Plano de Actividades para - portugal.gov.pt · 1.3. Valores e Princípios ... planeado, focalizando-se nos seus objectivos e, ... Na prossecução da sua Missão e Visão,

Plano de Actividades para 2011

2011

Secretaria‐Geral do MDN

SECRETARIA-GERAL DO MDN PLANO DE ACTIVIDADES 2011

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Índice 1. Introdução ..................................................................................................................................................... 2 1. Caracterização ............................................................................................................................................ 4 1.1. Metodologia utilizada na elaboração do Plano ........................................................................................... 4 1.2. Missão, Visão e Estratégia ......................................................................................................................... 4 1.3. Valores e Princípios ................................................................................................................................... 6 1.4. Estrutura Orgânica ..................................................................................................................................... 7 1.5. Identificação dos Utilizadores (Clientes internos e externos) .................................................................... 8 2. Enquadramento da Actividade ................................................................................................................. 10 2.1. Orientação Estratégica ............................................................................................................................. 10 2.2. Objectivos e Indicadores .......................................................................................................................... 13 2.2.1. Enumeração e Descrição dos Objectivos .......................................................................................... 13 2.2.2. Indicadores ....................................................................................................................................... 14 2.2.3. Alinhamento dos Objectivos Gerais da SG com os Objectivos das Unidades Orgânicas................. 15 3. Caracterização da Actividade das Unidades Orgânicas ........................................................................... 16 3.1. Direcção de Serviços de Planeamento e Coordenação (DSPC) ............................................................... 16 3.1.1. Enumeração e Descrição dos Objectivos .......................................................................................... 16 3.1.2. Indicadores ....................................................................................................................................... 17 3.1.3. Actividades e Afectação dos Colaboradores..................................................................................... 17 3.2. Direcção de Serviços de Assuntos Jurídicos (DSAJ) ............................................................................... 19 3.2.1. Enumeração e Descrição dos Objectivos .......................................................................................... 19 3.2.2. Indicadores ....................................................................................................................................... 19 3.2.3. Actividades e Afectação dos Colaboradores..................................................................................... 20 3.3. Direcção de Serviços Administrativos e Financeiros (DSAF) ................................................................. 21 3.3.1. Enumeração e Descrição dos Objectivos .......................................................................................... 21 3.3.2. Indicadores ....................................................................................................................................... 21 3.3.3. Actividades e Afectação dos Colaboradores..................................................................................... 22 3.4. Direcção de Serviços de Gestão de Recursos Humanos (DSGRH) ......................................................... 25 3.4.1. Enumeração e Descrição dos Objectivos .......................................................................................... 25 3.4.2. Indicadores ....................................................................................................................................... 25 3.4.3. Afectação dos Colaboradores às Actividades ................................................................................... 26 3.4.4. Projectos ........................................................................................................................................... 27 3.5. Gabinete de Comunicação e Relações Públicas (GCRP) ......................................................................... 28 3.5.1. Enumeração e Descrição dos Objectivos .......................................................................................... 28 3.5.2. Quadro de Indicadores ...................................................................................................................... 28 3.5.3. Afectação dos Colaboradores às Actividades ................................................................................... 29 3.5.4. Projectos ........................................................................................................................................... 29 3.6. Direcção de Serviços de Coordenação dos Sistemas de Informação/Tecnologias de Informação e

Comunicação e do Sistema Integrado de Gestão (DSSITIC/SIG) ............................................................ 30 3.6.1. Enumeração e Descrição dos Objectivos .......................................................................................... 30 3.6.2. Indicadores ....................................................................................................................................... 30 3.6.3. Actividades e Afectação dos Colaboradores..................................................................................... 31 3.6.4. Projectos ........................................................................................................................................... 35 3.7. Centro de Dados da Defesa (CDD) .......................................................................................................... 36 3.7.1. Enumeração e descrição dos objectivos ............................................................................................ 36 3.7.2. Indicadores ....................................................................................................................................... 36 3.7.3. Actividades e Afectação dos Colaboradores..................................................................................... 37 3.7.4. Projectos ........................................................................................................................................... 38 3.8. Divisão de Coordenação dos Sistemas de Informação /Tecnologias de Informação e

Comunicação (DivCSI/TIC) ..................................................................................................................... 39 3.8.1. Enumeração e descrição dos Objectivos ........................................................................................... 39 3.8.2. Indicadores ....................................................................................................................................... 39 3.8.3. Actividades e Afectação dos Colaboradores..................................................................................... 40 3.8.4. Projectos ........................................................................................................................................... 40 4. Recursos ................................................................................................................................................... 41 5. Necessidades de Formação Profissional ................................................................................................... 42 Anexos ............................................................................................................................................................ 43


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1. Introdução

O Plano de Actividades que aqui se apresenta, tem presente os desafios com que se defronta

a Administração Pública em geral, de prestar serviços de qualidade, num quadro caracterizado

por fortes restrições de natureza económica e financeira.

O modelo organizativo adoptado pela SG/MDN e as actividades e recursos planeados para

2011 adoptam as competências que lhe foram atribuídas pelo Decreto-Lei n.º 154-A/2009 e

têm em conta o princípio dos serviços partilhados no âmbito da gestão dos recursos financeiros

e materiais afectos ao MDN.

O Plano de Actividades da SG/MDN para 2011 está estruturado em torno de um conjunto de

objectivos estratégicos, através dos quais se pretende:

• Implementar um modelo integrado de gestão no âmbito do MDN e desenvolver

uma política integradora no domínio dos sistemas e tecnologias de informação

e comunicação;

• Adquirir e desenvolver competências;

• Aumentar os níveis de eficiência da organização e contribuir para uma

utilização racional dos recursos afectos ao MDN.

A actividade a desenvolver em 2011 não pode deixar de ter em conta o esforço de

consolidação orçamental com que se defrontam as finanças públicas. Nestes termos, a

actuação da SG/MDN será norteada por elevados padrões de rigor e contenção na realização

de despesa, pela utilização racional dos recursos disponíveis e pelo permanente

acompanhamento e controlo da execução orçamental do Ministério.

Não obstante os constrangimentos com que se defronta em matéria de recursos humanos

afectos e da respectiva capacitação, a SG/MDN manterá como padrão o rigor e

profissionalismo da sua gestão, bem como o reforço e observância dos princípios da

transparência, da economia e da eficiência nos processos de decisão.

Simultaneamente, como forma de garantir a qualidade da despesa a realizar, os recursos

financeiros, humanos e materiais serão orientados, de forma inequívoca, para os objectivos e

projectos planeados, com prioridade absoluta para os processos definidos como principais e,

por isso, geradores de maior valor e qualidade.

O objectivo da melhoria contínua do serviço será prosseguido em 2011, com base num sistema

de gestão de recursos assente numa lógica de optimização permanente. Assim, manter-se-á

em 2011 o esforço de investimento no progresso e qualificação da SG/MDN, enquanto

organização gestora de recursos, fazendo-o através das pessoas e, incisivamente, pela acção

dos seus Dirigentes, tendo em consideração o plano de acção para a formação profissional dos


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trabalhadores da Administração Pública para o período 2011-2013, de acordo com a RCM n.º

89/2010, de 17 de Novembro, cujo exercício de uma boa prática de gestão deve permitir:

• A definição de objectivos em função das necessidades e das expectativas da

organização e de todas as partes interessadas;

• A realização de todas as acções necessárias para o cumprimento dos objectivos

estipulados, com base no aumento da produtividade, no sentido de se fazer mais e

melhor a menor custo;

• A avaliação dos resultados e do respectivo valor acrescentado, numa lógica de

melhoria contínua de processos, procedimentos e de serviço prestado.

Apoiados num sistema de gestão actual e na partilha de valores éticos e profissionais

intrínsecos a uma verdadeira cultura de serviço público, será possível cumprir a Missão, e,

também, percorrer o caminho da Visão, para o que será essencial contar com a participação

empenhada de todos aqueles, Dirigentes e colaboradores, que prestam serviço na SG/MDN.

A Secretária-Geral

Isabel Leitão


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1. Caracterização

1.1. Metodologia utilizada na elaboração do Plano

Nos termos do prescrito no Decreto-lei n.º 183/96, de 27 de Setembro, todos os serviços e

organismos da Administração Pública Central devem elaborar o Plano Anual de Actividades.

A SG/MDN elaborou o seu Plano de Actividades para o ano de 2011 através de um processo

participado de toda a estrutura organizacional, sob a coordenação da Direcção de Serviços de

Planeamento e Coordenação, tendo sido construído com base na ferramenta de suporte ao

planeamento e monitorização Balanced Scorecard (BSC).

Sendo uma ferramenta de gestão estratégica, o BSC permite a integração das várias

perspectivas (externas e internas) e relacionamento destas com os objectivos que a

organização se propõe atingir, simplificando a elaboração da estratégia, do plano estratégico e

do plano de actividades, para além de possibilitar a articulação e alinhamento da avaliação dos

serviços, dirigentes e colaboradores com o planeamento estratégico.

Esta ferramenta permite, também, à organização fazer o acompanhamento e controlo do

planeado, focalizando-se nos seus objectivos e, consequentemente, nos resultados,

potenciando a avaliação do seu desempenho de uma forma mais acurada, medindo a eficácia

da estratégia e conduzindo o organismo na aproximação à sua visão.

O plano consubstancia a alocação dos recursos necessários ao desenvolvimento das

actividades, iniciativas e projectos que visam a concretização dos objectivos nele previstos, do

qual o mapa de pessoal e o Projecto de Orçamento fazem parte integrante.

1.2. Missão, Visão e Estratégia

A missão da SG/MDN traduz-se num compromisso e num dever para com o MDN, numa

primeira instância e, com a sociedade em geral, que assim fundamenta a razão da sua própria

existência. O Decreto-Regulamentar n.º 19/2009, de 4 de Setembro, atribui à SG/MDN as

seguintes competências genéricas:

“A Secretaria-Geral do Ministério da Defesa Nacional é um serviço central com funções

nos domínios do planeamento financeiro do Ministério da Defesa Nacional, da gestão

de recursos humanos, financeiros e patrimoniais, do apoio técnico-jurídico e

contencioso, dos sistemas de informação e comunicação e das áreas da organização,


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qualidade e modernização administrativa, e da comunicação, relações públicas e

documentação.”

A SG/MDN tem por missão assegurar o apoio técnico e administrativo aos gabinetes dos

membros do Governo e aos demais órgãos integrados no MDN, no âmbito do

aprovisionamento centralizado e do apoio técnico-jurídico e contencioso, bem como, excepto

no que às Forças Armadas diz respeito, nos domínios da gestão de recursos internos e da

comunicação, das relações públicas e documentação, assegurando ainda o planeamento

financeiro dos recursos essenciais do MDN.

Na prossecução da sua missão, a SG/MDN procura ser reconhecida como um serviço público

de excelência na Administração Pública em geral, e no MDN, em particular, como um serviço

de vanguarda gestionária, que prossegue uma gestão de recursos eficiente, eficaz e inovadora.

Em síntese a missão e a visão da SG/MDN são:

Missão Proceder à gestão, disponibilização e controlo dos recursos do MDN.

Visão

Estar na vanguarda da excelência da Administração Pública e das melhores práticas internacionais, com foco na eficácia e na eficiência da utilização dos recursos.

Por seu lado a estratégia da SG/MDN assenta na seguinte filosofia de gestão organizacional e

de pessoal:

Gestão Organizacional:

Desenvolver uma gestão por objectivos focada na criação de valor, sustentada por processos

horizontais – principais, intermédios e de suporte – e promovida por uma liderança participativa.

A sua filosofia de gestão assenta numa comunicação permanente, global e integrada,

obedecendo, na sua acção, a princípios éticos relevantes.

Gestão de Pessoal:

Desenvolver uma gestão por competências focadas na permanente valorização organizacional e

pessoal.

A gestão das pessoas na SG/MDN é sustentada numa definição clara e objectiva dos postos de

trabalho e dos critérios de selecção e avaliação de desempenho, cujos resultados devem ter

uma divulgação global e sistemática.


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1.3. Valores e Princípios

Na prossecução da sua Missão e Visão, a SG/MDN pauta a sua acção por um conjunto de

valores e princípios, em que se destacam o espírito de missão, a transparência, a qualidade,

a inovação, a legalidade, a prossecução do interesse público, a justiça e imparcialidade e a

competência e responsabilidade.

Salientam-se de seguida aqueles que definem de uma forma estável a maneira de actuar e de

se relacionar com as partes interessadas.

Valores e Princípios

• Espírito de missão - Valorizamos a lealdade, o esforço e o

sacrifício;

• Transparência - Procura-se que as decisões e as tarefas de

apoio sejam executadas de uma forma clara, através da sua

justificação fundamentada e dos resultados pretendidos;

• Qualidade - Distinguimo-nos pela qualidade dos serviços;

• Inovação - Promovemos a aplicação de boas práticas;

• Legalidade: Actuamos em conformidade com os princípios

constitucionais e de acordo com a lei e o direito;

• Prossecução do interesse público: Encontramo-nos ao

serviço exclusivo da comunidade e dos cidadãos,

prevalecendo sempre o interesse público sobre os interesses

particulares ou de grupo;

• Justiça e imparcialidade: No exercício da nossa actividade,

tratamos de forma justa e imparcial todos os cidadãos,

actuando segundo rigorosos princípios de neutralidade, como

garantia dos direitos fundamentais;

• Competência e responsabilidade: Agimos de forma

responsável e competente, dedicada e crítica, empenhando-

nos na valorização profissional.

Da mesma forma e na sequência, o cumprimento da missão da SG/MDN e a concretização da

sua ambição (visão) impõem que, para além do respeito pelos valores e princípios que

caracterizam a organização, seja identificado um conjunto de factores críticos de sucesso.


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Assim, constituem factores críticos de sucesso da SG/MDN, para 2011:

Orientação e focalização nos resultados – o desempenho e os resultados

alcançados devem ser monitorizados, utilizando adequadamente a informação

proveniente dessa monitorização para definir e rever objectivos estratégicos, acções

e metas;

Eficiência organizacional – também neste factor os resultados não podem ser

desligados dos recursos utilizados para os atingir. Neste contexto, importa melhorar

a gestão, estrutura e processos relativos às actividades desenvolvidas, baseando as

decisões em informação proveniente do sistema de monitorização do desempenho;

Gestão da mudança, aprendizagem e melhoria contínua – a consciencialização

da necessidade de mudança, o compromisso contínuo e constante das pessoas

para dirigir e apoiar o processo de transformação emergente é indispensável;

Gestão das pessoas – as pessoas desempenham um papel fundamental nos

resultados e na excelência que a SG/MDN se propõe alcançar na concentração de

serviços e partilha de actividades. Gerir as pessoas de forma a que estas aumentem

as suas capacidades e façam seus os objectivos da SG/MDN, é o principal e mais

actual desafio que se coloca às hierarquias, num ambiente de trabalho e de acção

em equipa, de flexibilização, exigindo um plano de formação contínuo.

1.4. Estrutura Orgânica

As competências das Unidades Orgânicas da SG/MDN encontram-se identificadas na Portaria n.º 1274/2009, de 19 de Outubro.


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1.5. Identificação dos Utilizadores (Clientes internos e externos)

Entende-se por clientes internos directos todos os serviços, organismos pertencentes ao

Ministério da Defesa, incluindo os Ramos, por clientes internos indirectos os serviços e

organismos da Administração Pública em geral e por clientes indirectos todos as entidades fora

destes universos. Internos Directos

Gabinetes dos membros do Governo:

• Gabinete do Ministro da Defesa Nacional; • Gabinete do Secretário de Estado da Defesa Nacional e dos Assuntos do Mar.

Serviços Centrais de Suporte do MDN:

• Inspecção-Geral da Defesa Nacional; • Direcção-Geral de Política de Defesa Nacional; • Direcção-Geral de Pessoal e Recrutamento Militar; • Direcção-Geral de Armamento e Infra-Estruturas de Defesa; • Instituto da Defesa Nacional; • Policia Judiciaria Militar.

Estruturas de Missão:

• Estrutura de Missão para a Extensão da Plataforma Continental; • Estrutura de Missão para os Assuntos do Mar.

Entidades Tuteladas pelo MDN:

• Instituto de Acção Social das Forças Armadas; • Cruz Vermelha; • Liga dos Combatentes.

Outras Entidades:

• EMPORDEF; • CNPCE; • ADFA.

Forças Armadas:

• Estado-Maior-General das Forças Armadas • Marinha; • Exército; • Força Aérea.

Conselhos:

• Conselho Superior Militar; • Conselho de Chefes de Estado-Maior; • Conselho do Ensino Superior Militar; • Conselho de Saúde Militar.

Comissões:

• Comissão do Direito Marítimo Internacional; • Comissão Portuguesa de História Militar; • CILPAN; • Comissão Permanente de Contrapartidas.


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Internos Indirectos

• Tribunal de Contas; • Tribunais Administrativos e Fiscais; • Direcção-Geral do Orçamento; • Direcção-Geral do Tesouro; • Direcção-Geral da Administração e do Emprego Público; • Inspecção-Geral de Finanças; • Agência para a Modernização Administrativa; • Caixa Geral de Aposentações; • Direcção-Geral de Protecção Social aos Funcionários e Agentes da Administração

Pública; • Instituto de Gestão Financeira da Segurança Social; • Cofres de Previdência.

Externos

• Organismos da NATO; • EUROFOR; • Sindicatos; • Clubes Militares (Diversos); • Estabelecimentos Fabris do Exército.


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2. Enquadramento da Actividade

2.1. Orientação Estratégica

A Estratégia da SG/MDN assenta nos seguintes Eixos Prioritários de Acção:

1. Implementação do Plano de Acção - Prestação dos Serviços Comuns

No âmbito da reestruturação do Ministério da Defesa Nacional (MDN), foi atribuída à

Secretaria-Geral a competência de prestação de serviços comuns nas áreas de

Recursos Humanos, Formação e Aperfeiçoamento Profissional, Organização e

Modernização Administrativa, Consultoria Jurídica, Contencioso Administrativo, Gestão

Financeira, Patrimonial e Aquisição de Bens e Serviços, Documentação e Arquivo,

Comunicação e Imagem, Relações Públicas e Organização de Eventos, Sistema e

Tecnologias de Informação e Comunicação (SI/TIC).

A implementação de serviços comuns tem como vantagens a redução de custos,

aumento da eficácia, eficiência e da produtividade dos serviços públicos, agilização dos

serviços, uniformização de processos, racionalização de recursos e aumento dos níveis

de qualidade do serviço, através da concentração de funções e da eliminação de

duplicações e da especialização.

Visando a modernização da Administração Pública, esta solução de prestação de

serviços implica a adaptação dos modelos de organização e funcionamento interno da

Secretaria-Geral, bem como um processo gradual de adesão por parte das entidades

beneficiárias. Neste sentido, foi apresentado, à tutela, um Plano de Acção para a

prestação de Serviços Comuns, o qual mereceu despacho de concordância de S. Ex.ª

o Ministro da Defesa Nacional, em 30/11/2010.

Com vista à implementação do referido Plano de Acção, a presente proposta de Plano

de Acção, procurou acolher as acções com possibilidade de execução imediata.

2. Optimização dos Sistema Integrado de Gestão da Defesa Nacional (SIG/DN),

nomeadamente no que se refere à adopção do módulo de Gestão de Recursos

Humanos e do módulo de Indicadores de Gestão

Os sistemas integrados são instrumentos fundamentais na gestão moderna das

organizações, sendo tanto mais eficientes quanto maior for o seu alcance em relação

aos recursos utilizados e à gestão da informação de apoio à gestão, objectivos que se

pretende alcançar, já em 2011, com a adopção do SIG/DN-RHV (a aguardar visto do

Tribunal de Contas), e com a adopção de um novo modelo de reporte orçamental e


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financeiro a aguardar despacho de S.Exª o MDN e cujo suporte de informação será,

essencialmente, o SIG/DN com a componente Indicadores de Gestão.

3. Assumpção das atribuições e competências que lhe estão atribuídas, enquanto

Entidade Coordenadora dos programas orçamentais P006, P007 e P008

Com a entrada em vigor do orçamento do Estado de 2010, o orçamento ficou

estruturado por Programas Orçamentais, incumbindo às entidades coordenadoras

novas responsabilidades, que, no caso da Defesa Nacional, foram cometidas à

Secretaria-Geral, onde se destacam as principais:

• Propor as alterações que considerem indispensáveis ao cumprimento dos

objectivos do programa orçamental, tendo em conta as competências

legalmente definidas;

• Emitir parecer prévio vinculativo sobre a inscrição de novas medidas, de

projectos, ou de actividades ou de reduções das dotações de receitas próprias

ou gerais;

• Emitir parecer prévio sobre as alterações orçamentais que careçam de

autorização do membro do Governo responsável pela área das finanças ou

com responsabilidade tutelar.

Com o reforço dos mecanismos de controlo ainda mais rigoroso, imprescindíveis à

politica de consolidação orçamental que tem vindo a ser levado a cabo pelo Governo,

designadamente, através da adopção de medidas de criterioso controlo da despesa

publica, estão em vias de serem reforçados as competências das entidades

coordenadoras, designadamente no que diz respeito a:

• No âmbito da trimestralização:

o Elaboração dos planos de trimestralização, designadamente, no que

diz respeito às despesas com o pessoal;

o Propor as alterações que considere indispensáveis ao cumprimento

dos limites previstos no plano de trimestralização, previamente

aprovado;

• Definir os indicadores de economia, eficiência e eficácia do Programa,

nomeadamente os respectivos objectivos e metas;

• Avaliar o grau de realização dos objectivos do Programa e produzir os

relatórios de acompanhamento e controle da execução financeira e material.

Por último a entidade coordenadora, em estreita colaboração com o Ministério das

Finanças e da Administração Pública, irá ter um papel preponderante na

implementação e consolidação da orçamentação por programas e na definição do

quadro plurianual.


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Tendo em conta estes Eixos Prioritários de acção e, de acordo com a metodologia de gestão

estratégica, o BSC, foram definidos os seguintes Vectores Estratégicos:

Vectores Estratégicos e Objectivos Estratégicos Plurianuais

• Implementar um modelo integrado de gestão no âmbito do MDN e desenvolver uma política integradora no domínio dos sistemas e tecnologias de informação e comunicação;

• Adquirir e desenvolver competências;

• Aumentar os níveis de eficiência da organização e contribuir para uma utilização racional dos recursos afectos ao MDN.

O Mapa Estratégico da SG/MDN que seguidamente se apresenta, também construído de

acordo com a metodologia BSC, apresenta como perspectivas as clássicas, ou seja,

Utilizadores (Clientes), Processos Internos, Capital Humano e Organizacional e Recursos.

Em sede de SIADAP 1, os vectores estratégicos do BSC corresponderão aos objectivos

estratégicos plurianuais do QUAR e os objectivos estratégicos do BSC corresponderão aos

objectivos operacionais do QUAR.


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2.2. Objectivos e Indicadores

2.2.1. Enumeração e Descrição dos Objectivos

QUADRO DE OBJECTIVOS

Ref.ª Designação do Objectivo Descrição

C1 Aumentar a oferta e qualidade dos serviços prestados.

Garantir uma melhor qualidade da informação produzida pelos serviços da SG/MDN destinada aos clientes internos e externos.

C2 Implementar os Serviços Comuns, nas diferentes áreas, em todos os Serviços Centrais de Suporte

Desenvolver o Plano de Acção para a Implementação dos Serviços Comuns no sentido de serem garantidos os serviços prestados pela SG/MDN aos SCS, nas áreas identificadas no Despacho n.º 27714/MDN/2009, de 19 de Novembro.

C3 Desenvolver metodologias de acompanhamento e avaliação da execução do orçamento da Defesa Nacional.

Dar continuidade à reformulação dos indicadores de acompanhamento e avaliação da execução orçamental utilizando, preferencialmente, o Sistema Integrado de Gestão (SIG), desenvolvendo para o efeito sistemas de apoio à decisão.

P1 Consolidar e desenvolver o Sistema Integrado de Gestão.

Aumentar o grau de implementação e consolidação dos módulos em produtivo do Sistema Integrado de Gestão, designadamente, nas áreas de gestão de materiais (MM) e na área do património (AA).

P2 Desmaterializar processos e promover a circulação electrónica dos documentos.

Utilizar plataformas tecnológicas de forma a assegurar um serviço mais fácil, eficaz e transparente para os utilizadores, de forma a elevar o grau de satisfação das necessidades aplicacionais no MDN.

CH1 Implementar o plano de acção da formação profissional 2011-2013, de acordo com a RCM 89/2010

Promover e consolidar competências dos colaboradores, para que seja possível aumentar o know-how interno.

R1 Optimizar o processo de planeamento orçamental.

Na sequência do desenvolvimento do SIG proceder-se-á durante 2011 à optimização do processo de planeamento orçamental explorando as potencialidades do módulo Plano de Actividades.

R2 Consolidar e desenvolver uma política integradora de aquisições de bens e serviços com utilização comum no MDN.

Desenvolver os processos de aquisição centralizada, nomeadamente através da operacionalização dos Acordos Quadro celebrados pela Agência Nacional das Compras Públicas (ANCP).

Legenda: C – Clientes; P – Processos Internos; CH – Capital Humano; R – Recursos


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2.2.2. Indicadores

No que concerne aos indicadores e, mais propriamente ao seu tipo, estes devem ser

classificados de acordo com o definido nos documentos orientadores do Conselho

Coordenador de Avaliação (CCAS), podendo ser de três tipos:

• Indicadores de Impacto (I) - referem-se às consequências das acções desenvolvidas

pelos serviços na sociedade (v.g. n.º de formandos colocados em empresas/serviços).

• Indicadores de Resultados (Rs) - traduzem efeitos directos e imediatos sobre a

população-alvo das acções desenvolvidas pelos serviços (v.g. n.º de formandos com

aproveitamento).

• Indicadores de Realização (Rz) - descrevem a actividade desenvolvida pelo serviço,

não fornecendo quaisquer indicações dos efeitos dessas acções sobre a sociedade

(v.g. n.º de acções de formação).

De acordo com esta tipologia, o quadro de indicadores para 2011 é o seguinte:

QUADRO DE INDICADORES

Ref.ª do Obj.

Ref.ª do Ind. Designação do Indicador Tipo de

Indicador Meta Superação Peso no Objectivo (em %)

C1 C1.1 Grau de Satisfação Rs 6,5 7 100%

C2 C2.1 N.º de Áreas Cobertas Rs 4 6 50%

C2.2 Percentagem de Serviços Integrados Rs 70% 80% 50%

C3 C3.1 N.º de iniciativas de melhoria Rs 3 4 100%

P1 P1.1 N.º de Novos Módulos em Produtivo Rs 1 2 100%

P2 P2.1 Percentagem de Processos totalmente desmaterializados Rz 30% 50% 100%

CH1 CH1.1

Nº de colaboradores abrangidos por acções de formação no período 2011-2013

Rz 60 70 100%

R1 R1.1 N.º de iniciativas de melhoria Rs 3 4 100%

R2 R2.1 Nº de contratos celebrados Rs 3 4 100%


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2.2.3. Alinhamento dos Objectivos Gerais da SG com os Objectivos das Unidades Orgânicas

Obj. N.º

Matriz de Alinhamento dos Objectivos D

SPC

DSA

J

DSA

F

DSG

RH

GC

RP

DSS

ITIC

/SIG

CD

D

DC

SI/T

IC

C1 Aumentar a qualidade dos serviços prestados. DSPC.01 DSPC.02

DSAJ.02 DSAJ.03

DSAF.03 DSGRH.05 GCRP.01 GCRP.03

DSSITIC/SIG.03 CDD.01 CDD.02 CDD.03

DIV. CSITIC.01 DIV. CSITIC.02 DIV. CSITIC.03

C2 Implementar os Serviços Comuns, nas diferentes áreas, em todos os Serviços Centrais de Suporte

DSPC.04 DSPC.05

DSAJ.02 DSAJ.03

DSAF.01 DSAF.02 DSAF.05

DSGRH.04 DSGRH.05

GCRP.01 GCRP.02

DSSITIC/SIG.02 DSSITIC/SIG.03

CDD.01 CDD.02 CDD.03

DIV. CSITIC.01

C3 Desenvolver metodologias de acompanhamento e avaliação da execução do orçamento da Defesa Nacional.

DSPC.03 DSPC.04

--- --- --- --- DSSITIC/SIG.01 --- ---

P1 Consolidar e desenvolver o SIG. DSPC.04 DSPC.05

--- DSAF.01 DSAF.02

--- --- DSSITIC/SIG.02 --- ---

P2 Desmaterializar processos e promover a circulação electrónica dos documentos.

--- --- --- DSGRH.04 --- --- --- ---

CH1 Implementar o plano de acção da formação profissional 2011-2013, de acordo com a RCM 89/2010

--- --- --- DSGRH.01 --- --- CDD.04 ---

R1 Optimizar o processo de planeamento orçamental.

DSPC.05 --- --- --- --- --- --- ---

R2 Consolidar e desenvolver uma política integradora de aquisições de bens e serviços com utilização comum no MDN.

--- --- DSAF.05 --- --- --- --- ---


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3. Caracterização da Actividade das Unidades Orgânicas

3.1. Direcção de Serviços de Planeamento e Coordenação (DSPC)




DSPC.01 Aumentar a qualidade dos serviços prestados

Tendo por base uma adequada simplificação de processos diminuir os tempos de resposta e aumentar o conteúdo técnico dos serviços prestados.

DSPC.02

Contribuir para a eficácia organizacional e implementar Sistema de Gestão da Qualidade com vista à certificação de acordo com a Norma NP EN ISO 9001:2008

Tendo presente os oito princípios da gestão da qualidade subjacentes à ISO 9001:2008, implementar o Sistema de Gestão da Qualidade na SG/MDN, de forma a obter a certificação em qualidade de acordo com a Norma NP EN ISO 9001:2008.

DSPC.03 Contribuir para a melhoria do Sistema de Controlo Interno

Desenvolver metodologias, definindo processos e procedimentos inerentes ao controlo interno no âmbito das actividades da DSPC.

DSPC.04 Contribuir para a melhoria da execução orçamental

Privilegiando a utilização do SIG como ferramenta base no apoio à obtenção de informação de gestão implementar um sistema de acompanhamento da execução orçamental através da elaboração de relatórios periódicos: mensais, trimestrais e anuais, contribuindo para a optimização dos recursos.

DSPC.05 Contribuir para a melhoria do planeamento orçamental

Optimização de metodologia de acompanhamento da execução orçamental do MDN utilizando, prioritariamente, o SIG.


17/43

3.1.2. Indicadores


Ref.ª do Obj.


Indicador Meta Superação Peso no

Objectivo (em %)

Fontes de Verificação

DSPC.01 DSPC.1.1 Índice de satisfação dos serviços prestados pela DSPC Rs 7 >=8 100%

Questionário de satisfação e Relatório de Avaliação da Satisfação

DSPC.02 DSPC.2.1 N.º de iniciativas de melhoria Rs

2 >=3 50% Dossiê respectivo

DSPC.03

DSPC.3.1 Sistema de Gestão da

Qualidade implementado à data definida na meta

Rs31/12/2

001 30/11/2011 50%

Dossiê respectivo e

Documentos do SGQ

DSPC.3.2 N.º de iniciativas de melhoria Rs

2 >=3 100% Dossiê respectivo

DSPC.04 DSPC.4.1 Grau de cumprimento dos prazos definidos para reporte Rz 80% >=85% 100% Dossiê

respectivo

DSPC.05 DSPC.5.1 N.º de iniciativas de melhoria Rs 2 >=3 100% Dossiê respectivo

3.1.3. Actividades e Afectação dos Colaboradores

QUADRO DE ACTIVIDADES E COLABORADORES

N.º da Actividade

Designação da Actividade Descrição da Actividade

Colaboradores

N.º Efectivos

Carreira/ Categoria

Afectação à Actividade

(%)

1 Gestão e coordenação

Gerir e coordenar todas as actividades, iniciativas e projectos da responsabilidade da DSPC no âmbito do planeamento, execução orçamental, controlo de gestão e estatística do MDN, bem como da própria unidade orgânica.

1 Director de Serviços 70%

2 Chefe de Divisão 40%

2 Planeamento e orçamentação

Colaborar nas actividades de planeamento no âmbito do MDN e proceder à elaboração do Plano de Actividades da SG/MDN e da Proposta de Orçamento do MDN.



7 Técnicos Superiores 30%

5 Assistentes Técnicos 15%


18/43

QUADRO DE ACTIVIDADES E COLABORADORES (Cont.)

N.º da Actividade


Colaboradores

N.º Efectivos

Carreira/ Categoria


(%)

3 Monitorização e apoio

Proceder à monitorização das actividades, objectivos, iniciativas e projectos da responsabilidade da DSPC, do QUAR dos serviços do MDN, bem como das iniciativas do Programa de Simplificação Administrativa e Legislativa - SIMPLEX do MDN e, apoiar os serviços do MDN na execução dessas actividades.





4 Relato e estatística

Proceder à recolha da informação necessária e elaborar: • Relatórios periódicos de execução orçamental; • Relatórios periódicos de acompanhamento da

avaliação dos serviços; • Relatórios periódicos no âmbito do SIMPLEX e

outras iniciativas e projectos no âmbito da modernização administrativa;

• Relatório Anual relativo aos Conselhos, Comissões e Grupos de Trabalho;

• O Relatório Anual de Actividades da SG/MDN; • Anuário Estatístico da Defesa Nacional; • Relatório de Análise comparada da avaliação

dos serviços do MDN com propostas de distinção de mérito





5 Consultadoria

• Dar parecer e resposta aos pedidos de informação, sempre que solicitados, no âmbito das atribuições da DSPC, nos termos da legislação em vigor;

• Dar parecer sobre a auto-avaliação dos serviços do MDN;

• Dar parecer sobre a qualidade dos QUAR iniciais dos serviços do MDN.





O total dos recursos humanos apresentados reporta os que estão à data afectos à DSPC, não

contemplando, desta forma, os reforços planeados ao nível dos Técnicos Superiores.


19/43

3.2. Direcção de Serviços de Assuntos Jurídicos (DSAJ)




DSAJ.01 Medir o tipo e complexidade de trabalho da D.S.

Implementar uma ferramenta que permita caracterização exaustiva do tipo e complexidade de trabalho da DS, com o objectivo de melhorar performance interna e planeamento dos recursos humanos necessários

DSAJ.02 Diminuir tempo médio de resposta da D.S

Este objectivo será concretizado na área de actividade da contratação pública e consultadoria jurídica e parte dos dados apurados no final de 2010, por amostragem

DSAJ.03

Entrega de peças de contencioso em tribunal com margem relativamente ao fim do prazo

Conseguir o envio para tribunal de elevado volume de peças de contencioso com margem relativamente ao fim do prazo

3.2.2. Indicadores


Ref.ª do Obj.



Objectivo (em %)


DSAJ.01 DSAJ.1.1 Data entrega do relatório Rs

Ferramenta implementada com relatório descritivo até data a fixar

Entrega antes da

data fixada 100%

Entidade de quem estiver dependente a

DS

DSAJ.02 DSAJ.2.1 Tempo médio de resposta

nos processos de contratação pública e consultadoria jurídica

Rs

Diminuição tempo médio de resposta da D.S. nas

áreas da contratação pública e da

consultadoria jurídica

Diminuição em, pelo menos

10%, do tempo

médio de resposta nas áreas

seleccionadas

100%

Comparação entre dados obtidos em 2010, por

amostragem, e 2011, pela

concretização do objectivo 1.

DSAJ.03 DSAJ.3.1 Data de entrega das peças em Tribunal Rs

Conseguir o envio para tribunal de peças de

contencioso antes do fim

do prazo

Entrega de, pelo menos,

80% das peças, com

uma margem de 10% antes do fim do

prazo

100%

Notificação do Tribunal / Registo

electrónico da entrega de

cada uma das peças do

MDN


20/43



N.º da Actividade


Colaboradores

N.º Efectivos

Carreira/ Categori

a

Afectação à

Actividade (%)

1 Contratação Pública

• Elaboração e/ou colaboração peças procedimento. • Integração de júris de procedimento. • Elaboração minutas contrato. • Emissão de pareceres jurídicos diversos. • Preparação processos para envio ao TC.

3 Técnico superior 30,00%

2 Contencioso administrativo

• Elaboração peças. • Participação em audiências. • Estudo decisões e execução das mesmas. • Articulação com outras entidades para defesas conjuntas.

4 Técnico superior 35,00%

3 Consultadoria Jurídica

• Emissão de pareceres jurídicos diversos. • Elaboração ofícios diversos. • Participação em grupos de trabalho.

7

Técnico superior AssistenteTécnico

35,00%


21/43

3.3. Direcção de Serviços Administrativos e Financeiros (DSAF)




DSAF.01

Melhorar a qualidade dos serviços de gestão financeira e orçamental, prestados aos clientes institucionais, determinados pela legislação em vigor e melhorar a produção das demonstrações financeiras.

Aumentar a oportunidade e tempestividade dos diversos processos orçamentais e financeiros e desenvolver a apresentação das demonstrações financeiras de acordo com o referencial contabilístico do POCP aprofundando a utilização do SIG - Módulo Financeiro

DSAF.02 Assegurar e consolidar a utilização do sistema de gestão de materiais (SIG-MM) e património (SIG – AA).

Desenvolver todas as acções, na área funcional, visando a utilização dos módulos SIG-MM - Gestão de Materiais e SIG-AA - Património, permitindo uma gestão mais eficiente.

DSAF.03 Melhorar os processos de gestão do património.

Aumentar a eficiência das diversas acções desenvolvidas nesta área, designadamente no que concerne a tempos de execução.

DSAF.04 Reduzir despesas Aumentar a eficiência na aplicação de recursos

DSAF.05 Racionalizar os custos do MDN através da centralização das compras

Assegurar a entrega de bens ao consumidor com poupanças significativas face aos seus métodos habituais de contratação individual, e fazê-lo de uma forma equitativa, assegurando os mesmos preços para todas as UEO.

3.3.2. Indicadores


Ref.ª do Obj.



Objectivo (em %)


DSAF.01

DSAF.1.1

Prazo médio de pagamento a fornecedores Rs 40 30 50 Demonstra-ções

Financeiras

DSAF.1.2

Número de demonstrações financeiras Rs 90 60 50

Por evidência da emissão das peças

financeiras

DSAF.02 DSAF.2.1

Data de conclusão dos projectos Rs 30-12-

2011 30-11-2011 100 Data da entrada em produtivo dos módulos MM e AA


22/43


Ref.ª do Obj.



Objectivo (em %)


DSAF.03

DSAF.3.1

Tempo médio para analisar e propor soluções relativamente a necessidades de manutenção equipamentos solicitadas e/ou despistadas.

Rs 3 2 50 Registo de ocorrências

DSAF.3.2

Tempo médio para analisar e propor soluções relativamente a necessidades de manutenção de infra-estruturas solicitadas e/ou despistadas.

Rs 5 3 50 Registo de ocorrências

DSAF 04 DSAF.4.1

% de redução em material de expediente Rs 0% 2% 100 Balancete

contabilístico

DSAF 05 DSAF.5.1

Numero de Acordos Quadro operacionaliza-dos Rs 7 8 100 Numero de

adjudicações.



N.º da Actividade

Designação da

Actividade Descrição da Actividade

Colaboradores

N.º Efectivos

Carreira/ Categoria

Afectação à

Actividade (%)

1 Gestão

Obter os resultados superiormente contratados que derivam das missões atribuídas à U.O, decorrentes da Lei Orgânica e de projectos e actividades superiormente atribuídos

1 1 Director de Serviços 70


23/43


N.º da Actividade

Designação da


Colaboradores

N.º Efectivos

Carreira/ Categoria

Afectação à

Actividade (%)

2

Assegurar a gestão

orçamental e financeira da

SG, Gabinetes

Ministeriais e SCS

Efectuar a prestação de contas no referencial "Caixa" (sistema SIC) e referencial POCP (SIG). Proceder à execução e controle orçamental, bem como à elaboração de Balancetes e Indicadores de Gestão mensais Efectuar as alterações orçamentais que forem autorizadas; Assegurar todo o ciclo da despesa, zelando pelo cumprimento das disposições legais e regulamentares aplicáveis; Elaborar os PLC´s, quer de Receitas Gerais, quer de Receitas Próprias; Elaborar os pedidos de autorização de pagamento, procedendo ao pagamento dos encargos que se mostrem vencidos Proceder aos registos contabilísticos em POCP de todas as operações efectuadas; Assegurar o cumprimento das obrigações fiscais, designadamente de registo, declaração, liquidação, retenção, entrega e pagamento, bem como a prestação de informações solicitadas por outros organismos.

16

1 Director Serviços (tempo parcial)

4 Técnicos Superiores

1 Coordenador

Técnico e 11 Assistentes

Técnicos

DS 10%; 1 AT 50%;

(4TS + 1CT + 11 Adm)

100%.

3

Assegurar a gestão

patrimonial da SG e

Gabinetes Ministeriais, apoiando os SCS, sempre que solicitada colaboração

No âmbito da gestão do património: Organizar e manter o cadastro dos bens, em suporte adequado, com indicação do seu valor, situação e afectação;Administrar os bens do MDN e todos os que lhe estejam afectos;Conferir e ajustar os inventários, com periodicidade regular e extraordinária, dos materiais em depósito ou à responsabilidade do MDN; Efectuar verificações periódicas ao estado de conservação e funcionalidade dos bens e informar superiormente de situações anómalas. Promover o expediente relativo a aumentos por afectação ou compra e abates por alienação, desafectação ou inutilização, observando e garantindo os registos relativos a quaisquer alterações patrimoniais; Promover a execução de todos os actos conducentes aos registos dos bens, junto das respectivas conservatórias e outras instituições em colaboração com o DEJUR. Promover as actividades relativas à instalação dos órgãos de estrutura do MDN, acompanhando e fiscalizando a realização de obras de construção, adaptação, remodelação e reparação. No âmbito dos serviços diversos:Gerir os meios de transporte afectos à SG e Gabinetes dos Membros do Governo;Controlar os consumos de combustíveis, óleos e peças da frota automóvel;Elaborar relatórios periódicos sobre o estado de conservação e manutenção da frota;

11

1 Diretor Serviços (tempo parcial);

1 Técnico Superior; 1

Coordenador Técnico;

4 Assistentes Técnicos;

4 Motoristas; 1 Assistente Operacional

DS 10%; (1TS + 1CT + 4 Adm + 4 Motoristas +

1 AO) 100%.


24/43


N.º da Actividade

Designação da


Colaboradores

N.º Efectivo

s Carreira/ Categoria

Afectação à

Actividade (%)

4

Assegurar a contratação pública da

SG e Gabinetes

Ministeriais, apoiando os

OSC, sempre que solicitada colaboração nestas áreas,

e operacionaliz

ar para a MDN os Acordos Quadro

estabelecidos pela ANCP

No âmbito da gestão de contratos de aprovisionamento: Estabelecer relações com fornecedores e desenvolver os processos inerentes à manutenção de serviços necessários para o normal funcionamento do MDN; Promover e/ou acompanhar a contratação e protocolos de prestação de serviços, necessários ao funcionamento do MDN com salvaguarda das disposições legais e regulamentares aplicáveis; Optimizar a gestão de contratos avaliando a relação custo/beneficio; Proceder à execução do aprovisionamento dos bens de consumo corrente, móveis, utensílios e equipamentos, bem como o seu armazenamento e distribuição pelos diferentes órgãos do MDN; Proceder à execução do aprovisionamento dos bens de consumo corrente, móveis, utensílios e equipamentos, bem como o seu armazenamento e distribuição pelos diferentes órgãos do MDN; Instruir processos de contratação de bens e serviços e de empreitadas de obras de construção, adaptação, remodelação, reparação e conservação relativas às instalações do MDN, observando as disposições legais e regulamentares aplicáveis. Como Unidade Ministerial de Compras (UMC):Promover projectos de centralização de categorias de negociação visando alcançar ganhos de eficácia, eficiência e economia; Assegurar o desenvolvimento de todas as actividades inerentes à gestão de categorias negociais; Proceder à concepção de modelos de negociação; Assegurar contactos com clientes externos e fazer a articulação com os diferentes serviços do MDN; Proceder à elaboração de todas as peças contratuais e assegurar a celebração de contratos; Assegurar a análise, interpretação e aplicação do regime jurídico de contratação pública Proceder à recolha de informação interna e de mercado; Assegurar a gestão do sistema de informação de compras ao nível do MDN e do sistema de indicadores que permita a monitorização das compras públicas;

9

1 Director Serviços (tempo

parcial); 1 Chefe Divisão;

5 Técnico Superior;

3 Assistentes Técnicos.

DS 10%; 1 AT

50%; (1 Ch Div + 5 TS + 3

Adm) 100%.


25/43

3.4. Direcção de Serviços de Gestão de Recursos Humanos (DSGRH)




DSGRH.01 Aumentar o número de trabalhadores a frequentar acções de formação profissional.

Garantir o aumento do número de trabalhadores que frequentam acções de formação profissional.

DSGRH.02 Implementar uma gestão por processos. Caracterizar processos nucleares das Unidades de Pessoal e de Vencimentos.

DSGRH.03 Fornecer informação de gestão em matéria de RH de apoio à decisão relativa à SG do MDN.

Construir indicadores de gestão de recursos humanos.

DSGRH.04 Simplificar o fluxo de informação entre serviços. Substituir e/ou eliminar documentos que circulam em suporte de papel.

DSGRH.05 Melhorar o acompanhamento da aplicação do SIADAP 2 e 3 nos serviços do MDN.

Conceber ferramentas de apoio aos serviços. Aperfeiçoar a monitorização do SIADAP 2 e 3.

3.4.2. Indicadores


Ref.ª do Obj.



Objectivo (em %)


DSGRH.01 DSGRH.1.1

N.º de trabalhadores que frequentaram acções de formação profissional face a 2010.

Rz 5% >5% 100

Documento de registo de dados sobre a formação

profissional realizada.

DSGRH.02 DSGRH.1.2 N.º de processos nucleares caracterizados nas Unidades de Pessoal e de Vencimentos.

Rz

2 processos

por Unidade

>2 processos

por Unidade 100

Documento de caracterização dos processos.

DSGRH.03 DSGRH.3.1

Número de indicadores de gestão de RH disponibilizados semestralmente (Janeiro/Julho).

Rz 10 por semestre

>10 por semestre 100

Documento relativo aos

indicadores de RH construídos.


26/43

QUADRO DE INDICADORES (cont.)

Ref.ª do Obj.



Objectivo (em %)


DSGRH.04 DSGRH.4.1 Número de documentos em suporte de papel substituídos/eliminados.

Rz 3

documentos

>3 documentos 100

Documento com informação

comparativa entre os dois

momentos.

DSGRH.05

DSGRH.5.1 Número de ferramentas de apoio disponibilizadas aos serviços.

Rz 2

documentos

>2 documentos 50

Documento informativo de

disponibilização dos documentos

aos serviços.

DSGRH.5.2 Número de pedidos de informação enviados para os serviços.

Rz 2

documentos

>2 documentos 50

Documento de pedido de

informação enviado aos

serviços.

3.4.3. Afectação dos Colaboradores às Actividades


N.º da Actividade


Colaboradores

N.º Efectivos Carreira/Categoria

Afectação à

Actividade (%)

1 Gestão

Obter os resultados superiormente definidos que derivem da missão da DSGRH. Desenvolver pessoal e profissionalmente os recursos humanos da SG/MDN e promover o bom desempenho, envolvimento e co-responsabilização.

2

1 Director de serviços

1 Chefe de Divisão (DRHDP)

100% 20%

2 Apoio

a) Avaliação semestral do PA da DSGRH; b) Balanço Social da SG/MDN; c) Balanço Social Consolidado do MDN; d) Relatório anual do SIADAP 2 e 3; e) Assegurar o funcionamento do SIADAP na SG/MDN e monitorizar a sua aplicação nos Serviços da Administração Directa e Indirecta do MDN; f) Assegurar a aplicação do regime de prémios de desempenho e alterações de posicionamento remuneratório na SG/MDN e SCS do MDN; g) Relatório anual da Formação Profissional; h) Indicadores semestrais de Gestão de RH da SG/MDN e SCS; i) Análise técnico-jurídica; j) Recrutamento e selecção de pessoal; k) Gestão do pessoal em Situação de Mobilidade Especial; l) Carregamento semestral do SIOE - Sistema de Informação de Organização do Estado; m) Análise de candidaturas espontâneas; n) Gestão do mapa de pessoal da SG/MDN.

7

1 Chefe de Divisão (DRHDP)

4 Técnicos superiores

3 Assistentes técnicos

80%

70%

80%


27/43


N.º da Actividade


Colaboradores


Afectação à

Actividade (%)

3

Execução de todos os procedimentos administrativos relacionados com os RH da SG/MDN e Gabinetes Ministeriais e apoio aos SCS.

a) Assegurar a execução de todos os procedimentos administrativos relacionados com o pessoal dos gabinetes dos membros do Governo, da SG/MDN, bem como das demais estruturas e serviços cujo apoio esteja a seu cargo; b) Organizar e manter actualizado o cadastro de todo o pessoal a seu cargo, bem como o registo e controlo de assiduidade; c) Organizar a preparação e execução das acções relativas à constituição, modificação e extinção da relação jurídica de emprego; d) Coordenar as acções referentes à gestão administrativa do pessoal em conformidade com as disposições legais em vigor.

11 11 Assistentes técnicos 100%

3.4.4. Projectos Os projectos que a DSGRH se propõe realizar, em 2011, são os seguintes:

• Reformular a caracterização dos postos de trabalho no projecto de mapa de pessoal da SG do MDN;

• Estruturar o processo de acolhimento/integração de novos trabalhadores; • Rever documentação interna; • Reorganizar a Intranet da área de RH; • Identificar áreas de formação profissional transversais à SG do MDN.

Ver fichas de projecto no Anexo 1.


28/43

3.5. Gabinete de Comunicação e Relações Públicas (GCRP)




GCRP.01 Balcão de Atendimento Único

Criar um Balcão de Atendimento Único libertando o EMGFA dos serviços de atendimento de primeira linha que presta ao Ministério da Defesa Nacional.

GCRP.02 Arquivo da Defesa Nacional Implementar o Arquivo da Defesa Nacional em local definitivo e com condições adequadas para o efeito.

GCRP.03 Manual do Protocolo Militar Elaborar um manual do protocolo militar, com edição do Ministério da Defesa Nacional.

GCRP.04 Acções de Responsabilidade Social

Promover e realizar acções de responsabilidade social do Ministério da Defesa Nacional.

3.5.2. Quadro de Indicadores


Ref.ª do Obj.

Ref.ª do Ind.

Designação do Indicador

Tipo de Indicador Meta Superação

Peso no Objectivo (em %)


GCRP.01 GCRP.1.1 % de execução Rz (a) > (a) 100% Relatório Mensal

GCRP.02 GCRP:2.1. % de execução Rz 50% > 50% 100% Relatório Trimestral

GCRP.03 GCRP.3.1 % de execução Rz 70% > 70% 100% Relatório Trimestral

GCRP.04 GCRP.4.1 Nº de acções Rz 2 > 2 100% Relatório Trimestral

(a) meta = 360/(31DEZ11-Data_Início)% Se Data_Início = 1JAN11 é de 82%


29/43

3.5.3. Afectação dos Colaboradores às Actividades


N.º da Actividade


Colaboradores



(%)

Liderar o ecossistema

comunicacional da Defesa Nacional

Planear, coordenar e executar todas as actividades de

Comunicação e Relações Públicas do Ministério da Defesa

Nacional

1 Dirigente

1 Balcão de

Atendimento Único

Criar um Balcão de Atendimento Unico libertando o EMGFA dos

serviços de atendimento de primeira linha que presta ao

Ministério da Defesa Nacional.

1 Dirigente 10%


1 Assistente Operacional 10%

2 Arquivo da Defesa Nacional

Implementar o Arquivo da Defesa Nacional em local definitivo e

com condições adequadas para o efeito.

1 Dirigente 20%

3 Técnico Superior 60%

3 Militares 20%

3 Manual do Protocolo Militar

Elaborar um manual do protocolo militar, com a edição do

Ministério da Defesa Nacional, que seja uma ferramenta útil e prática para quem trabalhe na

área do Protocolo e Organização de Eventos, no Ministério da

Defesa Nacional, EMGFA e nos Ramos das Forças Armadas.


2 Militares 30%

4

Acções de Responsabilidade

Social no Ministério da

Defesa Nacional

Promover e realizar acções de responsabilidade social tais como Embarques no NTM

"Creoula" com Entidades ligadas à Defesa Nacional e Campanhas

de Recolha de Artigos para apoiar Instituições de Solidariedade Social.


2 Militares 30%


3.5.4. Projectos Os projectos que o GCRP se propõe realizar, em 2011, são os seguintes:

• Implementar o Balcão de Atendimento Único; • Remodelar/Adaptar o Palácio Alfarrobeira para ADN; • Manual do Protocolo Militar; •



30/43

3.6. Direcção de Serviços de Coordenação dos Sistemas de Informação/Tecnologias de Informação e Comunicação e do Sistema Integrado de Gestão (DSSITIC/SIG)




DSSITIC/SIG.01 Desenvolver Sistemas de Apoio à Decisão

Implementar Indicadores de Gestão e Sistemas de Apoio à Decisão integrados

DSSITIC/SIG.02 Aumentar o grau de implementação do SIG

Consolidar e desenvolver novas funcionalidades para o Sistema Integrado de Gestão

DSSITIC/SIG.03

Melhorar o grau de satisfação das necessidades aplicacionais no MDN

Garantir e melhorar o nível de apoio a prestar aos diversos organismos da Defesa Nacional Adoptar de forma progressiva os novos módulos SIG por parte dos Ramos e OSCs do MDN e executar os necessários roll-out por entidade. Satisfazer as necessidades de aplicações informáticas não integradas no SIG e garantir o funcionamento das aplicações actualmente em produção.

3.6.2. Indicadores


Ref.ª do Obj.

Ref.ª do Ind.





DSSITIC /SIG.01

DSSITIC /SIG.1.1

% de execução (a) do projecto 4 Rz 80% > 80% 100% Relatório Mensal

DSSITIC /SIG.02

DSSITIC /SIG.2.1


DSSITIC /SIG.03

DSSITIC /SIG.3.1

Nº de funcionalidades do projecto 1 Rz 4 > 4 75% Relatório Mensal

DSSITIC /SIG.3.2


(a) %execução=360/(Data_Conclusão-Data_Início)% Se Data_Início = 1JAN11 e Data_Conclusão=31DEZ11, então %execução=82%


31/43



N.º da Actividade


Colaboradores



(%)

1

Assegurar a Gestão de Projecto do SIG

Planear novas funcionalidades ou alterações ao SIG; Controlar o planeamento e as tarefas desenvolvidas; Organizar metodologias de tralaho colaborativo; Consolidar relatórios de progresso das actividades; Rever e actualizar os BBP’s de forma a facilitar a futura utilização, quer na divulgação dos processos quer no suporte a outros projectos em que sejam necessários; Participar em reuniões de Steering, da Comissão de Acompanhamento, de Coordenação dos SI/TIC e de Coordenação Interna.

1 Dirigente 30% 5 Técnico Superior 50% 0 Militares 0% 1 Técnico Informática 20% 0 Especialistas

Informática 0%

2

Assegurar a gestão dos recursos humanos e materiais do SIG

Submeter à consideração da equipa de gestão do SIG qualquer alteração na alocação dos recursos do projecto; Garantir a substituição atempada dos recursos substituídos; Minimizar a rotatividade dos recursos de forma a assegurar o bom desenvolvimento dos trabalhos e evitar as perdas de tempo na formação e passagem de know-how para os novos recursos.


Informática 0%

3

Manter um sistema de gestão e avaliação de riscos.

Definir um plano de gestão de riscos; Definir a matriz de responsabilidades; Criar o “Risk Register” onde são identificados os riscos, as probabilidades da sua ocorrência e os responsáveis pela sua resolução; Elaborar relatórios de monitorização com base numa análise periódica dos riscos.


Informática 0%

4

Asseguar mecanismos de Gestão de Qualidade

Identificar os requisitos de qualidade; Descrever os métodos a utilizar para identificar, corrigir e prevenir as não conformidades. Definir as responsabilidades dos intervenientes; Definir as métricas de avaliação e monitorização do projecto em termos de âmbito, custo, prazo e qualidade; Definir os standards a utilizar no projecto em termos de templates e nomenclaturas.


Informática 0%


32/43


N.º da Actividade


Colaboradores



(%)

5

Promover acções de Gestão da Mudança

Definir metodologias de gestão da mudança;Identificar os constrangimentos em termos organizacionais, culturais e procedimentais à utilização do novo sistema;Definir acções específicas para a resolução dos constrangimentos identificados;Apresentar os novos processos aos utilizadores finais (conceitos, funcionalidades, vantagens, inovações, suporte e principais mudanças relativamente ao sistema actual);Avaliar o grau de satisfação dos utilizadores finais;Elaborar relatórios de progresso da gestão da mudança.


Informática 0%

6

Elaborar e divulgar documentação de projecto

Manter um Plano de Projecto DAS actividades em curso; Obter a aprovação formal e divulgar o plano de projecto para que todos os intervenientes no projecto conheçam e estejam empenhados em cumprir os milestones definidos;Preparar e distribuir a documentação técnica de projecto;Actualizar manuais de parametrização, manuais de formação e manuais de utilizador final; Documentar as novas funcionalidades disponibilizadas no sistema através de notas técnicas; Documentar as alterações a nível procedimental através de instruções técnicas; Divulgar a documentação no portal Nos Ramos.


Informática 0%

7

Promover acções de Formação e de actualização de conhecimentos

Apoiar na formação de consultores internos; Preparar e realizar acções de formação ou workshops para actualização e formação de utilizadores finais.


Informática 5%

8 Garantir a Gestão de Alterações

Coordenar o change control board, composto por elementos da direcção de projecto SIG; Definir procedimentos formais de gestão de alterações; Criar e manuter registo e controlo das alterações.


Informática 5%


33/43


N.º da Actividade


Colaboradores



(%)

9 Desenvolvimentos aplicacionais em SIG

Verificar especificações funcionais e orientar os programadores internos no desenho e implementação dos programas; Desenvolver e testar módulos em linguagem ABAP; Desenvolver módulos para estabelecimento de interfaces externos ao SIG.


Informática 0%

10 Relatórios em SEM/BW

Desenvolver relatórios em SEM/BW para as áreas financeira e logística em produtivo, e implementar alterações aos existentes Consolidar e desenvolver extractores de SAP R3 para SEM/BW; Manter e desenvolver novas funcionalidades em SEM


Informática 40%

11 Assegurar o HelpDesk de 2º e de 3º Nível

Apoiar os utilizadores finais na resolução de problemas funcionais, passados pelo help desk de 2º nível; Executar acções de 2º nível nos casos em que os organismos funcionais no MDN, EMGFA e Ramos não asseguram estas acções.

0 Dirigente 0%

1 Técnico Superior 5% 27 Militares 35% 6 Técnico Informática 20% 2 Especialistas

Informática 20%

1 Assistente Técnico 10%

12

Planear novas funcionalidades ou alterações ao produtivo;

Definir requisitos para integração com aplicações externas Definir requisitos funcionais para interfaces e novos desenvolvimentos; Elaborar especificações técnicas e funcionais para novas funcionalidades a implementar; Testar programas desenvolvidos; Planear novas funcionalidades e/ou alterações ao produtivo.


Informática 0%

13

Efectuar correcções da parametrização SAP

Efectuar correcções da parametrização SAP no sistema produtivo por não estar totalmente de acordo com as definições, dando mensagens de erro ou não produzindo os resultados previstos.


Informática 10%

14 Efectuar acções de manutenção correctiva

Analisar, propor e executar acções correctivas a implementar em consequência de problemas identificados no sistema em produtivo (erros ou melhorias), que impliquem alterações e/ou desenvolvimentos adicionais;


Informática 5%


34/43


N.º da Actividade


Colaboradores



(%)

15

Resolução de problemas em coordenação com o suporte SAP online

Efectuar o diagnóstico a situações reportadas quando não é conhecida a causa e haja suspeita de se tratar de um problema SAP. A resolução será considerada actividade de manutenção correctiva se o diagnóstico englobar um dos pontos acima referidos. Caso contrário, deverá colocar o problema em OSS e acompanhar a situação até à sua resolução.


Informática 5%

16

Efectuar correcções na solução na sequência de alterações legislativas

Implementar correcções resultantes de alterações legislativas não previstas no standard SAP para a Administração Pública Portuguesa (Add’On Pt); Preparar especificações técnicas para alterações ao Add’On Pt a submeter à SAP para desenvolvimento.


Informática 5%

17

Manter o software de base SAP actualizado

Testar e implementar novas versões (releases) de software; Validar as actualizações de pacotes SAP, de forma que a solução implementada não sofra qualquer perda de qualidade ou de funcionalidades;


Informática 10%

18

Asegurar a Qualidade e Migração de Dados

Definir especificações e a executar procedimentos para migração de dados, de acordo com as regras de negócio definidas; Validar qualidade dos dados e garantir os dados mestre obrigatórios em acções de migração.


Informática 0%

19 Gerir Dados Mestre

Assegurar a gestão dos dados mestre, nomeadamente Plano de Contas (FI), Contas Bancárias (FI), Estruturas Orçamentais (EAPS), Clientes e Fornecedores, Mestre de Materiais (MM)


Informática 0%

20

Gerir Estruturas e Perfis de Utilizadores

Apoiar na definição de perfis de utilizadores, na respectiva área funcional; Validar e Parametrizar dados mestre; Criar e Manter estruturas organizacionais em SAP.


Informática 5%


35/43


N.º da Actividade


Colaboradores



(%)

21 Desenvolvimentos aplicacionais em Centura

Garantir o funcionamento eficiente/implementação de novas funcionalidades nas aplicações da área da gestão de pessoal.


Informática 0%

22 Desenvolvimentos aplicacionais em VB

Garantir o funcionamento eficiente/implementação de novas funcionalidades na aplicação Gestão de Correspondência e Recursos Materiais para as UEO´s do Exército.

0 Dirigente 0%


Informática 5%

1 Assistente Técnico 5%

23 Apoio na realização do DDN

Apoio à realização do Dia de Defesa Nacional ( DDN), através da importação e tratamento dos dados provenientes do Ministério da Justiça, produção de editais e de cartas personalizadas a remeter pelo MDN/DGPRM a cada cidadão no ano em que faz 18 anos.

0 Dirigente 0%


Informática 15%

3.6.4. Projectos Os projectos que a DSSITIC/SIG se propõe realizar, em 2011, são os seguintes:

• Suporte ao SIG-DN; • Upgrade ao ERP SAP; • Recursos humanos em SIG; • Indicadores de Gestão em SIG.



36/43

3.7. Centro de Dados da Defesa (CDD)

3.7.1. Enumeração e descrição dos objectivos



CDD.01 Promover o modelo de funcionamento de serviços partilhados

Promover o modelo de funcionamento de serviços partilhados conducentes à centralização e consolidação dos SI/TIC da Defesa Nacional, através da criação de uma intranet com funcionalidades avançadas, acesso à internet e segurança periférica

CDD.02 Melhorar a Infra-estrutura Tecnológica

Promover a adopção de uma arquitectura e uma plataforma tecnológica integradora que suporte as exigências dos serviços partilhados no âmbito dos SI/TIC da defesa e que permitam uma racionalização de meios e optimização de processos

CDD.03 Melhorar o apoio ao utilizador Implementação duma estrutura única de Suporte ao Utilizador no âmbito da Defesa Nacional

CDD.04 Aumentar o Know-how tecnológico interno

Promover formação de qualidade e excelência aos elementos do CDD em todos os seus domínios de actividade

Nota: A realização do Objectivo 1 está dependente da aquisição de equipamentos

3.7.2. Indicadores


Ref.ª do Obj.

Ref.ª do Ind.





CDD.01

CDD.1.1 Desenvolvimento da plataforma de portais colaborativos

I I < 30-06-2011

I < 31-03-2011 50%

CDD.1.2

Implementação do sistema de comunicações unificadas

I I =

Dirigentes da SG

I = totalidade da SG 50%

CDD.02 CDD.2.1 Normalização do endereçamento IP na rede da Defesa

Rz I > 75% I = 100% 100%

CDD.03 CDD.3.1 Índice de satisfação dos clientes Rs I(2011) >

I(base)+5%I(2011) >

I(base)+10% 100%

CDD.04 CDD.4.1 Horas de formação por colaborador Rz I = 10 I > 10 100%


37/43



N.º da Actividade


Colaboradores

N.º Efectivos

Carreira/ Categoria

Afectação à Actividade (%)

1

Assegurar a Direcção e Gestão do Centro de Dados da Defesa

Planear, Coordenar, Controlar e Dirigir as actividades do CDD; Propor planos e actividades de cariz evolutivo e de transformação do CDD Consolidar relatórios de progresso das actividades em curso; Rever e actualizar o normativo aplicável de forma a facilitar a futura utilização, quer na divulgação dos processos quer no suporte a outros projectos em que sejam necessários; Participar em reuniões de Acompanhamento e Coordenação externas Internas.

1 Dirigente 50%

4 Militar 40%

1 AssTec 10%

2 Administrar a rede informática da Defesa

Assegurar a administração da rede informática da Defesa, garantindo a sua adequada segurança, capacidade e disponibilidade, bem como a interoperabilidade e inter-conexão entre todos os serviços e organismos da área da Defesa e outras entidades nacionais e internacionais

2 Militar 20%

1 EspInf 20%

3 TecInf 60%

3

Administração da infra-estrutura tecnológica partilhada

Assegurar a administração da infra-estrutura tecnológica partilhada que suporta os sistemas de informação de gestão da Defesa: - Bases de Dados - Sistemas Operativos Unix e Linux - Sistemas Operativos Windows - Sistemas de Backup e Restore - Sistemas de Storage - Monitorização dos sistemas instalados - Apoiar as actividades de desenvolvimento

8 Militar 40

4 Esp.Inf. 30

5 Téc.Inf. 30

4

Administração dos sistemas aplicacionais de suporte aos sistemas de informação

Administração dos sistemas aplicacionais de suporte aos sistemas de informação instalados no Datacenter:- Sistemas SAP- Sistemas periféricos- Ambientes de simulação e formação- Portais- Sistema de Correio Electrónico- Directório Global- Suporte ao Sistema Integrado de Gestão

8 Miltares 80%

1 EspInf 10%

2 TecInf 20%

5

Assegurar o apoio centralizado aos utilizadores da Defesa

Assegurar o apoio centralizado aos utilizadores da Defesa e administrar os sistemas e recursos TIC, designadamente:- Plataforma de suporte de Gestão dos Incidentes (HelpDesk) - Sistema de Gestão de Configurações - Assegurar o suporte aplicacional - Assegurar o suporte à Formação - Assegurar a gestão do Parque Informático da Secretaria-Geral - Administração de Licenciamento Microsoft - Apoio técnico de proximidade ao utilizador - Administrar os sitemas infraestruturais e de segurança do edífico dos Olivais

3 Militar 25%

7 TecInf 70%

1 EGOp 5%


38/43

3.7.4. Projectos Os projectos que o CDD se propõe realizar, em 2011, são os seguintes:

• Implementar a Intranet da Defesa; • Renovar a plataforma tecnológica do CDD; • Implementar uma Entidade Certificadora da Defesa. • Centro de Dados Alternativo.



39/43

3.8. Divisão de Coordenação dos Sistemas de Informação /Tecnologias de Informação e Comunicação (DivCSI/TIC)

3.8.1. Enumeração e descrição dos Objectivos



DivCSTIC.01 Promover coordenação e integração dos SI/TIC da Defesa Nacional

Promover a coordenação e integração dos SI/TIC da Defesa Nacional, em colaboração com a estrutura das Forças Armadas, através da definição de um modelo de "IT Governance"

DivCSTIC.02

Melhorar a comunicação interdepartamental na área de SI/TIC da SGMDN

Melhorar a comunicação interdepartamental na área de SI/TIC da SGMDN, centralizando o acesso e o repositório de informação bem como a elaboração de normas internas

DivCSTIC.03 Optimizar a gestão dos recursos disponíveis

Identificar, descrever e tipificar os processos internos da divisão

3.8.2. Indicadores


Ref.ª do Obj. Ref.ª do Ind. Designação do Indicador




DivCSTIC.01 DivCSTIC.1.1

nº de estudos ou pareceres realizados / nº de estudos solicitados

Rz 60% 75% 100%

DivCSTIC.02 DivCSTIC.2.1 N.º de iniciativas de melhoria Rs 1 2 50%

DivCSTIC.02 DivCSTIC.2.2 N.º de normas aprovadas Rs 2 3 50%

DivCSTIC.03 DivCSTIC.3.1 Nº de processos identificados e descritos

Rz 3 4 100%


40/43



N.º da Actividad

e Designação da


Colaboradores

N.º Efectivos

Carreira /Categoria

Afectação à

Actividade (%)

1 Coordenação da Divisão

Actividades correntes da coordenação da Divisão 1

Dirigente Intermédio do

2º grau 70%

2 Elaboração de Documentos

Elaborar estudos/pareceres no âmbito dos SI/TIC de acordo com o solicitado e submete-los à consideração superior. Esta actividade envolve a recolha de informação e estudo das matérias a serem abordadas.

1 Dirigente

Intermédio do 2º grau

30%

1 Especialista de Informática 50%

3 Resposta a inquéritos

Após a recepção de inquéritos de entidades com as quais nos relacionamos, procede-se ao levantamento da informação junto das direcções de serviços/organismos do MDN, que possuam a informação necessária para o preenchimento dos mesmos. Posteriormente são enviadas as respostas às entidades de origem.

1 Dirigente


30%

1 Especialista de Informática 50%

4 Acompanhar e apoiar auditorias

Acompanhar e apoiar a auditorias efectuadas à estrutura de SI/TIC da SGMDN 1

Dirigente Intermédio do

2º grau 50%

5

Apoiar e assessorar os órgão responsáveis pela estratégia de SI/TIC

Apoiar e assessorar os órgão responsáveis pela definição da estratégia e coordenação dos SI/TIC

1 Dirigente


70

1 Especialista de Informática 30

3.8.4. Projectos Os projectos que a DivCSTIC se propõe realizar, em 2011, são os seguintes:

• Modelo de governação dos SI/TIC; • Interoperabilidade SI/TIC.



41/43

4. Recursos

Os recursos humanos afectos a cada uma das Unidades Orgânicas da SG/MDN (à data de

elaboração do presente Plano de Actividades) são apresentados, por categoria profissional:

DISTRIBUIÇÃO DE RECURSOS HUMANOS SEGUNDO A UNIDADE ORGÂNICA E O GRUPO DE PESSOAL

Carreira / Categoria

Unidades Orgânicas Dirigentes Militares Técnico

Superior Especialista

de Informática

Técnico de Informática

Coordenador Técnico

Assistente Técnico

Assistente Operacional

Total Geral

Gab. SG 1 0 0 1 0 0 2 2 6

Gab.SGA’ 2 5 0 0 0 0 3 0 10

DSPC 3 1 6 0 1 0 4 0 15

DSAJ 1 1 4 0 0 0 3 1 10

DSAF 2 0 8 0 0 3 18 10 41

DSGRH 2 0 5 0 0 2 12 0 21

GCRP 2 12 9 0 0 1 11 5 40

CSITIC 1 39 6 3 7 0 1 0 57

Divisão CSITIC 1 0 0 1 0 0 0 0 2

CDD 1 19 0 5 15 0 1 0 41

Total 16 77 38 10 23 6 55 18 243

Nota: Inclui postos de trabalho a serem preenchidos por recrutamento.

Relativamente aos recursos financeiros apresenta-se no Anexo 2 a Proposta de Orçamento

para 2011.


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5. Necessidades de Formação Profissional De acordo com as diferentes propostas de acções de formação, o Plano de Formação

Profissional para 2011, a elaborar após a aprovação dos Planos de Desenvolvimento

Individual, representará um encargo aproximado de € 200.000,00, envolvendo 110 formandos,

num total de 5.599 horas de formação, distribuídas por 178 acções.


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Anexos


I/XXV

Anexo 1

Fichas de Projectos


II/XXV

Direcção de Serviços de Gestão de Recursos Humanos (DSGRH)

Sim Não UOX

Resultados esperados com a implementação do Projecto / Iniciativa Beneficiários

Articulação com outros projectos da instituição

Maior adequação do mapa de pessoal da SG do MDN às necessidades das unidades orgânicas nucleares. SG do MDN.

Recursos Materiais Afectação (%) Observações

Recursos Financeiros € Observações

Técnico superior 2 30%

Assistente técnico 1 10%

RECURSOS PARA IMPLEMENTAÇÃO DO PROJECTO / INICIATIVA (afectação prevista)

Recursos Humanos

Carreira / Categoria Efectivo Afectação (%) Tarefa(s)

01-07-2011 31-07-2011 Elaborar projecto final. Documento síntese. Prazo de realização do projecto final.

01-05-2011 31-05-2011 Receber propostas.Documento remetido pelas unidades

orgânicas nucleares à DSGRH. Prazo de envio das propostas.

01-06-2011 30-06-2011Analisar as propostas. Reuniões individuais visando a elaboração da proposta final.

Análise e discussão visando a proposta final.

Prazo de agendamento de reuniões.

Cronograma Previsional Principais Acções Breve Descrição Antecipação de possiveis

obstáculos

01-04-2011 30-04-2011 Divulgar projecto pelas unidades orgânicas nucleares. Reunião para esclarecimentos.

Memorando sobre os objectivos e vantagens. Sugestão sobre a metodologia

a utilizar.Adesão ao projecto.

Outras UO intervenientesUnidades orgânicas nucleares da SG do MDN.

OPERACIONALIZAÇÃO

Descrição do Projecto / Iniciativa Adequar o mapa de pessoal da SG do MDN às necessidades das unidades orgânicas nucleares.

Objectivos do Projecto / Iniciativa

Criar as condições para recrutar trabalhadores com o perfil pretendido e desenvolver competências dos

existentes.Calendarização Concluído a 31-07-2011.

FICHA DE PROJECTO / INICIATIVA

Unidade OrgânicaDirecção de Serviços de Gestão de Recursos Humanos

N.º Projecto / Iniciativa 1

Designação do Projecto / Iniciativa

Reformular a caracterização dos postos de trabalho no projecto de mapa de pessoal da SG do MDN.


III/XXV

Sim Não UOX




Designação do Projecto / Iniciativa Estruturar o processo de acolhimento/integração de novos trabalhadores.

Descrição do Projecto / Iniciativa Definir as actividades associadas ao acolhimento de novos trabalhadores e respectivos intervenientes.


Criar as condições para melhorar o acolhimento/integração de novos trabalhadores. Calendarização Concluído a 30-04-2011.


OPERACIONALIZAÇÃOCronograma Previsional Principais Acções Breve Descrição Antecipação de possiveis

obstáculos

01-02-2011 28-02-2011Elaborar check list de procedimentos e intervenientes.

Identificar os procedimentos a efectuar e os responsáveis pela sua execução.

01-03-2011 31-03-2011Conceber manual de acolhimento.

Sistematizar a informação relevante para apoio ao novo coloborador.

01-04-2011 30-04-2011 Divulgar o processo pelas unidades orgânicas.Informar os intervenientes do papel a desempenhar e importância da sua

actuação.


Recursos Humanos








Melhorar a integração dos novos trabalhadores na SG do MDN. SG do MDN.


IV/XXV

Sim Não UO




Designação do Projecto / Iniciativa Rever documentação interna.

Descrição do Projecto / Iniciativa Actualizar e criar documentos internos.


Alterar e conceber documentos internos de acordo o novo quadro legal. Calendarização Concluído a 30/09/2011

Outras UO intervenientes

OPERACIONALIZAÇÃOCronograma Previsional Principais Acções Breve Descrição

Antecipação de possiveis obstáculos

01-02-2011 15-04-2011Elaborar o novo regulamento de horário de trabalho.

Alterar o regulamento de acordo com o regime do CTFP.

16-04-2011 30-04-2011Divulgar o regulamento.

Dar a conhecer o regulamento aos colaboradores.

01-05-2011 15-09-2011Rever e conceber formulários.

Conceber formulários de acordo com os regimes da LVCR e do CTFP.

16-09-2011 30-09-2011Divulgar formulários.

Dar a conhecer os formulários aos colaboradores.


Recursos Humanos








Ajustamento dos documentos internos ao quadro legal em vigor. SG do MDN.


V/XXV

Sim Não UOX




Designação do Projecto / Iniciativa Reorganizar a Intranet da área de RH.

Descrição do Projecto / Iniciativa Reestruturar a forma de organização da informação disponível e introduzir novos conteúdos.


Melhorar o acesso à informação disponível e disponibilizar mais informação. Calendarização Concluído a 31/12/2011

Outras UO intervenientesGabinete de Comunicação e Relações Públicas



01-01-2011 30-06-2011

Elaborar o projecto da nova estrutura da Intranet de RH.

Identificar o tipo de conteúdos a disponibilizar e a sua forma de

organização.

01-07-2011 31-07-2011Apresentar o projecto da nova estrutura da Intranet de RH. Submeter à apreciação superior o projecto.

01-08-2011 30-09-2011Analisar o projecto da nova estrutura da Intranet de RH. Apreciação superior do projecto.

01-10-2011 31-12-2011Implementar a nova estrutura da Intranet de RH. Operacionalizar a estrutura aprovada. Prazo de execução.


Recursos Humanos






Resultados esperados com a implementação do Projecto / Iniciativa Beneficiários Articulação com outros projectos da

instituiçãoMaior acessibilidade à informação disponível e maior diversidade de

informação disponibilizada. SG do MDN.


VI/XXV

Sim Não UOX


instituiçãoAumentar a formação profissional dos trabalhadores na área

comportamental. SG do MDN.






Recursos Humanos


01-04-2011 30-06-2011

Estabelecer contactos no contexto do MDN para identificar recursos disponíveis e custos associados tendo em vista a organização de uma acção de formação na área comportamental para os trabalhadores da SG do MDN.

Saber quais os recursos disponíveis e custos envolvidos.

Adesão ao projecto.

01-07-2011 31-12-2011

Organizar acção de formação em área transversal.Desenvolver as tarefas ao nível operacional

de suporte à realização da acção de formação.

Cronograma Previsional Principais Acções Breve Descrição


01-01-2011 30-03-2011Identificar áreas de formação profissionais transversais de interesse junto das unidades orgânicas nucleares da SG do MDN.

Saber quais as áreas de formação profissionais transversais a privilegiar. Adesão ao projecto.


OPERACIONALIZAÇÃO

Descrição do Projecto / Iniciativa Criar condições para que os trabalhadores da SG do MDN frequentem formação profissional em área transversal .


Proporcionar a frequência de formação profissional em área transversal. Calendarização Concluído a 31/12/2011



N.º Projecto / Iniciativa 5 Designação do

Projecto / Iniciativa Identificar áreas de formação profissional transversais à SG do MDN.


VII/XXV

Gabinete de Comunicação e Relações Públicas (GCRP)

Sim Não UOX

01-01-2011 31-03-2011

01-01-2011 30-06-2011

01-03-2011 30-06-2011


Unidade Orgânica GCRP

OPERACIONALIZAÇÃO

Principais Acções

N.º Projecto / Iniciativa 1 Designação do Projecto / Iniciativa Implementar o Balcão de Atendimento Único


Cronograma Previsional

Descrição do Projecto / Iniciativa

O Balcão de Atendimento Unico será um local de atendimento de primeira linha a todas as entidades e publico em geral que se dirigem a qualquer dos SCS do MDN. Este projecto visa, assim, continuar o desenvolvimento do Balcão de Atendimento da SG, bem como concentrar nele as actividades da Secretaria-Central do EMGFA, nos aspectos que ao MDNdizem respeito.

Objectivos do Projecto / No âmbito dos serviços comuns, criar um local de Calendarização 01-01-2010 a 30-06-2011

Breve Descrição Antecipação de possiveis obstáculos

Aquisição de hardware/Software Providenciar a Secção com computadores e softwre com aplicações que permitam dar uma resposta rápida aos utentes

Adaptar as instalações ao aumento de volume de correspondência em circulação.

Necessidade de adquirir mobiliário adequado à divisão de correspondência por SCS destinatário

Tarefa(s)

Chefe 1 100 Coordenar

Atendimento ao publico

Reforçar o módulo de pessoal Proceder ao preenchimento do módulo de pessoal da Unidade de Atendimento Gestão Documental e Arquivo

Recepção/registo/distribuição de correspondência


Recursos Humanos

Carreira / Categoria Efectivo Afectação (%)

100

Assistente Técnico 1 100

Assistente Técnico 5



Computadores 100

Centralização da mesma actividade num mesmo local SCS


instituiçãoObter uma rentabilização de recursos humanos e materiais. SCS


VIII/XXV

Sim Não UOX

Remodelar/Adaptar o Palácio Alfarrobeira para ADN



N.º Projecto / Iniciativa 2 Designação do Projecto / Iniciativa

Descrição do Projecto / Na sequência do Despacho de 03 de Outubro de 2008, Sua Excelência o Ministro da Defesa Nacional determinou que

Objectivos do Projecto / Implementar o Arquivo da Defesa Nacional em local Calendarização JAN 2011 a DEZ 2012

Outras UO intervenientesDSAF - NTEGF

Adjudicação do Projecto de Execução a empresa(s) exteriores.


obstáculosA SG não dispôe no seu quadro de pessoal técnico das diversas especialidades envolvidas no

Projecto de ExecuçãoAdjudicação do Projecto Restrições orçamentais previstas

para o ano de 2011

Execução das Obras Execução das Obras das diversas especialidades: Arquitectura/Construção, àguas, Instalação Eléctrica, Telecomunicações,

01-01-2011 31-12-2012

Revisão do Projecto de Execução Revisão do Projecto de Execução por uma entidade distinta do autor do mesmo e devidamente qualificada

Aquisição de Mobiliário Aquisição do mobiliário especif ico destinado às diversas funções do ADN.

Coordenar, planear e inspecionar


Recursos Humanos



Chefe de Divisão 1 30 Coordenar, planearTécnico Superior 1 50Técnico Superior 2 25 Assessoria técnica

Arquitectura/Obras 4.500.000,00

Mobiliário 2.000.000,00



instituiçãoO MDN passa a dispor de um Arquivo Histórico com as condições MDN, SCS, EMGFA, Ramos e público


IX/XXV

Sim Não UO

Beneficiários Articulação com outros projectos da instituição


Produzir um documento, que irá servir de referência, para os colaboradores do MDN, EMGFA e Forças Armadas que trabalhem na área do protocolo e organização de eventos

MDN, EMGFA e FA's

Resultados esperados com a implementação do Projecto / Iniciativa


Impressão do Manual do Protocolo Militar 5.000,00 €

Militar 25% Pesquisa, selecção e produção de conteúdosTécnico Superior 25% Concepção e produçãoTécnico Superior 25% Coordenação do projecto

Recursos Humanos


Rever os conteúdosProduzir o manual em papel

Recolher imagens e fotografias para ilustração do livro

Escolher e recolher fotografias e imagens para ilustrar o livro e para capa

Compor o manual Realizar a composição do livro, a nível de

Estruturar o manual Estabelecer a estrutura do livro, capítulos a desenvolver e realizar ou idealizar o índice

Redigir o manual Escrever o livro com base na experiência na área e bibliografia encontrada

OPERACIONALIZAÇÃO

Pesquisar bibliografia e informação sobre o tema Efectuar uma pesquisa na internet, livrarias e bibliotecas para verificar e consultar livros existentes sobre o tema

Calendarização Jan-Dec 2011


Manual do Protocolo MilitarN.º Projecto / Iniciativa


obstáculos

Objectivos do Projecto / Formação


Elaborar um manual do protocolo militar, com a edição do Ministério da Defesa Nacional, que seja uma ferramenta útil e prática para quem trabalhe na área do Protocolo e Organização de Eventos, no Ministério da Defesa Nacional, EMGFA e nos Ramos das Forças Armadas.

Militar 25% Pesquisa, selecção e produção de conteúdos

3 Designação do Projecto / Iniciativa




X/XXV

Sim Não UO

01-01-2011

01-04-2011

15-05-2011

01-06-2011

01-06-2011


instituiçãoPromover a imagem do Ministério da Defesa Nacional através da realização de um projecto de responsabilidade social MDN e ADFA



Pagamento dos custos logísticos associados ao Embarque (almoço/transportes) -

Militar 1 20% Executar as acções



Técnico Superior 1 20% Executar as acções

Técnico Superior 1 20% Coordenar, planear e controlar a execução dp Embarque

Recursos Humanos


Executar as Acções

Organizar as Iniciativas Elaborar o planeamento da iniciativa

Comunicar os eventos Divulgar e promover a campanha nos canais de comunicação do MDN

Estabelecer contactos com Organizações Cooperantes

Contactar a Marinha/EMGFA para a organização dos eventos

Estabelecer contactos com as entidades beneficiárias

Estabelecer contactos com a Associação de Deficientes das Forças Armadas e Instituições de Solidariedade Social


obstáculos


OPERACIONALIZAÇÃO


Promover e realizar acções de responsabilidade social tais como Embarques no NTM "Creoula" com Entidades ligadas à Defesa Nacional e Campanhas de Recolha de Artigos para apoiar Instituições de Solidariedade Social

Objectivos do Projecto / Responsabilidade Social Calendarização Jan-Dec 2011

Acções de Responsabilidade Social no Ministério da Defesa Nacional


Unidade Orgânica GABINETE DE COMUNICAÇÃO E RELAÇÕES PÚBLICAS



XI/XXV

Direcção de Serviços de Coordenação dos Sistemas de Informação/Tecnologias de Informação e Comunicação e do Sistema Integrado de Gestão (DSSITIC/SIG)

Sim Não UOx

01-01-2011 31-12-2011

01-01-2011 31-12-2011

01-01-2011 31-12-2011

01-01-2011 31-12-2011

01-01-2011 31-12-2011

01-01-2011 31-12-2011

01-04-2011 31-12-2011

01-04-2011 31-12-2011

01-04-2011 31-12-2011 Formação de Consultores InternosPreparação e realização de acções de formação avançada sobre os módulos SAP em exploração

em cada uma das áreas funcionais

Estas acções podem correr em simultâneo com o upgrade ao SIG

Indicadores de Gestão em SIG 1. Implementar os Indicadores de GestãoOs recursos externos do projecto 04 são suportados por este projecto.

Upgrade ao ERP SAP 1. Planear upgrade técnico e funcional 2. Upgrade de Software SAP

Os recursos externos do projecto 02 são suportados por este projecto.

Suporte Técnico ao SIG

1. Planear upgrades e implementação de support packages 2. Gestão de Utilizadores e Controlo de Acessos ao Sistema 3. Desenvolver módulos aplicacionais 4. Executar acções de migração e qualidade de dados

Desenvolver Relatórios em BW

1. Levantar necessidades de "reporting" adicional 2. Desenvolver extractores específicos 3. Desenvolver relatórios 4. Testar e colocar em produtivo

Suporte Funcional na Área Logística

1. Manutenção correctiva e evolutiva do sistema em produtivo 2. Apoio funcional a utilizadores finais (HelpDesk de 2º e 3º nível) 3. Especificar desenvolvimentos específicos e Actualizar Parametrizações

Suporte Funcional na Área de Planeamento e Controlo Orçamental


01JAN11 a 31DEZ11Objectivos do Projecto / Iniciativa

Aumentar o grau de implementação do SIGMelhorar o grau de satisfação das necessidades aplicacionais no MDN

Calendarização


Unidade Orgânica Direcção de Serviços de Coordenação dos Sistemas de Informação/Tecnologias de Informação e Comunicação e do Sistema Integrado de Gestão

N.º Projecto / Iniciativa 1 Designação do Projecto / Iniciativa Suporte ao SIG-DN


Suporte técnico e funcional para as componentes em produtivo do SIG, nomeadamente:• Gestão da solução e planeamento de novas funcionalidades e/ou entrada em produtivo de novas entidades;• Manutenção correctiva e evolutiva e de apoio funcional a utilizadores finais (3º nível de Help Desk), para as áreas Financeira, Logística e Planeamento e Controlo Orçamental;• Suporte Técnico em desenvolvimento ABAP, na execução de relatórios em BW e Administração SAP.

Principais Acções


Breve Descrição Antecipação de possiveis obstáculos

OPERACIONALIZAÇÃOCronograma Previsional

Planeamento e Controlo de Projecto

1. Gestão global da solução e planeamento de novas funcionalidades 2. Planear entrada em produtivo de novas entidades 3. Planear o upgrade ao SIG-DN 4. Apoio à entrada em produtivo da Logística no Exército e na Força Aérea

Suporte Funcional na Área Financeira



XII/XXV


instituição

As actividades de desenvolvimento no âmbito desde projecto são suspensas quando se iniciar o upgrade ao SIG (projecto 02). Mantém-se o Help Desk e Manutenção correctiva.

Todos os organismos da Defesa que utilizam o SIGDN

Upgrade ao ERP SAP;Suporte ao SIG-DN

Infra-estrutura tecnológica de suporte à solução adoptada 100% a definir no âmbito deste projecto



Contratação de Serviços de Consultoria e Formação Externa 1.575.000,00 € Financiamento pela LPM

Especialistas Informática 1 70% todasTécnico Informática 5 70% todas

Militares 24 70% todas

Técnico Superior 4 50% Direcção de ProjectoDirector de Serviços 1 30% Coordenação SIG

Recursos Humanos



Técnico Informática 1 70% Suporte Técnico


XIII/XXV

Sim Não UOx

Direcção de Serviços de Coordenação dos Sistemas de Informação/Tecnologias de Informação e Comunicação e do Sistema Integrado de Gestão

Upgrade ao ERP SAPN.º Projecto / Iniciativa

Planear upgrade técnico e funcional

1. Planear e definir estratégia de migração 2. Formar equipas funcionais 3. Equacionar a possibilidade e implementar nova versão SAP em rump-up

Condicionado por aquisição e instalação de hardware no CDD



Unidade Orgânica


01-05-2011 30-11-2011


01-01-2011 30-04-2011

Principais Acções Breve Descrição Antecipação de possiveis obstáculos

Upgrade aos Processos em SI

Apoio à estabilização do sistema

1. Implementar em ambiente de Teste 2. Validar solução e activar novas funcionalidades 3. Implementar em Produtivo

1. Efectuar correcções técnicas aos processos em produtivo 2. Gerir Migrações e Dados Mestre

Direcção de Projecto


01-12-2011 31-12-2011

Militares

Recursos Humanos

Carreira / Categoria Efectivo Afectação (%) Tarefa(s)Coordenação SIG

Técnico Superior 4 50%

Especialistas Informática 1 70% todasTécnico Informática 5 70% todas

Contratação de Serviços de Consultoria e Formação Externa 900.000,00 € Custos são suportados pelo contrato de

suporte ao SIG (projecto 01)

€ ObservaçõesRecursos Financeiros

a definir no âmbito deste projecto

Aquisição de equipamentosestes custos são suportados pelo upgrade

de hardware no âmbito do CDD


2

CDD

Calendarização


Efectuar a actualização da infra-estrutura e das ferramentas funcionais de suporte ao SIG-DN.Estudar ferramentas ERP SAP e planear o processo de migração para a versão ECC6 com o EhP3 ou superior

Aumentar o grau de implementação do SIG 01JAN11 a 31DEZ11

22 70% todas


Director de Serviços 1 30%

Suporte ao SIG-DN.Renovação da plataforma tecnológica do CDD


instituição

Infra-estrutura tecnológica de suporte à solução adoptada. 100%

A execução deste projecto obriga a suspender as actividades de desenvolvimento no âmbito do suporte ao SIGDN (projecto 01) e os recursos externos previstos são alocados a esta actividade.

Todos os organismos da Defesa que utilizam o SIGDN


XIV/XXV

Sim Não UOx




Objectivos do Projecto / Iniciativa Aumentar o grau de implementação do SIG

Recursos Humanos em SIG

01JAN11 a 31DEZ11Calendarização


Implementar o projecto da Área de Recursos Humanos em SIG, em coordenação com os SCS`s do MDN, o EMGFA e os Ramos das FA. Prevê-se para 2011 a execução do Lote 1 do CP 1/2010.Este projecto é coordenado pelos consultores internos e desenvolvido por consultoria externa.


OPERACIONALIZAÇÃO

01-01-2011 28-02-2011 Preparação 1. Planear e definir estratégia de migração 2. Formar equipas funcionais


obstáculos

01-05-2011 30-09-2011 Implementação (Lote 1) 1. Desenvolvimento e Parametrização 2. Testes Unitários e Integrados

Condicionado pelo upgrade ao SIG (projecto 2)

01-03-2011 30-04-2011 Análise e Desenho 1. Desenha Processo Único 2. Elaborar BBPs 3. Aprovar desenho da solução

Condicionado pela aceitação dos Testes Integrados01-10-2011 31-12-2011 Preparação Final e Arranque (Lote 1)

1. Migração de Dados 2. Formação de Utilizadores 3. Paralelos de Vencimentos


Recursos Humanos


Técnico Superior 1 80% Direcção de ProjectoDirector de Serviços 1 20% Coordenação SIG

Tecnicos Informática 1 100% ProgramaçãoTecnicos Informática 1 20% suporte administrativo

€ Observações

Contratação de Serviços de Consultoria e Formação Externa 800.000,00 € Concurso Público nº1/2010.Financiamento pela LPM

Recursos Financeiros

estes custos são suportados pelo upgrade de hardware no âmbito do CDD

Renovação da plataforma tecnológica do CDD




instituição

Activação da área de Recursos Humanos e Vencimentos Todos os organismos da Defesa que utilizam o SIGDN

Militares 6 100%

Aquisição de equipamentos

Todas

Militares 2 100% ProgramaçãoEspecialistas Informática 1 100% Todas


XV/XXV

Sim Não UOx

01-01-2011 28-02-2011

01-03-2011 30-12-2011

Renovação da plataforma tecnológica do CDD

Beneficiários Articulação com outros projectos da instituição

Resultados esperados com a implementação do Projecto / Iniciativa

Disponibilização de Indicadores de Gestão Todos os organismos da Defesa que utilizam o SIGDN



Aquisição de equipamentos Já concretizado em 2010


Contratação de Serviços de Consultoria e Formação Externa 170.000,00 € Concurso Público. Financiamento pela LPM.

Especialistas Informática 1 20% TodasTécnico Informática 1 10% Todas

Militares 2 20% TodasTécnico Superior 1 40% Direcção de Projecto

Director de Serviços 1 10% Coordenação SIGCarreira / Categoria Efectivo Afectação (%) Tarefa(s)

1. Levantamento funcional dos indicadores 2. Desenvolver e Efectuar testes integrados 3. Disponibilizar indicadores de gestão, ao ritmo de 3 por trimestre

Implementar Indicadores de Gestão em SIG


Recursos Humanos


obstáculos

Adquirir e instalar as necessárias ferramentas Business Intelligence

Condicionado pelo procedimento para aquisição do software e dos serviços

1. Elaborar caderno de encargos 2. Lançar o processo de aquisição 3. Instalar hardware/software

01JAN11 a 31DEZ11


Objectivos do Projecto / Iniciativa Desenvolver Sistemas de Apoio à Decisão Calendarização


Adquirir e instalar as necessárias ferramentas Business Intelligence (BI).Implementar Indicadores de Gestão dinâmicos.

N.º Projecto / Iniciativa 4 Designação do Projecto / Iniciativa Indicadores de Gestão em SIG




XVI/XXV

Centro de Dados da Defesa (CDD)

Sim Não UOX

01-01-2011 30-06-2011

01-07-2011 31-12-2011

01-07-2011 31-10-2011

01-11-2011 31-12-2011

CENTRO DE DADOS DA DEFESA

Implementar a Intranet da Defesa

A infra-estrutura tecnológica e partilha de conhecimento e serviços, nas organizações, assenta numa Intranet. A intranet do MDN tem vindo a ser evoluída no sentido de a aproximar desse paradigma. Este projecto visa, assim, continuar o desenho e implementação de uma infra-estrutura base de suporte às actividades partilhadas suportadas pelo CDD, assentes num Directório Global e num sistema coerente de Correio electrónico, avançando para a evolução do Portal, acesso à Internet e serviços de segurança periférica.

Criar uma plataforma colaborativa transversal ao MDN assente em tecnologias web e com gestão integrada

dos canais de comunicação inter-pessoais01.01.2011 a 31.12.2011

Incremento da capacidade de trabalho colaborativo e aumento da eficiência na execução dos processos Todos os SCS


ão de servidores, licenças de software e equipamentos periféricos para Comunicações Uni 400.000,00 Para a totalidade dos SCS

Recursos Financeiros

Recursos Humanos

Carreira / Categoria Efectivo

Aquisição de servidores, licenças de software e serviços para Portal e Alojamento Web 100.000,00 Para a totalidade dos SCS

€ Observações

Militar 1

Afectação (%) Tarefa(s)

20 Coordenar, planear e controlar a execução

Implementação de um sistema de comunicações unificadas na SG


TecInf 2 40 Executar as acções respeitantes às comunicaçõesl

Militar 2 40 Executar as acções respeitantes ao portal

1. Desenho da infra-estrutura 2. Identificar necessidades HW e SW 3. Adquirir e Instalar equipamentos

1. Adquirir e Instalar equipamentos 2. Adquirir e configurar SW 3. Promover acções de formação

Extensão do sistema de comunicações unificadas aos SCS


instituição

Extensão da plataforma de portais para todos os SCS

1. Desenho da infra-estrutura 2. Identificar necessidades HW e SW 3. Adquirir e Instalar equipamentos

1. Adquirir e Instalar equipamentos 2. Adquirir e configurar SW 3. Promover acções de formação

Extensão da plataforma de portais para a Internet


obstáculos



Unidade Orgânica


Calendarização


OPERACIONALIZAÇÃO



DSSITIC-SIG; GCRP


XVII/XXV

Sim Não UO

01-01-2011 30-06-2011

01-01-2011 30-06-2011

Renovar a plataforma tecnológica do CDD

01.01.2011 a 30.06.2011


Unidade Orgânica CENTRO DE DADOS DA DEFESA




Os Equipamentos de hw que suportam os sistemas de informação alojados no CDD têm aproximadamente quatro anos de utilização. A sua manutenção começa a tornar-se muito dispendiosa e geradora de problemas. para além disso, o seu dimensionamento está, já desajustado das reais necessidades de processamento e armazenamento do CDD e não suporta os conceitos modernos de estruturação de Centros de Dados. Torna-se, assim, importante a sua renovação. Este projecto visa a renovação dos componentes mais críticos (ou de todos, se vier a revelar-se mais compensador) da infra-estrutura tecnológica que suporta o CDD, apostando em configurações blade com características ajustadas de memória, armazenamento, redundância e manutibilidade hot-plug


Criar uma plataforma infraestrutural que permita alojar a totalidade dos serviços a disponibilizar aos SCS, EMGFA e Ramos

Calendarização



Instalar e configurar os equipamentos

Acompanhar o fornecedor dos equipamentos e serviços nas tarefas de instalação e configuração

Acompanhar o processo de aquisição 1. Prestar esclarecimentos técnicos 2. Integrar o júri do concurso 3. Dar pareceres quando solicitado

Militar 2



EspInf 2 30 Executar as acções

Recursos Financeiros €

TecInf

Observações

O CDD fica habilitado a alojar a totalidade dos serviços que tem que disponibil izar aos SCS, EMGFA e Ramos SCS, EMGFA e Ramos

2 25 Executar as acções

Executar as acções2 30


instituição

Recursos Humanos

Aquisição de equipamentos e serviços de instalação e configuração 1.600.000,00

15 Coordenar, planear e controlar a execução

Militar



XVIII/XXV

Sim Não UO

N.º Projecto / Iniciativa 3 Designação do Projecto / Iniciativa Implementar uma Entidade Certificadora da Defesa



Objectivos do Projecto / Iniciativa Implementar a Entidade Certif icadora da Defesa Calendarização 01.01.2011 a 31.12.2011


Na sequência do Despacho de 25 de Maio de 2009, de Sua Excelência o Ministro da Defesa Nacional sobre o Sistema de Certificação Electrónica do Estado, torna-se necessário constituir uma Comissão Técnica com vista à criação das condições necessárias à implementação da Entidade Certificadora da Defesa. Esta Comissão deverá habilitar a integral adesão do MDN, nomeadamente, Órgãos e Serviços Centrais (OSCs), Estado-Maior General das Forças Armadas (EMGFA), Ramos das Forças Armadas e entidades tuteladas (no aplicável).



Fase 5 – Customização e integração do Sistema de CA


Fase 3 – Criação das Políticas de Certificação e outros documentos requeridos pela Autoridade

Certificadora / Autoridade Credenciadora

Fase 1 – Aquisição de bens e serviços

2 40 Coordenar, planear e controlar a execução


01-01-2011 31-12-2011

Fase 6 – Formação nos elementos do Sistema (Administradores, Operadores, equipa de Help Desk,

etc.)

Fase 4 – Instalação e Configuração do Sistema (H/W e S/W)

Fase 2 – Levantamento de Necessidades e Planeamento

Fase 8 – Entrada em produção do Sistema de CA e criação de certificados para os Utilizadores

Fase 7 – Apresentação e Aceitação dos Documentos requeridos à/pela Autoridade Certificadora /

Autoridade Credenciadora

Aquisição de equipamentos e serviços de consultadoria e apoio 500.000,00

TecInf 2 40 Executar as acções

Recursos Materiais Afectação (%)

Recursos Humanos



Militar


Observações

O MDN passa a dispor de uma Entidade Certificadora habilitada a produzir todos os Certificados Electrónicos necessários SCS, EMGFA e Ramos


instituição


XIX/XXV

Sim Não UO

N.º Projecto / Iniciativa 4 Designação do Projecto / Iniciativa Centro de Dados Alternativo




Garantir a continuidade das operações e dos serviços disponibilizados pela Rede da Defesa Calendarização 01.01.2011 a 31.12.2011


O CDD necessita de constituir um Centro de Dados Alternativo que lhe permita garantir a continuidade das operações em caso de ocorrência de um desastre no actual.

Elaborar um estudo para a implementação do cDA



obstáculos

01-01-2011 31-12-2011

Definir a localização do CDA

Adquiri os bens e serviços necessários para instalar e operacionalizar o CDA


Recursos Humanos



Militar 2 40 Coordenar, planear e controlar a execução

TecInf 2 40 Executar as acções


Aquisição de equipamentos e serviços de consultadoria e apoio 500.000,00


O MDN passa a dispor de uma capacidade redundante que permite a continuidade das operações mesmo em caso de desastre que incapacite o actual Datacenter

SCS, EMGFA e Ramos


instituição


XX/XXV

Divisão de Coordenação dos Sistemas de Informação/Tecnologias de Informação e Comunicação (DivCSI/TIC)

Anexo D

Sim Não UOX

DivCSITIC

Modelo de Governação dos SI/TIC

Elaborar o modelo de governação dos SI/TIC da Defesa

Aumentar a qualidade dos serviços prestados 02.01.2011 a 31.12.2011


Promover a integração dos SI/TIC da Defesa Ramos,EMGFA e SG/MDN

Recursos Humanos

Carreira / Categoria Efectivo



instituição

Dirigente Intermédio do 2º grau 1

Afectação (%) Tarefa(s)

70

Participar nas Reuniões; promover esforços para a recolha atempada da informação necessária por parte dos intervenientes neste processo; Coordenar projecto


Especialista de Informática 1 50Elaborar o documento relativo ao Modelo de Governação dos SI/TIC e 1º relatório sobre o modelo

€ ObservaçõesRecursos Financeiros

1. Demora por parte dos Intervenientes em enviar informação necessária. 2. Demora por parte dos intervenientes na análise do documento com o objectivo de obter contributos

Documento não aprovado atempadamente

Documento não aprovado atempadamente

Monitorização das acções reflectidas no documento

Primeiro Relatório sobre o modelo, para identificar falhas e possiveis melhorias. Este relatório será para ser apresentado superiormente em 2010

01.09.201130.11.2011

02.12.201131.12.2011

01.06.201131.07.2011

01.02.200131.05.2011Elaborar documento onde esteja vertido o modelo de governação dos SI/TIC para a defesa

Aprovação superior do documento


02.01.201131.12.2011


Participar em reuniões onde estejam presentes todos os responsáveis pelos SI/TIC dos Ramos, MDN e EMGFA

Reuniões não se realizarem

CDD; DSSITIC/SIG; Ramos; EMGFAOutras UO intervenientes



Unidade Orgânica

Calendarização




XXI/XXV

Anexo D

Sim Não UOX


Unidade Orgânica DivCSITIC


Utilizar as plataformas técnológicas de forma a melhorar a comunicação interdepartamental na área de SI/TIC da SG/MDN, centralizando o acesso e o repositório de informação bem como a elaboração de normas internas

N.º Projecto / Iniciativa 2 Designação do

Projecto / Iniciativa Interoperabilidade SI/TIC

02.01.2011 a 31.12.2011

Outras UO intervenientes CDD; DSSITIC/SIG

Objectivos do Projecto / Iniciativa Aumentar a qualidade dos serviços prestados Calendarização

Identificar as componentes necessárias para o repositório



Testar as funcionalidades e passar a produção

Disponibilidade da DivCSITIC

01.02.2012 28.02.2012 Desenho conceptual e desenvolvimentoDefinir a arquitectura conceptual e

desenvolver as funcionalidades definidas

Disponibilidade da equipa ATASA do CDD

01.01.2011 31.01.2011 identificação dos requisitos

Disponibilidade da equipa ATASA do CDD e da

DivCSITIC


Recursos Humanos


01,03.2011 31.03.2011 Testes e entrada em produção

Especialista de Informática 1 50Desenho conceptual

Parametrização/"Costumização"Testes

Dirigente Intermédio do 2º grau 1 50Coordenação do projectoDefinição dos requisitos

Desenho conceptual




instituição

Melhorar a comunicação Interdepartamental SG/MDN

CDDDSSITIC/SIG


XXII/XXV

Anexo 2 Recursos Financeiros – Proposta de Orçamento


XXIII/XXV

Secretaria-Geral do Ministério da Defesa Nacional

Plano de Actividades 2011

a) Despesas de Funcionamento Normal

CLASSIFICAÇÃO DAS DESPESAS Montante

I ‐ DESPESAS DE FUNCIONAMENTO NORMAL (1+2+3+4+5) 32.648.688 € A ‐ DESPESAS CORRENTES (1+2+3+4) 26.746.188 €

01.00.00.00.00 ‐ DESPESAS COM O PESSOAL (1) 5.787.914 € 01.01.00.00.00 ‐ REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES 4.876.365 € 01.01.03.A0.00 ‐ Pessoal em funções 3.076.516 € 01.01.07.D0.00 ‐ Recrutamento de pessoal para novos postos de trabalho 150.738 € 01.01.08.00.00 ‐ Pessoal aguardando aposentação 49.979 € 01.01.09.A0.00 ‐ Pessoal em funções 639.109 € 01.01.10.A0.00 ‐ Gratificações 10.836 € 01.01.11.A0.00 ‐ Representação 73.093 € 01.01.12.00.00 ‐ Suplementos e prémios 55.257 € 01.01.13.A0.00 ‐ Pessoal em funções 203.702 € 01.01.14.A0.00 ‐ Pessoal em funções 607.139 € 01.01.15.00.00 ‐ Remuneração por doença e maternidade/paternidade 9.996 € 01.02.00.00.00 ‐ ABONOS VARIAVEIS OU EVENTUAIS 293.404 € 01.02.02.00.00 ‐ Horas extraordinárias 58.500 € 01.02.04.00.00 ‐ Ajudas de custo 129.947 € 01.02.13.00.00 ‐ Prémios de desempenho ‐ € 01.02.14.00.00 ‐ Outros abonos em numerário ou espécie 104.957 € 01.03.00.00.00 ‐ SEGURANÇA SOCIAL 618.145 € 01.03.01.A0.00 ‐ Encargos com a ADSE 98.617 € 01.03.03.00.00 ‐ Subsídio familiar a crianças e jovens 25.000 € 01.03.04.00.00 ‐ Outras prestações familiares 4.167 € 01.03.05.A0.A0 ‐ Caixa Geral de Aposentações 392.264 € 01.03.05.A0.B0 ‐ Contribuições para a segurança social 95.598 € 01.03.08.00.00 ‐ Outras pensões 2.499 € 02.00.00.00.00 ‐ AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS (2) 10.700.898 € 02.01.00.00.00 ‐ AQUISIÇÃO DE BENS 291.500 € 02.01.02.00.00 ‐ Combustíveis e lubrificantes 31.000 € 02.01.04.00.00 ‐ Limpeza e higiene 12.000 € 02.01.05.00.00 ‐ Alimentação ‐ Refeições confeccionadas 29.000 € 02.01.07.00.00 ‐ Vestuário e artigos pessoais 4.500 € 02.01.08.00.00 ‐ Material de escritório 65.000 € 02.01.15.00.00 ‐ Prémios, condecorações e ofertas 28.000 € 02.01.18.00.00 ‐ Livros e documentação técnica 15.000 €


XXIV/XXV

02.01.19.00.00 ‐ Artigos honoríficos e de decoração 2.000 € 02.01.21.00.00 ‐ Outros bens 105.000 € 02.02.00.00.00 ‐ AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS 10.409.398 € 02.02.01.00.00 ‐ Encargos das instalações 704.500 € 02.02.02.00.00 ‐ Limpeza e higiene 127.000 € 02.02.03.00.00 ‐ Conservação de bens 2.860.000 € 02.02.04.00.00 ‐ Locação de Edificios 750.000 € 02.02.05.00.00 ‐ Locação de material informático 16.000 € 02.02.06.00.00 ‐ Locação de material de transporte 76.000 € 02.02.08.00.00 ‐ Locação de outros bens 2.500 € 02.02.09.A0.00 ‐ Acessos à Internet 81.500 € 02.02.09.B0.00 ‐ Comunicações fixas de dados 3.500 € 02.02.09.C0.00 ‐ Comunicações fixas de voz 122.000 € 02.02.09.D0.00 ‐ Comunicações móveis 55.000 € 02.02.09.E0.00 ‐ Outros serviços conexos de comunicaçoes 15.000 € 02.02.10.00.00 ‐ Transportes 20.000 € 02.02.11.00.00 ‐ Representação dos serviços 10.000 € 02.02.12.00.00 ‐ Seguros 372.500 € 02.02.13.00.00 ‐ Deslocações e estadas 330.000 € 02.02.14.00.00 ‐ Estudos, pareceres, projectos e consultadoria 250.000 € 02.02.15.00.00 ‐ Formação 200.000 € 02.02.16.00.00 ‐ Seminarios, exposiçoes e similiares 10.000 € 02.02.17.00.00 ‐ Publicidade 10.000 € 02.02.18.00.00 ‐ Vigilância e segurança 165.500 € 02.02.19.00.00 ‐ Assistência técnica 445.000 € 02.02.20.00.00 ‐ Outros trabalhos especializados 2.250.000 € 02.02.25.00.00 ‐ Outros serviços 1.533.398 € 06.00.00.00.00 ‐ OUTRAS DESPESAS CORRENTES (4) 10.257.376 € 06.02.01.00.00 ‐ Impostos e taxas 15.000 € 06.02.03.A0.00 ‐ Outras despesas correntes ‐ Outras 9.439.925 € 06.02.03.R0.00 ‐ Reserva orçamental 802.451 €

B ‐ DESPESAS DE CAPITAL (5) 5.902.500 € 07.00.00.00.00 ‐ AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL 5.902.500 € 07.01.00.00.00 ‐ INVESTIMENTOS 5.902.500 € 07.01.01.A0.A0 ‐ Aquisição de terrenos 100.000 € 07.01.03.A0.00 ‐ Aquisição de edificios 700.000 € 07.01.04.A0.00 ‐ Construçoes diversas 100.000 € 07.01.06.A0.00 ‐ Aquisição de material de transporte 125.000 € 07.01.07.A0.B0 ‐ Aquisição de hardware 2.160.000 € 07.01.08.A0.B0 ‐ Aquisição de Software 2.557.500 € 07.01.09.A0.B0 ‐ Aquisição de equipamento administrativo 160.000 €


XXV/XXV

b) Dotações Específicas

Assistência na Doença dos Militares 01.03.01.00.00 Encargos com a Saúde 42.300.000 € 01.03.02.00.00 Outros Encargos com a Saúde 16.200.000 €

Sub‐Total . . . 58.500.000 €

Forças Nacionais Destacadas 06.02.03.A0.00 Forças Nacionais Destacadas 75.000.000 €

Transferências

04.06.00.00.00 Instituto de Gestão Financeira da Segurança Social 110.000 € 04.07.01.A0.00 Cruz Vermelha Portuguesa 1.580.000 € 04.07.01.B0.00 Liga dos Combatentes 900.000 € 04.07.01.C0.00 Associação dos Deficientes das Forças Armadas 360.000 € 04.07.01.D0.00 Investigação & Desenvolvimento 500.000 € 04.07.01.E0.00 Programas de Interesse Público 600.000 € 04.07.01.F0.00 Outros 730.000 € 04.09.03.00.00 Programas Internacionais 7.500.000 € 06.02.03.A0.00 Lei do Serviço Militar 5.438.700 € 06.02.03.B0.00 Observadores 350.000 € 06.02.03.R0.00 Reserva orçamental 463.300 €

Sub‐Total . . . 18.532.000 €

Sistema de Mobilidade Especial Sistema de Mobilidade Especial 3.408.173 €

Total de Dotações Específicas 155.440.173 €

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