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Relatório de Auditoria Interna
NÚMERO:
DATA :
PROCESSO:
TIPO DE AUDITORIA:
( ) PROGRAMADA
DOCUMENTAÇÃO DE
REFERÊNCIA:
( ) EXTRAORDINÁRIA
AUDITOR LÍDER: AUDITOR AUXILIAR:
AUDITADOS:
CONFORMIDADE – 1
CONFORMIDADE – 2
CONFORMIDADE – 3
CONFORMIDADE – 4
OBSERVAÇÕES / SUGESTÕES– 1
OBSERVAÇÕES / SUGESTÕES– 2
OBSERVAÇÕES / SUGESTÕES– 3
OBSERVAÇÕES / SUGESTÕES– 4
RESUMO DOS RESULTADOS ALCANÇADOS: NÃO CONFORMIDADES �
OBSERVAÇÕES / SUGESTÕES �
CONCLUSÃO: VISTO / APROVAÇÃO
AUDITOR:
AUDITADO:
NÃO CONFORMIDADE Nº .: PROCESSO.:
FATO.:
DOCUMENTO NÃO ATENDIDO .:
AÇÃO IMEDIATA .:
DATA / VISTO .:
.........../........./.......... ................................
ANÁLISE DE CAUSAS POSSÍVEIS .: ESCOLHIDA
1
( )
2
( )
3
( )
4
( )
5
( )
6
( )
AÇÃO PARA ELIMINAR A CAUSA .: RESPONSÁVEL PRAZO ACOMPANHAMENTO
1
......../……../……..
( )Ok
2
......../……../……..
( )Ok
3
......../……../……..
( )Ok
4
......../……../……..
( )Ok
5
......../……../……..
( )Ok
6
......../……../……..
( )Ok
AVALIAÇÃO DA EFICÁCIA .: ( ) FOI EFICAZ – Não houve reincidência. ( ) NÃO FOI EFICAZ – Houve reincidência.
PRÓXIMA AUDITORIA .: …….…/…….…../……..…………..
ASSINATURA DO AUDITOR .: ………………………………………………………... DATA .: ….……/…….…../……..…………..
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