Relatório de Atividades...Deliberação Administrativa - - - - Denúncia - - 01 01 Doação de Bens Patrimoniais - - 01 01 Empenho Prévio por Estimativa - - - - Inspeção Ordinária

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL

1

Relatório de Atividades

CONSELHEIRO CÍCERO ANTÔNIO DE SOUZA

PRESIDENTE

1º TRIMESTRE

EXERCÍCIO DE 2012


2

ÍNDICE SECRETARIA-GERAL Assessoria de Controle Externo...............................................................03 Assessoria de Licitação e Contratos........................................................03 - SECRETARIA DAS SESSÕES Sessões Plenárias Realizadas/ Decisões Elaboradas...............................04 Resultado dos Julgamentos.....................................................................05 Processos Julgados..................................................................................06 Processos Julgados..................................................................................07 - CARTÓRIO Expedição/Decisão Cumprida.................................................................08 Decisões Singulares/Processos Autuados...............................................08 Processos Distribuídos à Conselheiros - Conselheiro IRAN COELHO DAS NEVES .....................................09 - Conselheiro JOSÉ ANCELMO DOS SANTOS.................................10 - Conselheiro JOSÉ RICARDO P.CABRAL.. ....................................11 - Conselheira MARISA JOAQUINA MONTEIRO SERRANO..........12 - Conselheiro RONALDO CHADID ...................................................13 - Conselheiro WALDIR NEVES BARBOSA......................................14

- DEPARTAMENTO DE GESTÃO DE TEC. DE INFORMAÇÃO Devolvidos a Origem/Incinerados/Digitalizados.....................................15 - ASSESSORIA DE OBRAS, ENGENHARIA E MEIO AMBIENTE Contratos de Obras..................................................................................16 Coordenação Inspeção............................................................................ 16 - ASSESSORIA JURÍDICA Consulta/Denuncias/Outros................................................................... 17 - CORPO ESPECIAL – AUDITORIA Processos Recebidos/Emitidos................................................................ 18 - 1ª INSPETORIA GERAL DE CONTROLE EXTERNO Quadro Geral de Processos Analisados................................................... 19 - 2ª INSPETORIA GERAL DE CONTROLE EXTERNO Quadro Geral de Processos Analisados................................................... 20 - 3ª INSPETORIA GERAL DE CONTROLE EXTERNO Quadro Geral de Processos Analisados................................................... 21 - 4ª INSPETORIA GERAL DE CONTROLE EXTERNO Quadro Geral de Processos Analisados................................................... 22 - 5ª INSPETORIA GERAL DE CONTROLE EXTERNO Quadro Geral de Processos Analisados................................................... 23 - 6ª INSPETORIA GERAL DE CONTROLE EXTERNO Quadro Geral de Processos Analisados................................................... 24 - INSPETORIA DE CONTROLE DE ATOS DE PESSOAL

Quadro Geral de Processos Analisados......................................................25


3

SECRETARIA-GERAL

ASSESSORIA DE CONTROLE EXTERNO

1º TRIMESTRE DE 2012

ASSUNTO JAN FEV MAR TOTAL

Processos com Documentação encaminhada para Execução – Impugnação. - 01 - 01

Processos com Documentação encaminhada para Execução – Multa. - - 85 85

Certidões/Informações Expedidas 01 04 08 13

Processos com Parcelamento 39 38 41 118

Processos com Recolhimento - - - -

TOTAL GERAL 1º TRIMESTRE/2012 40 43 134 217

ASSESSORIA DE LICITAÇÃO E CONTRATOS



Convite 01 - - 01

Tomada de Preços - - - - Concorrência - - - - Pregão Eletrônico - - - - Pregão Presencial - - - - Dispensa de Licitação - - - - Inexigibilidade - - 01 01 Contratos 02 01 03 06 Termo Aditivo - 03 05 08 Convênios - - - - Outros - - - - TOTAL GERAL 1º TRIMESTRE / 2012 03 04 09 16


4

SECRETARIA DAS SESSÕES


SESSÕES PLENÁRIAS REALIZADAS

SESSÕES JAN FEV MAR TOTAL PLEN CAM PLEN CAM PLEN CAM PLEN CAM

Administrativa - - 01 - - - 01 - Especial - - 01 - - - 01 - Extraordinária - - - - - - - - Reservada - - - - - - - - Secreta - - - - - - - - Ordinária - - 02 - 04 06 06 06

1º TRIMESTRE/2012 - - 04 - 04 06 08 06

(PLENO + CÂMARAS) - 04 10 14

DECISÕES ELABORADAS

DECISÕES JAN FEV MAR TOTAL

PLEN CAM PLEN CAM PLEN CAM PLEN CAM Acórdão - - 12 - 36 58 48 58 Acórdão Reservado - - - - - - - - Acórdão Secreto - - - - - - - - Decisão Simples - - 03 - 41 97 44 97 Decisão Simples Reservada - - - - - - - - Instrução Normativa - - - - - - - - Parecer - - 02 - 02 - 04 - Parecer Consulta - - 01 - - - 01 - Resolução Administrativa - - - - - - - - Resolução Normativa - - - - - - - -

1º TRIMESTRE/2012 - - 18 - 79 155 97 155

PLENO + CÂMARAS - 18 234 252


5



RESULTADOS DOS JULGAMENTOS

ASSUNTO JAN FEV MAR TOTAL CONTAS APROVADAS

Câmaras Municipais - 01 03 04 Fundos Estaduais - 02 03 05 Fundos Municipais - 04 22 26 Órgãos Estaduais - 01 05 06 Órgãos Municipais - 04 04 08

CONTAS APROVADAS C/ RESSALVA

Câmaras Municipais - - 04 04 Fundos Estaduais - - - - Fundos Municipais - 01 01 02 Órgãos Estaduais - - 01 01 Órgãos Municipais - - - -

CONTAS REJEITADAS

Câmaras Municipais - - 01 01 Fundos Estaduais - - - - Fundos Municipais - 02 11 13 Órgãos Estaduais - - - - Órgãos Municipais - - 05 05

IMPUGNAÇÕES

Câmaras Municipais - - - - Fundos Estaduais - - - - Fundos Municipais - - - - Órgãos Estaduais - - - - 0rgãos Municipais - 03 - 03

PARECER FAVORÁVEL A APROVAÇÃO - 02 01 03

PARECER CONTRÁRIO A APROVAÇÃO - - 02 02

TOTAL 1º TRIMESTRE/2012 - 20 63 83


6



PROCESSOS JULGADOS


PLEN CAM PLEN CAM PLEN CAM

PLEN CAM

Apuração de resp. - - - - - 02 - 02 Atos de Pessoal - - - - - 04 - 04 Av. Prévia - - - - 01 - 01 - Balanço Geral - - 21 - 93 - 114 - Balanço Geral (EFP) - - - - - - - - B. Geral (Não Enc.) - - - - - - - - Balancete - - - - - - - - Balancete (EFP) - - - - - - - - Balancete (Não Enc.) - - - - - - - - Contrato - - - - 01 71 01 71 Consulta - - 01 - - - 01 - Denúncia - - - - - - - - Edital Licitatório - - - - - - - - Embargos Declaratórios - - - - 02 - 02 - Embargos Infringentes - - - - - - - - Inspeção Especial - - - - - - - - Inspeção Extraordinária - - - - - 47 - 47 Inspeção Ordinária - - - - - - - - Instrução Normativa - - - - - - - - Lei Diret. Orçamentária - - - - - - - - Lei Diret. Orç. (EFP) - - - - - - - - Lei Dir. Orç. (Ñ. Enc.) - - - - - - - - Não Cump. Acórdão - - - - - - - - Não Cump. Decisão - - 02 - - - 02 - Não Cump. Obrig. Const. - - - - 01 - 01 - Orçamento Programa - - 01 - - - 01 - Orçam. Prog. (EFP) - - - - - - - - Orcam. Prog. (Não Enc.) - - - - - - - - OUTROS - - - - - 02 - 02 Pedido de Reconsideração - - 05 - 24 - 29 - Processo licitatorio - - - - - 01 - 01 Plano Plurianual (EFP) - - - - - - - - Plano Plur. (Não Enc.) - - - - - - - - Prest. Contas Convênio - - - - - 76 - 76 Prest. Contas. - - 34 - 112 - 146 - Prest. Cont. (Aux. Finan.) - - - - - - - - Prest. Cont. Sup. Fun. (Res.) - - - - - - - - Prest. C. S. (Ter. Ajuste) - - - - - - - - Prest. C. (Sub. Social) - - - - - - - - Prest. C. (Repasse Finan.) - - - - - - - - Processos Administrativos - - - - - - - - Proposição - - - - - - - -

SUB-TOTAL - - 64 - 234 203 298 203


7



PROCESSOS JULGADOS

ASSUNTO JAN FEV MAR TOTAL PLEN CAM PLEN CAM PLEN CAM PLEN CAM

Proposta Orçamentária - - - - - - - - Relatório Destaque - - 01 - - - 01 - Registro Ref. Proventos - - - - - - - - Repasse Financeiro - - - - - - - - Revisão Decisão Simples - - - - - - - - Recurso Ordinário - - 01 - 03 - 04 - Recurso Revisão - - 03 - 07 - 10 - Reexame Parecer –C - - - - - - - - Relatório Auditoria - - - - - - - - Relatório Gestão Fiscal QD - - - - - - - - Relatório Gestão Fiscal SM - - - - - - - - Rel.Resumido Exec.Orçam. - - - - - - - - Resolução Administrativa - - - - - - - - Resolução Normativa - - - - - - - - Solicitação Funcionário - - - - - - - - Solicitação F. (Prorogação) - - - - - - - - Termo Aditivo - - - - - - - - Termo Transferência Cargo - - - - 01 - 01 - Termo Transf. C. (Não Enc.) - - - - - - - - Tomada de Contas Especial - - - - - - - -

SUB-TOTAL - - 05 - 11 - 16 -

SUB-TOTAL (fl. 01) - - 64 - 234 203 298 203

1º TRIMESTRE/2012 - - 69 - 245 203 314 203

(PLENO + CÂMARAS ) - 69 448 517


8

CARTÓRIO 1º TRIMESTRE - 2012

EXPEDIÇÃO


INTIMAÇÃO (AR) - - - -

INTIMAÇÃO POR EDITAL - - - -

COMUNICAÇÃO DO JULGAMENTO - - - -

TOTAL GERAL 1º TRIMESTRE/2012 - - - -


MULTA - - - - IMPUGNAÇÃO - - - -


PROCESSOS COM DECISÃO CUMPRIDA DECISÕES SINGULARES


IRAN COELHO DAS NEVES - - - - JOSÉ ANCELMO DOS SANTOS - - 34 34 JOSÉ RICARDO PEREIRA CABRAL - - 93 93 MARISA JOAQUINA MONTEIRO SERRANO - - 179 179 PAULO ROBERTO CAPIBERIPE SALDANHA - - 30 30 WALDIR NEVES BARBOSA

- -

- -

46 -

46 - RONALDO CHADID

TOTAL GERAL 1º TRIMESTRE/2012 - - 382 382

PROCESSOS AUTUADOS ASSUNTO JAN FEV MAR TOTAL

PROCESSOS ADMINISTRATIVOS 20 54 84 158

PROCESSOS TÉCNICOS 852 1989 2176 5017

TOTAL GERAL 1º TRIMESTRE/2012 872 2043 2260 5175


9

PROCESSOS DISTRIBUÍDOS A CONSELHEIROS


CONSELHEIRO: IRAN COELHO DAS NEVES ASSUNTO JAN FEV MAR TOTAL

Admissão - 02 04 06 Admissão por Concurso Público - - - - Apuração de Responsabilidade - 01 01 02 Ata de Registro de Preço - 05 03 08 Auditoria - - - - Averiguação Prévia - - - - Balanço Geral - 31 42 73 Certidão - - - - Concessão - 28 42 70 Concessão de Benefício - - - - Concursos - 01 - 01 Consulta - 01 - 01 Contrato Administrativo 01 437 347 785 Contrato Administrativo Derivado - 01 06 07 Contrato Corporativo - - - - Contrato de Obra - 56 50 106 Contrato de Obra – Derivado - - 01 01 Convênio - 76 67 143 Deliberação Administrativa - - - - Denúncia - - 01 01 Doação de Bens Patrimoniais - - 01 01 Empenho Prévio por Estimativa - - - - Inspeção Ordinária - 02 07 09 Instrução Normativa - - - - Licença - - - - Não Cumprimento de Acórdão - - - - Não Cumprimento de Decisão - - - - Não Cumprimento de Obrigações Constitucionais - - - - Orçamento Programa - - 02 02 Pedido de Informação - - - - Prestação de Contas de Gestão - - - - Prest. De Contas de Gestão - Sem Movimento . - - - - Processo Administrativo - - - - Processo Licitatório Administrativo - 13 25 38 Processo Licitatório de Obra - 03 04 07 Projeto de Alteração de Dispositivo - - - - Projeto de Lei - - - - Recurso - - - - Reembolso de Despesa - - - - Rel. Resumido de Execução Orçamentária - - - - Relatório de Gestão Fiscal - - - - Relatório Destaque - - 02 02 Representação - - 01 01 Resolução Administrativa - - - - Resolução Normativa - - - - Sindicância - - - - Termo de Transferência de Cargo - - - - Tomada de Contas - - - - Vacância - - - - TOTAL GERAL 1º TRIMESTRE/2012 01 657 606 1.264


10

PROCESSOS DISTRIBUÍDOS À CONSELHEIROS


CONSELHEIRO: JOSÉ ANCELMO DOS SANTOS ASSUNTO JAN FEV MAR TOTAL

Admissão - 29 03 32 Admissão por concurso Público - - - - Apuração de Responsabilidade - 01 01 02 Ata de Registro de Preço - 08 31 39 Auditoria - - - - Averiguação Prévia - 01 - 01 Balanço Geral - 07 19 26 Certidão - - - - Concessão - 01 - 01 Concessão de Benefício - - - - Concurso - - - - Consulta - - - - Contrato Administrativo - 76 207 283 Contrato Administrativo Derivado - 01 02 03 Contrato Corporativo - 01 - 01 Contrato de Obra - 13 29 42 Contrato de Obra – Derivado - 01 06 07 Convênio - 02 04 06 Deliberação Administrativa - - - - Denúncia - 03 01 04 Doação de Bens Patrimoniais - - - - Empenho Prévio por Estimativa - - - - Inspeção Ordinária - 18 18 36 Instrução Normativa - - - - Licença - - - - Não Cumprimento de Acórdão - - - - Não Cumprimento de Decisão - - - - Não Cumprimento de Obrigações Constitucionais - - - - Orçamento Programa - - 01 01 Pedido de Informação - - - - Prestação de Contas de Gestão - 02 - 02 Prest. De Contas de Gestão - Sem Movimento . - 01 - 01 Processo Administrativo - - - - Processo Licitatório Administrativo - 02 04 06 Processo Licitatório de Obra - - - - Projeto de Alteração de Dispositivo - - - - Projeto de Lei - - - - Recurso - - - - Reembolso de Despesa - - - - Rel. Resumido de Execução Orçamentária - 02 - 02 Relatório de Gestão Fiscal - 01 - 01 Relatório Destaque - - - - Representação - - 01 01 Resolução Administrativa - - - - Resolução Normativa - - - - Sindicância - - - - Termo de Transferência de Cargo - - - - Tomada de Contas - - - - Vacância - - - - TOTAL GERAL 1º TRIMESTRE/2012 - 170 327 497


11

PROCESSOS DISTRIBUIDOS A CONSELHEIROS


CONSELHEIRO: JOSÉ RICARDO PEREIRA CABRAL ASSUNTO JAN FEV MAR TOTAL

Admissão 03 35 39 77 Admissão por Concurso Público - - - - Apuração de Responsabilidade - - 05 05 Ata de Registro de Preço - 01 17 18 Auditoria - - - - Averiguação Prévia - 01 - 01 Balanço Geral - 06 26 32 Certidão - - - - Concessão - 01 39 40 Concessão de Benefício - - - - Concurso - - - - Consulta - 01 - 01 Contrato Administrativo - 39 365 404 Contrato Administrativo Derivado - - 01 01 Contrato Corporativo - - 01 01 Contrato de Obra - 06 43 49 Convênio - 16 71 87 Deliberação Administrativa - - - - Denúncia - 01 07 08 Doação de Bens Patrimoniais - - - - Empenho Prévio por Estimativa - - - - Inspeção Ordinária - 12 65 77 Instrução Normativa - - - - Licença - - - - Não Cumprimento de Acórdão - - - - Não Cumprimento de Decisão - - - - Não Cumprimento de Obrigações Constitucionais - - - - Orçamento Programa - - 01 01 Pedido de Informação - - - - Prestação de Contas de Gestão - - 01 01 Prest. De Contas de Gestão - Sem Movimento . - - - - Processo Administrativo - - - - Processo Licitatório Administrativo - 03 06 09 Processo Licitatório de Obra - - 01 01 Projeto de Alteração de Dispositivo - - - - Projeto de Lei - - - - Recurso - - - - Reembolso de Despesa - - - - Rel. Resumido de Execução Orçamentária - - - - Relatório de Gestão Fiscal - 01 02 03 Relatório Destaque - - - - Representação - 01 - 01 Resolução Administrativa - - - - Resolução Normativa - - - - Sindicância - - - - Termo de Transferência de Cargo - 03 02 05 Tomada de Contas - - - - Vacância - - - - TOTAL GERAL 1º TRIMESTRE/2012 03 127 692 822


12



CONSELHEIRO: MARISA JOAQUINA MONTEIRO SERRANO ASSUNTO JAN FEV MAR TOTAL

Admissão - 02 08 10 Admissão por Concurso Público - - - -

Apuração de Responsabilidade - 01 02 03 Ata de Registro de Preço - 02 28 30 Auditoria - - 01 01 Averiguação Prévia - - - - Balanço Geral - 21 49 70 Certidão - - - - Concessão - 46 57 103 Concessão de Benefício - 01 01 02 Concurso - - - - Consulta - - - - Contrato Administrativo - 133 434 567 Contrato Administrativo Derivado - 01 02 03 Contrato Corporativo - - - - Contrato de Obra - 07 38 45 Contrato de Obra Derivado - - 01 01 Convênio - 05 34 39 Deliberação Administrativa - - - - Denúncia - - - - Doação de Bens Patrimoniais - - - - Empenho Prévio por Estimativa - - - - Inspeção Ordinária - 07 23 30 Instrução Normativa - - - - Licença - - - - Não Cumprimento de Acórdão - - - - Não Cumprimento de Decisão - - - - Não Cumprimento de Obrigações Constitucionais - - 01 01 Orçamento Programa - - 01 01 Pedido de Informação - - - - Prestação de Contas de Gestão - - - - Prest. De Contas de Gestão - Sem Movimento . - - 01 01 Processo Administrativo - - - - Processo Licitatório Administrativo - 07 27 34 Processo Licitatório de Obra - - 01 01 Projeto de Alteração de Dispositivo - - - - Projeto de Lei - - - - Recurso - - - - Reembolso de Despesa - - - - Rel. Resumido de Execução Orçamentária - - - - Relatório de Gestão Fiscal - - - - Relatório Destaque - - - - Representação - 02 01 03 Resolução Administrativa - - - - Resolução Normativa - - - - Sindicância - - - - Termo de Transferência de Cargo - - - - Tomada de Contas - 01 - 01 Vacância - - - - TOTAL GERAL 1º TRIMESTRE/2012 - 236 710 946


13



CONSELHEIRO: RONALDO CHADID ASSUNTO JAN FEV MAR TOTAL

Admissão - 01 01 02 Admissão por Concurso Público - - - - Apuração de Responsabilidade - - 01 01 Ata de Registro de Preço - - - - Auditoria - - - - Averiguação Prévia - - - - Balanço Geral - - 82 82 Certidão - - - - Concessão - - 34 34 Concessão de Benefício - - 01 01 Concurso - - - - Consulta - - - - Contrato Administrativo - 01 138 139 Contrato Administrativo Derivado - - 03 03 Contrato Corporativo - - - - Contrato de Obra - - 19 19 Convênio - - 02 02 Deliberação Administrativa - - - - Denúncia - - 03 03 Doação de Bens Patrimoniais - - - - Empenho Prévio por Estimativa - - - - Inspeção Ordinária - - 06 06 Instrução Normativa - - - - Licença - - - - Não Cumprimento de Acórdão - - - - Não Cumprimento de Decisão - - - - Não Cumprimento de Obrigações Constitucionais - - - - Orçamento Programa - - - - Pedido de Informação - - - - Prestação de Contas de Gestão - - - - Prest. De Contas de Gestão - Sem Movimento . - - - - Processo Administrativo - - - - Processo Licitatório Administrativo - - 01 01 Processo Licitatório de Obra - - - - Projeto de Alteração de Dispositivo - - - - Projeto de Lei - - - - Recurso - - - - Reembolso de Despesa - - - - Rel. Resumido de Execução Orçamentária - - - - Relatório de Gestão Fiscal - - - - Relatório Destaque - - 01 01 Representação - - - - Resolução Administrativa - - - - Resolução Normativa - - - - Sindicância - - - - Termo de Transferência de Cargo - - 01 01 Tomada de Contas - - - - Vacância - - - - TOTAL GERAL 1º TRIMESTRE/2012 - 02 293 295


14



CONSELHEIRO: WALDIR NEVES BARBOSA ASSUNTO JAN FEV MAR TOTAL

Admissão - 02 04 06 Admissão por Concurso Público - - - - Apuração de Responsabilidade - - 01 01 Ata de Registro de Preço - 02 02 04 Auditoria - - - - Averiguação Prévia - - - - Balanço Geral - 15 36 51 Certidão - - - - Concessão - 20 37 57 Concessão de Benefício - - - - Concurso - - - - Consulta - 01 - 01 Contrato Administrativo - 102 294 396 Contrato Administrativo Derivado - - 06 06 Contrato Corporativo - - - - Contrato de Obra - 22 38 60 Contrato de Obra Derivado - 01 - 01 Convênio - 11 18 29 Deliberação Administrativa - - - - Denúncia - - - - Doação de Bens Patrimoniais - - - - Empenho Prévio por Estimativa - - - - Inspeção Ordinária - 04 20 24 Instrução Normativa - - - - Licença - - - - Não Cumprimento de Acórdão - - - - Não Cumprimento de Decisão - - - - Não Cumprimento de Obrigações Constitucionais - - - - Orçamento Programa - - - - Pedido de Informação - - - - Prestação de Contas de Gestão - - - - Prest. De Contas de Gestão - Sem Movimento . - - - - Processo Administrativo - - - - Processo Licitatório Administrativo - 09 27 36 Processo Licitatório de Obra - - 02 02 Projeto de Alteração de Dispositivo - - - - Projeto de Lei - - - - Recurso - - - - Reembolso de Despesa - - - - Rel. Resumido de Execução Orçamentária - - - - Relatório de Gestão Fiscal - - - - Relatório Destaque - - 04 04 Representação - - - - Resolução Administrativa - - - - Resolução Normativa - - - - Sindicância - - - - Termo de Transferência de Cargo - - 06 06 Tomada de Contas - - - - Vacância - - - - TOTAL GERAL 1º TRIMESTRE/2012 - 189 495 684


15

DEPARTAMENTO DE GESTÃO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO



Processos Devolvidos à Origem - - - -

Processos Incinerados - - - -

Processos Digitalizados - - - -



16

ASSESSORIA DE OBRAS, ENGENHARIA E MEIO AMBIENTE

1º TRIMESTRE 2012

PROCESSOS DISTRIBUIDOS

ASSUNTO JAN FEV MAR TOTAL Contrato Administrativo - 05 08 13 Contrato de Obra - 116 105 221 Contrato de Obra Derivado - 01 - 01 Inspeção Ordinária - 01 - 01 Processo Licitatório Obra - 08 05 13

TOTAL GERAL 1º TRIMESTRE/2012 - 131 118 249


PARECER TÉCNICO

.Contrato de Obras - 190 133 323

.Inspeção “In Loco” - - - -

.Outros

- - - -

INSPEÇÕES COORDENAÇÃO

.Especiais - - 01 01 .Extraordinárias - - - -



17

ASSESSORIA JURÍDICA


ASSUNTO JAN FEV MAR TOTAL PARECER JURÍDICO

.Consulta - - - -

.Denúncia/Representações - - - -

.Outros - 43 52 95



18

CORPO ESPECIAL – AUDITORIA


EMISSÃO

ASSUNTO PARECER DESPACHO

JAN FEV MAR JAN FEV MAR

- Balanço Geral - 12 22 - - 03

- Apensados: - 01 18 - - - . Balancete - - - - - - . Balancete (EFP) - - - - - - . Balanço Geral (EFP) - - - - - - . Não Cumprim. Obrigações Constitucionais - - - - - - . Orçamento Programa - - - - - -

- Inspeção Extraordinária - - - - - -

TOTAL GERAL 1º TRIMESTRE/2012 - 13 40 - - 03

PROCESSOS


RECEBIMENTOS - 19 41 60

EMISSÃO DE PARECER/DESPACHO - 13 43 56

PENDENTE (BALANÇOS E APENSADOS) - 135 133 268



19

1ª INSPETORIA GERAL DE CONTROLE EXTERNO

1° TRIMESTRE DE 2012


1 – ANÁLISE PROCESSUAL

Balanço Geral - 01 04 05 Balancete Mensal - - - - Convênio e Similares - 02 02 04 Contrato/Termo Aditivo - 95 123 218 Orçamento Programa - - - - Relatório Resumido da Execução Orçamentária - 16 33 49 Relatório de Gestão Fiscal - 08 14 22 Suprimento de Fundos/Repasse Financeiro - - - - Subvenção Social - - - - Termo de Transferência de Cargo - - - -

2 – ANÁLISE CONCLUSIVA

Balanço Geral - 01 03 04 Balancete Mensal - - - - Convênio e Similares - 27 14 41 Contrato/Termo Aditivo - 45 99 144 Orçamento Programa - - - - Relatório Resumido da Execução Orçamentária - - - - Relatório de Gestão Fiscal - - - - Suprimento de Fundos/Repasse Financeiro - - - - Relatório Destaque - - - - Subvenção Social - - - - Termo de Transferência de Cargo - - - -

3 – DILIGÊNCIAS EFETUADAS - - - -

4 – MANIFESTAÇÕES EM OUTROS PROCESSOS - 56 47 103

5 – INSPEÇÕES REALIZADAS - - 12 12

TOTAL GERAL 1° TRIMESTRE/2012 - 251 351 602


20





Balanço Geral - - - - Balancete Mensal - - - - Convênio e Similares - - 06 06 Contrato Administrativo - 11 62 73 Orçamento Programa - - 04 04 Relatório Resumido Execução Orçamentária - 13 - 13 Relatório de Gestão Fiscal - 06 - 06 Suprimento de Fundos/Repasse Financeiro - - - - Subvenção Social - - - - Termo de Transferência de Cargo - - - -


Balanço Geral - 13 06 19 Balancete Mensal - - - - Convênio e Similares - 11 76 87 Contrato Administrativo - 38 187 225 Orçamento Programa - - 04 04 Relatório Resumido da Execução Orçamentária - - 23 23 Relatório de Gestão Fiscal - - 12 12 Suprimento de Fundos/Repasse Financeiro - - - - Subvenção Social - - - - Termo de Transferência de Cargo - - - -



5 – INSPEÇÕES REALIZADAS - - - -

TOTAL GERAL 1° TRIMESTRE /2012 - 95 382 477


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Balanço Geral - 02 04 06 Balancete Mensal - - - - Convênio e Similares - - - - Contrato/Termo Aditivo - 125 141 266 Orçamento Programa - - - - Relatório Destaque - - - - Relatório Resumido da Execução Orçamentária - - - - Relatório de Gestão Fiscal - - - - Suprimento de Fundos/Repasse Financeiro - - - - Subvenção Social - - - - Termo de Transferência de Cargo - - - -


Balanço Geral - 07 02 09 Balancete Mensal - - - - Convênio e Similares - - - - Contrato/Termo Aditivo - 117 183 300 Orçamento Programa - - - - Relatório Resumido da Execução Orçamentária - 14 08 22 Relatório de Gestão Fiscal - 03 20 23 Suprimento de Fundos/Repasse Financeiro - - - - Relatório Destaque - - 01 01 Subvenção Social - - - - Termo de Transferência de Cargo - - - -






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Balanço Geral - 01 - 01 Balancete Mensal - - - - Convênio e Similares - 08 09 17 Contrato/Termo Aditivo - 44 14 58 Orçamento Programa - - - - Relatório Resumido da Execução Orçamentária - - 05 05 Relatório de Gestão Fiscal - - 03 03 Suprimento de Fundos/Repasse Financeiro - - - - Subvenção Social - - - - Termo de Transferência de Cargo - - - -


Balanço Geral - 02 04 06 Balancete Mensal - - - - Convênio e Similares - 03 10 13 Contrato/Termo Aditivo - 49 53 102 Orçamento Programa - - - - Relatório Resumido de Execução Orçamentária - - 01 01 Relatório Destaque - - - -

Relatório de Gestão Fiscal - - 01 01 Suprimento de Fundos/Repasse Financeiro - - - -

Subvenção Social - - - - Termo de Transferência de Cargo - - 01 01






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Balanço Geral - - 01 01 Balancete Mensal - - - - Convênio e Similares - - 01 01 Contrato/Termo Aditivo - - 33 33 Inspeção Ordinária - - 02 02 Orçamento Programa - - 01 01 Relatório Resumido da Execução Orçamentária - - - - Relatório de Gestão Fiscal - - - - Suprimento de Fundos/Repasse Financeiro - - - - Subvenção Social - - - - Termo de Transferência de Cargo - - - -


Balanço Geral - - - - Balancete Mensal - - - - Convênio e Similares - - 01 01 Contrato/Termo Aditivo - - 16 16 Inspeção Ordinária - - 05 05 Orçamento Programa - - 01 01 Relatório Resumido da Execução Orçamentária - - 19 19 Relatório de Gestão Fiscal - - 24 24 Suprimento de Fundos/Repasse Financeiro - - - - Subvenção Social - - - - Termo de Transferência de Cargo - - 02 02


4 – MANIFESTAÇÕES EM OUTROS PROCESSOS - - 09 09




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Balanço Geral - 02 - 02 Balancete Mensal - - - - Convênio e Similares - - 02 02 Contrato/Termo Aditivo - 135 74 209 Orçamento Programa - - 01 01 Relatório Resumido da Execução Orçam. - 28 19 47 Relatório de Gestão Fiscal - - - - Suprimento de Fundos/Repasse Financeiro - - - - Subvenção Social - - - - Termo de Transferência de Cargo - - - -


Balanço Geral - - - - Balancete Mensal - - - - Convênio e Similares - - - - Contrato/Termo Aditivo - 117 154 271 Orçamento Programa - - 01 01 Relatório Resumido da Execução Orçamentária - - - - Relatório de Gestão Fiscal - - - - Relatório Destaque - - - - Suprimento de Fundos/Repasse Financeiro - - - - Subvenção Social - - - - Termo de Transferência de Cargo - - - -






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INSPETORIA DE CONTROLE DE ATOS DE PESSOAL



1. ANÁLISE PROCESSUAL Aposentadorias - - - - Concursos Públicos - - - - Atos de Admissão Processos Físicos - - - - Atos de Admissão Processos Eletrônicos - - - - Pensões - - - - Incorporação/Revisão - - - - Reformas - - - - Transferência p/ Reserva Remunerada - - - - Revisão/Re-fixacão Proventos - - - -

2. ANÁLISE CONCLUSIVA Aposentadorias - - - - Apuração de Responsabilidade - - 01 01 Concursos Públicos - - - - Concessões - - 219 219 Atos de Admissão Processos Físicos - - 12 12 Atos de Admissão Processos Eletrônicos - - 247 247 Pensões - - - - Proventos - - - - Reformas - - - - Transferência p/ Reserva Remunerada - - - - Revisão/Re-fixação Proventos - - - - Incorporação - - - - Relatório de Inspeção - - - - Reserva Remunerada - - - -

3. DILIGÊNCIAS EFETUADAS - - - -

4. REGISTROS Aposentadorias - - - - Atos de Admissão - - - - Incorporação - - - Pensão - - - -

5. INSPEÇÕES REALIZADAS - - - -


Documents

Relatório de Atividades...Deliberação Administrativa - - - - Denúncia - - 01 01 Doação de Bens Patrimoniais - - 01 01 Empenho Prévio por Estimativa - - - - Inspeção Ordinária