Implementação sig

Apresentação do Sistema Integrado de Gestão do

Centro de Saúde da AmoraSistema Integrado de Gestão da Qualidade, Ambiente, Segurança e Saúde no Trabalho

Centro de Saúde da Amora QASconsult, LDA

Introdução

-Metodologia de implementação do SIG.

-Estrutura documental do SIG.

-Implementação da metodologia PDCA no processo de auditorias a sistemas de gestão.

Implementação do SIG utilizando a metodologia PDCA (Plan, Do, check, Act)

Vantagens competitivas de uma forma eficaz e eficiente.

Implementar SIG no CSA de acordo com:

-Normas de referência ;S. G. Qualidade – NP EN ISO 9001:2008;S. G. Ambiental – NP EN ISO 14001:2004;S. G SST – NP 4397:2008;

-Requisitos legais, estatutários e regulamentares aplicáveis.

Objectivos

VantagensMELHORAR Eficácia no atendimento. Satisfação dos clientes e colaboradores. Prevenção e redução de impactes ambientais Imagem do CSA.

AUMENTAR Competitividade

PREVENIR e reduzir os índices de risco e reduzir o tratamento dado ás reclamações

CONSULTOR DE

LIGAÇÃO

FUNCIONA COMO PORTA

VÓS DA EQUIPA

Miguel Freitas

CONSULTOR COORDENADO

RFrancisco

Jorge

Francisco Jorge

CONSULTOR ÁREA

AMBIENTECATARINA ALMEIDA

CONSULTOR ÁREA DA QUALIDAD

E

ANTÓNIO LEAL

CONSULTOR ÁREA DA

SEGURANÇA E SAÚDE

DO TRABALHO

JOSÉ GONÇALVE

S

ANTÓNIO LEAL

CATARINA ALMEIDA

ORGANIZAÇÃO DA EQUIPA

Funcionalidade da equipa

Francisco Jorge

António Leal

- IDENTIFICAÇÃO DOS PROCESSOS -CONSTRUÇÃO DA ESTRUTURA DOCUMENTAL - PROCEDIMENTOS -INSTRUÇÕES DE TRABALHO - FORMAÇÃO E SENSIBILIZAÇÃO PARA A QUALIDADE

Funcionalidade da equipa

Miguel Freitas

José Gonçalves

- IDENTIFICAÇÃO DOS PERIGOS E RISCOS - IDENTIFICAÇÃO DOS PROCESSOS- CONSTRUÇÃO DA ESTRUTURA DOCUMENTAL - PROCEDIMENTOS -INSTRUÇÕES DE TRABALHO-FORMAÇÃO E SENSIBILIZAÇÃO - PARA A SEGURANÇA E SAÚDE DO TRABALHO

Funcionalidade da equipa

Francisco Jorge

Catarina Almeida

-IDENTIFICAÇÃO DOS ASPECTOS AMBIENTAIS -IDENTIFICAÇÃO DOS PROCESSOS-CONSTRUÇÃO DA ESTRUTURA DOCUMENTAL-PROCEDIMENTOS -INSTRUÇÕES DE TRABALHO-FORMAÇÃO E SENSIBILIZAÇÃO PARA O AMBIENTE

Funcionalidade da equipa

Francisco Jorge

Miguel Freitas

- Planeamento- Análise dos processos - Formação - Reunião com toda a equipa

Responsável pela promoção, prevenção, diagnóstico, tratamento, reabilitação e melhoria dos níveis de saúde da população da Amora;

Nº colaboradores 80; População alvo cerca de 60000 pessoas;

Missão: Prestar cuidados de saúde primários à população residente na Freguesia da Amora

Caracterização do Centro de Saúde

Caracterização do Centro de Saúde

Caracterização do Centro de Saúde

1994 – Entrada em funções de uma nova direcção; 1995 – É considerado um pólo de qualidade por despacho do secretariado para a modernização administrativa; 1996 – Definidos os valores do centro de saúde da Amora; 1997 a 1999 – Implementação de um plano de reengenharia dos cuidados de saúde;

Historial da Qualidade no Centro de Saúde

Necessidade de melhorar o tempo de espera no atendimento;

Reduzir consumos de energia do CSA; Ausência na separação de resíduos

valorizáveis; Ausência de instruções de trabalho

relativamente a EPI’s; Falta de formação e acções de

sensibilização em SST

Metodologia de Implementação do SIG Diagnóstico

Planeamento de actividades para Implementar o SIG3.2.2-PLANEAMENTO DE ACTIVIDADES PARA A IMPLEMENTAÇÃO DE UM SISTEMA INTEGRADO DE GESTÃO,

QUALIDADE/AMBIENTE/SEGURANÇA NO CSA

Actividades a desenvolver

Responsáveis Meses

Resultados esperadosCSA Consultores 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Diagnóstico e Caracterização do

CSA

I @

2 dias                      

Relatório do Diagnóstico que inclua a caracterização do CSA, identificação dos pontos fracos e fortes, ameaças e oportunidades de melhoria. Identificação da legislação, regulamentação e estatutos aplicáveis.

Planeamento das Actividades

I @2

dias                      

Plano de Actividades aprovado pela Gestão de Topo que relacione as actividades a desenvolver, responsáveis pelas mesmas, prazos de execução e resultados esperados.

Concepção da estrutura do

Sistema Integrado da

Gestão, Qualidade, Ambiente e Segurança

I @

3 dias        

Identificar a estrutura documental, os processos, sua sequência e interacções, entradas/saídas, recursos necessários, com vista ao controlo e à melhoria do CSA baseada na medição dos objectivos, identificação dos aspectos ambientais significativos e identificação de perigos, apreciação do risco e definição de controlos.

Formação e Sensibilização dos

Colaboradores

@ I

 1

dia            1

dia      

Colaboradores com competências para acompanhar e implementar o Sistema Integrado de Gestão da Qualidade, Ambiente e Segurança.

Desenvolvimento e implementação do Sistema Integrado de Gestão Qualidade, Ambiente e Segurança

@ I

  11 dias  

Sistema de Gestão integrado implementado de acordo com os

requisitos definidos pelas normas de referência.

Auditoria Interna ao Sistema

I @

3 dias   Relatório da Auditoria Interna

Revisão pela Gestão

@ I

1 dia  

Oportunidades de melhoria e as necessidades de alterações ao Sistema Integrado de Gestão.

Melhoria do sistema

Integrado

@ I

2 dia

Plano de Acções de Melhoria decorrentes da Auditoria Interna com identificação de responsáveis e prazos de execução, melhoria da eficácia do sistema de gestão integrado

Auditoria concessão E. Certif.

@                       

Certificado atribuído

* Sistema Integrado baseado nas normas de referência: Sistemas de Gestão da Qualidade – NP EN ISO 9001:2008Sistemas de Gestão Ambiental – NP EN ISO 14001:2004Sistemas de Gestão da Segurança e Saúde no Trabalho – NP 4397:2008

I participam @ Responsáveis

Promoção de acções de formação e sensibilização para a implementação do SIG a todos os colaboradores do CSA, com o objectivo de os motivar a participarem neste projecto.

Formação e sensibilização dos trabalhadores

Modelo Adoptado pelo Centro de Saúde abordagem por processos

PROCESSOS de GESTÃO

Gestão estratégica - PG01 Visão estratégica do negócio Controlo do negócio Revisão pela Gestão

PROCESSOS de REALIZAÇÃOProcedimentos

Atendimento - PR01 PR01-P1 - Marcação de consultasPR01-P2 - ConsultasPR01-P3 - VacinaçãoPR01-P4 – TratamentoPR01-P5 – Validação e ReceitasPR01-P6 - Medicamentos (recepção, armazenagem, controlo…, conservação de vacinas e medicamentos)PR01-P7 - Gestão Ambiental PR01-P8 - Controlo de aspectos ambientais, perigos e riscosPR01-P9 - Identificação e avaliação de aspectos ambientais PR01-P10 - Gestão resíduosPR01-P11 - Identificação de perigos, apreciação do risco e definição de controlosPR01-P12 - Concepção de novos serviços

PROCESSOS DE SUPORTE

Qualidade, Ambiente e Segurança – PS 01

PS01-P1 – Controlo de Documentos e Registos PS01-P2 – Comunicação PS01-P3- Definição e acompanhamento de objectivos e IndicadoresPS01-P4 - Participação e consulta

Recursos Humanos - PS 02 PS02-P1 – FormaçãoPS02-P2 – Recrutamento e Selecção PS02-P3 – Administrativo e Financeiro

Infra-estruturas – PS 03 PS03-P1 - Manutenção equipamentosPS03-P2- Gestão EMM

Compras – PS 04 PS04-P1 – Selecção e avaliação de FornecedoresPS04-P2 – Compras

PROCESSOS de MEDIÇÃO e MELHORIAProcedimentos

Medição análise e melhoria - PM01

PM01-P1 - Satisfação do clientePM01-P2- Auditorias InternasPM01-P3- Acções correctivas e Acções preventivasPM01-P4 - Produto não conformePM01-P5 – Tratamento das ReclamaçõesPM01-P6 – Procedimento de monitorização e medição

Estrutura documental do SIG

Manual EmpresaLegislação e Normas

ProcessosProcedimentos

Instruções de trabalhoImpressos

Registos

Âmbito e campo de aplicação: Aplica-se a todas as actividades de prestação de cuidados de saúde do Centro de Saúde da Amora e da extensão de Cruz de Pau.

Manual da Empresa

Missão Prestar cuidados de saúde primários satisfazendo os nossos clientes e partes interessadas, assegurando um desempenho ambiental adequado e o cumprimento das normas de segurança e saúde em vigor.

Visão Ser um Centro de Saúde de referência na prestação de cuidados de saúde, com serviços de elevada Qualidade orientada para a plena satisfação dos nossos clientes, colaboradores e partes interessadas

Compromisso da satisfação dos clientes, fornecedores e partes interessadas.

Politica Integrada(Qualidade, Ambiente, Segurança e Saúde do

Trabalho)

Melhorar a qualidade dos serviços prestados e melhorar continuamente o seu desempenho.

Cumprimento da legislação/regulamentação aplicável

Prevenir a poluição e minimizar impactes ambientais significativos identificados.

Envolver os colaboradores na participação e consulta nos âmbitos da segurança e ambiente.

Promover a melhoria contínua do desempenho do SIG, através do estabelecimento e revisão de objectivos e metas anuais.

Eliminar e minimizar os riscos e prevenir as lesões e doenças profissionais dos colaboradores, clientes e outras partes interessadas

Plano anual de formação;

Selecção e aprovação de fornecedores;

Registo dos aspectos e impactes ambientais;

Matriz de registo de identificação de riscos e avaliação dos perigos e medidas de controlo;

Procedimentos e registos

A administração do CSA deve prever : -Recursos Humanos “ nomear um representante da gestão”- Tecnologia adequada- Recursos financeiros- Infra-estruturas- Qualificações específicas.

Desenvolvimento e Implementação do SIG

A implementação do SIG será coordenada e dinamizada pelo responsável do projecto que avalia e acompanha junto dos restantes responsáveis os vários processos internos e a aplicação da documentação elaborada e eventuais melhorias.

Para implementar e manter o SIG: Melhoria contínua e a satisfação dos stakeholders.

Avaliar o SIG verificando:

-Conformidade face aos requisitos normativos, legais e outros requisitos.

-Correcta implementação do SIG e avaliar a sua gestão.

-Cumprimento da política estabelecida, metas e objectivos.

-Revisão de AC resultantes de NC detectadas em auditorias anteriores.

Fornecer à gestão informações sobre os resultados das auditorias

Auditorias Internas

Avaliação de Oportunidades de Melhoria. Necessidades de alterações ao SIG

Revisão pela Gestão

Entradas

Revisãopela

Gestão

saídas

Resultados das auditorias internas

Melhoria da eficácia do SIG e seus processos

Desempenho Q. A. S. Melhoria dos serviços

Avaliação da conformidade dos requisitos legais

Necessidade de recursos

Resultados da participação e consulta

Possíveis alterações á politica integrada.

Grau de cumprimento dos objectivos e metas

Possíveis alterações dos objectivos e metas

Estado AC, AP, invest. incidentes

Recomendações para melhoria

Através dos resultados das auditorias internas da monitorização e medição de processos, de quest. satisfação dos clientes , foram identificadas as seguintes oportunidades de melhoria:

Melhoria do SIG

Qualidade Ambiente SST

Melhorar o tempo de espera para as consultas.

Separação de resíduos valorizáveis (embalagens de papel, vidro, plásticos, metais)

Aumentar medidas preventivas contra

incêndios

Melhorar o tempo de espera para atendimento na recepção.

Diminuir o consumo de energia

Melhorar a resistência das luvas de protecção ( EPIs )

Problema Causa Soluções

Tempo de espera na recepção (cerca de 25 min.)

Poucos colaboradores para o nº de utentes

Adquirir sistema para a gestão de atendimento

Tempo de espera para consultas (entre 35 a 50 min.)

Nº de médicos de família insuficiente

Contratar mais 1 médico de família

Consumo de energia elevado

Falta de sensibilização para a poupança de energia

Sensibilizar os colaboradores para a poupança de energia.Adquirir lâmpadas de baixo consumo energético.Aumentar o tamanho das janelas para o exterior.

Não separação dos resíduos valorizáveis

Falta de sensibilização para reciclagem e falta de ecopontos

Acções de sensibilização para reciclar.Compra de ecopontos

Medidas de prevenção contra incêndio são insuficientes

Falta de conhecimentos técnicos e legais.

FormaçãoRever plano de emergência.

Resistência das luvas de protecção

Resistividade da luva.Durabilidade reduzida

Aquisição de luva mais resistentes

Melhoria do SIG

Processo Objectivo Indicadores MetasMelhoria (s) /

Acções Melhoria

Meios/investimento

Responsável pela

implementação

Prazo previsto da

implementação

Atendimento

Diminuir o tempo de espera no

atendimento da recepção

Tempo de espera em

minutos

Reduzir em 25% o tempo

de espera

Redução de tempo de

atendimento

Aquisição de sistema de gestão de

atendimento (5000€)

Gestor do SIGCompras 3 Meses

Infra-estruturas

Separação dos resíduos valorizáveis

Quantidade de resíduos separados

/produzidos

Alcançar a percentagem de resíduos valorizáveis

separados em 50 %

Sensibilização de

colaboradores e utentes para separação de

resíduos, formação para colaboradores,

Formação interna

(200,00€), aquisição de ecopontos

(1000€)

Gestor do SIGTécnico do

SIG1 Mês

SST

Melhorar resistência edurabilidade

das luvas protecção

Tempo de duração das

luvas

Reduzir os incidentes em

30%

Instruções de trabalho.

Aquisição de outro modelo

de luva.

Consulta a fornecedores

deluvas com qualidade superior

Gestor do SIG compras 1 Mês

Melhoria do SIG

OBRIGADO PELA ATENÇÃO

PODEMOS SER CONTACTADOS PARA:EMAIL: GERAL.QAS@QASCONSULT.COMTELEFONE -214560001FAX: +351- 214560011TELEMOVEL: 919191911

EM ANEXO SERÁ ENTREGUE PESSOALMENTE A PROPOSTA FINANCEIRA

A EQUIPA

MIGUEL FREITASFRANCISCO JORGECATARINA ALMEIDAJOSÉ GONÇALVESANTÓNIO LEAL

FIM.