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ANEXO V - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDODESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS / METAS / CUSTOS PARA O EXERCÍCIO
PROGRAMAGESTÃO POLÍTICO ADMINISTRATIVACÓDIGO DO PROGRAMA 0200UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA
CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL
N°
N° 02.01.01GABINETE DO PREFEITO E DEPENDÊNCIAS
OBJETIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS À GESTÃO POLÍTICO ADMINISTRATIVA MUNICIPAL
JUSTIFICATIVA
METAS Indicadores Unidade de Medida Índice Recente Índice Futuro
VEÍCULOS - EXECUTIVO UNIDADE 1,00 1,00
Indicadores Índice PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES NO EXERCÍCIO
VEÍCULOS - EXECUTIVO 1,00CUSTO TOTAL ESTIMADO DO PROGRAMA NO EXERCÍCIO: R$1.286.216,54JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES:
XINICIAL INCLUSÃOALTERAÇÃO EXCLUSÃO
EXERCÍCIO 2016 MUNICíPIO DE VALPARAISO
Página 1 de 79Grupo Assessor Público® 01/07/2016 16:55 Usuário: GISELE
ANEXO V - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDODESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS / METAS / CUSTOS PARA O EXERCÍCIO
PROGRAMAAPOIO ADMINISTRATIVOCÓDIGO DO PROGRAMA 0202UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA
CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL
N°
N° 02.01.01GABINETE DO PREFEITO E DEPENDÊNCIAS
OBJETIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS À JUNTA DO SERVIÇO MILITAR E EMISSÃO DE CARTEIRASPROFISSIONAIS.
JUSTIFICATIVA
METAS Indicadores Unidade de Medida Índice Recente Índice Futuro
SERVIÇOS DO EXECUTIVO PERCENTUAL 1,00 1,00
Indicadores Índice PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES NO EXERCÍCIO
SERVIÇOS DO EXECUTIVO 1,00CUSTO TOTAL ESTIMADO DO PROGRAMA NO EXERCÍCIO: R$117.817,26JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES:
XINICIAL INCLUSÃOALTERAÇÃO EXCLUSÃO
EXERCÍCIO 2016 MUNICíPIO DE VALPARAISO
Página 2 de 79Grupo Assessor Público® 01/07/2016 16:55 Usuário: GISELE
ANEXO V - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDODESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS / METAS / CUSTOS PARA O EXERCÍCIO
PROGRAMAMODERNIZAÇÃO DA GESTÃO ADMINISTRATIVACÓDIGO DO PROGRAMA 0203UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA
CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL
N°
N° 02.02.01SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E DEPENDÊNCIAS
OBJETIVOMANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL
JUSTIFICATIVA
METAS Indicadores Unidade de Medida Índice Recente Índice Futuro
SERVIÇOS - ADMINISTRAÇÃO / RECURSOS HUMANOS PERCENTUAL 1,00 1,00
Indicadores Índice PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES NO EXERCÍCIO
SERVIÇOS - ADMINISTRAÇÃO / RECURSOS HUMANOS 1,00CUSTO TOTAL ESTIMADO DO PROGRAMA NO EXERCÍCIO: R$15.000,00JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES:
XINICIAL INCLUSÃOALTERAÇÃO EXCLUSÃO
EXERCÍCIO 2016 MUNICíPIO DE VALPARAISO
Página 3 de 79Grupo Assessor Público® 01/07/2016 16:55 Usuário: GISELE
ANEXO V - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDODESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS / METAS / CUSTOS PARA O EXERCÍCIO
PROGRAMAGESTÃO ADMINISTRATIVACÓDIGO DO PROGRAMA 0204UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA
CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL
N°
N° 02.02.01SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E DEPENDÊNCIAS
OBJETIVOMANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL
JUSTIFICATIVA
METAS Indicadores Unidade de Medida Índice Recente Índice Futuro
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA UNIDADE 1,00 1,00MANUTENÇÃO DO SETOR UNIDADE 1,00 0,00
Indicadores Índice PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES NO EXERCÍCIO
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA 1,00MANUTENÇÃO DO SETOR 1,00CUSTO TOTAL ESTIMADO DO PROGRAMA NO EXERCÍCIO: R$2.652.466,00JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES:
XINICIAL INCLUSÃOALTERAÇÃO EXCLUSÃO
EXERCÍCIO 2016 MUNICíPIO DE VALPARAISO
Página 4 de 79Grupo Assessor Público® 01/07/2016 16:55 Usuário: GISELE
ANEXO V - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDODESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS / METAS / CUSTOS PARA O EXERCÍCIO
PROGRAMAATENDIMENTO AO SERVIDOR PÚBLICOCÓDIGO DO PROGRAMA 0205UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA
CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL
N°
N° 02.02.01SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E DEPENDÊNCIAS
OBJETIVOMANUTENÇÃO DO ATENDIMENTO DE ORDEM ALIMENTAR AO SERVIDOR PÚBLICO.
JUSTIFICATIVA
METAS Indicadores Unidade de Medida Índice Recente Índice Futuro
SERVIÇOS - ADMINISTRAÇÃO / RECURSOS HUMANOS PERCENTUAL 1,00 1,00
Indicadores Índice PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES NO EXERCÍCIO
SERVIÇOS - ADMINISTRAÇÃO / RECURSOS HUMANOS 0,00CUSTO TOTAL ESTIMADO DO PROGRAMA NO EXERCÍCIO: R$364.750,00JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES:
XINICIAL INCLUSÃOALTERAÇÃO EXCLUSÃO
EXERCÍCIO 2016 MUNICíPIO DE VALPARAISO
Página 5 de 79Grupo Assessor Público® 01/07/2016 16:55 Usuário: GISELE
ANEXO V - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDODESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS / METAS / CUSTOS PARA O EXERCÍCIO
PROGRAMAPROVENTOS DA INATIVIDADE E PENSÕESCÓDIGO DO PROGRAMA 0206UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA
CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL
N°
N° 02.02.01SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E DEPENDÊNCIAS
OBJETIVOATENDER ÀS OBRIGAÇÕES ADMINISTRATIVAS, COM INATIVOS E PENSIONISTAS.
JUSTIFICATIVA
METAS Indicadores Unidade de Medida Índice Recente Índice Futuro
SERVIÇOS - ADMINISTRAÇÃO / RECURSOS HUMANOS PERCENTUAL 1,00 1,00
Indicadores Índice PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES NO EXERCÍCIO
SERVIÇOS - ADMINISTRAÇÃO / RECURSOS HUMANOS 1,00CUSTO TOTAL ESTIMADO DO PROGRAMA NO EXERCÍCIO: R$360.000,00JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES:
XINICIAL INCLUSÃOALTERAÇÃO EXCLUSÃO
EXERCÍCIO 2016 MUNICíPIO DE VALPARAISO
Página 6 de 79Grupo Assessor Público® 01/07/2016 16:55 Usuário: GISELE
ANEXO V - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDODESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS / METAS / CUSTOS PARA O EXERCÍCIO
PROGRAMATRANSFERÊNCIA AO PASEPCÓDIGO DO PROGRAMA 0207UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA
CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL
N°
N° 02.02.01SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E DEPENDÊNCIAS
OBJETIVOATENDER ÀS DESPESAS TIPICAMENTE ADMINISTRATIVAS COM RECOLHIMENTO DE OBRIGAÇÕES COM OPASEP.
JUSTIFICATIVA
METAS Indicadores Unidade de Medida Índice Recente Índice Futuro
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS PERCENTUAL 1,00 1,00
Indicadores Índice PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES NO EXERCÍCIO
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS 0,00CUSTO TOTAL ESTIMADO DO PROGRAMA NO EXERCÍCIO: R$420.000,00JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES:
XINICIAL INCLUSÃOALTERAÇÃO EXCLUSÃO
EXERCÍCIO 2016 MUNICíPIO DE VALPARAISO
Página 7 de 79Grupo Assessor Público® 01/07/2016 16:55 Usuário: GISELE
ANEXO V - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDODESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS / METAS / CUSTOS PARA O EXERCÍCIO
PROGRAMAAMORTIZAÇÃO DE OUTRAS DÍVIDASCÓDIGO DO PROGRAMA 0208UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA
CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL
N°
N° 02.02.01SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E DEPENDÊNCIAS
OBJETIVOMANUTENÇÃO DE OBRIGAÇÕES COM AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA JUNTO AO INSS.
JUSTIFICATIVA
METAS Indicadores Unidade de Medida Índice Recente Índice Futuro
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA JUNTO AO INSS - FINANCEIRO PARCELA 1,00 1,00AMORTIZAÇÃO DIVIDA JUNTO AO BANCO FINANCEIRO PERCENTUAL 0,00 0,00
Indicadores Índice PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES NO EXERCÍCIO
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA JUNTO AO INSS - FINANCEIRO 1,00AMORTIZAÇÃO DIVIDA JUNTO AO BANCO FINANCEIRO 0,00CUSTO TOTAL ESTIMADO DO PROGRAMA NO EXERCÍCIO: R$1.260.000,00JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES:
XINICIAL INCLUSÃOALTERAÇÃO EXCLUSÃO
EXERCÍCIO 2016 MUNICíPIO DE VALPARAISO
Página 8 de 79Grupo Assessor Público® 01/07/2016 16:55 Usuário: GISELE
ANEXO V - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDODESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS / METAS / CUSTOS PARA O EXERCÍCIO
PROGRAMAGESTÃO FINANCEIRACÓDIGO DO PROGRAMA 0209UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA
CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL
N°
N° 02.03.01SECRETARIA DE FINANÇAS E DEPENDÊNCIAS
OBJETIVOMANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE GESTÃO FINANCEIRA DE ÂMBITO MUNICIPAL.
JUSTIFICATIVA
METAS Indicadores Unidade de Medida Índice Recente Índice Futuro
EQUIPAMENTOS - FINANCEIRO PERCENTUAL 1,00 1,00VEICULOS - FINANCEIRO QUANTIDADE 0,00 0,00
Indicadores Índice PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES NO EXERCÍCIO
EQUIPAMENTOS - FINANCEIRO 1,00VEICULOS - FINANCEIRO 0,00CUSTO TOTAL ESTIMADO DO PROGRAMA NO EXERCÍCIO: R$559.580,76JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES:
XINICIAL INCLUSÃOALTERAÇÃO EXCLUSÃO
EXERCÍCIO 2016 MUNICíPIO DE VALPARAISO
Página 9 de 79Grupo Assessor Público® 01/07/2016 16:55 Usuário: GISELE
ANEXO V - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDODESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS / METAS / CUSTOS PARA O EXERCÍCIO
PROGRAMAEQUILIBRIO FISCAL CÓDIGO DO PROGRAMA 0285UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA
CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL
N°
N° 02.03.01SECRETARIA DE FINANÇAS E DEPENDÊNCIAS
OBJETIVORESGATAR O EQUILIBRIO DAS CONTAS PUBLICAS, BEM COMO POTENCIALIZAR OS RECURSOS DISPONIVEISPARA APLICAÇÃO EM POLITICAS PUBLICAS
JUSTIFICATIVA
METAS Indicadores Unidade de Medida Índice Recente Índice Futuro
SERVIÇO - FINANCEIRO PERCENTUAL 1,00 1,00
Indicadores Índice PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES NO EXERCÍCIO
SERVIÇO - FINANCEIRO 1,00CUSTO TOTAL ESTIMADO DO PROGRAMA NO EXERCÍCIO: R$502.210,00JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES:
XINICIAL INCLUSÃOALTERAÇÃO EXCLUSÃO
EXERCÍCIO 2016 MUNICíPIO DE VALPARAISO
Página 10 de 79Grupo Assessor Público® 01/07/2016 16:55 Usuário: GISELE
ANEXO V - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDODESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS / METAS / CUSTOS PARA O EXERCÍCIO
PROGRAMAATENDIMENTO INTEGRAL A SAÚDECÓDIGO DO PROGRAMA 0211UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA
CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL
N°
N° 02.04.01BLOCO DA ATENÇÃO BÁSICA
OBJETIVOMANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE ATENDIMENTO INTEGRAL À SAÚDE.
JUSTIFICATIVA
METAS Indicadores Unidade de Medida Índice Recente Índice Futuro
SERVIÇOS - SAÚDE PERCENTUAL 1,00 1,00
Indicadores Índice PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES NO EXERCÍCIO
SERVIÇOS - SAÚDE 1,00CUSTO TOTAL ESTIMADO DO PROGRAMA NO EXERCÍCIO: R$7.423.191,00JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES:
XINICIAL INCLUSÃOALTERAÇÃO EXCLUSÃO
EXERCÍCIO 2016 MUNICíPIO DE VALPARAISO
Página 11 de 79Grupo Assessor Público® 01/07/2016 16:55 Usuário: GISELE
ANEXO V - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDODESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS / METAS / CUSTOS PARA O EXERCÍCIO
PROGRAMAMANUTENÇÃO DE VEICULOS DA SAÚDECÓDIGO DO PROGRAMA 0418UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA
CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL
N°
N° 02.04.01BLOCO DA ATENÇÃO BÁSICA
OBJETIVOASSEGURAR A MANUTENÇÃO E A SEGURANÇA DO PATRIMONIO DO ORGÃO E DOS USUÁRIOS.
JUSTIFICATIVA
METAS Indicadores Unidade de Medida Índice Recente Índice Futuro
VEICULOS SAUDE UNIDADE 1,00 1,00
Indicadores Índice PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES NO EXERCÍCIO
VEICULOS SAUDE 1,00CUSTO TOTAL ESTIMADO DO PROGRAMA NO EXERCÍCIO: R$1.841.911,00JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES:
XINICIAL INCLUSÃOALTERAÇÃO EXCLUSÃO
EXERCÍCIO 2016 MUNICíPIO DE VALPARAISO
Página 12 de 79Grupo Assessor Público® 01/07/2016 16:55 Usuário: GISELE
ANEXO V - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDODESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS / METAS / CUSTOS PARA O EXERCÍCIO
PROGRAMAATENDIMENTO ODONTOLÓGICOCÓDIGO DO PROGRAMA 0212UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA
CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL
N°
N° 02.04.02BLOCO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE
OBJETIVOMANUTENÇÃO DE PROGRAMA RELACIONADO À SAÚDE BUCAL.
JUSTIFICATIVA
METAS Indicadores Unidade de Medida Índice Recente Índice Futuro
EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS - SAÚDE PERCENTUAL 1,00 1,00
Indicadores Índice PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES NO EXERCÍCIO
EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS - SAÚDE 1,00CUSTO TOTAL ESTIMADO DO PROGRAMA NO EXERCÍCIO: R$1.330.900,00JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES:
XINICIAL INCLUSÃOALTERAÇÃO EXCLUSÃO
EXERCÍCIO 2016 MUNICíPIO DE VALPARAISO
Página 13 de 79Grupo Assessor Público® 01/07/2016 16:55 Usuário: GISELE
ANEXO V - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDODESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS / METAS / CUSTOS PARA O EXERCÍCIO
PROGRAMAATENDIMENTO ÀS ESPECIALIDADES MÉDICASCÓDIGO DO PROGRAMA 0213UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA
CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL
N°
N° 02.04.02BLOCO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE
OBJETIVOMANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ESPECIALIDADES MÉDICAS NO MUNICÍPIO
JUSTIFICATIVA
METAS Indicadores Unidade de Medida Índice Recente Índice Futuro
ESPECIALIDADE MÉDICAS PERCENTUAL 1,00 1,00
Indicadores Índice PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES NO EXERCÍCIO
ESPECIALIDADE MÉDICAS 1,00CUSTO TOTAL ESTIMADO DO PROGRAMA NO EXERCÍCIO: R$750.000,00JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES:
XINICIAL INCLUSÃOALTERAÇÃO EXCLUSÃO
EXERCÍCIO 2016 MUNICíPIO DE VALPARAISO
Página 14 de 79Grupo Assessor Público® 01/07/2016 16:55 Usuário: GISELE
ANEXO V - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDODESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS / METAS / CUSTOS PARA O EXERCÍCIO
PROGRAMAESPECIALIDADES MÉDICAS CÓDIGO DO PROGRAMA 0419UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA
CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL
N°
N° 02.04.02BLOCO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE
OBJETIVOPROCESSAMENTO DE DESPESAS REALIZADAS POR PROFISSIONAIS MÉDICOS SEM VINCULOS COM AMUNICIPALIDADE
JUSTIFICATIVA
METAS Indicadores Unidade de Medida Índice Recente Índice Futuro
APOIO ADM CEMM PERCENTUAL 1,00 1,00
Indicadores Índice PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES NO EXERCÍCIO
APOIO ADM CEMM 1,00CUSTO TOTAL ESTIMADO DO PROGRAMA NO EXERCÍCIO: R$1.280.627,00JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES:
XINICIAL INCLUSÃOALTERAÇÃO EXCLUSÃO
EXERCÍCIO 2016 MUNICíPIO DE VALPARAISO
Página 15 de 79Grupo Assessor Público® 01/07/2016 16:55 Usuário: GISELE
ANEXO V - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDODESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS / METAS / CUSTOS PARA O EXERCÍCIO
PROGRAMAVIGILÂNCIA SANITÁRIA, EPIDEMIOLÓGICA E CENTRO DE ZOONOSESCÓDIGO DO PROGRAMA 0214UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA
CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL
N°
N° 02.04.03BLOCO DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE
OBJETIVOMANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE CONTROLE DE DOENÇAS ENDÊMICAS E VIGILÂNCIA À SAÚDE NO ÂMBITOMUNICIPAL.
JUSTIFICATIVA
METAS Indicadores Unidade de Medida Índice Recente Índice Futuro
VIGILANCIA EM SAUDE PERCENTUAL 1,00 1,00
Indicadores Índice PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES NO EXERCÍCIO
VIGILANCIA EM SAUDE 1,00CUSTO TOTAL ESTIMADO DO PROGRAMA NO EXERCÍCIO: R$683.368,00JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES:
XINICIAL INCLUSÃOALTERAÇÃO EXCLUSÃO
EXERCÍCIO 2016 MUNICíPIO DE VALPARAISO
Página 16 de 79Grupo Assessor Público® 01/07/2016 16:55 Usuário: GISELE
ANEXO V - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDODESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS / METAS / CUSTOS PARA O EXERCÍCIO
PROGRAMADISTRIBUIÇÃO DE MEDICAMENTOSCÓDIGO DO PROGRAMA 0215UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA
CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL
N°
N° 02.04.04BLOCO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA
OBJETIVOMANUTENÇÃO DE PROGRAMA PARA DISTRIBUIÇÃO DE MEDICAMENTOS.
JUSTIFICATIVA
METAS Indicadores Unidade de Medida Índice Recente Índice Futuro
DISTRIBUIÇÃO DE MEDICAMENTOS MANUTENCAO 1,00 1,00
Indicadores Índice PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES NO EXERCÍCIO
DISTRIBUIÇÃO DE MEDICAMENTOS 1,00CUSTO TOTAL ESTIMADO DO PROGRAMA NO EXERCÍCIO: R$1.669.796,00JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES:
XINICIAL INCLUSÃOALTERAÇÃO EXCLUSÃO
EXERCÍCIO 2016 MUNICíPIO DE VALPARAISO
Página 17 de 79Grupo Assessor Público® 01/07/2016 16:55 Usuário: GISELE
ANEXO V - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDODESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS / METAS / CUSTOS PARA O EXERCÍCIO
PROGRAMACOMBATE A DESNUTRIÇÃO E CARÊNCIAS NUTRICIONAISCÓDIGO DO PROGRAMA 0216UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA
CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL
N°
N° 02.04.05DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTOS NUT/ FRALDAS, PROTESES,OCULOS
OBJETIVOMANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE COMBATE A DESNUTRIÇÃO INFANTIL.
JUSTIFICATIVA
METAS Indicadores Unidade de Medida Índice Recente Índice Futuro
SERVIÇOS DE ATENDIMENTO - SAÚDE CONSORCIO 1,00 1,00
Indicadores Índice PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES NO EXERCÍCIO
SERVIÇOS DE ATENDIMENTO - SAÚDE 1,00CUSTO TOTAL ESTIMADO DO PROGRAMA NO EXERCÍCIO: R$120.000,00JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES:
XINICIAL INCLUSÃOALTERAÇÃO EXCLUSÃO
EXERCÍCIO 2016 MUNICíPIO DE VALPARAISO
Página 18 de 79Grupo Assessor Público® 01/07/2016 16:55 Usuário: GISELE
ANEXO V - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDODESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS / METAS / CUSTOS PARA O EXERCÍCIO
PROGRAMADISTRIBUIÇÃO DE PROTESES, FRALDAS, OCULOS BOTAS ORTOP. FAMICÓDIGO DO PROGRAMA 0274UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA
CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL
N°
N° 02.04.05DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTOS NUT/ FRALDAS, PROTESES,OCULOS
OBJETIVODE PROTESES, FRALDAS, OCULOS BOSTAS ORTOPEDICAS PARA FAMILIAS DE BAIXA RENDA
JUSTIFICATIVA
METAS Indicadores Unidade de Medida Índice Recente Índice Futuro
FRALDAS , OCUILOS E PROTESES PERCENTUAL 1,00 1,00
Indicadores Índice PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES NO EXERCÍCIO
FRALDAS , OCUILOS E PROTESES 1,00CUSTO TOTAL ESTIMADO DO PROGRAMA NO EXERCÍCIO: R$50.000,00JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES:
XINICIAL INCLUSÃOALTERAÇÃO EXCLUSÃO
EXERCÍCIO 2016 MUNICíPIO DE VALPARAISO
Página 19 de 79Grupo Assessor Público® 01/07/2016 16:55 Usuário: GISELE
ANEXO V - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDODESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS / METAS / CUSTOS PARA O EXERCÍCIO
PROGRAMAPARCERIAS PARA ATENDIMENTO À SAÚDECÓDIGO DO PROGRAMA 0217UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA
CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL
N°
N° 02.04.06BLOCO DA ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL
OBJETIVOFORMAR PARCERIAS ATRAVÉS DE CONSÓRCIOS OU ENTIDADES PARCEIRAS
JUSTIFICATIVA
METAS Indicadores Unidade de Medida Índice Recente Índice Futuro
SERVIÇOS - SAÚDE PERCENTUAL 1,00 1,00
Indicadores Índice PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES NO EXERCÍCIO
SERVIÇOS - SAÚDE 1,00CUSTO TOTAL ESTIMADO DO PROGRAMA NO EXERCÍCIO: R$1.303.080,80JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES:
XINICIAL INCLUSÃOALTERAÇÃO EXCLUSÃO
EXERCÍCIO 2016 MUNICíPIO DE VALPARAISO
Página 20 de 79Grupo Assessor Público® 01/07/2016 16:55 Usuário: GISELE
ANEXO V - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDODESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS / METAS / CUSTOS PARA O EXERCÍCIO
PROGRAMAAPOIO ÀS ENTIDADES DE SAÚDE.CÓDIGO DO PROGRAMA 0218UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA
CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL
N°
N° 02.04.06BLOCO DA ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL
OBJETIVOMANUTENÇÃO DE PROGRAMA APÔIO ÀS ENTIDADES DE SAÚDE.
JUSTIFICATIVA
METAS Indicadores Unidade de Medida Índice Recente Índice Futuro
SUBVENÇÕES ÀS ENTIDADES - SAÚDE ENTIDADE 1,00 1,00
Indicadores Índice PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES NO EXERCÍCIO
SUBVENÇÕES ÀS ENTIDADES - SAÚDE 1,00CUSTO TOTAL ESTIMADO DO PROGRAMA NO EXERCÍCIO: R$1.850.000,00JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES:
XINICIAL INCLUSÃOALTERAÇÃO EXCLUSÃO
EXERCÍCIO 2016 MUNICíPIO DE VALPARAISO
Página 21 de 79Grupo Assessor Público® 01/07/2016 16:55 Usuário: GISELE
ANEXO V - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDODESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS / METAS / CUSTOS PARA O EXERCÍCIO
PROGRAMAGESTÃO DA EDUCAÇÃOCÓDIGO DO PROGRAMA 0219UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA
CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL
N°
N° 02.05.01SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E DEPENDÊNCIAS
OBJETIVOGERIR O SISTEMA DE ENSINO MUNICIPAL, SUPERVISIONAR, ACOMPANHAR E ORIENTAR
JUSTIFICATIVA
METAS Indicadores Unidade de Medida Índice Recente Índice Futuro
EQUIPAMENTOS - S. EDUCAÇÃO PERCENTUAL 1,00 1,00
Indicadores Índice PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES NO EXERCÍCIO
EQUIPAMENTOS - S. EDUCAÇÃO 1,00CUSTO TOTAL ESTIMADO DO PROGRAMA NO EXERCÍCIO: R$993.860,00JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES:
XINICIAL INCLUSÃOALTERAÇÃO EXCLUSÃO
EXERCÍCIO 2016 MUNICíPIO DE VALPARAISO
Página 22 de 79Grupo Assessor Público® 01/07/2016 16:55 Usuário: GISELE
ANEXO V - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDODESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS / METAS / CUSTOS PARA O EXERCÍCIO
PROGRAMAENSINO FUNDAMENTALCÓDIGO DO PROGRAMA 0221UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA
CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL
N°
N° 02.05.02ENSINO FUNDAMENTAL
OBJETIVOMANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ENSINO REGULAR REDIRECIONANDO O PROCESSO DE APRENDIZAGEM.
JUSTIFICATIVA
METAS Indicadores Unidade de Medida Índice Recente Índice Futuro
AQUISIÇÃO DE ÁREA ENSINO REGULAR PERCENTUAL M2 1,00 1,00VEICULOS EDUCAÇÃO -TRANPORTE ESCOLAR QUANTIDADE 0,00 0,00
Indicadores Índice PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES NO EXERCÍCIO
AQUISIÇÃO DE ÁREA ENSINO REGULAR 1,00VEICULOS EDUCAÇÃO -TRANPORTE ESCOLAR 0,00CUSTO TOTAL ESTIMADO DO PROGRAMA NO EXERCÍCIO: R$9.255.874,08JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES:
XINICIAL INCLUSÃOALTERAÇÃO EXCLUSÃO
EXERCÍCIO 2016 MUNICíPIO DE VALPARAISO
Página 23 de 79Grupo Assessor Público® 01/07/2016 16:55 Usuário: GISELE
ANEXO V - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDODESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS / METAS / CUSTOS PARA O EXERCÍCIO
PROGRAMAENSINO INFANTILCÓDIGO DO PROGRAMA 0222UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA
CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL
N°
N° 02.05.03ENSINO INFANTIL
OBJETIVOMANUTENÇÃO DE PROGRAMAS ESPECÍFICOS DIRECIONADOS À EDUCAÇÃO INFANTIL.
JUSTIFICATIVA
METAS Indicadores Unidade de Medida Índice Recente Índice Futuro
AQUISIÇÃO EQUIP. MOVEIS. OBRAS LITERARIAS PERCENTUAL 0,00 0,00IMPLANTAÇÃO PROJETO UNIDADE 0,00 0,00MANUTENÇÃO ENSINO INFANTIL PERCENTUAL 1,00 0,00MERENDA ESCOLAR EMEIS GENEROS 0,00 0,00PASEP PERCENTUAL 0,00 0,00TRANSPORTE ESCOLAR LINHAS 0,00 0,00
Indicadores Índice PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES NO EXERCÍCIO
AQUISIÇÃO EQUIP. MOVEIS. OBRAS LITERARIAS 0,00IMPLANTAÇÃO PROJETO 0,00MANUTENÇÃO ENSINO INFANTIL 1,00MERENDA ESCOLAR EMEIS 0,00PASEP 0,00TRANSPORTE ESCOLAR 0,00CUSTO TOTAL ESTIMADO DO PROGRAMA NO EXERCÍCIO: R$6.326.980,00JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES:
XINICIAL INCLUSÃOALTERAÇÃO EXCLUSÃO
EXERCÍCIO 2016 MUNICíPIO DE VALPARAISO
Página 24 de 79Grupo Assessor Público® 01/07/2016 16:55 Usuário: GISELE
ANEXO V - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDODESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS / METAS / CUSTOS PARA O EXERCÍCIO
PROGRAMAENSINO DE JOVENS E ADULTOSCÓDIGO DO PROGRAMA 0223UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA
CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL
N°
N° 02.05.04ENSINO SUPLETIVO
OBJETIVOMANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS ALUSIVOS AO ENSINO SUPLETIVO DO MUNICÍPIO.
JUSTIFICATIVA
METAS Indicadores Unidade de Medida Índice Recente Índice Futuro
MANUTENÇÃO SUPLETIVO PERCENTUAL 1,00 1,00MERENDA ESCOLAR GENEROS 0,00 0,00TRANSPORTE ESCOLAR LINHAS 0,00 0,00
Indicadores Índice PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES NO EXERCÍCIO
MANUTENÇÃO SUPLETIVO 1,00MERENDA ESCOLAR 0,00TRANSPORTE ESCOLAR 0,00CUSTO TOTAL ESTIMADO DO PROGRAMA NO EXERCÍCIO: R$95.800,00JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES:
XINICIAL INCLUSÃOALTERAÇÃO EXCLUSÃO
EXERCÍCIO 2016 MUNICíPIO DE VALPARAISO
Página 25 de 79Grupo Assessor Público® 01/07/2016 16:55 Usuário: GISELE
ANEXO V - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDODESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS / METAS / CUSTOS PARA O EXERCÍCIO
PROGRAMAEDUCAÇÃO ESPECIALCÓDIGO DO PROGRAMA 0224UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA
CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL
N°
N° 02.05.05EDUCAÇÃO ESPECIAL
OBJETIVOMANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS BÁSICOS DE EDUCAÇÃO À EXCEPCIONAIS.
JUSTIFICATIVA
METAS Indicadores Unidade de Medida Índice Recente Índice Futuro
MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO ESPECIAL PERCENTUAL 1,00 1,00
Indicadores Índice PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES NO EXERCÍCIO
MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO ESPECIAL 1,00CUSTO TOTAL ESTIMADO DO PROGRAMA NO EXERCÍCIO: R$42.400,00JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES:
XINICIAL INCLUSÃOALTERAÇÃO EXCLUSÃO
EXERCÍCIO 2016 MUNICíPIO DE VALPARAISO
Página 26 de 79Grupo Assessor Público® 01/07/2016 16:55 Usuário: GISELE
ANEXO V - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDODESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS / METAS / CUSTOS PARA O EXERCÍCIO
PROGRAMABOLSA DE ESTUDOSCÓDIGO DO PROGRAMA 0225UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA
CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL
N°
N° 02.05.06ENSINO MÉDIO E SUPERIOR
OBJETIVOMANUTENÇÃO DA POLÍTICA EDUCACIONAL DE CONCESSÃO DE BOLSA DE ESTUDOS.
JUSTIFICATIVA
METAS Indicadores Unidade de Medida Índice Recente Índice Futuro
AUXILIO FINANCEIRO UNIDADE 1,00 1,00
Indicadores Índice PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES NO EXERCÍCIO
AUXILIO FINANCEIRO 1,00CUSTO TOTAL ESTIMADO DO PROGRAMA NO EXERCÍCIO: R$170.000,00JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES:
XINICIAL INCLUSÃOALTERAÇÃO EXCLUSÃO
EXERCÍCIO 2016 MUNICíPIO DE VALPARAISO
Página 27 de 79Grupo Assessor Público® 01/07/2016 16:55 Usuário: GISELE
ANEXO V - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDODESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS / METAS / CUSTOS PARA O EXERCÍCIO
PROGRAMATRANSPORTE INTERMUNICIPAL DE ALUNOSCÓDIGO DO PROGRAMA 0226UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA
CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL
N°
N° 02.05.06ENSINO MÉDIO E SUPERIOR
OBJETIVOMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR TÉCNICO, E UNIVERSITÁRIO.
JUSTIFICATIVA
METAS Indicadores Unidade de Medida Índice Recente Índice Futuro
INCENTIVO AO ENSINO MEDIO E SUPERIOR PESSOAS 1,00 0,00
Indicadores Índice PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES NO EXERCÍCIO
INCENTIVO AO ENSINO MEDIO E SUPERIOR 0,00CUSTO TOTAL ESTIMADO DO PROGRAMA NO EXERCÍCIO: R$480.000,00JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES:
XINICIAL INCLUSÃOALTERAÇÃO EXCLUSÃO
EXERCÍCIO 2016 MUNICíPIO DE VALPARAISO
Página 28 de 79Grupo Assessor Público® 01/07/2016 16:55 Usuário: GISELE
ANEXO V - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDODESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS / METAS / CUSTOS PARA O EXERCÍCIO
PROGRAMAINCENTIVO AO ENSINO SUPERIORCÓDIGO DO PROGRAMA 0227UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA
CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL
N°
N° 02.05.06ENSINO MÉDIO E SUPERIOR
OBJETIVOMANUTENÇÃO DA FACULDADE MUNICIPAL
JUSTIFICATIVA
METAS Indicadores Unidade de Medida Índice Recente Índice Futuro
AUXILIO FINANCEIRO UNIDADE 0,00 0,00EQUIPAMENTOS E MOBILIARIO PARA ENSINO SUPERIOR QUANTIDADE 1,00 1,00MANUTENÇÃO ENSINO SUPERIOR PERCENTUAL 0,00 0,00
Indicadores Índice PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES NO EXERCÍCIO
AUXILIO FINANCEIRO 0,00EQUIPAMENTOS E MOBILIARIO PARA ENSINO SUPERIOR 1,00MANUTENÇÃO ENSINO SUPERIOR 0,00CUSTO TOTAL ESTIMADO DO PROGRAMA NO EXERCÍCIO: R$58.000,00JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES:
XINICIAL INCLUSÃOALTERAÇÃO EXCLUSÃO
EXERCÍCIO 2016 MUNICíPIO DE VALPARAISO
Página 29 de 79Grupo Assessor Público® 01/07/2016 16:55 Usuário: GISELE
ANEXO V - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDODESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS / METAS / CUSTOS PARA O EXERCÍCIO
PROGRAMAAPOIO AO ENSINO MÉDIOCÓDIGO DO PROGRAMA 0228UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA
CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL
N°
N° 02.05.06ENSINO MÉDIO E SUPERIOR
OBJETIVOAPOIAR OS PROGRAMAS FEDERAIS E ESTADUAIS PARA MANUTENÇÃO DO ENSINO MÉDIO NO MUNICÍPIO.
JUSTIFICATIVA
METAS Indicadores Unidade de Medida Índice Recente Índice Futuro
MERENDA ESCOLAR GENEROS 0,00 0,00
Indicadores Índice PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES NO EXERCÍCIO
MERENDA ESCOLAR 0,00CUSTO TOTAL ESTIMADO DO PROGRAMA NO EXERCÍCIO: R$100.000,00JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES:
XINICIAL INCLUSÃOALTERAÇÃO EXCLUSÃO
EXERCÍCIO 2016 MUNICíPIO DE VALPARAISO
Página 30 de 79Grupo Assessor Público® 01/07/2016 16:55 Usuário: GISELE
ANEXO V - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDODESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS / METAS / CUSTOS PARA O EXERCÍCIO
PROGRAMAENSINO PROFISSIONALCÓDIGO DO PROGRAMA 0266UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA
CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL
N°
N° 02.05.06ENSINO MÉDIO E SUPERIOR
OBJETIVOIMPLANTAR O ENSINO PROFISSIONALIZANTE NO MUNICIPIO.
JUSTIFICATIVA
METAS Indicadores Unidade de Medida Índice Recente Índice Futuro
EQUIPAMENTO ENSINO PROFISSIONAL QUANTIDADE 1,00 1,00
Indicadores Índice PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES NO EXERCÍCIO
EQUIPAMENTO ENSINO PROFISSIONAL 1,00CUSTO TOTAL ESTIMADO DO PROGRAMA NO EXERCÍCIO: R$25.200,00JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES:
XINICIAL INCLUSÃOALTERAÇÃO EXCLUSÃO
EXERCÍCIO 2016 MUNICíPIO DE VALPARAISO
Página 31 de 79Grupo Assessor Público® 01/07/2016 16:55 Usuário: GISELE
ANEXO V - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDODESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS / METAS / CUSTOS PARA O EXERCÍCIO
PROGRAMASUPORTE ADMINISTRATIVOCÓDIGO DO PROGRAMA 0233UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA
CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL
N°
N° 02.07.01SECRETARIA DE OBRAS, SERVIÇOS VIÁRIOS E DEPENDÊNCIAS
OBJETIVOELABORAR PROGRAMA DE ATENDIMENTO ÀS ÓBRAS, CONSTRUÇÕES, REFORMAS E AMPLIAÇÕES DEPRÓPRIOS MUNICIPAIS.
JUSTIFICATIVA
METAS Indicadores Unidade de Medida Índice Recente Índice Futuro
EQUIPAMENTOS DE OBRAS E SERVIÇOS PERCENTUAL 1,00 1,00
Indicadores Índice PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES NO EXERCÍCIO
EQUIPAMENTOS DE OBRAS E SERVIÇOS 1,00CUSTO TOTAL ESTIMADO DO PROGRAMA NO EXERCÍCIO: R$4.625.556,00JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES:
XINICIAL INCLUSÃOALTERAÇÃO EXCLUSÃO
EXERCÍCIO 2016 MUNICíPIO DE VALPARAISO
Página 32 de 79Grupo Assessor Público® 01/07/2016 16:55 Usuário: GISELE
ANEXO V - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDODESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS / METAS / CUSTOS PARA O EXERCÍCIO
PROGRAMAOBRAS URBANASCÓDIGO DO PROGRAMA 0234UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA
CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL
N°
N° 02.07.01SECRETARIA DE OBRAS, SERVIÇOS VIÁRIOS E DEPENDÊNCIAS
OBJETIVOMANUTENÇÃO DE ÓBRAS E SERVIÇOS URBANOS.
JUSTIFICATIVA
METAS Indicadores Unidade de Medida Índice Recente Índice Futuro
RECAPEAMENTO ASFÁLTICO DE VIAS URBANAS PERCENTUAL M2 1,00 0,00
Indicadores Índice PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES NO EXERCÍCIO
RECAPEAMENTO ASFÁLTICO DE VIAS URBANAS 1,00CUSTO TOTAL ESTIMADO DO PROGRAMA NO EXERCÍCIO: R$300.200,00JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES:
XINICIAL INCLUSÃOALTERAÇÃO EXCLUSÃO
EXERCÍCIO 2016 MUNICíPIO DE VALPARAISO
Página 33 de 79Grupo Assessor Público® 01/07/2016 16:55 Usuário: GISELE
ANEXO V - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDODESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS / METAS / CUSTOS PARA O EXERCÍCIO
PROGRAMAINFRA-ESTRUTURA VIÁRIA URBANACÓDIGO DO PROGRAMA 0237UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA
CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL
N°
N° 02.07.01SECRETARIA DE OBRAS, SERVIÇOS VIÁRIOS E DEPENDÊNCIAS
OBJETIVOMANTER A ESTRUTURA VIÁRIA DENTRO DO MUNICÍPIO
JUSTIFICATIVA
METAS Indicadores Unidade de Medida Índice Recente Índice Futuro
ATIVIDADES DE OBRAS E SERVIÇOS PERCENTUAL 1,00 1,00
Indicadores Índice PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES NO EXERCÍCIO
ATIVIDADES DE OBRAS E SERVIÇOS 1,00CUSTO TOTAL ESTIMADO DO PROGRAMA NO EXERCÍCIO: R$600.400,00JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES:
XINICIAL INCLUSÃOALTERAÇÃO EXCLUSÃO
EXERCÍCIO 2016 MUNICíPIO DE VALPARAISO
Página 34 de 79Grupo Assessor Público® 01/07/2016 16:55 Usuário: GISELE
ANEXO V - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDODESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS / METAS / CUSTOS PARA O EXERCÍCIO
PROGRAMAILUMINAÇÃO PÚBLICACÓDIGO DO PROGRAMA 0238UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA
CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL
N°
N° 02.07.01SECRETARIA DE OBRAS, SERVIÇOS VIÁRIOS E DEPENDÊNCIAS
OBJETIVOMANTER A RÊDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA NAS VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS EM PERFEITAS CONDIÇÕESDE FUNCIONAMENTO.
JUSTIFICATIVA
METAS Indicadores Unidade de Medida Índice Recente Índice Futuro
EQUIPAMENTOS DE OBRAS E SERVIÇOS PERCENTUAL 1,00 1,00
Indicadores Índice PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES NO EXERCÍCIO
EQUIPAMENTOS DE OBRAS E SERVIÇOS 1,00CUSTO TOTAL ESTIMADO DO PROGRAMA NO EXERCÍCIO: R$226.800,00JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES:
XINICIAL INCLUSÃOALTERAÇÃO EXCLUSÃO
EXERCÍCIO 2016 MUNICíPIO DE VALPARAISO
Página 35 de 79Grupo Assessor Público® 01/07/2016 16:55 Usuário: GISELE
ANEXO V - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDODESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS / METAS / CUSTOS PARA O EXERCÍCIO
PROGRAMAPRAÇAS, PARQUES E JARDINS.CÓDIGO DO PROGRAMA 0239UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA
CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL
N°
N° 02.07.01SECRETARIA DE OBRAS, SERVIÇOS VIÁRIOS E DEPENDÊNCIAS
OBJETIVOPROCEDER ÀS AÇÕES DE CONSERVAÇÃO E PRESERVAÇÃO AMBIENTAL.
JUSTIFICATIVA
METAS Indicadores Unidade de Medida Índice Recente Índice Futuro
CONSTRUÇÃO DE PRAÇA DO IDOSO QUANTIDADE 1,00 1,00
Indicadores Índice PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES NO EXERCÍCIO
CONSTRUÇÃO DE PRAÇA DO IDOSO 1,00CUSTO TOTAL ESTIMADO DO PROGRAMA NO EXERCÍCIO: R$400.100,00JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES:
XINICIAL INCLUSÃOALTERAÇÃO EXCLUSÃO
EXERCÍCIO 2016 MUNICíPIO DE VALPARAISO
Página 36 de 79Grupo Assessor Público® 01/07/2016 16:55 Usuário: GISELE
ANEXO V - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDODESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS / METAS / CUSTOS PARA O EXERCÍCIO
PROGRAMACEMITÉRIO MUNICIPALCÓDIGO DO PROGRAMA 0240UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA
CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL
N°
N° 02.07.01SECRETARIA DE OBRAS, SERVIÇOS VIÁRIOS E DEPENDÊNCIAS
OBJETIVOMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS FUNERÁRIOS.
JUSTIFICATIVA
METAS Indicadores Unidade de Medida Índice Recente Índice Futuro
AQUISIÇÃO DE ÁREA PERCENTUAL M2 0,00 0,00
Indicadores Índice PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES NO EXERCÍCIO
AQUISIÇÃO DE ÁREA 0,00CUSTO TOTAL ESTIMADO DO PROGRAMA NO EXERCÍCIO: R$50.000,00JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES:
XINICIAL INCLUSÃOALTERAÇÃO EXCLUSÃO
EXERCÍCIO 2016 MUNICíPIO DE VALPARAISO
Página 37 de 79Grupo Assessor Público® 01/07/2016 16:55 Usuário: GISELE
ANEXO V - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDODESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS / METAS / CUSTOS PARA O EXERCÍCIO
PROGRAMAOBRAS RURAISCÓDIGO DO PROGRAMA 0245UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA
CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL
N°
N° 02.07.01SECRETARIA DE OBRAS, SERVIÇOS VIÁRIOS E DEPENDÊNCIAS
OBJETIVOMANUTENÇÃO DE PROGRAMAS E SERVIÇOS RELATIVOS ÀS ESTRADAS VICINAIS.
JUSTIFICATIVA
METAS Indicadores Unidade de Medida Índice Recente Índice Futuro
CONSTRUÇÃO, ABERTURA E ALARGAMENTO DE ESTRADASPERCENTUAL M2 1,00 1,00
Indicadores Índice PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES NO EXERCÍCIO
CONSTRUÇÃO, ABERTURA E ALARGAMENTO DE ESTRADAS 1,00CUSTO TOTAL ESTIMADO DO PROGRAMA NO EXERCÍCIO: R$30.000,00JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES:
XINICIAL INCLUSÃOALTERAÇÃO EXCLUSÃO
EXERCÍCIO 2016 MUNICíPIO DE VALPARAISO
Página 38 de 79Grupo Assessor Público® 01/07/2016 16:55 Usuário: GISELE
ANEXO V - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDODESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS / METAS / CUSTOS PARA O EXERCÍCIO
PROGRAMAILUMINAÇÃO PUBLICA DE RUAS E AVENIDAS CÓDIGO DO PROGRAMA 0283UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA
CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL
N°
N° 02.07.01SECRETARIA DE OBRAS, SERVIÇOS VIÁRIOS E DEPENDÊNCIAS
OBJETIVOCOM O AUMENTO DA RUAS E AVENIDAS, A NECESSIDADE DE MAIS ILUMINAÇÃO NAS RUAS E AVENIDAS DOMUNICIPIO
JUSTIFICATIVA
METAS Indicadores Unidade de Medida Índice Recente Índice Futuro
MELHORIAS EM RUAS E AVENIDAS M2 1,00 1,00
Indicadores Índice PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES NO EXERCÍCIO
MELHORIAS EM RUAS E AVENIDAS 1,00CUSTO TOTAL ESTIMADO DO PROGRAMA NO EXERCÍCIO: R$960.000,00JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES:
XINICIAL INCLUSÃOALTERAÇÃO EXCLUSÃO
EXERCÍCIO 2016 MUNICíPIO DE VALPARAISO
Página 39 de 79Grupo Assessor Público® 01/07/2016 16:55 Usuário: GISELE
ANEXO V - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDODESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS / METAS / CUSTOS PARA O EXERCÍCIO
PROGRAMAGERENCIAMENTO SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOSCÓDIGO DO PROGRAMA 0284UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA
CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL
N°
N° 02.07.01SECRETARIA DE OBRAS, SERVIÇOS VIÁRIOS E DEPENDÊNCIAS
OBJETIVOPLANEJAR OS PROJETOS A SEREM DESENVOLVIDOS NA SECRETARIAS E DEMAIS SECRETARIA, FISCALIZAR ASOBRAS EM ANDAMENTO, DAR SUPORTES AS OUTRAS SECRETARIA,
JUSTIFICATIVA
METAS Indicadores Unidade de Medida Índice Recente Índice Futuro
CONSTRUÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS PERCENTUAL M2 1,00 1,00CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE PRÉDIO PERCENTUAL M2 0,00 0,00EQUIPAMENTOS - EXECUTIVO PERCENTUAL 0,00 0,00SERVIÇOS DO EXECUTIVO PERCENTUAL 0,00 0,00SERVIÇOS- OBRAS QUANTIDADE 1,00 1,00VEÍCULOS - EXECUTIVO UNIDADE 0,00 0,00
Indicadores Índice PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES NO EXERCÍCIO
CONSTRUÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS 1,00CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE PRÉDIO 0,00EQUIPAMENTOS - EXECUTIVO 0,00SERVIÇOS DO EXECUTIVO 0,00SERVIÇOS- OBRAS 1,00VEÍCULOS - EXECUTIVO 0,00CUSTO TOTAL ESTIMADO DO PROGRAMA NO EXERCÍCIO: R$676.000,00JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES:
XINICIAL INCLUSÃOALTERAÇÃO EXCLUSÃO
EXERCÍCIO 2016 MUNICíPIO DE VALPARAISO
Página 40 de 79Grupo Assessor Público® 01/07/2016 16:55 Usuário: GISELE
ANEXO V - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDODESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS / METAS / CUSTOS PARA O EXERCÍCIO
PROGRAMAASSISTÊNCIA TÉCNICA AGRICOLA.CÓDIGO DO PROGRAMA 0250UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA
CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL
N°
N° 02.08.01SECRETARIA DE AGROPECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E DEPENDÊNCIAS
OBJETIVOIMPLEMENTAR AÇÕES DE ATENDIMENTO AO PRODUTOR RURAL.
JUSTIFICATIVA
METAS Indicadores Unidade de Medida Índice Recente Índice Futuro
SERVIÇOS AGROPECUÁRIA E MEIO AMBIENTE PERCENTUAL 0,00 0,00
Indicadores Índice PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES NO EXERCÍCIO
SERVIÇOS AGROPECUÁRIA E MEIO AMBIENTE 0,00CUSTO TOTAL ESTIMADO DO PROGRAMA NO EXERCÍCIO: R$1.561.659,76JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES:
XINICIAL INCLUSÃOALTERAÇÃO EXCLUSÃO
EXERCÍCIO 2016 MUNICíPIO DE VALPARAISO
Página 41 de 79Grupo Assessor Público® 01/07/2016 16:55 Usuário: GISELE
ANEXO V - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDODESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS / METAS / CUSTOS PARA O EXERCÍCIO
PROGRAMAPROJETO RECICLARCÓDIGO DO PROGRAMA 0273UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA
CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL
N°
N° 02.08.01SECRETARIA DE AGROPECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E DEPENDÊNCIAS
OBJETIVOORIENTAÇÃO PARA A COLETA DE RECICLADOS
JUSTIFICATIVA
METAS Indicadores Unidade de Medida Índice Recente Índice Futuro
PROJETO RECICLAR QUANTIDADE 1,00 1,00
Indicadores Índice PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES NO EXERCÍCIO
PROJETO RECICLAR 1,00CUSTO TOTAL ESTIMADO DO PROGRAMA NO EXERCÍCIO: R$300,00JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES:
XINICIAL INCLUSÃOALTERAÇÃO EXCLUSÃO
EXERCÍCIO 2016 MUNICíPIO DE VALPARAISO
Página 42 de 79Grupo Assessor Público® 01/07/2016 16:55 Usuário: GISELE
ANEXO V - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDODESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS / METAS / CUSTOS PARA O EXERCÍCIO
PROGRAMACONSTRUÇÃO DO HORTO FLORESTALCÓDIGO DO PROGRAMA 0287UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA
CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL
N°
N° 02.08.01SECRETARIA DE AGROPECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E DEPENDÊNCIAS
OBJETIVOESTIMULAR O APRENDIZADO AMBIENTAL DA POPULAÇÃO EM GERAL, MAS PRINCIPALMENTE DOS ALUNOS DAERDE DE ENSINO MUNICIPAL, ESTADUAL E PARTICULAR. MANUTENÇÃO DE VIVEIRO MUNICIPAL
JUSTIFICATIVA
METAS Indicadores Unidade de Medida Índice Recente Índice Futuro
OBRAS - HORTO FLORESTAL AREA 1,00 1,00
Indicadores Índice PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES NO EXERCÍCIO
OBRAS - HORTO FLORESTAL 1,00CUSTO TOTAL ESTIMADO DO PROGRAMA NO EXERCÍCIO: R$100,00JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES:
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EXERCÍCIO 2016 MUNICíPIO DE VALPARAISO
Página 43 de 79Grupo Assessor Público® 01/07/2016 16:55 Usuário: GISELE
ANEXO V - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDODESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS / METAS / CUSTOS PARA O EXERCÍCIO
PROGRAMACONSTRUÇÃO DE USINA DE COMPOSTAGEM DE GALHOSCÓDIGO DO PROGRAMA 0288UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA
CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL
N°
N° 02.08.01SECRETARIA DE AGROPECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E DEPENDÊNCIAS
OBJETIVODIMINUIÇÃO DO VOLUME E TRANSFORMAÇÃO EM MATERIA PRIMA
JUSTIFICATIVA
METAS Indicadores Unidade de Medida Índice Recente Índice Futuro
CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE PRÉDIO PERCENTUAL M2 1,00 1,00
Indicadores Índice PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES NO EXERCÍCIO
CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE PRÉDIO 1,00CUSTO TOTAL ESTIMADO DO PROGRAMA NO EXERCÍCIO: R$25.000,00JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES:
XINICIAL INCLUSÃOALTERAÇÃO EXCLUSÃO
EXERCÍCIO 2016 MUNICíPIO DE VALPARAISO
Página 44 de 79Grupo Assessor Público® 01/07/2016 16:55 Usuário: GISELE
ANEXO V - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDODESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS / METAS / CUSTOS PARA O EXERCÍCIO
PROGRAMACONSTRUÇÃO DO PRÉDIO PARA SECRETARIA DE AGROPECUARIA E MEIO CÓDIGO DO PROGRAMA 0289UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA
CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL
N°
N° 02.08.01SECRETARIA DE AGROPECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E DEPENDÊNCIAS
OBJETIVOPromover o atendimento administrativo para os produtores rurais e população em geral.
JUSTIFICATIVA
METAS Indicadores Unidade de Medida Índice Recente Índice Futuro
CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE PRÉDIO PERCENTUAL M2 0,00 0,00
Indicadores Índice PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES NO EXERCÍCIO
CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE PRÉDIO 0,00CUSTO TOTAL ESTIMADO DO PROGRAMA NO EXERCÍCIO: R$100,00JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES:
XINICIAL INCLUSÃOALTERAÇÃO EXCLUSÃO
EXERCÍCIO 2016 MUNICíPIO DE VALPARAISO
Página 45 de 79Grupo Assessor Público® 01/07/2016 16:55 Usuário: GISELE
ANEXO V - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDODESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS / METAS / CUSTOS PARA O EXERCÍCIO
PROGRAMACONSTRUÇÃO DO CENTRO DE COLETA SELETIVA CÓDIGO DO PROGRAMA 0290UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA
CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL
N°
N° 02.08.01SECRETARIA DE AGROPECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E DEPENDÊNCIAS
OBJETIVOPromover a coleta, triagem e destinação do material proveniente da Coleta Seletiva.
JUSTIFICATIVA
METAS Indicadores Unidade de Medida Índice Recente Índice Futuro
CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE PRÉDIO PERCENTUAL M2 1,00 1,00
Indicadores Índice PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES NO EXERCÍCIO
CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE PRÉDIO 1,00CUSTO TOTAL ESTIMADO DO PROGRAMA NO EXERCÍCIO: R$200,00JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES:
XINICIAL INCLUSÃOALTERAÇÃO EXCLUSÃO
EXERCÍCIO 2016 MUNICíPIO DE VALPARAISO
Página 46 de 79Grupo Assessor Público® 01/07/2016 16:55 Usuário: GISELE
ANEXO V - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDODESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS / METAS / CUSTOS PARA O EXERCÍCIO
PROGRAMAAQUISIÇÃO DE MAQUINARIO PARA CENTRO DE COLETA SELETIVA CÓDIGO DO PROGRAMA 0292UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA
CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL
N°
N° 02.08.01SECRETARIA DE AGROPECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E DEPENDÊNCIAS
OBJETIVOAquisição de: Esteira mecânica, balança, prensa hidraulica e elevador de carga.
JUSTIFICATIVA
METAS Indicadores Unidade de Medida Índice Recente Índice Futuro
AQUISIÇÃO DE MAQUINARIOS PARA COLETA SELETIVA QUANTIDADE 1,00 1,00
Indicadores Índice PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES NO EXERCÍCIO
AQUISIÇÃO DE MAQUINARIOS PARA COLETA SELETIVA 1,00CUSTO TOTAL ESTIMADO DO PROGRAMA NO EXERCÍCIO: R$200,00JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES:
XINICIAL INCLUSÃOALTERAÇÃO EXCLUSÃO
EXERCÍCIO 2016 MUNICíPIO DE VALPARAISO
Página 47 de 79Grupo Assessor Público® 01/07/2016 16:55 Usuário: GISELE
ANEXO V - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDODESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS / METAS / CUSTOS PARA O EXERCÍCIO
PROGRAMAAQUISIÇÃO DE VEICULOS E MAQUINÁRIOS PARA PATRULHA AGRICOLA CÓDIGO DO PROGRAMA 0295UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA
CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL
N°
N° 02.08.01SECRETARIA DE AGROPECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E DEPENDÊNCIAS
OBJETIVOPROMOVER MELHORIAS NO ATENDIMENTO AOS PEQUENOS PRODUTORES
JUSTIFICATIVA
METAS Indicadores Unidade de Medida Índice Recente Índice Futuro
AQUISIÇÃO DE MAQUINARIO PARA PATRULHA AGRICOLA QUANTIDADE 1,00 1,00
Indicadores Índice PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES NO EXERCÍCIO
AQUISIÇÃO DE MAQUINARIO PARA PATRULHA AGRICOLA 1,00CUSTO TOTAL ESTIMADO DO PROGRAMA NO EXERCÍCIO: R$50.200,00JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES:
XINICIAL INCLUSÃOALTERAÇÃO EXCLUSÃO
EXERCÍCIO 2016 MUNICíPIO DE VALPARAISO
Página 48 de 79Grupo Assessor Público® 01/07/2016 16:55 Usuário: GISELE
ANEXO V - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDODESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS / METAS / CUSTOS PARA O EXERCÍCIO
PROGRAMADESENVOLVIMENTO E SUSTENTABILIDADE DO AGRONEGÓCIO CÓDIGO DO PROGRAMA 0296UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA
CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL
N°
N° 02.08.01SECRETARIA DE AGROPECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E DEPENDÊNCIAS
OBJETIVOPROMOVER ASSISTENCIA TECNICA AOS PRODUTORES RURAIS, ORGANIZANDO E QUALIFICANDO-OS.BUSCANDO O DESENVOLVIMENTO SOCIO ECONOMICO SUSTENTAVEL DO AGRONEGÓCIO. GERAÇÃO DEEMPREGO E RENDA
JUSTIFICATIVA
METAS Indicadores Unidade de Medida Índice Recente Índice Futuro
SERVIÇOS DESENVOLVIMENTO E SUSTENTABILIDADE DO AGRONEGOCIO PERCENTUAL 1,00 1,00
Indicadores Índice PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES NO EXERCÍCIO
SERVIÇOS DESENVOLVIMENTO E SUSTENTABILIDADE DO AGRONEGOCIO 1,00CUSTO TOTAL ESTIMADO DO PROGRAMA NO EXERCÍCIO: R$100,00JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES:
XINICIAL INCLUSÃOALTERAÇÃO EXCLUSÃO
EXERCÍCIO 2016 MUNICíPIO DE VALPARAISO
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ANEXO V - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDODESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS / METAS / CUSTOS PARA O EXERCÍCIO
PROGRAMAINTEGRAÇÃO SOCIAL DO IDOSO.CÓDIGO DO PROGRAMA 0251UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA
CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL
N°
N° 02.09.01SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E DEPENDÊNCIAS
OBJETIVOEXECUTAR, MANTER E APRIMORAR OS SERVIÇOS DE INTEGRAÇÃO SOCIAL DO IDOSO.
JUSTIFICATIVA
METAS Indicadores Unidade de Medida Índice Recente Índice Futuro
PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DE VIAS URBANAS PERCENTUAL M2 1,00 1,00
Indicadores Índice PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES NO EXERCÍCIO
PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DE VIAS URBANAS 1,00CUSTO TOTAL ESTIMADO DO PROGRAMA NO EXERCÍCIO: R$199.216,40JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES:
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ANEXO V - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDODESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS / METAS / CUSTOS PARA O EXERCÍCIO
PROGRAMAAPOIO ÀS INSTITUIÇÕES FILANTRÓPICASCÓDIGO DO PROGRAMA 0261UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA
CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL
N°
N° 02.09.01SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E DEPENDÊNCIAS
OBJETIVOPRESTAR ATENDIMENTO ÀS ENTIDADES ASSISTENCIAIS.
JUSTIFICATIVA
METAS Indicadores Unidade de Medida Índice Recente Índice Futuro
SUBVENÇÕES ÀS ENTIDADES ENTIDADES 1,00 1,00
Indicadores Índice PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES NO EXERCÍCIO
SUBVENÇÕES ÀS ENTIDADES 1,00CUSTO TOTAL ESTIMADO DO PROGRAMA NO EXERCÍCIO: R$214.200,00JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES:
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Página 51 de 79Grupo Assessor Público® 01/07/2016 16:55 Usuário: GISELE
ANEXO V - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDODESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS / METAS / CUSTOS PARA O EXERCÍCIO
PROGRAMAMANUTENÇÃO DA ASSISTENCIA E PROMOÇÃO SOCIALCÓDIGO DO PROGRAMA 0454UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA
CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL
N°
N° 02.09.01SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E DEPENDÊNCIAS
OBJETIVOortalecimento da função protetiva da família; a prevenção da ruptura dos vínculos familiares e comunitários; a promoção deganhos sociais e materiais às famílias; a promoção do acesso a benefícios, programas de transferência de renda e serviçossocioassistenciais; e o apoio a famílias que possuem, dentre seus membros, indivíduos que necessitam de cuidados, pormeio da promoção de espaços coletivos de escuta e troca de vivências familiares.
JUSTIFICATIVA
METAS Indicadores Unidade de Medida Índice Recente Índice Futuro
ATIVIDADES FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL PERCENTUAL 1,00 1,00
Indicadores Índice PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES NO EXERCÍCIO
ATIVIDADES FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 1,00CUSTO TOTAL ESTIMADO DO PROGRAMA NO EXERCÍCIO: R$525.783,80JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES:
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ANEXO V - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDODESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS / METAS / CUSTOS PARA O EXERCÍCIO
PROGRAMAMANUTENÇÃO DO BENEFICIOS EVENTUAISCÓDIGO DO PROGRAMA 0455UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA
CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL
N°
N° 02.09.01SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E DEPENDÊNCIAS
OBJETIVOortalecimento da função protetiva da família; a prevenção da ruptura dos vínculos familiares e comunitários; a promoção deganhos sociais e materiais às famílias; a promoção do acesso a benefícios, programas de transferência de renda e serviçossocioassistenciais; e o apoio a famílias que possuem, dentre seus membros, indivíduos que necessitam de cuidados, pormeio da promoção de espaços coletivos de escuta e troca de vivências familiares.
JUSTIFICATIVA
METAS Indicadores Unidade de Medida Índice Recente Índice Futuro
BENEFICIOS EVENTUAIS QUANTIDADE 1,00 1,00
Indicadores Índice PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES NO EXERCÍCIO
BENEFICIOS EVENTUAIS 1,00CUSTO TOTAL ESTIMADO DO PROGRAMA NO EXERCÍCIO: R$263.000,00JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES:
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ANEXO V - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDODESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS / METAS / CUSTOS PARA O EXERCÍCIO
PROGRAMAINTEGRAÇÃO SOCIAL DO MENORCÓDIGO DO PROGRAMA 0252UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA
CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL
N°
N° 02.09.02FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
OBJETIVOEXECUTAR, MANTER E APRIMORAR OS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.
JUSTIFICATIVA
METAS Indicadores Unidade de Medida Índice Recente Índice Futuro
SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA AO MENOR INFRATOR PERCENTUAL 1,00 1,00
Indicadores Índice PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES NO EXERCÍCIO
SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA AO MENOR INFRATOR 1,00CUSTO TOTAL ESTIMADO DO PROGRAMA NO EXERCÍCIO: R$741.448,00JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES:
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Página 54 de 79Grupo Assessor Público® 01/07/2016 16:55 Usuário: GISELE
ANEXO V - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDODESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS / METAS / CUSTOS PARA O EXERCÍCIO
PROGRAMAGESTÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA - CRASCÓDIGO DO PROGRAMA 0257UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA
CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL
N°
N° 02.09.02FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
OBJETIVOIMPLANTAR E GERIR O CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
JUSTIFICATIVA
METAS Indicadores Unidade de Medida Índice Recente Índice Futuro
MANUTENÇÃO DO CRAS PERCENTUAL 1,00 1,00
Indicadores Índice PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES NO EXERCÍCIO
MANUTENÇÃO DO CRAS 1,00CUSTO TOTAL ESTIMADO DO PROGRAMA NO EXERCÍCIO: R$395.958,80JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES:
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Página 55 de 79Grupo Assessor Público® 01/07/2016 16:55 Usuário: GISELE
ANEXO V - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDODESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS / METAS / CUSTOS PARA O EXERCÍCIO
PROGRAMAASSISTÊNCIA À FAMÍLIAS CARENTESCÓDIGO DO PROGRAMA 0259UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA
CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL
N°
N° 02.09.02FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
OBJETIVOEXECUTAR, MANTER E APRIMORAR OS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.
JUSTIFICATIVA
METAS Indicadores Unidade de Medida Índice Recente Índice Futuro
SERVIÇOS DE ATENDIMENTO À FAMÍLIA PERCENTUAL 1,00 1,00
Indicadores Índice PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES NO EXERCÍCIO
SERVIÇOS DE ATENDIMENTO À FAMÍLIA 1,00CUSTO TOTAL ESTIMADO DO PROGRAMA NO EXERCÍCIO: R$42.381,00JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES:
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Página 56 de 79Grupo Assessor Público® 01/07/2016 16:55 Usuário: GISELE
ANEXO V - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDODESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS / METAS / CUSTOS PARA O EXERCÍCIO
PROGRAMAPROJETO AÇÃO JOVEMCÓDIGO DO PROGRAMA 0271UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA
CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL
N°
N° 02.09.02FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
OBJETIVOPROJETO DESTINADOS AOS JOVENS QUE PODEM ESTAR EM RISCOS, MAS AINDA SE MANTEM NO NUCLEOFAMILIAR
JUSTIFICATIVA
METAS Indicadores Unidade de Medida Índice Recente Índice Futuro
AÇÃO JOVEM QUANTIDADE 1,00 1,00
Indicadores Índice PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES NO EXERCÍCIO
AÇÃO JOVEM 1,00CUSTO TOTAL ESTIMADO DO PROGRAMA NO EXERCÍCIO: R$20.533,00JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES:
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Página 57 de 79Grupo Assessor Público® 01/07/2016 16:55 Usuário: GISELE
ANEXO V - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDODESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS / METAS / CUSTOS PARA O EXERCÍCIO
PROGRAMAMEDIDAS SOCIOS EDUCATIVAS - LA PSC CÓDIGO DO PROGRAMA 0403UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA
CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL
N°
N° 02.09.02FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
OBJETIVOOferta de atenção socioassistencial e acompanhamento a adolescentes e jovens em cumprimento de medidassocioeducativas em meio aberto, encaminhadas pelo Poder Judiciário.
JUSTIFICATIVA
METAS Indicadores Unidade de Medida Índice Recente Índice Futuro
LA PSC QUANTIDADE 1,00 1,00
Indicadores Índice PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES NO EXERCÍCIO
LA PSC 1,00CUSTO TOTAL ESTIMADO DO PROGRAMA NO EXERCÍCIO: R$16.900,00JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES:
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Página 58 de 79Grupo Assessor Público® 01/07/2016 16:55 Usuário: GISELE
ANEXO V - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDODESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS / METAS / CUSTOS PARA O EXERCÍCIO
PROGRAMAPROJETOS CREAS CÓDIGO DO PROGRAMA 0450UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA
CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL
N°
N° 02.09.02FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
OBJETIVOonfigura-se como uma unidade pública e estatal, que oferta serviços especializados e continuados a famílias e indivíduosem situação de ameaça ou violação de direitos (violência física, psicológica, sexual, tráfico de pessoas, cumprimento demedidas socioeducativas em meio aberto
JUSTIFICATIVA
METAS Indicadores Unidade de Medida Índice Recente Índice Futuro
CREAS PESSOAS 1,00 1,00
Indicadores Índice PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES NO EXERCÍCIO
CREAS 1,00CUSTO TOTAL ESTIMADO DO PROGRAMA NO EXERCÍCIO: R$170.400,00JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES:
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Página 59 de 79Grupo Assessor Público® 01/07/2016 16:55 Usuário: GISELE
ANEXO V - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDODESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS / METAS / CUSTOS PARA O EXERCÍCIO
PROGRAMACAPACITANDO PARA GERAR RENDA CÓDIGO DO PROGRAMA 0451UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA
CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL
N°
N° 02.09.02FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
OBJETIVOProjeto de Inclusão Socioprodutiva capacita famílias para geração de renda ... que objetiva gerar oportunidades de trabalhoe renda para famílias em situação de ... de Estado de Assistência Social (Seas) e do Ministério do Desenvolvimento
JUSTIFICATIVA
METAS Indicadores Unidade de Medida Índice Recente Índice Futuro
ATIVIDADES FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL PERCENTUAL 1,00 1,00
Indicadores Índice PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES NO EXERCÍCIO
ATIVIDADES FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 1,00CUSTO TOTAL ESTIMADO DO PROGRAMA NO EXERCÍCIO: R$20.000,00JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES:
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Página 60 de 79Grupo Assessor Público® 01/07/2016 16:55 Usuário: GISELE
ANEXO V - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDODESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS / METAS / CUSTOS PARA O EXERCÍCIO
PROGRAMASERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOSCÓDIGO DO PROGRAMA 0452UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA
CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL
N°
N° 02.09.02FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
OBJETIVOCada uma das situações de fragilidade enfrentadas pelos cidadãos deve receber um tipo de atenção diferenciada, deacordo com as necessidades de cada um. Além disso, as potencialidades das famílias devem ser ponto de partida para aorganização dos serviços de proteção básica de assistência social, que estimulam a participação social.
JUSTIFICATIVA
METAS Indicadores Unidade de Medida Índice Recente Índice Futuro
PROJETO DE CONVIVENCIA E FORTALECENDO VINCULOS QUANTIDADE 1,00 1,00
Indicadores Índice PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES NO EXERCÍCIO
PROJETO DE CONVIVENCIA E FORTALECENDO VINCULOS 1,00CUSTO TOTAL ESTIMADO DO PROGRAMA NO EXERCÍCIO: R$53.900,00JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES:
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Página 61 de 79Grupo Assessor Público® 01/07/2016 16:55 Usuário: GISELE
ANEXO V - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDODESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS / METAS / CUSTOS PARA O EXERCÍCIO
PROGRAMAMANUTENÇÃO PAIFCÓDIGO DO PROGRAMA 0453UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA
CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL
N°
N° 02.09.02FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
OBJETIVOO Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família (Paif) é um trabalho de caráter continuado que visa a fortalecer afunção de proteção das famílias, prevenindo a ruptura de laços, promovendo o acesso e usufruto de direitos e contribuindopara a melhoria da qualidade de vida
JUSTIFICATIVA
METAS Indicadores Unidade de Medida Índice Recente Índice Futuro
PAIF QUANTIDADE 1,00 1,00
Indicadores Índice PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES NO EXERCÍCIO
PAIF 1,00CUSTO TOTAL ESTIMADO DO PROGRAMA NO EXERCÍCIO: R$100.800,00JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES:
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Página 62 de 79Grupo Assessor Público® 01/07/2016 16:55 Usuário: GISELE
ANEXO V - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDODESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS / METAS / CUSTOS PARA O EXERCÍCIO
PROGRAMAPAEFICÓDIGO DO PROGRAMA 0456UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA
CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL
N°
N° 02.09.02FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
OBJETIVOFortalecimento da função protetiva da família; a prevenção da ruptura dos vínculos familiares e comunitários; a promoçãode ganhos sociais e materiais às famílias; a promoção do acesso a benefícios, programas de transferência de renda eserviços socioassistenciais; e o apoio a famílias que possuem, dentre seus membros, indivíduos que necessitam decuidados, por meio da promoção de espaços coletivos de escuta e troca de vivências familiares.
JUSTIFICATIVA
METAS Indicadores Unidade de Medida Índice Recente Índice Futuro
ATIVIDADES FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL PERCENTUAL 1,00 1,00
Indicadores Índice PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES NO EXERCÍCIO
ATIVIDADES FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 1,00CUSTO TOTAL ESTIMADO DO PROGRAMA NO EXERCÍCIO: R$78.000,00JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES:
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Página 63 de 79Grupo Assessor Público® 01/07/2016 16:55 Usuário: GISELE
ANEXO V - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDODESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS / METAS / CUSTOS PARA O EXERCÍCIO
PROGRAMAGESTÃO DO CONSELHO TUTELARCÓDIGO DO PROGRAMA 0262UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA
CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL
N°
N° 02.09.03FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE
OBJETIVOATENDIMENTO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE EM SITUAÇÃO DE RISCO PESSOAL E SOCIAL.
JUSTIFICATIVA
METAS Indicadores Unidade de Medida Índice Recente Índice Futuro
SERVIÇOS CONSELHO TUTELAR PERCENTUAL 1,00 1,00
Indicadores Índice PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES NO EXERCÍCIO
SERVIÇOS CONSELHO TUTELAR 1,00CUSTO TOTAL ESTIMADO DO PROGRAMA NO EXERCÍCIO: R$116.265,00JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES:
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Página 64 de 79Grupo Assessor Público® 01/07/2016 16:55 Usuário: GISELE
ANEXO V - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDODESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS / METAS / CUSTOS PARA O EXERCÍCIO
PROGRAMAGESTÃO ADMINISTRATIVA DA FROTA MUNICIPALCÓDIGO DO PROGRAMA 0263UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA
CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL
N°
N° 02.10.01SECRETARIA DE TRANSPORTES E DEPENDÊNCIAS
OBJETIVOMANUTENÇÃO DA FROTA PRÓPRIA DO MUNICÍPIO
JUSTIFICATIVA
METAS Indicadores Unidade de Medida Índice Recente Índice Futuro
MÓVEIS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DE TRANSPORTES PERCENTUAL 1,00 1,00SUPORTE ADMINISTRATIVO DE TRANSPORTES PERCENTUAL 1,00 0,00
Indicadores Índice PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES NO EXERCÍCIO
MÓVEIS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DE TRANSPORTES 1,00SUPORTE ADMINISTRATIVO DE TRANSPORTES 0,00CUSTO TOTAL ESTIMADO DO PROGRAMA NO EXERCÍCIO: R$704.600,00JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES:
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EXERCÍCIO 2016 MUNICíPIO DE VALPARAISO
Página 65 de 79Grupo Assessor Público® 01/07/2016 16:55 Usuário: GISELE
ANEXO V - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDODESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS / METAS / CUSTOS PARA O EXERCÍCIO
PROGRAMAGESTÃO DA FROTA MUNICIPALCÓDIGO DO PROGRAMA 0264UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA
CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL
N°
N° 02.10.01SECRETARIA DE TRANSPORTES E DEPENDÊNCIAS
OBJETIVOMANUTENÇÃO DA FROTA PRÓPRIA DO MUNICÍPIO
JUSTIFICATIVA
METAS Indicadores Unidade de Medida Índice Recente Índice Futuro
VEICULOS PARA FROTA MUNICIPAL UNIDADE 1,00 1,00
Indicadores Índice PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES NO EXERCÍCIO
VEICULOS PARA FROTA MUNICIPAL 1,00CUSTO TOTAL ESTIMADO DO PROGRAMA NO EXERCÍCIO: R$97.800,00JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES:
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EXERCÍCIO 2016 MUNICíPIO DE VALPARAISO
Página 66 de 79Grupo Assessor Público® 01/07/2016 16:55 Usuário: GISELE
ANEXO V - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDODESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS / METAS / CUSTOS PARA O EXERCÍCIO
PROGRAMAINCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO INDUSTRIAL E COMERCIALCÓDIGO DO PROGRAMA 0265UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA
CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL
N°
N° 02.11.01SECRETARIA DE INDÚSTRIA, COMÉRCIO E DESENV. ECONÔMICO E DEP.
OBJETIVODISPONIBILIZAR INFRAESTRUTURA VISANDO A INSTALAÇÃO DE INDÚSTRIAS NO MUNICÍPIO.
JUSTIFICATIVA
METAS Indicadores Unidade de Medida Índice Recente Índice Futuro
AQUISIÇÃO DE TERRENO EQUIPAMENTO E CONSTRUÇÃO M2 1,00 1,00
Indicadores Índice PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES NO EXERCÍCIO
AQUISIÇÃO DE TERRENO EQUIPAMENTO E CONSTRUÇÃO 1,00CUSTO TOTAL ESTIMADO DO PROGRAMA NO EXERCÍCIO: R$410.100,00JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES:
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EXERCÍCIO 2016 MUNICíPIO DE VALPARAISO
Página 67 de 79Grupo Assessor Público® 01/07/2016 16:55 Usuário: GISELE
ANEXO V - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDODESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS / METAS / CUSTOS PARA O EXERCÍCIO
PROGRAMARESERVA DE CONTINGÊNCIACÓDIGO DO PROGRAMA 9999UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA
CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL
N°
N° 02.12.01RESERVA DE CONTINGÊNCIA - ADMINISTRAÇÃO DIRETA
OBJETIVORESERVA DE CONTINGÊNCIA
JUSTIFICATIVA
METAS Indicadores Unidade de Medida Índice Recente Índice Futuro
RESERVA DE CONTINGÊNCIA MANUTENCAO 0,00 0,00
Indicadores Índice PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES NO EXERCÍCIO
RESERVA DE CONTINGÊNCIA 0,00CUSTO TOTAL ESTIMADO DO PROGRAMA NO EXERCÍCIO: R$100.000,00JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES:
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EXERCÍCIO 2016 MUNICíPIO DE VALPARAISO
Página 68 de 79Grupo Assessor Público® 01/07/2016 16:55 Usuário: GISELE
ANEXO V - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDODESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS / METAS / CUSTOS PARA O EXERCÍCIO
PROGRAMAPRECATÓRIOSCÓDIGO DO PROGRAMA 0210UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA
CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL
N°
N° 02.13.01SECRETARIA DE NEGOCIOS JURDICOS E DEPENDENCIAS
OBJETIVOMANUTENÇÃO DE OBRIGAÇÕES COM REGULARIZAÇÃO DE PRECATÓRIOS.
JUSTIFICATIVA
METAS Indicadores Unidade de Medida Índice Recente Índice Futuro
ASSESSORIA JURÍDICA PERCENTUAL 1,00 1,00
Indicadores Índice PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES NO EXERCÍCIO
ASSESSORIA JURÍDICA 1,00CUSTO TOTAL ESTIMADO DO PROGRAMA NO EXERCÍCIO: R$604.800,00JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES:
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EXERCÍCIO 2016 MUNICíPIO DE VALPARAISO
Página 69 de 79Grupo Assessor Público® 01/07/2016 16:55 Usuário: GISELE
ANEXO V - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDODESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS / METAS / CUSTOS PARA O EXERCÍCIO
PROGRAMAMANUTENÇÃO DA SECRETARIA JURIDICA CÓDIGO DO PROGRAMA 0425UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA
CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL
N°
N° 02.13.01SECRETARIA DE NEGOCIOS JURDICOS E DEPENDENCIAS
OBJETIVOMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DANDO SUPORTE AS DEMAIS SECRETARIAS E DEPARTAMENTOS
JUSTIFICATIVA
METAS Indicadores Unidade de Medida Índice Recente Índice Futuro
ASSESSORIA JURÍDICA PERCENTUAL 1,00 1,00
Indicadores Índice PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES NO EXERCÍCIO
ASSESSORIA JURÍDICA 1,00CUSTO TOTAL ESTIMADO DO PROGRAMA NO EXERCÍCIO: R$270.746,80JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES:
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EXERCÍCIO 2016 MUNICíPIO DE VALPARAISO
Página 70 de 79Grupo Assessor Público® 01/07/2016 16:55 Usuário: GISELE
ANEXO V - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDODESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS / METAS / CUSTOS PARA O EXERCÍCIO
PROGRAMAINCENTIVO AO ESPORTECÓDIGO DO PROGRAMA 0231UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA
CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL
N°
N° 02.14.01SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER E DEPENDENCIAS
OBJETIVOESTRUTURAR, PROMOVER E DESENVOLVER ATIVIDADES DA PRÁTICA DESPORTIVA.
JUSTIFICATIVA
METAS Indicadores Unidade de Medida Índice Recente Índice Futuro
ORGANIZAÇÃO ADMINISTRATIVA - CULTURA, ESPORTES E LAZERPERCENTUAL 1,00 1,00
Indicadores Índice PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES NO EXERCÍCIO
ORGANIZAÇÃO ADMINISTRATIVA - CULTURA, ESPORTES E LAZER 1,00CUSTO TOTAL ESTIMADO DO PROGRAMA NO EXERCÍCIO: R$1.133.000,00JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES:
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EXERCÍCIO 2016 MUNICíPIO DE VALPARAISO
Página 71 de 79Grupo Assessor Público® 01/07/2016 16:55 Usuário: GISELE
ANEXO V - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDODESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS / METAS / CUSTOS PARA O EXERCÍCIO
PROGRAMADESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES DE DESPORTO E LAZERCÓDIGO DO PROGRAMA 0232UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA
CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL
N°
N° 02.14.01SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER E DEPENDENCIAS
OBJETIVOESTRUTURAR E APARELHAR OS LOCAIS DE PRÁTICA DESPORTIVA.
JUSTIFICATIVA
METAS Indicadores Unidade de Medida Índice Recente Índice Futuro
CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE TERMINAIS RODOVIÁRIOSPERCENTUAL M2 1,00 1,00
Indicadores Índice PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES NO EXERCÍCIO
CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE TERMINAIS RODOVIÁRIOS 1,00CUSTO TOTAL ESTIMADO DO PROGRAMA NO EXERCÍCIO: R$85.000,00JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES:
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EXERCÍCIO 2016 MUNICíPIO DE VALPARAISO
Página 72 de 79Grupo Assessor Público® 01/07/2016 16:55 Usuário: GISELE
ANEXO V - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDODESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS / METAS / CUSTOS PARA O EXERCÍCIO
PROGRAMAEVENTOS E SHOWSCÓDIGO DO PROGRAMA 0427UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA
CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL
N°
N° 02.14.01SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER E DEPENDENCIAS
OBJETIVO´PROMOVER INCENTIVAR, APOIAR E PROPICIAR A POPULAÇÃO AS MAIS VARIADAS FORMAS DE DIVERSÃO ELAZER,
JUSTIFICATIVA
METAS Indicadores Unidade de Medida Índice Recente Índice Futuro
SHOWS E LAZER PERCENTUAL 1,00 1,00
Indicadores Índice PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES NO EXERCÍCIO
SHOWS E LAZER 1,00CUSTO TOTAL ESTIMADO DO PROGRAMA NO EXERCÍCIO: R$1.210.000,00JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES:
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EXERCÍCIO 2016 MUNICíPIO DE VALPARAISO
Página 73 de 79Grupo Assessor Público® 01/07/2016 16:55 Usuário: GISELE
ANEXO V - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDODESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS / METAS / CUSTOS PARA O EXERCÍCIO
PROGRAMAATLETA CIDADÃO CÓDIGO DO PROGRAMA 0429UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA
CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL
N°
N° 02.14.01SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER E DEPENDENCIAS
OBJETIVOTransformar pessoas em cidadãos através da pratica de várias modalidades de esporte , pregando sempre o respeito aopróximo, a importância dos estudos e a praticar uma vida saudável longe do mundo das drogas, além de oferecer aoportunidade de se tornar grandes competidores em suas respctivas modalidades.
JUSTIFICATIVA
METAS Indicadores Unidade de Medida Índice Recente Índice Futuro
ATIVIDADES RECREATIVAS DE ESPORTES E LAZER PERCENTUAL 1,00 1,00
Indicadores Índice PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES NO EXERCÍCIO
ATIVIDADES RECREATIVAS DE ESPORTES E LAZER 1,00CUSTO TOTAL ESTIMADO DO PROGRAMA NO EXERCÍCIO: R$102.380,00JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES:
XINICIAL INCLUSÃOALTERAÇÃO EXCLUSÃO
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ANEXO V - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDODESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS / METAS / CUSTOS PARA O EXERCÍCIO
PROGRAMAPRAÇAS ESPORTIVAS CÓDIGO DO PROGRAMA 0430UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA
CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL
N°
N° 02.14.01SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER E DEPENDENCIAS
OBJETIVOOferecer à população locais e condições adequadas para a prática de esportes e desenvolvimento de atividades físicas,assim também para a execução dos projetos desenvolvidos pela secretaria de esporte e lazer.
JUSTIFICATIVA
METAS Indicadores Unidade de Medida Índice Recente Índice Futuro
PRESERVAÇÃO E CONSTRUÇÃO DE PRAÇAS ESPORTIVAS PERCENTUAL 1,00 1,00
Indicadores Índice PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES NO EXERCÍCIO
PRESERVAÇÃO E CONSTRUÇÃO DE PRAÇAS ESPORTIVAS 1,00CUSTO TOTAL ESTIMADO DO PROGRAMA NO EXERCÍCIO: R$65.000,00JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES:
XINICIAL INCLUSÃOALTERAÇÃO EXCLUSÃO
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ANEXO V - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDODESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS / METAS / CUSTOS PARA O EXERCÍCIO
PROGRAMAINCENTIVO À CULTURACÓDIGO DO PROGRAMA 0230UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA
CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL
N°
N° 02.15.01SECRETARIA DE CULTURA E DEPENDENCIAS
OBJETIVOINCENTIVAR E APOIAR A ARTE E A CULTURA.MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA BIBLIOTÉCA MUNICIPAL.MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE BANDAS E FANFARRAS.
JUSTIFICATIVA
METAS Indicadores Unidade de Medida Índice Recente Índice Futuro
APÔIO A ARTE E A CULTURA PERCENTUAL 1,00 1,00
Indicadores Índice PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES NO EXERCÍCIO
APÔIO A ARTE E A CULTURA 1,00CUSTO TOTAL ESTIMADO DO PROGRAMA NO EXERCÍCIO: R$665.888,00JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES:
XINICIAL INCLUSÃOALTERAÇÃO EXCLUSÃO
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ANEXO V - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDODESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS / METAS / CUSTOS PARA O EXERCÍCIO
PROGRAMAEVENTOS ARTISTICOS CULTURAIS CÓDIGO DO PROGRAMA 0433UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA
CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL
N°
N° 02.15.01SECRETARIA DE CULTURA E DEPENDENCIAS
OBJETIVOMaior qualidade de apresentação de atividades artisticas e culturais. Tornar esses momentos um espaço familiar, carregadode diversão mais ao mesmo tempo com informação e conhecimento. Formar um publico mais coerente e critico. Mostrar evalorizar modalidades artitiscas e movimentos culturais esquecidos.
JUSTIFICATIVA
METAS Indicadores Unidade de Medida Índice Recente Índice Futuro
EVENTOS ARTISTISCOS QUANTIDADE 1,00 1,00
Indicadores Índice PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES NO EXERCÍCIO
EVENTOS ARTISTISCOS 1,00CUSTO TOTAL ESTIMADO DO PROGRAMA NO EXERCÍCIO: R$342.100,00JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES:
XINICIAL INCLUSÃOALTERAÇÃO EXCLUSÃO
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ANEXO V - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDODESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS / METAS / CUSTOS PARA O EXERCÍCIO
PROGRAMAGESTÃO CULTURAL CÓDIGO DO PROGRAMA 0444UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA
CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL
N°
N° 02.15.01SECRETARIA DE CULTURA E DEPENDENCIAS
OBJETIVOManutenção das atividades artisticas e culturais da secretaria.
JUSTIFICATIVA
METAS Indicadores Unidade de Medida Índice Recente Índice Futuro
ORGANIZAÇÃO ADMINISTRATIVA - CULTURA, ESPORTES E LAZERPERCENTUAL 1,00 1,00
Indicadores Índice PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES NO EXERCÍCIO
ORGANIZAÇÃO ADMINISTRATIVA - CULTURA, ESPORTES E LAZER 1,00CUSTO TOTAL ESTIMADO DO PROGRAMA NO EXERCÍCIO: R$87.300,00JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES:
XINICIAL INCLUSÃOALTERAÇÃO EXCLUSÃO
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ANEXO V - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDODESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS / METAS / CUSTOS PARA O EXERCÍCIO
PROGRAMASISTEMA NACIONAL DE CULTURA CÓDIGO DO PROGRAMA 0448UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA
CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL
N°
N° 02.15.01SECRETARIA DE CULTURA E DEPENDENCIAS
OBJETIVOO objetivo do sistema é descentralizar e organizar o desenvolvimento cultural do País, para que todos os projetos tenhamcontinuidade, mesmo com a alternância de governos.
JUSTIFICATIVA
METAS Indicadores Unidade de Medida Índice Recente Índice Futuro
ORGANIZAÇÃO ADMINISTRATIVA - CULTURA, ESPORTES E LAZERPERCENTUAL 0,00 0,00
Indicadores Índice PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES NO EXERCÍCIO
ORGANIZAÇÃO ADMINISTRATIVA - CULTURA, ESPORTES E LAZER 0,00CUSTO TOTAL ESTIMADO DO PROGRAMA NO EXERCÍCIO: R$70.000,00JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES:
XINICIAL INCLUSÃOALTERAÇÃO EXCLUSÃO
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