Manual de Gestão da Qualidade Fornecedores · j) No caso de novos fornecedores, somente integrarão a lista de fornecedores aprovados após atenderem as exigências descritas neste

MANUAL DE GESTÃO DA QUALIDADEFORNECEDORES

Rev.: 10Jan / 2019

Manual de GestãoManual de Gestãodada

Qualidade FornecedoresQualidade Fornecedores

Wilson R. Paschoal Mauro S. PascoalDiretor Financeiro Diretor Comercial

Av. do Taboão, 3340 – S. B. do Campo – SP Tel.: (0xx11) 4176-8000Fax: (0xx11) 4178-4326Site: www.paschoal.com.brE-mail: [email protected]

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Compromisso com aSatisfação do Cliente

Certificação IATF 16949

Compromisso com oMeio Ambiente

Certificação ISO14001

http://www.paschoal.com.br/

mailto:[email protected]


Rev.: 10Jan / 2019

Índice1. Introdução……………………………………………………...…………………………………4ObjetivoPolítica da Qualidade

2. Aplicação……………………………………………………….…………………..………….….5

3. Requisitos de Qualidade para Fornecimento…………………………………………..…….5-63.1 Fornecedores de Extensão (Terceiristas)

4. Requisitos de Sistema da Qualidade para Fornecedores……..…………….………………….7

5. Avaliação e Qualificação de Fornecedores………………….……..….……..………….…….8-95.1 Critérios para aprovação do Fornecedor

6. Planejamento Avançado da Qualidade do Produto – APQP……...………..………….………96.1 Características Críticas / Especiais

7. Processo de Aprovação de Peças de Produção – PPAP.…..………………….….…….……9-137.1 Quando a Submissão do PPAP é necessária7.2 Submissão para Metalúrgica Paschoal7.2.1 Níveis de Submissão7.2.2 Estudos Iniciais do Processo7.2.3 Análise da Capacidade Produtiva7.3 Situação da Submissão da Peça7.3.1 Termo de compromisso7.3.2 Situação de PPAP da Metalúrgica Paschoal7.4 Notificação a Metalúrgica Paschoal e requisitos de Nova submissão de PPAP7.4.1 Notificação a Metalúrgica Paschoal7.5 PPAP de subfornecedores

8. Responsabilidade e Regulamentação Ambiental….……………………………....….…….....148.1 Cadastro no IMDS

9. Performance de Fornecedores………………………….…………………….…..………....14-189.1 Auditoria de Processo (AP)9.2 Auditoria de desenvolvimento e Reavaliação9.3 Fonte direcionadas pelo cliente (Directed-Buy)

10. Critérios para Manutenção e Desqualificação de Fornecedores………………….……...…18

11. Não conformidades……...….……………………………………………………...……….18-19

12. Ações Corretivas…...…………………………………………………………….…………19-2112.1 Contenção12.2 Embarque Controlado


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12.3 Ações Corretivas e Preventivas

13. Custo da Não Qualidade…………….….….………………...……………….……………19-20

14. Melhoria Contínua………………..……………………………………………………………22

15. Alterações / Modificações Técnicas……………...…………………………………………22-23

16. Confiabilidade e Confidencialidade………………………………………………...…………23

17. Logística – PCP………………………………………………………………...……………….23

18. Requisitos Ambientais……………………………...……………………………………….23-21

19. Requisitos Específicos….…….…...…………...………………………………………………..24

20. Protocolo de Recebimento……………….…………………….………………………..…...…25

21. Registro de Alterações…………………...…………………….……………….………..…...…26

22. Lista de Contatos...…………………….…………………………..………..…………..…....…27


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Política da Qualidade e Meio Ambiente

POLÍTICA INTEGRADA(Revisão 02)

A Metalúrgica Paschoal, atuando na área de manufatura de peças estampadas e conjuntos soldados e/ou montados para a aplicação automotiva no mercado nacional e exportação e serviços de construção e manutenção de ferramentas de corte, dobra e repuxo, compromete-se com a qualidade de seus produtos e serviços e com o meio ambiente, através de seus objetivos e obrigações cabíveis:

Buscando, onde possível, reduzir, reciclar, reutilizar seu consumo de recursos naturais e geração de resíduos;

Gerando ações que promovam a proteção do meio ambiente e incluindo a prevenção da poluição;

Comprometimento com a melhoria Contínua analisando os objetivos e estabelecendo metas, aumentando o desempenho do SGI;

Promovendo a busca contínua da eficácia e qualidade quanto ao atendimento dos requisitos de seus clientes, produtos e serviços;

Contando com o total comprometimento de seus colaboradores, a fim de satisfazer às necessidades de seus clientes.

Estando integrada a sociedade e atendendo os Requisitos Legais.

São Bernardo do Campo, 06 de Novembro de 2017.


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1. Introdução

Procurando oferecer produtos, preços e prazos, serviços e tecnologia de padrão mundial aos seusclientes, a Metalúrgica Paschoal Ltda. implementou e mantém um Sistema de Gestão Integrado comoinstrumento de orientação para que os fornecedores alcancem padrões exigidos de competitividade.

Certificada IATF 16949:2016 e ISO 14001:2015, a Metalúrgica Paschoal Ltda. busca aperfeiçoamento equalidade em toda a sua cadeia de fornecedores.Os requisitos e padrões internacionais de qualidade geram pressões por redução contínua de custos, quedevem ter um envolvimento de toda a cadeia produtiva, iniciando-se pelos seus fornecedores, na formade melhorias contínuas, garantindo assim a competitividade, a parceria e o bom relacionamento entre aMetalúrgica Paschoal Ltda. e todos os seus clientes. Descrever e sistematizar as etapas de auditoriasinternas de Produto, Processo e Sistema de Gestão Integrado, bem como de auditorias em Fornecedores.

Objetivo

O objetivo deste Manual é estabelecer e informar aos nossos fornecedores sobre o sistema de avaliação,seleção, monitoramento e desenvolvimento de Fornecedores, assim como os requisitos específicos daMetalúrgica Paschoal Ltda.A empresa adotou as normas IATF 16949:2016, ISO 9001:2015 e ISO 14001:2015 como referência parao desenvolvimento do Sistema de Qualidade de Fornecedores.


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2. Aplicação

Este manual aplica-se a todos os fornecedores que afetam diretamente a qualidade de nossos produtos.Esta sistemática abrange fornecedores de Matéria Prima, Componentes, Serviços e Transporte:

• Chapas, bobinas, blanks, tubos, parafusos, arruelas, porcas, etc;• Etiquetas, plásticos e materiais para embalagem;• Produtos químicos (graxas, óleos, desengraxantes, álcool, tinner, tintas, sprays, etc);• Terceirizados (beneficiamento, tratamento térmico, usinagem e estamparia);

Todos Fornecedores devem adequar seus Sistemas da Qualidade conforme critério abaixo:

3. Requisitos de Qualidade para Fornecimento

a) Os fornecedores devem assegurar o atendimento às exigências, conforme condições gerais decompras, requisitos específicos da Metalúrgica Paschoal Ltda., de seus clientes e requisitosgovernamentais, relacionados a aspectos de segurança, materiais tóxicos e perigosos e meio ambiente,mediante regulamentações vigentes no Brasil e nos países destinatários do produto quando especificado.

b) A Metalúrgica Paschoal Ltda. está focada em atender as exigências e necessidades dos clientes quantoa MELHORIA CONTÍNUA da qualidade dos seus produtos e processos, atuando na prevenção dedefeitos e na redução da variação e desperdícios em toda a sua cadeia produtiva, incluindo seusfornecedores.

c) Os fornecedores devem possuir em seu processo de fabricação controles robustos que impeçam oenvio de produtos que estejam em desacordo com as especificações, ou seja, produto não conforme.

d) Os fornecedores devem permitir quando requisitado acesso para as verificações em suas instalaçõesdos representantes da Metalúrgica Paschoal Ltda. e de seus clientes.

e) Os fornecedores devem ter meios para realização de análises, determinação de causa raiz,identificação, correção, colaboradores capacitados para uma seleção e/ou contenção de produtos nãoconforme, com o senso de urgência necessário para evitar paradas de linha, tanto da MetalúrgicaPaschoal Ltda., bem como de seus clientes.

f) Nos casos de quebra de qualidade ou não atendimento ao programa da Metalúrgica Paschoal Ltda.,serão notificados através do Documento de Não Conformidade (DNC) cuja reposta das ações imediatase contenção deverá ser formalizada em até 24 horas após notificação, a Análise da(s) causa(s) e açõescorretivas deverá ser formalizada em até 72 horas após notificação e o fechamento em até 5 dias apósnotificação.

g) Os fornecedores devem atuar com a melhoria contínua em seus produtos, processos, serviços e naredução de custo. Av. do Taboão, 3340 – S. B. do Campo – SP Tel.: (0xx11) 4176-8000Fax: (0xx11) 4178-4326Site: www.paschoal.com.brE-mail: [email protected]

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h) Os lotes fornecidos devem ser enviados com Certificado de Qualidade e obrigatoriamente constandoas seguintes informações: N° do item (Código Paschoal descrito na FTM – Ficha Técnica de Material),nº do certificado, nº da nota fiscal, nº do lote, identificação legível das peças. No caso de diversos itensdentro da mesma nota fiscal, deve-se enviar um certificado para cada item ou código.

i) Não serão aceitos no Recebimento da Metalúrgica Paschoal itens fornecidos nas seguintes condições:produtos diferentes misturados na mesma embalagem, embalagem danificada, identificação invertidae/ou sem identificação e produtos sem aprovação do controle da qualidade do fornecedor. Nesses casosacima mencionados, os itens fornecidos serão devolvidos ao fornecedor.

j) No caso de novos fornecedores, somente integrarão a lista de fornecedores aprovados após atenderemas exigências descritas neste Manual de Gestão da Qualidade Fornecedor.

l) Anualmente deve ser realizado Inspeção de Layout dos produtos fornecidos e submetidos aMetalúrgica Paschoal Ltda. quando solicitado.

m) O fornecedor deverá enviar a cada 3 meses, o Organograma Operacional com os nomes e contatos das pessoas chaves do processo, além disso, toda e qualquer alteração no quadro, a Metalúrgica Paschoaldeverá ser informada.

3.1 Fornecedores de Extensão (Terceiristas)

Como parte do atendimento aos requisitos da IATF 16949, a Metalúrgica Paschoal inseriu em seuSistema de Gestão da Qualidade os processos providos externamente para que permaneçam sob ocontrole. Desta forma o fornecedor terceirizado deverá seguir os seguintes tópicos:

• Os tipos de controle nestes fornecedores serão definidos em conjunto com a MetalúrgicaPaschoal e deverão ser documentados;

• A extensão dos controles no início do fornecimento deverá ser aplicado 100% por período prédeterminado pelo EQF da Metalúrgica Paschoal. Para produtos correntes, a extensão serádefinida através da performance dos processos;

• Fornecedores de Extensão (terceiristas) quando do início de fornecimento somente serãoliberados para fornecimento após o consentimento e a aprovação da Metalúrgica Paschoal e/oudo(s) cliente(s) afetado(s);

• Time com tomada de decisão multidisciplinar.

Além disso, como responsável e como fornecedor direto do(s) cliente(s) afetado(s), a MetalúrgicaPaschoal fará a aprovação do produto (PPAP), monitoramento e medição do fornecedor aprovado, alémde fazer avaliações in loco quando necessário, a fim de garantir o nível de qualidade esperado. E quandosolicitado reserva-se no direito de requerer a documentação mínima de qualidade para atendimento dosclientes.

Todo o restante do conteúdo deste Manual é aplicável aos terceiristas.


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4. Requisitos de Sistema da Qualidade para Fornecedores

A Metalúrgica Paschoal Ltda., exige de seus fornecedores, no mínimo um Sistema de Qualidadecertificado através de Normas Internacionais:

Fornecedores de materiais diretos, indiretosou prestadores de serviços¹

ISO 9001:2015 e/ou IATF 16949:2016

Fornecedores de calibração emequipamentos e meios de controle

ISO 17025 IEC e/ou EquivalenteNacional

Fornecedores para ferramentaria /dispositivos / manutenção

Avaliação Paschoal – FGI 259

¹ Fornecedores de Classificação, Retrabalho, Submontagem, além de serem certificados na ISO9001:2015, deverão ser aprovados de acordo com os seguintes critérios:

a) Experiência no ramo automotivo especificamente no processo requerido (Ex.: solda, pintura,estamparia etc);

b) Comprovação da competência para o processo requerido;c) Comprovação de recursos necessários (materiais e humanos) para realização dos serviços

requeridos.

A Metalúrgica Paschoal Ltda., adotou a Norma IATF 16949:2016 como referência para odesenvolvimento do Sistema da Qualidade de seus Fornecedores, a saber:

• certificação na ISO 9001, através de auditorias de terceira parte; a menos que especificado emcontrário pelo cliente, os fornecedores da Metalúrgica Paschoal deverão demonstrar aconformidade com a ISO 9001, mantendo a certificação de terceira parte emitida por umorganismo de certificação contendo uma marca de acreditação de um membro reconhecido daIAF MLA (International Accreditation Fórum Multilateral Recognition Arrangement) e onde oescopo principal do organismo de acreditação incluir certificação do sistema de gestão naISO/IEC 17021;

• onde não existir a certificação na ISO 9001, ou não estiver de acordo com os requisitos de SGQda Metalúrgica Paschoal e/ou definidos pelo cliente, deverá ser realizado auditoria de segundaparte com base nos Requisitos Mínimos de Sistema de Gestão da Qualidade Automotivo deFornecedores Subfornecedor [MAQMSR];

• certificação na ISO 9001 com a conformidade na IATF 16949 através de auditorias de segundaparte;

• certificação na 16949 através de auditorias de terceira parte (certificação válida de terceira partedo fornecedor, na IATF 16949, por um organismo de certificação reconhecido pela IATF).


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5. Avaliação e Qualificação de Fornecedores

Somente fornecedores homologados podem manter fornecimento para a Metalúrgica Paschoal Ltda. Estaaprovação dá-se por localidade, ou seja, cada fábrica do fornecedor será independentemente avaliada. Osfornecedores aprovados pela Metalúrgica Paschoal Ltda. fazem parte de uma Lista de FornecedoresHomologados.

Para tornar-se um fornecedor qualificado da Metalúrgica Paschoal, este deve:

a) Ser indicado por Compras ou Qualidade de Fornecedor, baseado na notoriedade do fornecedor nomercado (tecnologia), preço (cotação), capacidade de fornecimento, idoneidade e outros fatorescomerciais / financeiros e técnicos relevantes;

*b) Receber aprovação da área de Qualidade, baseada na auditoria VDA 6.3 de processo da qualidade dofornecedor;

c) Fornecer ao Departamento de Compras da Metalúrgica Paschoal informações e documentospertinentes ao cadastro, que após a conferência e análise obrigatoriamente estejam aprovados;

d) A proposta comercial do fornecedor deve detalhar a formação do preço, deve-se de forma clara eobjetiva fornecer, detalhes do ferramental (quando aplicável) e de operações secundárias e ensaios,cronograma de desenvolvimento, detalhes de transporte e de legislação do país de origem eregulamentos governamentais de segurança e meio ambiente (quando aplicável);

e) Desenvolver o processo produtivo conforme manual do APQP vigente, e apresentar amostras iniciaissegundo modelo de PPAP vigente, aprovado;

Importante salientar que, como o fornecedor é considerado uma extensão da nossa organização, osubfornecedor (ou Tier II), deve ser avaliado/auditado por conta do fornecedor. Sendo deste, asresponsabilidade de atingir todos requisitos e qualidade necessária para manter o padrão mencionadoneste Manual.

*Nota: Para fornecedores de matéria-prima (Usina) estes deverão enviar preenchidos os formulários deAuto Avaliação (FGI 106 – Check list VDA 6.3 Rev 2016 e FGI 179 – Relatório de Avaliação MeioAmbiente, Anexos I e II).

5.1 Critérios para aprovação do Fornecedor

Para estar aprovado para fornecimento, o fornecedor deve atender aos seguintes requisitos:

a) Certificação mínima de ISO 9001 ou certificação compatível (na versão da norma em vigor);

*b) Auditoria de processo aprovada;


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c) Possuir aprovação do Gerente responsável da área quando se tratar de um produto ou serviçosespecíficos (ex. Ferramentaria, manutenção, calibração, etc.).

d) Possuir aprovação por função autorizada (Engenharia ou Qualidade) quando se tratar de fonteindicada pelo cliente.

Após atendimento dos requisitos acima, o fornecedor poderá ser inserido na lista de fornecedoreshomologados.

*Notas: O check list de verificação de auditoria para fornecedores potenciais é baseada na norma VDA6.3- Parte P1 vigente

Fornecedor que atender todos requisitos acima: Compras deverá enviar cópia controlada de desenhosatualizados, especificações normas ou documentos necessários ou relevantes ao fornecimento domaterial ou produto, guardado os requisitos de confidencialidade.

6. Planejamento Avançado da Qualidade do Produto – APQP

De acordo com os requisitos de desenvolvimento do produto, a Metalúrgica Paschoal exige a adoção dasistemática do APQP para novos componentes, assim a Qualidade exige dados atualizados da posição doAPQP.

6.1 Características Críticas / Especiais

As características críticas/especiais serão informadas aos fornecedores através dos desenhos e/ourequisitos de amostras. Outras características especiais poderão ser identificadas pelo fornecedor,durante o desenvolvimento do produto.

Todas as características devem ser incorporadas pelo fornecedor em seus planos de controle.

NOTA 4 - Muito embora todas as características do produto e processo sejam importantes, atençãodiferenciada deve ser dada às “especiais”, pois estas podem afetar a segurança, atendimento aregulamentos, montagem, função, aparência ou operações subsequentes.

7. Processo de Aprovação de Peça de Produção – PPAP

a) Certificado de Submissão de Peças para a Produção

A submissão de documentos deve ser realizada conforme manual do PPAP 4ª Edição.

7.1 Quando a Submissão do PPAP é necessária

O fornecedor deve submeter amostras para aprovação do PPAP antes da primeira remessa de produção


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nas seguintes situações:

• Uma nova peça ou produto (Exemplo: uma peça específica ou conjunto não fornecidoanteriormente)

• Correção de uma discrepância em uma peça previamente submetida e fornecida anteriormente• Produto modificado por uma alteração de Engenharia no desenho do produto, especificação ou

material

7.2 Submissão para Metalúrgica Paschoal Ltda.

7.2.1 Níveis de Submissão

O fornecedor deverá submeter os itens e/ou registros especificados pelo nível identificado abaixo:

Nível 1 – Apenas o certificado (e para os itens indicados de aparência, um Relatório de Aprovação deAparência)Nível 2 – Certificado com amostras do produto e dados de suporte limitadosNível 3 – Certificado com amostras do produto e dados de suporte completosNível 4 – Certificado e outros requisitos definidos pela Metalúrgica PaschoalNível 5 – Certificado com amostras do produto e dados de suporte completos disponíveis para inspeçãono local de produção do fornecedor, ou seja, a Metalúrgica Paschoal avaliará o PPAP nas instalações dofornecedor.

O fornecedor deve ter o nível 3 como nível padrão para todas as submissões a menos que especificadoem contrário pelo responsável pela atividade de aprovação de peças da Metalúrgica Paschoal. Ofornecedor de material a granel deve usar o nível 1 como o nível padrão para todas as submissões dePPAP, a não ser que especificado em contrário pelo responsável pela atividade de aprovação de peças daMetalúrgica Paschoal. Todas as amostras entregues a Metalúrgica Paschoal devem estar devidamente identificadas, abaixosegue imagem da etiqueta de identificação que deverá ser aplicada e utilizada para envio das amostras:


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Etiqueta de Amostra – Anexo III

7.2.2 Estudos Iniciais do Processo

Para homologação de produtos a Metalúrgica Paschoal adota como política a realização de estudo deinicial do processo para todas as características especiais especificadas. Além disso, quando nenhumacaracterística especial for indicada e/ou especificada a Metalúrgica Paschoal se reserva no direito derequerer estudo inicial de processo em outras características que julgar necessário.

A não ser quando orientado de outra forma pela Engenharia da Metalúrgica Paschoal, todas ascaracterísticas especiais deverão ser estudadas estatisticamente e incluídas no “estudo inicial doprocesso” do PPAP.

Cpk - Índice de capabilidade para uma um processo estávelPpk - Índice de desempenho preliminar da capacidade do processo

De modo geral, a Metalúrgica Paschoal exige que os índices de capabilidade atendam os resultadosapresentados na tabela abaixo:


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NOTA 2 - Fornecedor deverá informar na Capa do PSW que tem a Capacidade de atender ademanda contratada pela Paschoal.


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7.2.3 Análise da Capacidade Produtiva

A Metalúrgica Paschoal precisa conhecer a disponibilidade da capacidade produtiva contratada de seusfornecedores. Quando requerido, as evidências deverão ser apresentadas através do estudo de capacidadeprodutiva de processos.

Após início da produção em série, quando houver variações significativas de aumento de demanda /volume, o fornecedor deverá confirmar a capacidade produtiva contratada pela Metalúrgica Paschoal. Ea frequência mínima p/ revisão deverá ser anual.

7.3 Situação da Submissão da Peça

7.3.1 Termo de compromisso

O fornecedor deve ser notificado pela Metalúrgica Paschoal quanto à disposição da submissão. Após aaprovação do PPAP da peça ou material, os fornecedores devem assegurar que a produção futuracontinue satisfazendo todos os requisitos mencionados no PPAP.

7.3.2 Situação de PPAP da Metalúrgica Paschoal

a) PPAP AprovadoIndica que a peça ou material atende a todas especificações e requisitos da Metalúrgica Paschoal Ltda.

b) PPAP Aprovado InterinoPermite remessa de material para os requisitos de produção por um tempo limitado ou baseado emquantidade de peças. Aprovação Interina deve ser usada exclusivamente em situações de exceção e sóserá concedida pela Metalúrgica Paschoal quando o fornecedor tiver:

• claramente definida a aprovação preventiva de não-conformidades; e • ter um plano de ação aprovado pela Metalúrgica Paschoal com prazo de re-submissão do PPAP


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NOTA 3 – Fornecedor deverá informar na Capa do PSW que tem a Capacidade de atender ademanda contratada pela Paschoal


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definido para obter uma situação de Aprovado

c) PPAP RejeitadoSignifica que a submissão do lote de produção do qual foi originada a documentação associada nãosatisfazem os requisitos da Metalúrgica Paschoal Ltda., os ajustes necessários deverão ser realizados, afabricação de um novo lote piloto deverá ser providenciada para a submissão de uma novadocumentação.

7.4 Notificação a Metalúrgica Paschoal e requisitos de Nova submissão de PPAP

7.4.1 Notificação a Metalúrgica PaschoalOs fornecedores devem notificar toda e qualquer modificação, mudança no desenho, ferramental,processo ou fonte de fornecimento a Metalúrgica Paschoal Ltda. e submeter à aprovação da peça antesda primeira expedição nas seguintes situações, exceto se dispensado por escrito pela mesma.

Exemplos:

• Uso de outra construção ou de material, diferente do previamente aprovado.• Utilização de ferramentas, matrizes, moldes (novos ou modificados) incluindo substituição de

ferramental.• Produção após reparo ou revitalização de ferramental ou equipamento.• Ferramental e equipamento de produção transferidos para uma outra localização diferente na

própria unidade ou de uma localidade para outra.• Mudança de subcontratado de peças, materiais não equivalentes, serviços que afetam a situação /

condição, forma, função, durabilidade ou requisitos de desempenho do produto.• Produção de produtos de qualquer natureza com ferramental inativo durante doze meses ou mais.• Alteração de produto ou de processo, relacionado a componentes de produção do produto

fabricado internamente ou subcontratado.• Alteração no método de ensaio ou de inspeção.

7.5 PPAP de subfornecedores

Adicionalmente, o fornecedor da Metalúrgica Paschoal Ltda. deve fazer a aprovação do produto oumaterial, recebida de seus fornecedores, por meio de uma documentação de um PPAP ou similar. Estaaprovação do subfornecedor, que deverá estar em disponibilidade para a Metalúrgica Paschoal Ltda.


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8. Responsabilidade e Regulamentação Ambiental

O fornecedor deve ter um processo para garantir a conformidade com todos os regulamentos aplicáveis.

8.1 Cadastro no IMDS

Todas as matérias-primas e componentes deverão ter estrutura de fabricação cadastradas no site doIMDS – http://www.mdsystem.comEste cadastro deve demonstrar isenção de substâncias restritas definidas no GADSL (Global AutomotiveDeclarable Substance List).Na capa do PPAP (PSW) deve ser mencionado o ID do material ou componente que está sendosubmetido a aprovação, para que seja possível a análise por parte do responsável da engenharia e a sualiberação. A aprovação final e completa do PPAP depende da aceitação do IMDS.

ID – Metalúrgica Paschoal – 31430

9. Performance de Fornecedores

Um relatório mensal de desempenho qualitativo (IQF – Índice de Qualidade do Fornecedor) será emitidoaos fornecedores ativos / diretos que estão na lista de fornecedores homologados.

*Este indicador é calculado com os seguintes parâmetros:

a) Falhas em Campo (In Service – Em serviço / operação)

Critério de Pontuação:

Se o fornecedor possuir 0 falhas IS = 09 pontos (atende totalmente).Se o fornecedor possuir alguma falha IS = 0 pontos (Não atende).

b) Falhas BIS (Before in Service – Antes de entrar em serviço)


Se o fornecedor possuir 0 falhas BIS = 13 pontos (Atende totalmente).Se o fornecedor possuir 01 falha BIS = 07 pontos (Atende parcialmente).Se o fornecedor possuir acima de 01 falha BIS = 0 pontos (Não atende).

c) Campanha


Se o fornecedor possuir 0 campanhas = 16 pontos (Atende totalmente).


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http://www.mdsystem.com/


A meta que a Metalúrgica Paschoal Ltda. estabeleceu para os fornecedores em geral (excetoterceiros) é de 300 PPM

A meta que a Metalúrgica Paschoal Ltda. estabeleceu para os fornecedores Terceiristas é de200 PPM


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Se o fornecedor possuir campanhas = 0 pontos (Não atende).

d) PPM planta e cliente

PPM = quantidade de peças recebidas (x) 1000000 quantidade de peças rejeitadas


Se o fornecedor atender a meta = 14 pontos (Atende totalmente).Se o fornecedor ficar até 15% fora da meta = 07 pontos (Atende Parcialmente).Se o fornecedor ficar acima de 15% fora da meta = 0 pontos (Não atende).

e) Risco do Fornecedor (Risk Priority Number – Número de Prioridade de Risco)


Se o Numero de risco do fornecedor for menor que 5 = 5 pontos (Atende totalmente).Se o Número de risco do fornecedor estiver entre 5 e 15 = 2 pontos (Atende parcialmente).Se o Número de risco do fornecedor for maior que 15 = 0 pontos (Não atende).

f) Número de 8D’s


Se o fornecedor possuir até 01 8D = 04 pontos (Atende totalmente).Se o fornecedor possuir 02 8D’s = 02 pontos (Atende parcialmente).Se o fornecedor possuir acima de 02 8D’s = 0 pontos (Não atende).

g) Tempo de fechamento de 8D’s (Fechamento 8D)


Se o fornecedor possuir em média 30 dias para fechar seus 8D’s = 05 pontos (Atende totalmente).


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Se o fornecedor possuir em média de 30 à 60 dias para fechar seus 8D’s = 02 pontos (Atendeparcialmente).Se o fornecedor possuir em média mais de 60 dias para fechar seus 8D’s = 0 pontos (Não atende).

h) IEF – Índice de entrega do fornecedor

Meta mensal/anual de IEF é 98%.

Critério de pontuação:

IEF = A nota obtida multiplicada por 12%.

i) FE – Frete Extra


Se o fornecedor possuir até 01 Frete Extra = 04 pontos (Atende totalmente).Se o fornecedor possuir até 02 Fretes Extras = 02 pontos (Atende parcialmente).Se o fornecedor possuir acima de 02 Fretes Extras = 0 pontos (Não atende).

j) Certificações (Sistema de Gestão da Qualidade)


(A) Certificado IATF 16949 = 3,5 pontos(B) Certificado ISO 9001 = 1,5 pontos(C) Certificado ISO 14001 = 1,0 ponto(D) Certificado ISO 45001 = 0,5 pontos

Pontos de Certificação = (A) ou (B) + (C) + (D).

l) Auditoria de Processo


AP = valor da nota recebida na auditoria multiplicado por 13%.

NOTA FINAL DO FORNECEDOR: Somatória de todos os 11 itens descritos acima

*Nota: Para cálculo do IQF no índice de entrega do fornecedor é considerado a unidade de medida quantidade de peças fornecidas. Para produtos recebidos em outras unidades de medidas (Ex.: aço, tubo, líquido químico), deve ser considerado o seguinte:


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Peso: 1 kg = 1 peçaLitro: 1 Litro = 1 PeçaO fornecedor que não atingir o objetivo do IQF no mínimo com 90 pontos, poderá ser solicitado peloDepto. da Qualidade Paschoal um Plano de Ação, além disso, o fornecedor poderá ser convocado parauma reunião afim de expor as ações tomadas para evitar o baixo desempenho no mês seguinte.

Classificação do fornecedor pelo IQF

IQF(Índice de Qualidade do Fornecedor)

Avaliações

IQF > 90Atende Plenamente

Prioridade para novos negócios

80 < IQF < 90Atende Parcialmente

Autorizado para novos negócios (Pode ser solicitado plano de ação)

IQF < 80Não Atende

Bloqueado para novos negócios (Pode ser solicitado plano de ação)

9.1 Auditoria de Processo (AP)

A Qualidade, promove o monitoramento dos processos dos fornecedores da Metalúrgica Paschoal Ltda.,através de avaliações do processo e produto. O objetivo é identificar e propor, quando aplicável, oportunidade de melhorias nas sistemáticas dequalidade, controles de processo e capabilidade de processo aplicada na fabricação de peças e produtosfornecidos à Metalúrgica Paschoal Ltda.

O check list de verificação de auditoria para fornecedores vigentes (Produto x Processo) é baseada nanorma VDA 6.3 - Parte P5 à P7 vigente. A validade da aprovação, quando classificação A, é de 36 mesesmáximo, podendo ser antecipada conforme Índice de Qualidade (IQF). Quando classificação B, é de 24meses máximo, e classificação C não existe prazo pois é desclassificada e pode passar por nova auditoriaa qualquer momento, se desejável.

Fornecedores que receberam auditoria de processo serão pontuados da seguinte forma:

Critério de avaliação do fornecedor para Auditoria de Processo

Classificação Pontuação Descrição da classificação

A P > 90 Apto para Qualidade

B 80 < P < 90Qualificados condicionalmente para Qualidade

(Requer Plano de Ação)

C P < 80Não apto para Qualidade (Requer Plano de Ação)


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(A) > 90 pontos – Apto para Qualidade. Fornecimento sem restrições e participação de novas cotações edesenvolvimentos;

(B) 80 a 89 pontos – Qualificados condicionalmente para Qualidade. Podem fornecer componentes edevem fornecer Plano de Ação para atingir a condição “A”, podendo participar de novosdesenvolvimentos e cotações neste período.

(C) < 80 pontos – não apto para Qualidade. Não podem ser incluídos na Lista de FornecedoresHomologados. Fornecedores atuais nesta condição devem apresentar um Plano de Ação que terá novaauditoria e em caso de permanência na classificação C, serão sujeitos a cronograma de substituição.

Após auditoria de processo, o fornecedor terá prazo para apresentação do plano de ação nomáximo 15 dias.

9.2 Auditoria de desenvolvimento e Reavaliação

Com base numa análise de risco, incluindo os critérios de reavaliação adotados pela MetalúrgicaPaschoal, novas auditorias podem ser requeridas visando melhorar a qualidade dos processos e serviçosprestados, nas quais podem ser utilizadas para o seguinte:

• avaliação de risco do fornecedor;• monitoramento do fornecedor;• desenvolvimento do SGQ do fornecedor;• auditorias de produto;• auditorias de processo.

9.3 Fontes direcionadas pelo cliente (Directed-Buy)

Fontes direcionadas pelo cliente são dispensados do processo de seleção / avaliação contido nesteManual (ver item 5) e podem ser considerados homologados, desde que seja apresentada pelo clientedocumentação apropriada para o processo de aprovação da fonte ou produto.

10. Critério para Manutenção e Desqualificação de Fornecedores

Fornecedores classificados como “C”, não participam de novos desenvolvimentos.Se em três meses os planos de melhoria não apresentarem a evolução, o fornecedor deverá serdesqualificado.

NOTA 5 - Se a razão para desqualificação do fornecedor for comercial, deve ser dada oportunidade ao mesmo para reavaliação das condições.Em se tratando de razões técnicas, de serviço ou de qualidade, a análise deve-se basear na possibilidade de ofornecedor corrigir com rapidez a deficiência, bem como, o nível de gravidade do problema. Em qualquer dashipóteses acima, o fornecedor deverá ser informado das razões de nossa decisão.


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NOTA 6 - A emissão de um DNC gera automaticamente um demérito de 5 pontos no IQF do fornecedor, o não atendimento ao prazo de resposta rápida implica em mais 5 pontos demeritados no IQF do fornecedor.


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11. Não Conformidades

Será considerado como quebra de qualidade, qualquer peça ou material não conforme que venha afetar odesempenho da linha de produção, produtividade e satisfação do cliente.A Metalúrgica Paschoal Ltda. utiliza a ferramenta 8D para análise e solução de problemas.

Material não conforme ou suspeito não pode ser enviado a Metalúrgica Paschoal. Quando o fornecedordescobrir uma não conformidade ou suspeita desta em produto já embarcado, o fornecedor deve notificara Área de Compras e Qualidade para conter o problema no primeiro instante e o fornecedor deveráimediatamente disponibilizar mão de obra para seleção do estoque contido na empresa.

Se o produto Não Conforme for descoberto pela Metalúrgica Paschoal no recebimento ou processo, ofornecedor será imediatamente notificado do problema via e-mail, além disso, o fornecedor será tambémalertado caso uma ação corretiva seja necessária. E essa implicará na emissão de um 8D através do DNC(Documento de Não Conformidade - Anexo IV) onde o fornecedor deve formalmente mencionar deimediato a ação de contenção que será implementada, bem como o prazo e como os lotes verificadosserão identificados (realizar marcação positiva nas peças verificadas e/ou informar o lote). O fornecedordeve iniciar as ações corretivas necessárias à eliminação das causas do problema. Este formulário deveser respondido em até 24hs, com as seguintes informações quando possível:

a) Ação de contenção b) Análise da causa raizc) Ações corretivas

12. Ações Corretivas

12.1 Contenção

O fornecedor estará obrigado a adotar ações de contenções à medida que ocorrer qualquer quebra dequalidade nos materiais/componentes fornecidos a Metalúrgica Paschoal.Todos os custos decorrentes de seleção dos materiais na Metalúrgica Paschoal, na planta do cliente, emtrânsito ou no fornecedor serão de responsabilidade do fornecedor.A seleção realizada na Metalúrgica Paschoal e clientes serão conduzidas por empresa contratada paraeste serviço com custo de responsabilidade do fornecedor.

12.2 Embarque Controlado

As não conformidades ocorridas na Metalúrgica Paschoal Ltda., são avaliadas pelos auditores derecebimento conforme os critérios abaixo e no caso de um fornecedor ter seu material enquadrado nesses


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NOTA 7 - O fornecedor será informado formalmente sobre o tempo que deverá manter taismedidas.


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critérios, o mesmo estará sujeito a entrar em regime de Embarque Controlado Nível I.

Critério para Regime de Embarque Controlado Nível I:

•Reincidência de não conformidades que demonstrem a falta de controle e reação pelo fornecedor nainspeção de recebimento;•Não conformidades que demonstrem a falta de capacidade do processo produtivo;•Não conformidades com impacto na produção, auditoria final ou no cliente.

Embarque Controlado Nível I – classificação de inspeção 100%, adicional à inspeção normal doprocesso feita na planta do fornecedor com mão de obra própria.

•Embarque Controlado Nível II

Critério para Regime de Embarque Controlado Nível II:

Os passos para se colocar um fornecedor sob regime de Embarque Controlado Nível II, são os mesmospara o Embarque Controlado Nível I, acrescentando a seguinte avaliação:

•Reincidência de não conformidades que já estejam sob embarque controlado nível I.Embarque Controlado Nível II - Classificação de inspeção 100% adicional à inspeção normal deprocesso feita na planta do fornecedor, com mão de obra de uma empresa terceirizada indicada pelaMetalúrgica Paschoal Ltda., com custos sob responsabilidade do fornecedor.

Se mesmo assim as contenções nível I e II não forem suficientes para assegurar a conformidade dosprodutos fornecidos, este fornecedor deverá ser impedido para novos negócios com a MetalúrgicaPaschoal Ltda., até que estabeleça plano de ação eficaz para resolver a não conformidade.

Esgotadas todas as possibilidades, o fornecedor que ainda se revelar incapaz de apresentar uma soluçãodefinitiva para a não conformidade, será descontinuado para o fornecimento do produto em questão.

12.3 Ações Corretivas e Preventivas

Quando ocorrer qualquer quebra de qualidade seja no recebimento, manufatura ou cliente MetalúrgicaPaschoal a Qualidade irá analisar a procedência da falha e se confirmado, será emitido um relatório 8D(DNC – Documento de Não Conformidade)¹.O Fornecedor é responsável pela condução do 8D, principalmente quanto a definição da contenção,análise da causa raiz, ação corretiva e medição da efetividade.Após análise de causa raiz, tomada a ação corretiva e constatação da efetividade, deve ser realizada nova


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submissão de PPAP em casos de alterações significativas no processo ou produto. A decisão pela re-submissão será da área de Qualidade Metalúrgica Paschoal.¹Relatório de 8D será emitido de acordo com critério estabelecido pela Qualidade da MetalúrgicaPaschoal.

Prazos a serem cumpridos:

Relatório 8D

1D a 3D1 - Dentro das 24 horas após a notificação:a) Identificação e quantificação das peças suspeitas no fornecedor, em trânsito, armazenadas naMetalúrgica Paschoal, no processo Metalúrgica Paschoal e no cliente;b) Ação de contenção (substituição de peças encontradas com defeito na Metalúrgica Paschoal, emtrânsito e no cliente);c) Implementação da ação de contenção.

4D a 5D4 - Dentro de 72 horas após a notificação:a) Identificação da causa raiz;b) Ações corretivas permanente escolhidas.

6D6 - Dentro de 5 dias após a notificação:a) Ações corretivas permanentes implementadas;b) Ações preventivas para prevenir reincidência.

7D a 8D7 - Dentro de 30 dias ou como planejado:a) Verificação da eficácia das ações corretivas implementadas;b) Informação à equipe.

Nota: As respostas inaceitáveis serão devolvidas ao fornecedor para fins de correção

13. Custo da Não Qualidade

O custo da Não Qualidade em função de não conformidades ao não atendimento dos requisitos daQualidade ou Logística, identificadas no Recebimento, Produção, Cliente ou Campo, será analisado e seevidenciado a falha no fornecedor todos os custos decorrentes serão repassados.

*Entende-se por custo da não qualidade os valores relativos a:

a) Custo de R$ 600,00 por abertura de Relatório de 8D (DNC – Documento de Não Conformidade)¹;


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b) Custo de horas e de pessoas para a seleção de materiais, utilizando-se empresa terceirizada ou mesmoda Metalúrgica Paschoal Ltda.c) Custos de horas paradas por problemas de materiais não conformes.d) Custos decorrentes da necessidade de devoluções para retrabalho, refugo e trocas de materiais eoutros.e) Custo utilizado pela assistência técnica da Metalúrgica Paschoal Ltda. e nas campanhas de pátio ou decampo.f) Custos de fretes extras (especiais) provocados por atrasos de entregas, falta de cumprimento deprograma de entrega.g) Custos e débitos gerais provenientes dos clientes, por problema na falha de fornecimento de materiaiscom qualidade.h) Custos, multas e penalidades provenientes de amostras de PPAP Metalúrgica Paschoal reprovadasno(s) cliente(s) serão repassados ao(s) fornecedor(es) se confirmado a causa da falha originada pelo(s)mesmo(s).

Os custos serão computados no formulário Matriz Nota de Débito (FGI 034 – Anexo VI) e apresentadosao Fornecedor com prazo máximo de 5 dias úteis para contestação. Caso não haja comprovações quantoà improcedência dos custos, o Departamento Financeiro emitirá Nota de Débito ao Fornecedor.

¹Relatório de 8D será emitido de acordo com critério estabelecido pela Qualidade da MetalúrgicaPaschoal.

14. Melhoria Contínua

Um objetivo do sistema de gestão e da rotina de operação do fornecedor deve ser a melhoria contínua. AMetalúrgica Paschoal seleciona e mantém negócios com fornecedores que demonstram compromissocom a contínua melhoria de qualidade, atendimento ao cliente e competitividade de custos.Compromisso de melhoria contínua é demonstrado por:

a) Envolvimento ativo de todos os níveis da organização;

b) Melhoria regular de padrões, procedimentos, entrega e competitividade de custo;c) Avaliação regular da satisfação dos clientes;

d) Melhoria contínua dos processos de produção utilizando informações provenientes de auditorias,lições aprendidas, benchmarking.

15. Alterações / Modificações Técnicas

Todos materiais e componentes comprados obrigatoriamente devem ter PPAP submetido e aprovado.Toda alteração técnica no processo de produção no fornecedor deve ser autorizada pela MetalúrgicaPaschoal através do documento Liberação e Modificação de Produto e Processo (LMPP) – Anexo V.Após autorizações e alterações realizadas o fornecedor deverá ressubmeter o PPAP do material ou


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NOTA 8 - Quando houver alteração e/ou modificação nos documentos citados acima enviados aofornecedor, uma cópia atualizada e controlada destes devem ser enviadas aos mesmos, cabendo ao fornecedor a responsabilidade de destruir as cópias desatualizadas em seu poder.


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componente.Qualquer solicitação de alteração técnica da Metalúrgica Paschoal para seus fornecedores serágerenciada somente pelo EQF ou Engenharia. O fornecedor estará proibido de receber e fazer qualqueralteração que venha de outras áreas da Metalúrgica Paschoal.Todo e qualquer material/componente enviado a Metalúrgica Paschoal sem submissão e aprovação doPPAP não será recebido, e será solicitado plano de ação de aprovações imediatamente.A documentação do PPAP deve refletir o processo de fabricação dos materiais/componentes atuais econforme aprovado pela Engenharia Metalúrgica Paschoal. Esta documentação deverá serdisponibilizada a Metalúrgica Paschoal a qualquer momento que for solicitada. Lembrando que é deresponsabilidade do fornecedor atender as necessidades de entrega conforme programada.

16. Confiabilidade e Confidencialidade

Compras da Metalúrgica Paschoal Ltda., deverá enviar cópia controlada de desenhos atualizados,especificações, normas ou documentos necessários ou relevantes ao fornecimento do Material ouProduto, guardado os requisitos de confidencialidade.Os Fornecedores são responsáveis por manter e arquivar os documentos fornecidos pelo clientemantendo a sua confidencialidade.

As normas de domínio público (ASTM, ISO, DIN, ABNT, etc.) não devem ser enviadas a fornecedores,cabendo a estes a responsabilidade por sua aquisição e uso de sua revisão mais recente. Estas normasdevem ser citadas expressamente nos Pedidos de Compra.

17. Logística – PCP

Para este item deve ser considerado o “Protocolo Logístico” como requisito do Sistema de Gestão deMateriais.

18. Requisitos Ambientais

A Metalúrgica Paschoal Ltda. solicita aos seus fornecedores e subcontratados que são certificados naISO 14001, a documentação pertinente às obrigações aplicáveis de atendimento aos órgãos reguladoresambientais: Licença de Operação, Alvará de Funcionamento, AVCB (Auto de Vistoria do Corpo deBombeiros), CADRI's, Licença para Produtos Controlados (Polícia federal, Estadual, Municipal eExército Ibama, etc).

Para os seus fornecedores e subcontratados não certificados na norma ISO 14001 a Metalúrgica PaschoalLtda. realizará auditorias in loco, baseado nos requisitos da ISO 14001:2015, que será utilizado para sua


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homologação. Nesse formulário também é avaliada a documentação pertinente às obrigações aplicáveisde atendimento aos órgãos reguladores ambientais: Licença de Operação, Alvará de Funcionamento,AVCB (Auto de Vistoria do Corpo de Bombeiros), CADRI's, Licença para Produtos Controlados(Polícia federal, Estadual, Municipal e Exército Ibama, etc).

19. Requisitos Específicos

Em atendimento aos requisitos específicos dos clientes, a Metalúrgica Paschoal Ltda. realizará em seusfornecedores auditorias focadas no sistema logístico (conforme norma MMOG), onde será solicitadoinicialmente o preenchimento do questionário se autoavaliando, posteriormente será realizada auditoriain loco para constatação do atendimento aos requisitos descritos no formulário.Se eventualmente recebermos atualizações dos requisitos específicos dos clientes e exista algumaexigência para os Fornecedores da Metalúrgica Paschoal, inicialmente será formalizado está solicitação eposteriormente cobrado o seu atendimento.


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20. Protocolo de Recebimento

PROTOCOLO DE RECEBIMENTO

REQUISITO ESPECÍFICO PASCHOAL

DECLARAMOS QUE RECEBEMOS O MANUAL PARA FORNECEDORES DA METALÚRGICA PASCHOAL E CONCORDAMOS COM AS CONDIÇÕES

DESCRITAS NO MESMO.

Nome do fornecedor:____________________________________________

Nome do responsável:___________________________________________

Assinatura:______________________________

Data:______/______/__________

Documento atual:

Revisão 10 – Jan/2019


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21. Registro de Alterações

RevisãoNúmero

Descrição da Modificação Responsável Data

00 Emissão inicial Renan Isikawa 02/02/09

01 Inclusão das fórmulas do IQF Renan Isikawa 31/03/09

02Inclusão itens 03,04,06,07,08,09,11,12,13,14,17 e 18Revisão do item 10 – Alterado de IP para IA Renan Isikawa 29/06/10

03

Conclusão do item F no item 5.1 critério para avaliação pág. 6 / 14

Fornecedor deve informar a capacidade de atender a demanda pág. 8 / 14

Luiz Steinbach 20/01/14

04 Objetivo IQF 95 pontos Pág. 09 Luiz Steinbach 15/04/14

05Alterado item 5.1, critério para avaliação de manutenção nos fornecedores

Thiago Brito 27/10/15

06 Inclusão: NOTA: Nota 1 no item 5.1AdalbertoSantana

14/06/16

07Inclusão do item m, no item 3Alteração no critério de avaliação(Notas)

AdalbertoSantana

14/10/16

08Definições IATF 16949:2016Inclusão da Política Integrada rev. 02

AdalbertoSantana

05/06/17

09Inclusão dos itens: 3.1, 6.1, 7.1, 7.2.1, 7.2.2, 7.2.3, 7.3, 7.3.1, 7.3.2, 7.4, 7.4.1, 9.1 e 20Alteração dos itens: 3, 5, 5.1, 8.1, 9, 11, 12, 13, 14 e 15

Rafael Santos 05/03/18

10Inclusão dos itens: 9.2 e 9.3Alteração dos itens: 3.1, 4, 9, 9.1, 12.3, 13 e 18

Rafael Santos 22/01/19


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22. Lista de Contatos Qualidade

Colaboradores Atividade Telefone Celular E-mail

Alexandre Santos Atendimento a Cliente (11) 4176-8034 (11) 9 4200-5491 [email protected]

Luiz Steinbach Gestor da Qualidade (11) 4176-8033 (11) 9 7524-5815 [email protected]

Daniel Lazzarini Qualidade de Fornecedores (11) 4176-8034 (11) 9 4319-1683 [email protected]

Gabriela RodriguesSistema de Qualidade e Meio Ambiente (11) 4176-8034 - [email protected]

Adalberto SantanaSistema de Qualidade e Meio Ambiente (11) 4176-8034 - [email protected]


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Documents

Manual de Gestão da Qualidade Fornecedores · j) No caso de novos fornecedores, somente integrarão a lista de fornecedores aprovados após atenderem as exigências descritas neste