.01.13.00.00.000 Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa 4.000.000,00

1121.01.13.01.00.000 Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - PMJ 4.000.000,00

1121.01.13.01.01.000 Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - PMJ - GERAL 4.000.000,00

1121.01.13.01.01.002 RECEITA DA DIVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS - PRINC 0 4.000.000,00

1121.01.14.00.00.000 Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros 4.500.000,00

1121.01.14.01.00.000 Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros - PMJ 4.500.000,00

1121.01.14.01.01.000 Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros - PMJ - GERAL 4.500.000,00

1121.01.14.01.01.001 MULTAS E JUROS DE MORA DÍVIDA ATIVA DOS DEMAIS TRI 0 4.500.000,00

1121.04.00.00.00.000 Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental 925.000,00

1121.04.10.00.00.000 Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental 925.000,00

1121.04.11.00.00.000 Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental - Principal 913.000,00

1121.04.11.01.00.000 Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental - Principal - PMJ 913.000,00

1121.04.11.01.01.000 Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental - Principal - PMJ - GERAL 913.000,00

1121.04.11.01.01.004 TAXA DE PUBLICIDADE COMERCIAL/FMCQA 5.501 913.000,00

1121.04.13.00.00.000 Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental - Dívida Ativa 12.000,00

1121.04.13.01.00.000 Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental - Dívida Ativa - PMJ 12.000,00

1121.04.13.01.01.000 Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental - Dívida Ativa - PMJ - GERAL 12.000,00

1121.04.13.01.01.001 REC.DIVIDA ATIVA-OTS TRIBUTOS-TAXA PUBLICIDADE COMERCIAL/FMC 5.501 12.000,00

1122.00.00.00.00.000 Taxas pela Prestação de Serviços 59.343.000,00



1122.01.11.00.00.000 Taxas pela Prestação de Serviços - Principal 59.343.000,00

1122.01.11.01.00.000 Taxas pela Prestação de Serviços - Principal - PMJ 59.343.000,00

1122.01.11.01.01.000 Taxas pela Prestação de Serviços - Principal - PMJ - GERAL 58.500.000,00

1122.01.11.01.01.001 TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA 0 52.000.000,00

20




ELR014


CATEGORIA

ECONOMICA

1122.01.11.01.01.002 TAXA DE EXPEDIENTE 0 6.500.000,00

1122.01.11.01.03.000 Taxas pela Prestação de Serviços - Principal - PMJ - SAÚDE 843.000,00

1122.01.11.01.03.001 TAXA DE EXPEDIENTE DA SAÚDE 901 843.000,00

1200.00.00.00.00.000 Contribuições 103.921.700,00

1210.00.00.00.00.000 Contribuições Sociais 78.721.700,00

1210.04.00.00.00.000 Contribuição para o Regime Próprio de Previdência Social - RPPS 78.721.700,00

1210.04.20.00.00.000 Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS 71.034.700,00

1210.04.21.00.00.000 Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Principal 71.034.700,00

1210.04.21.03.06.000 Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Principal - IPREJUN - RPPS 71.034.700,00

1210.04.21.03.06.001 CONTRIBUICOES DO SERVIDOR ATIVO CIVIL 7.001 71.034.700,00

1210.04.30.00.00.000 Contribuição dos Servidores Inativos Civis para o RPPS 7.278.000,00

1210.04.31.00.00.000 Contribuição do Servidores Inativos Civis para o RPPS - Principal 7.278.000,00

1210.04.31.03.00.000 Contribuição do Servidores Inativos Civis para o RPPS - Principal - IPREJUN 7.278.000,00

1210.04.31.03.06.000 Contribuição do Servidores Inativos Civis para o RPPS - Principal - IPREJUN - RPPS 7.278.000,00

1210.04.31.03.06.001 CONTRIBUICOES DO SERVIDOR INATIVO CIVIL 7.001 7.278.000,00

1210.04.40.00.00.000 Contribuição dos Pensionistas Civis para o RPPS 409.000,00

1210.04.41.00.00.000 Contribuição dos Pensionistas Civis para o RPPS - Principal 409.000,00

1210.04.41.03.00.000 Contribuição dos Pensionistas Civis para o RPPS - Principal - IPREJUN 409.000,00

1210.04.41.03.06.000 Contribuição dos Pensionistas Civis para o RPPS - Principal - IPREJUN - RPPS 409.000,00

1210.04.41.03.06.001 CONTRIBUIÇÕES DE PENSIONISTA CIVIL 7.001 409.000,00

1240.00.00.00.00.000 Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública 25.200.000,00

1240.00.10.00.00.000 Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública 25.200.000,00

1240.00.11.00.00.000 Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal 25.200.000,00

1240.00.11.01.00.000 Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal - PMJ 25.200.000,00

1240.00.11.01.01.000 Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal - PMJ - GERAL 25.200.000,00

1240.00.11.01.01.001 CONTRIBUICAO PARA CUSTEIO DO SERVICO DE ILUMINACAO 5.701 25.200.000,00

1300.00.00.00.00.000 Receita Patrimonial 30.501.000,00

1310.00.00.00.00.000 Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado 993.000,00

1310.01.00.00.00.000 Aluguéis, Arrendamentos, Foros, Laudêmios, Tarifas de Ocupação 993.000,00

1310.01.10.00.00.000 Aluguéis e Arrendamentos 993.000,00

1310.01.11.00.00.000 Aluguéis e Arrendamentos - Principal 993.000,00

1310.01.11.01.00.000 Aluguéis e Arrendamentos - Principal - PMJ 440.000,00

1310.01.11.01.01.000 Aluguéis e Arrendamentos - Principal - PMJ - GERAL 440.000,00

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ELR014


CATEGORIA

ECONOMICA

1310.01.11.01.01.001 ALUGUEIS/PMJ 0 350.000,00

1310.01.11.01.01.002 ALUGUEIS/FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO 5.703 90.000,00

1310.01.11.07.00.000 Aluguéis e Arrendamentos - Principal - FUMAS 553.000,00

1310.01.11.07.01.000 Aluguéis e Arrendamentos - Principal - FUMAS - GERAL 553.000,00

1310.01.11.07.01.001 ALUGUEIS DE CASAS/FUMAS 7.401 520.000,00

1310.01.11.07.01.002 ALUGUEIS LANCHONETE E FLORICULTURA/FUMAS 7.401 30.000,00

1310.01.11.07.01.003 ALUGUEIS DE CASAS/FMH/FUMAS 7.417 3.000,00

1320.00.00.00.00.000 Valores Mobiliários 29.458.000,00

1321.00.00.00.00.000 Juros e Correções Monetárias 29.458.000,00

1321.00.10.00.00.000 Remuneração de Depósitos Bancários 21.000.000,00

1321.00.11.00.00.000 Remuneração de Depósitos Bancários - Principal 21.000.000,00

1321.00.11.01.00.000 Remuneração de Depósitos Bancários - Principal - PMJ 19.489.000,00

1321.00.11.01.01.000 Remuneração de Depósitos Bancários - Principal - PMJ - GERAL 12.009.000,00

1321.00.11.01.01.007 FMCQA (LM 341/2002) 5.501 300.000,00

1321.00.11.01.01.009 COTA-PARTE CONTR.INTERV.DOMÍNIO ECONOMICO - CIDE 6.306 50.000,00

1321.00.11.01.01.011 REPASSE DE MULTA - PROCON 6.031 30.000,00

1321.00.11.01.01.013 ALIENACAO DE VEICULOS 0 90.000,00

1321.00.11.01.01.016 ME/IMPL.E MODERN.INFRA-ESTRUTURA P/ESPORTE RECREAT 6.602 1.053.000,00

1321.00.11.01.01.017 COMPENSACAO FIN.RECURSOS MINERAIS - CFEM 903 115.000,00

1321.00.11.01.01.018 FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO - FEP 903 87.000,00

1321.00.11.01.01.030 REC.OP.FINANC/ME/IMPL.MOD.INFR.ESPORTE/CONTR.CENTR 6.606 10.000.000,00

1321.00.11.01.01.031 REC.OP.FINANC/ME/IMPL.MOD.INFR.ESPORTIVA-CECE PEDR 6.607 220.000,00

1321.00.11.01.01.033 REC.OP.FINANC./CEF/BRT/CONTRATO 0415.355-72/14 8.013 10.000,00

1321.00.11.01.01.034 REC.OP.FINANC./FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO 5.703 10.000,00

1321.00.11.01.01.035 REC.OP.FINANC./ME/IMPL.E MOD.INFRAESTRUTURA P/O ES 6.141 24.000,00

1321.00.11.01.01.036 REC.OP.FINANC./CEF/URBANIZACAO DO JD.SAO CAMILO 7.412 5.000,00

1321.00.11.01.01.037 REC.OP.FINANC/FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA 5.702 15.000,00

1321.00.11.01.02.000 Remuneração de Depósitos Bancários - Principal - PMJ - EDUCAÇÃO 4.753.000,00

1321.00.11.01.02.001 FNDE/PNAE 6.105 134.000,00

1321.00.11.01.02.005 QMSE - QUOTA MUNICIPAL DO SALARIO EDUCACAO 6.108 1.283.000,00

1321.00.11.01.02.007 SEE/PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR 6.106 94.000,00

1321.00.11.01.02.009 ME/APOIO FINANCEIRO AO DESENV.DA EDUCACAO INFANTIL 6.205 33.000,00

1321.00.11.01.02.015 FNDE/CONSTR.UNIDADES DE EDUCACAO INFANTIL-JD.PACAE 6.136 1.144.000,00

22




ELR014


CATEGORIA

ECONOMICA

1321.00.11.01.02.018 FNDE/PROGRAMA PROINFANCIA-CONSTRUCAO DE CRECHES/JD 6.134 1.154.000,00

1321.00.11.01.02.020 FNDE/PNATE 6.123 11.000,00

1321.00.11.01.02.022 RECEITA REMUN.DEP.BANCARIOS RECURSOS VINCULADOS-FU 5.203 900.000,00

1321.00.11.01.03.000 Remuneração de Depósitos Bancários - Principal - PMJ - SAÚDE 1.809.000,00

1321.00.11.01.03.005 REC.REMUN.DEP.BANCÁRIOS RECURSOS VINCULADOS/SUS-PA 5.002 209.000,00

1321.00.11.01.03.006 REC.REMUN.DEP.BANCÁRIOS RECURSOS VINCULADOS/MS/TET 5.004 230.000,00

1321.00.11.01.03.011 ASSISTENCIA FARMACEUTICA BASICA 5.010 20.000,00

1321.00.11.01.03.014 SES/PROGRAMA ASSIST.FARM.ATENCAO BASICA-DIABETES/M 6.029 64.000,00

1321.00.11.01.03.016 PROGRAMA DE FINANCIAMENTO DAS ACOES DE ALIM.E NUTR 5.012 2.000,00

1321.00.11.01.03.017 FNS/BLOCO MEDIA ALTA COMPLEXIDADE 5.002 266.000,00

1321.00.11.01.03.018 MS/UNIDADE PRONTO ATENDIMENTO/NOVO HORIZONTE 5.016 50.000,00

1321.00.11.01.03.020 SES/PROGRAMA ASSIST.FARM.ATENCAO BASICA-INSUMOS DI 6.029 2.000,00

1321.00.11.01.03.022 MS/IMPLEMENTACAO DE COMPLEXOS REGULADORES 5.017 5.000,00

1321.00.11.01.03.036 MS/UPA VILA PROGRESSO 5.031 220.000,00

1321.00.11.01.03.037 MS/UPA VILA HORTOLANDIA 5.032 220.000,00

1321.00.11.01.03.038 MS/UPA PONTE SAO JOAO 5.030 310.000,00

1321.00.11.01.03.048 PISO DE ATENCAO BASICA ESTADUAL 5.043 118.000,00

1321.00.11.01.03.060 FNS/MS/EMENDA PARLAMENTAR 261500.06/MAT.PERM. 5.064 93.000,00

1321.00.11.01.04.000 Remuneração de Depósitos Bancários - Principal - PMJ - TRÂNSITO 502.000,00

1321.00.11.01.04.001 FUNDO MUNICIPAL DE TRANSITO/MULTAS 5.403 502.000,00

1321.00.11.01.05.000 Remuneração de Depósitos Bancários - Principal - PMJ - ASSISTÊNCIA SOCIAL 416.000,00

1321.00.11.01.05.001 FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE 5.106 10.000,00

1321.00.11.01.05.002 FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLE 5.104 175.000,00

1321.00.11.01.05.004 REC.OP.FINANC./FUNDO MUN.DIREITOS PESSOA IDOSA 5.156 50.000,00

1321.00.11.01.05.005 REC.OP.FINANC./MS/PROGR.FIN.ACOES ALIM.NUTRICAO (VAN) 5.061 1.000,00

1321.00.11.01.05.009 SEADS/PROGRAMA ESTADUAL PROTECAO SOCIAL BASICA 5.151 1.000,00

1321.00.11.01.05.013 MDS/PROGR.BOLSA FAMILIA/CADASTRO UNICO DE PROGRAMA 5.114 12.000,00

1321.00.11.01.05.019 MDS/BPC NA ESCOLA 5.109 6.000,00

1321.00.11.01.05.022 SEADS/PROGRAMA EST.PROT.SOC.ESPECIAL-LIBERDADE ASS 5.153 1.000,00

1321.00.11.01.05.024 MDS/ACESSUAS TRABALHO 6.442 1.000,00

1321.00.11.01.05.026 REC.OP.FINANC./MDS ACOES ESTRATEGICAS PETI 5.155 10.000,00

1321.00.11.01.05.029 REC.OP.FINANC./FNAS/MDS/BLOCO DA PROT.SOCIAL ESPEC 5.159 116.000,00

1321.00.11.01.05.030 REC.OP.FINANC/FNAS/MDS/BLOCO DA PROTECAO SOCIAL ES 5.160 3.000,00

23




ELR014


CATEGORIA

ECONOMICA

1321.00.11.01.05.031 REC.OP.FINAN./MDS/PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA SUAS 5.161 30.000,00

1321.00.11.04.00.000 Remuneração de Depósitos Bancários - Principal - FMJ 1.200.000,00

1321.00.11.04.01.000 Remuneração de Depósitos Bancários - Principal - FMJ - GERAL 1.200.000,00

1321.00.11.04.01.001 REC.REMUN.OUTROS DEP.BANCÁRIOS RECURSOS VINCULADOS/FMJ 7.101 1.200.000,00

1321.00.11.05.00.000 Remuneração de Depósitos Bancários - Principal - ESEF 110.000,00

1321.00.11.05.01.000 Remuneração de Depósitos Bancários - Principal - ESEF - GERAL 110.000,00

1321.00.11.05.01.001 REC.REMUN.OUTROS DEP.BANCÁRIOS RECURSOS VINCULADOS/ESEF 7.201 110.000,00

1321.00.11.07.00.000 Remuneração de Depósitos Bancários - Principal - FUMAS 201.000,00

1321.00.11.07.01.000 Remuneração de Depósitos Bancários - Principal - FUMAS - GERAL 201.000,00

1321.00.11.07.01.003 REC.OP.FINANC./FMH/FUMAS 7.417 1.000,00

1321.00.11.07.01.004 REC.REMUN.OUTROS DEP.BANCÁRIOS RECURSOS VINCULADOS/FUMAS 7.401 200.000,00

1321.00.40.00.00.000 Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS 8.458.000,00

1321.00.41.00.00.000 Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal 8.458.000,00

1321.00.41.03.00.000 Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal - IPREJUN 8.458.000,00

1321.00.41.03.06.000 Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal - IPREJUN - RPPS 8.458.000,00

1321.00.41.03.06.004 REMUN.DOS INV.REGIME PROPRIO PREV.SERVIDOR EM RENDA VARIAVEL 7.001 3.457.000,00

1321.00.41.03.06.005 REMUNERACAO DOS INV.DO REG.PROP.PREV.SERV.RENDA FIXA-TX ADMI 7.001 1.000,00

1321.00.41.03.06.006 REMUNERACAO DE OUTROS INVESTIMENTOS RPPS RENDA FIXA 7.001 5.000.000,00

1330.00.00.00.00.000 Delegação de Serviços Públicos Mediante Concessão, Permissão, Autorização ou Licença 50.000,00

1339.00.00.00.00.000 Demais Delegações de Serviços Públicos 50.000,00

1339.99.00.00.00.000 Outras Delegações de Serviços Públicos 50.000,00

1339.99.10.00.00.000 Outras Delegações de Serviços Públicos 50.000,00

1339.99.11.00.00.000 Outras Delegações de Serviços Públicos - Principal 50.000,00

1339.99.11.01.00.000 Outras Delegações de Serviços Públicos - Principal - PMJ 50.000,00

1339.99.11.01.01.000 Outras Delegações de Serviços Públicos - Principal - PMJ - GERAL 50.000,00

1339.99.11.01.01.001 RECEITA ADMINISTRATIVA P/OUTORGA ONEROSA 0 50.000,00

1600.00.00.00.00.000 Receita de Serviços 49.966.000,00

1610.00.00.00.00.000 Serviços Administrativos e Comerciais Gerais 47.908.000,00



1610.01.11.00.00.000 Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal 47.908.000,00

1610.01.11.04.00.000 Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal - FMJ 41.000.000,00

1610.01.11.04.01.000 Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal - FMJ - GERAL 41.000.000,00

24




ELR014


CATEGORIA

ECONOMICA

1610.01.11.04.01.001 ANUIDADES MEDICINA/FMJ 7.101 36.350.000,00

1610.01.11.04.01.003 ANUIDADES/MEDICINA/FIES/FMJ 7.101 4.650.000,00

1610.01.11.05.00.000 Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal - ESEF 6.908.000,00

1610.01.11.05.01.000 Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal - ESEF - GERAL 6.908.000,00

1610.01.11.05.01.001 ANUIDADES/ESEF 7.201 6.447.000,00

1610.01.11.05.01.002 VESTIBULARES/ESEF 7.201 11.000,00

1610.01.11.05.01.003 ANUIDADES DA POS-GRADUACAO/ESEF 7.201 100.000,00

1610.01.11.05.01.004 ANUIDADES/FIES/ESEF 7.201 350.000,00

1690.00.00.00.00.000 Outros Serviços 2.058.000,00

1690.99.00.00.00.000 Outros Serviços 2.058.000,00

1690.99.10.00.00.000 Outros Serviços 2.058.000,00

1690.99.11.00.00.000 Outros Serviços - Principal 2.058.000,00

1690.99.11.01.00.000 Outros Serviços - Principal - PMJ 8.000,00

1690.99.11.01.01.000 Outros Serviços - Principal - PMJ - GERAL 8.000,00

1690.99.11.01.01.001 IMPRENSA OFICIAL DO MUNICIPIO 0 8.000,00

1690.99.11.07.00.000 Outros Serviços - Principal - FUMAS 2.050.000,00

1690.99.11.07.01.000 Outros Serviços - Principal - FUMAS - GERAL 2.050.000,00

1690.99.11.07.01.002 SEVIÇO FUNERÁRIO DO MUNICÍPIO/FUMAS 7.401 2.050.000,00

1700.00.00.00.00.000 Transferências Correntes 1.022.817.400,00

1710.00.00.00.00.000 Transferências da União e de suas Entidades 202.289.000,00

1718.00.00.00.00.000 Transferências da União - Específica E/M 202.289.000,00

1718.01.20.00.00.000 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal 61.294.000,00

1718.01.21.00.00.000 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal 61.294.000,00

1718.01.21.01.00.000 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal - PMJ 61.294.000,00

1718.01.21.01.01.000 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal - PMJ - GERAL 76.617.000,00

1718.01.21.01.01.001 COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS 0 76.617.000,00

1718.01.21.01.90.000 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal - PMJ - DEDUÇÃO -15.323.000,00

1718.01.21.01.90.001 (-) DEDUCAO DE RECEITA DO FPM P/FORMACAO DO FUNDEB 0 -15.323.000,00

1718.01.50.00.00.000 Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural 184.000,00

1718.01.51.00.00.000 Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal 184.000,00

1718.01.51.01.00.000 Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal - PMJ 184.000,00

1718.01.51.01.01.000 Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal - PMJ - GERAL 230.000,00

1718.01.51.01.01.001 COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITOR 0 230.000,00

25




ELR014


CATEGORIA

ECONOMICA

1718.01.51.01.90.000 Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal - PMJ - DEDUÇÃO -46.000,00

1718.01.51.01.90.001 (-) DEDUCAO DE RECEITA DO ITR P/FORMACAO DO FUNDEB 0 -46.000,00

1718.02.20.00.00.000 Cota-parte da Compensação Financeira de Recursos Minerais - CFEM 765.000,00

1718.02.21.00.00.000 Cota-parte da Compensação Financeira de Recursos Minerais - CFEM - Principal 765.000,00

1718.02.21.01.00.000 Cota-parte da Compensação Financeira de Recursos Minerais - CFEM - Principal - PMJ 765.000,00

1718.02.21.01.01.000 Cota-parte da Compensação Financeira de Recursos Minerais - CFEM - Principal - PMJ - GERAL 765.000,00

1718.02.21.01.01.001 COTA-PARTE DA COMPENSACAO FINANCEIRA DE REC.MINERA 903 765.000,00

1718.02.60.00.00.000 Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo � FEP 672.000,00

1718.02.61.00.00.000 Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo � FEP - Principal 672.000,00

1718.02.61.01.00.000 Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo � FEP - Principal - PMJ 672.000,00

1718.02.61.01.01.000 Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo � FEP - Principal - PMJ - GERAL 672.000,00

1718.02.61.01.01.001 COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO - FEP 903 672.000,00

1718.03.00.00.00.000 Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde � SUS � Repasses Fundo a Fundo 99.461.000,00

1718.03.10.00.00.000 Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde � SUS � Repasses Fundo a Fundo 99.461.000,00

1718.03.11.00.00.000 Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde � SUS � Repasses Fundo a Fundo - Principal 99.461.000,00

1718.03.11.01.00.000 Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde � SUS � Repasses Fundo a Fundo - Principal - PMJ 99.461.000,00

1718.03.11.01.03.000 Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde � SUS � Repasses Fundo a Fundo - Principal - PMJ - SAÚDE 99.461.000,00

1718.03.11.01.03.003 PISO DE ATENÇÃO BÁSICA FIXO (PAB FIXO) 5.002 8.515.000,00

1718.03.11.01.03.005 AÇÕES ESTRATÉGICAS (MAC FAEC) 5.001 1.161.000,00

1718.03.11.01.03.007 FMS/MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE (MAC-GESTÃO PLENA) 5.001 77.675.000,00

1718.03.11.01.03.008 INCENTIVO FINANCEIRO AO TRATAMENTO DA AIDS 5.004 647.000,00

1718.03.11.01.03.009 PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA (PSF) 5.002 572.000,00

1718.03.11.01.03.010 PACS - AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE 5.002 1.456.000,00

1718.03.11.01.03.011 SAÚDE BUCAL 5.002 187.000,00

1718.03.11.01.03.013 MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE DA VIGILANCIA SANITARIA 5.004 1.099.000,00

1718.03.11.01.03.014 ASSISTENCIA FARMACEUTICA BASICA 5.010 1.888.000,00

1718.03.11.01.03.017 PROGRAMA DE ALIMENTACAO SAUDAVEL 5.012 33.000,00

1718.03.11.01.03.020 CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS - CEO 5.020 291.000,00

1718.03.11.01.03.021 PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E QUALIDADE 5.002 408.000,00

1718.03.11.01.03.022 FMS/MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE-PROGRAMA REDE CEGONH 5.001 2.654.000,00

1718.03.11.01.03.025 FMS/MEDIA E ALTA COMPL.-TETO MUN.LIM.CONTROLE CANC 5.001 151.000,00

1718.03.11.01.03.026 FMS/MEDIA E ALTA COMPL.-TETO MUN.REDE PSICOSSOCIAL 5.001 785.000,00

1718.03.11.01.03.027 FMS/MEDIA E ALTA COMPL.-TETO MUN.REDE PSICOSSOCIAL 5.001 1.478.000,00

26




ELR014


CATEGORIA

ECONOMICA

1718.03.11.01.03.028 MS/PROGR.FINANC.ACOES ALIM.NUTRICAO (VAN) 5.061 1.000,00

1718.03.11.01.03.029 MS/INDENTIVO AO PROGRAMA ACADEMIA DA SAÚDE - REB-ACAD 5.062 10.000,00

1718.03.11.01.03.034 FNS/INCREMENTO TEMP.LIMITE FINANCEIRO/POLICLÍNICA HORTOLANDIA 5.063 300.000,00

1718.03.11.01.03.035 FNS/INCREMENTO TEMP.LIMITE FIN/PRONTO AT.RETIRO/NUCLEO AS.PESSOA C.DEF. 5.071 150.000,00

1718.05.00.00.00.000 Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação � FNDE 24.183.000,00

1718.05.10.00.00.000 Transferências do Salário-Educação 23.121.000,00

1718.05.11.00.00.000 Transferências do Salário-Educação - Principal 23.121.000,00

1718.05.11.01.00.000 Transferências do Salário-Educação - Principal - PMJ 23.121.000,00

1718.05.11.01.02.000 Transferências do Salário-Educação - Principal - PMJ - EDUCAÇÃO 23.121.000,00

1718.05.11.01.02.001 TRANSFERENCIAS DO SALARIO EDUCACAO 6.108 23.121.000,00

1718.05.40.00.00.000 Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar � PNATE 1.062.000,00

1718.05.41.00.00.000 Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar � PNATE - Principal 1.062.000,00

1718.05.41.01.00.000 Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar � PNATE - Principal - PMJ 1.062.000,00

1718.05.41.01.02.000 Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar � PNATE - Principal - PMJ - EDUCAÇÃO 1.062.000,00

1718.05.41.01.02.001 ME/APOIO FINANCEIRO AO DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO 6.205 1.062.000,00

1718.06.00.00.00.000 Transferência Financeira do ICMS � Desoneração � L.C. Nº 87/96 3.454.000,00

1718.06.10.00.00.000 Transferência Financeira do ICMS � Desoneração � L.C. Nº 87/96 3.454.000,00

1718.06.11.00.00.000 Transferência Financeira do ICMS � Desoneração � L.C. Nº 87/96 - Principal 3.454.000,00

1718.06.11.01.00.000 Transferência Financeira do ICMS � Desoneração � L.C. Nº 87/96 - Principal - PMJ 3.454.000,00

1718.06.11.01.01.000 Transferência Financeira do ICMS � Desoneração � L.C. Nº 87/96 - Principal - PMJ - GERAL 4.317.000,00

1718.06.11.01.01.001 TRANSFERRNCIA FINANCEIRA DO ICMS-DESONERACAO-L.C.N 0 4.317.000,00

1718.06.11.01.90.000 Transferência Financeira do ICMS � Desoneração � L.C. Nº 87/96 - Principal - PMJ - DEDUÇÃO -863.000,00

1718.06.11.01.90.001 (-) DEDUCAO DE RECEITA ICMS-DESONERACAO (LC.87/96) 0 -863.000,00

1718.10.00.00.00.000 Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades 12.276.000,00

1718.10.10.00.00.000 Transferências de Convênios da União para o Sistema Único de Saúde � SUS 1.758.000,00

1718.10.11.00.00.000 Transferências de Convênios da União para o Sistema Único de Saúde � SUS - Principal 1.758.000,00

1718.10.11.01.00.000 Transferências de Convênios da União para o Sistema Único de Saúde � SUS - Principal - PMJ 1.758.000,00

1718.10.11.01.03.000 Transferências de Convênios da União para o Sistema Único de Saúde � SUS - Principal - PMJ - SAÚDE 1.758.000,00

1718.10.11.01.03.002 MS/SAMU 192 5.001 1.758.000,00

1718.10.20.00.00.000 Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Educação 6.901.000,00

1718.10.21.00.00.000 Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Educação - Principal 6.901.000,00

1718.10.21.01.00.000 Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Educação - Principal - PMJ 6.901.000,00

1718.10.21.01.02.000 Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Educação - Principal - PMJ - EDUCAÇÃO 6.901.000,00

27




ELR014


CATEGORIA

ECONOMICA

1718.10.21.01.02.001 FNDE/PNAE 6.105 2.942.000,00

1718.10.21.01.02.002 FNDE/PNAC - PNAE CRECHE 6.121 1.358.000,00

1718.10.21.01.02.003 FNDE/PNATE 6.123 179.000,00

1718.10.21.01.02.004 FNDE/PNAP 6.105 869.000,00

1718.10.21.01.02.005 FNDE/EJA 6.105 67.000,00

1718.10.21.01.02.006 FNDE/ENSINO MEDIO 6.105 1.204.000,00

1718.10.21.01.02.007 FNDE/PNAE - FUND. MAIS EDUCACAO 6.105 204.000,00

1718.10.21.01.02.008 FNDE/ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO 6.105 78.000,00

1718.10.40.00.00.000 Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Combate à Fome 2.968.000,00

1718.10.41.00.00.000 Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Combate à Fome - Principal 2.968.000,00

1718.10.41.01.00.000 Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Combate à Fome - Principal - PMJ 2.968.000,00

1718.10.41.01.05.000 Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Combate à Fome - Principal - PMJ - ASSISTÊNCIA SOCIAL 2.968.000,00

1718.10.41.01.05.006 MDS/PROGR.BOLSA FAMILIA/CADASTRO UNICO DE PROGRAMA 5.114 180.000,00

1718.10.41.01.05.014 MDS/IGD-SUAS 5.118 29.000,00

1718.10.41.01.05.018 MDS/ACOES ESTRATEGICAS PETI 5.155 90.000,00

1718.10.41.01.05.019 MDS/APRIMORA REDE 5.157 1.000,00

1718.10.41.01.05.020 FNAS/MDS/BLOCO DA PROTECAO SOCIAL BASICA 5.158 945.000,00

1718.10.41.01.05.021 FNAS/MDS/BLOCO DA PROTECAO SOCIAL ESPECIAL DA MEDI 5.159 701.000,00

1718.10.41.01.05.022 FNAS/MDS/BLOCO DA PROTECAO SOCIAL ESPECIAL ALTA CO 5.160 765.000,00

1718.10.41.01.05.023 MDS/PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA SUAS 5.161 257.000,00

1718.10.90.00.00.000 Outras Transferências de Convênios da União 649.000,00

1718.10.91.00.00.000 Outras Transferências de Convênios da União - Principal 649.000,00

1718.10.91.07.00.000 Outras Transferências de Convênios da União - Principal - FUMAS 649.000,00

1718.10.91.07.01.000 Outras Transferências de Convênios da União - Principal - FUMAS - GERAL 544.000,00

1718.10.91.07.01.002 PROJETO DE TRABALHO SOCIAL/RES.NOVO HORIZONTE/FUMAS 7.416 544.000,00

1718.10.91.07.05.000 Outras Transferências de Convênios da União - Principal - FUMAS - ASSITÊNCIA SOCIAL 105.000,00

1718.10.91.07.05.001 PROJETO DE TRABALHO SOCIAL/RES.VIDEIRA/FUMAS 7.415 105.000,00

1720.00.00.00.00.000 Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades 670.134.000,00

1728.00.00.00.00.000 Transferências dos Estados - Específica E/M 670.134.000,00

1728.01.00.00.00.000 Participação na Receita dos Estados 661.078.000,00

1728.01.10.00.00.000 Cota-Parte do ICMS 564.000.000,00

1728.01.11.00.00.000 Cota-Parte do ICMS - Principal 564.000.000,00

1728.01.11.01.00.000 Cota-Parte do ICMS - Principal - PMJ 564.000.000,00

28




ELR014


CATEGORIA

ECONOMICA

1728.01.11.01.01.000 Cota-Parte do ICMS - Principal - PMJ - GERAL 705.000.000,00

1728.01.11.01.01.001 COTA-PARTE DO ICMS 0 705.000.000,00

1728.01.11.01.90.000 Cota-Parte do ICMS - Principal - PMJ - DEDUÇÃO -141.000.000,00

1728.01.11.01.90.001 (-) DEDUCAO DE RECEITA DO ICMS P/FORMACAO DO FUNDEB 0 -141.000.000,00

1728.01.20.00.00.000 Cota-Parte do IPVA 91.680.000,00

1728.01.21.00.00.000 Cota-Parte do IPVA - Principal 91.680.000,00

1728.01.21.01.00.000 Cota-Parte do IPVA - Principal - PMJ 91.680.000,00

1728.01.21.01.01.000 Cota-Parte do IPVA - Principal - PMJ - GERAL 114.600.000,00

1728.01.21.01.01.001 COTA-PARTE DO IPVA 0 114.600.000,00

1728.01.21.01.90.000 Cota-Parte do IPVA - Principal - PMJ - DEDUÇÃO -22.920.000,00

1728.01.21.01.90.001 DEDUCAO DE RECEITA P/FORMACAO DO FUNDEB-IPVA 0 -22.920.000,00

1728.01.30.00.00.000 Cota-Parte do IPI - Municípios 5.200.000,00

1728.01.31.00.00.000 Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal 5.200.000,00

1728.01.31.01.00.000 Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal - PMJ 5.200.000,00

1728.01.31.01.01.000 Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal - PMJ - GERAL 6.500.000,00

1728.01.31.01.01.001 COTA-PARTE DO IPI-EXPORTACAO 0 6.500.000,00

1728.01.31.01.90.000 Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal - PMJ - DEDUÇÃO -1.300.000,00

1728.01.31.01.90.001 DEDUCAO DE RECEITA IPI-EXPORTACAO P/FORMACAO DO FU 0 -1.300.000,00

1728.01.40.00.00.000 Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico 198.000,00

1728.01.41.00.00.000 Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Principal 198.000,00

1728.01.41.01.00.000 Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Principal - PMJ 198.000,00

1728.01.41.01.01.000 Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Principal - PMJ - GERAL 198.000,00

1728.01.41.01.01.001 COTA-PARTE CONTR.INTERV.DOMINIO ECONOMICO 6.306 198.000,00

1728.03.00.00.00.000 Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde � Repasse Fundo a Fundo 1.088.000,00

1728.03.10.00.00.000 Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde � Repasse Fundo a Fundo 1.088.000,00

1728.03.11.00.00.000 Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde � Repasse Fundo a Fundo - Principal 1.088.000,00

1728.03.11.01.00.000 Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde � Repasse Fundo a Fundo - Principal - PMJ 1.088.000,00

1728.03.11.01.03.000 Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde � Repasse Fundo a Fundo - Principal - PMJ - SAÚDE 1.088.000,00

1728.03.11.01.03.001 PISO DE ATENCAO BASICA ESTADUAL 5.043 1.088.000,00

1728.10.00.00.00.000 Transferência de Convênios dos Estados e do Distrito Federal e de Suas Entidades 7.916.000,00

1728.10.10.00.00.000 Transferências de Convênio dos Estados para o Sistema Único de Saúde � SUS 2.238.000,00

1728.10.11.00.00.000 Transferências de Convênio dos Estados para o Sistema Único de Saúde � SUS - Principal 2.238.000,00

1728.10.11.01.00.000 Transferências de Convênio dos Estados para o Sistema Único de Saúde � SUS - Principal - PMJ 1.428.000,00

29




ELR014


CATEGORIA

ECONOMICA

1728.10.11.01.03.000 Transferências de Convênio dos Estados para o Sistema Único de Saúde � SUS - Principal - PMJ - SAÚDE 1.428.000,00

1728.10.11.01.03.005 SES/PROGRAMA ASSIST.FARM.ATENCAO BASICA-DIABETES/M 6.029 948.000,00

1728.10.11.01.03.008 SES/CAPS-SERV.SOCIAIS TERAPEUTICOS E PSICOSSOCIAL 5.067 480.000,00

1728.10.11.04.00.000 Transferências de Convênio dos Estados para o Sistema Único de Saúde � SUS - Principal - FMJ 810.000,00

1728.10.11.04.03.000 Transferências de Convênio dos Estados para o Sistema Único de Saúde � SUS - Principal - FMJ - SAÚDE 810.000,00

1728.10.11.04.03.001 SES/FMJ-CONV.14/2016/PROGRAMA PRO SANTA CASA 2 7.102 810.000,00

1728.10.20.00.00.000 Transferências de Convênio dos Estados Destinadas a Programas de Educação 5.260.000,00

1728.10.21.00.00.000 Transferências de Convênio dos Estados Destinadas a Programas de Educação - Principal 5.260.000,00

1728.10.21.01.00.000 Transferências de Convênio dos Estados Destinadas a Programas de Educação - Principal - PMJ 5.260.000,00

1728.10.21.01.02.000 Transferências de Convênio dos Estados Destinadas a Programas de Educação - Principal - PMJ - EDUCAÇÃO 5.260.000,00

1728.10.21.01.02.004 SEE/PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR 6.106 4.198.000,00

1728.10.21.01.02.005 SEE/FDE/PROG.ACAO EDUC.ESTADO-MUNICIPIO/ED.INFANTI 6.139 1.062.000,00

1728.10.90.00.00.000 Outras Transferências de Convênio dos Estados 418.000,00

1728.10.91.00.00.000 Outras Transferências de Convênio dos Estados - Principal 418.000,00

1728.10.91.01.00.000 Outras Transferências de Convênio dos Estados - Principal - PMJ 418.000,00

1728.10.91.01.05.000 Outras Transferências de Convênio dos Estados - Principal - PMJ - ASSITÊNCIA SOCIAL 418.000,00

1728.10.91.01.05.007 SEADS/PROGRAMA ESTADUAL DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIA 5.152 418.000,00

1728.99.00.00.00.000 Outras Transferências dos Estados 52.000,00

1728.99.10.00.00.000 Outras Transferências dos Estados 52.000,00

1728.99.11.00.00.000 Outras Transferências dos Estados - Principal 52.000,00

1728.99.11.01.00.000 Outras Transferências dos Estados - Principal - PMJ 52.000,00

1728.99.11.01.01.000 Outras Transferências dos Estados - Principal - PMJ - GERAL 52.000,00

1728.99.11.01.01.001 REPASSE DE MULTA - PROCON 6.031 52.000,00

1740.00.00.00.00.000 Transferências de Instituições Privadas 654.000,00

1740.00.10.00.00.000 Transferências de Instituições Privadas 654.000,00

1740.00.11.00.00.000 Transferências de Instituições Privadas - Principal 654.000,00

1740.00.11.01.00.000 Transferências de Instituições Privadas - Principal - PMJ 654.000,00

1740.00.11.01.01.000 Transferências de Instituições Privadas - Principal - PMJ - GERAL 54.000,00

1740.00.11.01.01.002 DOACOES AO F.M.C.Q.A 5.501 39.000,00

1740.00.11.01.01.004 TRANSF.INST.PRIVADAS/FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA 5.702 15.000,00

1740.00.11.01.05.000 Transferências de Instituições Privadas - Principal - PMJ - ASSISTÊNCIA SOCIAL 600.000,00

1740.00.11.01.05.002 DOAÇÕES AO FUNDO MUN.DIREITOS CRIANÇA/ADOLESCENTE 5.104 400.000,00

1740.00.11.01.05.003 TRANSF.INST.PRIVADAS/FUNDO M.DIR.PESSOA IDOSA 5.156 200.000,00

30




ELR014


CATEGORIA

ECONOMICA

1750.00.00.00.00.000 Transferências de Outras Instituições Públicas 149.560.400,00

1758.00.00.00.00.000 Transferências de Outras Instituições Públicas - Específica E/M 149.560.400,00

1758.01.00.00.00.000 Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação � FUNDEB 149.560.400,00

1758.01.10.00.00.000 Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação � FUNDEB 149.560.400,00

1758.01.11.00.00.000 Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação � FUNDEB - Principal 149.560.400,00

1758.01.11.01.00.000 Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação � FUNDEB - Principal - PMJ 149.560.400,00

1758.01.11.01.02.000 Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação � FUNDEB - Principal - PMJ - EDUCAÇÃO 149.560.400,00

1758.01.11.01.02.001 TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB 5.203 149.560.400,00

1770.00.00.00.00.000 Transferências de Pessoas Físicas 180.000,00

1770.00.10.00.00.000 Transferências de Pessoas Físicas 180.000,00

1770.00.11.00.00.000 Transferências de Pessoas Físicas - Principal 180.000,00

1770.00.11.01.00.000 Transferências de Pessoas Físicas - Principal - PMJ 180.000,00

1770.00.11.01.01.000 Transferências de Pessoas Físicas - Principal - PMJ - GERAL 5.000,00

1770.00.11.01.01.002 TRANSF. DE PESSOAS/FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA 5.702 5.000,00

1770.00.11.01.05.000 Transferências de Pessoas Físicas - Principal - PMJ - ASSISTÊNCIA SOCIAL 175.000,00

1770.00.11.01.05.002 DOAÇÕES AO FUNDO MUN.DIREITOS CRIANÇA/ADOLESCENTE 5.104 175.000,00

1900.00.00.00.00.000 Outras Receitas Correntes 60.120.500,00

1910.00.00.00.00.000 Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais 370.000,00

1910.01.00.00.00.000 Multas Previstas em Legislação Específica 180.000,00

1910.01.10.00.00.000 Multas Previstas em Legislação Específica 180.000,00

1910.01.11.00.00.000 Multas Previstas em Legislação Específica - Principal 180.000,00

1910.01.11.01.00.000 Multas Previstas em Legislação Específica - Principal - PMJ 180.000,00

1910.01.11.01.01.000 Multas Previstas em Legislação Específica - Principal - PMJ - GERAL 180.000,00

1910.01.11.01.01.001 MULTA POR AUTO DE INFRACAO 0 180.000,00

1910.09.00.00.00.000 Multas e Juros Previstos em Contratos 190.000,00

1910.09.10.00.00.000 Multas e Juros Previstos em Contratos 190.000,00

1910.09.11.00.00.000 Multas e Juros Previstos em Contratos - Principal 190.000,00

1910.09.11.01.00.000 Multas e Juros Previstos em Contratos - Principal - PMJ 45.000,00

1910.09.11.01.01.000 Multas e Juros Previstos em Contratos - Principal - PMJ - GERAL 45.000,00

1910.09.11.01.01.001 MULTAS E JUROS PREVISTAS EM CONTRATO / PMJ 0 45.000,00

1910.09.11.04.00.000 Multas e Juros Previstos em Contratos - Principal - FMJ 110.000,00

1910.09.11.04.01.000 Multas e Juros Previstos em Contratos - Principal - FMJ - GERAL 110.000,00

1910.09.11.04.01.001 MULTAS E JUROS PREV.EM CONTRATO/FMJ 7.101 110.000,00

31




ELR014


CATEGORIA

ECONOMICA

1910.09.11.05.00.000 Multas e Juros Previstos em Contratos - Principal - ESEF 35.000,00

1910.09.11.05.01.000 Multas e Juros Previstos em Contratos - Principal - ESEF - GERAL 35.000,00

1910.09.11.05.01.001 MULTAS E JUROS PREV.EM CONTRATO/ESEF 7.201 35.000,00

1920.00.00.00.00.000 Indenizações, Restituições e Ressarcimentos 28.306.000,00

1922.00.00.00.00.000 Restituições 28.306.000,00

1922.99.00.00.00.000 Outras Restituições 28.306.000,00

1922.99.10.00.00.000 Outras Restituições 28.306.000,00

1922.99.11.00.00.000 Outras Restituições - Principal 28.306.000,00

1922.99.11.01.00.000 Outras Restituições - Principal - PMJ 28.306.000,00

1922.99.11.01.01.000 Outras Restituições - Principal - PMJ - GERAL 28.113.000,00

1922.99.11.01.01.001 RESTITUICOES DIVERSAS 0 2.500.000,00

1922.99.11.01.01.002 RESTITUICOES - DAE S/A 902 25.600.000,00

1922.99.11.01.01.003 RESTITUICOES IPREJUN - GERAL 0 10.000,00

1922.99.11.01.01.005 RESTITUICOES/CURSO 0 3.000,00

1922.99.11.01.02.000 Outras Restituições - Principal - PMJ - EDUCAÇÃO 193.000,00

1922.99.11.01.02.001 RESTITUICOES IPREJUN - FUNDEB 5.203 193.000,00

1990.00.00.00.00.000 Demais Receitas Correntes 31.444.500,00

1990.03.00.00.00.000 Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os Regimes Próprios de Previdência dos Servidores 13.722.500,00

1990.03.10.00.00.000 Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os Regimes Próprios de Previdência dos Servidores 13.722.500,00

1990.03.11.00.00.000 Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os Regimes Próprios de Previdência dos Servidores - Principal 13.722.500,00

1990.03.11.03.00.000 Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os Regimes Próprios de Previdência dos Servidores - Principal - IPREJUN 13.722.500,00

1990.03.11.03.06.000 Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os Regimes Próprios de Previdência dos Servidores - Principal - IPREJUN - RPPS 13.722.500,00

1990.03.11.03.06.001 COMPENS.FINANC.ENTRE REG.GERAL REG.PROP.PREVID.SERVIDORES 7.001 13.722.500,00

1990.99.00.00.00.000 Outras Receitas 17.722.000,00

1990.99.10.00.00.000 Outras Receitas - Primárias 17.722.000,00

1990.99.11.00.00.000 Outras Receitas - Primárias - Principal 16.543.000,00

1990.99.11.01.00.000 Outras Receitas - Primárias - Principal - PMJ 13.850.000,00

1990.99.11.01.01.000 Outras Receitas - Primárias - Principal - PMJ - GERAL 1.102.000,00

1990.99.11.01.01.003 RECEITAS EVENTUAIS 0 200.000,00

1990.99.11.01.01.004 TX.ADM.-ESTACIONAMENTO ROTATIVO 0 900.000,00

1990.99.11.01.01.007 OUTRAS RECEITAS/CONTR.FACULTATIVA DE TURISMO 5.703 2.000,00

1990.99.11.01.04.000 Outras Receitas - Primárias - Principal - PMJ - TRÂNSITO 12.748.000,00

1990.99.11.01.04.001 FUNDO MUN. DE TRÂNSITO - MULTAS 5.403 6.768.000,00

32




ELR014


CATEGORIA

ECONOMICA

1990.99.11.01.04.003 FMT - LICENCIAMENTO ELETRÔNICO 5.403 5.980.000,00

1990.99.11.03.00.000 Outras Receitas - Primárias - Principal - IPREJUN 23.000,00

1990.99.11.03.06.000 Outras Receitas - Primárias - Principal - IPREJUN - RPPS 23.000,00

1990.99.11.03.06.001 OUTRAS RECEITAS DIVERSAS/IPREJUN 7.001 23.000,00

1990.99.11.04.00.000 Outras Receitas - Primárias - Principal - FMJ 100.000,00

1990.99.11.04.01.000 Outras Receitas - Primárias - Principal - FMJ - GERAL 100.000,00

1990.99.11.04.01.001 OUTRAS RECEITAS DIVERSAS/FMJ 7.101 100.000,00

1990.99.11.05.00.000 Outras Receitas - Primárias - Principal - ESEF 1.210.000,00

1990.99.11.05.01.000 Outras Receitas - Primárias - Principal - ESEF - GERAL 1.210.000,00

1990.99.11.05.01.001 OUTRAS RECEITAS DIVERSAS/ESEF 7.201 1.210.000,00

1990.99.11.06.00.000 Outras Receitas - Primárias - Principal - FFCE 310.000,00

1990.99.11.06.01.000 Outras Receitas - Primárias - Principal - FCCE - GERAL 310.000,00

1990.99.11.06.01.001 RECEITAS DO POLYTEAMA/FCCE 7.301 310.000,00

1990.99.11.07.00.000 Outras Receitas - Primárias - Principal - FUMAS 1.050.000,00

1990.99.11.07.01.000 Outras Receitas - Primárias - Principal - FUMAS - GERAL 1.050.000,00

1990.99.11.07.01.001 RENDAS DE CEMITÉRIO/FUMAS 7.401 1.050.000,00

1990.99.13.00.00.000 Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa 1.103.000,00

1990.99.13.01.00.000 Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - PMJ 68.000,00

1990.99.13.01.01.000 Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - PMJ - GERAL 68.000,00

1990.99.13.01.01.002 REC.DA DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIB.DE OUTRAS RECEITAS-PR 0 68.000,00

1990.99.13.04.00.000 Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - FMJ 650.000,00

1990.99.13.04.01.000 Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - FMJ - GERAL 650.000,00

1990.99.13.04.01.001 RECEITA DA DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA/FMJ 7.101 650.000,00

1990.99.13.05.00.000 Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - ESEF 385.000,00

1990.99.13.05.01.000 Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - ESEF - GERAL 385.000,00

1990.99.13.05.01.001 RECEITA DA DÍV.ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA DE OUTRAS RECEITAS/ESEF 7.201 385.000,00

1990.99.14.00.00.000 Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros 76.000,00

1990.99.14.01.00.000 Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros - PMJ 76.000,00

1990.99.14.01.01.000 Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros - PMJ - GERAL 76.000,00

1990.99.14.01.01.001 MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DE OUTRAS R 0 76.000,00

2000.00.00.00.00.000 Receitas de Capital 69.680.100,00

2100.00.00.00.00.000 Operações de Crédito 54.305.100,00

2110.00.00.00.00.000 Operações de Crédito - Mercado Interno 54.305.100,00

33




ELR014


CATEGORIA

ECONOMICA

2112.00.00.00.00.000 Operações de Crédito Contratuais - Mercado Interno 29.950.000,00

2112.00.10.00.00.000 Operações de Crédito Contratuais - Mercado Interno 29.950.000,00

2112.00.11.00.00.000 Operações de Crédito Contratuais - Mercado Interno - Principal 29.950.000,00

2112.00.11.01.00.000 Operações de Crédito Contratuais - Mercado Interno - Principal - PMJ 29.950.000,00

2112.00.11.01.01.000 Operações de Crédito Contratuais - Mercado Interno - Principal - PMJ - GERAL 29.950.000,00

2112.00.11.01.01.003 CEF/BRT/CONTRATO 0415.355-72/14 8.013 16.990.000,00

2112.00.11.01.01.004 CEF/MC/PROGRAMA PRO TRANSPORTE/PAC 2 - 3 ETAPA 8.015 10.000.000,00

2112.00.11.01.01.005 BANDO BRASIL/BRT/CONTRAPARTIDA 8.016 2.960.000,00

2118.00.00.00.00.000 Operações de Crédito - Mercado Interno - Estados/DF/Municípios 24.355.100,00

2118.01.50.00.00.000 Operações de Crédito Internas para Programas de Modernização da Administração Pública 24.355.100,00

2118.01.51.00.00.000 Operações de Crédito Internas para Programas de Modernização da Administração Pública - Principal 24.355.100,00

2118.01.51.01.00.000 Operações de Crédito Internas para Programas de Modernização da Administração Pública - Principal - PMJ 24.355.100,00

2118.01.51.01.01.000 Operações de Crédito Internas para Programas de Modernização da Administração Pública - Principal - PMJ - GERAL 24.355.100,00

2118.01.51.01.01.003 BNDES/PMAT III 8.014 24.355.100,00

2200.00.00.00.00.000 Alienação de Bens 8.000,00

2220.00.00.00.00.000 Alienação de Bens Imóveis 8.000,00

2220.00.10.00.00.000 Alienação de Bens Imóveis 8.000,00

2220.00.11.00.00.000 Alienação de Bens Imóveis - Principal 8.000,00

2220.00.11.07.00.000 Alienação de Bens Imóveis - Principal - FUMAS 8.000,00

2220.00.11.07.01.000 Alienação de Bens Imóveis - Principal - FUMAS - GERAL 8.000,00

2220.00.11.07.01.001 ALIENACÃO DE LOTES E CASAS POPULARES/FUMAS 7.401 4.000,00

2220.00.11.07.01.002 ALIENACAO DE LOTES E CASAS POPULARES/FMH/FUMAS 7.417 4.000,00

2400.00.00.00.00.000 Transferências de Capital 8.072.000,00

2410.00.00.00.00.000 Transferências da União e de suas Entidades 8.072.000,00

2418.00.00.00.00.000 Transferências da União 8.072.000,00

2418.10.00.00.00.000 Transferência de Convênios da União e de suas Entidades 8.072.000,00

2418.10.10.00.00.000 Transferências de Convênio da União para o Sistema Único de Saúde � SUS 3.641.000,00

2418.10.11.00.00.000 Transferências de Convênio da União para o Sistema Único de Saúde � SUS - Principal 3.641.000,00

2418.10.11.01.00.000 Transferências de Convênio da União para o Sistema Único de Saúde � SUS - Principal - PMJ 3.641.000,00

2418.10.11.01.01.000 Transferências de Convênio da União para o Sistema Único de Saúde � SUS - Principal - PMJ - GERAL 2.650.000,00

2418.10.11.01.01.001 ME/IMPL.E MOD.DE INFRAESTRUTURA P/O ESPORTE/REF.AD 6.141 2.650.000,00

2418.10.11.01.03.000 Transferências de Convênio da União para o Sistema Único de Saúde � SUS - Principal - PMJ - SAÚDE 991.000,00

2418.10.11.01.03.003 MS/UNIDADE PRONTO ATENDIMENTO/NOVO HORIZONTE 5.016 450.000,00

34




ELR014


CATEGORIA

ECONOMICA

2418.10.11.01.03.005 MS/IMPLEMENTACAO DE COMPLEXOS REGULADORES 5.017 71.000,00

2418.10.11.01.03.032 FNS/MS/EMENDA PARLAMENTAR 261500.06/MAT.PERM. 5.064 200.000,00

2418.10.11.01.03.034 MS/FNS/EMENDA PARLAM.25320.001/2016 EQUIP/MATERIAL PERMANENT 5.070 145.000,00

2418.10.11.01.03.035 MS/FNS/EMENDA PARLAM.31600.002/2016 EQUIP/MAT/PERM 5.069 125.000,00

2418.10.90.00.00.000 Outras Transferências de Convênios da União 4.431.000,00

2418.10.91.00.00.000 Outras Transferências de Convênios da União - Principal 4.431.000,00

2418.10.91.01.00.000 Outras Transferências de Convênios da União - Principal - PMJ 4.431.000,00

2418.10.91.01.01.000 Outras Transferências de Convênios da União - Principal - PMJ - GERAL 4.431.000,00

2418.10.91.01.01.005 ME/CENTRO DE INICIACAO AO ESPORTE - CIE 6.604 2.854.000,00

2418.10.91.01.01.006 CEF/MIN.CIDADES/CONTRATO REPASSE N.820166/15-VL RIO BRANCO 6.322 443.700,00

2418.10.91.01.01.007 CEF/MC/PAV. E DRENAGEM NA RUA ANTONIO CHELELINE 6.321 394.200,00

2418.10.91.01.01.008 MIN.CIDADES/CEF/CONTRATO REPASSE 829712/2016 6.324 493.100,00

2418.10.91.01.01.009 MIN.CIDADES/CEF/CONTRATO REPASSE 829916/2016 6.323 246.000,00

2900.00.00.00.00.000 Outras Receitas de Capital 7.295.000,00

2990.00.00.00.00.000 Demais Receitas de Capital 7.295.000,00

2990.00.10.00.00.000 Demais Receitas de Capital 7.295.000,00

2990.00.11.00.00.000 Demais Receitas de Capital - Principal 7.295.000,00

2990.00.11.01.00.000 Demais Receitas de Capital - Principal - PMJ 7.295.000,00

2990.00.11.01.01.000 Demais Receitas de Capital - Principal - PMJ - GERAL 7.295.000,00

2990.00.11.01.01.005 MIN.CIDADES/CEF/URBANIZACAO DO JD.SAO CAMILO 7.412 7.280.000,00

2990.00.11.01.01.008 RESSARCIMENTO EM PECUNIA/FMDT 5.502 11.500,00

2990.00.11.01.01.009 OUTORGA ONEROSA DO DIREITO DE CONSTRUIR/FMDT 5.502 3.500,00

7000.00.00.00.00.000 Receitas Correntes - Intra OFSS 149.687.800,00

7200.00.00.00.00.000 Contribuições - Intra OFSS 138.064.800,00

7210.00.00.00.00.000 Contribuições Sociais - Intra OFSS 138.064.800,00

7210.04.00.00.00.000 Contribuição para o Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Intra OFSS 97.198.500,00

7210.04.10.00.00.000 Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS - Intra OFSS 97.198.500,00

7210.04.11.00.00.000 Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS - Principal - Intra OFSS 94.689.500,00

7210.04.11.03.00.000 Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS - Principal - Intra OFSS - IPREJUN 94.689.500,00

7210.04.11.03.06.000 Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS - Principal - Intra OFSS - IPREJUN - RPPS 94.689.500,00

7210.04.11.03.06.001 CONTRIBUICAO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL P/REGIME PROPR 7.001 81.122.500,00

7210.04.11.03.06.002 CONTRIBUICAO PATRONAL - INATIVO CIVIL 7.001 72.000,00

7210.04.11.03.06.003 CONTR.PREV.EM REGIME DE PARC.DE DEBITOS-INTRA-ORCAMENTARIA 7.001 13.495.000,00

35




ELR014


CATEGORIA

ECONOMICA

7210.04.12.00.00.000 Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS - Multas e Juros - Intra OFSS 2.509.000,00

7210.04.12.03.00.000 Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS - Multas e Juros - Intra OFSS - IPREJUN 2.509.000,00

7210.04.12.03.06.000 Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS - Multas e Juros - Intra OFSS - IPREJUN - RPPS 2.509.000,00

7210.04.12.03.06.001 MULTA E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUICOES PATRONAIS-RPPS 7.001 2.509.000,00

7210.99.00.00.00.000 Outras Contribuições Sociais - Intra OFSS 40.866.300,00

7218.00.00.00.00.000 Contribuições Sociais específicas de Estados, DF, Municípios - Intra OFSS 40.866.300,00

7218.01.00.00.00.000 Contribuições para o Regime Próprio de Previdência Social - RPPS de Estados/DF/Municípios - Intra OFSS 40.866.300,00

7218.01.10.00.00.000 Contribuição Previdenciária para Amortização do Déficit Atuarial - Intra OFSS 40.866.300,00

7218.01.11.00.00.000 Contribuição Previdenciária para Amortização do Déficit Atuarial - Principal - Intra OFSS 40.866.300,00

7218.01.11.03.00.000 Contribuição Previdenciária para Amortização do Déficit Atuarial - Principal - Intra OFSS - IPREJUN 40.866.300,00

7218.01.11.03.06.000 Contribuição Previdenciária para Amortização do Déficit Atuarial - Principal - Intra OFSS - IPREJUN - RPPS 40.866.300,00

7218.01.11.03.06.001 CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA P/AMORTIZACAO DEFICIT ATUARIAL 7.001 40.866.300,00

7600.00.00.00.00.000 Receita de Serviços - Intra OFSS 6.245.000,00

7610.00.00.00.00.000 Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Intra OFSS 6.245.000,00



7610.01.11.00.00.000 Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal - Intra OFSS 6.245.000,00

7610.01.11.03.00.000 Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal - Intra OFSS - IPREJUN 6.245.000,00

7610.01.11.03.06.000 Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal - Intra OFSS - IPREJUN - RPPS 6.245.000,00

7610.01.11.03.06.001 OUTROS SERVICOS ADMINISTRATIVOS 7.002 6.245.000,00

7900.00.00.00.00.000 Outras Receitas Correntes - Intra OFSS 5.378.000,00

7910.00.00.00.00.000 Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais - Intra OFSS 5.378.000,00

7910.01.00.00.00.000 Multas Previstas em Legislação Específica - Intra OFSS 5.378.000,00

7910.01.10.00.00.000 Multas Previstas em Legislação Específica - Intra OFSS 5.378.000,00

7910.01.11.00.00.000 Multas Previstas em Legislação Específica - Principal - Intra OFSS 5.378.000,00

7910.01.11.03.00.000 Multas Previstas em Legislação Específica - Principal - Intra OFSS - IPREJUN 5.378.000,00

7910.01.11.03.06.000 Multas Previstas em Legislação Específica - Principal - Intra OFSS - RPPS 5.378.000,00

7910.01.11.03.06.001 MULTA E JUROS PREVISTOS EM CONTRATOS - INTRA-ORCAMENTARIAS 7.001 5.378.000,00

8000.00.00.00.00.000 Receitas de Capital - Intra OFSS 4.036.000,00

8300.00.00.00.00.000 Amortização de Empréstimos - Intra OFSS 4.036.000,00

8300.03.00.00.00.000 Amortização de Empréstimos - Estados e Municípios - Intra OFSS 4.036.000,00

8300.03.10.00.00.000 Amortização de Empréstimos - Estados e Municípios - Intra OFSS 4.036.000,00

8300.03.11.00.00.000 Amortização de Empréstimos - Estados e Municípios - Principal - Intra OFSS 4.036.000,00

36




ELR014


CATEGORIA

ECONOMICA

8300.03.11.03.00.000 Amortização de Empréstimos - Estados e Municípios - Principal - Intra OFSS - IPREJUN 4.036.000,00

8300.03.11.03.06.000 Amortização de Empréstimos - Estados e Municípios - Principal - Intra OFSS - IPREJUN - RPPS 4.036.000,00

8300.03.11.03.06.001 AMORTIZACAO DE FINANCIAMENTOS DIVERSOS/IPREJUN 7.001 4.036.000,00

TOTAL 2.260.325.500,00 2.260.325.500,00 2.260.325.500,00

37


RESUMO DAS RECEITAS DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE POR CATEGORIA E ORIGEMELR037

ESPECIFICAÇÃO

FONTE RECURSOS CONVÊNIO /

OUT. TRANSF.

OP. CRÉDITOFUNDOSPRÓPRIO TOTALAUTARQUIACÓDIGO

Receitas Correntes 1.498.119.000,00 158.261.200,00 299.610.400,00 80.931.000,001000.00.00.00.00.000 2.036.921.600,00

Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria 767.827.000,00 0,00 925.000,00 843.000,001100.00.00.00.00.000 769.595.000,00

Impostos 682.131.000,00 0,00 0,00 0,001110.00.00.00.00.000 682.131.000,00

Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza 121.500.000,00 0,00 0,00 0,001113.00.00.00.00.000 121.500.000,00

Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte 121.500.000,00 0,00 0,00 0,001113.03.00.00.00.000 121.500.000,00

Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho 121.500.000,00 0,00 0,00 0,001113.03.10.00.00.000 121.500.000,00

Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal 121.500.000,00 0,00 0,00 0,001113.03.11.00.00.000 121.500.000,00

Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal - PMJ 121.500.000,00 0,00 0,00 0,001113.03.11.01.00.000 121.500.000,00

Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal - PMJ - GERAL 121.500.000,00 0,00 0,00 0,001113.03.11.01.01.000 121.500.000,00

IMPOSTO RENDA RETIDO FONTES S/ RENDIMENTOS DO TRABALHO 121.500.000,00 0,00 0,00 0,001113.03.11.01.01.001 121.500.000,00

Impostos Específicos de Estados/DF Municípios 560.631.000,00 0,00 0,00 0,001118.00.00.00.00.000 560.631.000,00

Impostos sobre o Patrimônio para Estados/DF/Municípios 240.215.000,00 0,00 0,00 0,001118.01.00.00.00.000 240.215.000,00

Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana 183.525.000,00 0,00 0,00 0,001118.01.10.00.00.000 183.525.000,00

Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 159.000.000,00 0,00 0,00 0,001118.01.11.00.00.000 159.000.000,00

Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal - PMJ 159.000.000,00 0,00 0,00 0,001118.01.11.01.00.000 159.000.000,00

Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal - PMJ - GERAL 159.000.000,00 0,00 0,00 0,001118.01.11.01.01.000 159.000.000,00

IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA 159.000.000,00 0,00 0,00 0,001118.01.11.01.01.001 159.000.000,00

Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 1.225.000,00 0,00 0,00 0,001118.01.12.00.00.000 1.225.000,00

Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros - PMJ 1.225.000,00 0,00 0,00 0,001118.01.12.01.00.000 1.225.000,00

Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros - PMJ - GERAL 1.225.000,00 0,00 0,00 0,001118.01.12.01.01.000 1.225.000,00

MULTAS E JUROS DE MORA S/PROP.PREDIAL E TERRIT.URB 1.225.000,00 0,00 0,00 0,001118.01.12.01.01.001 1.225.000,00

Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 12.500.000,00 0,00 0,00 0,001118.01.13.00.00.000 12.500.000,00

Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - PMJ 12.500.000,00 0,00 0,00 0,001118.01.13.01.00.000 12.500.000,00

Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - PMJ - GERAL 12.500.000,00 0,00 0,00 0,001118.01.13.01.01.000 12.500.000,00

RECEITA DA DÍV.ATIVA IMP.S/PROP.PREDIAL E TERR.URB 12.500.000,00 0,00 0,00 0,001118.01.13.01.01.001 12.500.000,00

Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 10.800.000,00 0,00 0,00 0,001118.01.14.00.00.000 10.800.000,00

Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros - PMJ 10.800.000,00 0,00 0,00 0,001118.01.14.01.00.000 10.800.000,00

38



ESPECIFICAÇÃO


OUT. TRANSF.


Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros - PMJ

- GERAL

10.800.000,00 0,00 0,00 0,001118.01.14.01.01.000 10.800.000,00

MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU 10.800.000,00 0,00 0,00 0,001118.01.14.01.01.001 10.800.000,00

Imposto sobre Transmissão �Inter Vivos� de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre

Imóveis

56.690.000,00 0,00 0,00 0,001118.01.40.00.00.000 56.690.000,00


Imóveis - Principal

56.300.000,00 0,00 0,00 0,001118.01.41.00.00.000 56.300.000,00


Imóveis - Principal - PMJ

56.300.000,00 0,00 0,00 0,001118.01.41.01.00.000 56.300.000,00


Imóveis - Principal - PMJ - GERAL

56.300.000,00 0,00 0,00 0,001118.01.41.01.01.000 56.300.000,00

IMPOSTO S/ TRANSM.INTER-VIVOS BENS IMÓV.DIR. REAIS 56.300.000,00 0,00 0,00 0,001118.01.41.01.01.001 56.300.000,00


Imóveis - Dívida Ativa

300.000,00 0,00 0,00 0,001118.01.43.00.00.000 300.000,00


Imóveis - Dívida Ativa - PMJ

300.000,00 0,00 0,00 0,001118.01.43.01.00.000 300.000,00


Imóveis - Dívida Ativa - PMJ - GERAL

300.000,00 0,00 0,00 0,001118.01.43.01.01.000 300.000,00

RECEITA DA DÍV.ATIVA IMP.S/TRANSMISSÃO BENS IMÓVIE 300.000,00 0,00 0,00 0,001118.01.43.01.01.001 300.000,00


Imóveis - Dívida Ativa - Multas e Juros

90.000,00 0,00 0,00 0,001118.01.44.00.00.000 90.000,00


Imóveis - Dívida Ativa - Multas e Juros - PMJ

90.000,00 0,00 0,00 0,001118.01.44.01.00.000 90.000,00


Imóveis - Dívida Ativa - Multas e Juros - PMJ - GERAL

90.000,00 0,00 0,00 0,001118.01.44.01.01.000 90.000,00

MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO ITBI 90.000,00 0,00 0,00 0,001118.01.44.01.01.001 90.000,00

Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza 320.416.000,00 0,00 0,00 0,001118.02.30.00.00.000 320.416.000,00

Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 309.450.000,00 0,00 0,00 0,001118.02.31.00.00.000 309.450.000,00

Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal - PMJ 309.450.000,00 0,00 0,00 0,001118.02.31.01.00.000 309.450.000,00

Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal - PMJ - GERAL 309.450.000,00 0,00 0,00 0,001118.02.31.01.01.000 309.450.000,00

IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA 309.450.000,00 0,00 0,00 0,001118.02.31.01.01.001 309.450.000,00

Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 350.000,00 0,00 0,00 0,001118.02.32.00.00.000 350.000,00

Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros - PMJ 350.000,00 0,00 0,00 0,001118.02.32.01.00.000 350.000,00

39



ESPECIFICAÇÃO


OUT. TRANSF.


Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros - PMJ - GERAL 350.000,00 0,00 0,00 0,001118.02.32.01.01.000 350.000,00

MULTAS E JUROS DE MORA S/SERVIÇO DE QUALQUER NATUR 350.000,00 0,00 0,00 0,001118.02.32.01.01.001 350.000,00

Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 6.500.000,00 0,00 0,00 0,001118.02.33.00.00.000 6.500.000,00

Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - PMJ 6.500.000,00 0,00 0,00 0,001118.02.33.01.00.000 6.500.000,00

Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - PMJ - GERAL 6.500.000,00 0,00 0,00 0,001118.02.33.01.01.000 6.500.000,00

RECEITA DA DÍV.ATIVA IMP.S/SERVIÇO QUALQUER NATURE 6.500.000,00 0,00 0,00 0,001118.02.33.01.01.001 6.500.000,00

Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 4.116.000,00 0,00 0,00 0,001118.02.34.00.00.000 4.116.000,00

Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros - PMJ 4.116.000,00 0,00 0,00 0,001118.02.34.01.00.000 4.116.000,00

Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros - PMJ - GERAL 4.116.000,00 0,00 0,00 0,001118.02.34.01.01.000 4.116.000,00

MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO ISS 4.116.000,00 0,00 0,00 0,001118.02.34.01.01.001 4.116.000,00

Taxas 85.696.000,00 0,00 925.000,00 843.000,001120.00.00.00.00.000 87.464.000,00

Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia 27.196.000,00 0,00 925.000,00 0,001121.00.00.00.00.000 28.121.000,00

Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização 27.196.000,00 0,00 0,00 0,001121.01.00.00.00.000 27.196.000,00

Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização 27.196.000,00 0,00 0,00 0,001121.01.10.00.00.000 27.196.000,00

Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal 16.596.000,00 0,00 0,00 0,001121.01.11.00.00.000 16.596.000,00

Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal - PMJ 16.596.000,00 0,00 0,00 0,001121.01.11.01.00.000 16.596.000,00

Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal - PMJ - GERAL 16.596.000,00 0,00 0,00 0,001121.01.11.01.01.000 16.596.000,00

TAXA LICENÇA P/FUNC.ESTAB.COM.IND.E PREST.SERVIÇOS 13.000.000,00 0,00 0,00 0,001121.01.11.01.01.001 13.000.000,00

TAXA DE COMÉRCIO EVENTUAL OU AMBULANTE 146.000,00 0,00 0,00 0,001121.01.11.01.01.003 146.000,00

TAXA LICENÇA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS 3.300.000,00 0,00 0,00 0,001121.01.11.01.01.004 3.300.000,00

TAXA DE UTILIZACAO DE AREA DE DOMINIO PUBLICO 150.000,00 0,00 0,00 0,001121.01.11.01.01.008 150.000,00

Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros 2.100.000,00 0,00 0,00 0,001121.01.12.00.00.000 2.100.000,00

Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros - PMJ 2.100.000,00 0,00 0,00 0,001121.01.12.01.00.000 2.100.000,00

Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros - PMJ - GERAL 2.100.000,00 0,00 0,00 0,001121.01.12.01.01.000 2.100.000,00

MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTROS TRIBUTOS 2.100.000,00 0,00 0,00 0,001121.01.12.01.01.001 2.100.000,00

Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa 4.000.000,00 0,00 0,00 0,001121.01.13.00.00.000 4.000.000,00

Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - PMJ 4.000.000,00 0,00 0,00 0,001121.01.13.01.00.000 4.000.000,00

40



ESPECIFICAÇÃO


OUT. TRANSF.


Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - PMJ - GERAL 4.000.000,00 0,00 0,00 0,001121.01.13.01.01.000 4.000.000,00

RECEITA DA DIVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS - PRINC 4.000.000,00 0,00 0,00 0,001121.01.13.01.01.002 4.000.000,00

Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros 4.500.000,00 0,00 0,00 0,001121.01.14.00.00.000 4.500.000,00

Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros - PMJ 4.500.000,00 0,00 0,00 0,001121.01.14.01.00.000 4.500.000,00

Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros - PMJ - GERAL 4.500.000,00 0,00 0,00 0,001121.01.14.01.01.000 4.500.000,00

MULTAS E JUROS DE MORA DÍVIDA ATIVA DOS DEMAIS TRI 4.500.000,00 0,00 0,00 0,001121.01.14.01.01.001 4.500.000,00

Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental 0,00 0,00 925.000,00 0,001121.04.00.00.00.000 925.000,00

Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental 0,00 0,00 925.000,00 0,001121.04.10.00.00.000 925.000,00

Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental - Principal 0,00 0,00 913.000,00 0,001121.04.11.00.00.000 913.000,00

Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental - Principal - PMJ 0,00 0,00 913.000,00 0,001121.04.11.01.00.000 913.000,00

Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental - Principal - PMJ - GERAL 0,00 0,00 913.000,00 0,001121.04.11.01.01.000 913.000,00

TAXA DE PUBLICIDADE COMERCIAL/FMCQA 0,00 0,00 913.000,00 0,001121.04.11.01.01.004 913.000,00

Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental - Dívida Ativa 0,00 0,00 12.000,00 0,001121.04.13.00.00.000 12.000,00

Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental - Dívida Ativa - PMJ 0,00 0,00 12.000,00 0,001121.04.13.01.00.000 12.000,00

Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental - Dívida Ativa - PMJ - GERAL 0,00 0,00 12.000,00 0,001121.04.13.01.01.000 12.000,00

REC.DIVIDA ATIVA-OTS TRIBUTOS-TAXA PUBLICIDADE COMERCIAL/FMC 0,00 0,00 12.000,00 0,001121.04.13.01.01.001 12.000,00

Taxas pela Prestação de Serviços 58.500.000,00 0,00 0,00 843.000,001122.00.00.00.00.000 59.343.000,00



Taxas pela Prestação de Serviços - Principal 58.500.000,00 0,00 0,00 843.000,001122.01.11.00.00.000 59.343.000,00

Taxas pela Prestação de Serviços - Principal - PMJ 58.500.000,00 0,00 0,00 843.000,001122.01.11.01.00.000 59.343.000,00

Taxas pela Prestação de Serviços - Principal - PMJ - GERAL 58.500.000,00 0,00 0,00 0,001122.01.11.01.01.000 58.500.000,00

TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA 52.000.000,00 0,00 0,00 0,001122.01.11.01.01.001 52.000.000,00

TAXA DE EXPEDIENTE 6.500.000,00 0,00 0,00 0,001122.01.11.01.01.002 6.500.000,00

Taxas pela Prestação de Serviços - Principal - PMJ - SAÚDE 0,00 0,00 0,00 843.000,001122.01.11.01.03.000 843.000,00

TAXA DE EXPEDIENTE DA SAÚDE 0,00 0,00 0,00 843.000,001122.01.11.01.03.001 843.000,00

Contribuições 0,00 78.721.700,00 25.200.000,00 0,001200.00.00.00.00.000 103.921.700,00

41



ESPECIFICAÇÃO


OUT. TRANSF.


Contribuições Sociais 0,00 78.721.700,00 0,00 0,001210.00.00.00.00.000 78.721.700,00

Contribuição para o Regime Próprio de Previdência Social - RPPS 0,00 78.721.700,00 0,00 0,001210.04.00.00.00.000 78.721.700,00

Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS 0,00 71.034.700,00 0,00 0,001210.04.20.00.00.000 71.034.700,00

Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Principal 0,00 71.034.700,00 0,00 0,001210.04.21.00.00.000 71.034.700,00

Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Principal - IPREJUN - RPPS 0,00 71.034.700,00 0,00 0,001210.04.21.03.06.000 71.034.700,00

CONTRIBUICOES DO SERVIDOR ATIVO CIVIL 0,00 71.034.700,00 0,00 0,001210.04.21.03.06.001 71.034.700,00

Contribuição dos Servidores Inativos Civis para o RPPS 0,00 7.278.000,00 0,00 0,001210.04.30.00.00.000 7.278.000,00

Contribuição do Servidores Inativos Civis para o RPPS - Principal 0,00 7.278.000,00 0,00 0,001210.04.31.00.00.000 7.278.000,00

Contribuição do Servidores Inativos Civis para o RPPS - Principal - IPREJUN 0,00 7.278.000,00 0,00 0,001210.04.31.03.00.000 7.278.000,00

Contribuição do Servidores Inativos Civis para o RPPS - Principal - IPREJUN - RPPS 0,00 7.278.000,00 0,00 0,001210.04.31.03.06.000 7.278.000,00

CONTRIBUICOES DO SERVIDOR INATIVO CIVIL 0,00 7.278.000,00 0,00 0,001210.04.31.03.06.001 7.278.000,00

Contribuição dos Pensionistas Civis para o RPPS 0,00 409.000,00 0,00 0,001210.04.40.00.00.000 409.000,00

Contribuição dos Pensionistas Civis para o RPPS - Principal 0,00 409.000,00 0,00 0,001210.04.41.00.00.000 409.000,00

Contribuição dos Pensionistas Civis para o RPPS - Principal - IPREJUN 0,00 409.000,00 0,00 0,001210.04.41.03.00.000 409.000,00

Contribuição dos Pensionistas Civis para o RPPS - Principal - IPREJUN - RPPS 0,00 409.000,00 0,00 0,001210.04.41.03.06.000 409.000,00

CONTRIBUIÇÕES DE PENSIONISTA CIVIL 0,00 409.000,00 0,00 0,001210.04.41.03.06.001 409.000,00

Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública 0,00 0,00 25.200.000,00 0,001240.00.00.00.00.000 25.200.000,00

Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública 0,00 0,00 25.200.000,00 0,001240.00.10.00.00.000 25.200.000,00

Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal 0,00 0,00 25.200.000,00 0,001240.00.11.00.00.000 25.200.000,00

Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal - PMJ 0,00 0,00 25.200.000,00 0,001240.00.11.01.00.000 25.200.000,00

Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal - PMJ - GERAL 0,00 0,00 25.200.000,00 0,001240.00.11.01.01.000 25.200.000,00

CONTRIBUICAO PARA CUSTEIO DO SERVICO DE ILUMINACAO 0,00 0,00 25.200.000,00 0,001240.00.11.01.01.001 25.200.000,00

Receita Patrimonial 490.000,00 10.527.000,00 3.975.000,00 15.509.000,001300.00.00.00.00.000 30.501.000,00

Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado 350.000,00 553.000,00 90.000,00 0,001310.00.00.00.00.000 993.000,00

Aluguéis, Arrendamentos, Foros, Laudêmios, Tarifas de Ocupação 350.000,00 553.000,00 90.000,00 0,001310.01.00.00.00.000 993.000,00

Aluguéis e Arrendamentos 350.000,00 553.000,00 90.000,00 0,001310.01.10.00.00.000 993.000,00

Aluguéis e Arrendamentos - Principal 350.000,00 553.000,00 90.000,00 0,001310.01.11.00.00.000 993.000,00

42



ESPECIFICAÇÃO


OUT. TRANSF.


Aluguéis e Arrendamentos - Principal - PMJ 350.000,00 0,00 90.000,00 0,001310.01.11.01.00.000 440.000,00

Aluguéis e Arrendamentos - Principal - PMJ - GERAL 350.000,00 0,00 90.000,00 0,001310.01.11.01.01.000 440.000,00

ALUGUEIS/PMJ 350.000,00 0,00 0,00 0,001310.01.11.01.01.001 350.000,00

ALUGUEIS/FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO 0,00 0,00 90.000,00 0,001310.01.11.01.01.002 90.000,00

Aluguéis e Arrendamentos - Principal - FUMAS 0,00 553.000,00 0,00 0,001310.01.11.07.00.000 553.000,00

Aluguéis e Arrendamentos - Principal - FUMAS - GERAL 0,00 553.000,00 0,00 0,001310.01.11.07.01.000 553.000,00

ALUGUEIS DE CASAS/FUMAS 0,00 520.000,00 0,00 0,001310.01.11.07.01.001 520.000,00

ALUGUEIS LANCHONETE E FLORICULTURA/FUMAS 0,00 30.000,00 0,00 0,001310.01.11.07.01.002 30.000,00

ALUGUEIS DE CASAS/FMH/FUMAS 0,00 3.000,00 0,00 0,001310.01.11.07.01.003 3.000,00

Valores Mobiliários 90.000,00 9.974.000,00 3.885.000,00 15.509.000,001320.00.00.00.00.000 29.458.000,00

Juros e Correções Monetárias 90.000,00 9.974.000,00 3.885.000,00 15.509.000,001321.00.00.00.00.000 29.458.000,00

Remuneração de Depósitos Bancários 90.000,00 1.516.000,00 3.885.000,00 15.509.000,001321.00.10.00.00.000 21.000.000,00

Remuneração de Depósitos Bancários - Principal 90.000,00 1.516.000,00 3.885.000,00 15.509.000,001321.00.11.00.00.000 21.000.000,00

Remuneração de Depósitos Bancários - Principal - PMJ 90.000,00 5.000,00 3.885.000,00 15.509.000,001321.00.11.01.00.000 19.489.000,00

Remuneração de Depósitos Bancários - Principal - PMJ - GERAL 90.000,00 5.000,00 325.000,00 11.589.000,001321.00.11.01.01.000 12.009.000,00

FMCQA (LM 341/2002) 0,00 0,00 300.000,00 0,001321.00.11.01.01.007 300.000,00

COTA-PARTE CONTR.INTERV.DOMÍNIO ECONOMICO - CIDE 0,00 0,00 0,00 50.000,001321.00.11.01.01.009 50.000,00

REPASSE DE MULTA - PROCON 0,00 0,00 0,00 30.000,001321.00.11.01.01.011 30.000,00

ALIENACAO DE VEICULOS 90.000,00 0,00 0,00 0,001321.00.11.01.01.013 90.000,00

ME/IMPL.E MODERN.INFRA-ESTRUTURA P/ESPORTE RECREAT 0,00 0,00 0,00 1.053.000,001321.00.11.01.01.016 1.053.000,00

COMPENSACAO FIN.RECURSOS MINERAIS - CFEM 0,00 0,00 0,00 115.000,001321.00.11.01.01.017 115.000,00

FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO - FEP 0,00 0,00 0,00 87.000,001321.00.11.01.01.018 87.000,00

REC.OP.FINANC/ME/IMPL.MOD.INFR.ESPORTE/CONTR.CENTR 0,00 0,00 0,00 10.000.000,001321.00.11.01.01.030 10.000.000,00

REC.OP.FINANC/ME/IMPL.MOD.INFR.ESPORTIVA-CECE PEDR 0,00 0,00 0,00 220.000,001321.00.11.01.01.031 220.000,00

REC.OP.FINANC./CEF/BRT/CONTRATO 0415.355-72/14 0,00 0,00 0,00 10.000,001321.00.11.01.01.033 10.000,00

REC.OP.FINANC./FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO 0,00 0,00 10.000,00 0,001321.00.11.01.01.034 10.000,00

REC.OP.FINANC./ME/IMPL.E MOD.INFRAESTRUTURA P/O ES 0,00 0,00 0,00 24.000,001321.00.11.01.01.035 24.000,00

43



ESPECIFICAÇÃO


OUT. TRANSF.


REC.OP.FINANC./CEF/URBANIZACAO DO JD.SAO CAMILO 0,00 5.000,00 0,00 0,001321.00.11.01.01.036 5.000,00

REC.OP.FINANC/FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA 0,00 0,00 15.000,00 0,001321.00.11.01.01.037 15.000,00

Remuneração de Depósitos Bancários - Principal - PMJ - EDUCAÇÃO 0,00 0,00 900.000,00 3.853.000,001321.00.11.01.02.000 4.753.000,00

FNDE/PNAE 0,00 0,00 0,00 134.000,001321.00.11.01.02.001 134.000,00

QMSE - QUOTA MUNICIPAL DO SALARIO EDUCACAO 0,00 0,00 0,00 1.283.000,001321.00.11.01.02.005 1.283.000,00

SEE/PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR 0,00 0,00 0,00 94.000,001321.00.11.01.02.007 94.000,00

ME/APOIO FINANCEIRO AO DESENV.DA EDUCACAO INFANTIL 0,00 0,00 0,00 33.000,001321.00.11.01.02.009 33.000,00

FNDE/CONSTR.UNIDADES DE EDUCACAO INFANTIL-JD.PACAE 0,00 0,00 0,00 1.144.000,001321.00.11.01.02.015 1.144.000,00

FNDE/PROGRAMA PROINFANCIA-CONSTRUCAO DE CRECHES/JD 0,00 0,00 0,00 1.154.000,001321.00.11.01.02.018 1.154.000,00

FNDE/PNATE 0,00 0,00 0,00 11.000,001321.00.11.01.02.020 11.000,00

RECEITA REMUN.DEP.BANCARIOS RECURSOS VINCULADOS-FU 0,00 0,00 900.000,00 0,001321.00.11.01.02.022 900.000,00

Remuneração de Depósitos Bancários - Principal - PMJ - SAÚDE 0,00 0,00 1.743.000,00 66.000,001321.00.11.01.03.000 1.809.000,00

REC.REMUN.DEP.BANCÁRIOS RECURSOS VINCULADOS/SUS-PA 0,00 0,00 209.000,00 0,001321.00.11.01.03.005 209.000,00

REC.REMUN.DEP.BANCÁRIOS RECURSOS VINCULADOS/MS/TET 0,00 0,00 230.000,00 0,001321.00.11.01.03.006 230.000,00

ASSISTENCIA FARMACEUTICA BASICA 0,00 0,00 20.000,00 0,001321.00.11.01.03.011 20.000,00

SES/PROGRAMA ASSIST.FARM.ATENCAO BASICA-DIABETES/M 0,00 0,00 0,00 64.000,001321.00.11.01.03.014 64.000,00

PROGRAMA DE FINANCIAMENTO DAS ACOES DE ALIM.E NUTR 0,00 0,00 2.000,00 0,001321.00.11.01.03.016 2.000,00

FNS/BLOCO MEDIA ALTA COMPLEXIDADE 0,00 0,00 266.000,00 0,001321.00.11.01.03.017 266.000,00

MS/UNIDADE PRONTO ATENDIMENTO/NOVO HORIZONTE 0,00 0,00 50.000,00 0,001321.00.11.01.03.018 50.000,00

SES/PROGRAMA ASSIST.FARM.ATENCAO BASICA-INSUMOS DI 0,00 0,00 0,00 2.000,001321.00.11.01.03.020 2.000,00

MS/IMPLEMENTACAO DE COMPLEXOS REGULADORES 0,00 0,00 5.000,00 0,001321.00.11.01.03.022 5.000,00

MS/UPA VILA PROGRESSO 0,00 0,00 220.000,00 0,001321.00.11.01.03.036 220.000,00

MS/UPA VILA HORTOLANDIA 0,00 0,00 220.000,00 0,001321.00.11.01.03.037 220.000,00

MS/UPA PONTE SAO JOAO 0,00 0,00 310.000,00 0,001321.00.11.01.03.038 310.000,00

PISO DE ATENCAO BASICA ESTADUAL 0,00 0,00 118.000,00 0,001321.00.11.01.03.048 118.000,00

FNS/MS/EMENDA PARLAMENTAR 261500.06/MAT.PERM. 0,00 0,00 93.000,00 0,001321.00.11.01.03.060 93.000,00

Remuneração de Depósitos Bancários - Principal - PMJ - TRÂNSITO 0,00 0,00 502.000,00 0,001321.00.11.01.04.000 502.000,00

44



ESPECIFICAÇÃO


OUT. TRANSF.


FUNDO MUNICIPAL DE TRANSITO/MULTAS 0,00 0,00 502.000,00 0,001321.00.11.01.04.001 502.000,00

Remuneração de Depósitos Bancários - Principal - PMJ - ASSISTÊNCIA SOCIAL 0,00 0,00 415.000,00 1.000,001321.00.11.01.05.000 416.000,00

FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE 0,00 0,00 10.000,00 0,001321.00.11.01.05.001 10.000,00

FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLE 0,00 0,00 175.000,00 0,001321.00.11.01.05.002 175.000,00

REC.OP.FINANC./FUNDO MUN.DIREITOS PESSOA IDOSA 0,00 0,00 50.000,00 0,001321.00.11.01.05.004 50.000,00

REC.OP.FINANC./MS/PROGR.FIN.ACOES ALIM.NUTRICAO (VAN) 0,00 0,00 1.000,00 0,001321.00.11.01.05.005 1.000,00

SEADS/PROGRAMA ESTADUAL PROTECAO SOCIAL BASICA 0,00 0,00 1.000,00 0,001321.00.11.01.05.009 1.000,00

MDS/PROGR.BOLSA FAMILIA/CADASTRO UNICO DE PROGRAMA 0,00 0,00 12.000,00 0,001321.00.11.01.05.013 12.000,00

MDS/BPC NA ESCOLA 0,00 0,00 6.000,00 0,001321.00.11.01.05.019 6.000,00

SEADS/PROGRAMA EST.PROT.SOC.ESPECIAL-LIBERDADE ASS 0,00 0,00 1.000,00 0,001321.00.11.01.05.022 1.000,00

MDS/ACESSUAS TRABALHO 0,00 0,00 0,00 1.000,001321.00.11.01.05.024 1.000,00

REC.OP.FINANC./MDS ACOES ESTRATEGICAS PETI 0,00 0,00 10.000,00 0,001321.00.11.01.05.026 10.000,00

REC.OP.FINANC./FNAS/MDS/BLOCO DA PROT.SOCIAL ESPEC 0,00 0,00 116.000,00 0,001321.00.11.01.05.029 116.000,00

REC.OP.FINANC/FNAS/MDS/BLOCO DA PROTECAO SOCIAL ES 0,00 0,00 3.000,00 0,001321.00.11.01.05.030 3.000,00

REC.OP.FINAN./MDS/PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA SUAS 0,00 0,00 30.000,00 0,001321.00.11.01.05.031 30.000,00

Remuneração de Depósitos Bancários - Principal - FMJ 0,00 1.200.000,00 0,00 0,001321.00.11.04.00.000 1.200.000,00

Remuneração de Depósitos Bancários - Principal - FMJ - GERAL 0,00 1.200.000,00 0,00 0,001321.00.11.04.01.000 1.200.000,00

REC.REMUN.OUTROS DEP.BANCÁRIOS RECURSOS VINCULADOS/FMJ 0,00 1.200.000,00 0,00 0,001321.00.11.04.01.001 1.200.000,00

Remuneração de Depósitos Bancários - Principal - ESEF 0,00 110.000,00 0,00 0,001321.00.11.05.00.000 110.000,00

Remuneração de Depósitos Bancários - Principal - ESEF - GERAL 0,00 110.000,00 0,00 0,001321.00.11.05.01.000 110.000,00

REC.REMUN.OUTROS DEP.BANCÁRIOS RECURSOS VINCULADOS/ESEF 0,00 110.000,00 0,00 0,001321.00.11.05.01.001 110.000,00

Remuneração de Depósitos Bancários - Principal - FUMAS 0,00 201.000,00 0,00 0,001321.00.11.07.00.000 201.000,00

Remuneração de Depósitos Bancários - Principal - FUMAS - GERAL 0,00 201.000,00 0,00 0,001321.00.11.07.01.000 201.000,00

REC.OP.FINANC./FMH/FUMAS 0,00 1.000,00 0,00 0,001321.00.11.07.01.003 1.000,00

REC.REMUN.OUTROS DEP.BANCÁRIOS RECURSOS VINCULADOS/FUMAS 0,00 200.000,00 0,00 0,001321.00.11.07.01.004 200.000,00

Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS 0,00 8.458.000,00 0,00 0,001321.00.40.00.00.000 8.458.000,00

Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal 0,00 8.458.000,00 0,00 0,001321.00.41.00.00.000 8.458.000,00

45



ESPECIFICAÇÃO


OUT. TRANSF.


Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal -

IPREJUN

0,00 8.458.000,00 0,00 0,001321.00.41.03.00.000 8.458.000,00

Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal -

IPREJUN - RPPS

0,00 8.458.000,00 0,00 0,001321.00.41.03.06.000 8.458.000,00

REMUN.DOS INV.REGIME PROPRIO PREV.SERVIDOR EM RENDA VARIAVEL 0,00 3.457.000,00 0,00 0,001321.00.41.03.06.004 3.457.000,00

REMUNERACAO DOS INV.DO REG.PROP.PREV.SERV.RENDA FIXA-TX ADMI 0,00 1.000,00 0,00 0,001321.00.41.03.06.005 1.000,00

REMUNERACAO DE OUTROS INVESTIMENTOS RPPS RENDA FIXA 0,00 5.000.000,00 0,00 0,001321.00.41.03.06.006 5.000.000,00

Delegação de Serviços Públicos Mediante Concessão, Permissão, Autorização ou Licença 50.000,00 0,00 0,00 0,001330.00.00.00.00.000 50.000,00

Demais Delegações de Serviços Públicos 50.000,00 0,00 0,00 0,001339.00.00.00.00.000 50.000,00

Outras Delegações de Serviços Públicos 50.000,00 0,00 0,00 0,001339.99.00.00.00.000 50.000,00

Outras Delegações de Serviços Públicos 50.000,00 0,00 0,00 0,001339.99.10.00.00.000 50.000,00

Outras Delegações de Serviços Públicos - Principal 50.000,00 0,00 0,00 0,001339.99.11.00.00.000 50.000,00

Outras Delegações de Serviços Públicos - Principal - PMJ 50.000,00 0,00 0,00 0,001339.99.11.01.00.000 50.000,00

Outras Delegações de Serviços Públicos - Principal - PMJ - GERAL 50.000,00 0,00 0,00 0,001339.99.11.01.01.000 50.000,00

RECEITA ADMINISTRATIVA P/OUTORGA ONEROSA 50.000,00 0,00 0,00 0,001339.99.11.01.01.001 50.000,00

Receita de Serviços 8.000,00 49.958.000,00 0,00 0,001600.00.00.00.00.000 49.966.000,00

Serviços Administrativos e Comerciais Gerais 0,00 47.908.000,00 0,00 0,001610.00.00.00.00.000 47.908.000,00



Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal 0,00 47.908.000,00 0,00 0,001610.01.11.00.00.000 47.908.000,00

Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal - FMJ 0,00 41.000.000,00 0,00 0,001610.01.11.04.00.000 41.000.000,00

Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal - FMJ - GERAL 0,00 41.000.000,00 0,00 0,001610.01.11.04.01.000 41.000.000,00

ANUIDADES MEDICINA/FMJ 0,00 36.350.000,00 0,00 0,001610.01.11.04.01.001 36.350.000,00

ANUIDADES/MEDICINA/FIES/FMJ 0,00 4.650.000,00 0,00 0,001610.01.11.04.01.003 4.650.000,00

Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal - ESEF 0,00 6.908.000,00 0,00 0,001610.01.11.05.00.000 6.908.000,00

Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal - ESEF - GERAL 0,00 6.908.000,00 0,00 0,001610.01.11.05.01.000 6.908.000,00

ANUIDADES/ESEF 0,00 6.447.000,00 0,00 0,001610.01.11.05.01.001 6.447.000,00

VESTIBULARES/ESEF 0,00 11.000,00 0,00 0,001610.01.11.05.01.002 11.000,00

46



ESPECIFICAÇÃO


OUT. TRANSF.


ANUIDADES DA POS-GRADUACAO/ESEF 0,00 100.000,00 0,00 0,001610.01.11.05.01.003 100.000,00

ANUIDADES/FIES/ESEF 0,00 350.000,00 0,00 0,001610.01.11.05.01.004 350.000,00

Outros Serviços 8.000,00 2.050.000,00 0,00 0,001690.00.00.00.00.000 2.058.000,00

Outros Serviços 8.000,00 2.050.000,00 0,00 0,001690.99.00.00.00.000 2.058.000,00

Outros Serviços 8.000,00 2.050.000,00 0,00 0,001690.99.10.00.00.000 2.058.000,00

Outros Serviços - Principal 8.000,00 2.050.000,00 0,00 0,001690.99.11.00.00.000 2.058.000,00

Outros Serviços - Principal - PMJ 8.000,00 0,00 0,00 0,001690.99.11.01.00.000 8.000,00

Outros Serviços - Principal - PMJ - GERAL 8.000,00 0,00 0,00 0,001690.99.11.01.01.000 8.000,00

IMPRENSA OFICIAL DO MUNICIPIO 8.000,00 0,00 0,00 0,001690.99.11.01.01.001 8.000,00

Outros Serviços - Principal - FUMAS 0,00 2.050.000,00 0,00 0,001690.99.11.07.00.000 2.050.000,00

Outros Serviços - Principal - FUMAS - GERAL 0,00 2.050.000,00 0,00 0,001690.99.11.07.01.000 2.050.000,00

SEVIÇO FUNERÁRIO DO MUNICÍPIO/FUMAS 0,00 2.050.000,00 0,00 0,001690.99.11.07.01.002 2.050.000,00

Transferências Correntes 725.812.000,00 1.459.000,00 256.567.400,00 38.979.000,001700.00.00.00.00.000 1.022.817.400,00

Transferências da União e de suas Entidades 64.932.000,00 649.000,00 104.187.000,00 32.521.000,001710.00.00.00.00.000 202.289.000,00

Transferências da União - Específica E/M 64.932.000,00 649.000,00 104.187.000,00 32.521.000,001718.00.00.00.00.000 202.289.000,00

Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal 61.294.000,00 0,00 0,00 0,001718.01.20.00.00.000 61.294.000,00

Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal 61.294.000,00 0,00 0,00 0,001718.01.21.00.00.000 61.294.000,00

Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal - PMJ 61.294.000,00 0,00 0,00 0,001718.01.21.01.00.000 61.294.000,00

Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal - PMJ - GERAL 76.617.000,00 0,00 0,00 0,001718.01.21.01.01.000 76.617.000,00

COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS 76.617.000,00 0,00 0,00 0,001718.01.21.01.01.001 76.617.000,00

Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal - PMJ -

DEDUÇÃO

-15.323.000,00 0,00 0,00 0,001718.01.21.01.90.000 -15.323.000,00

(-) DEDUCAO DE RECEITA DO FPM P/FORMACAO DO FUNDEB -15.323.000,00 0,00 0,00 0,001718.01.21.01.90.001 -15.323.000,00

Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural 184.000,00 0,00 0,00 0,001718.01.50.00.00.000 184.000,00

Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal 184.000,00 0,00 0,00 0,001718.01.51.00.00.000 184.000,00

Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal - PMJ 184.000,00 0,00 0,00 0,001718.01.51.01.00.000 184.000,00

Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal - PMJ - GERAL 230.000,00 0,00 0,00 0,001718.01.51.01.01.000 230.000,00

47



ESPECIFICAÇÃO


OUT. TRANSF.


COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITOR 230.000,00 0,00 0,00 0,001718.01.51.01.01.001 230.000,00

Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal - PMJ - DEDUÇÃO -46.000,00 0,00 0,00 0,001718.01.51.01.90.000 -46.000,00

(-) DEDUCAO DE RECEITA DO ITR P/FORMACAO DO FUNDEB -46.000,00 0,00 0,00 0,001718.01.51.01.90.001 -46.000,00

Cota-parte da Compensação Financeira de Recursos Minerais - CFEM 0,00 0,00 0,00 765.000,001718.02.20.00.00.000 765.000,00

Cota-parte da Compensação Financeira de Recursos Minerais - CFEM - Principal 0,00 0,00 0,00 765.000,001718.02.21.00.00.000 765.000,00

Cota-parte da Compensação Financeira de Recursos Minerais - CFEM - Principal - PMJ 0,00 0,00 0,00 765.000,001718.02.21.01.00.000 765.000,00

Cota-parte da Compensação Financeira de Recursos Minerais - CFEM - Principal - PMJ -

GERAL

0,00 0,00 0,00 765.000,001718.02.21.01.01.000 765.000,00

COTA-PARTE DA COMPENSACAO FINANCEIRA DE REC.MINERA 0,00 0,00 0,00 765.000,001718.02.21.01.01.001 765.000,00

Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo � FEP 0,00 0,00 0,00 672.000,001718.02.60.00.00.000 672.000,00

Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo � FEP - Principal 0,00 0,00 0,00 672.000,001718.02.61.00.00.000 672.000,00

Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo � FEP - Principal - PMJ 0,00 0,00 0,00 672.000,001718.02.61.01.00.000 672.000,00

Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo � FEP - Principal - PMJ - GERAL 0,00 0,00 0,00 672.000,001718.02.61.01.01.000 672.000,00

COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO - FEP 0,00 0,00 0,00 672.000,001718.02.61.01.01.001 672.000,00

Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde � SUS � Repasses Fundo a Fundo 0,00 0,00 99.461.000,00 0,001718.03.00.00.00.000 99.461.000,00

Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde � SUS � Repasses Fundo a Fundo 0,00 0,00 99.461.000,00 0,001718.03.10.00.00.000 99.461.000,00

Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde � SUS � Repasses Fundo a Fundo -

Principal

0,00 0,00 99.461.000,00 0,001718.03.11.00.00.000 99.461.000,00


Principal - PMJ

0,00 0,00 99.461.000,00 0,001718.03.11.01.00.000 99.461.000,00


Principal - PMJ - SAÚDE

0,00 0,00 99.461.000,00 0,001718.03.11.01.03.000 99.461.000,00

PISO DE ATENÇÃO BÁSICA FIXO (PAB FIXO) 0,00 0,00 8.515.000,00 0,001718.03.11.01.03.003 8.515.000,00

AÇÕES ESTRATÉGICAS (MAC FAEC) 0,00 0,00 1.161.000,00 0,001718.03.11.01.03.005 1.161.000,00

FMS/MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE (MAC-GESTÃO PLENA) 0,00 0,00 77.675.000,00 0,001718.03.11.01.03.007 77.675.000,00

INCENTIVO FINANCEIRO AO TRATAMENTO DA AIDS 0,00 0,00 647.000,00 0,001718.03.11.01.03.008 647.000,00

PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA (PSF) 0,00 0,00 572.000,00 0,001718.03.11.01.03.009 572.000,00

PACS - AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE 0,00 0,00 1.456.000,00 0,001718.03.11.01.03.010 1.456.000,00

SAÚDE BUCAL 0,00 0,00 187.000,00 0,001718.03.11.01.03.011 187.000,00

48



ESPECIFICAÇÃO


OUT. TRANSF.


MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE DA VIGILANCIA SANITARIA 0,00 0,00 1.099.000,00 0,001718.03.11.01.03.013 1.099.000,00

ASSISTENCIA FARMACEUTICA BASICA 0,00 0,00 1.888.000,00 0,001718.03.11.01.03.014 1.888.000,00

PROGRAMA DE ALIMENTACAO SAUDAVEL 0,00 0,00 33.000,00 0,001718.03.11.01.03.017 33.000,00

CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS - CEO 0,00 0,00 291.000,00 0,001718.03.11.01.03.020 291.000,00

PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E QUALIDADE 0,00 0,00 408.000,00 0,001718.03.11.01.03.021 408.000,00

FMS/MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE-PROGRAMA REDE CEGONH 0,00 0,00 2.654.000,00 0,001718.03.11.01.03.022 2.654.000,00

FMS/MEDIA E ALTA COMPL.-TETO MUN.LIM.CONTROLE CANC 0,00 0,00 151.000,00 0,001718.03.11.01.03.025 151.000,00

FMS/MEDIA E ALTA COMPL.-TETO MUN.REDE PSICOSSOCIAL 0,00 0,00 785.000,00 0,001718.03.11.01.03.026 785.000,00

FMS/MEDIA E ALTA COMPL.-TETO MUN.REDE PSICOSSOCIAL 0,00 0,00 1.478.000,00 0,001718.03.11.01.03.027 1.478.000,00

MS/PROGR.FINANC.ACOES ALIM.NUTRICAO (VAN) 0,00 0,00 1.000,00 0,001718.03.11.01.03.028 1.000,00

MS/INDENTIVO AO PROGRAMA ACADEMIA DA SAÚDE - REB-ACAD 0,00 0,00 10.000,00 0,001718.03.11.01.03.029 10.000,00

FNS/INCREMENTO TEMP.LIMITE FINANCEIRO/POLICLÍNICA HORTOLANDIA 0,00 0,00 300.000,00 0,001718.03.11.01.03.034 300.000,00

FNS/INCREMENTO TEMP.LIMITE FIN/PRONTO AT.RETIRO/NUCLEO AS.PESSOA C.DEF. 0,00 0,00 150.000,00 0,001718.03.11.01.03.035 150.000,00

Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação � FNDE 0,00 0,00 0,00 24.183.000,001718.05.00.00.00.000 24.183.000,00

Transferências do Salário-Educação 0,00 0,00 0,00 23.121.000,001718.05.10.00.00.000 23.121.000,00

Transferências do Salário-Educação - Principal 0,00 0,00 0,00 23.121.000,001718.05.11.00.00.000 23.121.000,00

Transferências do Salário-Educação - Principal - PMJ 0,00 0,00 0,00 23.121.000,001718.05.11.01.00.000 23.121.000,00

Transferências do Salário-Educação - Principal - PMJ - EDUCAÇÃO 0,00 0,00 0,00 23.121.000,001718.05.11.01.02.000 23.121.000,00

TRANSFERENCIAS DO SALARIO EDUCACAO 0,00 0,00 0,00 23.121.000,001718.05.11.01.02.001 23.121.000,00

Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do

Escolar � PNATE

0,00 0,00 0,00 1.062.000,001718.05.40.00.00.000 1.062.000,00


Escolar � PNATE - Principal

0,00 0,00 0,00 1.062.000,001718.05.41.00.00.000 1.062.000,00


Escolar � PNATE - Principal - PMJ

0,00 0,00 0,00 1.062.000,001718.05.41.01.00.000 1.062.000,00


Escolar � PNATE - Principal - PMJ - EDUCAÇÃO

0,00 0,00 0,00 1.062.000,001718.05.41.01.02.000 1.062.000,00

ME/APOIO FINANCEIRO AO DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO 0,00 0,00 0,00 1.062.000,001718.05.41.01.02.001 1.062.000,00

Transferência Financeira do ICMS � Desoneração � L.C. Nº 87/96 3.454.000,00 0,00 0,00 0,001718.06.00.00.00.000 3.454.000,00

49



ESPECIFICAÇÃO


OUT. TRANSF.


Transferência Financeira do ICMS � Desoneração � L.C. Nº 87/96 3.454.000,00 0,00 0,00 0,001718.06.10.00.00.000 3.454.000,00

Transferência Financeira do ICMS � Desoneração � L.C. Nº 87/96 - Principal 3.454.000,00 0,00 0,00 0,001718.06.11.00.00.000 3.454.000,00

Transferência Financeira do ICMS � Desoneração � L.C. Nº 87/96 - Principal - PMJ 3.454.000,00 0,00 0,00 0,001718.06.11.01.00.000 3.454.000,00

Transferência Financeira do ICMS � Desoneração � L.C. Nº 87/96 - Principal - PMJ - GERAL 4.317.000,00 0,00 0,00 0,001718.06.11.01.01.000 4.317.000,00

TRANSFERRNCIA FINANCEIRA DO ICMS-DESONERACAO-L.C.N 4.317.000,00 0,00 0,00 0,001718.06.11.01.01.001 4.317.000,00

Transferência Financeira do ICMS � Desoneração � L.C. Nº 87/96 - Principal - PMJ -

DEDUÇÃO

-863.000,00 0,00 0,00 0,001718.06.11.01.90.000 -863.000,00

(-) DEDUCAO DE RECEITA ICMS-DESONERACAO (LC.87/96) -863.000,00 0,00 0,00 0,001718.06.11.01.90.001 -863.000,00

Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades 0,00 649.000,00 4.726.000,00 6.901.000,001718.10.00.00.00.000 12.276.000,00

Transferências de Convênios da União para o Sistema Único de Saúde � SUS 0,00 0,00 1.758.000,00 0,001718.10.10.00.00.000 1.758.000,00

Transferências de Convênios da União para o Sistema Único de Saúde � SUS - Principal 0,00 0,00 1.758.000,00 0,001718.10.11.00.00.000 1.758.000,00

Transferências de Convênios da União para o Sistema Único de Saúde � SUS - Principal -

PMJ

0,00 0,00 1.758.000,00 0,001718.10.11.01.00.000 1.758.000,00

Transferências de Convênios da União para o Sistema Único de Saúde � SUS - Principal -

PMJ - SAÚDE

0,00 0,00 1.758.000,00 0,001718.10.11.01.03.000 1.758.000,00

MS/SAMU 192 0,00 0,00 1.758.000,00 0,001718.10.11.01.03.002 1.758.000,00

Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Educação 0,00 0,00 0,00 6.901.000,001718.10.20.00.00.000 6.901.000,00

Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Educação - Principal 0,00 0,00 0,00 6.901.000,001718.10.21.00.00.000 6.901.000,00

Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Educação - Principal - PMJ 0,00 0,00 0,00 6.901.000,001718.10.21.01.00.000 6.901.000,00

Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Educação - Principal - PMJ

- EDUCAÇÃO

0,00 0,00 0,00 6.901.000,001718.10.21.01.02.000 6.901.000,00

FNDE/PNAE 0,00 0,00 0,00 2.942.000,001718.10.21.01.02.001 2.942.000,00

FNDE/PNAC - PNAE CRECHE 0,00 0,00 0,00 1.358.000,001718.10.21.01.02.002 1.358.000,00

FNDE/PNATE 0,00 0,00 0,00 179.000,001718.10.21.01.02.003 179.000,00

FNDE/PNAP 0,00 0,00 0,00 869.000,001718.10.21.01.02.004 869.000,00

FNDE/EJA 0,00 0,00 0,00 67.000,001718.10.21.01.02.005 67.000,00

FNDE/ENSINO MEDIO 0,00 0,00 0,00 1.204.000,001718.10.21.01.02.006 1.204.000,00

FNDE/PNAE - FUND. MAIS EDUCACAO 0,00 0,00 0,00 204.000,001718.10.21.01.02.007 204.000,00

FNDE/ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO 0,00 0,00 0,00 78.000,001718.10.21.01.02.008 78.000,00

50



ESPECIFICAÇÃO


OUT. TRANSF.


Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Combate à Fome 0,00 0,00 2.968.000,00 0,001718.10.40.00.00.000 2.968.000,00

Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Combate à Fome -

Principal

0,00 0,00 2.968.000,00 0,001718.10.41.00.00.000 2.968.000,00


Principal - PMJ

0,00 0,00 2.968.000,00 0,001718.10.41.01.00.000 2.968.000,00


Principal - PMJ - ASSISTÊNCIA SOCIAL

0,00 0,00 2.968.000,00 0,001718.10.41.01.05.000 2.968.000,00

MDS/PROGR.BOLSA FAMILIA/CADASTRO UNICO DE PROGRAMA 0,00 0,00 180.000,00 0,001718.10.41.01.05.006 180.000,00

MDS/IGD-SUAS 0,00 0,00 29.000,00 0,001718.10.41.01.05.014 29.000,00

MDS/ACOES ESTRATEGICAS PETI 0,00 0,00 90.000,00 0,001718.10.41.01.05.018 90.000,00

MDS/APRIMORA REDE 0,00 0,00 1.000,00 0,001718.10.41.01.05.019 1.000,00

FNAS/MDS/BLOCO DA PROTECAO SOCIAL BASICA 0,00 0,00 945.000,00 0,001718.10.41.01.05.020 945.000,00

FNAS/MDS/BLOCO DA PROTECAO SOCIAL ESPECIAL DA MEDI 0,00 0,00 701.000,00 0,001718.10.41.01.05.021 701.000,00

FNAS/MDS/BLOCO DA PROTECAO SOCIAL ESPECIAL ALTA CO 0,00 0,00 765.000,00 0,001718.10.41.01.05.022 765.000,00

MDS/PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA SUAS 0,00 0,00 257.000,00 0,001718.10.41.01.05.023 257.000,00

Outras Transferências de Convênios da União 0,00 649.000,00 0,00 0,001718.10.90.00.00.000 649.000,00

Outras Transferências de Convênios da União - Principal 0,00 649.000,00 0,00 0,001718.10.91.00.00.000 649.000,00

Outras Transferências de Convênios da União - Principal - FUMAS 0,00 649.000,00 0,00 0,001718.10.91.07.00.000 649.000,00

Outras Transferências de Convênios da União - Principal - FUMAS - GERAL 0,00 544.000,00 0,00 0,001718.10.91.07.01.000 544.000,00

PROJETO DE TRABALHO SOCIAL/RES.NOVO HORIZONTE/FUMAS 0,00 544.000,00 0,00 0,001718.10.91.07.01.002 544.000,00

Outras Transferências de Convênios da União - Principal - FUMAS - ASSITÊNCIA SOCIAL 0,00 105.000,00 0,00 0,001718.10.91.07.05.000 105.000,00

PROJETO DE TRABALHO SOCIAL/RES.VIDEIRA/FUMAS 0,00 105.000,00 0,00 0,001718.10.91.07.05.001 105.000,00

Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades 660.880.000,00 810.000,00 1.986.000,00 6.458.000,001720.00.00.00.00.000 670.134.000,00

Transferências dos Estados - Específica E/M 660.880.000,00 810.000,00 1.986.000,00 6.458.000,001728.00.00.00.00.000 670.134.000,00

Participação na Receita dos Estados 660.880.000,00 0,00 0,00 198.000,001728.01.00.00.00.000 661.078.000,00

Cota-Parte do ICMS 564.000.000,00 0,00 0,00 0,001728.01.10.00.00.000 564.000.000,00

Cota-Parte do ICMS - Principal 564.000.000,00 0,00 0,00 0,001728.01.11.00.00.000 564.000.000,00

Cota-Parte do ICMS - Principal - PMJ 564.000.000,00 0,00 0,00 0,001728.01.11.01.00.000 564.000.000,00

Cota-Parte do ICMS - Principal - PMJ - GERAL 705.000.000,00 0,00 0,00 0,001728.01.11.01.01.000 705.000.000,00

51



ESPECIFICAÇÃO


OUT. TRANSF.


COTA-PARTE DO ICMS 705.000.000,00 0,00 0,00 0,001728.01.11.01.01.001 705.000.000,00

Cota-Parte do ICMS - Principal - PMJ - DEDUÇÃO -141.000.000,00 0,00 0,00 0,001728.01.11.01.90.000 -141.000.000,00

(-) DEDUCAO DE RECEITA DO ICMS P/FORMACAO DO FUNDEB -141.000.000,00 0,00 0,00 0,001728.01.11.01.90.001 -141.000.000,00

Cota-Parte do IPVA 91.680.000,00 0,00 0,00 0,001728.01.20.00.00.000 91.680.000,00

Cota-Parte do IPVA - Principal 91.680.000,00 0,00 0,00 0,001728.01.21.00.00.000 91.680.000,00

Cota-Parte do IPVA - Principal - PMJ 91.680.000,00 0,00 0,00 0,001728.01.21.01.00.000 91.680.000,00

Cota-Parte do IPVA - Principal - PMJ - GERAL 114.600.000,00 0,00 0,00 0,001728.01.21.01.01.000 114.600.000,00

COTA-PARTE DO IPVA 114.600.000,00 0,00 0,00 0,001728.01.21.01.01.001 114.600.000,00

Cota-Parte do IPVA - Principal - PMJ - DEDUÇÃO -22.920.000,00 0,00 0,00 0,001728.01.21.01.90.000 -22.920.000,00

DEDUCAO DE RECEITA P/FORMACAO DO FUNDEB-IPVA -22.920.000,00 0,00 0,00 0,001728.01.21.01.90.001 -22.920.000,00

Cota-Parte do IPI - Municípios 5.200.000,00 0,00 0,00 0,001728.01.30.00.00.000 5.200.000,00

Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal 5.200.000,00 0,00 0,00 0,001728.01.31.00.00.000 5.200.000,00

Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal - PMJ 5.200.000,00 0,00 0,00 0,001728.01.31.01.00.000 5.200.000,00

Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal - PMJ - GERAL 6.500.000,00 0,00 0,00 0,001728.01.31.01.01.000 6.500.000,00

COTA-PARTE DO IPI-EXPORTACAO 6.500.000,00 0,00 0,00 0,001728.01.31.01.01.001 6.500.000,00

Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal - PMJ - DEDUÇÃO -1.300.000,00 0,00 0,00 0,001728.01.31.01.90.000 -1.300.000,00

DEDUCAO DE RECEITA IPI-EXPORTACAO P/FORMACAO DO FU -1.300.000,00 0,00 0,00 0,001728.01.31.01.90.001 -1.300.000,00

Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico 0,00 0,00 0,00 198.000,001728.01.40.00.00.000 198.000,00

Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Principal 0,00 0,00 0,00 198.000,001728.01.41.00.00.000 198.000,00

Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Principal - PMJ 0,00 0,00 0,00 198.000,001728.01.41.01.00.000 198.000,00

Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Principal - PMJ - GERAL 0,00 0,00 0,00 198.000,001728.01.41.01.01.000 198.000,00

COTA-PARTE CONTR.INTERV.DOMINIO ECONOMICO 0,00 0,00 0,00 198.000,001728.01.41.01.01.001 198.000,00

Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde � Repasse Fundo a Fundo 0,00 0,00 1.088.000,00 0,001728.03.00.00.00.000 1.088.000,00

Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde � Repasse Fundo a Fundo 0,00 0,00 1.088.000,00 0,001728.03.10.00.00.000 1.088.000,00

Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde � Repasse Fundo a Fundo -

Principal

0,00 0,00 1.088.000,00 0,001728.03.11.00.00.000 1.088.000,00


Principal - PMJ

0,00 0,00 1.088.000,00 0,001728.03.11.01.00.000 1.088.000,00

52



ESPECIFICAÇÃO


OUT. TRANSF.



Principal - PMJ - SAÚDE

0,00 0,00 1.088.000,00 0,001728.03.11.01.03.000 1.088.000,00

PISO DE ATENCAO BASICA ESTADUAL 0,00 0,00 1.088.000,00 0,001728.03.11.01.03.001 1.088.000,00

Transferência de Convênios dos Estados e do Distrito Federal e de Suas Entidades 0,00 810.000,00 898.000,00 6.208.000,001728.10.00.00.00.000 7.916.000,00

Transferências de Convênio dos Estados para o Sistema Único de Saúde � SUS 0,00 810.000,00 480.000,00 948.000,001728.10.10.00.00.000 2.238.000,00

Transferências de Convênio dos Estados para o Sistema Único de Saúde � SUS - Principal 0,00 810.000,00 480.000,00 948.000,001728.10.11.00.00.000 2.238.000,00

Transferências de Convênio dos Estados para o Sistema Único de Saúde � SUS - Principal -

PMJ

0,00 0,00 480.000,00 948.000,001728.10.11.01.00.000 1.428.000,00


PMJ - SAÚDE

0,00 0,00 480.000,00 948.000,001728.10.11.01.03.000 1.428.000,00

SES/PROGRAMA ASSIST.FARM.ATENCAO BASICA-DIABETES/M 0,00 0,00 0,00 948.000,001728.10.11.01.03.005 948.000,00

SES/CAPS-SERV.SOCIAIS TERAPEUTICOS E PSICOSSOCIAL 0,00 0,00 480.000,00 0,001728.10.11.01.03.008 480.000,00


FMJ

0,00 810.000,00 0,00 0,001728.10.11.04.00.000 810.000,00


FMJ - SAÚDE

0,00 810.000,00 0,00 0,001728.10.11.04.03.000 810.000,00

SES/FMJ-CONV.14/2016/PROGRAMA PRO SANTA CASA 2 0,00 810.000,00 0,00 0,001728.10.11.04.03.001 810.000,00

Transferências de Convênio dos Estados Destinadas a Programas de Educação 0,00 0,00 0,00 5.260.000,001728.10.20.00.00.000 5.260.000,00

Transferências de Convênio dos Estados Destinadas a Programas de Educação - Principal 0,00 0,00 0,00 5.260.000,001728.10.21.00.00.000 5.260.000,00

Transferências de Convênio dos Estados Destinadas a Programas de Educação - Principal -

PMJ

0,00 0,00 0,00 5.260.000,001728.10.21.01.00.000 5.260.000,00

Transferências de Convênio dos Estados Destinadas a Programas de Educação - Principal -

PMJ - EDUCAÇÃO

0,00 0,00 0,00 5.260.000,001728.10.21.01.02.000 5.260.000,00

SEE/PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR 0,00 0,00 0,00 4.198.000,001728.10.21.01.02.004 4.198.000,00

SEE/FDE/PROG.ACAO EDUC.ESTADO-MUNICIPIO/ED.INFANTI 0,00 0,00 0,00 1.062.000,001728.10.21.01.02.005 1.062.000,00

Outras Transferências de Convênio dos Estados 0,00 0,00 418.000,00 0,001728.10.90.00.00.000 418.000,00

Outras Transferências de Convênio dos Estados - Principal 0,00 0,00 418.000,00 0,001728.10.91.00.00.000 418.000,00

Outras Transferências de Convênio dos Estados - Principal - PMJ 0,00 0,00 418.000,00 0,001728.10.91.01.00.000 418.000,00

Outras Transferências de Convênio dos Estados - Principal - PMJ - ASSITÊNCIA SOCIAL 0,00 0,00 418.000,00 0,001728.10.91.01.05.000 418.000,00

SEADS/PROGRAMA ESTADUAL DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIA 0,00 0,00 418.000,00 0,001728.10.91.01.05.007 418.000,00

Outras Transferências dos Estados 0,00 0,00 0,00 52.000,001728.99.00.00.00.000 52.000,00

53



ESPECIFICAÇÃO


OUT. TRANSF.


Outras Transferências dos Estados 0,00 0,00 0,00 52.000,001728.99.10.00.00.000 52.000,00

Outras Transferências dos Estados - Principal 0,00 0,00 0,00 52.000,001728.99.11.00.00.000 52.000,00

Outras Transferências dos Estados - Principal - PMJ 0,00 0,00 0,00 52.000,001728.99.11.01.00.000 52.000,00

Outras Transferências dos Estados - Principal - PMJ - GERAL 0,00 0,00 0,00 52.000,001728.99.11.01.01.000 52.000,00

REPASSE DE MULTA - PROCON 0,00 0,00 0,00 52.000,001728.99.11.01.01.001 52.000,00

Transferências de Instituições Privadas 0,00 0,00 654.000,00 0,001740.00.00.00.00.000 654.000,00

Transferências de Instituições Privadas 0,00 0,00 654.000,00 0,001740.00.10.00.00.000 654.000,00

Transferências de Instituições Privadas - Principal 0,00 0,00 654.000,00 0,001740.00.11.00.00.000 654.000,00

Transferências de Instituições Privadas - Principal - PMJ 0,00 0,00 654.000,00 0,001740.00.11.01.00.000 654.000,00

Transferências de Instituições Privadas - Principal - PMJ - GERAL 0,00 0,00 54.000,00 0,001740.00.11.01.01.000 54.000,00

DOACOES AO F.M.C.Q.A 0,00 0,00 39.000,00 0,001740.00.11.01.01.002 39.000,00

TRANSF.INST.PRIVADAS/FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA 0,00 0,00 15.000,00 0,001740.00.11.01.01.004 15.000,00

Transferências de Instituições Privadas - Principal - PMJ - ASSISTÊNCIA SOCIAL 0,00 0,00 600.000,00 0,001740.00.11.01.05.000 600.000,00

DOAÇÕES AO FUNDO MUN.DIREITOS CRIANÇA/ADOLESCENTE 0,00 0,00 400.000,00 0,001740.00.11.01.05.002 400.000,00

TRANSF.INST.PRIVADAS/FUNDO M.DIR.PESSOA IDOSA 0,00 0,00 200.000,00 0,001740.00.11.01.05.003 200.000,00

Transferências de Outras Instituições Públicas 0,00 0,00 149.560.400,00 0,001750.00.00.00.00.000 149.560.400,00

Transferências de Outras Instituições Públicas - Específica E/M 0,00 0,00 149.560.400,00 0,001758.00.00.00.00.000 149.560.400,00

Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação

Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação � FUNDEB

0,00 0,00 149.560.400,00 0,001758.01.00.00.00.000 149.560.400,00


Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação � FUNDEB

0,00 0,00 149.560.400,00 0,001758.01.10.00.00.000 149.560.400,00


Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação � FUNDEB - Principal

0,00 0,00 149.560.400,00 0,001758.01.11.00.00.000 149.560.400,00


Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação � FUNDEB - Principal - PMJ

0,00 0,00 149.560.400,00 0,001758.01.11.01.00.000 149.560.400,00


Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação � FUNDEB - Principal - PMJ -

EDUCAÇÃO

0,00 0,00 149.560.400,00 0,001758.01.11.01.02.000 149.560.400,00

TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB 0,00 0,00 149.560.400,00 0,001758.01.11.01.02.001 149.560.400,00

Transferências de Pessoas Físicas 0,00 0,00 180.000,00 0,001770.00.00.00.00.000 180.000,00

54



ESPECIFICAÇÃO


OUT. TRANSF.


Transferências de Pessoas Físicas 0,00 0,00 180.000,00 0,001770.00.10.00.00.000 180.000,00

Transferências de Pessoas Físicas - Principal 0,00 0,00 180.000,00 0,001770.00.11.00.00.000 180.000,00

Transferências de Pessoas Físicas - Principal - PMJ 0,00 0,00 180.000,00 0,001770.00.11.01.00.000 180.000,00

Transferências de Pessoas Físicas - Principal - PMJ - GERAL 0,00 0,00 5.000,00 0,001770.00.11.01.01.000 5.000,00

TRANSF. DE PESSOAS/FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA 0,00 0,00 5.000,00 0,001770.00.11.01.01.002 5.000,00

Transferências de Pessoas Físicas - Principal - PMJ - ASSISTÊNCIA SOCIAL 0,00 0,00 175.000,00 0,001770.00.11.01.05.000 175.000,00

DOAÇÕES AO FUNDO MUN.DIREITOS CRIANÇA/ADOLESCENTE 0,00 0,00 175.000,00 0,001770.00.11.01.05.002 175.000,00

Outras Receitas Correntes 3.982.000,00 17.595.500,00 12.943.000,00 25.600.000,001900.00.00.00.00.000 60.120.500,00

Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais 225.000,00 145.000,00 0,00 0,001910.00.00.00.00.000 370.000,00

Multas Previstas em Legislação Específica 180.000,00 0,00 0,00 0,001910.01.00.00.00.000 180.000,00

Multas Previstas em Legislação Específica 180.000,00 0,00 0,00 0,001910.01.10.00.00.000 180.000,00

Multas Previstas em Legislação Específica - Principal 180.000,00 0,00 0,00 0,001910.01.11.00.00.000 180.000,00

Multas Previstas em Legislação Específica - Principal - PMJ 180.000,00 0,00 0,00 0,001910.01.11.01.00.000 180.000,00

Multas Previstas em Legislação Específica - Principal - PMJ - GERAL 180.000,00 0,00 0,00 0,001910.01.11.01.01.000 180.000,00

MULTA POR AUTO DE INFRACAO 180.000,00 0,00 0,00 0,001910.01.11.01.01.001 180.000,00

Multas e Juros Previstos em Contratos 45.000,00 145.000,00 0,00 0,001910.09.00.00.00.000 190.000,00

Multas e Juros Previstos em Contratos 45.000,00 145.000,00 0,00 0,001910.09.10.00.00.000 190.000,00

Multas e Juros Previstos em Contratos - Principal 45.000,00 145.000,00 0,00 0,001910.09.11.00.00.000 190.000,00

Multas e Juros Previstos em Contratos - Principal - PMJ 45.000,00 0,00 0,00 0,001910.09.11.01.00.000 45.000,00

Multas e Juros Previstos em Contratos - Principal - PMJ - GERAL 45.000,00 0,00 0,00 0,001910.09.11.01.01.000 45.000,00

MULTAS E JUROS PREVISTAS EM CONTRATO / PMJ 45.000,00 0,00 0,00 0,001910.09.11.01.01.001 45.000,00

Multas e Juros Previstos em Contratos - Principal - FMJ 0,00 110.000,00 0,00 0,001910.09.11.04.00.000 110.000,00

Multas e Juros Previstos em Contratos - Principal - FMJ - GERAL 0,00 110.000,00 0,00 0,001910.09.11.04.01.000 110.000,00

MULTAS E JUROS PREV.EM CONTRATO/FMJ 0,00 110.000,00 0,00 0,001910.09.11.04.01.001 110.000,00

Multas e Juros Previstos em Contratos - Principal - ESEF 0,00 35.000,00 0,00 0,001910.09.11.05.00.000 35.000,00

Multas e Juros Previstos em Contratos - Principal - ESEF - GERAL 0,00 35.000,00 0,00 0,001910.09.11.05.01.000 35.000,00

MULTAS E JUROS PREV.EM CONTRATO/ESEF 0,00 35.000,00 0,00 0,001910.09.11.05.01.001 35.000,00

55



ESPECIFICAÇÃO


OUT. TRANSF.


Indenizações, Restituições e Ressarcimentos 2.513.000,00 0,00 193.000,00 25.600.000,001920.00.00.00.00.000 28.306.000,00

Restituições 2.513.000,00 0,00 193.000,00 25.600.000,001922.00.00.00.00.000 28.306.000,00

Outras Restituições 2.513.000,00 0,00 193.000,00 25.600.000,001922.99.00.00.00.000 28.306.000,00

Outras Restituições 2.513.000,00 0,00 193.000,00 25.600.000,001922.99.10.00.00.000 28.306.000,00

Outras Restituições - Principal 2.513.000,00 0,00 193.000,00 25.600.000,001922.99.11.00.00.000 28.306.000,00

Outras Restituições - Principal - PMJ 2.513.000,00 0,00 193.000,00 25.600.000,001922.99.11.01.00.000 28.306.000,00

Outras Restituições - Principal - PMJ - GERAL 2.513.000,00 0,00 0,00 25.600.000,001922.99.11.01.01.000 28.113.000,00

RESTITUICOES DIVERSAS 2.500.000,00 0,00 0,00 0,001922.99.11.01.01.001 2.500.000,00

RESTITUICOES - DAE S/A 0,00 0,00 0,00 25.600.000,001922.99.11.01.01.002 25.600.000,00

RESTITUICOES IPREJUN - GERAL 10.000,00 0,00 0,00 0,001922.99.11.01.01.003 10.000,00

RESTITUICOES/CURSO 3.000,00 0,00 0,00 0,001922.99.11.01.01.005 3.000,00

Outras Restituições - Principal - PMJ - EDUCAÇÃO 0,00 0,00 193.000,00 0,001922.99.11.01.02.000 193.000,00

RESTITUICOES IPREJUN - FUNDEB 0,00 0,00 193.000,00 0,001922.99.11.01.02.001 193.000,00

Demais Receitas Correntes 1.244.000,00 17.450.500,00 12.750.000,00 0,001990.00.00.00.00.000 31.444.500,00

Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os Regimes Próprios de Previdência dos

Servidores

0,00 13.722.500,00 0,00 0,001990.03.00.00.00.000 13.722.500,00


Servidores

0,00 13.722.500,00 0,00 0,001990.03.10.00.00.000 13.722.500,00


Servidores - Principal

0,00 13.722.500,00 0,00 0,001990.03.11.00.00.000 13.722.500,00


Servidores - Principal - IPREJUN

0,00 13.722.500,00 0,00 0,001990.03.11.03.00.000 13.722.500,00


Servidores - Principal - IPREJUN - RPPS

0,00 13.722.500,00 0,00 0,001990.03.11.03.06.000 13.722.500,00

COMPENS.FINANC.ENTRE REG.GERAL REG.PROP.PREVID.SERVIDORES 0,00 13.722.500,00 0,00 0,001990.03.11.03.06.001 13.722.500,00

Outras Receitas 1.244.000,00 3.728.000,00 12.750.000,00 0,001990.99.00.00.00.000 17.722.000,00

Outras Receitas - Primárias 1.244.000,00 3.728.000,00 12.750.000,00 0,001990.99.10.00.00.000 17.722.000,00

Outras Receitas - Primárias - Principal 1.100.000,00 2.693.000,00 12.750.000,00 0,001990.99.11.00.00.000 16.543.000,00

Outras Receitas - Primárias - Principal - PMJ 1.100.000,00 0,00 12.750.000,00 0,001990.99.11.01.00.000 13.850.000,00

Outras Receitas - Primárias - Principal - PMJ - GERAL 1.100.000,00 0,00 2.000,00 0,001990.99.11.01.01.000 1.102.000,00

56



ESPECIFICAÇÃO


OUT. TRANSF.


RECEITAS EVENTUAIS 200.000,00 0,00 0,00 0,001990.99.11.01.01.003 200.000,00

TX.ADM.-ESTACIONAMENTO ROTATIVO 900.000,00 0,00 0,00 0,001990.99.11.01.01.004 900.000,00

OUTRAS RECEITAS/CONTR.FACULTATIVA DE TURISMO 0,00 0,00 2.000,00 0,001990.99.11.01.01.007 2.000,00

Outras Receitas - Primárias - Principal - PMJ - TRÂNSITO 0,00 0,00 12.748.000,00 0,001990.99.11.01.04.000 12.748.000,00

FUNDO MUN. DE TRÂNSITO - MULTAS 0,00 0,00 6.768.000,00 0,001990.99.11.01.04.001 6.768.000,00

FMT - LICENCIAMENTO ELETRÔNICO 0,00 0,00 5.980.000,00 0,001990.99.11.01.04.003 5.980.000,00

Outras Receitas - Primárias - Principal - IPREJUN 0,00 23.000,00 0,00 0,001990.99.11.03.00.000 23.000,00

Outras Receitas - Primárias - Principal - IPREJUN - RPPS 0,00 23.000,00 0,00 0,001990.99.11.03.06.000 23.000,00

OUTRAS RECEITAS DIVERSAS/IPREJUN 0,00 23.000,00 0,00 0,001990.99.11.03.06.001 23.000,00

Outras Receitas - Primárias - Principal - FMJ 0,00 100.000,00 0,00 0,001990.99.11.04.00.000 100.000,00

Outras Receitas - Primárias - Principal - FMJ - GERAL 0,00 100.000,00 0,00 0,001990.99.11.04.01.000 100.000,00

OUTRAS RECEITAS DIVERSAS/FMJ 0,00 100.000,00 0,00 0,001990.99.11.04.01.001 100.000,00

Outras Receitas - Primárias - Principal - ESEF 0,00 1.210.000,00 0,00 0,001990.99.11.05.00.000 1.210.000,00

Outras Receitas - Primárias - Principal - ESEF - GERAL 0,00 1.210.000,00 0,00 0,001990.99.11.05.01.000 1.210.000,00

OUTRAS RECEITAS DIVERSAS/ESEF 0,00 1.210.000,00 0,00 0,001990.99.11.05.01.001 1.210.000,00

Outras Receitas - Primárias - Principal - FFCE 0,00 310.000,00 0,00 0,001990.99.11.06.00.000 310.000,00

Outras Receitas - Primárias - Principal - FCCE - GERAL 0,00 310.000,00 0,00 0,001990.99.11.06.01.000 310.000,00

RECEITAS DO POLYTEAMA/FCCE 0,00 310.000,00 0,00 0,001990.99.11.06.01.001 310.000,00

Outras Receitas - Primárias - Principal - FUMAS 0,00 1.050.000,00 0,00 0,001990.99.11.07.00.000 1.050.000,00

Outras Receitas - Primárias - Principal - FUMAS - GERAL 0,00 1.050.000,00 0,00 0,001990.99.11.07.01.000 1.050.000,00

RENDAS DE CEMITÉRIO/FUMAS 0,00 1.050.000,00 0,00 0,001990.99.11.07.01.001 1.050.000,00

Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa 68.000,00 1.035.000,00 0,00 0,001990.99.13.00.00.000 1.103.000,00

Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - PMJ 68.000,00 0,00 0,00 0,001990.99.13.01.00.000 68.000,00

Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - PMJ - GERAL 68.000,00 0,00 0,00 0,001990.99.13.01.01.000 68.000,00

REC.DA DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIB.DE OUTRAS RECEITAS-PR 68.000,00 0,00 0,00 0,001990.99.13.01.01.002 68.000,00

Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - FMJ 0,00 650.000,00 0,00 0,001990.99.13.04.00.000 650.000,00

Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - FMJ - GERAL 0,00 650.000,00 0,00 0,001990.99.13.04.01.000 650.000,00

57



ESPECIFICAÇÃO


OUT. TRANSF.


RECEITA DA DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA/FMJ 0,00 650.000,00 0,00 0,001990.99.13.04.01.001 650.000,00

Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - ESEF 0,00 385.000,00 0,00 0,001990.99.13.05.00.000 385.000,00

Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - ESEF - GERAL 0,00 385.000,00 0,00 0,001990.99.13.05.01.000 385.000,00

RECEITA DA DÍV.ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA DE OUTRAS RECEITAS/ESEF 0,00 385.000,00 0,00 0,001990.99.13.05.01.001 385.000,00

Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros 76.000,00 0,00 0,00 0,001990.99.14.00.00.000 76.000,00

Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros - PMJ 76.000,00 0,00 0,00 0,001990.99.14.01.00.000 76.000,00

Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros - PMJ - GERAL 76.000,00 0,00 0,00 0,001990.99.14.01.01.000 76.000,00

MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DE OUTRAS R 76.000,00 0,00 0,00 0,001990.99.14.01.01.001 76.000,00

Receitas de Capital 0,00 7.288.000,00 1.006.000,00 61.386.100,002000.00.00.00.00.000 69.680.100,00

Operações de Crédito 0,00 0,00 0,00 54.305.100,002100.00.00.00.00.000 54.305.100,00

Operações de Crédito - Mercado Interno 0,00 0,00 0,00 54.305.100,002110.00.00.00.00.000 54.305.100,00

Operações de Crédito Contratuais - Mercado Interno 0,00 0,00 0,00 29.950.000,002112.00.00.00.00.000 29.950.000,00

Operações de Crédito Contratuais - Mercado Interno 0,00 0,00 0,00 29.950.000,002112.00.10.00.00.000 29.950.000,00

Operações de Crédito Contratuais - Mercado Interno - Principal 0,00 0,00 0,00 29.950.000,002112.00.11.00.00.000 29.950.000,00

Operações de Crédito Contratuais - Mercado Interno - Principal - PMJ 0,00 0,00 0,00 29.950.000,002112.00.11.01.00.000 29.950.000,00

Operações de Crédito Contratuais - Mercado Interno - Principal - PMJ - GERAL 0,00 0,00 0,00 29.950.000,002112.00.11.01.01.000 29.950.000,00

CEF/BRT/CONTRATO 0415.355-72/14 0,00 0,00 0,00 16.990.000,002112.00.11.01.01.003 16.990.000,00

CEF/MC/PROGRAMA PRO TRANSPORTE/PAC 2 - 3 ETAPA 0,00 0,00 0,00 10.000.000,002112.00.11.01.01.004 10.000.000,00

BANDO BRASIL/BRT/CONTRAPARTIDA 0,00 0,00 0,00 2.960.000,002112.00.11.01.01.005 2.960.000,00

Operações de Crédito - Mercado Interno - Estados/DF/Municípios 0,00 0,00 0,00 24.355.100,002118.00.00.00.00.000 24.355.100,00

Operações de Crédito Internas para Programas de Modernização da Administração Pública 0,00 0,00 0,00 24.355.100,002118.01.50.00.00.000 24.355.100,00

Operações de Crédito Internas para Programas de Modernização da Administração Pública -

Principal

0,00 0,00 0,00 24.355.100,002118.01.51.00.00.000 24.355.100,00


Principal - PMJ

0,00 0,00 0,00 24.355.100,002118.01.51.01.00.000 24.355.100,00


Principal - PMJ - GERAL

0,00 0,00 0,00 24.355.100,002118.01.51.01.01.000 24.355.100,00

BNDES/PMAT III 0,00 0,00 0,00 24.355.100,002118.01.51.01.01.003 24.355.100,00

Alienação de Bens 0,00 8.000,00 0,00 0,002200.00.00.00.00.000 8.000,00

58



ESPECIFICAÇÃO


OUT. TRANSF.


Alienação de Bens Imóveis 0,00 8.000,00 0,00 0,002220.00.00.00.00.000 8.000,00

Alienação de Bens Imóveis 0,00 8.000,00 0,00 0,002220.00.10.00.00.000 8.000,00

Alienação de Bens Imóveis - Principal 0,00 8.000,00 0,00 0,002220.00.11.00.00.000 8.000,00

Alienação de Bens Imóveis - Principal - FUMAS 0,00 8.000,00 0,00 0,002220.00.11.07.00.000 8.000,00

Alienação de Bens Imóveis - Principal - FUMAS - GERAL 0,00 8.000,00 0,00 0,002220.00.11.07.01.000 8.000,00

ALIENACÃO DE LOTES E CASAS POPULARES/FUMAS 0,00 4.000,00 0,00 0,002220.00.11.07.01.001 4.000,00

ALIENACAO DE LOTES E CASAS POPULARES/FMH/FUMAS 0,00 4.000,00 0,00 0,002220.00.11.07.01.002 4.000,00

Transferências de Capital 0,00 0,00 991.000,00 7.081.000,002400.00.00.00.00.000 8.072.000,00

Transferências da União e de suas Entidades 0,00 0,00 991.000,00 7.081.000,002410.00.00.00.00.000 8.072.000,00

Transferências da União 0,00 0,00 991.000,00 7.081.000,002418.00.00.00.00.000 8.072.000,00

Transferência de Convênios da União e de suas Entidades 0,00 0,00 991.000,00 7.081.000,002418.10.00.00.00.000 8.072.000,00

Transferências de Convênio da União para o Sistema Único de Saúde � SUS 0,00 0,00 991.000,00 2.650.000,002418.10.10.00.00.000 3.641.000,00

Transferências de Convênio da União para o Sistema Único de Saúde � SUS - Principal 0,00 0,00 991.000,00 2.650.000,002418.10.11.00.00.000 3.641.000,00

Transferências de Convênio da União para o Sistema Único de Saúde � SUS - Principal - PMJ 0,00 0,00 991.000,00 2.650.000,002418.10.11.01.00.000 3.641.000,00

Transferências de Convênio da União para o Sistema Único de Saúde � SUS - Principal - PMJ

- GERAL

0,00 0,00 0,00 2.650.000,002418.10.11.01.01.000 2.650.000,00

ME/IMPL.E MOD.DE INFRAESTRUTURA P/O ESPORTE/REF.AD 0,00 0,00 0,00 2.650.000,002418.10.11.01.01.001 2.650.000,00

Transferências de Convênio da União para o Sistema Único de Saúde � SUS - Principal - PMJ

- SAÚDE

0,00 0,00 991.000,00 0,002418.10.11.01.03.000 991.000,00

MS/UNIDADE PRONTO ATENDIMENTO/NOVO HORIZONTE 0,00 0,00 450.000,00 0,002418.10.11.01.03.003 450.000,00

MS/IMPLEMENTACAO DE COMPLEXOS REGULADORES 0,00 0,00 71.000,00 0,002418.10.11.01.03.005 71.000,00

FNS/MS/EMENDA PARLAMENTAR 261500.06/MAT.PERM. 0,00 0,00 200.000,00 0,002418.10.11.01.03.032 200.000,00

MS/FNS/EMENDA PARLAM.25320.001/2016 EQUIP/MATERIAL PERMANENT 0,00 0,00 145.000,00 0,002418.10.11.01.03.034 145.000,00

MS/FNS/EMENDA PARLAM.31600.002/2016 EQUIP/MAT/PERM 0,00 0,00 125.000,00 0,002418.10.11.01.03.035 125.000,00

Outras Transferências de Convênios da União 0,00 0,00 0,00 4.431.000,002418.10.90.00.00.000 4.431.000,00

Outras Transferências de Convênios da União - Principal 0,00 0,00 0,00 4.431.000,002418.10.91.00.00.000 4.431.000,00

Outras Transferências de Convênios da União - Principal - PMJ 0,00 0,00 0,00 4.431.000,002418.10.91.01.00.000 4.431.000,00

Outras Transferências de Convênios da União - Principal - PMJ - GERAL 0,00 0,00 0,00 4.431.000,002418.10.91.01.01.000 4.431.000,00

59



ESPECIFICAÇÃO


OUT. TRANSF.


ME/CENTRO DE INICIACAO AO ESPORTE - CIE 0,00 0,00 0,00 2.854.000,002418.10.91.01.01.005 2.854.000,00

CEF/MIN.CIDADES/CONTRATO REPASSE N.820166/15-VL RIO BRANCO 0,00 0,00 0,00 443.700,002418.10.91.01.01.006 443.700,00

CEF/MC/PAV. E DRENAGEM NA RUA ANTONIO CHELELINE 0,00 0,00 0,00 394.200,002418.10.91.01.01.007 394.200,00

MIN.CIDADES/CEF/CONTRATO REPASSE 829712/2016 0,00 0,00 0,00 493.100,002418.10.91.01.01.008 493.100,00

MIN.CIDADES/CEF/CONTRATO REPASSE 829916/2016 0,00 0,00 0,00 246.000,002418.10.91.01.01.009 246.000,00

Outras Receitas de Capital 0,00 7.280.000,00 15.000,00 0,002900.00.00.00.00.000 7.295.000,00

Demais Receitas de Capital 0,00 7.280.000,00 15.000,00 0,002990.00.00.00.00.000 7.295.000,00

Demais Receitas de Capital 0,00 7.280.000,00 15.000,00 0,002990.00.10.00.00.000 7.295.000,00

Demais Receitas de Capital - Principal 0,00 7.280.000,00 15.000,00 0,002990.00.11.00.00.000 7.295.000,00

Demais Receitas de Capital - Principal - PMJ 0,00 7.280.000,00 15.000,00 0,002990.00.11.01.00.000 7.295.000,00

Demais Receitas de Capital - Principal - PMJ - GERAL 0,00 7.280.000,00 15.000,00 0,002990.00.11.01.01.000 7.295.000,00

MIN.CIDADES/CEF/URBANIZACAO DO JD.SAO CAMILO 0,00 7.280.000,00 0,00 0,002990.00.11.01.01.005 7.280.000,00

RESSARCIMENTO EM PECUNIA/FMDT 0,00 0,00 11.500,00 0,002990.00.11.01.01.008 11.500,00

OUTORGA ONEROSA DO DIREITO DE CONSTRUIR/FMDT 0,00 0,00 3.500,00 0,002990.00.11.01.01.009 3.500,00

Receitas Correntes - Intra OFSS 0,00 149.687.800,00 0,00 0,007000.00.00.00.00.000 149.687.800,00

Contribuições - Intra OFSS 0,00 138.064.800,00 0,00 0,007200.00.00.00.00.000 138.064.800,00

Contribuições Sociais - Intra OFSS 0,00 138.064.800,00 0,00 0,007210.00.00.00.00.000 138.064.800,00

Contribuição para o Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Intra OFSS 0,00 97.198.500,00 0,00 0,007210.04.00.00.00.000 97.198.500,00

Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS - Intra OFSS 0,00 97.198.500,00 0,00 0,007210.04.10.00.00.000 97.198.500,00

Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS - Principal - Intra OFSS 0,00 94.689.500,00 0,00 0,007210.04.11.00.00.000 94.689.500,00

Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS - Principal - Intra OFSS - IPREJUN 0,00 94.689.500,00 0,00 0,007210.04.11.03.00.000 94.689.500,00

Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS - Principal - Intra OFSS - IPREJUN

- RPPS

0,00 94.689.500,00 0,00 0,007210.04.11.03.06.000 94.689.500,00

CONTRIBUICAO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL P/REGIME PROPR 0,00 81.122.500,00 0,00 0,007210.04.11.03.06.001 81.122.500,00

CONTRIBUICAO PATRONAL - INATIVO CIVIL 0,00 72.000,00 0,00 0,007210.04.11.03.06.002 72.000,00

CONTR.PREV.EM REGIME DE PARC.DE DEBITOS-INTRA-ORCAMENTARIA 0,00 13.495.000,00 0,00 0,007210.04.11.03.06.003 13.495.000,00

Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS - Multas e Juros - Intra OFSS 0,00 2.509.000,00 0,00 0,007210.04.12.00.00.000 2.509.000,00

60



ESPECIFICAÇÃO


OUT. TRANSF.


Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS - Multas e Juros - Intra OFSS -

IPREJUN

0,00 2.509.000,00 0,00 0,007210.04.12.03.00.000 2.509.000,00

Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS - Multas e Juros - Intra OFSS -

IPREJUN - RPPS

0,00 2.509.000,00 0,00 0,007210.04.12.03.06.000 2.509.000,00

MULTA E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUICOES PATRONAIS-RPPS 0,00 2.509.000,00 0,00 0,007210.04.12.03.06.001 2.509.000,00

Outras Contribuições Sociais - Intra OFSS 0,00 40.866.300,00 0,00 0,007210.99.00.00.00.000 40.866.300,00

Contribuições Sociais específicas de Estados, DF, Municípios - Intra OFSS 0,00 40.866.300,00 0,00 0,007218.00.00.00.00.000 40.866.300,00

Contribuições para o Regime Próprio de Previdência Social - RPPS de Estados/DF/Municípios

- Intra OFSS

0,00 40.866.300,00 0,00 0,007218.01.00.00.00.000 40.866.300,00

Contribuição Previdenciária para Amortização do Déficit Atuarial - Intra OFSS 0,00 40.866.300,00 0,00 0,007218.01.10.00.00.000 40.866.300,00

Contribuição Previdenciária para Amortização do Déficit Atuarial - Principal - Intra OFSS 0,00 40.866.300,00 0,00 0,007218.01.11.00.00.000 40.866.300,00

Contribuição Previdenciária para Amortização do Déficit Atuarial - Principal - Intra OFSS -

IPREJUN

0,00 40.866.300,00 0,00 0,007218.01.11.03.00.000 40.866.300,00

Contribuição Previdenciária para Amortização do Déficit Atuarial - Principal - Intra OFSS -

IPREJUN - RPPS

0,00 40.866.300,00 0,00 0,007218.01.11.03.06.000 40.866.300,00

CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA P/AMORTIZACAO DEFICIT ATUARIAL 0,00 40.866.300,00 0,00 0,007218.01.11.03.06.001 40.866.300,00

Receita de Serviços - Intra OFSS 0,00 6.245.000,00 0,00 0,007600.00.00.00.00.000 6.245.000,00

Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Intra OFSS 0,00 6.245.000,00 0,00 0,007610.00.00.00.00.000 6.245.000,00



Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal - Intra OFSS 0,00 6.245.000,00 0,00 0,007610.01.11.00.00.000 6.245.000,00

Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal - Intra OFSS - IPREJUN 0,00 6.245.000,00 0,00 0,007610.01.11.03.00.000 6.245.000,00

Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal - Intra OFSS - IPREJUN - RPPS 0,00 6.245.000,00 0,00 0,007610.01.11.03.06.000 6.245.000,00

OUTROS SERVICOS ADMINISTRATIVOS 0,00 6.245.000,00 0,00 0,007610.01.11.03.06.001 6.245.000,00

Outras Receitas Correntes - Intra OFSS 0,00 5.378.000,00 0,00 0,007900.00.00.00.00.000 5.378.000,00

Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais - Intra OFSS 0,00 5.378.000,00 0,00 0,007910.00.00.00.00.000 5.378.000,00

Multas Previstas em Legislação Específica - Intra OFSS 0,00 5.378.000,00 0,00 0,007910.01.00.00.00.000 5.378.000,00

Multas Previstas em Legislação Específica - Intra OFSS 0,00 5.378.000,00 0,00 0,007910.01.10.00.00.000 5.378.000,00

Multas Previstas em Legislação Específica - Principal - Intra OFSS 0,00 5.378.000,00 0,00 0,007910.01.11.00.00.000 5.378.000,00

Multas Previstas em Legislação Específica - Principal - Intra OFSS - IPREJUN 0,00 5.378.000,00 0,00 0,007910.01.11.03.00.000 5.378.000,00

61



ESPECIFICAÇÃO


OUT. TRANSF.


Multas Previstas em Legislação Específica - Principal - Intra OFSS - RPPS 0,00 5.378.000,00 0,00 0,007910.01.11.03.06.000 5.378.000,00

MULTA E JUROS PREVISTOS EM CONTRATOS - INTRA-ORCAMENTARIAS 0,00 5.378.000,00 0,00 0,007910.01.11.03.06.001 5.378.000,00

Receitas de Capital - Intra OFSS 0,00 4.036.000,00 0,00 0,008000.00.00.00.00.000 4.036.000,00

Amortização de Empréstimos - Intra OFSS 0,00 4.036.000,00 0,00 0,008300.00.00.00.00.000 4.036.000,00

Amortização de Empréstimos - Estados e Municípios - Intra OFSS 0,00 4.036.000,00 0,00 0,008300.03.00.00.00.000 4.036.000,00

Amortização de Empréstimos - Estados e Municípios - Intra OFSS 0,00 4.036.000,00 0,00 0,008300.03.10.00.00.000 4.036.000,00

Amortização de Empréstimos - Estados e Municípios - Principal - Intra OFSS 0,00 4.036.000,00 0,00 0,008300.03.11.00.00.000 4.036.000,00

Amortização de Empréstimos - Estados e Municípios - Principal - Intra OFSS - IPREJUN 0,00 4.036.000,00 0,00 0,008300.03.11.03.00.000 4.036.000,00

Amortização de Empréstimos - Estados e Municípios - Principal - Intra OFSS - IPREJUN -

RPPS

0,00 4.036.000,00 0,00 0,008300.03.11.03.06.000 4.036.000,00

AMORTIZACAO DE FINANCIAMENTOS DIVERSOS/IPREJUN 0,00 4.036.000,00 0,00 0,008300.03.11.03.06.001 4.036.000,00

TOTAL 1.498.119.000,00 319.273.000,00 300.616.400,00 142.317.100,00 2.260.325.500,00

62


QUADRO DA LEGISLAÇÃO DA RECEITAELR015

ESPECIFICAÇÃOCÓDIGO

IMPOSTO RENDA RETIDO FONTES S/ RENDIMENTOS DO TRABALHO CF. ART. 158, I1113.03.11.01.01.001

IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA CF ART.156,I-LEI 5172/66,ART.32 LCM 467/08,ART.1041118.01.11.01.01.001

MULTAS E JUROS DE MORA S/PROP.PREDIAL E TERRIT.URB LCM 467/08, ART. 9º, INC I E II1118.01.12.01.01.001

RECEITA DA DÍV.ATIVA IMP.S/PROP.PREDIAL E TERR.URB CF ART.156,I - LF 5172/66,ART.32 E 2011118.01.13.01.01.001

MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU LCM 467/08, ART. 9º, INC I E II1118.01.14.01.01.001

IMPOSTO S/ TRANSM.INTER-VIVOS BENS IMÓV.DIR. REAIS CF ART.156 II LCM 467, ART. 1371118.01.41.01.01.001

RECEITA DA DÍV.ATIVA IMP.S/TRANSMISSÃO BENS IMÓVIE CF ART.156,II - LF 5172/66,ART.201 E 351118.01.43.01.01.001

MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO ITBI LCM 467/08, ART. 9º, INC I E II1118.01.44.01.01.001

IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA LCF 116 DE 31/07/03, LCM 467/08 ART 155,ART 39 E LCM 385/031118.02.31.01.01.001

MULTAS E JUROS DE MORA S/SERVIÇO DE QUALQUER NATUR LCM 467/08, ART. 9º, INC I E II1118.02.32.01.01.001

RECEITA DA DÍV.ATIVA IMP.S/SERVIÇO QUALQUER NATURE CF ART.156,III - LF 5172/66,ART.201 E LC 116/03.1118.02.33.01.01.001

MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO ISS LCM 467/08, ART. 9º, INC I E II1118.02.34.01.01.001

TAXA LICENÇA P/FUNC.ESTAB.COM.IND.E PREST.SERVIÇOS CF ART.145,II - LCM 14/90,ART.1241121.01.11.01.01.001

TAXA DE COMÉRCIO EVENTUAL OU AMBULANTE CF ART.145,II - LCM 467/08,ART.2191121.01.11.01.01.003

TAXA LICENÇA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS CF ART.145,II - LCM 467/08,ART.2241121.01.11.01.01.004

TAXA DE UTILIZACAO DE AREA DE DOMINIO PUBLICO CF ART. 145 II - LCM 467/08 ART. 2291121.01.11.01.01.008

MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTROS TRIBUTOS LCM 467/08, ART. 9º, INC I E II1121.01.12.01.01.001

RECEITA DA DIVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS - PRINC CF ART.145,II E III - LF 5172/66,ART.2011121.01.13.01.01.002

MULTAS E JUROS DE MORA DÍVIDA ATIVA DOS DEMAIS TRI LCM 467/08, ART. 9º, INC I E II1121.01.14.01.01.001

TAXA DE PUBLICIDADE COMERCIAL/FMCQA1121.04.11.01.01.004

REC.DIVIDA ATIVA-OTS TRIBUTOS-TAXA PUBLICIDADE COMERCIAL/FMC1121.04.13.01.01.001

TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA CF ART 145 II, LCM 467/08 - ART. 2431122.01.11.01.01.001

TAXA DE EXPEDIENTE LCM 467/08, DECRETO MUNIC. 16.136/97 - ART. 2361122.01.11.01.01.002

TAXA DE EXPEDIENTE DA SAÚDE LCM 467/08,ART.2361122.01.11.01.03.001

CONTRIBUICOES DO SERVIDOR ATIVO CIVIL LM 5894/02 E ALTERAÇÕES1210.04.21.03.06.001

CONTRIBUICOES DO SERVIDOR INATIVO CIVIL LM 5894/02 E ALTERAÇÕES1210.04.31.03.06.001

CONTRIBUIÇÕES DE PENSIONISTA CIVIL LM 5894/02 E ALTERAÇÕES1210.04.41.03.06.001

CONTRIBUICAO PARA CUSTEIO DO SERVICO DE ILUMINACAO LCM 556/20141240.00.11.01.01.001

ALUGUEIS/PMJ LF 4320/64, ART. 111310.01.11.01.01.001

ALUGUEIS/FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO1310.01.11.01.01.002

ALUGUEIS DE CASAS/FUMAS LM 2366/79, ALTERADA P/ LM 2654/831310.01.11.07.01.001

ALUGUEIS LANCHONETE E FLORICULTURA/FUMAS LM 2366/79, ALTERADA P/ LM 2654/831310.01.11.07.01.002

ALUGUEIS DE CASAS/FMH/FUMAS1310.01.11.07.01.003

FMCQA (LM 341/2002) APLICACAO FINANCEIRA VINCULADA À RECEITA1321.00.11.01.01.007

COTA-PARTE CONTR.INTERV.DOMÍNIO ECONOMICO - CIDE1321.00.11.01.01.009

63




REPASSE DE MULTA - PROCON LM 6.010/031321.00.11.01.01.011

ALIENACAO DE VEICULOS1321.00.11.01.01.013

ME/IMPL.E MODERN.INFRA-ESTRUTURA P/ESPORTE RECREAT APLICAÇÃO FINANCEIRA VINCULADA A RECEITA1321.00.11.01.01.016

COMPENSACAO FIN.RECURSOS MINERAIS - CFEM APLICAÇÃO FINANCEIRA VINCULADA A RECEITA1321.00.11.01.01.017

FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO - FEP APLICAÇÃO FINANCEIRA VINCULADA A RECEITA1321.00.11.01.01.018

REC.OP.FINANC/ME/IMPL.MOD.INFR.ESPORTE/CONTR.CENTR1321.00.11.01.01.030

REC.OP.FINANC/ME/IMPL.MOD.INFR.ESPORTIVA-CECE PEDR1321.00.11.01.01.031

REC.OP.FINANC./CEF/BRT/CONTRATO 0415.355-72/141321.00.11.01.01.033

REC.OP.FINANC./FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO1321.00.11.01.01.034

REC.OP.FINANC./ME/IMPL.E MOD.INFRAESTRUTURA P/O ES1321.00.11.01.01.035

REC.OP.FINANC./CEF/URBANIZACAO DO JD.SAO CAMILO1321.00.11.01.01.036

REC.OP.FINANC/FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA1321.00.11.01.01.037

FNDE/PNAE APLICACAO FINANCEIRA VINCULADA À RECEITA1321.00.11.01.02.001

QMSE - QUOTA MUNICIPAL DO SALARIO EDUCACAO APLICACAO FINANCEIRA VINCULADA À RECEITA1321.00.11.01.02.005

SEE/PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR APLICACAO FINANCEIRA VINCULADA À RECEITA1321.00.11.01.02.007

ME/APOIO FINANCEIRO AO DESENV.DA EDUCACAO INFANTIL APLICAÇÃO FINANCEIRA VINCULADA A RECEITA1321.00.11.01.02.009

FNDE/CONSTR.UNIDADES DE EDUCACAO INFANTIL-JD.PACAE1321.00.11.01.02.015

FNDE/PROGRAMA PROINFANCIA-CONSTRUCAO DE CRECHES/JD APLICACAO FINANCEIRA VINCULADA A RECEITA1321.00.11.01.02.018

FNDE/PNATE APLICAÇÃO FINANCEIRA VINCULADA A RECEITA1321.00.11.01.02.020

RECEITA REMUN.DEP.BANCARIOS RECURSOS VINCULADOS-FU APLICACAO FINANCEIRA VINCULADA À RECEITA1321.00.11.01.02.022

REC.REMUN.DEP.BANCÁRIOS RECURSOS VINCULADOS/SUS-PA APLICACAO FINANCEIRA VINCULADA À RECEITA1321.00.11.01.03.005

REC.REMUN.DEP.BANCÁRIOS RECURSOS VINCULADOS/MS/TET APLICACAO FINANCEIRA VINCULADA À RECEITA1321.00.11.01.03.006

ASSISTENCIA FARMACEUTICA BASICA PORTARIA GM/204/071321.00.11.01.03.011

SES/PROGRAMA ASSIST.FARM.ATENCAO BASICA-DIABETES/M APLICAÇÃO FINANCEIRA VINCULADA A RECEITA1321.00.11.01.03.014

PROGRAMA DE FINANCIAMENTO DAS ACOES DE ALIM.E NUTR APLICAÇÃO FINANCEIRA VINCULADA A RECEITA1321.00.11.01.03.016

FNS/BLOCO MEDIA ALTA COMPLEXIDADE APLICAÇÃO FINANCEIRA VINCULADA A RECEITA1321.00.11.01.03.017

MS/UNIDADE PRONTO ATENDIMENTO/NOVO HORIZONTE APLICACAO FINANCEIRA VINCULADA À RECEITA1321.00.11.01.03.018

SES/PROGRAMA ASSIST.FARM.ATENCAO BASICA-INSUMOS DI APLICAÇÃO FINANCEIRA VINCULADA A RECEITA1321.00.11.01.03.020

MS/IMPLEMENTACAO DE COMPLEXOS REGULADORES APLICAÇÃO FINANCEIRA VINCULADA A RECEITA1321.00.11.01.03.022

MS/UPA VILA PROGRESSO1321.00.11.01.03.036

MS/UPA VILA HORTOLANDIA1321.00.11.01.03.037

MS/UPA PONTE SAO JOAO1321.00.11.01.03.038

PISO DE ATENCAO BASICA ESTADUAL APLICAÇÃO FINANCEIRA VINCULADA A RECEITA1321.00.11.01.03.048

FNS/MS/EMENDA PARLAMENTAR 261500.06/MAT.PERM.1321.00.11.01.03.060

FUNDO MUNICIPAL DE TRANSITO/MULTAS APLICACAO FINANCEIRA VINCULADA À RECEITA1321.00.11.01.04.001

64




FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE APLICAÇÃO FINANCEIRA VINCULADA A RECEITA1321.00.11.01.05.001

FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLE APLICACAO FINANCEIRA VINCULADA À RECEITA1321.00.11.01.05.002

REC.OP.FINANC./FUNDO MUN.DIREITOS PESSOA IDOSA APLICAÇÃO FINANCEIRA VINCULADA A RECEITA1321.00.11.01.05.004

REC.OP.FINANC./MS/PROGR.FIN.ACOES ALIM.NUTRICAO (VAN)1321.00.11.01.05.005

SEADS/PROGRAMA ESTADUAL PROTECAO SOCIAL BASICA APLICAÇÃO FINANCEIRA VINCULADA A RECEITA1321.00.11.01.05.009

MDS/PROGR.BOLSA FAMILIA/CADASTRO UNICO DE PROGRAMA APLICAÇÃO FINANCEIRA VINCULADA A RECEITA1321.00.11.01.05.013

MDS/BPC NA ESCOLA APLICAÇÃO FINANCEIRA VINCULADA A RECEITA1321.00.11.01.05.019

SEADS/PROGRAMA EST.PROT.SOC.ESPECIAL-LIBERDADE ASS APLICAÇÃO FINANCEIRA VINCULADA A RECEITA1321.00.11.01.05.022

MDS/ACESSUAS TRABALHO APLICAÇÃO FINANCEIRA VINCULADA A RECEITA1321.00.11.01.05.024

REC.OP.FINANC./MDS ACOES ESTRATEGICAS PETI1321.00.11.01.05.026

REC.OP.FINANC./FNAS/MDS/BLOCO DA PROT.SOCIAL ESPEC1321.00.11.01.05.029

REC.OP.FINANC/FNAS/MDS/BLOCO DA PROTECAO SOCIAL ES1321.00.11.01.05.030

REC.OP.FINAN./MDS/PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA SUAS1321.00.11.01.05.031

REC.REMUN.OUTROS DEP.BANCÁRIOS RECURSOS VINCULADOS/FMJ LM 1506/68, ART.111321.00.11.04.01.001

REC.REMUN.OUTROS DEP.BANCÁRIOS RECURSOS VINCULADOS/ESEF APLICACAO FINANCEIRA VINCULADA À RECEITA1321.00.11.05.01.001

REC.OP.FINANC./FMH/FUMAS1321.00.11.07.01.003

REC.REMUN.OUTROS DEP.BANCÁRIOS RECURSOS VINCULADOS/FUMAS LM 2366/79, ALTERADA P/ LM 2654/831321.00.11.07.01.004

REMUN.DOS INV.REGIME PROPRIO PREV.SERVIDOR EM RENDA VARIAVEL LM 5894/02 E ALTERAÇÕES1321.00.41.03.06.004

REMUNERACAO DOS INV.DO REG.PROP.PREV.SERV.RENDA FIXA-TX ADMI LEI 9394/96 ART.69 § 5º1321.00.41.03.06.005

REMUNERACAO DE OUTROS INVESTIMENTOS RPPS RENDA FIXA LEI 9394/96 ART.69 § 5º1321.00.41.03.06.006

RECEITA ADMINISTRATIVA P/OUTORGA ONEROSA1339.99.11.01.01.001

ANUIDADES MEDICINA/FMJ LM 1506/68, ART. 111610.01.11.04.01.001

ANUIDADES/MEDICINA/FIES/FMJ1610.01.11.04.01.003

ANUIDADES/ESEF LM 1913/72, ART. VIII1610.01.11.05.01.001

VESTIBULARES/ESEF LM 1913/72, ART. VIII1610.01.11.05.01.002

ANUIDADES DA POS-GRADUACAO/ESEF LM 1913/72, ART. VIII1610.01.11.05.01.003

ANUIDADES/FIES/ESEF1610.01.11.05.01.004

IMPRENSA OFICIAL DO MUNICIPIO LM 2292/781690.99.11.01.01.001

SEVIÇO FUNERÁRIO DO MUNICÍPIO/FUMAS LM 2366/79, ALTERADA P/ LM 2654/831690.99.11.07.01.002

COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS CF ART.159,I,B1718.01.21.01.01.001

(-) DEDUCAO DE RECEITA DO FPM P/FORMACAO DO FUNDEB EMENDA CONSTITUCIONAL 53/06 / PORTARIA STN/MF 48/20071718.01.21.01.90.001

COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITOR CF ART.158,II1718.01.51.01.01.001

(-) DEDUCAO DE RECEITA DO ITR P/FORMACAO DO FUNDEB EMENDA CONSTITUCIONAL 53/06 / PORTARIA STN/MF 48/20071718.01.51.01.90.001

COTA-PARTE DA COMPENSACAO FINANCEIRA DE REC.MINERA DECRETO N. 1 - 1991 - CAP II E III1718.02.21.01.01.001

COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO - FEP DECRETO N. 1 - 1991 - CAP II, III E IV1718.02.61.01.01.001

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PISO DE ATENÇÃO BÁSICA FIXO (PAB FIXO) PORTARIA MS 396 DE 04/04/03 C/C PORTARIA GM/204/071718.03.11.01.03.003

AÇÕES ESTRATÉGICAS (MAC FAEC) PORTARIA GM/204/071718.03.11.01.03.005

FMS/MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE (MAC-GESTÃO PLENA) PORTARIA MS 654 DE 28/05/03 E PORTARIA MS 1398 DE 22/07/031718.03.11.01.03.007

INCENTIVO FINANCEIRO AO TRATAMENTO DA AIDS PORTARIA GM/204/071718.03.11.01.03.008

PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA (PSF) PORTARIA MS 396 DE 04/04/03 C/C PORTARIA GM/204/071718.03.11.01.03.009

PACS - AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE PORTARIA MS 396 DE 04/04/03 C/C PORTARIA GM/204/071718.03.11.01.03.010

SAÚDE BUCAL PORTARIA MS 396 DE 04/04/03 C/C PORTARIA GM/204/071718.03.11.01.03.011

MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE DA VIGILANCIA SANITARIA PORTARIA GM/204/071718.03.11.01.03.013

ASSISTENCIA FARMACEUTICA BASICA PORTARIA MES/1462/20071718.03.11.01.03.014

PROGRAMA DE ALIMENTACAO SAUDAVEL PORTARIA MS 3181 DE 12/12/071718.03.11.01.03.017

CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS - CEO PORTARIA N. 2.306, DE 29 DE SETEMBRO DE 20111718.03.11.01.03.020

PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E QUALIDADE PORTARIA N. 204, DE 29 DE JANEIRO DE 20071718.03.11.01.03.021

FMS/MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE-PROGRAMA REDE CEGONH DECRETO MS Nº 806, DE 24 DE ABRIL DE 19931718.03.11.01.03.022

FMS/MEDIA E ALTA COMPL.-TETO MUN.LIM.CONTROLE CANC1718.03.11.01.03.025

FMS/MEDIA E ALTA COMPL.-TETO MUN.REDE PSICOSSOCIAL1718.03.11.01.03.026

FMS/MEDIA E ALTA COMPL.-TETO MUN.REDE PSICOSSOCIAL1718.03.11.01.03.027

MS/PROGR.FINANC.ACOES ALIM.NUTRICAO (VAN)1718.03.11.01.03.028

MS/INDENTIVO AO PROGRAMA ACADEMIA DA SAÚDE - REB-ACAD1718.03.11.01.03.029

FNS/INCREMENTO TEMP.LIMITE FINANCEIRO/POLICLÍNICA HORTOLANDIA1718.03.11.01.03.034

FNS/INCREMENTO TEMP.LIMITE FIN/PRONTO AT.RETIRO/NUCLEO AS.PESSOA C.DEF.1718.03.11.01.03.035

TRANSFERENCIAS DO SALARIO EDUCACAO LEI 10.832/031718.05.11.01.02.001

ME/APOIO FINANCEIRO AO DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO RESOLUÇÃO FEDERAL Nº 17, DE 16 DE MAIO DE 20131718.05.41.01.02.001

TRANSFERRNCIA FINANCEIRA DO ICMS-DESONERACAO-L.C.N LCF 87/96, ALTERADA P/ LCF 92/971718.06.11.01.01.001

(-) DEDUCAO DE RECEITA ICMS-DESONERACAO (LC.87/96) EMENDA CONSTITUCIONAL 53/06 / PORTARIA STN/MF 48/20071718.06.11.01.90.001

MS/SAMU 192 PORTARIA GM/204/071718.10.11.01.03.002

FNDE/PNAE PORTARIA MEC, CD FNDE 38 - 16/07/091718.10.21.01.02.001

FNDE/PNAC - PNAE CRECHE LF 11.494 DE 20/06/20071718.10.21.01.02.002

FNDE/PNATE LF 10.880 DE 09/06/20041718.10.21.01.02.003

FNDE/PNAP RESOLUÇAO CD FNDE Nº 25, DE 04 DE JULHO DE 20121718.10.21.01.02.004

FNDE/EJA LF 9.394/96, ART. 371718.10.21.01.02.005

FNDE/ENSINO MEDIO LF 9.394/96, ART. 351718.10.21.01.02.006

FNDE/PNAE - FUND. MAIS EDUCACAO LF 11.947/09, ART. 6º, DECRETO 7.083/101718.10.21.01.02.007

FNDE/ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO DECRETO Nº 7.775, DE 04 DE JULHO DE 20121718.10.21.01.02.008

MDS/PROGR.BOLSA FAMILIA/CADASTRO UNICO DE PROGRAMA PORTARIA N. 440, DE 23/08/051718.10.41.01.05.006

MDS/IGD-SUAS PORT. MDS 337 DE 15/12/20111718.10.41.01.05.014

66




MDS/ACOES ESTRATEGICAS PETI PORTARIA FEDERAL 06/141718.10.41.01.05.018

MDS/APRIMORA REDE1718.10.41.01.05.019

FNAS/MDS/BLOCO DA PROTECAO SOCIAL BASICA1718.10.41.01.05.020

FNAS/MDS/BLOCO DA PROTECAO SOCIAL ESPECIAL DA MEDI1718.10.41.01.05.021

FNAS/MDS/BLOCO DA PROTECAO SOCIAL ESPECIAL ALTA CO1718.10.41.01.05.022

MDS/PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA SUAS1718.10.41.01.05.023

PROJETO DE TRABALHO SOCIAL/RES.NOVO HORIZONTE/FUMAS1718.10.91.07.01.002

PROJETO DE TRABALHO SOCIAL/RES.VIDEIRA/FUMAS LM 8.062/131718.10.91.07.05.001

COTA-PARTE DO ICMS CF ART.158,IV1728.01.11.01.01.001

(-) DEDUCAO DE RECEITA DO ICMS P/FORMACAO DO FUNDEB EMENDA CONSTITUCIONAL 53/06 / PORTARIA STN/MF 48/20071728.01.11.01.90.001

COTA-PARTE DO IPVA CF ART.158,III1728.01.21.01.01.001

DEDUCAO DE RECEITA P/FORMACAO DO FUNDEB-IPVA EMENDA CONSTITUCIONAL 53/06 / PORTARIA STN/MF 48/20071728.01.21.01.90.001

COTA-PARTE DO IPI-EXPORTACAO CF ART.159,II,§ 3º1728.01.31.01.01.001

DEDUCAO DE RECEITA IPI-EXPORTACAO P/FORMACAO DO FU EMENDA CONSTITUCIONAL 53/06 / PORTARIA STN/MF 48/20071728.01.31.01.90.001

COTA-PARTE CONTR.INTERV.DOMINIO ECONOMICO EMENDA CONSTITUCIONAL 42/031728.01.41.01.01.001

PISO DE ATENCAO BASICA ESTADUAL RESOLUÇÃO ESTADUAL SS-57, DE 07 DE JUNHO DE 20131728.03.11.01.03.001

SES/PROGRAMA ASSIST.FARM.ATENCAO BASICA-DIABETES/M RESOLUCAO SES - 61, DE 10-06-2008, C/C PORT. 3.237/071728.10.11.01.03.005

SES/CAPS-SERV.SOCIAIS TERAPEUTICOS E PSICOSSOCIAL1728.10.11.01.03.008

SES/FMJ-CONV.14/2016/PROGRAMA PRO SANTA CASA 21728.10.11.04.03.001

SEE/PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR CF ART 208, VII1728.10.21.01.02.004

SEE/FDE/PROG.ACAO EDUC.ESTADO-MUNICIPIO/ED.INFANTI CF ART. 208, VII1728.10.21.01.02.005

SEADS/PROGRAMA ESTADUAL DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIA LM 6207/031728.10.91.01.05.007

REPASSE DE MULTA - PROCON LM 6.010/031728.99.11.01.01.001

DOACOES AO F.M.C.Q.A LM 341/02, ART. 7º1740.00.11.01.01.002

TRANSF.INST.PRIVADAS/FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA1740.00.11.01.01.004

DOAÇÕES AO FUNDO MUN.DIREITOS CRIANÇA/ADOLESCENTE LM 4326/941740.00.11.01.05.002

TRANSF.INST.PRIVADAS/FUNDO M.DIR.PESSOA IDOSA1740.00.11.01.05.003

TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB EMENDA CONSTITUCIONAL 14/96 E LF 9424/961758.01.11.01.02.001

TRANSF. DE PESSOAS/FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA1770.00.11.01.01.002

DOAÇÕES AO FUNDO MUN.DIREITOS CRIANÇA/ADOLESCENTE LM 4326/941770.00.11.01.05.002

MULTA POR AUTO DE INFRACAO LF 9.933 DE 20/12/19991910.01.11.01.01.001

MULTAS E JUROS PREVISTAS EM CONTRATO / PMJ LCM 467/081910.09.11.01.01.001

MULTAS E JUROS PREV.EM CONTRATO/FMJ LM 1506/68, ART. 111910.09.11.04.01.001

MULTAS E JUROS PREV.EM CONTRATO/ESEF LM 1913/72, ART. VIII1910.09.11.05.01.001

RESTITUICOES DIVERSAS LF 5172/66,ART.1651922.99.11.01.01.001

67




RESTITUICOES - DAE S/A LM 5308/99,ART.4,PARAG.UNICO1922.99.11.01.01.002

RESTITUICOES IPREJUN - GERAL1922.99.11.01.01.003

RESTITUICOES/CURSO1922.99.11.01.01.005

RESTITUICOES IPREJUN - FUNDEB LEI Nº 11.947, DE 16 DE JUNHO DE 20091922.99.11.01.02.001

COMPENS.FINANC.ENTRE REG.GERAL REG.PROP.PREVID.SERVIDORES LM 5894/021990.03.11.03.06.001

RECEITAS EVENTUAIS LF 4320/64,ART.9º1990.99.11.01.01.003

TX.ADM.-ESTACIONAMENTO ROTATIVO LM 5090/971990.99.11.01.01.004

OUTRAS RECEITAS/CONTR.FACULTATIVA DE TURISMO1990.99.11.01.01.007

FUNDO MUN. DE TRÂNSITO - MULTAS LM 5090/971990.99.11.01.04.001

FMT - LICENCIAMENTO ELETRÔNICO LM 5090/971990.99.11.01.04.003

OUTRAS RECEITAS DIVERSAS/IPREJUN1990.99.11.03.06.001

OUTRAS RECEITAS DIVERSAS/FMJ LM 1506/68, ART.111990.99.11.04.01.001

OUTRAS RECEITAS DIVERSAS/ESEF LM 1913/72, ART. VIII1990.99.11.05.01.001

RECEITAS DO POLYTEAMA/FCCE LM 3060/87, RESTAURADA P/ LM 4191/961990.99.11.06.01.001

RENDAS DE CEMITÉRIO/FUMAS LM 2366/79, ALTERADA P/ LM 2654/831990.99.11.07.01.001

REC.DA DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIB.DE OUTRAS RECEITAS-PR LCM 467/081990.99.13.01.01.002

RECEITA DA DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA/FMJ LM 1506/68, ART. 111990.99.13.04.01.001

RECEITA DA DÍV.ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA DE OUTRAS RECEITAS/ESEF LM 1913/72, ART. VIII1990.99.13.05.01.001

MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DE OUTRAS R LCM 467/081990.99.14.01.01.001

CEF/BRT/CONTRATO 0415.355-72/14 LM 8.054/132112.00.11.01.01.003

CEF/MC/PROGRAMA PRO TRANSPORTE/PAC 2 - 3 ETAPA2112.00.11.01.01.004

BANDO BRASIL/BRT/CONTRAPARTIDA2112.00.11.01.01.005

BNDES/PMAT III2118.01.51.01.01.003

ALIENACÃO DE LOTES E CASAS POPULARES/FUMAS LM 2366/79, ALTERADA P/ LM 2654/832220.00.11.07.01.001

ALIENACAO DE LOTES E CASAS POPULARES/FMH/FUMAS2220.00.11.07.01.002

ME/IMPL.E MOD.DE INFRAESTRUTURA P/O ESPORTE/REF.AD PORTARIA Nº 91/20062418.10.11.01.01.001

MS/UNIDADE PRONTO ATENDIMENTO/NOVO HORIZONTE PORTARIA MS 204/GM/07 E PORTARIA FNS 1020/GM/092418.10.11.01.03.003

MS/IMPLEMENTACAO DE COMPLEXOS REGULADORES PORTARIA MS 204/GM/2007 E PORTARIA MS 1571/GM/20072418.10.11.01.03.005

FNS/MS/EMENDA PARLAMENTAR 261500.06/MAT.PERM.2418.10.11.01.03.032

MS/FNS/EMENDA PARLAM.25320.001/2016 EQUIP/MATERIAL PERMANENT2418.10.11.01.03.034

MS/FNS/EMENDA PARLAM.31600.002/2016 EQUIP/MAT/PERM2418.10.11.01.03.035

ME/CENTRO DE INICIACAO AO ESPORTE - CIE2418.10.91.01.01.005

CEF/MIN.CIDADES/CONTRATO REPASSE N.820166/15-VL RIO BRANCO2418.10.91.01.01.006

CEF/MC/PAV. E DRENAGEM NA RUA ANTONIO CHELELINE2418.10.91.01.01.007

MIN.CIDADES/CEF/CONTRATO REPASSE 829712/20162418.10.91.01.01.008

68




MIN.CIDADES/CEF/CONTRATO REPASSE 829916/20162418.10.91.01.01.009

MIN.CIDADES/CEF/URBANIZACAO DO JD.SAO CAMILO LEI 11.578 DE 26/11/20072990.00.11.01.01.005

RESSARCIMENTO EM PECUNIA/FMDT2990.00.11.01.01.008

OUTORGA ONEROSA DO DIREITO DE CONSTRUIR/FMDT2990.00.11.01.01.009

CONTRIBUICAO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL P/REGIME PROPR LM 5894/02 E ALTERAÇÕES7210.04.11.03.06.001

CONTRIBUICAO PATRONAL - INATIVO CIVIL LM 5894/02 E ALTERAÇÕES7210.04.11.03.06.002

CONTR.PREV.EM REGIME DE PARC.DE DEBITOS-INTRA-ORCAMENTARIA LM 5894/02 E ALTERAÇÕES7210.04.11.03.06.003

MULTA E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUICOES PATRONAIS-RPPS LM 5894/02 E ALTERAÇÕES7210.04.12.03.06.001

CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA P/AMORTIZACAO DEFICIT ATUARIAL LM 5894/02 E ALTERAÇÕES7218.01.11.03.06.001

OUTROS SERVICOS ADMINISTRATIVOS LM 5894/02 E ALTERAÇÕES7610.01.11.03.06.001

MULTA E JUROS PREVISTOS EM CONTRATOS - INTRA-ORCAMENTARIAS LM 5894/02 E ALTERAÇÕES7910.01.11.03.06.001

AMORTIZACAO DE FINANCIAMENTOS DIVERSOS/IPREJUN LM 5894/02 E ALTERAÇÕES8300.03.11.03.06.001

69

DESPESA

DEMONSTRATIVO DA DESPESA DISCRIMINADA POR FUNÇÃO / PROJETO / ATIVIDADE / OPERAÇÃO ESPECIAL - FISCAL

ELR013


CODIGO ESPECIFICAÇÃO ATIVIDADES TOTALPROJETOS

OPERAÇÃO ESPECIAL

0,00 40.334.000,00 36.334.000,00 4.000.000,00LEGISLATIVA01

0,00 203.063.900,00 175.254.800,00 27.809.100,00ADMINISTRAÇÃO04

0,00 61.514.400,00 60.730.400,00 784.000,00SEGURANÇA PÚBLICA06

0,00 50.051.900,00 50.046.900,00 5.000,00ASSISTÊNCIA SOCIAL08

0,00 238.247.000,00 236.947.000,00 1.300.000,00PREVIDÊNCIA SOCIAL09

0,00 509.739.100,00 502.126.800,00 7.612.300,00SAÚDE10

0,00 4.800,00 4.800,00 0,00TRABALHO11

0,00 552.242.400,00 542.602.400,00 9.640.000,00EDUCAÇÃO12

0,00 16.321.500,00 16.221.500,00 100.000,00CULTURA13

0,00 2.441.000,00 2.441.000,00 0,00DIREITOS DA CIDADANIA14

0,00 209.974.600,00 171.884.600,00 38.090.000,00URBANISMO15

0,00 24.981.000,00 4.424.000,00 20.557.000,00HABITAÇÃO16

0,00 25.600.000,00 25.600.000,00 0,00SANEAMENTO17

0,00 124.535.700,00 124.530.700,00 5.000,00GESTÃO AMBIENTAL18

0,00 3.659.800,00 3.199.400,00 460.400,00CIÊNCIA E TECNOLOGIA19

0,00 4.176.500,00 4.119.500,00 57.000,00AGRICULTURA20

0,00 1.000,00 1.000,00 0,00INDÚSTRIA22

0,00 1.639.900,00 1.628.900,00 11.000,00COMÉRCIO E SERVIÇOS23

0,00 210.000,00 26.000,00 184.000,00COMUNICAÇÕES24

0,00 52.227.000,00 35.100.000,00 17.127.000,00DESPORTO E LAZER27

96.091.000,00 96.091.000,00 0,00 0,00ENCARGOS ESPECIAIS28

43.269.000,00 43.269.000,00 0,00 0,00RESERVA CONTIGENCIA99

TOTAL GERAL 2.260.325.500,00 127.741.800,00 1.993.223.700,00 139.360.000,00

71

DEMONSTRATIVO DA DESPESA DISCRIMINADA EM NÍVEL DE FUNÇÃO POR CATEGORIA ECONÔMICA - FISCAL

ELR012


CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO CAPITAL TOTALCORRENTESRESERVA DE

CONTINGÊNCIA

LEGISLATIVA 35.324.000,00 5.010.000,00 01 40.334.000,00 0,00

ADMINISTRAÇÃO 174.882.700,00 28.181.200,00 04 203.063.900,00 0,00

SEGURANÇA PÚBLICA 61.335.400,00 179.000,00 06 61.514.400,00 0,00

ASSISTÊNCIA SOCIAL 49.892.900,00 159.000,00 08 50.051.900,00 0,00

PREVIDÊNCIA SOCIAL 237.397.000,00 850.000,00 09 238.247.000,00 0,00

SAÚDE 503.931.100,00 5.808.000,00 10 509.739.100,00 0,00

TRABALHO 4.800,00 0,00 11 4.800,00 0,00

EDUCAÇÃO 534.381.400,00 17.861.000,00 12 552.242.400,00 0,00

CULTURA 15.490.500,00 831.000,00 13 16.321.500,00 0,00

DIREITOS DA CIDADANIA 2.436.000,00 5.000,00 14 2.441.000,00 0,00

URBANISMO 171.518.600,00 38.456.000,00 15 209.974.600,00 0,00

HABITAÇÃO 4.426.000,00 20.555.000,00 16 24.981.000,00 0,00

SANEAMENTO 25.600.000,00 0,00 17 25.600.000,00 0,00

GESTÃO AMBIENTAL 123.674.700,00 861.000,00 18 124.535.700,00 0,00

CIÊNCIA E TECNOLOGIA 3.199.400,00 460.400,00 19 3.659.800,00 0,00

AGRICULTURA 4.118.500,00 58.000,00 20 4.176.500,00 0,00

INDÚSTRIA 1.000,00 0,00 22 1.000,00 0,00

COMÉRCIO E SERVIÇOS 1.633.900,00 6.000,00 23 1.639.900,00 0,00

COMUNICAÇÕES 0,00 210.000,00 24 210.000,00 0,00

DESPORTO E LAZER 33.877.000,00 18.350.000,00 27 52.227.000,00 0,00

ENCARGOS ESPECIAIS 48.163.000,00 47.928.000,00 28 96.091.000,00 0,00

RESERVA CONTIGENCIA 0,00 0,00 99 43.269.000,00 43.269.000,00

TOTAL GERAL 2.031.287.900,00 185.768.600,00 2.260.325.500,00 43.269.000,00

72

EVOLUÇÃO DA DESPESA NO MUNICÍPIO - FISCAL

ELR016


CÓDIGO ESPECIFICAÇÃOREALIZADA 2016

ADMINISTRAÇÃO DIRETA

R$

FIXADA 2017

MUNICÍPIO

R$

PREVISTA 2018

MUNICÍPIO

R$

DESPESAS CORRENTES3.0.00.00.00 2.031.287.900,00 1.504.708.389,21 1.768.538.500,00

PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS3.1.00.00.00 703.797.503,89 2.058.759.000,00 1.103.196.000,00

JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA3.2.00.00.00 12.153.047,75 43.256.000,00 14.980.000,00

OUTRAS DESPESAS CORRENTES3.3.00.00.00 788.757.837,57 1.602.763.300,00 913.111.900,00

DESPESAS DE CAPITAL4.0.00.00.00 185.768.600,00 50.575.431,96 204.713.400,00

INVESTIMENTOS4.4.00.00.00 36.048.794,67 380.024.800,00 138.024.600,00

AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA4.6.00.00.00 14.526.637,29 37.408.000,00 47.744.000,00

RESERVAS DE CONTINGÊNCIA9.0.00.00.00 43.269.000,00 0,00 44.987.000,00

RESERVAS DE CONTINGÊNCIA9.9.00.00.00 0,00 89.974.000,00 43.269.000,00

TOTAL 2.260.325.500,00 1.555.283.821,17 2.018.238.900,00

73

PROGRAMA DE TRABALHO DE GOVERNO - FISCAL


ELR001

CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO PROJETOS ATIVIDADES TOTAL

DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS POR PROJETOS, ATIVIDADES E OPERAÇÃO ESPECIAL


OPERAÇÃO ESPECIAL

LEGISLATIVA01 0,00 4.000.000,00 36.334.000,00 40.334.000,00

01 031 AÇÃO LEGISLATIVA 0,00 4.000.000,00 36.334.000,00 40.334.000,00

01 01031 PROCESSO LEGISLATIVO 0,00 36.334.000,00 40.334.000,00 4.000.000,00

ADMINISTRAÇÃO04 0,00 27.809.100,00 175.254.800,00 203.063.900,00

04 121 PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO 0,00 0,00 15.000,00 15.000,00

04 190121 GESTÃO EFICIENTE E RESPONSÁVEL 0,00 15.000,00 15.000,00 0,00

04 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 0,00 746.000,00 153.719.800,00 154.465.800,00

04 189122 CIDADE INTELIGENTE 0,00 0,00 50.000,00 50.000,00

04 190122 GESTÃO EFICIENTE E RESPONSÁVEL 0,00 153.719.800,00 154.415.800,00 696.000,00

04 123 ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA 0,00 0,00 6.738.000,00 6.738.000,00

04 190123 GESTÃO EFICIENTE E RESPONSÁVEL 0,00 6.738.000,00 6.738.000,00 0,00

04 124 CONTROLE INTERNO 0,00 0,00 5.000,00 5.000,00


04 128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 0,00 0,00 2.500.000,00 2.500.000,00


04 129 ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS 0,00 27.063.100,00 5.848.000,00 32.911.100,00

04 190129 GESTÃO EFICIENTE E RESPONSÁVEL 0,00 5.848.000,00 32.911.100,00 27.063.100,00

04 131 COMUNICAÇÃO SOCIAL 0,00 0,00 6.429.000,00 6.429.000,00


SEGURANÇA PÚBLICA06 0,00 784.000,00 60.730.400,00 61.514.400,00

06 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 0,00 0,00 51.318.400,00 51.318.400,00

06 193122 CIDADÃO PROTEGIDO 0,00 51.318.400,00 51.318.400,00 0,00

06 181 POLICIAMENTO 0,00 784.000,00 8.419.000,00 9.203.000,00

06 193181 CIDADÃO PROTEGIDO 0,00 8.419.000,00 9.203.000,00 784.000,00

74



ELR001




OPERAÇÃO ESPECIAL

06 182 DEFESA CIVIL 0,00 0,00 993.000,00 993.000,00

06 193182 CIDADÃO PROTEGIDO 0,00 993.000,00 993.000,00 0,00

ASSISTÊNCIA SOCIAL08 0,00 5.000,00 50.046.900,00 50.051.900,00

08 128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 0,00 0,00 76.000,00 76.000,00

08 199128 CIDADE ACOLHEDORA 0,00 76.000,00 76.000,00 0,00

08 241 ASSISTÊNCIA AO IDOSO 0,00 1.000,00 419.000,00 420.000,00

08 199241 CIDADE ACOLHEDORA 0,00 419.000,00 420.000,00 1.000,00

08 243 ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE 0,00 0,00 3.032.700,00 3.032.700,00

08 199243 CIDADE ACOLHEDORA 0,00 3.032.700,00 3.032.700,00 0,00

08 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA 0,00 4.000,00 43.984.200,00 43.988.200,00


08 199244 CIDADE ACOLHEDORA 0,00 34.973.200,00 34.977.200,00 4.000,00

08 306 ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO 0,00 0,00 2.535.000,00 2.535.000,00


PREVIDÊNCIA SOCIAL09 0,00 1.300.000,00 236.947.000,00 238.247.000,00

09 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 0,00 1.300.000,00 4.945.000,00 6.245.000,00


09 271 PREVIDÊNCIA BÁSICA 0,00 0,00 25.746.000,00 25.746.000,00


09 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 0,00 0,00 206.256.000,00 206.256.000,00


SAÚDE10 0,00 7.612.300,00 502.126.800,00 509.739.100,00


10 189122 CIDADE INTELIGENTE 0,00 0,00 3.558.300,00 3.558.300,00

75



ELR001




OPERAÇÃO ESPECIAL

10 191122 PACTO PELA SAÚDE 0,00 8.709.500,00 8.709.500,00 0,00

10 301 ATENÇÃO BÁSICA 0,00 0,00 109.049.600,00 109.049.600,00


10 191301 PACTO PELA SAÚDE 0,00 98.649.600,00 98.649.600,00 0,00

10 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 0,00 3.402.000,00 321.552.700,00 324.954.700,00

10 191302 PACTO PELA SAÚDE 0,00 321.552.700,00 324.954.700,00 3.402.000,00

10 303 SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO 0,00 0,00 33.321.900,00 33.321.900,00

10 191303 PACTO PELA SAÚDE 0,00 33.321.900,00 33.321.900,00 0,00

10 304 VIGILÂNCIA SANITÁRIA 0,00 0,00 12.413.400,00 12.413.400,00

10 191304 PACTO PELA SAÚDE 0,00 12.413.400,00 12.413.400,00 0,00

10 305 VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA 0,00 652.000,00 17.079.700,00 17.731.700,00

10 191305 PACTO PELA SAÚDE 0,00 17.079.700,00 17.731.700,00 652.000,00

TRABALHO11 0,00 0,00 4.800,00 4.800,00

11 333 EMPREGABILIDADE 0,00 0,00 2.800,00 2.800,00

11 188333 CIDADE COMPETITIVA 0,00 2.800,00 2.800,00 0,00

11 334 FOMENTO AO TRABALHO 0,00 0,00 2.000,00 2.000,00


EDUCAÇÃO12 0,00 9.640.000,00 542.602.400,00 552.242.400,00

12 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 0,00 0,00 560.000,00 560.000,00



12 196243 ENSINO FUNDAMENTAL: BASE PARA O CONHECIMENTO 0,00 6.000.000,00 6.000.000,00 0,00


12 191306 PACTO PELA SAÚDE 0,00 18.138.000,00 18.138.000,00 0,00

12 361 ENSINO FUNDAMENTAL 0,00 730.000,00 214.020.900,00 214.750.900,00

76



ELR001




OPERAÇÃO ESPECIAL


12 196361 ENSINO FUNDAMENTAL: BASE PARA O CONHECIMENTO 0,00 195.074.900,00 195.804.900,00 730.000,00

12 198361 EDUCAÇÃO COMPLEMENTAR 0,00 5.736.000,00 5.736.000,00 0,00

12 364 ENSINO SUPERIOR 0,00 5.150.000,00 46.909.000,00 52.059.000,00

12 192364 PACTO PELO ESPORTE E VIDA SAUDÁVEL 0,00 343.000,00 343.000,00 0,00

12 197364 ENSINO SUPERIOR 0,00 46.566.000,00 51.716.000,00 5.150.000,00

12 365 EDUCAÇÃO INFANTIL 0,00 3.760.000,00 250.048.900,00 253.808.900,00


12 195365 EDUCAÇÃO INFANTIL: PROTAGONISMO PARA A VIDA 0,00 230.020.900,00 233.780.900,00 3.760.000,00

12 196365 ENSINO FUNDAMENTAL: BASE PARA O CONHECIMENTO 0,00 1.828.000,00 1.828.000,00 0,00

12 366 EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS 0,00 0,00 6.851.300,00 6.851.300,00


12 392 DIFUSÃO CULTURAL 0,00 0,00 74.300,00 74.300,00

12 198392 EDUCAÇÃO COMPLEMENTAR 0,00 74.300,00 74.300,00 0,00

CULTURA13 0,00 100.000,00 16.221.500,00 16.321.500,00



13 194122 PLURALIDADE CULTURAL 0,00 7.371.500,00 7.371.500,00 0,00

13 391 PATRIMÔNIO HISTÓRICO, ARTÍSTICO E ARQUEOLÓGICO 0,00 100.000,00 1.499.000,00 1.599.000,00

13 194391 PLURALIDADE CULTURAL 0,00 1.499.000,00 1.599.000,00 100.000,00

13 392 DIFUSÃO CULTURAL 0,00 0,00 7.343.000,00 7.343.000,00


13 194392 PLURALIDADE CULTURAL 0,00 5.862.000,00 5.862.000,00 0,00


DIREITOS DA CIDADANIA14 0,00 0,00 2.441.000,00 2.441.000,00

14 242 ASSISTÊNCIA AO PORTADOR DE DEFICIÊNCIA 0,00 0,00 1.690.000,00 1.690.000,00

77



ELR001




OPERAÇÃO ESPECIAL

14 191242 PACTO PELA SAÚDE 0,00 1.690.000,00 1.690.000,00 0,00

14 422 DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS 0,00 0,00 751.000,00 751.000,00


URBANISMO15 0,00 38.090.000,00 171.884.600,00 209.974.600,00


15 186122 CIDADE LIMPA 0,00 48.330.900,00 48.330.900,00 0,00

15 187122 MOBILIDADE EFICIENTE 0,00 35.959.700,00 35.959.700,00 0,00

15 451 INFRA-ESTRUTURA URBANA 0,00 34.416.000,00 28.431.700,00 62.847.700,00

15 186451 CIDADE LIMPA 0,00 14.428.700,00 15.824.700,00 1.396.000,00

15 187451 MOBILIDADE EFICIENTE 0,00 14.003.000,00 46.923.000,00 32.920.000,00


15 452 SERVIÇOS URBANOS 0,00 3.524.000,00 34.818.600,00 38.342.600,00

15 186452 CIDADE LIMPA 0,00 25.153.000,00 28.477.000,00 3.324.000,00

15 187452 MOBILIDADE EFICIENTE 0,00 0,00 200.000,00 200.000,00


15 453 TRANSPORTES COLETIVOS URBANOS 0,00 150.000,00 24.343.700,00 24.493.700,00

15 187453 MOBILIDADE EFICIENTE 0,00 24.343.700,00 24.493.700,00 150.000,00

HABITAÇÃO16 0,00 20.557.000,00 4.424.000,00 24.981.000,00

16 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA 0,00 0,00 4.015.000,00 4.015.000,00

16 200244 MORADIA DIGNA 0,00 4.015.000,00 4.015.000,00 0,00

16 451 INFRA-ESTRUTURA URBANA 0,00 13.322.000,00 0,00 13.322.000,00

16 186451 CIDADE LIMPA 0,00 0,00 13.322.000,00 13.322.000,00

16 482 HABITAÇÃO URBANA 0,00 7.235.000,00 409.000,00 7.644.000,00

16 200482 MORADIA DIGNA 0,00 409.000,00 7.644.000,00 7.235.000,00

78



ELR001




OPERAÇÃO ESPECIAL

SANEAMENTO17 0,00 0,00 25.600.000,00 25.600.000,00


17 186122 CIDADE LIMPA 0,00 25.600.000,00 25.600.000,00 0,00

GESTÃO AMBIENTAL18 0,00 5.000,00 124.530.700,00 124.535.700,00


18 185122 MEIO AMBIENTE PROTEGIDO 0,00 14.051.400,00 14.051.400,00 0,00

18 452 SERVIÇOS URBANOS 0,00 0,00 105.101.600,00 105.101.600,00

18 186452 CIDADE LIMPA 0,00 105.101.600,00 105.101.600,00 0,00

18 541 PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL 0,00 0,00 4.434.700,00 4.434.700,00

18 185541 MEIO AMBIENTE PROTEGIDO 0,00 1.491.000,00 1.491.000,00 0,00

18 186541 CIDADE LIMPA 0,00 2.943.700,00 2.943.700,00 0,00

18 542 CONTROLE AMBIENTAL 0,00 5.000,00 943.000,00 948.000,00

18 185542 MEIO AMBIENTE PROTEGIDO 0,00 943.000,00 948.000,00 5.000,00

CIÊNCIA E TECNOLOGIA19 0,00 460.400,00 3.199.400,00 3.659.800,00


19 188122 CIDADE COMPETITIVA 0,00 2.764.900,00 2.764.900,00 0,00

19 572 DESENVOLVIMENTO TECNOLÓGICO E ENGENHARIA 0,00 450.000,00 0,00 450.000,00

19 188572 CIDADE COMPETITIVA 0,00 0,00 450.000,00 450.000,00

19 573 DIFUSÃO DO CONHECIMENTO CINTÍFICO E TECNOLÓGICO 0,00 10.400,00 434.500,00 444.900,00



AGRICULTURA20 0,00 57.000,00 4.119.500,00 4.176.500,00


79



ELR001




OPERAÇÃO ESPECIAL

20 188122 CIDADE COMPETITIVA 0,00 3.646.500,00 3.646.500,00 0,00

20 605 ABASTECIMENTO 0,00 2.000,00 153.000,00 155.000,00

20 188605 CIDADE COMPETITIVA 0,00 153.000,00 155.000,00 2.000,00

20 608 PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA 0,00 55.000,00 320.000,00 375.000,00

20 188608 CIDADE COMPETITIVA 0,00 320.000,00 375.000,00 55.000,00

INDÚSTRIA22 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00

22 661 PROMOÇÃO INDUSTRIAL 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00


COMÉRCIO E SERVIÇOS23 0,00 11.000,00 1.628.900,00 1.639.900,00

23 691 PROMOÇÃO COMERCIAL 0,00 1.000,00 500,00 1.500,00

23 188691 CIDADE COMPETITIVA 0,00 500,00 1.500,00 1.000,00

23 694 SERVIÇOS FINANCEIROS 0,00 0,00 14.400,00 14.400,00


23 695 TURISMO 0,00 10.000,00 1.614.000,00 1.624.000,00

23 188695 CIDADE COMPETITIVA 0,00 1.614.000,00 1.624.000,00 10.000,00

COMUNICAÇÕES24 0,00 184.000,00 26.000,00 210.000,00

24 722 TELECOMUNICAÇÕES 0,00 184.000,00 26.000,00 210.000,00

24 189722 CIDADE INTELIGENTE 0,00 26.000,00 210.000,00 184.000,00

DESPORTO E LAZER27 0,00 17.127.000,00 35.100.000,00 52.227.000,00


27 192122 PACTO PELO ESPORTE E VIDA SAUDÁVEL 0,00 27.193.800,00 27.193.800,00 0,00

27 811 DESPORTO DE RENDIMENTO 0,00 10.200.000,00 3.863.900,00 14.063.900,00

27 192811 PACTO PELO ESPORTE E VIDA SAUDÁVEL 0,00 3.863.900,00 14.063.900,00 10.200.000,00

80



ELR001




OPERAÇÃO ESPECIAL

27 812 DESPORTO COMUNITÁRIO 0,00 6.910.000,00 3.961.300,00 10.871.300,00

27 192812 PACTO PELO ESPORTE E VIDA SAUDÁVEL 0,00 3.961.300,00 10.871.300,00 6.910.000,00

27 813 LAZER 0,00 17.000,00 81.000,00 98.000,00

27 192813 PACTO PELO ESPORTE E VIDA SAUDÁVEL 0,00 81.000,00 98.000,00 17.000,00

ENCARGOS ESPECIAIS28 96.091.000,00 0,00 0,00 96.091.000,00

28 843 SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA 62.724.000,00 0,00 0,00 62.724.000,00

28 00843 ENCARGOS GERAIS 62.724.000,00 0,00 62.724.000,00 0,00

28 845 TRANSFERÊNCIAS 15.020.000,00 0,00 0,00 15.020.000,00

28 00845 ENCARGOS GERAIS 15.020.000,00 0,00 15.020.000,00 0,00

28 846 OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS 18.347.000,00 0,00 0,00 18.347.000,00

28 00846 ENCARGOS GERAIS 18.347.000,00 0,00 18.347.000,00 0,00

RESERVA CONTIGENCIA99 43.269.000,00 0,00 0,00 43.269.000,00

99 997 RESERVA DO REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL 40.248.000,00 0,00 0,00 40.248.000,00

99 9999997 RESERVA DE CONTINGÊNCIA 40.248.000,00 0,00 40.248.000,00 0,00

99 999 RESERVA DE CONTINGENCIA 3.021.000,00 0,00 0,00 3.021.000,00

99 9999999 RESERVA DE CONTINGÊNCIA 3.021.000,00 0,00 3.021.000,00 0,00

TOTAL 139.360.000,00 127.741.800,00 1.993.223.700,00 2.260.325.500,00

81


DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES, PROGRAMAS, CONFORME O VÍNCULO COM OS RECURSOS

Anexo 8 da LF 4320/64 - Portaria SOF nº 8 de 04/02/85ELR010

ESPECIFICAÇÃOCÓDIGO TOTAL

FONTE RECURSOS

PRÓPRIO AUTARQUIA FUNDOS CONVÊNIO /

OUT. TRANSF. /

OP. CRÉDITO

1 LEGISLATIVA 40.334.000,00 0,00 0,00 0,00 40.334.000,00

31 1 AÇÃO LEGISLATIVA 40.334.000,00 0,00 0,00 0,00 40.334.000,00

1 31 1 PROCESSO LEGISLATIVO 40.334.000,00 0,00 0,00 40.334.000,00 0,00

4 ADMINISTRAÇÃO 177.862.800,00 754.000,00 10.000,00 24.437.100,00 203.063.900,00

121 4 PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO 15.000,00 0,00 0,00 0,00 15.000,00

4 121 190 GESTÃO EFICIENTE E RESPONSÁVEL 15.000,00 0,00 0,00 15.000,00 0,00

122 4 ADMINISTRAÇÃO GERAL 153.619.800,00 754.000,00 10.000,00 82.000,00 154.465.800,00

4 122 189 CIDADE INTELIGENTE 50.000,00 0,00 0,00 50.000,00 0,00

4 122 190 GESTÃO EFICIENTE E RESPONSÁVEL 153.569.800,00 10.000,00 754.000,00 154.415.800,00 82.000,00

123 4 ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA 6.738.000,00 0,00 0,00 0,00 6.738.000,00

4 123 190 GESTÃO EFICIENTE E RESPONSÁVEL 6.738.000,00 0,00 0,00 6.738.000,00 0,00

124 4 CONTROLE INTERNO 5.000,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00


128 4 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 2.500.000,00 0,00 0,00 0,00 2.500.000,00


129 4 ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS 8.556.000,00 0,00 0,00 24.355.100,00 32.911.100,00

4 129 190 GESTÃO EFICIENTE E RESPONSÁVEL 8.556.000,00 0,00 0,00 32.911.100,00 24.355.100,00

131 4 COMUNICAÇÃO SOCIAL 6.429.000,00 0,00 0,00 0,00 6.429.000,00


6 SEGURANÇA PÚBLICA 61.514.400,00 0,00 0,00 0,00 61.514.400,00

122 6 ADMINISTRAÇÃO GERAL 51.318.400,00 0,00 0,00 0,00 51.318.400,00

6 122 193 CIDADÃO PROTEGIDO 51.318.400,00 0,00 0,00 51.318.400,00 0,00

181 6 POLICIAMENTO 9.203.000,00 0,00 0,00 0,00 9.203.000,00

6 181 193 CIDADÃO PROTEGIDO 9.203.000,00 0,00 0,00 9.203.000,00 0,00

182 6 DEFESA CIVIL 993.000,00 0,00 0,00 0,00 993.000,00

6 182 193 CIDADÃO PROTEGIDO 993.000,00 0,00 0,00 993.000,00 0,00

8 ASSISTÊNCIA SOCIAL 42.375.900,00 3.100.000,00 4.575.000,00 1.000,00 50.051.900,00

128 8 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 1.000,00 0,00 75.000,00 0,00 76.000,00

8 128 199 CIDADE ACOLHEDORA 1.000,00 75.000,00 0,00 76.000,00 0,00

82





FONTE RECURSOS


OUT. TRANSF. /

OP. CRÉDITO

241 8 ASSISTÊNCIA AO IDOSO 82.000,00 0,00 338.000,00 0,00 420.000,00


243 8 ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE 2.231.700,00 0,00 801.000,00 0,00 3.032.700,00

8 243 199 CIDADE ACOLHEDORA 2.231.700,00 801.000,00 0,00 3.032.700,00 0,00

244 8 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA 37.526.200,00 3.100.000,00 3.361.000,00 1.000,00 43.988.200,00

8 244 190 GESTÃO EFICIENTE E RESPONSÁVEL 5.911.000,00 0,00 3.100.000,00 9.011.000,00 0,00

8 244 199 CIDADE ACOLHEDORA 31.615.200,00 3.361.000,00 0,00 34.977.200,00 1.000,00

306 8 ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO 2.535.000,00 0,00 0,00 0,00 2.535.000,00

8 306 199 CIDADE ACOLHEDORA 2.535.000,00 0,00 0,00 2.535.000,00 0,00

9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 28.846.000,00 209.401.000,00 0,00 0,00 238.247.000,00

122 9 ADMINISTRAÇÃO GERAL 0,00 6.245.000,00 0,00 0,00 6.245.000,00

9 122 190 GESTÃO EFICIENTE E RESPONSÁVEL 0,00 0,00 6.245.000,00 6.245.000,00 0,00

271 9 PREVIDÊNCIA BÁSICA 25.746.000,00 0,00 0,00 0,00 25.746.000,00


272 9 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 3.100.000,00 203.156.000,00 0,00 0,00 206.256.000,00


10 SAÚDE 401.550.100,00 810.000,00 105.522.000,00 1.857.000,00 509.739.100,00

122 10 ADMINISTRAÇÃO GERAL 12.156.800,00 0,00 111.000,00 0,00 12.267.800,00

10 122 189 CIDADE INTELIGENTE 3.558.300,00 0,00 0,00 3.558.300,00 0,00

10 122 191 PACTO PELA SAÚDE 8.598.500,00 111.000,00 0,00 8.709.500,00 0,00

301 10 ATENÇÃO BÁSICA 95.817.300,00 0,00 13.101.000,00 131.300,00 109.049.600,00


10 301 191 PACTO PELA SAÚDE 85.417.300,00 13.101.000,00 0,00 98.649.600,00 131.300,00

302 10 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 235.718.700,00 810.000,00 88.426.000,00 0,00 324.954.700,00

10 302 191 PACTO PELA SAÚDE 235.718.700,00 88.426.000,00 810.000,00 324.954.700,00 0,00

303 10 SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO 30.531.200,00 0,00 1.908.000,00 882.700,00 33.321.900,00

10 303 191 PACTO PELA SAÚDE 30.531.200,00 1.908.000,00 0,00 33.321.900,00 882.700,00

304 10 VIGILÂNCIA SANITÁRIA 11.522.800,00 0,00 47.600,00 843.000,00 12.413.400,00

10 304 191 PACTO PELA SAÚDE 11.522.800,00 47.600,00 0,00 12.413.400,00 843.000,00

83





FONTE RECURSOS


OUT. TRANSF. /

OP. CRÉDITO

305 10 VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA 15.803.300,00 0,00 1.928.400,00 0,00 17.731.700,00

10 305 191 PACTO PELA SAÚDE 15.803.300,00 1.928.400,00 0,00 17.731.700,00 0,00

11 TRABALHO 4.800,00 0,00 0,00 0,00 4.800,00

333 11 EMPREGABILIDADE 2.800,00 0,00 0,00 0,00 2.800,00

11 333 188 CIDADE COMPETITIVA 2.800,00 0,00 0,00 2.800,00 0,00

334 11 FOMENTO AO TRABALHO 2.000,00 0,00 0,00 0,00 2.000,00


12 EDUCAÇÃO 310.232.000,00 51.160.000,00 150.653.400,00 40.197.000,00 552.242.400,00

122 12 ADMINISTRAÇÃO GERAL 560.000,00 0,00 0,00 0,00 560.000,00


243 12 ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE 6.000.000,00 0,00 0,00 0,00 6.000.000,00

12 243 196 ENSINO FUNDAMENTAL: BASE PARA O CONHECIMENTO 6.000.000,00 0,00 0,00 6.000.000,00 0,00

306 12 ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO 6.945.000,00 0,00 0,00 11.193.000,00 18.138.000,00

12 306 191 PACTO PELA SAÚDE 6.945.000,00 0,00 0,00 18.138.000,00 11.193.000,00

361 12 ENSINO FUNDAMENTAL 119.710.600,00 0,00 78.109.300,00 16.931.000,00 214.750.900,00


12 361 196 ENSINO FUNDAMENTAL: BASE PARA O CONHECIMENTO 103.455.600,00 78.109.300,00 0,00 195.804.900,00 14.240.000,00

12 361 198 EDUCAÇÃO COMPLEMENTAR 3.045.000,00 0,00 0,00 5.736.000,00 2.691.000,00

364 12 ENSINO SUPERIOR 899.000,00 51.160.000,00 0,00 0,00 52.059.000,00

12 364 192 PACTO PELO ESPORTE E VIDA SAUDÁVEL 10.000,00 0,00 333.000,00 343.000,00 0,00

12 364 197 ENSINO SUPERIOR 889.000,00 0,00 50.827.000,00 51.716.000,00 0,00

365 12 EDUCAÇÃO INFANTIL 169.191.800,00 0,00 72.544.100,00 12.073.000,00 253.808.900,00


12 365 195 EDUCAÇÃO INFANTIL: PROTAGONISMO PARA A VIDA 149.163.800,00 72.544.100,00 0,00 233.780.900,00 12.073.000,00

12 365 196 ENSINO FUNDAMENTAL: BASE PARA O CONHECIMENTO 1.828.000,00 0,00 0,00 1.828.000,00 0,00

366 12 EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS 6.851.300,00 0,00 0,00 0,00 6.851.300,00

12 366 198 EDUCAÇÃO COMPLEMENTAR 6.851.300,00 0,00 0,00 6.851.300,00 0,00

392 12 DIFUSÃO CULTURAL 74.300,00 0,00 0,00 0,00 74.300,00

12 392 198 EDUCAÇÃO COMPLEMENTAR 74.300,00 0,00 0,00 74.300,00 0,00

84





FONTE RECURSOS


OUT. TRANSF. /

OP. CRÉDITO

13 CULTURA 15.991.500,00 310.000,00 20.000,00 0,00 16.321.500,00



13 122 194 PLURALIDADE CULTURAL 7.371.500,00 0,00 0,00 7.371.500,00 0,00

391 13 PATRIMÔNIO HISTÓRICO, ARTÍSTICO E ARQUEOLÓGICO 1.299.000,00 300.000,00 0,00 0,00 1.599.000,00

13 391 194 PLURALIDADE CULTURAL 1.299.000,00 0,00 300.000,00 1.599.000,00 0,00

392 13 DIFUSÃO CULTURAL 7.313.000,00 10.000,00 20.000,00 0,00 7.343.000,00

13 392 190 GESTÃO EFICIENTE E RESPONSÁVEL 320.000,00 0,00 10.000,00 330.000,00 0,00

13 392 194 PLURALIDADE CULTURAL 5.842.000,00 20.000,00 0,00 5.862.000,00 0,00

13 392 198 EDUCAÇÃO COMPLEMENTAR 1.151.000,00 0,00 0,00 1.151.000,00 0,00

14 DIREITOS DA CIDADANIA 2.441.000,00 0,00 0,00 0,00 2.441.000,00

242 14 ASSISTÊNCIA AO PORTADOR DE DEFICIÊNCIA 1.690.000,00 0,00 0,00 0,00 1.690.000,00

14 242 191 PACTO PELA SAÚDE 1.690.000,00 0,00 0,00 1.690.000,00 0,00

422 14 DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS 751.000,00 0,00 0,00 0,00 751.000,00


15 URBANISMO 149.764.600,00 0,00 38.435.000,00 21.775.000,00 209.974.600,00


15 122 186 CIDADE LIMPA 48.330.900,00 0,00 0,00 48.330.900,00 0,00

15 122 187 MOBILIDADE EFICIENTE 35.959.700,00 0,00 0,00 35.959.700,00 0,00

451 15 INFRA-ESTRUTURA URBANA 27.837.700,00 0,00 13.235.000,00 21.775.000,00 62.847.700,00

15 451 186 CIDADE LIMPA 15.325.700,00 15.000,00 0,00 15.824.700,00 484.000,00

15 451 187 MOBILIDADE EFICIENTE 12.412.000,00 13.220.000,00 0,00 46.923.000,00 21.291.000,00


452 15 SERVIÇOS URBANOS 13.142.600,00 0,00 25.200.000,00 0,00 38.342.600,00

15 452 186 CIDADE LIMPA 3.277.000,00 25.200.000,00 0,00 28.477.000,00 0,00

15 452 187 MOBILIDADE EFICIENTE 200.000,00 0,00 0,00 200.000,00 0,00


453 15 TRANSPORTES COLETIVOS URBANOS 24.493.700,00 0,00 0,00 0,00 24.493.700,00

15 453 187 MOBILIDADE EFICIENTE 24.493.700,00 0,00 0,00 24.493.700,00 0,00

85





FONTE RECURSOS


OUT. TRANSF. /

OP. CRÉDITO

16 HABITAÇÃO 7.039.000,00 7.942.000,00 0,00 10.000.000,00 24.981.000,00

244 16 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA 2.808.000,00 1.207.000,00 0,00 0,00 4.015.000,00

16 244 200 MORADIA DIGNA 2.808.000,00 0,00 1.207.000,00 4.015.000,00 0,00

451 16 INFRA-ESTRUTURA URBANA 3.322.000,00 0,00 0,00 10.000.000,00 13.322.000,00

16 451 186 CIDADE LIMPA 3.322.000,00 0,00 0,00 13.322.000,00 10.000.000,00

482 16 HABITAÇÃO URBANA 909.000,00 6.735.000,00 0,00 0,00 7.644.000,00

16 482 200 MORADIA DIGNA 909.000,00 0,00 6.735.000,00 7.644.000,00 0,00

17 SANEAMENTO 0,00 0,00 0,00 25.600.000,00 25.600.000,00

122 17 ADMINISTRAÇÃO GERAL 0,00 0,00 0,00 25.600.000,00 25.600.000,00

17 122 186 CIDADE LIMPA 0,00 0,00 0,00 25.600.000,00 25.600.000,00

18 GESTÃO AMBIENTAL 121.642.700,00 0,00 1.264.000,00 1.629.000,00 124.535.700,00


18 122 185 MEIO AMBIENTE PROTEGIDO 14.051.400,00 0,00 0,00 14.051.400,00 0,00

452 18 SERVIÇOS URBANOS 105.101.600,00 0,00 0,00 0,00 105.101.600,00

18 452 186 CIDADE LIMPA 105.101.600,00 0,00 0,00 105.101.600,00 0,00

541 18 PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL 1.541.700,00 0,00 1.264.000,00 1.629.000,00 4.434.700,00

18 541 185 MEIO AMBIENTE PROTEGIDO 227.000,00 1.264.000,00 0,00 1.491.000,00 0,00

18 541 186 CIDADE LIMPA 1.314.700,00 0,00 0,00 2.943.700,00 1.629.000,00

542 18 CONTROLE AMBIENTAL 948.000,00 0,00 0,00 0,00 948.000,00

18 542 185 MEIO AMBIENTE PROTEGIDO 948.000,00 0,00 0,00 948.000,00 0,00

19 CIÊNCIA E TECNOLOGIA 3.659.800,00 0,00 0,00 0,00 3.659.800,00


19 122 188 CIDADE COMPETITIVA 2.764.900,00 0,00 0,00 2.764.900,00 0,00

572 19 DESENVOLVIMENTO TECNOLÓGICO E ENGENHARIA 450.000,00 0,00 0,00 0,00 450.000,00


573 19 DIFUSÃO DO CONHECIMENTO CINTÍFICO E TECNOLÓGICO 444.900,00 0,00 0,00 0,00 444.900,00



20 AGRICULTURA 4.176.500,00 0,00 0,00 0,00 4.176.500,00

86





FONTE RECURSOS


OUT. TRANSF. /

OP. CRÉDITO


20 122 188 CIDADE COMPETITIVA 3.646.500,00 0,00 0,00 3.646.500,00 0,00

605 20 ABASTECIMENTO 155.000,00 0,00 0,00 0,00 155.000,00


608 20 PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA 375.000,00 0,00 0,00 0,00 375.000,00


22 INDÚSTRIA 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00

661 22 PROMOÇÃO INDUSTRIAL 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00


23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 1.537.900,00 0,00 102.000,00 0,00 1.639.900,00

691 23 PROMOÇÃO COMERCIAL 1.500,00 0,00 0,00 0,00 1.500,00


694 23 SERVIÇOS FINANCEIROS 14.400,00 0,00 0,00 0,00 14.400,00


695 23 TURISMO 1.522.000,00 0,00 102.000,00 0,00 1.624.000,00

23 695 188 CIDADE COMPETITIVA 1.522.000,00 102.000,00 0,00 1.624.000,00 0,00

24 COMUNICAÇÕES 210.000,00 0,00 0,00 0,00 210.000,00

722 24 TELECOMUNICAÇÕES 210.000,00 0,00 0,00 0,00 210.000,00


27 DESPORTO E LAZER 35.426.000,00 0,00 0,00 16.801.000,00 52.227.000,00


27 122 192 PACTO PELO ESPORTE E VIDA SAUDÁVEL 27.193.800,00 0,00 0,00 27.193.800,00 0,00

811 27 DESPORTO DE RENDIMENTO 4.063.900,00 0,00 0,00 10.000.000,00 14.063.900,00

27 811 192 PACTO PELO ESPORTE E VIDA SAUDÁVEL 4.063.900,00 0,00 0,00 14.063.900,00 10.000.000,00

812 27 DESPORTO COMUNITÁRIO 4.070.300,00 0,00 0,00 6.801.000,00 10.871.300,00

27 812 192 PACTO PELO ESPORTE E VIDA SAUDÁVEL 4.070.300,00 0,00 0,00 10.871.300,00 6.801.000,00

813 27 LAZER 98.000,00 0,00 0,00 0,00 98.000,00

27 813 192 PACTO PELO ESPORTE E VIDA SAUDÁVEL 98.000,00 0,00 0,00 98.000,00 0,00

28 ENCARGOS ESPECIAIS 90.509.000,00 5.527.000,00 35.000,00 20.000,00 96.091.000,00

87





FONTE RECURSOS


OUT. TRANSF. /

OP. CRÉDITO

843 28 SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA 62.724.000,00 0,00 0,00 0,00 62.724.000,00

28 843 0 ENCARGOS GERAIS 62.724.000,00 0,00 0,00 62.724.000,00 0,00

845 28 TRANSFERÊNCIAS 15.000.000,00 0,00 0,00 20.000,00 15.020.000,00

28 845 0 ENCARGOS GERAIS 15.000.000,00 0,00 0,00 15.020.000,00 20.000,00

846 28 OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS 12.785.000,00 5.527.000,00 35.000,00 0,00 18.347.000,00

28 846 0 ENCARGOS GERAIS 12.785.000,00 35.000,00 5.527.000,00 18.347.000,00 0,00

99 RESERVA CONTIGENCIA 3.000.000,00 40.269.000,00 0,00 0,00 43.269.000,00

997 99 RESERVA DO REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL 0,00 40.248.000,00 0,00 0,00 40.248.000,00

99 997 9.999 RESERVA DE CONTINGÊNCIA 0,00 0,00 40.248.000,00 40.248.000,00 0,00

999 99 RESERVA DE CONTINGENCIA 3.000.000,00 21.000,00 0,00 0,00 3.021.000,00

99 999 9.999 RESERVA DE CONTINGÊNCIA 3.000.000,00 0,00 21.000,00 3.021.000,00 0,00

1.498.119.000,00 319.273.000,00 300.616.400,00 142.317.100,00 2.260.325.500,00TOTAL GERAL

88

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES POR FONTE DE RECURSOS


ELR009

ÓRGÃO FUNÇÃO VALOR ÓRGÃO

FONTE RECURSOS

PRÓPRIO FUNDOS CONVÊNIO /

OUT. TRANSF. /

OP. CRÉDITO

AUTARQUIA


0001 CÂMARA MUNICIPAL 40.334.000,00

01 LEGISLATIVA 0,00 0,00 40.334.000,00 0,00

0003 UNIDADE DE GESTÃO DA CASA CIVIL 15.181.100,00

04 ADMINISTRAÇÃO 0,00 0,00 13.348.100,00 0,00

06 SEGURANÇA PÚBLICA 0,00 0,00 1.164.000,00 0,00

08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 0,00 10.000,00 589.000,00 0,00

14 DIREITOS DA CIDADANIA 0,00 0,00 70.000,00 0,00

0004 UNID. GESTÃO DE INOVAÇÃO E RELAÇÃO COM O CIDADÃO 9.765.500,00

04 ADMINISTRAÇÃO 0,00 0,00 9.765.500,00 0,00

0006 UNID. DE GESTÃO DE NEGÓCIOS JURÍDICOS E CIDADANIA 14.400.100,00

04 ADMINISTRAÇÃO 82.000,00 0,00 13.637.100,00 0,00

14 DIREITOS DA CIDADANIA 0,00 0,00 681.000,00 0,00

0007 UNIDADE DE GESTÃO DE ADMINIST. E GESTÃO DE PESSOAS 153.508.600,00

04 ADMINISTRAÇÃO 0,00 0,00 72.732.600,00 0,00

09 PREVIDÊNCIA SOCIAL 0,00 0,00 13.366.000,00 0,00

10 SAÚDE 0,00 0,00 10.400.000,00 0,00

12 EDUCAÇÃO 0,00 0,00 31.410.000,00 0,00

17 SANEAMENTO 25.600.000,00 0,00 0,00 0,00

0008 UNIDADE DE GESTÃO DE GOVERNO E FINANÇAS 161.140.200,00

04 ADMINISTRAÇÃO 24.355.100,00 0,00 43.221.100,00 0,00

28 ENCARGOS ESPECIAIS 20.000,00 35.000,00 90.509.000,00 0,00

99 RESERVA CONTIGENCIA 0,00 0,00 3.000.000,00 0,00

0010 UNIDADE DE GESTÃO DE INFRAEST. E SERVIÇOS PÚBLICOS 224.745.900,00

04 ADMINISTRAÇÃO 0,00 0,00 2.415.400,00 0,00

15 URBANISMO 1.815.000,00 25.200.000,00 87.270.200,00 0,00

18 GESTÃO AMBIENTAL 1.629.000,00 0,00 106.416.300,00 0,00

89



ELR009


FONTE RECURSOS


OUT. TRANSF. /

OP. CRÉDITO

AUTARQUIA


0011 UNIDADE GESTÃO DE PLANEJ. URBANO E MEIO AMBIENTE 30.260.400,00

04 ADMINISTRAÇÃO 0,00 0,00 506.000,00 0,00

15 URBANISMO 0,00 15.000,00 133.000,00 0,00

16 HABITAÇÃO 10.000.000,00 0,00 3.322.000,00 0,00

18 GESTÃO AMBIENTAL 0,00 1.264.000,00 15.020.400,00 0,00

0012 UNIDADE DE GESTÃO DE MOBILIDADE E TRANSPORTE 99.475.700,00

04 ADMINISTRAÇÃO 0,00 10.000,00 2.234.300,00 0,00

14 DIREITOS DA CIDADANIA 0,00 0,00 1.690.000,00 0,00

15 URBANISMO 19.960.000,00 13.220.000,00 62.361.400,00 0,00

0013 UNIDADE DE GESTÃO DE EDUCAÇÃO 470.009.400,00

04 ADMINISTRAÇÃO 0,00 0,00 85.000,00 0,00

12 EDUCAÇÃO 40.197.000,00 150.653.400,00 277.923.000,00 0,00

13 CULTURA 0,00 0,00 1.151.000,00 0,00

0014 UNIDADE DE GESTÃO DE PROMOÇÃO DA SAÚDE 444.521.600,00

04 ADMINISTRAÇÃO 0,00 0,00 135.500,00 0,00

10 SAÚDE 1.857.000,00 92.440.000,00 350.089.100,00 0,00

0015 UNID. GESTÃO DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLV. SOCIAL 37.940.900,00

04 ADMINISTRAÇÃO 0,00 0,00 35.000,00 0,00

08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 1.000,00 4.565.000,00 33.339.900,00 0,00

0016 UNID. GESTÃO DESENVOLV. ECON. CIÊNCIA E TECNOLOGIA 3.778.900,00

04 ADMINISTRAÇÃO 0,00 0,00 97.400,00 0,00

11 TRABALHO 0,00 0,00 4.800,00 0,00

19 CIÊNCIA E TECNOLOGIA 0,00 0,00 3.659.800,00 0,00

22 INDÚSTRIA 0,00 0,00 1.000,00 0,00

23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 0,00 0,00 15.900,00 0,00

90



ELR009


FONTE RECURSOS


OUT. TRANSF. /

OP. CRÉDITO

AUTARQUIA


0017 UNID. GESTÃO DE AGRONEGÓCIO, ABASTEC. E TURISMO 5.931.500,00

04 ADMINISTRAÇÃO 0,00 0,00 131.000,00 0,00

20 AGRICULTURA 0,00 0,00 4.176.500,00 0,00

23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 0,00 102.000,00 1.522.000,00 0,00

0019 UNIDADE DE GESTÃO DE SEGURANÇA MUNICIPAL 60.523.400,00

04 ADMINISTRAÇÃO 0,00 0,00 173.000,00 0,00

06 SEGURANÇA PÚBLICA 0,00 0,00 60.350.400,00 0,00

0022 UNIDADE DE GESTÃO DE CULTURA 12.257.500,00

04 ADMINISTRAÇÃO 0,00 0,00 391.000,00 0,00

13 CULTURA 0,00 20.000,00 11.846.500,00 0,00

0023 UNIDADE DE GESTÃO DE ESPORTE E LAZER 52.553.800,00

04 ADMINISTRAÇÃO 0,00 0,00 326.800,00 0,00

27 DESPORTO E LAZER 16.801.000,00 0,00 35.426.000,00 0,00

0050 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUN.DE JUNDIAÍ-IPREJUN 270.129.000,00

09 PREVIDÊNCIA SOCIAL 0,00 0,00 15.480.000,00 209.401.000,00

28 ENCARGOS ESPECIAIS 0,00 0,00 0,00 5.000.000,00

99 RESERVA CONTIGENCIA 0,00 0,00 0,00 40.248.000,00

0051 FACULDADE DE MEDICINA DE JUNDIAÍ 98.013.000,00

10 SAÚDE 0,00 13.082.000,00 41.061.000,00 810.000,00

12 EDUCAÇÃO 0,00 0,00 0,00 42.603.000,00

28 ENCARGOS ESPECIAIS 0,00 0,00 0,00 437.000,00

99 RESERVA CONTIGENCIA 0,00 0,00 0,00 20.000,00

0052 ESCOLA SUPERIOR DE EDUCAÇÃO FÍSICA DE JUNDIAÍ-ESEF 9.547.000,00

12 EDUCAÇÃO 0,00 0,00 899.000,00 8.557.000,00

28 ENCARGOS ESPECIAIS 0,00 0,00 0,00 90.000,00

99 RESERVA CONTIGENCIA 0,00 0,00 0,00 1.000,00

91



ELR009


FONTE RECURSOS


OUT. TRANSF. /

OP. CRÉDITO

AUTARQUIA


0053 FUNDAÇÃO CASA DA CULTURA E ESPORTES 3.304.000,00

13 CULTURA 0,00 0,00 2.994.000,00 310.000,00

0054 FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL - FUMAS 36.698.000,00

04 ADMINISTRAÇÃO 0,00 0,00 12.738.000,00 754.000,00

08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 0,00 0,00 8.447.000,00 3.100.000,00

16 HABITAÇÃO 0,00 0,00 3.717.000,00 7.942.000,00

0055 FUNDAÇÃO TELEVISÃO EDUCATIVA DE JUNDIAÍ - TVE 3.988.000,00

04 ADMINISTRAÇÃO 0,00 0,00 3.778.000,00 0,00

24 COMUNICAÇÕES 0,00 0,00 210.000,00 0,00

0058 ESCOLA DE GESTÃO PÚBLICA DE JUNDIAÍ - EGP 1.313.000,00

04 ADMINISTRAÇÃO 0,00 0,00 1.313.000,00 0,00

0059 FUNDAÇÃO SERRA DO JAPI 1.005.000,00

04 ADMINISTRAÇÃO 0,00 0,00 799.000,00 0,00

18 GESTÃO AMBIENTAL 0,00 0,00 206.000,00 0,00

TOTAL 2.260.325.500,00 142.317.100,00 300.616.400,00 1.498.119.000,00 319.273.000,00

92

DESPESA DO MUNICÍPIO DISCRIMINADA POR CATEGORIA E GRUPO DE DESPESA

ELR008


CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO


OUT. TRANSF. /

OP. CRÉDITOFUNDOSPRÓPRIO TOTALAUTARQUIA


FISCAL

DESPESAS CORRENTES 1.413.677.000,00 258.593.000,00 2.031.287.900,003.0.00.00.00 64.263.500,00 294.754.400,00

PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 702.214.000,00 235.753.000,00 1.103.196.000,003.1.00.00.00 25.600.000,00 139.629.000,00

PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - AD 609.877.800,00 231.998.000,00 979.451.200,003.1.90.00.00 24.000.000,00 113.575.400,00

APOSENTADORIA E REFORMAS 27.335.000,00 170.052.000,00 197.387.000,003.1.90.01.00 0,00 0,00

PENSÕES 3.705.000,00 21.450.000,00 25.155.000,003.1.90.03.00 0,00 0,00

CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 5.945.000,00 221.000,00 11.708.600,003.1.90.04.00 0,00 5.542.600,00

OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS 6.168.000,00 12.060.000,00 19.694.500,003.1.90.05.00 0,00 1.466.500,00

VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 529.754.800,00 26.090.000,00 677.941.900,003.1.90.11.00 20.000.000,00 102.097.100,00

OBRIGAÇÕES PATRONAIS 16.003.000,00 2.085.000,00 22.092.000,003.1.90.13.00 4.000.000,00 4.000,00

OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 18.470.000,00 40.000,00 21.975.200,003.1.90.16.00 0,00 3.465.200,00

SENTENCAS JUDICIAIS 80.000,00 0,00 80.000,003.1.90.91.00 0,00 0,00

DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 175.000,00 0,00 175.000,003.1.90.92.00 0,00 0,00

INDENIZACOES TRABALHISTAS 1.242.000,00 0,00 1.242.000,003.1.90.94.00 0,00 0,00

RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO 1.000.000,00 0,00 2.000.000,003.1.90.96.00 0,00 1.000.000,00

APL. DIRETA DECOR. OP. ORGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES 92.336.200,00 3.755.000,00 123.744.800,003.1.91.00.00 1.600.000,00 26.053.600,00

OBRIGACOES PATRONAIS INTRAORÇAMENTÁRIA 92.284.200,00 3.755.000,00 123.692.800,003.1.91.13.00 1.600.000,00 26.053.600,00

DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES - INTRA - ORCAME 52.000,00 0,00 52.000,003.1.91.92.00 0,00 0,00

JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA 14.980.000,00 0,00 14.980.000,003.2.00.00.00 0,00 0,00

JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA - AD 6.101.000,00 0,00 6.101.000,003.2.90.00.00 0,00 0,00

JUROS SOBRE A DÍVIDA CONTRATADA 4.758.000,00 0,00 4.758.000,003.2.90.21.00 0,00 0,00

OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO 1.343.000,00 0,00 1.343.000,003.2.90.22.00 0,00 0,00

APLICACAO DIRETA DECORRENTE DE OPERACOES ENTRE ORG 8.879.000,00 0,00 8.879.000,003.2.91.00.00 0,00 0,00

JUROS SOBRE DIVIDA POR CONTRATO - INTRA - ORCAMENT 8.879.000,00 0,00 8.879.000,003.2.91.21.00 0,00 0,00

OUTRAS DESPESAS CORRENTES 696.483.000,00 22.840.000,00 913.111.900,003.3.00.00.00 38.663.500,00 155.125.400,00

OUTRAS DESPESAS CORRENTES - TU 0,00 156.000,00 816.000,003.3.20.00.00 0,00 660.000,00

APOSENTADORIAS E REFORMAS 0,00 156.000,00 156.000,003.3.20.01.00 0,00 0,00

93


ELR008




OUT. TRANSF. /



FISCAL

CONTRIBUIÇÕES 0,00 0,00 660.000,003.3.20.41.00 0,00 660.000,00

OUTRAS DESPESAS CORRENTES - TIPSFL 182.000,00 810.000,00 992.000,003.3.50.00.00 0,00 0,00

CONTRIBUIÇÕES 142.000,00 0,00 142.000,003.3.50.41.00 0,00 0,00

SUBVENÇÕES SOCIAIS 40.000,00 810.000,00 850.000,003.3.50.43.00 0,00 0,00

TRANSFERENCIAS INSTIT. PRIVADAS COM FINS LUCRATIVO 300.000,00 0,00 300.000,003.3.60.00.00 0,00 0,00

SUBVENÇÕES ECONOMICAS 300.000,00 0,00 300.000,003.3.60.45.00 0,00 0,00

TRANSFERENCIA A CONSORCIO PUBLICO 3.826.000,00 0,00 3.826.000,003.3.71.00.00 0,00 0,00

RATEIO PELA PARTICIPACAO EM CONSORCIO PUBLICO 3.826.000,00 0,00 3.826.000,003.3.71.70.00 0,00 0,00

OUTRAS DESPESAS CORRENTES - AD 692.175.000,00 21.874.000,00 907.177.900,003.3.90.00.00 38.663.500,00 154.465.400,00

AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES 0,00 1.150.000,00 1.150.000,003.3.90.18.00 0,00 0,00

MATERIAL DE CONSUMO 37.291.000,00 1.700.000,00 68.341.500,003.3.90.30.00 21.521.200,00 7.829.300,00

PREMIACOES CULT.,ARTIST.,CIENTIF.,DESP.E OUTRAS 426.000,00 2.000,00 435.000,003.3.90.31.00 0,00 7.000,00

MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUÍTA 17.015.600,00 0,00 19.775.600,003.3.90.32.00 2.240.000,00 520.000,00

PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 274.600,00 77.000,00 405.600,003.3.90.33.00 0,00 54.000,00

SERVIÇOS DE CONSULTORIA 280.500,00 251.000,00 1.531.500,003.3.90.35.00 0,00 1.000.000,00

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 5.002.100,00 530.000,00 7.000.100,003.3.90.36.00 0,00 1.468.000,00

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 484.588.600,00 8.868.000,00 640.447.100,003.3.90.39.00 14.882.300,00 132.108.200,00

AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO 64.699.000,00 2.497.000,00 67.196.000,003.3.90.46.00 0,00 0,00

OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS 15.172.000,00 605.000,00 15.799.100,003.3.90.47.00 20.000,00 2.100,00

OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS 3.723.200,00 31.000,00 4.066.200,003.3.90.48.00 0,00 312.000,00

AUXÍLIO-TRANSPORTE 28.221.600,00 1.096.000,00 35.367.400,003.3.90.49.00 0,00 6.049.800,00

SENTENÇAS JUDICIAIS 33.648.800,00 5.010.000,00 38.658.800,003.3.90.91.00 0,00 0,00

DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 656.000,00 0,00 661.000,003.3.90.92.00 0,00 5.000,00

INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 1.176.000,00 57.000,00 6.343.000,003.3.90.93.00 0,00 5.110.000,00

DESPESAS DE CAPITAL 81.442.000,00 20.411.000,00 185.768.600,004.0.00.00.00 78.053.600,00 5.862.000,00

INVESTIMENTOS 33.698.000,00 20.411.000,00 138.024.600,004.4.00.00.00 78.053.600,00 5.862.000,00

94


ELR008




OUT. TRANSF. /



FISCAL

INVESTIMENTOS - AD 33.698.000,00 20.411.000,00 138.024.600,004.4.90.00.00 78.053.600,00 5.862.000,00

MATERIAL DE CONSUMO 1.308.600,00 25.000,00 2.073.600,004.4.90.30.00 740.000,00 0,00

SERVIÇOS DE CONSULTORIA 498.000,00 0,00 4.077.900,004.4.90.35.00 3.579.900,00 0,00

OUTROS SERV TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA 5.147.600,00 25.000,00 24.520.600,004.4.90.39.00 19.347.000,00 1.000,00

OBRAS E INSTALAÇÕES 19.636.600,00 11.457.000,00 86.369.000,004.4.90.51.00 51.801.400,00 3.474.000,00

EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 3.719.200,00 7.902.000,00 16.063.500,004.4.90.52.00 2.585.300,00 1.857.000,00

AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS 3.202.000,00 1.001.000,00 4.733.000,004.4.90.61.00 0,00 530.000,00

SENTENÇAS JUDICIAIS 184.000,00 1.000,00 185.000,004.4.90.91.00 0,00 0,00

DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 1.000,00 0,00 1.000,004.4.90.92.00 0,00 0,00

INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 1.000,00 0,00 1.000,004.4.90.93.00 0,00 0,00

AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA 47.744.000,00 0,00 47.744.000,004.6.00.00.00 0,00 0,00

AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA - AD 26.644.000,00 0,00 26.644.000,004.6.90.00.00 0,00 0,00

PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL 4.644.000,00 0,00 4.644.000,004.6.90.71.00 0,00 0,00

DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 22.000.000,00 0,00 22.000.000,004.6.90.92.00 0,00 0,00

AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA INTRAOCAMENTARIA 21.100.000,00 0,00 21.100.000,004.6.91.00.00 0,00 0,00

PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADA - INTRA - 21.100.000,00 0,00 21.100.000,004.6.91.71.00 0,00 0,00

RESERVAS DE CONTINGÊNCIA 3.000.000,00 40.269.000,00 43.269.000,009.0.00.00.00 0,00 0,00

RESERVAS DE CONTINGÊNCIA 3.000.000,00 40.269.000,00 43.269.000,009.9.00.00.00 0,00 0,00

RESERVAS DE CONTINGÊNCIA - AD 3.000.000,00 40.269.000,00 43.269.000,009.9.99.00.00 0,00 0,00

RESERVAS DE CONTINGÊNCIA - AD 3.000.000,00 40.269.000,00 43.269.000,009.9.99.99.00 0,00 0,00

TOTAL 1.498.119.000,00 319.273.000,00 2.260.325.500,00 300.616.400,00 142.317.100,00

95

CONSOLIDAÇÃO DA DESPESA TOTAL POR ÓRGÃO E CATEGORIA ECONÔMICA - FISCAL


ELR007

TOTALCAPITALESPECIFICAÇÃO CORRENTESCÓDIGORESERVA DE

CONTINGÊNCIA

CÂMARA MUNICIPAL 35.324.000,00 5.010.000,00 40.334.000,00 0,00 1

UNIDADE DE GESTÃO DA CASA CIVIL 15.121.100,00 60.000,00 15.181.100,00 0,00 3

UNID. GESTÃO DE INOVAÇÃO E RELAÇÃO COM O CIDADÃO 9.725.500,00 40.000,00 9.765.500,00 0,00 4

UNID. DE GESTÃO DE NEGÓCIOS JURÍDICOS E CIDADANIA 14.306.600,00 93.500,00 14.400.100,00 0,00 6

UNIDADE DE GESTÃO DE ADMINIST. E GESTÃO DE PESSOAS 153.098.600,00 410.000,00 153.508.600,00 0,00 7

UNIDADE DE GESTÃO DE GOVERNO E FINANÇAS 82.919.100,00 75.221.100,00 161.140.200,00 3.000.000,00 8

UNIDADE DE GESTÃO DE INFRAEST. E SERVIÇOS PÚBLICOS 207.811.900,00 16.934.000,00 224.745.900,00 0,00 10

UNIDADE GESTÃO DE PLANEJ. URBANO E MEIO AMBIENTE 15.995.400,00 14.265.000,00 30.260.400,00 0,00 11

UNIDADE DE GESTÃO DE MOBILIDADE E TRANSPORTE 77.922.700,00 21.553.000,00 99.475.700,00 0,00 12

UNIDADE DE GESTÃO DE EDUCAÇÃO 464.460.400,00 5.549.000,00 470.009.400,00 0,00 13

UNIDADE DE GESTÃO DE PROMOÇÃO DA SAÚDE 438.714.600,00 5.807.000,00 444.521.600,00 0,00 14

UNID. GESTÃO DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLV. SOCIAL 37.900.900,00 40.000,00 37.940.900,00 0,00 15

UNID. GESTÃO DESENVOLV. ECON. CIÊNCIA E TECNOLOGIA 3.317.900,00 461.000,00 3.778.900,00 0,00 16

UNID. GESTÃO DE AGRONEGÓCIO, ABASTEC. E TURISMO 5.863.500,00 68.000,00 5.931.500,00 0,00 17

UNIDADE DE GESTÃO DE SEGURANÇA MUNICIPAL 60.323.400,00 200.000,00 60.523.400,00 0,00 19

UNIDADE DE GESTÃO DE CULTURA 11.743.500,00 514.000,00 12.257.500,00 0,00 22

UNIDADE DE GESTÃO DE ESPORTE E LAZER 34.195.800,00 18.358.000,00 52.553.800,00 0,00 23

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUN.DE JUNDIAÍ-IPREJUN 229.031.000,00 850.000,00 270.129.000,00 40.248.000,00 50

FACULDADE DE MEDICINA DE JUNDIAÍ 85.941.000,00 12.052.000,00 98.013.000,00 20.000,00 51

ESCOLA SUPERIOR DE EDUCAÇÃO FÍSICA DE JUNDIAÍ-ESEF 9.270.000,00 276.000,00 9.547.000,00 1.000,00 52

FUNDAÇÃO CASA DA CULTURA E ESPORTES 2.999.000,00 305.000,00 3.304.000,00 0,00 53

FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL - FUMAS 29.244.000,00 7.454.000,00 36.698.000,00 0,00 54

FUNDAÇÃO TELEVISÃO EDUCATIVA DE JUNDIAÍ - TVE 3.773.000,00 215.000,00 3.988.000,00 0,00 55

ESCOLA DE GESTÃO PÚBLICA DE JUNDIAÍ - EGP 1.311.000,00 2.000,00 1.313.000,00 0,00 58

FUNDAÇÃO SERRA DO JAPI 974.000,00 31.000,00 1.005.000,00 0,00 59

TOTAL 2.031.287.900,00 185.768.600,00 2.260.325.500,00 43.269.000,00

96

DEMONSTRATIVO DOS PROGRAMAS POR FONTE DE RECURSO - FISCAL


ELR111

FONTE RECURSOS

PRÓPRIO TOTALVINCULADOPROGRAMA

0 ENCARGOS GERAIS 90.509.000,00 5.582.000,00 96.091.000,00

1 PROCESSO LEGISLATIVO 40.334.000,00 0,00 40.334.000,00

185 MEIO AMBIENTE PROTEGIDO 15.226.400,00 1.264.000,00 16.490.400,00

186 CIDADE LIMPA 176.671.900,00 62.928.000,00 239.599.900,00

187 MOBILIDADE EFICIENTE 73.065.400,00 34.511.000,00 107.576.400,00

188 CIDADE COMPETITIVA 9.369.600,00 102.000,00 9.471.600,00

189 CIDADE INTELIGENTE 3.928.700,00 0,00 3.928.700,00

190 GESTÃO EFICIENTE E RESPONSÁVEL 265.684.400,00 237.712.100,00 503.396.500,00

191 PACTO PELA SAÚDE 396.226.800,00 119.382.000,00 515.608.800,00

192 PACTO PELO ESPORTE E VIDA SAUDÁVEL 35.436.000,00 17.134.000,00 52.570.000,00

193 CIDADÃO PROTEGIDO 61.514.400,00 0,00 61.514.400,00

194 PLURALIDADE CULTURAL 14.512.500,00 320.000,00 14.832.500,00

195 EDUCAÇÃO INFANTIL: PROTAGONISMO PARA A VIDA 149.163.800,00 84.617.100,00 233.780.900,00

196 ENSINO FUNDAMENTAL: BASE PARA O CONHECIMENTO 111.283.600,00 92.349.300,00 203.632.900,00

197 ENSINO SUPERIOR 889.000,00 50.827.000,00 51.716.000,00

198 EDUCAÇÃO COMPLEMENTAR 11.121.600,00 2.691.000,00 13.812.600,00

199 CIDADE ACOLHEDORA 36.464.900,00 4.576.000,00 41.040.900,00

200 MORADIA DIGNA 3.717.000,00 7.942.000,00 11.659.000,00

9.999 RESERVA DE CONTINGÊNCIA 3.000.000,00 40.269.000,00 43.269.000,00

TOTAL 2.260.325.500,00 762.206.500,00 1.498.119.000,00

97

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR

ÓRGÃO

CÂMARA MUNICIPAL

PROGRAMA DE TRABALHO - FISCAL



ORGÃO: 01 - CÂMARA MUNICIPAL

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0101 - CÂMARA MUNICIPAL

CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO PROJETOS ATIVIDADES TOTALTIPO Operação Especial

001 LEGISLATIVA 4.000.000,00 40.334.000,00 36.334.000,00 0,00

001 031 AÇÃO LEGISLATIVA 4.000.000,00 36.334.000,00 40.334.000,00 0,00

001 031 0001 4.000.000,00 36.334.000,00 40.334.000,00PROCESSO LEGISLATIVO 0,00

001 031 0001 1001 4.000.000,00 0,00 4.000.000,00CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DA CÂMARA MUNICIPAL DE

JUNDIAÍ

F 0,00

001 031 0001 2001 0,00 36.234.000,00 36.234.000,00MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS F 0,00

001 031 0001 2002 0,00 100.000,00 100.000,00MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE IMPRENSA F 0,00

4.000.000,00 36.334.000,00 40.334.000,00TOTAL 0,00

Legenda: S - Seguridade / F - Fiscal

100

PROGRAMA DE TRABALHO POR FONTE DE RECURSO - FISCAL


ELR019

Órgão: 01 - CÂMARA MUNICIPAL

CÓDIGO PRÓPRIO FUNDOS

VINCULADOS

CONVÊNIOS/

OUT. TRANS/

OP. CREDITO

TOTALAUTARQUIATIPOESPECIFICAÇÃO

01 LEGISLATIVA 40.334.000,00 0,00 0,00 40.334.000,00 0,00

01 031 AÇÃO LEGISLATIVA 40.334.000,00 0,00 0,00 40.334.000,00 0,00

000101 031 PROCESSO LEGISLATIVO 40.334.000,00 0,00 0,00 40.334.000,00 0,00

1001000101 CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DA CÂMARA MUNICIPAL DE

JUNDIAÍ

4.000.000,00 0,00 0,00 4.000.000,00031 0,00F

2001000101 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS 36.234.000,00 0,00 0,00 36.234.000,00031 0,00F

2002000101 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE IMPRENSA 100.000,00 0,00 0,00 100.000,00031 0,00F

TOTAL 0,00 0,00 40.334.000,00 40.334.000,00 0,00


101


DESPESA DO MUNICÍPIO DISCRIMINADA POR CATEGORIA E GRUPO DE NATUREZA, SEGUNDO FONTE DE RECURSOS

ELR002

ORGÃO 1 CÂMARA MUNICIPAL


CONVÊNIO /

OUT. TRANSF. /

OP. CRÉDITOFUNDOS Total

FONTE RECURSOS

AUTARQUIAPRÓPRIO

DESPESAS CORRENTES3.0.00.00.00 35.324.000,00 0,00 0,00 35.324.000,00 0,00

PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS3.1.00.00.00 29.254.000,00 0,00 0,00 29.254.000,00 0,00

PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - AD3.1.90.00.00 26.857.000,00 0,00 0,00 26.857.000,00 0,00

APOSENTADORIA E REFORMAS3.1.90.01.00 934.000,00 0,00 0,00 934.000,00 0,00

OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS3.1.90.05.00 228.000,00 0,00 0,00 228.000,00 0,00

VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL3.1.90.11.00 22.796.000,00 0,00 0,00 22.796.000,00 0,00

OBRIGAÇÕES PATRONAIS3.1.90.13.00 2.289.000,00 0,00 0,00 2.289.000,00 0,00

OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL3.1.90.16.00 10.000,00 0,00 0,00 10.000,00 0,00

INDENIZACOES TRABALHISTAS3.1.90.94.00 600.000,00 0,00 0,00 600.000,00 0,00

APL. DIRETA DECOR. OP. ORGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES3.1.91.00.00 2.397.000,00 0,00 0,00 2.397.000,00 0,00

OBRIGACOES PATRONAIS INTRAORÇAMENTÁRIA3.1.91.13.00 2.397.000,00 0,00 0,00 2.397.000,00 0,00

OUTRAS DESPESAS CORRENTES3.3.00.00.00 6.070.000,00 0,00 0,00 6.070.000,00 0,00

OUTRAS DESPESAS CORRENTES - AD3.3.90.00.00 6.070.000,00 0,00 0,00 6.070.000,00 0,00

MATERIAL DE CONSUMO3.3.90.30.00 303.000,00 0,00 0,00 303.000,00 0,00

SERVIÇOS DE CONSULTORIA3.3.90.35.00 10.000,00 0,00 0,00 10.000,00 0,00

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA3.3.90.39.00 2.050.000,00 0,00 0,00 2.050.000,00 0,00

AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO3.3.90.46.00 3.247.000,00 0,00 0,00 3.247.000,00 0,00

OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS3.3.90.47.00 10.000,00 0,00 0,00 10.000,00 0,00

AUXÍLIO-TRANSPORTE3.3.90.49.00 450.000,00 0,00 0,00 450.000,00 0,00

DESPESAS DE CAPITAL4.0.00.00.00 5.010.000,00 0,00 0,00 5.010.000,00 0,00

INVESTIMENTOS4.4.00.00.00 5.010.000,00 0,00 0,00 5.010.000,00 0,00

INVESTIMENTOS - AD4.4.90.00.00 5.010.000,00 0,00 0,00 5.010.000,00 0,00

OBRAS E INSTALAÇÕES4.4.90.51.00 4.000.000,00 0,00 0,00 4.000.000,00 0,00

EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE4.4.90.52.00 1.010.000,00 0,00 0,00 1.010.000,00 0,00

40.334.000,00 0,00 0,00 40.334.000,00Total 0,00

102

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA POR FONTE DE RECURSO

SEGUNDO O GRUPO DE NATUREZA DA DESPESA - FISCAL

ELR032


3.1.00.00.00

PESSOAL E

ENCARGOS

3.2.00.00.00

JUROS E

ENCARGOS DA

DÍVIDA

3.3.00.00.00

OUTRAS

DESPESAS

CORRENTES

4.4.00.00.00

INVESTIMENTOS

4.5.00.00.00

INVERSÕES

FINANCEIRAS

4.6.00.00.00

AMORTIZAÇÃO DA

DÍVIDA

TOTAL

Órgão: 01 - CÂMARA MUNICIPAL

Unidade Orçamentária: 0101 - CÂMARA MUNICIPAL

9.9.00.00.00

RESERVA DE

CONTINGÊNCIA

01 - LEGISLATIVA

031 - AÇÃO LEGISLATIVA

0001 - PROCESSO LEGISLATIVO

1001 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DA CÂMARA MUNICIPAL DE JUNDIAÍ F

0 - PROPRIA 0,00 0,00 0,00 4.000.000,00 0,00 0,00 4.000.000,00 0,00

2001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS F

0 - PROPRIA 29.224.000,00 0,00 6.010.000,00 1.000.000,00 0,00 0,00 36.234.000,00 0,00

2002 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE IMPRENSA F

0 - PROPRIA 30.000,00 0,00 60.000,00 10.000,00 0,00 0,00 100.000,00 0,00

TOTAL 29.254.000,00 0,00 6.070.000,00 5.010.000,00 0,00 0,00 40.334.000,00 0,00


103

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA POR FONTE DE RECURSO - FISCAL

ELR018


Art. 2º da LF 4320/64 e Port. Interministerial nº 163/01, art. 5º c/c art. 6º

ORG UNID FUNC PROGSUB-

FUNC

PROJ

ATIV

CATEG

ECON

VALOR R$FONTE

REC.01 - CÂMARA MUNICIPAL TIPO

01LEGISLATIVA

031AÇÃO LEGISLATIVA

0001PROCESSO LEGISLATIVO

01 00010310101CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DA CÂMARA MUNICIPAL DE JUNDIAÍ F1001

OBRAS E INSTALAÇÕES PROPRIA 0 4.000.000,004.4.90.51.00

01 00010310101MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS F2001

APOSENTADORIA E REFORMAS PROPRIA 0 934.000,003.1.90.01.00

OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS PROPRIA 0 228.000,003.1.90.05.00

VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL PROPRIA 0 22.786.000,003.1.90.11.00

OBRIGAÇÕES PATRONAIS PROPRIA 0 2.279.000,003.1.90.13.00

OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL PROPRIA 0 10.000,003.1.90.16.00

INDENIZACOES TRABALHISTAS PROPRIA 0 600.000,003.1.90.94.00

OBRIGACOES PATRONAIS INTRAORÇAMENTÁRIA PROPRIA 0 2.387.000,003.1.91.13.00

MATERIAL DE CONSUMO PROPRIA 0 293.000,003.3.90.30.00

SERVIÇOS DE CONSULTORIA PROPRIA 0 10.000,003.3.90.35.00

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA PROPRIA 0 2.000.000,003.3.90.39.00

AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO PROPRIA 0 3.247.000,003.3.90.46.00

OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS PROPRIA 0 10.000,003.3.90.47.00

AUXÍLIO-TRANSPORTE PROPRIA 0 450.000,003.3.90.49.00

EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE PROPRIA 0 1.000.000,004.4.90.52.00

01 00010310101MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE IMPRENSA F2002

VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL PROPRIA 0 10.000,003.1.90.11.00

OBRIGAÇÕES PATRONAIS PROPRIA 0 10.000,003.1.90.13.00

OBRIGACOES PATRONAIS INTRAORÇAMENTÁRIA PROPRIA 0 10.000,003.1.91.13.00


104


ELR018




FUNC

PROJ

ATIV

CATEG

ECON

VALOR R$FONTE

REC.01 - CÂMARA MUNICIPAL TIPO


OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA PROPRIA 0 50.000,003.3.90.39.00

EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE PROPRIA 0 10.000,004.4.90.52.00

TOTAL 40.334.000,00


105

UNIDADE DE GESTÃO DA CASA CIVIL - UGCC




ORGÃO: 03 - UNIDADE DE GESTÃO DA CASA CIVIL

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0301 - UNIDADE DE GESTÃO DA CASA CIVIL


004 ADMINISTRAÇÃO 50.000,00 13.348.100,00 13.298.100,00 0,00

004 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 50.000,00 13.293.100,00 13.343.100,00 0,00

004 122 0189 50.000,00 0,00 50.000,00CIDADE INTELIGENTE 0,00

004 122 0189 1082 50.000,00 0,00 50.000,00MODERNIZAÇÃO DA SALA DE SITUAÇÃO F 0,00

004 122 0190 0,00 13.293.100,00 13.293.100,00GESTÃO EFICIENTE E RESPONSÁVEL 0,00

004 122 0190 2003 0,00 300.000,00 300.000,00GERENCIAMENTO OPERACIONAL DA UNIDADE DE GESTÃO F 0,00

004 122 0190 2005 0,00 81.000,00 81.000,00ADIANTAMENTOS, VIAGENS E CAPACITAÇÕES F 0,00

004 122 0190 2007 0,00 12.364.100,00 12.364.100,00DESPESAS COM PESSOAL E ENCARGOS F 0,00

004 122 0190 2109 0,00 380.000,00 380.000,00GESTÃO OPERACIONAL DE CONVÊNIOS - CARTÓRIOS ELEITORAIS F 0,00

004 122 0190 2180 0,00 5.000,00 5.000,00APOIO E PARTICIPAÇÃO NA AGLOMERAÇÃO URBANA F 0,00

004 122 0190 2616 0,00 163.000,00 163.000,00GESTÃO OPERACIONAL DE CONVÊNIOS - ENTES GOVERNAMENTAIS F 0,00

004 124 CONTROLE INTERNO 0,00 5.000,00 5.000,00 0,00

004 124 0190 0,00 5.000,00 5.000,00GESTÃO EFICIENTE E RESPONSÁVEL 0,00

004 124 0190 2127 0,00 5.000,00 5.000,00GESTÃO OPERACIONAL DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO F 0,00

006 SEGURANÇA PÚBLICA 0,00 1.164.000,00 1.164.000,00 0,00

006 181 POLICIAMENTO 0,00 171.000,00 171.000,00 0,00

006 181 0193 0,00 171.000,00 171.000,00CIDADÃO PROTEGIDO 0,00

006 181 0193 2107 0,00 51.000,00 51.000,00GESTÃO OPERACIONAL DA JUNTA DE SERVIÇO MILITAR F 0,00

006 181 0193 2114 0,00 115.000,00 115.000,00GESTÃO OPERACIONAL DOS CONVÊNIOS COM AS POLÍCIAS F 0,00

006 181 0193 2217 0,00 5.000,00 5.000,00GESTÃO OPERACIONAL DO GGIM - GABINETE DE GESTÃO

INTEGRADA MUNICIPAL

F 0,00

006 182 DEFESA CIVIL 0,00 993.000,00 993.000,00 0,00

006 182 0193 0,00 993.000,00 993.000,00CIDADÃO PROTEGIDO 0,00

006 182 0193 2617 0,00 61.000,00 61.000,00GESTÃO OPERACIONAL DA DEFESA CIVIL F 0,00

006 182 0193 2618 0,00 932.000,00 932.000,00GESTÃO OPERACIONAL DO CONVÊNIO COM O CORPO DE

BOMBEIROS

F 0,00


107




ORGÃO: 03 - UNIDADE DE GESTÃO DA CASA CIVIL

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0301 - UNIDADE DE GESTÃO DA CASA CIVIL


008 ASSISTÊNCIA SOCIAL 0,00 599.000,00 599.000,00 0,00

008 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA 0,00 599.000,00 599.000,00 0,00

008 244 0199 0,00 599.000,00 599.000,00CIDADE ACOLHEDORA 0,00

008 244 0199 2622 0,00 599.000,00 599.000,00GESTÃO OPERACIONAL DO FUNSS - FUNDO SOCIAL DE

SOLIDARIEDADE

S 0,00

014 DIREITOS DA CIDADANIA 0,00 70.000,00 70.000,00 0,00

014 422 DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS 0,00 70.000,00 70.000,00 0,00


014 422 0190 2004 0,00 70.000,00 70.000,00GESTÃO OPERACIONAL DO NÚCLEO DE ARTICULAÇÃO DAS

POLÍTICAS DE DIREITOS HUMANOS

F 0,00

50.000,00 15.131.100,00 15.181.100,00TOTAL 0,00


108



ELR019

Órgão: 03 - UNIDADE DE GESTÃO DA CASA CIVIL


VINCULADOS

CONVÊNIOS/

OUT. TRANS/

OP. CREDITO


04 ADMINISTRAÇÃO 13.348.100,00 0,00 0,00 13.348.100,00 0,00

04 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 13.343.100,00 0,00 0,00 13.343.100,00 0,00

018904 122 CIDADE INTELIGENTE 50.000,00 0,00 0,00 50.000,00 0,00

1082018904 MODERNIZAÇÃO DA SALA DE SITUAÇÃO 50.000,00 0,00 0,00 50.000,00122 0,00F

019004 122 GESTÃO EFICIENTE E RESPONSÁVEL 13.293.100,00 0,00 0,00 13.293.100,00 0,00

2003019004 GERENCIAMENTO OPERACIONAL DA UNIDADE DE GESTÃO 300.000,00 0,00 0,00 300.000,00122 0,00F

2005019004 ADIANTAMENTOS, VIAGENS E CAPACITAÇÕES 81.000,00 0,00 0,00 81.000,00122 0,00F

2007019004 DESPESAS COM PESSOAL E ENCARGOS 12.364.100,00 0,00 0,00 12.364.100,00122 0,00F

2109019004 GESTÃO OPERACIONAL DE CONVÊNIOS - CARTÓRIOS ELEITORAIS 380.000,00 0,00 0,00 380.000,00122 0,00F

2180019004 APOIO E PARTICIPAÇÃO NA AGLOMERAÇÃO URBANA 5.000,00 0,00 0,00 5.000,00122 0,00F

2616019004 GESTÃO OPERACIONAL DE CONVÊNIOS - ENTES GOVERNAMENTAIS 163.000,00 0,00 0,00 163.000,00122 0,00F

04 124 CONTROLE INTERNO 5.000,00 0,00 0,00 5.000,00 0,00

019004 124 GESTÃO EFICIENTE E RESPONSÁVEL 5.000,00 0,00 0,00 5.000,00 0,00

2127019004 GESTÃO OPERACIONAL DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO 5.000,00 0,00 0,00 5.000,00124 0,00F

06 SEGURANÇA PÚBLICA 1.164.000,00 0,00 0,00 1.164.000,00 0,00

06 181 POLICIAMENTO 171.000,00 0,00 0,00 171.000,00 0,00

019306 181 CIDADÃO PROTEGIDO 171.000,00 0,00 0,00 171.000,00 0,00

2107019306 GESTÃO OPERACIONAL DA JUNTA DE SERVIÇO MILITAR 51.000,00 0,00 0,00 51.000,00181 0,00F

2114019306 GESTÃO OPERACIONAL DOS CONVÊNIOS COM AS POLÍCIAS 115.000,00 0,00 0,00 115.000,00181 0,00F

2217019306 GESTÃO OPERACIONAL DO GGIM - GABINETE DE GESTÃO INTEGRADA

MUNICIPAL

5.000,00 0,00 0,00 5.000,00181 0,00F

06 182 DEFESA CIVIL 993.000,00 0,00 0,00 993.000,00 0,00

019306 182 CIDADÃO PROTEGIDO 993.000,00 0,00 0,00 993.000,00 0,00

2617019306 GESTÃO OPERACIONAL DA DEFESA CIVIL 61.000,00 0,00 0,00 61.000,00182 0,00F


109



ELR019



VINCULADOS

CONVÊNIOS/

OUT. TRANS/

OP. CREDITO


2618019306 GESTÃO OPERACIONAL DO CONVÊNIO COM O CORPO DE BOMBEIROS 932.000,00 0,00 0,00 932.000,00182 0,00F

08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 589.000,00 10.000,00 0,00 599.000,00 0,00

08 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA 599.000,00 0,00 10.000,00 589.000,00 0,00

019908 244 CIDADE ACOLHEDORA 589.000,00 10.000,00 0,00 599.000,00 0,00

2622019908 GESTÃO OPERACIONAL DO FUNSS - FUNDO SOCIAL DE

SOLIDARIEDADE

589.000,00 10.000,00 0,00 599.000,00244 0,00S

14 DIREITOS DA CIDADANIA 70.000,00 0,00 0,00 70.000,00 0,00

14 422 DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS 70.000,00 0,00 0,00 70.000,00 0,00


2004019014 GESTÃO OPERACIONAL DO NÚCLEO DE ARTICULAÇÃO DAS POLÍTICAS

DE DIREITOS HUMANOS

70.000,00 0,00 0,00 70.000,00422 0,00F

TOTAL 10.000,00 0,00 15.171.100,00 15.181.100,00 0,00


110



ELR002

ORGÃO 3 UNIDADE DE GESTÃO DA CASA CIVIL


CONVÊNIO /

OUT. TRANSF. /


FONTE RECURSOS

AUTARQUIAPRÓPRIO

DESPESAS CORRENTES3.0.00.00.00 15.111.100,00 0,00 0,00 15.121.100,00 10.000,00







APL. DIRETA DECOR. OP. ORGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES3.1.91.00.00 789.000,00 0,00 0,00 789.000,00 0,00

OBRIGACOES PATRONAIS INTRAORÇAMENTÁRIA3.1.91.13.00 789.000,00 0,00 0,00 789.000,00 0,00

OUTRAS DESPESAS CORRENTES3.3.00.00.00 3.109.100,00 0,00 0,00 3.119.100,00 10.000,00

OUTRAS DESPESAS CORRENTES - AD3.3.90.00.00 3.109.100,00 0,00 0,00 3.119.100,00 10.000,00


MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUÍTA3.3.90.32.00 355.000,00 0,00 0,00 365.000,00 10.000,00

PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO3.3.90.33.00 55.000,00 0,00 0,00 55.000,00 0,00

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA3.3.90.36.00 309.000,00 0,00 0,00 309.000,00 0,00



DESPESAS DE CAPITAL4.0.00.00.00 60.000,00 0,00 0,00 60.000,00 0,00

INVESTIMENTOS4.4.00.00.00 60.000,00 0,00 0,00 60.000,00 0,00

INVESTIMENTOS - AD4.4.90.00.00 60.000,00 0,00 0,00 60.000,00 0,00

EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE4.4.90.52.00 60.000,00 0,00 0,00 60.000,00 0,00

15.171.100,00 0,00 0,00 15.181.100,00Total 10.000,00

111



ELR032


3.1.00.00.00

PESSOAL E

ENCARGOS

3.2.00.00.00

JUROS E

ENCARGOS DA

DÍVIDA

3.3.00.00.00

OUTRAS

DESPESAS

CORRENTES

4.4.00.00.00

INVESTIMENTOS

4.5.00.00.00

INVERSÕES

FINANCEIRAS

4.6.00.00.00

AMORTIZAÇÃO DA

DÍVIDA

TOTAL


Unidade Orçamentária: 0301 - UNIDADE DE GESTÃO DA CASA CIVIL

9.9.00.00.00

RESERVA DE

CONTINGÊNCIA

04 - ADMINISTRAÇÃO

122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL

0189 - CIDADE INTELIGENTE

1082 - MODERNIZAÇÃO DA SALA DE SITUAÇÃO F

0 - PROPRIA 0,00 0,00 0,00 50.000,00 0,00 0,00 50.000,00 0,00

0190 - GESTÃO EFICIENTE E RESPONSÁVEL

2003 - GERENCIAMENTO OPERACIONAL DA UNIDADE DE GESTÃO F

0 - PROPRIA 0,00 0,00 295.000,00 5.000,00 0,00 0,00 300.000,00 0,00

2005 - ADIANTAMENTOS, VIAGENS E CAPACITAÇÕES F

0 - PROPRIA 0,00 0,00 81.000,00 0,00 0,00 0,00 81.000,00 0,00

2007 - DESPESAS COM PESSOAL E ENCARGOS F

0 - PROPRIA 12.002.000,00 0,00 362.100,00 0,00 0,00 0,00 12.364.100,00 0,00

2109 - GESTÃO OPERACIONAL DE CONVÊNIOS - CARTÓRIOS ELEITORAIS F

0 - PROPRIA 0,00 0,00 380.000,00 0,00 0,00 0,00 380.000,00 0,00

2180 - APOIO E PARTICIPAÇÃO NA AGLOMERAÇÃO URBANA F

0 - PROPRIA 0,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00 0,00

2616 - GESTÃO OPERACIONAL DE CONVÊNIOS - ENTES GOVERNAMENTAIS F

0 - PROPRIA 0,00 0,00 163.000,00 0,00 0,00 0,00 163.000,00 0,00

124 - CONTROLE INTERNO


2127 - GESTÃO OPERACIONAL DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO F

0 - PROPRIA 0,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00 0,00

06 - SEGURANÇA PÚBLICA

181 - POLICIAMENTO

0193 - CIDADÃO PROTEGIDO

2107 - GESTÃO OPERACIONAL DA JUNTA DE SERVIÇO MILITAR F

0 - PROPRIA 0,00 0,00 50.000,00 1.000,00 0,00 0,00 51.000,00 0,00


112



ELR032


3.1.00.00.00

PESSOAL E

ENCARGOS

3.2.00.00.00

JUROS E

ENCARGOS DA

DÍVIDA

3.3.00.00.00

OUTRAS

DESPESAS

CORRENTES

4.4.00.00.00

INVESTIMENTOS

4.5.00.00.00

INVERSÕES

FINANCEIRAS

4.6.00.00.00

AMORTIZAÇÃO DA

DÍVIDA

TOTAL


Unidade Orçamentária: 0301 - UNIDADE DE GESTÃO DA CASA CIVIL

9.9.00.00.00

RESERVA DE

CONTINGÊNCIA

2114 - GESTÃO OPERACIONAL DOS CONVÊNIOS COM AS POLÍCIAS F

0 - PROPRIA 0,00 0,00 115.000,00 0,00 0,00 0,00 115.000,00 0,00

2217 - GESTÃO OPERACIONAL DO GGIM - GABINETE DE GESTÃO INTEGRADA MUNICIPAL F

0 - PROPRIA 0,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00 0,00

182 - DEFESA CIVIL


2617 - GESTÃO OPERACIONAL DA DEFESA CIVIL F

0 - PROPRIA 0,00 0,00 60.000,00 1.000,00 0,00 0,00 61.000,00 0,00

2618 - GESTÃO OPERACIONAL DO CONVÊNIO COM O CORPO DE BOMBEIROS F

0 - PROPRIA 0,00 0,00 930.000,00 2.000,00 0,00 0,00 932.000,00 0,00

08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL

244 - ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA

0199 - CIDADE ACOLHEDORA

2622 - GESTÃO OPERACIONAL DO FUNSS - FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE S

0 - PROPRIA 0,00 0,00 588.000,00 1.000,00 0,00 0,00 589.000,00 0,00

5106 - FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE 0,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00 0,00

14 - DIREITOS DA CIDADANIA

422 - DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS


2004 - GESTÃO OPERACIONAL DO NÚCLEO DE ARTICULAÇÃO DAS POLÍTICAS DE DIREITOS

HUMANOS

F

0 - PROPRIA 0,00 0,00 70.000,00 0,00 0,00 0,00 70.000,00 0,00

TOTAL 12.002.000,00 0,00 3.119.100,00 60.000,00 0,00 0,00 15.181.100,00 0,00


113


ELR018




FUNC

PROJ

ATIV

CATEG

ECON

VALOR R$FONTE

REC.03 - UNIDADE DE GESTÃO DA CASA CIVIL TIPO

04ADMINISTRAÇÃO

122ADMINISTRAÇÃO GERAL

0189CIDADE INTELIGENTE

04 01891220103MODERNIZAÇÃO DA SALA DE SITUAÇÃO F1082


0190GESTÃO EFICIENTE E RESPONSÁVEL

04 01901220103GERENCIAMENTO OPERACIONAL DA UNIDADE DE GESTÃO F2003


OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA PROPRIA 0 1.000,003.3.90.36.00



04 01901220103ADIANTAMENTOS, VIAGENS E CAPACITAÇÕES F2005


PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO PROPRIA 0 50.000,003.3.90.33.00


04 01901220103DESPESAS COM PESSOAL E ENCARGOS F2007







04 01901220103GESTÃO OPERACIONAL DE CONVÊNIOS - CARTÓRIOS ELEITORAIS F2109



114


ELR018




FUNC

PROJ

ATIV

CATEG

ECON

VALOR R$FONTE




04 01901220103APOIO E PARTICIPAÇÃO NA AGLOMERAÇÃO URBANA F2180


04 01901220103GESTÃO OPERACIONAL DE CONVÊNIOS - ENTES GOVERNAMENTAIS F2616




124CONTROLE INTERNO


04 01901240103GESTÃO OPERACIONAL DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO F2127



06SEGURANÇA PÚBLICA

181POLICIAMENTO

0193CIDADÃO PROTEGIDO

06 01931810103GESTÃO OPERACIONAL DA JUNTA DE SERVIÇO MILITAR F2107





06 01931810103GESTÃO OPERACIONAL DOS CONVÊNIOS COM AS POLÍCIAS F2114




115


ELR018




FUNC

PROJ

ATIV

CATEG

ECON

VALOR R$FONTE


06 01931810103GESTÃO OPERACIONAL DO GGIM - GABINETE DE GESTÃO INTEGRADA MUNICIPAL F2217


182DEFESA CIVIL


06 01931820103GESTÃO OPERACIONAL DA DEFESA CIVIL F2617


MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUÍTA PROPRIA 0 5.000,003.3.90.32.00




06 01931820103GESTÃO OPERACIONAL DO CONVÊNIO COM O CORPO DE BOMBEIROS F2618




08ASSISTÊNCIA SOCIAL

244ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA

0199CIDADE ACOLHEDORA

08 01992440103GESTÃO OPERACIONAL DO FUNSS - FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE S2622



MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUÍTA FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE 5.106 10.000,003.3.90.32.00





116


ELR018




FUNC

PROJ

ATIV

CATEG

ECON

VALOR R$FONTE


14DIREITOS DA CIDADANIA

422DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS


14 01904220103GESTÃO OPERACIONAL DO NÚCLEO DE ARTICULAÇÃO DAS POLÍTICAS DE DIREITOS HUMANOS F2004



TOTAL 15.181.100,00


117

UNIDADE DE GESTÃO DE INOVAÇÃO E RELAÇÃO COM

O CIDADÃO - UGIRC




ORGÃO: 04 - UNID. GESTÃO DE INOVAÇÃO E RELAÇÃO COM O CIDADÃO

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0401 - UNID. GESTÃO DE INOVAÇÃO E RELAÇÃO COM O CIDADÃO


004 ADMINISTRAÇÃO 0,00 9.765.500,00 9.765.500,00 0,00

004 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 0,00 3.336.500,00 3.336.500,00 0,00





004 131 COMUNICAÇÃO SOCIAL 0,00 6.429.000,00 6.429.000,00 0,00


004 131 0190 2019 0,00 6.150.000,00 6.150.000,00COORDENAÇÃO, EXECUÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE

COMUNICAÇÃO E AÇÕES DO GOVERNO

F 0,00

004 131 0190 2058 0,00 50.000,00 50.000,00DESENVOLVIMENTO DE EVENTOS DO CERIMONIAL F 0,00

004 131 0190 2168 0,00 1.000,00 1.000,00IMPLANTAÇÃO DE PROJETOS DE INOVAÇÃO E TRANSPARÊNCIA

DIGITAL

F 0,00

004 131 0190 2627 0,00 188.000,00 188.000,00ELABORAÇÃO E DIVULGAÇÃO DOS ATOS OFICIAIS DA PREFEITURA F 0,00

004 131 0190 2630 0,00 40.000,00 40.000,00GERENCIAMENTO DA OUVIDORIA F 0,00

0,00 9.765.500,00 9.765.500,00TOTAL 0,00


119



ELR019

Órgão: 04 - UNID. GESTÃO DE INOVAÇÃO E RELAÇÃO COM O CIDADÃO


VINCULADOS

CONVÊNIOS/

OUT. TRANS/

OP. CREDITO


04 ADMINISTRAÇÃO 9.765.500,00 0,00 0,00 9.765.500,00 0,00






04 131 COMUNICAÇÃO SOCIAL 6.429.000,00 0,00 0,00 6.429.000,00 0,00


2019019004 COORDENAÇÃO, EXECUÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE COMUNICAÇÃO

E AÇÕES DO GOVERNO

6.150.000,00 0,00 0,00 6.150.000,00131 0,00F

2058019004 DESENVOLVIMENTO DE EVENTOS DO CERIMONIAL 50.000,00 0,00 0,00 50.000,00131 0,00F

2168019004 IMPLANTAÇÃO DE PROJETOS DE INOVAÇÃO E TRANSPARÊNCIA

DIGITAL

1.000,00 0,00 0,00 1.000,00131 0,00F

2627019004 ELABORAÇÃO E DIVULGAÇÃO DOS ATOS OFICIAIS DA PREFEITURA 188.000,00 0,00 0,00 188.000,00131 0,00F

2630019004 GERENCIAMENTO DA OUVIDORIA 40.000,00 0,00 0,00 40.000,00131 0,00F

TOTAL 0,00 0,00 9.765.500,00 9.765.500,00 0,00


120



ELR002

ORGÃO 4 UNID. GESTÃO DE INOVAÇÃO E RELAÇÃO COM O CIDADÃO


CONVÊNIO /

OUT. TRANSF. /


FONTE RECURSOS

AUTARQUIAPRÓPRIO






OBRIGAÇÕES PATRONAIS3.1.90.13.00 467.000,00 0,00 0,00 467.000,00 0,00











INVESTIMENTOS4.4.00.00.00 40.000,00 0,00 0,00 40.000,00 0,00



9.765.500,00 0,00 0,00 9.765.500,00Total 0,00

121



ELR032


3.1.00.00.00

PESSOAL E

ENCARGOS

3.2.00.00.00

JUROS E

ENCARGOS DA

DÍVIDA

3.3.00.00.00

OUTRAS

DESPESAS

CORRENTES

4.4.00.00.00

INVESTIMENTOS

4.5.00.00.00

INVERSÕES

FINANCEIRAS

4.6.00.00.00

AMORTIZAÇÃO DA

DÍVIDA

TOTAL

Órgão: 04 - UNID. GESTÃO DE INOVAÇÃO E RELAÇÃO COM O CIDADÃO

Unidade Orçamentária: 0401 - UNID. GESTÃO DE INOVAÇÃO E RELAÇÃO COM O CIDADÃO

9.9.00.00.00

RESERVA DE

CONTINGÊNCIA





0 - PROPRIA 0,00 0,00 200.000,00 20.000,00 0,00 0,00 220.000,00 0,00


0 - PROPRIA 0,00 0,00 21.000,00 0,00 0,00 0,00 21.000,00 0,00


0 - PROPRIA 2.990.000,00 0,00 105.500,00 0,00 0,00 0,00 3.095.500,00 0,00

131 - COMUNICAÇÃO SOCIAL


2019 - COORDENAÇÃO, EXECUÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE COMUNICAÇÃO E AÇÕES DO

GOVERNO

F

0 - PROPRIA 0,00 0,00 6.150.000,00 0,00 0,00 0,00 6.150.000,00 0,00

2058 - DESENVOLVIMENTO DE EVENTOS DO CERIMONIAL F

0 - PROPRIA 0,00 0,00 30.000,00 20.000,00 0,00 0,00 50.000,00 0,00

2168 - IMPLANTAÇÃO DE PROJETOS DE INOVAÇÃO E TRANSPARÊNCIA DIGITAL F

0 - PROPRIA 0,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00

2627 - ELABORAÇÃO E DIVULGAÇÃO DOS ATOS OFICIAIS DA PREFEITURA F

0 - PROPRIA 0,00 0,00 188.000,00 0,00 0,00 0,00 188.000,00 0,00

2630 - GERENCIAMENTO DA OUVIDORIA F

0 - PROPRIA 0,00 0,00 40.000,00 0,00 0,00 0,00 40.000,00 0,00

TOTAL 2.990.000,00 0,00 6.735.500,00 40.000,00 0,00 0,00 9.765.500,00 0,00


122


ELR018




FUNC

PROJ

ATIV

CATEG

ECON

VALOR R$FONTE

REC.04 - UNID. GESTÃO DE INOVAÇÃO E RELAÇÃO COM O CIDADÃO TIPO

04ADMINISTRAÇÃO


















131COMUNICAÇÃO SOCIAL


04 01901310104COORDENAÇÃO, EXECUÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE COMUNICAÇÃO E AÇÕES DO GOVERNO F2019


04 01901310104DESENVOLVIMENTO DE EVENTOS DO CERIMONIAL F2058



123


ELR018




FUNC

PROJ

ATIV

CATEG

ECON

VALOR R$FONTE

REC.04 - UNID. GESTÃO DE INOVAÇÃO E RELAÇÃO COM O CIDADÃO TIPO



04 01901310104IMPLANTAÇÃO DE PROJETOS DE INOVAÇÃO E TRANSPARÊNCIA DIGITAL F2168


04 01901310104ELABORAÇÃO E DIVULGAÇÃO DOS ATOS OFICIAIS DA PREFEITURA F2627


04 01901310104GERENCIAMENTO DA OUVIDORIA F2630



TOTAL 9.765.500,00


124

UNIDADE DE GESTÃO DE NEGÓCIOS JURÍDICOS E

CIDADANIA - UGNJC




ORGÃO: 06 - UNID. DE GESTÃO DE NEGÓCIOS JURÍDICOS E CIDADANIA

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0601 - UNID. DE GESTÃO DE NEGÓCIOS JURÍDICOS E CIDADANIA


004 ADMINISTRAÇÃO 195.000,00 13.719.100,00 13.524.100,00 0,00


004 122 0190 195.000,00 13.484.100,00 13.679.100,00GESTÃO EFICIENTE E RESPONSÁVEL 0,00

004 122 0190 1002 195.000,00 0,00 195.000,00MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO DE PROCESSOS E PROCEDIMENTOS F 0,00




004 122 0190 2069 0,00 156.500,00 156.500,00APOIO ADMINISTRATIVO - PROCON F 0,00

004 122 0190 2076 0,00 81.500,00 81.500,00MANUTENÇÃO E ADEQUAÇÃO DA INFRAESTRUTURA DO PROCON

JUNDIAÍ JUNTO AO CONVÊNIO

F 0,00

004 128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 0,00 40.000,00 40.000,00 0,00


004 128 0190 2023 0,00 40.000,00 40.000,00FORMAÇÃO DE PROCURADORES PARA CONHECIMENTO

ESPECÍFICO

F 0,00

014 DIREITOS DA CIDADANIA 0,00 681.000,00 681.000,00 0,00

014 422 DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS 0,00 681.000,00 681.000,00 0,00


014 422 0190 2072 0,00 52.000,00 52.000,00IMPLEMENTAÇÃO DAS ATIVIDADES DO NÚCLEO DE CIDADANIA F 0,00

014 422 0190 2074 0,00 7.000,00 7.000,00PROCON MÓVEL F 0,00

014 422 0190 2075 0,00 3.000,00 3.000,00AMPLIAÇÃO DO ACESSO A MEIOS ALTERNATIVOS DE SOLUÇÃO DE

CONFLITO

F 0,00

014 422 0190 2169 0,00 6.000,00 6.000,00EDUCAÇÃO PARA O CONSUMO F 0,00

014 422 0190 2947 0,00 613.000,00 613.000,00MANUTENÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS (FUNDAÇÃO PROCON) F 0,00

195.000,00 14.205.100,00 14.400.100,00TOTAL 0,00


126



ELR019

Órgão: 06 - UNID. DE GESTÃO DE NEGÓCIOS JURÍDICOS E CIDADANIA


VINCULADOS

CONVÊNIOS/

OUT. TRANS/

OP. CREDITO


04 ADMINISTRAÇÃO 13.637.100,00 0,00 82.000,00 13.719.100,00 0,00

04 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 13.679.100,00 82.000,00 0,00 13.597.100,00 0,00

019004 122 GESTÃO EFICIENTE E RESPONSÁVEL 13.597.100,00 0,00 82.000,00 13.679.100,00 0,00

1002019004 MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO DE PROCESSOS E PROCEDIMENTOS 195.000,00 0,00 0,00 195.000,00122 0,00F




2069019004 APOIO ADMINISTRATIVO - PROCON 156.000,00 0,00 500,00 156.500,00122 0,00F

2076019004 MANUTENÇÃO E ADEQUAÇÃO DA INFRAESTRUTURA DO PROCON

JUNDIAÍ JUNTO AO CONVÊNIO

0,00 0,00 81.500,00 81.500,00122 0,00F

04 128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 40.000,00 0,00 0,00 40.000,00 0,00


2023019004 FORMAÇÃO DE PROCURADORES PARA CONHECIMENTO ESPECÍFICO 40.000,00 0,00 0,00 40.000,00128 0,00F

14 DIREITOS DA CIDADANIA 681.000,00 0,00 0,00 681.000,00 0,00

14 422 DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS 681.000,00 0,00 0,00 681.000,00 0,00


2072019014 IMPLEMENTAÇÃO DAS ATIVIDADES DO NÚCLEO DE CIDADANIA 52.000,00 0,00 0,00 52.000,00422 0,00F

2074019014 PROCON MÓVEL 7.000,00 0,00 0,00 7.000,00422 0,00F

2075019014 AMPLIAÇÃO DO ACESSO A MEIOS ALTERNATIVOS DE SOLUÇÃO DE

CONFLITO

3.000,00 0,00 0,00 3.000,00422 0,00F

2169019014 EDUCAÇÃO PARA O CONSUMO 6.000,00 0,00 0,00 6.000,00422 0,00F

2947019014 MANUTENÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS (FUNDAÇÃO PROCON) 613.000,00 0,00 0,00 613.000,00422 0,00F

TOTAL 0,00 0,00 14.318.100,00 14.400.100,00 82.000,00


127



ELR002

ORGÃO 6 UNID. DE GESTÃO DE NEGÓCIOS JURÍDICOS E CIDADANIA


CONVÊNIO /

OUT. TRANSF. /


FONTE RECURSOS

AUTARQUIAPRÓPRIO

DESPESAS CORRENTES3.0.00.00.00 14.305.100,00 1.500,00 0,00 14.306.600,00 0,00









OUTRAS DESPESAS CORRENTES3.3.00.00.00 1.063.100,00 1.500,00 0,00 1.064.600,00 0,00

OUTRAS DESPESAS CORRENTES - AD3.3.90.00.00 1.063.100,00 1.500,00 0,00 1.064.600,00 0,00





OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA3.3.90.39.00 745.000,00 1.300,00 0,00 746.300,00 0,00


DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES3.3.90.92.00 1.000,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00

INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES3.3.90.93.00 1.000,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00

DESPESAS DE CAPITAL4.0.00.00.00 13.000,00 80.500,00 0,00 93.500,00 0,00

INVESTIMENTOS4.4.00.00.00 13.000,00 80.500,00 0,00 93.500,00 0,00

INVESTIMENTOS - AD4.4.90.00.00 13.000,00 80.500,00 0,00 93.500,00 0,00

EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE4.4.90.52.00 11.000,00 80.500,00 0,00 91.500,00 0,00



14.318.100,00 82.000,00 0,00 14.400.100,00Total 0,00

128



ELR032


3.1.00.00.00

PESSOAL E

ENCARGOS

3.2.00.00.00

JUROS E

ENCARGOS DA

DÍVIDA

3.3.00.00.00

OUTRAS

DESPESAS

CORRENTES

4.4.00.00.00

INVESTIMENTOS

4.5.00.00.00

INVERSÕES

FINANCEIRAS

4.6.00.00.00

AMORTIZAÇÃO DA

DÍVIDA

TOTAL


Unidade Orçamentária: 0601 - UNID DE GESTÃO DE NEGÓCIOS JURÍDICOS E CIDADANIA

9.9.00.00.00

RESERVA DE

CONTINGÊNCIA




1002 - MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO DE PROCESSOS E PROCEDIMENTOS F

0 - PROPRIA 0,00 0,00 195.000,00 0,00 0,00 0,00 195.000,00 0,00


0 - PROPRIA 0,00 0,00 237.000,00 5.000,00 0,00 0,00 242.000,00 0,00


0 - PROPRIA 0,00 0,00 111.000,00 0,00 0,00 0,00 111.000,00 0,00


0 - PROPRIA 12.630.000,00 0,00 263.100,00 0,00 0,00 0,00 12.893.100,00 0,00

2069 - APOIO ADMINISTRATIVO - PROCON F

0 - PROPRIA 0,00 0,00 153.000,00 3.000,00 0,00 0,00 156.000,00 0,00

6031 - FUND.PROCON/PROGRAMA PROTEÇÃO DEFESA DO

CONSUMIDOR

0,00 0,00 500,00 0,00 0,00 0,00 500,00 0,00

2076 - MANUTENÇÃO E ADEQUAÇÃO DA INFRAESTRUTURA DO PROCON JUNDIAÍ JUNTO AO

CONVÊNIO

F

6031 - FUND.PROCON/PROGRAMA PROTEÇÃO DEFESA DO

CONSUMIDOR

0,00 0,00 1.000,00 80.500,00 0,00 0,00 81.500,00 0,00

128 - FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS


2023 - FORMAÇÃO DE PROCURADORES PARA CONHECIMENTO ESPECÍFICO F

0 - PROPRIA 0,00 0,00 40.000,00 0,00 0,00 0,00 40.000,00 0,00


422 - DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS


2072 - IMPLEMENTAÇÃO DAS ATIVIDADES DO NÚCLEO DE CIDADANIA F

0 - PROPRIA 0,00 0,00 47.000,00 5.000,00 0,00 0,00 52.000,00 0,00

2074 - PROCON MÓVEL F


129



ELR032


3.1.00.00.00

PESSOAL E

ENCARGOS

3.2.00.00.00

JUROS E

ENCARGOS DA

DÍVIDA

3.3.00.00.00

OUTRAS

DESPESAS

CORRENTES

4.4.00.00.00

INVESTIMENTOS

4.5.00.00.00

INVERSÕES

FINANCEIRAS

4.6.00.00.00

AMORTIZAÇÃO DA

DÍVIDA

TOTAL


Unidade Orçamentária: 0601 - UNID DE GESTÃO DE NEGÓCIOS JURÍDICOS E CIDADANIA

9.9.00.00.00

RESERVA DE

CONTINGÊNCIA

0 - PROPRIA 0,00 0,00 7.000,00 0,00 0,00 0,00 7.000,00 0,00

2075 - AMPLIAÇÃO DO ACESSO A MEIOS ALTERNATIVOS DE SOLUÇÃO DE CONFLITO F

0 - PROPRIA 0,00 0,00 3.000,00 0,00 0,00 0,00 3.000,00 0,00

2169 - EDUCAÇÃO PARA O CONSUMO F

0 - PROPRIA 0,00 0,00 6.000,00 0,00 0,00 0,00 6.000,00 0,00

2947 - MANUTENÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS (FUNDAÇÃO PROCON) F

0 - PROPRIA 612.000,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 613.000,00 0,00

TOTAL 13.242.000,00 0,00 1.064.600,00 93.500,00 0,00 0,00 14.400.100,00 0,00


130


ELR018




FUNC

PROJ

ATIV

CATEG

ECON

VALOR R$FONTE

REC.06 - UNID. DE GESTÃO DE NEGÓCIOS JURÍDICOS E CIDADANIA TIPO

04ADMINISTRAÇÃO



04 01901220106MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO DE PROCESSOS E PROCEDIMENTOS F1002






















131


ELR018




FUNC

PROJ

ATIV

CATEG

ECON

VALOR R$FONTE



04 01901220106APOIO ADMINISTRATIVO - PROCON F2069


MATERIAL DE CONSUMO FUND.PROCON/PROGRAMA PROTEÇÃO DEFESA DO CONSUMIDOR 6.031 200,003.3.90.30.00





OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA FUND.PROCON/PROGRAMA PROTEÇÃO DEFESA DO CONSUMIDOR 6.031 300,003.3.90.39.00

DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES PROPRIA 0 1.000,003.3.90.92.00

INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES PROPRIA 0 1.000,003.3.90.93.00




04 01901220106MANUTENÇÃO E ADEQUAÇÃO DA INFRAESTRUTURA DO PROCON JUNDIAÍ JUNTO AO CONVÊNIO F2076

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA FUND.PROCON/PROGRAMA PROTEÇÃO DEFESA DO CONSUMIDOR 6.031 1.000,003.3.90.39.00

EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE FUND.PROCON/PROGRAMA PROTEÇÃO DEFESA DO CONSUMIDOR 6.031 80.500,004.4.90.52.00

128FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS


04 01901280106FORMAÇÃO DE PROCURADORES PARA CONHECIMENTO ESPECÍFICO F2023






132


ELR018




FUNC

PROJ

ATIV

CATEG

ECON

VALOR R$FONTE


422DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS


14 01904220106IMPLEMENTAÇÃO DAS ATIVIDADES DO NÚCLEO DE CIDADANIA F2072





14 01904220106PROCON MÓVEL F2074




14 01904220106AMPLIAÇÃO DO ACESSO A MEIOS ALTERNATIVOS DE SOLUÇÃO DE CONFLITO F2075



14 01904220106EDUCAÇÃO PARA O CONSUMO F2169




14 01904220106MANUTENÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS (FUNDAÇÃO PROCON) F2947







133


ELR018




FUNC

PROJ

ATIV

CATEG

ECON

VALOR R$FONTE



TOTAL 14.400.100,00


134

UNIDADE DE GESTÃO DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO

DE PESSOAS - UGAGP




ORGÃO: 07 - UNIDADE DE GESTÃO DE ADMINIST. E GESTÃO DE PESSOAS

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0701 - UNIDADE DE GESTÃO DE ADM. E GESTÃO DE PESSOAS


004 ADMINISTRAÇÃO 501.000,00 72.732.600,00 72.231.600,00 0,00


004 122 0190 501.000,00 70.342.600,00 70.843.600,00GESTÃO EFICIENTE E RESPONSÁVEL 0,00

004 122 0190 1003 501.000,00 0,00 501.000,00ACESSIBILIDADE E REESTRUTURAÇÃO DO PAÇO MUNICIPAL F 0,00




004 122 0190 2025 0,00 17.339.000,00 17.339.000,00SUPRIMENTO E SERVIÇOS AS UNIDADES DE GESTÃO MUNICIPAIS F 0,00

004 122 0190 2030 0,00 317.000,00 317.000,00MANUTENÇÃO E REORGANIZAÇÃO DOS PRÓPRIOS MUNICIPAIS F 0,00

004 122 0190 2164 0,00 73.000,00 73.000,00DESENVOLVIMENTO E VALORIZAÇÃO SOCIAL DO SERVIDOR F 0,00

004 122 0190 2956 0,00 12.113.700,00 12.113.700,00GESTÃO DE PESSOAL E ENCARGOS - SERVIDORES CEDIDOS A

OUTROS NÍVEIS DE GOVERNO

F 0,00

004 122 0190 2965 0,00 19.400.000,00 19.400.000,00GESTÃO DAS AÇÕES DE BENEFÍCIOS - GERAL F 0,00

004 128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 0,00 1.889.000,00 1.889.000,00 0,00


004 128 0190 2971 0,00 1.889.000,00 1.889.000,00EDUCAÇÃO PROFISSIONAL - ESTAGIÁRIOS F 0,00

009 PREVIDÊNCIA SOCIAL 0,00 13.366.000,00 13.366.000,00 0,00

009 271 PREVIDÊNCIA BÁSICA 0,00 13.366.000,00 13.366.000,00 0,00


009 271 0190 2185 0,00 13.366.000,00 13.366.000,00PREVIDÊNCIA SOCIAL A INATIVOS E PENSIONISTAS S 0,00

010 SAÚDE 0,00 10.400.000,00 10.400.000,00 0,00

010 301 ATENÇÃO BÁSICA 0,00 10.400.000,00 10.400.000,00 0,00


010 301 0190 2968 0,00 10.400.000,00 10.400.000,00GESTÃO DAS AÇÕES DE BENEFÍCIOS - SAÚDE S 0,00

012 EDUCAÇÃO 0,00 31.410.000,00 31.410.000,00 0,00

012 361 ENSINO FUNDAMENTAL 0,00 13.210.000,00 13.210.000,00 0,00


136




ORGÃO: 07 - UNIDADE DE GESTÃO DE ADMINIST. E GESTÃO DE PESSOAS

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0701 - UNIDADE DE GESTÃO DE ADM. E GESTÃO DE PESSOAS



012 361 0190 2182 0,00 1.210.000,00 1.210.000,00PREVIDÊNCIA SOCIAL A INATIVOS E PENSIONISTAS - ENSINO

FUNDAMENTAL

F 0,00

012 361 0190 2969 0,00 12.000.000,00 12.000.000,00GESTÃO DAS AÇÕES DE BENEFÍCIOS - FUNDAMENTAL F 0,00

012 365 EDUCAÇÃO INFANTIL 0,00 18.200.000,00 18.200.000,00 0,00


012 365 0190 2184 0,00 9.200.000,00 9.200.000,00GESTÃO DAS AÇÕES DE BENEFÍCIOS - CRECHE F 0,00

012 365 0190 2970 0,00 9.000.000,00 9.000.000,00GESTÃO DAS AÇÕES DE BENEFÍCIOS - PRE ESCOLA F 0,00

017 SANEAMENTO 0,00 25.600.000,00 25.600.000,00 0,00


017 122 0186 0,00 25.600.000,00 25.600.000,00CIDADE LIMPA 0,00

017 122 0186 2300 0,00 25.600.000,00 25.600.000,00MANUTENÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS - SERVIÇO DE

ABASTECIMENTO DE ÁGUA E TRATAMENTO DE ESGOTO - DAE

F 0,00

501.000,00 153.007.600,00 153.508.600,00TOTAL 0,00


137



ELR019

Órgão: 07 - UNIDADE DE GESTÃO DE ADMINIST. E GESTÃO DE PESSOAS


VINCULADOS

CONVÊNIOS/

OUT. TRANS/

OP. CREDITO


04 ADMINISTRAÇÃO 72.732.600,00 0,00 0,00 72.732.600,00 0,00



1003019004 ACESSIBILIDADE E REESTRUTURAÇÃO DO PAÇO MUNICIPAL 501.000,00 0,00 0,00 501.000,00122 0,00F




2025019004 SUPRIMENTO E SERVIÇOS AS UNIDADES DE GESTÃO MUNICIPAIS 17.339.000,00 0,00 0,00 17.339.000,00122 0,00F

2030019004 MANUTENÇÃO E REORGANIZAÇÃO DOS PRÓPRIOS MUNICIPAIS 317.000,00 0,00 0,00 317.000,00122 0,00F

2164019004 DESENVOLVIMENTO E VALORIZAÇÃO SOCIAL DO SERVIDOR 73.000,00 0,00 0,00 73.000,00122 0,00F

2956019004 GESTÃO DE PESSOAL E ENCARGOS - SERVIDORES CEDIDOS A

OUTROS NÍVEIS DE GOVERNO

12.113.700,00 0,00 0,00 12.113.700,00122 0,00F

2965019004 GESTÃO DAS AÇÕES DE BENEFÍCIOS - GERAL 19.400.000,00 0,00 0,00 19.400.000,00122 0,00F

04 128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 1.889.000,00 0,00 0,00 1.889.000,00 0,00


2971019004 EDUCAÇÃO PROFISSIONAL - ESTAGIÁRIOS 1.889.000,00 0,00 0,00 1.889.000,00128 0,00F

09 PREVIDÊNCIA SOCIAL 13.366.000,00 0,00 0,00 13.366.000,00 0,00

09 271 PREVIDÊNCIA BÁSICA 13.366.000,00 0,00 0,00 13.366.000,00 0,00


2185019009 PREVIDÊNCIA SOCIAL A INATIVOS E PENSIONISTAS 13.366.000,00 0,00 0,00 13.366.000,00271 0,00S

10 SAÚDE 10.400.000,00 0,00 0,00 10.400.000,00 0,00

10 301 ATENÇÃO BÁSICA 10.400.000,00 0,00 0,00 10.400.000,00 0,00


2968019010 GESTÃO DAS AÇÕES DE BENEFÍCIOS - SAÚDE 10.400.000,00 0,00 0,00 10.400.000,00301 0,00S


138



ELR019



VINCULADOS

CONVÊNIOS/

OUT. TRANS/

OP. CREDITO


12 EDUCAÇÃO 31.410.000,00 0,00 0,00 31.410.000,00 0,00

12 361 ENSINO FUNDAMENTAL 13.210.000,00 0,00 0,00 13.210.000,00 0,00


2182019012 PREVIDÊNCIA SOCIAL A INATIVOS E PENSIONISTAS - ENSINO

FUNDAMENTAL

1.210.000,00 0,00 0,00 1.210.000,00361 0,00F

2969019012 GESTÃO DAS AÇÕES DE BENEFÍCIOS - FUNDAMENTAL 12.000.000,00 0,00 0,00 12.000.000,00361 0,00F

12 365 EDUCAÇÃO INFANTIL 18.200.000,00 0,00 0,00 18.200.000,00 0,00


2184019012 GESTÃO DAS AÇÕES DE BENEFÍCIOS - CRECHE 9.200.000,00 0,00 0,00 9.200.000,00365 0,00F

2970019012 GESTÃO DAS AÇÕES DE BENEFÍCIOS - PRE ESCOLA 9.000.000,00 0,00 0,00 9.000.000,00365 0,00F

17 SANEAMENTO 0,00 0,00 25.600.000,00 25.600.000,00 0,00

17 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 25.600.000,00 25.600.000,00 0,00 0,00 0,00

018617 122 CIDADE LIMPA 0,00 0,00 25.600.000,00 25.600.000,00 0,00

2300018617 MANUTENÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS - SERVIÇO DE

ABASTECIMENTO DE ÁGUA E TRATAMENTO DE ESGOTO - DAE

0,00 0,00 25.600.000,00 25.600.000,00122 0,00F

TOTAL 0,00 0,00 127.908.600,00 153.508.600,00 25.600.000,00


139



ELR002

ORGÃO 7 UNIDADE DE GESTÃO DE ADMINIST. E GESTÃO DE PESSOAS


CONVÊNIO /

OUT. TRANSF. /


FONTE RECURSOS

AUTARQUIAPRÓPRIO

DESPESAS CORRENTES3.0.00.00.00 127.498.600,00 25.600.000,00 0,00 153.098.600,00 0,00

PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS3.1.00.00.00 46.535.000,00 25.600.000,00 0,00 72.135.000,00 0,00

PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - AD3.1.90.00.00 42.037.000,00 24.000.000,00 0,00 66.037.000,00 0,00

APOSENTADORIA E REFORMAS3.1.90.01.00 10.841.000,00 0,00 0,00 10.841.000,00 0,00

PENSÕES3.1.90.03.00 3.705.000,00 0,00 0,00 3.705.000,00 0,00


VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL3.1.90.11.00 25.277.000,00 20.000.000,00 0,00 45.277.000,00 0,00

OBRIGAÇÕES PATRONAIS3.1.90.13.00 816.000,00 4.000.000,00 0,00 4.816.000,00 0,00



APL. DIRETA DECOR. OP. ORGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES3.1.91.00.00 4.498.000,00 1.600.000,00 0,00 6.098.000,00 0,00

OBRIGACOES PATRONAIS INTRAORÇAMENTÁRIA3.1.91.13.00 4.446.000,00 1.600.000,00 0,00 6.046.000,00 0,00

DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES - INTRA - ORCAME3.1.91.92.00 52.000,00 0,00 0,00 52.000,00 0,00



MATERIAL DE CONSUMO3.3.90.30.00 4.514.500,00 0,00 0,00 4.514.500,00 0,00

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA3.3.90.36.00 1.888.000,00 0,00 0,00 1.888.000,00 0,00



AUXÍLIO-TRANSPORTE3.3.90.49.00 1.098.600,00 0,00 0,00 1.098.600,00 0,00


INVESTIMENTOS4.4.00.00.00 410.000,00 0,00 0,00 410.000,00 0,00



OBRAS E INSTALAÇÕES4.4.90.51.00 400.000,00 0,00 0,00 400.000,00 0,00


127.908.600,00 25.600.000,00 0,00 153.508.600,00Total 0,00

140



ELR032


3.1.00.00.00

PESSOAL E

ENCARGOS

3.2.00.00.00

JUROS E

ENCARGOS DA

DÍVIDA

3.3.00.00.00

OUTRAS

DESPESAS

CORRENTES

4.4.00.00.00

INVESTIMENTOS

4.5.00.00.00

INVERSÕES

FINANCEIRAS

4.6.00.00.00

AMORTIZAÇÃO DA

DÍVIDA

TOTAL


Unidade Orçamentária: 0701 - UNIDADE DE GESTÃO DE ADM. E GESTÃO DE PESSOAS

9.9.00.00.00

RESERVA DE

CONTINGÊNCIA




1003 - ACESSIBILIDADE E REESTRUTURAÇÃO DO PAÇO MUNICIPAL F

0 - PROPRIA 0,00 0,00 100.000,00 401.000,00 0,00 0,00 501.000,00 0,00


0 - PROPRIA 0,00 0,00 50.000,00 5.000,00 0,00 0,00 55.000,00 0,00


0 - PROPRIA 0,00 0,00 102.000,00 0,00 0,00 0,00 102.000,00 0,00


0 - PROPRIA 20.230.000,00 0,00 712.900,00 0,00 0,00 0,00 20.942.900,00 0,00

2025 - SUPRIMENTO E SERVIÇOS AS UNIDADES DE GESTÃO MUNICIPAIS F

0 - PROPRIA 0,00 0,00 17.337.000,00 2.000,00 0,00 0,00 17.339.000,00 0,00

2030 - MANUTENÇÃO E REORGANIZAÇÃO DOS PRÓPRIOS MUNICIPAIS F

0 - PROPRIA 0,00 0,00 315.000,00 2.000,00 0,00 0,00 317.000,00 0,00

2164 - DESENVOLVIMENTO E VALORIZAÇÃO SOCIAL DO SERVIDOR F

0 - PROPRIA 0,00 0,00 73.000,00 0,00 0,00 0,00 73.000,00 0,00

2956 - GESTÃO DE PESSOAL E ENCARGOS - SERVIDORES CEDIDOS A OUTROS NÍVEIS DE

GOVERNO

F

0 - PROPRIA 11.729.000,00 0,00 384.700,00 0,00 0,00 0,00 12.113.700,00 0,00

2965 - GESTÃO DAS AÇÕES DE BENEFÍCIOS - GERAL F

0 - PROPRIA 0,00 0,00 19.400.000,00 0,00 0,00 0,00 19.400.000,00 0,00



2971 - EDUCAÇÃO PROFISSIONAL - ESTAGIÁRIOS F

0 - PROPRIA 0,00 0,00 1.889.000,00 0,00 0,00 0,00 1.889.000,00 0,00

09 - PREVIDÊNCIA SOCIAL


141



ELR032


3.1.00.00.00

PESSOAL E

ENCARGOS

3.2.00.00.00

JUROS E

ENCARGOS DA

DÍVIDA

3.3.00.00.00

OUTRAS

DESPESAS

CORRENTES

4.4.00.00.00

INVESTIMENTOS

4.5.00.00.00

INVERSÕES

FINANCEIRAS

4.6.00.00.00

AMORTIZAÇÃO DA

DÍVIDA

TOTAL



9.9.00.00.00

RESERVA DE

CONTINGÊNCIA

271 - PREVIDÊNCIA BÁSICA


2185 - PREVIDÊNCIA SOCIAL A INATIVOS E PENSIONISTAS F

0 - PROPRIA 13.366.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13.366.000,00 0,00

10 - SAÚDE

301 - ATENÇÃO BÁSICA


2968 - GESTÃO DAS AÇÕES DE BENEFÍCIOS - SAÚDE S

0 - PROPRIA 0,00 0,00 10.400.000,00 0,00 0,00 0,00 10.400.000,00 0,00

12 - EDUCAÇÃO

361 - ENSINO FUNDAMENTAL


2182 - PREVIDÊNCIA SOCIAL A INATIVOS E PENSIONISTAS - ENSINO FUNDAMENTAL F

0 - PROPRIA 1.210.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.210.000,00 0,00

2969 - GESTÃO DAS AÇÕES DE BENEFÍCIOS - FUNDAMENTAL F

0 - PROPRIA 0,00 0,00 12.000.000,00 0,00 0,00 0,00 12.000.000,00 0,00

365 - EDUCAÇÃO INFANTIL


2184 - GESTÃO DAS AÇÕES DE BENEFÍCIOS - CRECHE F

0 - PROPRIA 0,00 0,00 9.200.000,00 0,00 0,00 0,00 9.200.000,00 0,00

2970 - GESTÃO DAS AÇÕES DE BENEFÍCIOS - PRE ESCOLA F

0 - PROPRIA 0,00 0,00 9.000.000,00 0,00 0,00 0,00 9.000.000,00 0,00

17 - SANEAMENTO


0186 - CIDADE LIMPA

2300 - MANUTENÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS - SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA E

TRATAMENTO DE ESGOTO - DAE

F

902 - RESTITUIÇÕES DAE S/A 25.600.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25.600.000,00 0,00


142



ELR032


3.1.00.00.00

PESSOAL E

ENCARGOS

3.2.00.00.00

JUROS E

ENCARGOS DA

DÍVIDA

3.3.00.00.00

OUTRAS

DESPESAS

CORRENTES

4.4.00.00.00

INVESTIMENTOS

4.5.00.00.00

INVERSÕES

FINANCEIRAS

4.6.00.00.00

AMORTIZAÇÃO DA

DÍVIDA

TOTAL



9.9.00.00.00

RESERVA DE

CONTINGÊNCIA

TOTAL 72.135.000,00 0,00 80.963.600,00 410.000,00 0,00 0,00 153.508.600,00 0,00


143


ELR018




FUNC

PROJ

ATIV

CATEG

ECON

VALOR R$FONTE

REC.07 - UNIDADE DE GESTÃO DE ADMINIST. E GESTÃO DE PESSOAS TIPO

04ADMINISTRAÇÃO



04 01901220107ACESSIBILIDADE E REESTRUTURAÇÃO DO PAÇO MUNICIPAL F1003



OBRAS E INSTALAÇÕES PROPRIA 0 400.000,004.4.90.51.00
















04 01901220107SUPRIMENTO E SERVIÇOS AS UNIDADES DE GESTÃO MUNICIPAIS F2025

MATERIAL DE CONSUMO PROPRIA 0 4.396.500,003.3.90.30.00


144


ELR018




FUNC

PROJ

ATIV

CATEG

ECON

VALOR R$FONTE




04 01901220107MANUTENÇÃO E REORGANIZAÇÃO DOS PRÓPRIOS MUNICIPAIS F2030




04 01901220107DESENVOLVIMENTO E VALORIZAÇÃO SOCIAL DO SERVIDOR F2164



04 01901220107GESTÃO DE PESSOAL E ENCARGOS - SERVIDORES CEDIDOS A OUTROS NÍVEIS DE GOVERNO F2956






DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES - INTRA - ORCAME PROPRIA 0 52.000,003.1.91.92.00


04 01901220107GESTÃO DAS AÇÕES DE BENEFÍCIOS - GERAL F2965




04 01901280107EDUCAÇÃO PROFISSIONAL - ESTAGIÁRIOS F2971

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA PROPRIA 0 1.888.000,003.3.90.36.00



145


ELR018




FUNC

PROJ

ATIV

CATEG

ECON

VALOR R$FONTE


09PREVIDÊNCIA SOCIAL

271PREVIDÊNCIA BÁSICA


09 01902710107PREVIDÊNCIA SOCIAL A INATIVOS E PENSIONISTAS S2185

APOSENTADORIA E REFORMAS PROPRIA 0 9.631.000,003.1.90.01.00

PENSÕES PROPRIA 0 3.705.000,003.1.90.03.00



10SAÚDE

301ATENÇÃO BÁSICA


10 01903010107GESTÃO DAS AÇÕES DE BENEFÍCIOS - SAÚDE S2968


12EDUCAÇÃO

361ENSINO FUNDAMENTAL


12 01903610107PREVIDÊNCIA SOCIAL A INATIVOS E PENSIONISTAS - ENSINO FUNDAMENTAL F2182


12 01903610107GESTÃO DAS AÇÕES DE BENEFÍCIOS - FUNDAMENTAL F2969


365EDUCAÇÃO INFANTIL


12 01903650107GESTÃO DAS AÇÕES DE BENEFÍCIOS - CRECHE F2184


12 01903650107GESTÃO DAS AÇÕES DE BENEFÍCIOS - PRE ESCOLA F2970


146


ELR018




FUNC

PROJ

ATIV

CATEG

ECON

VALOR R$FONTE



17SANEAMENTO


0186CIDADE LIMPA

17 01861220107MANUTENÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS - SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA E TRATAMENTO DE ESGOTO - DAE F2300

VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL RESTITUIÇÕES DAE S/A 902 20.000.000,003.1.90.11.00

OBRIGAÇÕES PATRONAIS RESTITUIÇÕES DAE S/A 902 4.000.000,003.1.90.13.00

OBRIGACOES PATRONAIS INTRAORÇAMENTÁRIA RESTITUIÇÕES DAE S/A 902 1.600.000,003.1.91.13.00

TOTAL 153.508.600,00


147

UNIDADE DE GESTÃO DE GOVERNO E FINANÇAS -

UGGF




ORGÃO: 08 - UNIDADE DE GESTÃO DE GOVERNO E FINANÇAS

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0801 - UNIDADE DE GESTÃO DE GOVERNO E FINANÇAS


004 ADMINISTRAÇÃO 27.063.100,00 67.576.200,00 40.513.100,00 0,00

004 121 PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO 0,00 15.000,00 15.000,00 0,00


004 121 0190 2170 0,00 15.000,00 15.000,00OBSERVATÓRIO JUNDIAÍ - SISTEMA MUNICIPAL DE INDICADORES F 0,00






004 122 0190 2029 0,00 205.400,00 205.400,00GERENCIAMENTO DE FROTA DE VEÍCULOS F 0,00

004 122 0190 2148 0,00 330.000,00 330.000,00GESTÃO DE CONVÊNIOS - POUPATEMPO F 0,00

004 123 ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA 0,00 6.738.000,00 6.738.000,00 0,00


004 123 0190 2126 0,00 6.738.000,00 6.738.000,00GESTÃO DAS AÇÕES DE ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA F 0,00

004 129 ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS 27.063.100,00 5.848.000,00 32.911.100,00 0,00

004 129 0190 27.063.100,00 5.848.000,00 32.911.100,00GESTÃO EFICIENTE E RESPONSÁVEL 0,00

004 129 0190 1486 27.063.100,00 0,00 27.063.100,00GESTÃO DAS AÇÕES DE MODERNIZAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO

TRIBUTÁRIA - PMAT

F 0,00

004 129 0190 2172 0,00 5.848.000,00 5.848.000,00GESTÃO DAS AÇÕES DE ARRECADAÇÃO E FISCALIZAÇÃO

TRIBUTÁRIA

F 0,00

028 ENCARGOS ESPECIAIS 0,00 90.564.000,00 0,00 90.564.000,00

028 843 SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA 0,00 0,00 62.724.000,00 62.724.000,00

028 843 0000 0,00 0,00 62.724.000,00ENCARGOS GERAIS 62.724.000,00

028 843 0000 0155 0,00 0,00 10.745.000,00GESTÃO DO SERVIÇO DA DÍVIDA F 10.745.000,00

028 843 0000 0175 0,00 0,00 22.000.000,00GESTÃO DO PROGRAMA DE PAGAMENTO DE DÉBITOS DE

EXERCÍCIOS ANTERIORES

F 22.000.000,00

028 843 0000 0259 0,00 0,00 29.979.000,00GESTÃO DOS SERVIÇOS DA DÍVIDA COM O IPREJUN F 29.979.000,00


149




ORGÃO: 08 - UNIDADE DE GESTÃO DE GOVERNO E FINANÇAS

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0801 - UNIDADE DE GESTÃO DE GOVERNO E FINANÇAS


028 845 TRANSFERÊNCIAS 0,00 0,00 15.020.000,00 15.020.000,00

028 845 0000 0,00 0,00 15.020.000,00ENCARGOS GERAIS 15.020.000,00

028 845 0000 0262 0,00 0,00 15.020.000,00PASEP F 15.020.000,00

028 846 OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS 0,00 0,00 12.820.000,00 12.820.000,00

028 846 0000 0,00 0,00 12.820.000,00ENCARGOS GERAIS 12.820.000,00

028 846 0000 0174 0,00 0,00 1.040.000,00GESTÃO DOS PAGAMENTOS INDENIZATÓRIOS, RESTITUIÇÕES E

RESSARCIMENTOS

F 1.040.000,00

028 846 0000 0250 0,00 0,00 11.028.000,00GESTÃO DOS PAGAMENTOS REQUISITÓRIOS F 11.028.000,00

028 846 0000 0251 0,00 0,00 2.000,00GESTÃO DOS PAGAMENTOS INDENIZATÓRIOS POR ACORDO F 2.000,00

028 846 0000 0261 0,00 0,00 750.000,00GESTÃO DOS PAGAMENTOS REQUISITÓRIOS DE PEQUENA MONTA F 750.000,00

099 RESERVA CONTIGENCIA 0,00 3.000.000,00 0,00 3.000.000,00

099 999 RESERVA DE CONTINGENCIA 0,00 0,00 3.000.000,00 3.000.000,00

099 999 9999 0,00 0,00 3.000.000,00RESERVA DE CONTINGÊNCIA 3.000.000,00

099 999 9999 0901 0,00 0,00 3.000.000,00RESERVAS DE CONTINGÊNCIA F 3.000.000,00

27.063.100,00 40.513.100,00 161.140.200,00TOTAL 93.564.000,00


150



ELR019

Órgão: 08 - UNIDADE DE GESTÃO DE GOVERNO E FINANÇAS


VINCULADOS

CONVÊNIOS/

OUT. TRANS/

OP. CREDITO


04 ADMINISTRAÇÃO 43.221.100,00 0,00 24.355.100,00 67.576.200,00 0,00

04 121 PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO 15.000,00 0,00 0,00 15.000,00 0,00


2170019004 OBSERVATÓRIO JUNDIAÍ - SISTEMA MUNICIPAL DE INDICADORES 15.000,00 0,00 0,00 15.000,00121 0,00F






2029019004 GERENCIAMENTO DE FROTA DE VEÍCULOS 205.400,00 0,00 0,00 205.400,00122 0,00F

2148019004 GESTÃO DE CONVÊNIOS - POUPATEMPO 330.000,00 0,00 0,00 330.000,00122 0,00F

04 123 ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA 6.738.000,00 0,00 0,00 6.738.000,00 0,00


2126019004 GESTÃO DAS AÇÕES DE ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA 6.738.000,00 0,00 0,00 6.738.000,00123 0,00F

04 129 ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS 32.911.100,00 24.355.100,00 0,00 8.556.000,00 0,00

019004 129 GESTÃO EFICIENTE E RESPONSÁVEL 8.556.000,00 0,00 24.355.100,00 32.911.100,00 0,00

1486019004 GESTÃO DAS AÇÕES DE MODERNIZAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO

TRIBUTÁRIA - PMAT

2.708.000,00 0,00 24.355.100,00 27.063.100,00129 0,00F

2172019004 GESTÃO DAS AÇÕES DE ARRECADAÇÃO E FISCALIZAÇÃO TRIBUTÁRIA 5.848.000,00 0,00 0,00 5.848.000,00129 0,00F

28 ENCARGOS ESPECIAIS 90.509.000,00 35.000,00 20.000,00 90.564.000,00 0,00

28 843 SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA 62.724.000,00 0,00 0,00 62.724.000,00 0,00

000028 843 ENCARGOS GERAIS 62.724.000,00 0,00 0,00 62.724.000,00 0,00

0155000028 GESTÃO DO SERVIÇO DA DÍVIDA 10.745.000,00 0,00 0,00 10.745.000,00843 0,00F

0175000028 GESTÃO DO PROGRAMA DE PAGAMENTO DE DÉBITOS DE EXERCÍCIOS

ANTERIORES

22.000.000,00 0,00 0,00 22.000.000,00843 0,00F


151



ELR019



VINCULADOS

CONVÊNIOS/

OUT. TRANS/

OP. CREDITO


0259000028 GESTÃO DOS SERVIÇOS DA DÍVIDA COM O IPREJUN 29.979.000,00 0,00 0,00 29.979.000,00843 0,00F

28 845 TRANSFERÊNCIAS 15.020.000,00 20.000,00 0,00 15.000.000,00 0,00

000028 845 ENCARGOS GERAIS 15.000.000,00 0,00 20.000,00 15.020.000,00 0,00

0262000028 PASEP 15.000.000,00 0,00 20.000,00 15.020.000,00845 0,00F

28 846 OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS 12.820.000,00 0,00 35.000,00 12.785.000,00 0,00

000028 846 ENCARGOS GERAIS 12.785.000,00 35.000,00 0,00 12.820.000,00 0,00

0174000028 GESTÃO DOS PAGAMENTOS INDENIZATÓRIOS, RESTITUIÇÕES E

RESSARCIMENTOS

1.005.000,00 35.000,00 0,00 1.040.000,00846 0,00F

0250000028 GESTÃO DOS PAGAMENTOS REQUISITÓRIOS 11.028.000,00 0,00 0,00 11.028.000,00846 0,00F

0251000028 GESTÃO DOS PAGAMENTOS INDENIZATÓRIOS POR ACORDO 2.000,00 0,00 0,00 2.000,00846 0,00F

0261000028 GESTÃO DOS PAGAMENTOS REQUISITÓRIOS DE PEQUENA MONTA 750.000,00 0,00 0,00 750.000,00846 0,00F

99 RESERVA CONTIGENCIA 3.000.000,00 0,00 0,00 3.000.000,00 0,00

99 999 RESERVA DE CONTINGENCIA 3.000.000,00 0,00 0,00 3.000.000,00 0,00

999999 999 RESERVA DE CONTINGÊNCIA 3.000.000,00 0,00 0,00 3.000.000,00 0,00

0901999999 RESERVAS DE CONTINGÊNCIA 3.000.000,00 0,00 0,00 3.000.000,00999 0,00F

TOTAL 35.000,00 0,00 136.730.100,00 161.140.200,00 24.375.100,00


152



ELR002

ORGÃO 8 UNIDADE DE GESTÃO DE GOVERNO E FINANÇAS


CONVÊNIO /

OUT. TRANSF. /


FONTE RECURSOS

AUTARQUIAPRÓPRIO

DESPESAS CORRENTES3.0.00.00.00 82.864.100,00 20.000,00 0,00 82.919.100,00 35.000,00









JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA3.2.00.00.00 14.980.000,00 0,00 0,00 14.980.000,00 0,00

JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA - AD3.2.90.00.00 6.101.000,00 0,00 0,00 6.101.000,00 0,00

JUROS SOBRE A DÍVIDA CONTRATADA3.2.90.21.00 4.758.000,00 0,00 0,00 4.758.000,00 0,00

OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO3.2.90.22.00 1.343.000,00 0,00 0,00 1.343.000,00 0,00

APLICACAO DIRETA DECORRENTE DE OPERACOES ENTRE ORG3.2.91.00.00 8.879.000,00 0,00 0,00 8.879.000,00 0,00

JUROS SOBRE DIVIDA POR CONTRATO - INTRA - ORCAMENT3.2.91.21.00 8.879.000,00 0,00 0,00 8.879.000,00 0,00

OUTRAS DESPESAS CORRENTES3.3.00.00.00 42.050.100,00 20.000,00 0,00 42.105.100,00 35.000,00

OUTRAS DESPESAS CORRENTES - AD3.3.90.00.00 42.050.100,00 20.000,00 0,00 42.105.100,00 35.000,00






OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS3.3.90.47.00 15.000.000,00 20.000,00 0,00 15.020.000,00 0,00

OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS3.3.90.48.00 350.000,00 0,00 0,00 350.000,00 0,00


SENTENÇAS JUDICIAIS3.3.90.91.00 11.596.000,00 0,00 0,00 11.596.000,00 0,00

DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES3.3.90.92.00 5.000,00 0,00 0,00 10.000,00 5.000,00

INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES3.3.90.93.00 1.000.000,00 0,00 0,00 1.030.000,00 30.000,00

DESPESAS DE CAPITAL4.0.00.00.00 50.866.000,00 24.355.100,00 0,00 75.221.100,00 0,00

INVESTIMENTOS4.4.00.00.00 3.122.000,00 24.355.100,00 0,00 27.477.100,00 0,00

INVESTIMENTOS - AD4.4.90.00.00 3.122.000,00 24.355.100,00 0,00 27.477.100,00 0,00

SERVIÇOS DE CONSULTORIA4.4.90.35.00 398.000,00 3.579.900,00 0,00 3.977.900,00 0,00

OUTROS SERV TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA4.4.90.39.00 1.928.000,00 17.351.000,00 0,00 19.279.000,00 0,00

153



ELR002

ORGÃO 8 UNIDADE DE GESTÃO DE GOVERNO E FINANÇAS


CONVÊNIO /

OUT. TRANSF. /


FONTE RECURSOS

AUTARQUIAPRÓPRIO

OBRAS E INSTALAÇÕES4.4.90.51.00 273.000,00 2.449.400,00 0,00 2.722.400,00 0,00

EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE4.4.90.52.00 339.000,00 974.800,00 0,00 1.313.800,00 0,00

SENTENÇAS JUDICIAIS4.4.90.91.00 184.000,00 0,00 0,00 184.000,00 0,00

AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA4.6.00.00.00 47.744.000,00 0,00 0,00 47.744.000,00 0,00

AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA - AD4.6.90.00.00 26.644.000,00 0,00 0,00 26.644.000,00 0,00

PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL4.6.90.71.00 4.644.000,00 0,00 0,00 4.644.000,00 0,00

DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES4.6.90.92.00 22.000.000,00 0,00 0,00 22.000.000,00 0,00

AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA INTRAOCAMENTARIA4.6.91.00.00 21.100.000,00 0,00 0,00 21.100.000,00 0,00

PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADA - INTRA -4.6.91.71.00 21.100.000,00 0,00 0,00 21.100.000,00 0,00

RESERVAS DE CONTINGÊNCIA9.0.00.00.00 3.000.000,00 0,00 0,00 3.000.000,00 0,00

RESERVAS DE CONTINGÊNCIA9.9.00.00.00 3.000.000,00 0,00 0,00 3.000.000,00 0,00

RESERVAS DE CONTINGÊNCIA - AD9.9.99.00.00 3.000.000,00 0,00 0,00 3.000.000,00 0,00

RESERVAS DE CONTINGÊNCIA - AD9.9.99.99.00 3.000.000,00 0,00 0,00 3.000.000,00 0,00

136.730.100,00 24.375.100,00 0,00 161.140.200,00Total 35.000,00

154



ELR032


3.1.00.00.00

PESSOAL E

ENCARGOS

3.2.00.00.00

JUROS E

ENCARGOS DA

DÍVIDA

3.3.00.00.00

OUTRAS

DESPESAS

CORRENTES

4.4.00.00.00

INVESTIMENTOS

4.5.00.00.00

INVERSÕES

FINANCEIRAS

4.6.00.00.00

AMORTIZAÇÃO DA

DÍVIDA

TOTAL


Unidade Orçamentária: 0801 - UNIDADE DE GESTÃO DE GOVERNO E FINANÇAS

9.9.00.00.00

RESERVA DE

CONTINGÊNCIA


121 - PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO


2170 - OBSERVATÓRIO JUNDIAÍ - SISTEMA MUNICIPAL DE INDICADORES F

0 - PROPRIA 0,00 0,00 15.000,00 0,00 0,00 0,00 15.000,00 0,00




0 - PROPRIA 0,00 0,00 610.000,00 100.000,00 0,00 0,00 710.000,00 0,00


0 - PROPRIA 0,00 0,00 140.000,00 0,00 0,00 0,00 140.000,00 0,00


0 - PROPRIA 25.834.000,00 0,00 692.700,00 0,00 0,00 0,00 26.526.700,00 0,00

2029 - GERENCIAMENTO DE FROTA DE VEÍCULOS F

0 - PROPRIA 0,00 0,00 75.400,00 130.000,00 0,00 0,00 205.400,00 0,00

2148 - GESTÃO DE CONVÊNIOS - POUPATEMPO F

0 - PROPRIA 0,00 0,00 330.000,00 0,00 0,00 0,00 330.000,00 0,00

123 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA


2126 - GESTÃO DAS AÇÕES DE ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA F

0 - PROPRIA 0,00 0,00 6.738.000,00 0,00 0,00 0,00 6.738.000,00 0,00

129 - ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS


1486 - GESTÃO DAS AÇÕES DE MODERNIZAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA - PMAT F

0 - PROPRIA 0,00 0,00 0,00 2.708.000,00 0,00 0,00 2.708.000,00 0,00

8014 - BNDES - PMAT 3 0,00 0,00 0,00 24.355.100,00 0,00 0,00 24.355.100,00 0,00

2172 - GESTÃO DAS AÇÕES DE ARRECADAÇÃO E FISCALIZAÇÃO TRIBUTÁRIA F


155



ELR032


3.1.00.00.00

PESSOAL E

ENCARGOS

3.2.00.00.00

JUROS E

ENCARGOS DA

DÍVIDA

3.3.00.00.00

OUTRAS

DESPESAS

CORRENTES

4.4.00.00.00

INVESTIMENTOS

4.5.00.00.00

INVERSÕES

FINANCEIRAS

4.6.00.00.00

AMORTIZAÇÃO DA

DÍVIDA

TOTAL



9.9.00.00.00

RESERVA DE

CONTINGÊNCIA

0 - PROPRIA 0,00 0,00 5.848.000,00 0,00 0,00 0,00 5.848.000,00 0,00

28 - ENCARGOS ESPECIAIS

843 - SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA

0000 - ENCARGOS GERAIS

0155 - GESTÃO DO SERVIÇO DA DÍVIDA F

0 - PROPRIA 0,00 6.101.000,00 0,00 0,00 0,00 4.644.000,00 10.745.000,00 0,00

0175 - GESTÃO DO PROGRAMA DE PAGAMENTO DE DÉBITOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES F

0 - PROPRIA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 22.000.000,00 22.000.000,00 0,00

0259 - GESTÃO DOS SERVIÇOS DA DÍVIDA COM O IPREJUN F

0 - PROPRIA 0,00 8.879.000,00 0,00 0,00 0,00 21.100.000,00 29.979.000,00 0,00

845 - TRANSFERÊNCIAS


0262 - PASEP F

0 - PROPRIA 0,00 0,00 15.000.000,00 0,00 0,00 0,00 15.000.000,00 0,00

903 - ROYALTIES 0,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00 0,00

6306 - CIDE - CONTRIB.INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO

ECONÔMICO

0,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00 0,00

846 - OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS


0174 - GESTÃO DOS PAGAMENTOS INDENIZATÓRIOS, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS F

0 - PROPRIA 0,00 0,00 1.005.000,00 0,00 0,00 0,00 1.005.000,00 0,00

5403 - FUNDO MUNICIPAL DE TRANSITO - MULTAS 0,00 0,00 20.000,00 0,00 0,00 0,00 20.000,00 0,00

5702 - FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA - LEI 8.566 DE 23/12/15 0,00 0,00 15.000,00 0,00 0,00 0,00 15.000,00 0,00

0250 - GESTÃO DOS PAGAMENTOS REQUISITÓRIOS F

0 - PROPRIA 0,00 0,00 10.845.000,00 183.000,00 0,00 0,00 11.028.000,00 0,00

0251 - GESTÃO DOS PAGAMENTOS INDENIZATÓRIOS POR ACORDO F

0 - PROPRIA 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00 2.000,00 0,00


156



ELR032


3.1.00.00.00

PESSOAL E

ENCARGOS

3.2.00.00.00

JUROS E

ENCARGOS DA

DÍVIDA

3.3.00.00.00

OUTRAS

DESPESAS

CORRENTES

4.4.00.00.00

INVESTIMENTOS

4.5.00.00.00

INVERSÕES

FINANCEIRAS

4.6.00.00.00

AMORTIZAÇÃO DA

DÍVIDA

TOTAL



9.9.00.00.00

RESERVA DE

CONTINGÊNCIA

0261 - GESTÃO DOS PAGAMENTOS REQUISITÓRIOS DE PEQUENA MONTA F

0 - PROPRIA 0,00 0,00 750.000,00 0,00 0,00 0,00 750.000,00 0,00

99 - RESERVA CONTIGENCIA

999 - RESERVA DE CONTINGENCIA

9999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA

0901 - RESERVAS DE CONTINGÊNCIA F

0 - PROPRIA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.000.000,00 3.000.000,00

TOTAL 25.834.000,00 14.980.000,00 42.105.100,00 27.477.100,00 0,00 47.744.000,00 161.140.200,00 3.000.000,00


157


ELR018




FUNC

PROJ

ATIV

CATEG

ECON

VALOR R$FONTE

REC.08 - UNIDADE DE GESTÃO DE GOVERNO E FINANÇAS TIPO

04ADMINISTRAÇÃO

121PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO


04 01901210108OBSERVATÓRIO JUNDIAÍ - SISTEMA MUNICIPAL DE INDICADORES F2170




















04 01901220108GERENCIAMENTO DE FROTA DE VEÍCULOS F2029


158


ELR018




FUNC

PROJ

ATIV

CATEG

ECON

VALOR R$FONTE





04 01901220108GESTÃO DE CONVÊNIOS - POUPATEMPO F2148



123ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA


04 01901230108GESTÃO DAS AÇÕES DE ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA F2126



129ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS


04 01901290108GESTÃO DAS AÇÕES DE MODERNIZAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA - PMAT F1486


SERVIÇOS DE CONSULTORIA BNDES - PMAT 3 8.014 3.579.900,004.4.90.35.00

OUTROS SERV TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA PROPRIA 0 1.928.000,004.4.90.39.00

OUTROS SERV TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA BNDES - PMAT 3 8.014 17.351.000,004.4.90.39.00


OBRAS E INSTALAÇÕES BNDES - PMAT 3 8.014 2.449.400,004.4.90.51.00


EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE BNDES - PMAT 3 8.014 974.800,004.4.90.52.00

04 01901290108GESTÃO DAS AÇÕES DE ARRECADAÇÃO E FISCALIZAÇÃO TRIBUTÁRIA F2172



159


ELR018




FUNC

PROJ

ATIV

CATEG

ECON

VALOR R$FONTE



OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS PROPRIA 0 350.000,003.3.90.48.00

28ENCARGOS ESPECIAIS

843SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA

0000ENCARGOS GERAIS

28 00008430108GESTÃO DO SERVIÇO DA DÍVIDA F0155

JUROS SOBRE A DÍVIDA CONTRATADA PROPRIA 0 4.758.000,003.2.90.21.00

OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO PROPRIA 0 1.343.000,003.2.90.22.00

PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL PROPRIA 0 4.644.000,004.6.90.71.00

28 00008430108GESTÃO DO PROGRAMA DE PAGAMENTO DE DÉBITOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES F0175

DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES PROPRIA 0 22.000.000,004.6.90.92.00

28 00008430108GESTÃO DOS SERVIÇOS DA DÍVIDA COM O IPREJUN F0259

JUROS SOBRE DIVIDA POR CONTRATO - INTRA - ORCAMENT PROPRIA 0 8.879.000,003.2.91.21.00

PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADA - INTRA - PROPRIA 0 21.100.000,004.6.91.71.00

845TRANSFERÊNCIAS

0000ENCARGOS GERAIS

28 00008450108PASEP F0262

OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS PROPRIA 0 15.000.000,003.3.90.47.00

OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS ROYALTIES 903 10.000,003.3.90.47.00

OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS CIDE - CONTRIB.INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO 6.306 10.000,003.3.90.47.00

846OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS

0000ENCARGOS GERAIS

28 00008460108GESTÃO DOS PAGAMENTOS INDENIZATÓRIOS, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS F0174



160


ELR018




FUNC

PROJ

ATIV

CATEG

ECON

VALOR R$FONTE


DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA - LEI 8.566 DE 23/12/15 5.702 5.000,003.3.90.92.00

INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES PROPRIA 0 1.000.000,003.3.90.93.00

INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES FUNDO MUNICIPAL DE TRANSITO - MULTAS 5.403 20.000,003.3.90.93.00

INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA - LEI 8.566 DE 23/12/15 5.702 10.000,003.3.90.93.00

28 00008460108GESTÃO DOS PAGAMENTOS REQUISITÓRIOS F0250

SENTENÇAS JUDICIAIS PROPRIA 0 10.845.000,003.3.90.91.00

SENTENÇAS JUDICIAIS PROPRIA 0 183.000,004.4.90.91.00

28 00008460108GESTÃO DOS PAGAMENTOS INDENIZATÓRIOS POR ACORDO F0251



28 00008460108GESTÃO DOS PAGAMENTOS REQUISITÓRIOS DE PEQUENA MONTA F0261


99RESERVA CONTIGENCIA

999RESERVA DE CONTINGENCIA

9999RESERVA DE CONTINGÊNCIA

99 99999990108RESERVAS DE CONTINGÊNCIA F0901

RESERVAS DE CONTINGÊNCIA - AD PROPRIA 0 3.000.000,009.9.99.99.00

TOTAL 161.140.200,00


161

UNIDADE DE GESTÃO DE INFRAESTRUTURA E

SERVIÇOS PÚBLICOS - UGISP




ORGÃO: 10 - UNIDADE DE GESTÃO DE INFRAEST. E SERVIÇOS PÚBLICOS

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 1001 - UNIDADE DE GESTÃO DE INFRAEST. E SERVIÇOS PÚBLICOS


004 ADMINISTRAÇÃO 0,00 2.415.400,00 2.415.400,00 0,00





004 122 0190 2029 0,00 1.610.200,00 1.610.200,00GERENCIAMENTO DE FROTA DE VEÍCULOS F 0,00

015 URBANISMO 16.855.000,00 114.285.200,00 97.430.200,00 0,00


015 122 0186 0,00 48.330.900,00 48.330.900,00CIDADE LIMPA 0,00


015 451 INFRA-ESTRUTURA URBANA 13.531.000,00 14.280.700,00 27.811.700,00 0,00

015 451 0186 1.396.000,00 14.280.700,00 15.676.700,00CIDADE LIMPA 0,00

015 451 0186 1499 300.000,00 0,00 300.000,00ESTABILIZAÇÃO DE ENCOSTAS E TALUDES F 0,00

015 451 0186 1500 796.000,00 0,00 796.000,00IMPLANTAÇÃO DE SISTEMAS DE MACRO E MICRODRENAGEM F 0,00

015 451 0186 1501 300.000,00 0,00 300.000,00CANALIZAÇÃO E RETIFICAÇÃO DE RIOS, CÓRREGOS E CANAIS F 0,00

015 451 0186 2696 0,00 12.063.500,00 12.063.500,00MANUTENÇÃO EM VIAS PÚBLICAS F 0,00

015 451 0186 2704 0,00 1.292.200,00 1.292.200,00MANUTENÇÃO E LIMPEZA DO SISTEMA DE DRENAGEM DE ÁGUAS

PLUVIAIS

F 0,00

015 451 0186 2705 0,00 425.000,00 425.000,00MANUTENÇÃO E LIMPEZA DE RIOS, CÓRREGOS E CANAIS F 0,00

015 451 0186 2706 0,00 500.000,00 500.000,00MANUTENÇÃO DE ENCOSTAS E TALUDES F 0,00

015 451 0187 12.135.000,00 0,00 12.135.000,00MOBILIDADE EFICIENTE 0,00

015 451 0187 1036 5.099.000,00 0,00 5.099.000,00INTERLIGAÇÕES VIÁRIAS DO NOVO COMPLEXO JUNDIAÍ F 0,00

015 451 0187 1495 6.006.000,00 0,00 6.006.000,00PAVIMENTAÇÃO E IMPLANTAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS F 0,00

015 451 0187 1496 800.000,00 0,00 800.000,00CONSTRUÇÃO E REFORMA DE PONTES E VIADUTOS F 0,00

015 451 0187 1498 230.000,00 0,00 230.000,00ACESSIBILIDADE URBANA F 0,00

015 452 SERVIÇOS URBANOS 3.324.000,00 34.818.600,00 38.142.600,00 0,00


163




ORGÃO: 10 - UNIDADE DE GESTÃO DE INFRAEST. E SERVIÇOS PÚBLICOS

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 1001 - UNIDADE DE GESTÃO DE INFRAEST. E SERVIÇOS PÚBLICOS


015 452 0186 3.324.000,00 25.153.000,00 28.477.000,00CIDADE LIMPA 0,00

015 452 0186 1510 100.000,00 0,00 100.000,00CONSTRUÇÃO E MODERNIZAÇÃO CENTRO DE SERVIÇOS E

UNIDADES DE MANUTENÇÃO

F 0,00

015 452 0186 1511 300.000,00 0,00 300.000,00MODERNIZAÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS, MÁQUINAS E

EQUIPAMENTOS

F 0,00

015 452 0186 1512 700.000,00 0,00 700.000,00IMPLANTAÇÃO/REVITALIZAÇÃO DE PRAÇAS, PARQUES E JARDINS F 0,00

015 452 0186 1515 2.224.000,00 0,00 2.224.000,00EXPANSÃO DA REDE E PONTOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA F 0,00

015 452 0186 2697 0,00 25.153.000,00 25.153.000,00MANUTENÇÃO E REFORMA DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA F 0,00


015 452 0190 2701 0,00 9.665.600,00 9.665.600,00GESTÃO OPERACIONAL DOS CENTROS DE SERVIÇOS E UNIDADES

DE MANUTENÇÃO

F 0,00

018 GESTÃO AMBIENTAL 0,00 108.045.300,00 108.045.300,00 0,00

018 452 SERVIÇOS URBANOS 0,00 105.101.600,00 105.101.600,00 0,00

018 452 0186 0,00 105.101.600,00 105.101.600,00CIDADE LIMPA 0,00

018 452 0186 2702 0,00 60.245.200,00 60.245.200,00GESTÃO DAS AÇÕES DE LIMPEZA PÚBLICA F 0,00

018 452 0186 2703 0,00 44.856.400,00 44.856.400,00OPERAÇÕES DE MANEJO DE RESÍDUOS SÓLIDOS F 0,00

018 541 PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL 0,00 2.943.700,00 2.943.700,00 0,00

018 541 0186 0,00 2.943.700,00 2.943.700,00CIDADE LIMPA 0,00

018 541 0186 2160 0,00 2.943.700,00 2.943.700,00MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE PRAÇAS, PARQUES E JARDINS F 0,00

16.855.000,00 207.890.900,00 224.745.900,00TOTAL 0,00


164



ELR019

Órgão: 10 - UNIDADE DE GESTÃO DE INFRAEST. E SERVIÇOS PÚBLICOS


VINCULADOS

CONVÊNIOS/

OUT. TRANS/

OP. CREDITO


04 ADMINISTRAÇÃO 2.415.400,00 0,00 0,00 2.415.400,00 0,00





2029019004 GERENCIAMENTO DE FROTA DE VEÍCULOS 1.610.200,00 0,00 0,00 1.610.200,00122 0,00F

15 URBANISMO 87.270.200,00 25.200.000,00 1.815.000,00 114.285.200,00 0,00


018615 122 CIDADE LIMPA 48.330.900,00 0,00 0,00 48.330.900,00 0,00


15 451 INFRA-ESTRUTURA URBANA 27.811.700,00 1.815.000,00 0,00 25.996.700,00 0,00

018615 451 CIDADE LIMPA 15.192.700,00 0,00 484.000,00 15.676.700,00 0,00

1499018615 ESTABILIZAÇÃO DE ENCOSTAS E TALUDES 300.000,00 0,00 0,00 300.000,00451 0,00F

1500018615 IMPLANTAÇÃO DE SISTEMAS DE MACRO E MICRODRENAGEM 550.000,00 0,00 246.000,00 796.000,00451 0,00F

1501018615 CANALIZAÇÃO E RETIFICAÇÃO DE RIOS, CÓRREGOS E CANAIS 300.000,00 0,00 0,00 300.000,00451 0,00F

2696018615 MANUTENÇÃO EM VIAS PÚBLICAS 11.825.500,00 0,00 238.000,00 12.063.500,00451 0,00F

2704018615 MANUTENÇÃO E LIMPEZA DO SISTEMA DE DRENAGEM DE ÁGUAS

PLUVIAIS

1.292.200,00 0,00 0,00 1.292.200,00451 0,00F

2705018615 MANUTENÇÃO E LIMPEZA DE RIOS, CÓRREGOS E CANAIS 425.000,00 0,00 0,00 425.000,00451 0,00F

2706018615 MANUTENÇÃO DE ENCOSTAS E TALUDES 500.000,00 0,00 0,00 500.000,00451 0,00F

018715 451 MOBILIDADE EFICIENTE 10.804.000,00 0,00 1.331.000,00 12.135.000,00 0,00

1036018715 INTERLIGAÇÕES VIÁRIAS DO NOVO COMPLEXO JUNDIAÍ 5.099.000,00 0,00 0,00 5.099.000,00451 0,00F

1495018715 PAVIMENTAÇÃO E IMPLANTAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS 4.675.000,00 0,00 1.331.000,00 6.006.000,00451 0,00F

1496018715 CONSTRUÇÃO E REFORMA DE PONTES E VIADUTOS 800.000,00 0,00 0,00 800.000,00451 0,00F

1498018715 ACESSIBILIDADE URBANA 230.000,00 0,00 0,00 230.000,00451 0,00F


165



ELR019



VINCULADOS

CONVÊNIOS/

OUT. TRANS/

OP. CREDITO


15 452 SERVIÇOS URBANOS 38.142.600,00 0,00 25.200.000,00 12.942.600,00 0,00

018615 452 CIDADE LIMPA 3.277.000,00 25.200.000,00 0,00 28.477.000,00 0,00

1510018615 CONSTRUÇÃO E MODERNIZAÇÃO CENTRO DE SERVIÇOS E UNIDADES

DE MANUTENÇÃO

100.000,00 0,00 0,00 100.000,00452 0,00F

1511018615 MODERNIZAÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS, MÁQUINAS E

EQUIPAMENTOS

300.000,00 0,00 0,00 300.000,00452 0,00F

1512018615 IMPLANTAÇÃO/REVITALIZAÇÃO DE PRAÇAS, PARQUES E JARDINS 700.000,00 0,00 0,00 700.000,00452 0,00F

1515018615 EXPANSÃO DA REDE E PONTOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA 0,00 2.224.000,00 0,00 2.224.000,00452 0,00F

2697018615 MANUTENÇÃO E REFORMA DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA 2.177.000,00 22.976.000,00 0,00 25.153.000,00452 0,00F


2701019015 GESTÃO OPERACIONAL DOS CENTROS DE SERVIÇOS E UNIDADES DE

MANUTENÇÃO

9.665.600,00 0,00 0,00 9.665.600,00452 0,00F

18 GESTÃO AMBIENTAL 106.416.300,00 0,00 1.629.000,00 108.045.300,00 0,00

18 452 SERVIÇOS URBANOS 105.101.600,00 0,00 0,00 105.101.600,00 0,00

018618 452 CIDADE LIMPA 105.101.600,00 0,00 0,00 105.101.600,00 0,00

2702018618 GESTÃO DAS AÇÕES DE LIMPEZA PÚBLICA 60.245.200,00 0,00 0,00 60.245.200,00452 0,00F

2703018618 OPERAÇÕES DE MANEJO DE RESÍDUOS SÓLIDOS 44.856.400,00 0,00 0,00 44.856.400,00452 0,00F

18 541 PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL 2.943.700,00 1.629.000,00 0,00 1.314.700,00 0,00

018618 541 CIDADE LIMPA 1.314.700,00 0,00 1.629.000,00 2.943.700,00 0,00

2160018618 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE PRAÇAS, PARQUES E JARDINS 1.314.700,00 0,00 1.629.000,00 2.943.700,00541 0,00F

TOTAL 25.200.000,00 0,00 196.101.900,00 224.745.900,00 3.444.000,00


166



ELR002

ORGÃO 10 UNIDADE DE GESTÃO DE INFRAEST. E SERVIÇOS PÚBLICOS


CONVÊNIO /

OUT. TRANSF. /


FONTE RECURSOS

AUTARQUIAPRÓPRIO

DESPESAS CORRENTES3.0.00.00.00 182.968.900,00 1.867.000,00 0,00 207.811.900,00 22.976.000,00






OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL3.1.90.16.00 1.681.000,00 0,00 0,00 1.681.000,00 0,00




OUTRAS DESPESAS CORRENTES3.3.00.00.00 136.352.900,00 1.867.000,00 0,00 161.195.900,00 22.976.000,00

TRANSFERENCIA A CONSORCIO PUBLICO3.3.71.00.00 3.801.000,00 0,00 0,00 3.801.000,00 0,00

RATEIO PELA PARTICIPACAO EM CONSORCIO PUBLICO3.3.71.70.00 3.801.000,00 0,00 0,00 3.801.000,00 0,00

OUTRAS DESPESAS CORRENTES - AD3.3.90.00.00 132.551.900,00 1.867.000,00 0,00 157.394.900,00 22.976.000,00

MATERIAL DE CONSUMO3.3.90.30.00 3.474.300,00 552.000,00 0,00 4.026.300,00 0,00


SERVIÇOS DE CONSULTORIA3.3.90.35.00 5.000,00 0,00 0,00 1.005.000,00 1.000.000,00


OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA3.3.90.39.00 126.694.700,00 1.315.000,00 0,00 149.985.700,00 21.976.000,00


DESPESAS DE CAPITAL4.0.00.00.00 13.133.000,00 1.577.000,00 0,00 16.934.000,00 2.224.000,00

INVESTIMENTOS4.4.00.00.00 13.133.000,00 1.577.000,00 0,00 16.934.000,00 2.224.000,00

INVESTIMENTOS - AD4.4.90.00.00 13.133.000,00 1.577.000,00 0,00 16.934.000,00 2.224.000,00


OUTROS SERV TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA4.4.90.39.00 1.200.000,00 0,00 0,00 1.200.000,00 0,00

OBRAS E INSTALAÇÕES4.4.90.51.00 7.405.000,00 1.577.000,00 0,00 11.206.000,00 2.224.000,00


AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS4.4.90.61.00 3.199.000,00 0,00 0,00 3.199.000,00 0,00

196.101.900,00 3.444.000,00 0,00 224.745.900,00Total 25.200.000,00

167



ELR032


3.1.00.00.00

PESSOAL E

ENCARGOS

3.2.00.00.00

JUROS E

ENCARGOS DA

DÍVIDA

3.3.00.00.00

OUTRAS

DESPESAS

CORRENTES

4.4.00.00.00

INVESTIMENTOS

4.5.00.00.00

INVERSÕES

FINANCEIRAS

4.6.00.00.00

AMORTIZAÇÃO DA

DÍVIDA

TOTAL


Unidade Orçamentária: 1001 - UNIDADE DE GESTÃO DE INFRAEST. E SERVIÇOS PÚBLICOS

9.9.00.00.00

RESERVA DE

CONTINGÊNCIA





0 - PROPRIA 0,00 0,00 710.200,00 10.000,00 0,00 0,00 720.200,00 0,00


0 - PROPRIA 0,00 0,00 85.000,00 0,00 0,00 0,00 85.000,00 0,00


0 - PROPRIA 0,00 0,00 1.609.200,00 1.000,00 0,00 0,00 1.610.200,00 0,00

15 - URBANISMO


0186 - CIDADE LIMPA


0 - PROPRIA 46.616.000,00 0,00 1.714.900,00 0,00 0,00 0,00 48.330.900,00 0,00

451 - INFRA-ESTRUTURA URBANA

0186 - CIDADE LIMPA

1499 - ESTABILIZAÇÃO DE ENCOSTAS E TALUDES F

0 - PROPRIA 0,00 0,00 0,00 300.000,00 0,00 0,00 300.000,00 0,00

1500 - IMPLANTAÇÃO DE SISTEMAS DE MACRO E MICRODRENAGEM F

0 - PROPRIA 0,00 0,00 0,00 550.000,00 0,00 0,00 550.000,00 0,00

6323 - MC/CEF/EXECUÇÃO GALERIAS/RUA CONGO/

CT.829916/2016

0,00 0,00 0,00 246.000,00 0,00 0,00 246.000,00 0,00

1501 - CANALIZAÇÃO E RETIFICAÇÃO DE RIOS, CÓRREGOS E CANAIS F

0 - PROPRIA 0,00 0,00 0,00 300.000,00 0,00 0,00 300.000,00 0,00

2696 - MANUTENÇÃO EM VIAS PÚBLICAS F

0 - PROPRIA 0,00 0,00 11.825.500,00 0,00 0,00 0,00 11.825.500,00 0,00

6306 - CIDE - CONTRIB.INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO

ECONÔMICO

0,00 0,00 238.000,00 0,00 0,00 0,00 238.000,00 0,00


168



ELR032


3.1.00.00.00

PESSOAL E

ENCARGOS

3.2.00.00.00

JUROS E

ENCARGOS DA

DÍVIDA

3.3.00.00.00

OUTRAS

DESPESAS

CORRENTES

4.4.00.00.00

INVESTIMENTOS

4.5.00.00.00

INVERSÕES

FINANCEIRAS

4.6.00.00.00

AMORTIZAÇÃO DA

DÍVIDA

TOTAL



9.9.00.00.00

RESERVA DE

CONTINGÊNCIA

2704 - MANUTENÇÃO E LIMPEZA DO SISTEMA DE DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS F

0 - PROPRIA 0,00 0,00 1.292.200,00 0,00 0,00 0,00 1.292.200,00 0,00

2705 - MANUTENÇÃO E LIMPEZA DE RIOS, CÓRREGOS E CANAIS F

0 - PROPRIA 0,00 0,00 425.000,00 0,00 0,00 0,00 425.000,00 0,00

2706 - MANUTENÇÃO DE ENCOSTAS E TALUDES F

0 - PROPRIA 0,00 0,00 500.000,00 0,00 0,00 0,00 500.000,00 0,00

0187 - MOBILIDADE EFICIENTE

1036 - INTERLIGAÇÕES VIÁRIAS DO NOVO COMPLEXO JUNDIAÍ F

0 - PROPRIA 0,00 0,00 0,00 5.099.000,00 0,00 0,00 5.099.000,00 0,00

1495 - PAVIMENTAÇÃO E IMPLANTAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS F

0 - PROPRIA 0,00 0,00 0,00 4.675.000,00 0,00 0,00 4.675.000,00 0,00

6321 - MINISTÉRIO DAS CIDADES / REPASSE Nº803911/2014 0,00 0,00 0,00 394.200,00 0,00 0,00 394.200,00 0,00

6322 - CEF/MC/REPASSE 820166/2015/VILA RIO BRANCO 0,00 0,00 0,00 443.700,00 0,00 0,00 443.700,00 0,00

6324 - MINISTÉRIO DAS CIDADES /CEF/ REPASSE 829712/2016 0,00 0,00 0,00 493.100,00 0,00 0,00 493.100,00 0,00

1496 - CONSTRUÇÃO E REFORMA DE PONTES E VIADUTOS F

0 - PROPRIA 0,00 0,00 0,00 800.000,00 0,00 0,00 800.000,00 0,00

1498 - ACESSIBILIDADE URBANA F

0 - PROPRIA 0,00 0,00 0,00 230.000,00 0,00 0,00 230.000,00 0,00

452 - SERVIÇOS URBANOS

0186 - CIDADE LIMPA

1510 - CONSTRUÇÃO E MODERNIZAÇÃO CENTRO DE SERVIÇOS E UNIDADES DE

MANUTENÇÃO

F

0 - PROPRIA 0,00 0,00 0,00 100.000,00 0,00 0,00 100.000,00 0,00

1511 - MODERNIZAÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS F

0 - PROPRIA 0,00 0,00 0,00 300.000,00 0,00 0,00 300.000,00 0,00

1512 - IMPLANTAÇÃO/REVITALIZAÇÃO DE PRAÇAS, PARQUES E JARDINS F


169



ELR032


3.1.00.00.00

PESSOAL E

ENCARGOS

3.2.00.00.00

JUROS E

ENCARGOS DA

DÍVIDA

3.3.00.00.00

OUTRAS

DESPESAS

CORRENTES

4.4.00.00.00

INVESTIMENTOS

4.5.00.00.00

INVERSÕES

FINANCEIRAS

4.6.00.00.00

AMORTIZAÇÃO DA

DÍVIDA

TOTAL



9.9.00.00.00

RESERVA DE

CONTINGÊNCIA

0 - PROPRIA 0,00 0,00 0,00 700.000,00 0,00 0,00 700.000,00 0,00

1515 - EXPANSÃO DA REDE E PONTOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA F

5701 - FUNDO MUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO

PUBLICA/CIP/LC988/14

0,00 0,00 0,00 2.224.000,00 0,00 0,00 2.224.000,00 0,00

2697 - MANUTENÇÃO E REFORMA DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA F

0 - PROPRIA 0,00 0,00 2.176.000,00 1.000,00 0,00 0,00 2.177.000,00 0,00

5701 - FUNDO MUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO

PUBLICA/CIP/LC988/14

0,00 0,00 22.976.000,00 0,00 0,00 0,00 22.976.000,00 0,00


2701 - GESTÃO OPERACIONAL DOS CENTROS DE SERVIÇOS E UNIDADES DE MANUTENÇÃO F

0 - PROPRIA 0,00 0,00 9.615.600,00 50.000,00 0,00 0,00 9.665.600,00 0,00

18 - GESTÃO AMBIENTAL


0186 - CIDADE LIMPA

2702 - GESTÃO DAS AÇÕES DE LIMPEZA PÚBLICA F

0 - PROPRIA 0,00 0,00 60.245.200,00 0,00 0,00 0,00 60.245.200,00 0,00

2703 - OPERAÇÕES DE MANEJO DE RESÍDUOS SÓLIDOS F

0 - PROPRIA 0,00 0,00 44.849.400,00 7.000,00 0,00 0,00 44.856.400,00 0,00

541 - PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL

0186 - CIDADE LIMPA

2160 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE PRAÇAS, PARQUES E JARDINS F

0 - PROPRIA 0,00 0,00 1.304.700,00 10.000,00 0,00 0,00 1.314.700,00 0,00

903 - ROYALTIES 0,00 0,00 1.629.000,00 0,00 0,00 0,00 1.629.000,00 0,00

TOTAL 46.616.000,00 0,00 161.195.900,00 16.934.000,00 0,00 0,00 224.745.900,00 0,00


170


ELR018




FUNC

PROJ

ATIV

CATEG

ECON

VALOR R$FONTE

REC.10 - UNIDADE DE GESTÃO DE INFRAEST. E SERVIÇOS PÚBLICOS TIPO

04ADMINISTRAÇÃO

















15URBANISMO


0186CIDADE LIMPA






171


ELR018




FUNC

PROJ

ATIV

CATEG

ECON

VALOR R$FONTE


OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL PROPRIA 0 1.681.000,003.1.90.16.00



AUXÍLIO-TRANSPORTE PROPRIA 0 1.714.900,003.3.90.49.00

451INFRA-ESTRUTURA URBANA

0186CIDADE LIMPA

15 01864510110ESTABILIZAÇÃO DE ENCOSTAS E TALUDES F1499


OUTROS SERV TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA PROPRIA 0 50.000,004.4.90.39.00


15 01864510110IMPLANTAÇÃO DE SISTEMAS DE MACRO E MICRODRENAGEM F1500




OBRAS E INSTALAÇÕES MC/CEF/EXECUÇÃO GALERIAS/RUA CONGO/ CT.829916/2016 6.323 246.000,004.4.90.51.00

AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS PROPRIA 0 50.000,004.4.90.61.00

15 01864510110CANALIZAÇÃO E RETIFICAÇÃO DE RIOS, CÓRREGOS E CANAIS F1501




15 01864510110MANUTENÇÃO EM VIAS PÚBLICAS F2696


MATERIAL DE CONSUMO CIDE - CONTRIB.INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO 6.306 123.000,003.3.90.30.00



172


ELR018




FUNC

PROJ

ATIV

CATEG

ECON

VALOR R$FONTE


OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA CIDE - CONTRIB.INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO 6.306 115.000,003.3.90.39.00

15 01864510110MANUTENÇÃO E LIMPEZA DO SISTEMA DE DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS F2704



15 01864510110MANUTENÇÃO E LIMPEZA DE RIOS, CÓRREGOS E CANAIS F2705



15 01864510110MANUTENÇÃO DE ENCOSTAS E TALUDES F2706



0187MOBILIDADE EFICIENTE

15 01874510110INTERLIGAÇÕES VIÁRIAS DO NOVO COMPLEXO JUNDIAÍ F1036




AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS PROPRIA 0 2.599.000,004.4.90.61.00

15 01874510110PAVIMENTAÇÃO E IMPLANTAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS F1495




OBRAS E INSTALAÇÕES MINISTÉRIO DAS CIDADES / REPASSE Nº803911/2014 6.321 394.200,004.4.90.51.00

OBRAS E INSTALAÇÕES CEF/MC/REPASSE 820166/2015/VILA RIO BRANCO 6.322 443.700,004.4.90.51.00

OBRAS E INSTALAÇÕES MINISTÉRIO DAS CIDADES /CEF/ REPASSE 829712/2016 6.324 493.100,004.4.90.51.00



173


ELR018




FUNC

PROJ

ATIV

CATEG

ECON

VALOR R$FONTE


15 01874510110CONSTRUÇÃO E REFORMA DE PONTES E VIADUTOS F1496



15 01874510110ACESSIBILIDADE URBANA F1498





452SERVIÇOS URBANOS

0186CIDADE LIMPA

15 01864520110CONSTRUÇÃO E MODERNIZAÇÃO CENTRO DE SERVIÇOS E UNIDADES DE MANUTENÇÃO F1510


15 01864520110MODERNIZAÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS F1511


15 01864520110IMPLANTAÇÃO/REVITALIZAÇÃO DE PRAÇAS, PARQUES E JARDINS F1512





15 01864520110EXPANSÃO DA REDE E PONTOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA F1515

OBRAS E INSTALAÇÕES FUNDO MUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO PUBLICA/CIP/LC988/14 5.701 2.224.000,004.4.90.51.00

15 01864520110MANUTENÇÃO E REFORMA DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA F2697


SERVIÇOS DE CONSULTORIA FUNDO MUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO PUBLICA/CIP/LC988/14 5.701 1.000.000,003.3.90.35.00


174


ELR018




FUNC

PROJ

ATIV

CATEG

ECON

VALOR R$FONTE



OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA FUNDO MUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO PUBLICA/CIP/LC988/14 5.701 21.976.000,003.3.90.39.00



15 01904520110GESTÃO OPERACIONAL DOS CENTROS DE SERVIÇOS E UNIDADES DE MANUTENÇÃO F2701





18GESTÃO AMBIENTAL


0186CIDADE LIMPA

18 01864520110GESTÃO DAS AÇÕES DE LIMPEZA PÚBLICA F2702



18 01864520110OPERAÇÕES DE MANEJO DE RESÍDUOS SÓLIDOS F2703

RATEIO PELA PARTICIPACAO EM CONSORCIO PUBLICO PROPRIA 0 3.801.000,003.3.71.70.00




541PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL

0186CIDADE LIMPA

18 01865410110MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE PRAÇAS, PARQUES E JARDINS F2160



175


ELR018




FUNC

PROJ

ATIV

CATEG

ECON

VALOR R$FONTE


MATERIAL DE CONSUMO ROYALTIES 903 429.000,003.3.90.30.00



OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA ROYALTIES 903 1.200.000,003.3.90.39.00


TOTAL 224.745.900,00


176

UNIDADE DE GESTÃO DE PLANEJAMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE - UGPUMA




ORGÃO: 11 - UNIDADE GESTÃO DE PLANEJ. URBANO E MEIO AMBIENTE

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 1101 - UNIDADE DE GESTÃO DE PLANEJ. URBANO E MEIO AMBIENT


004 ADMINISTRAÇÃO 0,00 506.000,00 506.000,00 0,00

004 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 0,00 506.000,00 506.000,00 0,00





015 URBANISMO 0,00 148.000,00 148.000,00 0,00

015 451 INFRA-ESTRUTURA URBANA 0,00 148.000,00 148.000,00 0,00

015 451 0186 0,00 148.000,00 148.000,00CIDADE LIMPA 0,00

015 451 0186 2161 0,00 129.000,00 129.000,00DESENVOLVIMENTO URBANO F 0,00

015 451 0186 2162 0,00 10.000,00 10.000,00DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL F 0,00

015 451 0186 2163 0,00 9.000,00 9.000,00POLÍTICAS DE USO DE ÁREAS PÚBLICAS F 0,00

016 HABITAÇÃO 13.322.000,00 13.322.000,00 0,00 0,00

016 451 INFRA-ESTRUTURA URBANA 13.322.000,00 0,00 13.322.000,00 0,00

016 451 0186 13.322.000,00 0,00 13.322.000,00CIDADE LIMPA 0,00

016 451 0186 1053 13.322.000,00 0,00 13.322.000,00APRIMORAMENTO DO PROGRAMA DE REGULARIZAÇÃO DE

LOTEAMENTOS

F 0,00

018 GESTÃO AMBIENTAL 5.000,00 16.284.400,00 16.279.400,00 0,00


018 122 0185 0,00 14.051.400,00 14.051.400,00MEIO AMBIENTE PROTEGIDO 0,00


018 541 PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL 0,00 1.285.000,00 1.285.000,00 0,00

018 541 0185 0,00 1.285.000,00 1.285.000,00MEIO AMBIENTE PROTEGIDO 0,00

018 541 0185 2719 0,00 15.000,00 15.000,00MANUTENÇÃO DA BASE ECOLOGICA DA SERRA DO JAPI F 0,00

018 541 0185 2731 0,00 1.269.000,00 1.269.000,00ORDENAMENTO TERRITORIAL DA RESERVA BIOLOGICA F 0,00

018 541 0185 2738 0,00 1.000,00 1.000,00PROTEÇÃO E AÇÕES NA SERRA DO JAPI F 0,00


178




ORGÃO: 11 - UNIDADE GESTÃO DE PLANEJ. URBANO E MEIO AMBIENTE

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 1101 - UNIDADE DE GESTÃO DE PLANEJ. URBANO E MEIO AMBIENT


018 542 CONTROLE AMBIENTAL 5.000,00 943.000,00 948.000,00 0,00

018 542 0185 5.000,00 943.000,00 948.000,00MEIO AMBIENTE PROTEGIDO 0,00

018 542 0185 1042 5.000,00 0,00 5.000,00CONSTRUÇÃO DE NOVA SEDE PARA ATENDER AS POLITICAS DE

PROTEÇÃO A ANIMAIS ABANDONADOS

F 0,00

018 542 0185 2031 0,00 935.000,00 935.000,00GESTÃO DE ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DO BEM ESTAR ANIMAL F 0,00

018 542 0185 2733 0,00 8.000,00 8.000,00EDUCAÇÃO AMBIENTAL F 0,00

13.327.000,00 16.933.400,00 30.260.400,00TOTAL 0,00


179



ELR019

Órgão: 11 - UNIDADE GESTÃO DE PLANEJ. URBANO E MEIO AMBIENTE


VINCULADOS

CONVÊNIOS/

OUT. TRANS/

OP. CREDITO


04 ADMINISTRAÇÃO 506.000,00 0,00 0,00 506.000,00 0,00

04 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 506.000,00 0,00 0,00 506.000,00 0,00





15 URBANISMO 133.000,00 15.000,00 0,00 148.000,00 0,00

15 451 INFRA-ESTRUTURA URBANA 148.000,00 0,00 15.000,00 133.000,00 0,00

018615 451 CIDADE LIMPA 133.000,00 15.000,00 0,00 148.000,00 0,00

2161018615 DESENVOLVIMENTO URBANO 123.000,00 6.000,00 0,00 129.000,00451 0,00F

2162018615 DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL 5.000,00 5.000,00 0,00 10.000,00451 0,00F

2163018615 POLÍTICAS DE USO DE ÁREAS PÚBLICAS 5.000,00 4.000,00 0,00 9.000,00451 0,00F

16 HABITAÇÃO 3.322.000,00 0,00 10.000.000,00 13.322.000,00 0,00

16 451 INFRA-ESTRUTURA URBANA 13.322.000,00 10.000.000,00 0,00 3.322.000,00 0,00

018616 451 CIDADE LIMPA 3.322.000,00 0,00 10.000.000,00 13.322.000,00 0,00

1053018616 APRIMORAMENTO DO PROGRAMA DE REGULARIZAÇÃO DE

LOTEAMENTOS

3.322.000,00 0,00 10.000.000,00 13.322.000,00451 0,00F

18 GESTÃO AMBIENTAL 15.020.400,00 1.264.000,00 0,00 16.284.400,00 0,00


018518 122 MEIO AMBIENTE PROTEGIDO 14.051.400,00 0,00 0,00 14.051.400,00 0,00


18 541 PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL 1.285.000,00 0,00 1.264.000,00 21.000,00 0,00

018518 541 MEIO AMBIENTE PROTEGIDO 21.000,00 1.264.000,00 0,00 1.285.000,00 0,00


180



ELR019



VINCULADOS

CONVÊNIOS/

OUT. TRANS/

OP. CREDITO


2719018518 MANUTENÇÃO DA BASE ECOLOGICA DA SERRA DO JAPI 15.000,00 0,00 0,00 15.000,00541 0,00F

2731018518 ORDENAMENTO TERRITORIAL DA RESERVA BIOLOGICA 5.000,00 1.264.000,00 0,00 1.269.000,00541 0,00F

2738018518 PROTEÇÃO E AÇÕES NA SERRA DO JAPI 1.000,00 0,00 0,00 1.000,00541 0,00F

18 542 CONTROLE AMBIENTAL 948.000,00 0,00 0,00 948.000,00 0,00

018518 542 MEIO AMBIENTE PROTEGIDO 948.000,00 0,00 0,00 948.000,00 0,00

1042018518 CONSTRUÇÃO DE NOVA SEDE PARA ATENDER AS POLITICAS DE

PROTEÇÃO A ANIMAIS ABANDONADOS

5.000,00 0,00 0,00 5.000,00542 0,00F

2031018518 GESTÃO DE ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DO BEM ESTAR ANIMAL 935.000,00 0,00 0,00 935.000,00542 0,00F

2733018518 EDUCAÇÃO AMBIENTAL 8.000,00 0,00 0,00 8.000,00542 0,00F

TOTAL 1.279.000,00 0,00 18.981.400,00 30.260.400,00 10.000.000,00


181



ELR002

ORGÃO 11 UNIDADE GESTÃO DE PLANEJ. URBANO E MEIO AMBIENTE


CONVÊNIO /

OUT. TRANSF. /


FONTE RECURSOS

AUTARQUIAPRÓPRIO












MATERIAL DE CONSUMO3.3.90.30.00 537.000,00 0,00 0,00 642.000,00 105.000,00

PREMIACOES CULT.,ARTIST.,CIENTIF.,DESP.E OUTRAS3.3.90.31.00 4.000,00 0,00 0,00 6.000,00 2.000,00



OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA3.3.90.39.00 883.000,00 0,00 0,00 1.220.000,00 337.000,00



DESPESAS DE CAPITAL4.0.00.00.00 3.430.000,00 10.000.000,00 0,00 14.265.000,00 835.000,00

INVESTIMENTOS4.4.00.00.00 3.430.000,00 10.000.000,00 0,00 14.265.000,00 835.000,00

INVESTIMENTOS - AD4.4.90.00.00 3.430.000,00 10.000.000,00 0,00 14.265.000,00 835.000,00

OUTROS SERV TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA4.4.90.39.00 1.000,00 0,00 0,00 2.000,00 1.000,00

OBRAS E INSTALAÇÕES4.4.90.51.00 3.321.000,00 10.000.000,00 0,00 13.321.000,00 0,00

EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE4.4.90.52.00 107.000,00 0,00 0,00 411.000,00 304.000,00

AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS4.4.90.61.00 1.000,00 0,00 0,00 531.000,00 530.000,00

18.981.400,00 10.000.000,00 0,00 30.260.400,00Total 1.279.000,00

182



ELR032


3.1.00.00.00

PESSOAL E

ENCARGOS

3.2.00.00.00

JUROS E

ENCARGOS DA

DÍVIDA

3.3.00.00.00

OUTRAS

DESPESAS

CORRENTES

4.4.00.00.00

INVESTIMENTOS

4.5.00.00.00

INVERSÕES

FINANCEIRAS

4.6.00.00.00

AMORTIZAÇÃO DA

DÍVIDA

TOTAL


Unidade Orçamentária: 1101 - UNIDADE DE GESTÃO DE PLANEJ URBANO E MEIO AMBIENTE

9.9.00.00.00

RESERVA DE

CONTINGÊNCIA





0 - PROPRIA 0,00 0,00 353.000,00 12.000,00 0,00 0,00 365.000,00 0,00


0 - PROPRIA 0,00 0,00 18.000,00 0,00 0,00 0,00 18.000,00 0,00


0 - PROPRIA 0,00 0,00 36.000,00 87.000,00 0,00 0,00 123.000,00 0,00

15 - URBANISMO


0186 - CIDADE LIMPA

2161 - DESENVOLVIMENTO URBANO F

0 - PROPRIA 0,00 0,00 122.000,00 1.000,00 0,00 0,00 123.000,00 0,00

5502 - FUNDO MUNICIPAL DE DESENV. TERRITORIAL - FMDT 0,00 0,00 4.000,00 2.000,00 0,00 0,00 6.000,00 0,00

2162 - DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL F

0 - PROPRIA 0,00 0,00 4.000,00 1.000,00 0,00 0,00 5.000,00 0,00


2163 - POLÍTICAS DE USO DE ÁREAS PÚBLICAS F

0 - PROPRIA 0,00 0,00 4.000,00 1.000,00 0,00 0,00 5.000,00 0,00


16 - HABITAÇÃO


0186 - CIDADE LIMPA

1053 - APRIMORAMENTO DO PROGRAMA DE REGULARIZAÇÃO DE LOTEAMENTOS F

0 - PROPRIA 0,00 0,00 2.000,00 3.320.000,00 0,00 0,00 3.322.000,00 0,00


183



ELR032


3.1.00.00.00

PESSOAL E

ENCARGOS

3.2.00.00.00

JUROS E

ENCARGOS DA

DÍVIDA

3.3.00.00.00

OUTRAS

DESPESAS

CORRENTES

4.4.00.00.00

INVESTIMENTOS

4.5.00.00.00

INVERSÕES

FINANCEIRAS

4.6.00.00.00

AMORTIZAÇÃO DA

DÍVIDA

TOTAL


Unidade Orçamentária: 1101 - UNIDADE DE GESTÃO DE PLANEJ URBANO E MEIO AMBIENTE

9.9.00.00.00

RESERVA DE

CONTINGÊNCIA

8015 - CEF/MC/PROGAMA.PAV.QUALIF.VIAS URB/PAC2/3ª ETAPA 0,00 0,00 0,00 10.000.000,00 0,00 0,00 10.000.000,00 0,00



0185 - MEIO AMBIENTE PROTEGIDO


0 - PROPRIA 13.752.000,00 0,00 299.400,00 0,00 0,00 0,00 14.051.400,00 0,00



2719 - MANUTENÇÃO DA BASE ECOLOGICA DA SERRA DO JAPI F

0 - PROPRIA 0,00 0,00 14.000,00 1.000,00 0,00 0,00 15.000,00 0,00

2731 - ORDENAMENTO TERRITORIAL DA RESERVA BIOLOGICA F

0 - PROPRIA 0,00 0,00 3.000,00 2.000,00 0,00 0,00 5.000,00 0,00

5501 - FUNDO MUNICIPAL CONSERVAÇÃO DA QUALIDADE

AMBIENTAL

0,00 0,00 434.000,00 830.000,00 0,00 0,00 1.264.000,00 0,00

2738 - PROTEÇÃO E AÇÕES NA SERRA DO JAPI F

0 - PROPRIA 0,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00

542 - CONTROLE AMBIENTAL


1042 - CONSTRUÇÃO DE NOVA SEDE PARA ATENDER AS POLITICAS DE PROTEÇÃO A ANIMAIS

ABANDONADOS

F

0 - PROPRIA 0,00 0,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 5.000,00 0,00

2031 - GESTÃO DE ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DO BEM ESTAR ANIMAL F

0 - PROPRIA 0,00 0,00 935.000,00 0,00 0,00 0,00 935.000,00 0,00

2733 - EDUCAÇÃO AMBIENTAL F

0 - PROPRIA 0,00 0,00 8.000,00 0,00 0,00 0,00 8.000,00 0,00

TOTAL 13.752.000,00 0,00 2.243.400,00 14.265.000,00 0,00 0,00 30.260.400,00 0,00


184


ELR018




FUNC

PROJ

ATIV

CATEG

ECON

VALOR R$FONTE

REC.11 - UNIDADE GESTÃO DE PLANEJ. URBANO E MEIO AMBIENTE TIPO

04ADMINISTRAÇÃO

















15URBANISMO


0186CIDADE LIMPA

15 01864510111DESENVOLVIMENTO URBANO F2161


MATERIAL DE CONSUMO FUNDO MUNICIPAL DE DESENV. TERRITORIAL - FMDT 5.502 2.000,003.3.90.30.00

PREMIACOES CULT.,ARTIST.,CIENTIF.,DESP.E OUTRAS PROPRIA 0 1.000,003.3.90.31.00


185


ELR018




FUNC

PROJ

ATIV

CATEG

ECON

VALOR R$FONTE


PREMIACOES CULT.,ARTIST.,CIENTIF.,DESP.E OUTRAS FUNDO MUNICIPAL DE DESENV. TERRITORIAL - FMDT 5.502 1.000,003.3.90.31.00


OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA FUNDO MUNICIPAL DE DESENV. TERRITORIAL - FMDT 5.502 1.000,003.3.90.39.00


EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE FUNDO MUNICIPAL DE DESENV. TERRITORIAL - FMDT 5.502 2.000,004.4.90.52.00

15 01864510111DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL F2162






OUTROS SERV TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA FUNDO MUNICIPAL DE DESENV. TERRITORIAL - FMDT 5.502 1.000,004.4.90.39.00



15 01864510111POLÍTICAS DE USO DE ÁREAS PÚBLICAS F2163




PREMIACOES CULT.,ARTIST.,CIENTIF.,DESP.E OUTRAS FUNDO MUNICIPAL DE DESENV. TERRITORIAL - FMDT 5.502 1.000,003.3.90.31.00





16HABITAÇÃO


186


ELR018




FUNC

PROJ

ATIV

CATEG

ECON

VALOR R$FONTE



0186CIDADE LIMPA

16 01864510111APRIMORAMENTO DO PROGRAMA DE REGULARIZAÇÃO DE LOTEAMENTOS F1053




OBRAS E INSTALAÇÕES CEF/MC/PROGAMA.PAV.QUALIF.VIAS URB/PAC2/3ª ETAPA 8.015 10.000.000,004.4.90.51.00

18GESTÃO AMBIENTAL


0185MEIO AMBIENTE PROTEGIDO










18 01855410111MANUTENÇÃO DA BASE ECOLOGICA DA SERRA DO JAPI F2719




18 01855410111ORDENAMENTO TERRITORIAL DA RESERVA BIOLOGICA F2731


187


ELR018




FUNC

PROJ

ATIV

CATEG

ECON

VALOR R$FONTE



MATERIAL DE CONSUMO FUNDO MUNICIPAL CONSERVAÇÃO DA QUALIDADE AMBIENTAL 5.501 100.000,003.3.90.30.00


OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA FUNDO MUNICIPAL CONSERVAÇÃO DA QUALIDADE AMBIENTAL 5.501 334.000,003.3.90.39.00


EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE FUNDO MUNICIPAL CONSERVAÇÃO DA QUALIDADE AMBIENTAL 5.501 300.000,004.4.90.52.00


AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS FUNDO MUNICIPAL CONSERVAÇÃO DA QUALIDADE AMBIENTAL 5.501 530.000,004.4.90.61.00

18 01855410111PROTEÇÃO E AÇÕES NA SERRA DO JAPI F2738


542CONTROLE AMBIENTAL


18 01855420111CONSTRUÇÃO DE NOVA SEDE PARA ATENDER AS POLITICAS DE PROTEÇÃO A ANIMAIS ABANDONADOS F1042



18 01855420111GESTÃO DE ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DO BEM ESTAR ANIMAL F2031




18 01855420111EDUCAÇÃO AMBIENTAL F2733






188


ELR018



TOTAL 30.260.400,00


189

UNIDADE DE GESTÃO DE MOBILIDADE E

TRANSPORTE - UGMT




ORGÃO: 12 - UNIDADE DE GESTÃO DE MOBILIDADE E TRANSPORTE

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 1201 - UNIDADE DE GESTÃO DE MOBILIDADE E TRANSPORTE


004 ADMINISTRAÇÃO 0,00 2.244.300,00 2.244.300,00 0,00



004 122 0190 2003 0,00 2.166.300,00 2.166.300,00GERENCIAMENTO OPERACIONAL DA UNIDADE DE GESTÃO F 0,00


014 DIREITOS DA CIDADANIA 0,00 1.690.000,00 1.690.000,00 0,00

014 242 ASSISTÊNCIA AO PORTADOR DE DEFICIÊNCIA 0,00 1.690.000,00 1.690.000,00 0,00

014 242 0191 0,00 1.690.000,00 1.690.000,00PACTO PELA SAÚDE 0,00

014 242 0191 2165 0,00 1.690.000,00 1.690.000,00TRANSPORTE ADAPTADO PARA PESSOAS COM DEFICIÊNCIA F 0,00

015 URBANISMO 21.235.000,00 95.541.400,00 74.306.400,00 0,00


015 122 0187 0,00 35.959.700,00 35.959.700,00MOBILIDADE EFICIENTE 0,00


015 451 INFRA-ESTRUTURA URBANA 20.885.000,00 14.003.000,00 34.888.000,00 0,00

015 451 0187 20.785.000,00 14.003.000,00 34.788.000,00MOBILIDADE EFICIENTE 0,00

015 451 0187 1037 50.000,00 0,00 50.000,00ESTAÇÕES DE TRANSFERÊNCIA F 0,00

015 451 0187 1039 300.000,00 0,00 300.000,00INTERVENÇÕES DE MELHORIAS DO SISTEMA DE MOBILIDADE

URBANA

F 0,00

015 451 0187 1040 300.000,00 0,00 300.000,00PLANO MUNICIPAL DE MOBILIDADE URBANA F 0,00

015 451 0187 1044 19.963.000,00 0,00 19.963.000,00CORREDORES ESTRUTURANTES COM SEGREGAÇÃO INTELIGENTE F 0,00

015 451 0187 1048 20.000,00 0,00 20.000,00SISTEMA INTELIGENTE DE CONTROLE SEMAFÓRICO F 0,00

015 451 0187 1064 52.000,00 0,00 52.000,00CORREDORES DE TRANSPORTE COLETIVO F 0,00

015 451 0187 1076 100.000,00 0,00 100.000,00TERMINAL DE ÔNIBUS URBANO NOVO HORIZONTE F 0,00


015 451 0187 2166 0,00 2.000,00 2.000,00RESTAURAÇÃO E ADEQUAÇÃO ÀS INSTALAÇÕES DE TRÂNSITO E

TRANSPORTE NO COMPLEXO FEPASA

F 0,00


191




ORGÃO: 12 - UNIDADE DE GESTÃO DE MOBILIDADE E TRANSPORTE

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 1201 - UNIDADE DE GESTÃO DE MOBILIDADE E TRANSPORTE


015 451 0187 2742 0,00 9.993.000,00 9.993.000,00FISCALIZAÇÃO DE TRÂNSITO F 0,00

015 451 0187 2743 0,00 187.000,00 187.000,00EDUCAÇÃO DE TRÂNSITO F 0,00

015 451 0187 2747 0,00 3.084.000,00 3.084.000,00SINALIZAÇÃO E SEGURANÇA NO TRÂNSITO F 0,00


015 451 0189 1060 100.000,00 0,00 100.000,00PAINÉIS DE MENSAGEM VARIÁVEL F 0,00

015 452 SERVIÇOS URBANOS 200.000,00 0,00 200.000,00 0,00

015 452 0187 200.000,00 0,00 200.000,00MOBILIDADE EFICIENTE 0,00

015 452 0187 1059 200.000,00 0,00 200.000,00CENTRO DE CONTROLE OPERACIONAL (CCO) E SISTEMA DE

CÂMERAS DE MONITORAMENTO DE TRÁFEGO

F 0,00

015 453 TRANSPORTES COLETIVOS URBANOS 150.000,00 24.343.700,00 24.493.700,00 0,00

015 453 0187 150.000,00 24.343.700,00 24.493.700,00MOBILIDADE EFICIENTE 0,00

015 453 0187 1061 150.000,00 0,00 150.000,00IMPLANTAÇÃO DO CSO (CENTRO DE SUPERVISÃO DA OPERAÇÃO) F 0,00

015 453 0187 2054 0,00 3.000,00 3.000,00MANUTENÇÃO DOS PONTOS E ABRIGOS DE PARADA DE ÔNIBUS F 0,00

015 453 0187 2744 0,00 62.000,00 62.000,00OPERAÇÃO DE FISCALIZAÇÃO DO TRANSPORTE COLETIVO F 0,00

015 453 0187 2746 0,00 665.000,00 665.000,00MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DOS TERMINAIS DE ÔNIBUS

URBANO

F 0,00

015 453 0187 2750 0,00 23.613.700,00 23.613.700,00SUBSÍDIO DO SERVIÇO PÚBLICO DE TRANSPORTE COLETIVO

MUNICIPAL

F 0,00

21.235.000,00 78.240.700,00 99.475.700,00TOTAL 0,00


192



ELR019

Órgão: 12 - UNIDADE DE GESTÃO DE MOBILIDADE E TRANSPORTE


VINCULADOS

CONVÊNIOS/

OUT. TRANS/

OP. CREDITO


04 ADMINISTRAÇÃO 2.234.300,00 10.000,00 0,00 2.244.300,00 0,00

04 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 2.244.300,00 0,00 10.000,00 2.234.300,00 0,00

019004 122 GESTÃO EFICIENTE E RESPONSÁVEL 2.234.300,00 10.000,00 0,00 2.244.300,00 0,00

2003019004 GERENCIAMENTO OPERACIONAL DA UNIDADE DE GESTÃO 2.166.300,00 0,00 0,00 2.166.300,00122 0,00F

2005019004 ADIANTAMENTOS, VIAGENS E CAPACITAÇÕES 68.000,00 10.000,00 0,00 78.000,00122 0,00F

14 DIREITOS DA CIDADANIA 1.690.000,00 0,00 0,00 1.690.000,00 0,00

14 242 ASSISTÊNCIA AO PORTADOR DE DEFICIÊNCIA 1.690.000,00 0,00 0,00 1.690.000,00 0,00

019114 242 PACTO PELA SAÚDE 1.690.000,00 0,00 0,00 1.690.000,00 0,00

2165019114 TRANSPORTE ADAPTADO PARA PESSOAS COM DEFICIÊNCIA 1.690.000,00 0,00 0,00 1.690.000,00242 0,00F

15 URBANISMO 62.361.400,00 13.220.000,00 19.960.000,00 95.541.400,00 0,00


018715 122 MOBILIDADE EFICIENTE 35.959.700,00 0,00 0,00 35.959.700,00 0,00


15 451 INFRA-ESTRUTURA URBANA 34.888.000,00 19.960.000,00 13.220.000,00 1.708.000,00 0,00

018715 451 MOBILIDADE EFICIENTE 1.608.000,00 13.220.000,00 19.960.000,00 34.788.000,00 0,00

1037018715 ESTAÇÕES DE TRANSFERÊNCIA 50.000,00 0,00 0,00 50.000,00451 0,00F

1039018715 INTERVENÇÕES DE MELHORIAS DO SISTEMA DE MOBILIDADE URBANA 300.000,00 0,00 0,00 300.000,00451 0,00F

1040018715 PLANO MUNICIPAL DE MOBILIDADE URBANA 300.000,00 0,00 0,00 300.000,00451 0,00F

1044018715 CORREDORES ESTRUTURANTES COM SEGREGAÇÃO INTELIGENTE 3.000,00 0,00 19.960.000,00 19.963.000,00451 0,00F

1048018715 SISTEMA INTELIGENTE DE CONTROLE SEMAFÓRICO 20.000,00 0,00 0,00 20.000,00451 0,00F

1064018715 CORREDORES DE TRANSPORTE COLETIVO 52.000,00 0,00 0,00 52.000,00451 0,00F

1076018715 TERMINAL DE ÔNIBUS URBANO NOVO HORIZONTE 100.000,00 0,00 0,00 100.000,00451 0,00F

2029018715 GERENCIAMENTO DE FROTA DE VEÍCULOS 690.000,00 47.000,00 0,00 737.000,00451 0,00F

2166018715 RESTAURAÇÃO E ADEQUAÇÃO ÀS INSTALAÇÕES DE TRÂNSITO E

TRANSPORTE NO COMPLEXO FEPASA

2.000,00 0,00 0,00 2.000,00451 0,00F


193



ELR019



VINCULADOS

CONVÊNIOS/

OUT. TRANS/

OP. CREDITO


2742018715 FISCALIZAÇÃO DE TRÂNSITO 3.000,00 9.990.000,00 0,00 9.993.000,00451 0,00F

2743018715 EDUCAÇÃO DE TRÂNSITO 4.000,00 183.000,00 0,00 187.000,00451 0,00F

2747018715 SINALIZAÇÃO E SEGURANÇA NO TRÂNSITO 84.000,00 3.000.000,00 0,00 3.084.000,00451 0,00F


1060018915 PAINÉIS DE MENSAGEM VARIÁVEL 100.000,00 0,00 0,00 100.000,00451 0,00F

15 452 SERVIÇOS URBANOS 200.000,00 0,00 0,00 200.000,00 0,00

018715 452 MOBILIDADE EFICIENTE 200.000,00 0,00 0,00 200.000,00 0,00

1059018715 CENTRO DE CONTROLE OPERACIONAL (CCO) E SISTEMA DE CÂMERAS

DE MONITORAMENTO DE TRÁFEGO

200.000,00 0,00 0,00 200.000,00452 0,00F

15 453 TRANSPORTES COLETIVOS URBANOS 24.493.700,00 0,00 0,00 24.493.700,00 0,00

018715 453 MOBILIDADE EFICIENTE 24.493.700,00 0,00 0,00 24.493.700,00 0,00

1061018715 IMPLANTAÇÃO DO CSO (CENTRO DE SUPERVISÃO DA OPERAÇÃO) 150.000,00 0,00 0,00 150.000,00453 0,00F

2054018715 MANUTENÇÃO DOS PONTOS E ABRIGOS DE PARADA DE ÔNIBUS 3.000,00 0,00 0,00 3.000,00453 0,00F

2744018715 OPERAÇÃO DE FISCALIZAÇÃO DO TRANSPORTE COLETIVO 62.000,00 0,00 0,00 62.000,00453 0,00F

2746018715 MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DOS TERMINAIS DE ÔNIBUS URBANO 665.000,00 0,00 0,00 665.000,00453 0,00F

2750018715 SUBSÍDIO DO SERVIÇO PÚBLICO DE TRANSPORTE COLETIVO

MUNICIPAL

23.613.700,00 0,00 0,00 23.613.700,00453 0,00F

TOTAL 13.230.000,00 0,00 66.285.700,00 99.475.700,00 19.960.000,00


194



ELR002

ORGÃO 12 UNIDADE DE GESTÃO DE MOBILIDADE E TRANSPORTE


CONVÊNIO /

OUT. TRANSF. /


FONTE RECURSOS

AUTARQUIAPRÓPRIO

DESPESAS CORRENTES3.0.00.00.00 64.970.700,00 0,00 0,00 77.922.700,00 12.952.000,00







INDENIZACOES TRABALHISTAS3.1.90.94.00 642.000,00 0,00 0,00 642.000,00 0,00



OUTRAS DESPESAS CORRENTES3.3.00.00.00 30.177.700,00 0,00 0,00 43.129.700,00 12.952.000,00

OUTRAS DESPESAS CORRENTES - TU3.3.20.00.00 0,00 0,00 0,00 660.000,00 660.000,00

CONTRIBUIÇÕES3.3.20.41.00 0,00 0,00 0,00 660.000,00 660.000,00

OUTRAS DESPESAS CORRENTES - AD3.3.90.00.00 30.177.700,00 0,00 0,00 42.469.700,00 12.292.000,00

MATERIAL DE CONSUMO3.3.90.30.00 695.000,00 0,00 0,00 1.276.000,00 581.000,00

PREMIACOES CULT.,ARTIST.,CIENTIF.,DESP.E OUTRAS3.3.90.31.00 1.000,00 0,00 0,00 6.000,00 5.000,00

PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO3.3.90.33.00 17.000,00 0,00 0,00 27.000,00 10.000,00

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA3.3.90.36.00 50.000,00 0,00 0,00 150.000,00 100.000,00

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA3.3.90.39.00 28.248.000,00 0,00 0,00 39.844.000,00 11.596.000,00


DESPESAS DE CAPITAL4.0.00.00.00 1.315.000,00 19.960.000,00 0,00 21.553.000,00 278.000,00

INVESTIMENTOS4.4.00.00.00 1.315.000,00 19.960.000,00 0,00 21.553.000,00 278.000,00

INVESTIMENTOS - AD4.4.90.00.00 1.315.000,00 19.960.000,00 0,00 21.553.000,00 278.000,00

MATERIAL DE CONSUMO4.4.90.30.00 38.000,00 740.000,00 0,00 778.000,00 0,00

OUTROS SERV TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA4.4.90.39.00 1.159.000,00 1.996.000,00 0,00 3.155.000,00 0,00

OBRAS E INSTALAÇÕES4.4.90.51.00 39.000,00 16.484.000,00 0,00 16.523.000,00 0,00

EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE4.4.90.52.00 78.000,00 740.000,00 0,00 1.096.000,00 278.000,00

AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS4.4.90.61.00 1.000,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00

66.285.700,00 19.960.000,00 0,00 99.475.700,00Total 13.230.000,00

195



ELR032


3.1.00.00.00

PESSOAL E

ENCARGOS

3.2.00.00.00

JUROS E

ENCARGOS DA

DÍVIDA

3.3.00.00.00

OUTRAS

DESPESAS

CORRENTES

4.4.00.00.00

INVESTIMENTOS

4.5.00.00.00

INVERSÕES

FINANCEIRAS

4.6.00.00.00

AMORTIZAÇÃO DA

DÍVIDA

TOTAL


Unidade Orçamentária: 1201 - UNIDADE DE GESTÃO DE MOBILIDADE E TRANSPORTE

9.9.00.00.00

RESERVA DE

CONTINGÊNCIA





0 - PROPRIA 0,00 0,00 2.155.300,00 11.000,00 0,00 0,00 2.166.300,00 0,00


0 - PROPRIA 0,00 0,00 68.000,00 0,00 0,00 0,00 68.000,00 0,00



242 - ASSISTÊNCIA AO PORTADOR DE DEFICIÊNCIA

0191 - PACTO PELA SAÚDE

2165 - TRANSPORTE ADAPTADO PARA PESSOAS COM DEFICIÊNCIA F

0 - PROPRIA 0,00 0,00 1.690.000,00 0,00 0,00 0,00 1.690.000,00 0,00

15 - URBANISMO




0 - PROPRIA 34.793.000,00 0,00 1.166.700,00 0,00 0,00 0,00 35.959.700,00 0,00



1037 - ESTAÇÕES DE TRANSFERÊNCIA F

0 - PROPRIA 0,00 0,00 0,00 50.000,00 0,00 0,00 50.000,00 0,00

1039 - INTERVENÇÕES DE MELHORIAS DO SISTEMA DE MOBILIDADE URBANA F

0 - PROPRIA 0,00 0,00 0,00 300.000,00 0,00 0,00 300.000,00 0,00

1040 - PLANO MUNICIPAL DE MOBILIDADE URBANA F

0 - PROPRIA 0,00 0,00 0,00 300.000,00 0,00 0,00 300.000,00 0,00

1044 - CORREDORES ESTRUTURANTES COM SEGREGAÇÃO INTELIGENTE F


196



ELR032


3.1.00.00.00

PESSOAL E

ENCARGOS

3.2.00.00.00

JUROS E

ENCARGOS DA

DÍVIDA

3.3.00.00.00

OUTRAS

DESPESAS

CORRENTES

4.4.00.00.00

INVESTIMENTOS

4.5.00.00.00

INVERSÕES

FINANCEIRAS

4.6.00.00.00

AMORTIZAÇÃO DA

DÍVIDA

TOTAL



9.9.00.00.00

RESERVA DE

CONTINGÊNCIA

0 - PROPRIA 0,00 0,00 0,00 3.000,00 0,00 0,00 3.000,00 0,00

8013 - CONTRATO N º 0415.355 - 72/14 - BRT 0,00 0,00 0,00 17.000.000,00 0,00 0,00 17.000.000,00 0,00

8016 - BRT - CONTRAPARTIDA BANCO DO BRASIL LEI 8502/2015 0,00 0,00 0,00 2.960.000,00 0,00 0,00 2.960.000,00 0,00

1048 - SISTEMA INTELIGENTE DE CONTROLE SEMAFÓRICO F

0 - PROPRIA 0,00 0,00 0,00 20.000,00 0,00 0,00 20.000,00 0,00

1064 - CORREDORES DE TRANSPORTE COLETIVO F

0 - PROPRIA 0,00 0,00 0,00 52.000,00 0,00 0,00 52.000,00 0,00

1076 - TERMINAL DE ÔNIBUS URBANO NOVO HORIZONTE F

0 - PROPRIA 0,00 0,00 0,00 100.000,00 0,00 0,00 100.000,00 0,00


0 - PROPRIA 0,00 0,00 690.000,00 0,00 0,00 0,00 690.000,00 0,00


2166 - RESTAURAÇÃO E ADEQUAÇÃO ÀS INSTALAÇÕES DE TRÂNSITO E TRANSPORTE NO

COMPLEXO FEPASA

F

0 - PROPRIA 0,00 0,00 2.000,00 0,00 0,00 0,00 2.000,00 0,00

2742 - FISCALIZAÇÃO DE TRÂNSITO F

0 - PROPRIA 0,00 0,00 2.000,00 1.000,00 0,00 0,00 3.000,00 0,00

5403 - FUNDO MUNICIPAL DE TRANSITO - MULTAS 0,00 0,00 9.980.000,00 10.000,00 0,00 0,00 9.990.000,00 0,00

2743 - EDUCAÇÃO DE TRÂNSITO F

0 - PROPRIA 0,00 0,00 3.000,00 1.000,00 0,00 0,00 4.000,00 0,00

5403 - FUNDO MUNICIPAL DE TRANSITO - MULTAS 0,00 0,00 175.000,00 8.000,00 0,00 0,00 183.000,00 0,00

2747 - SINALIZAÇÃO E SEGURANÇA NO TRÂNSITO F

0 - PROPRIA 0,00 0,00 74.000,00 10.000,00 0,00 0,00 84.000,00 0,00

5403 - FUNDO MUNICIPAL DE TRANSITO - MULTAS 0,00 0,00 2.740.000,00 260.000,00 0,00 0,00 3.000.000,00 0,00


1060 - PAINÉIS DE MENSAGEM VARIÁVEL F


197



ELR032


3.1.00.00.00

PESSOAL E

ENCARGOS

3.2.00.00.00

JUROS E

ENCARGOS DA

DÍVIDA

3.3.00.00.00

OUTRAS

DESPESAS

CORRENTES

4.4.00.00.00

INVESTIMENTOS

4.5.00.00.00

INVERSÕES

FINANCEIRAS

4.6.00.00.00

AMORTIZAÇÃO DA

DÍVIDA

TOTAL



9.9.00.00.00

RESERVA DE

CONTINGÊNCIA

0 - PROPRIA 0,00 0,00 0,00 100.000,00 0,00 0,00 100.000,00 0,00



1059 - CENTRO DE CONTROLE OPERACIONAL (CCO) E SISTEMA DE CÂMERAS DE

MONITORAMENTO DE TRÁFEGO

F

0 - PROPRIA 0,00 0,00 0,00 200.000,00 0,00 0,00 200.000,00 0,00

453 - TRANSPORTES COLETIVOS URBANOS


1061 - IMPLANTAÇÃO DO CSO (CENTRO DE SUPERVISÃO DA OPERAÇÃO) F

0 - PROPRIA 0,00 0,00 0,00 150.000,00 0,00 0,00 150.000,00 0,00

2054 - MANUTENÇÃO DOS PONTOS E ABRIGOS DE PARADA DE ÔNIBUS F

0 - PROPRIA 0,00 0,00 2.000,00 1.000,00 0,00 0,00 3.000,00 0,00

2744 - OPERAÇÃO DE FISCALIZAÇÃO DO TRANSPORTE COLETIVO F

0 - PROPRIA 0,00 0,00 61.000,00 1.000,00 0,00 0,00 62.000,00 0,00

2746 - MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DOS TERMINAIS DE ÔNIBUS URBANO F

0 - PROPRIA 0,00 0,00 650.000,00 15.000,00 0,00 0,00 665.000,00 0,00

2750 - SUBSÍDIO DO SERVIÇO PÚBLICO DE TRANSPORTE COLETIVO MUNICIPAL F

0 - PROPRIA 0,00 0,00 23.613.700,00 0,00 0,00 0,00 23.613.700,00 0,00

TOTAL 34.793.000,00 0,00 43.129.700,00 21.553.000,00 0,00 0,00 99.475.700,00 0,00


198


ELR018




FUNC

PROJ

ATIV

CATEG

ECON

VALOR R$FONTE

REC.12 - UNIDADE DE GESTÃO DE MOBILIDADE E TRANSPORTE TIPO

04ADMINISTRAÇÃO










PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO FUNDO MUNICIPAL DE TRANSITO - MULTAS 5.403 10.000,003.3.90.33.00



242ASSISTÊNCIA AO PORTADOR DE DEFICIÊNCIA

0191PACTO PELA SAÚDE

14 01912420112TRANSPORTE ADAPTADO PARA PESSOAS COM DEFICIÊNCIA F2165


15URBANISMO








199


ELR018




FUNC

PROJ

ATIV

CATEG

ECON

VALOR R$FONTE



INDENIZACOES TRABALHISTAS PROPRIA 0 642.000,003.1.90.94.00





15 01874510112ESTAÇÕES DE TRANSFERÊNCIA F1037


15 01874510112INTERVENÇÕES DE MELHORIAS DO SISTEMA DE MOBILIDADE URBANA F1039


15 01874510112PLANO MUNICIPAL DE MOBILIDADE URBANA F1040


15 01874510112CORREDORES ESTRUTURANTES COM SEGREGAÇÃO INTELIGENTE F1044

MATERIAL DE CONSUMO BRT - CONTRAPARTIDA BANCO DO BRASIL LEI 8502/2015 8.016 740.000,004.4.90.30.00


OUTROS SERV TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA CONTRATO N º 0415.355 - 72/14 - BRT 8.013 1.256.000,004.4.90.39.00

OUTROS SERV TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA BRT - CONTRAPARTIDA BANCO DO BRASIL LEI 8502/2015 8.016 740.000,004.4.90.39.00


OBRAS E INSTALAÇÕES CONTRATO N º 0415.355 - 72/14 - BRT 8.013 15.744.000,004.4.90.51.00

OBRAS E INSTALAÇÕES BRT - CONTRAPARTIDA BANCO DO BRASIL LEI 8502/2015 8.016 740.000,004.4.90.51.00

EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE BRT - CONTRAPARTIDA BANCO DO BRASIL LEI 8502/2015 8.016 740.000,004.4.90.52.00


15 01874510112SISTEMA INTELIGENTE DE CONTROLE SEMAFÓRICO F1048



200


ELR018




FUNC

PROJ

ATIV

CATEG

ECON

VALOR R$FONTE


15 01874510112CORREDORES DE TRANSPORTE COLETIVO F1064





15 01874510112TERMINAL DE ÔNIBUS URBANO NOVO HORIZONTE F1076







MATERIAL DE CONSUMO FUNDO MUNICIPAL DE TRANSITO - MULTAS 5.403 3.000,003.3.90.30.00


OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA FUNDO MUNICIPAL DE TRANSITO - MULTAS 5.403 44.000,003.3.90.39.00

15 01874510112RESTAURAÇÃO E ADEQUAÇÃO ÀS INSTALAÇÕES DE TRÂNSITO E TRANSPORTE NO COMPLEXO FEPASA F2166



15 01874510112FISCALIZAÇÃO DE TRÂNSITO F2742

CONTRIBUIÇÕES FUNDO MUNICIPAL DE TRANSITO - MULTAS 5.403 660.000,003.3.20.41.00



OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA FUNDO MUNICIPAL DE TRANSITO - MULTAS 5.403 100.000,003.3.90.36.00



201


ELR018




FUNC

PROJ

ATIV

CATEG

ECON

VALOR R$FONTE


OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA FUNDO MUNICIPAL DE TRANSITO - MULTAS 5.403 9.170.000,003.3.90.39.00


EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE FUNDO MUNICIPAL DE TRANSITO - MULTAS 5.403 10.000,004.4.90.52.00

15 01874510112EDUCAÇÃO DE TRÂNSITO F2743




PREMIACOES CULT.,ARTIST.,CIENTIF.,DESP.E OUTRAS FUNDO MUNICIPAL DE TRANSITO - MULTAS 5.403 5.000,003.3.90.31.00


OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA FUNDO MUNICIPAL DE TRANSITO - MULTAS 5.403 150.000,003.3.90.39.00



15 01874510112SINALIZAÇÃO E SEGURANÇA NO TRÂNSITO F2747




OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA FUNDO MUNICIPAL DE TRANSITO - MULTAS 5.403 2.232.000,003.3.90.39.00




15 01894510112PAINÉIS DE MENSAGEM VARIÁVEL F1060





202


ELR018




FUNC

PROJ

ATIV

CATEG

ECON

VALOR R$FONTE


15 01874520112CENTRO DE CONTROLE OPERACIONAL (CCO) E SISTEMA DE CÂMERAS DE MONITORAMENTO DE TRÁFEGO F1059


453TRANSPORTES COLETIVOS URBANOS


15 01874530112IMPLANTAÇÃO DO CSO (CENTRO DE SUPERVISÃO DA OPERAÇÃO) F1061


15 01874530112MANUTENÇÃO DOS PONTOS E ABRIGOS DE PARADA DE ÔNIBUS F2054




15 01874530112OPERAÇÃO DE FISCALIZAÇÃO DO TRANSPORTE COLETIVO F2744





15 01874530112MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DOS TERMINAIS DE ÔNIBUS URBANO F2746




15 01874530112SUBSÍDIO DO SERVIÇO PÚBLICO DE TRANSPORTE COLETIVO MUNICIPAL F2750


TOTAL 99.475.700,00


203

UNIDADE DE GESTÃO DE EDUCAÇÃO - UGE




ORGÃO: 13 - UNIDADE DE GESTÃO DE EDUCAÇÃO

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 1301 - UNIDADE DE GESTÃO DE EDUCAÇÃO


004 ADMINISTRAÇÃO 0,00 85.000,00 85.000,00 0,00




012 EDUCAÇÃO 4.490.000,00 468.773.400,00 464.283.400,00 0,00




012 243 ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE 0,00 6.000.000,00 6.000.000,00 0,00

012 243 0196 0,00 6.000.000,00 6.000.000,00ENSINO FUNDAMENTAL: BASE PARA O CONHECIMENTO 0,00

012 243 0196 2051 0,00 6.000.000,00 6.000.000,00FORNECIMENTO DE KIT DE UNIFORME ESCOLAR F 0,00

012 306 ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO 0,00 18.138.000,00 18.138.000,00 0,00

012 306 0191 0,00 18.138.000,00 18.138.000,00PACTO PELA SAÚDE 0,00

012 306 0191 2772 0,00 18.138.000,00 18.138.000,00NUTRIÇÃO ESCOLAR F 0,00

012 361 ENSINO FUNDAMENTAL 730.000,00 200.810.900,00 201.540.900,00 0,00

012 361 0196 730.000,00 195.074.900,00 195.804.900,00ENSINO FUNDAMENTAL: BASE PARA O CONHECIMENTO 0,00

012 361 0196 1546 730.000,00 0,00 730.000,00CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO - FUNDAMENTAL F 0,00

012 361 0196 2144 0,00 7.179.700,00 7.179.700,00MANUTENÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS - MERENDA -

FUNDAMENTAL

F 0,00

012 361 0196 2149 0,00 4.221.200,00 4.221.200,00MANUTENÇÃO DE PESSOAL DO MAGISTÉRIO - JOVENS E ADULTOS -

FUNDAMENTAL

F 0,00

012 361 0196 2150 0,00 118.091.800,00 118.091.800,00MANUTENÇÃO DE PESSOAL DO MAGISTÉRIO - FUNDAMENTAL F 0,00

012 361 0196 2776 0,00 18.888.800,00 18.888.800,00GERENCIAMENTO OPERACIONAL DAS UNIDADES ESCOLARES

ENSINO FUNDAMENTAL

F 0,00

012 361 0196 2778 0,00 2.118.000,00 2.118.000,00ASSISTÊNCIA A ALUNOS COM DEFICIÊNCIA E COM DIFICULDADES

DE APRENDIZAGEM - ENSINO FUNDAMENTAL

F 0,00

012 361 0196 2779 0,00 4.895.000,00 4.895.000,00TRANSPORTE GRATUITO PARA ACESSO AO ENSINO FUNDAMENTAL F 0,00


205







012 361 0196 2782 0,00 500.000,00 500.000,00CONHECIMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO - ENSINO

FUNDAMENTAL

F 0,00

012 361 0196 2804 0,00 5.000.000,00 5.000.000,00REEMBOLSO DE PESSOAL CEDIDO PELO ESTADO F 0,00

012 361 0196 2919 0,00 11.119.100,00 11.119.100,00MANUTENÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS DA UNIDADE DE GESTÃO

DA EDUCAÇÃO

F 0,00

012 361 0196 2923 0,00 1.616.900,00 1.616.900,00MANUTENÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS - JOVENS E ADULTOS -

FUNDAMENTAL

F 0,00

012 361 0196 2924 0,00 21.444.400,00 21.444.400,00MANUTENÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS - FUNDAMENTAL F 0,00

012 361 0198 0,00 5.736.000,00 5.736.000,00EDUCAÇÃO COMPLEMENTAR 0,00

012 361 0198 2775 0,00 4.684.000,00 4.684.000,00GERENCIAMENTO OPERACIONAL DA UNIDADE DE GESTÃO DA

EDUCAÇÃO

F 0,00

012 361 0198 2785 0,00 1.052.000,00 1.052.000,00GERENCIAMENTO OPERACIONAL DO APRENDIZADO DE JOVENS E

ADULTOS - FUNDAMENTAL

F 0,00

012 365 EDUCAÇÃO INFANTIL 3.760.000,00 231.848.900,00 235.608.900,00 0,00

012 365 0195 3.760.000,00 230.020.900,00 233.780.900,00EDUCAÇÃO INFANTIL: PROTAGONISMO PARA A VIDA 0,00

012 365 0195 1548 3.760.000,00 0,00 3.760.000,00CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO EDUCAÇÃO INFANTIL (4 MESES A 3

ANOS)

F 0,00

012 365 0195 2052 0,00 301.000,00 301.000,00CONHECIMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO - INFANTIL F 0,00

012 365 0195 2142 0,00 7.331.700,00 7.331.700,00MANUTENÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS - MERENDA - CRECHE F 0,00

012 365 0195 2143 0,00 3.347.400,00 3.347.400,00MANUTENÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS - MERENDA - PRE ESCOLA F 0,00

012 365 0195 2151 0,00 44.524.800,00 44.524.800,00MANUTENÇÃO DE PESSOAL DO MAGISTÉRIO - CRECHE F 0,00

012 365 0195 2152 0,00 66.670.100,00 66.670.100,00MANUTENÇÃO DE PESSOAL DO MAGISTÉRIO - PRE ESCOLA F 0,00

012 365 0195 2178 0,00 580.000,00 580.000,00TRANSPORTE GRATUITO PARA ACESSO À EDUCAÇÃO INFANTIL (4

MESES A 3 ANOS)

F 0,00

012 365 0195 2780 0,00 825.000,00 825.000,00TRANSPORTE GRATUITO PARA ACESSO À EDUCAÇÃO INFANTIL (4 E

5 ANOS)

F 0,00

012 365 0195 2786 0,00 7.476.200,00 7.476.200,00GERENCIAMENTO OPERACIONAL DAS UNIDADES ESCOLARES DE

EDUCAÇÃO INFANTIL (4 MESES A 3 ANOS)

F 0,00

012 365 0195 2787 0,00 31.747.000,00 31.747.000,00ACESSO A VAGAS DE EDUCAÇÃO INFANTIL (4 MESES A 3 ANOS) F 0,00

012 365 0195 2789 0,00 8.082.000,00 8.082.000,00GERENCIAMENTO OPERACIONAL DAS UNIDADES ESCOLARES DE

EDUCAÇÃO INFANTIL (4 E 5 ANOS)

F 0,00


206







012 365 0195 2921 0,00 51.956.500,00 51.956.500,00MANUTENÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS - CRECHE F 0,00

012 365 0195 2922 0,00 7.179.200,00 7.179.200,00MANUTENÇAO PESSOAL E ENCARGOS - PRE ESCOLA F 0,00

012 365 0196 0,00 1.828.000,00 1.828.000,00ENSINO FUNDAMENTAL: BASE PARA O CONHECIMENTO 0,00

012 365 0196 2788 0,00 1.828.000,00 1.828.000,00ASSISTENCIA A ALUNOS COM DEFICIÊNCIA, E COM DIFICULDADES

DE APRENDIZAGEM - PRE ESCOLA

F 0,00

012 366 EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS 0,00 6.851.300,00 6.851.300,00 0,00


012 366 0198 2181 0,00 73.000,00 73.000,00GERENCIAMENTO OPERACIONAL DE EDUCAÇÃO COMPLEMENTAR F 0,00

012 366 0198 2920 0,00 2.973.700,00 2.973.700,00MANUTENÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS - JOVENS E ADULTOS -

ENSINO MÉDIO

F 0,00

012 366 0198 2925 0,00 3.804.600,00 3.804.600,00MANUTENÇÃO PESSOAL E ENCARGOS - EDUCAÇÃO COMPLEMENTAR

- CENTRO DE LÍNGUAS E INFORMÁTICA

F 0,00

012 392 DIFUSÃO CULTURAL 0,00 74.300,00 74.300,00 0,00

012 392 0198 0,00 74.300,00 74.300,00EDUCAÇÃO COMPLEMENTAR 0,00

012 392 0198 2926 0,00 74.300,00 74.300,00MANUTENÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS - BIBLIOTECA F 0,00

013 CULTURA 0,00 1.151.000,00 1.151.000,00 0,00

013 392 DIFUSÃO CULTURAL 0,00 1.151.000,00 1.151.000,00 0,00


013 392 0198 2793 0,00 1.151.000,00 1.151.000,00GERENCIAMENTO OPERACIONAL DA BIBLIOTECA PÚBLICA

MUNICIPAL

F 0,00

4.490.000,00 465.519.400,00 470.009.400,00TOTAL 0,00


207



ELR019

Órgão: 13 - UNIDADE DE GESTÃO DE EDUCAÇÃO


VINCULADOS

CONVÊNIOS/

OUT. TRANS/

OP. CREDITO


04 ADMINISTRAÇÃO 85.000,00 0,00 0,00 85.000,00 0,00




12 EDUCAÇÃO 277.923.000,00 150.653.400,00 40.197.000,00 468.773.400,00 0,00




12 243 ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE 6.000.000,00 0,00 0,00 6.000.000,00 0,00

019612 243 ENSINO FUNDAMENTAL: BASE PARA O CONHECIMENTO 6.000.000,00 0,00 0,00 6.000.000,00 0,00

2051019612 FORNECIMENTO DE KIT DE UNIFORME ESCOLAR 6.000.000,00 0,00 0,00 6.000.000,00243 0,00F

12 306 ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO 18.138.000,00 11.193.000,00 0,00 6.945.000,00 0,00

019112 306 PACTO PELA SAÚDE 6.945.000,00 0,00 11.193.000,00 18.138.000,00 0,00

2772019112 NUTRIÇÃO ESCOLAR 6.945.000,00 0,00 11.193.000,00 18.138.000,00306 0,00F

12 361 ENSINO FUNDAMENTAL 201.540.900,00 16.931.000,00 78.109.300,00 106.500.600,00 0,00

019612 361 ENSINO FUNDAMENTAL: BASE PARA O CONHECIMENTO 103.455.600,00 78.109.300,00 14.240.000,00 195.804.900,00 0,00

1546019612 CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO - FUNDAMENTAL 0,00 0,00 730.000,00 730.000,00361 0,00F

2144019612 MANUTENÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS - MERENDA - FUNDAMENTAL 7.179.700,00 0,00 0,00 7.179.700,00361 0,00F

2149019612 MANUTENÇÃO DE PESSOAL DO MAGISTÉRIO - JOVENS E ADULTOS -

FUNDAMENTAL

1.276.800,00 2.944.400,00 0,00 4.221.200,00361 0,00F

2150019612 MANUTENÇÃO DE PESSOAL DO MAGISTÉRIO - FUNDAMENTAL 51.793.800,00 66.298.000,00 0,00 118.091.800,00361 0,00F

2776019612 GERENCIAMENTO OPERACIONAL DAS UNIDADES ESCOLARES ENSINO

FUNDAMENTAL

7.673.800,00 0,00 11.215.000,00 18.888.800,00361 0,00F

2778019612 ASSISTÊNCIA A ALUNOS COM DEFICIÊNCIA E COM DIFICULDADES DE

APRENDIZAGEM - ENSINO FUNDAMENTAL

2.118.000,00 0,00 0,00 2.118.000,00361 0,00F


208



ELR019



VINCULADOS

CONVÊNIOS/

OUT. TRANS/

OP. CREDITO


2779019612 TRANSPORTE GRATUITO PARA ACESSO AO ENSINO FUNDAMENTAL 3.100.000,00 0,00 1.795.000,00 4.895.000,00361 0,00F

2782019612 CONHECIMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO - ENSINO

FUNDAMENTAL

0,00 0,00 500.000,00 500.000,00361 0,00F

2804019612 REEMBOLSO DE PESSOAL CEDIDO PELO ESTADO 0,00 5.000.000,00 0,00 5.000.000,00361 0,00F

2919019612 MANUTENÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS DA UNIDADE DE GESTÃO DA

EDUCAÇÃO

10.143.000,00 976.100,00 0,00 11.119.100,00361 0,00F

2923019612 MANUTENÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS - JOVENS E ADULTOS -

FUNDAMENTAL

1.616.900,00 0,00 0,00 1.616.900,00361 0,00F

2924019612 MANUTENÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS - FUNDAMENTAL 18.553.600,00 2.890.800,00 0,00 21.444.400,00361 0,00F

019812 361 EDUCAÇÃO COMPLEMENTAR 3.045.000,00 0,00 2.691.000,00 5.736.000,00 0,00

2775019812 GERENCIAMENTO OPERACIONAL DA UNIDADE DE GESTÃO DA

EDUCAÇÃO

1.993.000,00 0,00 2.691.000,00 4.684.000,00361 0,00F

2785019812 GERENCIAMENTO OPERACIONAL DO APRENDIZADO DE JOVENS E

ADULTOS - FUNDAMENTAL

1.052.000,00 0,00 0,00 1.052.000,00361 0,00F

12 365 EDUCAÇÃO INFANTIL 235.608.900,00 12.073.000,00 72.544.100,00 150.991.800,00 0,00

019512 365 EDUCAÇÃO INFANTIL: PROTAGONISMO PARA A VIDA 149.163.800,00 72.544.100,00 12.073.000,00 233.780.900,00 0,00

1548019512 CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO EDUCAÇÃO INFANTIL (4 MESES A 3 ANOS) 0,00 0,00 3.760.000,00 3.760.000,00365 0,00F

2052019512 CONHECIMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO - INFANTIL 1.000,00 0,00 300.000,00 301.000,00365 0,00F

2142019512 MANUTENÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS - MERENDA - CRECHE 7.331.700,00 0,00 0,00 7.331.700,00365 0,00F

2143019512 MANUTENÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS - MERENDA - PRE ESCOLA 3.347.400,00 0,00 0,00 3.347.400,00365 0,00F

2151019512 MANUTENÇÃO DE PESSOAL DO MAGISTÉRIO - CRECHE 16.209.700,00 28.315.100,00 0,00 44.524.800,00365 0,00F

2152019512 MANUTENÇÃO DE PESSOAL DO MAGISTÉRIO - PRE ESCOLA 22.463.600,00 44.206.500,00 0,00 66.670.100,00365 0,00F

2178019512 TRANSPORTE GRATUITO PARA ACESSO À EDUCAÇÃO INFANTIL (4

MESES A 3 ANOS)

480.000,00 0,00 100.000,00 580.000,00365 0,00F

2780019512 TRANSPORTE GRATUITO PARA ACESSO À EDUCAÇÃO INFANTIL (4 E 5

ANOS)

630.000,00 0,00 195.000,00 825.000,00365 0,00F

2786019512 GERENCIAMENTO OPERACIONAL DAS UNIDADES ESCOLARES DE

EDUCAÇÃO INFANTIL (4 MESES A 3 ANOS)

3.548.200,00 0,00 3.928.000,00 7.476.200,00365 0,00F

2787019512 ACESSO A VAGAS DE EDUCAÇÃO INFANTIL (4 MESES A 3 ANOS) 31.747.000,00 0,00 0,00 31.747.000,00365 0,00F


209



ELR019



VINCULADOS

CONVÊNIOS/

OUT. TRANS/

OP. CREDITO


2789019512 GERENCIAMENTO OPERACIONAL DAS UNIDADES ESCOLARES DE

EDUCAÇÃO INFANTIL (4 E 5 ANOS)

4.292.000,00 0,00 3.790.000,00 8.082.000,00365 0,00F

2921019512 MANUTENÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS - CRECHE 51.934.000,00 22.500,00 0,00 51.956.500,00365 0,00F

2922019512 MANUTENÇAO PESSOAL E ENCARGOS - PRE ESCOLA 7.179.200,00 0,00 0,00 7.179.200,00365 0,00F

019612 365 ENSINO FUNDAMENTAL: BASE PARA O CONHECIMENTO 1.828.000,00 0,00 0,00 1.828.000,00 0,00

2788019612 ASSISTENCIA A ALUNOS COM DEFICIÊNCIA, E COM DIFICULDADES DE

APRENDIZAGEM - PRE ESCOLA

1.828.000,00 0,00 0,00 1.828.000,00365 0,00F

12 366 EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS 6.851.300,00 0,00 0,00 6.851.300,00 0,00

019812 366 EDUCAÇÃO COMPLEMENTAR 6.851.300,00 0,00 0,00 6.851.300,00 0,00

2181019812 GERENCIAMENTO OPERACIONAL DE EDUCAÇÃO COMPLEMENTAR 73.000,00 0,00 0,00 73.000,00366 0,00F

2920019812 MANUTENÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS - JOVENS E ADULTOS -

ENSINO MÉDIO

2.973.700,00 0,00 0,00 2.973.700,00366 0,00F

2925019812 MANUTENÇÃO PESSOAL E ENCARGOS - EDUCAÇÃO COMPLEMENTAR -

CENTRO DE LÍNGUAS E INFORMÁTICA

3.804.600,00 0,00 0,00 3.804.600,00366 0,00F

12 392 DIFUSÃO CULTURAL 74.300,00 0,00 0,00 74.300,00 0,00

019812 392 EDUCAÇÃO COMPLEMENTAR 74.300,00 0,00 0,00 74.300,00 0,00

2926019812 MANUTENÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS - BIBLIOTECA 74.300,00 0,00 0,00 74.300,00392 0,00F

13 CULTURA 1.151.000,00 0,00 0,00 1.151.000,00 0,00

13 392 DIFUSÃO CULTURAL 1.151.000,00 0,00 0,00 1.151.000,00 0,00

019813 392 EDUCAÇÃO COMPLEMENTAR 1.151.000,00 0,00 0,00 1.151.000,00 0,00

2793019813 GERENCIAMENTO OPERACIONAL DA BIBLIOTECA PÚBLICA MUNICIPAL 1.151.000,00 0,00 0,00 1.151.000,00392 0,00F

TOTAL 150.653.400,00 0,00 279.159.000,00 470.009.400,00 40.197.000,00


210



ELR002

ORGÃO 13 UNIDADE DE GESTÃO DE EDUCAÇÃO


CONVÊNIO /

OUT. TRANSF. /


FONTE RECURSOS

AUTARQUIAPRÓPRIO


PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS3.1.00.00.00 191.816.000,00 0,00 0,00 331.445.000,00 139.629.000,00

PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - AD3.1.90.00.00 163.490.000,00 0,00 0,00 277.065.400,00 113.575.400,00

CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO3.1.90.04.00 4.363.000,00 0,00 0,00 9.905.600,00 5.542.600,00

OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS3.1.90.05.00 2.549.000,00 0,00 0,00 4.015.500,00 1.466.500,00

VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL3.1.90.11.00 152.665.000,00 0,00 0,00 254.762.100,00 102.097.100,00

OBRIGAÇÕES PATRONAIS3.1.90.13.00 660.000,00 0,00 0,00 664.000,00 4.000,00

OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL3.1.90.16.00 2.253.000,00 0,00 0,00 5.718.200,00 3.465.200,00

RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO3.1.90.96.00 1.000.000,00 0,00 0,00 2.000.000,00 1.000.000,00

APL. DIRETA DECOR. OP. ORGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES3.1.91.00.00 28.326.000,00 0,00 0,00 54.379.600,00 26.053.600,00

OBRIGACOES PATRONAIS INTRAORÇAMENTÁRIA3.1.91.13.00 28.326.000,00 0,00 0,00 54.379.600,00 26.053.600,00



MATERIAL DE CONSUMO3.3.90.30.00 9.956.000,00 19.857.000,00 0,00 29.813.000,00 0,00

PREMIACOES CULT.,ARTIST.,CIENTIF.,DESP.E OUTRAS3.3.90.31.00 78.000,00 0,00 0,00 78.000,00 0,00

MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUÍTA3.3.90.32.00 10.209.000,00 2.240.000,00 0,00 12.449.000,00 0,00



OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA3.3.90.39.00 52.077.000,00 12.825.000,00 0,00 64.902.000,00 0,00



AUXÍLIO-TRANSPORTE3.3.90.49.00 14.066.000,00 0,00 0,00 20.090.400,00 6.024.400,00


INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES3.3.90.93.00 0,00 0,00 0,00 5.000.000,00 5.000.000,00

DESPESAS DE CAPITAL4.0.00.00.00 274.000,00 5.275.000,00 0,00 5.549.000,00 0,00

INVESTIMENTOS4.4.00.00.00 274.000,00 5.275.000,00 0,00 5.549.000,00 0,00

INVESTIMENTOS - AD4.4.90.00.00 274.000,00 5.275.000,00 0,00 5.549.000,00 0,00

OBRAS E INSTALAÇÕES4.4.90.51.00 0,00 4.490.000,00 0,00 4.490.000,00 0,00

EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE4.4.90.52.00 274.000,00 785.000,00 0,00 1.059.000,00 0,00

279.159.000,00 40.197.000,00 0,00 470.009.400,00Total 150.653.400,00

211



ELR032


3.1.00.00.00

PESSOAL E

ENCARGOS

3.2.00.00.00

JUROS E

ENCARGOS DA

DÍVIDA

3.3.00.00.00

OUTRAS

DESPESAS

CORRENTES

4.4.00.00.00

INVESTIMENTOS

4.5.00.00.00

INVERSÕES

FINANCEIRAS

4.6.00.00.00

AMORTIZAÇÃO DA

DÍVIDA

TOTAL


Unidade Orçamentária: 1301 - UNIDADE DE GESTÃO DE EDUCAÇÃO

9.9.00.00.00

RESERVA DE

CONTINGÊNCIA





0 - PROPRIA 0,00 0,00 85.000,00 0,00 0,00 0,00 85.000,00 0,00

12 - EDUCAÇÃO




0 - PROPRIA 0,00 0,00 560.000,00 0,00 0,00 0,00 560.000,00 0,00

243 - ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE

0196 - ENSINO FUNDAMENTAL: BASE PARA O CONHECIMENTO

2051 - FORNECIMENTO DE KIT DE UNIFORME ESCOLAR F

0 - PROPRIA 0,00 0,00 6.000.000,00 0,00 0,00 0,00 6.000.000,00 0,00

306 - ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO


2772 - NUTRIÇÃO ESCOLAR F

0 - PROPRIA 0,00 0,00 6.745.000,00 200.000,00 0,00 0,00 6.945.000,00 0,00

6105 - FNDE/PNAE (MERENDA ESCOLAR) 0,00 0,00 5.498.000,00 0,00 0,00 0,00 5.498.000,00 0,00

6106 - SEE/MERENDA ESCOLAR 0,00 0,00 4.292.000,00 0,00 0,00 0,00 4.292.000,00 0,00

6108 - QUOTA DO SALARIO EDUCACAO 0,00 0,00 45.000,00 0,00 0,00 0,00 45.000,00 0,00

6121 - FNDE/PNAC 0,00 0,00 1.358.000,00 0,00 0,00 0,00 1.358.000,00 0,00

361 - ENSINO FUNDAMENTAL


1546 - CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO - FUNDAMENTAL F

6108 - QUOTA DO SALARIO EDUCACAO 0,00 0,00 0,00 730.000,00 0,00 0,00 730.000,00 0,00

2144 - MANUTENÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS - MERENDA - FUNDAMENTAL F


212



ELR032


3.1.00.00.00

PESSOAL E

ENCARGOS

3.2.00.00.00

JUROS E

ENCARGOS DA

DÍVIDA

3.3.00.00.00

OUTRAS

DESPESAS

CORRENTES

4.4.00.00.00

INVESTIMENTOS

4.5.00.00.00

INVERSÕES

FINANCEIRAS

4.6.00.00.00

AMORTIZAÇÃO DA

DÍVIDA

TOTAL



9.9.00.00.00

RESERVA DE

CONTINGÊNCIA

0 - PROPRIA 6.688.000,00 0,00 491.700,00 0,00 0,00 0,00 7.179.700,00 0,00

2149 - MANUTENÇÃO DE PESSOAL DO MAGISTÉRIO - JOVENS E ADULTOS - FUNDAMENTAL F

0 - PROPRIA 1.271.000,00 0,00 5.800,00 0,00 0,00 0,00 1.276.800,00 0,00

5203 - FUNDO MANUT.DES.ED.BÁSICA E VALOR.PROF.MAG.

-FUNDEB

2.807.500,00 0,00 136.900,00 0,00 0,00 0,00 2.944.400,00 0,00

2150 - MANUTENÇÃO DE PESSOAL DO MAGISTÉRIO - FUNDAMENTAL F

0 - PROPRIA 45.005.000,00 0,00 6.788.800,00 0,00 0,00 0,00 51.793.800,00 0,00


-FUNDEB

62.966.200,00 0,00 3.331.800,00 0,00 0,00 0,00 66.298.000,00 0,00

2776 - GERENCIAMENTO OPERACIONAL DAS UNIDADES ESCOLARES ENSINO FUNDAMENTAL F

0 - PROPRIA 0,00 0,00 7.673.800,00 0,00 0,00 0,00 7.673.800,00 0,00

6108 - QUOTA DO SALARIO EDUCACAO 0,00 0,00 10.815.000,00 400.000,00 0,00 0,00 11.215.000,00 0,00

2778 - ASSISTÊNCIA A ALUNOS COM DEFICIÊNCIA E COM DIFICULDADES DE APRENDIZAGEM

- ENSINO FUNDAMENTAL

F

0 - PROPRIA 0,00 0,00 2.118.000,00 0,00 0,00 0,00 2.118.000,00 0,00

2779 - TRANSPORTE GRATUITO PARA ACESSO AO ENSINO FUNDAMENTAL F

0 - PROPRIA 0,00 0,00 3.100.000,00 0,00 0,00 0,00 3.100.000,00 0,00

6108 - QUOTA DO SALARIO EDUCACAO 0,00 0,00 1.700.000,00 0,00 0,00 0,00 1.700.000,00 0,00

6123 - FNDE/PNATE 0,00 0,00 95.000,00 0,00 0,00 0,00 95.000,00 0,00

2782 - CONHECIMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO - ENSINO FUNDAMENTAL F


2804 - REEMBOLSO DE PESSOAL CEDIDO PELO ESTADO F


-FUNDEB

0,00 0,00 5.000.000,00 0,00 0,00 0,00 5.000.000,00 0,00

2919 - MANUTENÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS DA UNIDADE DE GESTÃO DA EDUCAÇÃO F

0 - PROPRIA 9.671.000,00 0,00 472.000,00 0,00 0,00 0,00 10.143.000,00 0,00


-FUNDEB

946.200,00 0,00 29.900,00 0,00 0,00 0,00 976.100,00 0,00

2923 - MANUTENÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS - JOVENS E ADULTOS - FUNDAMENTAL F


213



ELR032


3.1.00.00.00

PESSOAL E

ENCARGOS

3.2.00.00.00

JUROS E

ENCARGOS DA

DÍVIDA

3.3.00.00.00

OUTRAS

DESPESAS

CORRENTES

4.4.00.00.00

INVESTIMENTOS

4.5.00.00.00

INVERSÕES

FINANCEIRAS

4.6.00.00.00

AMORTIZAÇÃO DA

DÍVIDA

TOTAL



9.9.00.00.00

RESERVA DE

CONTINGÊNCIA

0 - PROPRIA 1.581.000,00 0,00 35.900,00 0,00 0,00 0,00 1.616.900,00 0,00

2924 - MANUTENÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS - FUNDAMENTAL F

0 - PROPRIA 17.757.000,00 0,00 796.600,00 0,00 0,00 0,00 18.553.600,00 0,00


-FUNDEB

2.887.000,00 0,00 3.800,00 0,00 0,00 0,00 2.890.800,00 0,00

0198 - EDUCAÇÃO COMPLEMENTAR

2775 - GERENCIAMENTO OPERACIONAL DA UNIDADE DE GESTÃO DA EDUCAÇÃO F

0 - PROPRIA 0,00 0,00 1.978.000,00 15.000,00 0,00 0,00 1.993.000,00 0,00

6108 - QUOTA DO SALARIO EDUCACAO 0,00 0,00 2.691.000,00 0,00 0,00 0,00 2.691.000,00 0,00

2785 - GERENCIAMENTO OPERACIONAL DO APRENDIZADO DE JOVENS E ADULTOS -

FUNDAMENTAL

F

0 - PROPRIA 0,00 0,00 1.048.000,00 4.000,00 0,00 0,00 1.052.000,00 0,00

365 - EDUCAÇÃO INFANTIL

0195 - EDUCAÇÃO INFANTIL: PROTAGONISMO PARA A VIDA

1548 - CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO EDUCAÇÃO INFANTIL (4 MESES A 3 ANOS) F

6108 - QUOTA DO SALARIO EDUCACAO 0,00 0,00 0,00 400.000,00 0,00 0,00 400.000,00 0,00

6134 - FNDE/PROG. PROINFANCIA

CONSTR.CRECHES/JD.GUANABARA

0,00 0,00 0,00 1.154.000,00 0,00 0,00 1.154.000,00 0,00

6136 - FNDE/IMPLEMENTAÇÃO DE ESCOLAS P/EDUCAÇÃO

INFANTIL

0,00 0,00 0,00 1.144.000,00 0,00 0,00 1.144.000,00 0,00

6139 - SEE/FDE/PROG.AÇÃO

EDUC.ESTADO-MUNIC./EDUC.INFANT.

0,00 0,00 0,00 1.062.000,00 0,00 0,00 1.062.000,00 0,00

2052 - CONHECIMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO - INFANTIL F

0 - PROPRIA 0,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00


2142 - MANUTENÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS - MERENDA - CRECHE F

0 - PROPRIA 6.956.000,00 0,00 375.700,00 0,00 0,00 0,00 7.331.700,00 0,00

2143 - MANUTENÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS - MERENDA - PRE ESCOLA F

0 - PROPRIA 3.134.000,00 0,00 213.400,00 0,00 0,00 0,00 3.347.400,00 0,00


214



ELR032


3.1.00.00.00

PESSOAL E

ENCARGOS

3.2.00.00.00

JUROS E

ENCARGOS DA

DÍVIDA

3.3.00.00.00

OUTRAS

DESPESAS

CORRENTES

4.4.00.00.00

INVESTIMENTOS

4.5.00.00.00

INVERSÕES

FINANCEIRAS

4.6.00.00.00

AMORTIZAÇÃO DA

DÍVIDA

TOTAL



9.9.00.00.00

RESERVA DE

CONTINGÊNCIA

2151 - MANUTENÇÃO DE PESSOAL DO MAGISTÉRIO - CRECHE F

0 - PROPRIA 15.659.000,00 0,00 550.700,00 0,00 0,00 0,00 16.209.700,00 0,00


-FUNDEB

27.378.000,00 0,00 937.100,00 0,00 0,00 0,00 28.315.100,00 0,00

2152 - MANUTENÇÃO DE PESSOAL DO MAGISTÉRIO - PRE ESCOLA F

0 - PROPRIA 21.866.000,00 0,00 597.600,00 0,00 0,00 0,00 22.463.600,00 0,00


-FUNDEB

42.623.100,00 0,00 1.583.400,00 0,00 0,00 0,00 44.206.500,00 0,00

2178 - TRANSPORTE GRATUITO PARA ACESSO À EDUCAÇÃO INFANTIL (4 MESES A 3 ANOS) F

0 - PROPRIA 0,00 0,00 480.000,00 0,00 0,00 0,00 480.000,00 0,00


2780 - TRANSPORTE GRATUITO PARA ACESSO À EDUCAÇÃO INFANTIL (4 E 5 ANOS) F

0 - PROPRIA 0,00 0,00 630.000,00 0,00 0,00 0,00 630.000,00 0,00


6123 - FNDE/PNATE 0,00 0,00 95.000,00 0,00 0,00 0,00 95.000,00 0,00

2786 - GERENCIAMENTO OPERACIONAL DAS UNIDADES ESCOLARES DE EDUCAÇÃO INFANTIL

(4 MESES A 3 ANOS)

F

0 - PROPRIA 0,00 0,00 3.548.200,00 0,00 0,00 0,00 3.548.200,00 0,00


6205 - ME/FNDE/RESOL.29/2012-APOIO A CRECHES 0,00 0,00 1.095.000,00 0,00 0,00 0,00 1.095.000,00 0,00

2787 - ACESSO A VAGAS DE EDUCAÇÃO INFANTIL (4 MESES A 3 ANOS) F

0 - PROPRIA 0,00 0,00 31.747.000,00 0,00 0,00 0,00 31.747.000,00 0,00

2789 - GERENCIAMENTO OPERACIONAL DAS UNIDADES ESCOLARES DE EDUCAÇÃO INFANTIL

(4 E 5 ANOS)

F

0 - PROPRIA 0,00 0,00 4.262.000,00 30.000,00 0,00 0,00 4.292.000,00 0,00


2921 - MANUTENÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS - CRECHE F

0 - PROPRIA 48.948.000,00 0,00 2.986.000,00 0,00 0,00 0,00 51.934.000,00 0,00


215



ELR032


3.1.00.00.00

PESSOAL E

ENCARGOS

3.2.00.00.00

JUROS E

ENCARGOS DA

DÍVIDA

3.3.00.00.00

OUTRAS

DESPESAS

CORRENTES

4.4.00.00.00

INVESTIMENTOS

4.5.00.00.00

INVERSÕES

FINANCEIRAS

4.6.00.00.00

AMORTIZAÇÃO DA

DÍVIDA

TOTAL



9.9.00.00.00

RESERVA DE

CONTINGÊNCIA


-FUNDEB

21.000,00 0,00 1.500,00 0,00 0,00 0,00 22.500,00 0,00

2922 - MANUTENÇAO PESSOAL E ENCARGOS - PRE ESCOLA F

0 - PROPRIA 6.695.000,00 0,00 484.200,00 0,00 0,00 0,00 7.179.200,00 0,00


2788 - ASSISTENCIA A ALUNOS COM DEFICIÊNCIA, E COM DIFICULDADES DE APRENDIZAGEM

- PRE ESCOLA

F

0 - PROPRIA 0,00 0,00 1.828.000,00 0,00 0,00 0,00 1.828.000,00 0,00

366 - EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS


2181 - GERENCIAMENTO OPERACIONAL DE EDUCAÇÃO COMPLEMENTAR F

0 - PROPRIA 0,00 0,00 63.000,00 10.000,00 0,00 0,00 73.000,00 0,00

2920 - MANUTENÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS - JOVENS E ADULTOS - ENSINO MÉDIO F

0 - PROPRIA 2.861.000,00 0,00 112.700,00 0,00 0,00 0,00 2.973.700,00 0,00

2925 - MANUTENÇÃO PESSOAL E ENCARGOS - EDUCAÇÃO COMPLEMENTAR - CENTRO DE

LÍNGUAS E INFORMÁTICA

F

0 - PROPRIA 3.724.000,00 0,00 80.600,00 0,00 0,00 0,00 3.804.600,00 0,00

392 - DIFUSÃO CULTURAL


2926 - MANUTENÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS - BIBLIOTECA F

0 - PROPRIA 0,00 0,00 74.300,00 0,00 0,00 0,00 74.300,00 0,00

13 - CULTURA



2793 - GERENCIAMENTO OPERACIONAL DA BIBLIOTECA PÚBLICA MUNICIPAL F

0 - PROPRIA 0,00 0,00 1.136.000,00 15.000,00 0,00 0,00 1.151.000,00 0,00

TOTAL 331.445.000,00 0,00 133.015.400,00 5.549.000,00 0,00 0,00 470.009.400,00 0,00


216


ELR018




FUNC

PROJ

ATIV

CATEG

ECON

VALOR R$FONTE

REC.13 - UNIDADE DE GESTÃO DE EDUCAÇÃO TIPO

04ADMINISTRAÇÃO







12EDUCAÇÃO







243ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE

0196ENSINO FUNDAMENTAL: BASE PARA O CONHECIMENTO

12 01962430113FORNECIMENTO DE KIT DE UNIFORME ESCOLAR F2051

MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUÍTA PROPRIA 0 6.000.000,003.3.90.32.00

306ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO


12 01913060113NUTRIÇÃO ESCOLAR F2772


MATERIAL DE CONSUMO FNDE/PNAE (MERENDA ESCOLAR) 6.105 5.498.000,003.3.90.30.00

MATERIAL DE CONSUMO SEE/MERENDA ESCOLAR 6.106 4.292.000,003.3.90.30.00


217


ELR018




FUNC

PROJ

ATIV

CATEG

ECON

VALOR R$FONTE


MATERIAL DE CONSUMO QUOTA DO SALARIO EDUCACAO 6.108 45.000,003.3.90.30.00

MATERIAL DE CONSUMO FNDE/PNAC 6.121 1.358.000,003.3.90.30.00



361ENSINO FUNDAMENTAL


12 01963610113CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO - FUNDAMENTAL F1546

OBRAS E INSTALAÇÕES QUOTA DO SALARIO EDUCACAO 6.108 730.000,004.4.90.51.00

12 01963610113MANUTENÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS - MERENDA - FUNDAMENTAL F2144







12 01963610113MANUTENÇÃO DE PESSOAL DO MAGISTÉRIO - JOVENS E ADULTOS - FUNDAMENTAL F2149

CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO PROPRIA 0 1.000,003.1.90.04.00

CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO FUNDO MANUT.DES.ED.BÁSICA E VALOR.PROF.MAG.-FUNDEB 5.203 1.000,003.1.90.04.00


OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS FUNDO MANUT.DES.ED.BÁSICA E VALOR.PROF.MAG.-FUNDEB 5.203 30.100,003.1.90.05.00


VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL FUNDO MANUT.DES.ED.BÁSICA E VALOR.PROF.MAG.-FUNDEB 5.203 2.739.200,003.1.90.11.00


OBRIGAÇÕES PATRONAIS FUNDO MANUT.DES.ED.BÁSICA E VALOR.PROF.MAG.-FUNDEB 5.203 1.000,003.1.90.13.00


218


ELR018




FUNC

PROJ

ATIV

CATEG

ECON

VALOR R$FONTE



OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL FUNDO MANUT.DES.ED.BÁSICA E VALOR.PROF.MAG.-FUNDEB 5.203 36.200,003.1.90.16.00



AUXÍLIO-TRANSPORTE FUNDO MANUT.DES.ED.BÁSICA E VALOR.PROF.MAG.-FUNDEB 5.203 136.900,003.3.90.49.00

12 01963610113MANUTENÇÃO DE PESSOAL DO MAGISTÉRIO - FUNDAMENTAL F2150

CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO PROPRIA 0 3.582.000,003.1.90.04.00

CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO FUNDO MANUT.DES.ED.BÁSICA E VALOR.PROF.MAG.-FUNDEB 5.203 2.682.600,003.1.90.04.00








OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL FUNDO MANUT.DES.ED.BÁSICA E VALOR.PROF.MAG.-FUNDEB 5.203 1.086.000,003.1.90.16.00


OBRIGACOES PATRONAIS INTRAORÇAMENTÁRIA FUNDO MANUT.DES.ED.BÁSICA E VALOR.PROF.MAG.-FUNDEB 5.203 13.889.500,003.1.91.13.00


AUXÍLIO-TRANSPORTE FUNDO MANUT.DES.ED.BÁSICA E VALOR.PROF.MAG.-FUNDEB 5.203 3.331.800,003.3.90.49.00

12 01963610113GERENCIAMENTO OPERACIONAL DAS UNIDADES ESCOLARES ENSINO FUNDAMENTAL F2776


MATERIAL DE CONSUMO QUOTA DO SALARIO EDUCACAO 6.108 4.522.000,003.3.90.30.00

MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUÍTA QUOTA DO SALARIO EDUCACAO 6.108 650.000,003.3.90.32.00


219


ELR018




FUNC

PROJ

ATIV

CATEG

ECON

VALOR R$FONTE



OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA QUOTA DO SALARIO EDUCACAO 6.108 5.643.000,003.3.90.39.00


EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE QUOTA DO SALARIO EDUCACAO 6.108 400.000,004.4.90.52.00

12 01963610113ASSISTÊNCIA A ALUNOS COM DEFICIÊNCIA E COM DIFICULDADES DE APRENDIZAGEM - ENSINO FUNDAMENTAL F2778


12 01963610113TRANSPORTE GRATUITO PARA ACESSO AO ENSINO FUNDAMENTAL F2779


MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUÍTA QUOTA DO SALARIO EDUCACAO 6.108 1.400.000,003.3.90.32.00

MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUÍTA FNDE/PNATE 6.123 95.000,003.3.90.32.00

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA QUOTA DO SALARIO EDUCACAO 6.108 300.000,003.3.90.39.00


12 01963610113CONHECIMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO - ENSINO FUNDAMENTAL F2782


12 01963610113REEMBOLSO DE PESSOAL CEDIDO PELO ESTADO F2804

INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES FUNDO MANUT.DES.ED.BÁSICA E VALOR.PROF.MAG.-FUNDEB 5.203 5.000.000,003.3.90.93.00

12 01963610113MANUTENÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS DA UNIDADE DE GESTÃO DA EDUCAÇÃO F2919






VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL FUNDO MANUT.DES.ED.BÁSICA E VALOR.PROF.MAG.-FUNDEB 5.203 773.400,003.1.90.11.00



220


ELR018




FUNC

PROJ

ATIV

CATEG

ECON

VALOR R$FONTE






OBRIGACOES PATRONAIS INTRAORÇAMENTÁRIA FUNDO MANUT.DES.ED.BÁSICA E VALOR.PROF.MAG.-FUNDEB 5.203 163.100,003.1.91.13.00



12 01963610113MANUTENÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS - JOVENS E ADULTOS - FUNDAMENTAL F2923








12 01963610113MANUTENÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS - FUNDAMENTAL F2924


CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO FUNDO MANUT.DES.ED.BÁSICA E VALOR.PROF.MAG.-FUNDEB 5.203 1.791.000,003.1.90.04.00








221


ELR018




FUNC

PROJ

ATIV

CATEG

ECON

VALOR R$FONTE


RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO PROPRIA 0 1.000.000,003.1.90.96.00

RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO FUNDO MANUT.DES.ED.BÁSICA E VALOR.PROF.MAG.-FUNDEB 5.203 1.000.000,003.1.90.96.00





0198EDUCAÇÃO COMPLEMENTAR

12 01983610113GERENCIAMENTO OPERACIONAL DA UNIDADE DE GESTÃO DA EDUCAÇÃO F2775







12 01983610113GERENCIAMENTO OPERACIONAL DO APRENDIZADO DE JOVENS E ADULTOS - FUNDAMENTAL F2785







365EDUCAÇÃO INFANTIL

0195EDUCAÇÃO INFANTIL: PROTAGONISMO PARA A VIDA

12 01953650113CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO EDUCAÇÃO INFANTIL (4 MESES A 3 ANOS) F1548


222


ELR018




FUNC

PROJ

ATIV

CATEG

ECON

VALOR R$FONTE


OBRAS E INSTALAÇÕES QUOTA DO SALARIO EDUCACAO 6.108 400.000,004.4.90.51.00

OBRAS E INSTALAÇÕES FNDE/PROG. PROINFANCIA CONSTR.CRECHES/JD.GUANABARA 6.134 1.154.000,004.4.90.51.00

OBRAS E INSTALAÇÕES FNDE/IMPLEMENTAÇÃO DE ESCOLAS P/EDUCAÇÃO INFANTIL 6.136 1.144.000,004.4.90.51.00

OBRAS E INSTALAÇÕES SEE/FDE/PROG.AÇÃO EDUC.ESTADO-MUNIC./EDUC.INFANT. 6.139 1.062.000,004.4.90.51.00

12 01953650113CONHECIMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO - INFANTIL F2052



12 01953650113MANUTENÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS - MERENDA - CRECHE F2142






12 01953650113MANUTENÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS - MERENDA - PRE ESCOLA F2143






12 01953650113MANUTENÇÃO DE PESSOAL DO MAGISTÉRIO - CRECHE F2151






223


ELR018




FUNC

PROJ

ATIV

CATEG

ECON

VALOR R$FONTE











12 01953650113MANUTENÇÃO DE PESSOAL DO MAGISTÉRIO - PRE ESCOLA F2152









OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL FUNDO MANUT.DES.ED.BÁSICA E VALOR.PROF.MAG.-FUNDEB 5.203 1.967.000,003.1.90.16.00




AUXÍLIO-TRANSPORTE FUNDO MANUT.DES.ED.BÁSICA E VALOR.PROF.MAG.-FUNDEB 5.203 1.583.400,003.3.90.49.00

12 01953650113TRANSPORTE GRATUITO PARA ACESSO À EDUCAÇÃO INFANTIL (4 MESES A 3 ANOS) F2178


224


ELR018




FUNC

PROJ

ATIV

CATEG

ECON

VALOR R$FONTE





12 01953650113TRANSPORTE GRATUITO PARA ACESSO À EDUCAÇÃO INFANTIL (4 E 5 ANOS) F2780


MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUÍTA FNDE/PNATE 6.123 95.000,003.3.90.32.00


12 01953650113GERENCIAMENTO OPERACIONAL DAS UNIDADES ESCOLARES DE EDUCAÇÃO INFANTIL (4 MESES A 3 ANOS) F2786



MATERIAL DE CONSUMO ME/FNDE/RESOL.29/2012-APOIO A CRECHES 6.205 1.095.000,003.3.90.30.00






12 01953650113ACESSO A VAGAS DE EDUCAÇÃO INFANTIL (4 MESES A 3 ANOS) F2787


12 01953650113GERENCIAMENTO OPERACIONAL DAS UNIDADES ESCOLARES DE EDUCAÇÃO INFANTIL (4 E 5 ANOS) F2789


MATERIAL DE CONSUMO QUOTA DO SALARIO EDUCACAO 6.108 2.155.000,003.3.90.30.00





225


ELR018




FUNC

PROJ

ATIV

CATEG

ECON

VALOR R$FONTE





12 01953650113MANUTENÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS - CRECHE F2921


OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS PROPRIA 0 1.010.000,003.1.90.05.00










12 01953650113MANUTENÇAO PESSOAL E ENCARGOS - PRE ESCOLA F2922









226


ELR018




FUNC

PROJ

ATIV

CATEG

ECON

VALOR R$FONTE



12 01963650113ASSISTENCIA A ALUNOS COM DEFICIÊNCIA, E COM DIFICULDADES DE APRENDIZAGEM - PRE ESCOLA F2788


366EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS


12 01983660113GERENCIAMENTO OPERACIONAL DE EDUCAÇÃO COMPLEMENTAR F2181




12 01983660113MANUTENÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS - JOVENS E ADULTOS - ENSINO MÉDIO F2920







12 01983660113MANUTENÇÃO PESSOAL E ENCARGOS - EDUCAÇÃO COMPLEMENTAR - CENTRO DE LÍNGUAS E INFORMÁTICA F2925









227


ELR018




FUNC

PROJ

ATIV

CATEG

ECON

VALOR R$FONTE


392DIFUSÃO CULTURAL


12 01983920113MANUTENÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS - BIBLIOTECA F2926


13CULTURA



13 01983920113GERENCIAMENTO OPERACIONAL DA BIBLIOTECA PÚBLICA MUNICIPAL F2793







TOTAL 470.009.400,00


228

UNIDADE DE GESTÃO DE PROMOÇÃO DA SAÚDE -

UGPS




ORGÃO: 14 - UNIDADE DE GESTÃO DE PROMOÇÃO DA SAÚDE

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 1401 - UNIDADE DE GESTÃO DE PROMOÇÃO DA SAÚDE


004 ADMINISTRAÇÃO 0,00 135.500,00 135.500,00 0,00





010 SAÚDE 7.612.300,00 444.386.100,00 436.773.800,00 0,00

010 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 3.558.300,00 8.709.500,00 12.267.800,00 0,00

010 122 0189 3.558.300,00 0,00 3.558.300,00CIDADE INTELIGENTE 0,00

010 122 0189 1065 3.558.300,00 0,00 3.558.300,00TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO EM SAÚDE S 0,00

010 122 0191 0,00 8.709.500,00 8.709.500,00PACTO PELA SAÚDE 0,00

010 122 0191 2183 0,00 1.401.500,00 1.401.500,00GERENCIAMENTO OPERACIONAL DO NÍVEL CENTRAL S 0,00

010 122 0191 2812 0,00 40.000,00 40.000,00PROMOÇÃO DE AÇÕES DE EDUCAÇÃO PERMANENTE E DE

FORMAÇÃO CONTINUADA DOS PROFISSIONAIS DE SAÚDE

S 0,00

010 122 0191 2813 0,00 11.000,00 11.000,00PARTICIPAÇÃO E CONTROLE SOCIAL S 0,00

010 122 0191 2933 0,00 7.257.000,00 7.257.000,00MANUTENÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS - ADMINISTRAÇÃO S 0,00

010 301 ATENÇÃO BÁSICA 0,00 98.649.600,00 98.649.600,00 0,00

010 301 0191 0,00 98.649.600,00 98.649.600,00PACTO PELA SAÚDE 0,00

010 301 0191 2188 0,00 15.104.900,00 15.104.900,00PROMOÇÃO DAS AÇÕES DAS UNIDADE DE ATENÇÃO BÁSICA S 0,00

010 301 0191 2189 0,00 11.594.100,00 11.594.100,00PROMOÇÃO DAS AÇÕES DA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA E DE

AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE

S 0,00

010 301 0191 2934 0,00 71.950.600,00 71.950.600,00MANUTENÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS - ATENÇÃO BÁSICA S 0,00

010 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 3.402.000,00 266.599.700,00 270.001.700,00 0,00

010 302 0191 3.402.000,00 266.599.700,00 270.001.700,00PACTO PELA SAÚDE 0,00

010 302 0191 1066 3.030.000,00 0,00 3.030.000,00CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DA REDE DE URGÊNCIA E

EMERGÊNCIA PRÉ-HOSPITALAR

S 0,00

010 302 0191 1067 272.000,00 0,00 272.000,00CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DAS UNIDADES DE SAÚDE DA ATENÇÃO

ESPECIALIZADA

S 0,00


230




ORGÃO: 14 - UNIDADE DE GESTÃO DE PROMOÇÃO DA SAÚDE

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 1401 - UNIDADE DE GESTÃO DE PROMOÇÃO DA SAÚDE


010 302 0191 1068 100.000,00 0,00 100.000,00REVISÃO DO PROJETO DE CONSTRUÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL S 0,00

010 302 0191 2186 0,00 49.206.700,00 49.206.700,00PROMOÇÃO DE AÇÕES DAS UNIDADES DE ATENÇÃO

ESPECIALIZADAS

S 0,00

010 302 0191 2187 0,00 40.666.700,00 40.666.700,00PROMOÇÃO DE AÇÕES DA REDE DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA PRÉ

HOSPITALAR

S 0,00

010 302 0191 2190 0,00 140.387.300,00 140.387.300,00PROMOÇÃO DE AÇÕES DA REDE DE ATENÇÃO HOSPITALAR S 0,00

010 302 0191 2932 0,00 819.000,00 819.000,00GRATIFICAÇÃO A SERVIDORES MUNICIPALIZADOS - ESFERA

ESTADUAL E FEDERAL

S 0,00

010 302 0191 2935 0,00 35.520.000,00 35.520.000,00MANUTENÇÃO PESSOAL E ENCARGOS - MAC (MÉDIA E ALTA

COMPLEXIDADE)

S 0,00

010 303 SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO 0,00 33.321.900,00 33.321.900,00 0,00

010 303 0191 0,00 33.321.900,00 33.321.900,00PACTO PELA SAÚDE 0,00

010 303 0191 2819 0,00 30.539.000,00 30.539.000,00PROMOÇÃO DAS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA S 0,00

010 303 0191 2938 0,00 2.782.900,00 2.782.900,00MANUTENÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS - ASSISTÊNCIA

FARMACÊUTICA

S 0,00

010 304 VIGILÂNCIA SANITÁRIA 0,00 12.413.400,00 12.413.400,00 0,00

010 304 0191 0,00 12.413.400,00 12.413.400,00PACTO PELA SAÚDE 0,00

010 304 0191 2191 0,00 890.600,00 890.600,00PROMOÇÃO DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA S 0,00

010 304 0191 2937 0,00 5.510.600,00 5.510.600,00MANUTENÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS - VIGILÂNCIA SANITÁRIA S 0,00

010 304 0191 2939 0,00 6.012.200,00 6.012.200,00MANUTENÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS (PSF/PACS) S 0,00

010 305 VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA 652.000,00 17.079.700,00 17.731.700,00 0,00

010 305 0191 652.000,00 17.079.700,00 17.731.700,00PACTO PELA SAÚDE 0,00

010 305 0191 1063 652.000,00 0,00 652.000,00REFORMA DO AMBULATÓRIO DE MOLÉSTIAS INFECCIOSAS S 0,00

010 305 0191 2192 0,00 2.113.400,00 2.113.400,00PROMOÇÃO DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE S 0,00

010 305 0191 2936 0,00 14.966.300,00 14.966.300,00MANUTENÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS - VIGILÂNCIA

EPIDEMIOLÓGICA

S 0,00

7.612.300,00 436.909.300,00 444.521.600,00TOTAL 0,00


231



ELR019

Órgão: 14 - UNIDADE DE GESTÃO DE PROMOÇÃO DA SAÚDE


VINCULADOS

CONVÊNIOS/

OUT. TRANS/

OP. CREDITO


04 ADMINISTRAÇÃO 135.500,00 0,00 0,00 135.500,00 0,00





10 SAÚDE 350.089.100,00 92.440.000,00 1.857.000,00 444.386.100,00 0,00

10 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 12.267.800,00 0,00 111.000,00 12.156.800,00 0,00

018910 122 CIDADE INTELIGENTE 3.558.300,00 0,00 0,00 3.558.300,00 0,00

1065018910 TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO EM SAÚDE 3.558.300,00 0,00 0,00 3.558.300,00122 0,00S

019110 122 PACTO PELA SAÚDE 8.598.500,00 111.000,00 0,00 8.709.500,00 0,00

2183019110 GERENCIAMENTO OPERACIONAL DO NÍVEL CENTRAL 1.325.500,00 76.000,00 0,00 1.401.500,00122 0,00S

2812019110 PROMOÇÃO DE AÇÕES DE EDUCAÇÃO PERMANENTE E DE FORMAÇÃO

CONTINUADA DOS PROFISSIONAIS DE SAÚDE

5.000,00 35.000,00 0,00 40.000,00122 0,00S

2813019110 PARTICIPAÇÃO E CONTROLE SOCIAL 11.000,00 0,00 0,00 11.000,00122 0,00S

2933019110 MANUTENÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS - ADMINISTRAÇÃO 7.257.000,00 0,00 0,00 7.257.000,00122 0,00S

10 301 ATENÇÃO BÁSICA 98.649.600,00 131.300,00 13.101.000,00 85.417.300,00 0,00

019110 301 PACTO PELA SAÚDE 85.417.300,00 13.101.000,00 131.300,00 98.649.600,00 0,00

2188019110 PROMOÇÃO DAS AÇÕES DAS UNIDADE DE ATENÇÃO BÁSICA 4.730.700,00 10.242.900,00 131.300,00 15.104.900,00301 0,00S

2189019110 PROMOÇÃO DAS AÇÕES DA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA E DE

AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE

8.736.000,00 2.858.100,00 0,00 11.594.100,00301 0,00S

2934019110 MANUTENÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS - ATENÇÃO BÁSICA 71.950.600,00 0,00 0,00 71.950.600,00301 0,00S

10 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 270.001.700,00 0,00 75.344.000,00 194.657.700,00 0,00

019110 302 PACTO PELA SAÚDE 194.657.700,00 75.344.000,00 0,00 270.001.700,00 0,00

1066019110 CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DA REDE DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA

PRÉ-HOSPITALAR

2.000.000,00 1.030.000,00 0,00 3.030.000,00302 0,00S


232



ELR019



VINCULADOS

CONVÊNIOS/

OUT. TRANS/

OP. CREDITO


1067019110 CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DAS UNIDADES DE SAÚDE DA ATENÇÃO

ESPECIALIZADA

52.000,00 220.000,00 0,00 272.000,00302 0,00S

1068019110 REVISÃO DO PROJETO DE CONSTRUÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL 100.000,00 0,00 0,00 100.000,00302 0,00S

2186019110 PROMOÇÃO DE AÇÕES DAS UNIDADES DE ATENÇÃO ESPECIALIZADAS 21.210.300,00 27.996.400,00 0,00 49.206.700,00302 0,00S

2187019110 PROMOÇÃO DE AÇÕES DA REDE DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA PRÉ

HOSPITALAR

38.243.900,00 2.422.800,00 0,00 40.666.700,00302 0,00S

2190019110 PROMOÇÃO DE AÇÕES DA REDE DE ATENÇÃO HOSPITALAR 96.712.500,00 43.674.800,00 0,00 140.387.300,00302 0,00S

2932019110 GRATIFICAÇÃO A SERVIDORES MUNICIPALIZADOS - ESFERA

ESTADUAL E FEDERAL

819.000,00 0,00 0,00 819.000,00302 0,00S

2935019110 MANUTENÇÃO PESSOAL E ENCARGOS - MAC (MÉDIA E ALTA

COMPLEXIDADE)

35.520.000,00 0,00 0,00 35.520.000,00302 0,00S

10 303 SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO 33.321.900,00 882.700,00 1.908.000,00 30.531.200,00 0,00

019110 303 PACTO PELA SAÚDE 30.531.200,00 1.908.000,00 882.700,00 33.321.900,00 0,00

2819019110 PROMOÇÃO DAS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA 27.748.300,00 1.908.000,00 882.700,00 30.539.000,00303 0,00S

2938019110 MANUTENÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS - ASSISTÊNCIA

FARMACÊUTICA

2.782.900,00 0,00 0,00 2.782.900,00303 0,00S

10 304 VIGILÂNCIA SANITÁRIA 12.413.400,00 843.000,00 47.600,00 11.522.800,00 0,00

019110 304 PACTO PELA SAÚDE 11.522.800,00 47.600,00 843.000,00 12.413.400,00 0,00

2191019110 PROMOÇÃO DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA 0,00 47.600,00 843.000,00 890.600,00304 0,00S

2937019110 MANUTENÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS - VIGILÂNCIA SANITÁRIA 5.510.600,00 0,00 0,00 5.510.600,00304 0,00S

2939019110 MANUTENÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS (PSF/PACS) 6.012.200,00 0,00 0,00 6.012.200,00304 0,00S

10 305 VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA 17.731.700,00 0,00 1.928.400,00 15.803.300,00 0,00

019110 305 PACTO PELA SAÚDE 15.803.300,00 1.928.400,00 0,00 17.731.700,00 0,00

1063019110 REFORMA DO AMBULATÓRIO DE MOLÉSTIAS INFECCIOSAS 652.000,00 0,00 0,00 652.000,00305 0,00S

2192019110 PROMOÇÃO DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE 185.000,00 1.928.400,00 0,00 2.113.400,00305 0,00S

2936019110 MANUTENÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS - VIGILÂNCIA

EPIDEMIOLÓGICA

14.966.300,00 0,00 0,00 14.966.300,00305 0,00S


233



ELR019

TOTAL 92.440.000,00 0,00 350.224.600,00 444.521.600,00 1.857.000,00


234



ELR002

ORGÃO 14 UNIDADE DE GESTÃO DE PROMOÇÃO DA SAÚDE


CONVÊNIO /

OUT. TRANSF. /


FONTE RECURSOS

AUTARQUIAPRÓPRIO




CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO3.1.90.04.00 1.582.000,00 0,00 0,00 1.582.000,00 0,00

OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS3.1.90.05.00 1.049.000,00 0,00 0,00 1.049.000,00 0,00








MATERIAL DE CONSUMO3.3.90.30.00 13.583.300,00 1.112.000,00 0,00 21.376.600,00 6.681.300,00

MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUÍTA3.3.90.32.00 6.020.600,00 0,00 0,00 6.380.600,00 360.000,00


OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA3.3.90.36.00 377.400,00 0,00 0,00 1.502.400,00 1.125.000,00

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA3.3.90.39.00 159.940.900,00 740.000,00 0,00 242.084.500,00 81.403.600,00

OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS3.3.90.47.00 0,00 0,00 0,00 2.100,00 2.100,00

OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS3.3.90.48.00 0,00 0,00 0,00 276.000,00 276.000,00


SENTENÇAS JUDICIAIS3.3.90.91.00 22.052.800,00 0,00 0,00 22.052.800,00 0,00

INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES3.3.90.93.00 125.000,00 0,00 0,00 205.000,00 80.000,00

DESPESAS DE CAPITAL4.0.00.00.00 3.304.000,00 5.000,00 0,00 5.807.000,00 2.498.000,00

INVESTIMENTOS4.4.00.00.00 3.304.000,00 5.000,00 0,00 5.807.000,00 2.498.000,00

INVESTIMENTOS - AD4.4.90.00.00 3.304.000,00 5.000,00 0,00 5.807.000,00 2.498.000,00


OUTROS SERV TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA4.4.90.39.00 276.000,00 0,00 0,00 276.000,00 0,00

OBRAS E INSTALAÇÕES4.4.90.51.00 2.276.000,00 0,00 0,00 3.526.000,00 1.250.000,00

EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE4.4.90.52.00 476.000,00 5.000,00 0,00 1.729.000,00 1.248.000,00

350.224.600,00 1.857.000,00 0,00 444.521.600,00Total 92.440.000,00

235



ELR032


3.1.00.00.00

PESSOAL E

ENCARGOS

3.2.00.00.00

JUROS E

ENCARGOS DA

DÍVIDA

3.3.00.00.00

OUTRAS

DESPESAS

CORRENTES

4.4.00.00.00

INVESTIMENTOS

4.5.00.00.00

INVERSÕES

FINANCEIRAS

4.6.00.00.00

AMORTIZAÇÃO DA

DÍVIDA

TOTAL


Unidade Orçamentária: 1401 - UNIDADE DE GESTÃO DE PROMOÇÃO DA SAÚDE

9.9.00.00.00

RESERVA DE

CONTINGÊNCIA





0 - PROPRIA 0,00 0,00 35.500,00 0,00 0,00 0,00 35.500,00 0,00


0 - PROPRIA 0,00 0,00 100.000,00 0,00 0,00 0,00 100.000,00 0,00

10 - SAÚDE



1065 - TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO EM SAÚDE S

0 - PROPRIA 0,00 0,00 3.258.300,00 300.000,00 0,00 0,00 3.558.300,00 0,00


2183 - GERENCIAMENTO OPERACIONAL DO NÍVEL CENTRAL S

0 - PROPRIA 0,00 0,00 1.285.500,00 40.000,00 0,00 0,00 1.325.500,00 0,00

5017 - FNS/IMPLEMENTAÇÃO DE COMPLEXOS REGULADORES 0,00 0,00 0,00 76.000,00 0,00 0,00 76.000,00 0,00

2812 - PROMOÇÃO DE AÇÕES DE EDUCAÇÃO PERMANENTE E DE FORMAÇÃO CONTINUADA

DOS PROFISSIONAIS DE SAÚDE

S

0 - PROPRIA 0,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00 0,00

5012 - MS/FAN-PROG.FINANC.AÇÕES ALIMENTAÇÃO E

NUTRIÇÃO

0,00 0,00 34.000,00 1.000,00 0,00 0,00 35.000,00 0,00

2813 - PARTICIPAÇÃO E CONTROLE SOCIAL S

0 - PROPRIA 0,00 0,00 11.000,00 0,00 0,00 0,00 11.000,00 0,00

2933 - MANUTENÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS - ADMINISTRAÇÃO S

0 - PROPRIA 7.255.000,00 0,00 2.000,00 0,00 0,00 0,00 7.257.000,00 0,00

301 - ATENÇÃO BÁSICA


2188 - PROMOÇÃO DAS AÇÕES DAS UNIDADE DE ATENÇÃO BÁSICA S


236



ELR032


3.1.00.00.00

PESSOAL E

ENCARGOS

3.2.00.00.00

JUROS E

ENCARGOS DA

DÍVIDA

3.3.00.00.00

OUTRAS

DESPESAS

CORRENTES

4.4.00.00.00

INVESTIMENTOS

4.5.00.00.00

INVERSÕES

FINANCEIRAS

4.6.00.00.00

AMORTIZAÇÃO DA

DÍVIDA

TOTAL



9.9.00.00.00

RESERVA DE

CONTINGÊNCIA

0 - PROPRIA 0,00 0,00 4.590.700,00 140.000,00 0,00 0,00 4.730.700,00 0,00

5002 - FUNDO NACIONAL DE SAUDE - PAB 0,00 0,00 8.754.900,00 0,00 0,00 0,00 8.754.900,00 0,00

5043 - FES/PISO DE ATENÇÃO BÁSICA ESTADUAL 0,00 0,00 600.000,00 606.000,00 0,00 0,00 1.206.000,00 0,00

5061 - MS/PROGRAMA AÇÕES DE ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO

(VAN)

0,00 0,00 0,00 2.000,00 0,00 0,00 2.000,00 0,00

5062 - MS / INCENTIVO AO PROGRAMA "ACADEMIA DA SAÚDE" 0,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00 0,00

5069 - MS/FNS/EMENDA PARLAM. 31600 002 / 2016 EQUIP.PERM 0,00 0,00 0,00 125.000,00 0,00 0,00 125.000,00 0,00

5070 - MS/FNS/EMENDA PARLAM. 25320 001 / 2016 EQUIP.PERM 0,00 0,00 0,00 145.000,00 0,00 0,00 145.000,00 0,00

6029 - SES/PROGR.ASSIST.FARM.ATENÇÃO

BÁSICA-DIABETES/MEDI

0,00 0,00 131.300,00 0,00 0,00 0,00 131.300,00 0,00

2189 - PROMOÇÃO DAS AÇÕES DA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA E DE AGENTES

COMUNITÁRIOS DE SAÚDE

S

0 - PROPRIA 0,00 0,00 8.736.000,00 0,00 0,00 0,00 8.736.000,00 0,00

5002 - FUNDO NACIONAL DE SAUDE - PAB 0,00 0,00 2.858.100,00 0,00 0,00 0,00 2.858.100,00 0,00

2934 - MANUTENÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS - ATENÇÃO BÁSICA S

0 - PROPRIA 69.840.000,00 0,00 2.110.600,00 0,00 0,00 0,00 71.950.600,00 0,00

302 - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL


1066 - CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DA REDE DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA

PRÉ-HOSPITALAR

S

0 - PROPRIA 0,00 0,00 0,00 2.000.000,00 0,00 0,00 2.000.000,00 0,00

5016 - FNS/CONSTRUÇÃO UPA NOVO HORIZONTE 0,00 0,00 0,00 500.000,00 0,00 0,00 500.000,00 0,00

5030 - FNS/MS/UNID.PRONTO ATENDIMENTO/PTE SÃO JOÃO 0,00 0,00 0,00 310.000,00 0,00 0,00 310.000,00 0,00

5032 - FNS/MS/UNID.PRONTO ATENDIMENTO/VILA

HORTOLÂNDIA

0,00 0,00 0,00 220.000,00 0,00 0,00 220.000,00 0,00

1067 - CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DAS UNIDADES DE SAÚDE DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA S

0 - PROPRIA 0,00 0,00 0,00 52.000,00 0,00 0,00 52.000,00 0,00

5031 - FNS/MS/UNID.PRONTO ATENDIMENTO/VILA

PROGRESSO

0,00 0,00 0,00 220.000,00 0,00 0,00 220.000,00 0,00


237



ELR032


3.1.00.00.00

PESSOAL E

ENCARGOS

3.2.00.00.00

JUROS E

ENCARGOS DA

DÍVIDA

3.3.00.00.00

OUTRAS

DESPESAS

CORRENTES

4.4.00.00.00

INVESTIMENTOS

4.5.00.00.00

INVERSÕES

FINANCEIRAS

4.6.00.00.00

AMORTIZAÇÃO DA

DÍVIDA

TOTAL



9.9.00.00.00

RESERVA DE

CONTINGÊNCIA

1068 - REVISÃO DO PROJETO DE CONSTRUÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL S

0 - PROPRIA 0,00 0,00 0,00 100.000,00 0,00 0,00 100.000,00 0,00

2186 - PROMOÇÃO DE AÇÕES DAS UNIDADES DE ATENÇÃO ESPECIALIZADAS S

0 - PROPRIA 0,00 0,00 21.200.300,00 10.000,00 0,00 0,00 21.210.300,00 0,00

5001 - FUNDO NACIONAL DE SAUDE - MS/SAS 0,00 0,00 26.892.400,00 0,00 0,00 0,00 26.892.400,00 0,00

5020 - MS/IMPLANTAÇÃO CENTRO ESPECIALIDADES

ODONTOLOGICAS

0,00 0,00 291.000,00 0,00 0,00 0,00 291.000,00 0,00

5064 - FNS/MS/EMENDA PARLAMENTAR 261500 06/MAT.

PERMAN.

0,00 0,00 0,00 293.000,00 0,00 0,00 293.000,00 0,00

5067 - FES/FMS -CAPS- SERV. SOCIAIS TERAPÊUTICOS E PSICO 0,00 0,00 480.000,00 0,00 0,00 0,00 480.000,00 0,00

5071 - MS/FNS/EMENDA PARLAM. 179900 01/2016 CUSTEIO 0,00 0,00 40.000,00 0,00 0,00 0,00 40.000,00 0,00

2187 - PROMOÇÃO DE AÇÕES DA REDE DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA PRÉ HOSPITALAR S

0 - PROPRIA 0,00 0,00 38.233.900,00 10.000,00 0,00 0,00 38.243.900,00 0,00


5063 - FNS/MS/CUSTEIO POLICLÍNICA HORTOLÂNDIA 0,00 0,00 300.000,00 0,00 0,00 0,00 300.000,00 0,00

5071 - MS/FNS/EMENDA PARLAM. 179900 01/2016 CUSTEIO 0,00 0,00 110.000,00 0,00 0,00 0,00 110.000,00 0,00

2190 - PROMOÇÃO DE AÇÕES DA REDE DE ATENÇÃO HOSPITALAR S

0 - PROPRIA 0,00 0,00 96.712.500,00 0,00 0,00 0,00 96.712.500,00 0,00


2932 - GRATIFICAÇÃO A SERVIDORES MUNICIPALIZADOS - ESFERA ESTADUAL E FEDERAL S

0 - PROPRIA 819.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 819.000,00 0,00

2935 - MANUTENÇÃO PESSOAL E ENCARGOS - MAC (MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE) S

0 - PROPRIA 34.626.000,00 0,00 894.000,00 0,00 0,00 0,00 35.520.000,00 0,00

303 - SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO


2819 - PROMOÇÃO DAS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA S

0 - PROPRIA 0,00 0,00 27.748.300,00 0,00 0,00 0,00 27.748.300,00 0,00


238



ELR032


3.1.00.00.00

PESSOAL E

ENCARGOS

3.2.00.00.00

JUROS E

ENCARGOS DA

DÍVIDA

3.3.00.00.00

OUTRAS

DESPESAS

CORRENTES

4.4.00.00.00

INVESTIMENTOS

4.5.00.00.00

INVERSÕES

FINANCEIRAS

4.6.00.00.00

AMORTIZAÇÃO DA

DÍVIDA

TOTAL



9.9.00.00.00

RESERVA DE

CONTINGÊNCIA

5010 - MS/ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA 0,00 0,00 1.908.000,00 0,00 0,00 0,00 1.908.000,00 0,00

6029 - SES/PROGR.ASSIST.FARM.ATENÇÃO

BÁSICA-DIABETES/MEDI

0,00 0,00 882.700,00 0,00 0,00 0,00 882.700,00 0,00

2938 - MANUTENÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA S

0 - PROPRIA 2.699.000,00 0,00 83.900,00 0,00 0,00 0,00 2.782.900,00 0,00

304 - VIGILÂNCIA SANITÁRIA


2191 - PROMOÇÃO DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA S

901 - TAXA DE EXPEDIENTE DA SAÚDE 0,00 0,00 838.000,00 5.000,00 0,00 0,00 843.000,00 0,00

5004 - FUNDO NACIONAL SAUDE-TETO FIN.EPID.E

CONTR.DOENCAS

0,00 0,00 47.600,00 0,00 0,00 0,00 47.600,00 0,00

2937 - MANUTENÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS - VIGILÂNCIA SANITÁRIA S

0 - PROPRIA 5.398.000,00 0,00 112.600,00 0,00 0,00 0,00 5.510.600,00 0,00

2939 - MANUTENÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS (PSF/PACS) S

0 - PROPRIA 5.426.000,00 0,00 586.200,00 0,00 0,00 0,00 6.012.200,00 0,00

305 - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA


1063 - REFORMA DO AMBULATÓRIO DE MOLÉSTIAS INFECCIOSAS S

0 - PROPRIA 0,00 0,00 0,00 652.000,00 0,00 0,00 652.000,00 0,00

2192 - PROMOÇÃO DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE S

0 - PROPRIA 0,00 0,00 185.000,00 0,00 0,00 0,00 185.000,00 0,00

5004 - FUNDO NACIONAL SAUDE-TETO FIN.EPID.E

CONTR.DOENCAS

0,00 0,00 1.928.400,00 0,00 0,00 0,00 1.928.400,00 0,00

2936 - MANUTENÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA S

0 - PROPRIA 14.561.000,00 0,00 405.300,00 0,00 0,00 0,00 14.966.300,00 0,00

TOTAL 140.624.000,00 0,00 298.090.600,00 5.807.000,00 0,00 0,00 444.521.600,00 0,00


239


ELR018




FUNC

PROJ

ATIV

CATEG

ECON

VALOR R$FONTE

REC.14 - UNIDADE DE GESTÃO DE PROMOÇÃO DA SAÚDE TIPO

04ADMINISTRAÇÃO









10SAÚDE



10 01891220114TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO EM SAÚDE S1065







10 01911220114GERENCIAMENTO OPERACIONAL DO NÍVEL CENTRAL S2183




EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE FNS/IMPLEMENTAÇÃO DE COMPLEXOS REGULADORES 5.017 76.000,004.4.90.52.00


240


ELR018




FUNC

PROJ

ATIV

CATEG

ECON

VALOR R$FONTE


10 01911220114PROMOÇÃO DE AÇÕES DE EDUCAÇÃO PERMANENTE E DE FORMAÇÃO CONTINUADA DOS PROFISSIONAIS DE SAÚDE S2812

MATERIAL DE CONSUMO MS/FAN-PROG.FINANC.AÇÕES ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO 5.012 5.000,003.3.90.30.00

PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO MS/FAN-PROG.FINANC.AÇÕES ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO 5.012 5.000,003.3.90.33.00


OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA MS/FAN-PROG.FINANC.AÇÕES ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO 5.012 24.000,003.3.90.39.00

EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE MS/FAN-PROG.FINANC.AÇÕES ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO 5.012 1.000,004.4.90.52.00

10 01911220114PARTICIPAÇÃO E CONTROLE SOCIAL S2813





10 01911220114MANUTENÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS - ADMINISTRAÇÃO S2933







301ATENÇÃO BÁSICA


10 01913010114PROMOÇÃO DAS AÇÕES DAS UNIDADE DE ATENÇÃO BÁSICA S2188


MATERIAL DE CONSUMO FUNDO NACIONAL DE SAUDE - PAB 5.002 2.387.500,003.3.90.30.00

MATERIAL DE CONSUMO FES/PISO DE ATENÇÃO BÁSICA ESTADUAL 5.043 300.000,003.3.90.30.00


241


ELR018




FUNC

PROJ

ATIV

CATEG

ECON

VALOR R$FONTE


MATERIAL DE CONSUMO SES/PROGR.ASSIST.FARM.ATENÇÃO BÁSICA-DIABETES/MEDI 6.029 131.300,003.3.90.30.00

MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUÍTA FUNDO NACIONAL DE SAUDE - PAB 5.002 30.000,003.3.90.32.00

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA FUNDO NACIONAL DE SAUDE - PAB 5.002 516.500,003.3.90.36.00


OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA FUNDO NACIONAL DE SAUDE - PAB 5.002 5.820.900,003.3.90.39.00

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA FES/PISO DE ATENÇÃO BÁSICA ESTADUAL 5.043 300.000,003.3.90.39.00

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA MS / INCENTIVO AO PROGRAMA "ACADEMIA DA SAÚDE" 5.062 10.000,003.3.90.39.00


EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE FES/PISO DE ATENÇÃO BÁSICA ESTADUAL 5.043 606.000,004.4.90.52.00

EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE MS/PROGRAMA AÇÕES DE ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (VAN) 5.061 2.000,004.4.90.52.00

EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE MS/FNS/EMENDA PARLAM. 31600 002 / 2016 EQUIP.PERM 5.069 125.000,004.4.90.52.00

EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE MS/FNS/EMENDA PARLAM. 25320 001 / 2016 EQUIP.PERM 5.070 145.000,004.4.90.52.00

10 01913010114PROMOÇÃO DAS AÇÕES DA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA E DE AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE S2189

MATERIAL DE CONSUMO FUNDO NACIONAL DE SAUDE - PAB 5.002 43.000,003.3.90.30.00


OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA FUNDO NACIONAL DE SAUDE - PAB 5.002 2.539.100,003.3.90.39.00

OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS FUNDO NACIONAL DE SAUDE - PAB 5.002 276.000,003.3.90.48.00

10 01913010114MANUTENÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS - ATENÇÃO BÁSICA S2934








242


ELR018




FUNC

PROJ

ATIV

CATEG

ECON

VALOR R$FONTE



302ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL


10 01913020114CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DA REDE DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA PRÉ-HOSPITALAR S1066


OBRAS E INSTALAÇÕES FNS/CONSTRUÇÃO UPA NOVO HORIZONTE 5.016 500.000,004.4.90.51.00

OBRAS E INSTALAÇÕES FNS/MS/UNID.PRONTO ATENDIMENTO/PTE SÃO JOÃO 5.030 310.000,004.4.90.51.00

OBRAS E INSTALAÇÕES FNS/MS/UNID.PRONTO ATENDIMENTO/VILA HORTOLÂNDIA 5.032 220.000,004.4.90.51.00

10 01913020114CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DAS UNIDADES DE SAÚDE DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA S1067




OBRAS E INSTALAÇÕES FNS/MS/UNID.PRONTO ATENDIMENTO/VILA PROGRESSO 5.031 220.000,004.4.90.51.00


10 01913020114REVISÃO DO PROJETO DE CONSTRUÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL S1068





10 01913020114PROMOÇÃO DE AÇÕES DAS UNIDADES DE ATENÇÃO ESPECIALIZADAS S2186


MATERIAL DE CONSUMO FUNDO NACIONAL DE SAUDE - MS/SAS 5.001 411.700,003.3.90.30.00

MATERIAL DE CONSUMO MS/IMPLANTAÇÃO CENTRO ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS 5.020 79.000,003.3.90.30.00

MATERIAL DE CONSUMO MS/FNS/EMENDA PARLAM. 179900 01/2016 CUSTEIO 5.071 20.000,003.3.90.30.00


243


ELR018




FUNC

PROJ

ATIV

CATEG

ECON

VALOR R$FONTE



MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUÍTA FUNDO NACIONAL DE SAUDE - MS/SAS 5.001 330.000,003.3.90.32.00

PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO FUNDO NACIONAL DE SAUDE - MS/SAS 5.001 3.000,003.3.90.33.00


OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA FUNDO NACIONAL DE SAUDE - MS/SAS 5.001 499.600,003.3.90.36.00


OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA FUNDO NACIONAL DE SAUDE - MS/SAS 5.001 25.568.000,003.3.90.39.00

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA MS/IMPLANTAÇÃO CENTRO ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS 5.020 212.000,003.3.90.39.00

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA FES/FMS -CAPS- SERV. SOCIAIS TERAPÊUTICOS E PSICO 5.067 480.000,003.3.90.39.00

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA MS/FNS/EMENDA PARLAM. 179900 01/2016 CUSTEIO 5.071 20.000,003.3.90.39.00

OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS FUNDO NACIONAL DE SAUDE - MS/SAS 5.001 100,003.3.90.47.00



INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES FUNDO NACIONAL DE SAUDE - MS/SAS 5.001 80.000,003.3.90.93.00


EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE FNS/MS/EMENDA PARLAMENTAR 261500 06/MAT. PERMAN. 5.064 293.000,004.4.90.52.00

10 01913020114PROMOÇÃO DE AÇÕES DA REDE DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA PRÉ HOSPITALAR S2187


MATERIAL DE CONSUMO FUNDO NACIONAL DE SAUDE - MS/SAS 5.001 871.300,003.3.90.30.00

MATERIAL DE CONSUMO FNS/MS/CUSTEIO POLICLÍNICA HORTOLÂNDIA 5.063 150.000,003.3.90.30.00

MATERIAL DE CONSUMO MS/FNS/EMENDA PARLAM. 179900 01/2016 CUSTEIO 5.071 55.000,003.3.90.30.00




244


ELR018




FUNC

PROJ

ATIV

CATEG

ECON

VALOR R$FONTE



OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA FNS/MS/CUSTEIO POLICLÍNICA HORTOLÂNDIA 5.063 150.000,003.3.90.39.00

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA MS/FNS/EMENDA PARLAM. 179900 01/2016 CUSTEIO 5.071 55.000,003.3.90.39.00


10 01913020114PROMOÇÃO DE AÇÕES DA REDE DE ATENÇÃO HOSPITALAR S2190



10 01913020114GRATIFICAÇÃO A SERVIDORES MUNICIPALIZADOS - ESFERA ESTADUAL E FEDERAL S2932



10 01913020114MANUTENÇÃO PESSOAL E ENCARGOS - MAC (MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE) S2935








303SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO


10 01913030114PROMOÇÃO DAS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA S2819


MATERIAL DE CONSUMO MS/ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA 5.010 1.908.000,003.3.90.30.00

MATERIAL DE CONSUMO SES/PROGR.ASSIST.FARM.ATENÇÃO BÁSICA-DIABETES/MEDI 6.029 882.700,003.3.90.30.00


245


ELR018




FUNC

PROJ

ATIV

CATEG

ECON

VALOR R$FONTE





10 01913030114MANUTENÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA S2938






304VIGILÂNCIA SANITÁRIA


10 01913040114PROMOÇÃO DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA S2191

MATERIAL DE CONSUMO TAXA DE EXPEDIENTE DA SAÚDE 901 98.000,003.3.90.30.00

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA FUNDO NACIONAL SAUDE-TETO FIN.EPID.E CONTR.DOENCAS 5.004 47.600,003.3.90.36.00

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA TAXA DE EXPEDIENTE DA SAÚDE 901 740.000,003.3.90.39.00

EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE TAXA DE EXPEDIENTE DA SAÚDE 901 5.000,004.4.90.52.00

10 01913040114MANUTENÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS - VIGILÂNCIA SANITÁRIA S2937







10 01913040114MANUTENÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS (PSF/PACS) S2939


246


ELR018




FUNC

PROJ

ATIV

CATEG

ECON

VALOR R$FONTE









305VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA


10 01913050114REFORMA DO AMBULATÓRIO DE MOLÉSTIAS INFECCIOSAS S1063





10 01913050114PROMOÇÃO DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE S2192


MATERIAL DE CONSUMO FUNDO NACIONAL SAUDE-TETO FIN.EPID.E CONTR.DOENCAS 5.004 450.800,003.3.90.30.00

PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO FUNDO NACIONAL SAUDE-TETO FIN.EPID.E CONTR.DOENCAS 5.004 6.000,003.3.90.33.00


OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA FUNDO NACIONAL SAUDE-TETO FIN.EPID.E CONTR.DOENCAS 5.004 61.300,003.3.90.36.00


OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA FUNDO NACIONAL SAUDE-TETO FIN.EPID.E CONTR.DOENCAS 5.004 1.408.300,003.3.90.39.00

OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS FUNDO NACIONAL SAUDE-TETO FIN.EPID.E CONTR.DOENCAS 5.004 2.000,003.3.90.47.00

10 01913050114MANUTENÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA S2936


247


ELR018




FUNC

PROJ

ATIV

CATEG

ECON

VALOR R$FONTE








TOTAL 444.521.600,00


248

UNIDADE DE GESTÃO DE ASSISTÊNCIA E

DESENVOLVIMENTO SOCIAL - UGADS




ORGÃO: 15 - UNID. GESTÃO DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLV. SOCIAL

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 1501 - UNIDADE DE GESTÃO DE ASSISTÊNCIA E DESENV. SOCIAL


004 ADMINISTRAÇÃO 0,00 35.000,00 35.000,00 0,00






008 128 0199 0,00 76.000,00 76.000,00CIDADE ACOLHEDORA 0,00

008 128 0199 2121 0,00 76.000,00 76.000,00GESTÃO DAS ATIVIDADES DO NÚCLEO DE EDUCAÇÃO PERMANENTE S 0,00

008 241 ASSISTÊNCIA AO IDOSO 1.000,00 419.000,00 420.000,00 0,00

008 241 0199 1.000,00 419.000,00 420.000,00CIDADE ACOLHEDORA 0,00

008 241 0199 1070 1.000,00 0,00 1.000,00CENTRO PÚBLICO DE ATENDIMENTO À PESSOA IDOSA-CEPAI S 0,00

008 241 0199 2095 0,00 169.000,00 169.000,00PROTEÇÃO BÁSICA - CRIJU: CENTRO DE REFERÊNCIA DA PESSOA

IDOSA DE JUNDIAÍ

S 0,00

008 241 0199 2101 0,00 250.000,00 250.000,00PROMOÇÃO DOS DIREITOS DA PESSOA IDOSA S 0,00

008 243 ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE 0,00 3.032.700,00 3.032.700,00 0,00

008 243 0199 0,00 3.032.700,00 3.032.700,00CIDADE ACOLHEDORA 0,00

008 243 0199 2102 0,00 750.000,00 750.000,00PROMOÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E

DO ADOLESCENTE - FMDCA

S 0,00

008 243 0199 2155 0,00 2.083.700,00 2.083.700,00GESTÃO OPERACIONAL DOS CONSELHOS TUTELARES S 0,00

008 243 0199 2201 0,00 199.000,00 199.000,00PROTEÇÃO ESPECIAL DE ALTA: GESTÃO DO SERVIÇO EM FAMÍLIA

ACOLHEDORA

S 0,00

008 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA 3.000,00 34.374.200,00 34.377.200,00 0,00

008 244 0199 3.000,00 34.374.200,00 34.377.200,00CIDADE ACOLHEDORA 0,00

008 244 0199 1062 1.000,00 0,00 1.000,00IMPLANTAÇÃO DE CRAS (CENTROS DE REFERÊNCIA DA

ASSISTÊNCIA SOCIAL)

S 0,00

008 244 0199 1069 1.000,00 0,00 1.000,00IMPLANTAÇÃO DE EQUIPAMENTOS UNIFICADOS DA ASSISTÊNCIA

SOCIAL

S 0,00

008 244 0199 1071 1.000,00 0,00 1.000,00REFORMA E AMPLIAÇÃO DE EQUIPAMENTO S 0,00


250




ORGÃO: 15 - UNID. GESTÃO DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLV. SOCIAL

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 1501 - UNIDADE DE GESTÃO DE ASSISTÊNCIA E DESENV. SOCIAL


008 244 0199 2080 0,00 855.500,00 855.500,00GESTÃO DA ADMINISTRAÇÃO DO SUAS S 0,00

008 244 0199 2085 0,00 290.000,00 290.000,00PROTEÇÃO BÁSICA - BENEFÍCIOS EVENTUAIS S 0,00

008 244 0199 2096 0,00 2.644.800,00 2.644.800,00GESTÃO DOS SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA S 0,00

008 244 0199 2106 0,00 1.748.300,00 1.748.300,00GESTÃO DOS SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA

COMPLEXIDADE

S 0,00

008 244 0199 2110 0,00 651.000,00 651.000,00PROTEÇÃO ESPECIAL MÉDIA - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PARA

POPULAÇÃO DE RUA

S 0,00

008 244 0199 2145 0,00 6.764.600,00 6.764.600,00MANUTENÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS - PROTEÇÃO SOCIAL

ESPECIAL

S 0,00

008 244 0199 2146 0,00 6.192.500,00 6.192.500,00MANUTENÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS - GESTÃO E SUPORTE

ADMINISTRATIVO

S 0,00

008 244 0199 2198 0,00 2.000,00 2.000,00PROTEÇÃO BÁSICA: INCLUSÃO PRODUTIVA S 0,00

008 244 0199 2199 0,00 2.000,00 2.000,00PROTEÇÃO BÁSICA: SEGURANÇA ALIMENTAR S 0,00

008 244 0199 2200 0,00 9.857.700,00 9.857.700,00PROTEÇÃO ESPECIAL DE ALTA: GESTÃO DOS SERVIÇOS DE

ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL

S 0,00

008 244 0199 2946 0,00 5.365.800,00 5.365.800,00MANUTENÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS - PROTEÇÃO SOCIAL

BÁSICA

S 0,00

4.000,00 37.936.900,00 37.940.900,00TOTAL 0,00


251



ELR019

Órgão: 15 - UNID. GESTÃO DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLV. SOCIAL


VINCULADOS

CONVÊNIOS/

OUT. TRANS/

OP. CREDITO


04 ADMINISTRAÇÃO 35.000,00 0,00 0,00 35.000,00 0,00




08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 33.339.900,00 4.565.000,00 1.000,00 37.905.900,00 0,00

08 128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 76.000,00 0,00 75.000,00 1.000,00 0,00


2121019908 GESTÃO DAS ATIVIDADES DO NÚCLEO DE EDUCAÇÃO PERMANENTE 1.000,00 75.000,00 0,00 76.000,00128 0,00S

08 241 ASSISTÊNCIA AO IDOSO 420.000,00 0,00 338.000,00 82.000,00 0,00


1070019908 CENTRO PÚBLICO DE ATENDIMENTO À PESSOA IDOSA-CEPAI 1.000,00 0,00 0,00 1.000,00241 0,00S

2095019908 PROTEÇÃO BÁSICA - CRIJU: CENTRO DE REFERÊNCIA DA PESSOA

IDOSA DE JUNDIAÍ

81.000,00 88.000,00 0,00 169.000,00241 0,00S

2101019908 PROMOÇÃO DOS DIREITOS DA PESSOA IDOSA 0,00 250.000,00 0,00 250.000,00241 0,00S

08 243 ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE 3.032.700,00 0,00 801.000,00 2.231.700,00 0,00

019908 243 CIDADE ACOLHEDORA 2.231.700,00 801.000,00 0,00 3.032.700,00 0,00

2102019908 PROMOÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO

ADOLESCENTE - FMDCA

0,00 750.000,00 0,00 750.000,00243 0,00S

2155019908 GESTÃO OPERACIONAL DOS CONSELHOS TUTELARES 2.083.700,00 0,00 0,00 2.083.700,00243 0,00S

2201019908 PROTEÇÃO ESPECIAL DE ALTA: GESTÃO DO SERVIÇO EM FAMÍLIA

ACOLHEDORA

148.000,00 51.000,00 0,00 199.000,00243 0,00S

08 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA 34.377.200,00 1.000,00 3.351.000,00 31.025.200,00 0,00

019908 244 CIDADE ACOLHEDORA 31.025.200,00 3.351.000,00 1.000,00 34.377.200,00 0,00

1062019908 IMPLANTAÇÃO DE CRAS (CENTROS DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA

SOCIAL)

1.000,00 0,00 0,00 1.000,00244 0,00S


252



ELR019



VINCULADOS

CONVÊNIOS/

OUT. TRANS/

OP. CREDITO


1069019908 IMPLANTAÇÃO DE EQUIPAMENTOS UNIFICADOS DA ASSISTÊNCIA

SOCIAL

1.000,00 0,00 0,00 1.000,00244 0,00S

1071019908 REFORMA E AMPLIAÇÃO DE EQUIPAMENTO 1.000,00 0,00 0,00 1.000,00244 0,00S

2080019908 GESTÃO DA ADMINISTRAÇÃO DO SUAS 714.500,00 141.000,00 0,00 855.500,00244 0,00S

2085019908 PROTEÇÃO BÁSICA - BENEFÍCIOS EVENTUAIS 290.000,00 0,00 0,00 290.000,00244 0,00S

2096019908 GESTÃO DOS SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA 1.487.800,00 1.157.000,00 0,00 2.644.800,00244 0,00S

2106019908 GESTÃO DOS SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA

COMPLEXIDADE

1.164.500,00 583.800,00 0,00 1.748.300,00244 0,00S

2110019908 PROTEÇÃO ESPECIAL MÉDIA - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PARA

POPULAÇÃO DE RUA

316.800,00 334.200,00 0,00 651.000,00244 0,00S

2145019908 MANUTENÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS - PROTEÇÃO SOCIAL

ESPECIAL

6.764.600,00 0,00 0,00 6.764.600,00244 0,00S

2146019908 MANUTENÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS - GESTÃO E SUPORTE

ADMINISTRATIVO

6.192.500,00 0,00 0,00 6.192.500,00244 0,00S

2198019908 PROTEÇÃO BÁSICA: INCLUSÃO PRODUTIVA 1.000,00 0,00 1.000,00 2.000,00244 0,00S

2199019908 PROTEÇÃO BÁSICA: SEGURANÇA ALIMENTAR 2.000,00 0,00 0,00 2.000,00244 0,00S

2200019908 PROTEÇÃO ESPECIAL DE ALTA: GESTÃO DOS SERVIÇOS DE

ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL

8.722.700,00 1.135.000,00 0,00 9.857.700,00244 0,00S

2946019908 MANUTENÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA 5.365.800,00 0,00 0,00 5.365.800,00244 0,00S

TOTAL 4.565.000,00 0,00 33.374.900,00 37.940.900,00 1.000,00


253



ELR002

ORGÃO 15 UNID. GESTÃO DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLV. SOCIAL


CONVÊNIO /

OUT. TRANSF. /


FONTE RECURSOS

AUTARQUIAPRÓPRIO

DESPESAS CORRENTES3.0.00.00.00 33.360.900,00 1.000,00 0,00 37.900.900,00 4.539.000,00









OUTRAS DESPESAS CORRENTES3.3.00.00.00 14.069.900,00 1.000,00 0,00 18.609.900,00 4.539.000,00

OUTRAS DESPESAS CORRENTES - AD3.3.90.00.00 14.069.900,00 1.000,00 0,00 18.609.900,00 4.539.000,00


MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUÍTA3.3.90.32.00 141.000,00 0,00 0,00 291.000,00 150.000,00



OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA3.3.90.39.00 12.518.000,00 1.000,00 0,00 16.121.600,00 3.602.600,00

OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS3.3.90.48.00 240.000,00 0,00 0,00 276.000,00 36.000,00

AUXÍLIO-TRANSPORTE3.3.90.49.00 608.900,00 0,00 0,00 634.300,00 25.400,00

DESPESAS DE CAPITAL4.0.00.00.00 14.000,00 0,00 0,00 40.000,00 26.000,00

INVESTIMENTOS4.4.00.00.00 14.000,00 0,00 0,00 40.000,00 26.000,00

INVESTIMENTOS - AD4.4.90.00.00 14.000,00 0,00 0,00 40.000,00 26.000,00



33.374.900,00 1.000,00 0,00 37.940.900,00Total 4.565.000,00

254



ELR032


3.1.00.00.00

PESSOAL E

ENCARGOS

3.2.00.00.00

JUROS E

ENCARGOS DA

DÍVIDA

3.3.00.00.00

OUTRAS

DESPESAS

CORRENTES

4.4.00.00.00

INVESTIMENTOS

4.5.00.00.00

INVERSÕES

FINANCEIRAS

4.6.00.00.00

AMORTIZAÇÃO DA

DÍVIDA

TOTAL


Unidade Orçamentária: 1501 - UNIDADE DE GESTÃO DE ASSISTÊNCIA E DESENV. SOCIAL

9.9.00.00.00

RESERVA DE

CONTINGÊNCIA





0 - PROPRIA 0,00 0,00 35.000,00 0,00 0,00 0,00 35.000,00 0,00




2121 - GESTÃO DAS ATIVIDADES DO NÚCLEO DE EDUCAÇÃO PERMANENTE S

0 - PROPRIA 0,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00

5114 - MDS/PROG.BOLSA FAMÍLIA/CADASTRO ÚNICO

PROG.SOCIAIS

0,00 0,00 70.000,00 0,00 0,00 0,00 70.000,00 0,00

5118 - MDS/FNAS/IGD-SUAS-M-GESTÃO DESCENTRALIZADA 0,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00 0,00

241 - ASSISTÊNCIA AO IDOSO


1070 - CENTRO PÚBLICO DE ATENDIMENTO À PESSOA IDOSA-CEPAI S

0 - PROPRIA 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00

2095 - PROTEÇÃO BÁSICA - CRIJU: CENTRO DE REFERÊNCIA DA PESSOA IDOSA DE JUNDIAÍ S

0 - PROPRIA 0,00 0,00 81.000,00 0,00 0,00 0,00 81.000,00 0,00

5158 - FNAS / MDS / BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA 0,00 0,00 88.000,00 0,00 0,00 0,00 88.000,00 0,00

2101 - PROMOÇÃO DOS DIREITOS DA PESSOA IDOSA S

5156 - FUMDIPI - FUNDO MUN. DOS DIREITOS DA PESSOA

IDOSA

0,00 0,00 250.000,00 0,00 0,00 0,00 250.000,00 0,00

243 - ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE


2102 - PROMOÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE -

FMDCA

S

5104 - FUNDO MUNIC.DIREITOS DA CRIANCA E ADOLESC.

-DOACOES

0,00 0,00 750.000,00 0,00 0,00 0,00 750.000,00 0,00

2155 - GESTÃO OPERACIONAL DOS CONSELHOS TUTELARES S


255



ELR032


3.1.00.00.00

PESSOAL E

ENCARGOS

3.2.00.00.00

JUROS E

ENCARGOS DA

DÍVIDA

3.3.00.00.00

OUTRAS

DESPESAS

CORRENTES

4.4.00.00.00

INVESTIMENTOS

4.5.00.00.00

INVERSÕES

FINANCEIRAS

4.6.00.00.00

AMORTIZAÇÃO DA

DÍVIDA

TOTAL



9.9.00.00.00

RESERVA DE

CONTINGÊNCIA

0 - PROPRIA 1.577.000,00 0,00 506.700,00 0,00 0,00 0,00 2.083.700,00 0,00

2201 - PROTEÇÃO ESPECIAL DE ALTA: GESTÃO DO SERVIÇO EM FAMÍLIA ACOLHEDORA S

0 - PROPRIA 0,00 0,00 148.000,00 0,00 0,00 0,00 148.000,00 0,00

5160 - FNA/MDS/BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL ALTA COMPLEX. 0,00 0,00 51.000,00 0,00 0,00 0,00 51.000,00 0,00



1062 - IMPLANTAÇÃO DE CRAS (CENTROS DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL) S

0 - PROPRIA 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00

1069 - IMPLANTAÇÃO DE EQUIPAMENTOS UNIFICADOS DA ASSISTÊNCIA SOCIAL S

0 - PROPRIA 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00

1071 - REFORMA E AMPLIAÇÃO DE EQUIPAMENTO S

0 - PROPRIA 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00

2080 - GESTÃO DA ADMINISTRAÇÃO DO SUAS S

0 - PROPRIA 0,00 0,00 704.500,00 10.000,00 0,00 0,00 714.500,00 0,00


PROG.SOCIAIS

0,00 0,00 110.000,00 6.000,00 0,00 0,00 116.000,00 0,00

5118 - MDS/FNAS/IGD-SUAS-M-GESTÃO DESCENTRALIZADA 0,00 0,00 10.000,00 14.000,00 0,00 0,00 24.000,00 0,00

5157 - MDSCF/CNAS/PROG. APRIMORA REDE - SUAS 0,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00

2085 - PROTEÇÃO BÁSICA - BENEFÍCIOS EVENTUAIS S

0 - PROPRIA 0,00 0,00 290.000,00 0,00 0,00 0,00 290.000,00 0,00

2096 - GESTÃO DOS SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA S

0 - PROPRIA 0,00 0,00 1.487.800,00 0,00 0,00 0,00 1.487.800,00 0,00

5109 - FNAS/MDS/BPC NA ESCOLA 0,00 0,00 6.000,00 0,00 0,00 0,00 6.000,00 0,00


PROG.SOCIAIS

0,00 0,00 0,00 6.000,00 0,00 0,00 6.000,00 0,00

5151 - SEDS/PROGRAMA ESTADUAL DE PROTEÇÃO BÁSICA 0,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00

5158 - FNAS / MDS / BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA 0,00 0,00 857.000,00 0,00 0,00 0,00 857.000,00 0,00


256



ELR032


3.1.00.00.00

PESSOAL E

ENCARGOS

3.2.00.00.00

JUROS E

ENCARGOS DA

DÍVIDA

3.3.00.00.00

OUTRAS

DESPESAS

CORRENTES

4.4.00.00.00

INVESTIMENTOS

4.5.00.00.00

INVERSÕES

FINANCEIRAS

4.6.00.00.00

AMORTIZAÇÃO DA

DÍVIDA

TOTAL



9.9.00.00.00

RESERVA DE

CONTINGÊNCIA

5161 - MDS/SUAS/PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA/CRIANÇA

FELIZ

0,00 0,00 287.000,00 0,00 0,00 0,00 287.000,00 0,00

2106 - GESTÃO DOS SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE S

0 - PROPRIA 0,00 0,00 1.164.500,00 0,00 0,00 0,00 1.164.500,00 0,00

5153 - FEAS-PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL-LIBERDADE

ASSISTIDA

0,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00

5155 - MDS/AÇÕES ESTRATÉGICAS - PETI 0,00 0,00 100.000,00 0,00 0,00 0,00 100.000,00 0,00

5159 - FNAS / MDS/BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL MÉDIA

COMPLEX.

0,00 0,00 482.800,00 0,00 0,00 0,00 482.800,00 0,00

2110 - PROTEÇÃO ESPECIAL MÉDIA - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PARA POPULAÇÃO DE

RUA

S

0 - PROPRIA 0,00 0,00 316.800,00 0,00 0,00 0,00 316.800,00 0,00

5159 - FNAS / MDS/BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL MÉDIA

COMPLEX.

0,00 0,00 334.200,00 0,00 0,00 0,00 334.200,00 0,00

2145 - MANUTENÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL S

0 - PROPRIA 6.559.000,00 0,00 205.600,00 0,00 0,00 0,00 6.764.600,00 0,00

2146 - MANUTENÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS - GESTÃO E SUPORTE ADMINISTRATIVO S

0 - PROPRIA 5.948.000,00 0,00 244.500,00 0,00 0,00 0,00 6.192.500,00 0,00

2198 - PROTEÇÃO BÁSICA: INCLUSÃO PRODUTIVA S

0 - PROPRIA 0,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00

6442 - MDS/ACESSUAS TRABALHO 0,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00

2199 - PROTEÇÃO BÁSICA: SEGURANÇA ALIMENTAR S

0 - PROPRIA 0,00 0,00 2.000,00 0,00 0,00 0,00 2.000,00 0,00

2200 - PROTEÇÃO ESPECIAL DE ALTA: GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACOLHIMENTO

INSTITUCIONAL

S

0 - PROPRIA 0,00 0,00 8.722.700,00 0,00 0,00 0,00 8.722.700,00 0,00

5152 - SEDS/PROGRAMA ESTADUAL PROTEÇÃO SOCIAL

ESPECIAL

0,00 0,00 418.000,00 0,00 0,00 0,00 418.000,00 0,00

5160 - FNA/MDS/BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL ALTA COMPLEX. 0,00 0,00 717.000,00 0,00 0,00 0,00 717.000,00 0,00

2946 - MANUTENÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA S


257



ELR032


3.1.00.00.00

PESSOAL E

ENCARGOS

3.2.00.00.00

JUROS E

ENCARGOS DA

DÍVIDA

3.3.00.00.00

OUTRAS

DESPESAS

CORRENTES

4.4.00.00.00

INVESTIMENTOS

4.5.00.00.00

INVERSÕES

FINANCEIRAS

4.6.00.00.00

AMORTIZAÇÃO DA

DÍVIDA

TOTAL



9.9.00.00.00

RESERVA DE

CONTINGÊNCIA

0 - PROPRIA 5.207.000,00 0,00 158.800,00 0,00 0,00 0,00 5.365.800,00 0,00

TOTAL 19.291.000,00 0,00 18.609.900,00 40.000,00 0,00 0,00 37.940.900,00 0,00


258


ELR018




FUNC

PROJ

ATIV

CATEG

ECON

VALOR R$FONTE

REC.15 - UNID. GESTÃO DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLV. SOCIAL TIPO

04ADMINISTRAÇÃO










08 01991280115GESTÃO DAS ATIVIDADES DO NÚCLEO DE EDUCAÇÃO PERMANENTE S2121

PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO MDS/FNAS/IGD-SUAS-M-GESTÃO DESCENTRALIZADA 5.118 5.000,003.3.90.33.00


OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA MDS/PROG.BOLSA FAMÍLIA/CADASTRO ÚNICO PROG.SOCIAIS 5.114 70.000,003.3.90.39.00

241ASSISTÊNCIA AO IDOSO


08 01992410115CENTRO PÚBLICO DE ATENDIMENTO À PESSOA IDOSA-CEPAI S1070


08 01992410115PROTEÇÃO BÁSICA - CRIJU: CENTRO DE REFERÊNCIA DA PESSOA IDOSA DE JUNDIAÍ S2095

MATERIAL DE CONSUMO FNAS / MDS / BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA 5.158 21.000,003.3.90.30.00


OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA FNAS / MDS / BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA 5.158 67.000,003.3.90.39.00

08 01992410115PROMOÇÃO DOS DIREITOS DA PESSOA IDOSA S2101

MATERIAL DE CONSUMO FUMDIPI - FUNDO MUN. DOS DIREITOS DA PESSOA IDOSA 5.156 25.000,003.3.90.30.00


259


ELR018




FUNC

PROJ

ATIV

CATEG

ECON

VALOR R$FONTE


PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO FUMDIPI - FUNDO MUN. DOS DIREITOS DA PESSOA IDOSA 5.156 5.000,003.3.90.33.00

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA FUMDIPI - FUNDO MUN. DOS DIREITOS DA PESSOA IDOSA 5.156 220.000,003.3.90.39.00

243ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE


08 01992430115PROMOÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE - FMDCA S2102

MATERIAL DE CONSUMO FUNDO MUNIC.DIREITOS DA CRIANCA E ADOLESC.-DOACOES 5.104 50.000,003.3.90.30.00

PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO FUNDO MUNIC.DIREITOS DA CRIANCA E ADOLESC.-DOACOES 5.104 20.000,003.3.90.33.00

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA FUNDO MUNIC.DIREITOS DA CRIANCA E ADOLESC.-DOACOES 5.104 680.000,003.3.90.39.00

08 01992430115GESTÃO OPERACIONAL DOS CONSELHOS TUTELARES S2155






08 01992430115PROTEÇÃO ESPECIAL DE ALTA: GESTÃO DO SERVIÇO EM FAMÍLIA ACOLHEDORA S2201

MATERIAL DE CONSUMO FNA/MDS/BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL ALTA COMPLEX. 5.160 15.000,003.3.90.30.00



OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS FNA/MDS/BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL ALTA COMPLEX. 5.160 36.000,003.3.90.48.00



08 01992440115IMPLANTAÇÃO DE CRAS (CENTROS DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL) S1062


08 01992440115IMPLANTAÇÃO DE EQUIPAMENTOS UNIFICADOS DA ASSISTÊNCIA SOCIAL S1069


260


ELR018




FUNC

PROJ

ATIV

CATEG

ECON

VALOR R$FONTE



08 01992440115REFORMA E AMPLIAÇÃO DE EQUIPAMENTO S1071


08 01992440115GESTÃO DA ADMINISTRAÇÃO DO SUAS S2080


MATERIAL DE CONSUMO MDS/PROG.BOLSA FAMÍLIA/CADASTRO ÚNICO PROG.SOCIAIS 5.114 20.000,003.3.90.30.00

MATERIAL DE CONSUMO MDS/FNAS/IGD-SUAS-M-GESTÃO DESCENTRALIZADA 5.118 5.000,003.3.90.30.00

MATERIAL DE CONSUMO MDSCF/CNAS/PROG. APRIMORA REDE - SUAS 5.157 1.000,003.3.90.30.00




OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA MDS/PROG.BOLSA FAMÍLIA/CADASTRO ÚNICO PROG.SOCIAIS 5.114 90.000,003.3.90.39.00

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA MDS/FNAS/IGD-SUAS-M-GESTÃO DESCENTRALIZADA 5.118 5.000,003.3.90.39.00


EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE MDS/PROG.BOLSA FAMÍLIA/CADASTRO ÚNICO PROG.SOCIAIS 5.114 6.000,004.4.90.52.00

EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE MDS/FNAS/IGD-SUAS-M-GESTÃO DESCENTRALIZADA 5.118 14.000,004.4.90.52.00

08 01992440115PROTEÇÃO BÁSICA - BENEFÍCIOS EVENTUAIS S2085



08 01992440115GESTÃO DOS SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA S2096

MATERIAL DE CONSUMO FNAS/MDS/BPC NA ESCOLA 5.109 6.000,003.3.90.30.00

MATERIAL DE CONSUMO SEDS/PROGRAMA ESTADUAL DE PROTEÇÃO BÁSICA 5.151 1.000,003.3.90.30.00

MATERIAL DE CONSUMO FNAS / MDS / BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA 5.158 150.000,003.3.90.30.00

MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUÍTA FNAS / MDS / BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA 5.158 50.000,003.3.90.32.00


261


ELR018




FUNC

PROJ

ATIV

CATEG

ECON

VALOR R$FONTE



OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA MDS/SUAS/PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA/CRIANÇA FELIZ 5.161 235.000,003.3.90.36.00


OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA FNAS / MDS / BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA 5.158 657.000,003.3.90.39.00

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA MDS/SUAS/PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA/CRIANÇA FELIZ 5.161 26.600,003.3.90.39.00

AUXÍLIO-TRANSPORTE MDS/SUAS/PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA/CRIANÇA FELIZ 5.161 25.400,003.3.90.49.00

EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE MDS/PROG.BOLSA FAMÍLIA/CADASTRO ÚNICO PROG.SOCIAIS 5.114 6.000,004.4.90.52.00

08 01992440115GESTÃO DOS SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE S2106

MATERIAL DE CONSUMO FEAS-PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL-LIBERDADE ASSISTIDA 5.153 1.000,003.3.90.30.00

MATERIAL DE CONSUMO FNAS / MDS/BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL MÉDIA COMPLEX. 5.159 60.000,003.3.90.30.00

MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUÍTA FNAS / MDS/BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL MÉDIA COMPLEX. 5.159 20.000,003.3.90.32.00



OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA MDS/AÇÕES ESTRATÉGICAS - PETI 5.155 100.000,003.3.90.39.00

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA FNAS / MDS/BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL MÉDIA COMPLEX. 5.159 402.800,003.3.90.39.00

08 01992440115PROTEÇÃO ESPECIAL MÉDIA - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PARA POPULAÇÃO DE RUA S2110

MATERIAL DE CONSUMO FNAS / MDS/BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL MÉDIA COMPLEX. 5.159 80.000,003.3.90.30.00

MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUÍTA FNAS / MDS/BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL MÉDIA COMPLEX. 5.159 80.000,003.3.90.32.00


OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA FNAS / MDS/BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL MÉDIA COMPLEX. 5.159 174.200,003.3.90.39.00

08 01992440115MANUTENÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL S2145





262


ELR018




FUNC

PROJ

ATIV

CATEG

ECON

VALOR R$FONTE





08 01992440115MANUTENÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS - GESTÃO E SUPORTE ADMINISTRATIVO S2146







08 01992440115PROTEÇÃO BÁSICA: INCLUSÃO PRODUTIVA S2198


OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA MDS/ACESSUAS TRABALHO 6.442 1.000,003.3.90.39.00

08 01992440115PROTEÇÃO BÁSICA: SEGURANÇA ALIMENTAR S2199



08 01992440115PROTEÇÃO ESPECIAL DE ALTA: GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL S2200

MATERIAL DE CONSUMO FNA/MDS/BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL ALTA COMPLEX. 5.160 25.000,003.3.90.30.00


OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA SEDS/PROGRAMA ESTADUAL PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL 5.152 418.000,003.3.90.39.00

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA FNA/MDS/BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL ALTA COMPLEX. 5.160 692.000,003.3.90.39.00

08 01992440115MANUTENÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA S2946




263


ELR018




FUNC

PROJ

ATIV

CATEG

ECON

VALOR R$FONTE






TOTAL 37.940.900,00


264

UNIDADE DE GESTÃO DE DESENVOLVIMENTO

ECONÔMICO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA - UGDECT




ORGÃO: 16 - UNID. GESTÃO DESENVOLV. ECON. CIÊNCIA E TECNOLOGIA

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 1601 - UNID. GESTÃO DE DESENV ECON. CIÊNCIA E TECNOLOGIA


004 ADMINISTRAÇÃO 0,00 97.400,00 97.400,00 0,00





011 TRABALHO 0,00 4.800,00 4.800,00 0,00

011 333 EMPREGABILIDADE 0,00 2.800,00 2.800,00 0,00

011 333 0188 0,00 2.800,00 2.800,00CIDADE COMPETITIVA 0,00

011 333 0188 2044 0,00 2.800,00 2.800,00POSTO DE ATENDIMENTO AO TRABALHADOR - PAT F 0,00

011 334 FOMENTO AO TRABALHO 0,00 2.000,00 2.000,00 0,00


011 334 0188 2171 0,00 1.000,00 1.000,00AGÊNCIA JUNDIAÍ DE DESENVOLVIMENTO F 0,00

011 334 0188 2203 0,00 500,00 500,00EMPREENDEDORISMO NA ESCOLA F 0,00

011 334 0188 2205 0,00 500,00 500,00BALCÃO DO EMPREENDEDOR-REDESIMPLES F 0,00

019 CIÊNCIA E TECNOLOGIA 460.400,00 3.659.800,00 3.199.400,00 0,00


019 122 0188 0,00 2.764.900,00 2.764.900,00CIDADE COMPETITIVA 0,00


019 572 DESENVOLVIMENTO TECNOLÓGICO E ENGENHARIA 450.000,00 0,00 450.000,00 0,00

019 572 0188 450.000,00 0,00 450.000,00CIDADE COMPETITIVA 0,00

019 572 0188 1595 450.000,00 0,00 450.000,00PARQUE TECNOLÓGICO F 0,00

019 573 DIFUSÃO DO CONHECIMENTO CINTÍFICO E TECNOLÓGICO 10.400,00 434.500,00 444.900,00 0,00


019 573 0188 2045 0,00 434.500,00 434.500,00INCUBADORA TECNOLÓGICA DE JUNDIAÍ F 0,00



266




ORGÃO: 16 - UNID. GESTÃO DESENVOLV. ECON. CIÊNCIA E TECNOLOGIA

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 1601 - UNID. GESTÃO DE DESENV ECON. CIÊNCIA E TECNOLOGIA


019 573 0189 1010 10.400,00 0,00 10.400,00CIDADE DIGITAL - ACESSA JUNDIAÍ F 0,00

022 INDÚSTRIA 0,00 1.000,00 1.000,00 0,00

022 661 PROMOÇÃO INDUSTRIAL 0,00 1.000,00 1.000,00 0,00


022 661 0188 2202 0,00 1.000,00 1.000,00ARTICULAÇÃO DE AÇÕES ESTRATÉGICAS PARA O

DESENVOLVIMENTO E O EMPREENDEDORISMO

F 0,00

023 COMÉRCIO E SERVIÇOS 1.000,00 15.900,00 14.900,00 0,00

023 691 PROMOÇÃO COMERCIAL 1.000,00 500,00 1.500,00 0,00

023 691 0188 1.000,00 500,00 1.500,00CIDADE COMPETITIVA 0,00

023 691 0188 1593 1.000,00 0,00 1.000,00OBSERVATÓRIO ECONÔMICO, DIVULGAÇÃO E REPRESENTAÇÃO

INSTITUCIONAL DO MUNICÍPIO

F 0,00

023 691 0188 2204 0,00 500,00 500,00CONDOMÍNIOS EMPRESARIAIS DE COMÉRCIO E SERVIÇOS

POPULAR

F 0,00

023 694 SERVIÇOS FINANCEIROS 0,00 14.400,00 14.400,00 0,00


023 694 0188 2885 0,00 14.400,00 14.400,00BANCO DO POVO PAULISTA DE JUNDIAÍ - MICROCRÉDITO F 0,00

461.400,00 3.317.500,00 3.778.900,00TOTAL 0,00


267



ELR019

Órgão: 16 - UNID. GESTÃO DESENVOLV. ECON. CIÊNCIA E TECNOLOGIA


VINCULADOS

CONVÊNIOS/

OUT. TRANS/

OP. CREDITO


04 ADMINISTRAÇÃO 97.400,00 0,00 0,00 97.400,00 0,00





11 TRABALHO 4.800,00 0,00 0,00 4.800,00 0,00

11 333 EMPREGABILIDADE 2.800,00 0,00 0,00 2.800,00 0,00

018811 333 CIDADE COMPETITIVA 2.800,00 0,00 0,00 2.800,00 0,00

2044018811 POSTO DE ATENDIMENTO AO TRABALHADOR - PAT 2.800,00 0,00 0,00 2.800,00333 0,00F

11 334 FOMENTO AO TRABALHO 2.000,00 0,00 0,00 2.000,00 0,00


2171018811 AGÊNCIA JUNDIAÍ DE DESENVOLVIMENTO 1.000,00 0,00 0,00 1.000,00334 0,00F

2203018811 EMPREENDEDORISMO NA ESCOLA 500,00 0,00 0,00 500,00334 0,00F

2205018811 BALCÃO DO EMPREENDEDOR-REDESIMPLES 500,00 0,00 0,00 500,00334 0,00F

19 CIÊNCIA E TECNOLOGIA 3.659.800,00 0,00 0,00 3.659.800,00 0,00


018819 122 CIDADE COMPETITIVA 2.764.900,00 0,00 0,00 2.764.900,00 0,00


19 572 DESENVOLVIMENTO TECNOLÓGICO E ENGENHARIA 450.000,00 0,00 0,00 450.000,00 0,00


1595018819 PARQUE TECNOLÓGICO 450.000,00 0,00 0,00 450.000,00572 0,00F

19 573 DIFUSÃO DO CONHECIMENTO CINTÍFICO E TECNOLÓGICO 444.900,00 0,00 0,00 444.900,00 0,00


268



ELR019



VINCULADOS

CONVÊNIOS/

OUT. TRANS/

OP. CREDITO



2045018819 INCUBADORA TECNOLÓGICA DE JUNDIAÍ 434.500,00 0,00 0,00 434.500,00573 0,00F


1010018919 CIDADE DIGITAL - ACESSA JUNDIAÍ 10.400,00 0,00 0,00 10.400,00573 0,00F

22 INDÚSTRIA 1.000,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00

22 661 PROMOÇÃO INDUSTRIAL 1.000,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00


2202018822 ARTICULAÇÃO DE AÇÕES ESTRATÉGICAS PARA O DESENVOLVIMENTO

E O EMPREENDEDORISMO

1.000,00 0,00 0,00 1.000,00661 0,00F

23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 15.900,00 0,00 0,00 15.900,00 0,00

23 691 PROMOÇÃO COMERCIAL 1.500,00 0,00 0,00 1.500,00 0,00


1593018823 OBSERVATÓRIO ECONÔMICO, DIVULGAÇÃO E REPRESENTAÇÃO

INSTITUCIONAL DO MUNICÍPIO

1.000,00 0,00 0,00 1.000,00691 0,00F

2204018823 CONDOMÍNIOS EMPRESARIAIS DE COMÉRCIO E SERVIÇOS POPULAR 500,00 0,00 0,00 500,00691 0,00F

23 694 SERVIÇOS FINANCEIROS 14.400,00 0,00 0,00 14.400,00 0,00


2885018823 BANCO DO POVO PAULISTA DE JUNDIAÍ - MICROCRÉDITO 14.400,00 0,00 0,00 14.400,00694 0,00F

TOTAL 0,00 0,00 3.778.900,00 3.778.900,00 0,00


269



ELR002

ORGÃO 16 UNID. GESTÃO DESENVOLV. ECON. CIÊNCIA E TECNOLOGIA


CONVÊNIO /

OUT. TRANSF. /


FONTE RECURSOS

AUTARQUIAPRÓPRIO










OUTRAS DESPESAS CORRENTES3.3.00.00.00 637.900,00 0,00 0,00 637.900,00 0,00

OUTRAS DESPESAS CORRENTES - AD3.3.90.00.00 637.900,00 0,00 0,00 637.900,00 0,00



SERVIÇOS DE CONSULTORIA3.3.90.35.00 500,00 0,00 0,00 500,00 0,00

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA3.3.90.36.00 500,00 0,00 0,00 500,00 0,00

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA3.3.90.39.00 544.100,00 0,00 0,00 544.100,00 0,00



INVESTIMENTOS4.4.00.00.00 461.000,00 0,00 0,00 461.000,00 0,00





3.778.900,00 0,00 0,00 3.778.900,00Total 0,00

270



ELR032


3.1.00.00.00

PESSOAL E

ENCARGOS

3.2.00.00.00

JUROS E

ENCARGOS DA

DÍVIDA

3.3.00.00.00

OUTRAS

DESPESAS

CORRENTES

4.4.00.00.00

INVESTIMENTOS

4.5.00.00.00

INVERSÕES

FINANCEIRAS

4.6.00.00.00

AMORTIZAÇÃO DA

DÍVIDA

TOTAL


Unidade Orçamentária: 1601 - UNID. GESTÃO DE DESENV. ECON. CIÊNCIA E TECNOLOGIA

9.9.00.00.00

RESERVA DE

CONTINGÊNCIA





0 - PROPRIA 0,00 0,00 86.400,00 600,00 0,00 0,00 87.000,00 0,00


0 - PROPRIA 0,00 0,00 10.400,00 0,00 0,00 0,00 10.400,00 0,00

11 - TRABALHO

333 - EMPREGABILIDADE

0188 - CIDADE COMPETITIVA

2044 - POSTO DE ATENDIMENTO AO TRABALHADOR - PAT F

0 - PROPRIA 0,00 0,00 2.800,00 0,00 0,00 0,00 2.800,00 0,00

334 - FOMENTO AO TRABALHO


2171 - AGÊNCIA JUNDIAÍ DE DESENVOLVIMENTO F

0 - PROPRIA 0,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00

2203 - EMPREENDEDORISMO NA ESCOLA F

0 - PROPRIA 0,00 0,00 500,00 0,00 0,00 0,00 500,00 0,00

2205 - BALCÃO DO EMPREENDEDOR-REDESIMPLES F

0 - PROPRIA 0,00 0,00 500,00 0,00 0,00 0,00 500,00 0,00

19 - CIÊNCIA E TECNOLOGIA




0 - PROPRIA 2.680.000,00 0,00 84.900,00 0,00 0,00 0,00 2.764.900,00 0,00

572 - DESENVOLVIMENTO TECNOLÓGICO E ENGENHARIA



271



ELR032


3.1.00.00.00

PESSOAL E

ENCARGOS

3.2.00.00.00

JUROS E

ENCARGOS DA

DÍVIDA

3.3.00.00.00

OUTRAS

DESPESAS

CORRENTES

4.4.00.00.00

INVESTIMENTOS

4.5.00.00.00

INVERSÕES

FINANCEIRAS

4.6.00.00.00

AMORTIZAÇÃO DA

DÍVIDA

TOTAL



9.9.00.00.00

RESERVA DE

CONTINGÊNCIA

1595 - PARQUE TECNOLÓGICO F

0 - PROPRIA 0,00 0,00 0,00 450.000,00 0,00 0,00 450.000,00 0,00

573 - DIFUSÃO DO CONHECIMENTO CINTÍFICO E TECNOLÓGICO


2045 - INCUBADORA TECNOLÓGICA DE JUNDIAÍ F

0 - PROPRIA 0,00 0,00 434.500,00 0,00 0,00 0,00 434.500,00 0,00


1010 - CIDADE DIGITAL - ACESSA JUNDIAÍ F

0 - PROPRIA 0,00 0,00 0,00 10.400,00 0,00 0,00 10.400,00 0,00

22 - INDÚSTRIA

661 - PROMOÇÃO INDUSTRIAL


2202 - ARTICULAÇÃO DE AÇÕES ESTRATÉGICAS PARA O DESENVOLVIMENTO E O

EMPREENDEDORISMO

F

0 - PROPRIA 0,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00

23 - COMÉRCIO E SERVIÇOS

691 - PROMOÇÃO COMERCIAL


1593 - OBSERVATÓRIO ECONÔMICO, DIVULGAÇÃO E REPRESENTAÇÃO INSTITUCIONAL DO

MUNICÍPIO

F

0 - PROPRIA 0,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00

2204 - CONDOMÍNIOS EMPRESARIAIS DE COMÉRCIO E SERVIÇOS POPULAR F

0 - PROPRIA 0,00 0,00 500,00 0,00 0,00 0,00 500,00 0,00

694 - SERVIÇOS FINANCEIROS


2885 - BANCO DO POVO PAULISTA DE JUNDIAÍ - MICROCRÉDITO F

0 - PROPRIA 0,00 0,00 14.400,00 0,00 0,00 0,00 14.400,00 0,00


272



ELR032


3.1.00.00.00

PESSOAL E

ENCARGOS

3.2.00.00.00

JUROS E

ENCARGOS DA

DÍVIDA

3.3.00.00.00

OUTRAS

DESPESAS

CORRENTES

4.4.00.00.00

INVESTIMENTOS

4.5.00.00.00

INVERSÕES

FINANCEIRAS

4.6.00.00.00

AMORTIZAÇÃO DA

DÍVIDA

TOTAL



9.9.00.00.00

RESERVA DE

CONTINGÊNCIA

TOTAL 2.680.000,00 0,00 637.900,00 461.000,00 0,00 0,00 3.778.900,00 0,00


273


ELR018




FUNC

PROJ

ATIV

CATEG

ECON

VALOR R$FONTE

REC.16 - UNID. GESTÃO DESENVOLV. ECON. CIÊNCIA E TECNOLOGIA TIPO

04ADMINISTRAÇÃO





OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA PROPRIA 0 500,003.3.90.36.00


EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE PROPRIA 0 600,004.4.90.52.00





11TRABALHO

333EMPREGABILIDADE

0188CIDADE COMPETITIVA

11 01883330116POSTO DE ATENDIMENTO AO TRABALHADOR - PAT F2044

MATERIAL DE CONSUMO PROPRIA 0 500,003.3.90.30.00


334FOMENTO AO TRABALHO


11 01883340116AGÊNCIA JUNDIAÍ DE DESENVOLVIMENTO F2171


OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA PROPRIA 0 500,003.3.90.39.00

11 01883340116EMPREENDEDORISMO NA ESCOLA F2203


274


ELR018




FUNC

PROJ

ATIV

CATEG

ECON

VALOR R$FONTE



11 01883340116BALCÃO DO EMPREENDEDOR-REDESIMPLES F2205


19CIÊNCIA E TECNOLOGIA










572DESENVOLVIMENTO TECNOLÓGICO E ENGENHARIA


19 01885720116PARQUE TECNOLÓGICO F1595



573DIFUSÃO DO CONHECIMENTO CINTÍFICO E TECNOLÓGICO


19 01885730116INCUBADORA TECNOLÓGICA DE JUNDIAÍ F2045





275


ELR018




FUNC

PROJ

ATIV

CATEG

ECON

VALOR R$FONTE


19 01895730116CIDADE DIGITAL - ACESSA JUNDIAÍ F1010



22INDÚSTRIA

661PROMOÇÃO INDUSTRIAL


22 01886610116ARTICULAÇÃO DE AÇÕES ESTRATÉGICAS PARA O DESENVOLVIMENTO E O EMPREENDEDORISMO F2202

SERVIÇOS DE CONSULTORIA PROPRIA 0 500,003.3.90.35.00


23COMÉRCIO E SERVIÇOS

691PROMOÇÃO COMERCIAL


23 01886910116OBSERVATÓRIO ECONÔMICO, DIVULGAÇÃO E REPRESENTAÇÃO INSTITUCIONAL DO MUNICÍPIO F1593


23 01886910116CONDOMÍNIOS EMPRESARIAIS DE COMÉRCIO E SERVIÇOS POPULAR F2204


694SERVIÇOS FINANCEIROS


23 01886940116BANCO DO POVO PAULISTA DE JUNDIAÍ - MICROCRÉDITO F2885



TOTAL 3.778.900,00


276

UNIDADE DE GESTÃO DE AGRONÉGOCIO,

ABASTECIMENTO E TURISMO - UGAAT




ORGÃO: 17 - UNID. GESTÃO DE AGRONEGÓCIO, ABASTEC. E TURISMO

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 1701 - UNID. DE GESTÃO DE AGRONEGÓCIO, ABASTEC. E TURISMO


004 ADMINISTRAÇÃO 0,00 131.000,00 131.000,00 0,00






020 AGRICULTURA 57.000,00 4.176.500,00 4.119.500,00 0,00


020 122 0188 0,00 3.646.500,00 3.646.500,00CIDADE COMPETITIVA 0,00


020 605 ABASTECIMENTO 2.000,00 153.000,00 155.000,00 0,00

020 605 0188 2.000,00 153.000,00 155.000,00CIDADE COMPETITIVA 0,00

020 605 0188 1072 2.000,00 0,00 2.000,00IMPLANTAÇÃO DO CEAGRO (CENTRO DE APOIO AO AGRONEGÓCIO) F 0,00

020 605 0188 2893 0,00 153.000,00 153.000,00FOMENTO AO ABASTECIMENTO, ESCOAMENTO DA PRODUÇÃO

LOCAL E SEGURANÇA ALIMENTAR SAUDÁVEL

F 0,00

020 608 PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA 55.000,00 320.000,00 375.000,00 0,00

020 608 0188 55.000,00 320.000,00 375.000,00CIDADE COMPETITIVA 0,00

020 608 0188 1073 55.000,00 0,00 55.000,00AQUISIÇÃO DE MAQUINÁRIO E EQUIPAMENTO RURAL F 0,00

020 608 0188 2053 0,00 20.000,00 20.000,00FOMENTO AO AGRONEGÓCIO SUSTENTÁVEL F 0,00

020 608 0188 2206 0,00 300.000,00 300.000,00SUBSÍDIOS AO AGRONEGÓCIO SUSTENTÁVEL F 0,00

023 COMÉRCIO E SERVIÇOS 10.000,00 1.624.000,00 1.614.000,00 0,00

023 695 TURISMO 10.000,00 1.614.000,00 1.624.000,00 0,00

023 695 0188 10.000,00 1.614.000,00 1.624.000,00CIDADE COMPETITIVA 0,00

023 695 0188 1074 10.000,00 0,00 10.000,00JUNDIAÍ MUNICÍPIO DE INTERESSE TURÍSTICO F 0,00

023 695 0188 2057 0,00 1.158.000,00 1.158.000,00FOMENTO AO TURISMO F 0,00


278




ORGÃO: 17 - UNID. GESTÃO DE AGRONEGÓCIO, ABASTEC. E TURISMO

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 1701 - UNID. DE GESTÃO DE AGRONEGÓCIO, ABASTEC. E TURISMO


023 695 0188 2147 0,00 25.000,00 25.000,00CONSÓRCIO PARA DESENVOLVIMENTO DO POLO TURÍSTICO

CIRCUITO DAS FRUTAS

F 0,00

023 695 0188 2208 0,00 431.000,00 431.000,00MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO PARQUE COMENDADOR

ANTÔNIO CARBONARI - PARQUE DA UVA

F 0,00

67.000,00 5.864.500,00 5.931.500,00TOTAL 0,00


279



ELR019

Órgão: 17 - UNID. GESTÃO DE AGRONEGÓCIO, ABASTEC. E TURISMO


VINCULADOS

CONVÊNIOS/

OUT. TRANS/

OP. CREDITO


04 ADMINISTRAÇÃO 131.000,00 0,00 0,00 131.000,00 0,00






20 AGRICULTURA 4.176.500,00 0,00 0,00 4.176.500,00 0,00


018820 122 CIDADE COMPETITIVA 3.646.500,00 0,00 0,00 3.646.500,00 0,00


20 605 ABASTECIMENTO 155.000,00 0,00 0,00 155.000,00 0,00


1072018820 IMPLANTAÇÃO DO CEAGRO (CENTRO DE APOIO AO AGRONEGÓCIO) 2.000,00 0,00 0,00 2.000,00605 0,00F

2893018820 FOMENTO AO ABASTECIMENTO, ESCOAMENTO DA PRODUÇÃO LOCAL E

SEGURANÇA ALIMENTAR SAUDÁVEL

153.000,00 0,00 0,00 153.000,00605 0,00F

20 608 PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA 375.000,00 0,00 0,00 375.000,00 0,00


1073018820 AQUISIÇÃO DE MAQUINÁRIO E EQUIPAMENTO RURAL 55.000,00 0,00 0,00 55.000,00608 0,00F

2053018820 FOMENTO AO AGRONEGÓCIO SUSTENTÁVEL 20.000,00 0,00 0,00 20.000,00608 0,00F

2206018820 SUBSÍDIOS AO AGRONEGÓCIO SUSTENTÁVEL 300.000,00 0,00 0,00 300.000,00608 0,00F

23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 1.522.000,00 102.000,00 0,00 1.624.000,00 0,00

23 695 TURISMO 1.624.000,00 0,00 102.000,00 1.522.000,00 0,00

018823 695 CIDADE COMPETITIVA 1.522.000,00 102.000,00 0,00 1.624.000,00 0,00

1074018823 JUNDIAÍ MUNICÍPIO DE INTERESSE TURÍSTICO 10.000,00 0,00 0,00 10.000,00695 0,00F


280



ELR019



VINCULADOS

CONVÊNIOS/

OUT. TRANS/

OP. CREDITO


2057018823 FOMENTO AO TURISMO 1.056.000,00 102.000,00 0,00 1.158.000,00695 0,00F

2147018823 CONSÓRCIO PARA DESENVOLVIMENTO DO POLO TURÍSTICO CIRCUITO

DAS FRUTAS

25.000,00 0,00 0,00 25.000,00695 0,00F

2208018823 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO PARQUE COMENDADOR ANTÔNIO

CARBONARI - PARQUE DA UVA

431.000,00 0,00 0,00 431.000,00695 0,00F

TOTAL 102.000,00 0,00 5.829.500,00 5.931.500,00 0,00


281



ELR002

ORGÃO 17 UNID. GESTÃO DE AGRONEGÓCIO, ABASTEC. E TURISMO


CONVÊNIO /

OUT. TRANSF. /


FONTE RECURSOS

AUTARQUIAPRÓPRIO











TRANSFERENCIAS INSTIT. PRIVADAS COM FINS LUCRATIVO3.3.60.00.00 300.000,00 0,00 0,00 300.000,00 0,00

SUBVENÇÕES ECONOMICAS3.3.60.45.00 300.000,00 0,00 0,00 300.000,00 0,00

TRANSFERENCIA A CONSORCIO PUBLICO3.3.71.00.00 25.000,00 0,00 0,00 25.000,00 0,00

RATEIO PELA PARTICIPACAO EM CONSORCIO PUBLICO3.3.71.70.00 25.000,00 0,00 0,00 25.000,00 0,00





OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA3.3.90.39.00 1.740.500,00 0,00 0,00 1.840.500,00 100.000,00


DESPESAS DE CAPITAL4.0.00.00.00 67.000,00 0,00 0,00 68.000,00 1.000,00

INVESTIMENTOS4.4.00.00.00 67.000,00 0,00 0,00 68.000,00 1.000,00

INVESTIMENTOS - AD4.4.90.00.00 67.000,00 0,00 0,00 68.000,00 1.000,00

MATERIAL DE CONSUMO4.4.90.30.00 600,00 0,00 0,00 600,00 0,00

OUTROS SERV TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA4.4.90.39.00 600,00 0,00 0,00 600,00 0,00



5.829.500,00 0,00 0,00 5.931.500,00Total 102.000,00

282



ELR032


3.1.00.00.00

PESSOAL E

ENCARGOS

3.2.00.00.00

JUROS E

ENCARGOS DA

DÍVIDA

3.3.00.00.00

OUTRAS

DESPESAS

CORRENTES

4.4.00.00.00

INVESTIMENTOS

4.5.00.00.00

INVERSÕES

FINANCEIRAS

4.6.00.00.00

AMORTIZAÇÃO DA

DÍVIDA

TOTAL


Unidade Orçamentária: 1701 - UNID. GESTÃO DE AGRONEGÓCIO, ABASTEC. E TURISMO

9.9.00.00.00

RESERVA DE

CONTINGÊNCIA





0 - PROPRIA 0,00 0,00 74.000,00 4.000,00 0,00 0,00 78.000,00 0,00


0 - PROPRIA 0,00 0,00 25.000,00 0,00 0,00 0,00 25.000,00 0,00


0 - PROPRIA 0,00 0,00 28.000,00 0,00 0,00 0,00 28.000,00 0,00

20 - AGRICULTURA




0 - PROPRIA 3.550.000,00 0,00 96.500,00 0,00 0,00 0,00 3.646.500,00 0,00

605 - ABASTECIMENTO


1072 - IMPLANTAÇÃO DO CEAGRO (CENTRO DE APOIO AO AGRONEGÓCIO) F

0 - PROPRIA 0,00 0,00 0,00 2.000,00 0,00 0,00 2.000,00 0,00

2893 - FOMENTO AO ABASTECIMENTO, ESCOAMENTO DA PRODUÇÃO LOCAL E SEGURANÇA

ALIMENTAR SAUDÁVEL

F

0 - PROPRIA 0,00 0,00 153.000,00 0,00 0,00 0,00 153.000,00 0,00

608 - PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA


1073 - AQUISIÇÃO DE MAQUINÁRIO E EQUIPAMENTO RURAL F

0 - PROPRIA 0,00 0,00 0,00 55.000,00 0,00 0,00 55.000,00 0,00

2053 - FOMENTO AO AGRONEGÓCIO SUSTENTÁVEL F

0 - PROPRIA 0,00 0,00 19.000,00 1.000,00 0,00 0,00 20.000,00 0,00


283



ELR032


3.1.00.00.00

PESSOAL E

ENCARGOS

3.2.00.00.00

JUROS E

ENCARGOS DA

DÍVIDA

3.3.00.00.00

OUTRAS

DESPESAS

CORRENTES

4.4.00.00.00

INVESTIMENTOS

4.5.00.00.00

INVERSÕES

FINANCEIRAS

4.6.00.00.00

AMORTIZAÇÃO DA

DÍVIDA

TOTAL


Unidade Orçamentária: 1701 - UNID. GESTÃO DE AGRONEGÓCIO, ABASTEC. E TURISMO

9.9.00.00.00

RESERVA DE

CONTINGÊNCIA

2206 - SUBSÍDIOS AO AGRONEGÓCIO SUSTENTÁVEL F

0 - PROPRIA 0,00 0,00 300.000,00 0,00 0,00 0,00 300.000,00 0,00

23 - COMÉRCIO E SERVIÇOS

695 - TURISMO


1074 - JUNDIAÍ MUNICÍPIO DE INTERESSE TURÍSTICO F

0 - PROPRIA 0,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00 0,00

2057 - FOMENTO AO TURISMO F

0 - PROPRIA 0,00 0,00 1.054.000,00 2.000,00 0,00 0,00 1.056.000,00 0,00

5703 - FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO LEI 8.360/2014 0,00 0,00 101.000,00 1.000,00 0,00 0,00 102.000,00 0,00

2147 - CONSÓRCIO PARA DESENVOLVIMENTO DO POLO TURÍSTICO CIRCUITO DAS FRUTAS F

0 - PROPRIA 0,00 0,00 25.000,00 0,00 0,00 0,00 25.000,00 0,00

2208 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO PARQUE COMENDADOR ANTÔNIO CARBONARI -

PARQUE DA UVA

F

0 - PROPRIA 0,00 0,00 428.000,00 3.000,00 0,00 0,00 431.000,00 0,00

TOTAL 3.550.000,00 0,00 2.313.500,00 68.000,00 0,00 0,00 5.931.500,00 0,00


284


ELR018




FUNC

PROJ

ATIV

CATEG

ECON

VALOR R$FONTE

REC.17 - UNID. GESTÃO DE AGRONEGÓCIO, ABASTEC. E TURISMO TIPO

04ADMINISTRAÇÃO














20AGRICULTURA











285


ELR018




FUNC

PROJ

ATIV

CATEG

ECON

VALOR R$FONTE


605ABASTECIMENTO


20 01886050117IMPLANTAÇÃO DO CEAGRO (CENTRO DE APOIO AO AGRONEGÓCIO) F1072


OUTROS SERV TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA PROPRIA 0 500,004.4.90.39.00

OBRAS E INSTALAÇÕES PROPRIA 0 500,004.4.90.51.00


20 01886050117FOMENTO AO ABASTECIMENTO, ESCOAMENTO DA PRODUÇÃO LOCAL E SEGURANÇA ALIMENTAR SAUDÁVEL F2893



608PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA


20 01886080117AQUISIÇÃO DE MAQUINÁRIO E EQUIPAMENTO RURAL F1073


OUTROS SERV TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA PROPRIA 0 100,004.4.90.39.00

OBRAS E INSTALAÇÕES PROPRIA 0 100,004.4.90.51.00


20 01886080117FOMENTO AO AGRONEGÓCIO SUSTENTÁVEL F2053




20 01886080117SUBSÍDIOS AO AGRONEGÓCIO SUSTENTÁVEL F2206

SUBVENÇÕES ECONOMICAS PROPRIA 0 300.000,003.3.60.45.00

23COMÉRCIO E SERVIÇOS


286


ELR018




FUNC

PROJ

ATIV

CATEG

ECON

VALOR R$FONTE


695TURISMO


23 01886950117JUNDIAÍ MUNICÍPIO DE INTERESSE TURÍSTICO F1074



23 01886950117FOMENTO AO TURISMO F2057


MATERIAL DE CONSUMO FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO LEI 8.360/2014 5.703 1.000,003.3.90.30.00



OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO LEI 8.360/2014 5.703 100.000,003.3.90.39.00


EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO LEI 8.360/2014 5.703 1.000,004.4.90.52.00

23 01886950117CONSÓRCIO PARA DESENVOLVIMENTO DO POLO TURÍSTICO CIRCUITO DAS FRUTAS F2147

RATEIO PELA PARTICIPACAO EM CONSORCIO PUBLICO PROPRIA 0 25.000,003.3.71.70.00

23 01886950117MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO PARQUE COMENDADOR ANTÔNIO CARBONARI - PARQUE DA UVA F2208





TOTAL 5.931.500,00


287

UNIDADE DE GESTÃO DE SEGURANÇA MUNICIPAL -

UGSM




ORGÃO: 19 - UNIDADE DE GESTÃO DE SEGURANÇA MUNICIPAL

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 1901 - UNIDADE DE GESTÃO DE SEGURANÇA MUNICIPAL


004 ADMINISTRAÇÃO 0,00 173.000,00 173.000,00 0,00





006 SEGURANÇA PÚBLICA 784.000,00 60.350.400,00 59.566.400,00 0,00


006 122 0193 0,00 51.318.400,00 51.318.400,00CIDADÃO PROTEGIDO 0,00


006 181 POLICIAMENTO 784.000,00 8.248.000,00 9.032.000,00 0,00

006 181 0193 784.000,00 8.248.000,00 9.032.000,00CIDADÃO PROTEGIDO 0,00

006 181 0193 1025 4.000,00 0,00 4.000,00CONSTRUÇÃO DE INSPETORIAS PARA A GUARDA MUNICIPAL F 0,00

006 181 0193 1028 676.000,00 0,00 676.000,00CONSTRUÇÃO DO CANIL DA GUARDA MUNICIPAL F 0,00

006 181 0193 1075 52.000,00 0,00 52.000,00CONSTRUÇÃO DA SEDE DA GUARDA F 0,00

006 181 0193 1078 52.000,00 0,00 52.000,00AQUISIÇÃO DE STAND DE TIRO VIRTUAL F 0,00

006 181 0193 2029 0,00 3.078.000,00 3.078.000,00GERENCIAMENTO DE FROTA DE VEÍCULOS F 0,00

006 181 0193 2209 0,00 616.000,00 616.000,00APARELHAMENTO DOS PROFISSIONAIS DA GUARDA MUNICIPAL F 0,00

006 181 0193 2211 0,00 1.000.000,00 1.000.000,00MANUTENÇÃO DAS OPERAÇÕES E INSTALAÇÕES DA SEGURANÇA

PÚBLICA MUNICIPAL

F 0,00

006 181 0193 2977 0,00 3.554.000,00 3.554.000,00OPERACIONALIZAÇÃO DO SISTEMA DE VIDEOMONITORAMENTO F 0,00

784.000,00 59.739.400,00 60.523.400,00TOTAL 0,00


289



ELR019

Órgão: 19 - UNIDADE DE GESTÃO DE SEGURANÇA MUNICIPAL


VINCULADOS

CONVÊNIOS/

OUT. TRANS/

OP. CREDITO


04 ADMINISTRAÇÃO 173.000,00 0,00 0,00 173.000,00 0,00





06 SEGURANÇA PÚBLICA 60.350.400,00 0,00 0,00 60.350.400,00 0,00


019306 122 CIDADÃO PROTEGIDO 51.318.400,00 0,00 0,00 51.318.400,00 0,00


06 181 POLICIAMENTO 9.032.000,00 0,00 0,00 9.032.000,00 0,00

019306 181 CIDADÃO PROTEGIDO 9.032.000,00 0,00 0,00 9.032.000,00 0,00

1025019306 CONSTRUÇÃO DE INSPETORIAS PARA A GUARDA MUNICIPAL 4.000,00 0,00 0,00 4.000,00181 0,00F

1028019306 CONSTRUÇÃO DO CANIL DA GUARDA MUNICIPAL 676.000,00 0,00 0,00 676.000,00181 0,00F

1075019306 CONSTRUÇÃO DA SEDE DA GUARDA 52.000,00 0,00 0,00 52.000,00181 0,00F

1078019306 AQUISIÇÃO DE STAND DE TIRO VIRTUAL 52.000,00 0,00 0,00 52.000,00181 0,00F

2029019306 GERENCIAMENTO DE FROTA DE VEÍCULOS 3.078.000,00 0,00 0,00 3.078.000,00181 0,00F

2209019306 APARELHAMENTO DOS PROFISSIONAIS DA GUARDA MUNICIPAL 616.000,00 0,00 0,00 616.000,00181 0,00F

2211019306 MANUTENÇÃO DAS OPERAÇÕES E INSTALAÇÕES DA SEGURANÇA

PÚBLICA MUNICIPAL

1.000.000,00 0,00 0,00 1.000.000,00181 0,00F

2977019306 OPERACIONALIZAÇÃO DO SISTEMA DE VIDEOMONITORAMENTO 3.554.000,00 0,00 0,00 3.554.000,00181 0,00F

TOTAL 0,00 0,00 60.523.400,00 60.523.400,00 0,00


290



ELR002

ORGÃO 19 UNIDADE DE GESTÃO DE SEGURANÇA MUNICIPAL


CONVÊNIO /

OUT. TRANSF. /


FONTE RECURSOS

AUTARQUIAPRÓPRIO





















INVESTIMENTOS4.4.00.00.00 200.000,00 0,00 0,00 200.000,00 0,00






60.523.400,00 0,00 0,00 60.523.400,00Total 0,00

291



ELR032


3.1.00.00.00

PESSOAL E

ENCARGOS

3.2.00.00.00

JUROS E

ENCARGOS DA

DÍVIDA

3.3.00.00.00

OUTRAS

DESPESAS

CORRENTES

4.4.00.00.00

INVESTIMENTOS

4.5.00.00.00

INVERSÕES

FINANCEIRAS

4.6.00.00.00

AMORTIZAÇÃO DA

DÍVIDA

TOTAL


Unidade Orçamentária: 1901 - UNIDADE DE GESTÃO DE SEGURANÇA MUNICIPAL

9.9.00.00.00

RESERVA DE

CONTINGÊNCIA





0 - PROPRIA 0,00 0,00 8.000,00 25.000,00 0,00 0,00 33.000,00 0,00


0 - PROPRIA 0,00 0,00 140.000,00 0,00 0,00 0,00 140.000,00 0,00

06 - SEGURANÇA PÚBLICA




0 - PROPRIA 50.099.000,00 0,00 1.219.400,00 0,00 0,00 0,00 51.318.400,00 0,00

181 - POLICIAMENTO


1025 - CONSTRUÇÃO DE INSPETORIAS PARA A GUARDA MUNICIPAL F

0 - PROPRIA 0,00 0,00 0,00 4.000,00 0,00 0,00 4.000,00 0,00

1028 - CONSTRUÇÃO DO CANIL DA GUARDA MUNICIPAL F

0 - PROPRIA 0,00 0,00 624.000,00 52.000,00 0,00 0,00 676.000,00 0,00

1075 - CONSTRUÇÃO DA SEDE DA GUARDA F

0 - PROPRIA 0,00 0,00 0,00 52.000,00 0,00 0,00 52.000,00 0,00

1078 - AQUISIÇÃO DE STAND DE TIRO VIRTUAL F

0 - PROPRIA 0,00 0,00 0,00 52.000,00 0,00 0,00 52.000,00 0,00


0 - PROPRIA 0,00 0,00 3.078.000,00 0,00 0,00 0,00 3.078.000,00 0,00

2209 - APARELHAMENTO DOS PROFISSIONAIS DA GUARDA MUNICIPAL F

0 - PROPRIA 0,00 0,00 601.000,00 15.000,00 0,00 0,00 616.000,00 0,00


292



ELR032


3.1.00.00.00

PESSOAL E

ENCARGOS

3.2.00.00.00

JUROS E

ENCARGOS DA

DÍVIDA

3.3.00.00.00

OUTRAS

DESPESAS

CORRENTES

4.4.00.00.00

INVESTIMENTOS

4.5.00.00.00

INVERSÕES

FINANCEIRAS

4.6.00.00.00

AMORTIZAÇÃO DA

DÍVIDA

TOTAL


Unidade Orçamentária: 1901 - UNIDADE DE GESTÃO DE SEGURANÇA MUNICIPAL

9.9.00.00.00

RESERVA DE

CONTINGÊNCIA

2211 - MANUTENÇÃO DAS OPERAÇÕES E INSTALAÇÕES DA SEGURANÇA PÚBLICA MUNICIPAL F

0 - PROPRIA 0,00 0,00 1.000.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000.000,00 0,00

2977 - OPERACIONALIZAÇÃO DO SISTEMA DE VIDEOMONITORAMENTO F

0 - PROPRIA 0,00 0,00 3.554.000,00 0,00 0,00 0,00 3.554.000,00 0,00

TOTAL 50.099.000,00 0,00 10.224.400,00 200.000,00 0,00 0,00 60.523.400,00 0,00


293


ELR018




FUNC

PROJ

ATIV

CATEG

ECON

VALOR R$FONTE

REC.19 - UNIDADE DE GESTÃO DE SEGURANÇA MUNICIPAL TIPO

04ADMINISTRAÇÃO











06SEGURANÇA PÚBLICA










181POLICIAMENTO


06 01931810119CONSTRUÇÃO DE INSPETORIAS PARA A GUARDA MUNICIPAL F1025


294


ELR018




FUNC

PROJ

ATIV

CATEG

ECON

VALOR R$FONTE






06 01931810119CONSTRUÇÃO DO CANIL DA GUARDA MUNICIPAL F1028






06 01931810119CONSTRUÇÃO DA SEDE DA GUARDA F1075





06 01931810119AQUISIÇÃO DE STAND DE TIRO VIRTUAL F1078










295


ELR018




FUNC

PROJ

ATIV

CATEG

ECON

VALOR R$FONTE





06 01931810119APARELHAMENTO DOS PROFISSIONAIS DA GUARDA MUNICIPAL F2209



06 01931810119MANUTENÇÃO DAS OPERAÇÕES E INSTALAÇÕES DA SEGURANÇA PÚBLICA MUNICIPAL F2211


06 01931810119OPERACIONALIZAÇÃO DO SISTEMA DE VIDEOMONITORAMENTO F2977


TOTAL 60.523.400,00


296

UNIDADE DE GESTÃO DE CULTURA - UGC




ORGÃO: 22 - UNIDADE DE GESTÃO DE CULTURA

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 2201 - UNIDADE DE GESTÃO DE CULTURA


004 ADMINISTRAÇÃO 0,00 391.000,00 391.000,00 0,00






013 CULTURA 0,00 11.866.500,00 11.866.500,00 0,00


013 122 0194 0,00 7.371.500,00 7.371.500,00PLURALIDADE CULTURAL 0,00


013 391 PATRIMÔNIO HISTÓRICO, ARTÍSTICO E ARQUEOLÓGICO 0,00 194.000,00 194.000,00 0,00

013 391 0194 0,00 194.000,00 194.000,00PLURALIDADE CULTURAL 0,00

013 391 0194 2123 0,00 191.000,00 191.000,00GESTÃO E MANUTENÇÃO DO COMPLEXO CULTURAL FEPASA F 0,00

013 391 0194 2124 0,00 3.000,00 3.000,00IMPLANTAÇÃO DA ARENA DE ESPETÁCULOS F 0,00



013 392 0194 2008 0,00 1.355.000,00 1.355.000,00GESTÃO E MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DOS ESPAÇOS CULTURAIS F 0,00

013 392 0194 2011 0,00 2.364.000,00 2.364.000,00FOMENTO E INCENTIVO À CULTURA F 0,00

013 392 0194 2014 0,00 142.000,00 142.000,00INCENTIVO ÀS ENTIDADES CULTURAIS F 0,00

013 392 0194 2016 0,00 164.000,00 164.000,00MANUTENÇÃO DO PROJETO GURI F 0,00

013 392 0194 2018 0,00 30.000,00 30.000,00REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES CULTURAIS DESCENTRALIZADAS F 0,00

013 392 0194 2195 0,00 240.000,00 240.000,00ESTÍMULO À CULTURA F 0,00

013 392 0194 2196 0,00 6.000,00 6.000,00REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES CULTURAIS - PROMOÇÃO E

VALORIZAÇÃO DA IGUALDADE RACIAL

F 0,00


298




0,00 12.257.500,00 12.257.500,00TOTAL 0,00


299



ELR019

Órgão: 22 - UNIDADE DE GESTÃO DE CULTURA


VINCULADOS

CONVÊNIOS/

OUT. TRANS/

OP. CREDITO


04 ADMINISTRAÇÃO 391.000,00 0,00 0,00 391.000,00 0,00






13 CULTURA 11.846.500,00 20.000,00 0,00 11.866.500,00 0,00


019413 122 PLURALIDADE CULTURAL 7.371.500,00 0,00 0,00 7.371.500,00 0,00


13 391 PATRIMÔNIO HISTÓRICO, ARTÍSTICO E ARQUEOLÓGICO 194.000,00 0,00 0,00 194.000,00 0,00

019413 391 PLURALIDADE CULTURAL 194.000,00 0,00 0,00 194.000,00 0,00

2123019413 GESTÃO E MANUTENÇÃO DO COMPLEXO CULTURAL FEPASA 191.000,00 0,00 0,00 191.000,00391 0,00F

2124019413 IMPLANTAÇÃO DA ARENA DE ESPETÁCULOS 3.000,00 0,00 0,00 3.000,00391 0,00F

13 392 DIFUSÃO CULTURAL 4.301.000,00 0,00 20.000,00 4.281.000,00 0,00

019413 392 PLURALIDADE CULTURAL 4.281.000,00 20.000,00 0,00 4.301.000,00 0,00

2008019413 GESTÃO E MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DOS ESPAÇOS CULTURAIS 1.355.000,00 0,00 0,00 1.355.000,00392 0,00F

2011019413 FOMENTO E INCENTIVO À CULTURA 2.344.000,00 20.000,00 0,00 2.364.000,00392 0,00F

2014019413 INCENTIVO ÀS ENTIDADES CULTURAIS 142.000,00 0,00 0,00 142.000,00392 0,00F

2016019413 MANUTENÇÃO DO PROJETO GURI 164.000,00 0,00 0,00 164.000,00392 0,00F

2018019413 REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES CULTURAIS DESCENTRALIZADAS 30.000,00 0,00 0,00 30.000,00392 0,00F

2195019413 ESTÍMULO À CULTURA 240.000,00 0,00 0,00 240.000,00392 0,00F

2196019413 REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES CULTURAIS - PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO

DA IGUALDADE RACIAL

6.000,00 0,00 0,00 6.000,00392 0,00F


300



ELR019

TOTAL 20.000,00 0,00 12.237.500,00 12.257.500,00 0,00


301



ELR002

ORGÃO 22 UNIDADE DE GESTÃO DE CULTURA


CONVÊNIO /

OUT. TRANSF. /


FONTE RECURSOS

AUTARQUIAPRÓPRIO











OUTRAS DESPESAS CORRENTES - TIPSFL3.3.50.00.00 142.000,00 0,00 0,00 142.000,00 0,00

CONTRIBUIÇÕES3.3.50.41.00 142.000,00 0,00 0,00 142.000,00 0,00






OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA3.3.90.39.00 3.587.000,00 0,00 0,00 3.598.000,00 11.000,00




INVESTIMENTOS4.4.00.00.00 514.000,00 0,00 0,00 514.000,00 0,00





12.237.500,00 0,00 0,00 12.257.500,00Total 20.000,00

302



ELR032


3.1.00.00.00

PESSOAL E

ENCARGOS

3.2.00.00.00

JUROS E

ENCARGOS DA

DÍVIDA

3.3.00.00.00

OUTRAS

DESPESAS

CORRENTES

4.4.00.00.00

INVESTIMENTOS

4.5.00.00.00

INVERSÕES

FINANCEIRAS

4.6.00.00.00

AMORTIZAÇÃO DA

DÍVIDA

TOTAL


Unidade Orçamentária: 2201 - UNIDADE DE GESTÃO DE CULTURA

9.9.00.00.00

RESERVA DE

CONTINGÊNCIA





0 - PROPRIA 0,00 0,00 320.000,00 3.000,00 0,00 0,00 323.000,00 0,00


0 - PROPRIA 0,00 0,00 41.000,00 0,00 0,00 0,00 41.000,00 0,00


0 - PROPRIA 0,00 0,00 27.000,00 0,00 0,00 0,00 27.000,00 0,00

13 - CULTURA


0194 - PLURALIDADE CULTURAL


0 - PROPRIA 7.093.000,00 0,00 278.500,00 0,00 0,00 0,00 7.371.500,00 0,00

391 - PATRIMÔNIO HISTÓRICO, ARTÍSTICO E ARQUEOLÓGICO


2123 - GESTÃO E MANUTENÇÃO DO COMPLEXO CULTURAL FEPASA F

0 - PROPRIA 0,00 0,00 190.000,00 1.000,00 0,00 0,00 191.000,00 0,00

2124 - IMPLANTAÇÃO DA ARENA DE ESPETÁCULOS F

0 - PROPRIA 0,00 0,00 1.000,00 2.000,00 0,00 0,00 3.000,00 0,00



2008 - GESTÃO E MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DOS ESPAÇOS CULTURAIS F

0 - PROPRIA 0,00 0,00 847.000,00 508.000,00 0,00 0,00 1.355.000,00 0,00

2011 - FOMENTO E INCENTIVO À CULTURA F

0 - PROPRIA 0,00 0,00 2.344.000,00 0,00 0,00 0,00 2.344.000,00 0,00

5702 - FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA - LEI 8.566 DE 23/12/15 0,00 0,00 20.000,00 0,00 0,00 0,00 20.000,00 0,00


303



ELR032


3.1.00.00.00

PESSOAL E

ENCARGOS

3.2.00.00.00

JUROS E

ENCARGOS DA

DÍVIDA

3.3.00.00.00

OUTRAS

DESPESAS

CORRENTES

4.4.00.00.00

INVESTIMENTOS

4.5.00.00.00

INVERSÕES

FINANCEIRAS

4.6.00.00.00

AMORTIZAÇÃO DA

DÍVIDA

TOTAL


Unidade Orçamentária: 2201 - UNIDADE DE GESTÃO DE CULTURA

9.9.00.00.00

RESERVA DE

CONTINGÊNCIA

2014 - INCENTIVO ÀS ENTIDADES CULTURAIS F

0 - PROPRIA 0,00 0,00 142.000,00 0,00 0,00 0,00 142.000,00 0,00

2016 - MANUTENÇÃO DO PROJETO GURI F

0 - PROPRIA 0,00 0,00 164.000,00 0,00 0,00 0,00 164.000,00 0,00

2018 - REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES CULTURAIS DESCENTRALIZADAS F

0 - PROPRIA 0,00 0,00 30.000,00 0,00 0,00 0,00 30.000,00 0,00

2195 - ESTÍMULO À CULTURA F

0 - PROPRIA 0,00 0,00 240.000,00 0,00 0,00 0,00 240.000,00 0,00

2196 - REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES CULTURAIS - PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA IGUALDADE

RACIAL

F

0 - PROPRIA 0,00 0,00 6.000,00 0,00 0,00 0,00 6.000,00 0,00

TOTAL 7.093.000,00 0,00 4.650.500,00 514.000,00 0,00 0,00 12.257.500,00 0,00


304


ELR018




FUNC

PROJ

ATIV

CATEG

ECON

VALOR R$FONTE

REC.22 - UNIDADE DE GESTÃO DE CULTURA TIPO

04ADMINISTRAÇÃO














13CULTURA


0194PLURALIDADE CULTURAL









305


ELR018




FUNC

PROJ

ATIV

CATEG

ECON

VALOR R$FONTE


391PATRIMÔNIO HISTÓRICO, ARTÍSTICO E ARQUEOLÓGICO


13 01943910122GESTÃO E MANUTENÇÃO DO COMPLEXO CULTURAL FEPASA F2123



13 01943910122IMPLANTAÇÃO DA ARENA DE ESPETÁCULOS F2124






13 01943920122GESTÃO E MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DOS ESPAÇOS CULTURAIS F2008




13 01943920122FOMENTO E INCENTIVO À CULTURA F2011


MATERIAL DE CONSUMO FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA - LEI 8.566 DE 23/12/15 5.702 1.000,003.3.90.30.00


OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA - LEI 8.566 DE 23/12/15 5.702 8.000,003.3.90.36.00


OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA - LEI 8.566 DE 23/12/15 5.702 11.000,003.3.90.39.00


13 01943920122INCENTIVO ÀS ENTIDADES CULTURAIS F2014


306


ELR018




FUNC

PROJ

ATIV

CATEG

ECON

VALOR R$FONTE


CONTRIBUIÇÕES PROPRIA 0 142.000,003.3.50.41.00

13 01943920122MANUTENÇÃO DO PROJETO GURI F2016




13 01943920122REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES CULTURAIS DESCENTRALIZADAS F2018


13 01943920122ESTÍMULO À CULTURA F2195



13 01943920122REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES CULTURAIS - PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA IGUALDADE RACIAL F2196



TOTAL 12.257.500,00


307

UNIDADE DE GESTÃO DE ESPORTE E LAZER - UGEL




ORGÃO: 23 - UNIDADE DE GESTÃO DE ESPORTE E LAZER

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 2301 - UNIDADE DE GESTÃO DE ESPORTES E LAZER


004 ADMINISTRAÇÃO 0,00 326.800,00 326.800,00 0,00





027 DESPORTO E LAZER 17.127.000,00 52.227.000,00 35.100.000,00 0,00


027 122 0192 0,00 27.193.800,00 27.193.800,00PACTO PELO ESPORTE E VIDA SAUDÁVEL 0,00



027 811 DESPORTO DE RENDIMENTO 10.200.000,00 3.863.900,00 14.063.900,00 0,00

027 811 0192 10.200.000,00 3.863.900,00 14.063.900,00PACTO PELO ESPORTE E VIDA SAUDÁVEL 0,00

027 811 0192 1080 10.200.000,00 0,00 10.200.000,00CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE EXCELÊNCIA DO BASQUETE F 0,00

027 811 0192 2761 0,00 3.183.900,00 3.183.900,00GERENCIAMENTO OPERACIONAL DO ESPORTE DE FORMAÇÃO E

RENDIMENTO

F 0,00

027 811 0192 2768 0,00 680.000,00 680.000,00INCENTIVO AOS ATLETAS DO "TIME JUNDIAÍ" F 0,00

027 812 DESPORTO COMUNITÁRIO 6.910.000,00 3.961.300,00 10.871.300,00 0,00

027 812 0192 6.910.000,00 3.961.300,00 10.871.300,00PACTO PELO ESPORTE E VIDA SAUDÁVEL 0,00

027 812 0192 1545 6.910.000,00 0,00 6.910.000,00CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DOS COMPLEXOS EDUCACIONAIS

CULTURAIS E ESPORTIVOS

F 0,00

027 812 0192 2177 0,00 62.000,00 62.000,00GESTÃO OPERACIONAL DO DESPORTO ADAPTADO F 0,00

027 812 0192 2197 0,00 1.140.000,00 1.140.000,00CONSTRUÇÃO DE ARQUIBANCADA F 0,00

027 812 0192 2767 0,00 40.000,00 40.000,00SUBVENÇÕES ÀS ENTIDADES ESPORTIVAS F 0,00

027 812 0192 2769 0,00 133.000,00 133.000,00GESTÃO OPERACIONAL DO DESPORTO COMUNITÁRIO F 0,00

027 812 0192 2771 0,00 2.586.300,00 2.586.300,00MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DOS COMPLEXOS EDUCACIONAIS,


F 0,00

027 813 LAZER 17.000,00 81.000,00 98.000,00 0,00


309




ORGÃO: 23 - UNIDADE DE GESTÃO DE ESPORTE E LAZER

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 2301 - UNIDADE DE GESTÃO DE ESPORTES E LAZER


027 813 0192 17.000,00 81.000,00 98.000,00PACTO PELO ESPORTE E VIDA SAUDÁVEL 0,00

027 813 0192 1079 17.000,00 0,00 17.000,00IMPLEMENTAÇÃO DE PISTAS DE CAMINHADAS F 0,00

027 813 0192 2173 0,00 81.000,00 81.000,00EVENTOS ESPORTIVOS E DE LAZER A COMUNIDADE F 0,00

17.127.000,00 35.426.800,00 52.553.800,00TOTAL 0,00


310



ELR019

Órgão: 23 - UNIDADE DE GESTÃO DE ESPORTE E LAZER


VINCULADOS

CONVÊNIOS/

OUT. TRANS/

OP. CREDITO


04 ADMINISTRAÇÃO 326.800,00 0,00 0,00 326.800,00 0,00





27 DESPORTO E LAZER 35.426.000,00 0,00 16.801.000,00 52.227.000,00 0,00


019227 122 PACTO PELO ESPORTE E VIDA SAUDÁVEL 27.193.800,00 0,00 0,00 27.193.800,00 0,00



27 811 DESPORTO DE RENDIMENTO 14.063.900,00 10.000.000,00 0,00 4.063.900,00 0,00

019227 811 PACTO PELO ESPORTE E VIDA SAUDÁVEL 4.063.900,00 0,00 10.000.000,00 14.063.900,00 0,00

1080019227 CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE EXCELÊNCIA DO BASQUETE 200.000,00 0,00 10.000.000,00 10.200.000,00811 0,00F

2761019227 GERENCIAMENTO OPERACIONAL DO ESPORTE DE FORMAÇÃO E

RENDIMENTO

3.183.900,00 0,00 0,00 3.183.900,00811 0,00F

2768019227 INCENTIVO AOS ATLETAS DO "TIME JUNDIAÍ" 680.000,00 0,00 0,00 680.000,00811 0,00F

27 812 DESPORTO COMUNITÁRIO 10.871.300,00 6.801.000,00 0,00 4.070.300,00 0,00

019227 812 PACTO PELO ESPORTE E VIDA SAUDÁVEL 4.070.300,00 0,00 6.801.000,00 10.871.300,00 0,00

1545019227 CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DOS COMPLEXOS EDUCACIONAIS


1.162.000,00 0,00 5.748.000,00 6.910.000,00812 0,00F

2177019227 GESTÃO OPERACIONAL DO DESPORTO ADAPTADO 62.000,00 0,00 0,00 62.000,00812 0,00F

2197019227 CONSTRUÇÃO DE ARQUIBANCADA 87.000,00 0,00 1.053.000,00 1.140.000,00812 0,00F

2767019227 SUBVENÇÕES ÀS ENTIDADES ESPORTIVAS 40.000,00 0,00 0,00 40.000,00812 0,00F

2769019227 GESTÃO OPERACIONAL DO DESPORTO COMUNITÁRIO 133.000,00 0,00 0,00 133.000,00812 0,00F

2771019227 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DOS COMPLEXOS EDUCACIONAIS,


2.586.300,00 0,00 0,00 2.586.300,00812 0,00F


311



ELR019



VINCULADOS

CONVÊNIOS/

OUT. TRANS/

OP. CREDITO


27 813 LAZER 98.000,00 0,00 0,00 98.000,00 0,00

019227 813 PACTO PELO ESPORTE E VIDA SAUDÁVEL 98.000,00 0,00 0,00 98.000,00 0,00

1079019227 IMPLEMENTAÇÃO DE PISTAS DE CAMINHADAS 17.000,00 0,00 0,00 17.000,00813 0,00F

2173019227 EVENTOS ESPORTIVOS E DE LAZER A COMUNIDADE 81.000,00 0,00 0,00 81.000,00813 0,00F

TOTAL 0,00 0,00 35.752.800,00 52.553.800,00 16.801.000,00


312



ELR002

ORGÃO 23 UNIDADE DE GESTÃO DE ESPORTE E LAZER


CONVÊNIO /

OUT. TRANSF. /


FONTE RECURSOS

AUTARQUIAPRÓPRIO











OUTRAS DESPESAS CORRENTES - TIPSFL3.3.50.00.00 40.000,00 0,00 0,00 40.000,00 0,00

SUBVENÇÕES SOCIAIS3.3.50.43.00 40.000,00 0,00 0,00 40.000,00 0,00




MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUÍTA3.3.90.32.00 290.000,00 0,00 0,00 290.000,00 0,00






DESPESAS DE CAPITAL4.0.00.00.00 1.557.000,00 16.801.000,00 0,00 18.358.000,00 0,00

INVESTIMENTOS4.4.00.00.00 1.557.000,00 16.801.000,00 0,00 18.358.000,00 0,00

INVESTIMENTOS - AD4.4.90.00.00 1.557.000,00 16.801.000,00 0,00 18.358.000,00 0,00

OBRAS E INSTALAÇÕES4.4.90.51.00 1.449.000,00 16.801.000,00 0,00 18.250.000,00 0,00


35.752.800,00 16.801.000,00 0,00 52.553.800,00Total 0,00

313



ELR032


3.1.00.00.00

PESSOAL E

ENCARGOS

3.2.00.00.00

JUROS E

ENCARGOS DA

DÍVIDA

3.3.00.00.00

OUTRAS

DESPESAS

CORRENTES

4.4.00.00.00

INVESTIMENTOS

4.5.00.00.00

INVERSÕES

FINANCEIRAS

4.6.00.00.00

AMORTIZAÇÃO DA

DÍVIDA

TOTAL


Unidade Orçamentária: 2301 - UNIDADE DE GESTÃO DE ESPORTE E LAZER

9.9.00.00.00

RESERVA DE

CONTINGÊNCIA





0 - PROPRIA 0,00 0,00 183.800,00 8.000,00 0,00 0,00 191.800,00 0,00


0 - PROPRIA 0,00 0,00 135.000,00 0,00 0,00 0,00 135.000,00 0,00

27 - DESPORTO E LAZER


0192 - PACTO PELO ESPORTE E VIDA SAUDÁVEL


0 - PROPRIA 26.320.000,00 0,00 778.800,00 0,00 0,00 0,00 27.098.800,00 0,00


0 - PROPRIA 0,00 0,00 95.000,00 0,00 0,00 0,00 95.000,00 0,00

811 - DESPORTO DE RENDIMENTO


1080 - CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE EXCELÊNCIA DO BASQUETE F

0 - PROPRIA 0,00 0,00 0,00 200.000,00 0,00 0,00 200.000,00 0,00

6606 - ME/CEF/CONTRATO 814303/CENTRO DE

EXCEL.ESPORTE

0,00 0,00 0,00 10.000.000,00 0,00 0,00 10.000.000,00 0,00

2761 - GERENCIAMENTO OPERACIONAL DO ESPORTE DE FORMAÇÃO E RENDIMENTO F

0 - PROPRIA 0,00 0,00 3.133.900,00 50.000,00 0,00 0,00 3.183.900,00 0,00

2768 - INCENTIVO AOS ATLETAS DO "TIME JUNDIAÍ" F

0 - PROPRIA 0,00 0,00 680.000,00 0,00 0,00 0,00 680.000,00 0,00

812 - DESPORTO COMUNITÁRIO


1545 - CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DOS COMPLEXOS EDUCACIONAIS CULTURAIS E

ESPORTIVOS

F


314



ELR032


3.1.00.00.00

PESSOAL E

ENCARGOS

3.2.00.00.00

JUROS E

ENCARGOS DA

DÍVIDA

3.3.00.00.00

OUTRAS

DESPESAS

CORRENTES

4.4.00.00.00

INVESTIMENTOS

4.5.00.00.00

INVERSÕES

FINANCEIRAS

4.6.00.00.00

AMORTIZAÇÃO DA

DÍVIDA

TOTAL


Unidade Orçamentária: 2301 - UNIDADE DE GESTÃO DE ESPORTE E LAZER

9.9.00.00.00

RESERVA DE

CONTINGÊNCIA

0 - PROPRIA 0,00 0,00 0,00 1.162.000,00 0,00 0,00 1.162.000,00 0,00

6141 - ME/IMPL. E MOD. DE INFRAESTRUTURA PARA ESPORTE 0,00 0,00 0,00 2.674.000,00 0,00 0,00 2.674.000,00 0,00

6604 - CEF/ME/CONTRATO 0425784-73/CENTRO

INIC.ESPORTE/CIE

0,00 0,00 0,00 2.854.000,00 0,00 0,00 2.854.000,00 0,00

6607 - CONTR799001/2013/ME/CAIXA/CECE JOSE PEDRO

RAYMUNDO

0,00 0,00 0,00 220.000,00 0,00 0,00 220.000,00 0,00

2177 - GESTÃO OPERACIONAL DO DESPORTO ADAPTADO F

0 - PROPRIA 0,00 0,00 62.000,00 0,00 0,00 0,00 62.000,00 0,00

2197 - CONSTRUÇÃO DE ARQUIBANCADA F

0 - PROPRIA 0,00 0,00 0,00 87.000,00 0,00 0,00 87.000,00 0,00

6602 - CONTRATO 0268381-66/2008/CEF/MINISTERIO DO

ESPORTE

0,00 0,00 0,00 1.053.000,00 0,00 0,00 1.053.000,00 0,00

2767 - SUBVENÇÕES ÀS ENTIDADES ESPORTIVAS F

0 - PROPRIA 0,00 0,00 40.000,00 0,00 0,00 0,00 40.000,00 0,00

2769 - GESTÃO OPERACIONAL DO DESPORTO COMUNITÁRIO F

0 - PROPRIA 0,00 0,00 133.000,00 0,00 0,00 0,00 133.000,00 0,00

2771 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DOS COMPLEXOS EDUCACIONAIS, CULTURAIS E

ESPORTIVOS

F

0 - PROPRIA 0,00 0,00 2.536.300,00 50.000,00 0,00 0,00 2.586.300,00 0,00

813 - LAZER


1079 - IMPLEMENTAÇÃO DE PISTAS DE CAMINHADAS F

0 - PROPRIA 0,00 0,00 17.000,00 0,00 0,00 0,00 17.000,00 0,00

2173 - EVENTOS ESPORTIVOS E DE LAZER A COMUNIDADE F

0 - PROPRIA 0,00 0,00 81.000,00 0,00 0,00 0,00 81.000,00 0,00

TOTAL 26.320.000,00 0,00 7.875.800,00 18.358.000,00 0,00 0,00 52.553.800,00 0,00


315


ELR018




FUNC

PROJ

ATIV

CATEG

ECON

VALOR R$FONTE

REC.23 - UNIDADE DE GESTÃO DE ESPORTE E LAZER TIPO

04ADMINISTRAÇÃO











27DESPORTO E LAZER


0192PACTO PELO ESPORTE E VIDA SAUDÁVEL












316


ELR018




FUNC

PROJ

ATIV

CATEG

ECON

VALOR R$FONTE


811DESPORTO DE RENDIMENTO


27 01928110123CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE EXCELÊNCIA DO BASQUETE F1080


OBRAS E INSTALAÇÕES ME/CEF/CONTRATO 814303/CENTRO DE EXCEL.ESPORTE 6.606 10.000.000,004.4.90.51.00

27 01928110123GERENCIAMENTO OPERACIONAL DO ESPORTE DE FORMAÇÃO E RENDIMENTO F2761





27 01928110123INCENTIVO AOS ATLETAS DO "TIME JUNDIAÍ" F2768



812DESPORTO COMUNITÁRIO


27 01928120123CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DOS COMPLEXOS EDUCACIONAIS CULTURAIS E ESPORTIVOS F1545


OBRAS E INSTALAÇÕES ME/IMPL. E MOD. DE INFRAESTRUTURA PARA ESPORTE 6.141 2.674.000,004.4.90.51.00

OBRAS E INSTALAÇÕES CEF/ME/CONTRATO 0425784-73/CENTRO INIC.ESPORTE/CIE 6.604 2.854.000,004.4.90.51.00

OBRAS E INSTALAÇÕES CONTR799001/2013/ME/CAIXA/CECE JOSE PEDRO RAYMUNDO 6.607 220.000,004.4.90.51.00

27 01928120123GESTÃO OPERACIONAL DO DESPORTO ADAPTADO F2177



27 01928120123CONSTRUÇÃO DE ARQUIBANCADA F2197


317


ELR018




FUNC

PROJ

ATIV

CATEG

ECON

VALOR R$FONTE



OBRAS E INSTALAÇÕES CONTRATO 0268381-66/2008/CEF/MINISTERIO DO ESPORTE 6.602 1.053.000,004.4.90.51.00

27 01928120123SUBVENÇÕES ÀS ENTIDADES ESPORTIVAS F2767

SUBVENÇÕES SOCIAIS PROPRIA 0 40.000,003.3.50.43.00

27 01928120123GESTÃO OPERACIONAL DO DESPORTO COMUNITÁRIO F2769



27 01928120123MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DOS COMPLEXOS EDUCACIONAIS, CULTURAIS E ESPORTIVOS F2771




813LAZER


27 01928130123IMPLEMENTAÇÃO DE PISTAS DE CAMINHADAS F1079


27 01928130123EVENTOS ESPORTIVOS E DE LAZER A COMUNIDADE F2173




TOTAL 52.553.800,00


318

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE JUNDIAÍ -

IPREJUN




ORGÃO: 50 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUN.DE JUNDIAÍ-IPREJUN

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 5001 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE JUNDIAÍ


009 PREVIDÊNCIA SOCIAL 1.300.000,00 224.881.000,00 223.581.000,00 0,00

009 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 1.300.000,00 4.945.000,00 6.245.000,00 0,00

009 122 0190 1.300.000,00 4.945.000,00 6.245.000,00GESTÃO EFICIENTE E RESPONSÁVEL 0,00

009 122 0190 7530 1.300.000,00 0,00 1.300.000,00IMPLANTAÇÃO DA SEDE DO IPREJUN S 0,00

009 122 0190 8006 0,00 1.320.000,00 1.320.000,00GESTÃO OPERACIONAL DO IPREJUN S 0,00

009 122 0190 8009 0,00 60.000,00 60.000,00ADIANTAMENTOS, VIAGENS E CAPACITAÇÕES S 0,00

009 122 0190 8519 0,00 3.565.000,00 3.565.000,00DESPESAS DE PESSOAL E ENCARGOS DO IPREJUN S 0,00

009 271 PREVIDÊNCIA BÁSICA 0,00 12.380.000,00 12.380.000,00 0,00


009 271 0190 8564 0,00 12.380.000,00 12.380.000,00COMPLEMENTAÇÃO DE BENEFÍCIOS S 0,00

009 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 0,00 206.256.000,00 206.256.000,00 0,00


009 272 0190 8501 0,00 206.256.000,00 206.256.000,00MANUTENÇÃO DO FUNDO DE BENEFÍCIOS - INATIVOS EM CARÊNCIA S 0,00

028 ENCARGOS ESPECIAIS 0,00 5.000.000,00 0,00 5.000.000,00

028 846 OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS 0,00 0,00 5.000.000,00 5.000.000,00

028 846 0000 0,00 0,00 5.000.000,00ENCARGOS GERAIS 5.000.000,00

028 846 0000 0303 0,00 0,00 5.000.000,00SENTENÇAS JUDICIAIS F 5.000.000,00

099 RESERVA CONTIGENCIA 0,00 40.248.000,00 0,00 40.248.000,00

099 997 RESERVA DO REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL 0,00 0,00 40.248.000,00 40.248.000,00

099 997 9999 0,00 0,00 40.248.000,00RESERVA DE CONTINGÊNCIA 40.248.000,00

099 997 9999 0904 0,00 0,00 40.248.000,00RESERVA DE CONTINGÊNCIA F 40.248.000,00

1.300.000,00 223.581.000,00 270.129.000,00TOTAL 45.248.000,00


320



ELR019

Órgão: 50 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUN.DE JUNDIAÍ-IPREJUN


VINCULADOS

CONVÊNIOS/

OUT. TRANS/

OP. CREDITO


09 PREVIDÊNCIA SOCIAL 15.480.000,00 0,00 0,00 224.881.000,00 209.401.000,00


019009 122 GESTÃO EFICIENTE E RESPONSÁVEL 0,00 0,00 0,00 6.245.000,00 6.245.000,00

7530019009 IMPLANTAÇÃO DA SEDE DO IPREJUN 0,00 0,00 0,00 1.300.000,00122 1.300.000,00S

8006019009 GESTÃO OPERACIONAL DO IPREJUN 0,00 0,00 0,00 1.320.000,00122 1.320.000,00S

8009019009 ADIANTAMENTOS, VIAGENS E CAPACITAÇÕES 0,00 0,00 0,00 60.000,00122 60.000,00S

8519019009 DESPESAS DE PESSOAL E ENCARGOS DO IPREJUN 0,00 0,00 0,00 3.565.000,00122 3.565.000,00S

09 271 PREVIDÊNCIA BÁSICA 12.380.000,00 0,00 0,00 12.380.000,00 0,00


8564019009 COMPLEMENTAÇÃO DE BENEFÍCIOS 12.380.000,00 0,00 0,00 12.380.000,00271 0,00S

09 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 206.256.000,00 0,00 0,00 3.100.000,00 203.156.000,00

019009 272 GESTÃO EFICIENTE E RESPONSÁVEL 3.100.000,00 0,00 0,00 206.256.000,00 203.156.000,00

8501019009 MANUTENÇÃO DO FUNDO DE BENEFÍCIOS - INATIVOS EM CARÊNCIA 3.100.000,00 0,00 0,00 206.256.000,00272 203.156.000,00S

28 ENCARGOS ESPECIAIS 0,00 0,00 0,00 5.000.000,00 5.000.000,00

28 846 OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS 5.000.000,00 0,00 0,00 0,00 5.000.000,00

000028 846 ENCARGOS GERAIS 0,00 0,00 0,00 5.000.000,00 5.000.000,00

0303000028 SENTENÇAS JUDICIAIS 0,00 0,00 0,00 5.000.000,00846 5.000.000,00F

99 RESERVA CONTIGENCIA 0,00 0,00 0,00 40.248.000,00 40.248.000,00

99 997 RESERVA DO REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL 40.248.000,00 0,00 0,00 0,00 40.248.000,00

999999 997 RESERVA DE CONTINGÊNCIA 0,00 0,00 0,00 40.248.000,00 40.248.000,00

0904999999 RESERVA DE CONTINGÊNCIA 0,00 0,00 0,00 40.248.000,00997 40.248.000,00F


321



ELR019

TOTAL 0,00 254.649.000,00 15.480.000,00 270.129.000,00 0,00


322



ELR002

ORGÃO 50 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUN.DE JUNDIAÍ-IPREJUN


CONVÊNIO /

OUT. TRANSF. /


FONTE RECURSOS

AUTARQUIAPRÓPRIO

DESPESAS CORRENTES3.0.00.00.00 15.480.000,00 0,00 213.551.000,00 229.031.000,00 0,00

PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS3.1.00.00.00 15.480.000,00 0,00 206.170.000,00 221.650.000,00 0,00

PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - AD3.1.90.00.00 15.480.000,00 0,00 205.910.000,00 221.390.000,00 0,00

APOSENTADORIA E REFORMAS3.1.90.01.00 15.480.000,00 0,00 169.750.000,00 185.230.000,00 0,00

PENSÕES3.1.90.03.00 0,00 0,00 21.450.000,00 21.450.000,00 0,00

OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS3.1.90.05.00 0,00 0,00 12.000.000,00 12.000.000,00 0,00

VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL3.1.90.11.00 0,00 0,00 2.450.000,00 2.450.000,00 0,00

OBRIGAÇÕES PATRONAIS3.1.90.13.00 0,00 0,00 260.000,00 260.000,00 0,00

APL. DIRETA DECOR. OP. ORGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES3.1.91.00.00 0,00 0,00 260.000,00 260.000,00 0,00

OBRIGACOES PATRONAIS INTRAORÇAMENTÁRIA3.1.91.13.00 0,00 0,00 260.000,00 260.000,00 0,00

OUTRAS DESPESAS CORRENTES3.3.00.00.00 0,00 0,00 7.381.000,00 7.381.000,00 0,00

OUTRAS DESPESAS CORRENTES - TU3.3.20.00.00 0,00 0,00 156.000,00 156.000,00 0,00

APOSENTADORIAS E REFORMAS3.3.20.01.00 0,00 0,00 156.000,00 156.000,00 0,00

OUTRAS DESPESAS CORRENTES - AD3.3.90.00.00 0,00 0,00 7.225.000,00 7.225.000,00 0,00

MATERIAL DE CONSUMO3.3.90.30.00 0,00 0,00 64.000,00 64.000,00 0,00

PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO3.3.90.33.00 0,00 0,00 40.000,00 40.000,00 0,00

SERVIÇOS DE CONSULTORIA3.3.90.35.00 0,00 0,00 190.000,00 190.000,00 0,00

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA3.3.90.36.00 0,00 0,00 40.000,00 40.000,00 0,00

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA3.3.90.39.00 0,00 0,00 1.496.000,00 1.496.000,00 0,00

AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO3.3.90.46.00 0,00 0,00 251.000,00 251.000,00 0,00

AUXÍLIO-TRANSPORTE3.3.90.49.00 0,00 0,00 144.000,00 144.000,00 0,00

SENTENÇAS JUDICIAIS3.3.90.91.00 0,00 0,00 5.000.000,00 5.000.000,00 0,00

DESPESAS DE CAPITAL4.0.00.00.00 0,00 0,00 850.000,00 850.000,00 0,00

INVESTIMENTOS4.4.00.00.00 0,00 0,00 850.000,00 850.000,00 0,00

INVESTIMENTOS - AD4.4.90.00.00 0,00 0,00 850.000,00 850.000,00 0,00

OBRAS E INSTALAÇÕES4.4.90.51.00 0,00 0,00 500.000,00 500.000,00 0,00

EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE4.4.90.52.00 0,00 0,00 350.000,00 350.000,00 0,00

RESERVAS DE CONTINGÊNCIA9.0.00.00.00 0,00 0,00 40.248.000,00 40.248.000,00 0,00

RESERVAS DE CONTINGÊNCIA9.9.00.00.00 0,00 0,00 40.248.000,00 40.248.000,00 0,00

RESERVAS DE CONTINGÊNCIA - AD9.9.99.00.00 0,00 0,00 40.248.000,00 40.248.000,00 0,00

RESERVAS DE CONTINGÊNCIA - AD9.9.99.99.00 0,00 0,00 40.248.000,00 40.248.000,00 0,00

15.480.000,00 0,00 254.649.000,00 270.129.000,00Total 0,00

323



ELR032


3.1.00.00.00

PESSOAL E

ENCARGOS

3.2.00.00.00

JUROS E

ENCARGOS DA

DÍVIDA

3.3.00.00.00

OUTRAS

DESPESAS

CORRENTES

4.4.00.00.00

INVESTIMENTOS

4.5.00.00.00

INVERSÕES

FINANCEIRAS

4.6.00.00.00

AMORTIZAÇÃO DA

DÍVIDA

TOTAL


Unidade Orçamentária: 5001 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO. DE JUNDIAÍ

9.9.00.00.00

RESERVA DE

CONTINGÊNCIA

09 - PREVIDÊNCIA SOCIAL



7530 - IMPLANTAÇÃO DA SEDE DO IPREJUN F

7002 - FONTE VINCULADA AO IPREJUN - TAXA

ADMINISTRATIVA

0,00 0,00 650.000,00 650.000,00 0,00 0,00 1.300.000,00 0,00

8006 - GESTÃO OPERACIONAL DO IPREJUN F


ADMINISTRATIVA

0,00 0,00 1.120.000,00 200.000,00 0,00 0,00 1.320.000,00 0,00



ADMINISTRATIVA

0,00 0,00 60.000,00 0,00 0,00 0,00 60.000,00 0,00

8519 - DESPESAS DE PESSOAL E ENCARGOS DO IPREJUN F


ADMINISTRATIVA

3.170.000,00 0,00 395.000,00 0,00 0,00 0,00 3.565.000,00 0,00

271 - PREVIDÊNCIA BÁSICA


8564 - COMPLEMENTAÇÃO DE BENEFÍCIOS F

0 - PROPRIA 12.380.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12.380.000,00 0,00

272 - PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO


8501 - MANUTENÇÃO DO FUNDO DE BENEFÍCIOS - INATIVOS EM CARÊNCIA F

0 - PROPRIA 3.100.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.100.000,00 0,00

7001 - FONTE VINCULADA AO IPREJUN 203.000.000,00 0,00 156.000,00 0,00 0,00 0,00 203.156.000,00 0,00




0303 - SENTENÇAS JUDICIAIS F

7001 - FONTE VINCULADA AO IPREJUN 0,00 0,00 5.000.000,00 0,00 0,00 0,00 5.000.000,00 0,00



324



ELR032


3.1.00.00.00

PESSOAL E

ENCARGOS

3.2.00.00.00

JUROS E

ENCARGOS DA

DÍVIDA

3.3.00.00.00

OUTRAS

DESPESAS

CORRENTES

4.4.00.00.00

INVESTIMENTOS

4.5.00.00.00

INVERSÕES

FINANCEIRAS

4.6.00.00.00

AMORTIZAÇÃO DA

DÍVIDA

TOTAL


Unidade Orçamentária: 5001 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO. DE JUNDIAÍ

9.9.00.00.00

RESERVA DE

CONTINGÊNCIA

997 - RESERVA DO REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL


0904 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA F

7001 - FONTE VINCULADA AO IPREJUN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 40.248.000,00 40.248.000,00

TOTAL 221.650.000,00 0,00 7.381.000,00 850.000,00 0,00 0,00 270.129.000,00 40.248.000,00


325


ELR018




FUNC

PROJ

ATIV

CATEG

ECON

VALOR R$FONTE

REC.50 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUN.DE JUNDIAÍ-IPREJUN TIPO

09PREVIDÊNCIA SOCIAL



09 01901220150IMPLANTAÇÃO DA SEDE DO IPREJUN S7530

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA FONTE VINCULADA AO IPREJUN - TAXA ADMINISTRATIVA 7.002 650.000,003.3.90.39.00

OBRAS E INSTALAÇÕES FONTE VINCULADA AO IPREJUN - TAXA ADMINISTRATIVA 7.002 500.000,004.4.90.51.00

EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE FONTE VINCULADA AO IPREJUN - TAXA ADMINISTRATIVA 7.002 150.000,004.4.90.52.00

09 01901220150GESTÃO OPERACIONAL DO IPREJUN S8006

MATERIAL DE CONSUMO FONTE VINCULADA AO IPREJUN - TAXA ADMINISTRATIVA 7.002 49.000,003.3.90.30.00

PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO FONTE VINCULADA AO IPREJUN - TAXA ADMINISTRATIVA 7.002 40.000,003.3.90.33.00

SERVIÇOS DE CONSULTORIA FONTE VINCULADA AO IPREJUN - TAXA ADMINISTRATIVA 7.002 190.000,003.3.90.35.00

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA FONTE VINCULADA AO IPREJUN - TAXA ADMINISTRATIVA 7.002 40.000,003.3.90.36.00


EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE FONTE VINCULADA AO IPREJUN - TAXA ADMINISTRATIVA 7.002 200.000,004.4.90.52.00

09 01901220150ADIANTAMENTOS, VIAGENS E CAPACITAÇÕES S8009

MATERIAL DE CONSUMO FONTE VINCULADA AO IPREJUN - TAXA ADMINISTRATIVA 7.002 15.000,003.3.90.30.00


09 01901220150DESPESAS DE PESSOAL E ENCARGOS DO IPREJUN S8519

OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS FONTE VINCULADA AO IPREJUN - TAXA ADMINISTRATIVA 7.002 200.000,003.1.90.05.00

VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL FONTE VINCULADA AO IPREJUN - TAXA ADMINISTRATIVA 7.002 2.450.000,003.1.90.11.00

OBRIGAÇÕES PATRONAIS FONTE VINCULADA AO IPREJUN - TAXA ADMINISTRATIVA 7.002 260.000,003.1.90.13.00

OBRIGACOES PATRONAIS INTRAORÇAMENTÁRIA FONTE VINCULADA AO IPREJUN - TAXA ADMINISTRATIVA 7.002 260.000,003.1.91.13.00

AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO FONTE VINCULADA AO IPREJUN - TAXA ADMINISTRATIVA 7.002 251.000,003.3.90.46.00

AUXÍLIO-TRANSPORTE FONTE VINCULADA AO IPREJUN - TAXA ADMINISTRATIVA 7.002 144.000,003.3.90.49.00


326


ELR018




FUNC

PROJ

ATIV

CATEG

ECON

VALOR R$FONTE

REC.50 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUN.DE JUNDIAÍ-IPREJUN TIPO

271PREVIDÊNCIA BÁSICA


09 01902710150COMPLEMENTAÇÃO DE BENEFÍCIOS S8564


272PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO


09 01902720150MANUTENÇÃO DO FUNDO DE BENEFÍCIOS - INATIVOS EM CARÊNCIA S8501


APOSENTADORIA E REFORMAS FONTE VINCULADA AO IPREJUN 7.001 169.750.000,003.1.90.01.00

PENSÕES FONTE VINCULADA AO IPREJUN 7.001 21.450.000,003.1.90.03.00

OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS FONTE VINCULADA AO IPREJUN 7.001 11.800.000,003.1.90.05.00

APOSENTADORIAS E REFORMAS FONTE VINCULADA AO IPREJUN 7.001 156.000,003.3.20.01.00



0000ENCARGOS GERAIS

28 00008460150SENTENÇAS JUDICIAIS F0303

SENTENÇAS JUDICIAIS FONTE VINCULADA AO IPREJUN 7.001 5.000.000,003.3.90.91.00


997RESERVA DO REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL


99 99999970150RESERVA DE CONTINGÊNCIA F0904

RESERVAS DE CONTINGÊNCIA - AD FONTE VINCULADA AO IPREJUN 7.001 40.248.000,009.9.99.99.00

TOTAL 270.129.000,00


327

FACULDADE DE MEDICINA DE JUNDIAÍ - FMJ




ORGÃO: 51 - FACULDADE DE MEDICINA DE JUNDIAÍ

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 5101 - FACULDADE DE MEDICINA DE JUNDIAÍ


010 SAÚDE 0,00 54.953.000,00 54.953.000,00 0,00

010 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 0,00 54.953.000,00 54.953.000,00 0,00

010 302 0191 0,00 54.953.000,00 54.953.000,00PACTO PELA SAÚDE 0,00

010 302 0191 8516 0,00 54.953.000,00 54.953.000,00MANUTENÇÃO DO HOSPITAL UNIVERSITARIO E POLICLINICA S 0,00

012 EDUCAÇÃO 5.000.000,00 42.603.000,00 37.603.000,00 0,00

012 364 ENSINO SUPERIOR 5.000.000,00 37.603.000,00 42.603.000,00 0,00

012 364 0197 5.000.000,00 37.603.000,00 42.603.000,00ENSINO SUPERIOR 0,00

012 364 0197 7004 1.000.000,00 0,00 1.000.000,00CONSTRUÇÃO UNIDADE 3 DA FMJ F 0,00

012 364 0197 7511 3.000.000,00 0,00 3.000.000,00AMPLIAÇÃO E REFORMAS DAS UNIDADES DA FMJ F 0,00

012 364 0197 7516 1.000.000,00 0,00 1.000.000,00AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS F 0,00

012 364 0197 8004 0,00 1.000.000,00 1.000.000,00MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DAS UNIDADES DA FMJ F 0,00

012 364 0197 8012 0,00 50.000,00 50.000,00PROJETOS DE EXTENSÃO DA FMJ F 0,00

012 364 0197 8511 0,00 15.453.000,00 15.453.000,00GESTÃO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA FMJ F 0,00

012 364 0197 8512 0,00 20.200.000,00 20.200.000,00GESTÃO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES PEDAGÓGICAS DA FMJ F 0,00

012 364 0197 8513 0,00 900.000,00 900.000,00MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO AMBULATÓRIO DE

ESPECIALIDADES DA FMJ

F 0,00

028 ENCARGOS ESPECIAIS 0,00 437.000,00 0,00 437.000,00

028 846 OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS 0,00 0,00 437.000,00 437.000,00

028 846 0000 0,00 0,00 437.000,00ENCARGOS GERAIS 437.000,00

028 846 0000 0301 0,00 0,00 437.000,00PASEP F 437.000,00

099 RESERVA CONTIGENCIA 0,00 20.000,00 0,00 20.000,00

099 999 RESERVA DE CONTINGENCIA 0,00 0,00 20.000,00 20.000,00

099 999 9999 0,00 0,00 20.000,00RESERVA DE CONTINGÊNCIA 20.000,00

099 999 9999 0905 0,00 0,00 20.000,00RESERVA DE CONTIGENCIA - FMJ F 20.000,00


329




5.000.000,00 92.556.000,00 98.013.000,00TOTAL 457.000,00


330



ELR019

Órgão: 51 - FACULDADE DE MEDICINA DE JUNDIAÍ


VINCULADOS

CONVÊNIOS/

OUT. TRANS/

OP. CREDITO


10 SAÚDE 41.061.000,00 13.082.000,00 0,00 54.953.000,00 810.000,00

10 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 54.953.000,00 0,00 13.082.000,00 41.061.000,00 810.000,00

019110 302 PACTO PELA SAÚDE 41.061.000,00 13.082.000,00 0,00 54.953.000,00 810.000,00

8516019110 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL UNIVERSITARIO E POLICLINICA 41.061.000,00 13.082.000,00 0,00 54.953.000,00302 810.000,00S

12 EDUCAÇÃO 0,00 0,00 0,00 42.603.000,00 42.603.000,00

12 364 ENSINO SUPERIOR 42.603.000,00 0,00 0,00 0,00 42.603.000,00

019712 364 ENSINO SUPERIOR 0,00 0,00 0,00 42.603.000,00 42.603.000,00

7004019712 CONSTRUÇÃO UNIDADE 3 DA FMJ 0,00 0,00 0,00 1.000.000,00364 1.000.000,00F

7511019712 AMPLIAÇÃO E REFORMAS DAS UNIDADES DA FMJ 0,00 0,00 0,00 3.000.000,00364 3.000.000,00F

7516019712 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS 0,00 0,00 0,00 1.000.000,00364 1.000.000,00F

8004019712 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DAS UNIDADES DA FMJ 0,00 0,00 0,00 1.000.000,00364 1.000.000,00F

8012019712 PROJETOS DE EXTENSÃO DA FMJ 0,00 0,00 0,00 50.000,00364 50.000,00F

8511019712 GESTÃO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA FMJ 0,00 0,00 0,00 15.453.000,00364 15.453.000,00F

8512019712 GESTÃO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES PEDAGÓGICAS DA FMJ 0,00 0,00 0,00 20.200.000,00364 20.200.000,00F

8513019712 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO AMBULATÓRIO DE

ESPECIALIDADES DA FMJ

0,00 0,00 0,00 900.000,00364 900.000,00F

28 ENCARGOS ESPECIAIS 0,00 0,00 0,00 437.000,00 437.000,00

28 846 OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS 437.000,00 0,00 0,00 0,00 437.000,00

000028 846 ENCARGOS GERAIS 0,00 0,00 0,00 437.000,00 437.000,00

0301000028 PASEP 0,00 0,00 0,00 437.000,00846 437.000,00F

99 RESERVA CONTIGENCIA 0,00 0,00 0,00 20.000,00 20.000,00

99 999 RESERVA DE CONTINGENCIA 20.000,00 0,00 0,00 0,00 20.000,00

999999 999 RESERVA DE CONTINGÊNCIA 0,00 0,00 0,00 20.000,00 20.000,00

0905999999 RESERVA DE CONTIGENCIA - FMJ 0,00 0,00 0,00 20.000,00999 20.000,00F


331



ELR019



VINCULADOS

CONVÊNIOS/

OUT. TRANS/

OP. CREDITO


TOTAL 13.082.000,00 43.870.000,00 41.061.000,00 98.013.000,00 0,00


332



ELR002

ORGÃO 51 FACULDADE DE MEDICINA DE JUNDIAÍ


CONVÊNIO /

OUT. TRANSF. /


FONTE RECURSOS

AUTARQUIAPRÓPRIO

DESPESAS CORRENTES3.0.00.00.00 41.060.000,00 0,00 31.799.000,00 85.941.000,00 13.082.000,00

PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS3.1.00.00.00 0,00 0,00 23.151.000,00 23.151.000,00 0,00

PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - AD3.1.90.00.00 0,00 0,00 20.371.000,00 20.371.000,00 0,00

APOSENTADORIA E REFORMAS3.1.90.01.00 0,00 0,00 300.000,00 300.000,00 0,00

VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL3.1.90.11.00 0,00 0,00 18.331.000,00 18.331.000,00 0,00

OBRIGAÇÕES PATRONAIS3.1.90.13.00 0,00 0,00 1.740.000,00 1.740.000,00 0,00

APL. DIRETA DECOR. OP. ORGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES3.1.91.00.00 0,00 0,00 2.780.000,00 2.780.000,00 0,00

OBRIGACOES PATRONAIS INTRAORÇAMENTÁRIA3.1.91.13.00 0,00 0,00 2.780.000,00 2.780.000,00 0,00

OUTRAS DESPESAS CORRENTES3.3.00.00.00 41.060.000,00 0,00 8.648.000,00 62.790.000,00 13.082.000,00

OUTRAS DESPESAS CORRENTES - TIPSFL3.3.50.00.00 0,00 0,00 810.000,00 810.000,00 0,00

SUBVENÇÕES SOCIAIS3.3.50.43.00 0,00 0,00 810.000,00 810.000,00 0,00

OUTRAS DESPESAS CORRENTES - AD3.3.90.00.00 41.060.000,00 0,00 7.838.000,00 61.980.000,00 13.082.000,00

AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES3.3.90.18.00 0,00 0,00 1.150.000,00 1.150.000,00 0,00



OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA3.3.90.39.00 41.060.000,00 0,00 2.840.000,00 56.982.000,00 13.082.000,00

AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO3.3.90.46.00 0,00 0,00 1.860.000,00 1.860.000,00 0,00

OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS3.3.90.47.00 0,00 0,00 437.000,00 437.000,00 0,00


SENTENÇAS JUDICIAIS3.3.90.91.00 0,00 0,00 10.000,00 10.000,00 0,00

DESPESAS DE CAPITAL4.0.00.00.00 1.000,00 0,00 12.051.000,00 12.052.000,00 0,00

INVESTIMENTOS4.4.00.00.00 1.000,00 0,00 12.051.000,00 12.052.000,00 0,00

INVESTIMENTOS - AD4.4.90.00.00 1.000,00 0,00 12.051.000,00 12.052.000,00 0,00

OBRAS E INSTALAÇÕES4.4.90.51.00 0,00 0,00 4.000.000,00 4.000.000,00 0,00

EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE4.4.90.52.00 1.000,00 0,00 7.051.000,00 7.052.000,00 0,00

AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS4.4.90.61.00 0,00 0,00 1.000.000,00 1.000.000,00 0,00

RESERVAS DE CONTINGÊNCIA9.0.00.00.00 0,00 0,00 20.000,00 20.000,00 0,00


RESERVAS DE CONTINGÊNCIA - AD9.9.99.00.00 0,00 0,00 20.000,00 20.000,00 0,00


41.061.000,00 0,00 43.870.000,00 98.013.000,00Total 13.082.000,00

333



ELR032


3.1.00.00.00

PESSOAL E

ENCARGOS

3.2.00.00.00

JUROS E

ENCARGOS DA

DÍVIDA

3.3.00.00.00

OUTRAS

DESPESAS

CORRENTES

4.4.00.00.00

INVESTIMENTOS

4.5.00.00.00

INVERSÕES

FINANCEIRAS

4.6.00.00.00

AMORTIZAÇÃO DA

DÍVIDA

TOTAL


Unidade Orçamentária: 5101 - FACULDADE DE MEDICINA DE JUNDIAI

9.9.00.00.00

RESERVA DE

CONTINGÊNCIA

10 - SAÚDE

302 - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL


8516 - MANUTENÇÃO DO HOSPITAL UNIVERSITARIO E POLICLINICA S

0 - PROPRIA 0,00 0,00 41.060.000,00 1.000,00 0,00 0,00 41.061.000,00 0,00


7102 - SES/ FMJ - CONV.14/2015 / PROGRAMA PRÓ STA.CASA 02 0,00 0,00 810.000,00 0,00 0,00 0,00 810.000,00 0,00

12 - EDUCAÇÃO

364 - ENSINO SUPERIOR


7004 - CONSTRUÇÃO UNIDADE 3 DA FMJ F

7101 - FONTE VINCULADA À FMJ 0,00 0,00 0,00 1.000.000,00 0,00 0,00 1.000.000,00 0,00

7511 - AMPLIAÇÃO E REFORMAS DAS UNIDADES DA FMJ F


7516 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS F


8004 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DAS UNIDADES DA FMJ F

7101 - FONTE VINCULADA À FMJ 0,00 0,00 1.000.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000.000,00 0,00

8012 - PROJETOS DE EXTENSÃO DA FMJ F

7101 - FONTE VINCULADA À FMJ 0,00 0,00 50.000,00 0,00 0,00 0,00 50.000,00 0,00

8511 - GESTÃO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA FMJ F

7101 - FONTE VINCULADA À FMJ 8.451.000,00 0,00 3.001.000,00 4.001.000,00 0,00 0,00 15.453.000,00 0,00

8512 - GESTÃO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES PEDAGÓGICAS DA FMJ F

7101 - FONTE VINCULADA À FMJ 14.000.000,00 0,00 3.200.000,00 3.000.000,00 0,00 0,00 20.200.000,00 0,00

8513 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO AMBULATÓRIO DE ESPECIALIDADES DA FMJ F

7101 - FONTE VINCULADA À FMJ 700.000,00 0,00 150.000,00 50.000,00 0,00 0,00 900.000,00 0,00


334



ELR032


3.1.00.00.00

PESSOAL E

ENCARGOS

3.2.00.00.00

JUROS E

ENCARGOS DA

DÍVIDA

3.3.00.00.00

OUTRAS

DESPESAS

CORRENTES

4.4.00.00.00

INVESTIMENTOS

4.5.00.00.00

INVERSÕES

FINANCEIRAS

4.6.00.00.00

AMORTIZAÇÃO DA

DÍVIDA

TOTAL


Unidade Orçamentária: 5101 - FACULDADE DE MEDICINA DE JUNDIAI

9.9.00.00.00

RESERVA DE

CONTINGÊNCIA




0301 - PASEP F

7101 - FONTE VINCULADA À FMJ 0,00 0,00 437.000,00 0,00 0,00 0,00 437.000,00 0,00




0905 - RESERVA DE CONTIGENCIA - FMJ F

7101 - FONTE VINCULADA À FMJ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20.000,00 20.000,00

TOTAL 23.151.000,00 0,00 62.790.000,00 12.052.000,00 0,00 0,00 98.013.000,00 20.000,00


335


ELR018




FUNC

PROJ

ATIV

CATEG

ECON

VALOR R$FONTE

REC.51 - FACULDADE DE MEDICINA DE JUNDIAÍ TIPO

10SAÚDE

302ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL


10 01913020151MANUTENÇÃO DO HOSPITAL UNIVERSITARIO E POLICLINICA S8516

SUBVENÇÕES SOCIAIS SES/ FMJ - CONV.14/2015 / PROGRAMA PRÓ STA.CASA 02 7.102 810.000,003.3.50.43.00




12EDUCAÇÃO

364ENSINO SUPERIOR

0197ENSINO SUPERIOR

12 01973640151CONSTRUÇÃO UNIDADE 3 DA FMJ F7004

OBRAS E INSTALAÇÕES FONTE VINCULADA À FMJ 7.101 1.000.000,004.4.90.51.00

12 01973640151AMPLIAÇÃO E REFORMAS DAS UNIDADES DA FMJ F7511

OBRAS E INSTALAÇÕES FONTE VINCULADA À FMJ 7.101 3.000.000,004.4.90.51.00

12 01973640151AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS F7516

AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS FONTE VINCULADA À FMJ 7.101 1.000.000,004.4.90.61.00

12 01973640151MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DAS UNIDADES DA FMJ F8004

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA FONTE VINCULADA À FMJ 7.101 50.000,003.3.90.36.00

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA FONTE VINCULADA À FMJ 7.101 950.000,003.3.90.39.00

12 01973640151PROJETOS DE EXTENSÃO DA FMJ F8012

MATERIAL DE CONSUMO FONTE VINCULADA À FMJ 7.101 10.000,003.3.90.30.00


12 01973640151GESTÃO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA FMJ F8511

APOSENTADORIA E REFORMAS FONTE VINCULADA À FMJ 7.101 300.000,003.1.90.01.00


336


ELR018




FUNC

PROJ

ATIV

CATEG

ECON

VALOR R$FONTE


VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL FONTE VINCULADA À FMJ 7.101 6.551.000,003.1.90.11.00

OBRIGAÇÕES PATRONAIS FONTE VINCULADA À FMJ 7.101 700.000,003.1.90.13.00

OBRIGACOES PATRONAIS INTRAORÇAMENTÁRIA FONTE VINCULADA À FMJ 7.101 900.000,003.1.91.13.00



OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA FONTE VINCULADA À FMJ 7.101 1.500.000,003.3.90.39.00

AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO FONTE VINCULADA À FMJ 7.101 700.000,003.3.90.46.00

AUXÍLIO-TRANSPORTE FONTE VINCULADA À FMJ 7.101 300.000,003.3.90.49.00

SENTENÇAS JUDICIAIS FONTE VINCULADA À FMJ 7.101 10.000,003.3.90.91.00

EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE FONTE VINCULADA À FMJ 7.101 4.001.000,004.4.90.52.00

12 01973640151GESTÃO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES PEDAGÓGICAS DA FMJ F8512

VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL FONTE VINCULADA À FMJ 7.101 11.200.000,003.1.90.11.00

OBRIGAÇÕES PATRONAIS FONTE VINCULADA À FMJ 7.101 1.000.000,003.1.90.13.00

OBRIGACOES PATRONAIS INTRAORÇAMENTÁRIA FONTE VINCULADA À FMJ 7.101 1.800.000,003.1.91.13.00

AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES FONTE VINCULADA À FMJ 7.101 1.150.000,003.3.90.18.00




AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO FONTE VINCULADA À FMJ 7.101 1.100.000,003.3.90.46.00


EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE FONTE VINCULADA À FMJ 7.101 3.000.000,004.4.90.52.00

12 01973640151MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO AMBULATÓRIO DE ESPECIALIDADES DA FMJ F8513

VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL FONTE VINCULADA À FMJ 7.101 580.000,003.1.90.11.00

OBRIGAÇÕES PATRONAIS FONTE VINCULADA À FMJ 7.101 40.000,003.1.90.13.00


337


ELR018




FUNC

PROJ

ATIV

CATEG

ECON

VALOR R$FONTE


OBRIGACOES PATRONAIS INTRAORÇAMENTÁRIA FONTE VINCULADA À FMJ 7.101 80.000,003.1.91.13.00



AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO FONTE VINCULADA À FMJ 7.101 60.000,003.3.90.46.00


EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE FONTE VINCULADA À FMJ 7.101 50.000,004.4.90.52.00



0000ENCARGOS GERAIS

28 00008460151PASEP F0301

OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS FONTE VINCULADA À FMJ 7.101 437.000,003.3.90.47.00




99 99999990151RESERVA DE CONTIGENCIA - FMJ F0905

RESERVAS DE CONTINGÊNCIA - AD FONTE VINCULADA À FMJ 7.101 20.000,009.9.99.99.00

TOTAL 98.013.000,00


338

ESCOLA SUPERIOR DE EDUCAÇÃO FÍSICA DE

JUNDIAÍ -ESEF




ORGÃO: 52 - ESCOLA SUPERIOR DE EDUCAÇÃO FÍSICA DE JUNDIAÍ-ESEF

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 5201 - ESCOLA SUPERIOR DE EDUCAÇÃO FÍSICA DE JUNDIAÍ


012 EDUCAÇÃO 150.000,00 9.456.000,00 9.306.000,00 0,00

012 364 ENSINO SUPERIOR 150.000,00 9.306.000,00 9.456.000,00 0,00

012 364 0192 0,00 343.000,00 343.000,00PACTO PELO ESPORTE E VIDA SAUDÁVEL 0,00

012 364 0192 8011 0,00 343.000,00 343.000,00PROJETOS DE EXTENSÃO DA ESEF F 0,00

012 364 0197 150.000,00 8.963.000,00 9.113.000,00ENSINO SUPERIOR 0,00

012 364 0197 7007 75.000,00 0,00 75.000,00AQUISIÇÃO DE ELEVADORES E OBRAS DE ADEQUAÇÃO DAS

INSTALAÇÕES DA ESEF

F 0,00

012 364 0197 7521 75.000,00 0,00 75.000,00REFORMA E AMPLIAÇÃO DOS PRÉDIOS DA ESEF F 0,00

012 364 0197 8007 0,00 71.000,00 71.000,00PROMOÇÃO DE CURSOS DE EXTENSÃO E ATIVIDADES DE

CAPACITAÇÃO CONTINUADA

F 0,00

012 364 0197 8008 0,00 4.116.000,00 4.116.000,00GESTÃO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA

ESEF

F 0,00

012 364 0197 8013 0,00 147.000,00 147.000,00MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DAS INSTALAÇÕES DA ESEF F 0,00

012 364 0197 8522 0,00 4.529.000,00 4.529.000,00GESTÃO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DE ENSINO SUPERIOR -

GRADUAÇÃO DA ESEF

F 0,00

012 364 0197 8523 0,00 100.000,00 100.000,00GESTÃO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DE ENSINO SUPERIOR -

PÓS GRADUAÇÃO DA ESEF

F 0,00

028 ENCARGOS ESPECIAIS 0,00 90.000,00 0,00 90.000,00

028 846 OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS 0,00 0,00 90.000,00 90.000,00

028 846 0000 0,00 0,00 90.000,00ENCARGOS GERAIS 90.000,00

028 846 0000 0302 0,00 0,00 90.000,00PASEP F 90.000,00

099 RESERVA CONTIGENCIA 0,00 1.000,00 0,00 1.000,00

099 999 RESERVA DE CONTINGENCIA 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00

099 999 9999 0,00 0,00 1.000,00RESERVA DE CONTINGÊNCIA 1.000,00

099 999 9999 0906 0,00 0,00 1.000,00RESERVA DE CONTINGÊNCIA F 1.000,00

150.000,00 9.306.000,00 9.547.000,00TOTAL 91.000,00


340



ELR019

Órgão: 52 - ESCOLA SUPERIOR DE EDUCAÇÃO FÍSICA DE JUNDIAÍ-ESEF


VINCULADOS

CONVÊNIOS/

OUT. TRANS/

OP. CREDITO


12 EDUCAÇÃO 899.000,00 0,00 0,00 9.456.000,00 8.557.000,00

12 364 ENSINO SUPERIOR 9.456.000,00 0,00 0,00 899.000,00 8.557.000,00

019212 364 PACTO PELO ESPORTE E VIDA SAUDÁVEL 10.000,00 0,00 0,00 343.000,00 333.000,00

8011019212 PROJETOS DE EXTENSÃO DA ESEF 10.000,00 0,00 0,00 343.000,00364 333.000,00F

019712 364 ENSINO SUPERIOR 889.000,00 0,00 0,00 9.113.000,00 8.224.000,00

7007019712 AQUISIÇÃO DE ELEVADORES E OBRAS DE ADEQUAÇÃO DAS

INSTALAÇÕES DA ESEF

0,00 0,00 0,00 75.000,00364 75.000,00F

7521019712 REFORMA E AMPLIAÇÃO DOS PRÉDIOS DA ESEF 0,00 0,00 0,00 75.000,00364 75.000,00F

8007019712 PROMOÇÃO DE CURSOS DE EXTENSÃO E ATIVIDADES DE

CAPACITAÇÃO CONTINUADA

0,00 0,00 0,00 71.000,00364 71.000,00F

8008019712 GESTÃO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA ESEF 579.000,00 0,00 0,00 4.116.000,00364 3.537.000,00F

8013019712 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DAS INSTALAÇÕES DA ESEF 0,00 0,00 0,00 147.000,00364 147.000,00F

8522019712 GESTÃO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DE ENSINO SUPERIOR -

GRADUAÇÃO DA ESEF

310.000,00 0,00 0,00 4.529.000,00364 4.219.000,00F

8523019712 GESTÃO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DE ENSINO SUPERIOR - PÓS

GRADUAÇÃO DA ESEF

0,00 0,00 0,00 100.000,00364 100.000,00F

28 ENCARGOS ESPECIAIS 0,00 0,00 0,00 90.000,00 90.000,00

28 846 OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS 90.000,00 0,00 0,00 0,00 90.000,00

000028 846 ENCARGOS GERAIS 0,00 0,00 0,00 90.000,00 90.000,00

0302000028 PASEP 0,00 0,00 0,00 90.000,00846 90.000,00F

99 RESERVA CONTIGENCIA 0,00 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00

99 999 RESERVA DE CONTINGENCIA 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00

999999 999 RESERVA DE CONTINGÊNCIA 0,00 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00

0906999999 RESERVA DE CONTINGÊNCIA 0,00 0,00 0,00 1.000,00999 1.000,00F


341



ELR019

TOTAL 0,00 8.648.000,00 899.000,00 9.547.000,00 0,00


342



ELR002

ORGÃO 52 ESCOLA SUPERIOR DE EDUCAÇÃO FÍSICA DE JUNDIAÍ-ESEF


CONVÊNIO /

OUT. TRANSF. /


FONTE RECURSOS

AUTARQUIAPRÓPRIO

DESPESAS CORRENTES3.0.00.00.00 899.000,00 0,00 8.371.000,00 9.270.000,00 0,00

PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS3.1.00.00.00 899.000,00 0,00 6.432.000,00 7.331.000,00 0,00

PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - AD3.1.90.00.00 364.000,00 0,00 5.717.000,00 6.081.000,00 0,00

APOSENTADORIA E REFORMAS3.1.90.01.00 0,00 0,00 2.000,00 2.000,00 0,00

CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO3.1.90.04.00 0,00 0,00 221.000,00 221.000,00 0,00

OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS3.1.90.05.00 0,00 0,00 60.000,00 60.000,00 0,00

VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL3.1.90.11.00 364.000,00 0,00 5.309.000,00 5.673.000,00 0,00

OBRIGAÇÕES PATRONAIS3.1.90.13.00 0,00 0,00 85.000,00 85.000,00 0,00

OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL3.1.90.16.00 0,00 0,00 40.000,00 40.000,00 0,00

APL. DIRETA DECOR. OP. ORGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES3.1.91.00.00 535.000,00 0,00 715.000,00 1.250.000,00 0,00

OBRIGACOES PATRONAIS INTRAORÇAMENTÁRIA3.1.91.13.00 535.000,00 0,00 715.000,00 1.250.000,00 0,00

OUTRAS DESPESAS CORRENTES3.3.00.00.00 0,00 0,00 1.939.000,00 1.939.000,00 0,00

OUTRAS DESPESAS CORRENTES - AD3.3.90.00.00 0,00 0,00 1.939.000,00 1.939.000,00 0,00


PREMIACOES CULT.,ARTIST.,CIENTIF.,DESP.E OUTRAS3.3.90.31.00 0,00 0,00 2.000,00 2.000,00 0,00


SERVIÇOS DE CONSULTORIA3.3.90.35.00 0,00 0,00 61.000,00 61.000,00 0,00


OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA3.3.90.39.00 0,00 0,00 672.000,00 672.000,00 0,00

AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO3.3.90.46.00 0,00 0,00 386.000,00 386.000,00 0,00

OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS3.3.90.47.00 0,00 0,00 168.000,00 168.000,00 0,00

OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS3.3.90.48.00 0,00 0,00 30.000,00 30.000,00 0,00


INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES3.3.90.93.00 0,00 0,00 57.000,00 57.000,00 0,00

DESPESAS DE CAPITAL4.0.00.00.00 0,00 0,00 276.000,00 276.000,00 0,00

INVESTIMENTOS4.4.00.00.00 0,00 0,00 276.000,00 276.000,00 0,00

INVESTIMENTOS - AD4.4.90.00.00 0,00 0,00 276.000,00 276.000,00 0,00


EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE4.4.90.52.00 0,00 0,00 75.000,00 75.000,00 0,00

SENTENÇAS JUDICIAIS4.4.90.91.00 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00 0,00




343



ELR002

ORGÃO 52 ESCOLA SUPERIOR DE EDUCAÇÃO FÍSICA DE JUNDIAÍ-ESEF


CONVÊNIO /

OUT. TRANSF. /


FONTE RECURSOS

AUTARQUIAPRÓPRIO


899.000,00 0,00 8.648.000,00 9.547.000,00Total 0,00

344



ELR032


3.1.00.00.00

PESSOAL E

ENCARGOS

3.2.00.00.00

JUROS E

ENCARGOS DA

DÍVIDA

3.3.00.00.00

OUTRAS

DESPESAS

CORRENTES

4.4.00.00.00

INVESTIMENTOS

4.5.00.00.00

INVERSÕES

FINANCEIRAS

4.6.00.00.00

AMORTIZAÇÃO DA

DÍVIDA

TOTAL


Unidade Orçamentária: 5201 - ESCOLA SUPERIOR DE EDUCAÇÃO FÍSICA DE JUNDIAÍ

9.9.00.00.00

RESERVA DE

CONTINGÊNCIA

12 - EDUCAÇÃO



8011 - PROJETOS DE EXTENSÃO DA ESEF F

0 - PROPRIA 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00 0,00

7201 - FONTE VINCULADA À ESEF 225.000,00 0,00 108.000,00 0,00 0,00 0,00 333.000,00 0,00


7007 - AQUISIÇÃO DE ELEVADORES E OBRAS DE ADEQUAÇÃO DAS INSTALAÇÕES DA ESEF F

7201 - FONTE VINCULADA À ESEF 0,00 0,00 0,00 75.000,00 0,00 0,00 75.000,00 0,00

7521 - REFORMA E AMPLIAÇÃO DOS PRÉDIOS DA ESEF F

7201 - FONTE VINCULADA À ESEF 0,00 0,00 0,00 75.000,00 0,00 0,00 75.000,00 0,00

8007 - PROMOÇÃO DE CURSOS DE EXTENSÃO E ATIVIDADES DE CAPACITAÇÃO CONTINUADA F


8008 - GESTÃO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA ESEF F

0 - PROPRIA 579.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 579.000,00 0,00

7201 - FONTE VINCULADA À ESEF 2.506.000,00 0,00 945.000,00 86.000,00 0,00 0,00 3.537.000,00 0,00

8013 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DAS INSTALAÇÕES DA ESEF F

7201 - FONTE VINCULADA À ESEF 0,00 0,00 147.000,00 0,00 0,00 0,00 147.000,00 0,00

8522 - GESTÃO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DE ENSINO SUPERIOR - GRADUAÇÃO DA

ESEF

F

0 - PROPRIA 310.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 310.000,00 0,00

7201 - FONTE VINCULADA À ESEF 3.651.000,00 0,00 528.000,00 40.000,00 0,00 0,00 4.219.000,00 0,00

8523 - GESTÃO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DE ENSINO SUPERIOR - PÓS GRADUAÇÃO DA

ESEF

F






345



ELR032


3.1.00.00.00

PESSOAL E

ENCARGOS

3.2.00.00.00

JUROS E

ENCARGOS DA

DÍVIDA

3.3.00.00.00

OUTRAS

DESPESAS

CORRENTES

4.4.00.00.00

INVESTIMENTOS

4.5.00.00.00

INVERSÕES

FINANCEIRAS

4.6.00.00.00

AMORTIZAÇÃO DA

DÍVIDA

TOTAL


Unidade Orçamentária: 5201 - ESCOLA SUPERIOR DE EDUCAÇÃO FÍSICA DE JUNDIAÍ

9.9.00.00.00

RESERVA DE

CONTINGÊNCIA

0302 - PASEP F

7201 - FONTE VINCULADA À ESEF 0,00 0,00 90.000,00 0,00 0,00 0,00 90.000,00 0,00




0906 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA F

7201 - FONTE VINCULADA À ESEF 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00

TOTAL 7.331.000,00 0,00 1.939.000,00 276.000,00 0,00 0,00 9.547.000,00 1.000,00


346


ELR018




FUNC

PROJ

ATIV

CATEG

ECON

VALOR R$FONTE

REC.52 - ESCOLA SUPERIOR DE EDUCAÇÃO FÍSICA DE JUNDIAÍ-ESEF TIPO

12EDUCAÇÃO

364ENSINO SUPERIOR


12 01923640152PROJETOS DE EXTENSÃO DA ESEF F8011

VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL FONTE VINCULADA À ESEF 7.201 180.000,003.1.90.11.00

OBRIGAÇÕES PATRONAIS FONTE VINCULADA À ESEF 7.201 15.000,003.1.90.13.00

OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL FONTE VINCULADA À ESEF 7.201 5.000,003.1.90.16.00


OBRIGACOES PATRONAIS INTRAORÇAMENTÁRIA FONTE VINCULADA À ESEF 7.201 25.000,003.1.91.13.00

MATERIAL DE CONSUMO FONTE VINCULADA À ESEF 7.201 20.000,003.3.90.30.00

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA FONTE VINCULADA À ESEF 7.201 10.000,003.3.90.36.00

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA FONTE VINCULADA À ESEF 7.201 30.000,003.3.90.39.00

AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO FONTE VINCULADA À ESEF 7.201 26.000,003.3.90.46.00

OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS FONTE VINCULADA À ESEF 7.201 5.000,003.3.90.47.00

AUXÍLIO-TRANSPORTE FONTE VINCULADA À ESEF 7.201 12.000,003.3.90.49.00

INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES FONTE VINCULADA À ESEF 7.201 5.000,003.3.90.93.00

0197ENSINO SUPERIOR

12 01973640152AQUISIÇÃO DE ELEVADORES E OBRAS DE ADEQUAÇÃO DAS INSTALAÇÕES DA ESEF F7007

OBRAS E INSTALAÇÕES FONTE VINCULADA À ESEF 7.201 75.000,004.4.90.51.00

12 01973640152REFORMA E AMPLIAÇÃO DOS PRÉDIOS DA ESEF F7521


12 01973640152PROMOÇÃO DE CURSOS DE EXTENSÃO E ATIVIDADES DE CAPACITAÇÃO CONTINUADA F8007




347


ELR018




FUNC

PROJ

ATIV

CATEG

ECON

VALOR R$FONTE


PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO FONTE VINCULADA À ESEF 7.201 7.000,003.3.90.33.00





12 01973640152GESTÃO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA ESEF F8008

APOSENTADORIA E REFORMAS FONTE VINCULADA À ESEF 7.201 1.000,003.1.90.01.00

CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO FONTE VINCULADA À ESEF 7.201 1.000,003.1.90.04.00

OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS FONTE VINCULADA À ESEF 7.201 30.000,003.1.90.05.00


VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL FONTE VINCULADA À ESEF 7.201 2.089.000,003.1.90.11.00

OBRIGAÇÕES PATRONAIS FONTE VINCULADA À ESEF 7.201 70.000,003.1.90.13.00






SERVIÇOS DE CONSULTORIA FONTE VINCULADA À ESEF 7.201 60.000,003.3.90.35.00





AUXÍLIO-TRANSPORTE FONTE VINCULADA À ESEF 7.201 110.000,003.3.90.49.00


348


ELR018




FUNC

PROJ

ATIV

CATEG

ECON

VALOR R$FONTE




EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE FONTE VINCULADA À ESEF 7.201 35.000,004.4.90.52.00

SENTENÇAS JUDICIAIS FONTE VINCULADA À ESEF 7.201 1.000,004.4.90.91.00

12 01973640152MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DAS INSTALAÇÕES DA ESEF F8013




12 01973640152GESTÃO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DE ENSINO SUPERIOR - GRADUAÇÃO DA ESEF F8522

APOSENTADORIA E REFORMAS FONTE VINCULADA À ESEF 7.201 1.000,003.1.90.01.00

CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO FONTE VINCULADA À ESEF 7.201 220.000,003.1.90.04.00

OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS FONTE VINCULADA À ESEF 7.201 30.000,003.1.90.05.00

VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL FONTE VINCULADA À ESEF 7.201 3.000.000,003.1.90.11.00




PREMIACOES CULT.,ARTIST.,CIENTIF.,DESP.E OUTRAS FONTE VINCULADA À ESEF 7.201 2.000,003.3.90.31.00


SERVIÇOS DE CONSULTORIA FONTE VINCULADA À ESEF 7.201 1.000,003.3.90.35.00





OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS FONTE VINCULADA À ESEF 7.201 30.000,003.3.90.48.00


349


ELR018




FUNC

PROJ

ATIV

CATEG

ECON

VALOR R$FONTE



EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE FONTE VINCULADA À ESEF 7.201 40.000,004.4.90.52.00

12 01973640152GESTÃO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DE ENSINO SUPERIOR - PÓS GRADUAÇÃO DA ESEF F8523

VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL FONTE VINCULADA À ESEF 7.201 40.000,003.1.90.11.00









0000ENCARGOS GERAIS

28 00008460152PASEP F0302





99 99999990152RESERVA DE CONTINGÊNCIA F0906

RESERVAS DE CONTINGÊNCIA - AD FONTE VINCULADA À ESEF 7.201 1.000,009.9.99.99.00

TOTAL 9.547.000,00


350

FUNDAÇÃO CASA DA CULTURA E ESPORTES -

FCCE




ORGÃO: 53 - FUNDAÇÃO CASA DA CULTURA E ESPORTES

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 5301 - FUNDAÇÃO CASA DA CULTURA E ESPORTES


013 CULTURA 100.000,00 3.304.000,00 3.204.000,00 0,00




013 391 PATRIMÔNIO HISTÓRICO, ARTÍSTICO E ARQUEOLÓGICO 100.000,00 1.305.000,00 1.405.000,00 0,00

013 391 0194 100.000,00 1.305.000,00 1.405.000,00PLURALIDADE CULTURAL 0,00

013 391 0194 7117 100.000,00 0,00 100.000,00REFORMA DO TEATRO POLYTHEAMA F 0,00

013 391 0194 8527 0,00 655.000,00 655.000,00MANUTENÇÃO DO TEATRO POLYTHEAMA F 0,00

013 391 0194 8528 0,00 200.000,00 200.000,00MANUTENÇÃO DO CENTRO DAS ARTES E SALA GLÓRIA ROCHA F 0,00

013 391 0194 8549 0,00 450.000,00 450.000,00GESTÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES E ESPAÇOS

MUSEOLÓGICOS

F 0,00



013 392 0190 8531 0,00 330.000,00 330.000,00GESTÃO E MANUTENÇÃO DA FUNDAÇÃO F 0,00


013 392 0194 8532 0,00 100.000,00 100.000,00REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES CULTURAIS F 0,00

013 392 0194 8534 0,00 151.000,00 151.000,00GESTÃO, REALIZAÇÃO E PROMOÇÃO DE EVENTOS F 0,00

013 392 0194 8535 0,00 300.000,00 300.000,00CIA DE TEATRO MUNICIPAL DE JUNDIAÍ F 0,00

013 392 0194 8536 0,00 250.000,00 250.000,00CIA DE BALLET MUNICIPAL DE JUNDIAI F 0,00

013 392 0194 8537 0,00 80.000,00 80.000,00GALERIA DE ARTES F 0,00

013 392 0194 8538 0,00 600.000,00 600.000,00ORQUESTRA MUNICIPAL DE JUNDIAÍ F 0,00

013 392 0194 8540 0,00 80.000,00 80.000,00GESTÃO E REALIZAÇÃO DE EVENTOS E ATIVIDADES CULTURAIS

MUSEOLÓGICAS MHCJ

F 0,00

100.000,00 3.204.000,00 3.304.000,00TOTAL 0,00


352



ELR019

Órgão: 53 - FUNDAÇÃO CASA DA CULTURA E ESPORTES


VINCULADOS

CONVÊNIOS/

OUT. TRANS/

OP. CREDITO


13 CULTURA 2.994.000,00 0,00 0,00 3.304.000,00 310.000,00




13 391 PATRIMÔNIO HISTÓRICO, ARTÍSTICO E ARQUEOLÓGICO 1.405.000,00 0,00 0,00 1.105.000,00 300.000,00

019413 391 PLURALIDADE CULTURAL 1.105.000,00 0,00 0,00 1.405.000,00 300.000,00

7117019413 REFORMA DO TEATRO POLYTHEAMA 0,00 0,00 0,00 100.000,00391 100.000,00F

8527019413 MANUTENÇÃO DO TEATRO POLYTHEAMA 455.000,00 0,00 0,00 655.000,00391 200.000,00F

8528019413 MANUTENÇÃO DO CENTRO DAS ARTES E SALA GLÓRIA ROCHA 200.000,00 0,00 0,00 200.000,00391 0,00F

8549019413 GESTÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES E ESPAÇOS MUSEOLÓGICOS 450.000,00 0,00 0,00 450.000,00391 0,00F

13 392 DIFUSÃO CULTURAL 1.891.000,00 0,00 0,00 1.881.000,00 10.000,00

019013 392 GESTÃO EFICIENTE E RESPONSÁVEL 320.000,00 0,00 0,00 330.000,00 10.000,00

8531019013 GESTÃO E MANUTENÇÃO DA FUNDAÇÃO 320.000,00 0,00 0,00 330.000,00392 10.000,00F

019413 392 PLURALIDADE CULTURAL 1.561.000,00 0,00 0,00 1.561.000,00 0,00

8532019413 REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES CULTURAIS 100.000,00 0,00 0,00 100.000,00392 0,00F

8534019413 GESTÃO, REALIZAÇÃO E PROMOÇÃO DE EVENTOS 151.000,00 0,00 0,00 151.000,00392 0,00F

8535019413 CIA DE TEATRO MUNICIPAL DE JUNDIAÍ 300.000,00 0,00 0,00 300.000,00392 0,00F

8536019413 CIA DE BALLET MUNICIPAL DE JUNDIAI 250.000,00 0,00 0,00 250.000,00392 0,00F

8537019413 GALERIA DE ARTES 80.000,00 0,00 0,00 80.000,00392 0,00F

8538019413 ORQUESTRA MUNICIPAL DE JUNDIAÍ 600.000,00 0,00 0,00 600.000,00392 0,00F

8540019413 GESTÃO E REALIZAÇÃO DE EVENTOS E ATIVIDADES CULTURAIS

MUSEOLÓGICAS MHCJ

80.000,00 0,00 0,00 80.000,00392 0,00F


353



ELR019

TOTAL 0,00 310.000,00 2.994.000,00 3.304.000,00 0,00


354



ELR002

ORGÃO 53 FUNDAÇÃO CASA DA CULTURA E ESPORTES


CONVÊNIO /

OUT. TRANSF. /


FONTE RECURSOS

AUTARQUIAPRÓPRIO

DESPESAS CORRENTES3.0.00.00.00 2.989.000,00 0,00 10.000,00 2.999.000,00 0,00

OUTRAS DESPESAS CORRENTES3.3.00.00.00 2.989.000,00 0,00 10.000,00 2.999.000,00 0,00

OUTRAS DESPESAS CORRENTES - AD3.3.90.00.00 2.989.000,00 0,00 10.000,00 2.999.000,00 0,00





DESPESAS DE CAPITAL4.0.00.00.00 5.000,00 0,00 300.000,00 305.000,00 0,00

INVESTIMENTOS4.4.00.00.00 5.000,00 0,00 300.000,00 305.000,00 0,00

INVESTIMENTOS - AD4.4.90.00.00 5.000,00 0,00 300.000,00 305.000,00 0,00


OUTROS SERV TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA4.4.90.39.00 0,00 0,00 25.000,00 25.000,00 0,00


EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE4.4.90.52.00 5.000,00 0,00 225.000,00 230.000,00 0,00

2.994.000,00 0,00 310.000,00 3.304.000,00Total 0,00

355



ELR032


3.1.00.00.00

PESSOAL E

ENCARGOS

3.2.00.00.00

JUROS E

ENCARGOS DA

DÍVIDA

3.3.00.00.00

OUTRAS

DESPESAS

CORRENTES

4.4.00.00.00

INVESTIMENTOS

4.5.00.00.00

INVERSÕES

FINANCEIRAS

4.6.00.00.00

AMORTIZAÇÃO DA

DÍVIDA

TOTAL


Unidade Orçamentária: 5301 - FUNDAÇÃO CASA DA CULTURA E ESPORTES

9.9.00.00.00

RESERVA DE

CONTINGÊNCIA

13 - CULTURA




0 - PROPRIA 0,00 0,00 8.000,00 0,00 0,00 0,00 8.000,00 0,00

391 - PATRIMÔNIO HISTÓRICO, ARTÍSTICO E ARQUEOLÓGICO


7117 - REFORMA DO TEATRO POLYTHEAMA F

7301 - FONTE VINCULADA À FCCE 0,00 0,00 0,00 100.000,00 0,00 0,00 100.000,00 0,00

8527 - MANUTENÇÃO DO TEATRO POLYTHEAMA F

0 - PROPRIA 0,00 0,00 450.000,00 5.000,00 0,00 0,00 455.000,00 0,00

7301 - FONTE VINCULADA À FCCE 0,00 0,00 0,00 200.000,00 0,00 0,00 200.000,00 0,00

8528 - MANUTENÇÃO DO CENTRO DAS ARTES E SALA GLÓRIA ROCHA F

0 - PROPRIA 0,00 0,00 200.000,00 0,00 0,00 0,00 200.000,00 0,00

8549 - GESTÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES E ESPAÇOS MUSEOLÓGICOS F

0 - PROPRIA 0,00 0,00 450.000,00 0,00 0,00 0,00 450.000,00 0,00



8531 - GESTÃO E MANUTENÇÃO DA FUNDAÇÃO F

0 - PROPRIA 0,00 0,00 320.000,00 0,00 0,00 0,00 320.000,00 0,00

7301 - FONTE VINCULADA À FCCE 0,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00 0,00


8532 - REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES CULTURAIS F

0 - PROPRIA 0,00 0,00 100.000,00 0,00 0,00 0,00 100.000,00 0,00

8534 - GESTÃO, REALIZAÇÃO E PROMOÇÃO DE EVENTOS F

0 - PROPRIA 0,00 0,00 151.000,00 0,00 0,00 0,00 151.000,00 0,00


356



ELR032


3.1.00.00.00

PESSOAL E

ENCARGOS

3.2.00.00.00

JUROS E

ENCARGOS DA

DÍVIDA

3.3.00.00.00

OUTRAS

DESPESAS

CORRENTES

4.4.00.00.00

INVESTIMENTOS

4.5.00.00.00

INVERSÕES

FINANCEIRAS

4.6.00.00.00

AMORTIZAÇÃO DA

DÍVIDA

TOTAL


Unidade Orçamentária: 5301 - FUNDAÇÃO CASA DA CULTURA E ESPORTES

9.9.00.00.00

RESERVA DE

CONTINGÊNCIA

8535 - CIA DE TEATRO MUNICIPAL DE JUNDIAÍ F

0 - PROPRIA 0,00 0,00 300.000,00 0,00 0,00 0,00 300.000,00 0,00

8536 - CIA DE BALLET MUNICIPAL DE JUNDIAI F

0 - PROPRIA 0,00 0,00 250.000,00 0,00 0,00 0,00 250.000,00 0,00

8537 - GALERIA DE ARTES F

0 - PROPRIA 0,00 0,00 80.000,00 0,00 0,00 0,00 80.000,00 0,00

8538 - ORQUESTRA MUNICIPAL DE JUNDIAÍ F

0 - PROPRIA 0,00 0,00 600.000,00 0,00 0,00 0,00 600.000,00 0,00

8540 - GESTÃO E REALIZAÇÃO DE EVENTOS E ATIVIDADES CULTURAIS MUSEOLÓGICAS MHCJ F

0 - PROPRIA 0,00 0,00 80.000,00 0,00 0,00 0,00 80.000,00 0,00

TOTAL 0,00 0,00 2.999.000,00 305.000,00 0,00 0,00 3.304.000,00 0,00


357


ELR018




FUNC

PROJ

ATIV

CATEG

ECON

VALOR R$FONTE

REC.53 - FUNDAÇÃO CASA DA CULTURA E ESPORTES TIPO

13CULTURA





391PATRIMÔNIO HISTÓRICO, ARTÍSTICO E ARQUEOLÓGICO


13 01943910153REFORMA DO TEATRO POLYTHEAMA F7117

MATERIAL DE CONSUMO FONTE VINCULADA À FCCE 7.301 25.000,004.4.90.30.00

OUTROS SERV TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA FONTE VINCULADA À FCCE 7.301 25.000,004.4.90.39.00

OBRAS E INSTALAÇÕES FONTE VINCULADA À FCCE 7.301 25.000,004.4.90.51.00

EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE FONTE VINCULADA À FCCE 7.301 25.000,004.4.90.52.00

13 01943910153MANUTENÇÃO DO TEATRO POLYTHEAMA F8527



EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE FONTE VINCULADA À FCCE 7.301 200.000,004.4.90.52.00

13 01943910153MANUTENÇÃO DO CENTRO DAS ARTES E SALA GLÓRIA ROCHA F8528


13 01943910153GESTÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES E ESPAÇOS MUSEOLÓGICOS F8549




13 01903920153GESTÃO E MANUTENÇÃO DA FUNDAÇÃO F8531



358


ELR018




FUNC

PROJ

ATIV

CATEG

ECON

VALOR R$FONTE

REC.53 - FUNDAÇÃO CASA DA CULTURA E ESPORTES TIPO

PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO FONTE VINCULADA À FCCE 7.301 10.000,003.3.90.33.00



13 01943920153REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES CULTURAIS F8532


13 01943920153GESTÃO, REALIZAÇÃO E PROMOÇÃO DE EVENTOS F8534


13 01943920153CIA DE TEATRO MUNICIPAL DE JUNDIAÍ F8535


13 01943920153CIA DE BALLET MUNICIPAL DE JUNDIAI F8536


13 01943920153GALERIA DE ARTES F8537


13 01943920153ORQUESTRA MUNICIPAL DE JUNDIAÍ F8538


13 01943920153GESTÃO E REALIZAÇÃO DE EVENTOS E ATIVIDADES CULTURAIS MUSEOLÓGICAS MHCJ F8540


TOTAL 3.304.000,00


359

FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL - FUMAS




ORGÃO: 54 - FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL - FUMAS

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 5401 - FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL - FUMAS


004 ADMINISTRAÇÃO 0,00 13.492.000,00 13.492.000,00 0,00



004 122 0190 8040 0,00 163.000,00 163.000,00GERENCIAMENTO DE FROTA DE VEÍCULOS DA FUMAS F 0,00

004 122 0190 8550 0,00 13.329.000,00 13.329.000,00GESTÃO OPERACIONAL DA ATIVIDADE ADMINISTRATIVA F 0,00


008 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA 1.000,00 9.011.000,00 9.012.000,00 0,00


008 244 0190 8542 0,00 9.011.000,00 9.011.000,00GESTÃO OPERACIONAL DO SERVIÇO FUNERÁRIO MUNICIPAL S 0,00

008 244 0199 1.000,00 0,00 1.000,00CIDADE ACOLHEDORA 0,00

008 244 0199 7550 1.000,00 0,00 1.000,00CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DOS PRÉDIOS DO SERVIÇO

FUNERÁRIO MUNICIPAL

S 0,00

008 306 ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO 0,00 2.535.000,00 2.535.000,00 0,00

008 306 0199 0,00 2.535.000,00 2.535.000,00CIDADE ACOLHEDORA 0,00

008 306 0199 8543 0,00 2.535.000,00 2.535.000,00DISTRIBUIÇÃO DE SUPLEMENTAÇÃO ALIMENTAR - SOPA S 0,00

016 HABITAÇÃO 7.235.000,00 11.659.000,00 4.424.000,00 0,00

016 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA 0,00 4.015.000,00 4.015.000,00 0,00

016 244 0200 0,00 4.015.000,00 4.015.000,00MORADIA DIGNA 0,00

016 244 0200 8545 0,00 2.767.000,00 2.767.000,00PROGRAMA DE REMOÇÃO TEMPORÁRIA - AUXÍLIO MORADIA F 0,00

016 244 0200 8555 0,00 1.248.000,00 1.248.000,00TRABALHO TÉCNICO SOCIAL EM HABITAÇÃO F 0,00

016 482 HABITAÇÃO URBANA 7.235.000,00 409.000,00 7.644.000,00 0,00

016 482 0200 7.235.000,00 409.000,00 7.644.000,00MORADIA DIGNA 0,00

016 482 0200 7103 152.000,00 0,00 152.000,00PRODUÇÃO HABITACIONAL DE INTERESSE SOCIAL E OBRAS DE

INFRAESTRUTURA

F 0,00

016 482 0200 7104 3.000,00 0,00 3.000,00IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA F 0,00

016 482 0200 7114 7.080.000,00 0,00 7.080.000,00URBANIZAÇÃO DO JARDIM SÃO CAMILO F 0,00


361




ORGÃO: 54 - FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL - FUMAS

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 5401 - FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL - FUMAS


016 482 0200 8039 0,00 52.000,00 52.000,00REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA DE INTERESSE SOCIAL F 0,00

016 482 0200 8041 0,00 357.000,00 357.000,00PROGRAMA DE ATENDIMENTO, AUXÍLIO E PREVENÇÃO (PAAP) E

PROGRAMA DE ATENDIMENTO A CALAMIDADE (PAC)

F 0,00

7.236.000,00 29.462.000,00 36.698.000,00TOTAL 0,00


362



ELR019

Órgão: 54 - FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL - FUMAS


VINCULADOS

CONVÊNIOS/

OUT. TRANS/

OP. CREDITO


04 ADMINISTRAÇÃO 12.738.000,00 0,00 0,00 13.492.000,00 754.000,00

04 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 13.492.000,00 0,00 0,00 12.738.000,00 754.000,00

019004 122 GESTÃO EFICIENTE E RESPONSÁVEL 12.738.000,00 0,00 0,00 13.492.000,00 754.000,00

8040019004 GERENCIAMENTO DE FROTA DE VEÍCULOS DA FUMAS 163.000,00 0,00 0,00 163.000,00122 0,00F

8550019004 GESTÃO OPERACIONAL DA ATIVIDADE ADMINISTRATIVA 12.575.000,00 0,00 0,00 13.329.000,00122 754.000,00F

08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 8.447.000,00 0,00 0,00 11.547.000,00 3.100.000,00

08 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA 9.012.000,00 0,00 0,00 5.912.000,00 3.100.000,00

019008 244 GESTÃO EFICIENTE E RESPONSÁVEL 5.911.000,00 0,00 0,00 9.011.000,00 3.100.000,00

8542019008 GESTÃO OPERACIONAL DO SERVIÇO FUNERÁRIO MUNICIPAL 5.911.000,00 0,00 0,00 9.011.000,00244 3.100.000,00S

019908 244 CIDADE ACOLHEDORA 1.000,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00

7550019908 CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DOS PRÉDIOS DO SERVIÇO FUNERÁRIO

MUNICIPAL

1.000,00 0,00 0,00 1.000,00244 0,00S

08 306 ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO 2.535.000,00 0,00 0,00 2.535.000,00 0,00

019908 306 CIDADE ACOLHEDORA 2.535.000,00 0,00 0,00 2.535.000,00 0,00

8543019908 DISTRIBUIÇÃO DE SUPLEMENTAÇÃO ALIMENTAR - SOPA 2.535.000,00 0,00 0,00 2.535.000,00306 0,00S

16 HABITAÇÃO 3.717.000,00 0,00 0,00 11.659.000,00 7.942.000,00

16 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA 4.015.000,00 0,00 0,00 2.808.000,00 1.207.000,00

020016 244 MORADIA DIGNA 2.808.000,00 0,00 0,00 4.015.000,00 1.207.000,00

8545020016 PROGRAMA DE REMOÇÃO TEMPORÁRIA - AUXÍLIO MORADIA 2.767.000,00 0,00 0,00 2.767.000,00244 0,00F

8555020016 TRABALHO TÉCNICO SOCIAL EM HABITAÇÃO 41.000,00 0,00 0,00 1.248.000,00244 1.207.000,00F

16 482 HABITAÇÃO URBANA 7.644.000,00 0,00 0,00 909.000,00 6.735.000,00

020016 482 MORADIA DIGNA 909.000,00 0,00 0,00 7.644.000,00 6.735.000,00


363



ELR019



VINCULADOS

CONVÊNIOS/

OUT. TRANS/

OP. CREDITO


7103020016 PRODUÇÃO HABITACIONAL DE INTERESSE SOCIAL E OBRAS DE

INFRAESTRUTURA

150.000,00 0,00 0,00 152.000,00482 2.000,00F

7104020016 IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA 1.000,00 0,00 0,00 3.000,00482 2.000,00F

7114020016 URBANIZAÇÃO DO JARDIM SÃO CAMILO 350.000,00 0,00 0,00 7.080.000,00482 6.730.000,00F

8039020016 REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA DE INTERESSE SOCIAL 51.000,00 0,00 0,00 52.000,00482 1.000,00F

8041020016 PROGRAMA DE ATENDIMENTO, AUXÍLIO E PREVENÇÃO (PAAP) E

PROGRAMA DE ATENDIMENTO A CALAMIDADE (PAC)

357.000,00 0,00 0,00 357.000,00482 0,00F

TOTAL 0,00 11.796.000,00 24.902.000,00 36.698.000,00 0,00


364



ELR002

ORGÃO 54 FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL - FUMAS


CONVÊNIO /

OUT. TRANSF. /


FONTE RECURSOS

AUTARQUIAPRÓPRIO

DESPESAS CORRENTES3.0.00.00.00 24.382.000,00 0,00 4.862.000,00 29.244.000,00 0,00



APOSENTADORIA E REFORMAS3.1.90.01.00 80.000,00 0,00 0,00 80.000,00 0,00





SENTENCAS JUDICIAIS3.1.90.91.00 80.000,00 0,00 0,00 80.000,00 0,00



OUTRAS DESPESAS CORRENTES3.3.00.00.00 9.244.000,00 0,00 4.862.000,00 14.106.000,00 0,00

OUTRAS DESPESAS CORRENTES - AD3.3.90.00.00 9.244.000,00 0,00 4.862.000,00 14.106.000,00 0,00

MATERIAL DE CONSUMO3.3.90.30.00 1.243.000,00 0,00 1.001.000,00 2.244.000,00 0,00



OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA3.3.90.39.00 3.107.800,00 0,00 3.860.000,00 6.967.800,00 0,00



OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS3.3.90.48.00 2.713.200,00 0,00 1.000,00 2.714.200,00 0,00


DESPESAS DE CAPITAL4.0.00.00.00 520.000,00 0,00 6.934.000,00 7.454.000,00 0,00

INVESTIMENTOS4.4.00.00.00 520.000,00 0,00 6.934.000,00 7.454.000,00 0,00

INVESTIMENTOS - AD4.4.90.00.00 520.000,00 0,00 6.934.000,00 7.454.000,00 0,00


OBRAS E INSTALAÇÕES4.4.90.51.00 376.000,00 0,00 6.732.000,00 7.108.000,00 0,00

EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE4.4.90.52.00 18.000,00 0,00 201.000,00 219.000,00 0,00

AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS4.4.90.61.00 1.000,00 0,00 1.000,00 2.000,00 0,00

24.902.000,00 0,00 11.796.000,00 36.698.000,00Total 0,00

365



ELR032


3.1.00.00.00

PESSOAL E

ENCARGOS

3.2.00.00.00

JUROS E

ENCARGOS DA

DÍVIDA

3.3.00.00.00

OUTRAS

DESPESAS

CORRENTES

4.4.00.00.00

INVESTIMENTOS

4.5.00.00.00

INVERSÕES

FINANCEIRAS

4.6.00.00.00

AMORTIZAÇÃO DA

DÍVIDA

TOTAL


Unidade Orçamentária: 5401 - FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL - FUMAS

9.9.00.00.00

RESERVA DE

CONTINGÊNCIA




8040 - GERENCIAMENTO DE FROTA DE VEÍCULOS DA FUMAS F

0 - PROPRIA 0,00 0,00 162.000,00 1.000,00 0,00 0,00 163.000,00 0,00

8550 - GESTÃO OPERACIONAL DA ATIVIDADE ADMINISTRATIVA F

0 - PROPRIA 9.770.000,00 0,00 2.805.000,00 0,00 0,00 0,00 12.575.000,00 0,00

7401 - FONTE VINCULADA À FUMAS 0,00 0,00 654.000,00 100.000,00 0,00 0,00 754.000,00 0,00




8542 - GESTÃO OPERACIONAL DO SERVIÇO FUNERÁRIO MUNICIPAL S

0 - PROPRIA 4.068.000,00 0,00 1.843.000,00 0,00 0,00 0,00 5.911.000,00 0,00

7401 - FONTE VINCULADA À FUMAS 0,00 0,00 3.000.000,00 100.000,00 0,00 0,00 3.100.000,00 0,00


7550 - CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DOS PRÉDIOS DO SERVIÇO FUNERÁRIO MUNICIPAL S

0 - PROPRIA 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00

306 - ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO


8543 - DISTRIBUIÇÃO DE SUPLEMENTAÇÃO ALIMENTAR - SOPA S

0 - PROPRIA 1.300.000,00 0,00 1.218.000,00 17.000,00 0,00 0,00 2.535.000,00 0,00

16 - HABITAÇÃO


0200 - MORADIA DIGNA

8545 - PROGRAMA DE REMOÇÃO TEMPORÁRIA - AUXÍLIO MORADIA F

0 - PROPRIA 0,00 0,00 2.767.000,00 0,00 0,00 0,00 2.767.000,00 0,00

8555 - TRABALHO TÉCNICO SOCIAL EM HABITAÇÃO F


366



ELR032


3.1.00.00.00

PESSOAL E

ENCARGOS

3.2.00.00.00

JUROS E

ENCARGOS DA

DÍVIDA

3.3.00.00.00

OUTRAS

DESPESAS

CORRENTES

4.4.00.00.00

INVESTIMENTOS

4.5.00.00.00

INVERSÕES

FINANCEIRAS

4.6.00.00.00

AMORTIZAÇÃO DA

DÍVIDA

TOTAL


Unidade Orçamentária: 5401 - FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL - FUMAS

9.9.00.00.00

RESERVA DE

CONTINGÊNCIA

0 - PROPRIA 0,00 0,00 41.000,00 0,00 0,00 0,00 41.000,00 0,00

7412 - TC.0352654-44/2011/MC/URBANIZ.JD.SÃO CAMILO 0,00 0,00 555.000,00 0,00 0,00 0,00 555.000,00 0,00

7415 - REPASSE M.CIDADES / CEF / RESIDENCIAL VIDEIRAS 0,00 0,00 105.000,00 0,00 0,00 0,00 105.000,00 0,00

7416 - MIN. DAS CIDADES/ TRABALHO SOCIAL - JD. NOVO

HORIZ

0,00 0,00 544.000,00 0,00 0,00 0,00 544.000,00 0,00

7417 - FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO - FMH 0,00 0,00 3.000,00 0,00 0,00 0,00 3.000,00 0,00

482 - HABITAÇÃO URBANA

0200 - MORADIA DIGNA

7103 - PRODUÇÃO HABITACIONAL DE INTERESSE SOCIAL E OBRAS DE INFRAESTRUTURA F

0 - PROPRIA 0,00 0,00 0,00 150.000,00 0,00 0,00 150.000,00 0,00

7417 - FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO - FMH 0,00 0,00 0,00 2.000,00 0,00 0,00 2.000,00 0,00

7104 - IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA F

0 - PROPRIA 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00

7417 - FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO - FMH 0,00 0,00 0,00 2.000,00 0,00 0,00 2.000,00 0,00

7114 - URBANIZAÇÃO DO JARDIM SÃO CAMILO F

0 - PROPRIA 0,00 0,00 0,00 350.000,00 0,00 0,00 350.000,00 0,00

7412 - TC.0352654-44/2011/MC/URBANIZ.JD.SÃO CAMILO 0,00 0,00 0,00 6.730.000,00 0,00 0,00 6.730.000,00 0,00

8039 - REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA DE INTERESSE SOCIAL F

0 - PROPRIA 0,00 0,00 51.000,00 0,00 0,00 0,00 51.000,00 0,00

7417 - FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO - FMH 0,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00

8041 - PROGRAMA DE ATENDIMENTO, AUXÍLIO E PREVENÇÃO (PAAP) E PROGRAMA DE

ATENDIMENTO A CALAMIDADE (PAC)

F

0 - PROPRIA 0,00 0,00 357.000,00 0,00 0,00 0,00 357.000,00 0,00

TOTAL 15.138.000,00 0,00 14.106.000,00 7.454.000,00 0,00 0,00 36.698.000,00 0,00


367


ELR018




FUNC

PROJ

ATIV

CATEG

ECON

VALOR R$FONTE

REC.54 - FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL - FUMAS TIPO

04ADMINISTRAÇÃO



04 01901220154GERENCIAMENTO DE FROTA DE VEÍCULOS DA FUMAS F8040




04 01901220154GESTÃO OPERACIONAL DA ATIVIDADE ADMINISTRATIVA F8550

APOSENTADORIA E REFORMAS PROPRIA 0 80.000,003.1.90.01.00





SENTENCAS JUDICIAIS PROPRIA 0 80.000,003.1.90.91.00






OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA FONTE VINCULADA À FUMAS 7.401 654.000,003.3.90.39.00




EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE FONTE VINCULADA À FUMAS 7.401 100.000,004.4.90.52.00


368


ELR018




FUNC

PROJ

ATIV

CATEG

ECON

VALOR R$FONTE





08 01902440154GESTÃO OPERACIONAL DO SERVIÇO FUNERÁRIO MUNICIPAL S8542






MATERIAL DE CONSUMO FONTE VINCULADA À FUMAS 7.401 1.000.000,003.3.90.30.00


OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA FONTE VINCULADA À FUMAS 7.401 2.000.000,003.3.90.39.00


EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE FONTE VINCULADA À FUMAS 7.401 100.000,004.4.90.52.00


08 01992440154CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DOS PRÉDIOS DO SERVIÇO FUNERÁRIO MUNICIPAL S7550


306ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO


08 01993060154DISTRIBUIÇÃO DE SUPLEMENTAÇÃO ALIMENTAR - SOPA S8543






369


ELR018




FUNC

PROJ

ATIV

CATEG

ECON

VALOR R$FONTE







16HABITAÇÃO


0200MORADIA DIGNA

16 02002440154PROGRAMA DE REMOÇÃO TEMPORÁRIA - AUXÍLIO MORADIA F8545


OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS PROPRIA 0 2.713.200,003.3.90.48.00

16 02002440154TRABALHO TÉCNICO SOCIAL EM HABITAÇÃO F8555

MATERIAL DE CONSUMO FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO - FMH 7.417 1.000,003.3.90.30.00


OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA TC.0352654-44/2011/MC/URBANIZ.JD.SÃO CAMILO 7.412 555.000,003.3.90.39.00

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA REPASSE M.CIDADES / CEF / RESIDENCIAL VIDEIRAS 7.415 105.000,003.3.90.39.00

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA MIN. DAS CIDADES/ TRABALHO SOCIAL - JD. NOVO HORIZ 7.416 544.000,003.3.90.39.00

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO - FMH 7.417 1.000,003.3.90.39.00

OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO - FMH 7.417 1.000,003.3.90.48.00

482HABITAÇÃO URBANA

0200MORADIA DIGNA

16 02004820154PRODUÇÃO HABITACIONAL DE INTERESSE SOCIAL E OBRAS DE INFRAESTRUTURA F7103




370


ELR018




FUNC

PROJ

ATIV

CATEG

ECON

VALOR R$FONTE


OBRAS E INSTALAÇÕES FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO - FMH 7.417 1.000,004.4.90.51.00

EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO - FMH 7.417 1.000,004.4.90.52.00

16 02004820154IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA F7104

OBRAS E INSTALAÇÕES FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO - FMH 7.417 1.000,004.4.90.51.00


AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO - FMH 7.417 1.000,004.4.90.61.00

16 02004820154URBANIZAÇÃO DO JARDIM SÃO CAMILO F7114


OBRAS E INSTALAÇÕES TC.0352654-44/2011/MC/URBANIZ.JD.SÃO CAMILO 7.412 6.730.000,004.4.90.51.00

16 02004820154REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA DE INTERESSE SOCIAL F8039


OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO - FMH 7.417 1.000,003.3.90.39.00

16 02004820154PROGRAMA DE ATENDIMENTO, AUXÍLIO E PREVENÇÃO (PAAP) E PROGRAMA DE ATENDIMENTO A CALAMIDADE (PAC) F8041



TOTAL 36.698.000,00


371

FUNDAÇÃO TELEVISÃO EDUCATIVA DE JUNDIAÍ -

TVE




ORGÃO: 55 - FUNDAÇÃO TELEVISÃO EDUCATIVA DE JUNDIAÍ - TVE

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 5501 - FUNDAÇÃO TELEVISÃO EDUCATIVA DE JUNDIAÍ - TVE


004 ADMINISTRAÇÃO 0,00 3.778.000,00 3.778.000,00 0,00



004 122 0190 8551 0,00 3.778.000,00 3.778.000,00GESTÃO OPERACIONAL DA ATIVIDADE ADMINISTRATIVA F 0,00

024 COMUNICAÇÕES 184.000,00 210.000,00 26.000,00 0,00

024 722 TELECOMUNICAÇÕES 184.000,00 26.000,00 210.000,00 0,00

024 722 0189 184.000,00 26.000,00 210.000,00CIDADE INTELIGENTE 0,00

024 722 0189 7022 4.000,00 0,00 4.000,00MODERNIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS TÉCNICOS F 0,00

024 722 0189 7023 80.000,00 0,00 80.000,00REDE TVTEC F 0,00

024 722 0189 7024 100.000,00 0,00 100.000,00PROJETO CINEKIDS F 0,00

024 722 0189 8024 0,00 20.000,00 20.000,00REFORMAS OU OBRAS DE ADEQUAÇÕES DA FTVE F 0,00

024 722 0189 8025 0,00 6.000,00 6.000,00MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DAS INSTALAÇÕES DA FTVE F 0,00

184.000,00 3.804.000,00 3.988.000,00TOTAL 0,00


373



ELR019

Órgão: 55 - FUNDAÇÃO TELEVISÃO EDUCATIVA DE JUNDIAÍ - TVE


VINCULADOS

CONVÊNIOS/

OUT. TRANS/

OP. CREDITO


04 ADMINISTRAÇÃO 3.778.000,00 0,00 0,00 3.778.000,00 0,00



8551019004 GESTÃO OPERACIONAL DA ATIVIDADE ADMINISTRATIVA 3.778.000,00 0,00 0,00 3.778.000,00122 0,00F

24 COMUNICAÇÕES 210.000,00 0,00 0,00 210.000,00 0,00

24 722 TELECOMUNICAÇÕES 210.000,00 0,00 0,00 210.000,00 0,00


7022018924 MODERNIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS TÉCNICOS 4.000,00 0,00 0,00 4.000,00722 0,00F

7023018924 REDE TVTEC 80.000,00 0,00 0,00 80.000,00722 0,00F

7024018924 PROJETO CINEKIDS 100.000,00 0,00 0,00 100.000,00722 0,00F

8024018924 REFORMAS OU OBRAS DE ADEQUAÇÕES DA FTVE 20.000,00 0,00 0,00 20.000,00722 0,00F

8025018924 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DAS INSTALAÇÕES DA FTVE 6.000,00 0,00 0,00 6.000,00722 0,00F

TOTAL 0,00 0,00 3.988.000,00 3.988.000,00 0,00


374



ELR002

ORGÃO 55 FUNDAÇÃO TELEVISÃO EDUCATIVA DE JUNDIAÍ - TVE


CONVÊNIO /

OUT. TRANSF. /


FONTE RECURSOS

AUTARQUIAPRÓPRIO

















AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO3.3.90.46.00 200.000,00 0,00 0,00 200.000,00 0,00




INVESTIMENTOS4.4.00.00.00 215.000,00 0,00 0,00 215.000,00 0,00






3.988.000,00 0,00 0,00 3.988.000,00Total 0,00

375



ELR032


3.1.00.00.00

PESSOAL E

ENCARGOS

3.2.00.00.00

JUROS E

ENCARGOS DA

DÍVIDA

3.3.00.00.00

OUTRAS

DESPESAS

CORRENTES

4.4.00.00.00

INVESTIMENTOS

4.5.00.00.00

INVERSÕES

FINANCEIRAS

4.6.00.00.00

AMORTIZAÇÃO DA

DÍVIDA

TOTAL

Órgão: 55 - FUNDAÇÃO TELEVISÃO EDUCATIVA DE JUNDIAÍ - TVE

Unidade Orçamentária: 5501 - FUNDAÇÃO TELEVISÃO EDUCATIVA DE JUNDIAÍ -TVE

9.9.00.00.00

RESERVA DE

CONTINGÊNCIA




8551 - GESTÃO OPERACIONAL DA ATIVIDADE ADMINISTRATIVA F

0 - PROPRIA 2.806.000,00 0,00 967.000,00 5.000,00 0,00 0,00 3.778.000,00 0,00

24 - COMUNICAÇÕES

722 - TELECOMUNICAÇÕES


7022 - MODERNIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS TÉCNICOS F

0 - PROPRIA 0,00 0,00 0,00 4.000,00 0,00 0,00 4.000,00 0,00

7023 - REDE TVTEC F

0 - PROPRIA 0,00 0,00 0,00 80.000,00 0,00 0,00 80.000,00 0,00

7024 - PROJETO CINEKIDS F

0 - PROPRIA 0,00 0,00 0,00 100.000,00 0,00 0,00 100.000,00 0,00

8024 - REFORMAS OU OBRAS DE ADEQUAÇÕES DA FTVE F

0 - PROPRIA 0,00 0,00 0,00 20.000,00 0,00 0,00 20.000,00 0,00

8025 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DAS INSTALAÇÕES DA FTVE F

0 - PROPRIA 0,00 0,00 0,00 6.000,00 0,00 0,00 6.000,00 0,00

TOTAL 2.806.000,00 0,00 967.000,00 215.000,00 0,00 0,00 3.988.000,00 0,00


376


ELR018




FUNC

PROJ

ATIV

CATEG

ECON

VALOR R$FONTE

REC.55 - FUNDAÇÃO TELEVISÃO EDUCATIVA DE JUNDIAÍ - TVE TIPO

04ADMINISTRAÇÃO



04 01901220155GESTÃO OPERACIONAL DA ATIVIDADE ADMINISTRATIVA F8551











AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO PROPRIA 0 200.000,003.3.90.46.00




24COMUNICAÇÕES

722TELECOMUNICAÇÕES


24 01897220155MODERNIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS TÉCNICOS F7022




377


ELR018




FUNC

PROJ

ATIV

CATEG

ECON

VALOR R$FONTE

REC.55 - FUNDAÇÃO TELEVISÃO EDUCATIVA DE JUNDIAÍ - TVE TIPO



24 01897220155REDE TVTEC F7023





24 01897220155PROJETO CINEKIDS F7024





24 01897220155REFORMAS OU OBRAS DE ADEQUAÇÕES DA FTVE F8024





24 01897220155MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DAS INSTALAÇÕES DA FTVE F8025




TOTAL 3.988.000,00


378

ESCOLA DE GESTÃO PÚBLICA DE JUNDIAÍ – EGP




ORGÃO: 58 - ESCOLA DE GESTÃO PÚBLICA DE JUNDIAÍ - EGP

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 5801 - ESCOLA DE GESTÃO PÚBLICA DE JUNDIAÍ


004 ADMINISTRAÇÃO 0,00 1.313.000,00 1.313.000,00 0,00



004 122 0190 8504 0,00 742.000,00 742.000,00DESPESAS DE PESSOAL E ENCARGOS F 0,00



004 128 0190 8507 0,00 90.000,00 90.000,00GESTÃO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES PEDAGÓGICAS F 0,00

004 128 0190 8561 0,00 481.000,00 481.000,00GERENCIAMENTO OPERACIONAL DA ATIVIDADE ADMINISTRATIVA F 0,00

0,00 1.313.000,00 1.313.000,00TOTAL 0,00


380



ELR019

Órgão: 58 - ESCOLA DE GESTÃO PÚBLICA DE JUNDIAÍ - EGP


VINCULADOS

CONVÊNIOS/

OUT. TRANS/

OP. CREDITO


04 ADMINISTRAÇÃO 1.313.000,00 0,00 0,00 1.313.000,00 0,00



8504019004 DESPESAS DE PESSOAL E ENCARGOS 742.000,00 0,00 0,00 742.000,00122 0,00F

04 128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 571.000,00 0,00 0,00 571.000,00 0,00


8507019004 GESTÃO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES PEDAGÓGICAS 90.000,00 0,00 0,00 90.000,00128 0,00F

8561019004 GERENCIAMENTO OPERACIONAL DA ATIVIDADE ADMINISTRATIVA 481.000,00 0,00 0,00 481.000,00128 0,00F

TOTAL 0,00 0,00 1.313.000,00 1.313.000,00 0,00


381



ELR002

ORGÃO 58 ESCOLA DE GESTÃO PÚBLICA DE JUNDIAÍ - EGP


CONVÊNIO /

OUT. TRANSF. /


FONTE RECURSOS

AUTARQUIAPRÓPRIO


PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS3.1.00.00.00 700.000,00 0,00 0,00 700.000,00 0,00

PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - AD3.1.90.00.00 700.000,00 0,00 0,00 700.000,00 0,00

VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL3.1.90.11.00 570.000,00 0,00 0,00 570.000,00 0,00














INVESTIMENTOS4.4.00.00.00 2.000,00 0,00 0,00 2.000,00 0,00




1.313.000,00 0,00 0,00 1.313.000,00Total 0,00

382



ELR032


3.1.00.00.00

PESSOAL E

ENCARGOS

3.2.00.00.00

JUROS E

ENCARGOS DA

DÍVIDA

3.3.00.00.00

OUTRAS

DESPESAS

CORRENTES

4.4.00.00.00

INVESTIMENTOS

4.5.00.00.00

INVERSÕES

FINANCEIRAS

4.6.00.00.00

AMORTIZAÇÃO DA

DÍVIDA

TOTAL

Órgão: 58 - ESCOLA DE GESTÃO PÚBLICA DE JUNDIAÍ - EGP

Unidade Orçamentária: 5801 - ESCOLA DE GESTÃO PÚBLICA DE JUNDIAÍ

9.9.00.00.00

RESERVA DE

CONTINGÊNCIA




8504 - DESPESAS DE PESSOAL E ENCARGOS F

0 - PROPRIA 700.000,00 0,00 42.000,00 0,00 0,00 0,00 742.000,00 0,00



8507 - GESTÃO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES PEDAGÓGICAS F

0 - PROPRIA 0,00 0,00 90.000,00 0,00 0,00 0,00 90.000,00 0,00

8561 - GERENCIAMENTO OPERACIONAL DA ATIVIDADE ADMINISTRATIVA F

0 - PROPRIA 0,00 0,00 479.000,00 2.000,00 0,00 0,00 481.000,00 0,00

TOTAL 700.000,00 0,00 611.000,00 2.000,00 0,00 0,00 1.313.000,00 0,00


383


ELR018




FUNC

PROJ

ATIV

CATEG

ECON

VALOR R$FONTE

REC.58 - ESCOLA DE GESTÃO PÚBLICA DE JUNDIAÍ - EGP TIPO

04ADMINISTRAÇÃO



04 01901220158DESPESAS DE PESSOAL E ENCARGOS F8504








04 01901280158GESTÃO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES PEDAGÓGICAS F8507






04 01901280158GERENCIAMENTO OPERACIONAL DA ATIVIDADE ADMINISTRATIVA F8561








384


ELR018



TOTAL 1.313.000,00


385

FUNDAÇÃO SERRA DO JAPI -FSJ




ORGÃO: 59 - FUNDAÇÃO SERRA DO JAPI

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 5901 - FUNDAÇÃO SERRA DO JAPI


004 ADMINISTRAÇÃO 0,00 799.000,00 799.000,00 0,00



004 122 0190 8010 0,00 742.000,00 742.000,00DESPESAS COM PESSOAL E ENCARGOS F 0,00

004 122 0190 8565 0,00 57.000,00 57.000,00MANUTENÇÃO DA FUNDAÇÃO SERRA DO JAPI. F 0,00

018 GESTÃO AMBIENTAL 0,00 206.000,00 206.000,00 0,00

018 541 PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL 0,00 206.000,00 206.000,00 0,00

018 541 0185 0,00 206.000,00 206.000,00MEIO AMBIENTE PROTEGIDO 0,00

018 541 0185 8037 0,00 206.000,00 206.000,00MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA BASE ECOLÓGICA F 0,00

0,00 1.005.000,00 1.005.000,00TOTAL 0,00


387



ELR019

Órgão: 59 - FUNDAÇÃO SERRA DO JAPI


VINCULADOS

CONVÊNIOS/

OUT. TRANS/

OP. CREDITO


04 ADMINISTRAÇÃO 799.000,00 0,00 0,00 799.000,00 0,00



8010019004 DESPESAS COM PESSOAL E ENCARGOS 742.000,00 0,00 0,00 742.000,00122 0,00F

8565019004 MANUTENÇÃO DA FUNDAÇÃO SERRA DO JAPI. 57.000,00 0,00 0,00 57.000,00122 0,00F

18 GESTÃO AMBIENTAL 206.000,00 0,00 0,00 206.000,00 0,00

18 541 PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL 206.000,00 0,00 0,00 206.000,00 0,00

018518 541 MEIO AMBIENTE PROTEGIDO 206.000,00 0,00 0,00 206.000,00 0,00

8037018518 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA BASE ECOLÓGICA 206.000,00 0,00 0,00 206.000,00541 0,00F

TOTAL 0,00 0,00 1.005.000,00 1.005.000,00 0,00


388



ELR002

ORGÃO 59 FUNDAÇÃO SERRA DO JAPI


CONVÊNIO /

OUT. TRANSF. /


FONTE RECURSOS

AUTARQUIAPRÓPRIO

DESPESAS CORRENTES3.0.00.00.00 974.000,00 0,00 0,00 974.000,00 0,00

PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS3.1.00.00.00 700.000,00 0,00 0,00 700.000,00 0,00

PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - AD3.1.90.00.00 700.000,00 0,00 0,00 700.000,00 0,00

VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL3.1.90.11.00 570.000,00 0,00 0,00 570.000,00 0,00










INVESTIMENTOS4.4.00.00.00 31.000,00 0,00 0,00 31.000,00 0,00




1.005.000,00 0,00 0,00 1.005.000,00Total 0,00

389



ELR032


3.1.00.00.00

PESSOAL E

ENCARGOS

3.2.00.00.00

JUROS E

ENCARGOS DA

DÍVIDA

3.3.00.00.00

OUTRAS

DESPESAS

CORRENTES

4.4.00.00.00

INVESTIMENTOS

4.5.00.00.00

INVERSÕES

FINANCEIRAS

4.6.00.00.00

AMORTIZAÇÃO DA

DÍVIDA

TOTAL

Órgão: 59 - FUNDAÇÃO SERRA DO JAPI

Unidade Orçamentária: 5901 - FUNDAÇÃO SERRA DO JAPI

9.9.00.00.00

RESERVA DE

CONTINGÊNCIA





0 - PROPRIA 700.000,00 0,00 42.000,00 0,00 0,00 0,00 742.000,00 0,00

8565 - MANUTENÇÃO DA FUNDAÇÃO SERRA DO JAPI. F

0 - PROPRIA 0,00 0,00 32.000,00 25.000,00 0,00 0,00 57.000,00 0,00




8037 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA BASE ECOLÓGICA F

0 - PROPRIA 0,00 0,00 200.000,00 6.000,00 0,00 0,00 206.000,00 0,00

TOTAL 700.000,00 0,00 274.000,00 31.000,00 0,00 0,00 1.005.000,00 0,00


390


ELR018




FUNC

PROJ

ATIV

CATEG

ECON

VALOR R$FONTE

REC.59 - FUNDAÇÃO SERRA DO JAPI TIPO

04ADMINISTRAÇÃO









04 01901220159MANUTENÇÃO DA FUNDAÇÃO SERRA DO JAPI. F8565




18GESTÃO AMBIENTAL



18 01855410159MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA BASE ECOLÓGICA F8037





TOTAL 1.005.000,00


391

EVOLUÇÃO DA DESPESA

AUTARQUIAS E FUNDAÇÕES

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE JUNDIAÍUNIDADE DE GESTÃO DE GOVERNO E FINANÇAS

CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO REALIZADA 2016 FIXADA 2017 PREVISTA 2018

R$ R$ R$

3.0.00.00.00 DESPESAS CORRENTES 113.347.709,91 189.769.000,00 229.031.000,00

3.1.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 112.699.193,50 185.417.000,00 221.650.000,00

3.2.00.00.00 JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA 0,00 0,00 0,00

3.3.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 648.516,41 4.352.000,00 7.381.000,00

4.0.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL 0,00 2.613.000,00 850.000,00

4.4.00.00.00 INVESTIMENTOS 0,00 2.613.000,00 850.000,00

4.5.00.00.00 INVERSÕES FINANCEIRAS 0,00 0,00 0,00

4.6.00.00.00 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA 0,00 0,00 0,00

9.0.00.00.00 RESERVAS DE CONTINGÊNCIA 0,00 41.976.000,00 40.248.000,00


TOTAL 113.347.709,91 234.358.000,00 270.129.000,00

EVOLUÇÃO DA DESPESA NO MUNICÍPIO - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE JUNDIAÍ - IPREJUN

393



R$ R$ R$




3.3.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 38.738.806,94 56.954.000,00 62.790.000,00

4.0.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL 1.168.438,49 6.163.000,00 12.052.000,00

4.4.00.00.00 INVESTIMENTOS 1.168.438,49 6.163.000,00 12.052.000,00



9.0.00.00.00 RESERVAS DE CONTINGÊNCIA 0,00 10.000,00 20.000,00


TOTAL 53.070.080,52 88.157.000,00 98.013.000,00

EVOLUÇÃO DA DESPESA NO MUNICÍPIO - FACULDADE DE MEDICINA DE JUNDIAÍ - FMJ

394



R$ R$ R$




3.3.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 597.537,87 1.821.000,00 1.939.000,00

4.0.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL 27.452,00 165.000,00 276.000,00

4.4.00.00.00 INVESTIMENTOS 27.452,00 165.000,00 276.000,00





TOTAL 4.838.532,96 9.345.000,00 9.547.000,00

EVOLUÇÃO DA DESPESA NO MUNICÍPIO - ESCOLA SUPERIOR DE EDUCAÇÃO FÍSICA DE JUNDIAÍ - ESEF

395



R$ R$ R$


3.1.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 0,00 0,00 0,00




4.4.00.00.00 INVESTIMENTOS 16.820,85 19.000,00 305.000,00



9.0.00.00.00 RESERVAS DE CONTINGÊNCIA 0,00 0,00 0,00


TOTAL 2.087.183,63 3.154.000,00 3.304.000,00

EVOLUÇÃO DA DESPESA NO MUNICÍPIO - FUNDAÇÃO CASA DA CULTURA E ESPORTES - FCCE

396



R$ R$ R$






4.4.00.00.00 INVESTIMENTOS 3.330.048,81 13.869.000,00 7.454.000,00





TOTAL 16.814.310,26 45.825.000,00 36.698.000,00

EVOLUÇÃO DA DESPESA NO MUNICÍPIO - FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL - FUMAS

397



R$ R$ R$




3.3.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 334.801,29 967.000,00 967.000,00


4.4.00.00.00 INVESTIMENTOS 17.807,00 5.000,00 215.000,00





TOTAL 1.373.988,83 3.778.000,00 3.988.000,00

EVOLUÇÃO DA DESPESA NO MUNICÍPIO - FUNDAÇÃO TELEVISÃO EDUCATIVA DE JUNDIAÍ - TVE

398



R$ R$ R$

3.0.00.00.00 DESPESAS CORRENTES 676.103,49 1.305.000,00 1.311.000,00

3.1.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 397.544,46 685.000,00 700.000,00



4.0.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL 0,00 8.000,00 2.000,00

4.4.00.00.00 INVESTIMENTOS 0,00 8.000,00 2.000,00





TOTAL 676.103,49 1.313.000,00 1.313.000,00

EVOLUÇÃO DA DESPESA NO MUNICÍPIO - ESCOLA DE GESTÃO PÚBLICA - EGP

399



R$ R$ R$

3.0.00.00.00 DESPESAS CORRENTES 267.031,75 971.000,00 974.000,00

3.1.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 247.918,37 681.000,00 700.000,00




4.4.00.00.00 INVESTIMENTOS 1.522,00 34.000,00 31.000,00





TOTAL 268.553,75 1.005.000,00 1.005.000,00

EVOLUÇÃO DA DESPESA NO MUNICÍPIO - FUNDAÇÃO SERRA DO JAPI - FSJ

400



R$ R$ R$






4.4.00.00.00 INVESTIMENTOS 4.562.089,15 22.876.000,00 21.185.000,00





TOTAL 192.476.463,35 386.935.000,00 423.997.000,00

EVOLUÇÃO DA DESPESA NO MUNICÍPIO - CONSOLIDADO

401

FUNDOS MUNICIPAIS


Exercício de 2018

FUNDO MUNICIPAL DE CONSERVAÇÃO DA QUALIDADE AMBIENTAL - FMCQA

LEI COMPLEMENTAR MUNICIPAL Nº 341/2.002 E 430/2.005

ELR092

Despesa

11.01.018.541.185.2731 - ORDENAMENTO TERRITORIAL DA RESERVA BIOLOGICA

0000 - PROPRIA 2.000,00

3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO

5501 - FUNDO MUNICIPAL CONSERVAÇÃO DA QUALIDADE AMBIENTAL 100.000,00


0000 - PROPRIA 1.000,00

3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA



0000 - PROPRIA 1.000,00

4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE



0000 - PROPRIA 1.000,00

4.4.90.61.00 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS


4.4.90.61.00 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS

Receita

913.000,001121.04.11.01.01 TAXA DE PUBLICIDADE COMERCIAL/FMCQA

39.000,001740.00.11.01.01 DOACOES AO F.M.C.Q.A

12.000,001121.04.13.01.01 REC.DIVIDA ATIVA-OTS TRIBUTOS-TAXA PUBLICIDADE

COMERCIAL/FMC

300.000,001321.00.11.01.01 FMCQA (LM 341/2002)

Total da DespesaTotal da Receita

Prefeitura do Município de Jundiaí / Recurso Próprio

1.269.000,00

5.000,00

1.269.000,00

403


Exercício de 2018

FUNDO MUNICIPAL DE TRÂNSITO - FMT

LEI MUNICIPAL Nº 5.090/1997 E LEI MUNICIPAL Nº 4.329/1994, ALTERADA PELA LEI MUNICIPAL Nº 4.363/1994.

ELR092

Despesa

08.01.028.846.000.0174 - GESTÃO DOS PAGAMENTOS INDENIZATÓRIOS, RESTITUIÇÕES E

RESSARCIMENTOS

0000 - PROPRIA 5.000,00

3.3.90.92.00 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES

0000 - PROPRIA 1.000.000,00

3.3.90.93.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES

5403 - FUNDO MUNICIPAL DE TRANSITO - MULTAS 20.000,00


12.01.004.122.190.2005 - ADIANTAMENTOS, VIAGENS E CAPACITAÇÕES

0000 - PROPRIA 25.000,00


0000 - PROPRIA 17.000,00

3.3.90.33.00 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO



0000 - PROPRIA 26.000,00


12.01.015.451.187.2029 - GERENCIAMENTO DE FROTA DE VEÍCULOS

0000 - PROPRIA 570.000,00


Receita

6.768.000,001990.99.11.01.04 FUNDO MUN. DE TRÂNSITO - MULTAS

5.980.000,001990.99.11.01.04 FMT - LICENCIAMENTO ELETRÔNICO

502.000,001321.00.11.01.04 FUNDO MUNICIPAL DE TRANSITO/MULTAS

404


Exercício de 2018



ELR092



0000 - PROPRIA 120.000,00




12.01.015.451.187.2742 - FISCALIZAÇÃO DE TRÂNSITO


3.3.20.41.00 - CONTRIBUIÇÕES

0000 - PROPRIA 1.000,00





3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA

0000 - PROPRIA 1.000,00


5403 - FUNDO MUNICIPAL DE TRANSITO - MULTAS 9.170.000,00


405


Exercício de 2018



ELR092

0000 - PROPRIA 1.000,00




12.01.015.451.187.2743 - EDUCAÇÃO DE TRÂNSITO

0000 - PROPRIA 1.000,00




0000 - PROPRIA 1.000,00

3.3.90.31.00 - PREMIACOES CULT.,ARTIST.,CIENTIF.,DESP.E OUTRAS



0000 - PROPRIA 1.000,00




0000 - PROPRIA 1.000,00


406


Exercício de 2018



ELR092



12.01.015.451.187.2747 - SINALIZAÇÃO E SEGURANÇA NO TRÂNSITO

0000 - PROPRIA 1.000,00




0000 - PROPRIA 73.000,00


5403 - FUNDO MUNICIPAL DE TRANSITO - MULTAS 2.232.000,00


0000 - PROPRIA 10.000,00






15.104.000,00

1.854.000,00

15.104.000,00

407


Exercício de 2018

FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB

ELR092

Despesa

13.01.012.361.196.2149 - MANUTENÇÃO DE PESSOAL DO MAGISTÉRIO - JOVENS E ADULTOS -

FUNDAMENTAL

0000 - PROPRIA 1.000,00

3.1.90.04.00 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO

5203 - FUNDO MANUT.DES.ED.BÁSICA E VALOR.PROF.MAG.-FUNDEB 1.000,00


0000 - PROPRIA 1.000,00

3.1.90.05.00 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS



0000 - PROPRIA 1.218.000,00

3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

5203 - FUNDO MANUT.DES.ED.BÁSICA E VALOR.PROF.MAG.-FUNDEB 2.739.200,00


0000 - PROPRIA 49.000,00

3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS



0000 - PROPRIA 1.000,00

3.1.90.16.00 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL

Receita

900.000,001321.00.11.01.02 R E C E I T A R E M U N . D E P . B A N C A R I O S R E C U R S O S

VINCULADOS-FU

149.560.400,001758.01.11.01.02 TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB

193.000,001922.99.11.01.02 RESTITUICOES IPREJUN - FUNDEB

408


Exercício de 2018


ELR092



0000 - PROPRIA 1.000,00

3.1.91.13.00 - OBRIGACOES PATRONAIS INTRAORÇAMENTÁRIA

0000 - PROPRIA 5.800,00

3.3.90.49.00 - AUXÍLIO-TRANSPORTE



13.01.012.361.196.2150 - MANUTENÇÃO DE PESSOAL DO MAGISTÉRIO - FUNDAMENTAL

0000 - PROPRIA 3.582.000,00




0000 - PROPRIA 429.000,00




0000 - PROPRIA 31.000.000,00


409


Exercício de 2018


ELR092



0000 - PROPRIA 17.000,00




0000 - PROPRIA 766.000,00




0000 - PROPRIA 9.211.000,00




0000 - PROPRIA 6.788.800,00




13.01.012.365.195.2151 - MANUTENÇÃO DE PESSOAL DO MAGISTÉRIO - CRECHE

410


Exercício de 2018


ELR092

0000 - PROPRIA 150.000,00




0000 - PROPRIA 166.000,00




0000 - PROPRIA 12.427.000,00




0000 - PROPRIA 1.000,00


0000 - PROPRIA 248.000,00




0000 - PROPRIA 2.667.000,00


411


Exercício de 2018


ELR092



0000 - PROPRIA 550.700,00




13.01.012.365.195.2152 - MANUTENÇÃO DE PESSOAL DO MAGISTÉRIO - PRE ESCOLA

0000 - PROPRIA 512.000,00




0000 - PROPRIA 149.000,00




0000 - PROPRIA 17.813.000,00




412


Exercício de 2018


ELR092

0000 - PROPRIA 33.000,00


0000 - PROPRIA 599.000,00




0000 - PROPRIA 2.760.000,00




0000 - PROPRIA 597.600,00




13.01.012.361.196.2804 - REEMBOLSO DE PESSOAL CEDIDO PELO ESTADO



13.01.012.361.196.2919 - MANUTENÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS DA UNIDADE DE GESTÃO DA

EDUCAÇÃO

0000 - PROPRIA 1.000,00


413


Exercício de 2018


ELR092



0000 - PROPRIA 123.000,00




0000 - PROPRIA 7.777.000,00




0000 - PROPRIA 440.000,00




0000 - PROPRIA 126.000,00




0000 - PROPRIA 1.204.000,00


414


Exercício de 2018


ELR092



0000 - PROPRIA 472.000,00




13.01.012.365.195.2921 - MANUTENÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS - CRECHE

0000 - PROPRIA 1.000,00


0000 - PROPRIA 1.010.000,00




0000 - PROPRIA 41.581.000,00




0000 - PROPRIA 1.000,00


415


Exercício de 2018


ELR092

0000 - PROPRIA 337.000,00


0000 - PROPRIA 6.018.000,00




0000 - PROPRIA 2.986.000,00




13.01.012.361.196.2924 - MANUTENÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS - FUNDAMENTAL

0000 - PROPRIA 1.000,00




0000 - PROPRIA 192.000,00


0000 - PROPRIA 14.471.000,00


416


Exercício de 2018


ELR092



0000 - PROPRIA 83.000,00




0000 - PROPRIA 71.000,00


0000 - PROPRIA 1.000.000,00

3.1.90.96.00 - RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO


3.1.90.96.00 - RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO

0000 - PROPRIA 1.939.000,00




0000 - PROPRIA 796.600,00




417




323.027.900,00

172.374.500,00

323.027.900,00

418


Exercício de 2018

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

LEI FEDERAL 4.320/1964 E RESOLUÇÃO Nº 273/1991 INAMPS

ELR092

Despesa

14.01.010.305.191.1063 - REFORMA DO AMBULATÓRIO DE MOLÉSTIAS INFECCIOSAS

0000 - PROPRIA 163.000,00


0000 - PROPRIA 163.000,00

4.4.90.39.00 - OUTROS SERV TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA

0000 - PROPRIA 163.000,00

4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES

0000 - PROPRIA 163.000,00


14.01.010.122.189.1065 - TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO EM SAÚDE

0000 - PROPRIA 3.258.300,00


0000 - PROPRIA 75.000,00


0000 - PROPRIA 75.000,00


0000 - PROPRIA 75.000,00


0000 - PROPRIA 75.000,00


Receita

450.000,002418.10.11.01.03 MS/UNIDADE PRONTO ATENDIMENTO/NOVO HORIZONTE

50.000,001321.00.11.01.03 MS/UNIDADE PRONTO ATENDIMENTO/NOVO HORIZONTE

71.000,002418.10.11.01.03 MS/IMPLEMENTACAO DE COMPLEXOS REGULADORES

5.000,001321.00.11.01.03 MS/IMPLEMENTACAO DE COMPLEXOS REGULADORES

291.000,001718.03.11.01.03 CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS - CEO

843.000,001122.01.11.01.03 TAXA DE EXPEDIENTE DA SAÚDE

1.161.000,001718.03.11.01.03 AÇÕES ESTRATÉGICAS (MAC FAEC)

77.675.000,001718.03.11.01.03 FMS/MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE (MAC-GESTÃO PLENA)

1.758.000,001718.10.11.01.03 MS/SAMU 192

2.654.000,001718.03.11.01.03 FMS/MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE-PROGRAMA REDE

CEGONH

151.000,001718.03.11.01.03 FMS/MEDIA E ALTA COMPL.-TETO MUN.LIM.CONTROLE

CANC

785.000,001718.03.11.01.03 FMS/MEDIA E ALTA COMPL.-TETO MUN.REDE

PSICOSSOCIAL

8.515.000,001718.03.11.01.03 PISO DE ATENÇÃO BÁSICA FIXO (PAB FIXO)

572.000,001718.03.11.01.03 PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA (PSF)

1.456.000,001718.03.11.01.03 PACS - AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE

419


Exercício de 2018



ELR092

14.01.010.302.191.1066 - CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DA REDE DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA

PRÉ-HOSPITALAR

0000 - PROPRIA 2.000.000,00


5016 - FNS/CONSTRUÇÃO UPA NOVO HORIZONTE 500.000,00


5030 - FNS/MS/UNID.PRONTO ATENDIMENTO/PTE SÃO JOÃO 310.000,00


5032 - FNS/MS/UNID.PRONTO ATENDIMENTO/VILA HORTOLÂNDIA 220.000,00


14.01.010.302.191.1067 - CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DAS UNIDADES DE SAÚDE DA ATENÇÃO

ESPECIALIZADA

0000 - PROPRIA 13.000,00


0000 - PROPRIA 13.000,00


0000 - PROPRIA 13.000,00


5031 - FNS/MS/UNID.PRONTO ATENDIMENTO/VILA PROGRESSO 220.000,00


0000 - PROPRIA 13.000,00


187.000,001718.03.11.01.03 SAÚDE BUCAL

408.000,001718.03.11.01.03 PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E QUALIDADE

209.000,001321.00.11.01.03 R E C . R E M U N . D E P . B A N C Á R I O S R E C U R S O S

VINCULADOS/SUS-PA

266.000,001321.00.11.01.03 FNS/BLOCO MEDIA ALTA COMPLEXIDADE

647.000,001718.03.11.01.03 INCENTIVO FINANCEIRO AO TRATAMENTO DA AIDS

1.099.000,001718.03.11.01.03 MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE DA VIGILANCIA SANITARIA

230.000,001321.00.11.01.03 R E C . R E M U N . D E P . B A N C Á R I O S R E C U R S O S

VINCULADOS/MS/TET

1.888.000,001718.03.11.01.03 ASSISTENCIA FARMACEUTICA BASICA

20.000,001321.00.11.01.03 ASSISTENCIA FARMACEUTICA BASICA

33.000,001718.03.11.01.03 PROGRAMA DE ALIMENTACAO SAUDAVEL

2.000,001321.00.11.01.03 PROGRAMA DE FINANCIAMENTO DAS ACOES DE ALIM.E

NUTR

310.000,001321.00.11.01.03 MS/UPA PONTE SAO JOAO

220.000,001321.00.11.01.03 MS/UPA VILA PROGRESSO

220.000,001321.00.11.01.03 MS/UPA VILA HORTOLANDIA

1.088.000,001728.03.11.01.03 PISO DE ATENCAO BASICA ESTADUAL

118.000,001321.00.11.01.03 PISO DE ATENCAO BASICA ESTADUAL

420


Exercício de 2018



ELR092

14.01.010.302.191.1068 - REVISÃO DO PROJETO DE CONSTRUÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL

0000 - PROPRIA 25.000,00


0000 - PROPRIA 25.000,00


0000 - PROPRIA 25.000,00


0000 - PROPRIA 25.000,00


14.01.010.122.191.2183 - GERENCIAMENTO OPERACIONAL DO NÍVEL CENTRAL

0000 - PROPRIA 186.300,00


0000 - PROPRIA 1.099.200,00


0000 - PROPRIA 40.000,00


5017 - FNS/IMPLEMENTAÇÃO DE COMPLEXOS REGULADORES 76.000,00


14.01.010.302.191.2186 - PROMOÇÃO DE AÇÕES DAS UNIDADES DE ATENÇÃO ESPECIALIZADAS

0000 - PROPRIA 467.100,00


1.000,001718.03.11.01.03 MS/PROGR.FINANC.ACOES ALIM.NUTRICAO (VAN)

1.000,001321.00.11.01.05 REC.OP.FINANC./MS/PROGR.FIN.ACOES ALIM.NUTRICAO

(VAN)

10.000,001718.03.11.01.03 MS/INDENTIVO AO PROGRAMA ACADEMIA DA SAÚDE -

REB-ACAD

300.000,001718.03.11.01.03 FNS/INCREMENTO TEMP.LIMITE FINANCEIRO/POLICLÍNICA

HORTOLANDIA

200.000,002418.10.11.01.03 FNS/MS/EMENDA PARLAMENTAR 261500.06/MAT.PERM.

93.000,001321.00.11.01.03 FNS/MS/EMENDA PARLAMENTAR 261500.06/MAT.PERM.

480.000,001728.10.11.01.03 S E S / C A P S - S E R V . S O C I A I S T E R A P E U T I C O S E

PSICOSSOCIAL

125.000,002418.10.11.01.03 M S / F N S / E M E N D A P A R L A M . 3 1 6 0 0 . 0 0 2 / 2 0 1 6

EQUIP/MAT/PERM

145.000,002418.10.11.01.03 MS/FNS/EMENDA PARLAM.25320.001/2016 EQUIP/MATERIAL

PERMANENT

150.000,001718.03.11.01.03 F N S / I N C R E M E N T O T E M P . L I M I T E F I N / P R O N T O

AT.RETIRO/NUCLEO AS.PESSOA C.DEF.

948.000,001728.10.11.01.03 S E S / P R O G R A M A A S S I S T . F A R M . A T E N C A O

BASICA-DIABETES/M


BASICA-DIABETES/M


BASICA-INSUMOS DI

810.000,001728.10.11.04.03 SES/FMJ-CONV.14/2016/PROGRAMA PRO SANTA CASA 2

421


Exercício de 2018



ELR092

5001 - FUNDO NACIONAL DE SAUDE - MS/SAS 411.700,00


5020 - MS/IMPLANTAÇÃO CENTRO ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS 79.000,00


5071 - MS/FNS/EMENDA PARLAM. 179900 01/2016 CUSTEIO 20.000,00


0000 - PROPRIA 6.016.600,00

3.3.90.32.00 - MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUÍTA





0000 - PROPRIA 196.600,00




0000 - PROPRIA 9.842.200,00


5001 - FUNDO NACIONAL DE SAUDE - MS/SAS 25.568.000,00


422


Exercício de 2018



ELR092

5020 - MS/IMPLANTAÇÃO CENTRO ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS 212.000,00


5067 - FES/FMS -CAPS- SERV. SOCIAIS TERAPÊUTICOS E PSICO 480.000,00




5001 - FUNDO NACIONAL DE SAUDE - MS/SAS 100,00

3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS

0000 - PROPRIA 4.552.800,00

3.3.90.91.00 - SENTENÇAS JUDICIAIS

0000 - PROPRIA 125.000,00




0000 - PROPRIA 10.000,00


5064 - FNS/MS/EMENDA PARLAMENTAR 261500 06/MAT. PERMAN. 293.000,00


14.01.010.302.191.2187 - PROMOÇÃO DE AÇÕES DA REDE DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA PRÉ

HOSPITALAR

423


Exercício de 2018



ELR092

0000 - PROPRIA 379.900,00




5063 - FNS/MS/CUSTEIO POLICLÍNICA HORTOLÂNDIA 150.000,00




0000 - PROPRIA 47.800,00


0000 - PROPRIA 37.806.200,00




5063 - FNS/MS/CUSTEIO POLICLÍNICA HORTOLÂNDIA 150.000,00




0000 - PROPRIA 10.000,00


424


Exercício de 2018



ELR092

14.01.010.301.191.2188 - PROMOÇÃO DAS AÇÕES DAS UNIDADE DE ATENÇÃO BÁSICA

0000 - PROPRIA 2.400.000,00


5002 - FUNDO NACIONAL DE SAUDE - PAB 2.387.500,00


5043 - FES/PISO DE ATENÇÃO BÁSICA ESTADUAL 300.000,00


6029 - SES/PROGR.ASSIST.FARM.ATENÇÃO BÁSICA-DIABETES/MEDI 131.300,00


5002 - FUNDO NACIONAL DE SAUDE - PAB 30.000,00




0000 - PROPRIA 2.190.700,00






425


Exercício de 2018



ELR092

5062 - MS / INCENTIVO AO PROGRAMA "ACADEMIA DA SAÚDE" 10.000,00


0000 - PROPRIA 140.000,00




5061 - MS/PROGRAMA AÇÕES DE ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (VAN) 2.000,00


5069 - MS/FNS/EMENDA PARLAM. 31600 002 / 2016 EQUIP.PERM 125.000,00


5070 - MS/FNS/EMENDA PARLAM. 25320 001 / 2016 EQUIP.PERM 145.000,00


14.01.010.301.191.2189 - PROMOÇÃO DAS AÇÕES DA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA E DE AGENTES

COMUNITÁRIOS DE SAÚDE



0000 - PROPRIA 8.736.000,00




426


Exercício de 2018



ELR092


3.3.90.48.00 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS

14.01.010.302.191.2190 - PROMOÇÃO DE AÇÕES DA REDE DE ATENÇÃO HOSPITALAR

0000 - PROPRIA 96.712.500,00




14.01.010.304.191.2191 - PROMOÇÃO DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA

0901 - TAXA DE EXPEDIENTE DA SAÚDE 98.000,00


5004 - FUNDO NACIONAL SAUDE-TETO FIN.EPID.E CONTR.DOENCAS 47.600,00






14.01.010.305.191.2192 - PROMOÇÃO DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE

0000 - PROPRIA 23.000,00




427


Exercício de 2018



ELR092



0000 - PROPRIA 133.000,00




0000 - PROPRIA 29.000,00


5004 - FUNDO NACIONAL SAUDE-TETO FIN.EPID.E CONTR.DOENCAS 1.408.300,00




14.01.010.122.191.2812 - PROMOÇÃO DE AÇÕES DE EDUCAÇÃO PERMANENTE E DE FORMAÇÃO

CONTINUADA DOS PROFISSIONAIS DE SAÚDE

5012 - MS/FAN-PROG.FINANC.AÇÕES ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO 5.000,00




0000 - PROPRIA 5.000,00


428


Exercício de 2018



ELR092





14.01.010.122.191.2813 - PARTICIPAÇÃO E CONTROLE SOCIAL

0000 - PROPRIA 2.000,00


0000 - PROPRIA 2.000,00


0000 - PROPRIA 2.000,00


0000 - PROPRIA 5.000,00


14.01.010.303.191.2819 - PROMOÇÃO DAS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA

0000 - PROPRIA 10.080.000,00


5010 - MS/ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA 1.908.000,00


6029 - SES/PROGR.ASSIST.FARM.ATENÇÃO BÁSICA-DIABETES/MEDI 882.700,00


429


Exercício de 2018



ELR092

0000 - PROPRIA 2.000,00


0000 - PROPRIA 166.300,00


0000 - PROPRIA 17.500.000,00

3.3.90.91.00 - SENTENÇAS JUDICIAIS

14.01.010.302.191.2932 - GRATIFICAÇÃO A SERVIDORES MUNICIPALIZADOS - ESFERA ESTADUAL E

FEDERAL

0000 - PROPRIA 818.000,00


0000 - PROPRIA 1.000,00


14.01.010.122.191.2933 - MANUTENÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS - ADMINISTRAÇÃO

0000 - PROPRIA 50.000,00


0000 - PROPRIA 5.566.000,00


0000 - PROPRIA 261.000,00


0000 - PROPRIA 385.000,00


430


Exercício de 2018



ELR092

0000 - PROPRIA 993.000,00


0000 - PROPRIA 2.000,00


14.01.010.301.191.2934 - MANUTENÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS - ATENÇÃO BÁSICA

0000 - PROPRIA 1.000,00


0000 - PROPRIA 536.000,00


0000 - PROPRIA 54.000.000,00


0000 - PROPRIA 870.000,00


0000 - PROPRIA 2.167.000,00


0000 - PROPRIA 12.266.000,00


0000 - PROPRIA 2.110.600,00


14.01.010.302.191.2935 - MANUTENÇÃO PESSOAL E ENCARGOS - MAC (MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE)

431


Exercício de 2018



ELR092

0000 - PROPRIA 1.000,00


0000 - PROPRIA 215.000,00


0000 - PROPRIA 27.150.000,00


0000 - PROPRIA 302.000,00


0000 - PROPRIA 1.303.000,00


0000 - PROPRIA 5.655.000,00


0000 - PROPRIA 894.000,00


14.01.010.305.191.2936 - MANUTENÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA

0000 - PROPRIA 73.000,00


0000 - PROPRIA 12.709.000,00


432


Exercício de 2018



ELR092

0000 - PROPRIA 128.000,00


0000 - PROPRIA 188.000,00


0000 - PROPRIA 1.463.000,00


0000 - PROPRIA 405.300,00


14.01.010.304.191.2937 - MANUTENÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS - VIGILÂNCIA SANITÁRIA

0000 - PROPRIA 30.000,00


0000 - PROPRIA 4.532.000,00


0000 - PROPRIA 51.000,00


0000 - PROPRIA 125.000,00


0000 - PROPRIA 660.000,00


433


Exercício de 2018



ELR092

0000 - PROPRIA 112.600,00


14.01.010.303.191.2938 - MANUTENÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA

0000 - PROPRIA 17.000,00


0000 - PROPRIA 2.195.000,00


0000 - PROPRIA 19.000,00


0000 - PROPRIA 468.000,00


0000 - PROPRIA 83.900,00


14.01.010.304.191.2939 - MANUTENÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS (PSF/PACS)

0000 - PROPRIA 762.000,00


0000 - PROPRIA 128.000,00


0000 - PROPRIA 3.751.000,00


434


Exercício de 2018



ELR092

0000 - PROPRIA 1.000,00


0000 - PROPRIA 42.000,00


0000 - PROPRIA 742.000,00


0000 - PROPRIA 586.200,00


07.01.010.301.190.2968 - GESTÃO DAS AÇÕES DE BENEFÍCIOS - SAÚDE

0000 - PROPRIA 10.400.000,00

3.3.90.46.00 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO

51.01.010.302.191.8516 - MANUTENÇÃO DO HOSPITAL UNIVERSITARIO E POLICLINICA

7102 - SES/ FMJ - CONV.14/2015 / PROGRAMA PRÓ STA.CASA 02 810.000,00

3.3.50.43.00 - SUBVENÇÕES SOCIAIS

0000 - PROPRIA 41.060.000,00




0000 - PROPRIA 1.000,00


435




509.739.100,00

403.028.100,00

509.739.100,00

436


Exercício de 2018

FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

LEI FEDERAL N° 4.320/1964, LEI FEDERAL 8.069/1990 E LEI MUNICIPAL 4.326/1994.

ELR092

Despesa

15.01.008.243.199.2102 - PROMOÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO

ADOLESCENTE - FMDCA

5104 - FUNDO MUNIC.DIREITOS DA CRIANCA E ADOLESC.-DOACOES 50.000,00






Receita

175.000,001321.00.11.01.05 FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO

ADOLE

400.000,001740.00.11.01.05 D O A Ç Õ E S A O F U N D O M U N . D I R E I T O S

CRIANÇA/ADOLESCENTE

175.000,001770.00.11.01.05 D O A Ç Õ E S A O F U N D O M U N . D I R E I T O S

CRIANÇA/ADOLESCENTE



750.000,00

0,00

750.000,00

437


Exercício de 2018

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

LEI MUNICIPAL Nº 4.891/1996.

ELR092

Despesa

15.01.008.244.199.2080 - GESTÃO DA ADMINISTRAÇÃO DO SUAS

0000 - PROPRIA 67.600,00


5114 - MDS/PROG.BOLSA FAMÍLIA/CADASTRO ÚNICO PROG.SOCIAIS 20.000,00


5118 - MDS/FNAS/IGD-SUAS-M-GESTÃO DESCENTRALIZADA 5.000,00


5157 - MDSCF/CNAS/PROG. APRIMORA REDE - SUAS 1.000,00


0000 - PROPRIA 5.000,00


0000 - PROPRIA 125.500,00


0000 - PROPRIA 506.400,00






Receita

29.000,001718.10.41.01.05 MDS/IGD-SUAS

180.000,001718.10.41.01.05 MDS/PROGR.BOLSA FAMILIA/CADASTRO UNICO DE

PROGRAMA

12.000,001321.00.11.01.05 MDS/PROGR.BOLSA FAMILIA/CADASTRO UNICO DE

PROGRAMA

945.000,001718.10.41.01.05 FNAS/MDS/BLOCO DA PROTECAO SOCIAL BASICA

765.000,001718.10.41.01.05 FNAS/MDS/BLOCO DA PROTECAO SOCIAL ESPECIAL ALTA

CO

3.000,001321.00.11.01.05 REC.OP.FINANC/FNAS/MDS/BLOCO DA PROTECAO

SOCIAL ES

1.000,001718.10.41.01.05 MDS/APRIMORA REDE

6.000,001321.00.11.01.05 MDS/BPC NA ESCOLA

1.000,001321.00.11.01.05 SEADS/PROGRAMA ESTADUAL PROTECAO SOCIAL BASICA

257.000,001718.10.41.01.05 MDS/PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA SUAS

30.000,001321.00.11.01.05 REC.OP.FINAN./MDS/PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA

SUAS

701.000,001718.10.41.01.05 FNAS/MDS/BLOCO DA PROTECAO SOCIAL ESPECIAL DA

MEDI

116.000,001321.00.11.01.05 REC.OP.FINANC./FNAS/MDS/BLOCO DA PROT.SOCIAL

ESPEC

1.000,001321.00.11.01.05 MDS/ACESSUAS TRABALHO

418.000,001728.10.91.01.05 SEADS/PROGRAMA ESTADUAL DE PROTEÇÃO SOCIAL

ESPECIA

438


Exercício de 2018



ELR092

0000 - PROPRIA 10.000,00






15.01.008.244.199.2085 - PROTEÇÃO BÁSICA - BENEFÍCIOS EVENTUAIS

0000 - PROPRIA 140.000,00


0000 - PROPRIA 150.000,00


15.01.008.241.199.2095 - PROTEÇÃO BÁSICA - CRIJU: CENTRO DE REFERÊNCIA DA PESSOA IDOSA DE

JUNDIAÍ

5158 - FNAS / MDS / BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA 21.000,00


0000 - PROPRIA 81.000,00




15.01.008.244.199.2096 - GESTÃO DOS SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA

1.000,001321.00.11.01.05 SEADS/PROGRAMA EST.PROT.SOC.ESPECIAL-LIBERDADE

ASS

90.000,001718.10.41.01.05 MDS/ACOES ESTRATEGICAS PETI

10.000,001321.00.11.01.05 REC.OP.FINANC./MDS ACOES ESTRATEGICAS PETI

439


Exercício de 2018



ELR092

5109 - FNAS/MDS/BPC NA ESCOLA 6.000,00


5151 - SEDS/PROGRAMA ESTADUAL DE PROTEÇÃO BÁSICA 1.000,00






0000 - PROPRIA 88.800,00


5161 - MDS/SUAS/PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA/CRIANÇA FELIZ 235.000,00


0000 - PROPRIA 1.399.000,00








440


Exercício de 2018



ELR092



15.01.008.244.199.2106 - GESTÃO DOS SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA

COMPLEXIDADE

5153 - FEAS-PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL-LIBERDADE ASSISTIDA 1.000,00


5159 - FNAS / MDS/BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL MÉDIA COMPLEX. 60.000,00




0000 - PROPRIA 114.000,00


0000 - PROPRIA 1.050.500,00


5155 - MDS/AÇÕES ESTRATÉGICAS - PETI 100.000,00




15.01.008.244.199.2110 - PROTEÇÃO ESPECIAL MÉDIA - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PARA POPULAÇÃO

DE RUA



441


Exercício de 2018



ELR092



0000 - PROPRIA 316.800,00




15.01.008.128.199.2121 - GESTÃO DAS ATIVIDADES DO NÚCLEO DE EDUCAÇÃO PERMANENTE



0000 - PROPRIA 1.000,00




15.01.008.244.199.2198 - PROTEÇÃO BÁSICA: INCLUSÃO PRODUTIVA

0000 - PROPRIA 1.000,00


6442 - MDS/ACESSUAS TRABALHO 1.000,00


15.01.008.244.199.2199 - PROTEÇÃO BÁSICA: SEGURANÇA ALIMENTAR

0000 - PROPRIA 1.000,00


442


Exercício de 2018



ELR092

0000 - PROPRIA 1.000,00


15.01.008.244.199.2200 - PROTEÇÃO ESPECIAL DE ALTA: GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACOLHIMENTO

INSTITUCIONAL

5160 - FNA/MDS/BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL ALTA COMPLEX. 25.000,00


0000 - PROPRIA 8.722.700,00


5152 - SEDS/PROGRAMA ESTADUAL PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL 418.000,00




15.01.008.243.199.2201 - PROTEÇÃO ESPECIAL DE ALTA: GESTÃO DO SERVIÇO EM FAMÍLIA ACOLHEDORA



0000 - PROPRIA 58.000,00


0000 - PROPRIA 90.000,00




443




16.495.300,00

12.929.300,00

16.495.300,00

444


Exercício de 2018

FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE - FUNSS

LEI MUNICIPAL Nº 2.635/1983 ALTERADA PELAS LEIS MUNICIPAIS Nº 3.733/1991 E 4.218/1993

ELR092

Despesa

03.01.008.244.199.2622 - GESTÃO OPERACIONAL DO FUNSS - FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE

0000 - PROPRIA 70.000,00


0000 - PROPRIA 350.000,00


5106 - FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE 10.000,00


0000 - PROPRIA 3.000,00


0000 - PROPRIA 165.000,00


0000 - PROPRIA 1.000,00


Receita

10.000,001321.00.11.01.05 FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE



599.000,00

589.000,00

599.000,00

445


Exercício de 2018

FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA PESSOA IDOSA - FUMDIPI

LEI MUNICIPAL 8.129 DE 26 DE DEZEMBRO DE 2013.

ELR092

Despesa

15.01.008.241.199.2101 - PROMOÇÃO DOS DIREITOS DA PESSOA IDOSA

5156 - FUMDIPI - FUNDO MUN. DOS DIREITOS DA PESSOA IDOSA 25.000,00






Receita

50.000,001321.00.11.01.05 REC.OP.FINANC./FUNDO MUN.DIREITOS PESSOA IDOSA

200.000,001740.00.11.01.05 TRANSF.INST.PRIVADAS/FUNDO M.DIR.PESSOA IDOSA



250.000,00

0,00

250.000,00

446


Exercício de 2018

FUNDO MUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO PUBLICA

LEI MUNICIPAL COMPLEMENTAR Nº 556 DE 12 DE DEZEMBRO DE 2014

ELR092

Despesa

10.01.015.452.186.1515 - EXPANSÃO DA REDE E PONTOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA

5701 - FUNDO MUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO PUBLICA/CIP/LC988/14 2.224.000,00


10.01.015.452.186.2697 - MANUTENÇÃO E REFORMA DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA

0000 - PROPRIA 250.000,00



3.3.90.35.00 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA

0000 - PROPRIA 1.926.000,00




0000 - PROPRIA 1.000,00


Receita

25.200.000,001240.00.11.01.01 CONTRIBUICAO PARA CUSTEIO DO SERVICO DE

ILUMINACAO



27.377.000,00

2.177.000,00

27.377.000,00

447


Exercício de 2018

FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA


ELR092

Despesa

08.01.028.846.000.0174 - GESTÃO DOS PAGAMENTOS INDENIZATÓRIOS, RESTITUIÇÕES E

RESSARCIMENTOS

0000 - PROPRIA 5.000,00


5702 - FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA - LEI 8.566 DE 23/12/15 5.000,00


0000 - PROPRIA 1.000.000,00




22.01.013.392.194.2011 - FOMENTO E INCENTIVO À CULTURA

0000 - PROPRIA 70.000,00




0000 - PROPRIA 85.000,00




Receita

5.000,001770.00.11.01.01 TRANSF. DE PESSOAS/FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA

15.000,001740.00.11.01.01 TRANSF.INST.PRIVADAS/FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA

15.000,001321.00.11.01.01 REC.OP.FINANC/FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA

448


Exercício de 2018

FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA


ELR092

0000 - PROPRIA 2.175.000,00




0000 - PROPRIA 14.000,00




3.384.000,00

3.349.000,00

3.384.000,00

449


Exercício de 2018

FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO - FUMTUR

LEI MUNICIPAL Nº 8660 DE 19 DE DEZEMBRO DE 2014

ELR092

Despesa

17.01.023.695.188.2057 - FOMENTO AO TURISMO

0000 - PROPRIA 1.000,00


5703 - FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO LEI 8.360/2014 1.000,00


0000 - PROPRIA 3.000,00


0000 - PROPRIA 1.050.000,00




0000 - PROPRIA 2.000,00




Receita

2.000,001990.99.11.01.01 OUTRAS RECEITAS/CONTR.FACULTATIVA DE TURISMO

90.000,001310.01.11.01.01 ALUGUEIS/FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO

10.000,001321.00.11.01.01 REC.OP.FINANC./FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO



1.158.000,00

1.056.000,00

1.158.000,00

450


Exercício de 2018

FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO TERRITORIAL

LEI MUNICIPAL Nº 8.683 DE 07 DE JULHO DE 2016.

ELR092

Despesa

11.01.015.451.186.2161 - DESENVOLVIMENTO URBANO

0000 - PROPRIA 11.000,00


5502 - FUNDO MUNICIPAL DE DESENV. TERRITORIAL - FMDT 2.000,00


0000 - PROPRIA 1.000,00




0000 - PROPRIA 110.000,00




0000 - PROPRIA 1.000,00




11.01.015.451.186.2162 - DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL

0000 - PROPRIA 2.000,00


Receita

11.500,002990.00.11.01.01 RESSARCIMENTO EM PECUNIA/FMDT

3.500,002990.00.11.01.01 OUTORGA ONEROSA DO DIREITO DE CONSTRUIR/FMDT

451


Exercício de 2018



ELR092



0000 - PROPRIA 1.000,00


0000 - PROPRIA 1.000,00






0000 - PROPRIA 1.000,00




11.01.015.451.186.2163 - POLÍTICAS DE USO DE ÁREAS PÚBLICAS

0000 - PROPRIA 2.000,00




452


Exercício de 2018



ELR092

0000 - PROPRIA 1.000,00




0000 - PROPRIA 1.000,00




0000 - PROPRIA 1.000,00






148.000,00

133.000,00

148.000,00

453

ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL

DEMONSTRATIVO DA DESPESA DISCRIMINADA POR FUNÇÃO / PROJETO / ATIVIDADE / OPERAÇÃO ESPECIAL - SEGURIDADE

ELR013


CODIGO ESPECIFICAÇÃO ATIVIDADES TOTALPROJETOS

Art. 165, Paragrafo 5º, inc. III da CF

OPERAÇÃO ESPECIAL

0,00 50.051.900,00 50.046.900,00 5.000,00ASSISTÊNCIA SOCIAL08

0,00 238.247.000,00 236.947.000,00 1.300.000,00PREVIDÊNCIA SOCIAL09

0,00 509.739.100,00 502.126.800,00 7.612.300,00SAÚDE10

TOTAL GERAL 798.038.000,00 8.917.300,00 789.120.700,00 0,00

455

DEMONSTRATIVO DA DESPESA DISCRIMINADA EM NÍVEL DE FUNÇÃO POR CATEGORIA ECONÔMICA - SEGURIDADE

ELR012


CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO CAPITAL TOTALCORRENTESRESERVA DE

CONTINGÊNCIA


ASSISTÊNCIA SOCIAL 49.892.900,00 159.000,00 08 50.051.900,00 0,00

PREVIDÊNCIA SOCIAL 237.397.000,00 850.000,00 09 238.247.000,00 0,00

SAÚDE 503.931.100,00 5.808.000,00 10 509.739.100,00 0,00

TOTAL GERAL 791.221.000,00 6.817.000,00 798.038.000,00 0,00

456

CONSOLIDAÇÃO DA DESPESA TOTAL POR ÓRGÃO E CATEGORIA ECONÔMICA - SEGURIDADE


ELR007

TOTALCAPITALESPECIFICAÇÃO CORRENTESCÓDIGORESERVA DE

CONTINGÊNCIA


UNIDADE DE GESTÃO DA CASA CIVIL 598.000,00 1.000,00 599.000,00 0,00 3

UNIDADE DE GESTÃO DE ADMINIST. E GESTÃO DE PESSOAS 23.766.000,00 0,00 23.766.000,00 0,00 7

UNIDADE DE GESTÃO DE PROMOÇÃO DA SAÚDE 438.579.100,00 5.807.000,00 444.386.100,00 0,00 14

UNID. GESTÃO DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLV. SOCIAL 37.865.900,00 40.000,00 37.905.900,00 0,00 15

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUN.DE JUNDIAÍ-IPREJUN 224.031.000,00 850.000,00 224.881.000,00 0,00 50

FACULDADE DE MEDICINA DE JUNDIAÍ 54.952.000,00 1.000,00 54.953.000,00 0,00 51

FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL - FUMAS 11.429.000,00 118.000,00 11.547.000,00 0,00 54

TOTAL 791.221.000,00 6.817.000,00 798.038.000,00 0,00

457


ELR008




OUT. TRANSF. /



SEGURIDADE

DESPESAS CORRENTES 469.434.000,00 212.361.000,00 791.221.000,003.0.00.00.00 1.853.000,00 107.573.000,00

PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 194.129.000,00 206.170.000,00 400.299.000,003.1.00.00.00 0,00 0,00

PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - AD 168.409.000,00 205.910.000,00 374.319.000,003.1.90.00.00 0,00 0,00

APOSENTADORIA E REFORMAS 25.111.000,00 169.750.000,00 194.861.000,003.1.90.01.00 0,00 0,00

PENSÕES 3.705.000,00 21.450.000,00 25.155.000,003.1.90.03.00 0,00 0,00

CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 1.582.000,00 0,00 1.582.000,003.1.90.04.00 0,00 0,00

OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS 1.298.000,00 12.000.000,00 13.298.000,003.1.90.05.00 0,00 0,00

VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 129.576.000,00 2.450.000,00 132.026.000,003.1.90.11.00 0,00 0,00

OBRIGAÇÕES PATRONAIS 2.344.000,00 260.000,00 2.604.000,003.1.90.13.00 0,00 0,00

OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 4.793.000,00 0,00 4.793.000,003.1.90.16.00 0,00 0,00

APL. DIRETA DECOR. OP. ORGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES 25.720.000,00 260.000,00 25.980.000,003.1.91.00.00 0,00 0,00

OBRIGACOES PATRONAIS INTRAORÇAMENTÁRIA 25.720.000,00 260.000,00 25.980.000,003.1.91.13.00 0,00 0,00

OUTRAS DESPESAS CORRENTES 275.305.000,00 6.191.000,00 390.922.000,003.3.00.00.00 1.853.000,00 107.573.000,00

OUTRAS DESPESAS CORRENTES - TU 0,00 156.000,00 156.000,003.3.20.00.00 0,00 0,00

APOSENTADORIAS E REFORMAS 0,00 156.000,00 156.000,003.3.20.01.00 0,00 0,00

OUTRAS DESPESAS CORRENTES - TIPSFL 0,00 810.000,00 810.000,003.3.50.00.00 0,00 0,00

SUBVENÇÕES SOCIAIS 0,00 810.000,00 810.000,003.3.50.43.00 0,00 0,00

OUTRAS DESPESAS CORRENTES - AD 275.305.000,00 5.225.000,00 389.956.000,003.3.90.00.00 1.853.000,00 107.573.000,00

MATERIAL DE CONSUMO 14.528.900,00 1.064.000,00 23.846.200,003.3.90.30.00 1.112.000,00 7.141.300,00

MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUÍTA 6.511.600,00 0,00 7.031.600,003.3.90.32.00 0,00 520.000,00

PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 7.000,00 40.000,00 91.000,003.3.90.33.00 0,00 44.000,00

SERVIÇOS DE CONSULTORIA 0,00 190.000,00 190.000,003.3.90.35.00 0,00 0,00

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 854.800,00 40.000,00 2.254.800,003.3.90.36.00 0,00 1.360.000,00

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 215.471.400,00 3.496.000,00 317.796.600,003.3.90.39.00 741.000,00 98.088.200,00

AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO 10.400.000,00 251.000,00 10.651.000,003.3.90.46.00 0,00 0,00

OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS 0,00 0,00 2.100,003.3.90.47.00 0,00 2.100,00

458


ELR008




OUT. TRANSF. /



SEGURIDADE

OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS 240.000,00 0,00 552.000,003.3.90.48.00 0,00 312.000,00

AUXÍLIO-TRANSPORTE 5.113.500,00 144.000,00 5.282.900,003.3.90.49.00 0,00 25.400,00

SENTENÇAS JUDICIAIS 22.052.800,00 0,00 22.052.800,003.3.90.91.00 0,00 0,00

INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 125.000,00 0,00 205.000,003.3.90.93.00 0,00 80.000,00

DESPESAS DE CAPITAL 3.338.000,00 950.000,00 6.817.000,004.0.00.00.00 5.000,00 2.524.000,00

INVESTIMENTOS 3.338.000,00 950.000,00 6.817.000,004.4.00.00.00 5.000,00 2.524.000,00

INVESTIMENTOS - AD 3.338.000,00 950.000,00 6.817.000,004.4.90.00.00 5.000,00 2.524.000,00

MATERIAL DE CONSUMO 276.000,00 0,00 276.000,004.4.90.30.00 0,00 0,00

OUTROS SERV TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA 280.000,00 0,00 280.000,004.4.90.39.00 0,00 0,00

OBRAS E INSTALAÇÕES 2.277.000,00 500.000,00 4.027.000,004.4.90.51.00 0,00 1.250.000,00

EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 505.000,00 450.000,00 2.234.000,004.4.90.52.00 5.000,00 1.274.000,00

TOTAL 472.772.000,00 213.311.000,00 798.038.000,00 110.097.000,00 1.858.000,00

459

EVOLUÇÃO DA DESPESA NO MUNICÍPIO - SEGURIDADE

ELR016


CÓDIGO ESPECIFICAÇÃOREALIZADA 2016

ADMINISTRAÇÃO DIRETA

R$

FIXADA 2017

MUNICÍPIO

R$

PREVISTA 2018

MUNICÍPIO

R$


DESPESAS CORRENTES3.0.00.00.00 791.221.000,00 455.539.176,56 709.092.200,00

PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS3.1.00.00.00 144.714.821,18 346.320.000,00 400.299.000,00

OUTRAS DESPESAS CORRENTES3.3.00.00.00 310.824.355,38 362.772.200,00 390.922.000,00

DESPESAS DE CAPITAL4.0.00.00.00 6.817.000,00 10.902.417,65 9.687.000,00

INVESTIMENTOS4.4.00.00.00 10.902.417,65 9.687.000,00 6.817.000,00

TOTAL 798.038.000,00 466.441.594,21 718.779.200,00

460

PROGRAMA DE TRABALHO DE GOVERNO - SEGURIDADE


ELR001




OPERAÇÃO ESPECIAL

ASSISTÊNCIA SOCIAL08 0,00 5.000,00 50.046.900,00 50.051.900,00

08 128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 0,00 0,00 76.000,00 76.000,00

08 199128 CIDADE ACOLHEDORA 0,00 76.000,00 76.000,00 0,00

08 241 ASSISTÊNCIA AO IDOSO 0,00 1.000,00 419.000,00 420.000,00

08 199241 CIDADE ACOLHEDORA 0,00 419.000,00 420.000,00 1.000,00



08 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA 0,00 4.000,00 43.984.200,00 43.988.200,00


08 199244 CIDADE ACOLHEDORA 0,00 34.973.200,00 34.977.200,00 4.000,00



PREVIDÊNCIA SOCIAL09 0,00 1.300.000,00 236.947.000,00 238.247.000,00



09 271 PREVIDÊNCIA BÁSICA 0,00 0,00 25.746.000,00 25.746.000,00


09 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 0,00 0,00 206.256.000,00 206.256.000,00


SAÚDE10 0,00 7.612.300,00 502.126.800,00 509.739.100,00


10 189122 CIDADE INTELIGENTE 0,00 0,00 3.558.300,00 3.558.300,00

10 191122 PACTO PELA SAÚDE 0,00 8.709.500,00 8.709.500,00 0,00

10 301 ATENÇÃO BÁSICA 0,00 0,00 109.049.600,00 109.049.600,00

461

PROGRAMA DE TRABALHO DE GOVERNO - SEGURIDADE


ELR001




OPERAÇÃO ESPECIAL


10 191301 PACTO PELA SAÚDE 0,00 98.649.600,00 98.649.600,00 0,00

10 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 0,00 3.402.000,00 321.552.700,00 324.954.700,00

10 191302 PACTO PELA SAÚDE 0,00 321.552.700,00 324.954.700,00 3.402.000,00

10 303 SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO 0,00 0,00 33.321.900,00 33.321.900,00

10 191303 PACTO PELA SAÚDE 0,00 33.321.900,00 33.321.900,00 0,00

10 304 VIGILÂNCIA SANITÁRIA 0,00 0,00 12.413.400,00 12.413.400,00

10 191304 PACTO PELA SAÚDE 0,00 12.413.400,00 12.413.400,00 0,00

10 305 VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA 0,00 652.000,00 17.079.700,00 17.731.700,00

10 191305 PACTO PELA SAÚDE 0,00 17.079.700,00 17.731.700,00 652.000,00

TOTAL 0,00 8.917.300,00 789.120.700,00 798.038.000,00

462


DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES, PROGRAMAS, CONFORME O VÍNCULO COM OS RECURSOS - SEGURIDADE

Art. 165, Paragrafo 5º, inc. III da CFELR010


FONTE RECURSOS


OUT. TRANSF. /

OP. CRÉDITO

8 ASSISTÊNCIA SOCIAL 42.375.900,00 3.100.000,00 4.575.000,00 1.000,00 50.051.900,00

128 8 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 1.000,00 0,00 75.000,00 0,00 76.000,00


241 8 ASSISTÊNCIA AO IDOSO 82.000,00 0,00 338.000,00 0,00 420.000,00


243 8 ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE 2.231.700,00 0,00 801.000,00 0,00 3.032.700,00

8 243 199 CIDADE ACOLHEDORA 2.231.700,00 801.000,00 0,00 3.032.700,00 0,00

244 8 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA 37.526.200,00 3.100.000,00 3.361.000,00 1.000,00 43.988.200,00


8 244 199 CIDADE ACOLHEDORA 31.615.200,00 3.361.000,00 0,00 34.977.200,00 1.000,00

306 8 ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO 2.535.000,00 0,00 0,00 0,00 2.535.000,00

8 306 199 CIDADE ACOLHEDORA 2.535.000,00 0,00 0,00 2.535.000,00 0,00

9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 28.846.000,00 209.401.000,00 0,00 0,00 238.247.000,00

122 9 ADMINISTRAÇÃO GERAL 0,00 6.245.000,00 0,00 0,00 6.245.000,00

9 122 190 GESTÃO EFICIENTE E RESPONSÁVEL 0,00 0,00 6.245.000,00 6.245.000,00 0,00

271 9 PREVIDÊNCIA BÁSICA 25.746.000,00 0,00 0,00 0,00 25.746.000,00


272 9 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 3.100.000,00 203.156.000,00 0,00 0,00 206.256.000,00


10 SAÚDE 401.550.100,00 810.000,00 105.522.000,00 1.857.000,00 509.739.100,00

122 10 ADMINISTRAÇÃO GERAL 12.156.800,00 0,00 111.000,00 0,00 12.267.800,00

10 122 189 CIDADE INTELIGENTE 3.558.300,00 0,00 0,00 3.558.300,00 0,00

10 122 191 PACTO PELA SAÚDE 8.598.500,00 111.000,00 0,00 8.709.500,00 0,00

301 10 ATENÇÃO BÁSICA 95.817.300,00 0,00 13.101.000,00 131.300,00 109.049.600,00


10 301 191 PACTO PELA SAÚDE 85.417.300,00 13.101.000,00 0,00 98.649.600,00 131.300,00

302 10 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 235.718.700,00 810.000,00 88.426.000,00 0,00 324.954.700,00

10 302 191 PACTO PELA SAÚDE 235.718.700,00 88.426.000,00 810.000,00 324.954.700,00 0,00

303 10 SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO 30.531.200,00 0,00 1.908.000,00 882.700,00 33.321.900,00

463


DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES, PROGRAMAS, CONFORME O VÍNCULO COM OS RECURSOS - SEGURIDADE

Art. 165, Paragrafo 5º, inc. III da CFELR010


FONTE RECURSOS


OUT. TRANSF. /

OP. CRÉDITO

10 303 191 PACTO PELA SAÚDE 30.531.200,00 1.908.000,00 0,00 33.321.900,00 882.700,00

304 10 VIGILÂNCIA SANITÁRIA 11.522.800,00 0,00 47.600,00 843.000,00 12.413.400,00

10 304 191 PACTO PELA SAÚDE 11.522.800,00 47.600,00 0,00 12.413.400,00 843.000,00

305 10 VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA 15.803.300,00 0,00 1.928.400,00 0,00 17.731.700,00

10 305 191 PACTO PELA SAÚDE 15.803.300,00 1.928.400,00 0,00 17.731.700,00 0,00

472.772.000,00 213.311.000,00 110.097.000,00 1.858.000,00 798.038.000,00TOTAL GERAL

464

DEMONSTRATIVO DOS PROGRAMAS POR FONTE DE RECURSO - SEGURIDADE


ELR111

FONTE RECURSOS

PRÓPRIO TOTALVINCULADOPROGRAMA

189 CIDADE INTELIGENTE 3.558.300,00 0,00 3.558.300,00

190 GESTÃO EFICIENTE E RESPONSÁVEL 45.157.000,00 212.501.000,00 257.658.000,00

191 PACTO PELA SAÚDE 387.591.800,00 108.189.000,00 495.780.800,00

199 CIDADE ACOLHEDORA 36.464.900,00 4.576.000,00 41.040.900,00

TOTAL 798.038.000,00 325.266.000,00 472.772.000,00

465

ORÇAMENTO DE INVESTIMENTOS


ELR034


LEI Nº 8.807/2017 LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS (LDO) PARA 2018.


FUNC

CATEG

ECON

VALOR R$01 - CÂMARA MUNICIPAL FONTE

REC

1001 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DA CÂMARA MUNICIPAL DE JUNDIAÍ

4.4.90.51.00 4.000.000,00 00001031010101

2001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS

4.4.90.52.00 1.000.000,00 00001031010101

2002 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE IMPRENSA

4.4.90.52.00 10.000,00 00001031010101

TOTAL 5.010.000,00

467


ELR034




FUNC

CATEG

ECON

VALOR R$03 - UNIDADE DE GESTÃO DA CASA CIVIL FONTE

REC

1082 - MODERNIZAÇÃO DA SALA DE SITUAÇÃO

4.4.90.52.00 50.000,00 00189122040103

2003 - GERENCIAMENTO OPERACIONAL DA UNIDADE DE GESTÃO

4.4.90.52.00 5.000,00 00190122040103

2107 - GESTÃO OPERACIONAL DA JUNTA DE SERVIÇO MILITAR

4.4.90.52.00 1.000,00 00193181060103

2617 - GESTÃO OPERACIONAL DA DEFESA CIVIL

4.4.90.52.00 1.000,00 00193182060103

2618 - GESTÃO OPERACIONAL DO CONVÊNIO COM O CORPO DE BOMBEIROS

4.4.90.52.00 2.000,00 00193182060103

2622 - GESTÃO OPERACIONAL DO FUNSS - FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE

4.4.90.52.00 1.000,00 00199244080103

TOTAL 60.000,00

468


ELR034




FUNC

CATEG

ECON

VALOR R$04 - UNID. GESTÃO DE INOVAÇÃO E RELAÇÃO COM O CIDADÃO FONTE

REC


4.4.90.52.00 20.000,00 00190122040104

2058 - DESENVOLVIMENTO DE EVENTOS DO CERIMONIAL

4.4.90.52.00 20.000,00 00190131040104

TOTAL 40.000,00

469


ELR034




FUNC

CATEG

ECON

VALOR R$06 - UNID. DE GESTÃO DE NEGÓCIOS JURÍDICOS E CIDADANIA FONTE

REC


4.4.90.52.00 5.000,00 00190122040106

2069 - APOIO ADMINISTRATIVO - PROCON

4.4.90.52.00 1.000,00 00190122040106

4.4.90.92.00 1.000,00 00190122040106

4.4.90.93.00 1.000,00 00190122040106

2072 - IMPLEMENTAÇÃO DAS ATIVIDADES DO NÚCLEO DE CIDADANIA

4.4.90.52.00 5.000,00 00190422140106

2076 - MANUTENÇÃO E ADEQUAÇÃO DA INFRAESTRUTURA DO PROCON JUNDIAÍ JUNTO AO

CONVÊNIO

4.4.90.52.00 80.500,00 6.0310190122040106

TOTAL 93.500,00

470


ELR034




FUNC

CATEG

ECON

VALOR R$07 - UNIDADE DE GESTÃO DE ADMINIST. E GESTÃO DE PESSOAS FONTE

REC

1003 - ACESSIBILIDADE E REESTRUTURAÇÃO DO PAÇO MUNICIPAL

4.4.90.30.00 1.000,00 00190122040107

4.4.90.51.00 400.000,00 00190122040107


4.4.90.52.00 5.000,00 00190122040107

2025 - SUPRIMENTO E SERVIÇOS AS UNIDADES DE GESTÃO MUNICIPAIS

4.4.90.52.00 2.000,00 00190122040107

2030 - MANUTENÇÃO E REORGANIZAÇÃO DOS PRÓPRIOS MUNICIPAIS

4.4.90.52.00 2.000,00 00190122040107

TOTAL 410.000,00

471


ELR034




FUNC

CATEG

ECON

VALOR R$08 - UNIDADE DE GESTÃO DE GOVERNO E FINANÇAS FONTE

REC

250 - GESTÃO DOS PAGAMENTOS REQUISITÓRIOS

4.4.90.91.00 183.000,00 00000846280108

251 - GESTÃO DOS PAGAMENTOS INDENIZATÓRIOS POR ACORDO

4.4.90.91.00 1.000,00 00000846280108

1486 - GESTÃO DAS AÇÕES DE MODERNIZAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA - PMAT

4.4.90.35.00 398.000,00 00190129040108

4.4.90.35.00 3.579.900,00 8.0140190129040108

4.4.90.39.00 1.928.000,00 00190129040108

4.4.90.39.00 17.351.000,00 8.0140190129040108

4.4.90.51.00 273.000,00 00190129040108

4.4.90.51.00 2.449.400,00 8.0140190129040108

4.4.90.52.00 109.000,00 00190129040108

4.4.90.52.00 974.800,00 8.0140190129040108


4.4.90.52.00 100.000,00 00190122040108

2029 - GERENCIAMENTO DE FROTA DE VEÍCULOS

4.4.90.52.00 130.000,00 00190122040108

TOTAL 27.477.100,00

472


ELR034




FUNC

CATEG

ECON

VALOR R$10 - UNIDADE DE GESTÃO DE INFRAEST. E SERVIÇOS PÚBLICOS FONTE

REC

1036 - INTERLIGAÇÕES VIÁRIAS DO NOVO COMPLEXO JUNDIAÍ

4.4.90.30.00 500.000,00 00187451150110

4.4.90.39.00 500.000,00 00187451150110

4.4.90.51.00 1.500.000,00 00187451150110

4.4.90.61.00 2.599.000,00 00187451150110

1495 - PAVIMENTAÇÃO E IMPLANTAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS

4.4.90.30.00 100.000,00 00187451150110

4.4.90.39.00 100.000,00 00187451150110

4.4.90.51.00 3.975.000,00 00187451150110

4.4.90.51.00 394.200,00 6.3210187451150110

4.4.90.51.00 443.700,00 6.3220187451150110

4.4.90.51.00 493.100,00 6.3240187451150110

4.4.90.61.00 500.000,00 00187451150110

1496 - CONSTRUÇÃO E REFORMA DE PONTES E VIADUTOS

4.4.90.39.00 300.000,00 00187451150110

4.4.90.51.00 500.000,00 00187451150110

1498 - ACESSIBILIDADE URBANA

4.4.90.30.00 50.000,00 00187451150110

4.4.90.39.00 50.000,00 00187451150110

4.4.90.51.00 80.000,00 00187451150110

4.4.90.61.00 50.000,00 00187451150110

1499 - ESTABILIZAÇÃO DE ENCOSTAS E TALUDES

4.4.90.30.00 50.000,00 00186451150110

4.4.90.39.00 50.000,00 00186451150110

4.4.90.51.00 200.000,00 00186451150110

1500 - IMPLANTAÇÃO DE SISTEMAS DE MACRO E MICRODRENAGEM

4.4.90.30.00 50.000,00 00186451150110

4.4.90.39.00 50.000,00 00186451150110

4.4.90.51.00 400.000,00 00186451150110

4.4.90.51.00 246.000,00 6.3230186451150110

473


ELR034




FUNC

CATEG

ECON

VALOR R$10 - UNIDADE DE GESTÃO DE INFRAEST. E SERVIÇOS PÚBLICOS FONTE

REC

4.4.90.61.00 50.000,00 00186451150110

1501 - CANALIZAÇÃO E RETIFICAÇÃO DE RIOS, CÓRREGOS E CANAIS

4.4.90.30.00 50.000,00 00186451150110

4.4.90.39.00 50.000,00 00186451150110

4.4.90.51.00 200.000,00 00186451150110

1510 - CONSTRUÇÃO E MODERNIZAÇÃO CENTRO DE SERVIÇOS E UNIDADES DE

MANUTENÇÃO

4.4.90.51.00 100.000,00 00186452150110

1511 - MODERNIZAÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

4.4.90.52.00 300.000,00 00186452150110

1512 - IMPLANTAÇÃO/REVITALIZAÇÃO DE PRAÇAS, PARQUES E JARDINS

4.4.90.30.00 100.000,00 00186452150110

4.4.90.39.00 100.000,00 00186452150110

4.4.90.51.00 450.000,00 00186452150110

4.4.90.52.00 50.000,00 00186452150110

1515 - EXPANSÃO DA REDE E PONTOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA

4.4.90.51.00 2.224.000,00 5.7010186452150110


4.4.90.52.00 10.000,00 00190122040110


4.4.90.52.00 1.000,00 00190122040110

2160 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE PRAÇAS, PARQUES E JARDINS

4.4.90.52.00 10.000,00 00186541180110

2697 - MANUTENÇÃO E REFORMA DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA

4.4.90.52.00 1.000,00 00186452150110

2701 - GESTÃO OPERACIONAL DOS CENTROS DE SERVIÇOS E UNIDADES DE MANUTENÇÃO

4.4.90.52.00 50.000,00 00190452150110

2703 - OPERAÇÕES DE MANEJO DE RESÍDUOS SÓLIDOS

4.4.90.52.00 7.000,00 00186452180110

474


ELR034



TOTAL 16.934.000,00

475


ELR034




FUNC

CATEG

ECON

VALOR R$11 - UNIDADE GESTÃO DE PLANEJ. URBANO E MEIO AMBIENTE FONTE

REC

1042 - CONSTRUÇÃO DE NOVA SEDE PARA ATENDER AS POLITICAS DE PROTEÇÃO A

ANIMAIS ABANDONADOS

4.4.90.51.00 1.000,00 00185542180111

4.4.90.52.00 4.000,00 00185542180111

1053 - APRIMORAMENTO DO PROGRAMA DE REGULARIZAÇÃO DE LOTEAMENTOS

4.4.90.51.00 3.320.000,00 00186451160111

4.4.90.51.00 10.000.000,00 8.0150186451160111


4.4.90.39.00 1.000,00 00190122040111

4.4.90.52.00 11.000,00 00190122040111


4.4.90.52.00 87.000,00 00190122040111

2161 - DESENVOLVIMENTO URBANO

4.4.90.52.00 1.000,00 00186451150111

4.4.90.52.00 2.000,00 5.5020186451150111

2162 - DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL

4.4.90.39.00 1.000,00 5.5020186451150111

4.4.90.52.00 1.000,00 00186451150111

4.4.90.52.00 1.000,00 5.5020186451150111

2163 - POLÍTICAS DE USO DE ÁREAS PÚBLICAS

4.4.90.52.00 1.000,00 00186451150111

4.4.90.52.00 1.000,00 5.5020186451150111

2719 - MANUTENÇÃO DA BASE ECOLOGICA DA SERRA DO JAPI

4.4.90.52.00 1.000,00 00185541180111

2731 - ORDENAMENTO TERRITORIAL DA RESERVA BIOLOGICA

4.4.90.52.00 1.000,00 00185541180111

4.4.90.52.00 300.000,00 5.5010185541180111

4.4.90.61.00 1.000,00 00185541180111

4.4.90.61.00 530.000,00 5.5010185541180111

476


ELR034



TOTAL 14.265.000,00

477


ELR034




FUNC

CATEG

ECON

VALOR R$12 - UNIDADE DE GESTÃO DE MOBILIDADE E TRANSPORTE FONTE

REC

1037 - ESTAÇÕES DE TRANSFERÊNCIA

4.4.90.39.00 50.000,00 00187451150112

1039 - INTERVENÇÕES DE MELHORIAS DO SISTEMA DE MOBILIDADE URBANA

4.4.90.39.00 300.000,00 00187451150112

1040 - PLANO MUNICIPAL DE MOBILIDADE URBANA

4.4.90.39.00 300.000,00 00187451150112

1044 - CORREDORES ESTRUTURANTES COM SEGREGAÇÃO INTELIGENTE

4.4.90.30.00 740.000,00 8.0160187451150112

4.4.90.39.00 1.000,00 00187451150112

4.4.90.39.00 1.256.000,00 8.0130187451150112

4.4.90.39.00 740.000,00 8.0160187451150112

4.4.90.51.00 1.000,00 00187451150112

4.4.90.51.00 15.744.000,00 8.0130187451150112

4.4.90.51.00 740.000,00 8.0160187451150112

4.4.90.52.00 740.000,00 8.0160187451150112

4.4.90.61.00 1.000,00 00187451150112

1048 - SISTEMA INTELIGENTE DE CONTROLE SEMAFÓRICO

4.4.90.39.00 20.000,00 00187451150112

1059 - CENTRO DE CONTROLE OPERACIONAL (CCO) E SISTEMA DE CÂMERAS DE

MONITORAMENTO DE TRÁFEGO

4.4.90.39.00 200.000,00 00187452150112

1060 - PAINÉIS DE MENSAGEM VARIÁVEL

4.4.90.39.00 100.000,00 00189451150112

1061 - IMPLANTAÇÃO DO CSO (CENTRO DE SUPERVISÃO DA OPERAÇÃO)

4.4.90.39.00 150.000,00 00187453150112

1064 - CORREDORES DE TRANSPORTE COLETIVO

4.4.90.30.00 13.000,00 00187451150112

4.4.90.39.00 13.000,00 00187451150112

4.4.90.51.00 13.000,00 00187451150112

4.4.90.52.00 13.000,00 00187451150112

1076 - TERMINAL DE ÔNIBUS URBANO NOVO HORIZONTE

478


ELR034




FUNC

CATEG

ECON

VALOR R$12 - UNIDADE DE GESTÃO DE MOBILIDADE E TRANSPORTE FONTE

REC

4.4.90.30.00 25.000,00 00187451150112

4.4.90.39.00 25.000,00 00187451150112

4.4.90.51.00 25.000,00 00187451150112

4.4.90.52.00 25.000,00 00187451150112


4.4.90.52.00 11.000,00 00190122040112

2054 - MANUTENÇÃO DOS PONTOS E ABRIGOS DE PARADA DE ÔNIBUS

4.4.90.52.00 1.000,00 00187453150112

2742 - FISCALIZAÇÃO DE TRÂNSITO

4.4.90.52.00 1.000,00 00187451150112

4.4.90.52.00 10.000,00 5.4030187451150112

2743 - EDUCAÇÃO DE TRÂNSITO

4.4.90.52.00 1.000,00 00187451150112

4.4.90.52.00 8.000,00 5.4030187451150112

2744 - OPERAÇÃO DE FISCALIZAÇÃO DO TRANSPORTE COLETIVO

4.4.90.52.00 1.000,00 00187453150112

2746 - MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DOS TERMINAIS DE ÔNIBUS URBANO

4.4.90.52.00 15.000,00 00187453150112

2747 - SINALIZAÇÃO E SEGURANÇA NO TRÂNSITO

4.4.90.52.00 10.000,00 00187451150112

4.4.90.52.00 260.000,00 5.4030187451150112

TOTAL 21.553.000,00

479


ELR034




FUNC

CATEG

ECON

VALOR R$13 - UNIDADE DE GESTÃO DE EDUCAÇÃO FONTE

REC

1546 - CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO - FUNDAMENTAL

4.4.90.51.00 730.000,00 6.1080196361120113

1548 - CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO EDUCAÇÃO INFANTIL (4 MESES A 3 ANOS)

4.4.90.51.00 400.000,00 6.1080195365120113

4.4.90.51.00 1.154.000,00 6.1340195365120113

4.4.90.51.00 1.144.000,00 6.1360195365120113

4.4.90.51.00 1.062.000,00 6.1390195365120113

2181 - GERENCIAMENTO OPERACIONAL DE EDUCAÇÃO COMPLEMENTAR

4.4.90.52.00 10.000,00 00198366120113

2772 - NUTRIÇÃO ESCOLAR

4.4.90.52.00 200.000,00 00191306120113

2775 - GERENCIAMENTO OPERACIONAL DA UNIDADE DE GESTÃO DA EDUCAÇÃO

4.4.90.52.00 15.000,00 00198361120113

2776 - GERENCIAMENTO OPERACIONAL DAS UNIDADES ESCOLARES ENSINO

FUNDAMENTAL

4.4.90.52.00 400.000,00 6.1080196361120113

2785 - GERENCIAMENTO OPERACIONAL DO APRENDIZADO DE JOVENS E ADULTOS -

FUNDAMENTAL

4.4.90.52.00 4.000,00 00198361120113

2786 - GERENCIAMENTO OPERACIONAL DAS UNIDADES ESCOLARES DE EDUCAÇÃO

INFANTIL (4 MESES A 3 ANOS)

4.4.90.52.00 200.000,00 6.1080195365120113

2789 - GERENCIAMENTO OPERACIONAL DAS UNIDADES ESCOLARES DE EDUCAÇÃO

INFANTIL (4 E 5 ANOS)

4.4.90.52.00 30.000,00 00195365120113

4.4.90.52.00 185.000,00 6.1080195365120113

2793 - GERENCIAMENTO OPERACIONAL DA BIBLIOTECA PÚBLICA MUNICIPAL

4.4.90.52.00 15.000,00 00198392130113

TOTAL 5.549.000,00

480


ELR034




FUNC

CATEG

ECON

VALOR R$14 - UNIDADE DE GESTÃO DE PROMOÇÃO DA SAÚDE FONTE

REC

1063 - REFORMA DO AMBULATÓRIO DE MOLÉSTIAS INFECCIOSAS

4.4.90.30.00 163.000,00 00191305100114

4.4.90.39.00 163.000,00 00191305100114

4.4.90.51.00 163.000,00 00191305100114

4.4.90.52.00 163.000,00 00191305100114

1065 - TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO EM SAÚDE

4.4.90.30.00 75.000,00 00189122100114

4.4.90.39.00 75.000,00 00189122100114

4.4.90.51.00 75.000,00 00189122100114

4.4.90.52.00 75.000,00 00189122100114

1066 - CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DA REDE DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA

PRÉ-HOSPITALAR

4.4.90.51.00 2.000.000,00 00191302100114

4.4.90.51.00 500.000,00 5.0160191302100114

4.4.90.51.00 310.000,00 5.0300191302100114

4.4.90.51.00 220.000,00 5.0320191302100114

1067 - CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DAS UNIDADES DE SAÚDE DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA

4.4.90.30.00 13.000,00 00191302100114

4.4.90.39.00 13.000,00 00191302100114

4.4.90.51.00 13.000,00 00191302100114

4.4.90.51.00 220.000,00 5.0310191302100114

4.4.90.52.00 13.000,00 00191302100114

1068 - REVISÃO DO PROJETO DE CONSTRUÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL

4.4.90.30.00 25.000,00 00191302100114

4.4.90.39.00 25.000,00 00191302100114

4.4.90.51.00 25.000,00 00191302100114

4.4.90.52.00 25.000,00 00191302100114

2183 - GERENCIAMENTO OPERACIONAL DO NÍVEL CENTRAL

4.4.90.52.00 40.000,00 00191122100114

4.4.90.52.00 76.000,00 5.0170191122100114

481


ELR034




FUNC

CATEG

ECON

VALOR R$14 - UNIDADE DE GESTÃO DE PROMOÇÃO DA SAÚDE FONTE

REC

2186 - PROMOÇÃO DE AÇÕES DAS UNIDADES DE ATENÇÃO ESPECIALIZADAS

4.4.90.52.00 10.000,00 00191302100114

4.4.90.52.00 293.000,00 5.0640191302100114

2187 - PROMOÇÃO DE AÇÕES DA REDE DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA PRÉ HOSPITALAR

4.4.90.52.00 10.000,00 00191302100114

2188 - PROMOÇÃO DAS AÇÕES DAS UNIDADE DE ATENÇÃO BÁSICA

4.4.90.52.00 140.000,00 00191301100114

4.4.90.52.00 606.000,00 5.0430191301100114

4.4.90.52.00 2.000,00 5.0610191301100114

4.4.90.52.00 125.000,00 5.0690191301100114

4.4.90.52.00 145.000,00 5.0700191301100114

2191 - PROMOÇÃO DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA

4.4.90.52.00 5.000,00 9010191304100114

2812 - PROMOÇÃO DE AÇÕES DE EDUCAÇÃO PERMANENTE E DE FORMAÇÃO CONTINUADA

DOS PROFISSIONAIS DE SAÚDE

4.4.90.52.00 1.000,00 5.0120191122100114

TOTAL 5.807.000,00

482


ELR034




FUNC

CATEG

ECON

VALOR R$15 - UNID. GESTÃO DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLV. SOCIAL FONTE

REC

1062 - IMPLANTAÇÃO DE CRAS (CENTROS DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL)

4.4.90.39.00 1.000,00 00199244080115

1069 - IMPLANTAÇÃO DE EQUIPAMENTOS UNIFICADOS DA ASSISTÊNCIA SOCIAL

4.4.90.39.00 1.000,00 00199244080115

1070 - CENTRO PÚBLICO DE ATENDIMENTO À PESSOA IDOSA-CEPAI

4.4.90.39.00 1.000,00 00199241080115

1071 - REFORMA E AMPLIAÇÃO DE EQUIPAMENTO

4.4.90.39.00 1.000,00 00199244080115

2080 - GESTÃO DA ADMINISTRAÇÃO DO SUAS

4.4.90.52.00 10.000,00 00199244080115

4.4.90.52.00 6.000,00 5.1140199244080115

4.4.90.52.00 14.000,00 5.1180199244080115

2096 - GESTÃO DOS SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA

4.4.90.52.00 6.000,00 5.1140199244080115

TOTAL 40.000,00

483


ELR034




FUNC

CATEG

ECON

VALOR R$16 - UNID. GESTÃO DESENVOLV. ECON. CIÊNCIA E TECNOLOGIA FONTE

REC

1010 - CIDADE DIGITAL - ACESSA JUNDIAÍ

4.4.90.39.00 10.000,00 00189573190116

4.4.90.52.00 400,00 00189573190116

1595 - PARQUE TECNOLÓGICO

4.4.90.35.00 100.000,00 00188572190116

4.4.90.39.00 350.000,00 00188572190116


4.4.90.52.00 600,00 00190122040116

TOTAL 461.000,00

484


ELR034




FUNC

CATEG

ECON

VALOR R$17 - UNID. GESTÃO DE AGRONEGÓCIO, ABASTEC. E TURISMO FONTE

REC

1072 - IMPLANTAÇÃO DO CEAGRO (CENTRO DE APOIO AO AGRONEGÓCIO)

4.4.90.30.00 500,00 00188605200117

4.4.90.39.00 500,00 00188605200117

4.4.90.51.00 500,00 00188605200117

4.4.90.52.00 500,00 00188605200117

1073 - AQUISIÇÃO DE MAQUINÁRIO E EQUIPAMENTO RURAL

4.4.90.30.00 100,00 00188608200117

4.4.90.39.00 100,00 00188608200117

4.4.90.51.00 100,00 00188608200117

4.4.90.52.00 54.700,00 00188608200117


4.4.90.52.00 4.000,00 00190122040117

2053 - FOMENTO AO AGRONEGÓCIO SUSTENTÁVEL

4.4.90.52.00 1.000,00 00188608200117

2057 - FOMENTO AO TURISMO

4.4.90.52.00 2.000,00 00188695230117

4.4.90.52.00 1.000,00 5.7030188695230117

2208 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO PARQUE COMENDADOR ANTÔNIO CARBONARI -

PARQUE DA UVA

4.4.90.51.00 1.000,00 00188695230117

4.4.90.52.00 2.000,00 00188695230117

TOTAL 68.000,00

485


ELR034




FUNC

CATEG

ECON

VALOR R$19 - UNIDADE DE GESTÃO DE SEGURANÇA MUNICIPAL FONTE

REC

1025 - CONSTRUÇÃO DE INSPETORIAS PARA A GUARDA MUNICIPAL

4.4.90.30.00 1.000,00 00193181060119

4.4.90.39.00 1.000,00 00193181060119

4.4.90.51.00 1.000,00 00193181060119

4.4.90.52.00 1.000,00 00193181060119

1028 - CONSTRUÇÃO DO CANIL DA GUARDA MUNICIPAL

4.4.90.30.00 13.000,00 00193181060119

4.4.90.39.00 13.000,00 00193181060119

4.4.90.51.00 13.000,00 00193181060119

4.4.90.52.00 13.000,00 00193181060119

1075 - CONSTRUÇÃO DA SEDE DA GUARDA

4.4.90.30.00 13.000,00 00193181060119

4.4.90.39.00 13.000,00 00193181060119

4.4.90.51.00 13.000,00 00193181060119

4.4.90.52.00 13.000,00 00193181060119

1078 - AQUISIÇÃO DE STAND DE TIRO VIRTUAL

4.4.90.30.00 13.000,00 00193181060119

4.4.90.39.00 13.000,00 00193181060119

4.4.90.51.00 13.000,00 00193181060119

4.4.90.52.00 13.000,00 00193181060119


4.4.90.52.00 25.000,00 00190122040119

2209 - APARELHAMENTO DOS PROFISSIONAIS DA GUARDA MUNICIPAL

4.4.90.52.00 15.000,00 00193181060119

TOTAL 200.000,00

486


ELR034




FUNC

CATEG

ECON

VALOR R$22 - UNIDADE DE GESTÃO DE CULTURA FONTE

REC


4.4.90.52.00 3.000,00 00190122040122

2008 - GESTÃO E MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DOS ESPAÇOS CULTURAIS

4.4.90.52.00 508.000,00 00194392130122

2123 - GESTÃO E MANUTENÇÃO DO COMPLEXO CULTURAL FEPASA

4.4.90.52.00 1.000,00 00194391130122

2124 - IMPLANTAÇÃO DA ARENA DE ESPETÁCULOS

4.4.90.39.00 1.000,00 00194391130122

4.4.90.51.00 1.000,00 00194391130122

TOTAL 514.000,00

487


ELR034




FUNC

CATEG

ECON

VALOR R$23 - UNIDADE DE GESTÃO DE ESPORTE E LAZER FONTE

REC

1080 - CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE EXCELÊNCIA DO BASQUETE

4.4.90.51.00 200.000,00 00192811270123

4.4.90.51.00 10.000.000,00 6.6060192811270123

1545 - CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DOS COMPLEXOS EDUCACIONAIS CULTURAIS E

ESPORTIVOS

4.4.90.51.00 1.162.000,00 00192812270123

4.4.90.51.00 2.674.000,00 6.1410192812270123

4.4.90.51.00 2.854.000,00 6.6040192812270123

4.4.90.51.00 220.000,00 6.6070192812270123


4.4.90.52.00 8.000,00 00190122040123

2197 - CONSTRUÇÃO DE ARQUIBANCADA

4.4.90.51.00 87.000,00 00192812270123

4.4.90.51.00 1.053.000,00 6.6020192812270123

2761 - GERENCIAMENTO OPERACIONAL DO ESPORTE DE FORMAÇÃO E RENDIMENTO

4.4.90.52.00 50.000,00 00192811270123

2771 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DOS COMPLEXOS EDUCACIONAIS, CULTURAIS E

ESPORTIVOS

4.4.90.52.00 50.000,00 00192812270123

TOTAL 18.358.000,00

488


ELR034




FUNC

CATEG

ECON

VALOR R$50 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUN.DE JUNDIAÍ-IPREJUN FONTE

REC

7530 - IMPLANTAÇÃO DA SEDE DO IPREJUN

4.4.90.51.00 500.000,00 7.0020190122090150

4.4.90.52.00 150.000,00 7.0020190122090150

8006 - GESTÃO OPERACIONAL DO IPREJUN

4.4.90.52.00 200.000,00 7.0020190122090150

TOTAL 850.000,00

489


ELR034




FUNC

CATEG

ECON

VALOR R$51 - FACULDADE DE MEDICINA DE JUNDIAÍ FONTE

REC

7004 - CONSTRUÇÃO UNIDADE 3 DA FMJ

4.4.90.51.00 1.000.000,00 7.1010197364120151

7511 - AMPLIAÇÃO E REFORMAS DAS UNIDADES DA FMJ

4.4.90.51.00 3.000.000,00 7.1010197364120151

7516 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS

4.4.90.61.00 1.000.000,00 7.1010197364120151

8511 - GESTÃO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA FMJ

4.4.90.52.00 4.001.000,00 7.1010197364120151

8512 - GESTÃO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES PEDAGÓGICAS DA FMJ

4.4.90.52.00 3.000.000,00 7.1010197364120151

8513 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO AMBULATÓRIO DE ESPECIALIDADES DA FMJ

4.4.90.52.00 50.000,00 7.1010197364120151

8516 - MANUTENÇÃO DO HOSPITAL UNIVERSITARIO E POLICLINICA

4.4.90.52.00 1.000,00 00191302100151

TOTAL 12.052.000,00

490


ELR034




FUNC

CATEG

ECON

VALOR R$52 - ESCOLA SUPERIOR DE EDUCAÇÃO FÍSICA DE JUNDIAÍ-ESEF FONTE

REC

7007 - AQUISIÇÃO DE ELEVADORES E OBRAS DE ADEQUAÇÃO DAS INSTALAÇÕES DA ESEF

4.4.90.51.00 75.000,00 7.2010197364120152

7521 - REFORMA E AMPLIAÇÃO DOS PRÉDIOS DA ESEF

4.4.90.51.00 75.000,00 7.2010197364120152

8008 - GESTÃO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA ESEF

4.4.90.51.00 50.000,00 7.2010197364120152

4.4.90.52.00 35.000,00 7.2010197364120152

4.4.90.91.00 1.000,00 7.2010197364120152

8522 - GESTÃO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DE ENSINO SUPERIOR - GRADUAÇÃO DA

ESEF

4.4.90.52.00 40.000,00 7.2010197364120152

TOTAL 276.000,00

491


ELR034




FUNC

CATEG

ECON

VALOR R$53 - FUNDAÇÃO CASA DA CULTURA E ESPORTES FONTE

REC

7117 - REFORMA DO TEATRO POLYTHEAMA

4.4.90.30.00 25.000,00 7.3010194391130153

4.4.90.39.00 25.000,00 7.3010194391130153

4.4.90.51.00 25.000,00 7.3010194391130153

4.4.90.52.00 25.000,00 7.3010194391130153

8527 - MANUTENÇÃO DO TEATRO POLYTHEAMA

4.4.90.52.00 5.000,00 00194391130153

4.4.90.52.00 200.000,00 7.3010194391130153

TOTAL 305.000,00

492


ELR034




FUNC

CATEG

ECON

VALOR R$54 - FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL - FUMAS FONTE

REC

7103 - PRODUÇÃO HABITACIONAL DE INTERESSE SOCIAL E OBRAS DE INFRAESTRUTURA

4.4.90.39.00 125.000,00 00200482160154

4.4.90.51.00 25.000,00 00200482160154

4.4.90.51.00 1.000,00 7.4170200482160154

4.4.90.52.00 1.000,00 7.4170200482160154

7104 - IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA

4.4.90.51.00 1.000,00 7.4170200482160154

4.4.90.61.00 1.000,00 00200482160154

4.4.90.61.00 1.000,00 7.4170200482160154

7114 - URBANIZAÇÃO DO JARDIM SÃO CAMILO

4.4.90.51.00 350.000,00 00200482160154

4.4.90.51.00 6.730.000,00 7.4120200482160154

7550 - CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DOS PRÉDIOS DO SERVIÇO FUNERÁRIO MUNICIPAL

4.4.90.51.00 1.000,00 00199244080154

8040 - GERENCIAMENTO DE FROTA DE VEÍCULOS DA FUMAS

4.4.90.52.00 1.000,00 00190122040154

8542 - GESTÃO OPERACIONAL DO SERVIÇO FUNERÁRIO MUNICIPAL

4.4.90.52.00 100.000,00 7.4010190244080154

8543 - DISTRIBUIÇÃO DE SUPLEMENTAÇÃO ALIMENTAR - SOPA

4.4.90.52.00 17.000,00 00199306080154

8550 - GESTÃO OPERACIONAL DA ATIVIDADE ADMINISTRATIVA

4.4.90.52.00 100.000,00 7.4010190122040154

TOTAL 7.454.000,00

493


ELR034




FUNC

CATEG

ECON

VALOR R$55 - FUNDAÇÃO TELEVISÃO EDUCATIVA DE JUNDIAÍ - TVE FONTE

REC

7022 - MODERNIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS TÉCNICOS

4.4.90.30.00 1.000,00 00189722240155

4.4.90.39.00 1.000,00 00189722240155

4.4.90.51.00 1.000,00 00189722240155

4.4.90.52.00 1.000,00 00189722240155

7023 - REDE TVTEC

4.4.90.30.00 20.000,00 00189722240155

4.4.90.39.00 20.000,00 00189722240155

4.4.90.51.00 20.000,00 00189722240155

4.4.90.52.00 20.000,00 00189722240155

7024 - PROJETO CINEKIDS

4.4.90.30.00 25.000,00 00189722240155

4.4.90.39.00 25.000,00 00189722240155

4.4.90.51.00 25.000,00 00189722240155

4.4.90.52.00 25.000,00 00189722240155

8024 - REFORMAS OU OBRAS DE ADEQUAÇÕES DA FTVE

4.4.90.30.00 5.000,00 00189722240155

4.4.90.39.00 5.000,00 00189722240155

4.4.90.51.00 5.000,00 00189722240155

4.4.90.52.00 5.000,00 00189722240155

8025 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DAS INSTALAÇÕES DA FTVE

4.4.90.30.00 2.000,00 00189722240155

4.4.90.39.00 2.000,00 00189722240155

4.4.90.51.00 2.000,00 00189722240155


4.4.90.52.00 5.000,00 00190122040155

TOTAL 215.000,00

494


ELR034




FUNC

CATEG

ECON

VALOR R$58 - ESCOLA DE GESTÃO PÚBLICA DE JUNDIAÍ - EGP FONTE

REC

8561 - GERENCIAMENTO OPERACIONAL DA ATIVIDADE ADMINISTRATIVA

4.4.90.51.00 1.000,00 00190128040158

4.4.90.52.00 1.000,00 00190128040158

TOTAL 2.000,00

495


ELR034




FUNC

CATEG

ECON

VALOR R$59 - FUNDAÇÃO SERRA DO JAPI FONTE

REC

8037 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA BASE ECOLÓGICA

4.4.90.51.00 1.000,00 00185541180159

4.4.90.52.00 5.000,00 00185541180159

8565 - MANUTENÇÃO DA FUNDAÇÃO SERRA DO JAPI.

4.4.90.52.00 25.000,00 00190122040159

TOTAL 31.000,00

TOTAL GERAL DE INVESTIMENTOS: 138.024.600,00

496

INVESTIMENTOS


ELR038

CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO TOTAL

FONTE RECURSOS


OUT. TRANSF. /

OP. CRÉDITO

AUTARQUIA

0250 - GESTÃO DOS PAGAMENTOS REQUISITÓRIOS

4.4.90.91.00. - SENTENÇAS JUDICIAIS 183.000,00 0,00 183.000,00 0,00 0,00

0251 - GESTÃO DOS PAGAMENTOS INDENIZATÓRIOS POR ACORDO

4.4.90.91.00. - SENTENÇAS JUDICIAIS 1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00

1001 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DA CÂMARA MUNICIPA

4.4.90.51.00. - OBRAS E INSTALAÇÕES 4.000.000,00 0,00 4.000.000,00 0,00 0,00

1003 - ACESSIBILIDADE E REESTRUTURAÇÃO DO PAÇO MUNICIPAL

4.4.90.30.00. - MATERIAL DE CONSUMO 1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00

4.4.90.51.00. - OBRAS E INSTALAÇÕES 400.000,00 0,00 400.000,00 0,00 0,00

1010 - CIDADE DIGITAL - ACESSA JUNDIAÍ

4.4.90.39.00. - OUTROS SERV TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA 10.000,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00

4.4.90.52.00. - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 400,00 0,00 400,00 0,00 0,00

1025 - CONSTRUÇÃO DE INSPETORIAS PARA A GUARDA MUNICIPAL




4.4.90.52.00. - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00

1028 - CONSTRUÇÃO DO CANIL DA GUARDA MUNICIPAL





1036 - INTERLIGAÇÕES VIÁRIAS DO NOVO COMPLEXO JUNDIAÍ



4.4.90.51.00. - OBRAS E INSTALAÇÕES 1.500.000,00 0,00 1.500.000,00 0,00 0,00

4.4.90.61.00. - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS 2.599.000,00 0,00 2.599.000,00 0,00 0,00

1037 - ESTAÇÕES DE TRANSFERÊNCIA


1039 - INTERVENÇÕES DE MELHORIAS DO SISTEMA DE MOBILIDADE


1040 - PLANO MUNICIPAL DE MOBILIDADE URBANA


497

INVESTIMENTOS


ELR038


FONTE RECURSOS


OUT. TRANSF. /

OP. CRÉDITO

AUTARQUIA

1042 - CONSTRUÇÃO DE NOVA SEDE PARA ATENDER AS POLITICAS



1044 - CORREDORES ESTRUTURANTES COM SEGREGAÇÃO INTELIGENT

4.4.90.30.00. - MATERIAL DE CONSUMO 0,00 0,00 740.000,00 0,00 740.000,00

4.4.90.39.00. - OUTROS SERV TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA 1.000,00 0,00 1.997.000,00 0,00 1.996.000,00

4.4.90.51.00. - OBRAS E INSTALAÇÕES 1.000,00 0,00 16.485.000,00 0,00 16.484.000,00

4.4.90.52.00. - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 0,00 0,00 740.000,00 0,00 740.000,00

4.4.90.61.00. - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS 1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00

1048 - SISTEMA INTELIGENTE DE CONTROLE SEMAFÓRICO


1053 - APRIMORAMENTO DO PROGRAMA DE REGULARIZAÇÃO DE LOTE

4.4.90.51.00. - OBRAS E INSTALAÇÕES 3.320.000,00 0,00 13.320.000,00 0,00 10.000.000,00

1059 - CENTRO DE CONTROLE OPERACIONAL (CCO) E SISTEMA DE


1060 - PAINÉIS DE MENSAGEM VARIÁVEL


1061 - IMPLANTAÇÃO DO CSO (CENTRO DE SUPERVISÃO DA OPERAÇ


1062 - IMPLANTAÇÃO DE CRAS (CENTROS DE REFERÊNCIA DA ASSI


1063 - REFORMA DO AMBULATÓRIO DE MOLÉSTIAS INFECCIOSAS





1064 - CORREDORES DE TRANSPORTE COLETIVO





1065 - TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO EM SAÚDE


498

INVESTIMENTOS


ELR038


FONTE RECURSOS


OUT. TRANSF. /

OP. CRÉDITO

AUTARQUIA




1066 - CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DA REDE DE URGÊNCIA E EMERG

4.4.90.51.00. - OBRAS E INSTALAÇÕES 2.000.000,00 1.030.000,00 3.030.000,00 0,00 0,00

1067 - CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DAS UNIDADES DE SAÚDE DA AT



4.4.90.51.00. - OBRAS E INSTALAÇÕES 13.000,00 220.000,00 233.000,00 0,00 0,00


1068 - REVISÃO DO PROJETO DE CONSTRUÇÃO DO HOSPITAL MUNIC





1069 - IMPLANTAÇÃO DE EQUIPAMENTOS UNIFICADOS DA ASSISTÊN


1070 - CENTRO PÚBLICO DE ATENDIMENTO À PESSOA IDOSA-CEPAI


1071 - REFORMA E AMPLIAÇÃO DE EQUIPAMENTO


1072 - IMPLANTAÇÃO DO CEAGRO (CENTRO DE APOIO AO AGRONEGÓ

4.4.90.30.00. - MATERIAL DE CONSUMO 500,00 0,00 500,00 0,00 0,00

4.4.90.39.00. - OUTROS SERV TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA 500,00 0,00 500,00 0,00 0,00

4.4.90.51.00. - OBRAS E INSTALAÇÕES 500,00 0,00 500,00 0,00 0,00

4.4.90.52.00. - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 500,00 0,00 500,00 0,00 0,00

1073 - AQUISIÇÃO DE MAQUINÁRIO E EQUIPAMENTO RURAL

4.4.90.30.00. - MATERIAL DE CONSUMO 100,00 0,00 100,00 0,00 0,00

4.4.90.39.00. - OUTROS SERV TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA 100,00 0,00 100,00 0,00 0,00

4.4.90.51.00. - OBRAS E INSTALAÇÕES 100,00 0,00 100,00 0,00 0,00


1075 - CONSTRUÇÃO DA SEDE DA GUARDA


499

INVESTIMENTOS


ELR038


FONTE RECURSOS


OUT. TRANSF. /

OP. CRÉDITO

AUTARQUIA




1076 - TERMINAL DE ÔNIBUS URBANO NOVO HORIZONTE





1078 - AQUISIÇÃO DE STAND DE TIRO VIRTUAL





1080 - CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE EXCELÊNCIA DO BASQUETE


1082 - MODERNIZAÇÃO DA SALA DE SITUAÇÃO


1486 - GESTÃO DAS AÇÕES DE MODERNIZAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO

4.4.90.35.00. - SERVIÇOS DE CONSULTORIA 398.000,00 0,00 3.977.900,00 0,00 3.579.900,00

4.4.90.39.00. - OUTROS SERV TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA 1.928.000,00 0,00 19.279.000,00 0,00 17.351.000,00


4.4.90.52.00. - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 109.000,00 0,00 1.083.800,00 0,00 974.800,00

1495 - PAVIMENTAÇÃO E IMPLANTAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS





1496 - CONSTRUÇÃO E REFORMA DE PONTES E VIADUTOS



1498 - ACESSIBILIDADE URBANA




500

INVESTIMENTOS


ELR038


FONTE RECURSOS


OUT. TRANSF. /

OP. CRÉDITO

AUTARQUIA


1499 - ESTABILIZAÇÃO DE ENCOSTAS E TALUDES




1500 - IMPLANTAÇÃO DE SISTEMAS DE MACRO E MICRODRENAGEM



4.4.90.51.00. - OBRAS E INSTALAÇÕES 400.000,00 0,00 646.000,00 0,00 246.000,00


1501 - CANALIZAÇÃO E RETIFICAÇÃO DE RIOS, CÓRREGOS E CANA




1510 - CONSTRUÇÃO E MODERNIZAÇÃO CENTRO DE SERVIÇOS E UNI


1511 - MODERNIZAÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS, MÁQUINAS E EQUI


1512 - IMPLANTAÇÃO/REVITALIZAÇÃO DE PRAÇAS, PARQUES E JAR





1515 - EXPANSÃO DA REDE E PONTOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA

4.4.90.51.00. - OBRAS E INSTALAÇÕES 0,00 2.224.000,00 2.224.000,00 0,00 0,00

1545 - CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DOS COMPLEXOS EDUCACIONAIS


1546 - CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO - FUNDAMENTAL

4.4.90.51.00. - OBRAS E INSTALAÇÕES 0,00 0,00 730.000,00 0,00 730.000,00

1548 - CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO EDUCAÇÃO INFANTIL (4 MESES

4.4.90.51.00. - OBRAS E INSTALAÇÕES 0,00 0,00 3.760.000,00 0,00 3.760.000,00

1595 - PARQUE TECNOLÓGICO

4.4.90.35.00. - SERVIÇOS DE CONSULTORIA 100.000,00 0,00 100.000,00 0,00 0,00

501

INVESTIMENTOS


ELR038


FONTE RECURSOS


OUT. TRANSF. /

OP. CRÉDITO

AUTARQUIA


2001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS

4.4.90.52.00. - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1.000.000,00 0,00 1.000.000,00 0,00 0,00

2002 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE IMPRENSA





2008 - GESTÃO E MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DOS ESPAÇOS CULTURAI


2025 - SUPRIMENTO E SERVIÇOS AS UNIDADES DE GESTÃO MUNICI




2030 - MANUTENÇÃO E REORGANIZAÇÃO DOS PRÓPRIOS MUNICIPAIS


2053 - FOMENTO AO AGRONEGÓCIO SUSTENTÁVEL


2054 - MANUTENÇÃO DOS PONTOS E ABRIGOS DE PARADA DE ÔNIBU


2057 - FOMENTO AO TURISMO

4.4.90.52.00. - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 2.000,00 1.000,00 3.000,00 0,00 0,00

2058 - DESENVOLVIMENTO DE EVENTOS DO CERIMONIAL


2069 - APOIO ADMINISTRATIVO - PROCON


4.4.90.92.00. - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00

4.4.90.93.00. - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00

2072 - IMPLEMENTAÇÃO DAS ATIVIDADES DO NÚCLEO DE CIDADANI


2076 - MANUTENÇÃO E ADEQUAÇÃO DA INFRAESTRUTURA DO PROCON


502

INVESTIMENTOS


ELR038


FONTE RECURSOS


OUT. TRANSF. /

OP. CRÉDITO

AUTARQUIA

2080 - GESTÃO DA ADMINISTRAÇÃO DO SUAS


2096 - GESTÃO DOS SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA

4.4.90.52.00. - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 0,00 6.000,00 6.000,00 0,00 0,00

2107 - GESTÃO OPERACIONAL DA JUNTA DE SERVIÇO MILITAR


2123 - GESTÃO E MANUTENÇÃO DO COMPLEXO CULTURAL FEPASA


2124 - IMPLANTAÇÃO DA ARENA DE ESPETÁCULOS



2160 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE PRAÇAS, PARQUES E JARD


2161 - DESENVOLVIMENTO URBANO


2162 - DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL

4.4.90.39.00. - OUTROS SERV TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA 0,00 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00


2163 - POLÍTICAS DE USO DE ÁREAS PÚBLICAS


2181 - GERENCIAMENTO OPERACIONAL DE EDUCAÇÃO COMPLEMENTAR


2183 - GERENCIAMENTO OPERACIONAL DO NÍVEL CENTRAL


2186 - PROMOÇÃO DE AÇÕES DAS UNIDADES DE ATENÇÃO ESPECIAL


2187 - PROMOÇÃO DE AÇÕES DA REDE DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA


2188 - PROMOÇÃO DAS AÇÕES DAS UNIDADE DE ATENÇÃO BÁSICA

4.4.90.52.00. - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 140.000,00 878.000,00 1.018.000,00 0,00 0,00

2191 - PROMOÇÃO DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA


503

INVESTIMENTOS


ELR038


FONTE RECURSOS


OUT. TRANSF. /

OP. CRÉDITO

AUTARQUIA

2197 - CONSTRUÇÃO DE ARQUIBANCADA


2208 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO PARQUE COMENDADOR ANTÔ



2209 - APARELHAMENTO DOS PROFISSIONAIS DA GUARDA MUNICIPA


2617 - GESTÃO OPERACIONAL DA DEFESA CIVIL


2618 - GESTÃO OPERACIONAL DO CONVÊNIO COM O CORPO DE BOMB


2622 - GESTÃO OPERACIONAL DO FUNSS - FUNDO SOCIAL DE SOLI


2697 - MANUTENÇÃO E REFORMA DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA


2701 - GESTÃO OPERACIONAL DOS CENTROS DE SERVIÇOS E UNIDA


2703 - OPERAÇÕES DE MANEJO DE RESÍDUOS SÓLIDOS


2719 - MANUTENÇÃO DA BASE ECOLOGICA DA SERRA DO JAPI


2731 - ORDENAMENTO TERRITORIAL DA RESERVA BIOLOGICA


4.4.90.61.00. - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS 1.000,00 530.000,00 531.000,00 0,00 0,00

2742 - FISCALIZAÇÃO DE TRÂNSITO


2743 - EDUCAÇÃO DE TRÂNSITO


2744 - OPERAÇÃO DE FISCALIZAÇÃO DO TRANSPORTE COLETIVO


2746 - MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DOS TERMINAIS DE ÔNIBUS


504

INVESTIMENTOS


ELR038


FONTE RECURSOS


OUT. TRANSF. /

OP. CRÉDITO

AUTARQUIA

2747 - SINALIZAÇÃO E SEGURANÇA NO TRÂNSITO


2761 - GERENCIAMENTO OPERACIONAL DO ESPORTE DE FORMAÇÃO E


2771 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DOS COMPLEXOS EDUCACIONAI


2772 - NUTRIÇÃO ESCOLAR


2775 - GERENCIAMENTO OPERACIONAL DA UNIDADE DE GESTÃO DA


2776 - GERENCIAMENTO OPERACIONAL DAS UNIDADES ESCOLARES E


2785 - GERENCIAMENTO OPERACIONAL DO APRENDIZADO DE JOVENS


2786 - GERENCIAMENTO OPERACIONAL DAS UNIDADES ESCOLARES D


2789 - GERENCIAMENTO OPERACIONAL DAS UNIDADES ESCOLARES D

4.4.90.52.00. - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 30.000,00 0,00 215.000,00 0,00 185.000,00

2793 - GERENCIAMENTO OPERACIONAL DA BIBLIOTECA PÚBLICA MU


2812 - PROMOÇÃO DE AÇÕES DE EDUCAÇÃO PERMANENTE E DE FORM

4.4.90.52.00. - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 0,00 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00

7004 - CONSTRUÇÃO UNIDADE 3 DA FMJ

4.4.90.51.00. - OBRAS E INSTALAÇÕES 0,00 0,00 1.000.000,00 1.000.000,00 0,00

7007 - AQUISIÇÃO DE ELEVADORES E OBRAS DE ADEQUAÇÃO DAS I

4.4.90.51.00. - OBRAS E INSTALAÇÕES 0,00 0,00 75.000,00 75.000,00 0,00

7022 - MODERNIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS TÉCNICOS





7023 - REDE TVTEC

505

INVESTIMENTOS


ELR038


FONTE RECURSOS


OUT. TRANSF. /

OP. CRÉDITO

AUTARQUIA





7024 - PROJETO CINEKIDS





7103 - PRODUÇÃO HABITACIONAL DE INTERESSE SOCIAL E OBRAS


4.4.90.51.00. - OBRAS E INSTALAÇÕES 25.000,00 0,00 26.000,00 1.000,00 0,00

4.4.90.52.00. - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00 0,00

7104 - IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA


4.4.90.61.00. - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS 1.000,00 0,00 2.000,00 1.000,00 0,00

7114 - URBANIZAÇÃO DO JARDIM SÃO CAMILO

4.4.90.51.00. - OBRAS E INSTALAÇÕES 350.000,00 0,00 7.080.000,00 6.730.000,00 0,00

7117 - REFORMA DO TEATRO POLYTHEAMA

4.4.90.30.00. - MATERIAL DE CONSUMO 0,00 0,00 25.000,00 25.000,00 0,00

4.4.90.39.00. - OUTROS SERV TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA 0,00 0,00 25.000,00 25.000,00 0,00



7511 - AMPLIAÇÃO E REFORMAS DAS UNIDADES DA FMJ

4.4.90.51.00. - OBRAS E INSTALAÇÕES 0,00 0,00 3.000.000,00 3.000.000,00 0,00

7516 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS

4.4.90.61.00. - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS 0,00 0,00 1.000.000,00 1.000.000,00 0,00

7521 - REFORMA E AMPLIAÇÃO DOS PRÉDIOS DA ESEF


7530 - IMPLANTAÇÃO DA SEDE DO IPREJUN



7550 - CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DOS PRÉDIOS DO SERVIÇO FUNE


506

INVESTIMENTOS


ELR038


FONTE RECURSOS


OUT. TRANSF. /

OP. CRÉDITO

AUTARQUIA

8006 - GESTÃO OPERACIONAL DO IPREJUN


8008 - GESTÃO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS



4.4.90.91.00. - SENTENÇAS JUDICIAIS 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00 0,00

8024 - REFORMAS OU OBRAS DE ADEQUAÇÕES DA FTVE





8025 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DAS INSTALAÇÕES DA FTVE




8037 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA BASE ECOLÓGICA



8040 - GERENCIAMENTO DE FROTA DE VEÍCULOS DA FUMAS


8511 - GESTÃO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS

4.4.90.52.00. - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 0,00 0,00 4.001.000,00 4.001.000,00 0,00

8512 - GESTÃO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES PEDAGÓGICAS DA F

4.4.90.52.00. - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 0,00 0,00 3.000.000,00 3.000.000,00 0,00

8513 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO AMBULATÓRIO DE ESPECI


8516 - MANUTENÇÃO DO HOSPITAL UNIVERSITARIO E POLICLINICA


8522 - GESTÃO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DE ENSINO SUPERI


8527 - MANUTENÇÃO DO TEATRO POLYTHEAMA

4.4.90.52.00. - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 5.000,00 0,00 205.000,00 200.000,00 0,00

8542 - GESTÃO OPERACIONAL DO SERVIÇO FUNERÁRIO MUNICIPAL


507

INVESTIMENTOS


ELR038


FONTE RECURSOS


OUT. TRANSF. /

OP. CRÉDITO

AUTARQUIA

8543 - DISTRIBUIÇÃO DE SUPLEMENTAÇÃO ALIMENTAR - SOPA






8561 - GERENCIAMENTO OPERACIONAL DA ATIVIDADE ADMINISTRAT



8565 - MANUTENÇÃO DA FUNDAÇÃO SERRA DO JAPI.


TOTAL: 33.698.000,00 5.862.000,00 138.024.600,00 20.411.000,00 78.053.600,00

508


EMPRESAS


ELR034




FUNC

CATEG

ECON

VALOR R$56 - COMPANHIA DE INFORMÁTICA DE JUNDIAÍ - CIJUN FONTE

REC

7027 - IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA DE GESTÃO (ERP)

4.4.90.52.00 1.000.000,00 9.0030189126040156

7028 - AQUISIÇÃO DE INFRAESTRUTURA DE HARDWARE E SOFTWARE

4.4.90.52.00 1.000.000,00 9.0030189126040156

7029 - IMPLEMENTAÇÃO DE DATACENTER

4.4.90.52.00 3.000.000,00 9.0030189126040156

7030 - AMPLIAÇÃO DA REDE METROPOLITANA DE DADOS

4.4.90.52.00 3.920.000,00 9.0030189126040156

7031 - REALOCAÇÃO DA SEDE DA CIJUN

4.4.90.52.00 500.000,00 9.0030189126040156

7032 - IMPLANTAÇÃO DA TELEFONIA IP

4.4.90.52.00 1.225.000,00 9.0030189126040156

TOTAL 10.645.000,00

510


ELR034




FUNC

CATEG

ECON

VALOR R$57 - DAE S/A - ÁGUA E ESGOTO FONTE

REC

7005 - CONSTRUÇÃO DE NOVO DEPÓSITO DE MATERIAIS

4.4.90.51.00 150.000,00 9.0020185512170157

7033 - AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DA CAPACIDADE DE RESERVAÇÃO E TRATAMENTO DE

ÁGUA

4.4.90.51.00 2.700.000,00 9.0020185512170157

4.4.90.51.00 21.100.000,00 9.0040185512170157

7034 - AMPLIAÇÃO E REMANEJAMENTO DE REDES DE ÁGUA

4.4.90.51.00 7.055.000,00 9.0020185512170157

7035 - COMBATE A PERDAS FÍSICAS E COMERCIAIS

4.4.90.51.00 3.470.000,00 9.0020185512170157

4.4.90.51.00 4.000.000,00 9.0040185512170157

7036 - AMPLIAÇÃO E REMANEJAMENTO DE REDES DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO

4.4.90.51.00 8.800.000,00 9.0010185512170157

4.4.90.51.00 6.100.000,00 9.0020185512170157

7037 - SISTEMA DE ABASTECIMENTO DO VETOR OESTE

4.4.90.51.00 2.000.000,00 9.0040185512170157

TOTAL 55.375.000,00

TOTAL GERAL DE INVESTIMENTOS: 66.020.000,00

511

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA POR FONTE DE RECURSO - GERAL

ELR018




FUNC

PROJ

ATIV

CATEG

ECON

VALOR R$FONTE

REC.56 - COMPANHIA DE INFORMÁTICA DE JUNDIAÍ - CIJUN TIPO

04ADMINISTRAÇÃO

126TECNOLOGIA DA INFORMATIZAÇÃO


04 01891260156IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA DE GESTÃO (ERP) F7027

EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE FONTE VINCULADA A CIJUN 9.003 1.000.000,004.4.90.52.00

04 01891260156AQUISIÇÃO DE INFRAESTRUTURA DE HARDWARE E SOFTWARE F7028


04 01891260156IMPLEMENTAÇÃO DE DATACENTER F7029


04 01891260156AMPLIAÇÃO DA REDE METROPOLITANA DE DADOS F7030


04 01891260156REALOCAÇÃO DA SEDE DA CIJUN F7031

EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE FONTE VINCULADA A CIJUN 9.003 500.000,004.4.90.52.00

04 01891260156IMPLANTAÇÃO DA TELEFONIA IP F7032


TOTAL 10.645.000,00


512

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA POR FONTE DE RECURSO - GERAL

ELR018




FUNC

PROJ

ATIV

CATEG

ECON

VALOR R$FONTE

REC.57 - DAE S/A - ÁGUA E ESGOTO TIPO

17SANEAMENTO

512SANEAMENTO BÁSICO URBANO


17 01855120157CONSTRUÇÃO DE NOVO DEPÓSITO DE MATERIAIS F7005

OBRAS E INSTALAÇÕES FONTE VINCULADA A DAE/SA 9.002 150.000,004.4.90.51.00

17 01855120157AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DA CAPACIDADE DE RESERVAÇÃO E TRATAMENTO DE ÁGUA F7033

OBRAS E INSTALAÇÕES FONTE VINCULADA A DAE/SA 9.002 2.700.000,004.4.90.51.00

OBRAS E INSTALAÇÕES OPERAÇÕES DE CRÉDITO - DAE/SA 9.004 21.100.000,004.4.90.51.00

17 01855120157AMPLIAÇÃO E REMANEJAMENTO DE REDES DE ÁGUA F7034


17 01855120157COMBATE A PERDAS FÍSICAS E COMERCIAIS F7035



17 01855120157AMPLIAÇÃO E REMANEJAMENTO DE REDES DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO F7036

OBRAS E INSTALAÇÕES MC/CEF/PROG. SANEAM. BÁSICO/CT. 0424.396-42/14 9.001 8.800.000,004.4.90.51.00


17 01855120157SISTEMA DE ABASTECIMENTO DO VETOR OESTE F7037


TOTAL 55.375.000,00


513



ELR009


FONTE RECURSOS


OUT. TRANSF. /

OP. CRÉDITO

AUTARQUIA


0056 COMPANHIA DE INFORMÁTICA DE JUNDIAÍ - CIJUN 10.645.000,00

04 ADMINISTRAÇÃO 10.645.000,00 0,00 0,00 0,00

0057 DAE S/A - ÁGUA E ESGOTO 55.375.000,00

17 SANEAMENTO 55.375.000,00 0,00 0,00 0,00

TOTAL 66.020.000,00 66.020.000,00 0,00 0,00 0,00

514

DESCRIÇÃO, BASE LEGAL DE CONSTITUIÇÃO E COMPOSIÇÃO ACIONÁRIA DAS SOCIEDADES EM QUE O MUNICÍPIO DETÉM MAIORIA DO CAPITAL SOCIALAlínea d, inciso III, artigo 8º da LM 8.улт - LDO 201у

COMPOSIÇÃO ACIONÁRIADESCRIÇÃO BASE LEGAL DE CONSTITUIÇÃO ACIONISTAS POR TIPO DE AÇÕES Nº DE AÇÕES % PARTICIPAÇÃO R$ PARTICIPAÇÃO

Lei Municipal nº 3.694 de 15/03/1991 Ações Ordinárias Nominativas 2.106.000 100,00000 2.106.000,00

Alterada pelas Leis nº 4.181/93, Prefeitura do Município de Jundiaí 2.101.860 99,80340 2.101.860,007.673/2011 e 8.127/2014 Demais acionistas 4.140 0,19660 4.140,00

TOTAL GERAL DAS AÇÕES 2.106.000 100,00000 2.106.000,00

DESCRIÇÃO BASE LEGAL DE CONSTITUIÇÃO ACIONISTAS POR TIPO DE AÇÕES Nº DE AÇÕES % PARTICIPAÇÃO R$ PARTICIPAÇÃO

Lei Municipal nº 5.307 de 05/10/1999 Ações Ordinárias Nominativas - ON 80.937.712 100,00000 69.238.360,03

Lei Municipal nº 5.308 de 05/10/1999 Prefeitura do Município de Jundiaí 80.937.712 100,00000

Ações Preferenciais Nominativas - PN 126.777.367 100,00000 138.476.718,74

Prefeitura do Município de Jundiaí 126.777.267 99,99992 138.476.609,74Demais acionistas 100 0,00008 109,00

TOTAL GERAL DAS AÇÕES 207.715.079 100,00 207.715.079,00


UNIDADE DE GESTÃO DE GOVERNO E FINANÇAS

COMPANHIA DE INFORMÁTICA DE JUNDIAÍ-CIJUN

DAE S/A - ÁGUA E ESGOTO

- Assessoramento técnico e treinamento a órgãos da Administração Pública, Direta e Indireta, bem assim a outras

entidades por ele indicadas, mediante a celebração dos respectivos ajustes;

- Execução de serviços na área de tecnologia da informação e comunicação para os órgãos da Administração Direta e

Indireta do Município de Jundiaí;

- Execução, mediante contratos ou convênios, de serviços na área de tecnologia da informação e comunicação, de

interesse de qualquer entidade ou órgão da Administração Pública, Direta ou Indireta;

- Operar, manter, conservar e explorar: diretamente, os serviços de água; e direta ou indiretamente, os serviços deesgotos sanitários;

- Exercer quaisquer outras atividades relacionadas com os sistemas de água e esgotos, compatíveis com as leis gerais eespeciais da legislação brasileira;

- Participar em outras sociedades que realizem os mesmos serviços em outros Municípios ou Estados, na qualidade de acionista ou quotista, visando ampliar sua área de atuação no Município de Jundiaí, podendo também participar de licitação, inclusive em consórcio com outras empresas, para contratação como concessionária destes serviços.

- Estudar, projetar e executar, diretamente ou mediante contrato com organizações especializadas, as obras relativas à construção, ampliação e remodelação dos sistemas públicos de abastecimento de água e esgotos;

- Promover e realizar todas as atividades correlatas e complementares de sua atividade específica; e

- Execução de serviços na área de tecnologia da informação e comunicação para entidades privadas, sem prejuízo dos objetivos consignados nos itens anteriores e mediante prévia deliberação da Diretoria;

- Criar condições de segurança adequada à guarda de suas informações, constantes dos cadastros e registros municipais informatizados, e promover mecanismos adequados de disseminação seletiva;

- Normatizar, processar, manter e operacionalizar Sistemas de Informações e Comunicação contendo cadastros e registros municipais informatizados da Administração Direta e Indireta do Município de Jundiaí;

- Prover, através de recursos próprios ou de terceiros, equipamentos e/ou hardwares para a Administração Pública Direta ou Indireta, para a consecução dos objetivos sociais acima descritos.

515

ANEXOS DE COMPATIBILIDADE

COM A LDO

DESCRIÇÃO 2017 (LOA) % 2018 (LDO) % 2018 (PL LOA) %

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL 1.825.757.500,00 1.798.002.048,14 1.936.019.400,00

DESPESAS TOTAIS COM PESSOAL 910.823.900,00 49,9% 921.596.059,00 51,3% 880.654.000,00 45,5%

LIMITE PRUDENCIAL 95% (PAR.ÚN.ART.22 LRF) 936.613.597,50 51,3% 922.375.050,70 51,3% 993.177.952,20 51,3%

LÍMITE LEGAL (ART. 20 LRF) 985.909.050,00 54,0% 970.921.106,00 54,0% 1.045.450.476,00 54,0%

DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA

SALDO DEVEDOR - 0,0% - 0,0% - 0,0%

LÍMITE LEGAL (ART.3º E 4º RES.Nº 40 SENADO) 2.190.909.000,00 120,0% 2.157.602.457,77 120,0% 2.323.223.280,00 120,0%

OPERAÇÕES DE CRÉDITO (INTERNAS E EXTERNAS)

REALIZADAS NO PERÍODO 115.562.700,00 6,3% 73.500.000,00 4,1% 54.305.100,00 2,8%

LÍMITE LEGAL (INC. I, ART. 7º RES.Nº 43 SENADO) 292.121.200,00 16,0% 287.680.327,70 16,0% 309.763.104,00 16,0%


DEMONSTRATIVO DA COMPATIBILIDADE DA PROGRAMAÇÃO DOS ORÇAMENTOS COM OS OBJETIVOS E METAS CONSTANTES NA LDO

517

R$ 1,00

2018 2019 2020

IPTU Isenção Aposentados/pensionistas 975.011,37 1.023.761,94 1.074.950,04

IPTU Imunidade Associações beneficentes (sem fins lucrativos) 407.635,63 428.017,41 449.418,28

TX COLETA DE LIXO Isenção Associações beneficentes (sem fins lucrativos) 261.793,60 274.883,28 288.627,44

IPTU Isenção Outras associações (sem fins lucrativos) 718.877,40 754.821,27 792.562,33

IPTU Imunidade Entidades Religiosas 1.233.399,68 1.295.069,66 1.359.823,15

TX COLETA DE LIXO Isenção Entidades Religiosas 392.690,40 412.324,92 432.941,17

IPTU Isenção Ex-combatentes (1932 e II Guerra) 26.233,44 27.545,11 28.922,37

IPTU Isenção Feiras-livres 9.431,93 9.903,53 10.398,70

IPTU Isenção Imóveis declarados de Utilidade Pública 564.221,99 592.433,09 622.054,74

IPTU Isenção Portadores de Moléstias (Hanseníase) 2.863,35 3.006,52 3.156,84

IPTU Isenção Entidade Profissional 54.082,13 56.786,24 59.625,55

IPTU Isenção Sociedade Amigos de Bairro 32.184,42 33.793,64 35.483,33

TX COLETA DE LIXO Isenção Grandes Geradores - Lei nº 8.570/15 842.339,30 884.456,27 928.679,09

TOTAL 5.520.764,64 5.796.802,87 6.086.643,04

FONTE: Prefeitura do Município de Jundiaí - Unidade de Gestão de Governo e Finanças

Valo

res

dedu

zido

s da

pro

jeçã

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uta

da re

ceita

orç

amen

tária

MODALIDADETRIBUTO

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS


ESTIMATIVA E COMPENSAÇÃO DA RENÚNCIA DE RECEITA

2018

AMF – Demonstrativo VII (LRF, art. 4°, § 2°, inciso V)

COMPENSAÇÃOSETORES/ PROGRAMAS/

BENEFICIÁRIO

RENÚNCIA DE RECEITA PREVISTA

ANEXO DE METAS FISCAIS

LDO 2018

518

MENSAGEM

ORÇAMENTO-PROGRAMA

2018

Sumário

1. Receitas .................................................................................................................. 004

2. Despesas ................................................................................................................ 008

2.1 Classificação das Despesas ........................................................................ 008

2.1.1 Despesas com Pessoal e Encargos Sociais ................................ 009

2.1.2 Dívida Pública ........................................................................... 010

2.2 Despesas por Função ................................................................................. 011

2.3 Aplicação no Ensino Municipal .................................................................. 012

2.3.1 Aplicação no Ensino Municipal – FUNDEB ............................... 015

2.4 Aplicação na Saúde Pública ....................................................................... 017

2.5 Orçamento da Seguridade Social .............................................................. 021

2.5.1 Assistência Social ...................................................................... 021

2.5.2 Previdência Social ..................................................................... 024

3. Aspectos Gerais do Projeto de Lei do Orçamento 2018 ....................................... 025

4. Receita e Despesa Consolidada por Fonte de Recursos ........................................ 026

5. Fontes de Recurso por Grupo de Despesa ............................................................ 029

6. Descrição das Ações .............................................................................................. 037

MENSAGEM

Excelentíssimos Senhor Presidente e

Senhores Vereadores,

Temos a honra de submeter à apreciação dessa Colenda Casa de Leis, o Projeto de Lei

Orçamentária do Município para o exercício de 2018, em cumprimento ao disposto no art.

165, § 5o da Constituição Federal e na Lei Orgânica do Município.

A proposição foi elaborada de conformidade com as diretrizes orçamentárias para

2018, fixadas na Lei n.º 8.807, de 15 de julho de 2017 e compreende os Orçamentos da

Administração Direta e Indireta, da Seguridade Social e de Investimentos das Empresas em que

o Município detém a maioria do capital social com direito a voto.

O Projeto de Lei apresenta compatibilidade com as diretrizes e metas do Plano

Plurianual para o quadriênio de 2018-2021, contendo os demonstrativos e anexos

estabelecidos pela Lei Complementar nº 101/00, pelas Portarias da Secretaria do Tesouro

Nacional, com as codificações estabelecidas pela Portaria Interministerial nº 163, de 04 de

maio de 2001 e alterações posteriores, da Secretaria do Tesouro Nacional e da Secretaria de

Orçamento Federal, da Portaria nº 42, de 14 de abril de 1999 e alterações posteriores, do

Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão e as contidas nas Instruções nº 02/08 – Área

Municipal, do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo e alterações posteriores.

A seguir passaremos a efetuar análise das Receitas estimadas e Despesas previstas

para o exercício de 2018:

3

1. Receitas

Em observância ao disposto no artigo 12, § 3º da Lei Complementar nº 101/00 – Lei de

Responsabilidade Fiscal, o Poder Executivo colocou à disposição do Poder Legislativo, os

estudos e as estimativas das receitas para o exercício subsequente, inclusive da receita

corrente líquida, com as correspondentes memórias de cálculo.

Tabela 1.0 – Receita por Categoria e Origem (R$)

RECEITAS CORRENTES 2.036.921.600,00

IMPOSTOS TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA 769.595.000,00

CONTRIBUIÇÕES 103.921.700,00

RECEITA PATRIMONIAL 30.501.000,00

RECEITA DE SERVIÇOS 49.966.000,00

TRANSFERÊNCIAS CORRENTES 1.022.817.400,00

OUTRAS RECEITAS CORRENTES 60.120.500,00

RECEITAS DE CAPITAL 69.680.100,00

OPERAÇÕES DE CRÉDITO 54.305.100,00

ALIENAÇÃO DE BENS 8.000,00

TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL 8.072.000,00

OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL 7.295.000,00

RECEITAS INTRAORÇAMENTÁRIAS 153.723.800,00

CONTRIBUIÇÕES - INTRA OFSS 138.064.800,00

RECEITA DE SERVIÇOS - INTRA OFSS 6.245.000,00

OUTRAS RECEITAS CORRENTES - INTRA OFSS 5.378.000,00

AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS - INTRA OFSS 4.036.000,00

RECEITA TOTAL 2.260.325.500,00

Diante das alterações registradas no cenário econômico e das mudanças nas

perspectivas de crescimento dentro do lapso temporal compreendido entre as datas da

estimativa inicial e de conclusão dos trabalhos relacionados à confecção do orçamento, foram

efetuados ajustes na projeção da receita que, no conjunto, resultou em uma expectativa de

arrecadação total de R$ 2.260.325.500,00.

4

Na projeção da receita orçamentária, a partir da qual definimos a elaboração do

Orçamento, foram utilizados índices diferenciados, maiores ou menores, conforme as

peculiaridades de cada receita estudada, em cumprimento às exigências da legislação vigente.

Dentre as principais fontes de arrecadação, que alimentam os recursos do Tesouro

(fontes próprias), destacamos as receitas com IMPOSTOS TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE

MELHORIA, de competência municipal, e, aquelas oriundas de TRANSFERÊNCIAS de outros

níveis de governo.

Tabela 1.1 – Receitas de Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria (R$)

Impostos Taxas e Contribuições de Melhoria R$ %*

ISS 309.450.000,00 13,69%

IPTU 159.000.000,00 7,03%

ITBI 56.300.000,00 2,49%

Outros 244.845.000,00 10,83%

TOTAL 769.595.000,00 34,05%

*Em relação ao total da receita Orçada

A Receita de Impostos Taxas e Contribuições de Melhoria, com valor equivalente a R$

769.595.000,00, representa 34,05% do total geral do orçamento. As receitas integrantes desse

grupo são provenientes: do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISSQN, do Imposto

sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana – IPTU, e, também, do Imposto sobre

Transmissão "Inter-Vivos" de Bens Imóveis – ITBI entre outras, conforme detalhamento em

anexo específico.

Para o ISSQN - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza, com previsão de

acréscimo em razão das alterações promovidas pela Lei Complementar nº 157, de 29 de

dezembro de 2016, o valor estabelecido resultou em R$ R$ 309.450.000,00 , ou 13,69% da

receita total orçada. Quanto à estimativa do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial

Urbana – IPTU, R$ 159.000.000,00, 7,03% da receita total orçada. No ITBI - Imposto sobre a

Transmissão de Bens Imóveis, estimamos em R$ 56.300.000,00, representando 2,49% da

receita total orçada.

5

As receitas classificadas como Transferências Correntes, equivalem a R$

1.022.817.400,00, tais recursos compõem o grupo responsável por maior parcela da receita

com 45,25% do total do orçamento.

Tabela 1.1 – Transferências Correntes (R$)

Transferências Correntes R$ %**

ICMS* 564.000.000,00 24,95%

IPVA* 91.680.000,00 4,06%

FPM* 61.294.000,00 2,71%

SUS 99.461.000,00 4,40%

OUTRAS 206.382.400,00 9,13%

TOTAL 1.022.817.400,00 45,25%

* FUNDEB já deduzido.

**Em relação ao total da receita Orçada.

As transferências da Quota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios – FPM, a

serem repassadas pelo Governo Federal, correspondem a 2,71% das receitas totais, no valor

de R$ 61.294.000,00.

Atinente ao repasse destinado ao Sistema Único de Saúde – SUS no Município foi

projetado uma arrecadação de R$ 99.461.000,00. Montante baseado no número de

atendimentos de média e alta complexidade e, complementarmente, das demais atividades

desenvolvidas no âmbito do SUS-PAB, ESF-Saúde da Família e do EACS-Agentes Comunitários

em Saúde, entre outros. Esses recursos correspondem a 4,40% do total das receitas orçadas.

O valor da principal receita do Município, a Quota-Parte do Imposto sobre a Circulação

de Mercadorias e Serviços – ICMS, foi definida em R$ 564.000.000,00 corresponde a 24,95%

das receitas totais. Ressalte-se que esse é o valor líquido já deduzido do percentual de 20,00%

referente à contribuição ao Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e

de Valorização dos Profissionais da Educação (FUNDEB), em conformidade com o estabelecido

na Lei Federal nº 11.494/07, em atendimento à Lei de Diretrizes e Bases da Educação (Lei

Federal. nº 9.394/96). Em contrapartida, há projeção que o Município arrecade R$

150.653.400,00 com as transferências dos recursos desse Fundo (FUNDEB) à Cidade de Jundiaí.

6

Igualmente foram considerados na proposta os valores relativos à cobrança de multas

e juros de mora da dívida ativa, com a manutenção de políticas ostensivas de recuperação de

receitas dessa natureza.

No hodierno projeto de lei, as receitas das autarquias municipais apresentam-se com o

mesmo detalhamento, em consonância com as codificações estabelecidas pela Portaria

Interministerial nº 163, de 04 de maio de 2001 e suas atualizações.

Em síntese, as principais receitas, oriundas de Transferências Correntes, das Receitas

de impostos taxas e contribuições de melhoria e de outras Receitas Correntes, representam

juntas 81,96% do financiamento das despesas do Município.

Também estão inseridas na proposta orçamentária, em consonância com as suas leis

autorizativas as Receitas provenientes de Operações de Crédito no valor de R$ 54.305.100,00,

representando 2,40% do Orçamento, com destaque para as obras de mobilidade urbana do

BRT (Bus Rapid Transport) e do Programa de Modernização da Administração Tributária e da

Gestão dos Setores Sociais Básicos (PMAT).

Gráfico 01 – Distribuição das Receitas por Categoria

RECEITAS CORRENTES

90%

RECEITAS DE CAPITAL

3%

RECEITAS INTRAORÇAME

NTÁRIAS7%

RECEITAS CORRENTES RECEITAS DE CAPITAL RECEITAS INTRAORÇAMENTÁRIAS

7

2. Despesas

As despesas são o conjunto dos gastos realizados pelos Entes Públicos para financiar

os serviços prestados à sociedade ou para concretização de investimentos. A somatória dos

dispêndios projetados para o Município de Jundiaí em 2018 será de R$ 2.260.325.500,00.

Esse montante está dividido entre os Poderes Legislativo e Executivo, ficando a

Câmara Municipal com 1,78% (R$ 40.334.000,00), o Executivo com 98,22% (R$

2.219.991.500,00), sendo 80,90% (R$ 1.795.994.500,00) para a Administração Direta

(Prefeitura) e 19,10 % (R$ 423.997.000,00) para a Administração Indireta (Autarquias e

Fundações).

Gráfico 2.0 – Distribuição do Orçamento entre os Poderes

2.1. Classificação das Despesas

Quanto à categoria econômica, os gastos públicos são classificados em: Despesas

Correntes, Despesas de Capital e Reserva de Contingência.

As Despesas Correntes são os desembolsos efetuados para a manutenção dos

equipamentos e serviços dos Órgãos Públicos, as Despesas de Capital são gastos realizados

para adquirir ativos, executar obras e amortizar as dívidas contraídas, já a Reserva de

98%

2%

Poder Poder Executivo Poder Legislativo

8

Contingência é uma dotação global não atrelada a nenhum Órgão que poderá ser utilizada

para abertura de créditos adicionais para atender algum tipo de passivo contingente ou outros

riscos fiscais imprevistos.

Além destas três grandes divisões as expensas públicas são fracionadas conforme sua

natureza, detalhando os macros grupos supramencionados. Para LOA 2018 o detalhamento da

despesa quanto à categoria econômica e natureza ficou sumarizado da seguinte forma:

Tabela 2.0 – Despesa por Categoria e Origem (R$)

DESPESAS CORRENTES ( C ) R$ 2.031.287.900,00

PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS R$ 1.103.196.000,00

JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA R$ 14.980.000,00

OUTRAS DESPESAS CORRENTES R$ 913.111.900,00

R$ -

DESPESAS DE CAPITAL ( D ) R$ 185.768.600,00

INVESTIMENTOS R$ 138.024.600,00

AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA R$ 47.744.000,00

R$ -

RESERVAS DE CONTINGÊNCIA (E) R$ 43.269.000,00

RESERVA PREVIDÊNCIA R$ 40.248.000,00

OUTRAS RESERVAS R$ 3.021.000,00

R$ -

DESPESA TOTAL ( C + D + E ) R$ 2.260.325.500,00

2.1.1 Despesas com Pessoal e Encargos Sociais

Atualmente a maior despesa do Município é com Pessoal e os seus Encargos Sociais, a

somatória entre Câmara, Administração Direta e Indireta culminam em um gasto de R$

1.103.196.000,00, o que representa 48,81% do orçamento.

Tabela 2.1 – Índice com a Despesa com Pessoal por Poder DESPESAS COM PESSOAL R$ 915.000.000,00 LIMITE % PREVISTO%

PODER EXECUTIVO R$ 900.000.000,00 54,00% 45,49%

PODER LEGISLATIVO R$ 15.000.000,00 6,00% 1,46%

9

Realizando os ajustes que compõe o Índice Pessoal1 frente à Receita Corrente Líquida

– RCL2, remetem a um índice de pessoal na ordem de 45,49% para o Executivo e de 1,46% no

Legislativo Municipal, portanto, dentro dos limites impostos pela Lei de Responsabilidade

Fiscal – LRF. São as despesas totais com a folha de pessoal e encargos patronais, necessárias

para a manutenção desse gasto e dotações relacionadas ao financiamento de novas

contratações e de reajuste anual previsto pela CF/88.

Gráfico 2.1 – Proporção dos Gastos com Pessoal por Poder

2.1.2 Dívida Pública

A Dívida Consolidada, ou Dívida Fundada Pública, são todos os compromissos de

exigibilidade superior a doze meses, contraídos pelo Ente para atender a desequilíbrio

orçamentário ou a financiamento de obras e serviços públicos.

O saldo devedor da Dívida Consolidada da cidade de Jundiaí em 31 de agosto do

corrente ano (2017) era de R$ 204.628.915,66, composta por contratos bancários previamente

autorizados por lei e por requisitórios e dívidas junto ao Instituto de Previdência de Jundiaí –

IPREJUN.

1 Artigos 18, 19 e 20 da Lei de Responsabilidade Fiscal – LRF.

2 Artigo 2º da LRF.

97%

3%

Poder Poder Executivo Poder Legislativo

10

Tabela 2.2 – Posição da Dívida Consolidada em 31.08.17

OPERAÇÕES DE CRÉDITOS VALOR

VIA SP - BANCO DO BRASIL 358.055,94

SANEAMENTO PARA TODOS - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 25.563.841,79

PRÓ-TRANSPORTE - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 1.757.440,30

EMPRÉSTIMO - IPREJUN 85.236.009,05

DÍVIDAS DECORRENTES DE PARCELAMENTOS PREVIDENCIÁRIOS VALOR

IPREJUN - PARCELAMENTO LEI Nº 5.573/2000 39.772.443,16

IPREJUN - PARCELAMENTO LEI Nº 8.549/2015 (Acordo 1037/2015) 15.110.981,68

IPREJUN - PARCELAMENTO LEI Nº 8.549/15 e 8.608/16 (Acordo 923/16 13.160.631,69

IPREJUN - PARCELAMENTO LEI Nº 8.549/15 e 8.608/16 (Acordo 261/17) 23.669.512,05

TOTAL DA DÍVIDA 204.628.915,66

No Orçamento de 2018 foram alocados R$ R$ 62.724.000,00 para o pagamento de

Serviço da Dívida (juros e amortizações), que totalizam 2,77% do orçamento total e para o

pagamento de requisitórios judiciários no valor de R$ R$ R$ 12.820.000,00, montante esse que

engloba os precatórios requisitados para a Administração Direta e Indireta, bem como as

parcelas remanescentes dos requisitórios referentes a exercícios anteriores que vem sendo

quitados na forma autorizada pela legislação vigente.

2.2 Despesas por Função

A Lei Federal nº 4.320, de 17 março de 1964, no termos do seu artigo 113, alterada

pela Portaria MOG nº 42/99, introduziu uma nova classificação para despesa pública brasileira,

cujo objetivo era criar um agregador dos gastos públicos fracionado por área de ação

governamental, assim, surgiram as funções e subfunções. A função representa o maior nível de

agregação das diversas áreas de despesa que competem ao Setor Público, já a subfunção é

uma partição da função.

O detalhamento das despesas por função para 2018 evidencia a preocupação do Poder

Executivo em atender as necessidades da população, aplicando a maior parte dos recursos em

funções de atendimento direto ao cidadão.

11

Tabela 2.3 – Despesa por Função

FUNÇÃO DE GOVERNO R$

LEGISLATIVA 40.334.000,00

ADMINISTRAÇÃO 203.063.900,00

SEGURANÇA PÚBLICA 61.514.400,00

ASSISTÊNCIA SOCIAL 50.051.900,00

PREVIDÊNCIA SOCIAL 238.247.000,00

SAÚDE 509.739.100,00

TRABALHO 4.800,00

EDUCAÇÃO 552.242.400,00

CULTURA 16.321.500,00

DIREITOS DA CIDADANIA 2.441.000,00

URBANISMO 209.974.600,00

HABITAÇÃO 24.981.000,00

SANEAMENTO 25.600.000,00

GESTÃO AMBIENTAL 124.535.700,00

CIÊNCIA E TECNOLOGIA 3.659.800,00

AGRICULTURA 4.176.500,00

COMÉRCIO E SERVIÇOS 1.639.900,00

COMUNICAÇÕES 210.000,00

DESPORTO E LAZER 52.227.000,00

ENCARGOS ESPECIAIS 96.091.000,00

RESERVA CONTIGENCIA 43.269.000,00

INDÚSTRIA 1.000,00

TOTAL 2.260.325.500,00

2.3 Aplicação no Ensino Municipal

Em consonância ao Art. 212 da Constituição Federal de 1988 todos os municípios

devem aplicar no mínimo 25,00% da receita resultante de impostos, compreendida a

proveniente de transferências, na manutenção e desenvolvimento do ensino.

A projeção para 2018 é que a cidade de Jundiaí aplique 29,59% das receitas resultantes

de impostos, e de transferências, no desenvolvimento do ensino municipal.

O índice acima é obtido pela divisão de parte das despesas com a educação, orçadas

em R$ 470.354.400,00, pela receita de impostos e transferências, projetada em R$

1.589.395.000,00.

12

As tabelas abaixo demonstram a metodologia de cálculo, tal como, pormenorizam os

itens que compõem o índice de aplicação no ensino.

Tabela 2.4 – Metodologia de Cálculo do Índice do Ensino

RECEITA BASE PREVISTA (R$)

VALOR PREVISTO 1.589.395.000,00

APLICAÇÃO MINIMA DE 25% (CF/88, ART.212) 397.348.750,00

DECOMPOSIÇÃO DA APLICAÇÃO PREVISTA

A- RECURSOS PRÓPRIOS ( FONTE TESOURO)

EDUCAÇÃO INFANTIL 169.191.800,00

ENSINO FUNDAMENTAL 119.710.600,00

SUBTOTAL 288.902.400,00

B- RECURSOS DO FUNDEB



SUBTOTAL 150.653.400,00

C - VALORES DAS CONTRIBUIÇÕES EXCEDENTES

CONTRIBUIÇÕES AUTOMÁTICAS AO FUNDEB ( DEDUÇÕES ) 181.452.000,00

TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB EM FUNÇÃO DO Nº DE MATRÍCULAS 150.653.400,00

DIFERENÇA A CONSIDERAR NO CÁLCULO 30.798.600,00

TOTAL A + B + C 470.354.400,00

PERCENTUAL A SER APLICADO

RECEITA ESTIMADA 1.589.395.000,00

DESPESA PREVISTA COM MDEB 470.354.400,00

PERCENTUAL APURADO NA PROPOSTA ORÇAMENTÁRIA 2018 29,59%

Tabela 2.5 – Base Cálculo do Índice de Aplicação no Ensino – Receitas

DESCRIÇÃO R$

IMPOSTO RENDA RETIDO FONTES S/ RENDIMENTOS DO TRABALHO 121.500.000,00

IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA 159.000.000,00

MULTAS E JUROS DE MORA S/PROP.PREDIAL E TERRIT.URB 1.225.000,00

RECEITA DA DÍV.ATIVA IMP.S/PROP.PREDIAL E TERR.URB 12.500.000,00

MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU 10.800.000,00

13

IMPOSTO S/ TRANSM.INTER-VIVOS BENS IMÓV.DIR. REAIS 56.300.000,00

MULTAS E JUROS DE MORA S/TRANSMISSÃO DE BENS IMÓVEIS -

RECEITA DA DÍV.ATIVA IMP.S/TRANSMISSÃO BENS IMÓVIE 300.000,00

MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO ITBI 90.000,00

IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA 309.450.000,00

MULTAS E JUROS DE MORA S/SERVIÇO DE QUALQUER NATUR 350.000,00

RECEITA DA DÍV.ATIVA IMP.S/SERVIÇO QUALQUER NATURE 6.500.000,00

MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO ISS 4.116.000,00

MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DE IMPOSTOS -

COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS 76.617.000,00

COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITOR 230.000,00

TRANSFERRNCIA FINANCEIRA DO ICMS-DESONERACAO-L.C.N 4.317.000,00

COTA-PARTE DO ICMS 705.000.000,00

COTA-PARTE DO IPVA 114.600.000,00

COTA-PARTE DO IPI-EXPORTACAO 6.500.000,00

TOTAL 1.589.395.000,00

Tabela 2.6 – Aplicação no Ensino (Tesouro)

DISTRIBUIÇÃO DOS RECURSOS PRÓPRIOS APLICADOS NO ENSINO R$

UNIDADE DE GESTÃO DE ADMINIST. E GESTÃO DE PESSOAS 31.410.000,00


GESTÃO DAS AÇÕES DE BENEFÍCIOS - CRECHE 9.200.000,00

GESTÃO DAS AÇÕES DE BENEFÍCIOS - PRE ESCOLA 9.000.000,00


PREVIDÊNCIA SOCIAL A INATIVOS E PENSIONISTAS - ENSINO FUNDAMENTAL 1.210.000,00

GESTÃO DAS AÇÕES DE BENEFÍCIOS - FUNDAMENTAL 12.000.000,00

UNIDADE DE GESTÃO DE EDUCAÇÃO 257.492.400,00


CONHECIMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO - INFANTIL 1.000,00

MANUTENÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS - MERENDA - CRECHE 7.331.700,00

MANUTENÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS - MERENDA - PRE ESCOLA 3.347.400,00

MANUTENÇÃO DE PESSOAL DO MAGISTÉRIO - CRECHE 16.209.700,00

MANUTENÇÃO DE PESSOAL DO MAGISTÉRIO - PRE ESCOLA 22.463.600,00

TRANSPORTE GRATUITO PARA ACESSO À EDUCAÇÃO INFANTIL (4 MESES A 3 ANOS) 480.000,00

TRANSPORTE GRATUITO PARA ACESSO À EDUCAÇÃO INFANTIL (4 E 5 ANOS) 630.000,00

GERENCIAMENTO OPERACIONAL DAS UNIDADES ESCOLARES DE EDUCAÇÃO INFANTIL (4 MESES A 3 ANOS)

3.548.200,00

ACESSO A VAGAS DE EDUCAÇÃO INFANTIL (4 MESES A 3 ANOS) 31.747.000,00

GERENCIAMENTO OPERACIONAL DAS UNIDADES ESCOLARES DE EDUCAÇÃO INFANTIL (4 E 5 ANOS) 4.292.000,00

MANUTENÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS - CRECHE 51.934.000,00

14

MANUTENÇAO PESSOAL E ENCARGOS - PRE ESCOLA 7.179.200,00

ASSISTENCIA A ALUNOS COM DEFICIÊNCIA, E COM DIFICULDADES DE APRENDIZAGEM - PRE ESCOLA 1.828.000,00


MANUTENÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS - FUNDAMENTAL 18.553.600,00

MANUTENÇÃO DE PESSOAL DO MAGISTÉRIO - FUNDAMENTAL 51.793.800,00

MANUTENÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS - MERENDA - FUNDAMENTAL 7.179.700,00

MANUTENÇÃO DE PESSOAL DO MAGISTÉRIO - JOVENS E ADULTOS - FUNDAMENTAL 1.276.800,00

GERENCIAMENTO OPERACIONAL DAS UNIDADES ESCOLARES ENSINO FUNDAMENTAL 7.673.800,00

ASSISTÊNCIA A ALUNOS COM DEFICIÊNCIA E COM DIFICULDADES DE APRENDIZAGEM - ENSINO FUNDAMENTAL

2.118.000,00

TRANSPORTE GRATUITO PARA ACESSO AO ENSINO FUNDAMENTAL 3.100.000,00

MANUTENÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS DA UNIDADE DE GESTÃO DA EDUCAÇÃO 10.143.000,00

MANUTENÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS - JOVENS E ADULTOS - FUNDAMENTAL 1.616.900,00

GERENCIAMENTO OPERACIONAL DA UNIDADE DE GESTÃO DA EDUCAÇÃO 1.993.000,00

GERENCIAMENTO OPERACIONAL DO APRENDIZADO DE JOVENS E ADULTOS - FUNDAMENTAL 1.052.000,00

TOTAL 288.902.400,00

2.3.1 Aplicação no Ensino Municipal - FUNDEB

Uma das principais fontes de financiamento do ensino é advinda do Fundo de

Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da

Educação – FUNDEB.

O FUNDEB é um fundo especial, de natureza contábil e de âmbito estadual, formado,

na quase totalidade, por recursos provenientes dos impostos e transferências dos estados,

Distrito Federal e municípios.

Parte significativa da receita que o Município arrecada é destinada à composição do

FUNDEB, e, segundo a legislação vigente são direcionados ao fundo 20% das principais

transferências que o Município recebe, assim fixadas:

Tabela 2.7 – Retenção do FUNDEB por Receita

CONTRIBUIÇÕES AO FUNDEB RECEITA R$ FUNDEB (20%)

COTA-PARTE DO ICMS 705.000.000,00 141.000.000,00

COTA-PARTE DO IPVA 114.600.000,00 22.920.000,00

COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS 76.617.000,00 15.323.000,00

COTA-PARTE DO IPI-EXPORTACAO 6.500.000,00 1.300.000,00

TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS-DESONERACAO-L.C.N 87/96 4.317.000,00 863.000,00

15

COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL

230.000,00 46.000,00

TOTAL DAS CONTRIBUIÇÕES 907.264.000,00 181.452.000,00

Do total dos recursos que o FUNDEB arrecada, serão devolvidos ao Município, em

função do número de matrículas apuradas no Censo Escolar do ano anterior cerca de R$

150.653.400,00.

Não obstante, o Município contribuirá a mais do que arrecadará do FUNDEB Estadual,

R$ 30.798.600,00, devendo tal montante ser aplicado em manutenção do desenvolvimento do

ensino básico nos demais municípios do Estado de São Paulo. Essa quantia de recursos,

embora não utilizada no Município faz parte da aplicação total em MDEB, como fora

anteriormente demonstrado (Tabela 2.4 – Metodologia de Cálculo do Índice do Ensino).

No desdobramento da despesa envolvido com as subfunções típicas de manutenção e

desenvolvimento do ensino básico, com recursos da Fonte Tesouro, isto é, com recursos

próprios, o Município pretende aplicar um total de R$ 288.902.400,00, distribuídos entre as

várias ações descritas como projetos e atividades.

A seguir de modo semelhante efetuamos demonstrativo dos recursos originários do

FUNDEB Estadual.

Tabela 2.8 – Aplicação no Ensino (FUNDEB)

DISTRIBUIÇÃO DOS RECURSOS DO FUNDEB APLICADOS NO ENSINO R$



MANUTENÇÃO DE PESSOAL DO MAGISTÉRIO – CRECHE 28.315.100,00

MANUTENÇÃO DE PESSOAL DO MAGISTÉRIO - PRE ESCOLA 44.206.500,00

MANUTENÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS – CRECHE 22.500,00


REEMBOLSO DE PESSOAL CEDIDO PELO ESTADO 5.000.000,00

MANUTENÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS - FUNDAMENTAL 2.890.800,00

MANUTENÇÃO DE PESSOAL DO MAGISTÉRIO - FUNDAMENTAL 66.298.000,00

MANUTENÇÃO DE PESSOAL DO MAGISTÉRIO - JOVENS E ADULTOS - FUNDAMENTAL 2.944.400,00

MANUTENÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS DA UNIDADE DE GESTÃO DA EDUCAÇÃO 976.100,00

TOTAL 150.653.400,00

16

De forma resumida demonstramos a composição das despesas com Educação Básica

no município, consolidada por subfunções (Educação Infantil e Ensino Fundamental), atingindo

o percentual de 29,59% que é superior ao mínimo exigido pela Constituição Federal.

Considera-se nessa apuração a participação do Município na aplicação dos sistemas de ensino

público de outros municípios do Estado de São Paulo, uma vez que, como visto anteriormente,

transferimos mais recursos próprios ao FUNDEB do que dele nos repassa. Assim, do montante

bruto a ser remetido ao Fundo, calculado em R$ 181.452.000,00 devem retornar R$

150.653.400,00 em função do número de matrículas.

As despesas com a educação no Município não se limitam àquelas com Manutenção e

Desenvolvimento do Ensino Básico. Considerados todos os órgãos da Administração Direta e

Indireta e a Função da Educação e, também, todas as fontes de financiamento, o volume de

recursos destinados corresponde a R$ 552.242.400,00, conforme demonstrativo a seguir:

Tabela 2.9 – Aplicação Geral no Ensino

DISTRIBUIÇÃO DOS RECURSOS APLICADOS NO ENSINO R$

FACULDADE DE MEDICINA DE JUNDIAÍ 42.603.000,00

ENSINO SUPERIOR 42.603.000,00





ADMINISTRAÇÃO GERAL 560.000,00

ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO 18.138.000,00

ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE 6.000.000,00

DIFUSÃO CULTURAL 74.300,00

EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS 6.851.300,00



ESCOLA SUPERIOR DE EDUCAÇÃO FÍSICA DE JUNDIAÍ-ESEF 9.456.000,00

ENSINO SUPERIOR 9.456.000,00

TOTAL 552.242.400,00

2.4 Aplicação na Saúde Pública

A Emenda Constitucional nº 29, de 13 de setembro de 2000, determinou que os

Municípios devessem aplicar no mínimo de 15% da arrecadação de impostos, inclusive os

advindos das transferências nas ações e serviços públicos de saúde.

17

Em 2018 o Município de Jundiaí aplicará 25,26% das receitas de impostos na função

saúde conforme o quadro abaixo:

Tabela 2.10 – Metodologia de Cálculo do Índice da Saúde

RECEITA BASE PREVISTA (R$)

VALOR PREVISTO 1.589.395.000,00

APLICAÇÃO MINIMA DE 15% (EC Nº29/00) 238.409.250,00

DECOMPOSIÇÃO DA APLICAÇÃO PREVISTA

RECURSOS PRÓPRIOS ( FONTE TESOURO)

DESPESAS NA FUNÇÃO SAÚDE 401.550.100,00

PERCENTUAL A SER APLICADO

RECEITA ESTIMADA 1.589.395.000,00

DESPESAS NA FUNÇÃO SAÚDE 401.550.100,00

PERCENTUAL APURADO NA PROPOSTA ORÇAMENTÁRIA 2018 25,26%

Assim como nos Gastos no Ensino o rol das receitas que compõe o índice

supramencionado estão relacionadas abaixo:

Tabela 2.11 – Base Cálculo do Índice de Aplicação na Saúde – Receitas

DESCRIÇÃO R$

IMPOSTO RENDA RETIDO FONTES S/ RENDIMENTOS DO TRABALHO 121.500.000,00

IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA 159.000.000,00

MULTAS E JUROS DE MORA S/PROP.PREDIAL E TERRIT.URB 1.225.000,00

RECEITA DA DÍV.ATIVA IMP.S/PROP.PREDIAL E TERR.URB 12.500.000,00

MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU 10.800.000,00

IMPOSTO S/ TRANSM.INTER-VIVOS BENS IMÓV.DIR. REAIS 56.300.000,00

MULTAS E JUROS DE MORA S/TRANSMISSÃO DE BENS IMÓVEIS -

RECEITA DA DÍV.ATIVA IMP.S/TRANSMISSÃO BENS IMÓVIE 300.000,00

MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO ITBI 90.000,00

IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA 309.450.000,00

MULTAS E JUROS DE MORA S/SERVIÇO DE QUALQUER NATUR 350.000,00

RECEITA DA DÍV.ATIVA IMP.S/SERVIÇO QUALQUER NATURE 6.500.000,00

MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO ISS 4.116.000,00

MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DE IMPOSTOS -

COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS 76.617.000,00

COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITOR 230.000,00

TRANSFERRNCIA FINANCEIRA DO ICMS-DESONERACAO-L.C.N 4.317.000,00

18

COTA-PARTE DO ICMS 705.000.000,00

COTA-PARTE DO IPVA 114.600.000,00

COTA-PARTE DO IPI-EXPORTACAO 6.500.000,00

TOTAL 1.589.395.000,00

As despesas na fonte Tesouro com a Função Saúde, por Subfunções e Projetos e

Atividades, financiadas com os recursos próprios do Município, estão distribuídas entre a

Administração Direta e Indireta, conforme abaixo:

Tabela 2.12 – Aplicação na Saúde (Tesouro)

DISTRIBUIÇÃO DOS RECURSOS PRÓPRIOS APLICADOS NA SAÚDE R$


ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 41.061.000,00

MANUTENÇÃO DO HOSPITAL UNIVERSITARIO E POLICLINICA 41.061.000,00


ATENÇÃO BÁSICA 10.400.000,00

GESTÃO DAS AÇÕES DE BENEFÍCIOS - SAÚDE 10.400.000,00

UNIDADE DE GESTÃO DE PROMOÇÃO DA SAÚDE 350.089.100,00

ADMINISTRAÇÃO GERAL 12.156.800,00

PARTICIPAÇÃO E CONTROLE SOCIAL 11.000,00

TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO EM SAÚDE 3.558.300,00

GERENCIAMENTO OPERACIONAL DO NÍVEL CENTRAL 1.325.500,00

PROMOÇÃO DE AÇÕES DE EDUCAÇÃO PERMANENTE E DE FORMAÇÃO CONTINUADA DOS PROFISSIONAIS DE SAÚDE

5.000,00

MANUTENÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS - ADMINISTRAÇÃO 7.257.000,00


CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DA REDE DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA PRÉ-HOSPITALAR 2.000.000,00

CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DAS UNIDADES DE SAÚDE DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA 52.000,00

REVISÃO DO PROJETO DE CONSTRUÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL 100.000,00

PROMOÇÃO DE AÇÕES DAS UNIDADES DE ATENÇÃO ESPECIALIZADAS 21.210.300,00

PROMOÇÃO DE AÇÕES DA REDE DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA PRÉ HOSPITALAR 38.243.900,00

PROMOÇÃO DE AÇÕES DA REDE DE ATENÇÃO HOSPITALAR 96.712.500,00

GRATIFICAÇÃO A SERVIDORES MUNICIPALIZADOS - ESFERA ESTADUAL E FEDERAL 819.000,00

MANUTENÇÃO PESSOAL E ENCARGOS - MAC (MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE) 35.520.000,00


PROMOÇÃO DAS AÇÕES DAS UNIDADE DE ATENÇÃO BÁSICA 4.730.700,00

PROMOÇÃO DAS AÇÕES DA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA E DE AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE

8.736.000,00

MANUTENÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS - ATENÇÃO BÁSICA 71.950.600,00

SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO 30.531.200,00

PROMOÇÃO DAS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA 27.748.300,00

MANUTENÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA 2.782.900,00

VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA 15.803.300,00

19

REFORMA DO AMBULATÓRIO DE MOLÉSTIAS INFECCIOSAS 652.000,00

PROMOÇÃO DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE 185.000,00

MANUTENÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA 14.966.300,00

VIGILÂNCIA SANITÁRIA 11.522.800,00

MANUTENÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS (PSF/PACS) 6.012.200,00

MANUTENÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS - VIGILÂNCIA SANITÁRIA 5.510.600,00

TOTAL 401.550.100,00

Além dos recursos próprios, exigidos pela Constituição Federal, estão alocados no

orçamento despesas de outras fontes de financiamento.

Tabela 2.13 – Aplicação na Saúde (Recursos Vinculados)

DISTRIBUIÇÃO DOS RECURSOS VINCULADOS APLICADOS NA SAÚDE R$



MANUTENÇÃO DO HOSPITAL UNIVERSITARIO E POLICLINICA 13.892.000,00

UNIDADE DE GESTÃO DE PROMOÇÃO DA SAÚDE 94.297.000,00

ADMINISTRAÇÃO GERAL 111.000,00

GERENCIAMENTO OPERACIONAL DO NÍVEL CENTRAL 76.000,00


35.000,00


CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DA REDE DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA PRÉ-HOSPITALAR 1.030.000,00

CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DAS UNIDADES DE SAÚDE DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA 220.000,00

PROMOÇÃO DE AÇÕES DAS UNIDADES DE ATENÇÃO ESPECIALIZADAS 27.996.400,00

PROMOÇÃO DE AÇÕES DA REDE DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA PRÉ HOSPITALAR 2.422.800,00

PROMOÇÃO DE AÇÕES DA REDE DE ATENÇÃO HOSPITALAR 43.674.800,00


PROMOÇÃO DAS AÇÕES DAS UNIDADE DE ATENÇÃO BÁSICA 10.374.200,00


2.858.100,00

SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO 2.790.700,00

PROMOÇÃO DAS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA 2.790.700,00

VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA 1.928.400,00

PROMOÇÃO DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE 1.928.400,00

VIGILÂNCIA SANITÁRIA 890.600,00

PROMOÇÃO DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA 890.600,00

TOTAL 108.189.000,00

Em suma, as despesas com Saúde no município, por Subfunções e fontes de

financiamento, estão alocadas nas Administrações Direta e Indireta totalizando R$ R$

20

509.739.100,00, sendo que 63,75% dos recursos estarão concentrados nas ações voltadas à

Assistência Hospitalar e Ambulatorial, 21,39% para as ações de Atenção Básica e 14,86% para

as demais ações em Saúde.

Tabela 2.14 – Aplicação Geral na Saúde

DISTRIBUIÇÃO DOS RECURSOS APLICADOS NA SAÚDE VINCULADO TESOURO TOTAL

ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 235.718.700,00 89.236.000,00 324.954.700,00

ATENÇÃO BÁSICA 95.817.300,00 13.232.300,00 109.049.600,00

SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO 30.531.200,00 2.790.700,00 33.321.900,00

VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA 15.803.300,00 1.928.400,00 17.731.700,00

VIGILÂNCIA SANITÁRIA 11.522.800,00 890.600,00 12.413.400,00

ADMINISTRAÇÃO GERAL 12.156.800,00 111.000,00 12.267.800,00

TOTAL 401.550.100,00 108.189.000,00 509.739.100,00

2.5 Orçamento da Seguridade Social

O Orçamento da Seguridade Social – OSS é regrado pelo Art. 194 da Constituição

Federal de 1988, ele compreende o conjunto integrado de ações de iniciativa dos Poderes

Públicos e da sociedade, destinadas a assegurar os direitos relativos à Saúde, à Previdência e à

Assistência Social.

No âmbito do Município, é composto pelas despesas com os programas dedicados à

Saúde, Assistência e Previdência Social, são destinados aos serviços hospitalares e de

atendimento básico à saúde e assistência social aos cidadãos e previdência dos servidores.

Como a aplicação dos recursos na área da saúde pública já fora abordado no tópico

anterior, deste modo, faremos a dissertação sobre os outros dois pilares que compõem o OSS,

Assistência e Previdência Social.

2.5.1 Assistência Social

As diretrizes básicas da Assistência Social estão balizadas nos artigos 203 e 204

Constituição Federal brasileira, mas a sua regulamentação está sistematizada pela Lei Federal

nº 8.742/93 (Lei Orgânica da Assistência Social – LOAS).

21

Para o próximo exercício as despesas na função de Assistência Social, correspondem a

R$ 42.375.900,00, o que representa 2,21% do total orçado para o Município para o exercício

de 2018, sendo R$ 42.375.900,00 (84,66%) custeados com recursos próprios e R$

7.676.000,00, (15,34%) por recursos vinculados, grande parte transferidos de outras esferas

governamentais.

Gráfico 2.1 – Distribuição dos Recursos da Assistência Social entre os Órgãos

Nas tabelas a seguir consta todo o detalhamento dos valores aplicado na Assistência

Social, distribuídos por órgão, ação de governo e fonte de recurso

Tabela 2.15 – Aplicação na Assistência Social (Tesouro)

DISTRIBUIÇÃO DOS RECURSOS PRÓPRIOS APLICADOS NA ASSISTÊNCIA SOCIAL R$

FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL - FUMAS 8.447.000,00

ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO 2.535.000,00

DISTRIBUIÇÃO DE SUPLEMENTAÇÃO ALIMENTAR - SOPA 2.535.000,00

ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA 5.912.000,00

GESTÃO OPERACIONAL DO SERVIÇO FUNERÁRIO MUNICIPAL 5.911.000,00

CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DOS PRÉDIOS DO SERVIÇO FUNERÁRIO MUNICIPAL 1.000,00

UNIDADE DE GESTÃO DA CASA CIVIL 589.000,00

ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA 589.000,00

GESTÃO OPERACIONAL DO FUNSS - FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE 589.000,00

UNID. GESTÃO DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLV. SOCIAL 33.339.900,00

ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE 2.231.700,00

77%

23%

Administração Direta Administração Indireta

22

GESTÃO OPERACIONAL DOS CONSELHOS TUTELARES 2.083.700,00

PROTEÇÃO ESPECIAL DE ALTA: GESTÃO DO SERVIÇO EM FAMÍLIA ACOLHEDORA 148.000,00

ASSISTÊNCIA AO IDOSO 82.000,00

CENTRO PÚBLICO DE ATENDIMENTO À PESSOA IDOSA-CEPAI 1.000,00

PROTEÇÃO BÁSICA - CRIJU: CENTRO DE REFERÊNCIA DA PESSOA IDOSA DE JUNDIAÍ 81.000,00


IMPLANTAÇÃO DE CRAS (CENTROS DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL) 1.000,00

IMPLANTAÇÃO DE EQUIPAMENTOS UNIFICADOS DA ASSISTÊNCIA SOCIAL 1.000,00

REFORMA E AMPLIAÇÃO DE EQUIPAMENTO 1.000,00

GESTÃO DA ADMINISTRAÇÃO DO SUAS 714.500,00

PROTEÇÃO BÁSICA - BENEFÍCIOS EVENTUAIS 290.000,00

GESTÃO DOS SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA 1.487.800,00

GESTÃO DOS SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE 1.164.500,00

PROTEÇÃO ESPECIAL MÉDIA - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PARA POPULAÇÃO DE RUA 316.800,00

MANUTENÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL 6.764.600,00

MANUTENÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS - GESTÃO E SUPORTE ADMINISTRATIVO 6.192.500,00

PROTEÇÃO BÁSICA: INCLUSÃO PRODUTIVA 1.000,00

PROTEÇÃO BÁSICA: SEGURANÇA ALIMENTAR 2.000,00

PROTEÇÃO ESPECIAL DE ALTA: GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL 8.722.700,00

MANUTENÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA 5.365.800,00

FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 1.000,00

GESTÃO DAS ATIVIDADES DO NÚCLEO DE EDUCAÇÃO PERMANENTE 1.000,00

TOTAL 42.375.900,00

Tabela 2.16 – Aplicação na Assistência Social (Recursos Vinculados)

DISTRIBUIÇÃO DOS RECURSOS VINCULADOS APLICADOS NA ASSISTÊNCIA SOCIAL R$

FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL - FUMAS 3.100.000,00


GESTÃO OPERACIONAL DO SERVIÇO FUNERÁRIO MUNICIPAL 3.100.000,00

UNIDADE DE GESTÃO DA CASA CIVIL 10.000,00

ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA 10.000,00

GESTÃO OPERACIONAL DO FUNSS - FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE 10.000,00

UNID. GESTÃO DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLV. SOCIAL 4.566.000,00

ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE 801.000,00

PROMOÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE - FMDCA 750.000,00

PROTEÇÃO ESPECIAL DE ALTA: GESTÃO DO SERVIÇO EM FAMÍLIA ACOLHEDORA 51.000,00

ASSISTÊNCIA AO IDOSO 338.000,00

PROTEÇÃO BÁSICA - CRIJU: CENTRO DE REFERÊNCIA DA PESSOA IDOSA DE JUNDIAÍ 88.000,00

PROMOÇÃO DOS DIREITOS DA PESSOA IDOSA 250.000,00


GESTÃO DA ADMINISTRAÇÃO DO SUAS 141.000,00

GESTÃO DOS SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA 1.157.000,00

23

GESTÃO DOS SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE 583.800,00

PROTEÇÃO ESPECIAL MÉDIA - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PARA POPULAÇÃO DE RUA 334.200,00

PROTEÇÃO BÁSICA: INCLUSÃO PRODUTIVA 1.000,00

PROTEÇÃO ESPECIAL DE ALTA: GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL 1.135.000,00

FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 75.000,00

GESTÃO DAS ATIVIDADES DO NÚCLEO DE EDUCAÇÃO PERMANENTE 75.000,00

TOTAL 7.676.000,00

2.5.2 Previdência Social

O último item que compõe o Orçamento da Seguridade Social são os gastos com a

Previdência Social dos servidores municipais. Em 2018 esta despesa foi projetada em R$ R$

238.247.000,00, o que representa 10,54% do total orçado para o exercício.

Os valores aplicados na Previdência estão distribuídos conforme o demonstrativo

abaixo:

Tabela 2.17 – Despesa com Previdência Social

DISTRIBUIÇÃO DOS RECURSOS EM PREVIDÊNCIA SOCIAL R$

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUN.DE JUNDIAÍ-IPREJUN 224.881.000,00

ADMINISTRAÇÃO GERAL 6.245.000,00

PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 206.256.000,00

PREVIDÊNCIA BÁSICA 12.380.000,00


TOTAL 238.247.000,00

A maior parte dos recursos destinados à Previdência está alocada no Instituto de

Previdência do Município, o IPREJUN, essa reserva é utilizada para financiar as aposentadorias

e demais benefícios dos servidores municipais. Já os valores mencionados na Secretaria

Municipal de Gestão de Pessoas, são utilizados para custear os proventos de aposentadorias e

pensões dos servidores que receberam os benefícios antes da criação do Instituto.

24

Gráfico 2.2 – Distribuição dos Recursos da Previdência Social entre os Órgãos

3. Aspectos Gerais do Projeto de Lei do Orçamento 2018

Registre-se, ainda, por relevante que a proposta orçamentária ora encaminhada a essa

Colenda Casa de Leis, contém dispositivo, por meio do qual se busca a regular autorização para

o Executivo abrir créditos adicionais suplementares correspondente ao percentual de 10% (dez

cento) do valor fixado para o orçamento do Município, de maneira a possibilitar a manutenção

e o ajuste das dotações no transcorrer do exercício seguinte, a fim de que não haja

comprometimento na execução orçamentária, conforme se depreende do teor do disposto no

art. 4º da propositura.

Por fim, convém destacar que o Projeto de Lei ora em exame se apresenta compatível

com Plano Plurianual para o quadriênio 2014-2017 e com a Lei de Diretrizes Orçamentárias

para o exercício de 2017, em observância aos ditames da Lei Complementar nº 101/00 (art.5º).

Dessa forma, evidenciada a relevância da matéria, estamos convictos de que os Nobres

Vereadores não faltarão com o seu valioso apoio para aprovação da presente propositura.

6%

94%

Administração Direta Administração Indireta

LUIZ FERNANDO MACHADO Prefeito

25

RECEITA E DESPESA CONSOLIDADA POR FONTE DE RECURSOSELR035


CÓDIGO VALOR RECEITAVALOR DESPESA

0 PROPRIA 1.498.119.000,00 1.498.119.000,00

900 DIVERSOS 28.082.000,00 28.082.000,00

901 TAXA DE EXPEDIENTE DA SAÚDE 843.000,00 843.000,00

902 RESTITUIÇÕES DAE S/A 25.600.000,00 25.600.000,00

903 ROYALTIES 1.639.000,00 1.639.000,00

5.000 FUNDOS 300.616.400,00 300.616.400,00

5.001 FUNDO NACIONAL DE SAUDE - MS/SAS 85.662.000,00 85.662.000,00

5.002 FUNDO NACIONAL DE SAUDE - PAB 11.613.000,00 11.613.000,00

5.004 FUNDO NACIONAL SAUDE-TETO FIN.EPID.E CONTR.DOENCAS 1.976.000,00 1.976.000,00

5.010 MS/ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA 1.908.000,00 1.908.000,00

5.012 MS/FAN-PROG.FINANC.AÇÕES ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO 35.000,00 35.000,00

5.016 FNS/CONSTRUÇÃO UPA NOVO HORIZONTE 500.000,00 500.000,00

5.017 FNS/IMPLEMENTAÇÃO DE COMPLEXOS REGULADORES 76.000,00 76.000,00

5.020 MS/IMPLANTAÇÃO CENTRO ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS 291.000,00 291.000,00

5.030 FNS/MS/UNID.PRONTO ATENDIMENTO/PTE SÃO JOÃO 310.000,00 310.000,00

5.031 FNS/MS/UNID.PRONTO ATENDIMENTO/VILA PROGRESSO 220.000,00 220.000,00

5.032 FNS/MS/UNID.PRONTO ATENDIMENTO/VILA HORTOLÂNDIA 220.000,00 220.000,00

5.043 FES/PISO DE ATENÇÃO BÁSICA ESTADUAL 1.206.000,00 1.206.000,00

5.061 MS/PROGRAMA AÇÕES DE ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (VAN) 2.000,00 2.000,00

5.062 MS / INCENTIVO AO PROGRAMA "ACADEMIA DA SAÚDE" 10.000,00 10.000,00

5.063 FNS/MS/CUSTEIO POLICLÍNICA HORTOLÂNDIA 300.000,00 300.000,00

5.064 FNS/MS/EMENDA PARLAMENTAR 261500 06/MAT. PERMAN. 293.000,00 293.000,00

5.067 FES/FMS -CAPS- SERV. SOCIAIS TERAPÊUTICOS E PSICO 480.000,00 480.000,00

5.069 MS/FNS/EMENDA PARLAM. 31600 002 / 2016 EQUIP.PERM 125.000,00 125.000,00

5.070 MS/FNS/EMENDA PARLAM. 25320 001 / 2016 EQUIP.PERM 145.000,00 145.000,00

5.071 MS/FNS/EMENDA PARLAM. 179900 01/2016 CUSTEIO 150.000,00 150.000,00

5.104 FUNDO MUNIC.DIREITOS DA CRIANCA E ADOLESC.-DOACOES 750.000,00 750.000,00

5.106 FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE 10.000,00 10.000,00

5.109 FNAS/MDS/BPC NA ESCOLA 6.000,00 6.000,00

5.114 MDS/PROG.BOLSA FAMÍLIA/CADASTRO ÚNICO PROG.SOCIAIS 192.000,00 192.000,00

5.118 MDS/FNAS/IGD-SUAS-M-GESTÃO DESCENTRALIZADA 29.000,00 29.000,00

5.151 SEDS/PROGRAMA ESTADUAL DE PROTEÇÃO BÁSICA 1.000,00 1.000,00

5.152 SEDS/PROGRAMA ESTADUAL PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL 418.000,00 418.000,00

5.153 FEAS-PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL-LIBERDADE ASSISTIDA 1.000,00 1.000,00

5.155 MDS/AÇÕES ESTRATÉGICAS - PETI 100.000,00 100.000,00

5.156 FUMDIPI - FUNDO MUN. DOS DIREITOS DA PESSOA IDOSA 250.000,00 250.000,00

5.157 MDSCF/CNAS/PROG. APRIMORA REDE - SUAS 1.000,00 1.000,00

5.158 FNAS / MDS / BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA 945.000,00 945.000,00

5.159 FNAS / MDS/BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL MÉDIA COMPLEX. 817.000,00 817.000,00

5.160 FNA/MDS/BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL ALTA COMPLEX. 768.000,00 768.000,00

5.161 MDS/SUAS/PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA/CRIANÇA FELIZ 287.000,00 287.000,00

26




5.203 FUNDO MANUT.DES.ED.BÁSICA E VALOR.PROF.MAG.-FUNDEB 150.653.400,00 150.653.400,00

5.403 FUNDO MUNICIPAL DE TRANSITO - MULTAS 13.250.000,00 13.250.000,00

5.501 FUNDO MUNICIPAL CONSERVAÇÃO DA QUALIDADE AMBIENTAL 1.264.000,00 1.264.000,00

5.502 FUNDO MUNICIPAL DE DESENV. TERRITORIAL - FMDT 15.000,00 15.000,00

5.701 FUNDO MUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO PUBLICA/CIP/LC988/14 25.200.000,00 25.200.000,00

5.702 FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA - LEI 8.566 DE 23/12/15 35.000,00 35.000,00

5.703 FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO LEI 8.360/2014 102.000,00 102.000,00

6.000 CONVENIOS E OUTRAS TRANSFERENCIAS 59.920.000,00 59.920.000,00

6.029 SES/PROGR.ASSIST.FARM.ATENÇÃO BÁSICA-DIABETES/MEDI 1.014.000,00 1.014.000,00

6.031 FUND.PROCON/PROGRAMA PROTEÇÃO DEFESA DO CONSUMIDOR 82.000,00 82.000,00

6.105 FNDE/PNAE (MERENDA ESCOLAR) 5.498.000,00 5.498.000,00

6.106 SEE/MERENDA ESCOLAR 4.292.000,00 4.292.000,00

6.108 QUOTA DO SALARIO EDUCACAO 24.404.000,00 24.404.000,00

6.121 FNDE/PNAC 1.358.000,00 1.358.000,00

6.123 FNDE/PNATE 190.000,00 190.000,00

6.134 FNDE/PROG. PROINFANCIA CONSTR.CRECHES/JD.GUANABARA 1.154.000,00 1.154.000,00

6.136 FNDE/IMPLEMENTAÇÃO DE ESCOLAS P/EDUCAÇÃO INFANTIL 1.144.000,00 1.144.000,00

6.139 SEE/FDE/PROG.AÇÃO EDUC.ESTADO-MUNIC./EDUC.INFANT. 1.062.000,00 1.062.000,00

6.141 ME/IMPL. E MOD. DE INFRAESTRUTURA PARA ESPORTE 2.674.000,00 2.674.000,00

6.205 ME/FNDE/RESOL.29/2012-APOIO A CRECHES 1.095.000,00 1.095.000,00

6.306 CIDE - CONTRIB.INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO 248.000,00 248.000,00

6.321 MINISTÉRIO DAS CIDADES / REPASSE Nº803911/2014 394.200,00 394.200,00

6.322 CEF/MC/REPASSE 820166/2015/VILA RIO BRANCO 443.700,00 443.700,00

6.323 MC/CEF/EXECUÇÃO GALERIAS/RUA CONGO/ CT.829916/2016 246.000,00 246.000,00

6.324 MINISTÉRIO DAS CIDADES /CEF/ REPASSE 829712/2016 493.100,00 493.100,00

6.442 MDS/ACESSUAS TRABALHO 1.000,00 1.000,00

6.602 CONTRATO 0268381-66/2008/CEF/MINISTERIO DO ESPORTE 1.053.000,00 1.053.000,00

6.604 CEF/ME/CONTRATO 0425784-73/CENTRO INIC.ESPORTE/CIE 2.854.000,00 2.854.000,00

6.606 ME/CEF/CONTRATO 814303/CENTRO DE EXCEL.ESPORTE 10.000.000,00 10.000.000,00

6.607 CONTR799001/2013/ME/CAIXA/CECE JOSE PEDRO RAYMUNDO 220.000,00 220.000,00

7.000 AUTARQUIAS 319.273.000,00 319.273.000,00

7.001 FONTE VINCULADA AO IPREJUN 248.404.000,00 248.404.000,00

7.002 FONTE VINCULADA AO IPREJUN - TAXA ADMINISTRATIVA 6.245.000,00 6.245.000,00

7.101 FONTE VINCULADA À FMJ 43.060.000,00 43.060.000,00

7.102 SES/ FMJ - CONV.14/2015 / PROGRAMA PRÓ STA.CASA 02 810.000,00 810.000,00

7.201 FONTE VINCULADA À ESEF 8.648.000,00 8.648.000,00

7.301 FONTE VINCULADA À FCCE 310.000,00 310.000,00

7.401 FONTE VINCULADA À FUMAS 3.854.000,00 3.854.000,00

7.412 TC.0352654-44/2011/MC/URBANIZ.JD.SÃO CAMILO 7.285.000,00 7.285.000,00

7.415 REPASSE M.CIDADES / CEF / RESIDENCIAL VIDEIRAS 105.000,00 105.000,00

7.416 MIN. DAS CIDADES/ TRABALHO SOCIAL - JD. NOVO HORIZ 544.000,00 544.000,00

7.417 FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO - FMH 8.000,00 8.000,00

27




8.000 OPERACOES DE CREDITO 54.315.100,00 54.315.100,00

8.013 CONTRATO N º 0415.355 - 72/14 - BRT 17.000.000,00 17.000.000,00

8.014 BNDES - PMAT 3 24.355.100,00 24.355.100,00

8.015 CEF/MC/PROGAMA.PAV.QUALIF.VIAS URB/PAC2/3ª ETAPA 10.000.000,00 10.000.000,00

8.016 BRT - CONTRAPARTIDA BANCO DO BRASIL LEI 8502/2015 2.960.000,00 2.960.000,00

2.260.325.500,00 2.260.325.500,00SUBTOTAL

INTRA ORÇAMENTÁRIA

TOTAL

28

FONTES DE RECURSO POR GRUPO DE DESPESAELR036


3.1.00.00.00

PESSOAL E

ENCARGOS

3.2.00.00.00

JUROS E

ENCARGOS DA

DÍVIDA

4.4.00.00.00

INVESTIMENTOS

4.5.00.00.00

INVERSÕES

FINANCEIRAS

4.6.00.00.00

AMORTIZAÇÃO DA

DÍVIDATOTALCÓDIGO DESCRIÇÃO

9.9.00.00.00

RESERVA DE

CONTINGÊNCIA

3.3.00.00.00

OUTRAS

DESPESAS

CORRENTES

0 PROPRIA 47.744.000,00 0,00 33.698.000,00 696.483.000,00 14.980.000,00 702.214.000,00 1.498.119.000,00 3.000.000,00

900 DIVERSOS 0,00 0,00 5.000,00 2.477.000,00 0,00 25.600.000,00 28.082.000,00 0,00

901 TAXA DE EXPEDIENTE DA SAÚDE 0,00 0,00 838.000,00 5.000,00 0,00 0,00 843.000,00 0,00

902 RESTITUIÇÕES DAE S/A 25.600.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25.600.000,00 0,00

903 ROYALTIES 0,00 0,00 1.639.000,00 0,00 0,00 0,00 1.639.000,00 0,00

5.000 FUNDOS 0,00 0,00 5.862.000,00 155.125.400,00 0,00 139.629.000,00 300.616.400,00 0,00

5.001 FUNDO NACIONAL DE SAUDE - MS/SAS 0,00 0,00 85.662.000,00 0,00 0,00 0,00 85.662.000,00 0,00

5.002 FUNDO NACIONAL DE SAUDE - PAB 0,00 0,00 11.613.000,00 0,00 0,00 0,00 11.613.000,00 0,00

5.004 FUNDO NACIONAL SAUDE-TETO FIN.EPID.E CONTR.DOENCAS 0,00 0,00 1.976.000,00 0,00 0,00 0,00 1.976.000,00 0,00

5.010 MS/ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA 0,00 0,00 1.908.000,00 0,00 0,00 0,00 1.908.000,00 0,00

5.012 MS/FAN-PROG.FINANC.AÇÕES ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO 0,00 0,00 34.000,00 1.000,00 0,00 0,00 35.000,00 0,00

5.016 FNS/CONSTRUÇÃO UPA NOVO HORIZONTE 0,00 0,00 0,00 500.000,00 0,00 0,00 500.000,00 0,00

29



3.1.00.00.00

PESSOAL E

ENCARGOS

3.2.00.00.00

JUROS E

ENCARGOS DA

DÍVIDA

4.4.00.00.00

INVESTIMENTOS

4.5.00.00.00

INVERSÕES

FINANCEIRAS

4.6.00.00.00

AMORTIZAÇÃO DA


9.9.00.00.00

RESERVA DE

CONTINGÊNCIA

3.3.00.00.00

OUTRAS

DESPESAS

CORRENTES

5.017 FNS/IMPLEMENTAÇÃO DE COMPLEXOS REGULADORES 0,00 0,00 0,00 76.000,00 0,00 0,00 76.000,00 0,00

5.020 MS/IMPLANTAÇÃO CENTRO ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS 0,00 0,00 291.000,00 0,00 0,00 0,00 291.000,00 0,00

5.030 FNS/MS/UNID.PRONTO ATENDIMENTO/PTE SÃO JOÃO 0,00 0,00 0,00 310.000,00 0,00 0,00 310.000,00 0,00

5.031 FNS/MS/UNID.PRONTO ATENDIMENTO/VILA PROGRESSO 0,00 0,00 0,00 220.000,00 0,00 0,00 220.000,00 0,00

5.032 FNS/MS/UNID.PRONTO ATENDIMENTO/VILA HORTOLÂNDIA 0,00 0,00 0,00 220.000,00 0,00 0,00 220.000,00 0,00

5.043 FES/PISO DE ATENÇÃO BÁSICA ESTADUAL 0,00 0,00 600.000,00 606.000,00 0,00 0,00 1.206.000,00 0,00

5.061 MS/PROGRAMA AÇÕES DE ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (VAN) 0,00 0,00 0,00 2.000,00 0,00 0,00 2.000,00 0,00

5.062 MS / INCENTIVO AO PROGRAMA "ACADEMIA DA SAÚDE" 0,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00 0,00

5.063 FNS/MS/CUSTEIO POLICLÍNICA HORTOLÂNDIA 0,00 0,00 300.000,00 0,00 0,00 0,00 300.000,00 0,00

5.064 FNS/MS/EMENDA PARLAMENTAR 261500 06/MAT. PERMAN. 0,00 0,00 0,00 293.000,00 0,00 0,00 293.000,00 0,00

5.067 FES/FMS -CAPS- SERV. SOCIAIS TERAPÊUTICOS E PSICO 0,00 0,00 480.000,00 0,00 0,00 0,00 480.000,00 0,00

5.069 MS/FNS/EMENDA PARLAM. 31600 002 / 2016 EQUIP.PERM 0,00 0,00 0,00 125.000,00 0,00 0,00 125.000,00 0,00

30



3.1.00.00.00

PESSOAL E

ENCARGOS

3.2.00.00.00

JUROS E

ENCARGOS DA

DÍVIDA

4.4.00.00.00

INVESTIMENTOS

4.5.00.00.00

INVERSÕES

FINANCEIRAS

4.6.00.00.00

AMORTIZAÇÃO DA


9.9.00.00.00

RESERVA DE

CONTINGÊNCIA

3.3.00.00.00

OUTRAS

DESPESAS

CORRENTES

5.070 MS/FNS/EMENDA PARLAM. 25320 001 / 2016 EQUIP.PERM 0,00 0,00 0,00 145.000,00 0,00 0,00 145.000,00 0,00

5.071 MS/FNS/EMENDA PARLAM. 179900 01/2016 CUSTEIO 0,00 0,00 150.000,00 0,00 0,00 0,00 150.000,00 0,00

5.104 FUNDO MUNIC.DIREITOS DA CRIANCA E ADOLESC.-DOACOES 0,00 0,00 750.000,00 0,00 0,00 0,00 750.000,00 0,00

5.106 FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE 0,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00 0,00

5.109 FNAS/MDS/BPC NA ESCOLA 0,00 0,00 6.000,00 0,00 0,00 0,00 6.000,00 0,00

5.114 MDS/PROG.BOLSA FAMÍLIA/CADASTRO ÚNICO PROG.SOCIAIS 0,00 0,00 180.000,00 12.000,00 0,00 0,00 192.000,00 0,00

5.118 MDS/FNAS/IGD-SUAS-M-GESTÃO DESCENTRALIZADA 0,00 0,00 15.000,00 14.000,00 0,00 0,00 29.000,00 0,00

5.151 SEDS/PROGRAMA ESTADUAL DE PROTEÇÃO BÁSICA 0,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00

5.152 SEDS/PROGRAMA ESTADUAL PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL 0,00 0,00 418.000,00 0,00 0,00 0,00 418.000,00 0,00

5.153 FEAS-PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL-LIBERDADE ASSISTIDA 0,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00

5.155 MDS/AÇÕES ESTRATÉGICAS - PETI 0,00 0,00 100.000,00 0,00 0,00 0,00 100.000,00 0,00

5.156 FUMDIPI - FUNDO MUN. DOS DIREITOS DA PESSOA IDOSA 0,00 0,00 250.000,00 0,00 0,00 0,00 250.000,00 0,00

31



3.1.00.00.00

PESSOAL E

ENCARGOS

3.2.00.00.00

JUROS E

ENCARGOS DA

DÍVIDA

4.4.00.00.00

INVESTIMENTOS

4.5.00.00.00

INVERSÕES

FINANCEIRAS

4.6.00.00.00

AMORTIZAÇÃO DA


9.9.00.00.00

RESERVA DE

CONTINGÊNCIA

3.3.00.00.00

OUTRAS

DESPESAS

CORRENTES

5.157 MDSCF/CNAS/PROG. APRIMORA REDE - SUAS 0,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00

5.158 FNAS / MDS / BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA 0,00 0,00 945.000,00 0,00 0,00 0,00 945.000,00 0,00

5.159 FNAS / MDS/BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL MÉDIA COMPLEX. 0,00 0,00 817.000,00 0,00 0,00 0,00 817.000,00 0,00

5.160 FNA/MDS/BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL ALTA COMPLEX. 0,00 0,00 768.000,00 0,00 0,00 0,00 768.000,00 0,00

5.161 MDS/SUAS/PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA/CRIANÇA FELIZ 0,00 0,00 287.000,00 0,00 0,00 0,00 287.000,00 0,00

5.203 FUNDO MANUT.DES.ED.BÁSICA E VALOR.PROF.MAG.-FUNDEB 139.629.000,00 0,00 11.024.400,00 0,00 0,00 0,00 150.653.400,00 0,00

5.403 FUNDO MUNICIPAL DE TRANSITO - MULTAS 0,00 0,00 12.972.000,00 278.000,00 0,00 0,00 13.250.000,00 0,00

5.501 FUNDO MUNICIPAL CONSERVAÇÃO DA QUALIDADE AMBIENTAL 0,00 0,00 434.000,00 830.000,00 0,00 0,00 1.264.000,00 0,00

5.502 FUNDO MUNICIPAL DE DESENV. TERRITORIAL - FMDT 0,00 0,00 10.000,00 5.000,00 0,00 0,00 15.000,00 0,00

5.701 FUNDO MUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO PUBLICA/CIP/LC988/14 0,00 0,00 22.976.000,00 2.224.000,00 0,00 0,00 25.200.000,00 0,00

5.702 FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA - LEI 8.566 DE 23/12/15 0,00 0,00 35.000,00 0,00 0,00 0,00 35.000,00 0,00

5.703 FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO LEI 8.360/2014 0,00 0,00 101.000,00 1.000,00 0,00 0,00 102.000,00 0,00

32



3.1.00.00.00

PESSOAL E

ENCARGOS

3.2.00.00.00

JUROS E

ENCARGOS DA

DÍVIDA

4.4.00.00.00

INVESTIMENTOS

4.5.00.00.00

INVERSÕES

FINANCEIRAS

4.6.00.00.00

AMORTIZAÇÃO DA


9.9.00.00.00

RESERVA DE

CONTINGÊNCIA

3.3.00.00.00

OUTRAS

DESPESAS

CORRENTES

6.000 CONVENIOS E OUTRAS TRANSFERENCIAS 0,00 0,00 23.733.500,00 36.186.500,00 0,00 0,00 59.920.000,00 0,00

6.029 SES/PROGR.ASSIST.FARM.ATENÇÃO BÁSICA-DIABETES/MEDI 0,00 0,00 1.014.000,00 0,00 0,00 0,00 1.014.000,00 0,00

6.031 FUND.PROCON/PROGRAMA PROTEÇÃO DEFESA DO CONSUMIDOR 0,00 0,00 1.500,00 80.500,00 0,00 0,00 82.000,00 0,00

6.105 FNDE/PNAE (MERENDA ESCOLAR) 0,00 0,00 5.498.000,00 0,00 0,00 0,00 5.498.000,00 0,00

6.106 SEE/MERENDA ESCOLAR 0,00 0,00 4.292.000,00 0,00 0,00 0,00 4.292.000,00 0,00

6.108 QUOTA DO SALARIO EDUCACAO 0,00 0,00 22.489.000,00 1.915.000,00 0,00 0,00 24.404.000,00 0,00

6.121 FNDE/PNAC 0,00 0,00 1.358.000,00 0,00 0,00 0,00 1.358.000,00 0,00

6.123 FNDE/PNATE 0,00 0,00 190.000,00 0,00 0,00 0,00 190.000,00 0,00

6.134 FNDE/PROG. PROINFANCIA CONSTR.CRECHES/JD.GUANABARA 0,00 0,00 0,00 1.154.000,00 0,00 0,00 1.154.000,00 0,00

6.136 FNDE/IMPLEMENTAÇÃO DE ESCOLAS P/EDUCAÇÃO INFANTIL 0,00 0,00 0,00 1.144.000,00 0,00 0,00 1.144.000,00 0,00

6.139 SEE/FDE/PROG.AÇÃO EDUC.ESTADO-MUNIC./EDUC.INFANT. 0,00 0,00 0,00 1.062.000,00 0,00 0,00 1.062.000,00 0,00

6.141 ME/IMPL. E MOD. DE INFRAESTRUTURA PARA ESPORTE 0,00 0,00 0,00 2.674.000,00 0,00 0,00 2.674.000,00 0,00

33



3.1.00.00.00

PESSOAL E

ENCARGOS

3.2.00.00.00

JUROS E

ENCARGOS DA

DÍVIDA

4.4.00.00.00

INVESTIMENTOS

4.5.00.00.00

INVERSÕES

FINANCEIRAS

4.6.00.00.00

AMORTIZAÇÃO DA


9.9.00.00.00

RESERVA DE

CONTINGÊNCIA

3.3.00.00.00

OUTRAS

DESPESAS

CORRENTES

6.205 ME/FNDE/RESOL.29/2012-APOIO A CRECHES 0,00 0,00 1.095.000,00 0,00 0,00 0,00 1.095.000,00 0,00

6.306 CIDE - CONTRIB.INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO 0,00 0,00 248.000,00 0,00 0,00 0,00 248.000,00 0,00

6.321 MINISTÉRIO DAS CIDADES / REPASSE Nº803911/2014 0,00 0,00 0,00 394.200,00 0,00 0,00 394.200,00 0,00

6.322 CEF/MC/REPASSE 820166/2015/VILA RIO BRANCO 0,00 0,00 0,00 443.700,00 0,00 0,00 443.700,00 0,00

6.323 MC/CEF/EXECUÇÃO GALERIAS/RUA CONGO/ CT.829916/2016 0,00 0,00 0,00 246.000,00 0,00 0,00 246.000,00 0,00

6.324 MINISTÉRIO DAS CIDADES /CEF/ REPASSE 829712/2016 0,00 0,00 0,00 493.100,00 0,00 0,00 493.100,00 0,00

6.442 MDS/ACESSUAS TRABALHO 0,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00

6.602 CONTRATO 0268381-66/2008/CEF/MINISTERIO DO ESPORTE 0,00 0,00 0,00 1.053.000,00 0,00 0,00 1.053.000,00 0,00

6.604 CEF/ME/CONTRATO 0425784-73/CENTRO INIC.ESPORTE/CIE 0,00 0,00 0,00 2.854.000,00 0,00 0,00 2.854.000,00 0,00

6.606 ME/CEF/CONTRATO 814303/CENTRO DE EXCEL.ESPORTE 0,00 0,00 0,00 10.000.000,00 0,00 0,00 10.000.000,00 0,00

6.607 CONTR799001/2013/ME/CAIXA/CECE JOSE PEDRO RAYMUNDO 0,00 0,00 0,00 220.000,00 0,00 0,00 220.000,00 0,00

7.000 AUTARQUIAS 0,00 0,00 20.411.000,00 22.840.000,00 0,00 235.753.000,00 319.273.000,00 40.269.000,00

34



3.1.00.00.00

PESSOAL E

ENCARGOS

3.2.00.00.00

JUROS E

ENCARGOS DA

DÍVIDA

4.4.00.00.00

INVESTIMENTOS

4.5.00.00.00

INVERSÕES

FINANCEIRAS

4.6.00.00.00

AMORTIZAÇÃO DA


9.9.00.00.00

RESERVA DE

CONTINGÊNCIA

3.3.00.00.00

OUTRAS

DESPESAS

CORRENTES

7.001 FONTE VINCULADA AO IPREJUN 203.000.000,00 0,00 5.156.000,00 0,00 0,00 0,00 248.404.000,00 40.248.000,00

7.002 FONTE VINCULADA AO IPREJUN - TAXA ADMINISTRATIVA 3.170.000,00 0,00 2.225.000,00 850.000,00 0,00 0,00 6.245.000,00 0,00

7.101 FONTE VINCULADA À FMJ 23.151.000,00 0,00 7.838.000,00 12.051.000,00 0,00 0,00 43.060.000,00 20.000,00

7.102 SES/ FMJ - CONV.14/2015 / PROGRAMA PRÓ STA.CASA 02 0,00 0,00 810.000,00 0,00 0,00 0,00 810.000,00 0,00

7.201 FONTE VINCULADA À ESEF 6.432.000,00 0,00 1.939.000,00 276.000,00 0,00 0,00 8.648.000,00 1.000,00

7.301 FONTE VINCULADA À FCCE 0,00 0,00 10.000,00 300.000,00 0,00 0,00 310.000,00 0,00

7.401 FONTE VINCULADA À FUMAS 0,00 0,00 3.654.000,00 200.000,00 0,00 0,00 3.854.000,00 0,00

7.412 TC.0352654-44/2011/MC/URBANIZ.JD.SÃO CAMILO 0,00 0,00 555.000,00 6.730.000,00 0,00 0,00 7.285.000,00 0,00

7.415 REPASSE M.CIDADES / CEF / RESIDENCIAL VIDEIRAS 0,00 0,00 105.000,00 0,00 0,00 0,00 105.000,00 0,00

7.416 MIN. DAS CIDADES/ TRABALHO SOCIAL - JD. NOVO HORIZ 0,00 0,00 544.000,00 0,00 0,00 0,00 544.000,00 0,00

7.417 FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO - FMH 0,00 0,00 4.000,00 4.000,00 0,00 0,00 8.000,00 0,00

8.000 OPERACOES DE CREDITO 0,00 0,00 54.315.100,00 0,00 0,00 0,00 54.315.100,00 0,00

35



3.1.00.00.00

PESSOAL E

ENCARGOS

3.2.00.00.00

JUROS E

ENCARGOS DA

DÍVIDA

4.4.00.00.00

INVESTIMENTOS

4.5.00.00.00

INVERSÕES

FINANCEIRAS

4.6.00.00.00

AMORTIZAÇÃO DA


9.9.00.00.00

RESERVA DE

CONTINGÊNCIA

3.3.00.00.00

OUTRAS

DESPESAS

CORRENTES

8.013 CONTRATO N º 0415.355 - 72/14 - BRT 0,00 0,00 0,00 17.000.000,00 0,00 0,00 17.000.000,00 0,00

8.014 BNDES - PMAT 3 0,00 0,00 0,00 24.355.100,00 0,00 0,00 24.355.100,00 0,00

8.015 CEF/MC/PROGAMA.PAV.QUALIF.VIAS URB/PAC2/3ª ETAPA 0,00 0,00 0,00 10.000.000,00 0,00 0,00 10.000.000,00 0,00

8.016 BRT - CONTRAPARTIDA BANCO DO BRASIL LEI 8502/2015 0,00 0,00 0,00 2.960.000,00 0,00 0,00 2.960.000,00 0,00

1.103.196.000,00 14.980.000,00 913.111.900,00 138.024.600,00 0,00 47.744.000,00 43.269.000,00 2.260.325.500,00

SUBTOTAL

TOTAL

1.103.196.000,00 14.980.000,00 913.111.900,00 138.024.600,00 0,00 47.744.000,00 43.269.000,00 2.260.325.500,00

36


Ações do Governo

ELR125

1 CÂMARA MUNICIPAL -

CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DA CÂMARA MUNICIPAL DE JUNDIAÍ

AMPLIAR E REFORMAR OS PRÉDIOS DO LEGISLATIVO (PRINCIPAL E ANEXO), VISANDO MELHORAR

O ATENDIMENTO À POPULAÇÃO, FORNECENDO UMA ESTRUTURA MODERNA E EFICIENTE.

- 1.001

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS

REALIZAR ATIVIDADES REFERENTES AO ATENDIMENTO À POPULAÇÃO, BEM COMO SESSÕES

ORDINÁRIAS, EXTRAORDINÁRIAS, SOLENES E AUDIÊNCIAS PÚBLICAS REALIZADAS PELA CÂMARA

MUNICIPAL DE JUNDIAÍ.

- 2.001

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE IMPRENSA

REALIZAR ATIVIDADES REFERENTES À DIVULGAÇÃO DOS TRABALHOS REALIZADOS PELOS SRS.

VEREADORES.

- 2.002

37


Ações do Governo

ELR125

3 UNIDADE DE GESTÃO DA CASA CIVIL -

MODERNIZAÇÃO DA SALA DE SITUAÇÃO

TROCAR EQUIPAMENTOS E ESTRUTURAR A SALA DE SITUAÇÃO.

- 1.082

GERENCIAMENTO OPERACIONAL DA UNIDADE DE GESTÃO

ATENDER DESPESAS E INSUMOS PARA MANUTENÇÃO DA ATIVIDADE ADMINISTRATIVA DA

UNIDADE.

- 2.003

GESTÃO OPERACIONAL DO NÚCLEO DE ARTICULAÇÃO DAS POLÍTICAS DE DIREITOS HUMANOS

PROMOVER GESTÃO OPERACIONAL DAS ASSESSORIAS DE POLÍTICAS (DIREITOS HUMANOS,

PESSOA COM DEFICIÊNCIA, IDOSO, IGUALDADE RACIAL, MULHERES, JUVENTUDE E DIVERSIDADE

SEXUAL).

- 2.004

ADIANTAMENTOS, VIAGENS E CAPACITAÇÕES

PROMOVER GESTÃO OPERACIONAL DE ADIANTAMENTOS, VIAGENS E CAPACITAÇÕES.

- 2.005

DESPESAS COM PESSOAL E ENCARGOS

REALIZAR PAGAMENTO DE SALÁRIOS AOS FUNCIONÁRIOS BEM COMO SEUS DEMAIS BENEFÍCIOS

E ENCARGOS SOCIAIS.

- 2.007

GESTÃO OPERACIONAL DA JUNTA DE SERVIÇO MILITAR

PROMOVER GESTÃO DAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS DA JUNTA DE SERVIÇO MILITAR (LEI

FEDERAL Nº 4.375/64).

- 2.107

GESTÃO OPERACIONAL DE CONVÊNIOS - CARTÓRIOS ELEITORAIS

PROMOVER GESTÃO OPERACIONAL DOS CONVÊNIOS DE COOPERAÇÃO COM AS ZONAS

ELEITORAIS, 065ª, 281ª, 424ª E ELEIÇÕES.

- 2.109

GESTÃO OPERACIONAL DOS CONVÊNIOS COM AS POLÍCIAS

PROMOVER GESTÃO OPERACIONAL DOS CONVÊNIOS COM POLÍCIAS - POLÍCIA AMBIENTAL

CONVÊNIO Nº 016/02, IML CONVÊNIO Nº 025/02, 49ºBPMI CONVÊNIO GS/SSPATP Nº 286/2016.

- 2.114

GESTÃO OPERACIONAL DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

PROMOVER GESTÃO ADMINISTRATIVA DAS AÇÕES DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO.

- 2.127

APOIO E PARTICIPAÇÃO NA AGLOMERAÇÃO URBANA

PROMOVER GESTÃO DA PARTICIPAÇÃO NA AGLOMERAÇÃO URBANA.

- 2.180

GESTÃO OPERACIONAL DO GGIM - GABINETE DE GESTÃO INTEGRADA MUNICIPAL

PROMOVER GESTÃO OPERACIONAL DO GGIM - GABINETE DE GESTÃO INTEGRADA MUNICIPAL.

- 2.217

GESTÃO OPERACIONAL DE CONVÊNIOS - ENTES GOVERNAMENTAIS

PROMOVER GESTÃO OPERACIONAL DE CONVÊNIOS - CIC PROCESSO SJDC Nº 000279/2013,

ANEXO DAS FAZENDAS CONVÊNIO Nº 022/2015, POUPATEMPO CONVÊNIO PPT Nº 00/0090.

- 2.616

GESTÃO OPERACIONAL DA DEFESA CIVIL

MANTER AÇÕES REALIZADAS PELA DEFESA CIVIL E GESTÃO DAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS.

- 2.617

38


Ações do Governo

ELR125

3 UNIDADE DE GESTÃO DA CASA CIVIL -

GESTÃO OPERACIONAL DO CONVÊNIO COM O CORPO DE BOMBEIROS

PROMOVER GESTÃO OPERACIONAL DO CONVÊNIO Nº GSSP/ATP 50/15 - GRUPAMENTO CORPO DE

BOMBEIROS.

- 2.618

GESTÃO OPERACIONAL DO FUNSS - FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE

REALIZAR AÇÕES DE GERAÇÃO DE RENDA, CAMPANHAS E ATIVIDADES COMUNITÁRIAS,

CONVÊNIO Nº 071/2012 - AMARATI E CONVÊNIO Nº 067/2009 - BEM-TE-VI, E GESTÃO OPERACIONAL

DO FUNSS.

- 2.622

39


Ações do Governo

ELR125

4 UNID. GESTÃO DE INOVAÇÃO E RELAÇÃO COM O CIDADÃO -



UNIDADE.

- 2.003



- 2.005



E ENCARGOS SOCIAIS.

- 2.007

COORDENAÇÃO, EXECUÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE COMUNICAÇÃO E AÇÕES DO GOVERNO

ELABORAR E DIVULGAR ATOS INSTITUCIONAIS DA PREFEITURA.

- 2.019

DESENVOLVIMENTO DE EVENTOS DO CERIMONIAL

ELABORAR, ORGANIZAR E ACOMPANHAR OS EVENTOS DA PREFEITURA.

- 2.058

IMPLANTAÇÃO DE PROJETOS DE INOVAÇÃO E TRANSPARÊNCIA DIGITAL

ELABORAR E CRIAR PROJETOS DE INOVAÇÃO NA ÁREA DE TRANSPARÊNCIA GOVERNAMENTAL.

- 2.168

ELABORAÇÃO E DIVULGAÇÃO DOS ATOS OFICIAIS DA PREFEITURA

ELABORAR E DIVULGAR OS ATOS OFICIAIS DO MUNICÍPIO PELA IMPRENSA OFICIAL.

- 2.627

GERENCIAMENTO DA OUVIDORIA

ANALISAR, ENCAMINHAR E INFORMAR OS QUESTIONAMENTOS DOS MUNÍCIPES.

- 2.630

40


Ações do Governo

ELR125

6 UNID. DE GESTÃO DE NEGÓCIOS JURÍDICOS E CIDADANIA -

MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO DE PROCESSOS E PROCEDIMENTOS

INFORMATIZAR A GESTÃO DOS PROCESSOS ADMINISTRATIVOS E PROCEDIMENTOS E

REESTRUTURAR AS PROCURADORIAS.

- 1.002



UNIDADE.

- 2.003



- 2.005



E ENCARGOS SOCIAIS.

- 2.007

FORMAÇÃO DE PROCURADORES PARA CONHECIMENTO ESPECÍFICO

PROVER CONHECIMENTO ESPECÍFICO PARA PROCURADORES MELHORANDO A PRESTAÇÃO DE

SERVIÇOS PÚBLICOS E APOIO ÀS UNIDADES DE GESTÃO FIM.

- 2.023

APOIO ADMINISTRATIVO - PROCON

DAR CONTINUIDADE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO ÓRGÃO DO PROCON, COMO CORREIO,

TELEFONIA, INTERNET FIXA E MÓVEL, SERVIÇO DE GUARDA DE DOCUMENTOS E DIVULGAÇÃO

DAS ATIVIDADES DO PROCON.

- 2.069

IMPLEMENTAÇÃO DAS ATIVIDADES DO NÚCLEO DE CIDADANIA

DESENVOLVER AÇÕES DE PROMOÇÃO, GARANTIA E DEFESA DOS DIREITOS SOCIAIS E DE

CIDADANIA.

- 2.072

PROCON MÓVEL

PROMOVER A ORIENTAÇÃO E EDUCAÇÃO PARA O CONSUMO.

- 2.074

AMPLIAÇÃO DO ACESSO A MEIOS ALTERNATIVOS DE SOLUÇÃO DE CONFLITO

DISPONIBILIZAR FERRAMENTA DE TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO PARA INTEGRAR O

CONSUMIDOR À ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, AMPLIANDO AS FORMAS DE ATENDIMENTO, REGISTRO

E ENCAMINHAMENTO DAS DEMANDAS DE FORMA EFICIENTE, COM A DIVULGAÇÃO DOS MEIOS E

PLATAFORMAS DE ATENDIMENTO ELETRÔNICO DISPONÍVEIS PARA REGISTRO DE RECLAMAÇÃO

(CONSUMIDOR.GOV.BR), ALÉM DA REALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DE CONVÊNIOS.

- 2.075

MANUTENÇÃO E ADEQUAÇÃO DA INFRAESTRUTURA DO PROCON JUNDIAÍ JUNTO AO CONVÊNIO

MANTER AS ATIVIDADES DO PROCON COM A ATUALIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS (TI, ATIVOS FIXOS,

MOBILIÁRIO, MATERIAIS DE EXPEDIENTE), VISANDO A MELHORIA E EFETIVIDADE NO ATENDIMENTO

AOS CONSUMIDORES.

- 2.076

EDUCAÇÃO PARA O CONSUMO

DIFUNDIR CONHECIMENTOS SOBRE DIREITOS E DEVERES RELATIVOS ÀS RELAÇÕES DE

CONSUMO E REALIZAR A PROMOÇÃO PARA O CONSUMO CONSCIENTE E EDUCAÇÃO FINANCEIRA.

- 2.169

MANUTENÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS (FUNDAÇÃO PROCON)

REALIZAR A MANUTENÇÃO DOS VENCIMENTOS, BENEFÍCIOS E ENCARGOS SOCIAIS DE

FUNCIONÁRIOS.

- 2.947

41


Ações do Governo

ELR125

7 UNIDADE DE GESTÃO DE ADMINIST. E GESTÃO DE PESSOAS -

ACESSIBILIDADE E REESTRUTURAÇÃO DO PAÇO MUNICIPAL

REALIZAR OBRAS DE MELHORIA DA ACESSIBILIDADE E REESTRUTURAÇÃO DO PAÇO MUNICIPAL.

- 1.003



UNIDADE.

- 2.003



- 2.005



E ENCARGOS SOCIAIS.

- 2.007

SUPRIMENTO E SERVIÇOS AS UNIDADES DE GESTÃO MUNICIPAIS

ATENDER DESPESAS COM A MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE APOIO E MATERIAIS DE APOIO AS

UNIDADES DE GESTÃO , ESPECIALMENTE AS RELACIONADAS AS ATIVIDADES LICITATÓRIAS,

GUARDA DE DOCUMENTOS, ATENDIMENTO AO PÚBLICO, CONSERVAÇÃO DO PATRIMÔNIO E

OUTRAS AFINS.

- 2.025

MANUTENÇÃO E REORGANIZAÇÃO DOS PRÓPRIOS MUNICIPAIS

MANTER E REORGANIZAR OS PRÉDIOS E INSTALAÇÕES GERIDAS PELA UGAGP.

- 2.030

DESENVOLVIMENTO E VALORIZAÇÃO SOCIAL DO SERVIDOR

DESENVOLVER E VALORIZAR A VIDA SOCIAL DO SERVIDOR ATRAVÉS DE PROGRAMAS DE AUXÍLIO

E ATIVIDADES (SEMINARIOS,PALESTRAS,CAMPANHAS).

- 2.164

PREVIDÊNCIA SOCIAL A INATIVOS E PENSIONISTAS - ENSINO FUNDAMENTAL

REALIZAR PAGAMENTO DE PREVIDÊNCIA.SOCIAL A INATIVOS E PENSIONISTAS - ENSINO

FUNDAMENTAL.

- 2.182

GESTÃO DAS AÇÕES DE BENEFÍCIOS - CRECHE

ATENDER DESPESAS COM A MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS CONCEDIDOS AOS SERVIDORES

MUNICIPAIS QUE ATUAM NO ENSINO INFANTIL - CRECHES.

- 2.184

PREVIDÊNCIA SOCIAL A INATIVOS E PENSIONISTAS

OFERECER PREVIDÊNCIA SOCIAL A INATIVOS E PENSIONISTAS.

- 2.185

MANUTENÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS - SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA E TRATAMENTO DE ESGOTO - DAE


MUNICIPAIS QUE ATUAM NO SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA E TRATAMENTO DE ESGOTO.

- 2.300

GESTÃO DE PESSOAL E ENCARGOS - SERVIDORES CEDIDOS A OUTROS NÍVEIS DE GOVERNO

ATENDER DESPESAS COM A MANUTENÇÃO DE PESSOAL E DEMAIS ENCARGOS DE SERVIDORES

CEDIDOS A OUTROS NÍVEIS DE GOVERNO.

- 2.956

GESTÃO DAS AÇÕES DE BENEFÍCIOS - GERAL


MUNICIPAIS.

- 2.965

42


Ações do Governo

ELR125

7 UNIDADE DE GESTÃO DE ADMINIST. E GESTÃO DE PESSOAS -

GESTÃO DAS AÇÕES DE BENEFÍCIOS - SAÚDE


MUNICIPAIS DA ÁREA DA SAÚDE.

- 2.968

GESTÃO DAS AÇÕES DE BENEFÍCIOS - FUNDAMENTAL


MUNICIPAIS QUE ATUAM NO ENSINO FUNDAMENTAL

- 2.969

GESTÃO DAS AÇÕES DE BENEFÍCIOS - PRE ESCOLA


MUNICIPAIS QUE ATUAM NO ENSINO INFANTIL.

- 2.970

EDUCAÇÃO PROFISSIONAL - ESTAGIÁRIOS

CONTRATAR ESTAGIÁRIOS PARA AS UNIDADES DE GESTÃO.

- 2.971

43


Ações do Governo

ELR125

8 UNIDADE DE GESTÃO DE GOVERNO E FINANÇAS -

GESTÃO DO SERVIÇO DA DÍVIDA

ATENDER DESPESAS COM AMORTIZAÇÃO, JUROS E OUTROS ENCARGOS DA DÍVIDA FUNDADA.

- 0.155

GESTÃO DOS PAGAMENTOS INDENIZATÓRIOS, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS

ATENDER DESPESAS ESTIMATIVAS PARA PAGAMENTOS DE INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E

RESSARCIMENTOS.

- 0.174

GESTÃO DO PROGRAMA DE PAGAMENTO DE DÉBITOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES

REALIZAR A GESTÃO DO PROGRAMA DE PAGAMENTO DE DÉBITOS DE EXERCÍCIOS FINANCEIROS

ANTERIORES , INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2016 E

ANTERIORES, CONFORME DECRETO 26.794 DE 31 DE JANEIRO DE 2017.

- 0.175

GESTÃO DOS PAGAMENTOS REQUISITÓRIOS

ATENDER OS PAGAMENTOS ESTIMATIVOS DOS PRECATÓRIOS ANUAL.

- 0.250

GESTÃO DOS PAGAMENTOS INDENIZATÓRIOS POR ACORDO

ATENDER PAGAMENTOS INDENIZATÓRIOS POR ACORDOS JUDICIAIS.

- 0.251

GESTÃO DOS SERVIÇOS DA DÍVIDA COM O IPREJUN

ATENDER OS PAGAMENTOS COM AMORTIZAÇÃO E JUROS DOS CONTRATOS DAS DÍVIDAS E

EMPRÉSTIMOS COM O IPREJUN.

- 0.259

GESTÃO DOS PAGAMENTOS REQUISITÓRIOS DE PEQUENA MONTA

ATENDER PREVISÃO ESTIMATIVA COM PAGAMENTOS DE PROCESSOS JUDICIAIS DE PEQUENO

VALOR.

- 0.261

PASEP

ATENDER DESPESAS COM A CONTRIBUIÇÃO DO PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO

SERVIDOR PÚBLICO (PASEP).

- 0.262

RESERVAS DE CONTINGÊNCIA

ATENDER RESERVAS DE CONTINGÊNCIA.

- 0.901

GESTÃO DAS AÇÕES DE MODERNIZAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA - PMAT

ATENDER O PROJETO DE INVESTIMENTOS EM EFICIÊNCIA, QUALIDADE E TRANSPARÊNCIA DA

GESTÃO PÚBLICA, VISANDO A MODERNIZAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA E QUALIFICAÇÃO

DO GASTO PÚBLICO NO MUNICÍPIO.

- 1.486



UNIDADE.

- 2.003



- 2.005



E ENCARGOS SOCIAIS.

- 2.007

44


Ações do Governo

ELR125

8 UNIDADE DE GESTÃO DE GOVERNO E FINANÇAS -

GERENCIAMENTO DE FROTA DE VEÍCULOS

ATENDER DESPESAS COM A MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS DA UNIDADE, BEM COMO

NOVAS AQUISIÇÕES E SUBSTITUIÇÕES.

- 2.029

GESTÃO DAS AÇÕES DE ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA

GERENCIAR AS AÇÕES DESTINADAS A CAPTAÇÃO, APLICAÇÃO E CONTROLE DE RECURSOS

ORÇAMENTÁRIOS E FINANCEIROS.

- 2.126

GESTÃO DE CONVÊNIOS - POUPATEMPO

ATENDER AS DESPESAS COM CONVÊNIOS.

- 2.148

OBSERVATÓRIO JUNDIAÍ - SISTEMA MUNICIPAL DE INDICADORES

DESENVOLVER MECANISMOS DE COLETA E SISTEMATIZAÇÃO DE INFORMAÇÕES GERENCIAIS E

SOCIOECONÔMICAS DA PREFEITURA E DO MUNICÍPIO, QUE VIABILIZEM A GERAÇÃO DE UMA BASE

DE DADOS, A CRIAÇÃO E MONITORAMENTO DE INDICADORES E QUE PERMITA A ELABORAÇÃO DE

DIAGNÓSTICOS BASEADOS EM EVIDÊNCIAS ESTATÍSTICAS COMO MEIO DE TOMADA DE DECISÃO

PARA ATENDIMENTO DA DEMANDA POR POLÍTICAS PÚBLICAS.

- 2.170

GESTÃO DAS AÇÕES DE ARRECADAÇÃO E FISCALIZAÇÃO TRIBUTÁRIA

GERENCIAR AS AÇÕES QUE VISAM A MELHORIA DA ARRECADAÇÃO E FISCALIZAÇÃO DE TRIBUTOS

MUNICIPAIS.

- 2.172

45


Ações do Governo

ELR125

10 UNIDADE DE GESTÃO DE INFRAEST. E SERVIÇOS PÚBLICOS -

INTERLIGAÇÕES VIÁRIAS DO NOVO COMPLEXO JUNDIAÍ

REALIZAR INTERLIGAÇÕES VIÁRIAS COM O NOVO COMPLEXO JUNDIAÍ, PROPORCIONANDO MAIOR

FLUIDEZ AO TRÁFEGO DE VEÍCULOS.

- 1.036

PAVIMENTAÇÃO E IMPLANTAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS

PAVIMENTAR E IMPLANTAR VIAS PÚBLICASVISANDO A EFICIÊNCIA DE ESCOAMENTO DO TRÁFEGO.

IMPLANTAÇÃO E MELHORIAS EM PONTES E VIADUTOS, PARA MAIOR EFICIÊNCIA NO ESCOAMENTO

DO TRÁFEGO.

- 1.495

CONSTRUÇÃO E REFORMA DE PONTES E VIADUTOS

IMPLANTAR E MELHORAR PONTES E VIADUTOS PARA MAIOR EFICIÊNCIA NO ESCOAMENTO DO

TRÁFEGO.

- 1.496

ACESSIBILIDADE URBANA

MELHORAR A ACESSIBILIDADE ÀS VIAS DO MUNICÍPIO, COM A IMPLANTAÇÃO DE CICLOVIAS,

CICLOFAIXAS E ADEQUAÇÃO DE CALÇADAS, DE ACORDO COM AS NORMAS DE ACESSIBILIDADE

VIGENTES.

- 1.498

ESTABILIZAÇÃO DE ENCOSTAS E TALUDES

MANTER A ESTABILIDADE DE ENCOSTAS E TALUDES QUE ESTEJAM EM ESTADO DE RUÍNA.

- 1.499

IMPLANTAÇÃO DE SISTEMAS DE MACRO E MICRODRENAGEM

IMPLANTAR/CONSTRUIR GALERIAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, BACIAS DE CONTENÇÃO, DIQUES, ETC.

- 1.500

CANALIZAÇÃO E RETIFICAÇÃO DE RIOS, CÓRREGOS E CANAIS

RESOLVER PROBLEMAS COM ENCHENTES.

- 1.501

CONSTRUÇÃO E MODERNIZAÇÃO CENTRO DE SERVIÇOS E UNIDADES DE MANUTENÇÃO

CONSTRUIR/ MODERNIZAR AS INSTALAÇÕES DO CENTRO DE SERVIÇOS E UNIDADES DE

MANUTENÇÃO (REGIÃO SUL, CENTRO, OESTE), VISANDO A ADEQUAÇÃO DAS INSTALAÇÕES ÀS

NECESSIDADES DE TRABALHO, OTIMIZANDO SEU DESENVOLVIMENTO.

- 1.510

MODERNIZAÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

MODERNIZAR E AMPLIAR A FROTA DE VEÍCULOS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS, COM O OBJETIVO

DE OTIMIZAR OS TRABALHOS DOS DEPARTAMENTOS.

- 1.511

IMPLANTAÇÃO/REVITALIZAÇÃO DE PRAÇAS, PARQUES E JARDINS

IMPLANTAR E REVITALIZAR PRAÇAS, PARQUES, ÁREAS AJARDINADAS E AFINS, PROMOVENDO A

CONSERVAÇÃO AMBIENTAL, ATRAVÉS DA UNIDADE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL - UNIDAM.

- 1.512

EXPANSÃO DA REDE E PONTOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA

PROPORCIONAR SEGURANÇA AOS MORADORES DOS BAIRROS, BEM COMO A MELHORIA E

MODERNIZAÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA.

- 1.515



UNIDADE.

- 2.003



- 2.005

46


Ações do Governo

ELR125

10 UNIDADE DE GESTÃO DE INFRAEST. E SERVIÇOS PÚBLICOS -



E ENCARGOS SOCIAIS.

- 2.007




- 2.029

MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE PRAÇAS, PARQUES E JARDINS

ATENDER DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NECESSÁRIAS

À MANUTENÇÃO/ CONSERVAÇÃO DE PRAÇAS, PARQUES, JARDINS, VISANDO A PRESERVAÇÃO DO

MEIO AMBIENTE E MANTENÇA DE ÁREAS DE LAZER EM DIVERSAS ÁREAS DO MUNICÍPIO, ATRAVÉS

DA UNIDADE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL - UNIDAM.

- 2.160

MANUTENÇÃO EM VIAS PÚBLICAS

ATENDER DESPESAS COM MATERIAIS, SERVIÇOS E AFINS, NECESSÁRIAS À MANUTENÇÃO DE VIAS

PÚBLICAS E/OU ADEQUAÇÃO DAS MESMAS, PROMOVENDO MELHORIAS E/OU ACESSIBILIDADE

AOS USUÁRIOS.

- 2.696

MANUTENÇÃO E REFORMA DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA

REALIZAR O PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DE LOGRADOUROS PÚBLICOS E

PRÓPRIOS MUNICIPAIS, BEM COMO DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, SERVIÇOS E

AFINS, NECESSÁRIAS À MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA.

- 2.697

GESTÃO OPERACIONAL DOS CENTROS DE SERVIÇOS E UNIDADES DE MANUTENÇÃO

PROVER O CENTRO DE SERVIÇOS, DEPARTAMENTOS DE ZELADORIA E CONSERVAÇÃO E

UNIDADES DE MANUTENÇÃO, DE RECURSOS PARA OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS MESMOS.

- 2.701

GESTÃO DAS AÇÕES DE LIMPEZA PÚBLICA

MANTER E MELHORAR A EFICIÊNCIA DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA NO MUNICÍPIO.

- 2.702

OPERAÇÕES DE MANEJO DE RESÍDUOS SÓLIDOS

ATENDER DESPESAS COM TRANSPORTE, ATERRO, COMPACTAÇÃO E DESTINAÇÃO FINAL DOS

RESÍDUOS SÓLIDOS COLETADOS. MONITORAMENTO AMBIENTAL E MANUTENÇÃO DO

GERENCIAMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS, VISANDO REDUZIR A GERAÇÃO DE RESÍDUOS

SÓLIDOS ATRAVÉS DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL.

- 2.703

MANUTENÇÃO E LIMPEZA DO SISTEMA DE DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS


À MANUTENÇÃO E MELHORIA DOS SISTEMAS DE DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS, GARANTINDO A

EFICAZ OPERAÇÃO DOS MESMOS, PREVENINDO INUNDAÇÕES.

- 2.704

MANUTENÇÃO E LIMPEZA DE RIOS, CÓRREGOS E CANAIS

ATENDER DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NECESSÁRIOS

À MANUTENÇÃO/ RECUPERAÇÃO/ DESASSOREAMENTO DE RIOS, CÓRREGOS E CANAIS,

GARANTINDO A EFICAZ OPERAÇÃO DOS MESMOS, PREVENINDO INUNDAÇÕES.

- 2.705

MANUTENÇÃO DE ENCOSTAS E TALUDES


À MANUTENÇÃO/ CONTENÇÃO DE ENCOSTAS E TALUDES, GARANTINDO A ESTABILIDADE DOS

MESMOS, VISANDO A SEGURANÇA DA POPULAÇÃO.

- 2.706

47


Ações do Governo

ELR125

11 UNIDADE GESTÃO DE PLANEJ. URBANO E MEIO AMBIENTE -

CONSTRUÇÃO DE NOVA SEDE PARA ATENDER AS POLITICAS DE PROTEÇÃO A ANIMAIS ABANDONADOS

CONSTRUIR NOVA SEDE PARA ATENDER AS POLITICAS DE PROTEÇÃO A ANIMAIS ABANDONADOS.

- 1.042

APRIMORAMENTO DO PROGRAMA DE REGULARIZAÇÃO DE LOTEAMENTOS

ASSEGURAR GARANTIAS MÍNIMAS DE HABITABILIDADE E MORADIA DIGNA PARA POPULAÇÃO.

- 1.053



UNIDADE.

- 2.003



- 2.005



E ENCARGOS SOCIAIS.

- 2.007




- 2.029

GESTÃO DE ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DO BEM ESTAR ANIMAL

PROMOVER A ASSISTÊNCIA À ANIMAIS ABANDONADOS, FERIDOS E CONSTATAÇÃO DE MAUS

TRATOS.

- 2.031

DESENVOLVIMENTO URBANO

FAZER ESTUDOS VIÁRIOS, REVITALIZAR BAIRROS E ÁREAS PÚBLICAS. PLANO DIRETOR DOS

BAIRROS, POLITICAS URBANAS PARA CRIANÇAS E CRIAÇÃO DO CONCURSO PÚBLICO

INTITULADO "PROGRAMA RIO JUNDIAÍ".

- 2.161

DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL

REQUALIFICAR O BAIRRO SANTA CLARA, SERRA DO JAPI E PLANO DE SANEAMENTO CONFORME

PLANO DIRETOR.

- 2.162

POLÍTICAS DE USO DE ÁREAS PÚBLICAS

REALIZAR ESTUDOS E DIRETRIZES VIÁRIAS PARA ÁREAS PÚBLICAS (CICLOVIA, ACESSIBILIDADE E

MOBILIDADE URBANA).

- 2.163

MANUTENÇÃO DA BASE ECOLOGICA DA SERRA DO JAPI

COORDENAR E MANTER A BASE ECOLÓGICA PERMITINDO VISITAS DE PESQUISADORES.

- 2.719

ORDENAMENTO TERRITORIAL DA RESERVA BIOLOGICA

PRESERVAR ÁREAS DESTINADAS À RESERVA BIOLÓGICA,SERVIÇOS DE MONITORAMENTO,

CONTROLE DE INVASÕES E FOCOS DE INCÊNDIO. EXPANSÃO DAS AÇÕES E DA ÁREA DESTINADA

A RESERVA BIOLÓGICA.

- 2.731

EDUCAÇÃO AMBIENTAL

MANTER AÇÕES QUE ESTIMULEM A CULTURA AMBIENTAL.

- 2.733

48


Ações do Governo

ELR125

11 UNIDADE GESTÃO DE PLANEJ. URBANO E MEIO AMBIENTE -

PROTEÇÃO E AÇÕES NA SERRA DO JAPI

MANTER O PRÉDIO DA BASE DE ESTUDOS DE ECOLOGIA MIGUEL COTARDE, PESQUISA SOBRE O

USO DE PLANTAS PARA A PRODUÇÃO DE FÁRMACOS E ORNAMENTOS.

- 2.738

49


Ações do Governo

ELR125

12 UNIDADE DE GESTÃO DE MOBILIDADE E TRANSPORTE -

ESTAÇÕES DE TRANSFERÊNCIA

IMPLANTAR ESTAÇÕES DE TRANSFERÊNCIA/TRANSBORDO PARA EMBARQUE E DESEMBARQUE

DE PASSAGEIROS.

- 1.037

INTERVENÇÕES DE MELHORIAS DO SISTEMA DE MOBILIDADE URBANA

REALIZAR ESTUDOS, PESQUISAS, ESPECIFICAÇÕES E PROJETOS DE VIABILIDADE PARA CRIAÇÃO

DE CORREDORES DE USO SEGREGADOS OU NÃO, COM POSSIBILIDADE DE RESTRIÇÃO DE

FAIXAS HORÁRIAS, PRIORIZANDO O TRANSPORTE COLETIVO, PARA REESTRUTURAÇÃO DAS

REDES DE TRANSPORTE E TERMINAIS.

- 1.039

PLANO MUNICIPAL DE MOBILIDADE URBANA

ELABORAR O PLANO MUNICIPAL DE MOBILIDADE URBANA EM CONFORMIDADE COM A LEI Nº

12.587, DE 03 DE JANEIRO DE 2012 COM SUAS DIRETRIZES E SUB-PROGRAMAS DE

IMPLANTAÇÃO.

- 1.040

CORREDORES ESTRUTURANTES COM SEGREGAÇÃO INTELIGENTE

IMPLANTAR CORREDORES DE TRANSPORTE COLETIVO COM TECNOLOGIA EMBARCADA E NA

INFRA-ESTRUTURA DE CIRCULAÇÃO VIÁRIA. CONTRATO CEF-Nº0415.353-72/14 E LEI 8.502/2015

AUT. A PMJ CONTRATARÁ FINANCIAMENTO COM BB.

- 1.044

SISTEMA INTELIGENTE DE CONTROLE SEMAFÓRICO

IMPLANTAR SISTEMA INTELIGENTE DE CONTROLE SEMAFÓRICO POSSIBILITANDO A ADEQUAÇÃO

DOS TEMPOS DE PASSAGEM À CONDIÇÃO MOMENTÂNEA DO TRÁFEGO COM O CONSEQUENTE

GANHO NOS TEMPOS DE PERCURSO.

- 1.048

CENTRO DE CONTROLE OPERACIONAL (CCO) E SISTEMA DE CÂMERAS DE MONITORAMENTO DE TRÁFEGO

INCORPORAR CÂMERAS AO SISTEMA ATUALMENTE DISPONÍVEL E INTEGRAR AO SISTEMA DE

GESTÃO DE IMAGENS INSTALADO NA GM, AMPLIAR EQUIPAMENTOS PARA O CENTRO DE

CONTROLE OPERACIONAL QUE AGREGUE TODO SISTEMA TECNOLÓGICO E DE COMUNICAÇÃO E

POSSIBILITE AÇÕES IMEDIATAS E GESTÃO DO TRÂNSITO E TRANSPORTE.

- 1.059

PAINÉIS DE MENSAGEM VARIÁVEL

IMPLANTAR PAINÉIS DE MENSAGEM VARIÁVEL EM PONTOS ESTRATÉGICOS DO SISTEMA VIÁRIO,

VISANDO INFORMAR AOS MOTORISTAS EVENTUAIS PROBLEMAS DE CIRCULAÇÃO

POSSIBILITANDO A TOMADA DE DECISÃO QUANTO AOS CAMINHOS ALTERNATIVOS A SEREM

ADOTADOS.

- 1.060

IMPLANTAÇÃO DO CSO (CENTRO DE SUPERVISÃO DA OPERAÇÃO)

IMPLANTAR O CENTRO DE SUPERVISÃO DA OPERAÇÃO (CSO) DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE

COLETIVO EM APOIO À GESTÃO E OPERAÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE COLETIVO COM

RECURSOS TECNOLÓGICOS INTEGRADOS A OUTROS SISTEMAS DE APOIO A GESTÃO E

OPERAÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE PÚBLICO E MANTÊ-LOS.

- 1.061

CORREDORES DE TRANSPORTE COLETIVO

IMPLANTAR CORREDORES DE TRANSPORTE COLETIVO PARA AUMENTAR A FLUIDEZ DO

TRANSITO NA CIDADE, REDUZINDO OS TEMPOS DE DESLOCAMENTOS.

- 1.064

TERMINAL DE ÔNIBUS URBANO NOVO HORIZONTE

ELABORAR ESTUDOS, PROJETOS E IMPLANTAÇÃO DE TERMINAL DE ÔNIBUS URBANO NO BAIRRO

NOVO HORIZONTE.

- 1.076



UNIDADE.

- 2.003

50


Ações do Governo

ELR125

12 UNIDADE DE GESTÃO DE MOBILIDADE E TRANSPORTE -



- 2.005



E ENCARGOS SOCIAIS.

- 2.007




- 2.029

MANUTENÇÃO DOS PONTOS E ABRIGOS DE PARADA DE ÔNIBUS

REALIZAR A MANUTENÇÃO DE ABRIGOS E PONTOS COM MODERNOS PADRÕES DE ATENDIMENTO

E SEU ENTORNO DIRETO, E AÇÕES DE SUBSTITUIÇÃO DE PONTOS POR ABRIGOS.

- 2.054

TRANSPORTE ADAPTADO PARA PESSOAS COM DEFICIÊNCIA

CONTRATAR SERVIÇO DE TRANSPORTE ADAPTADO PARA LOCOMOÇÃO DE PESSOAS COM

DEFICIÊNCIA EM ATENDIMENTO A PROGRAMAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.

- 2.165

RESTAURAÇÃO E ADEQUAÇÃO ÀS INSTALAÇÕES DE TRÂNSITO E TRANSPORTE NO COMPLEXO FEPASA

MELHORAR CONDIÇÕES DE TRABALHO E SEGURANÇA PARA OS FUNCIONÁRIOS, BEM COMO

CONSERVAÇÃO DAS INSTALAÇÕES DOS PRÉDIOS DO COMPLEXO FEPASA.

- 2.166

FISCALIZAÇÃO DE TRÂNSITO

IMPLANTAR SISTEMA DE CAPTAÇÃO DE INFRAÇÕES DE AVANÇO DE SEMÁFORO E VELOCIDADE

VISANDO REDUZIR OS ÍNDICES DE ACIDENTES DE TRÂNSITO E MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE

FISCALIZAÇÃO DE TRÂNSITO.

- 2.742

EDUCAÇÃO DE TRÂNSITO

AUMENTAR AS CONDIÇÕES DE ATENDIMENTO AOS ALUNOS DAS REDES DE ENSINO NA ESCOLA

MIRIM DE MOBILIDADE ATRAVÉS DA IMPLANTAÇÃO DA COBERTURA E CONTROLE DE ACESSO À

PISTA EXISTENTE NO PARQUE DA CIDADE, BEM COMO IMPLANTAÇÃO DE SALA DE AULA E

FORNECIMENTO DE MEIO DE TRANSPORTE DE ALUNOS, E IMPLANTAÇÃO DE CAMPANHAS

TEMÁTICAS MENSAIS JUNTO A COMUNIDADE ATRAVÉS DA MÍDIA, VISITAS E PALESTRAS

- 2.743

OPERAÇÃO DE FISCALIZAÇÃO DO TRANSPORTE COLETIVO

OPERAR E FISCALIZAR O TRANSPORTE COLETIVO MUNICIPAL.

- 2.744

MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DOS TERMINAIS DE ÔNIBUS URBANO

MANTER E REVITALIZAR OS TERMINAIS DE ÔNIBUS URBANO COM MODERNOS PADRÕES DE

QUALIDADE, INSTALAÇÕES E RECURSOS, ADEQUAÇÃO DE ACESSIBILIDADE E OBTENÇÃO DE

AVCB.

- 2.746

SINALIZAÇÃO E SEGURANÇA NO TRÂNSITO

AUMENTAR A CAPACIDADE DE ATENDIMENTO DAS SOLICITAÇÕES DA MUNICIPALIDADE E

CONTRATAR SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE PINTURA DE SINALIZAÇÃO A QUENTE QUE

APRESENTAM MAIOR VIDA ÚTIL NA VIA E REPINTURA DE TODA SINALIZAÇÃO DA MALHA VIÁRIA.

- 2.747

SUBSÍDIO DO SERVIÇO PÚBLICO DE TRANSPORTE COLETIVO MUNICIPAL

SUBSIDIAR O SERVIÇO PÚBLICO DE TRANSPORTE COLETIVO MUNICIPAL.

- 2.750

51


Ações do Governo

ELR125

13 UNIDADE DE GESTÃO DE EDUCAÇÃO -

CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO - FUNDAMENTAL

CONSTRUIR E AMPLIAR UNIDADES ESCOLARES PARA ATENDER O CRESCIMENTO

POPULACIONAL E NOVAS URBANIZAÇÕES CONFORME DEMANDA (4 SALAS VETOR NORTE).

- 1.546

CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO EDUCAÇÃO INFANTIL (4 MESES A 3 ANOS)

CONSTRUIR E AMPLIAR UNIDADES ESCOLARES (4 MESES A 3 ANOS - CRECHE) PARA ATENDER O

CRESCIMENTO POPULACIONAL E NOVAS URBANIZAÇÕES CONFORME DEMANDA (VETOR NORTE,

SUL, LESTE E OESTE).

- 1.548



- 2.005




- 2.029

FORNECIMENTO DE KIT DE UNIFORME ESCOLAR

PROMOVER A IGUALDADE SOCIAL DOS ALUNOS INDEPENDENTE DO PODER AQUISITIVO DAS

FAMÍLIAS EM ATENDIMENTO A LEI MUNICIPAL N. 8.103/2013.

- 2.051

CONHECIMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO - INFANTIL

REALIZAR AÇÕES DE FORMAÇÃO CONTINUADA PARA OS PROFISSIONAIS QUE ATUAM NA

EDUCAÇÃO INFANTIL - DIRETORES, SUPERVISORES, COORDENADORES, PROFESSORES E

ADI(S), VISANDO O CONHECIMENTO DE NOVAS TECNOLOGIAS EDUCACIONAIS E PRÁTICAS

PEDAGÓGICAS, POR MEIO DE CONTRATOS COM EMPRESAS/INSTITUIÇÕES ESPECIALIZADAS.

- 2.052

MANUTENÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS - MERENDA - CRECHE

MANTER OS VENCIMENTOS, BENEFÍCIOS E ENCARGOS SOCIAIS DE FUNCIONÁRIOS.

- 2.142

MANUTENÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS - MERENDA - PRE ESCOLA


- 2.143

MANUTENÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS - MERENDA - FUNDAMENTAL


- 2.144

MANUTENÇÃO DE PESSOAL DO MAGISTÉRIO - JOVENS E ADULTOS - FUNDAMENTAL


- 2.149

MANUTENÇÃO DE PESSOAL DO MAGISTÉRIO - FUNDAMENTAL


- 2.150

MANUTENÇÃO DE PESSOAL DO MAGISTÉRIO - CRECHE


- 2.151

MANUTENÇÃO DE PESSOAL DO MAGISTÉRIO - PRE ESCOLA


- 2.152

52


Ações do Governo

ELR125


TRANSPORTE GRATUITO PARA ACESSO À EDUCAÇÃO INFANTIL (4 MESES A 3 ANOS)

OFERECER TRANSPORTE GRATUITO AOS ALUNOS (4 MESES A 3 ANOS - CRECHE) QUE RESIDEM

MAIS DE 2KM DE DISTÂNCIA DA ESCOLA, ATRAVÉS DE AQUISIÇÕES E CRÉDITOS ELETRÔNICOS

ESCOLARES.

- 2.178

GERENCIAMENTO OPERACIONAL DE EDUCAÇÃO COMPLEMENTAR

OFERECER CURSOS PRESENCIAIS À POPULAÇÃO E COMUNIDADE ESCOLAR DE INFORMÁTICA E

IDIOMAS, PERMITINDO QUE ELES SE COLOQUEM EM MELHORES CONDIÇÕES DE COMPETIÇÃO

NO MERCADO DE TRABALHO E AMPLIEM OS CONHECIMENTOS NA ÁREA TECNOLÓGICA E

EDUCACIONAL.

- 2.181

NUTRIÇÃO ESCOLAR

ELABORAR CARDÁPIOS NUTRICIONAIS PARA REFEIÇÕES BALANCEADAS, AQUISIÇÕES DE

GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS E SERVIÇOS.

- 2.772

GERENCIAMENTO OPERACIONAL DA UNIDADE DE GESTÃO DA EDUCAÇÃO

OFERECER SUPORTE ADMINISTRATIVO E MANTER A UNIDADE DE GESTÃO.

- 2.775

GERENCIAMENTO OPERACIONAL DAS UNIDADES ESCOLARES ENSINO FUNDAMENTAL

GARANTIR O ATENDIMENTO COM QUALIDADE AOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL,

INVESTINDO NAS PRÁTICAS PEDAGÓGICAS, NA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIDÁTICOS, NOS

EQUIPAMENTOS E NA CONSERVAÇÃO DOS PRÉDIOS ESCOLARES.

- 2.776

ASSISTÊNCIA A ALUNOS COM DEFICIÊNCIA E COM DIFICULDADES DE APRENDIZAGEM - ENSINO FUNDAMENTAL

GARANTIR APOIO NECESSÁRIO PARA INCLUSÃO DOS ALUNOS NA ESCOLAS MUNICIPAIS E

SUPORTE AOS ALUNOS COM DIFICULDADES E COM TRANSTORNOS DE APRENDIZAGEM,

ATRAVÉS DE CONTRATOS COM EMPRESAS E/OU ENTIDADES ESPECIALIZADAS.

- 2.778

TRANSPORTE GRATUITO PARA ACESSO AO ENSINO FUNDAMENTAL

OFERECER TRANSPORTE GRATUITO AOS ALUNOS QUE RESIDEM MAIS DE 2KM DE DISTÂNCIA DA

ESCOLA, ATRAVÉS DE AQUISIÇÕES E CRÉDITOS ELETRÔNICOS.

- 2.779

TRANSPORTE GRATUITO PARA ACESSO À EDUCAÇÃO INFANTIL (4 E 5 ANOS)

OFERECER TRANSPORTE GRATUITO AOS ALUNOS (4 E 5 ANOS - PRÉ ESCOLA) QUE RESIDEM A

MAIS DE 2KM DE DISTÂNCIA DA ESCOLA, ATRAVÉS DE AQUISIÇÕES E CRÉDITOS ELETRÔNICOS

ESCOLARES.

- 2.780

CONHECIMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO - ENSINO FUNDAMENTAL

OFERECER AÇÕES DE FORMAÇÃO CONTINUADA PARA OS PROFISSIONAIS QUE ATUAM NO

ENSINO FUNDAMENTAL - DIRETORES, SUPERVISORES, COORDENADORES, PROFESSORES,

VISANDO O CONHECIMENTO DE NOVAS TECNOLOGIAS EDUCACIONAIS E PRÁTICAS

PEDAGÓGICAS, POR MEIO DE CONTRATOS COM EMPRESAS/INSTITUIÇÕES ESPECIALIZADAS.

- 2.782

GERENCIAMENTO OPERACIONAL DO APRENDIZADO DE JOVENS E ADULTOS - FUNDAMENTAL

ATENDER JOVENS E ADULTOS QUE NÃO TIVERAM ACESSO OU CONTINUIDADE DE ESTUDOS NA

IDADE REGULAR POR MEIO DE FORMAÇÃO PARA A CONCLUSÃO DO APRENDIZADO AO NÍVEL DO

ENSINO FUNDAMENTAL.

- 2.785

GERENCIAMENTO OPERACIONAL DAS UNIDADES ESCOLARES DE EDUCAÇÃO INFANTIL (4 MESES A 3 ANOS)

ATENDER À DEMANDA, DE ACORDO COM AS METAS DO PME E GARANTIR O ATENDIMENTO COM

QUALIDADE AOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL (4 MESES A 3 ANOS - CRECHE), INVESTINDO

NAS PRÁTICAS PEDAGÓGICAS, NA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIDÁTICOS, NOS EQUIPAMENTOS E

NA CONSERVAÇÃO DOS PRÉDIOS ESCOLARES.

- 2.786

53


Ações do Governo

ELR125


ACESSO A VAGAS DE EDUCAÇÃO INFANTIL (4 MESES A 3 ANOS)

SUPRIR A DEMANDA POR VAGAS EM EDUCAÇÃO INFANTIL (4 MESES A 3 ANOS - CRECHE) DE

ACORDO COM AS METAS DO PME, REDUZINDO A LISTA DE ESPERA NA EDUCAÇÃO INFANTIL,

ATRAVÉS DE CHAMADA PÚBLICA, CONTRATOS COM EMPRESAS PRIVADAS.

- 2.787

ASSISTENCIA A ALUNOS COM DEFICIÊNCIA, E COM DIFICULDADES DE APRENDIZAGEM - PRE ESCOLA

GARANTIR APOIO NECESSÁRIO PARA INCLUSÃO DOS ALUNOS NA ESCOLAS MUNICIPAIS E

SUPORTE AOS ALUNOS COM DIFICULDADES E COM TRANSTORNOS DE APRENDIZAGEM,

ATRAVÉS DE CONTRATOS COM EMPRESAS E/OU ENTIDADES ESPECIALIZADAS.

- 2.788

GERENCIAMENTO OPERACIONAL DAS UNIDADES ESCOLARES DE EDUCAÇÃO INFANTIL (4 E 5 ANOS)

GARANTIR O ATENDIMENTO COM QUALIDADE AOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL (4 E 5 ANOS -

PRÉ ESCOLA), INVESTINDO NAS PRÁTICAS PEDAGÓGICAS, NA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS

DIDÁTICOS, NOS EQUIPAMENTOS E NA CONSERVAÇÃO DOS PRÉDIOS ESCOLARES.

- 2.789

GERENCIAMENTO OPERACIONAL DA BIBLIOTECA PÚBLICA MUNICIPAL

GARANTIR A EXECUÇÃO DE SERVIÇOS VISANDO OFERECER AO MUNÍCIPE AMPLIAÇÃO DO

CONHECIMENTO POR MEIO DA LEITURA, REALIZAÇÃO DE OFICINAS CULTURAIS E EVENTOS.

- 2.793

REEMBOLSO DE PESSOAL CEDIDO PELO ESTADO

REEMBOLSAR O ESTADO REFERENTE A PROFISSIONAIS CEDIDOS À EDUCAÇÃO MUNICIPAL,

CONFORME O CONVÊNIO DE MUNICIPALIZAÇÃO DO ENSINO.

- 2.804

MANUTENÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS DA UNIDADE DE GESTÃO DA EDUCAÇÃO


- 2.919

MANUTENÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS - JOVENS E ADULTOS - ENSINO MÉDIO


- 2.920

MANUTENÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS - CRECHE


- 2.921

MANUTENÇAO PESSOAL E ENCARGOS - PRE ESCOLA


- 2.922

MANUTENÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS - JOVENS E ADULTOS - FUNDAMENTAL


- 2.923

MANUTENÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS - FUNDAMENTAL


- 2.924

MANUTENÇÃO PESSOAL E ENCARGOS - EDUCAÇÃO COMPLEMENTAR - CENTRO DE LÍNGUAS E INFORMÁTICA


- 2.925

MANUTENÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS - BIBLIOTECA


- 2.926

54


Ações do Governo

ELR125

14 UNIDADE DE GESTÃO DE PROMOÇÃO DA SAÚDE -

REFORMA DO AMBULATÓRIO DE MOLÉSTIAS INFECCIOSAS

REFORMAR O AMBULATÓRIO DE MOLÉSTIAS INFECCIOSAS PARA ADEQUAÇÃO DE ÁREA DE

ATENDIMENTO.

- 1.063

TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO EM SAÚDE

APRIMORAR SISTEMA INFORMATIZADO DE GESTÃO EM SAÚDE E IMPLANTAÇÃO DE PRONTUÁRIO

ELETRÔNICO PARA REDE DE SAÚDE.

- 1.065

CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DA REDE DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA PRÉ-HOSPITALAR

CONSTRUIR AS UNIDADES PRÉ-HOSPITALARES (HORTOLÂNDIA E PONTE SÃO JOÃO) PARA O

ATENDIMENTO DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA COM OBJETIVO DE AMPLIAR E QUALIFICAR O

ACESSO COM ACOLHIMENTO HUMANIZADO AOS USUÁRIOS

- 1.066

CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DAS UNIDADES DE SAÚDE DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA

CONSTRUIR O CENTRO DE ESPECIALIDADES (VILA PROGRESSO) COM OBJETIVO DE OTIMIZAR E

QUALIFICAR O ACESSO E GARANTIR A INTEGRALIDADE DO CUIDADO AOS USUÁRIOS DA REDE

AMBULATORIAL.

- 1.067

REVISÃO DO PROJETO DE CONSTRUÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL

REVISAR O PROJETO DE CONSTRUÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL ADEQUANDO-O ÀS

NECESSIDADES DO MUNICÍPIO.

- 1.068



UNIDADE.

- 2.003



- 2.005

GERENCIAMENTO OPERACIONAL DO NÍVEL CENTRAL

GARANTIR SUPORTE ADMINISTRATIVO, LOGÍSTICO E ESTRUTURAL PARA EFETIVIDADE DAS

AÇÕES DO NÍVEL CENTRAL NA MANUTENÇÃO DOS CONTRATOS.

- 2.183

PROMOÇÃO DE AÇÕES DAS UNIDADES DE ATENÇÃO ESPECIALIZADAS

GARANTIR, FORTALECER E APRIMORAR AS AÇÕES DE PROMOÇÃO, PREVENÇÃO E

RECUPERAÇÃO NA REDE DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA, VISANDO GARANTIR E AMPLIAR OS

SERVIÇOS PARA EFETIVIDADE DAS AÇÕES DE SAÚDE E FORTALECIMENTO DAS REDES: REDE

CEGONHA, REDE DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL, REDE DE CUIDADOS À PESSOA COM DEFICIÊNCIA

E DA REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE DAS PESSOAS COM DOENÇAS CRÔNICAS.

- 2.186

PROMOÇÃO DE AÇÕES DA REDE DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA PRÉ HOSPITALAR

OFERECER ATENDIMENTO MÉDICO EM UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO E SAMU A FIM DE

ARTICULAR E INTEGRAR OS EQUIPAMENTOS DE ATENDIMENTO DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA

PRÉ-HOSPITALARES, COM OBJETIVO DE AMPLIAR E QUALIFICAR O ACESSO COM ACOLHIMENTO

HUMANIZADO AOS USUÁRIOS.

- 2.187

PROMOÇÃO DAS AÇÕES DAS UNIDADE DE ATENÇÃO BÁSICA

GARANTIR E QUALIFICAR AS AÇÕES DE PROMOÇÃO E PREVENÇÃO, COM ÊNFASE NA

HUMANIZAÇÃO, EQUIDADE E NO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DE SAÚDE E AINDA,

FORTALECER AS AÇÕES DE RECUPERAÇÃO. GARANTIR APOIO DIAGNÓSTICO, ADMINISTRATIVO,

LOGÍSTICO E ESTRUTURAL PARA EFETIVIDADE DAS AÇÕES DE SAÚDE NOS MOLDES DA POLÍTICA

NACIONAL DE ATENÇÃO BÁSICA.

- 2.188

55


Ações do Governo

ELR125



QUALIFICAR E AMPLIAR AS AÇÕES DA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DE FAMÍLIA E DE AGENTES

COMUNITÁRIOS DE SAÚDE, COM ÊNFASE NAS ÁREAS DE MAIOR VULNERABILIDADE, DE ACORDO

COM AVALIAÇÃO DE NECESSIDADE E IDENTIFICAÇÃO DE ESPAÇOS PÚBLICOS JÁ EXISTENTES EM

CADA REGIÃO, INVESTINDO EM PREVENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE.

- 2.189

PROMOÇÃO DE AÇÕES DA REDE DE ATENÇÃO HOSPITALAR

ARTICULAR E INTEGRAR OS EQUIPAMENTOS HOSPITALARES COM OBJETIVO DE QUALIFICAR O

ACESSO INTEGRAL E HUMANIZADO AOS USUÁRIOS DA REDE HOSPITALAR; COM ÊNFASE NA

AMPLIAÇÃO DA OFERTA DE SERVIÇOS HOSPITALARES.

- 2.190

PROMOÇÃO DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA

GARANTIR E QUALIFICAR AS AÇÕES DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA EM TEMPO HÁBIL BUSCANDO

REDUZIR RISCOS E AGRAVOS À SAÚDE DA POPULAÇÃO POR MEIO DA GARANTIA DE APOIO

LOGÍSTICO, ESTRUTURAL E DEMAIS CAPACITAÇÕES NECESSÁRIAS AOS DIVERSOS PÚBLICOS

ALVO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA EM CONFORMIDADE COM AS DIRETRIZES DA AGÊNCIA NACIONAL

DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA.

- 2.191

PROMOÇÃO DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE

GARANTIR AÇÕES DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA, CONTROLE DE ZOONOSES E SERVIÇO DE

VERIFICAÇÃO DE ÓBITOS, PARA REDUZIR RISCOS E AGRAVOS À SAÚDE POR MEIO DE APOIO

LOGÍSTICO, ESTRUTURAL E DEMAIS CAPACITAÇÕES NECESSÁRIAS PARA A VIGILÂNCIA EM SAÚDE,

BUSCANDO PREVENÇÃO DE DOENÇAS CRÔNICAS NÃO TRANSMISSÍVEIS, ACIDENTES E

VIOLÊNCIAS E O CONTROLE DE DOENÇAS TRANSMISSÍVEIS.

- 2.192


PROMOVER PARA AS NECESSIDADES DA REDE DE SAÚDE, A FORMAÇÃO, EDUCAÇÃO

PERMANENTE, A QUALIFICAÇÃO, A VALORIZAÇÃO DOS TRABALHADORES, A DESPRECARIZAÇÃO E

A DEMOCRATIZAÇÃO DAS RELAÇÕES DE TRABALHO.

- 2.812

PARTICIPAÇÃO E CONTROLE SOCIAL

FORTALECER AS INSTÂNCIAS DO CONTROLE SOCIAL E OS CANAIS DE INTERAÇÃO COM O

USUÁRIO COM GARANTIA DE TRANSPARÊNCIA E PARTICIPAÇÃO CIDADÃ, POR MEIO DE

CONSELHOS DE SAÚDE, PLENÁRIAS E CONFERÊNCIAS.

- 2.813

PROMOÇÃO DAS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA

GARANTIR E AMPLIAR O ACESSO DA POPULAÇÃO A MEDICAMENTOS, PROMOVER O USO

RACIONAL E QUALIFICAR A ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA NO ÂMBITO DO SUS POR MEIO DE

AVALIAÇÃO DE TECNOLOGIA EM SAÚDE.

- 2.819

GRATIFICAÇÃO A SERVIDORES MUNICIPALIZADOS - ESFERA ESTADUAL E FEDERAL

ATENDER DESPESAS DE PESSOAL E ENCARGOS A SERVIDORES MUNICIPALIZADOS DA ÁREA DE

SAÚDE.

- 2.932

MANUTENÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS - ADMINISTRAÇÃO


- 2.933

MANUTENÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS - ATENÇÃO BÁSICA


- 2.934

MANUTENÇÃO PESSOAL E ENCARGOS - MAC (MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE)


- 2.935

56


Ações do Governo

ELR125


MANUTENÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA


- 2.936

MANUTENÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS - VIGILÂNCIA SANITÁRIA


- 2.937

MANUTENÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA


- 2.938

MANUTENÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS (PSF/PACS)


- 2.939

57


Ações do Governo

ELR125

15 UNID. GESTÃO DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLV. SOCIAL -

IMPLANTAÇÃO DE CRAS (CENTROS DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL)

IMPLANTAR DOIS CENTROS DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL EM TERRITÓRIOS DE

VULNERABILIDADE JÁ MAPEADOS, ALÉM DA MUDANÇA DE DOIS EQUIPAMENTOS (CRAS CENTRAL

E SANTA GERTRUDES) DE PRÉDIOS LOCADOS PARA PRÉDIOS PÚBLICOS.

- 1.062

IMPLANTAÇÃO DE EQUIPAMENTOS UNIFICADOS DA ASSISTÊNCIA SOCIAL

INTEGRAR, EM UM MESMO ESPAÇO, PROGRAMAS E SERVIÇOS DAS ÁREAS: ASSISTÊNCIA SOCIAL,

ESPORTE E LAZER, CULTURA E EDUCAÇÃO VISANDO A PROMOÇÃO DA CIDADANIA EM

TERRITÓRIOS DE ALTA VULNERABILIDADE SOCIAL.

- 1.069

CENTRO PÚBLICO DE ATENDIMENTO À PESSOA IDOSA-CEPAI

REATIVAR AS ATIVIDADES DO CENTRO PÚBLICO DE ATENDIMENTO À PESSOA IDOSA-CEPAI, CUJO

IMÓVEL PRECISA DE REFORMAS, BEM COMO AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS E DEMAIS ITENS

NECESSÁRIOS PARA RETORNAR O FUNCIONAMENTO.

- 1.070

REFORMA E AMPLIAÇÃO DE EQUIPAMENTO

REFORMAR E AMPLIAR O IMÓVEL DO CRAS SÃO CAMILO.

- 1.071



- 2.005

GESTÃO DA ADMINISTRAÇÃO DO SUAS

QUALIFICAR A GESTÃO DE SERVIÇOS, PROGRAMAS E EQUIPAMENTOS, NECESSIDADE DE

CONTRATAÇÕES DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA E TERCEIROS, ALÉM DE CONTRATOS

ADMINISTRATIVOS, AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO E MATERIAL PERMANENTE.

- 2.080

PROTEÇÃO BÁSICA - BENEFÍCIOS EVENTUAIS

OFERTAR EM CARÁTER SUPLEMENTAR E PROVISÓRIO, BENEFÍCIOS EVENTUAIS PARA PESSOAS

EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL.

- 2.085

PROTEÇÃO BÁSICA - CRIJU: CENTRO DE REFERÊNCIA DA PESSOA IDOSA DE JUNDIAÍ

OFERECER ESPAÇO DE CONVIVÊNCIA, SOCIALIZAÇÃO, LAZER E ATIVIDADES, ONDE OS IDOSOS

COM MAIS DE 60 ANOS PODEM FREQUENTAR. EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO BÁSICA DE CARÁTER

PREVENTIVO QUE CONTRIBUI PARA O ENVELHECIMENTO ATIVO, SAUDÁVEL E AUTÔNOMO.

- 2.095

GESTÃO DOS SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA

GARANTIR A COBERTURA DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA PARA PREVENIR SITUAÇÕES DE RISCO

POR MEIO DO DESENVOLVIMENTO DE POTENCIALIDADES E AQUISIÇÕES DE SERVIÇOS PELO

TERCEIRO SETOR NO QUE SE REFERE AO FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS FAMILIARES E

COMUNITÁRIOS, TENDO POR FOCO A POPULAÇÃO QUE VIVE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE

SOCIAL.

- 2.096

PROMOÇÃO DOS DIREITOS DA PESSOA IDOSA

DESENVOLVER, ATRAVÉS DO CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA PESSOA IDOSA DE

JUNDIAÍ, AÇÕES QUE PROMOVAM O COMBATE A VIOLAÇÃO DE DIREITOS, BEM COMO A

PREVENÇÃO A RISCOS SOCIAIS DAS PESSOAS IDOSAS.

- 2.101

PROMOÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE - FMDCA

DESENVOLVER, ATRAVÉS DO CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO

ADOLESCENTE DE JUNDIAÍ, AÇÕES QUE PROMOVAM O COMBATE A VIOLAÇÃO DE DIREITOS, BEM

COMO DE PREVENÇÃO A RISCOS SOCIAIS DAS CRIANÇAS E ADOLESCENTES.

- 2.102

58


Ações do Governo

ELR125


GESTÃO DOS SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE

OFERTAR PROTEÇÃO, ATENDIMENTOS ESPECIALIZADOS E CONTINUADOS A INDIVÍDUOS E

FAMÍLIAS COM SEUS DIREITOS VIOLADOS QUE SÃO DESENVOLVIDOS NO CREAS. COMPREENDE

ATENÇÕES E ORIENTAÇÕES DIRECIONADAS PARA A PROMOÇÃO DE DIREITOS, A PRESERVAÇÃO

E O FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS FAMILIARES, COMUNITÁRIOS E SOCIAIS E PARA O

FORTALECIMENTO DA FUNÇÃO PROTETIVA DAS FAMÍLIAS.

- 2.106

PROTEÇÃO ESPECIAL MÉDIA - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PARA POPULAÇÃO DE RUA

OFERTAR ACOLHIMENTO À POPULAÇÃO EM SITUAÇÃO DE RUA, PROPORCIONANDO MELHOR

ATENDIMENTO E PROMOVENDO SOCIABILIDADES, FORTALECENDO OS VÍNCULOS

INTERPESSOAIS E OU FAMILIARES QUE OPORTUNIZEM A CONSTRUÇÃO DE NOVOS PROJETOS DE

VIDA.

- 2.110

GESTÃO DAS ATIVIDADES DO NÚCLEO DE EDUCAÇÃO PERMANENTE

DESENVOLVER AÇÕES DE EDUCAÇÃO PERMANENTE: CAPACITAÇÃO INTRODUTÓRIA, DE

ATUALIZAÇÃO, DE FORMAÇÃO E SUPERVISÃO TÉCNICA; VOLTADAS PARA OS TRABALHADORES DO

SUAS, PÚBLICO E PRIVADO.

- 2.121

MANUTENÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL


- 2.145

MANUTENÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS - GESTÃO E SUPORTE ADMINISTRATIVO


- 2.146

GESTÃO OPERACIONAL DOS CONSELHOS TUTELARES

MANTER OS SERVIÇOS OFERTADOS PELOS CONSELHOS TUTELARES NO MUNICÍPIO.

- 2.155

PROTEÇÃO BÁSICA: INCLUSÃO PRODUTIVA

CONDUZIR À FORMAÇÃO DE CIDADÃOS, INTEGRADOS AO MUNDO PELO TRABALHO, NA

PERSPECTIVA DE PROPORCIONAR AUTONOMIA PARA VIDA DIGNA SUSTENTÁVEL.

- 2.198

PROTEÇÃO BÁSICA: SEGURANÇA ALIMENTAR

OFERTAR SERVIÇOS, PROGRAMAS E PROJETOS QUE FORTALEÇAM AS AÇÕES PERMANENTES E

ESTRATÉGICAS INTERSETORIAS ORIENTADAS PELOS PRINCÍPIOS DA SOBERANIA ALIMENTAR E

DO DIREITO HUMANO DE ALIMENTAÇÃO ADEQUADA NOS TERRITÓRIOS DOS SERVIÇOS DA

POLÍTICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.

- 2.199

PROTEÇÃO ESPECIAL DE ALTA: GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL

OFERECER ATENDIMENTO INSTITUCIONAL ÀS CRIANÇAS E ADOLESCENTES SOB MEDIDA

PROTETIVA EM SITUAÇÃO DE RISCO; AOS IDOSOS COM VIVÊNCIA DE SITUAÇÕES DE VIOLÊNCIA,

NEGLIGÊNCIA E/OU ABANDONO; ÀS MULHERES EM SITUAÇÃO DE VIOLÊNCIA; E ÀS PESSOAS EM

SITUAÇÃO DE RUA, GARANTINDO PROTEÇÃO INTEGRAL, PRIVACIDADE, RESPEITO AS

DIFERENÇAS E AOS DIFERENTES CICLOS DE VIDA.

- 2.200

PROTEÇÃO ESPECIAL DE ALTA: GESTÃO DO SERVIÇO EM FAMÍLIA ACOLHEDORA

ORGANIZAR O ACOLHIMENTO DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES AFASTADOS DA FAMÍLIA DE

ORIGEM POR MEDIDA DE PROTEÇÃO, PREVISTA NO ART. 101 DO ECA, EM RESIDÊNCIA DE

FAMÍLIAS ACOLHEDORAS, ATÉ QUE SEJA VIABILIZADO O RETORNO AO CONVÍVIO COM A FAMÍLIA DE

ORIGEM OU, NA IMPOSSIBILIDADE DESTE, O ENCAMINHAMENTO PARA ADOÇÃO.

- 2.201

59


Ações do Governo

ELR125


MANUTENÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA


- 2.946

60


Ações do Governo

ELR125

16 UNID. GESTÃO DESENVOLV. ECON. CIÊNCIA E TECNOLOGIA -

CIDADE DIGITAL - ACESSA JUNDIAÍ

MANTER AS ATIVIDADES DOS 11 POSTOS ACESSA JUNDIAÍ E AMPLIAR MAIS UMA UNIDADE, COM

VISTAS A DISPONIBILIZAR À POPULAÇÃO ENDEREÇOS FÍSICOS E INSTALAÇÕES DE ACESSO À

INTERNET E, POR EXTENSÃO, DE CONEXÃO COM O BRASIL E O MUNDO.

- 1.010

OBSERVATÓRIO ECONÔMICO, DIVULGAÇÃO E REPRESENTAÇÃO INSTITUCIONAL DO MUNICÍPIO

PRODUZIR ANÁLISES, ESTUDOS, BASES DE DADOS SOCIOECONÔMICOS E DE MATERIAL DE

DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL DO MUNICÍPIO A INVESTIDORES EM POTENCIAL EM FORMATO

IMPRESSO, VÍDEOS, MÍDIAS DIGITAIS OU OUTRAS, BEM COMO REPRESENTAÇÃO INSTITUCIONAL

EM FEIRAS, EVENTOS, SEMINÁRIOS, ETC.

- 1.593

PARQUE TECNOLÓGICO

IMPLANTAR A 1ª FASE DO PARQUE TECNOLÓGICO, COMPREENDENDO AS ETAPAS DE

TERRAPLENAGEM E OBRAS ESTRUTURAIS, NO ÂMBITO DO SISTEMA PAULISTA DE PARQUES

TECNOLÓGICOS (SPTEC), OBJETIVANDO AMPLIAR A INOVAÇÃO, A DIFUSÃO DO CONHECIMENTO, O

DESENVOLVIMENTO CIENTÍFICO-TECNOLÓGICO DO PARQUE PRODUTIVO MUNICIPAL, A GERAÇÃO

DE EMPREGOS E POTENCIALIZAR A AGREGAÇÃO DE VALOR NO MUNICÍPIO.

- 1.595



UNIDADE.

- 2.003



- 2.005



E ENCARGOS SOCIAIS.

- 2.007

POSTO DE ATENDIMENTO AO TRABALHADOR - PAT

ESTIMULAR EMPREGO VIA INTERMEDIAÇÃO INSTITUCIONAL DE MÃO DE OBRA (CONVÊNIO

ESTADO-MUNICÍPIO), COM ATENDIMENTO ÀS EMPRESAS (DEMANDANTES DE MÃO DE OBRA) E

AOS TRABALHADORES (OFERTANTES); E PRESTAÇÃO DE OUTROS SERVIÇOS CORRELATOS

(EMISSÃO DE CARTEIRA DE TRABALHO, SEGURO DESEMPREGO, ORIENTAÇÕES, ETC.).

- 2.044

INCUBADORA TECNOLÓGICA DE JUNDIAÍ

MANTER AS ATIVIDADES DE INCUBAÇÃO DE EMPRESAS DE BASE TECNOLÓGICA EM ESTÁGIO

I N I C I A L D E D E S E N V O L V I M E N T O , P R O M O V E N D O S U A

EVOLUÇÃO/DESENVOLVIMENTO/CAPACITAÇÃO COM VISTAS À INSERÇÃO COMPETITIVA NO

MERCADO.

- 2.045

AGÊNCIA JUNDIAÍ DE DESENVOLVIMENTO

CONSTITUIR UMA AGÊNCIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO, QUE COORDENARÁ A

ARTICULAÇÃO PERMANENTE DE ENTIDADES E REPRESENTAÇÕES CAPAZES DE PLANEJAR E

EXECUTAR POLÍTICAS PÚBLICAS DE FOMENTO AO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO,

TECNOLÓGICO E CIENTÍFICO NO MUNICÍPIO.

- 2.171

ARTICULAÇÃO DE AÇÕES ESTRATÉGICAS PARA O DESENVOLVIMENTO E O EMPREENDEDORISMO

ARTICULAR PARCERIAS ESTRATÉGICAS VISANDO O DESENVOLVIMENTO DE: 1)TERMINAL

MULTIMODAL RODOFERROVIÁRIO; 2)IMPLANTAÇÃO DE REDEX-RECINTO ESPECIAL PARA

DESEMBARAÇO ADUANEIRO DE EXPORTAÇÃO; 3)PPP PARCERIA PUBLICO-PRIVADA PARA

IMPLANTAÇÃO DO CENTRO DE CONVENÇÕES; 4)AÇÕES MÚLTIPLAS DE FOMENTO AO

EMPREENDEDORISMO, MELHORIA DO AMBIENTE LEGAL E DA OFERTA DE CURSOS DE

QUALIFICAÇÃO.

- 2.202

61


Ações do Governo

ELR125

16 UNID. GESTÃO DESENVOLV. ECON. CIÊNCIA E TECNOLOGIA -

EMPREENDEDORISMO NA ESCOLA

PROMOVER PROJETOS PARA DESPERTAR AS VOCAÇÕES EMPREENDEDORAS NAS ESCOLAS

MUNICIPAIS, OBJETIVANDO CRIAR OPÇÕES DE DESENVOLVIMENTO PESSOAL E PROFISSIONAL

AOS ALUNOS E FORTALECER, DE MODO GERAL, A CULTURA EMPREENDEDORA FUNDAMENTAL

PARA O DESENVOLVIMENTO SOCIOECONÔMICO DE COMUNIDADES PRÓSPERAS E INCLUSIVAS, E

ARTICULAÇÃO PARA CRIAÇÃO DE ESCOLA DE EMPREENDEDORISMO.

- 2.203

CONDOMÍNIOS EMPRESARIAIS DE COMÉRCIO E SERVIÇOS POPULAR

ARTICULAR E ESTIMULAR O ESTABELECIMENTO E OPERAÇÃO DE CONDOMÍNIOS DE COMÉRCIO E

SERVIÇOS POPULAR, OBJETIVANDO FORMALIZAR MICROEMPREENDEDORES, RETIRANDO-OS

DAS VIAS PÚBLICAS E PROMOVENDO MELHOR ORGANIZAÇÃO DO ESPAÇO URBANO.

- 2.204

BALCÃO DO EMPREENDEDOR-REDESIMPLES

ARTICULAR A EFETIVA INTEGRAÇÃO ENTRE OS SISTEMAS DO BALCÃO DO EMPREENDEDOR

(MUNICIPAL), DO INTEGRADOR ESTADUAL E DA REDESIMPLES (FEDERAL), VISANDO A

RACIONALIZAÇÃO E A NECESSÁRIA CELERIDADE DOS PROCESSOS DE LICENCIAMENTO DE

ATIVIDADES NO MUNICÍPIO, SEGUNDO PRECEITO LEGAL.

- 2.205

BANCO DO POVO PAULISTA DE JUNDIAÍ - MICROCRÉDITO

MANTER AS ATIVIDADES DO BANCO DO POVO PAULISTA DE JUNDIAÍ, CONVÊNIO PMJ-SERT, QUE

OBJETIVA PROVER CRÉDITOS PARA VIABILIZAR FINANCEIRAMENTE MICROEMPREENDEDORES,

PROFISSIONAIS AUTÔNOMOS E PESSOAS FÍSICAS, TODOS, INDISCRIMINADAMENTE, VIA

DISPONIBILIZAÇÃO DE CAPITAL DE GIRO OU DE INVESTIMENTO, A JUROS SUBSIDIADOS.

- 2.885

62


Ações do Governo

ELR125

17 UNID. GESTÃO DE AGRONEGÓCIO, ABASTEC. E TURISMO -

IMPLANTAÇÃO DO CEAGRO (CENTRO DE APOIO AO AGRONEGÓCIO)

IMPLANTAR UMA CENTRAL DE LOGÍSTICA DE ABASTECIMENTO MUNICIPAL, QUE CONTARÁ COM

UMA ESTRUTURA PARA CURSOS, LABORATÓRIOS; FOMENTAR AS AÇÕES DE ASSOCIATIVISMO E

COOPERATIVISMO; APOIAR A INSTALAÇÃO DA PLANTA DIÁTICA DE PRODUÇÃO DE UVA E VINHO NA

ETEC BEST, PLANTA PARA PROCESSAMENTO MÍNIMO E PARA ATIVIDADES DE AGREGAÇÃO DE

VALOR AOS PRODUTOS DA AGRICULTURA JUNDIAIENSE.

- 1.072

AQUISIÇÃO DE MAQUINÁRIO E EQUIPAMENTO RURAL

DISPONIBILIZAR MÁQUINAS E IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS PARA ATENDER AS DEMANDAS DOS

AGRICULTORES, COMO LIMPEZA DE LAGOS, PREPARO DE SOLO, APLICAÇÃO DE FERTILIZANTES,

PLANTIO, TRATOS CULTURAIS E COLHEITA; CRIAR ROTINA DE MANUTENÇÃO DE ESTRADAS

RURAIS.

- 1.073

JUNDIAÍ MUNICÍPIO DE INTERESSE TURÍSTICO

REALIZAR PROJETOS VINCULADOS À CLASSIFICAÇÃO DE JUNDIAÍ COMO MUNICÍPIO DE

INTERESSE TURÍSTICO, CONFORME LEI ESTADUAL Nº 16.429, DE 31/05/2017.

- 1.074



UNIDADE.

- 2.003



- 2.005



E ENCARGOS SOCIAIS.

- 2.007




- 2.029

FOMENTO AO AGRONEGÓCIO SUSTENTÁVEL

PROMOVER AÇÕES VOLTADAS PARA A AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS LOCAIS, IMPLANTAR O

SANEAMENTO RURAL, INDICAÇÃO GEOGRÁFICA DA UVA NIAGARA ROSADA; SEMANA DO

AGRICULTOR; MONITORAMENTO DE FERTILIDADE DO SOLO; CERTIFICAÇÃO ORGÂNICA E DE

PRODUTOS LOCAIS; REATIVAÇÃO DA UNIDADE MUNICIPAL DE CADASTRO-INCRA; APOIO E

ASSISTÊNCIA TÉCNICA AOS PRODUTORES RURAIS, ENTRE OUTRAS.

- 2.053

FOMENTO AO TURISMO

FOMENTAR A DIVULGAÇÃO E A PROMOÇÃO DE JUNDIAÍ COMO DESTINO TURÍSTICO.

DESENVOLVER NOVOS PRODUTOS TURÍSTICOS COMO: PROJETO CAXAMBU, FESTIVAL SABORES

DE JUNDIAÍ, PROGRAMA JUNDIAÍ FEITO À MÃO, FESTA DA UVA, MUNICÍPIO DE INTERESSE

TURÍSTICO, ENTRE OUTROS.

- 2.057

CONSÓRCIO PARA DESENVOLVIMENTO DO POLO TURÍSTICO CIRCUITO DAS FRUTAS

GARANTIR A PROMOÇÃO DO MUNICÍPIO DENTRO DO POLO TURÍSTICO DO CIRCUITO DAS

FRUTAS, CONFORME LEI 6.124, DE 24 DE SETEMBRO DE 2003.

- 2.147

SUBSÍDIOS AO AGRONEGÓCIO SUSTENTÁVEL

REALIZAR PAGAMENTO POR SERVIÇOS AMBIENTAIS; SUBVENÇÃO DO SEGURO AGRÍCOLA RURAL;

CRIAÇÃO DO PROGRAMA DE APOIO AO AGRONEGÓCIO DE JUNDIAÍ (PROAJ).

- 2.206

63


Ações do Governo

ELR125

17 UNID. GESTÃO DE AGRONEGÓCIO, ABASTEC. E TURISMO -

MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO PARQUE COMENDADOR ANTÔNIO CARBONARI - PARQUE DA UVA

GARANTIR A MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO PARQUE COMENDADOR ANTONIO CARBONARI -

PARQUE DA UVA.

- 2.208

FOMENTO AO ABASTECIMENTO, ESCOAMENTO DA PRODUÇÃO LOCAL E SEGURANÇA ALIMENTAR SAUDÁVEL

DIVULGAR OS BENEFÍCIOS DOS FRUTOS E HORTALIÇAS; FEIRA DO PRODUTOR RURAL; NOVOS

PONTOS DO PRODUTOR NA PRAÇA; MODERNIZAÇÃO DOS PONTOS DO CIRCUITO DAS FRUTAS NA

PRAÇA; INSPEÇOES COM APLICAÇÃO DA LISTA DE VERIFICAÇÃO; CAPACITAÇÃO EM HIGIENE E

MANIPULAÇÃO DE ALIMENTOS; MODERNIZAÇÃO DOS PONTOS DA PESCA ECONÔMICA;

MODERNIZAÇÃO DA FEIRA DE ORGÂNICOS, ENTRE OUTRAS.

- 2.893

64


Ações do Governo

ELR125

19 UNIDADE DE GESTÃO DE SEGURANÇA MUNICIPAL -

CONSTRUÇÃO DE INSPETORIAS PARA A GUARDA MUNICIPAL

CONSTRUIR 02 INSPETORIAS NA ZONA LESTE E NORTE PARA A GUARDA MUNICIPAL.

- 1.025

CONSTRUÇÃO DO CANIL DA GUARDA MUNICIPAL

CONSTRUIR UM NOVO CANIL PAR A GUARDA MUNICIPAL

- 1.028

CONSTRUÇÃO DA SEDE DA GUARDA

CONSTRUIR A SEDE DA GUARDA MUNICIPAL.

- 1.075

AQUISIÇÃO DE STAND DE TIRO VIRTUAL

ADQUIRIR EQUIPAMENTO E SOFTWARE PARA STAND DE TIRO VIRTUAL PARA TREINAMENTO E

QUALIFICAÇÃO DOS SERVIDORES DA GUARDA MUNICIPAL.

- 1.078



UNIDADE.

- 2.003



- 2.005



E ENCARGOS SOCIAIS.

- 2.007




- 2.029

APARELHAMENTO DOS PROFISSIONAIS DA GUARDA MUNICIPAL

ATENDER DESPESAS COM MATERIAIS DE EPI'S DOS PROFISSIONAIS DA GUARDA MUNICIPAL.

- 2.209

MANUTENÇÃO DAS OPERAÇÕES E INSTALAÇÕES DA SEGURANÇA PÚBLICA MUNICIPAL

ATENDER DESPESAS PARA SUPRIR DEMANDAS DE ORDEM OPERACIONAL E MANUTENÇÃO DAS

INSTALAÇÕES.

- 2.211

OPERACIONALIZAÇÃO DO SISTEMA DE VIDEOMONITORAMENTO

MANTER E AMPLIAR DO SISTEMA DE VIDEOMONITORAMENTO.

- 2.977

65


Ações do Governo

ELR125

22 UNIDADE DE GESTÃO DE CULTURA -



UNIDADE.

- 2.003



- 2.005



E ENCARGOS SOCIAIS.

- 2.007

GESTÃO E MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DOS ESPAÇOS CULTURAIS

PROMOVER GESTÃO, MANUTENÇÃO, RESTAURO E PRESERVAÇÃO DOS ESPAÇOS CULTURAIS E

PATRIMÔNIO HISTÓRICO E CULTURAL.

- 2.008

FOMENTO E INCENTIVO À CULTURA

REALIZAR ATIVIDADES, EVENTOS, ENCONTROS, FESTAS E FESTEJOS POPULARES PARA

ESTÍMULO À CRIAÇÃO, UTILIZAÇÃO E APROPRIAÇÃO DA CULTURA POPULAR E TRADICIONAL, BEM

COMO A INOVAÇÃO DA CULTURAL LOCAL E PROGRAMA DE FORMAÇÃO DE ARTISTAS.

- 2.011

INCENTIVO ÀS ENTIDADES CULTURAIS

CONCEDER SUBVENÇÕES E OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS ÀS ENTIDADES

CULTURAIS DO MUNICÍPIO SEM FINS LUCRATIVOS.

- 2.014

MANUTENÇÃO DO PROJETO GURI

PROMOVER GESTÃO DO CONVÊNIO COM O PROJETO GURI "POLO JUNDIAÍ", PARA AMPLIAR

FONTES DE RECURSOS E DE INTERCÂMBIO EM PROJETOS DE PARTICIPAÇÃO, PRODUÇÃO,

FRUIÇÃO E INFORMAÇÕES CULTURAIS.

- 2.016

REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES CULTURAIS DESCENTRALIZADAS

REALIZAR ATIVIDADES E EVENTOS DESCENTRALIZADOS EM ATENDIMENTO AOS ANSEIOS DA

COMUNIDADE, ESCOLAS E DEMAIS ENTIDADES COM O OBJETIVO DE ESTIMULAR, INCENTIVAR E

PROMOVER O ACESSO À CULTURA NOS BAIRROS E POLOS CULTURAIS.

- 2.018




- 2.029

GESTÃO E MANUTENÇÃO DO COMPLEXO CULTURAL FEPASA

PROMOVER GESTÃO E MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO COMPLEXO CULTURAL FEPASA PARA

FORTALECIMENTO DOS VÍNCULOS, INTEGRAÇÃO DAS AÇÕES CULTURAIS DO MUNICÍPIO E

PRESERVAÇÃO DO PATRIMÔNIO HISTÓRICO E CULTURAL.

- 2.123

IMPLANTAÇÃO DA ARENA DE ESPETÁCULOS

ELABORAR PROJETO DE CONSTRUÇÃO E IMPLANTAÇÃO DA ARENA DE ESPETÁCULOS PARA

PROMOÇÃO E REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES CULTURAIS NO MUNICÍPIO.

- 2.124

ESTÍMULO À CULTURA

SELECIONAR PROJETOS PARA ESTIMULAR À CRIAÇÃO E PRODUÇÃO CULTURAL. VALORIZAR E

RECONHECER O TRABALHO DOS ARTISTAS DO MUNICÍPIO. PROMOVER INTERCÂMBIO ENTRE

GRUPOS DE ARTISTAS E PRODUÇÃO.

- 2.195

66


Ações do Governo

ELR125

22 UNIDADE DE GESTÃO DE CULTURA -

REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES CULTURAIS - PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA IGUALDADE RACIAL

ESTIMULAR, PROMOVER E VALORIZAR A IGUALDADE RACIAL POR MEIO DE ATIVIDADES E

EVENTOS CULTURAIS.

- 2.196

67


Ações do Governo

ELR125

23 UNIDADE DE GESTÃO DE ESPORTE E LAZER -

IMPLEMENTAÇÃO DE PISTAS DE CAMINHADAS

IMPLANTAR FAIXAS PARA PISTAS DE CAMINHADA, VISANDO AMPLIAR O ACESSO À PRÁTICA DA

ATIVIDADE FÍSICA.

- 1.079

CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE EXCELÊNCIA DO BASQUETE

CONSTRUIR O CENTRO DE EXCELÊNCIA DO BASQUETE, ONDE HOJE ESTÁ LOCALIZADO O

COMPLEXO EDUCACIONAL, CULTURAL E ESPORTIVO ANTONIO OVÍDEO BUENO, POR MEIO DE

CONVÊNIO ASSINADO JUNTO AO MINISTÉRIO DO ESPORTE.

- 1.080

CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DOS COMPLEXOS EDUCACIONAIS CULTURAIS E ESPORTIVOS

ATENDER A UMA NOVA CONCEPÇÃO DE COMPLEXO EDUCACIONAL, CULTURAL E ESPORTIVO

VISANDO MELHOR ATENDIMENTO E MELHORIA NA QUALIDADE DE VIDA DA POPULAÇÃO E

ELABORAR PROJETO PARA CONSTRUÇÃO DE UMA PISCINA ADAPTADA NO CECE DR. NICOLINO

DE LUCA.

- 1.545



UNIDADE.

- 2.003



- 2.005



E ENCARGOS SOCIAIS.

- 2.007




- 2.029

EVENTOS ESPORTIVOS E DE LAZER A COMUNIDADE

FOMENTAR ATIVIDADES ESPORTIVAS GARANTINDO A EXECUÇÃO DOS EVENTOS ESPORTIVOS E

DE LAZER.

- 2.173

GESTÃO OPERACIONAL DO DESPORTO ADAPTADO

GARANTIR O ACESSO E INCLUSÃO AO ESPORTE E ATIVIDADE FÍSICA ORIENTADA ÀS PESSOAS

COM DEFICIÊNCIA POR MEIO DO PROGRAMA DE ESPORTE E ATIVIDADE MOTORA ADAPTADA -

PEAMA.

- 2.177

CONSTRUÇÃO DE ARQUIBANCADA

ATENDER A POPULAÇÃO COM LOCAL APROPRIADO PARA OS EVENTOS ESPORTIVOS REALIZADOS

NA PISCINA DO COMPLEXO EDUCACIONAL, CULTURAL E ESPORTIVO DR. NICOLINO DE LUCCA

(BOLÃO).

- 2.197

GERENCIAMENTO OPERACIONAL DO ESPORTE DE FORMAÇÃO E RENDIMENTO

ORGANIZAR, MANTER E DESENVOLVER AS MODALIDADES ESPORTIVAS. GARANTIR MATERIAIS

ADEQUADOS PARA O TREINAMENTO, PROJETOS ESPORTIVOS, AQUISIÇÃO DE VEÍCULO TIPO VAN

PARA AUXILIAR NO TRANSPORTE DE ATLETAS.

- 2.761

SUBVENÇÕES ÀS ENTIDADES ESPORTIVAS

CONCEDER SUBVENÇÕES E OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DESTINADAS ÀS ENTIDADES DO

TERCEIRO SETOR.

- 2.767

68


Ações do Governo

ELR125

23 UNIDADE DE GESTÃO DE ESPORTE E LAZER -

INCENTIVO AOS ATLETAS DO "TIME JUNDIAÍ"

FORNECER BOLSAS DE ESTUDO, BILHETE ELETRÔNICO OU OUTROS EQUIVALENTES AOS

ATLETAS QUE REPRESENTAM O MUNICÍPIO EM COMPETIÇÕES OFICIAIS.

- 2.768

GESTÃO OPERACIONAL DO DESPORTO COMUNITÁRIO

GARANTIR O ACESSO E INCLUSÃO AO ESPORTE E ATIVIDADE FÍSICA ORIENTADA AS CRIANÇAS,

JOVENS, ADULTOS, IDOSOS. QUALIFICAR AS AÇÕES DE PROMOÇÃO E PREVENÇÃO POR MEIO DO

PROGRAMA "PACTO PELO ESPORTE E VIDA SAUDÁVEL" EM PARCERIA COM A UGPS, UGE, ESEF E

FMJ.

- 2.769

MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DOS COMPLEXOS EDUCACIONAIS, CULTURAIS E ESPORTIVOS

GARANTIR A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E CONTRATO DE SERVIÇOS PARA A MANUTENÇÃO E A

CONSERVAÇÃO DAS UNIDADES EXISTENTES.

- 2.771

69


Ações do Governo

ELR125

50 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUN.DE JUNDIAÍ-IPREJUN -

SENTENÇAS JUDICIAIS

ATENDER PAGAMENTOS DE SENTENÇAS JUDICIAIS.

- 0.303

RESERVA DE CONTINGÊNCIA

ATENDER RESERVA DE CONTINGÊNCIA.

- 0.904

IMPLANTAÇÃO DA SEDE DO IPREJUN

IMPLEMENTAR A NOVA SEDE DO IPREJUN PARA MELHOR ATENDIMENTO DOS SERVIDORES,

APOSENTADOS E PENSIONISTAS DA MUNICIPALIDADE.

- 7.530

GESTÃO OPERACIONAL DO IPREJUN

APOIAR OS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS NECESSÁRIOS PARA MANUTENÇÃO DO

FUNCIONAMENTO DO INSTITUTO.

- 8.006


QUALIFICAR, APRIMORAR E CAPACITAR OS SERVIDORES E CONSELHEIROS PARA MELHOR

CONDUÇÃO DO RPPS.

- 8.009

MANUTENÇÃO DO FUNDO DE BENEFÍCIOS - INATIVOS EM CARÊNCIA

REALIZAR PAGAMENTO DE APOSENTADOS E PENSIONISTAS DO RPPS.

- 8.501

DESPESAS DE PESSOAL E ENCARGOS DO IPREJUN

REALIZAR PAGAMENTOS DOS VENCIMENTOS, E ENCARGOS DOS SERVIDORES DO IPREJUN.

- 8.519

COMPLEMENTAÇÃO DE BENEFÍCIOS

ATENDER COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIAS E REFORMAS (SERVIDORES

APOSENTADOS/PENSIONISTAS QUE RECEBEM PARTE DO BENEFÍCIO PELO INSS E PARTE

(COMPLEMENTAÇÃO) PELO RPPS.

- 8.564

70


Ações do Governo

ELR125

51 FACULDADE DE MEDICINA DE JUNDIAÍ -

PASEP



- 0.301

RESERVA DE CONTIGENCIA - FMJ


- 0.905

CONSTRUÇÃO UNIDADE 3 DA FMJ

CONSTRUIR UMA NOVA UNIDADE PARA MELHORIAS NA QUALIDADE DO ENSINO SUPERIOR DA

FMJ.

- 7.004

AMPLIAÇÃO E REFORMAS DAS UNIDADES DA FMJ

AMPLIAR E MELHORAR O ESPAÇO FÍSICO DAS UNIDADES DA FMJ, VISANDO MELHORIAS NA

QUALIDADE DE ENSINO AOS ALUNOS.

- 7.511

AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS

AUMENTAR O ESPAÇO PARA MELHORAR A QUALIDADE DE ENSINO AOS ALUNOS.

- 7.516

MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DAS UNIDADES DA FMJ

MANTER AS UNIDADES DA FMJ.

- 8.004

PROJETOS DE EXTENSÃO DA FMJ

ATENDER AOS CIDADÃOS DE JUNDIAÍ E REGIÃO EM PROJETOS DE EXTENSÃO, VISANDO O

APRIMORAMENTO NA FORMAÇÃO DE ALUNOS DA FMJ E APOIO AO PROGRAMA "PACTO PELO

ESPORTE E VIDA SAUDÁVEL".

- 8.012

GESTÃO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA FMJ

MANTER O SETOR ADMINISTRATIVO.

- 8.511

GESTÃO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES PEDAGÓGICAS DA FMJ

MANTER O SETOR DE ENSINO.

- 8.512

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO AMBULATÓRIO DE ESPECIALIDADES DA FMJ

MANTER O SETOR DO AMBULATÓRIO.

- 8.513

MANUTENÇÃO DO HOSPITAL UNIVERSITARIO E POLICLINICA

ASSEGURAR A ASSISTÊNCIA MEDICO-HOSPITALAR AOS USUÁRIOS DO SUS DE JUNDIAÍ E REGIÃO.

- 8.516

71


Ações do Governo

ELR125

52 ESCOLA SUPERIOR DE EDUCAÇÃO FÍSICA DE JUNDIAÍ-ESEF -

PASEP



- 0.302

RESERVA DE CONTINGÊNCIA


- 0.906

AQUISIÇÃO DE ELEVADORES E OBRAS DE ADEQUAÇÃO DAS INSTALAÇÕES DA ESEF

ADEQUAR AS INSTALAÇÕES DA ESEF TORNANDO ACESSÍVEL SEUS PRINCIPAIS ESPAÇOS DE

ACORDO COM AS NORMAS DE ACESSIBILIDADE.

- 7.007

REFORMA E AMPLIAÇÃO DOS PRÉDIOS DA ESEF

REFORMAR A QUADRA, REFORMAR O TELHADO DO BLOCO C, CONTRUIR QUADRA DE GRAMA

SINTÉTICA E ELABORAR O PROJETO PARA FINALIZAÇÃO DO BLOCO D.

- 7.521

PROMOÇÃO DE CURSOS DE EXTENSÃO E ATIVIDADES DE CAPACITAÇÃO CONTINUADA

PROMOVER EVENTOS ACADÊMICOS QUE ATENDAM NOSSOS ALUNOS, REGIÃO E ESTADOS DA

FEDERAÇÃO: CONGRESSOS, SEMINÁRIOS, ENCONTROS E AFINS.

- 8.007

GESTÃO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA ESEF

FORMAR PROFISSIONAIS DE EDUCAÇÃO FÍSICA - LICENCIATURA E BACHARELADO.

- 8.008

PROJETOS DE EXTENSÃO DA ESEF

ATENDER AOS CIDADÃOS DE JUNDIAÍ E REGIÃO EM PROJETOS DE EXTENSÃO VISANDO O

APRIMORAMENTO DA FORMAÇÃO DE ALUNOS DA ESEF E APOIO AO PROGRAMA "PACTO PELO

ESPORTE E VIDA SAUDÁVEL".

- 8.011

MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DAS INSTALAÇÕES DA ESEF

MANTER E CONSERVAR AS INSTALAÇÕES DA ESEF.

- 8.013

GESTÃO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DE ENSINO SUPERIOR - GRADUAÇÃO DA ESEF

FORMAR PROFISSIONAIS DE EDUCAÇÃO FÍSICA - LICENCIATURA E BACHARELADO.

- 8.522

GESTÃO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DE ENSINO SUPERIOR - PÓS GRADUAÇÃO DA ESEF

FORNECER ESPECIALIZAÇÃO PARA PROFESSORES DE EDUCAÇÃO FÍSICA E ÁREAS AFINS.

- 8.523

72


Ações do Governo

ELR125

53 FUNDAÇÃO CASA DA CULTURA E ESPORTES -

REFORMA DO TEATRO POLYTHEAMA

ADEQUAR O ESPAÇO ÀS NECESSIDADES DO MOVIMENTO DOS MÚLTIPLOS CORPOS ARTÍSTICOS

E PRESERVAR O PRÓPRIO TOMBADO AUMENTANDO ACESSIBILIDADE E QUALIDADE DO LOCAL AO

PUBLICO FREQUENTADOR.

- 7.117


PROMOVER O APERFEIÇOAMENTO DO SERVIDOR E ATENDER AS NECESSIDADES EMERGENCIAIS

E SUI GENERIS DAS ATIVIDADES DA FUNDAÇÃO.

- 8.520

MANUTENÇÃO DO TEATRO POLYTHEAMA

ATENDER AS NECESSIDADES DA MANUTENÇÃO E PRESERVAÇÃO DO PRÓPRIO MUNICIPAL

TOMBADO E PROMOVER CONDIÇÕES DE REALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES QUE ACONTECEM NO

TEATRO POLYTHEAMA, PERMITINDO QUE OS MUNÍCIPES USUFRUAM DO ESPAÇO COM

SEGURANÇA, LIMPEZA E CUIDADO.

- 8.527

MANUTENÇÃO DO CENTRO DAS ARTES E SALA GLÓRIA ROCHA

ATENDER AS NECESSIDADES DA MANUTENÇÃO DO PRÓPRIO MUNICIPAL, QUE ENTREGUE APÓS

REFORMA, RETORNARÁ AS ATIVIDADES DE PROVER E PROMOVER CULTURA NO CENTRO DAS

ARTES E SALA GLÓRIA ROCHA.

- 8.528

GESTÃO E MANUTENÇÃO DA FUNDAÇÃO

ATENDER ÀS NECESSIDADES DA MANUTENÇÃO, GESTÃO E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES.

- 8.531

REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES CULTURAIS

GARANTIR O PLURALISMO, MAIOR IGUALDADE DE OPORTUNIDADES E VALORIZAR A DIVERSIDADE.

ESTIMULAR E PROMOVER AS CONDIÇÕES PARA QUE A POPULAÇÃO CRIE E USUFRUA A

INVENÇÃO CULTURAL COM ATIVIDADES COMO: FESTA DA UVA, FEIRA DA AMIZADE, MOSTRAS DE

DANÇA E TEATRO, FESTEJOS POPULARES DO CALENDÁRIO MUNICIPAL DE EVENTOS ENTRE

OUTROS.

- 8.532

GESTÃO, REALIZAÇÃO E PROMOÇÃO DE EVENTOS

PROMOVER DIVERSIDADE ARTISTICA, ESTIMULAR E TRANSFORMAR O PUBLICO ATRAVÉS DA

CULTURA E SUAS MANIFESTAÇÕES EM EVENTOS CULTURAIS.

- 8.534

CIA DE TEATRO MUNICIPAL DE JUNDIAÍ

FORMAR A CIA DE TEATRO E OFERECER APRESENTAÇÕES À POPULAÇÃO NOS DIVERSOS

ESPAÇOS PÚBLICOS, VISANDO CONSOLIDAR O TEATRO NO MUNICÍPIO, POTENCIALIZANDO E

INVESTINDO NO ARTISTA. INCUTIR NA POPULAÇÃO O GOSTO PELA ARTE ATRAVÉS DO TEATRO E

DESENVOLVER MECANISMOS DE FORMAÇÃO DE PUBLICO E PLATEIA.

- 8.535

CIA DE BALLET MUNICIPAL DE JUNDIAI

REALIZAR EXPOSIÇÕES NOS ESPAÇOS CULTURAIS. OFERECER ACESSO A CULTURA POR MEIO

DA DEMOCRATIZAÇÃO DAS CONDIÇÕES DE PRODUÇÃO, EXPANSÃO DOS MEIOS DE DIFUSÃO,

AMPLIAÇÃO DAS POSSIBILIDADES DE CONEXÃO A CULTURA E ESTABELECIMENTO DA LIVRE

CIRCULAÇÃO DE BENS CULTURAIS.

- 8.536

GALERIA DE ARTES

REALIZAR EXPOSIÇÕES NOS ESPAÇOS CULTURAIS. OFERECER ACESSO A CULTURA POR MEIO

DA DEMOCRATIZAÇÃO DAS CONDIÇÕES DE PRODUÇÃO, EXPANSÃO DOS MEIOS DE DIFUSÃO,

AMPLIAÇÃO DAS POSSIBILIDADES DE CONEXÃO A CULTURA E ESTABELECIMENTO DA LIVRE

CIRCULAÇÃO DE BENS CULTURAIS.

- 8.537

73


Ações do Governo

ELR125

53 FUNDAÇÃO CASA DA CULTURA E ESPORTES -

ORQUESTRA MUNICIPAL DE JUNDIAÍ

FORMAR A ORQUESTRA MUNICIPAL E OFERECER APRESENTAÇÕES PARA A POPULAÇÃO NOS

DIVERSOS ESPAÇOS PÚBLICOS, GESTÃO DA OMJ, PROPORCIONANDO ACESSO A CULTURA, POR

MEIO DO ESTIMULO A POPULARIZAÇÃO DA MUSICA ERUDITA.

- 8.538

GESTÃO E REALIZAÇÃO DE EVENTOS E ATIVIDADES CULTURAIS MUSEOLÓGICAS MHCJ

PROMOVER GESTÃO, APOIO E REALIZAÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS MUSEOLÓGICOS, TAIS

COMO: EXPOSIÇÕES, SIMPÓSIOS, WORKSHOPS E OUTROS.

- 8.540

GESTÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES E ESPAÇOS MUSEOLÓGICOS

PRESERVAR OS PRÓPRIOS TOMBADO, COM MANUTENÇÃO AUXILIAR, PREVENTIVA E CORRETIVA,

AUMENTANDO ACESSIBILIDADE E QUALIDADE DO LOCAL AO PUBLICO FREQUENTADOR.

DESCENTRALIZAR AS AÇÕES MUSEOLÓGICAS.

- 8.549

74


Ações do Governo

ELR125

54 FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL - FUMAS -

PRODUÇÃO HABITACIONAL DE INTERESSE SOCIAL E OBRAS DE INFRAESTRUTURA

IMPLANTAR A POLÍTICA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO COM PRODUÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS

DE INTERESSE SOCIAL, INCLUINDO OBRAS DE INFRAESTRUTURA.

- 7.103

IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA

ADQUIRIR ÁREAS PARA CONSTRUÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS DE INTERESSE SOCIAL.

- 7.104

URBANIZAÇÃO DO JARDIM SÃO CAMILO

URBANIZAR O JARDIM SÃO CAMILO, ÁREA COM ALTA VULNERABILIDADE SOCIAL,

COMPREENDENDO EDIFICAÇÕES LOCALIZADAS EM ÁREA DE RISCO DE DESLIZAMENTOS E

OCUPAÇÃO DE APP'S.

- 7.114

CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DOS PRÉDIOS DO SERVIÇO FUNERÁRIO MUNICIPAL

CONSTRUIR E AMPLIAR A QUANTIDADE DE SEPULTURAS NOS CEMITÉRIOS.

- 7.550

REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA DE INTERESSE SOCIAL

URBANIZAR E REGULARIZAR OS NÚCLEOS DE SUBMORADIAS E PARCELAMENTOS IRREGULARES

JÁ CONSOLIDADOS, PROMOVENDO A INTEGRAÇÃO DOS LOTES À MALHA URBANA DO MUNICÍPIO.

- 8.039

GERENCIAMENTO DE FROTA DE VEÍCULOS DA FUMAS

ADQUIRIR E MANTER A FROTA DE VEÍCULOS DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL - FUMAS.

- 8.040

PROGRAMA DE ATENDIMENTO, AUXÍLIO E PREVENÇÃO (PAAP) E PROGRAMA DE ATENDIMENTO A CALAMIDADE (PAC)

DOAR MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA UNIDADES HABITACIONAIS QUE ESTEJAM EM ÁREA DE

VULNERABILIDADE SOCIAL.

- 8.041

GESTÃO OPERACIONAL DO SERVIÇO FUNERÁRIO MUNICIPAL

MANTER A ESTRUTURA DO SERVIÇO FUNERÁRIO MUNICIPAL REFERENTE AS DESPESAS

CORRENTES NECESSÁRIAS AO CUSTEIO.

- 8.542

DISTRIBUIÇÃO DE SUPLEMENTAÇÃO ALIMENTAR - SOPA

OFERECER ATENDIMENTO AS CRIANÇAS DE 06 MESES A 12 ANOS E, EM CASOS ESPECIAIS,

GESTANTES NUTRIZES, IDOSOS, CONVALESCENTES OU QUAISQUER PESSOAS QUE ESTEJAM EM

SITUAÇÃO DE RISCO OU ATRAVÉS DA DISTRIBUIÇÃO DE SUPLEMENTAÇÃO ALIMENTAR (SOPA).

- 8.543

PROGRAMA DE REMOÇÃO TEMPORÁRIA - AUXÍLIO MORADIA

OFERECER CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS ÀS FAMÍLIAS EM SITUAÇÃO HABITACIONAL

DE EMERGÊNCIA E DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA E ÀS FAMÍLIAS MORADORAS DE ÁREAS

SUBMETIDAS A INTERVENÇÕES URBANAS DE INTERESSE PÚBLICO.

- 8.545

GESTÃO OPERACIONAL DA ATIVIDADE ADMINISTRATIVA

MANTER A ESTRUTURA DA FUMAS REFERENTE AS DESPESAS CORRENTES NECESSÁRIAS AO

CUSTEIO.

- 8.550

TRABALHO TÉCNICO SOCIAL EM HABITAÇÃO

DESENVOLVER AÇÕES DE APOIO E FORTALECIMENTO À PARTICIPAÇÃO DAS FAMÍLIAS

BENEFICIADAS NOS PROGRAMAS HABITACIONAIS NAS FASES PRÉ E PÓS-OCUPAÇÃO.

- 8.555

75


Ações do Governo

ELR125

55 FUNDAÇÃO TELEVISÃO EDUCATIVA DE JUNDIAÍ - TVE -

MODERNIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS TÉCNICOS

IMPLANTAR PROJETO DE UMA RÁDIO COM ABRANGÊNCIA NAS MÍDIAS SOCIAIS(WEB) E

NECESSITA : 1 -EQUIPAMENTOS DE RÁDIO E 2 - ATUAL IZAÇÃO DE

INFRAESTRUTURA/EQUIPAMENTOS DE APOIO JÁ EXISTENTES.

- 7.022

REDE TVTEC

LEVAR CONHECIMENTOS A JOVENS E ADULTOS DA BASE DA PIRÂMIDE/VULNERABILIDADE,

ATRAVÉS DE PARCERIAS COM ÓRGÃOS E ENTIDADES PÚBLICAS, SENDO NECESSÁRIO: 1-

ATUALIZAÇÃO E AQUISIÇÕES PARA O LABORATÓRIO DE INFORMÁTICA; E 2- ADEQUAÇÃO DA

UNIDADE MÓVEL PARA APRESENTAÇÃO DOS CURSOS NOS BAIRROS DA CIDADE.

- 7.023

PROJETO CINEKIDS

POSSIBILITAR PROJEÇÕES DE FILMES, EVENTOS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E INSTITUCIONAIS

PARA AS CRIANÇAS E ADOLESCENTES DE JUNDIAÍ, SENDO NECESSÁRIO: 1- AQUISIÇÃO DE

EQUIPAMENTOS DE PROJEÇÃO PARA CINEMA; E 2- ADEQUAÇÃO DAS INSTALAÇÕES DA GARAGEM

DA FTVE.

- 7.024

REFORMAS OU OBRAS DE ADEQUAÇÕES DA FTVE

REALIZAR AÇÕES NECESSÁRIAS PARA OS PROJETOS E ADEQUAÇÕES DAS INSTALAÇÕES DA

FTVE.

- 8.024

MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DAS INSTALAÇÕES DA FTVE

REALIZAR AÇÕES NECESSÁRIAS PARA MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO DAS INSTALAÇÕES DA

FTVE COMO PINTURA DO PRÉDIO, SUBSTITUIÇÃO DO CABEAMENTO, READEQUAÇÃO DAS

INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E HIDRÁULICAS.

- 8.025

GESTÃO OPERACIONAL DA ATIVIDADE ADMINISTRATIVA

CUSTEAR PESSOAL E GASTOS OPERACIONAIS PARA AS ATIVIDADES DA FUNDAÇÃO TVE PARA

CADA EXERCÍCIO.

- 8.551

76


Ações do Governo

ELR125

56 COMPANHIA DE INFORMÁTICA DE JUNDIAÍ - CIJUN -

IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA DE GESTÃO (ERP)

IMPLANTAR NOVO SISTEMA PARA ATENDER A GESTÃO ADMINISTRATIVA E TÉCNICA DA

COMPANHIA.

- 7.027

AQUISIÇÃO DE INFRAESTRUTURA DE HARDWARE E SOFTWARE

IMPLANTAR E RENOVAR HARDWARE E SOFTWARE PARA ATENDIMENTO DAS DEMANDAS DE TIC

(TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO).

- 7.028

IMPLEMENTAÇÃO DE DATACENTER

IMPLEMENTAR DATACENTER MODERNO PARA GARANTIR A CONTINUIDADE DOS SERVIÇOS E

SEGURANÇA DE DADOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO.

- 7.029

AMPLIAÇÃO DA REDE METROPOLITANA DE DADOS

AMPLIAR REDE DE FIBRA ÓTICA PARA COMUNICAÇÃO DE DADOS DOS PRÓPRIOS MUNICIPAIS (300

KM).

- 7.030

REALOCAÇÃO DA SEDE DA CIJUN

TRANSFERIR A SEDE DA COMPANHIA PARA ESPAÇO MAIS ADEQUADO AO SEU PORTE E

COMPLEXIDADE DAS ATIVIDADES.

- 7.031

IMPLANTAÇÃO DA TELEFONIA IP

IMPLANTAR SOLUÇÃO DE TELEFONIA POR IP, QUE VISA MODERNIZAR O SISTEMA ATUALMENTE

UTILIZADO, GERANDO SIGNIFICATIVA REDUÇÃO DE CUSTOS.

- 7.032

77


Ações do Governo

ELR125

57 DAE S/A - ÁGUA E ESGOTO -

CONSTRUÇÃO DE NOVO DEPÓSITO DE MATERIAIS

CONSTRUIR NOVO DEPÓSITO DE MATERIAIS DE ESTOQUE DA DAE JUNDIAÍ, EM TERRENO

LOCALIZADO AO LADO DA SEDE ADMINISTRATIVA, QUE SERÁ VIABILIZADO POR MEIO DE PERMUTA

DE ÁREA COM A PREFEITURA MUNICIPAL DE JUNDIAÍ.

- 7.005

AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DA CAPACIDADE DE RESERVAÇÃO E TRATAMENTO DE ÁGUA

AMPLIAR A CAPACIDADE DE RESERVAÇÃO DE ÁGUA BRUTA, TRATAMENTO E RESERVAÇÃO DE

ÁGUA TRATADA, COM A REALIZAÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS NA REPRESA DE ACUMULAÇÃO DO

RIO JUNDIAÍ MIRIM, NAS ESTAÇÕES DE TRATAMENTO E NOS RESERVATÓRIOS DE ÁGUA POTÁVEL.

- 7.033

AMPLIAÇÃO E REMANEJAMENTO DE REDES DE ÁGUA

EXPANDIR E REMANEJAR A REDE DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA.

- 7.034

COMBATE A PERDAS FÍSICAS E COMERCIAIS

RECADASTRAR CLIENTES INDUSTRIAIS, COMERCIAIS E RESIDENCIAIS, IMPLANTAR

MACROMEDIDORES E SUBSTITUIR MEDIDORES ANTIGOS, BEM COMO IMPLANTAR SOLUÇÕES

ADEQUADAS PARA CONTROLE DOS VOLUMES DE ÁGUA TRATADOS, DISTRIBUÍDOS E MEDIDOS. O

PRINCIPAL PARÂMETRO PARA ESSA AÇÃO É O ÍNDICE DE PERDAS QUE A DAE INFORMA NO

SISTEMA NACIONAL DE INFORMAÇÕES SOBRE SANEAMENTO.

- 7.035

AMPLIAÇÃO E REMANEJAMENTO DE REDES DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO

AMPLIAR O SISTEMA COLETIVO DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO EM ÁREAS URBANAS E RURAIS,

POR MEIO DA CONSTRUÇÃO DE REDES, INTERCEPTORES, LINHAS DE RECALQUE E ESTAÇÕES

ELEVATÓRIAS.

- 7.036

SISTEMA DE ABASTECIMENTO DO VETOR OESTE

ELABORAR UM PROJETO EXECUTIVO DE UM SISTEMA DE ABASTECIMENTO COMPOSTO POR 3

BARRAGENS E UMA ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ÁGUA PARA O CICLO DO PPA 2018-2021,

ESTUDOS DE LICENCIAMENTO AMBIENTAL E A LICENÇA AMBIENTAL PRÉVIA E A DECLARAÇÃO DE

UTILIDADE PÚBLICA ÁREAS NECESSÁRIAS.

- 7.037

78


Ações do Governo

ELR125

58 ESCOLA DE GESTÃO PÚBLICA DE JUNDIAÍ - EGP -

DESPESAS DE PESSOAL E ENCARGOS

REALIZAR PAGAMENTO DE SALÁRIOS E DEMAIS BENEFÍCIOS E ENCARGOS SOCIAIS.

- 8.504

GESTÃO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES PEDAGÓGICAS

PROMOVER A CAPACITAÇÃO, TREINAMENTO E APERFEIÇOAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS

VISANDO A MELHORIA DA QUALIDADE DOS SERVIÇOS PÚBLICOS PRESTADOS PELA PREFEITURA,

ASSIM COMO O GERENCIAMENTO E A RACIONALIZAÇÃO DOS INVESTIMENTOS REALIZADOS EM

CAPACITAÇÃO.

- 8.507

GERENCIAMENTO OPERACIONAL DA ATIVIDADE ADMINISTRATIVA

ASSEGURAR A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS QUE APOIAM O CUMPRIMENTO

DOS OBJETIVOS PEDAGÓGICOS DA ESCOLA.

- 8.561

79


Ações do Governo

ELR125

59 FUNDAÇÃO SERRA DO JAPI -


REALIZAR PAGAMENTO DE SALÁRIOS, BENEFÍCIOS E ENCARGOS SOCIAIS.

- 8.010

MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA BASE ECOLÓGICA

MANTER E APERFEIÇOAR A INFRAESTRUTURA INSTALADA NA BASE ECOLÓGICA, VIABILIZANDO

SUA UTILIZAÇÃO PARA EDUCAÇÃO AMBIENTAL E PESQUISAS CIENTÍFICAS.

- 8.037

MANUTENÇÃO DA FUNDAÇÃO SERRA DO JAPI.

MANTER A FUNDAÇÃO SERRA DO JAPI.

- 8.565

80

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