1. img mm projeto completo mbp

CUSTOMIZING - MM

ÚPlaut Implementation AssistantDocument:MBP – Documento de Customizing Módulo SD

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Project SAP – MBPCustomer Antonio Braz Ferrari

Consulting Manager Mauro Gelme

Módulo:

1.

Status Revisão1

Solução/Release R/3 4.6C

Responsabilidade Arquivo /tt/file_convert/589c6ae51a28abe96c8b539f/document.doc

Fase 3

MM – Módulo Mestre de Materiais

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INDICE

1. Criar Centro usando a função de copia (EC02).........................................................62. Atualizar centro e atribuir calendário de fábrica a Centro(OX10)...........................83. Atualizar Depósitos (OX09).........................................................................................94. Atualizar calendário de fábrica - foi feito em PP(SCAL)........................................125. Definir área de valorização(OX14)............................................................................146. Determinar Localização (OIAS).................................................................................157. Atribuir Centro à Empresa(OX18).............................................................................168. Atualizar Organização de Compras (OX08).............................................................189. Atribuir Organização de Compras à Empresa (OX01)............................................1910. Atribuir Organização de Compras aos Centros (OX17)..........................................2011. Atribuir Organização de Compras Standard aos Centros(OMKI).........................2112. Criar Grupo de Compras (OME4)..............................................................................2213. Criar Filial CGC (SPRO).............................................................................................2314. Atribuir filial a Centro (SPRO)...................................................................................2415. Verificar Unidades de Medida (CUNI).......................................................................2516. Determinar características dos tipos de materiais(OMS2).....................................2617. Assoc. do tipo de mat. criado ao caminho de criação spec.(SPRO).....................3318. Criação de faixas (intervalos) de num. a grp de tipos de mat.(MMNR).................3419. Determinar repres. nºde mat.(o tam. e a máscara de edição)(OMSL)....................3520. Criar Código NBM (SPRO).........................................................................................3621. Criar Código CFOP (SPRO).......................................................................................3722. Determinação do CFOP para Entradas/Devoluções (SPRO)..................................3823. Atribuir Código NBM ao Grupo de Material (SPRO)................................................3924. Atribuir as Alíquotas de IPI aos códigos NBM – MM / SD(SPRO)..........................4025. Atribuir as Exceções de Alíquotas de IPI aos cód. de material (SPRO)................4226. Atribuir pais a esquema de cálculo – FI (SPRO).....................................................4327. Atribuir Domicilio Fiscal a Centro (OMGJ)...............................................................4428. Definir código IVA – MM/SD (FTXP)..........................................................................4529. Definir contas de imposto. – MM/SD (OB40)............................................................4730. Definir Status do material (OMS4)............................................................................4831. Definir grupos de mercadorias (OMSF)....................................................................49

Status Revisão2



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32. Abrir e Fechar Períodos de Lançamentos - foi feito em FI(OB52)........................5033. Inicializar Empresa Para Administração de Materiais (OMSY)...............................5134. Tela de dados – atualizar seleção de campos de material (OMS9)........................5235. Atribuir campos a Grupos de seleção de campos(SPRO)......................................5336. Alterar setores industriais (OMS3)...........................................................................5637. Mod. Visão “Seleção campos ao nível de centro”: síntese (OMSA)......................5738. Determinar grupos de contas e seleção de campos – Fornecedores (OMSG).....5839. Versão fiscal (OMRL).................................................................................................6040. Valores Propostos Fatura Recebida (SPRO)...........................................................6141. Ativar lançamento direto em conta do razão e de material(SPRO).......................6242. Determinar Bloqueio de Pagamento (OMR9)...........................................................6343. Determinar limites de tolerância no recebimento de faturas (OMR6)...................6444. Def. limites de toler. P/ var. de preço P.C. x Reg. Comp. (OMEU)..........................6645. Ativar Verificação Montante do Item (SPRO)...........................................................6746. Definir Verificação Montante do Item (SPRO).........................................................6847. Ativar Bloqueio mpôsüente (SPRO).........................................................................6948. Determinar Características das Mensagens do Sistema (SPRO)..........................7049. Determinar Condições de Pagamento (SPRO)........................................................7150. Definir Chave de Valores de Compras (SPRO)........................................................7251. Verificar Incoterms (SPRO).......................................................................................7452. Registro INFO de Compras – Intervalo de Numeração (OMEO).............................7553. Registro INFO de Compras – Determinar Histórico de Preço (SPRO)..................7754. Definir Obrigatoriedade de LOF (SPRO)..................................................................7855. Definir Quotização (OMEP)........................................................................................7956. Determinar Utilização de Quotização (SPRO)..........................................................8057. Solicitação de Cotação – Determinar Intervalo de Numeração (OMH6)................8158. Solicitação de Cotação-Parametrizar Tipos de Documentos (OMEA)...................8359. Solicitação de Cotação-Atualizar Características de cotação (SPRO)..................8460. Requisição de Compras – Intervalo de Numeração (OMH7)..................................8561. Requisição de Compras – Parametrizar tipos de documentos (OMEB)................8662. Requisição de Compras – Determinar Verificação de Autorização para Contas do Razão (SPRO)...................................................................................................................8763. Pedido – Determinar Intervalo de Numeração (OMH6)...........................................8864. Pedido – Parametrizar tipos de documento (OMEC)..............................................8965. Pedido – Determinar estrutura de tela a nível de documento(OMF4)....................9066. Pedido–Determinar Verificação de Autorização para Contas do Razão (SPRO). 9267. Contrato – Determinar Intervalo de Numeração (OMH6)........................................9368. Contrato – Parametrizar Tipo de Documento (OMH6)............................................9469. Determinar valores propostos para tipo de documento (OMH5)...........................9570. Criar características e classes p/estratégia liberação PC/RC (CT01)...................96

Status Revisão3



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71. Estratégia de mpôs. P/ Ped.Compra (OMGS) e Req.Compra (OMGQ)................11572. Intervalos de Numeração Para Documento Contábil (OMBA)..............................12873. Intervalos de Numeração Para Documento De Material e Inventário (OMBT)....13074. Opções de tipos de inventário (OMBH)..................................................................13275. Opções de controles para batch input (OMCN).....................................................13376. Lista de diferenças (OMC3).....................................................................................13477. Permitir fixação do estoque contábil no depósito (SPRO)...................................13578. Determinar tolerância para diferenças de inventário (OMJ2)...............................13679. Determinar tolerância para diferenças de inventário (OMJ2)...............................13780. Inventário rotativo (OMCO).....................................................................................13881. Ativar áreas de avaliação para material ledger (OMX1)........................................13982. Atribuir tipo de moeda a MATERIAL LEDGER (OMX2).........................................14083. Atribuir ledger de material a área de avaliação (OMX3).......................................14184. Iniciar ledger de material nos centros (CKMSTART)............................................14285. Determinar Estrutura de Tela Cabeçalho (OMJN).................................................14386. Opções P/ Operações e Documentos de Referência (SPRO)...............................14487. Determinar Estrutura de Tela (Campos) (OMBW).................................................14588. Determinar estrutura de tela para os movimentos a serem utilizados (OMJA). .14789. Cria/Modificar Tipos de Movimentos (OMJJ).........................................................14890. Configurar impressão de Pedido de Compra (MN04)...........................................14991. Configurar impressão de Nota entrada mercadoria (OMBR)..............................15092. Atualizar código de impressão a tipos de movimentos (OMB5).........................15393. Atribuir formulários para reports de impressão (OMBU).....................................15594. Atualizar tipos de mensagens (M706)....................................................................15695. Atualizar esquemas de mensagem (M708)............................................................15896. Associar mensagem a dispositivo de saída (MN21).............................................15997. Verificar se o formulário existe (SE71)...................................................................16398. Definição de como criar o formulário (SE71).........................................................16499. Atribuir formulários e programas (OMBO).............................................................166100. Determinação de impressora por centro/depósito (OMJ3)...............................167101. Determinar estrutura de tela cabeçalho (OMJN)................................................168102. Intervalos de Numeração (J1BE).........................................................................169103. Categorias de Nota Fiscal (SPRO).......................................................................170104. Funções do parceiro admitidas por grupo de contas (OMZ3)..........................171105. Atribuir Esquemas de Parceiros a Grupos de Contas (OMZ5)..........................173106. Atribuir Esquemas de Parceiros a Tipos de Documentos (OMZ7)...................174107. Ativação do Imposto Retido na Fonte – IRF ( SPRO ).......................................175108. Imposto de Renda Retido na Fonte ( SPRO )......................................................176109. Atualizar parâmetros para cálculo IR em fornecedor ( OMSG )........................180110. Criar Tabela de Condições (M/03)........................................................................181

Status Revisão4



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111. Determinar Seqüência de acesso (M/07).............................................................182112. Determinar Tipo de Condição (SPRO).................................................................184113. Determinar Controle de Avaliação (OMWM).......................................................185114. Agrupar Áreas de Avaliação (OMWD).................................................................186115. Determinar Classe de Avaliação (OMSK)............................................................187116. Determ. Modif. De conta p/ tipos de movimento (OMWN), ver OMJJ...............190117. Criar lançamento automático(OMWB).................................................................192118. Ajuste seleção de campos por tipo de mov. / conta do Razão (SE38)............205119. Determinar Tipo de Condição (SPRO).................................................................207120. Determinar Esquema de Calculo de Custos.......................................................235121. Determinar Grupos de Esquemas Para Fornecedores (SPRO).........................242122. Determinar Determinação de Esquemas (SPRO)...............................................243123. Determinar Chave de Ponderação (SPRO).........................................................244124. Determinar Critérios (SPRO)................................................................................245125. Determinar Abrangência da Lista (SPRO)...........................................................246126. Determinar Dados de Organização de Compra Para a Avaliação de Fornecedor (OMGL)............................................................................................................................247127. Atribuir Formulário e Programa de Saída para Solicitação Cotação (OMFD)..248128. Atribuir Formulário e Programa de Saída para Pedido (OMFD)........................249129. Atribuir Formulário e Programa de Saída para Contrato Básico (OMFF)........250130. Determinar Tipos de Mensagens Para Solicitação de Cotação (M/30).............251131. Determinar Tipos de Mensagens Para Contrato Básico (M/38)........................252132. Mensagens em Compras......................................................................................253

Status Revisão5



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1. Criar Centro usando a função de copia (EC02)

Transação: EC02

IMG Path v46C: IMG Estrutura do empreendimento Definição Logística – geral Definir, copiar, eliminar, verificar o centro

Request: DEVK900032 – Módulo MM

1 - Finalidade

Definir os centros (plantas) que serão usados através de copia. Esta função gera uma série de tabelas referenciadas pelo centro, garantindo assim a integridade dos dados.

2 - Conteúdo

Atualizar o centro clicando no botão “Copiar, eliminar, verificar centro”.

Clicar no botão “copiar objeto organizacional” e gerar os centros via copia.

Após a copia, clicar na guia “atividades com êxito" e no botão “verificar objeto organizacional” para verificar a integridade das tabelas.

Clicar no menu Suplementos > Log Técnicos > Resultado: copiarFoi criado os centros 0101 – Barra do Pirai e 0102 - Matäo com cópia do Centro 001 (Standard SAP).

Status Revisão6



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3 - Histórico

Data Consultor12/09/01 Fábio Faustino

Status Revisão7



PLAUT CONSULTORIA, 03/01/-1,

Indicar quando e quem realizou as customizações. É importante registrar toda vez que foi realizado uma alteração.

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2. Atualizar centro e atribuir calendário de fábrica a Centro(OX10) Transação: OX10

IMG Path v46C: IMG Estrutura do empreendimento Definição Logística - geral Definir, copiar, eliminar, verificar centro

Request: – Módulo MM

1 - Finalidade

Definir os centros existentes atualizando seus endereços.

2 - Conteúdo

Atualizar o centro clicando 2 vezes no campo “Definir centros”.0101 – Centro Barra do Pirai0102 – Centro MatãoFuturamente poderão ser criados outros centros ( filiais ).Entrar com as informações conforme abaixo para os Centros 0101 e 0102: marcar centro e clicar no botão “Detalhe”.

3 - Histórico

Data Consultor

Status Revisão8





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3. Atualizar Depósitos (OX09)Transação: OX09

IMG Path v. 46C: IMG Estrutura do empreendimento Definição Administração de Materiais Atualizar Depósitos


1 - Finalidade

Criar Depósitos.

2 - Conteúdo

Cada centro (planta) possui os seguintes Depósitos:

Centro 0101 – Barra do PiraíDM01 PAN-Prod PlásticDM02 PAC-IBCDM03 PAC-Tambores/GabDM04 PAC-Telhas,PortaDM05 PAC-Tintas, ZarcDM06 PAN-Aces PlásticDM07 PAC-SilosDM08 PAN-Poliet/MasteDM09 PAN-Acessor IBCDM10 PAN-Chapas/DiscoDM11 PAN-Poliet(Recu)DM12 PAN-TelhasDM13 PAN-Chapas/PortaDM14 PAN-SilosDM15 MP-Poliet/MasterDM16 MP-Cintas MetalDM17 MP-Materiais IBCDM18 MP-Guarni/SacoDM19 MP-Termo AcusticDM20 MP-Bobinas/Disco

Status Revisão9



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DM21 MP-Poliet p/moerDM22 MP-QuimicosDM23 MP-OleoDM24 MP-Tinta/QuimicoDM25 MP-ConsignacaoDM26 MP-Bens 3o.N/Pod

Centro 0102 – MatãoFM01 PAC-TamboresFM02 PAC-AneisFM03 PAC-Tamb p/recupFM04 PAC-Plast recupeFM05 PAN-Chp/Tamp/FunFM06 MP-InflamaveisFM07 MP-GuarnicoesFM08 MP-DiscosFM09 MP-Bobinas AcoFM10 MP-Comp/EPI/ManuFM11 MP-RecuperadoraFM12 MP-ConsignacaoFM13 MP-Bens 3o. N/Po

Status Revisão10



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3 - Histórico

Data Consultor

Status Revisão11





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4. Atualizar calendário de fábrica - foi feito em PP(SCAL)Transação: SCAL

IMG Path v.46C: IMG Opções gerais Atualizar o calendário

Request:

1 - Finalidade

Atualizar o calendário de fábrica a ser utilizado. Observe-se que esta customização é valida para todos os mandantes.

2 - Conteúdo

Esta Customização será realizada por PP.

Status Revisão12



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3 - Histórico

Data Consultor

Status Revisão13





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5. Definir área de valorização(OX14)Transação: OX14

IMG Path v.46C: IMG Estrutura do empreendimento Definição Logística geral Determinar nível de avaliação

Request: Não foi necessário fazer nada.

1 - Finalidade

Determinar se a área de avaliação dos estoques é a nível de empresa ou de centro (filial).

2 - Conteúdo

Será ao nível de centro (por legislação). Esta customização estava inibida no Client 110, e já setado: “Nível de avaliação é um centro”.Apenas houve uma verificação, não customização.

3 - Histórico

Data ConsultorStatus Revisão

14Solução/Release R/3 4.6C




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Status Revisão15



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6. Determinar Localização (OIAS) Transação: OIAS

IMG Path v. 46C: IMG Estrutura do empreendimento Definição Logística - geral Determinar Localização


1 - Finalidade

Definir localização que será usada.

2 - Conteúdo

Para cada centro (planta) cadastrar a localização 0001.

0101 – Centro Barra do Piraí – localização 00010102 – Centro Matão – Localização 0001

3 - Histórico

Data Consultor

Status Revisão16





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7. Atribuir Centro à Empresa(OX18) Transação: OX18

IMG Path v.46C: IMG Estrutura do empreendimento Atribuição Logística - geral Atribuir centro - empresa


1 - Finalidade

Atribuir centros à empresa.

2 - Conteúdo

Cada Centro (planta) deve ser associado à empresa:

- 0101 – Centro Barra do Piraí à Empresa 0101 (MBP S/A).- 0102 – Centro Matão à Empresa 0101 (MBP S/A).

Para eliminar um Centro de uma Empresa, selecione o Centro, e clique em Eliminar.Para atribuir uma Centro à uma Empresa, selecione a Empresa e clique em Atribuir, surgirá uma janela para escolha do Centro, selecione o Centro desejado e tecle Enter.

A Customização deverá ficar como abaixo:

Status Revisão17



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3 - Histórico

Data Consultor

Status Revisão18





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Página 1959



8. Atualizar Organização de Compras (OX08)Transação: OX08

IMG Path v46C: IMG Estrutura do empreendimento Definição Administração Materiais Atualizar Organização de compras


1 - Finalidade

Definir Organização de Compras.

2 - Conteúdo

Criar as seguintes organizações de compras (para criar utilize-se do botão Novas Entradas):

1000 - Org. Compras 1000 (atenderá os centros de lucros: 0101 e 0102)

2000 - Org. Compras 2000 (atenderá o centro de lucro: 0102)

3 - Histórico






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Status Revisão20



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Página 2159



9. Atribuir Organização de Compras à Empresa (OX01) Transação: OX01

IMG Path v46C: IMG Estrutura do empreendimento Atribuição Administração de Materiais Atribuir Organização de Compras à Empresa


1 - Finalidade

Atribuir Organização de Compras à Empresa.

2 - Conteúdo

Atribuir as Organizações de Compras abaixo à empresa 0101 MBP S/A (Selecionar a Empresa e clicar o botão Atribuir, surgirá uma tela com as Org. de Compras, selecionar 1000 e 2000 e teclar Enter):

1000 – Org. Compras 10002000 – Org. Compras 2000

3 - Histórico

Data Consultor

Status Revisão21





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10. Atribuir Organização de Compras aos Centros (OX17) Transação: OX17

IMG Path v.46c: IMG Estrutura do empreendimento Atribuição Administração de Materiais Atribuir Organização de Compras aos Centros


1 - Finalidade

Atribuir Organização de Compras aos Centros.

2 - Conteúdo

Atribuir à Organizações de Compras abaixo o Centro 0101 e 0102 (Selecionar a Org. Compra e clicar no botão Atribuir, surgirá janela com o Centro 0101 e 0102, selecionar este Centro e teclar Enter):

1000 – Org. Compras 1000

Atribuir as Organizações de Compras abaixo o Centro 0102 (Selecionar a Org. Compra e clicar no botão Atribuir, surgirá janela com o Centro 0102, selecionar este Centro e teclar Enter):

2000 – Org. Compras 2000

3 - Histórico

Data Consultor

Status Revisão22





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Página 2359



11. Atribuir Organização de Compras Standard aos Centros(OMKI)Transação: OMKI

IMG Path v.46c: IMG Estrutura do empreendimento Atribuição Administração de Materiais Atribuir Organização de Compras standard - Centros

Request: Não foi gerada nenhuma request – Módulo MM

1 - Finalidade

Atribuir Organização de Compras Standard aos Centros.

2 - Conteúdo

Criar uma Organização de Compras standard para um centro não será utilizada a princípio.

3 - Histórico

Data Consultor

Status Revisão23





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Página 2459



12. Criar Grupo de Compras (OME4)Transação: OME4

IMG Path v. 46C: IMG Administração de Materiais Compras Criar Grupo de Compradores


1 - Finalidade

Criar Grupo de Compradores.Este grupo é o responsável internamente pelo suprimento de um material ou prestação de serviço, encarregando-se também de negociar com os fornecedores.Um grupo de compradores pode ser uma pessoa ou um grupo de pessoas.

2 - Conteúdo

Eliminar os Grupos de Compra Standard SAP, e incluir os compradores como segue:FM1 Matão 1FM2 Matão 2MT1 Barra do Pirai 1MT2 Barra do Pirai 2MT3 Barra do Pirai 3

3 - Histórico

Data Consultor

Status Revisão24





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Página 2559



13. Criar Filial CGC (SPRO)Transação: SPRO

IMG Path v. 46c: Componentes Válidos Para Todas as Aplicações Funções Gerais Da Aplicação Nota Fiscal Filial CGC Criar

Request:

1 – Finalidade

Criação da filial CGC

2 – Conteúdo

Esta configuração será feita por SD

3 - Histórico

Data Consultor

Status Revisão25





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Página 2659



14. Atribuir filial a Centro (SPRO)Transação: SPRO

IMG Path V46c: Componentes válidas para todas as aplicações Funções gerais de aplicação Nota fiscal Filial CGC Atribuir filial CGC


1 - Finalidade

As filiais criadas deverão ser associadas aos centros respectivos

2 - Conteúdo

Esta configuração será feita por SD

3 - Histórico

Data Consultor

Status Revisão26





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Página 2759



15. Verificar Unidades de Medida (CUNI)Transação: CUNI

IMG Path v. 46c: IMG Opções Gerais Verificar Unidades De Medida

Request:

1 – Finalidade

Nas aplicações é necessário realizar o cálculo de quantidades e unidades físicas. As unidades de medida são necessárias para estes casos ou para conversões internas.

2 – Conteúdo

Além das unidades de medida apresentadas pelo standard do sistema, foram incluídas as seguintes:

SIGLA DENOMINAÇÃO

3 - Histórico

Data Consultor

Status Revisão27





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16. Determinar características dos tipos de materiais(OMS2)Transação: OMS2

IMG Path v. 46c: IMG Logística geral Mestre de materiais Configurações globais Tipos de material Determinar características dos tipos de material


1 - Finalidade

Definir os tipos básicos de materiais . Esta parametrização é determinante na contabilização dos mesmos.

2 - Conteúdo

Clicar o botão Criar.Digitar o tipo de material novo e o tipo de material interno (cópia).Clicar Enter.Verificar para cada Tipo de Material criado, quais são os campos que deverão ser flegados.

ZMAP – Matéria-Prima (Cópia do ROH)

Pedidos internos/externos:Pedidos internos: não permit., pedidos externos: permit.

Flegar o campo Com estrut. Quantit.

Quantidade Valores:Atual. Quantidades: desvio na área aval., Atual. Valores: desvio na área aval.

Controle de preço:Preço Standard, Controle de preços obrig.

Status Revisão28



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Atenção: deixado facultativo para batch-input ( carga de materiais )!

Visões

- Contabilidade- Compras- Cálculo de custos- Dados básicos- Dados Centro/Armazenagem 1- Dados Centro/Armazenagem 2- Previsão- Administração de Qualidade- MRP- Vendas e distribuição- Estoques do centro- Estoques do depósito

ZSAC - Produto Semi Acabado (Cópia do HALB)

Pedidos internos/externos:Pedidos internos: permit., pedidos externos: permit.


Quantidade Valores:Atual. Quantidades: Em todas áreas aval., Atual. Valores: Em todas áreas aval.

Controle de preço:Preço Standard, Controle de preços obrig.Atenção: deixado facultativo para batch-input ( carga de materiais )!

Áreas avaliação dif.Atual qtds, Atual valor (para todos os Centros).

Visões

- Programação de produção- Contabilidade- Compras

Status Revisão29



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Página 3059



- Cálculo de custos- Dados Centro/Armazenagem 1- Dados Centro/Armazenagem 2- Dados básicos- Previsão- Administração de Qualidade- Vendas e distribuição- Estoques do centro- Estoques do depósito

ZPAC - Produto Acabado (Cópia do FERT)

Pedidos internos/externos:Pedidos internos: permit., pedidos externos: permitidos c/ aviso.

Grupo de categorias item: NORM (Item normal).





Visões

- Programação de produção- Contabilidade- Cálculo de custos- Dados básicos- Dados Centro/Armazenagem 1- Dados Centro/Armazenagem 2- Previsão- Administração de Qualidade- Vendas e distribuição

Status Revisão30



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- Estoques do centro- Estoques do depósito

ZCOF - Produto configurável (Cópia do KMAT)

Pedidos internos/externos:Pedidos internos: permit., pedidos externos: não permit.

Grupo de categorias item: 0002 (configuração).


Quantidade Valores:Código gerais: flegar o campo Material Configurável.Atual. Quantidades: Em todas áreas aval., Atual. Valores: Em todas áreas aval.

Controle de preço:Preço standard , Controle de preços obrig.Atenção: deixado facultativo para batch-input ( carga de materiais )!

Visões- Programação de produção- Contabilidade- Cálculo de custos- Classificação- Administração de Qualidade- Estoques do centro- Estoques do depósito- Dados básicos- MRP- Vendas e distribuição

ZREV - Produto Revenda (Cópia do HAWA)

Pedidos internos/externos:Pedidos internos: não permitidos, pedidos externos: permitidos

Grupo de categorias item: NORM

Quantidade Valores:Status Revisão



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Página 3259



Atual. Quantidades: Em todas áreas aval., Atual. Valores: Em todas áreas aval.

Controle de preço:Preço médio móvel/preço interno periódicoControle de preços obrig.Atenção: deixado facultativo para batch-input ( carga de materiais )!


Visões- Contabilidade- Dados Centro/Armazenagem 1- Dados Centro/Armazenagem 2- Compras- Dados básicos- Previsão- Administração de Qualidade- Vendas e distribuição- Custos- Estoques do centro- Estoques do depósito

ZCON – Material auxiliar / consumo (Cópia do HIBE)

Pedidos internos/externos:Pedidos internos: não permit., pedidos externos: permit.

Quantidade Valores:Atual. Quantidades: desvio na área aval., Atual. Valores: desvio na área aval.

Controle de preço:Preço médio móvel/preço interno periódico Controle de preços obrig.Atenção: deixado facultativo para batch-input ( carga de materiais )!

Visões

- ContabilidadeStatus Revisão



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- Compras- Dados básicos- Previsão- Administração de Qualidade- Vendas e distribuição- Custos- Dados Centro/Armazenagem 1- Dados Centro/Armazenagem 2- Estoques do centro- Estoques do depósito

ZBAU – Conjunto de Manutenção (Cópia do IBAU)

Pedidos internos/externos:Pedidos internos: não permit., pedidos externos: não permit.

Quantidade Valores:Atual. Quantidades: Em nenhuma área aval., Atual. Valores: Em nenhuma área aval.

Controle de preço:Nenhum

Visões

- Classificação- Dados básicos

ZERS – Peças de Reposição (Cópia do ERSA)

Pedidos internos/externos:Pedidos internos: não permitidos, pedidos externos: permitidos.



Status Revisão33



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Visões

- Contabilidade- Classificação- Planejamento de necessidades de material- Compras- Dados básicos- Previsão- Administração de qualidade- Administração de depósitos- Vendas e distribuição

3 - Histórico

Data Consultor

Status Revisão34





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17. Assoc. do tipo de mat. criado ao caminho de criação spec.(SPRO)Transação: SPRO

IMG Path v. 46c: IMG Logística geral Mestre de materiais Configurações globais Tipos de material Atribuir tipos de material a transações especiais de criação


1 - Finalidade

Atribuir tipos de material à transações especiais de criação.

2 - Conteúdo

Grupo Tipo DenominaçãoB ZSAC Material Semi AcabadoF ZPAC Material AcabadoH ZREV Material RevendaI ZCON Mat.aux./de consumo-MBPK ZCOF Material ConfigurávelP ZBAU Conjunto manutenção - MBPR ZMAP Matéria Prima

3 - Histórico

Data Consultor

Status Revisão35





CUSTOMIZING - MM


Página 3659



18. Criação de faixas (intervalos) de num. a grp de tipos de mat.(MMNR)

Transação: MMNR

IMG Path v. 46c: IMG Logística geral Mestre de materiais Configurações globais Tipos de material Determinar intervalos de numeração por tipo de material

Request: Não existe request. Realizar a customização no Client.

1 - Finalidade

Determinar as faixas de valores para cada tipo de material.

2 - Conteúdo

Procedimento:

Produtivo – 10.000000 até 89.999999Improdutivo – 95.000000 até 99.999999Conjunto Manutenção – 94.000000 até 94.999999Peças de reposição – 93.000000 até 93.999999

3 - Histórico

Data Consultor

Status Revisão36





CUSTOMIZING - MM


Página 3759



19. Determinar repres. nºde mat.(o tam. e a máscara de edição)(OMSL)Transação: OMSL

IMG Path v. 46c: IMG Logística geral Mestre de materiais Configurações globais Determinar representação de saída do Nº de material


1 - Finalidade

Definir o tamanho dos números dos materiais.

2 - Conteúdo

Digitar o comprimento máximo do número do material. No nosso caso todos materiais terão no máximo 18 dígitos alfanumérico.Ativar o campo “lexicográfico” e desativar o campo “zeros iniciais”.

3 - Histórico

Data Consultor

Status Revisão37





CUSTOMIZING - MM


Página 3859



20. Criar Código NBM (SPRO)Transação: SPRO

IMG Path v46c: IMG Componentes Válidos Para Todas as Aplicações Funções Gerais de Aplicação Nota Fiscal Codes NBM Criar

Request:

1 – Finalidade

Criação da codificação do NBM

2 – Conteúdo

As NBM serão criadas através de batch-input a ser definido pela MBP.Cadastrar Código e Descrição conforme Tabela fornecida pela Contabilidade.Os campos são referenciados internamente no SAP com os seguintes nomes: J_1BT604FV-STEUC = códigoJ_1BT604FV-TEXT1 = descritivo

Para criar um novo Código, clicar o botão Novas entradas e preencher os campos: País, Code Controle e Denominação.

3 - Histórico

Data Consultor

Status Revisão38





CUSTOMIZING - MM


Página 3959



21. Criar Código CFOP (SPRO)Transação: SPRO

IMG Path v.46c: IMG Componentes válidos p/tds.aplicações Funções gerais de aplicação Nota fiscal CFOP CFOP

Request:

1 – Finalidade

Cadastro de CFOP 2 – Conteúdo

A principio, utilizaremos os CFOP´S standard. Ao longo do projeto alterações poderão ser feitas.

3 - Histórico

Data Consultor

Status Revisão39





CUSTOMIZING - MM


Página 4059



22. Determinação do CFOP para Entradas/Devoluções (SPRO)Transação: SPRO

IMG Path v46c: IMG Componentes Válidos Para Todas As Aplicações Funções Gerais De Aplicação Nota Fiscal CFOP Determinação CFOP Para Entradas De Mercadoria E Devoluções

Request:

1 – Finalidade

Cadastro dos CFOP (Entradas / Devoluções) a serem utilizados na empresa

2 – Conteúdo

Deverá ser utilizado o standard no SAP e caso exista a necessidade efetuar novos cadastros.

3 - Histórico

Data Consultor

Status Revisão40





CUSTOMIZING - MM


Página 4159



23. Atribuir Código NBM ao Grupo de Material (SPRO)Transação: SPRO

IMG Path v.46c: Componentes válidas para todas as aplicações Funções gerais de aplicação Nota fiscal Codes NBM Atribuir a grupo de materiais

Request: Não será feito – Módulo MM

1 - Finalidade

Atribuir aos grupos de mercadoria os códigos NBM criados.

2 - Conteúdo

Associar o Código NBM a cada Grupo de Materiais. Não será feito.

Observe-se que devido ao fato do nível de agrupamento não ter aderência à legislação brasileira, esta atribuição não poderá ser feita.

3 - Histórico

Data Consultor

Status Revisão41





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Página 4259



24. Atribuir as Alíquotas de IPI aos códigos NBM – MM / SD(SPRO)Transação: SPRO

IMG Path v.46c: Contabilidade Financeira Configuração contabilidade financeira IVA Calculo Opções para cálculo de impostos no Brasil Taxas de imposto IPI (normal)


1 - Finalidade Atribuir as Alíquotas de IPI aos códigos NBM.

2 - Conteúdo

Entrar com o código do material e respectiva Alíquota (MM p/ mat. Comprados e SD p/ materiais vendidos).Será cadastrado posteriormente conforme tabela fornecida pela MBP

Válido desde = 01.01.2001Aliquota = Conforme Tabela Relatório Geral de Classificação NBM

(Fornecida pela Contabilidade)Base = 100%Unidade de Medida (UM) = Conforme Tabela Relatório Geral de Classificação NBM

(Fornecida pela Contabilidade)Status Revisão



CUSTOMIZING - MM


Página 4359



Os campos são referenciados internamente no SAP com os seguintes nomes: J_1BTXIP1-NBMCODE = código NBM (atual NCM)J_1BTXIP1-VALIDFRO = data de início da validadeJ_1BTXIP1-RATE = taxa de IPI em %J_1BTXIP1-BASE = base de cálculoJ_1BTXIP1-AMOUNT = taxa/unidadeJ_1BTXIP1- FACTOR = número de unidadesJ_1BTXIP1- UNIT = unidade de medidaJ_1BTXIP1- EXEMPT = sem cálculo de IPI -> Outra baseJ_1BTXIP1- TAXLAW = texto IPI ->direito fiscal (sujeito, isento, suspenso, etc)

3 - Histórico

Data Consultor

Status Revisão43





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Página 4459



25. Atribuir as Exceções de Alíquotas de IPI aos cód. de material (SPRO)

Transação: SPRO

IMG Path v.46c: Contabilidade Financeira Configuração contabilidade financeira IVA Calculo Opções para cálculo dos impostos no Brasil Taxas de imposto IPI (exceções)

Request: Não gera – Módulo MM

1 - Finalidade

Atribuir as Exceções de Alíquotas de IPI aos códigos do material.

2 - Conteúdo

Entrar com o código do material que possui a exceção da Alíquota

Válido desde = 01/01/2001Alíquota = Conforme Tabela Relatório Geral de Classificação NBM

(Fornecida pela Contabilidade)Base = 100%Unidade de Medida (UM) = Conforme Tabela Relatório Geral de Classificação NBM

(Fornecida pela Contabilidade)

3 - Histórico

Data Consultor

Status Revisão44





CUSTOMIZING - MM


Página 4559



Status Revisão45



CUSTOMIZING - MM


Página 4659



26. Atribuir pais a esquema de cálculo – FI (SPRO)Transação: SPRO

IMG Path v. 46c: Contabilidade financeira Configuração contabilidade financeira IVA Configurações globais Atribuir pais a esquema de cálculo

Request: Não foi feito nada, já estava atribuído – Módulo MM

1 - Finalidade

Atribuir o esquema de cálculo ao pais.

2 - Conteúdo

Foi atribuído o esquema de cálculo TAXBRJ ao pais BR Brasil

3 - Histórico

Data Consultor

Status Revisão46





CUSTOMIZING - MM


Página 4759



27. Atribuir Domicilio Fiscal a Centro (OMGJ)Transação: OMGJ

IMG Path v. 46c: Administração de Materiais Compras Dados ambiente Determinar Domicílio fiscal

Request: Nada foi feito, já havia sido determinado – Módulo MM

1 - Finalidade

As filiais criadas foram associadas aos domicílios fiscais (estados do Brasil) respectivos

2 - Conteúdo

Foram feitas as associações

Centro 0101 – RJCentro 0102 – SP

Apenas foi verificado que a atribuição já estava realizada.

3 - Histórico

Data Consultor

Status Revisão47





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Página 4859



28. Definir código IVA – MM/SD (FTXP)Transação: FTXP

IMG Path v.46c: Contabilidade financeira Configuração contabilidade financeira IVA Cálculo Definir código IVA

Request: Não gerou request – Módulo MM

1 - Finalidade

Definir os códigos IVA válidos (formulas de cálculos de impostos).

2 - Conteúdo

As chaves de lançamento para as contas nas quais serão contabilizados os impostos deverão estar ativadas (ver transação OB40).

Na primeira janela, entrar com o código BR no campo Código País e teclar Enter.Na próxima tela inserir no campo código do imposto o valor I0 (imposto sem taxação) e teclar Enter.

Para a linha VS1, no campo taxa de imposto, colocar o valor 0 e teclar Enter. Fazendo isto a Chave de operação VS1 estará ativa.

Repetir o mesmo procedimento para os Tipos de Impostos relacionados abaixo.

imposto Chaves de operação DescriçãoI0 vs1 (val.0) Industrialização: entrada sem impostosI1 vs2 (val.100) Industrialização: entrada só icmsI2 vs2(100)/vs3 (100) Industrialização entrada: icms+subst trib.I3 vs1(100)/vs2(100)/nvv-ipi(100) Industrialização entrada: icms + ipiI4 vs1(100/vs2(100)/v3(100)/nvv-ipi(100) Industrializ. entrada: icms+S.T.+ipiI5 vs1(100)/nvv-ipi(100) Industrialização entrada: só IPII6 vs2(100)/nvv-ipi(100) Industrializ. entrada:icms+ipi: para revenda do

material adquiridoI7 vs2(100)/vs3(100)/nvv(.100) Industrialização entrada:icms+Sub.Tribi+ipi:

para revenda do material adquiridoStatus Revisão



CUSTOMIZING - MM


Página 4959



IF vs2(100)/ic1(100) Industrialização entrada : icms + S.T. de freteI9 vst(11) Entrada de serviço: retenção de 11% INSS

IN vst(710) INSS incoming 15,0%Inx(720) 100,00 - INSS offset (100-)

C0 vs1 (val.0) Consumo: entrada sem impostoC1 nvv- icms(100)/icp- compl. icms(100)/icx- compl. icms(-100) Consumo

entrada: só icms+Compl icmsC2 nvv- icms(100)/nvv- ST(100)/icp-icms-compl.(100)/icx-icms- compl.(-100)

Consumo entrada: só icms+ Compl. icms+ ST.C3 nvv- ipi(100)/nvv- icms(100)/icp- icms compl.(100)/icx- icms compl. (-100)

Consumo entrada: icms+ compI. icms+ipiC4 nvv- ipi(100)/nvv- icms(100)/nvv- ST(100)/icp- icms compl.(100)/icx-icms compl.

(-100) Consumo entrada: icms+compI. icms+ipi+ STC5 nvv-ipi (100) Consumo entrada: ipiCF vs2(100)/ic1(100) Consumo entrada : [icms + S.T.] de frete

K0 vs2(100)/icc-icms off(-100) Future delivery purchasing Goods Receiving (recebimento c/ NF remessa - faturamento posterior )

K1 vs1(100)/icc-icms clear(.100) Future delivery purchasing Invoice Rec. (entrada da NF fatura do recebimento antecipado )

K5 vs1(100)/vs2(100)/ipc-ipi off(-100)icc-icms off(-100) Consignação - recebimento da mercadoria Goods Receiving (recebimento c/ NF remessa - faturamento posterior )

K6 ipc-ipi clear(100)/icc-icms clear(val.100) Consignação – entrada da fatura Invoice Receiving. ( entrada da NF fatura do material consignado e usado )

3 - Histórico

Data Consultor

Status Revisão49





CUSTOMIZING - MM


Página 5059



29. Definir contas de imposto. – MM/SD (OB40)Transação: OB40

IMG Path v.46c: Contabilidade financeira Configuração contabilidade financeira IVA Lançto. Definir contas de imposto


1 - FinalidadeDefinir em quais contas contábeis serão contabilizados os impostos. As chaves de lançamentos (operação) foram ativadas na transação FTXP. Clicar duas vezes na linha de operação, informar o plano de contas

2 - ConteúdoAs chaves de lançamentos (operação) foram ativadas na transação FTXP.Clicar duas vezes na linha do imposto, surgirá janela onde deverá ser colocado o Plano de Contas PMBP, clicar avançar, e informar a conta atribuída conforme tabela abaixo.

Operação Denominação Cta RazãoIC1 ICMS Offset (ICMS à recuperar) 121001ICC ICMS clearing (ICMS transitória) 121001ICP ICMS complementar (à recuperar) 121001 ICX ICMS compl.contrap. (à recuperar) 121001IPC IPI clearing (IPI à recuperar) 121002VST IVA suportado (usado em I9, INSS Incoming ver FTXP) 201012INX IPI clearing (contrapartida INSS autonomo 201013VS1 Sales Tax 1 accr. Db (IPI à recuperar) 121002VS2 Sales Tax 2 accr. Db (ICMS à recuperar) 121001VS3 Sales Tax 3 .accr Db (IPI à recuperar de S.T.) 121002MW4 Sales tax 4 accr. Cr ( ISS ) 301007

3 - Histórico

Data Consultor

Status Revisão50





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Página 5159



30. Definir Status do material (OMS4)Transação: OMS4

IMG Path v.46c: IMG Logística geral Mestre de materiais Opções para campos centrais Definir status do material

Request: Foi usado o Padrão SAP

1 - Finalidade

Definir os possíveis status que um material pode assumir na Administração de materiais (AM) e no Planejamento de materiais (PCP). Será usado o padrão do SAP.

2 - Conteúdo

01= Bloq. Para suprim/depósito02= Bloq.para roteiro/LisTéc.

Não foi gerado Request. Não houve customização.

3 - Histórico

Data Consultor

Status Revisão51





CUSTOMIZING - MM


Página 5259



31. Definir grupos de mercadorias (OMSF)Transação: OMSF

IMG Path v. 46c: IMG LOGISTICA GERAL MESTRE DE MATERIAIS OPÇÒES PARA CAMPOS CENTRAIS DEFINIR GRUPOS DE MERCADORIAS.

Request:

1 – Finalidade

Criar Grupo de Mercadorias.Os grupos de mercadorias servem para agrupar materiais com o mesmo propósito ou atributo. O grupo de mercadoria pode ser utilizado para:- Limitar o escopo de análises- Auxiliar na procura sistemática de materiais via MATCHCODE

2 – Conteúdo

AGUARDANDO DEFINIÇÃO .

3 – Histórico

Data Consultor

Status Revisão52





CUSTOMIZING - MM


Página 5359



32. Abrir e Fechar Períodos de Lançamentos - foi feito em FI(OB52)Transação: OB52

IMG Path: IMG Contabilidade Financeira Configuração contabilidade financeira Doc Períodos contábeis Abrir e fechar períodos contábeis


1 - Finalidade

Validar os Tipos de Contas

2 - Conteúdo

VERIFICAR QUAL A CONFIGURACAO

3 - Histórico

Data Consultor

Status Revisão53





CUSTOMIZING - MM


Página 5459



33. Inicializar Empresa Para Administração de Materiais (OMSY)Transação: OMSY

IMG Path v.46c: IMG Logística Geral Mestre de Materiais Configurações Globais Atualizar Empresa Para Adm. Materiasi

Request: DEVK900073 – Modulo MM

1 – Finalidade

Iniciar a Empresa do ponto de vista da Administração de Materiais (Início do período para utilização dos materiais)

2 – Conteúdo

0101 2.001 -> PERIODO 10ATENÇÃO: 1) A mudança de período contábil corrente de um período para o subsequente é refletida nesta configuração somente após a execução da função MMPV – Diferimento de Períodos – Mestre de Materiais ( Logística -> Administração de Materiais -> Mestre de Materiais -> Outros -> Diferir período ).2) O período contábil corrente é exibido na visão “Contabilidade financeira 1” em MM03 = Logistica -> Administração de Materiais -> Mestre de Materiais -> Material -> Exibir.

3 - Histórico

Data Consultor

Status Revisão54





CUSTOMIZING - MM


Página 5559



Status Revisão55



CUSTOMIZING - MM


Página 5659



34. Tela de dados – atualizar seleção de campos de material (OMS9)Transação: SPRO

IMG Path v. 46c: IMG Logística geral Mestre de materiais Seleção de campos Atualizar seleção de campos para telas de dados


1 - Finalidade

Criar a Referência de campo mestre de material Z001

2 - Conteúdo

Criar com cópia de 0001 a Referência de campo mestre do material Z001.

Foi criado o material ZMAT como cópia do KMAT para modificações de campo do ZCOF.

Foi criada a referência ZBAU como cópia da referência Z001.

Compatibilizar campos com materiais MM01 e MM02.

3 - Histórico

Data Consultor

Status Revisão56





CUSTOMIZING - MM


Página 5759



35. Atribuir campos a Grupos de seleção de campos(SPRO)Transação: SPRO

IMG Path v. 46c: IMG Logística geral Mestre de materiais Seleção de campos Atribuir campos a grupos de seleção de campos


1 - Finalidade

Configurar campos dentro da Referência de campo mestre Z001.

2 - Conteúdo

Clicar no botão posicionar (Nome do campo).

Inserir o código MARC-INDUS (nome do campo referente a categ. CFOP do material), e teclar Enter.

A linha referente a este campo será selecionada.Inserir no campo Grupo seleção de campos o valor 120.

Realizar o mesmo procedimento para os campos abaixo (na tabela abaixo está contido o campo MARC-INDUS que já foi customizado):

Significado do campo Visão V46C Grp STcategoria CFOP do material Vendas MARC-INDUS 120 +código NBM Vendas marc-steuc 128 +origem do material Cont. fin1 mbew-mtorg 120 +destinação do material Cont. fin1 mbew-mtuse 120 +centro de lucro vendas marc-prctr 48 +grupo de transporte vendas mara-tragr 94 .grupo de carga vendas marc-ladgr 94 .Classif. Impostos vendas mg03steuer-taxkm 96 +Centro fornecedor vendas mvke-dwerk 96 +

Inserir no Grupo 96 (status obrigatório) o Campo Centro Fornecedor (MVKE-DWERK).

Status Revisão57



CUSTOMIZING - MM


Página 5859



O campo Chave de Desvios (Grupo 040, MARC-AWSLS), foi colocado o grupo como obrigatório nos seguintes perfis: ZMAT, FERT e HALB.Os campos Grupo custos indiretos (MBEW-KOSGR), Com Estrut. Quantit. (MBEW-EKALR) e Origem Material (MBEW-HKMAT) foram transferidos do Grupo 041 para o Grupo 048.

O Campo Setor de Atividade (MARA-SPART), foi transferido do Grupo 090 para o Grupo 001.

O campo Setor de Atividade(MARA-SPART), foi transferido do grupo 001 para o grupo 008 somente para a referência ZBAU. Na referência 008 foi tirado a obrigatoriedade do campo.

O Grupo 001 foi tornado obrigatório para os seguintes perfis: Z001, MM01 e MM02.

Os Campos Grupo estatístico de Material (MVKE-VERSG) e Grp. Class. Cont. Mat. (MVKE-KTGRM) foram transferidos do Grupo 090 para o Grupo 093.

Para o Grupo de campos 94, tornar Facultativo para as seguintes Referencias de Campo Mestre de Material:- MM01;- MM02;

Tornados facultativos os grupos de campo 77 ( depósito de produção MARC-LGPRO, entrada de lotes MARC-KZECH e suprimento proposto MARC-VSPVB ) e 106 (dep. Suprimento externo MARC-LGFSB ) que estavam ocultos para referencia de campos ZMAT.

Legenda: “.” = preenchimento facultativo; “+” = preenchimento obrigatório; “-“ = campo oculto; “*“ = somente exibição

Abaixo será mostrada tabela da situação atual da distribuição dos campos que foram atualizados no Client 100:

CAMPO SIGNIFICADO GRUPO PERFIL St. De atualizaçãoMM01 Z001 VARIÁVEL

58mpô-spart Setor de Atividade 001 + + MM02=+ EDVKALBQPSZXCFGmarc-awsls Chave de Desvios 040 . . HALB,

FERT, G

Status Revisão58



CUSTOMIZING - MM


Página 5959



ZMAT=+marc-prctr Centro de Lucro 048 . + . EDVALBQPSZXFG

mbew-kosgr Grp custos indiret. 048 . + . Gmbew-ekalr Com.Estr.Quantit. 048 . + . G

mbew-hkmat Origem Material 048 . + . Gmvke-versg Grp estat.Material 093 + + MM02,

MM11, MM12=+

V

mvke-ktgrm Grp.Class.Cont.Mat 093 + + V59mpô-tragr Grp de transporte 094 . . . Vmarc-ladgr Grupo de carga 094 . . . V

mg03steuer-taxkm

Classificação de Impostos

096 + + MM02, MM11,

MM12=+

V

mvke-dwerk Centro Fornecedor 096 + + MM02, MM11,

MM12=+

V

marc-steuc Código NBM 128 . + . VEmarc-indus Categoria CFOP 120 . + . VE

mbew-mtorg Origem do material 120 . + . BGmbew-mtuse Destin. Do material 120 . + . BGmarc-lgpro Depósito Produção 077 . . . ADmarc-kzech Entrada de lotes 077 . . . ADmarc-vspvb Suprim. Proposto 077 . . . ADmarc-lgfsb Dep. Supr.Externo 106 . . . D

3 – Histórico

Data Consultor

Status Revisão59





CUSTOMIZING - MM


Página 6059



36. Alterar setores industriais (OMS3)Transação: OMS3

IMG Path v. 46c: IMG Logística geral Mestre de materiais Seleção de campos Definir set.industriais e determinar seleç.cpos.dependente set.industriais


1 – Finalidade

Definir o setor industrial que melhor retrata a empresa ou usar os já previamente cadastrados. Na seqüência será possível definir a nível de centro / setor industrial quais as visões de materiais que serão abertas por default.

2 – Conteúdo

Foi alterada a descrição do Setor Industrial M de Engenharia Mecânica para Metalúrgica.

3 – Histórico

Data Consultor

Status Revisão60





CUSTOMIZING - MM


Página 6159



37. Mod. Visão “Seleção campos ao nível de centro”: síntese (OMSA) Transação: OMSA

IMG Path v. 46c: IMG Logística geral Mestre de materiais Seleção de campos Determinar seleção de campos e de telas dependente do centro


1 – Finalidade

Definir para os Centros 0101 e 0102 qual a Referência de campo mestre de material.

2 – Conteúdo

Aguardar para verificar se será necessário efetuar esta configuração.

3 – Histórico

Data Consultor

Status Revisão61





CUSTOMIZING - MM


Página 6259



38. Determinar grupos de contas e seleção de campos – Fornecedores (OMSG)

Transação: OMSG

IMG Path v.46c: IMG Logística geral Parceiro de negócios Fornecedor Controle Determinar grupos de contas e seleção de campos

Request: DEVK900085/ DEVK900087 – Módulo MM

1 – Finalidade

Definir os grupos de contas de fornecedores (de reconciliação, na visão Contabilidade) e para cada grupo definir os status dos campos de dados.

2 – Conteúdo

Criar os seguintes Grupos de Contas:

GRUPO CONTA ZPF 9999999999ZPJ 9999999999ZEST 9999999999ZFNC 9999999999ZTRA 9999999999ZGOV 9999999999ZREP 9999999999

Foi configurado a seqüência de numeração conforme tabela abaixo:

Status Revisão62



CUSTOMIZING - MM


Página 6359



3 – Histórico

Data Consultor

Status Revisão63





CUSTOMIZING - MM


Página 6459



39. Versão fiscal (OMRL)Transação: OMRL

IMG Path v.46c: IMG Administração de Materiais Revisão de fatura Fatura recebida Determinar versão fiscal

Request :

1 – Finalidade

Determinar como os impostos deverão ser entrados no sistema.

2 – Conteúdo

0101 801

3 – Histórico

Data Consultor

Status Revisão64





CUSTOMIZING - MM


Página 6559



40. Valores Propostos Fatura Recebida (SPRO)Transação: SPRO

IMG Path v. 46c: IMG Administração de materiais Revisão de faturas (Logística) Fatura recebida Atualizar valores propostos para códigos de imposto

Request: - Módulo MM

1 – Finalidade

Parametrizar valores (IVA) para empresa no recebimento da fatura.

2 – Conteúdo

Empresa 0101 - Proposta Próprio Pais – I3- Proposta Estrangeiro – I3

3 – Histórico

Data Consultor

Status Revisão65





CUSTOMIZING - MM


Página 6659



41. Ativar lançamento direto em conta do razão e de material(SPRO)Transação: SPRO

IMG Path v. 46c: IMG Administração de materiais Revisão de faturas (Logística) Fatura recebida Ativar lançamento direto em conta do razão e de material

Request: DEVK900181 - Módulo MM

1 – Finalidade

Definir se deseja efetuar lançamentos em contas do Razão ou contas de estoque de material durante a entrada de faturas e pré-edição de documentos.

2 – Conteúdo

3 – Histórico

Data Consultor

Status Revisão66





CUSTOMIZING - MM


Página 6759



42. Determinar Bloqueio de Pagamento (OMR9) Transação: OMR9

IMG Path v. 46c: IMG Administração de materiais Revisão de faturas (Logística) Bloqueio de faturas Determinar bloqueio de pagamento

Request:

1 – Finalidade

Parametrizar Motivos de Bloqueio de Pagamento para Revisões de Fatura.

2 – Conteúdo

Mantido o standard do SAPMotivo Significado

Autorizado p/pgto.* Ignorar contaA Bloqueado p/pgto.B BR:pagam/o bloqueadoN Proc.post.entr.pgto.O OutrosP Ordem de pagamentoR Revisão de faturasV Compensação de pgto.

3 – Histórico

Data Consultor

Status Revisão67





CUSTOMIZING - MM


Página 6859



43. Determinar limites de tolerância no recebimento de faturas (OMR6)Transação: OMR6

IMG Path v. 46c: Administração de materiais Revisão de faturas (Logística) Bloqueio de faturas Determinar limites de tolerância


1 – Finalidade

Definir os limites de tolerância no recebimento de faturas.

2 – Conteúdo

Empresa Descrição Chave Denominação Limite Superior

Limite Inferior

0101 MBP S.Na Na Montante do item sem referência pedido

0101 MBP S.A. AP Montante do item com referência pedido

0101 MBP S.A. BD Criar automat.diferenças pequenas

SAP 2,56MBP 15 Absoluto

0101 MBP S.A. BR Desvio percentual UMPP (EF antes de EM)

SAP 25% MBP 25%Percentual

25% MBP 25%Percentual

0101 MBP S.Na. BW Desvio percentual UMPP (EM antes de EF)



0101 MBP S.Na DQ Exceder montante desvio quantidade

SAP nenhumMBP AbsolutoR$ 1000,00Percentual10%

0101 MBP S.Na DW Desvio de quantidade da qtd.EM = zero

0101 MBP S.A. KW Desvio do valor SAP 5,11 SAP 10,23Status Revisão



CUSTOMIZING - MM


Página 6959



condição MBP 10 AbsolutoSAP 5%MBP 10% Percentual

MBP 20 AbsolutoSAP 20% MBP 20%Percentual

0101 MBP S.Na PP Desvio do preço SAP 5,11MBP 2 AbsolutoSAP 5%MBP 1% Percentual

SAP 10,23MBP 2 AbsolutoSAP 20MBP 1% Percentual

0101 MBP S.Na Na Desvio de preço do preço estimado

SAP 10,23MBP 20 AbsolutoSAP 10MBP 10% Percentual

SAP 10,23MBP 20 AbsolutoSAP 10,23MBP 10% Percentual

0101 MBP S.A. ST Desvio da data (valor * dias)

1 Absoluto

0101 MBP S.Na VP Desvio preço interno SAP 25%MBP 5% Percentual

SAP NenhumMBP 5% Percentual

3 – Histórico

Data Consultor

Status Revisão69





CUSTOMIZING - MM


Página 7059



44. Def. limites de toler. P/ var. de preço P.C. x Reg. Comp. (OMEU)Transação: OMEU

IMG Path v.46c: IMG Administração de Materiais Compras Pedido Definir limites de tolerância para o desvio de preço


1 – Finalidade

Definir Limites de Tolerâncias para variação de Preço entre Pedido de Compra e Registro Info de Compras. Quando estiver fora dos limites, o sistema dá uma mensagem de Warning.

2 – Conteúdo

Criar com copia as seguintes Chaves de Tolerância à partir da empresa 0001:

PE = Desvio do Preço de Compras Limite Inferior = 5 % (na 0001 era 20,0 %) Limite Superior = 5 % (na 0001 era 10,0 %)

SE = Dedução Máxima por Desconto Limite inferior = 0% (na 0001 não verifica) Limite Superior = 10%(igual à da 0001)

3 – Histórico

Data Consultor

Status Revisão70





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Página 7159



45. Ativar Verificação Montante do Item (SPRO)Transação: SPRO

IMG Path v. 46c: IMG Administração de materiais Revisão de faturas (Logística) Bloqueio de faturas Verificação montante de item Ativar verificação montante do item

Request:

1 – Finalidade

Ativar verificação Montante do Item.

2 – Conteúdo

Empresa Verif. Montante Item

0101

3 – Histórico

Data Consultor

Status Revisão71





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Página 7259



46. Definir Verificação Montante do Item (SPRO)Transação: SPRO

IMG Path v.46c: IMG Administração de materiais Revisão de faturas (Logística) Bloqueio de faturas Verificação montante de item Definir verificação montante do item

Request:

1 – Finalidade

Definir Verificação Montante do Item

2 – Conteúdo

0101 MBP S/A Normal

3 – Histórico

Data Consultor

Status Revisão72





CUSTOMIZING - MM


Página 7359



47. Ativar Bloqueio 73mpôs73üente (SPRO)Transação: SPRO

IMG Path v. 46c: IMG Administração de materiais Revisão de faturas (Logística) Bloqueio de faturas Bloqueio estocástico Ativar bloqueio estocástico

Request:

1 – Finalidade

Ativar Bloqueio Estocástico.

2 – Conteúdo

1 MBP S.Na

VERIFICAR SE SERÁ UTILIZADO

3 – Histórico

Data Consultor

Status Revisão73





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Página 7459



48. Determinar Características das Mensagens do Sistema (SPRO)Transação: OME0

IMG Path v. 46c: IMG Administração de materiais Compras Dados ambiente Determinar características das mensagens do sistema


1 – Finalidade

Definir se as mensagens do sistema são WARNING (apenas informativa) ou ERRO.

2 – Conteúdo

As seguintes mensagens foram modificadas para erro.

3 – Histórico

Data Consultor

Status Revisão74





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Página 7559



49. Determinar Condições de Pagamento (SPRO)Transação: SPRO

IMG Path v. 46c: IMG Administração de materiais Compras Mestre fornecedores Determinar condições de pagamento

Request:

1 – Finalidade

Determinar as condições de pagamento para fornecedores, a serem colocadas nos Pedidos de Compra (ou no Cadastro de Fornecedores).

Definir as condições de pagamentos com a ajuda de:- Porcentagens de desconto- Prazo de pagamentoTodas as chaves serão arquivadas sob Chave Alfanumérica.

2 – Conteúdo

AGUARDANDO DEFINIÇÃO DA METALURGICA MBPCondição de Pgto. Dia Limite Texto/Explicação

3 – Histórico

Data Consultor

Status Revisão75





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Página 7659



50. Definir Chave de Valores de Compras (SPRO)Transação: SPRO IMG Path v. 46c: IMG Administração de materiais Compras Mestre de

materiais Definir chave dos valores de compra


1 – Finalidade

No mestre de materiais são gravadas regras para:- Reclamação de fornecimentos pendentes- Admissibilidade de fornecimentos incompletos ou excessivos- Confirmação da Ordem obrigatória para itens do pedido- Normas de ExpediçãoNesta etapa o usuário precisa especificar estas regras na Chave de Valores de Compras. Sendo que nos documentos de Compras estes dados serão propostos a partir do registro de informação , ou caso ele não exista, a partir do registro mestre de materiais.2 – Conteúdo

Foram criadas duas novas chaves sendo uma para utilização em materiais Produtivos e uma para Improdutivos.

Status Revisão76



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Página 7759



3 – Histórico

Data Consultor

Status Revisão77





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Página 7859



51. Verificar Incoterms (SPRO)Transação: SPRO

IMG Path v. 46c : IMG Administração de materiais Compras Mestre fornecedores Verificar incoterms

Request:

1 – Finalidade

Incoterms são regras internacionais para a interpretação de determinadas fórmulas de contrato, que podem ser utilizadas no comércio internacional (frete, seguro, FOB).Os incoterms regulam principalmente:- Distribuição de custos- Transferência de risco2 – Conteúdo

Foram mantidos os padrões já existentes no R/3 SAP, conforme tabela abaixo:

3 – Histórico

Data Consultor

Status Revisão78





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Página 7959



52. Registro INFO de Compras – Intervalo de Numeração (OMEO)Transação: OMEO

IMG Path v. 46c: IMG Administração de materiais Compras Registro info para compras Determinar intervalos de numeração

Request: Transporte

1 – Finalidade

O sistema SAP administra registros info para compras como documentos. Nesta etapa é atribuída toda a operação a um grupo de intervalo de numeração, definindo toda operação a um grupo de intervalo de numeração. Cada um desses grupos define se a numeração pode ser atribuída de maneira externa (usuários) ou interna (sistema).

2 – Conteúdo

Foi mantido o Standard do sistema, sendo:1- Materiais Estocáveis- Interno – 5300000000 a 5399999999- Externo – 5400000000 a 5499999999

Status Revisão79



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Página 8059



2- Materiais Não-estocáveis- Interno – 5500000000 a 5599999999- Externo – 5600000000 a 5699999999

3 – Histórico

Data Consultor

Status Revisão80





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Página 8159



53. Registro INFO de Compras – Determinar Histórico de Preço (SPRO)

Transação: SPRO

IMG Path V. 46c : IMG Administração de materiais Compras Registro info para compras Determinar histórico de preço

Request: Não foi feita nenhuma customização

1 – Finalidade

Especificar se os materiais devem ter seu histórico de preço atualizado pelo preço líquido ou efetivo.2 – Conteúdo

Normalmente é utilizada a atualização pelo preço líquido. Desta forma foi mantido o padrão do sistema, conforme tabela abaixo para as Organizações de Compras 1000 e 2000.

3 – Histórico

Status Revisão81





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Página 8259



Data Consultor

Status Revisão82



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Página 8359



54. Definir Obrigatoriedade de LOF (SPRO)Transação: SPRO

IMG Path v.46c: IMG Administração de materiais Compras LOF Definir obrigatoriedade LOF a nível de centro


1 – Finalidade

Nesta etapa é definido se a Lista de Opção de Fornecimento é ou não obrigatório. Se essa lista fosse obrigatória , seria necessário 83mpôs83üe-la para cada um dos materiais antes de encomendar o material.

2 – Conteúdo

Foi definido que para todos os Centros a LOF será obrigatória, conforme segue tabela abaixo:

3 – Histórico

Data Consultor

Status Revisão83





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Página 8459



55. Definir Quotização (OMEP)Transação: OMEP

IMG Path v.46c.: IMG Administração de materiais Compras Quotização Determinar intervalos de numeração

Request:

1 – Finalidade

Definir Intervalo de Numeração.Os registros de Quotização são administrados como documentos pela SAP. Para estes intervalos são atribuídos operações a grupo. Para cada grupo é definido um intervalo de numeração consecutivo com possibilidade de atribuição externa (usuário) ou interna (sistema).2 – Conteúdo

Foi mantido o Standard do SAP, conforme segue tabela abaixo: NÃO SERA UTILIZADO NESTE MOMENTO

3 – Histórico

Data Consultor

Status Revisão84





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Página 8559



56. Determinar Utilização de Quotização (SPRO)Transação: SPRO

IMG Path v46c: IMG Administração de materiais Compras Quotização Determinar utilização de quotização

Request:

1 – Finalidade

A quotização pode ser utilizada para as seguintes operações:- Pedidos- Divisão do Programa de Remessa- Ordens Planejadas- Requisição de Compras- MRP- Ordem de ProduçãoNesta etapa são especificados para cada registro mestre de materiais qual regra de quotização é permitida. As combinações de utilização selecionadas são reunidas em chaves e arquivadas no registro mestre de materiais – nível centro.

2 – Conteúdo

A definir. NÃO SERÁ UTILIZADA NO MOMENTO

3 – Histórico

Data Consultor

Status Revisão85





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Página 8659



57. Solicitação de Cotação – Determinar Intervalo de Numeração (OMH6)

Transação: OMH6

IMG Path v46c: IMG Administração de materiais Compras Sol.cot./cotação Determinar intervalos de numeração

Request: Não foi feita nenhuma customização.

1 – Finalidade

Nesta etapa são atualizados os intervalos de numeração para os seguintes documentos de compras:- Solicitação de cotação/cotação- Pedido- Contrato

2 – Conteúdo

Ficaram estabelecidos os seguintes intervalos:Pedidos:- Interno – 4500000000 a 4599999999- Externo – 4100000000 a 419999999Solicitação de Cotação:- Interno – 6000000000 a 6099999999- Externo – 6100000000 a 6199999999Contrato:- Interno – 4600000000 a 4699999999- Externo – 4400000000 a 4499999999Pedidos de Imobilizado ZIMO:

1 Interno - 4700000000 a 4799999999

Mantido o padrão SAPSegue tela customizada:

Status Revisão86



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Página 8759



3 – Histórico

Data Consultor

Status Revisão87





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Página 8859



58. Solicitação de Cotação-Parametrizar Tipos de Documentos (OMEA)

Transação: OMEA

IMG Path v. 46c: IMG Administração de materiais Compras Sol.cot./cotação Parametrizar tipos de documento

Request:

1 – Finalidade

O sistema SAP administra as solicitações de cotação e cotações com documentos. Pode-se agrupar Solicitação de Cotação e Cotação em vários tipos de documentos.Nesta etapa pode-se efetuar o seguinte:- Criar novos tipos de documentos- Especificar intervalos de itens- Determinar tipos de documentos 88mpôs88üentes permitidos- Atribuir tipos de documentos a um grupo de intervalo de numeração- Definir intervalo de números- Selecionar tipo de atribuição (Interna / Externa)- Selecionar grupo de atualização que controla como os dados de cabeçalho de

documento serão atualizados no file estatístico.

2 – Conteúdo

Não foi feita nenhuma customização. Utilizado o proposto pelo SAP.

3 – Histórico

Data Consultor

Status Revisão88





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Página 8959



59. Solicitação de Cotação-Atualizar Características de cotação (SPRO)

Transação: SPRO

IMG Path v. 46C : IMG Administração de materiais Compras Sol.cot./cotação Atualizar características de cotação

Request:

1 – Finalidade

Definir as características das cotações. Com essas características o usuário pode indicar nos dados detalhados da cotação que ela foi recusada ou aceita e seu motivo.

2 – Conteúdo

Foi mantido o standard do sistema SAP, conforme segue tela:

3 – Histórico

Data Consultor

Status Revisão89





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Página 9059



60. Requisição de Compras – Intervalo de Numeração (OMH7)Transação: OMH7

IMG Path 46c: IMG Administração de materiais Compras Requisição de compra Determinar intervalos de numeração

Request:

1 – Finalidade

Atualizar nesta etapa o intervalo de numeração de Requisições de Compras. No sistema SAP o seguinte intervalo de numeração está predefinido.- Interno – 00100000 a 00199999- Externo – 00900000 a 00999999

2 – Conteúdo

Foi mantido Standard SAP. Segue tela:

3 – Histórico

Status Revisão90





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Página 9159



Data Consultor

Status Revisão91



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Página 9259



61. Requisição de Compras – Parametrizar tipos de documentos (OMEB)

Transação: OMEB

IMG Path v. 46c: IMG Administração de materiais Compras Requisição de compra Parametrizar tipos de documento

Request:1 – Finalidade

Parametrizar os tipos de documentos ligados a requisição de compras.

2 – Conteúdo

3 – Histórico

Data Consultor

Status Revisão92





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Página 9359



62. Requisição de Compras – Determinar Verificação de Autorização para Contas do Razão (SPRO)

Transação: SPRO

IMG Path v. 46c: IMG Administração de materiais Compras Requisição de compra Determinar verificação de autorização para contas do Razão


1 – Finalidade

Verificar autorização de conta do razão na Requisição de Compras. Tem utilização em casos de itens com classificação contábil. O sistema verificará se o usuário possui autorização para a conta do razão entrada.

2 – Conteúdo

O campo “Organização de Compras” passa a ser facultativo para requisições de compra tipo NB.

3 – Histórico

Data Consultor

Status Revisão93





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Página 9459



63. Pedido – Determinar Intervalo de Numeração (OMH6)Transação: OMH6

IMG Path v. 46c: IMG Administração de materiais Compras Pedido Determinar intervalos de numeração

Request: Não gera request.

1 – Finalidade

Atualizar Intervalo de Numeração a ser utilizado nos documentos de Pedido de Compras.

2 – Conteúdo

Segue os intervalos já cadastrados em Solicitação da Cotação para Pedido de Compras.- Interno – 4500000000 a 4599999999- Externo – 4100000000 a 4199999999

Pedido de compra para Imobilizado ZIMO1 Interno – 4700000000 a 4799999999

3 – Histórico

Data Consultor

Status Revisão94





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Página 9559



64. Pedido – Parametrizar tipos de documento (OMEC)Transação: OMEC

IMG Path v. 46c: IMG Administração de materiais Compras Pedido Parametrizar tipos de documento


1 – Finalidade

Definir os tipos de pedidos fechados que serão utilizados no sistema.

2 – Conteúdo

Os pedidos DB, FO, NB e UB são standard.Foi criado o documento ZIMO para pedidos de ativos imobilizado, com cópia do NB.

3 – Histórico

Data Consultor

Status Revisão95





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Página 9659



65. Pedido – Determinar estrutura de tela a nível de documento(OMF4)Transação: OMF4

IMG Path v.46c: IMG Administração de materiais Compras Pedido Determinar estrutura da tela a nível de documento

Request : DEVK900099 – Modulo MM1 – Finalidade

Determinar quais são os campos facultativos, obrigatórios e opcionais para cada tipo de documento de compras.

2 – Conteúdo

Para os documentos UB, NB, FO foram mantidas as estruturas standard.Inserido a estrutura de tela para tipo de pedido ZIMO, onde classificação contábil é obrigatória.

Status Revisão96



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Página 9759



Alterada a obrigatoriedade dos campos, no tipo de pedido ME21N:

3 – Histórico

Status Revisão97





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Página 9859



Data Consultor

Status Revisão98



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Página 9959



66. Pedido–Determinar Verificação de Autorização para Contas do Razão (SPRO)

Transação: SPRO

IMG Path v. 46c: IMG Administração de materiais Compras Pedido Determinar verificação de autorização para contas do Razão


1 – Finalidade

Verificar autorização de conta do razão no Pedido de Compras. Tem utilização em casos de itens com classificação contábil. O sistema verificará se o usuário possui autorização para a conta do razão informada.

2 – Conteúdo

3 – Histórico






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Página 10059



Status Revisão100



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Página 10159



67. Contrato – Determinar Intervalo de Numeração (OMH6)Transação: OMH6

IMG Path v.46c: IMG Administração de materiais Compras Contrato Determinar intervalos de numeração

Request:

1 – Finalidade

Atualizar Intervalo de Numeração a ser utilizado nos documentos de Contrato.2 – Conteúdo

Segue os intervalos de numeração já cadastrados em Solicitação da Cotação para Contrato:- Interno – 4600000000 a 4699999999- Externo – 4400000000 a 4499999999

3 – Histórico

Data Consultor

Status Revisão101





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Página 10259



68. Contrato – Parametrizar Tipo de Documento (OMH6)Transação: OMEF

IMG Path v.46c: IMG Administração de materiais Compras Contrato Parametrizar tipos de documento

Request:

1 – Finalidade

O sistema SAP administra os contratos como documentos. Nesta etapa pode-se efetuar o seguinte:- Criar novos tipos de documentos- Especificar intervalos de itens- Determinar tipos de documentos 102mpôs102üentes permitidos- Atribuir tipos de documentos a um grupo de intervalo de numeração- Definir intervalo de números- Selecionar tipo de atribuição (Interna / Externa)- Selecionar grupo de atualização que controla como os dados de cabeçalho de

documento serão atualizados no file estatístico.

2 – Conteúdo

Foram mantidos os documentos do sistema Standard SAP :- MK – Contrato por quantidade- WK – Contrato por valor

3 – Histórico

Data Consultor

Status Revisão102





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Página 10359



69. Determinar valores propostos para tipo de documento (OMH5)Transação: OMH5

IMG Path v.46c: IMG Administração de materiais Compras Determinar valores propostos para tipo de documento

Request: Não foi feito nenhuma customização. Mantido Padrão SAP

1 – Finalidade

- Definir os documentos de compras default para cada transação.

2 – Conteúdo

3 – Histórico

Data Consultor

Status Revisão103





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Página 10459



70. Criar características e classes p/estratégia liberação PC/RC (CT01)

Transação: CT01

IMG Path v46c: R/3 Logística Funções centrais Sistema de classes Característica Criar

Não gera Request:

1 – Finalidade

Criar as características e classe que serão usadas na estratégia de Liberação de PC e RC.Não gera request

2 – Conteúdo

Para consultar os campos que poderão ser usados como características na estratégia de liberação, fazer o caminho:

Ferramentas -> ABAP/4 Workbench -> Desenvolvimento > Dictionary”. Digite o nome do objeto CEKKO, marque a opção “Estruturas” e clique no botão “Exibir”. Para requisição usar o objeto CEBAN.

ESTES VALORES SÃO APENAS EXEMPLOS. QUANDO FOR FEITA A CUSTOMIZAÇÃO SERÁ INFORMADO OS VALORES CORRETOS.

1 Tipo do documento de compra – TIPO-PO, Nome interno CEKKO-BSART, valores possíveis: NB, LP, LPA

1 Valor líquido total do pedido de compra – VALOR-PO, Nome interno CEKKO-GNETW, faixas de valores possíveis: < 1000BRL, > 1000 – 5000, > 5000

Para estratégias de liberação mais sofisticadas (análogas aos PC) fazer como3 Tipo de requisição de compra – TIPO-RC; Nome interno CEBAN-BSART, valor

possível NB1 Centro emissor da requisição de compra – CENTRO-RC; Nome interno CEBAN-

WERKS, valor possível 2055

Status Revisão104



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Página 10559



Customizada para LIBERAÇÃO DE REQUISIÇÃO DE COMPRAS a transação do IMG OME6 (Administração de materiais > Compras > Requisição de compras > Processo de liberação > Estabelecer processo sem classificação ) com 2 estados: bloqueado / liberado

Status Revisão105



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Status Revisão106



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Status Revisão107



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Status Revisão108



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Status Revisão109



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Página 11059



Status Revisão110



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Página 11159



Status Revisão111



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Status Revisão112



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Status Revisão113



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Status Revisão114



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Página 11559



Status Revisão115



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Página 11659



No R/3 Logística > Funções centrais > Sistema de classes > Classe > CriarLIBERA_PED e LIBERA_RC

Status Revisão116



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Status Revisão117



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Página 11859



Status Revisão118



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Página 11959



Foi Salvo a Classe. Fazer as Atribuições as classes: LIBERA-PED e LIBERA_RC

Status Revisão119



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Página 12059



Status Revisão120



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Status Revisão121



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Status Revisão122



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Página 12359



Status Revisão123



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Página 12459



3 – Histórico

Data Consultor

Status Revisão124





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Página 12559



71. Estratégia de 125mpôs. P/ Ped.Compra (OMGS) e Req.Compra (OMGQ)

Transação: OMGSIMG Path V40f: Administração de materiais > Compras > Pedido > Determinar

processo de liberação

Transação: OMGQIMG Path V40f: Administração de materiais > Compras > Requisição de compra >

Processo de liberação > Estabelecer processo com classificação


1 – Finalidade

Implementar a estratégia de liberação de Pedido de Compra e Requisição de Compra.

2 – Conteúdo

Processar os botões na ordem indicada.Botão “Grupo de liberação”.

Status Revisão125



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Página 12659



Sendo G0 para o grupo liberação RC

No botão “Code de liberação”, temos:

Status Revisão126



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Página 12759



Para LIBERA_RC : G0 C1 GERENTE OU EQUIVALENTENo botão “Código de liberação”, teremos:

Status Revisão127



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Página 12859



Para RC: Cód. Liberação = 5 para RC BLOQUEADA e =6 para RC LIBERADA

ATENÇÃO NO MATCH CODE : 1 = NÃO MODIFICÁVEL -> TESTADOStatus Revisão



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1 = por analogia com LIBERA_PED

Status Revisão129



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Página 13059



tão “Estrat. De liberação”.

Status Revisão130



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Página 13159



Para RC temos:

Status Revisão131



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Página 13259



Clicando no botão “Conds.prévias liberação:

Clicar em avançar:Clicar no botão “Estados Liberaç.”, temos:

Clicando no botão “Classificação”, temos:

Status Revisão132



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Página 13359



Status Revisão133



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Status Revisão134



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Página 13559



Status Revisão135



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Página 13659



Status Revisão136



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Página 13759



3 – Histórico

Data Consultor

Status Revisão137





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Página 13859



72. Intervalos de Numeração Para Documento Contábil (OMBA)Transação: OMBA

IMG Path 46c: IMG Administração de Materiais Administração de Estoques e Inventário Atribuição Números Determinar Atribuição de Números Para os Documentos Contábeis

Request:

1 – Finalidade

Definir o intervalo de numeração e atribuição interna ou externa

2 – Conteúdo

Utilizado o conteúdo standard.Cada tipo documento está associado a um número de intervalo de numeração

Status Revisão138



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Página 13959



3 – Histórico

Data Consultor

Status Revisão139





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Página 14059



73. Intervalos de Numeração Para Documento De Material e Inventário (OMBT)

Transação: OMBT

IMG Path v46c: IMG Administração de Materiais Administração de Estoques e Inventário Atribuição Números Determinar Atribuição de Números Para Docs. De Material e Invent.

Request:

1 – Finalidade

Definir o intervalo de numeração e atribuição interna ou externa

2 – Conteúdo

Utilizado o intervalo standard.Cada tipo documento está associado a um número de intervalo de numeração

Status Revisão140



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Página 14159



3 – Histórico

Data Consultor

Status Revisão141





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Página 14259



74. Opções de tipos de inventário (OMBH)Transação: OMBH

IMG Path v.46C: IMG Administração de materiais Administração de estoques e inventário Inventário Valores propostos para inventário físico

Request: Não foi feita nenhuma customização.

1 – Finalidade

Escolha do tipo de inventário a ser realizado.

2 – Conteúdo

CENTRO 0101 Tipo de estoque = 1 Depósito 0102 Tipo de estoque = 1 Depósito

3 – Histórico

Data Consultor

Status Revisão142





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Página 14359



75. Opções de controles para batch input (OMCN)Transação: OMCN

IMG Path v.46c: IMG Administração de materiais Administração de estoques e inventário Inventário Valores propostos para batch input

Request :

1 – Finalidade

Parametrização do BATCH INPUT para inventário.

2 – Conteúdo

Mantido o padrão SAP.

3 – Histórico

Data Consultor

Status Revisão143





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Página 14459



76. Lista de diferenças (OMC3)Transação: OMC3

IMG Path v.46c: IMG Administração de materiais Administração de estoques e inventário Inventário Atualizar regras de cópia para docs. De referência

Request :

1 – Finalidade

Definir nesta etapa se, durante o lançamento de diferenças, os itens do documento de inventário devem ser propostos ou não como marcados na lista de seleção de itens.

2 – Conteúdo

Mantido o padrão SAP.

3 – Histórico

Data Consultor

Status Revisão144





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Página 14559



77. Permitir fixação do estoque contábil no depósito (SPRO)Transação: SPRO

IMG Path v.46c: IMG Administração de materiais Administração de estoques e inventário Inventário Permitir fixação do estoque contábil no depósito

Request : DEVK900105 – Modulo MM

1 – Finalidade

Parametrização para fixação do estoque contábil durante o inventário

2 – Conteúdo

Centro 0101 Flag permitindo fixação do estoque contábil no inventário 0102 Flag permitindo fixação do estoque contábil no inventário

FLEGAR EM TODOS OS DEPÓSITOS

3 – Histórico

Data Consultor

Status Revisão145





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Página 14659



78. Determinar tolerância para diferenças de inventário (OMJ2)Transação: OMJ2

IMG Path v.46c: IMG Administração de materiais Administração de estoques e inventário Inventário Determinar tolerâncias para diferenças de inventário


1 – Finalidade

Parametrizar valores que serão tolerados para lançamento de diferenças.

2 – Conteúdo

GRUPO TOL. INVENTÁRIO EMPRESA VALOR LIMITE SUPERIOR-DOCUMENTO0001 0101 30000002 0101 10000

3 – Histórico

Data Consultor

Status Revisão146





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Página 14759



79. Determinar tolerância para diferenças de inventário (OMJ2)Transação: OMJ2

IMG Path v.46c: IMG Administração de materiais Administração de estoques e inventário Inventário Determinar tolerâncias para diferenças de inventário

Request :

1 – Finalidade

Associar o nome do usuário ao grupo de tolerância.

2 – Conteúdo

NOME USUÁRIO GRUPO TOLERÂNCIA INVENT.

A SER DEFINIDO PELA CLAUDIA OU FERRARI.

3 – Histórico

Data Consultor

Status Revisão147





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Página 14859



80. Inventário rotativo (OMCO)Transação: OMCO

IMG Path v.46c: IMG Administração de materiais Administração de estoques e inventário Inventário Inventário rotativo


1 – Finalidade

Codificação que determina parâmetros para ciclos de inventário.

2 – Conteúdo

3 – Histórico

Data Consultor

Status Revisão148





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Página 14959



81. Ativar áreas de avaliação para material ledger (OMX1)Transação: OMX1

IMG Path v.46c: IMG Controlling Administrar avaliações paralelas/preços internos Configurações globais Verificar as opções para o ledger de materiais Ativar áreas de avaliação para ledger de material

Request :

1 – Finalidade

Ativar áreas de avaliação possibilitando utilizar MATERIAL LEDGER.

2 – Conteúdo ESTA CONFIGURAÇÃO SERÁ FEITA POR CO.

3 – Histórico

Data Consultor

Status Revisão149





CUSTOMIZING - MM


Página 15059



82. Atribuir tipo de moeda a MATERIAL LEDGER (OMX2)Transação: OMX2

IMG Path v.46c.: IMG Controlling Administrar avaliações paralelas/preços internos Configurações globais Verificar as opções para o ledger de materiais Atribuir tipos de moeda a um tipo de ledger do material

Request :

1 – Finalidade

Atribuir tipo de moeda a tipo de MATERIAL LEDGER.

2 – Conteúdo

ESTA CONFIGURAÇÃO SERÁ FEITA POR CO.

Dependências Definição Tipos de Moeda em FI Ativar Área de Avaliação em CO (Transação CKMSTART)

3 – Histórico

Data Consultor

Status Revisão150





CUSTOMIZING - MM


Página 15159



83. Atribuir ledger de material a área de avaliação (OMX3)Transação: OMX3

IMG Path v.46c: IMG Controlling Administrar avaliações paralelas/preços internos Configurações globais Verificar as opções para o ledger de materiais Atribuir tipos de ledger do material a uma área de avaliação

Request :

1 – Finalidade

Atribuir ledger de material a área de avaliação.

2 – Conteúdo


3 – Histórico

Data Consultor

Status Revisão151





CUSTOMIZING - MM


Página 15259



84. Iniciar ledger de material nos centros (CKMSTART)Transação: CKMSTART

IMG Path V.46C: R/3 Contabilidade Controlling Controlling de custos do produto Cálculo de custo real / ledger de material Ambiente

Início produtivo CKMSTART – Definir as áreas de avaliação como produtivas

Request :

1 – Finalidade

Iniciar ledger de material nos centros.

2 – Conteúdo


Área de Avaliação

0101 A 0102

ANTES DE QUALQUER MOVIMENTAÇÃO DE MATERIAL NO CENTRO – BATCH INPUT

3 – Histórico

Data Consultor

Status Revisão152





CUSTOMIZING - MM


Página 15359



85. Determinar Estrutura de Tela Cabeçalho (OMJN)Transação: OMJN

IMG Path v.46c: IMG Administração de Materiais Administração de Estoques e Inventário Seleção de Campos Para Telas de Acesso/Cabec. De Movs. Merc.


1 – Finalidade

Determinar estrutura de tela para cabeçalho

2 – Conteúdo

3 – Histórico

Data Consultor

Status Revisão153





CUSTOMIZING - MM


Página 15459



86. Opções P/ Operações e Documentos de Referência (SPRO)Transação: SPRO

IMG Path 46c: IMG Administração de Materiais Adminstração de Estoques e Inventário Opções para transações Enjoy Opções para movimentos de mercadorias (MIGO) Opções p/operações e documentos de referência

Request:

1 – Finalidade

Definir tipos de movimentos default na transação MIGO

2 – Conteúdo

A PRINCÍPIO SERÁ UTILIZADO O STANDARD.

3 – Histórico

Data Consultor

Status Revisão154





CUSTOMIZING - MM


Página 15559



87. Determinar Estrutura de Tela (Campos) (OMBW)Transação: OMBW

IMG Path 46c: IMG Administração de Materiais Adminstração de Estoques e Inventário Saídas de Mercadorias/Transferências Determinar Estrutura de Tela

Pode ser feita também através da transação SE38 rodando o programa RM07CUFA (só que não gera Request).


1 – Finalidade

Definir os campos na estrutura da tela por tipo de movimento, com opções de obrigatório, facultativo e oculto.

2 – Conteúdo

Utilizado a definição standard.

Status Revisão155



CUSTOMIZING - MM


Página 15659



Foi adotado o padrão da SAP, exceto para os movimentos abaixos:

541 - SM dpst -> remessa SC (Sub-contratação)

Colocar o cursor na linha do movimento 541 e clicar no botão detalhe (lupa).

No grupo de campos Administração de Materiais o campo Valor básico alternativo (valor do item a ser impresso na nota fiscal de remessa para o sub-contratado) foi alterado de oculto para obrigatório.

Sem esta alteração o sistema apresenta a mensagem 8B 288.

542 - DM estq; SC -> depósito

Realizar a mesma modificação do movimento 541.

Status Revisão156



CUSTOMIZING - MM


Página 15759



3 – Histórico

Data Consultor

Status Revisão157





CUSTOMIZING - MM


Página 15859



88. Determinar estrutura de tela para os movimentos a serem utilizados (OMJA)

Transação: OMJA

IMG Path v46c: IMG Administração de materiais Administração de estoques e inventário Movimentos automáticos Determinar estrutura de tela


1 – Finalidade

Determinar estrutura de tela para os códigos de movimento automáticos, por exemplo o usado na sub-contratação (543).

2 – Conteúdo

Foi adotado o padrão da SAP, exceto para os movimentos abaixo:

543 - SM saída estoque SC, código de estoque especial= O (peças disponibilizadas ao fornecedor. Usado na entrada de materiais vindos de sub-contratação.

Colocar o cursor na linha do movimento 543 e clicar no botão detalhe (lupa).

No grupo de campos “Administração de Materiais” o campo “Valor básico alternativo” (valor do item a ser impresso na nota fiscal de remessa para o sub-contratado) foi alterado de oculto para obrigatório.

Sem esta alteração o sistema apresenta a mensagem 8B 288.

544 - SM entrada estoq. SC , estorno do movto 543.Realizar a mesma modificação do movimento 543.

3 – Histórico






CUSTOMIZING - MM


Página 15959



Status Revisão159



CUSTOMIZING - MM


Página 16059



89. Cria/Modificar Tipos de Movimentos (OMJJ)Transação: OMJJ

IMG Path v. 46c: IMG Administração de Materiais Administração de Estoques e Inventário Tipo de Movimento Copiar/Modificar Tipo de Movimento

Request:

1 – Finalidade

Quando o movimento é iniciado, é necessário informar um tipo de movimento. Os tipos de movimentos tem uma importante função nos controles de Administração de Estoque. Eles são essenciais para:- Atualizar os campos de quantidade- Atualizar estoque e contas de consumo- Selecionar compôs de entrada de documentos- Imprimir- Ter acesso a documentos de material (Entrada/Saída)

2 – Conteúdo

CASO HAJA NECESSIDADE SERÁ REALIZADO POSTERIORMENTE COM CÓPIA EM MOVIMENTOS JÁ EXISTENTES NO STANDARD DO R/3:

3 – Histórico

Data Consultor

Status Revisão160





CUSTOMIZING - MM


Página 16159



90. Configurar impressão de Pedido de Compra (MN04)Transação: MN04

IMG Path V.46c: Logística Administração de materiais Compras Dados Mestre Mensagens Pedido Criar

Request: Não gera request. Dados mestres

1 – Finalidade

Configurar impressão de Pedido de Compra

2 – Conteúdo

Entrar com o tipo de serviço: NEU Nova impressão de pedido, dar Enter.

Na janela de “Combinação de chaves”, escolher a opção “Derminação de mensagens Compras: tipo de documento” . Entrar com os dados:

Tipo de doc. = NB (pedido), NA (solicitação Cotação), etc.Função = FO (fornecedor)Parceiro = deixar em branco Meio = 1 (impressora)Hora = 1 (enviara c/ próxima execução de seleção)Idioma = PT (idioma)

Quando não está configurado dá o erro “Não foi possível encontrar um registro de mensagem para a saída da mensagem”.

3 – Histórico

Data Consultor

Status Revisão161





CUSTOMIZING - MM


Página 16259



91. Configurar impressão de Nota entrada mercadoria (OMBR)Transação: OMBR

IMG Path v.46c: IMG Administração de materiais Administração de estoques e inventário Controle de impressão Opções gerais


1 – Finalidade

Configurar a impressão da Nota de acompanhamento de entrada de mercadorias (Slip de entrada)

2 – Conteúdo

Esta configuração compreende uma série de customizações que serão todas documentadas juntas a seguir.

Status Revisão162



CUSTOMIZING - MM


Página 16359



Botão “ Opções impressora” e definir a impressora

Botão “163mp. Impressão item”, já estava definido com os valores:

Status Revisão163



CUSTOMIZING - MM


Página 16459



Botão “Versão da impressão”, associamos a transação ao tipo de formulário a ser impresso:

Se quiser “Nota individual”, informar 1 em vez de 3.Os códigos significam:

Status Revisão164



CUSTOMIZING - MM


Página 16559



3 – Histórico

Data Consultor

92. Atualizar código de impressão a tipos de movimentos (OMB5)Transação: OMBR

IMG Path v.46c: IMG Administração de materiais Administração de estoques e inventário Controle de impressão Atualizar código de impressão para docs.entrada mercadoria


1 – Finalidade

- Definir tipo de movimentos que irão imprimir documento SLIP.

2 – Conteúdo

Foram definidos os seguintes movimentos:

Status Revisão165





CUSTOMIZING - MM


Página 16659



3 – Histórico

Data Consultor

Status Revisão166





CUSTOMIZING - MM


Página 16759



Status Revisão167



CUSTOMIZING - MM


Página 16859



93. Atribuir formulários para reports de impressão (OMBU)Transação: OMBU

IMG Path v.46c: IMG Administração de materiais Administração de estoques e inventário Controle de impressão Atribuir formulários para reports de impressão

Request: Não foi necessário nenhuma customização

1 – Finalidade

Nesta transação identifica-se o programa que efetua a impressão do Slip. Já estava configurado.

2 – Conteúdo

3 – Histórico

Data Consultor

Status Revisão168





CUSTOMIZING - MM


Página 16959



Status Revisão169



CUSTOMIZING - MM


Página 17059



94. Atualizar tipos de mensagens (M706)Transação: M706

IMG Path v.46c: IMG Administração de materiais Administração de estoques e inventário Determin.mensagens Atualizar tipos de mensagens

Request: Não foi necessário nenhuma customização.

1 – Finalidade

Nesta transação atualiza-se o tipo de mensagem para impressão quando do recebimento do material.

2 – Conteúdo

Utilizado o standard. Não foi necessário nenhuma customização.

Status Revisão170



CUSTOMIZING - MM


Página 17159



3 – Histórico

Data Consultor

Status Revisão171





CUSTOMIZING - MM


Página 17259



95. Atualizar esquemas de mensagem (M708)Transação: M708

IMG Path v.46c: IMG Administração de materiais Administração de estoques e inventário Determin.mensagens Atualizar esquemas de mensagem


1 – Finalidade

Nesta transação atualiza-se o esquema de mensagem.

2 – Conteúdo

Utilizado o standard. Não foi necessário nenhuma customização.

Mantido “branco” para as chaves WE01 e WA01, clicando no match-code temos:

3 – Histórico






CUSTOMIZING - MM


Página 17359



96. Associar mensagem a dispositivo de saída (MN21)Transação: MN21

IMG Path v.46c: IMG Administração de materiais Administração de estoques e inventário Determin.mensagens Atualizar condições

Request:

1 – Finalidade

Nesta transação associa-se o tipo de mensagem ao dispositivo de saída. 2 – Conteúdo

Atenção: não gera Request

Entrar em “Criar condição: administração de estoques”:

Status Revisão173



CUSTOMIZING - MM


Página 17459



Fazer também para WE03 e WA03.WE03 ficou como abaixo, porém em “Comunicação” o nr. De mensagens = 0

Status Revisão174



CUSTOMIZING - MM


Página 17559



WA03 não foram encontrados registros .para “tipos de operação WE nem WA”

Marcar o item e clicar no botão “Comunicação” (não esquecer senão não imprime),

Status Revisão175



CUSTOMIZING - MM


Página 17659



3 – Histórico

Data Consultor

Status Revisão176





CUSTOMIZING - MM


Página 17759



97. Verificar se o formulário existe (SE71)Transação: SE71

IMG Path v.46c: IMG Administração de materiais Administração de estoques e inventário Determin.mensagens Definir formulários


1 – Finalidade

Nesta transação associa-se o tipo de mensagem ao dispositivo de saída. 2 – Conteúdo

Digitar o nome do formulário e clicar no botão “Exibir”:

3 – Histórico

Data Consultor

Status Revisão177





CUSTOMIZING - MM


Página 17859



98. Definição de como criar o formulário (SE71)Transação: SE71

IMG Path v.46c: R/3 Impressão de formulário SAPSCRIPT SE71 – Formulário

Request: Não foi necessário realizar nenhuma customização.

1 – Finalidade

Criar formulários no cliente caso o mesmo não exista efetuando cópia a partir de um outro mandante. 2 – Conteúdo

Na tela anterior, clicar no botão “Criar”, com idioma “PT”,

E ativar o formulário:

Status Revisão178



CUSTOMIZING - MM


Página 17959



Fazer também para o formulário WESCHEINVERS3.

3 – Histórico

Data Consultor

Status Revisão179





CUSTOMIZING - MM


Página 18059



99. Atribuir formulários e programas (OMBO)Transação: OMBO

IMG Path v.46c: IMG Administração de materiais Administração de estoques e inventário Determin.mensagens Atribuir formulários e programas


1 – Finalidade

Associar programa de impressão do SLIP com o formulário do SAPSCRIPT.

2 – Conteúdo

Foram associados os seguintes formulários para as mensagens WE01 e WE03:

3 – Histórico

Data Consultor

Status Revisão180





CUSTOMIZING - MM


Página 18159



100. Determinação de impressora por centro/depósito (OMJ3)Transação: OMJ3

IMG Path v.46c: IMG Administração de materiais Administração de estoques e inventário Determin.mensagens Determinaç.impress Determinação de impressora em função de centro/depósito


1 – Finalidade

1 Associar tipo de mensagem, centro e depósito à impressora de saída do SLIP.

1 – Conteúdo

Foram associadas a impressora LOCL a WE01 e WE03.

1 – Histórico

Status Revisão181





CUSTOMIZING - MM


Página 18259



Data Consultor

101. Determinar estrutura de tela cabeçalho (OMJN)Transação: OMJN

IMG Path v.46c: IMG Administração de materiais Administração de estoques e inventário Seleção de campos para telas de acesso/cabeç.de movs.merc.

Request: Não foi necessário efetuar nenhuma customização.

1 – Finalidade

Determinar estrutura de tela para cabeçalho.

1 – Conteúdo

Utilizado a definição standard.

Status Revisão182



CUSTOMIZING - MM


Página 18359



1 – Histórico

Data Consultor

Status Revisão183





CUSTOMIZING - MM


Página 18459



102. Intervalos de Numeração (J1BE)Transação: J1BE

IMG Path v.46c: IMG Componentes Válidos Para Todas Aplicações Funções Gerais de Aplicação Nota Fiscal Intervalos de Numeração

Request:

1 – Finalidade

Manter intervalo do número de documento fiscal (NOTAS FISCAIS)

1 – Conteúdo

SERÁ CONFIGURADO QUANDO DOS TESTES E ENTRADA EM PRODUÇÃO.

O n.01 determina o intervalo de numeração interna e 02 externa.

1 – Histórico






CUSTOMIZING - MM


Página 18559



Status Revisão185



CUSTOMIZING - MM


Página 18659



103. Categorias de Nota Fiscal (SPRO)Transação: SPRO

IMG Path v.46c: IMG Componentes Válidos Para Todas Aplicações Funções Gerais de Aplicação Nota Fiscal Categorias Nota Fiscal

Request: Não foi necessário efetuar nenhuma customização.

1 – Finalidade

Manter os diferentes tipos de notas fiscais.

1 – Conteúdo

Já está definido: ( PADRÃO SAP)

1 – Histórico






CUSTOMIZING - MM


Página 18759



Status Revisão187



CUSTOMIZING - MM


Página 18859



104. Funções do parceiro admitidas por grupo de contas (OMZ3)Transação: OMZ3

IMG Path v.46c: Administração de Materiais Compras Mestre Fornecedores Hierarquia de Fornecedores Definir determinação de parceiros para ctgs. de hierarquia.

Request: DEVK900143 – Modulo MM.

1 – Finalidade

Determinar funções do parceiro admitidas por grupo de contas. Customizar para os Grupos ZXXX, os parceiros EP, FO e EF.

1 – Conteúdo

Clicar sobre Definição de funções do parceiro. 1- Alterar a descrição da função EP de Centro do fabricante para Endereço do

pedido.2- Criar a função EF como cópia da função SR.

Clicar sobre Funções do parceiro admitidas por grupo de contas e clicar no botão selecionar.

Clicar no botão Novas Entradas e cadastrar as seguintes relações:

Função de Parceiro Grupo de Contas do Fornecedor

EP ZPFEP ZPJEP ZESTEP ZFNCEP ZTRAEP ZGOVEP ZREPFO ZPFFO ZPJ

Status Revisão188



CUSTOMIZING - MM


Página 18959



FO ZESTFO ZFNCFO ZTRAFO ZGOVFO ZREPEF ZPFEF ZPJEF ZESTEF ZFNCEF ZTRAEF ZGOVEF ZREP

1 – Histórico

Data Consultor

Status Revisão189





CUSTOMIZING - MM


Página 19059



105. Atribuir Esquemas de Parceiros a Grupos de Contas (OMZ5)Transação: OMZ5

IMG Path v.46c: IMG Administração de Materiais Compras Determinação Parceiro Configuração de parceiro no reg. Mestre fornecedor Atribuir esquema de parceiros a grupos de contas


1 – Finalidade

Atribuir aos Grupos de Fornecedores esquema parceiro

1 – Conteúdo

1 – Histórico

Data Consultor

Status Revisão190





CUSTOMIZING - MM


Página 19159



106. Atribuir Esquemas de Parceiros a Tipos de Documentos (OMZ7)Transação: OMZ7

IMG Path v.46c: IMG Administração de Materiais Compras Determinação Parceiro Configuração de parceiro nos documentos de compra Atribuir esquema de parceiros a tipos de documentos


1 – Finalidade

Atribuir aos Grupos de Fornecedores esquema parceiro

1 – Conteúdo

1 – Histórico

Data Consultor

Status Revisão191





CUSTOMIZING - MM


Página 19259



107. Ativação do Imposto Retido na Fonte – IRF ( SPRO )Transação: SPRO

IMG Path v.46c: IMG Contabilidade Financeira Configuração contabilidade financeira Empresa Ativar IRF ampliado

Request:

1 – Finalidade

Ativar o calculo de imposto de renda ampliado

1 – Conteúdo

1 – Histórico

Status Revisão192





CUSTOMIZING - MM


Página 19359



Data Consultor

Status Revisão193



CUSTOMIZING - MM


Página 19459



108. Imposto de Renda Retido na Fonte ( SPRO )Transação: SPRO

IMG Path v.46c: IMG Contabilidade Financeira Configuração contabilidade financeira Imposto Retido na Fonte (IRF) Imposto retido na fonte ampliado

Request:

1 – Finalidade

Definir parâmetros para a aplicação do Imposto de Renda Retido na Fonte

1 – Conteúdo

Esta configuração será feita por FI. Mapa do caminho para este conjunto de parametrizações

Status Revisão194



CUSTOMIZING - MM


Página 19559



1 Opções Globais: 1.1) Definir país do IRF : Definido país Brasil com código =

1.2) Definir códigos oficiais IRFDefinido como:Chave Oficial Denominação

2). Cálculo: 2.1) Ctg. 195mpôs. Ret. Fonte > Definir categoria IRF: lançamento na altura da faturaDefinido como (e os campos setados) (Veio com o Standard):Ctg.IRF DenoninaçãoIC IRRF Pessoa Física

Mont.líq.modific.Arredondar IRFLançar mont.IRFPor mêsRegião= SPNível de código (montante base)Nível de código (Montante IRF)

IF Funrural Montante brutoArredondar IRFLançar mont.IRFSem acumulaçãoSem numer. Certif.Região= em brancoNível de código (montante base)Nível de código (Montante IRF)

IN INSS sobre Faturamento Mont. Líq. Modific.Arredondar IRFLançar mont.IRFSem acumulaçãoRegião= SPNível de código (montante base)Nível de código (Montante IRF)

Status Revisão195



CUSTOMIZING - MM


Página 19659



IP FCPS Montant. Líquido Arredondar IRF Lançar mont.IRF Sem acumulação Base IRF manual Mont IRF manual Região= em branco Nível de código (montante base) Nível de código (Montante IRF)

IR IRRF Pessoa Jurídica Montant. BrutoArredondar IRFLançar mont.IRFSem acumulaçãoRegião= SPNível de código (montante base)Nível de código (Montante IRF)

IS Imposto sobre Serviços Fornecidos (ISSF) Montant. Bruto Arredondar IRF Lançar mont.IRF Sem acumulação Região= em branco Nível de código (montante base)Nível de código (Montante IRF)

2.2) Código do imposto de retenção na fonte (IRF) > 2.2.1) Definir códigos IRF

Definido como:Ctg IRF Código chave oficial Denominação

2.2.2) Definir fórmula IRFDefinido como:Ctg.imp.ret.fon. IC

Status Revisão196



CUSTOMIZING - MM


Página 19759



2.3) Montantes mínimos e máximos > 2.3.1) Atualizar montantes mínimos/máximos p/ código de IRF 2.3.2) Atualizar montantes mínimos/máximos para código de IRF

Definido como (abatimentos por filho):Ctg. 197mp. Válido de moeda mont.base isentoIRF Montante mínimo. IRF

3) Empresa: Atualizar atribuição categoria de imposto-empresaDefinido como:Empr Ctg IRF Nome firma

No “detalhe” de cada categoria, ativar flags: Autorização p/ retenção IRF; Sujeito a IRSE preencher em Validade : “Autorização para dedução” de : 01/01/1997 até 31/12/9999

4) Lançamento: Gravar conta para imposto de renda na fonte > Gravar conta para IRF a pagar

Definido como (na regra foi marcado “Cód.197mpôs.ret.fonte” e “Ctg. 197mpôs.ret fonte”):

Ctg.197mpôs.ret.fonte Cód.197mpôs.ret.fonte Conta

Gravar contas p/ lançto de contrapartida imposto retido fonte(Lançamento de contrapartida c/ dedução)

Definido como (na regra foi marcado “Cód.197mpôs.ret.fonte”:

Cód. 197mpôs. Fonte Conta

1 – Histórico

Status Revisão197





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Página 19859



Data Consultor

Status Revisão198



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Página 19959



109. Atualizar parâmetros para cálculo IR em fornecedor ( OMSG )Transação: OMSG

IMG Path V.46c: Logística – geral Parceiro de negócios Fornecedor Controle Determinar grupos de contas e seleção de campos

Request: Não foi necessário realizar nenhuma customização

1 – Finalidade

Tornar opcional campos relativos a IR para determinados tipos de fornecedores

1 – Conteúdo

Diversos de IRF

Campo Código IRF não obrigatório

Atualização dos Grupos de Contas para Fornecedores: ZPF (Fornecedor Pessoa Física), ZPJ (Fornecedor Pessoa Jurídica) ZTRA (Fornecedor – Transportador)

Detalhe > Dados Empresa > Dados IRF, IRF 2 no campo “Código IRF, IRF 2” colocando-o como Entrada Facultativa. Necessário porque temos que selecionar este código na entrada da Logística Revisão de Faturas.

1 – Histórico

Data Consultor

Status Revisão199





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Página 20059



110. Criar Tabela de Condições (M/03)Transação: M/03

IMG Path v.46c: IMG Administração de materiais Compras Condições Determinar determinação de preço Atualizar tabela de condições Criar tabela de condições

Request:

1 – Finalidade

Criar tabela 602 para condição ZHPC

1 – Conteúdo

1 – Histórico

Data Consultor

Status Revisão200





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Página 20159



111. Determinar Seqüência de acesso (M/07)Transação: M/07

IMG Path v.46c: Administração de materiais Compras Condições Determinar determinação de preço Determinar seqüências de acesso


1 – Finalidade

Determinar seqüência de acesso ZHPC.

1 – Conteúdo

DAR NOVAS ENTRADAS:

CLICAR EM

CLICAR EM CAMPOS

Status Revisão201



CUSTOMIZING - MM


Página 20259



1 – Histórico

Data Consultor

Status Revisão202





CUSTOMIZING - MM


Página 20359



112. Determinar Tipo de Condição (SPRO)Transação: SPRO

IMG Path v.46c: Administração de materiais Compras Condições Determinar determinação de preço Determinar tipos de condições


1 – Finalidade

Determinar tipo de condição ZHPC.

1 – Conteúdo

CLICAR DUAS VEZES EM ZHPC

1 – Histórico

Status Revisão203





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Página 20459



Data Consultor

Status Revisão204



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Página 20559



113. Determinar Controle de Avaliação (OMWM)Transação: OMWM

IMG Path v.46C: IMG Administração de materiais Avaliação e classificação contábil Determinação de contas Determinação de conta sem assistente Determinar controle de avaliação

Request: Não foi realizada nenhuma customização.

1 – Finalidade

Determinar Controle de Avaliação.

1 – Conteúdo

1 – Histórico

Data Consultor

Status Revisão205





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Página 20659



114. Agrupar Áreas de Avaliação (OMWD)Transação: OMWD

IMG Path v.46c: IMG Administração de materiais Avaliação e classificação contábil Determinação de contas Determinação de conta sem assistente Agrupar áreas de avaliação


1 – Finalidade

Agrupar áreas de avaliação.

1 – Conteúdo

1 – Histórico

Data Consultor

Status Revisão206





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Página 20759



115. Determinar Classe de Avaliação (OMSK)Transação: OMSK

IMG Path v.46c: Administração de Materiais Avaliação e Classificação Contábil Determinação de Contas Determinação de conta sem assistente Determinar Classe de Avaliação


1 – Finalidade

Determinar Classe de Avaliação para os tipos de Materiais criados para a metalúrgica MBP.

2 – Conteúdo

1 – Clicar no Botão “Referência de Classe de Conta”

Foram mantidos os padrões do SAP:

3 Referência p/ matérias-primas4 Referência p/ mat. Aux./consumo5 Referência p/ peças substituiç. (manutenção)6 Referência p/ embalagem7 Referência p/ prod.comercializ.8 Referencia p/ serviços9 Referência p/ materiais não avaliadosl10 Referência p/ prod.semi-acabado11 Referência p/ prods. Acabados

Status Revisão207



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Página 20859



12 – Clicar o Botão “Classes de Avaliação”

Foram criados as seguintes classes:

Clavl Denominação RefClasseContas/Conta de Estoque

Z301 Matéria Prima Nacional 0001 / 115001Z302 Matéria Prima Importada 0001 / 115002Z303 Mat. De Embalagem 0004 / 116007Z322 Mat. De Consumo – Limpeza 0002 / 116006Z323 Mat.de Consumo –Segurança 0002 / 116006Z324 Mat.de Consumo – Outros 0002 / 116006Z325 Mat. De Escritório 0002 / 116006Z326 Mat. De Manutenção 0002 / 116006Z327 Peças Reposição 0003 / 116006Z401 Mat. Semi-Acabado 0008 / 115003Z501 Mat. Produto Acabado 0009 / 115004Z601 Mat. Revenda 0005 / 116002

Salvar a customização.

A Referência Classe Contas / Conta de Estoque, não são inseridas nesta customização, apenas as colunas Classe de Avaliação e Denominação.

13 – Clicar o Botão:“Tipo de material / referência – classe-contas”

Tipo de material RefClasseContas

Classe Denominação

ZMAP mat.prima 0001 Z301-Z303 208208dita208-prima nacional e importada, embalagem

ZCON Mat. Auxiliar e de consumo

0002 Z322-Z326 Material auxiliar na produção, material consumo, material de escritório, manutenção

ZERS Peça Reposição 0003 Z327 Peça de reposição para Status Revisão



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equipamentos/ máquinasZPAC prod. Acabado 0009 Z501 Prod. AcabadoZSAC prod.semi acabado 0008 Z401 prod.semi acabadoZREV Material revenda 0005 Z601 Material para revendaZCOF Material configurável 0009 Z501 Prod. Acab. (configur.)

Salvar a customização.

As colunas Classes e Denominação, não são inseridas nesta customização, apenas as colunas Tipo de material e Ref Classe Contas.

14 – Histórico

Data Consultor

Status Revisão209





CUSTOMIZING - MM


Página 21059



116. Determ. Modif. De conta p/ tipos de movimento (OMWN), ver OMJJTransação: OMWN

IMG Path v.46c: IMG Administração de materiais Avaliação e classificação contábil Determinação de contas Determinação de contas sem assistente Determinar modificação de conta para tipos de movimento

IMG Path v 46c: Transação OMJJ IMG Administração de materiais Administração de estoques e inventário Tipos movimento Copiar, modificar tipos de movimento

Request: Não foi realizada nenhuma customização.

1 – Finalidade

Definir características dos tipos de movimentos.

15 – Conteúdo

TMv E AtualValor

Atual Qtds

Mov Cns CadVals Nr ChOpe CódAgrpCta

V

201 sim Sim WA01 2 GBB VBR sim



262 sim sim WA01 2 GBB VBR sim

Obs. Não realizada qualquer customização, foram usados os default do SAP.

Legenda:

TMv = tipo de movimento de estoque;

Status Revisão210



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Página 21159



E= denominação de estoque especial, ex. E = estoque individual, K = consignação fornec. Q = estoque de projetos, etc;

AtualValor= indicativo se atualiza ou não valores;AtualQtds= indicativo se atualiza qtdes ou não;Mov= código de movimento, ex. B= mvto de mercadoria p/ pedido, F=mvto p/ ordem de

produção, etc;Cns= consumo, ex. A = imobilizado, V = consumo, E= ordem cliente, P = projeto;Cad.vals.= chave de identificação, ex. WF01;

Nr= Nº da entrada, ex. 1 (kbs) pedido c/ classificação contábil:16 (gbb) contrapartida p/ lançamento do estoque17 (prd) diferenças de preços, etc.

V= indica se é para verificar classificação contábil;

CódAgrpCta= código de agrupamento de conta, onde:AUF= recebimento de mercadoria para ordem de produção com assinalamento

de conta contábilVBR= 211dita interna de mercadoria (ex. para um centro de custo)

Não realizada customização no Client 100.

18 – Histórico

Data Consultor

Status Revisão211





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Página 21259



117. Criar lançamento automático(OMWB)Transação: OMWB

IMG Path v.46c: IMG Administração de materiais Avaliação e classificação contábil Determinação de contas Determinação de contas sem assistente Definir lançamentos automáticos


1 – Finalidade

Definir os lançamentos contábeis automáticos associados aos tipos de materiais.

19 – Conteúdo

Clicar no botão “Class.contábil”.

Para cada tipo de operação, clicar na linha duas vezes para 212dita-lo. Informar o Plano de contas “PMBP”.

As contas são especificadas em função de (flegar as opções) Classe Avaliação, Código Agrupamento de avaliação, débito/crédito ou nenhuma delas no caso de conta contábil única . Clicar em “salvar” e em seguida clicar em”contas”.Legenda dos campos:CódAgrAval = código de agrupamento de avaliação. Será usado 0001Cls. Aval. = classe de avaliação contábil associado aos tipos de materiais (ZMAP, ZSAC, etc)Conta = número da conta contábilCódAgrpCta = código de agrupamento de contas. O significado é fixo no SAP.Para cada código de agrupamento de contas está definido adiante quais os flags serão aplicados:

Status Revisão212



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Página 21359



Status Revisão213



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Código Descrição da operaçãoBSV Variação de Estoque

Modificação da Avaliação

Classe de Avaliação

Débito

0001 Z301 6050030001 Z302 6050030001 Z303 6050030001 Z322 6050030001 Z323 6050030001 Z324 6050030001 Z325 6050030001 Z326 605003

Status Revisão214



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Página 21559



0001 Z401 6050030001 Z501 6050030001 Z601 605003

Status Revisão215



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Código Descrição da OperaçãoDIF Diferenças menores na

admin. De materiais


Débito Crédito

0001 501048 501048

Código Descrição da OperaçãoFR1 Compensação de Frete

conta117002

Status Revisão216



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Página 21759



Código Descrição da operaçãoFRL Atividade ExternaModificação da Avaliação

CONTA

0001 605003

Código Descrição da Operação

GBB Contrapartida de Registro de Estoque


Modificação Geral


Débito Crédito

0001 AUA Z401 501042 5010420001 AUA Z501 501041 5010410001 AUF Z401 501042 5010420001 AUF Z501 501041 5010410001 BSA Z301 901001 9010010001 BSA Z302 901001 9010010001 BSA Z303 901001 9010010001 BSA Z322 901001 9010010001 BSA Z323 901001 9010010001 BSA Z324 901001 9010010001 BSA Z325 901001 9010010001 BSA Z326 901001 9010010001 BSA Z327 901001 9010010001 BSA Z401 901001 9010010001 BSA Z501 901001 9010010001 BSA Z601 901001 9010010001 INV Z301 501040 5010400001 INV Z302 501040 501040

Status Revisão217



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0001 INV Z303 501040 5010400001 INV Z322 501040 5010400001 INV Z323 501040 5010400001 INV Z324 501040 5010400001 INV Z325 501040 5010400001 INV Z326 501040 5010400001 INV Z327 501040 5010400001 INV Z401 501040 5010400001 INV Z501 501040 5010400001 INV Z601 501040 5010400001 VAX Z301 400001 4000010001 VAX Z302 400001 4000010001 VAX Z303 400001 4000010001 VAX Z322 400001 4000010001 VAX Z323 400001 4000010001 VAX Z324 400001 4000010001 VAX Z325 400001 4000010001 VAX Z326 400001 4000010001 VAX Z327 400001 4000010001 VAX Z401 400001 4000010001 VAX Z501 400001 4000010001 VAX Z601 400001 4000010001 VAY Z301 605003 6050030001 VAY Z302 605003 6050030001 VAY Z303 605003 6050030001 VAY Z322 605003 6050030001 VAY Z323 605003 6050030001 VAY Z324 605003 6050030001 VAY Z325 605003 6050030001 VAY Z326 605003 6050030001 VAY Z327 605003 6050030001 VAY Z401 605003 6050030001 VAY Z501 605003 6050030001 VAY Z601 605003 605003

Status Revisão218



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Página 21959



0001 VBO Z301 605003 6050030001 VBO Z302 605003 6050030001 VBO Z303 605003 6050030001 VBO Z322 605003 6050030001 VBO Z323 605003 6050030001 VBO Z324 605003 6050030001 VBO Z325 605003 6050030001 VBO Z326 605003 6050030001 VBO Z327 605003 6050030001 VBO Z401 605003 6050030001 VBO Z501 605003 6050030001 VBO Z601 605003 6050030001 VBR Z301 501043 5010430001 VBR Z302 501044 5010440001 VBR Z303 501047 5010470001 VBR Z322 501021 5010210001 VBR Z323 501001 5010010001 VBR Z324 501005 5010050001 VBR Z325 501021 5010210001 VBR Z326 501049 5010490001 VBR Z327 504049 5010490001 VBR Z401 501045 5010450001 VBR Z501 501045 5010450001 VBR Z601 501046 5010460001 VNG Z301 400008 4000080001 VNG Z302 400008 4000080001 VNG Z303 400008 4000080001 VNG Z322 400008 4000080001 VNG Z323 400008 4000080001 VNG Z324 400008 4000080001 VNG Z325 400008 4000080001 VNG Z326 400008 4000080001 VNG Z327 400008 4000080001 VNG Z401 400008 400008

Status Revisão219



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Página 22059



0001 VNG Z501 400008 4000080001 VNG Z601 400008 400008

Código Descrição da operaçãoPRD Diferenças de Preços



Débito Crédito

0001 Z301 605004 6050040001 Z302 605004 6050040001 Z303 605004 6050040001 Z322 605004 6050040001 Z323 605004 6050040001 Z324 605004 6050040001 Z325 605004 6050040001 Z326 605004 6050040001 Z327 605004 6050040001 Z401 605004 6050040001 Z501 605004 6050040001 Z601 605004 605004

Código Descrição da operação

PRV Dif. Ledger de material de nív.

InferiorDébito Crédito

605004 605004

Status Revisão220



CUSTOMIZING - MM


Página 22159




PRY Dif. De preço (ledger de material



Débito Crédito

0001 Z301 605004 6050040001 Z302 605004 6050040001 Z303 605004 6050040001 Z322 605004 6050040001 Z323 605004 6050040001 Z324 605004 6050040001 Z325 605004 6050040001 Z326 605004 6050040001 Z327 605004 6050040001 Z401 605004 6050040001 Z501 605004 6050040001 Z601 605004 605004

Status Revisão221



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Página 22259




UMB Rendimento/Despesa por reavalição



Débito Crédito

0001 Z301 116009 1160090001 Z302 116009 1160090001 Z303 116009 1160090001 Z322 116009 1160090001 Z323 116009 1160090001 Z324 116009 1160090001 Z325 116009 1160090001 Z326 116009 1160090001 Z327 116009 1160090001 Z401 116009 1160090001 Z501 116009 1160090001 Z601 116009 116009

Status Revisão222



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Página 22359




WRX Compensação EM/EF



Conta

0001 Z301 1170010001 Z302 1170020001 Z303 1170010001 Z322 1170010001 Z323 1170010001 Z324 1170010001 Z325 1170010001 Z326 1170010001 Z327 1170010001 Z401 1170010001 Z501 1170010001 Z601 117001

Código de agrupamento de contas – Operação GBBForam ativadas as aberturas para: classe de avaliação; moficação da avaliação (agrupamento de avaliação); modificação geral (sub-chaves = cod. Ex. AUA, AUF, etc); débito/crédito.

Status Cód. Descrição do agrupamento de contasAUA Consumo do estoque para ordem do cliente, sem SD

Status Revisão223



CUSTOMIZING - MM


Página 22459



(material não faturado, isto é, incorporado ao produto que será faturado), com contabilização.

AUF Recebimento para estoque de bens por ordens de produção com assinalamento contábil. Por exemplo, uma entrada para o estoque de semi-acabado vindo da produção (mvto 101). São contas de Resultados

BSA Carga inicial do saldo de estoque INV Diferenças de inventárioVAX Saídas para ordem de venda com contabilização. Por

exemplo quando se faz o picking list em SD (mvto 601). São contas de Resultados (CPV)

VAY Saídas para ordem de venda com contabilização (usada em SD)

VBO Baixa de componentes (material do estoque) no retorno de sub-contratação (mov. 543)

VBR Saída de materiais do estoque para um objeto de custo (Ex. saídas para centro de custo, ordem de produção, etc. mvto 261) São contas de Resultados (consumo)

VKA Consumo para ordens de vendas sem SD (mvto 231)VNG para refugo / destruição (scrapping)VQP para amostras sem contabilizaçãoZOB para recebimento bens sem pedido de compra p/ ordem de

cliente (mvto 501). Por exemplo recebimento de materiais de terceiros em nosso poder.

ZOF para recebimento sem ordem de produção (mvto 521,531)ZRC Remessa para conserto (movto 933)ZRD Outra saidas de SDZAF Para recebimento de ATIVO FIXO (sem AM)

3 - Histórico

Data Consultor

Status Revisão224





CUSTOMIZING - MM


Página 22559



118. Ajuste seleção de campos por tipo de mov. / conta do Razão (SE38)

Transação: SE38

R/3 Path v46c: Ferramentas ABAP/4 Workbench botão Editor ABAP/4 programa RM07CUFA botão Executar (este caminho não está no customizing). E Não gera request.

Ou via Customizing, transação OMBW, IMG Administração de materiais Administração de estoques e inventário Saída de mercadorias / transferências Determinar estrutura de tela

Ou na transação OMJA, IMG Administração de materiais Administração de estoques e inventário Movimentos automáticos Determinar estrutura de tela


1 - Finalidade

Definir a nível de tipo de movimento os campos que serão ocultos, obrigatórios ou facultativos. Comparar os campos em uso por MM e FIEsta transação será usada de modo interativo, ajustando as configurações conflitantes ente MM e FI.Esta alteração nos campos do Tipo de Movimento, apenas será realizada quando detectado alguma inconsistência nos Testes.

2 - Conteúdo

Na movimentação de PP, de produção para estoque de um semi-acabado: - usar o movimento 261- Empresa = 0101;- Código de estoque: em branco- Conta do razão XXXXXXXXX;

Houve incompatibilidade no campo “Divisão”. Em MM foi alterado de facultativo para oculto. Idem para centro de custo, Para centro de lucro foi alterado para obrigatório.

Na movimentação de PP, de produção para estoque de um semi-acabado: Status Revisão



CUSTOMIZING - MM


Página 22659



usei a OMBW.- usar o movimento 261- Empresa = 0101;- Código de estoque: em branco- Conta do razão XXXXXXXXXXX;

Em MM centro de custo foi alterado de facultativo para oculto

No movimento automático de subcontratação 543, houve incompatibilidade com a conta XXXXXXX, código de estoque especial “O” (peças disponibiliz. Fornec.). Via transação OMJA.Discrepâncias nos campos:“Moviment mercadorias fornec.” = obrigat. em MM e oculto em FI. -> obrig. em MM e

facultativa em FI (feito atraves RM07CUFA)“Baixa de imobilizado” = opcional em MM e oculto em FI -> oculto“Nº imobilizado” = opcional em MM e oculto em FI -> oculto.

Na movimentação de PP, de estoque para Ordem de Produção de uma matéria prima..- usar o movimento 261- Empresa = 0101;- Código de estoque: em branco- Conta do razão XXXXXXXXXX,Foi alterado :Em MM centro de lucro: de oculto para obrigatórioEm FI Quantidade: de oculto para facultativo.

- No movimento 262- Empresa = 0101;- Código de estoque: em branco- Conta do razão XXXXXXXXXXXX,Foi alterado :Em MM centro de lucro: de oculto para obrigatório

- No movimento 231 - Empresa = 0101;- Código de estoque: em branco- Conta do razão XXXXXXXXXX,Foi alterado :Em MM centro de lucro: de oculto para obrigatório

3 - HistóricoStatus Revisão





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Página 22759



Data Consultor

Status Revisão227



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Página 22859



119. Determinar Tipo de Condição (SPRO)Transação: SPRO

IMG Path v46c: IMG Administração de materiais Compras Condições Determinar determinação de preço Determinar tipos de condições

Request:

1 – Finalidade

Determinar tipo de condição.

2 – Conteúdo

Status Revisão228



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Página 22959



Criar ZBX1 como cópia do ZB00.

Status Revisão229



CUSTOMIZING - MM


Página 23059



Para criar novos tipos de condições clicar .

Status Revisão230



CUSTOMIZING - MM


Página 23159



Condição ZB05

Status Revisão231



CUSTOMIZING - MM


Página 23259



Condição ZB06

Status Revisão232



CUSTOMIZING - MM


Página 23359



Condição ZB07

Status Revisão233



CUSTOMIZING - MM


Página 23459



Condição ZB11

Status Revisão234



CUSTOMIZING - MM


Página 23559



Condição ZB12

Status Revisão235



CUSTOMIZING - MM


Página 23659



Condição ZB13

Status Revisão236



CUSTOMIZING - MM


Página 23759



Status Revisão237



CUSTOMIZING - MM


Página 23859



Condição ZB14

Status Revisão238



CUSTOMIZING - MM


Página 23959



Condição ZB15

Status Revisão239



CUSTOMIZING - MM


Página 24059



Condição ZB16

Status Revisão240



CUSTOMIZING - MM


Página 24159



Condição ZB17

Status Revisão241



CUSTOMIZING - MM


Página 24259



Condição ZB18

Status Revisão242



CUSTOMIZING - MM


Página 24359



Condição ZB20

Status Revisão243



CUSTOMIZING - MM


Página 24459



Condição ZB22

Status Revisão244



CUSTOMIZING - MM


Página 24559



Condição ZB30

Status Revisão245



CUSTOMIZING - MM


Página 24659



Condição ZB31

Status Revisão246



CUSTOMIZING - MM


Página 24759



Condição ZBDF

Status Revisão247



CUSTOMIZING - MM


Página 24859



Condição ZBXX

Status Revisão248



CUSTOMIZING - MM


Página 24959



Condição ZGOV

Status Revisão249



CUSTOMIZING - MM


Página 25059



Condição ZICM

Status Revisão250



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Página 25159



Condição ZIPI

Status Revisão251



CUSTOMIZING - MM


Página 25259



Condição ZISS

Status Revisão252



CUSTOMIZING - MM


Página 25359



Condição ZRED

Status Revisão253



CUSTOMIZING - MM


Página 25459



Condição ZICR

Status Revisão254



CUSTOMIZING - MM


Página 25559



Condição ZIDD

Status Revisão255



CUSTOMIZING - MM


Página 25659



Status Revisão256



CUSTOMIZING - MM


Página 25759



Condição ZIDE

3 - Histórico

Status Revisão257





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Página 25859



Data Consultor

Status Revisão258



CUSTOMIZING - MM


Página 25959



120. Determinar Esquema de Calculo de CustosTransação:

IMG Path v.46c: IMG Administração de materiais Compras Condições Determinar determinação de preço Determinar esquema de cálculo de custos

Request:

1 – Finalidade

Definir esquema de cálculo de custos. Dentro da área de compras, um esquema de cálculo – usado um fluxo de informações para calcular ou determinar cálculo de custos, preços, períodos e taxas.

2 – Conteúdo

Para definir um novo esquema de cálculo de custos nacionais clicar no botão .

Status Revisão259



CUSTOMIZING - MM


Página 26059



Selecionar o esquema e clicar duas vezes em .

Na tela seguinte, clicar no botão . E determinar o esquema com as devidas condições de preços criadas anteriormente.

Esquema de cálculo ZMBPNA

Status Revisão260



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Página 26159



Status Revisão261



CUSTOMIZING - MM


Página 26259



Clicar no botão para salvar.

Status Revisão262



CUSTOMIZING - MM


Página 26359



Para definir um novo esquema de cálculo de custos importados clicar no botão .

Selecionar o esquema e clicar duas vezes em .

Na tela seguinte, clicar no botão . E determinar o esquema com as devidas condições de preços criadas anteriormente.

Status Revisão263



CUSTOMIZING - MM


Página 26459



Esquema de cálculo ZMBPIM

Status Revisão264



CUSTOMIZING - MM


Página 26559



Clicar no botão para salvar.

3 - Histórico

Data Consultor

Status Revisão265





CUSTOMIZING - MM


Página 26659



121. Determinar Grupos de Esquemas Para Fornecedores (SPRO)Transação: SPRO

IMG Path v46c: Administração de materiais Compras Condições Determinar determinação de preço Determinar grupo de esquemas Grupos de esquemas fornecedor

Request:

1 – Finalidade

Criar esquemas específicos para serem utilizados em fornecedores diferentes.

2 – Conteúdo

Criar o esquema 02 – Esquema Cálculo Importação.

3 - Histórico

Data Consultor

Status Revisão266





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Página 26759



122. Determinar Determinação de Esquemas (SPRO)Transação: SPRO

IMG Path v46c: Administração de materiais Compras Condições Determinar determinação de preço Determinar determinação de esquema

Request:

1 – Finalidade

Especificar os casos nos quais um esquema principal é usado.

2 – Conteúdo

Selecionar clicar no botão “Determinar esquema de cálculo”.Alterar o uso do esquema RM0000 – Documento de compras (maior) para o esquema de preço bruto ZMBPNA – Esquema Cálculo Nacional.Incluir o uso do esquema 02 para o esquema de cálculo ZMBPIM

3 - Histórico

Data Consultor

Status Revisão267





CUSTOMIZING - MM


Página 26859



123. Determinar Chave de Ponderação (SPRO)Transação: SPRO

IMG Path v46c: IMG Administração de materiais Compras Avaliação de fornecedor Determinar chave de ponderação

Request:

1 – Finalidade

NESTA ETAPA VOCÊ DEFINE OS PESOS DAS CHAVES PARA O CRITÉRIO PRINCIPAL DA AVALIAÇÃO DE FORNECEDORES.

2 – Conteúdo

INICIALMENTE NÃO SERÁ REALIZADA NENHUMA CUSTOMIZAÇÃO

l

3 - Histórico

Data Consultor

Status Revisão268





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Página 26959



124. Determinar Critérios (SPRO)Transação: SPRO

IMG Path v.46c: IMG Administração de materiais Compras Avaliação de fornecedor Determinar critérios

Request:

1 – Finalidade

VOCÊ DEFINE O CRITÉRIO NA QUAL O SISTEMA CALCULA A PONTUAÇÃO POR FORNECEDOR E ESPECIFICA QUAL PONTUAÇÃO PARA O SUBCRITÉRIO SÃO CALCULADAS MANUALMENTE, SEMI-AUTOMATICAMENTE OU AUTOMATICAMENTE.

2 – Conteúdo


3 - Histórico

Data Consultor

Status Revisão269





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Página 27059



125. Determinar Abrangência da Lista (SPRO)Transação: SPRO

IMG Path v.46c: IMG Administração de materiais Compras Avaliação de fornecedor Determinar abrangência da lista

Request:

1 – Finalidade

VOCÊ PODE DEFINR VARIOS TIPOS DE LISTA, CADA UMA REPRESENTANDO UM CRITÉRIO PRINCIPAL DIFERENTE. NO SISTEMA PADRÃO, SÃO FORNECIDAS COMO EXEMPLO ‘STANDARD’ E A ‘VERSION1’ O PARAMETRO ‘STANDARD’, LISTA DE FORNECEDORES POR PONTUAÇÃO

FINAL O PARAMETRO ‘VERSION1’, LISTA DE FORNECEDORES CLASSIFICADOS DE

ACORDO COM A PONTUAÇÃO DO CRITÉRIO PREÇO. ENTÃO A SEGUIR A PONTUAÇÃO TOTAL DOS DEMAIS CRITÉRIOS AVALIADOS.

NÃO FOI ALTERADO O STANDARD.

2 – Conteúdo


3 - Histórico

Data Consultor

Status Revisão270





CUSTOMIZING - MM


Página 27159



126. Determinar Dados de Organização de Compra Para a Avaliação de Fornecedor (OMGL)

Transação: OMGL

IMG Path v.46c: IMG Administração de materiais Compras Avaliação de fornecedor Determinar dados de organização de compra para avaliaç.forn.

Request:

1 – Finalidade

VOCÊ DEFINE OS PARAMETROS INDIVIDUAIS DO SISTEMA DE AVALIAÇÃO DE FORNECEDORES PARA CADA ORGANIZAÇÃO DE COMPRAS.

2 – Conteúdo


3 - Histórico

Data Consultor

Status Revisão271





CUSTOMIZING - MM


Página 27259



127. Atribuir Formulário e Programa de Saída para Solicitação Cotação (OMFD)

Transação: OMFD

IMG Path v.46c: IMG Administração de materiais Compras Mensagens Formulários para mensagens Atribuir formulário e programa de saída para solic.cotação

Request:

1 – Finalidade

Nesta etapa são atribuídos os formulários SapScript para a Solicitação de Cotação

2 – Conteúdo

3 - Histórico

Data Consultor

Status Revisão272





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Página 27359



128. Atribuir Formulário e Programa de Saída para Pedido (OMFD)Transação: OMFE

IMG Path v.46c: IMG Administração de materiais Compras Mensagens Formulários para mensagens Atribuir formulário e programa de saída para pedido

Request:

1 – Finalidade

Nesta etapa são atribuídos os formulários SapScript para o Pedido.

2 – Conteúdo

3 - Histórico

Data Consultor

Status Revisão273





CUSTOMIZING - MM


Página 27459



129. Atribuir Formulário e Programa de Saída para Contrato Básico (OMFF)

Transação: OMFF

IMG Path v46c: IMG Administração de materiais Compras Mensagens Formulários para mensagens Atribuir formulário e programa de saída para contrato

Request:

1 – Finalidade

Nesta etapa são atribuídos os formulários SapScript para o Contrato Básico.

2 – Conteúdo

3 - Histórico

Data Consultor

Status Revisão274





CUSTOMIZING - MM


Página 27559



130. Determinar Tipos de Mensagens Para Solicitação de Cotação (M/30)

Transação: M/30

IMG Path v46c: IMG Administração de materiais Compras Mensagens Controle de saída Tipos de mensagem Determinar tipos de mensagens para solicitação de cotação

Request:

1 – Finalidade

Nesta etapa são criados os tipos de mensagens para Solicitação de Cotação.

2 – Conteúdo

Não foi realizada nenhuma customização. Mantido o standard do SAP.

3 - Histórico

Data Consultor

Status Revisão275





CUSTOMIZING - MM


Página 27659



131. Determinar Tipos de Mensagens Para Contrato Básico (M/38)Transação: M/38

IMG Path v46c: IMG Administração de materiais Compras Mensagens Controle de saída Tipos de mensagem Determinar tipos de mensagens para contrato básico

Request:

1 – Finalidade

Nesta etapa são criados os tipos de mensagens para Contrato Básico.

2 – Conteúdo

Não foi realizada nenhuma customização. Mantido o standard do SAP.

3 - Histórico

Data Consultor

Status Revisão276





CUSTOMIZING - MM


Página 27759



132. Mensagens em ComprasTransação: MN01/ MN04 / MN07/ MN10

IMG Path v46c: Logistica Administração de materiais Compras Dados mestre Mensagens Solicitação cotação / Pedido / Contrato básico

Request: Não Existe.

1 – Finalidade

Definir parâmetros de impressão dos documentos de compras.

2 – Conteúdo

DOCUMENTO TIPO MENSAGEM TIPO DOC COMBINAÇÃO DE CHAVESSol. Cotação NEU AN Deter.Mens.Compras – Tipo Docum.Sol. Cotação MAHN AN Deter.Mens.Compras – Tipo Docum.Pedido NEU NB Deter.Mens.Compras – Tipo Docum.Pedido NEU ZIMO Deter.Mens.Compras – Tipo Docum.Pedido MAHN NB Deter.Mens.Compras – Tipo Docum.Pedido MAHN ZIMO Deter.Mens.Compras – Tipo Docum.Cont. Básico NEU MK Deter.Mens.Compras – Tipo Docum.Cont. Básico NEU WK Deter.Mens.Compras – Tipo Docum.

Função FOMeio 1Hora 4Idioma PTDispositivo Saída LOCLSaída Imediata X

3 - Histórico

Data Consultor

Status Revisão277





Technology

1. img mm projeto completo mbp