Relatório 2019 gestão de projetos CAP...prestação de contas etc.)-Edital 6 (2016): execução do ano III e aprovação da prestação de contas do ano I (remuneração de RH)

Relatório 2019 gestão de projetos CAP

CBC (Comitê Brasileiro de Clubes) LIE (Lei de Incentivo ao Esporte) LPIE (Lei Paulista de Incentivo ao Esporte)

1. 2019 em dez números

2. Retrospectiva 2019

3. Ações de apoio

4. Canvas de projetos

5. Imagens dos CBIs

Índice

Portfolio de projetos esportivos CAP

Projetos CAP

CBC

3 projetos em execução

6 projetos encerrados

LIE (Federal)

1 projeto em readequação

para execução

5 projetos em captação


LPIE (Paulista)

1 projeto em execução

1 projeto aprovado para

captação


Atualizado em 07/02/2020

RESUMO11 projetos ativos15 projetos encerrados

1. 2019 em dez números

R$ 1,06 mmfoi gerenciado em dois projetos finalizados em 2019

(R$ 864 k em RH pelo CBC e R$ 152 k no polo aquático pela LIE), além de R$ 41 k em uniformes e materiais

em um projeto LPIE que segue em execução.

Destaque 2019 #1

6novos projetos foram apresentados em 2019

(além do projeto de aquisições pelo edital 7 do CBC, tivemos mais 4 projetos pela LIE e 1 pela LPIE). O projeto do CBC iniciou sua execução em 06/01/2020 e os outros

dois (LPIE e LIE) já foram aprovados para captação.

Destaque 2019 #2

R$ 3,6 mmforam aprovados no edital 7 do CBC para gestão da execução em 2020.

Destaque 2019 #3

R$ 5,9 mmestão previstos para serem gerenciados em 2020.

Além dos R$ 3,6 mm pelo CBC (edital 7), estão planejados R$ 970 k pelo CBC (ano 4 do projeto de RH)

e mais R$ 1,25 mm pela LIE (também RH), além de R$ 102 k concluindo o projeto de LPIE já em execução.

Destaque 2019 #4

R$ 2,4 mmforam aprovados pelo Ministério em quatro projetos LIE. Se captados em 2020, a execução poderá ser em 2021. Na LPIE, um projeto de R$ 500 k aguarda análise para

março, com captação prevista para 2020 e execução prevista para 2021.

Destaque 2019 #5

R$ 180 kde saldos não executados em dois projetos LIE já

executados (Tênis e Polo Aquático) foram transferidos para o Paulistano Esportes 2.

Destaque 2019 #6

77equipamentos de musculação, esgrima e natação, barcos

e tatames foram objeto de dois termos de doação referentes aos editais 1 e 5 do CBC, já finalizados.

Destaque 2019 #7

8prestações de contas foram aprovadas neste ano

(7 pelo CBC e 1 pela LIE).

Destaque 2019 #8

294atletas do Paulistano, acompanhados por 46

profissionais, participaram de 34 CBIs(Campeonatos Brasileiros Interclubes, as competições

viabilizadas pelo CBC) em 14 cidades do Brasil, envolvendo seguros, gestão de comunicação e prestação de contas de todas as participações.

Destaque 2019 #9

5,5 milpáginas em PDF, referentes a mais de 460 arquivos

de 26 projetos, foram publicadas na área de transparência do site do CAP.

Destaque 2019 #10

2. Retrospectiva 2019

- Edital 7 (2017): elaboração e aprovação do projeto de aquisição de piscina, equipamentos de avaliação física, materiais de fisioterapia e outros itens (R$ 3,6 mm), além de participação em Campeonatos Brasileiros Interclubes (inscrições, seguros, prestação de contas etc.)

- Edital 6 (2016): execução do ano III e aprovação da prestação de contas do ano I (remuneração de RH). O ano II segue em análise

- Edital 5 (2015): aprovação com ressalvas da prestação de contas (aquisição para remo, judô e tênis) e recebimento de termo de doação

- Edital 3 (2015): aprovação da prestação de contas (aquisição de transporte, hospedagem e alimentação)

- Edital 1 (2014): aprovação com ressalvas da prestação do convênio 20 (aquisição de equipamentos de musculação, esgrima e natação) e recebimento de termo de doação. O convênio 23 segue em análise

Retrospectiva 2019 - CBC

- Um projeto finalizado(Polo Aquático Paulistano II)

- Dois projetos em captação pelo marketing(Paulistano Esportes 1 e 2, este com R$ 1,2 mm já captados e com execução programada para 2020)

- Quatro novos projetos elaborados, protocolados e aprovados(Paulistano Esportes 3, 4, 5 e 6, todos já aprovados para captação em 2020); possível execução em 2021)

- Uma prestação de contas (técnica) aprovada(Tênis Paulistano)

- Dois projetos com saldos de execução transferidos(Tênis Paulistano e Polo Aquático Paulistano II)

- Um projeto não executado com recurso já devolvido(Basquete Paulistano 2)

Retrospectiva 2019 - LIE

- Um projeto aprovado, captado e em execução(Paulistano Formação de Base 1)

- Um projeto elaborado, protocolado e em análise

(Paulistano Formação de Base 2, com possível execução em 2021)

- Uma prestação de contas entregue e em análise(Basquete de Formação Paulistano - fase 2)

Retrospectiva 2019 - LPIE

Retrospectiva 2019 - resumo

Nº ProjetoPlanejado

(R$ mil)Executado

(R$ mil)%

2019Observações

Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez

PROJETOS EXECUTADOS EM 2019

1 CBC Edital 6 1.018 850 83% Prest. Execução Aprov. PC Prestação anual de contas

2 LIE Polo II 183 152 83% Execução Prestação Prestação em análise

3 LPIE PFB1 143 41 29% Tramitação Aprov. Captação Tramitação Aprov. Execução Execução em 2019 / 2020

4 CBC Ed. 7 (CBIs) - - 0% Execução e prestação de contas Execução durante todo o ano

PROJETOS ELABORADOS EM 2019

5 CBC Ed. 7 (Equip.) - - 0% Elaboração, formatação, tramitação e orçamentos Execução em 2020

6 LIE PE3 - - 0% Elab./format. Protoc. Tram. Aprov. Captação Aprovado para captação

7 LIE PE4 - - 0% Elab./format. Protoc. Tramitação Aprov. Aprovado para captação

8 LIE PE5 - - 0% Elab./format. Protoc. Tram. Aprov. Captação Aprovado para captação

9 LIE PE6 - - 0% Elab./format. Protoc. Tramitação Aprov. Capt. Aprovado para captação

10 LPIE PFB2 - - 0% Elab./format. Protoc. Tramitação Aguarda aprovação SEESP

PROJETOS ACOMPANHADOS EM 2019

11 LIE Tênis - - 0% Prest. Aprov. PC Prestação técnica aprovada

12 LIE Basquete 2 - - 0% Tramitação do pedido de transferência de saldo Prest. Recurso devolvido

13 LPIE Basquete 2 - - 0% Prest. Prestação em análise

14 LIE PE1 - - 0% Captação Aprovado para captação

15 LIE PE2 - - 0% Captação Aprovado para captação

16 CBC Ed. 1 (Equip.) - - 0% Análise da prest. contas pelo CBC / atendimento a diligências Doação e aprov. PC Prestação aprovada (ressalvas)

17 CBC Ed. 3 - - 0% Análise da prest. contas pelo CBC / atendimento a diligências Aprov. PC Prestação aprovada

18 CBC Ed. 5 - - 0% Análise da prest. contas pelo CBC / atendimento a diligências Doação e aprov. PC Prestação aprovada (ressalvas)

19 CBC Ed. 7 (Basquete) - - 0% Análise da prest. contas pelo CBC / atendimento a diligências Aprov. PC (2) Duas prestações aprovadas

20 CBC Ed. 7 (Judô) - - 0% Análise da prest. contas pelo CBC / atendimento a diligências Aprov. PC Prestação aprovada

Total geral 1.344 1.043 Projetos anteriores, atualmente em análise de prestação de contas, não são citados nesta planilha

3. Ações de apoio

- Desenvolvimento da área de transparência do site, em colaboração com áreas de controladoria, TI e comunicação

- Acompanhamento dos CBIs realizados no Clube (LDB e esgrima)

- Apoio para área de marketing na campanha de captação com sócios

- Presença em dois eventos técnicos do CBC

- Capacitação da supervisão em um curso de pregão eletrônico

- Melhoria dos processos da supervisão de projetos com uso da ferramenta Trello

- Participação na renovação da Certidão de Registro Cadastral

Ações de apoio

4. Canvas de projetos

PROJETOS EM EXECUÇÃO1. Termo de Execução 06/2019 (aquisições - edital 7)2. Termo de Colaboração 68/2016 (recursos humanos)3. Acordo de Cooperação 01/2019 (sediamento de CBIs) e

Termo de Adesão e Compromisso 52/2019 (participação em CBIs)

PROJETOS ENCERRADOS1. Termo de Convênio 20/20152. Termo de Fomento 18/2017 (substituiu o Termo de Convênio 23/2015)3. Termo de Convênio 43/20154. Termo de Convênio 60/20155. Acordo de Cooperação 30/20176. Acordo de Cooperação 51/2017

Comitê Brasileiro de Clubes Atualizado em 07/02/2020

Como? O quê? Para quem?

ENTREGAS

Aquisição de materiais e equipamentos para sete modalidades esportivas

FONTE DE RECURSOS

Comitê Brasileiro de Clubes

OBJETIVO

Contribuir para o processo de formação de atletas conforme o edital 7 do CBC

PESSOAS

Quadro de atletas participantes das sete modalidades beneficiadas pelo projeto

ESPORTES

Basquete, esgrima, judô, natação, polo, remo e tênis

PERÍODO

06/01/2020 a 06/01/2021

SITUAÇÃO

Em execução

RECURSOS

R$ 3.610.511,16 (aprovado)

Quanto?

Termo de Execução 06/2019 Atualizado em 07/02/2020


ENTREGAS

Viabilização de recursos humanos para equipe técnica e multidisciplinar (técnicos, auxiliares técnicos, preparadores físicos e fisioterapeutas)

FONTE DE RECURSOS


OBJETIVO

Contribuir para o processo de formação esportiva viabilizando equipe técnica e multidisciplinar por quatro anos

PESSOAS

33 profissionais e 511 atletas

ESPORTES

Badminton, basquete, esgrima, ginástica artística, ginástica de trampolim, judô, natação, polo e tênis

PERÍODO

16/12/2016 a 31/12/2020

PRESTAÇÃO DE CONTAS

2017: aprovada e 2018: em análise

RECURSOS

R$ 4.089.404,12 (liberado para execução) e R$ 2.394.059,65 (executado até 31/12/2019)

Quanto?

Atualizado em 07/02/2020Termo de Colaboração 68/2016


ENTREGAS

Realização de Campeonatos Brasileiros Interclubes em cooperação com o Comitê Brasileiro de Clubes

FONTE DE RECURSOS


OBJETIVO

Disponibilização do parque esportivo do Clube para sediamento de competições

PESSOAS

Conforme aprovação de programação dos Campeonatos Brasileiros Interclubes

ESPORTES

Conforme programação dos Campeonatos Brasileiros Interclubes PERÍODO

Cinco anos após assinatura

SITUAÇÃO

Em execução

RECURSOS

Não há descentralização de valores

Quanto?

Acordo de Cooperação 01/2019 Atualizado em 07/02/2020


ENTREGAS

Participação em Campeonatos Brasileiros Interclubes

FONTE DE RECURSOS


OBJETIVO

Formalização do acatamento regulamento, termos, condições e obrigações relativas a Campeonatos Brasileiros Interclubes

PESSOAS

Conforme programação dos Campeonatos Brasileiros Interclubes

ESPORTES

Conforme programação dos Campeonatos Brasileiros Interclubes PERÍODO

09/08/2019 a 31/12/2020

SITUAÇÃO

Em execução

RECURSOS

Não há descentralização de valores

Quanto?

Termo de Adesão e Compromisso 52/2019 Atualizado em 07/02/2020


ENTREGAS

Aquisição de materiais e equipamentos

FONTE DE RECURSOS


OBJETIVO

Contribuir para o processo de formação de atletas

PESSOAS

547 atletas

ESPORTES

Badminton, basquete, esgrima, natação, polo, remo e tênisPERÍODO

19/11/2015 a 19/09/2017


Aprovada com ressalvas

RECURSOS

R$ 2.055.627,59 (liberado para execução) e R$ 1.958.940,00 (executado)

Quanto?

Termo de Convênio 20/2015 Atualizado em 07/02/2020


ENTREGAS


FONTE DE RECURSOS


OBJETIVO


PESSOAS

547 atletas

ESPORTES

Badminton, basquete, esgrima, natação, remo e tênis

PERÍODO

23/12/2015 a 22/10/2018


Entregue e em análise

RECURSOS

R$ 965.233,44 (liberado para execução) e R$ 916.629,22 (executado)

Quanto?

Termo de Fomento 18/2017 Atualizado em 07/02/2020


ENTREGAS


FONTE DE RECURSOS


OBJETIVO


PESSOAS

64 atletas

ESPORTES

Judô, remo e tênis

PERÍODO

23/12/2015 a 23/12/2017


Aprovada com ressalvas

RECURSOS

R$ 1.450.018,83 (liberado para execução) e R$ 1.304.407,36 (executado)

Quanto?



ENTREGAS

Aquisição de transporte, hospedagem e alimentação

FONTE DE RECURSOS


OBJETIVO

Participação de atletas em competições esportivas locais, regionais, estaduais e nacionais

PESSOAS

Quantidade de técnicos e atletas variável por competição

ESPORTES

Badminton, esgrima, ginástica artística, ginástica de trampolim, natação, polo aquático e tênis

PERÍODO

23/12/2015 a 31/12/2016


Aprovada

RECURSOS


Quanto?



ENTREGAS


FONTE DE RECURSOS


OBJETIVO

Realização do Campeonato BrasileiroInterclubes de basquete masculino sub20 (LDB) em cooperação com o Comitê Brasileiro de Clubes

PESSOAS

Conforme inscrição de clubes, atletas e profissionais

ESPORTES

Basquete

PERÍODO

07/08/2017 a 07/01/2021


Aprovada (2017) e em análise (2018 e 2019)Incorporação ao AC 01/2019

RECURSOS

Não houve descentralização de valores

Quanto?



ENTREGAS


FONTE DE RECURSOS


OBJETIVO

Realização do Campeonato BrasileiroInterclubes de judô misto sub21 (Grand Prix Nacional) em cooperação com o Comitê Brasileiro de Clubes

PESSOAS

Conforme inscrição de clubes, atletas e profissionais

ESPORTES

Judô

PERÍODO

07/08/2017 a 07/01/2021


AprovadaIncorporação ao AC 01/2019

RECURSOS

Não houve descentralização de valores

Quanto?


PROJETOS EM CAPTAÇÃO1. Paulistano Esportes 2

PROJETOS EM CAPTAÇÃO1. Paulistano Esportes 12. Paulistano Esportes 33. Paulistano Esportes 44. Paulistano Esportes 55. Paulistano Esportes 6

PROJETOS ENCERRADOS1. Badminton Paulistano2. Basquete Paulistano3. Basquete Paulistano 24. Polo Aquático Paulistano5. Polo Aquático Paulistano II6. Remo Paulistano7. Tênis Paulistano

Lei Federal de Incentivo ao Esporte Atualizado em 07/02/2020


ENTREGAS

Viabilização de recursos humanos para equipe técnica e oferecimento de bolsas-auxílio para atletas

FONTE DE RECURSOS

Lei Federal de Incentivo ao Esporte

OBJETIVO

Viabilizar preparação técnica de alta qualidade

PESSOAS


ESPORTES

Basquete, esgrima, futebol, judô, natação, polo aquático e voleibolPERÍODO

12 meses

SITUAÇÃO

Em readequação para execução

RECURSOS

R$ 2.850.151,87 (autorizado para captação) e R$ 1.256.884,36 (captado até 31/12/2019)

Quanto?

Paulistano Esportes 2 Atualizado em 07/02/2020


ENTREGAS


FONTE DE RECURSOS


OBJETIVO

Oferecer treinamento de alta qualidade para a formação e contínuo desenvolvimento

PESSOAS

133 atletas

ESPORTES

Canoagem, esgrima, ginástica artística, ginástica de trampolim, remo e voleibolPERÍODO

8 meses

SITUAÇÃO

Em captação até 21/11/2020

RECURSOS

R$ 1.130.094,34 (autorizado para captação)

Quanto?



ENTREGAS

Viabilização de recursos humanos para equipe técnica

FONTE DE RECURSOS


OBJETIVO


PESSOAS


ESPORTES

Basquete, judô e voleibol

PERÍODO

12 meses

SITUAÇÃO


RECURSOS

R$ 640.912,35 (autorizado para captação)

Quanto?



ENTREGAS


FONTE DE RECURSOS


OBJETIVO


PESSOAS


ESPORTES

Natação e polo aquático

PERÍODO

12 meses

SITUAÇÃO


RECURSOS


Quanto?



ENTREGAS


FONTE DE RECURSOS


OBJETIVO


PESSOAS


ESPORTES

Esgrima e futebol

PERÍODO

12 meses

SITUAÇÃO


RECURSOS


Quanto?



ENTREGAS

Oferecimento de bolsas-auxílio para atletas

FONTE DE RECURSOS


OBJETIVO


PESSOAS

58 atletas

ESPORTES

Basquete, judô e polo aquático

PERÍODO

12 meses

SITUAÇÃO


RECURSOS


Quanto?



ENTREGAS

Viabilização de recursos humanos para equipe técnica e aquisição de materiais,equipamentos

FONTE DE RECURSOS


OBJETIVO

Oferecer a prática na modalidade esportiva badminton

PESSOAS

40 atletas

ESPORTES

Badminton

PERÍODO

10/06/2015 a 30/06/2016


Aprovada (técnica) e em análise (financeira)

RECURSOS

R$ 149.025,08 (liberado para execução) eR$ 93.504,31 (executado)

Quanto?

Badminton Paulistano Atualizado em 07/02/2020


ENTREGAS

Aquisição de materiais,equipamentos e viabilização de participação em competições com hospedagem, transporte aéreo e terrestre

FONTE DE RECURSOS


OBJETIVO

Oferecer a prática na modalidade esportiva basquete

PESSOAS

175 atletas

ESPORTES

Basquete

PERÍODO

02/03/2016 a 30/06/2018



RECURSOS


Quanto?

Basquete Paulistano Atualizado em 07/02/2020


ENTREGAS

Aquisição de passagens aéreas, transporte terrestre, hospedagem, alimentação e pagamento de taxas de arbitragem

FONTE DE RECURSOS


OBJETIVO

Dar condições à participação das diversas categorias da modalidade basquete nos campeonatos estadual paulista e nacional

PESSOAS

58 atletas

ESPORTES

Basquete

PERÍODO

18/09/2018 a 30/09/2019

SITUAÇÃO

Não executado; recurso devolvido

RECURSOS

R$ 554.900,00 (autorizado para captação e não executado)

Quanto?

Basquete Paulistano 2 Atualizado em 07/02/2020


ENTREGAS

Viabilização de recursos humanos para equipe técnica e aquisição de materiais e equipamentos

FONTE DE RECURSOS


OBJETIVO

Oferecer a prática na modalidade esportiva polo aquático

PESSOAS

74 atletas

ESPORTES

Polo aquático

PERÍODO

25/07/2013 a 28/02/2015



RECURSOS


Quanto?

Polo Aquático Paulistano Atualizado em 07/02/2020


ENTREGAS

Aquisição de uniformes, materiais e equipamentos

FONTE DE RECURSOS


OBJETIVO

Formação e contínuo desenvolvimento de atletas na modalidade polo aquático

PESSOAS

70 atletas

ESPORTES

Polo aquático

PERÍODO

09/08/2018 a 31/07/2019



RECURSOS


Quanto?

Polo Aquático Paulistano II Atualizado em 07/02/2020


ENTREGAS

Aquisição de equipamentos

FONTE DE RECURSOS


OBJETIVO

Oferecer a prática na modalidade esportiva remo

PESSOAS

43 atletas

ESPORTES

Remo

PERÍODO

30/08/2012 a 30/01/2015



RECURSOS


Quanto?

Remo Paulistano Atualizado em 07/02/2020


ENTREGAS

Aquisição de uniformes e materiais

FONTE DE RECURSOS


OBJETIVO

Oferecer a prática na modalidade esportiva tênis

PESSOAS

100 atletas

ESPORTES

Tênis

PERÍODO

28/07/2017 a 30/11/2018


Aprovada (técnica) e em análise (financeira)

RECURSOS


Quanto?

Tênis Paulistano Atualizado em 07/02/2020

PROJETO EM EXECUÇÃO1. Paulistano Formação de Base 1

PROJETO EM ANÁLISE1. Paulistano Formação de Base 2

PROJETOS ENCERRADOS1. Basquete de Formação Paulistano2. Basquete de Formação Paulistano – Fase II

Lei Paulista de Incentivo ao Esporte Atualizado em 07/02/2020


ENTREGAS

Aquisição de uniformes e materiais esportivos

FONTE DE RECURSOS

Lei Paulista de Incentivo ao Esporte

OBJETIVO

Complemento da estrutura material para desenvolvimento de ações esportivas e melhoria das condições de atendimento

PESSOAS

287 atletas

ESPORTES

Basquete, esgrima, futebol, judô e voleibol

PERÍODO

11 meses

SITUAÇÃO

Em execução até 19/08/2020

RECURSOS

R$ 143.090,44 (liberado para execução) e R$ 41.028,44 (executado até 31/12/2019)

Quanto?

Paulistano Formação de Base 1 Atualizado em 07/02/2020


ENTREGAS

Aquisição de uniformes e materiais esportivos

FONTE DE RECURSOS


OBJETIVO

Complemento da estrutura material para desenvolvimento de ações esportivas e melhoria das condições de atendimento

PESSOAS

339 atletas e 28 profissionais

ESPORTES

Basquete, esgrima, futebol, judô, natação e voleibol

PERÍODO

11 meses

SITUAÇÃO

Aguardando publicação pela Secretaria de Esportes

RECURSOS

R$ 502.709,10 (aprovado para captação)

Quanto?

Paulistano Formação de Base 2 Atualizado em 07/02/2020


ENTREGAS

Viabilização de recursos humanos para equipe técnica e aquisição de materiais e uniformes

FONTE DE RECURSOS


OBJETIVO

Oferecer a prática da modalidade esportiva basquete

PESSOAS

90 atletas

ESPORTES

Basquete

PERÍODO

01/12/2014 a 01/12/2015



RECURSOS


Quanto?

Paulistano Basquete de Formação Atualizado em 07/02/2020


ENTREGAS

Aquisição de materiais e uniformes

FONTE DE RECURSOS


OBJETIVO

Investir no fomento da modalidadebasquete

PESSOAS

150 atletas

ESPORTES

Basquete

PERÍODO

06/02/2018 a 05/12/2018



RECURSOS


Quanto?

Paulistano Basquete de Formação – Fase II Atualizado em 07/02/2020

5. Imagens de CBIs 2019

Imagens dos CBIs: basquete

Imagens dos CBIs: badminton

Imagens dos CBIs: canoagem

Imagens dos CBIs: esgrima

Imagens dos CBIs: judô

Imagens dos CBIs: natação

Imagens dos CBIs: polo aquático

Imagens dos CBIs: remo

Imagens dos CBIs: tênis

Supervisão de projetosRELATÓRIO DE GESTÃO 2019

MÁRCIO PIRES - SUPERVISOR

LOURDES MARCHESIN - ANALISTA

Documents

Relatório 2019 gestão de projetos CAP...prestação de contas etc.)-Edital 6 (2016): execução do ano III e aprovação da prestação de contas do ano I (remuneração de RH)