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Sexta-feira • 24 de Julho de 2020Edição N° 1565 Vitória/ES
Equipe da Terceira Idade de Guaçuí leva atividades até membros do grupo
A Terceira Idade de Guaçuí foi a primeira a ter as ati-vidades suspensas, dentro
dos serviços oferecidos pelo mu-nicípio, no início da pandemia do novo Coronavírus (Covid-19), antes mesmo da suspensão das aulas presenciais nas escolas. Ou seja, desde então, os membros do grupo Alegria de Viver têm se mantido em casa, evitando aglo-merações, já que fazem parte do grupo de risco para a doença. Contudo, a equipe que coor-dena as atividades não parou e arrumou uma maneira de levar as atividades até as pessoas que estão em casa, de forma criativa
e interativa, para que ninguém perca o vínculo com o grupo e não � que ocioso.
Conforme explica a coordena-dora da Terceira Idade, Renata Salles, a equipe está realizando atividades da área psicossocial, atividades físicas – incluindo a dança – e do coral. “Tivemos que paralisar as atividades, en-quanto dura a pandemia, mas precisávamos buscar uma for-ma de manter nosso pessoal da Terceira Idade em atividade, por isso, nossa equipe passou a inovar para chegarmos até eles, para levar, além das atividades em si, carinho, calor humano,
numa hora que é tão difícil e cansativa”, conta.
Nas áreas de atividades físicas e danças culturais, as atividades estão sendo transmitidas em ví-deos, por meio das redes sociais. Já no psicossocial, além dos víde-os, o pessoal do coral tem reali-zado serenatas, com o professor Celso Montoni, e dinâmicas de grupo, em visitas com poucas pessoas e mantendo o distancia-mento social, buscando sempre preservar a saúde de todos. As ações da Terceira Idade são feitas por pro� ssionais ligados à Secre-taria Municipal de Assistência So-
cial, Direitos Humanos, Trabalho e Renda (Semasdh).
Nestas atividades presenciais à distância, é dada prioridade para as pessoas que não possuem in-ternet em casa. “Tentamos fazer o melhor, com os recursos que temos, porque sabemos da impor-tância que as atividades da Terceira Idade têm para todos eles, porque são momentos de alegria que es-tão fazendo falta na vida deles e de todos nós”, a� rma a coordenadora. “E vamos continuar trabalhando para levarmos melhor qualidade de vida para o nosso grupo Alegria de Viver”, completa.
Prefeitura da Serra aciona Ministério Público para punir poluidores
A Prefeitura da Serra, por meio da Secretaria de Meio Ambiente (Semma),
acionou o Ministério Público (MP) para punir maiores fontes de poluição ambiental no muni-cípio. Já foram encaminhados ao MP 76 autos de infração, sendo 51 de empresas (pessoas jurídi-cas) e 23 de pessoas físicas. Esses números são referentes a autos de infração de janeiro de 2019 até a presente data.
"Esses infratores já foram noti-� cados, embargados e multados diversas vezes pela � scalização
da Semma, e o problema não foi totalmente resolvido. Como esgotamos as opções adminis-trativas, enviamos os autos de infração para conhecimento do MP, conforme previsto no Código de Meio Ambiente Municipal. O MP fará uma apuração dos fatos e possível punição judicial", ex-plica a titular da Semma, Áurea Almeida.
De acordo com os casos encami-nhados, a Semma observou que as infrações mais recorrentes no mu-nicípio dizem respeito à ocupação ilegal de Zona de Proteção Am-
biental (ZPA), descarte irregular de resíduos, realização de atividades sem licenciamento e/ou sem con-trole ambiental; poluição sonora;
descumprimento a auto de embar-go ou de demolição; e lançamento de e� uentes sanitários em corpo hídrico, alterando ZPA.
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Vitória/ESSexta-feira • 24 de Julho de 2020Edição N° 1565
Equipe da Terceira Idade de Guaçuí leva atividades até membros do grupo
No último � m de se-mana, a Prefeitura de Guarapari, através da
Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Agricultura (Se-mag), por meio da equipe do Disque Silêncio, deu segui-mento às ações de � scaliza-ção para coibir a realização de eventos irregulares e estabe-lecimentos que descumpriam normas do município.
Através de monitoramento de redes sociais e de denúncias, as equipes de � scalização, em con-junto com a Polícia Militar, estive-
ram nos locais onde aconteciam os eventos com concentração de pessoas, sem autorização do mu-nicípio e sem as devidas licenças.
As ações aconteceram nos bairros Bela Vista, Ipiranga, Nossa Senhora de Fátima, Portal Clube, São Gabriel e São João. Diversos estabelecimentos foram autua-dos pela � scalização de disque silêncio.
O Disque Silêncio funciona de segunda a sexta-feira em horário comercial, além de atuar de segun-da a domingo, das 18h às 2h. O te-lefone para denúncias de poluição sonora é o (027) 99905-6397.
Vacina antirrábica todas às quartas-feiras em Anchieta
A Secretaria Municipal de Saúde de Anchieta já está com vacinas dis-
poníveis para a campanha an-tirrábica, que deve iniciar nos próximos meses. E para adian-tar e garantir vacina para todos os pets, a Vigilância Ambiental já está vacinando cães e gatos todas às quartas-feiras.
Os interessados devem levar seu animal até a Vigilância Ambiental - Centro de Controle de Zoonoses, que � ca localizado no prédio onde funcionava o Caps. O horário de vacinação é das 7h às 16h, todas as quartas-feiras, a � m de evitar des-perdício de doses.
De acordo com o coordenador da Vigilância Ambiental e Controle de Zoonoses, o médico veterinário Bruno Rediguieri, a campanha já está sendo programada para aten-der todas as comunidades do mu-nicípio. “Em breve divulgaremos o cronograma de localidades a se-rem atendidas. Já adiantamos que o “Dia D” está previsto para o dia 24 de outubro, mas nossos traba-lhos de vacinação casa a casa, nas regiões afastadas do centro, serão iniciados antes desse dia, para ga-rantirmos a cobertura vacinal e a nossa proteção”, explicou.
Informações: (28) 3536-3885.
AMUNES - Associação dos Municípios do Estado do Espírito SantoAvenida Princesa Isabel, 629 - Ed. Vitória Center - Sala 401 - Centro - Vitória/ES
CEP: 29010-904 - Telefones: (27) 3227-3077 | (27) 3222-4537
[email protected] www.diariomunicipal.es.gov.brExecução: CIGA - Consórcio de Informática na Gestão Pública Municipal
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Sumário
Consórcios Intermunicipais
Cim Noroeste - Consórcio Público da Região Noroeste do ES ..................................... 4
Cim Polinorte - Consórcio Público da Região Polinorte do ES...................................... 9
Municípios
Afonso Cláudio .................................... 11
Água Doce do Norte ............................. 12
Alto Rio Novo ...................................... 31
Anchieta ............................................. 33
Aracruz .............................................. 36
Baixo Guandu ..................................... 48
Barra de São Francisco ......................... 50
Boa Esperança .................................... 58
Bom Jesus do Norte ............................. 61
Castelo .............................................. 63
Colatina ............................................. 79
Conceição do Castelo ........................... 86
Domingos Martins ................................ 87
Dores do Rio Preto ............................... 89
Ecoporanga ........................................ 92
Fundão .............................................. 93
Governador Lindenberg ........................ 97
Guaçuí ..............................................110
Guarapari ..........................................141
Ibatiba ..............................................145
Ibiraçu ..............................................158
Itaguaçu ...........................................161
Itarana .............................................163
Jaguaré .............................................164
João Neiva .........................................182
Laranja da Terra .................................184
Linhares ............................................185
Marechal Floriano ...............................200
Marilândia .........................................201
Pedro Canário ....................................202
Piúma ...............................................203
Presidente Kennedy ............................208
Rio Bananal .......................................209
Santa Maria de Jetibá ..........................211
Santa Teresa ......................................221
São Domingos do Norte .......................225
São Gabriel da Palha ...........................230
São José do Calçado ...........................250
São Roque do Canaã ...........................253
Serra ................................................277
Venda Nova do Imigrante ....................294
Vila Pavão .........................................297
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Consórcios Intermunicipais
Cim Noroeste - Consórcio Público da Região Noroeste do ES
ATA Nº 03/2020 DA REUNIÃO DA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA VIRTUAL DO CIM NORO-ESTE.
Publicação Nº 287491
ATA Nº 03/2020 DA REUNIÃO DA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA VIRTUAL DO CIM NOROESTE.
Às quatorze horas (14h) do dia doze do mês de maio do ano de dois mil e vinte, reuniu-se a Assembleia Geral Extraordi-nária, por meio de teleconferência, haja vista a pandemia do Corona Vírus, estando presentes os prefeitos dos municípios consorciados, os secretários municipais de saúde, os secretários municipais de meio ambiente e os demais convidados, os quais participaram da teleconferência por meio de acesso liberado pelo administrativo do consórcio, tendo a reunião o objetivo de deliberar sobre os assuntos constantes da ordem do dia. O presidente do Cim Noroeste, Sr. Paulo Márcio Leite Ribeiro, deu abertura a reunião agradecendo a participação de todos. Depois colocou em apreciação a ata da reunião an-terior realizada em 14/04/2020. Questionou se haveria alguma ressalva ou retificação à redação da ata apresentada, e em seguida a mesma foi aprovada por unanimidade sem ressalvas ou alterações. Depois franqueou a palavra para apresen-tação de informações de interesse dos municípios consorciados. Em seguida foi lida e aprovada à ordem dia proposta na convocação com a inclusão de outros assuntos, que passam a constar da ata na ordem de sua deliberação. Passando para a votação e deliberação dos assuntos constante da Ordem do Dia, foram prestados os devidos esclarecimentos durante o processo de discussão, e em seguida, tomadas as seguintes deliberações: Item 01- Proposta de outorga de competência ao CIM NOROESTE, para implantação da fiscalização ambiental no modelo de governança regional: Foi relatado pelo As-sessor de Gestão do CIM NOROESTE, Dr. Mauro Estevam, que em reunião anterior a esta assembleia, os Secretários Mu-nicipais de Meio Ambiente dos municípios consorciados, reforçaram o interesse de procederem a contratação de fiscais de meio ambiente para darem início as atividades de fiscalização ambiental em seus municípios, por meio do CIM NOROESTE. Nessa mesma reunião, foi proposto o quantitativo inicial de fiscais a serem contratados e também o valor da remuneração, para que a mesma fosse levada a apreciação nesta Assembleia. Em continuidade ao assunto foi explanado que o Consór-cio é uma associação pública, pessoa jurídica integrante da administração indireta de todos os municípios consorciados, com status de autarquia interfederativa, sendo assim, o CIM NOROESTE pode oferecer o serviço de fiscalização ambiental conforme demonstrado interesse pelos municípios consorciados e também, que esta atribuição está prevista pela Lei Com-plementar 140/2011 em seu art. 5° parágrafo Único, com descrição de atribuições na mesma Lei Complementar em seu art.9° Inciso XII e art. 17. E para que os serviços de fiscalização ambiental sejam executados por empregados públicos do CIM NOROESTE, será necessário que os municípios aderentes a Câmara Setorial de Meio Ambiente e Agricultura assinem o Termo de Adesão com Outorga de Competência para que a implantação da fiscalização ambiental seja realizada pelo CIM NOROESTE. O cenário crítico que estamos passando referente a Pandemia do COVID 19, resultou em pouca disponibilida-de de recursos financeiros, sendo assim, foi proposto que seja feita a contratação imediata, por meio de processo seletivo simplificado, de 02 (dois) fiscais de meio ambiente, para atendimento dos municípios consorciados que formalizarem in-teresse na prestação deste serviço e vagas de cadastro de reserva para contratação quando necessário. A proposta apre-sentada de contratação dos fiscais de meio por intermédio do consórcio, como empregados públicos foi amplamente dis-cutida, e após os devidos esclarecimentos, foram aprovadas as seguintes decisões: a) autorizar a implantação dos serviços de fiscalização ambiental municipal de forma consorciada, no modelo de governança regional, por meio do CIM NOROES-TE; b) autorizar que os serviços os serviços de fiscalização ambiental sejam executados pelo CIM NOROESTE para aqueles municípios que firmarem termo de adesão com este consórcio público, por meio da Câmara setorial de Meio Ambiente Agricultura do CIM NOROESTE, outorgando competência ao CIM NOROESTE, para a prestação dos serviços de fiscalização ambiental; b) autorizar ao presidente do consórcio a proceder a contratação temporária, em caráter excepcional, de 02 (dois) fiscais ambientais com remuneração mensal no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais), com carga horário de trabalho de 40 horas semanais, mediante o vínculo celetista, para atuar no modelo de governança de regional dos serviços de fis-calização ambiental, em atendimento as demandas dos municípios consorciados aderentes a este serviço, e ainda, por meio de processo seletivo com cadastro de reserva de pelo menos mais 03 vagas, com validade de até dois anos, renová-vel por igual período. Item 02 - Proposta de adoção da legislação estadual, para fins de contratação de Organização Social, visando a gestão dos serviços do SAMU 192 no âmbito do CIM NOROESTE: Diante da autorização para que o Cim Noroes-te proceda a implantação dos serviços do SAMU 192 para os municípios consorciados, no modelo de governança regional, por meio da contratação de organização de social para execução dos serviços pertinentes as equipes de suporte básico e suporte avançado, foi apresentada a proposta de adoção por este consórcio público, da legislação estadual no tocante ao processo de contratação de organização social para a implantação e execução dos serviços do SAMU 192, conforme dis-posto na legislação estadual e federal que regulamenta a contratação de organizações sociais qualificadas pelo órgão es-tadual ou federal, e que o procedimento de Chamamento público em questão do CIM POLO SUL, possa reger-se-á no que couber, pela Lei Complementar nº 489 de 21 de julho de 2009, Decreto nº 2.484-R, de 10 de março de 2010, Decreto nº
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3863-R, de 25 de setembro de 2015, bem como as Leis Federais nº. 8.080, de 19 de setembro de 1990, nº. 8.142, de 28 de dezembro de 1990, Lei 12.527, de 18 de novembro de 2011, Portaria GM/MS nº 2.048, de 05 de novembro de 2002, e demais Normas do Sistema Único de Saúde (SUS), emitidas pelo Ministério da Saúde (MS) e os princípios da Lei Federal nº. 8.666/93 e suas alterações, no que couber, além das condições que serão fixadas em Edital e nos seus Anexos. Du-rante o processo de discussão foi esclarecido a todos que os consórcios públicos são entes administrativos, mas não são entes políticos, não possuindo poder legislativo, ou seja, competência para aprovação de leis, portanto, em determinadas situações o consórcio público precisa deliberar pela submissão à legislação adotada por um dos entes consorciados, ou até mesmo, como é o caso em questão, pela submissão a legislação estadual ou federal. Após os devidos esclarecimentos e ampla discussão, foi aprovado por unanimidade a proposta de submissão do CIM NOROESTE à legislação estadual e fede-ral que rege à contratação de organizações sociais - OS, a fim de permitir a continuidade do processo para a realização da licitação destinada a seleção e a contratação de organização social para a execução dos serviços do SAMU 192. Item 03 – Outros assuntos: Item 3.1 – Proposta de constituição de empregos públicos de Analista Ambiental para a Câmara Seto-rial de Meio Ambiente: Foi relatado a necessidade da criação de empregos públicos de Analista Ambiental para compor a Câmara Setorial de Meio Ambiente do CIM NOROESTE, com finalidade prioritária de atender as demandas de vistoria e elaboração de parecer técnico, em atendimento aos processos administrativos de requerimento de licença ambiental dos municípios consorciados. Após ampla discussão e os devidos esclarecimentos foram tomadas as seguintes decisões: a) autorizar ao presidente a proceder a contratação temporária, por excepcional interesse público, de carater temporário, de 02 Analistas Ambientais, por meio de processo seletivo, para compor a Câmara Setorial de Meio Ambiente do CIM NORO-ESTE, objetivando atender as demandas dos pedidos de licenciamento ambiental, com salário mensal de R$ 2.000,00 (dois mil reais) e carga horária de 40 horas semanais; b) a contratação por meio de processo seletivo autorizada é pelo período de até 02 anos, renovável por igual período, com cadastro de reserva de 03 analistas ambientais. Item 3.2 – Proposta de inclusão na lista de rubricas da Câmara Setorial de Meio Ambiente, a rubrica de “receitas diversas” com finalidade de ser utilizada para receber valores cobradas de inscrição de cursos a terceiros (participação de público externo) e custear even-tos com os valores arrecadados: Foi relatado que dentre as atividades previstas pela Câmara Setorial de Meio Ambiente, está o desenvolvimento das equipes de secretarias de meio ambiente e seus parceiros (tais como, Conselheiros de Meio Ambiente, servidores de outras Secretarias) dos Municípios consorciados, através do planejamento, organização e dispo-nibilização de cursos de formação continuada. Tendo em vista que nos últimos cursos fornecidos pela Câmara Setorial de Meio Ambiente houve a manifestação de interessados externos em participar, observou-se a necessidade de cobrar uma taxa de inscrição para o público externo, quando o curso comportar mais inscritos, com finalidade de custear despesas provenientes destes eventos, para tanto, sugeriu-se incluir na lista de rubricas da Câmara Setorial de Meio Ambiente a rubrica de receitas diversas. Após ampla discussão e os devidos esclarecimentos, foi aprovado por unanimidade o seguin-te: a) autorizar a cobrança de taxa de inscrição de servidores municipais e e de outros profissionais, estudantes e outros interessados em participar dos cursos ofertados pelo CIM NOROESTE, por meio da Camara Setorial de Meio Ambiente; b) Outorgar poderes para a Camara Setorial de Meio Ambiente fixar os valores da taxa de inscrição de que trata a deliberação contida na alínea anterior; c) autorizar a inclusão de rubrica orçamentária adequada a registrar na execução da contabili-dade pública do consórcio, das receitas advindas da cobrança de taxas de inscrição em cursos em palestras realizados pelo CIM NOROESTE. Item 3.3 – Proposta de inclusão na Tabela de Valores de Serviços e Procedimentos em Saúde do CIM NOROESTE do procedimento de centrifugação do sangue, para exames de COVID_19: Foi apresentada proposta de inclu-são na tabela do procedimento de centrifugação do sangue, visando a segregação do soro do sangue, a fim de ser utiliza-do pelos municípios que realizaram a aquisição de testes rápidos, a fim de se obter maior porcentual de confiabilidade nos resultados dos testes realizados. Foi apresentado que o referido procedimento seja acrescentado na Tabela de Valores de Serviços e Procedimentos em Saúde do CIM NOROESTE com o valor R$ 3,00 por procedimento de centrifugação realizado. Concluído o processo de discussão, a proposta apresentada foi aprovada por unanimidade. Item 3.4 - Proposta de altera-ção da Tabela de Valores dos Serviços Médicos do CIM NOROESTE: Foi apresentado pelo Diretor Executivo da Área de Saúde do CIM NOROESTE a proposta do município de Águia Branca/ES, de alteração da tabela de Valores dos Serviços Médicos do CIM Noroeste. Após ampla discussão, a proposta foi aprovada por unanimidade, passando a tabela de Serviços Médicos do Cim Noroeste a viger com as alterações aprovadas, constantes do anexo único que integra a presente ata. Nada mais havendo a tratar, o Presidente do consórcio agradeceu mais vez aos presentes e declarou encerrados os traba-lhos as 15h45 min., e eu, Marlos Aniszesky Bergami, Diretor Executivo da Câmara Setorial de Saúde do CIM NOROESTE, lavrei a presente ata que após lida e aprovada vai assinada por mim e pelo presidente, tendo em vista que os demais membros presentes na teleconferência tiveram o registro de sua participação por foto da tela de vídeo da reunião
Marlos Aniszesky Bergami
Diretor Executivo da Área de Saúde
Paulo Márcio Leite Ribeiro
Presidente do CIM NOROESTE
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ANEXO ÚNICO
TABELA DE SERVIÇOS MÉDICOS - CIM NOROESTE – Vigência a partir de 01/06/2020
TABELA 01 - AGUIA BRANCA
DESCRIÇÃO UNIDADE DE MEDIDA VALOR LÍQUIDO
SERVIÇO/ATIVIDADES REALIZADAS POR PROFISSIONAL MÉDICO GENERALISTA 12 HORAS R$ 750,00
SERVIÇO/ATIVIDADES REALIZADAS POR PROFISSIONAL MÉDICO ESPECIALISTA 12 HORAS R$ 850,00
SERVIÇO/ATIVIDADES REALIZADAS POR PROFISSIONAL MÉDICO ESPECIALISTA HORA R$ 120,00
SERVIÇO/ATIVIDADES REALIZADAS POR PROFISSIONAL MÉDICO GENERALISTA HORA R$ 100,00
TABELA 02 – AGUA DOCE DO NORTE
DESCRIÇÃO UNIDADE DE MEDIDA VALOR LÍQUIDO
SERVIÇO/ATIVIDADES REALIZADAS POR PROFISSIONAL MÉDICO GENERALISTA 12 HORAS R$ 850,00
SERVIÇO/ATIVIDADES REALIZADAS POR PROFISSIONAL MÉDICO ESPECIALISTA 12 HORAS R$ 950,00
SERVIÇO/ATIVIDADES REALIZADAS POR PROFISSIONAL MÉDICO GENERALISTA - SOBREAVISO
12 HORAS R$ 500,00
SERVIÇO/ATIVIDADES REALIZADAS POR PROFISSIONAL MÉDICO ESPECIALISTA HORA R$ 100,00
SERVIÇO/ATIVIDADES REALIZADAS POR PROFISSIONAL MÉDICO GENERALISTA HORA R$ 80,00
TABELA 03 - ALTO RIO NOVO
DESCRIÇÃO UNIDADE DE MEDIDA VALOR LÍQUIDO
SERVIÇO/ATIVIDADES REALIZADAS POR PROFISSIONAL MÉDICO GENERALISTA 12 HORAS R$ 750,00
SERVIÇO/ATIVIDADES REALIZADAS POR PROFISSIONAL MÉDICO GENERALISTA - SOBREAVISO
12 HORAS R$ 500,00
SERVIÇO/ATIVIDADES REALIZADAS POR PROFISSIONAL MÉDICO GENERALISTA HORA R$ 70,00
SERVIÇO/ATIVIDADES REALIZADAS POR PROFISSIONAL MÉDICO ESPECIALISTA HORA R$ 130,00
SERVIÇOS DE SUPERVISÃO E ORIENTAÇÃO MÉDICA HORA R$ 120,00
SERVIÇOS DE SUPERVISÃO E ORIENTAÇÃO MÉDICA 12 HORAS R$ 850,00
TABELA 04 - GOVERNADOR LINDENBERG
DESCRIÇÃO UNIDADE DE MEDIDA VALOR LÍQUIDO
SERVIÇO/ATIVIDADES REALIZADAS POR PROFISSIONAL MÉDICO GENERALISTA 12 HORAS R$ 900,00
SERVIÇO/ATIVIDADES REALIZADAS POR PROFISSIONAL MÉDICO GENERALISTA - FIM DE SEMANA
12 HORAS R$ 1.000,00
SERVIÇO/ATIVIDADES REALIZADAS POR PROFISSIONAL MÉDICO GENERALISTA HORA R$ 70,00
SERVIÇO/ATIVIDADES REALIZADAS POR PROFISSIONAL MÉDICO ESPECIALISTA HORA R$ 120,00
SERVIÇO/ATIVIDADES REALIZADAS POR PROFISSIONAL MÉDICO ESPECIALISTA EM PEDIATRIA
HORA R$ 140,00
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SERVIÇO/ATIVIDADES REALIZADAS POR PROFISSIONAL MÉDICO ESPECIALISTA EM
GINECOLOGIA E OBSTETRÍCIA.HORA R$ 140,00
SERVIÇO/ATIVIDADES REALIZADAS POR PROFISSIONAL MÉDICO ESPECIALISTA EM
REUMATOLOGIAHORA R$ 140,00
TABELA 05 – MARILÂNDIA
DESCRIÇÃO UNIDADE DE MEDIDA VALOR LÍQUIDO
SERVIÇO/ATIVIDADES REALIZADAS POR PROFISSIONAL MÉDICO GENERALISTA 12 HORAS R$ 800,00
SERVIÇO/ATIVIDADES REALIZADAS POR PROFISSIONAL MÉDICO ESPECIALISTA HORA R$ 130,00
SERVIÇO/ATIVIDADES REALIZADAS POR PROFISSIONAL MÉDICO GENERALISTA -
SOBREAVISO12 HORAS R$ 500,00
SERVIÇO/ATIVIDADES REALIZADAS POR PROFISSIONAL MÉDICO GENERALISTA HORA R$ 70,00
TABELA 06 - SÃO DOMINGOS DO NORTE
DESCRIÇÃO UNIDADE DE MEDIDA VALOR LÍQUIDO
SERVIÇO/ATIVIDADES REALIZADAS POR PROFISSIONAL MÉDICO GENERALISTA 12 HORAS R$ 850,00
SERVIÇO/ATIVIDADES REALIZADAS POR PROFISSIONAL MÉDICO ESPECIALISTA 12 HORAS R$ 900,00
SERVIÇO/ATIVIDADES REALIZADAS POR PROFISSIONAL MÉDICO EM PSIQUIATRIA HORA R$ 130,00
TABELA 07 - SÃO GABRIEL DA PALHA
DESCRIÇÃO UNIDADE DE MEDIDA VALOR LÍQUIDO
SERVIÇO/ATIVIDADES REALIZADAS POR PROFISSIONAL MÉDICO GENERALISTA 12 HORAS R$ 900,00
SERVIÇO/ATIVIDADES REALIZADAS POR PROFISSIONAL MÉDICO ESPECIALISTA 12 HORAS R$ 900,00
SERVIÇO/ATIVIDADES REALIZADAS POR PROFISSIONAL MÉDICO EM ORTOPEDISTA
- SOBREAVISO12 HORAS R$ 550,00
SERVIÇO/ATIVIDADES REALIZADAS POR PROFISSIONAL MÉDICO EM CARDIOLOGIA HORA R$ 145,00
SERVIÇO/ATIVIDADES REALIZADAS POR PROFISSIONAL MÉDICO EM CIRURGIA CAR-
DIOVASCULARHORA R$ 250,00
SERVIÇO/ATIVIDADES REALIZADAS POR PROFISSIONAL MÉDICO EM NEOROLOGIA HORA R$ 145,00
SERVIÇO/ATIVIDADES REALIZADAS POR PROFISSIONAL MÉDICO EM PEDIATRIA HORA R$ 145,00
SERVIÇO/ATIVIDADES REALIZADAS POR PROFISSIONAL MÉDICO EM GASTROENTE-
ROLOGIAHORA R$ 145,00
SERVIÇO/ATIVIDADES REALIZADAS POR PROFISSIONAL MÉDICO ESPECIALISTA HORA R$ 135,00
SERVIÇO/ATIVIDADES REALIZADAS POR PROFISSIONAL MÉDICO GENERALISTA HORA R$ 135,00
SERVIÇO/ATIVIDADES REALIZADAS POR PROFISSIONAL MÉDICO AUDITOR HORA R$ 160,00
SERVIÇO/ATIVIDADES REALIZADAS POR PROFISSIONAL MÉDICO EM PSIQUIATRIA HORA R$ 145,00
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TABELA 08 - VILA VALÉRIO
DESCRIÇÃO UNIDADE DE MEDIDA VALOR LÍQUIDO
SERVIÇO/ATIVIDADES REALIZADAS POR PROFISSIONAL MÉDICO GENERALISTA -
DIA DE SEMANA/DIURNO12 HORAS R$ 970,00
SERVIÇO/ATIVIDADES REALIZADAS POR PROFISSIONAL MÉDICO GENERALISTA -
DIA DE SEMANA/NOTURNO12 HORAS R$ 970,00
SERVIÇO/ATIVIDADES REALIZADAS POR PROFISSIONAL MÉDICO GENERALISTA -
FIM DE SEMANA12 HORAS R$ 1.190,00
SERVIÇO/ATIVIDADES REALIZADAS POR PROFISSIONAL MÉDICO ESPECIALISTA HORA R$ 160,00
TABELA 09 – BARRA DE SÃO FRANCISCO
DESCRIÇÃO UNIDADE DE MEDIDA VALOR LÍQUIDO
SERVIÇO/ATIVIDADES REALIZADAS POR PROFISSIONAL MÉDICO GENERALISTA HORA R$ 70,00
SERVIÇO/ATIVIDADES REALIZADAS POR PROFISSIONAL MÉDICO ESPECIALISTA HORA R$ 100,00
SERVIÇO/ATIVIDADES REALIZADAS POR PROFISSIONAL MÉDICO EM NEOROLOGIA HORA R$ 110,00
SERVIÇO/ATIVIDADES REALIZADAS POR PROFISSIONAL MÉDICO EM INFECTOLOGIA HORA R$ 120,00
SERVIÇO/ATIVIDADES REALIZADAS POR PROFISSIONAL MÉDICO GENERALISTA 12 HORAS R$ 800,00
SERVIÇO/ATIVIDADES REALIZADAS POR PROFISSIONAL MÉDICO ESPECIALISTA 12 HORAS R$ 900,00
SERVIÇO/ATIVIDADES REALIZADAS POR PROFISSIONAL MÉDICO EM NEOROLOGIA 12 HORAS R$ 1.050,00
SERVIÇO/ATIVIDADES REALIZADAS POR PROFISSIONAL MÉDICO EM INFECTOLOGIA 12 HORAS R$ 1.050,00
SERVIÇO/ATIVIDADES REALIZADAS POR PROFISSIONAL MÉDICO DO TRABALHO HORA R$ 120,00
TABELA 10 – PANCAS
DESCRIÇÃO UNIDADE DE MEDIDA VALOR LÍQUIDO
SERVIÇO/ATIVIDADES REALIZADAS POR PROFISSIONAL MÉDICO GENERALISTA -
DIA DE SEMANA/DIURNO12 HORAS R$ 750,00
SERVIÇO/ATIVIDADES REALIZADAS POR PROFISSIONAL MÉDICO GENERALISTA -
DIA DE SEMANA/NOTURNO12 HORAS R$ 850,00
SERVIÇO/ATIVIDADES REALIZADAS POR PROFISSIONAL MÉDICO GENERALISTA -
SOBREAVISO12 HORAS R$ 500,00
SERVIÇO/ATIVIDADES REALIZADAS POR PROFISSIONAL MÉDICO GENERALISTA HORA R$ 70,00
SERVIÇO/ATIVIDADES REALIZADAS POR PROFISSIONAL MÉDICO PSIQUATRA HORA R$ 110,00
SERVIÇO/ATIVIDADES REALIZADAS POR PROFISSIONAL MÉDICO ESPECIALISTA HORA R$ 110,00
TABELA 11 - MANTENÓPOLIS
DESCRIÇÃO UNIDADE DE MEDIDA VALOR LÍQUIDO
SERVIÇO/ATIVIDADES REALIZADAS POR PROFISSIONAL MÉDICO GENERALISTA 24 HORAS R$ 1.400,00
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TABELA 12 – VILA PAVÃO
DESCRIÇÃO UNIDADE DE MEDIDA VALOR LÍQUIDO
SERVIÇO/ATIVIDADES REALIZADAS POR PROFISSIONAL MÉDICO GENERALISTA 12 HORAS R$ 850,00
SERVIÇO/ATIVIDADES REALIZADAS POR PROFISSIONAL MÉDICO GENERALISTA HORA R$ 70,00
SERVIÇO/ATIVIDADES REALIZADAS POR PROFISSIONAL MÉDICO ESPECIALISTA HORA R$ 100,00
PORTARIA CIM NOROESTE Nº 14 – R, DE 23 DE JULHO DE 2020. - ESTABELECE LUTO OFICIAL E DÁ OUTRAS PROVIDENCIAS
Publicação Nº 287482
PORTARIA CIM NOROESTE Nº 14 – R, DE 23 DE JULHO DE 2020.
"Estabelece Luto Oficial e dá outras Providencias”
Considerando as relevantes contribuições no decorrer de sua vida como cidadão, Prefeito Municipal do Água Doce do Norte, Vice Presidente do Cim Noroeste no período de 2017 a 2018 e como Presidente do Cim Noroeste no período de janeiro/2019 a julho/2020;
O Presidente do Consórcio Público da Região Noroeste – CIM NOROESTE no uso de suas atribuições, com poderes que lhe confere o Contrato de Consórcio Público o Estatuto do CIM NOROESTE,
RESOLVE:
Art. 1º - Fica estabelecido “Luto Oficial”, por 03 (três) dias, no âmbito da sede do CIM NOROESTE, contados a partir da data de edição desta portaria, em sinal de pesar pela morte do Sr. Paulo Márcio Leite Ribeiro, que com seu trabalho, exemplo e dedicação, contribuiu com o desenvolvimento e bem-estar da coletividade, prestando inestimáveis serviços aos 15(quinze) municípios integrantes deste consórcio.
Art. 2º - Em ato de solidariedade e pesar pelo falecimento, fica estabelecido quer não haverá expediente na sede do Con-sórcio na presente data.
Art. 3º - Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 4º - Revogadas as disposições em contrário.
Águia Branca - ES, 23 de julho de 2020.
Jacy Rodrigues da Costa
Presidente do Consórcio CIM NOROESTE
Cim Polinorte - Consórcio Público da Região Polinorte do ES
RESUMO DO CONTRATO N° 15/2020Publicação Nº 287680
RESUMO DO CONTRATO N° 15/2020
Contratante: CONSÓRCIO PÚBLICO DA REGIÃO POLINORTE.
Contratada: LINHARES VEÍCULOS LTDA EPP.
Processo Administrativo nº 387/2020 de 01/07/2020.
Dispensa de Licitação nº 012/2020 - Artigo 24, inciso II e Artigo 23, § 8º da Lei Federal nº 8.666/1993.
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Objeto: Contratação de pessoa jurídica para prestação de serviços de locação de 01 (um) veículo tipo hatch (sem motoris-ta), com manutenção e seguro total, para atender as necessidades da Unidade de Pronto Atendimento Infantil de Linhares/ES – UPAI 24 horas.
Valor Global: R$ 17.400,00 (dezessete mil e quatrocentos reais).
Vigência: 12 meses, com início a contar do recebimento, pela CONTRATADA, da Ordem de Serviço e eficácia a partir da publicação no DOM/ES - Diário Oficial dos Municípios do Estado do Espírito Santo.
Data de Assinatura: 22/07/2020.
Eduardo Marozzi Zanotti
Presidente do CIM Polinorte
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Afonso Cláudio
Prefeitura
AVISO DE HOMOLOGAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL Nº 010/2020 - PROC. Nº 002508/2020Publicação Nº 287565
Aviso de Homologação
Pregão Presencial Nº 010/2020
Proc. Nº 002508/2020
Tendo o processo licitatório obedecido os trâmites legais, principalmente as regras da Lei Nº 10.520/02, da Lei Comple-mentar Nº 123/06 e subsidiariamente da Lei Nº 8.666/93, HOMOLOGO o resultado do Pregão Presencial em epígrafe em favor da empresa vencedora/adjudicatária: COOPERATIVA DE TRANSPORTE DA REGIÃO SUDOESTE SERRANA - COOPTAC, inscrita no CNPJ sob nº 05.694.832/0001-79,no no valor total de R$ 361.364,40 (trezentos e sessenta e um mil trezentos e sessenta e quatro reais e quarenta centavos).
Afonso Cláudio/ES, em 23 de julho de 2020.
Município de Afonso Cláudio/ES
Edélio Francisco Guedes
Prefeito Municipal
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Água Doce do Norte
Prefeitura
LC 040 2020Publicação Nº 287623
LEI COMPLEMENTAR Nº 040/2020, DE 23 DE JULHO DE 2020
Autoriza o Poder Executivo Municipal a proceder abertura de Crédito Suplementar, e dá outras providências.
O Prefeito Municipal de Água Doce do Norte: Faço saber que a Câmara Municipal DECRETA e eu SANCIONO a seguinte Lei:
DECRETA:
Art. 1º. Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a abrir Crédito Suplementar além do estabelecido no Art. 8º, da Lei Complementar Municipal nº 035/2019, de 05 de dezembro de 2019, no valor de R$ 1.103.256,94 (um milhão, cento e três mil, duzentos e cinquenta e seis reais e noventa e quatro centavos) a ser incluído no Orçamento Municipal, excetuando-se a Câmara Municipal, na forma do ANEXO I, parte integrante desta Lei.
Art. 2º. Os recursos para abertura do presente crédito suplementar provêm de anulação das dotações constantes no ANE-XO II, parte integrante desta Lei, no limite dos valores suplementados no Art. 1º.
Art. 3º. Esta Lei entra em vigor, na data de sua publicação.
Art. 4º. Revogam-se as disposições em contrário.
Gabinete do Prefeito Municipal de Água Doce do Norte, Estado do Espírito Santo, aos 23 dias de julho de 2020.
JACY RODRIGUES DA COSTA
Prefeito Municipal
ANEXO I
DOTAÇÕES A SEREM SUPLEMENTADAS
030 – SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
04 – Administração
122 – Administração Geral
0003 – Apoio Administrativo
2.008 – Manutenção de Atividades da Secretaria Municipal de Administração
3.0.00.00.000 – Despesas Correntes
3.3.00.00.000 – Outras Despesas Correntes
3.3.90.00.000 – Aplicações Diretas
3.3.90.36.000 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física – Ficha nº 000041 – R$ 7.650,00
Fonte de Recursos – 10010000 – Recursos Ordinários
040 – SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
040 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
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28 – Encargos Especiais
843 – Serviço da Dívida Interna
0007 – Acompanhamento de Serviços da Dívida
2.018 – Amortização de Dívidas Parceladas
3.0.00.00.000 – Despesas Correntes
3.2.00.00.000 – Juros e Encargos da Dívida
3.2.90.00.000 - Aplicações Diretas
3.2.90.21.000 - Juros Sobre a Dívida por Contrato - Ficha nº 0000081- R$ 24.330,49
Fonte de Recursos – 10010000 – Recursos Ordinários
4.0.00.00.000 – Despesas de Capital
4.6.00.00.000 – Amortização da Dívida
4.6.90.00.000 – Aplicações Diretas
4.6.90.71.000 – Principal da Dívida Contratual Resgatado – Ficha nº 0000083 – R$ 90.509,20
Fonte de Recursos – 10010000 – Recursos Ordinários
Fonte de Recursos - 16200000 – Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP
050 – SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA
001 – SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CUTTURA
12 – Educação
361 – Ensino Fundamental
0017 – Transporte Escolar
2.026 – Manutenção de Atividades do Transporte Escolar
3.0.00.00.000 – Despesas Correntes
3.3.00.00.000 – Outras Despesas Correntes
3.3.90.00.000 – Aplicações Diretas
3.3.90.30.000 – Material de Consumo – Ficha nº 0000115 – R$ 40.010,00
Fonte de Recursos – 11900000 – Outros Recursos Vinculados à Educação
3.3.90.39.000 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoal Jurídica – Ficha nº 0000116 – R$ 310.628,52
Fonte de Recursos – 111100000 – Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação
050050002 – FUNDEB
12 – Educação
361 – Ensino Fundamental
0009 – Manutenção e Coordenação das Atividades do Ensino Fundamental
2.038 – Manutenção de Atividades do Ensino Fundamental – 40%
3.0.00.00.000 – Despesas Correntes
3.3.00.00.000 – Outras Despesas Correntes
3.3.90.00.000 – Aplicações Diretas
3.3.90.30.000 – Material de Consumo – Ficha nº 0000163 – R$ 29.947,44
Fonte de Recursos – 111100000 – Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação
365 – Educação Infantil
0015 – Educação Infantil
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2.103 – Manutenção do Ensino Infantil/Pré Escola (40%)
3.0.00.00.000 – Despesas Correntes
3.3.00.00.000 – Outras Despesas Correntes
3.3.90.00.000 – Aplicações Diretas
3.3.90.30.000 – Material de Consumo – Ficha nº 0000190 – R$ 20.397,75
Fonte de Recursos – 111100000 – Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação
2.104 - Manutenção do Ensino Infantil/Creche (40%)
3.0.00.00.000 – Despesas Correntes
3.3.00.00.000 – Outras Despesas Correntes
3.3.90.00.000 – Aplicações Diretas
3.3.90.30.000 – Material de Consumo – Ficha nº 0000198 – R$ 13.421,50
Fonte de Recursos – 111100000 – Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação
070 – SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
002 – FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
10 – Saúde
301 – Atenção Básica
0030 – Gestão das Políticas Públicas em Saúde
2.050 – Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde
3.0.00.00.000 – Despesas Correntes
3.3.00.00.000 – Outras Despesas Correntes
3.3.90.00.000 – Aplicações Diretas
3.3.90.30.000 – Material de Consumo – Ficha nº 0000236 – R$ 90.261,60
Fonte de Recursos – 121400000 – Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo do Federal (Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde)
3.0.00.00.000 – Despesas Correntes
3.3.00.00.000 – Outras Despesas Correntes
3.3.90.00.000 – Aplicações Diretas
3.3.90.32.000 – Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita – Ficha nº 0000237 – R$ 30.962,40
Fonte de Recursos – 121400000 – Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo do Federal (Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde)
3.3.90.36.000 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física - Ficha nº 0000239 – R$ 12.240,00
Fonte de Recursos – 121100000 – Receita de Impostos e Transferência de Impostos - Saúde
0067 – Agentes Comunitários de Saúde – ACS
2.053 – Manutenção das Atividades do Agentes Comunitários de Saúde
3.0.00.00.000 – Despesas Correntes
3.3.00.00.000 – Outras Despesas Correntes
3.3.90.00.000 – Aplicações Diretas
3.3.90.46.000 – Auxílio Alimentação – Ficha nº 0000265 – R$ 13.500,00
Fonte de Recursos – 121100000 – Receita de Impostos e Transferência de Impostos - Saúde
Fonte de Recursos – 121400000 – Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo do Federal (Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde)
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2.051 – Manutenção das Unidades de Saúde
3.3.00.00.000 – Outras Despesas Correntes
3.3.90.00.000 – Aplicações Diretas
3.3.90.30.000 – Material de Consumo – Ficha nº 0000248 – R$ 30.261,60
Fonte de Recursos – 121400000 – Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo do Federal (Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde)
090 – SECRETARIA MUNICIPAL DE INTERIOR E TRANSPORTES
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INTERIOR E TRANSPORTES
26 – Transporte
122 – Administração Geral
0003 – Apoio Administrativo
2.062 – Manutenção das Atividades da Secretaria de Interior e Transportes
3.0.00.00.000 – Despesas Correntes
3.3.00.00.000 – Outras Despesas Correntes
3.3.90.00.000 – Aplicações Diretas
3.3.90.30.000 – Material de Consumo – Ficha nº 0000315 – R$ 9.245,00
Fonte de Recursos – 153000000 – Transferência da União referente Royalties de Petróleo
100 – SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO
20 - Agricultura
606 – Extensão Rural
0041 – Apoio Administrativo de Extensão Rural
2.069 – Manutenção das Máquinas e Equipamentos da Agricultura
3.0.00.00.000 – Despesas Correntes
3.3.00.00.000 – Outras Despesas Correntes
3.3.90.00.000 – Aplicações Diretas
3.3.90.30.000 – Material de Consumo – Ficha nº 0000353 – R$ 220.985,56
Fonte de Recursos – 153000000 – Transferência da União referente Royalties de Petróleo
150 – SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
003 – FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E ADOLESCENTE
08 – Assistência Social
243 – Assistências à Criança e ao Adolescente
0057 – Programa dos Direitos da Criança e do Adolescente
2.015 – Manutenção das Atividades da Casa de Acolhimento
3.0.00.00.000 – Despesas Correntes
3.3.00.00.000 – Outras Despesas Correntes
3.3.90.00.000 – Aplicações Diretas
3.3.90.30.000 – Material de Consumo - Ficha nº 0000461 – R$ 14.671,78
Fonte de Recursos – 139000100 – Outros Recursos Vinculados à Assistência Social – Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Assistência Social
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150 – SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
004 – FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
08 – Assistência Social
122 – Administração Geral
0058 – Cidadania em Ação
2.087 – Manutenção de Atividades da Secretaria Municipal de Assistência Social
3.0.00.00.000 – Despesas Correntes
3.3.00.00.000 – Outras Despesas Correntes
3.3.90.00.000 – Aplicações Diretas
3.3.90.32.000 – Material, Bem ou Serviço para Distribuição – Ficha nº 0000470 – R$ 20.000,00
Fonte de Recursos – 139000100 – Outros Recursos Vinculados à Assistência Social – Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Assistência Social
244 – Assistência Comunitária
0060 – Serviço de Proteção Social Básica
1.075 – Reforma do CRAS
4.0.00.00.000 – Despesas de Capital
4.4.00.00.000 – Investimentos
4.4.90.00.000 – Aplicações Diretas
4.4.90.51.000 – Obras e Instalações – Ficha nº 000498 – R$ 73.728,04
Fonte de Recursos – 139000900 – Outros Recursos Vinculados à Assistência Social – Demais Recursos
2.093 – Manutenção das Atividades do CRAS
3.0.00.00.000 – Despesas Correntes
3.3.00.00.000 – Outras Despesas Correntes
3.3.90.00.000 – Aplicações Diretas
3.3.90.30.000 – Material de Consumo - Ficha nº 0000502 – R$ 50.506,06
Fonte de Recursos – 131100000 – Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS
ANEXO II
DOTAÇÕES A SEREM ANULADAS
010 – GABINETE DO PREFEITO
001 – GABINETE DO PREFEITO
04 – Administração
122 – Administração Geral
0002 – Gestão de Políticas Públicas
2.003 – Manutenção de Atividades do Gabinete do Prefeito
3.0.00.00.000 – Despesas Correntes
3.1.00.00.000 – Pessoal e Encargos Sociais
3.1.90.00.000 – Aplicações Diretas
3.1.90.11.000 – Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil – Ficha nº 000001- R$ 10.000,00
Fonte de Recursos – 100100000 – Recursos Ordinários
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3.0.00.00.000 – Despesas Correntes
3.3.00.00.000 – Outras Despesas Correntes
3.3.90.00.000 – Aplicações Diretas
3.3.90.14.000 – Diárias – Pessoal Civil - Ficha nº 000002 – R$ 10.000,00
030 – SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
04 – Administração
122 – Administração Geral
0003 – Apoio Administrativo
2.008 – Manutenção de Atividades da Secretaria Municipal de Administração
3.0.00.00.000 – Despesas Correntes
3.1.00.00.000 – Pessoal e Encargos Sociais
3.1.90.00.000 – Aplicações Diretas
3.1.90.04.000 – Contratação por Tempo Determinado – Ficha nº 000033- R$ 10.000,00
Fonte de Recursos – 100100000 – Recursos Ordinários
3.1.90.30.000 – Obrigações Patronais – Ficha nº 000035 – R$ 30.000,00
Fonte de Recursos – 100100000 – Recursos Ordinários
040 – SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
04 - Administração
129 – Administração de Receitas
0006 – Supervisão e Controle dos Serviços de Arrecadação
2.115 – Modernização e Aparelhamento da Administração Fazendária
4.0.00.00.000 – Despesas de Capital
4.4.00.00.000 – Investimentos
4.4.90.00.000 – Aplicações Diretas
4.4.90.52.000 – Equipamentos e Material de Permanente – Ficha nº 0000077 – R$ 10.000,00
Fonte de Recursos – 100100000 – Recursos Ordinários
050 – SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA
001 – SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA
12 - Educação
122 – Administração Geral
0008 – Gestão Administrativa-Política – SEMEC
2.020 – Manutenção das Atividades da SEMEC
3.0.00.00.000 – Despesas Correntes
3.1.00.00.000 – Pessoal e Encargos Sociais
3.1.90.00.000 – Aplicações Diretas
3.1.90.11.000 – Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil – Ficha nº 000087 - R$ 30.000,00
Fonte de Recursos – 111100000 – Receitas de Impostos e Transferência de Impostos - Educação
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3.0.00.00.000 – Despesas Correntes
3.3.00.00.000 – Outras Despesas Correntes
3.3.90.00.000 – Aplicações Diretas
3.3.90.14.000 – Diárias – Pessoal Civil - Ficha nº 000091 – R$ 15.511,28
Fonte de Recursos – 111100000 – Receitas de Impostos e Transferência de Impostos - Educação
306 – Alimentação e Nutrição
0013 – Alimentação Escolar
2.022 – Manutenção do Programa Merenda Escolar
3.0.00.00.000 – Despesas Correntes
3.3.00.00.000 – Outras Despesas Correntes
3.3.90.00.000 – Aplicações Diretas
3.3.90.30.000 – Material de Consumo - Ficha nº 000103 – R$ 25.000,00
Fonte de Recursos – 112200000 – Transferências de Recursos do FNDE referente ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)
13 - Cultura
392 – Difusão Cultural
0021 – Incentivo a Literatura
2.035 – Equipamento e Manutenção das Bibliotecas
3.0.00.00.000 – Despesas Correntes
3.1.00.00.000 – Pessoal e Encargos Sociais
3.1.90.00.000 – Aplicações Diretas
3.1.90.11.000 – Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil – Ficha nº 0000146 - R$ 5.241,86
Fonte de Recursos – 100100000 – Recursos Ordinários
3.1.90.16.000 – Outras Despesas Variáveis – Ficha nº 0000147 – R$ 2.205,80
Fonte de Recursos – 100100000 – Recursos Ordinários
3.0.00.00.000 – Despesas Correntes
3.3.00.00.000 – Outras Despesas Correntes
3.3.90.00.000 – Aplicações Diretas
3.3.90.30.000 – Material de Consumo - Ficha nº 0000148 – R$ 5.308,70
Fonte de Recursos – 100100000 – Recursos Ordinários
3.3.90.36.000 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física – Ficha nº 0000149 – R$ 3.205,80
Fonte de Recursos – 100100000 – Recursos Ordinários
3.3.90.39.000 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica – Ficha nº 0000150 – R$ 2.308,70
Fonte de Recursos – 100100000 – Recursos Ordinários
050 – SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA
050002 – FUNDEB
12 – Educação
361 – Ensino Fundamental
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0009 – Manutenção e Coordenação das Atividades do Ensino Fundamental
1.004 – Construção Referente a Adaptações de Prédios e Construção de Quadra Poliesportiva em Escolas do Ensino Fun-damental
4.0.00.00.000 – Despesas de Capital
4.4.00.00.000 – Investimentos
4.4.90.00.000 – Aplicações Diretas
4.4.90.51.000 – Obras e Instalações – Ficha nº 000152 – R$ 28.149,49
Fonte de Recursos – 11240000000 – Outras Transferências de Recursos do FNDE
Fonte de Recursos – 15400000000 – Transferências dos Estados Referente Royalties de Petróleo
2.037 – Pagamento dos Demais Profissionais do Magistério – Ensino Fundamental – 40%
3.0.00.00.000 – Despesas Correntes
3.1.00.00.000 – Pessoal e Encargos Sociais
3.1.90.00.000 – Aplicações Diretas
3.1.90.04.000 – Contratação por Tempo Determinado – Ficha nº 000157 – R$ 5.514,50
Fonte de Recursos – 111300000 – Transferência do FUNDEB (40%)
3.1.90.13.000 – Obrigações Patronais – Ficha nº 159 – R$ 40.000,00
Fonte de Recursos – 111300000 – Transferência do FUNDEB (40%)
Fonte de Recursos – 115100400 - Transferência do FUNDEB – Remuneração de Depósitos Bancários – 40%
3.1.90.16.000 – Outras Despesas Variáveis – Ficha nº 0000160 – R$ 7.000,00
Fonte de Recursos – 111300000 – Transferência do FUNDEB (40%)
3.0.00.00.000 – Despesas Correntes
3.3.00.00.000 – Outras Despesas Correntes
3.3.90.00.000 – Aplicações Diretas
3.3.90.92.000 – Despesas de Exercícios Anteriores - Ficha nº 0000161 – R$ 1.000,00
Fonte de Recursos – 111300000 – Transferência do FUNDEB (40%)
2.038 – Manutenção de Atividades do Ensino Fundamental – 40%
3.0.00.00.000 – Despesas Correntes
3.3.00.00.000 – Outras Despesas Correntes
3.3.90.00.000 – Aplicações Diretas
3.3.90.14.000 – Diárias – Pessoal Civil - Ficha nº 0000162 – R$ 2.000,00
Fonte de Recursos – 111300000 – Transferência do FUNDEB (40%)
Fonte de Recursos – 115100400 – Transferência do FUNDEB – Remuneração de Depósitos Bancários (40%)
3.3.90.32.000 – Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita – Ficha nº 0000164 – R$ 1.000,00
Fonte de Recursos – 111300000 – Transferência do FUNDEB (40%)
3.3.90.33.000 – Passagens e Despesas com Locomoção Ficha nº 0000165 – R$ 1.000,00
Fonte de Recursos – 111300000 – Transferência do FUNDEB (40%)
3.3.90.92.000 – Despesas de Exercícios Anteriores - Ficha nº 0000168 – R$ 1.000,00
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2.039 – Treinamento e Capacitação dos Profissionais do Magistério – Ensino Fundamental
3.0.00.00.000 – Despesas Correntes
3.3.00.00.000 – Outras Despesas Correntes
3.3.90.00.000 – Aplicações Diretas
3.3.90.14.000 – Diárias – Pessoal Civil - Ficha nº 0000170 – R$ 1.000,00
Fonte de Recursos – 111300000 – Transferência do FUNDEB (40%)
3.3.90.30.000 – Material de Consumo – Ficha nº 0000171 – R$ 5.000,00
Fonte de Recursos – 111300000 – Transferência do FUNDEB (40%)
3.3.90.32.000 – Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita – Ficha nº 0000172 – R$ 2.200,00
Fonte de Recursos – 111300000 – Transferência do FUNDEB (40%)
3.3.90.36.000 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física - Ficha nº 0000173 – R$ 2.200,00
Fonte de Recursos – 111300000 – Transferência do FUNDEB (40%)
3.3.90.39.000 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica - Ficha nº 0000174 – R$ 2.500,00
Fonte de Recursos – 111300000 – Transferência do FUNDEB (40%)
365 – Educação Infantil
0015 – Educação Infantil
2.043 – Treinamento e Capacitação para os Profissionais da Educação Infantil
3.0.00.00.000 – Despesas Correntes
3.3.00.00.000 – Outras Despesas Correntes
3.3.90.00.000 – Aplicações Diretas
3.3.90.14.000 – Diárias – Pessoal Civil - Ficha nº 0000175 – R$ 500,00
Fonte de Recursos – 111300000 – Transferência do FUNDEB (40%)
3.3.90.30.000 – Material de Consumo – Ficha nº 0000176 – R$ 2.500,00
Fonte de Recursos – 111300000 – Transferência do FUNDEB (40%)
3.3.90.36.000 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física - Ficha nº 0000177 – R$ 2.500,00
Fonte de Recursos – 111300000 – Transferência do FUNDEB (40%)
2.101 – Pagamento dos Profissionais do Magistério – Educação Infantil (60%) Pré-Escola
3.0.00.00.000 – Despesas Correntes
3.1.00.00.000 – Pessoal e Encargos Sociais
3.1.90.00.000 – Aplicações Diretas
3.1.90.11.000 – Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil – Ficha nº 0000179 – R$ 107.000,00
Fonte de Recursos – 111200000 – Transferência do FUNDEB (60%)
070 – SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
002 – FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
10 – Saúde
301 – Saúde Básica
0002 – Saúde Bucal
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2.047 – Manutenção do Programa Saúde Bucal
3.0.00.00.000 – Despesas Correntes
3.1.00.00.000 – Pessoal e Encargos Sociais
3.1.90.00.000 – Aplicações Diretas
3.1.90.04.000 – Contratação por Tempo Determinado – Ficha nº 0000221 – R$ 173,87
Fonte de Recursos – 121400000 – Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS Provenientes do Governo Federal (Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde)
3.1.90.11.000 – Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil – Ficha nº 0000222 - R$ 1.501,61
Fonte de Recursos – 121400000 – Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS Provenientes do Governo Federal (Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde)
3.1.90.16.000 – Outras Despesas Variáveis – Pessoal Civil – Ficha nº 0000223 – R$ 442,60
Fonte de Recursos – 121400000 – Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS Provenientes do Governo Federal (Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde)
3.3.00.00.000 – Outras Despesas Correntes
3.3.90.00.000 – Aplicações Diretas
3.3.90.30.000 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física - Ficha nº 0000225 – R$ 1.295,07
Fonte de Recursos – 121400000 – Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS Provenientes do Governo Federal (Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde)
4.0.00.00.000 – Despesas de Capital
4.4.00.00.000 – Investimentos
4.4.90.00.000 – Aplicações Diretas
4.4.90.52.000 – Equipamento e Material Permanente – Ficha nº 0000227 – R$ 1.151,58
Fonte de Recursos – 121500000 – Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS Provenientes do Governo Federal (Bloco de Investimento na Rede de Serviços Públicos de Saúde)
003 – Gestão das Políticas Públicas de Saúde
3.0.00.00.000 – Despesas Correntes
3.1.00.00.000 – Pessoal e Encargos Sociais
3.1.90.00.000 – Aplicações Diretas
3.1.90.92.000 – Despesas de Exercícios Anteriores – Ficha nº 0000234 - R$ 3.304,51
Fonte de Recursos – 121100000 - Receita de Impostos e Transferências de Impostos – Saúde
Fonte de Recursos – 121400000 – Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS Provenientes do Governo Federal (Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde)
3.3.00.00.000 – Outras Despesas Correntes
3.3.90.00.000 – Aplicações Diretas
3.3.90.33.000 – Passagens e Despesas com Locomoção - Ficha nº 0000238 – R$ 1.000,00
Fonte de Recursos – 121100000 - Receita de Impostos e Transferências de Impostos – Saúde
305 – Vigilância Epidemiológica
0027 – Vigilância em Saúde
2.056 – Manutenção do Programa Vigilância em Saúde
4.0.00.00.000 – Despesas de Capital
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4.4.00.00.000 – Investimentos
4.4.90.00.000 – Aplicações Diretas
4.4.90.52.000 – Equipamento e Material Permanente – Ficha nº 0000276 – R$ 3.380,83
Fonte de Recursos – 121500000 – Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS Provenientes do Governo Federal (Bloco de Investimento da Rede de Serviços Públicos de Saúde)
080 – SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS
001 – SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS
15 – Urbanismo
452 – Serviços Urbanos
4.0.00.00.000 – Despesas de Capital
4.4.00.00.000 – Investimentos
4.4.90.00.000 – Aplicações Diretas
4.4.90.52.000 – Equipamento e Material Permanente – Ficha nº 000292 – R$ 5.793,78
Fonte de Recursos – 100100000 – Recursos Ordinários
0036 – Cidade Limpa
2.098 – Manutenção dos Serviços de Limpeza Pública
3.0.00.00.000 – Despesas Correntes
3.1.00.00.000 – Pessoal e Encargos Sociais
3.1.90.00.000 – Aplicações Diretas
3.1.90.16.000 – Outras Despesas Variáveis – Pessoal Civil – Ficha nº 0000294 -R$ 17.000,00
Fonte de Recursos – 100100000 – Recursos Ordinários
0037 – Iluminação Pública
1.018 – Extensão de Rede de Iluminação Pública
4.0.00.00.000 – Despesas de Capital
4.4.00.00.000 – Investimentos
4.4.90.00.000 – Aplicações Diretas
4.4.90.51.000 – Obras e Instalações – Ficha nº 0000299 – R$ 15.000,00
Fonte de Recursos - 16200000 – Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP
2.059 – Manutenção de Iluminação Pública
3.0.00.00.000 – Despesas Correntes
3.1.00.00.000 – Pessoal e Encargos Sociais
3.1.90.00.000 – Aplicações Diretas
3.1.90.11.000 – Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil – Ficha nº 0000300 - R$ 4.205,80
Fonte de Recursos – 100100000 – Recursos Ordinários
3.1.90.16.000 – Outras Despesas Variáveis – Pessoal Civil – Ficha nº 0000301- R$ 1.323,48
Fonte de Recursos – 100100000 – Recursos Ordinários
0065 – Serviços Funerários
1.019 – Construção, Aplicação de Cemitérios
4.0.00.00.000 – Despesas de Capital
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4.4.00.00.000 – Investimentos
4.4.90.00.000 – Aplicações Diretas
4.4.90.51.000 – Obras e Instalações – Ficha nº 0000305 – R$ 22.763,86
Fonte de Recursos – 100100000 – Recursos Ordinários
090 – SECRETARIA MUNICIPAL DE INTERIOR E TRANSPORTES
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INTERIOR E TRANSPORTES
26 – Transporte
782 – Transporte Rodoviário
0040 – Programa de Melhoria do Tráfego
2.063 – Manutenção de Estradas Vicinais
3.0.00.00.000 – Despesas Correntes
3.1.00.00.000 – Pessoal e Encargos Sociais
3.1.90.00.000 – Aplicações Diretas
3.1.90.04.000 – Contratação Por Tempo Determinado – Ficha nº 0000321 - R$ 27.648,54
Fonte de Recursos – 100100000 – Recursos Ordinários
100 – SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO
20 – Agricultura
605 – Abastecimento
0068 – Estrutura e Funcionamento de Unidades Integrantes de Cadeia Produtiva Agrícola
1.052 – Abertura de Tanques Escavados nas Propriedades Rurais
3.0.00.00.000 – Despesas Correntes
3.3.00.00.000 – Outras Despesas Correntes
3.3.90.00.000 – Aplicações Diretas
3.3.90.39.000 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica – Ficha nº 0000340 - R$ 9.000,00
Fonte de Recursos – 15100002000 – Transferências de Convênio da União
4.0.00.00.000 – Despesas de Capital
4.4.00.00.000 – Investimentos
4.4.90.00.000 – Aplicações Diretas
4.4.90.51.000 – Obras e Instalações – Ficha nº 0000341 – R$ 2.412,03
Fonte de Recursos – 100100000 – Recursos Ordinários
606 – Extensão Rural
0041 – Apoio Administrativo de Manutenção Rural
2.069 – Manutenção das Máquinas e Equipamentos da Agricultura
3.0.00.00.000 – Despesas Correntes
3.1.00.00.000 – Pessoal e Encargos Sociais
3.1.90.00.000 – Aplicações Diretas
3.1.90.11.000 – Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil – Ficha nº 0000351 - R$ 35.855,78
Fonte de Recursos – 100100000 – Recursos Ordinários
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3.1.90.16.000 – Outras Despesas Variáveis – Pessoal Civil – Ficha nº 0000352- R$ 2.426,38
Fonte de Recursos – 100100000 – Recursos Ordinários
0051 – Melhoria de Vida na Qualidade de Vida do Produtor Rural
1.069 – Construção de Barragens, Caixas Secas e Carreadores
4.0.00.00.000 – Despesas de Capital
4.4.00.00.000 – Investimentos
4.4.90.00.000 – Aplicações Diretas
4.4.90.51.000 – Obras e Instalações – Ficha nº 0000361 – R$ 7.628,56
Fonte de Recursos – 100100000 – Recursos Ordinários
3.0.00.00.000 – Despesas Correntes
3.3.00.00.000 – Outras Despesas Correntes
3.3.90.00.000 – Aplicações Diretas
3.3.90.30.000 – Material de Consumo – Ficha nº 0000365 - R$ 1.205,80
Fonte de Recursos – 10010000 – Recursos Ordinários
3.3.90.39.000 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica – Ficha nº 0000366 - R$ 1.205,80
Fonte de Recursos – 10010000 – Recursos Ordinários
608 – Promoção da Produção Agropecuária
0041 – Apoio Administrativo de Manutenção Rural
2.065 - Aquisição de Mudas e Sementes para Fomentos com Parceria
3.0.00.00.000 – Despesas Correntes
3.3.00.00.000 – Outras Despesas Correntes
3.3.90.00.000 – Aplicações Diretas
3.3.90.32.000 – Material, Bem ou Serviços para Distribuição Gratuita – Ficha nº 000373 – R$ 16.260,54
2.066 – Promoção e Realização de Exposição Agropecuária e Feira de Agronegócios
3.0.00.00.000 – Despesas Correntes
3.3.00.00.000 – Outras Despesas Correntes
3.3.90.00.000 – Aplicações Diretas
3.3.90.30.000 – Material de Consumo - Ficha nº 0000374 – R$ 1.300,00
Fonte de Recursos – 10010000 – Recursos Ordinários
3.3.90.31.000 – Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras - Ficha nº 0000375 – R$ 1.020,00
Fonte de Recursos – 10010000 – Recursos Ordinários
3.3.90.36.000 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física – Ficha nº 0000376 – R$ 3.234,80
Fonte de Recursos – 10010000 – Recursos Ordinários
3.3.90.39.000 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoal Jurídica – Ficha nº 0000377- R$ 3.000,00
Fonte de Recursos - 10010000 – Recursos Ordinários
110 – SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER
001– SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER
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27 – Desporto e Lazer
812 – Desporto Comunitário
0046 – Desenvolvimento do Esporte e do Lazer para as Comunidades
1.032 – Construção e Reforma de Quadras de Esportes
4.0.00.00.000 – Despesas de Capital
4.4.00.00.000 – Investimentos
4.4.90.00.000 – Aplicações Diretas
4.4.90.51.000 – Obras e Instalações – Ficha nº 0000388 – R$ 64.029,00
Fonte de Recursos – 100100000 – Recursos Ordinários
Fonte de Recursos – 152000020 – Outras Transferências de Convênios dos Estados
1.036 – Construção e Reforma de Campos de Futebol, Alambrados e Vestiários
4.0.00.00.000 – Despesas de Capital
4.4.00.00.000 – Investimentos
4.4.90.00.000 – Aplicações Diretas
4.4.90.51.000 – Obras e Instalações – Ficha nº 0000391 – R$ 12.000,00
Fonte de Recursos – 100100000 – Recursos Ordinários
2.071 – Promoção de Campeonato Amador
3.0.00.00.000 – Despesas Correntes
3.3.00.00.000 – Outras Despesas Correntes
3.3.90.00.000 – Aplicações Diretas
3.3.90.30.000 – Material de Consumo - Ficha nº 0000393 – R$ 5.500,00
Fonte de Recursos – 100100000 – Recursos Ordinários
3.3.90.31.000 – Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras – Ficha nº 000394 – R$ 8.700,00
Fonte de Recursos – 10010000 – Recursos Ordinários
3.3.90.36.000 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física – Ficha nº 0000395 – R$ 25.000,00
Fonte de Recursos – 10010000 – Recursos Ordinários
3.3.90.39.000 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoal Jurídica – Ficha nº 0000396 - R$ 6.082,00
Fonte de Recursos - 10010000 – Recursos Ordinários
813 – Lazer
0038 – Áreas Verdes, Parques Urbanos e Unidades de Conservação de ADN
2.072 – Manutenção de Campos de Futebol, Praças, Parques e Jardins
3.0.00.00.000 – Despesas Correntes
3.1.00.00.000 – Pessoal e Encargos Sociais
3.1.90.00.000 – Aplicações Diretas
3.1.90.11.000 – Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil – Ficha nº 0000397 - R$ 10.200,00
Fonte de Recursos – 100100000 – Recursos Ordinários
3.1.90.16.000 – Outras Despesas Variáveis – Pessoal Civil – Ficha nº 0000398- R$ 2.200,00
Fonte de Recursos – 100100000 – Recursos Ordinários
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0046 – Desenvolvimento do Esporte e do Lazer para as Comunidades
2.073 – Manutenção do Ginásio de Esporte e Quadras Poliesportivas
3.0.00.00.000 – Despesas Correntes
3.1.00.00.000 – Pessoal e Encargos Sociais
3.1.90.00.000 – Aplicações Diretas
3.1.90.11.000 – Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil – Ficha nº 0000403 - R$ 15.946,00
Fonte de Recursos – 100100000 – Recursos Ordinários
3.1.90.16.000 – Outras Despesas Variáveis – Pessoal Civil – Ficha nº 0000404- R$ 1.000,00
Fonte de Recursos – 100100000 – Recursos Ordinários
120 – SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE
001 – SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE
18 – Gestão Ambiental
541 – Preservação e Conservação Ambiental
0049 – Coleta Seletiva
2.094 – Promoção e Realização de Campanhas Educativas Sobre Coleta Seletiva
3.0.00.00.000 – Despesas Correntes
3.3.00.00.000 – Outras Despesas Correntes
3.3.90.00.000 – Aplicações Diretas
3.3.90.30.000 – Material de Consumo - Ficha nº 0000414 – R$ 2.500,00
Fonte de Recursos – 100100000 – Recursos Ordinários
3.3.90.36.000 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física – Ficha nº 0000415 - R$ 1.000,00
Fonte de Recursos – 100100000 – Recursos Ordinários
542 – Controle Ambiental
0003 – Apoio Administrativo
1.063 – Construção de Fossas Sépticas, Caixas Secas e Barraginhas
3.0.00.00.000 – Despesas Correntes
3.3.00.00.000 – Outras Despesas Correntes
3.3.90.00.000 – Aplicações Diretas
3.3.90.30.000 – Material de Consumo - Ficha nº 0000420 – R$ 5.000,00
Fonte de Recursos – 152000020 – Outras Transferências de Convênios dos Estados
4.0.00.00.000 – Despesas de Capital
4.4.00.00.000 – Investimentos
4.4.90.00.000 – Aplicações Diretas
4.4.90.51.000 – Obras e Instalações – Ficha nº 0000421 – R$ 5.000,00
Fonte de Recursos – 100100000 – Recursos Ordinários
0049 – Coleta Seletiva
2.077 – Manutenção da Coleta Seletiva com vista à Triagem de Resíduos sólidos
3.0.00.00.000 – Despesas Correntes
3.3.00.00.000 – Outras Despesas Correntes
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3.3.90.00.000 – Aplicações Diretas
3.3.90.30.000 – Material de Consumo - Ficha nº 0000426 – R$ 5.795,00
Fonte de Recursos – 100100000 – Recursos Ordinários
3.3.90.36.000 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física – Ficha nº 000427 - R$ 2.000,00
Fonte de Recursos – 100100000 – Recursos Ordinários
4.0.00.00.000 – Despesas de Capital
4.4.00.00.000 – Investimentos
4.4.90.00.000 – Aplicações Diretas
4.4.90.52.000 – Equipamento e Material Permanente – Ficha nº 0000429 – R$ 8.500,00
Fonte de Recursos – 100100000 – Recursos Ordinários
0064 – SOS Nascente
2.090 – Implantação e Manutenção do Programa SOS Nascente
3.0.00.00.000 – Despesas Correntes
3.3.00.00.000 – Outras Despesas Correntes
3.3.90.00.000 – Aplicações Diretas
3.3.90.32.000 – Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita – Ficha nº 000432 – R$ 6.735,58
130 – SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO
001 – SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO
04 – Administração
121 – Administração e Orçamento
0054 – Coordenação das Diretrizes de Planejamento e Gestão
2.079 – Manutenção de Atividades da Secretaria de Planejamento
3.0.00.00.000 – Despesas Correntes
3.3.00.00.000 – Outras Despesas Correntes
3.3.90.00.000 – Aplicações Diretas
3.3.90.30.000 – Material de Consumo - Ficha nº 0000435 – R$ 1.000,00
Fonte de Recursos – 100100000 – Recursos Ordinários
3.3.90.36.000 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física – Ficha nº 0000436 - R$ 1.000,00
Fonte de Recursos – 100100000 – Recursos Ordinários
3.3.90.39.000 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica – Ficha nº 0000437 - R$ 1.000,00
Fonte de Recursos – 100100000 – Recursos Ordinários
140 – SECRETARIA MUNICIPAL DE INDÚSTRIA, COMÉRCIO E TURISMO
001 – SECRETARIA MUNICIPAL DE INDÚSTRIA, COMÉRCIO E TURISMO
23 – Comércio e Serviços
122 – Administração Geral
003 – Apoio Administrativo
2.081 – Manutenção da Secretaria Municipal de Indústria, Comércio e Turismo e suas Atividades
3.0.00.00.000 – Despesas Correntes
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3.3.00.00.000 – Outras Despesas Correntes
3.3.90.00.000 – Aplicações Diretas
3.3.90.30.000 – Material de Consumo - Ficha nº 0000441 – R$ 947,51
Fonte de Recursos – 100100000 – Recursos Ordinários
3.3.90.36.000 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física – Ficha nº 0000442 - R$ 1.000,00
Fonte de Recursos – 100100000 – Recursos Ordinários
3.3.90.39.000 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica – Ficha nº 0000443 - R$ 1.000,00
Fonte de Recursos – 100100000 – Recursos Ordinários
150 – SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
003 – FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E ADOLESCENTE
08 – Assistência Social
243 – Assistência à Criança e ao Adolescente
0057 – Promoção dos Direitos da Criança e do Adolescente
2.086 – Manutenção de Atividades do Conselho Tutelar
3.0.00.00.000 – Despesas Correntes
3.3.00.00.000 – Outras Despesas Correntes
3.3.90.00.000 – Aplicações Diretas
3.3.90.36.000 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física – Ficha nº 0000455 - R$ 4.000,00
Fonte de Recursos – 100100000 – Recursos Ordinários
2.105 – Manutenção das Atividades da Casa de Acolhimento
3.0.00.00.000 – Despesas Correntes
3.1.00.00.000 – Pessoal e Encargos Sociais
3.1.90.00.000 – Aplicações Diretas
3.1.90.04.000 – Contratação por Tempo Determinando – Ficha nº 0000458 - R$ 25.940,00
Fonte de Recursos – 100100000 – Recursos Ordinários
004 – FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
08 – Assistência Social
122 – Administração Geral
0058 – Cidadania em Ação
2.087 – Manutenção de Atividades da Secretaria de Assistência Social
3.0.00.00.000 – Despesas Correntes
3.3.00.00.000 – Outras Despesas Correntes
3.3.90.00.000 – Aplicações Diretas
3.3.90.36.000 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física – Ficha nº 0000473 - R$ 15.000,00
Fonte de Recursos – 139000100 – Outros Recursos Vinculados à Assistência Social – Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Assistência Social
242 – Assistência ao Portador de Deficiência
0075 – Assistência Especial ao Deficiente
2.088 – Convênio com a Pestalozzi
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3.0.00.00.000 – Despesas Correntes
3.3.00.00.000 – Outras Despesas Correntes
3.3.50.00.000 –Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos
3.3.50.43.000 –Subvenções Sociais – Ficha nº 0000476 - R$ 60.007,26
Fonte de Recursos – 139000100 – Outros Recursos Vinculados à Assistência Social – Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Assistência Social
Fonte de Recursos – 139000900 – Outros Recursos Vinculados à Assistência Social – Demais Recursos
243 – Assistência à Criança e ao Adolescente
0061 – Serviço de Proteção Social Básica - PSB
2.089 – Manutenção das Atividades do Centro de Convivência e Fortalecimento de Vínculos
3.0.00.00.000 – Despesas Correntes
3.3.00.00.000 – Outras Despesas Correntes
3.3.90.00.000 – Aplicações Diretas
3.3.90.30.000 – Material de Consumo - Ficha nº 0000477 – R$ 20.000,00
Fonte de Recursos – 131100000 – Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS
3.3.90.36.000 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física – Ficha nº 0000479 - R$ 15.514,50
Fonte de Recursos – 131100000 – Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS
Fonte de Recursos – 139000100 – Outros Recursos Vinculados à Assistência Social – Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Assistência Social
3.3.90.39.000 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica – Ficha nº 0000480 - R$ 20.000,00
Fonte de Recursos – 131100000 – Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS
Fonte de Recursos – 139000100 – Outros Recursos Vinculados à Assistência Social – Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Assistência Social
2.123 – Manutenção das Atividades do Bolsa Família – IGDBF
3.0.00.00.000 – Despesas Correntes
3.1.00.00.000 – Pessoal e Encargos Sociais
3.1.90.00.000 – Aplicações Diretas
3.1.90.13.000 – Obrigações Patronais – Ficha nº 000483 – R$ 30.500,00
Fonte de Recursos – 131100000 – Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS
0076 – Serviço de Proteção Social Especial de Média Complexidade
2.124 – Manutenção das Atividades do CREAS
3.0.00.00.000 – Despesas Correntes
3.1.00.00.000 – Pessoal e Encargos Sociais
3.1.90.00.000 – Aplicações Diretas
3.1.90.04.000 – Contratação por Tempo Determinando – Ficha nº 0000507 - R$ 110.000,00
Fonte de Recursos – 100100000 – Recursos Ordinários
Fonte de Recursos – 131100000 – Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS
Fonte de Recursos – 139000100 – Outros Recursos Vinculados à Assistência Social – Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Assistência Social
3.1.90.13.000 – Obrigações Patronais – Ficha nº 0000508 – R$ 24.200,00
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Fonte de Recursos – 100100000 – Recursos Ordinários
Fonte de Recursos – 131100000 – Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS
Fonte de Recursos – 139000100 – Outros Recursos Vinculados à Assistência Social – Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Assistência Social
3.0.00.00.000 – Despesas Correntes
3.3.00.00.000 – Outras Despesas Correntes
3.3.90.00.000 – Aplicações Diretas
3.3.90.30.000 – Material de Consumo - Ficha nº 0000509 – R$ 10.200,00
Fonte de Recursos – 100100000 – Recursos Ordinários
Fonte de Recursos – 131100000 – Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS
Fonte de Recursos – 139000100 – Outros Recursos Vinculados à Assistência Social – Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Assistência Social
3.3.90.36.000 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física – Ficha nº 0000510 - R$ 7.171,79
Fonte de Recursos – 100100000 – Recursos Ordinários
Fonte de Recursos – 139000100 – Outros Recursos Vinculados à Assistência Social – Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Assistência Social
3.3.90.39.000 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica – Ficha nº 0000511 - R$ 5.500,00
Fonte de Recursos – 100100000 – Recursos Ordinários
Fonte de Recursos – 131100000 – Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS
Fonte de Recursos – 139000100 – Outros Recursos Vinculados à Assistência Social – Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Assistência Social
4.0.00.00.000 – Despesas de Capital
4.4.00.00.000 – Investimentos
4.4.90.00.000 – Aplicações Diretas
4.4.90.52.000 – Equipamento e Material Permanente – Ficha nº 0000512 – R$ 706,95
Fonte de Recursos – 100100000 – Recursos Ordinários
Gabinete do Prefeito Municipal de Água Doce do Norte, Estado do Espírito Santo, aos 23 dias de julho de 2020.
JACY RODRIGUES DA COSTA
Prefeito Municipal
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Alto Rio Novo
Prefeitura
DECRETO MUNICIPAL N° 5869/2020 EDUCAÇÃOPublicação Nº 287606
DECRETO Nº5869 /2020
O Prefeito Municipal de Alto Rio Novo, Estado do Espírito Santo, no uso de suas atribuições legais.
Considerando:
Que as turmas de I e II Períodos da Pré Escola para atender crianças da educação Infantil em idade de 4 e 5 anos foram abertas na Escola Municipal de Ensino Fundamental Vereador Rubens Ramiro da Silva, situada na Rua Laurentino Francisco de Paula, Monte Carmelo do Rio Novo ES, através do Decreto Nº 2.883/2007 de 31 de Janeiro de 2007.
Que a falta de espaço físico na EMEF Vereador Rubens Ramiro da Silva provocou a transferência das turmas de Pré escola para funcionarem no Centro Municipal de Educação Infantil Gilda Aggum Capettine situado na Rua projetada S/N, Monte Carmelo do Rio Novo ES.
Que o espaço físico e o mobiliário do Centro Municipal de Educação Infantil Gilda Aggum Capettine atende à demanda de crianças de 4 e 5 anos, matriculados no I e II períodos da Pré Escola.
DECRETA:
Art. 1º - Ficam DEVOLVIDAS à EMEF Vereador Rubens Ramiro da Silva as turmas de I e II Períodos da Pré Escola que haviam sido cedidas ao Centro Municipal de Educação Infantil Gilda Aggum Capettine.
Art. 2º- as turmas de I e II Períodos da Pré Escola para atendimento a crianças de 4 e 5 anos de idade funcionarão no prédio do Centro Municipal de Educação Infantil Gilda Aggun Capettine.
Art. 3º - O Centro Municipal de educação Infantil que atende crianças em idade de creche, com matriculas a partir dos 4 meses de idade até três anos, onze meses e vinte e nove dias, continuará atendendo somente a este público.
Art. 4º- O acervo documental da Pré escola será composto nos arquivos da EMEIEF "Escola Municipal de Educação Infantil e Ensino Fundamental" Vereador Rubens Ramiro da Silva".
Art. 5º - O presente Decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Alto Rio Novo, 22 de Junho de 2020.
Luiz Américo Borel
Prefeito Municipal
HOMOLOGAÇÃO PREGÃO ELETRÔNICO SRP- Nº 005/2020Publicação Nº 287668
HOMOLOGAÇÃO
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 001521/2020
PREGÃO ELETRÔNICO SRP- Nº 005/2020
Eu, Luiz Américo Borel, Prefeito Municipal, no uso de minhas atribuições, após analisar todo o processo licitatório, sob o n° 001521/2020, modalidade Pregão Eletrônico Registro de Preços N° 005/2020, diante do relatório da Pregoeira Oficial, homologo-o, as empresas CIBOX COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA, LINHARES INFORMÁTICA E SUPRIMENTOS LTDA e M.C. INFORMÁTICA LTDA, junto aos itens/lote correspondentes, conforme abaixo:
a) CIBOX COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA – itens/lote – 01, 05 e 07 perfazendo o valor total global de R$ 27.841,00 (Vinte e sete mil oitocentos e quarenta e um reais).
b) LINHARES INFORMÁTICA E SUPRIMENTOS LTDA – itens/lote – 02,04 e 08 perfazendo o valor total global de R$ 152.500,00 (Cento e cinquenta e dois mil e quinhentos reais).
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c) M.C. INFORMÁTICA LTDA – item/lote – 06 perfazendo o valor total global de R$ 17.500,00 (Dezessete mil e quinhentos reais).
Informamos que o valor total adquirido neste certame perfaz o montante de R$ 197.841,00 (Cento e noventa e sete mil e oitocentos e quarenta e um reais).
Autorizo a convocação dos representantes legais das empresas acima mencionadas, para assinatura das Atas de Registro de Preços para Contratação de empresa especializada em fornecimento de Equipamentos de informática (computador, servidor, impressora multifuncional, estabilizador, teclado, mouse), em atendimento a Secretaria Municipal de Saúde de Alto Rio Novo/ES, conforme especificações e condições constantes no edital e seus anexos.
Alto Rio Novo - ES, 23 de julho de 2020.
LUIZ AMERICO BOREL
Prefeito Municipal
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Anchieta
Prefeitura
AVISO DE PRORROGAÇÃO DE PRAZO PPRP 002/2020Publicação Nº 287683
AVISO DE PRORROGAÇÃO DE PRAZO PARA APRESENTAÇÃO DE AMOSTRAS
PREGÃO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇOS N.º 002/2020
Processo n.º 6869/2019
Preservando tratamento isonõmico aos licitantes convocados para apresentação de amostras deste certame, justificado notório período de pandemia, será oportunizado as empresas prorrogação de prazo para conclusão de apresentação de amostra por 15 (quinze) dias corridos, a partir do prazo final da ultima convocação, conforme motivações constantes nos autos do processos nº 9775/2020.
Anchieta, 23 de julho de 2020.
Jilvan Carvalho dos Santos
Pregoeiro Oficial - PMA
ERRATA DO EXTRATO DO 3º TERMO ADITIVO AO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 003/2018Publicação Nº 287530
ERRATA
Na publicação de nº 283962, realizada no dia 07 de Julho de 2020, edição nº 1552, EXTRATO DO 3º Termo Aditivo ao Termo de Colaboração 003/2018, processo nº 4025/2020.
Onde se lê:
EXTRATO DO 3º TERMO ADITIVO AO TERMO DE COLABORAÇÃO 003/2018, QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICÍPIO DE ANCHIETA/ES, POR INTERMÉDIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, E A ASSOCIAÇÃO PESTALOZZI DE ACNHIETA - ES.
Objeto: Alteração do plano de trabalho e prorrogação da vigência de prazo por mais 12 (doze) meses.
Leia-se:
EXTRATO DO 3º TERMO ADITIVO AO TERMO DE COLABORAÇÃO 003/2018, QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICÍPIO DE ANCHIETA/ES, POR INTERMÉDIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, E A ASSOCIAÇÃO PESTALOZZI DE ACNHIETA - ES.
Objeto: Alteração do plano de trabalho.
EXTRATO DA PORTARIA Nº 006/2020 COMISSÃO TRAMA - ARTEPublicação Nº 287516
PORTARIA DE NOMEAÇÃO DE COMISSÃO JULGADORA
PORTARIA Nº 006, DE 23 DE JULHO DE 2020.
Designa servidores para participar da Comissão Julgadora das documentações e peças/produtos dos interessados em participar do Projeto Trama-Arte.
O Secretário Municipal de Turismo, Comércio e Empreendedorismo do Município de Anchieta/ES, nomeado através da Portaria 429/2019, CONSIDERANDO a previsão descrita no item 5.1 do edital de chamamento público direcionado aos in-teressados em participar do Anchieta TRAMA-ARTE, que tem como objetivo fortalecer o artesanato e os trabalhos manuais que representam a história, a cultura e as belezas de Anchieta;
RESOLVE:
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Art. 1º Designar os seguintes nomes para atuarem na comissão julgadora responsável pela avaliação de documentação e das peças/produtos dos interessados em participar do projeto “Anchieta TRAMA-ARTE” – Nossa história, cultura e beleza mostrada através do artesanato e dos trabalhos manuais de anchietenses”, que tem como objetivo fortalecer o artesanato e os trabalhos manuais que representam a história, a cultura e as belezas de Anchieta, conforme segue abaixo:
a) Joelma Candido Marciel De Nadai, servidora pública municipal da Secretaria de Turismo, Comércio e Empreendedoris-mo: PRESIDENTE;
b) Sandra Loyola Santana, servidora pública municipal da Secretaria de Integração, Desenvolvimento e Gestão de Recur-sos: MEMBRO;
c) Ângela Maria dos Santos Florentino, servidora pública municipal da Secretaria de Assistência Social – CRAS: MEMBRO;
d) Izabel Montagnoli dos Santos, servidora pública municipal da Gerência Estratégica de Cultura e Patrimônio Histórico e Cultural: MEMBRO;
e) Cristina Maria Ribeiro Lautemann, Artesã de Anchieta indicada por associação local de artesão e reconhecida como mestre artesã pela ADERES para análise técnica das peças/objetos apresentados para o catálogo: MEMBRO.
Art. 2º. Esta Portaria terá validade a partir da data de sua publicação no Diário Oficial dos Municípios e no mural da pre-feitura na forma da Lei Orgânica Municipal até o dia 31 de dezembro de 2020.
Registre-se. Publique-se e cumpra-se.
Anchieta (ES), 23 de julho de 2020.
ROZINERE BERNARDI
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE TURISMO, COMÉRICO E EMPREENDEDORISMO
Portaria nº 429/2019
EXTRATO DE PUBLICAÇÃO DE ANUNCIO DE COTAÇÃOPublicação Nº 287487
A SECRETARIA DE SAÚDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ANCHIETA/ES torna público para conhecimento dos interessa-dos que se encontra aberta na Coordenadoria de Compras da Secretaria de Saúde, estimativa de preço (cotação):
ITEM 1: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO, SENDO: COLCHÃO SOLTEIRO D33 E CAPA DE COLCHÃO IMPERMEÁVEL HOSPITALAR, EM CARÁTER EMERGENCIAL.
Prazo para contato: 03 dias corridos a partir da publicação
Encaminhar propostas: [email protected]
Dúvidas: Coordenação de Compras – (28) 3536-3661; Sr.ª Raissa Rigoni (responsável pelo processo)
EXTRATO DO ATESTADO DE CONCLUSÃO DE OBRA - SERVIÇOPublicação Nº 287486
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ANCHIETA
CNPJ: 27.142.694/0001-58
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA MUNICIPAL
ATESTADO DE CONCLUSÃO DE OBRA- SERVIÇO
Empresa: EGF CONSTRUÇÕES LTDA
CNPJ: 15.080.065/0001-61
Obra: Contratação de empresa especializada para Reforma e Conservação de Duas (02) Quadras Poliesportivas localizadas nas comunidades de Arerá e Parati, Município de Anchieta - ES.
Contrato Nº:071 /2019.
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Tomada de Preço Nº: 001/2019.
Processo Nº: 20346/2019.
Período de execução da Obra: 120 Dias.
Início da obra: 30/07/2019 – Término da obra: 26/11/2019.
A Secretaria de Infraestrutura Municipal, através de seu representante legal abaixo assinado, atesta para os devidos fins, que a obra acima citada foi concluída pela Contratada de acordo com as cláusulas contratuais. Tendo como responsável técnico pela execução dos serviços Engenheiro Civil – CARLOS AUGUSTO BARRETO MARCHIORI – CREA-ES Carteira nº ES-043409/D.
Ressaltando-se que a expedição deste, não exime a Contratada de suas responsabilidades no que diz respeito a eventuais omissões, erros ou defeitos que sejam constatados na referida obra, dentro do prazo garantido por Lei. Houve um termo de aditivo.
Anchieta, 26 de Junho de 2020.
ADENECILDO MARQUES C. SANTOS
ASSISTENTE CAT. B - Portaria nº 0235/2019
Engenheira Civil – CREA ES -030822/D
RESUMO DE ATA PPRP 011/2020Publicação Nº 287566
RESUMO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS
O MUNICÍPIO DE ANCHIETA/ES, através de seu Pregoeiro Oficial, em atendimento ao Decreto Municipal n.º 5.679/2017, torna público o registro das Atas abaixo citadas:
Licitação: PP_RP 011/2020.
Processo: 517/20.
Objeto: Contratação de empresa para eventual aquisição de mobiliário para atender a demanda da Secretaria Municipal de Educação, com itens exclusivos para ME/EPP.
Ata: 032/2020
Empresa: C L COSTA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA ME.
Valor unitário: os valores unitários registrados encontram-se disponíveis aos interessados, neste Setor de Pregão e Regis-tro de Preços.
Anchieta/ES, 23 de julho de 2020.
Jilvan Carvalho dos Santos
Pregoeiro Oficial - PMA
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Aracruz
Prefeitura
1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 101/2020 - PROCESSO Nº 17.352/2018.
Publicação Nº 287702
1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 101/2020 - PROCESSO Nº 17.352/2018.O MUNICÍPIO DE ARACRUZ/ES, pessoa jurídica de direito público, inscrito no CNPJ/MF sob o nº 27.142.702/0001-66, com sede na Avenida Morobá, nº 20, Bairro Morobá, Aracruz - ES, doravante denominado CONTRATANTE, neste ato re-presentado pelo Secretário de Obras e Infraestrutura, Sr. JOÃO PAULO CALIXTO DA SILVA, brasileiro, casado, Engenheiro Mecânico, portador do CPF nº 058.622.426-27 e da CI nº 11.214.746 SSP-MG, residente na Rua Cravo Branco, nº 75, Bairro São Marcos, Aracruz/ES, CEP nº 29.190-706, nos termos da Lei Municipal nº 3.652/2013, regulamentada pelo De-creto Municipal nº 35.186/2019, e a empresa COMAN CONSTRUCÃO E MANUTENÇÃO LTDA EPP, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ/MF sob o n° 17.622.140/0001-02, com Sede na Rua Hélio Guasti, nº 700 – Caboclo Bernardo, João Neiva/ES, CEP 29.680-000, doravante denominada CONTRATADA, representada pela sócia, Sra. MARIA MADALENA BOTTAN, brasileira, solteira, administradora, portadora do CPF nº 760.213.867-87 e da C.I. n° 568.711 SPTC/ES, resi-dente à Rua XV de Novembro, n° 152, Centro, João Neiva/ES, CEP 29.680-000, nos termos da Lei Federal nº 8.666/93, atualizada pelas Leis Federais nºs 8.883/94 e 9.648/98 e alterações posteriores, bem como a Lei Municipal n° 4.244/2019, e do Processo administrativo n° 17.352/2018, resolvem firmar o presente Termo Aditivo, de comum acordo, tendo em vista o Memorando nº 98/2020 da Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura, referente ao contrato supracitado, que reger-se-á pelas Cláusulas e condições seguintes:CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO1.1 - O presente Termo Aditivo tem como objeto a prorrogação de prazo da execução, bem como a prorrogação de prazo do contrato de Serviços de Reforma e Ampliação do Centro Associativo Reviver em Guaraná, neste Município de Aracruz--ES.CLÁUSULA SEGUNDA – DO PRAZO2.1- Fica prorrogado o prazo de execução em mais 30 (trinta) dias, contados de 26/07/2020, bem como o prazo de vigên-cia contratual em mais 78 (setenta e oito) dias contados de 06/09/2020.CLÁUSULA TERCEIRA – DA RATIFICAÇÃO3.1 – Ficam as demais cláusulas constantes no Contrato Originário, plenamente ratificadas, desde que não contrariem o que ficou convencionado no presente Termo.CLÁUSULA QUARTA - DO CONTEÚDO DO TERMO ADITIVO4.1 – E, por estarem de acordo, assinam o presente Termo Aditivo em 03 (três) vias de igual teor e forma, na presença de duas testemunhas.
Aracruz/ES, 15 de julho de 2020
MUNICÍPIO DE ARACRUZ -Contratante
COMAN CONSTRUCÃO E MANUTENÇÃO LTDA EPP – Contratada
Matéria Enviada por:Patrícia Galavotti – Mat -3580
AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 034/2020 PROCESSO Nº 2723/2020 -SEMDSPublicação Nº 287328
AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 034/2020
PROCESSO Nº 2723/2020
OBJETO: Aquisição de diversos MATERIAIS PERMANENTES (aparelhos e utensílios domésticos, máquinas e equipamentos diversos e material de copa e cozinha) para estruturação dos Centros de Referência da Assistência Social (CRAS), da Casa de Acolhimento Provisório, além do Centro de Referência Especializado da Assistência Social (CREAS), por meio dos recur-sos oriundos do Fundo Estadual de Combate e Erradicação da Pobreza (FUNCOP), na forma da Lei Complementar Estadual nº 615/2011, 620/2012 e da Resolução CA/ES nº 28 de 15 de março de 2018.
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Abertura das propostas: às 12h00min do dia 06/08/2020.Inicio da disputa: às 13h30min do dia 06/08/2020.EDITAL: Disponibilizado no sites:PMA: http://www.aracruz.es.gov.brBLL: Endereço Eletrônico de Disputa: http://lanceeletronico.cloudapp.netEndereço Eletrônico de Cadastro no Sistema: http://bll.org.br/cadastro/Maiores informações poderão ser obtidas através do:Telefone: (27) 3270-7080, Ramal: 1718/1719.Email: [email protected].
Aracruz/ES, 23 de Julho de 2020.
Marcelo Rodrigues de Oliveira
Pregoeiro Oficial da PMA
Matéria Enviada por: Patrícia Galavotti - Mat. 3580
DECRETO N° 38238Publicação Nº 287572
DECRETO N.º 38.238, DE 20/07/2020.
APROVA AS LISTAS NOMINAIS DE SERVIDORES PARA PROGRESSÃO POR MERECIMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE.
O PREFEITO MUNICIPAL DE ARACRUZ, ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, NO USO DAS ATRIBUIÇÕES QUE LHE CONFERE O ART 55, INCISO V DA LEI ORGÂNICA DO MUNICIPIO DE ARACRUZ/ES, TENDO EM VISTA O DISPOSTO NO ARTIGO 16 E SEGUINTES DA LEI N.º 2.893, DE 28/03/2006;
DECRETA:
Art. 1º Fica homologada a Lista dos Servidores da Secretaria de Saúde do Município de Aracruz que alcançaram a progres-são por merecimento, para os respectivos padrões, referente aos meses de Maio/2020 e Julho/2020, conforme Memoran-do n.º 0524/2020– SEMAD/GRH do Setor Avaliação de Desempenho.
Art. 2º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Prefeitura Municipal de Aracruz, 20 de Julho de 2020.
JONES CAVAGLIERI
Prefeito Municipal
CLENIR SANI AVANZA
Secretária de Saúde
Funcionários que Alcançaram Progressão
RETROATIVO A: 05/2020
SECRETARIA DE SAÚDE
MAT. NOME CARGO NÍVEL/PADRÃO27.379 JULIANA DEMUNER CARDOSO ALVES ENFERMEIRO S1 – B28.690 SABRINA BERTOLINI PRETTI MEIRELES ENFERMEIRO S1 – B
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RETROATIVO A: 07/2020
SECRETARIA DE SAÚDE
MAT. NOME CARGO NÍVEL/PADRÃO29.501 LUANNA COVRE PSICÓLOGO S1 – B29.500 UTEITIELI MIRANDA SILVA ALMOXARIFE M1-40 - B
DECRETO N° 38240Publicação Nº 287574
DECRETO N.º 38.240, DE 21/07/2020.
AUTORIZA A CONTRATAÇÃO DE PESSOAL NA SECRETARIA DE TRANSPORTES E SERVIÇOS URBANOS POR TEMPO DETER-MINADO E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.
O PREFEITO MUNICIPAL DE ARACRUZ, ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, NO USO DE SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS E TENDO EM VISTA O DISPOSTO NA LEI N.º 2.994, DE 15/02/2007 E SUAS ALTERAÇÕES, E RESULTADO FINAL HOMOLOGADO ATRAVÉS DO DECRETO N.º 38.193, DE 08/07/2020;
DECRETA:
Art. 1º Fica a Gerência de Recursos Humanos - Secretaria de Administração e Recursos Humanos do Município de Ara-cruz, autorizada a proceder a contratação por tempo determinado do Senhor RENALDO SOUZA SILVA, no período de 20/07/2020 a 19/07/2021, cargo COVEIRO, carga horária 44h, salário R$770,48 +CS e colocação 34ª, com exercício na Secretaria de Transportes e Serviços Urbanos – SETRANS, conforme classificação obtida no Processo Seletivo Simplificado – Edital n.º 001/2020-SETRANS, conforme Memorando n.º 537/2020-GRH.
Art. 2º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos a 20/07/2020.
Prefeitura Municipal de Aracruz, 21 de Julho de 2020.
JONES CAVAGLIERI
Prefeito Municipal
SAULO DOS SANTOS DEAMBROZI
Secretário de Transportes e Serviços Urbanos
DECRETO N° 38243Publicação Nº 287570
DECRETO N.º 38.243, DE 22/07/2020.
EXONERA SERVIDOR DE CARGO EM COMISSÃO, A PEDIDO.
O PREFEITO MUNICIPAL DE ARACRUZ, ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, NO USO DE SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS, E NOS TERMOS DA LEI N.º 2.898, DE 31/03/2006, 3.652, DE 05/04/2013 E 3.792, DE 14/04/2014;
DECRETA:
Art. 1º Fica exonerada, a pedido, a Senhora OSCIMARA ALVES DE OLIVEIRA, Matrícula 32.485, do Cargo em Comissão de Assessora Especial – Gabinete do Prefeito do Município de Aracruz – GAP – Símbolo CC4, a partir de 31/07/2020, conforme Processo n.º 6.424/2020.
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Art. 2º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Prefeitura Municipal de Aracruz, 22 de Julho de 2020.
JONES CAVAGLIERI
Prefeito Municipal
DECRETO N° 38244Publicação Nº 287575
DECRETO N.º 38.244, DE 22/07/2020.
AUTORIZA A CONTRATAÇÃO DE ESTUDANTE COMO ESTAGIÁRIA E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.
O PREFEITO MUNICIPAL DE ARACRUZ, ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, NO USO DE SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS E NOS TER-MOS DA LEI FEDERAL 11.788/2008, LEI MUNICIPAL N.º 3.265, DE 23/12/2009 E DECRETO N.º 21.218, DE 09/08/2010;
DECRETA:
Art. 1º Fica a Gerência de Recursos Humanos – Secretaria de Administração e Recursos Humanos do Município de Aracruz autorizada a proceder a contratação da Estudante abaixo descrita como Estagiária, com a carga horária de 6 horas diária, percebendo o pagamento da Bolsa-Auxílio de 90% do vencimento do servidor municipal de Nível I, Padrão “E”, da tabela salarial administrativa, conforme Decreto n.º 21.218, de 09/08/2010.
Nome Curso Faculdade Secretaria A partir
GILCIMARA SOARES DOS SANTOS ALVES
Direito FAACZ SEMAD 30/06/2020
Art. 2º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos a 30/06/2020.
Prefeitura Municipal de Aracruz, 22 de Julho de 2020.
JONES CAVAGLIERI
Prefeito Municipal
DECRETO N° 38245Publicação Nº 287571
DECRETO N.º 38.245, DE 22/07/2020.
AUTORIZA A RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO QUE MENCIONA E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.
O PREFEITO MUNICIPAL DE ARACRUZ, ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, USANDO DAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS,
DECRETA:
Art.1º Fica a Gerência de Recursos Humanos - Secretaria de Administração e Recursos Humanos do Município de Aracruz autorizada a rescindir o contrato de trabalho das Senhoras abaixo relacionadas, a pedido, conforme informações no quadro abaixo:
Nome MATR. CARGO A PARTIR PROCESSO
Silvana Pereira de Aguiar 32495 Técnico em Enfermagem 15/07/2020 7.685/2020
Niara da Vitória Mercier Lopes 32637 Técnico em Enfermagem 14/07/2020 7.649/2020
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Art. 2º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos a 14/07/2020.
Prefeitura Municipal de Aracruz, 22 de Julho de 2020.
JONES CAVAGLIERI
Prefeito Municipal
EXTRATO CONTR 012-20 PROC. 20375-19 - CIM POLINORTE 1º TERMO ADITIVOPublicação Nº 287687
EXTRATO DO 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO
Nº 012/2020
Proc. nº20.375/2019
Celebrado entre o Município de Aracruz por intermédio da Secretaria Municipal de Saúde (SEMSA) e o CONSÓRCIO PÚBLI-CO DA REGIÃO POLINORTE – CIM POLINORTE.
Objeto: Consta como objeto deste Termo Aditivo o decréscimo do valor inicial do Contrato nº012/2020, e manutenção de vigência pelo prazo estipulado no Contrato Original, a cláusula terceira, item 3.1.
Valor: Fica decrescido o valor de R$677.000,00 (Seiscentos e setenta e sete mil reais), do valor constante a cláusula sexta, ítem 6.2. do Contrato Original.
Aracruz/ES, 22 de julho de 2020.
Clenir Sani Avanza
Secretária Municipal de Aracruz
HOMOLOGAÇÃO DE PARECER TÉCNICO PARA FIRMATURA DE PARCERIAPublicação Nº 287545
PARECER TÉCNICO
Processo nº: 7.638/2020 Data: 22/07/2020
Objeto: Complementar o serviço de acolhimento institucional ofertado, por meio da contratação de profissionais e aquisição EPI’s, material de limpeza e higiene em caráter emergencial em atendimento a situação de calamidade pública.
Valor da proposta: R$ 118.303,13 (cento e dezoito mil trezentos e três reais e treze centavos)
Proponente: Associação Beneditina de Educação e Assistência Social
1. APRESENTAÇÃO:
O cenário atual de disseminação do novo coronavírus (COVID-19), vírus de alta transmissibilidade e sua classificação como pandemia aumentaram significativamente as demandas por serviços socioassistenciais.
Neste sentido, a Portaria nº 369/2020 editada pelo Ministério da Cidadania, vem incidir sobre o repasse de recursos finan-ceiros emergencialmente para o desenvolvimento de ações de enfrentamento da COVID-19. Trata-se de recursos federais destinados a execução de ações socioassistenciais e estruturação da rede do Sistema Único de Assistência Social – SUAS devido à situação de Emergência em Saúde Pública de Importância Nacional, em decorrência de infecção humana pelo novo Coronavírus (COVID-19).
O município de Aracruz foi elegível a receber tais recursos que destinam-se a promover:
I. Estruturação da rede do SUAS por meio da: aquisição de equipamentos de Proteção Individual (EPI) para os profissionais das unidades públicas e estatais de atendimento do SUAS e aquisição de alimentos para pessoas idosas e pessoas com deficiências acolhidas no Serviço de Acolhimento Institucional e em atendimento no Serviço de Proteção Social Especial para pessoas com deficiências, idosas e suas famílias.
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II. Cofinanciamento de ações socioassistencias visando ao enfrentamento de situação de emergência em decorrência do Covid 19, por meio da proteção, orientação, apoio e atendimento de famílias e indivíduos em situação de vulnerabilidade e risco social afetados pela situação atual, de forma a permitir a este público condições adequadas de alojamento, isola-mento, provisões e outras demandas que atendam às determinações sanitárias, proteção, prevenção e mitigação de riscos quanto à infecção ou disseminação do corona vírus.
No que se refere aos recursos destinados ao Cofinanciamento de ações socioassistencias, nos termos do Art. 2, inciso II da Portaria nº nº369/2020, no município de Aracruz, o Plano de Ação da Secretaria de Desenvolvimento Social e Trabalho (Semds) prevê a realização de parcerias com as Organizações da Sociedade Civil que ofertam o Serviço de Acolhimento Institucional para crianças e adolescentes no nosso município, com vistas a “Garantir o provimento de condições adequa-das de alojamento e isolamento e/ou adaptação de espaços físicos com intuito de criar acomodações individuais, isolar grupos ou apoio a outras formas de alojamento provisório adequados à realidade local, que obedeçam aos critérios de separação de pequenos grupos, observadas as orientações do Ministério da Saúde, de modo a evitar aglomerações que propiciam a disseminação da Covid-19”.
Tratando-se, portanto, de parceria voluntária, fundamentada pela Lei nº 13.019/2014 alterada pela Lei nº13.204/2015 e regulamentada pelo Decreto Municipal nº32.487/2017.
A lei nº 13.019/2014 institui normas gerais para as parcerias entre a administração pública e organizações da sociedade civil, em regime de mútua cooperação, para a consecução de finalidades de interesse público e recíproco, mediante a exe-cução de atividades ou de projetos previamente estabelecidos em planos de trabalho inseridos em termos de colaboração, em termos de fomento ou em acordos de cooperação.
2. ANÁLISE DOS DOCUMENTOS:
Considerando os documentos apresentados por meio do Processo Administrativo 7.638/2020 procedeu-se a análise do-cumental nos termos dos Art. 22, 33, 34, 39 da Lei nº13.019/2014 alterada pela Lei nº13.204/2015; Art. 45º do Decreto Municipal nº 32.487/2017, Art. 2º da Resolução nº 21/2016 do Conselho Nacional de Assistência Social (CNAS).
2.1. Considerando o Art. 35º, V da Lei nº 13.019/2014 alterada pela Lei nº13204/2015, a celebração e a formalização do termo de colaboração e do termo de fomento dependerão da emissão de parecer de órgão técnico da administração pública, que deverá pronunciar-se, de forma expressa, a respeito:
a) do mérito da proposta, em conformidade com a modalidade de parceria adotada:
Considerando o objeto proposto, qual seja, “Complementar o serviço de acolhimento institucional ofertado, por meio da contratação de profissionais e aquisição EPI’s, material de limpeza e higiene em caráter emergencial em atendimento a situação de calamidade pública” por tratar-se de ação complementar à execução do, Serviço de Acolhimento Institucional para crianças e adolescentes, sendo este integrante da rede de Proteção Social Especial do Sistema Único de Assistência Social (SUAS) e em conformidade com a Resolução CNAS nº109/2009, neste caso a política pública em questão já tem parâmetros consolidados, portanto entende-se que a modalidade de parceria adotada deverá ser o Termo de Colaboração, “instrumento por meio do qual são formalizadas as parcerias estabelecidas pela administração pública com organizações da sociedade civil para a consecução de finalidades de interesse público e recíproco propostas pela administração pública que envolvam transferência de recursos financeiros (Lei nº 13.019/2014 alterada pela Lei nº13204/2015, Art. 2º, VII)”.
b) da identidade e da reciprocidade de interesse das partes na realização, em mútua cooperação, da parceria prevista nesta Lei;
A Política de Assistência Social no município de Aracruz é gerida pela Secretaria de Desenvolvimento Social e Trabalho, possuindo unidades socioassistenciais que oferecem diversos projetos/ações que objetivam, prover os mínimos sociais ne-cessários a garantir o atendimento às necessidades básicas, por meio dos serviços, em especial os Serviço de Acolhimento Institucional para Crianças e adolescentes.
O mesmo integra a rede de Proteção Social Especial de Alta Complexidade do Sistema Único da Assistência Social (SUAS), cuja regulamentação dar-se-á pela Resolução CNAS nº 109/2009 (Tipificação Nacional de Serviços Socioassistenciais).
O serviço é ofertado em unidade institucional com característica domiciliar de forma a proporcionar acolhimento provisório e excepcional para crianças e adolescentes de ambos os sexos, inclusive crianças e adolescentes com deficiência física e intelectual, gestantes, adolescente com filho (a), crianças e adolescentes em situação de medida de proteção ou em situa-ção de risco pessoal, social e de abandono, cujas famílias ou responsáveis encontram-se temporariamente impossibilitados de cumprir sua função de cuidado e proteção.
Considerando a decretação de estado de emergência em saúde pública pelo governo do Estado do Espírito Santo, por meio do Decreto n.º 4.593-R, de 13 de março de 2020, a qual estabeleceu medidas sanitárias e administrativas para prevenção, controle e contenção de riscos, danos e agravos decorrentes do surto de coronavírus (COVID – 19);
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Considerando o Decreto Federal nº 10.282/2020, que relacionou a Assistência Social e o atendimento à população em estado de vulnerabilidade como um dos serviços públicos e atividades essenciais e a natureza essencial dos Serviços de Acolhimento para crianças e adolescentes, deve-se assegurar a continuidade de sua oferta no contexto da pandemia. Para tanto, o cenário exige a adoção de medidas, procedimentos e a reorganização destes serviços, a fim de apoiar o distan-ciamento social e mitigar riscos de transmissibilidade;
Considerando a portaria nº 59, de 22 de abril de 2020 Orientações acerca do acolhimento de crianças e adolescentes no contexto de emergência em saúde publica decorrente do Coronavírus (COVID-19) e recomendações quanto a medidas e procedimentos relacionados. 4.5 “Apoio inclusive com novos recursos financeiros, às Unidades de Acolhimento – tanto governamentais quanto não governamentais, prestados pelas Organizações da Sociedade Civil – para se adequarem às recomendações sanitárias e para implementarem, quando necessário, medidas e procedimentos previstos na Recomenda-ção Conjunta CNJ, CNMO, MC, MMFDH nº1/2020, nesta Nota Técnica e nas demais normativas referentes à Emergência em Saúde Pública”.
Considerando que as ações de prevenção, as orientações e os cuidados com a higiene pessoal são importantíssimas no combate às infecções causadas pelo novo coronavírus, uma vez que contêm a disseminação dos casos contribuindo para o achatamento da curva de contaminação no Estado;
Neste sentido, a firmatura de parceria com Organização de Sociedade Civil, tem a finalidade de Complementar o serviço de acolhimento institucional ofertado, por meio da contratação de profissionais e aquisição EPI’s, material de limpeza e higiene em caráter emergencial em atendimento a situação de calamidade pública.
c) da viabilidade de sua execução;
No Plano de Trabalho, apensado ao processo por meio do Ofício nº 109/2020 da Associação Beneditina de Educação e Assistência Social, às folhas 186/208, foi identificada compatibilidade com o previsto no artigo 22, caput da Lei nº 13.019, de 2014 alterada pela Lei 13.204, de 2015 e no artigo 21 do Decreto nº 32.487, de 2017, no que se refere:
1. Descrição da realidade que será objeto da parceria, devendo ser demonstrado o nexo entre essa realidade e as ativida-des ou projetos e metas a serem atingidas;
2. Descrição de metas a serem atingidas e de atividades ou projetos a serem executados;
3. Previsão de receitas e de despesas a serem realizadas na execução das atividades ou dos projetos abrangidos pela parceria.
4. Forma de execução das atividades ou dos projetos e de cumprimento das metas a eles atreladas;
5. Definição dos parâmetros a serem utilizados para a aferição do cumprimento das metas;
d) da verificação do cronograma de desembolso;
Em análise do cronograma de desembolso proposto no Plano de Trabalho foi observada compatibilidade com o objeto pro-posto e com os interesses recíprocos da administração pública e da organização da sociedade civil.
e) da descrição de quais serão os meios disponíveis a serem utilizados para a fiscalização da execução da parceria, assim como dos procedimentos que deverão ser adotados para avaliação da execução física e financeira, no cumprimento das metas e objetivos;
Em conformidade com a Lei nº13.019/2014 alterada pela Lei nº13.204/2015, a fiscalização da execução da parceria será realizada pelo Gestor da Parceria e homologada pela Comissão de Monitoramento.
g) da designação do gestor da parceria;
Em conformidade com o Art. 2º, VI da Lei nº13.019/2014 alterada pela Lei nº13.204/2015 o gestor da parceria é o agente público responsável pela gestão de parceria, com poderes de controle e fiscalização e precisa ser designado por ato publi-cado em meio oficial de comunicação.
Para que a parceria seja celebrada, faz-se necessário que o representante da Administração Pública, nomeie o Gestor da Parceria.
h) da designação da comissão de monitoramento e avaliação da parceria;
Em conformidade com o Art. 2º, XI da Lei nº13.019/2014 alterada pela Lei nº13.204/2015 a Comissão e Monitoramento e Avaliação é o órgão colegiado destinado a monitorar e avaliar as parcerias celebradas com organizações da sociedade civil mediante termo de colaboração ou termo de fomento e deve ser constituído por ato publicado em meio oficial de comunicação.
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Fica portanto, designada a Comissão de Monitoramento e Avaliação, nomeada por meio da Portaria n°14.558/2017.
2.2. No que se refere aos documentos que comprovam o atendimento aos requisitos para celebração do Termo de Colabo-ração, em conformidade com o Art. 33 da Lei nº13.019/2014 alterada pela Lei nº13.204/2015. A proponente apresentou, às folhas 29/43, seu Estatuto Social e às folhas 212/259, Regimento Interno prevendo:
• Objetivos voltados à promoção de atividades e finalidades de relevância pública e social;
• Que em caso de dissolução da entidade, o respectivo patrimônio líquido será transferido a outra pessoa jurídica de igual natureza que preencha os requisitos da Lei nº 13.019, de 2014, e cujo objeto social seja, preferencialmente, o mesmo da entidade extinta;
• Possuir escrituração de acordo com os princípios fundamentais de contabilidade e com as Normas Brasileiras de Conta-bilidade;
• Possuir a existência de no mínimo 1 (um) ano, com cadastro ativo, comprovados por meio de documentação emitida pela Secretaria da Receita Federal do Brasil, com base no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica – CNPJ;
• Possuir experiência prévia na realização, com efetividade, do objeto da parceria ou de natureza semelhante;
• Possuir instalações, condições materiais e capacidade técnica e operacional para o desenvolvimento do objeto da parce-ria e o cumprimento das metas estabelecidas.
2.3. No que se refere aos documentos que comprovam o atendimento aos requisitos para celebração do Termo de Colabo-ração, em conformidade com os Art. 34 da Lei nº13.019/2014 alterada pela Lei nº13.204/2015, a proponente apresentou:
• Certidões de regularidade fiscal, previdenciária, tributária, de contribuições, de dívida ativa e trabalhista (art. 34, inciso II, da Lei nº 13.019, de 2014 alterada pela Lei 13.204, de 2015 e Decreto nº 32.487, de 2017, Art. 45, incisos II e III):
1. Certidão de regularidade perante o FGTS: folha 52;
2. Certidão de regularidade perante a Fazenda Estadual: folha 53;
3. Certidão de regularidade perante a Fazenda Municipal: folha 54;
4. Certidão de regularidade perante a Justiça do Trabalho: folha 55;
5. Certidão de regularidade relativa a débitos tributários federais e a Divida Ativa da União: folha 56;
• Nas folhas 29/43, cópia do estatuto registrado e eventuais alterações (art. 34, inciso III, da Lei nº 13.019, de 2014 al-terada pela Lei 13.204, de 2015);
• Nas folhas 744/46, cópia da ata de eleição do quadro dirigente atual, bem como relação nominal atualizada dos dirigen-tes da entidade, conforme estatuto, com endereço, telefone, endereço de correio eletrônico, número e órgão expedidor da carteira de identidade e número de registro no Cadastro de Pessoas Físicas – CPF de cada um deles. (art. 34, incisos V e VI, da Lei nº 13.019, de 2014 alterada pela Lei 13.204, de 2015);
• Na folha 50, comprovante de funcionamento no endereço declarado pela entidade, por meio de cópia de documento hábil, a exemplo de conta de consumo ou contrato de locação (art. 34, inciso VII, da Lei nº 13.019, de 2014 alterada pela Lei 13.204, de 2015 e Decreto nº 32.487, de 2017, Art. 45, §2º);
2.4. No que se refere ao atendimento às situações de impedimento previstas no Art. 39 da Lei nº13.019/2014 alterada pela Lei nº13.204/2015, foram apresentadas nas folhas 179/181, declarações firmadas por seu representante legal e por todo quadro de dirigentes atual, de que não se encontra em nenhuma das situações de impedimento.
2.5. No que se refere ao atendimento às situações de impedimento previstas no Art. 40 da Lei nº13.019/2014 alterada pela Lei nº13.204/2015, foi apresentada na folha 182, declaração assinada pelos representantes legais, de que a parceria não envolve ou inclui, direta ou indiretamente, delegação das funções de regulação, de fiscalização, de exercício do poder de polícia ou de outras atividades exclusivas do Estado;
2.6. A proponente apresentou os documentos que comprovam o atendimento aos requisitos previstos no Art. 45º do De-creto Municipal nº 32.487/2017:
• Comprovante de inscrição no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica - CNPJ, emitido no sítio eletrônico oficial da Secretaria da Receita Federal do Brasil, para demonstrar que a OSC existe há, no mínimo, um ano com cadastro ativo: na folha 51,
• Declaração de pelo menos um dirigente, assinada pelo próprio, atestando que se responsabilizará, de forma solidária, pela execução das atividades e pelo cumprimento das metas pactuadas na parceria (Decreto nº 32.487, de 2017, Art. 45, inciso V): nas folhas 183/184,
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• Prova da propriedade ou posse legítima do imóvel, caso seja necessária à execução do objeto pactuado (Decreto nº 32.487, de 2017, Art. 45, inciso VI): nas folhas 60/75;
• Documento que evidencie a situação das instalações e as condições materiais da entidade, quando estas instalações e condições forem necessárias a execução do objeto pactuado: no Relatório de atividades nas folhas 60/75 e Declaração de Capacidade Técnica, nas folhas 183/184;
• Declaração, sob as penas da lei, de que não emprega menor de dezoito anos em trabalho noturno , perigoso ou insa-lubre e de que não emprega menor de dezesseis anos, salvo na condição de aprendiz (Decreto nº 32.487, de 2017, Art. 45, inciso XI): nas folhas 183/184;
• Declaração, sob as penas da lei, de que não emprega alguém em regime de escravidão (Decreto nº 32.487, de 2017, Art. 45, inciso XII): nas folhas 183/184;
• Relatório de execução de atividades, assinado pelo dirigente máximo da organização, juntamente com o presidente do conselho fiscal ou equivalente, que ateste experiência prévia na realização, com efetividade, do objeto da parceria ou ou-tro, de natureza semelhante: foi apresentado nas folhas 60/75;
• Comprovantes de experiência prévia na realização do objeto da parceria ou de objeto de natureza semelhante de, no mínimo, um ano de capacidade técnica e operacional, podendo ser admitidos, sem prejuízo de outros: relatório de exe-cução de atividades, assinado pelo dirigente máximo da organização, juntamente com o presidente do Conselho Fiscal ou equivalente, cópia de termos de convênios, contratos, termos de parceria, de cooperações celebradas com a rede privada ou pública: folhas 76/167.
2.7. A proponente apresentou os documentos que comprovam o atendimento aos requisitos previstos no Art. 2º da Reso-lução nº 21/2016 do Conselho Nacional de Assistência Social (CNAS):
• Ser constituída em conformidade com o disposto no art. 3° da Lei nº 8.742, de 7 de dezembro de 1993 e estar inscrita no respectivo conselho municipal de assistência social, na forma do art. 9° da Lei nº 8.742, de 1993 (Resolução CNAS nº 21/2016, Art. 2º, inciso I e II), conforme apresentado na folha 174;
• Estar cadastrada no Cadastro Nacional de Entidades de Assistência Social – CNEAS, de que trata o inciso XI do art.19 da Lei nº 8.742, de 1993, na forma estabelecida pelo Ministério do Desenvolvimento Social e Agrário – MDSA (Resolução CNAS nº 21/2016, Art. 2º, inciso III), conforme apresentado na folha 175.
2.8. Quanto a outros documentos complementares solicitados pela SEMDS:
• Declaração assinada em papel timbrado, pelo representante legal, de gratuidade, em atendimento a Resolução n°14, de 15 de maio de 2014: folhas 183/184;
• Carteira de identidade e CPF do Presidente ou Diretor atual da OSC: folha 48;
• Comprovante de endereço do Presidente ou Diretor atual da OSC: folhas 49/50;
• Declaração assinada em papel timbrado, pelo representante legal, da existência de conta especifica: folha 183/184, 211;
• Declaração assinada em papel timbrado, pelo representante legal de divulgação da parceria na internet: folhas 183/184;
• Declaração de Inscrição no Conselho Municipal de Defesa da Criança e do Adolescente (CMDCA): folha 176;
• Memória de cálculo dos custos da equipe quando esta for contratada com recursos da parceria: folha 210.
3. CONCLUSÃO
Considerando os documentos constantes no Processo nº 7.638/2020, mediante análise apresentada, conclui-se pela possibilidade de celebração da parceria entre a Associação Beneditina de Educação e Assistência Social e a Prefeitura Municipal de Aracruz para execução do Plano de Trabalho proposto, desde que o representante da Administração Pública, nomeie o Gestor da Parceria.
Mayani Emanoelly Gardi Januário
Assistente Social / CRESS-17ª Reg. 2.543
Mat. 22156
HOMOLOGAÇÃO DE PARECER TÉCNICO
A Secretaria de Desenvolvimento Social e Trabalho, neste ato representada pela Srª Rosilene Filipe dos Santos Ma-tos, RESOLVE HOMOLOGAR O PARECER TÉCNICO emitido por integrante do núcleo técnico desta secretaria na data de 22.07.2020, que pronunciou-se de forma expressa ao apreciar a documentação apresentada pela ASSOCIAÇÃO
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BENEDITINA DE EDUCAÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL- RECANTO FELIZ concluindo que a Organização de Sociedade Civil respeitou os requisitos preestabelecidos na Lei nº. 13.019/2014 e suas alterações, ainda os termos contidos no Decreto Municipal de n°. 32.487/2017, além dos demais requisitos previstos na Resolução do Conselho Nacional de Assistência Social de nº 21 de 24/11/2016, estando a Organização apta a firmar o TERMO DE COLABORAÇÃO com este município, tendo por objeto o fortalecimento da Rede de Proteção Social Especial de Alta Complexidade, em virtude da Portaria de n.° 369/2020 que dispõe acerca de repasse financeiro emergencial de recurso federal para cofinanciamento de ações socioa-ssistenciais relacionadas ao Serviço de Acolhimento Institucional para crianças e adolescentes, visando ao enfrentamento da situação de emergência em decorrência do COVID-19, conforme Plano de Trabalho constante no Processo Administra-tivo de n° 7.638/2020 que está à disposição dos interessados para consulta.
Publique-se na data.
Aracruz/ES, 23 de julho de 2020
ROSILENE FILIPE DOS SANTOS MATOS
Secretária de Desenvolvimento Social e Trabalho
Decreto nº 32.065 de 01/01/2017
PORTARIA N° 16789Publicação Nº 287577
PORTARIA N.º 16.789, DE 22/07/2020.
NOMEIA SERVIDOR PARA COMPOR A COMISSÃO DE SELEÇÃO DESTINADA A ANALISAR E JULGAR AS PROPOSTAS APRE-SENTADAS PELAS ORGANIZAÇÕES DE SOCIEDADE CIVIL.
O PREFEITO MUNICIPAL DE ARACRUZ, ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, NO USO DE SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS;
RESOLVE:
Art. 1º Nomear a servidora abaixo para compor a COMISSÃO DE SELEÇÃO, na forma do Art. 3º do Decreto de n.º 32.489 de 13/03/2017, nomeada pela Portaria n.º 14.323, de 22/03/2017, em substituição a servidora Maycarla Gomes do Nascimento, Matrícula n.º 29.616 (Portaria 16.048/19), conforme Memorando n.º 0487/2020-SEMDS, a partir de 20/07/2020, a saber:
NOME SECRETARIA SITUAÇÃO
CRISTELY BOZZY – Matrícula 22.168 SEMDS Suplente
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos a 20/07/2020.
Prefeitura Municipal de Aracruz/ES, 22 de Julho de 2020.
JONES CAVAGLIERI
Prefeito Municipal
PORTARIA N° 16791Publicação Nº 287579
PORTARIA N.º 16.791, DE 22/07/2020.
DETERMINA A INSTAURAÇÃO DE PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR.
O PREFEITO MUNICIPAL DE ARACRUZ, ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, NO USO DE SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS E COM BASE NOS TERMOS DO ART. 202 E 206 DA LEI N.º 2.898, DE 31 DE MARÇO DE 2006;
RESOLVE:
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Art. 1º Determinar à Comissão Permanente de Processo Administrativo Disciplinar, nomeada pela Portaria n.º 13.048 de 09/12/2014, a instauração de Processo Administrativo Disciplinar para apurar os fatos constantes no Processo n.º 7.238/2020.
Art. 2º A Comissão Permanente de Processo Administrativo Disciplinar, terá o prazo de 60 (sessenta) dias, para apresentar o relatório final, a contar da data da notificação do Servidor.
Art. 3º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Prefeitura Municipal de Aracruz, 22 de Julho de 2020.
JONES CAVAGLIERI
Prefeito Municipal
Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Aracruz
4º TERMO ADITIVO CONTRATO Nº 45-2018 - AWM CONSTRUÇÕES E SERVIÇOSPublicação Nº 287587
RESUMO DO QUARTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 45/2018 PROCESSO Nº 51/2018.
Contratante: Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Aracruz-ES.
Contratada: AWM CONSTRUÇÕES & SERVIÇOS LTDA.
Objeto: Constitui objeto do presente termo a prorrogação do prazo de duração do contrato por mais 12 (doze) meses com início no dia 25/07/2020 e término no dia 24/07/2021 conforme estabelecido no art. 57, II da Lei 8.666/93 e suas altera-ções. O valor total para o período aditivado é de R$ 711.929,20 (Setecentos e Onze mil, novecentos e vinte nove reais e vinte centavos) com aplicação do reajuste. A Dotação Orçamentária para fazer face ao objeto desse aditivo correrá a conta do Orçamento vigente, a saber: 002001.1751200022.002.33903900000.
Elias Antônio Coelho Marochio
Diretor Geral do SAAE
AVISO DE ABERTURA DE EDITAL DE PREGÃO ELETRÔNICO - Nº 000041/2020Publicação Nº 287488
AVISO DE ABERTURA DE EDITAL DE PREGÃO ELETRÔNICO - Nº 000041/2020
O Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Aracruz-ES, por intermédio de sua Pregoeira, designada pela Portaria SAAE-A-RA-Nº037/2020, torna público para o conhecimento dos interessados, que realizará licitação no dia e horário abaixo espe-cificado. O Edital estará à disposição dos interessados a partir do dia 27/07/2020 nos sites: www.saaeara.com.br <http://www.saaeara.com.br> e www.licitacoes-e.com.br <http://www.licitacoes-e.com.br>. Maiores informações poderão ser obtidas através do telefone (27) 3256-9409 ou através do e-mail: [email protected]
-----------------------------------------------------------------------------
OBJETO: AQUISIÇÃO DE CONEXÕES PARA PVC E PBA PARA AGUA E ESGOTO
ABERTURA PROPOSTAS: 06 de agosto de 2020 às 08:00H
INICIO DA DISPUTA: 06 de agosto de 2020 às 09:00H
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JOSIMERY DE OLIVEIRA BATISTA- Pregoeira
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AVISO DE ABERTURA DE EDITAL DE PREGÃO ELETRÔNICO - Nº 000042/2020Publicação Nº 287595
AVISO DE ABERTURA DE EDITAL DE PREGÃO ELETRÔNICO - Nº 000042/2020
O Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Aracruz-ES, por intermédio de sua Pregoeira, designada pela Portaria SAAE-A-RA-Nº037/2020, torna público para o conhecimento dos interessados, que realizará licitação no dia e horário abaixo espe-cificado. O Edital estará à disposição dos interessados a partir 27/07/2020 nos sites: www.saaeara.com.br <http://www.saaeara.com.br> e www.licitacoes-e.com.br <http://www.licitacoes-e.com.br>. Maiores informações poderão ser obtidas através do telefone (27) 3256-9409 ou através do e-mail: [email protected]
-----------------------------------------------------------------------------
OBJETO: LOCAÇÃO MENSAL DE 03 (TRÊS) RETROESCAVADEIRAS COM OPERADOR DE MÁQUINAS PESADAS
ABERTURA PROPOSTAS: 07 de agosto de 2020 às 08:00H
INICIO DA DISPUTA: 07 de agosto de 2020 às 09:00H
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JOSIMERY DE OLIVEIRA BATISTA- Pregoeira
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Baixo Guandu
Prefeitura
PP021/2020-SEMAD/BG-ESPublicação Nº 287507
MUNICÍPIO DE BAIXO GUANDU
AVISO DE LICITAÇÕES
PP Nº 021/2020
SEMAD/BG-ES
PROCESSO nº 3.665/2020
OBJETO: Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de manutenção preventiva, corretiva, conser-vação de paisagismo e jardinagem, do Parque da Lagoa, localizado na Sede do Município, com fornecimento de mão de obra especializada, ferramentas, veículos, máquinas, insumos, produtos, materiais e equipamentos necessários à execu-ção dos serviços, conforme especificações contidas na solicitação da Secretaria Municipal de Serviços Urbanos.
ABERTURA; DIA 07/08/2020 HORÁRIO: às 09h00
Fund. Legal: Leis Federais nº 8.666/1993 e 10.520/2002, LC nº 123/2006, 128/2008, 147/2014 e 155/2016, Dec. Mun. Nº 5.807/2017.
Editais: pelo site: pmbg.es.gov.br ou pelo Email: [email protected].
Endereço: R: Fritz Von Lutzow, nº 217, Centro, Baixo Guandu- ES, CEP: 29730-000, TEL: Geral (27) 3732-8993.
Baixo Guandu/ES, 23/07/ 2020.
Sandro Márcio Zamboni
Pregoeiro Oficial
RESUMO ATA 015/2020-SEMADHPublicação Nº 287580
MUNICÍPIO DE BAIXO GUANDU
SEMADH/BG-ES
RESUMO ATA RP Nº 015/2020
PROCESSO nº 7.380/2019
PPSRP Nº 012/2020
OBJETO: Registro de Preços para Futuras Aquisições de Hortifrutigranjeiros, conforme solicitação da Secretaria Municipal de Assistência Social.
Fund. Legal: Dec. Fed. nº 7.893/2013, 8.250/2014 e 9.488/2018, Dec. Mun. nº 5.126/2014 e 5.350/2015, Art. 15 da Lei Federal nº 8.666/1993.
EMPRESA C/ PREÇOS REGISTRADOS
MERCANTIL PRIMOR LTDA EPP,
CNPJ Nº 01.436.516/0001-46
TOTAL:R$7.366,50
PRAZO VIGÊNCIA: 12 (doze) meses
Baixo Guandu/ES, 07/07/2020
MARCILENI DE ALMEIDA PATRÍCIO VASCONCELOS
Secretária Municipal de Assistência Social, Direitos Humanos e Habitação
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RESUMO CONTRATO 011/2020-SEMADH/BGPublicação Nº 287581
MUNICÍPIO DE BAIXO GUANDU
SEMADH/BG-ES
RESUMO CONTRATO Nº 011/2020
PROCESSO nº 3.704/2020
OBJETO: Contratação de Assessoria e Consultoria para Capacitar Conselheiros Tutelares e Conselheiros de Direito da Criança e do Adolescente e demais Serviços, conforme solicitação da Secretaria Municipal de Assistência Social.
Fund. Legal: Inciso II do Art. 24 da Lei Federal nº 8.666/1993.
CONTRATADA
ELIZABETH DIAS OLIVEIRA FRANCA, 97447471615,
CNPJ Nº 19.546.968/0001-46
TOTAL:R$37.000,00
PRAZO VIGÊNCIA: ATÉ 31/12/2020
Baixo Guandu/ES, 20/07/2020
MARCILENI DE ALMEIDA PATRÍCIO VASCONCELOS
Secretária Municipal de Assistência Social, Direitos Humanos e Habitação
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Barra de São Francisco
Prefeitura
ATAS DE REGISTRO DE PREÇOS 003 A 0021/2020 FMSPublicação Nº 287529
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE BARRA DE SÃO FRANCISCO
EXTRATO ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 000003 /2020 .
EMPRESA: BRAGA COMERCIO DE TINTAS LTDA;
Processo de nº 004503/2020 e Procedimento Licitatório Pregão Eletrônico nº 000007 / 2020;
OBJETO: Registro de Preços visando a futura e eventual contratação de empresas especializadas em fornecimento de ma-teriais de construção em geral, com vistas ao atendimento das necessidades de obras e reparos dos diversos setores do Fundo Municipal de Saúde do Mu;
DO VALOR: 15.390,00 quinze mil trezentos e noventa reais
DA VIGÊNCIA: 16 de julho de 2021
Acesso à Íntegra: www.pmbsf.es.gov.br
Assinatura: 16 de julho de 2020;
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE BARRA DE SÃO FRANCISCO
EXTRATO ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 000004 /2020 .
EMPRESA: COMERCIAL MENEGUCE LTDA ME;
Processo de nº 004503/2020 e Procedimento Licitatório Pregão Eletrônico nº 000007 / 2020;
OBJETO: Registro de Preços visando a futura e eventual contratação de empresas especializadas em fornecimento de ma-teriais de construção em geral, com vistas ao atendimento das necessidades de obras e reparos dos diversos setores do Fundo Municipal de Saúde do Mu;
DO VALOR: 521.848,50 quinhentos e vinte e um mil oitocentos e quarenta e oito reais e cinquenta centavos
DA VIGÊNCIA: 16 de julho de 2021
Acesso à Íntegra: www.pmbsf.es.gov.br
Assinatura: 16 de julho de 2020;
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE BARRA DE SÃO FRANCISCO
EXTRATO ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 000005 /2020 .
EMPRESA: ELLEN MOALLEM E CIA LTDA;
Processo de nº 004503/2020 e Procedimento Licitatório Pregão Eletrônico nº 000007 / 2020;
OBJETO: Registro de Preços visando a futura e eventual contratação de empresas especializadas em fornecimento de ma-teriais de construção em geral, com vistas ao atendimento das necessidades de obras e reparos dos diversos setores do Fundo Municipal de Saúde do Mu;
DO VALOR: 1.373,00 um mil trezentos e setenta e três reais
DA VIGÊNCIA: 16 de julho de 2021
Acesso à Íntegra: www.pmbsf.es.gov.br
Assinatura: 16 de julho de 2020;
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE BARRA DE SÃO FRANCISCO
EXTRATO ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 000006 /2020 .
EMPRESA: EZ TECHS IPORTADORA, EXPORT. E REPRESENT. EIRELI;
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Processo de nº 004503/2020 e Procedimento Licitatório Pregão Eletrônico nº 000007 / 2020;
OBJETO: Registro de Preços visando a futura e eventual contratação de empresas especializadas em fornecimento de ma-teriais de construção em geral, com vistas ao atendimento das necessidades de obras e reparos dos diversos setores do Fundo Municipal de Saúde do Mu;
DO VALOR: 1.000,00 um mil reais
DA VIGÊNCIA: 16 de julho de 2021
Acesso à Íntegra: www.pmbsf.es.gov.br
Assinatura: 16 de julho de 2020;
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE BARRA DE SÃO FRANCISCO
EXTRATO ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 000007 /2020 .
EMPRESA: INTEGRATEK COMERCIO E ELETROELETRONICOS LTDA;
Processo de nº 004503/2020 e Procedimento Licitatório Pregão Eletrônico nº 000007 / 2020;
OBJETO: Registro de Preços visando a futura e eventual contratação de empresas especializadas em fornecimento de ma-teriais de construção em geral, com vistas ao atendimento das necessidades de obras e reparos dos diversos setores do Fundo Municipal de Saúde do Mu;
DO VALOR: 47.491,82 quarenta e sete mil quatrocentos e noventa e um reais e oitenta e dois centavos
DA VIGÊNCIA: 16 de julho de 2021
Acesso à Íntegra: www.pmbsf.es.gov.br
Assinatura: 16 de julho de 2020;
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE BARRA DE SÃO FRANCISCO
EXTRATO ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 000008 /2020 .
EMPRESA: JARDEL J VIEIRA EIRELI;
Processo de nº 004503/2020 e Procedimento Licitatório Pregão Eletrônico nº 000007 / 2020;
OBJETO: Registro de Preços visando a futura e eventual contratação de empresas especializadas em fornecimento de ma-teriais de construção em geral, com vistas ao atendimento das necessidades de obras e reparos dos diversos setores do Fundo Municipal de Saúde do Mu;
DO VALOR: 23.741,00 vinte e três mil setecentos e quarenta e um reais
DA VIGÊNCIA: 16 de julho de 2021
Acesso à Íntegra: www.pmbsf.es.gov.br
Assinatura: 16 de julho de 2020;
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE BARRA DE SÃO FRANCISCO
EXTRATO ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 000009 /2020 .
EMPRESA: LEONARDO FRANCISCO DA SILVA 82162727668;
Processo de nº 004503/2020 e Procedimento Licitatório Pregão Eletrônico nº 000007 / 2020;
OBJETO: Registro de Preços visando a futura e eventual contratação de empresas especializadas em fornecimento de ma-teriais de construção em geral, com vistas ao atendimento das necessidades de obras e reparos dos diversos setores do Fundo Municipal de Saúde do Mu;
DO VALOR: 6.245,00 seis mil duzentos e quarenta e cinco reais
DA VIGÊNCIA: 16 de julho de 2021
Acesso à Íntegra: www.pmbsf.es.gov.br
Assinatura: 16 de julho de 2020;
24/07/2020 (Sexta-feira) DOM/ES - Edição N° 1565
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Página 52
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE BARRA DE SÃO FRANCISCO
EXTRATO ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 000010 /2020 .
EMPRESA: LPSJ REPRESENTACOES COMERCIO E SERVICO EM GERAL;
Processo de nº 004503/2020 e Procedimento Licitatório Pregão Eletrônico nº 000007 / 2020;
OBJETO: Registro de Preços visando a futura e eventual contratação de empresas especializadas em fornecimento de ma-teriais de construção em geral, com vistas ao atendimento das necessidades de obras e reparos dos diversos setores do Fundo Municipal de Saúde do Mu;
DO VALOR: 115.376,50 cento e quinze mil trezentos e setenta e seis reais e cinquenta centavos
DA VIGÊNCIA: 16 de julho de 2021
Acesso à Íntegra: www.pmbsf.es.gov.br
Assinatura: 16 de julho de 2020;
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE BARRA DE SÃO FRANCISCO
EXTRATO ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 000011 /2020 .
EMPRESA: LUCIENE BORGES VAZ COMERCIO E SERVICOS;
Processo de nº 004503/2020 e Procedimento Licitatório Pregão Eletrônico nº 000007 / 2020;
OBJETO: Registro de Preços visando a futura e eventual contratação de empresas especializadas em fornecimento de ma-teriais de construção em geral, com vistas ao atendimento das necessidades de obras e reparos dos diversos setores do Fundo Municipal de Saúde do Mu;
DO VALOR: 1.922,00 um mil novecentos e vinte e dois reais
DA VIGÊNCIA: 16 de julho de 2021
Acesso à Íntegra: www.pmbsf.es.gov.br
Assinatura: 16 de julho de 2020;
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE BARRA DE SÃO FRANCISCO
EXTRATO ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 000012 /2020 .
EMPRESA: LUKAUTO - COMERCIO PNEUMATICOS E PECAS LTDA;
Processo de nº 004503/2020 e Procedimento Licitatório Pregão Eletrônico nº 000007 / 2020;
OBJETO: Registro de Preços visando a futura e eventual contratação de empresas especializadas em fornecimento de ma-teriais de construção em geral, com vistas ao atendimento das necessidades de obras e reparos dos diversos setores do Fundo Municipal de Saúde do Mu;
DO VALOR: 86.295,75 oitenta e seis mil duzentos e noventa e cinco reais e setenta e cinco centavos
DA VIGÊNCIA: 16 de julho de 2021
Acesso à Íntegra: www.pmbsf.es.gov.br
Assinatura: 16 de julho de 2020;
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE BARRA DE SÃO FRANCISCO
EXTRATO ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 000013 /2020 .
EMPRESA: MARVI MATERIAIS ELETRICOS EIRELI;
Processo de nº 004503/2020 e Procedimento Licitatório Pregão Eletrônico nº 000007 / 2020;
OBJETO: Registro de Preços visando a futura e eventual contratação de empresas especializadas em fornecimento de ma-teriais de construção em geral, com vistas ao atendimento das necessidades de obras e reparos dos diversos setores do Fundo Municipal de Saúde do Mu;
DO VALOR: 18.269,00 dezoito mil duzentos e sessenta e nove reais
DA VIGÊNCIA: 16 de julho de 2021
Acesso à Íntegra: www.pmbsf.es.gov.br
Assinatura: 16 de julho de 2020;
24/07/2020 (Sexta-feira) DOM/ES - Edição N° 1565
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FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE BARRA DE SÃO FRANCISCO
EXTRATO ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 000014 /2020 .
EMPRESA: MENEZES E RODRIGUES COMERCIAL LTDA;
Processo de nº 004503/2020 e Procedimento Licitatório Pregão Eletrônico nº 000007 / 2020;
OBJETO: Registro de Preços visando a futura e eventual contratação de empresas especializadas em fornecimento de ma-teriais de construção em geral, com vistas ao atendimento das necessidades de obras e reparos dos diversos setores do Fundo Municipal de Saúde do Mu;
DO VALOR: 1.950,00 um mil novecentos e cinquenta reais
DA VIGÊNCIA: 16 de julho de 2021
Acesso à Íntegra: www.pmbsf.es.gov.br
Assinatura: 16 de julho de 2020;
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE BARRA DE SÃO FRANCISCO
EXTRATO ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 000015 /2020 .
EMPRESA: MONJARDIM AUTOMACAO LTDA;
Processo de nº 004503/2020 e Procedimento Licitatório Pregão Eletrônico nº 000007 / 2020;
OBJETO: Registro de Preços visando a futura e eventual contratação de empresas especializadas em fornecimento de ma-teriais de construção em geral, com vistas ao atendimento das necessidades de obras e reparos dos diversos setores do Fundo Municipal de Saúde do Mu;
DO VALOR: 10.690,00 dez mil seiscentos e noventa reais
DA VIGÊNCIA: 16 de julho de 2021
Acesso à Íntegra: www.pmbsf.es.gov.br
Assinatura: 16 de julho de 2020;
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE BARRA DE SÃO FRANCISCO
EXTRATO ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 000016 /2020 .
EMPRESA: PERUGGIA CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA EPP;
Processo de nº 004503/2020 e Procedimento Licitatório Pregão Eletrônico nº 000007 / 2020;
OBJETO: Registro de Preços visando a futura e eventual contratação de empresas especializadas em fornecimento de ma-teriais de construção em geral, com vistas ao atendimento das necessidades de obras e reparos dos diversos setores do Fundo Municipal de Saúde do Mu;
DO VALOR: 273.040,00 duzentos e setenta e três mil quarenta reais
DA VIGÊNCIA: 16 de julho de 2021
Acesso à Íntegra: www.pmbsf.es.gov.br
Assinatura: 16 de julho de 2020;
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE BARRA DE SÃO FRANCISCO
EXTRATO ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 000017 /2020 .
EMPRESA: RM COMERCIO DE MERCADORIAS E MATERIAIS LTDA;
Processo de nº 004503/2020 e Procedimento Licitatório Pregão Eletrônico nº 000007 / 2020;
OBJETO: Registro de Preços visando a futura e eventual contratação de empresas especializadas em fornecimento de ma-teriais de construção em geral, com vistas ao atendimento das necessidades de obras e reparos dos diversos setores do Fundo Municipal de Saúde do Mu;
DO VALOR: 38.309,59 trinta e oito mil trezentos e nove reais e cinquenta e oito centavos
DA VIGÊNCIA: 16 de julho de 2021
Acesso à Íntegra: www.pmbsf.es.gov.br
Assinatura: 16 de julho de 2020;
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FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE BARRA DE SÃO FRANCISCO
EXTRATO ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 000018 /2020 .
EMPRESA: SOBRAL-CHAVES E CARIMBOS LTDA;
Processo de nº 004503/2020 e Procedimento Licitatório Pregão Eletrônico nº 000007 / 2020;
OBJETO: Registro de Preços visando a futura e eventual contratação de empresas especializadas em fornecimento de ma-teriais de construção em geral, com vistas ao atendimento das necessidades de obras e reparos dos diversos setores do Fundo Municipal de Saúde do Mu;
DO VALOR: 6.570,00 seis mil quinhentos e setenta reais
DA VIGÊNCIA: 16 de julho de 2021
Acesso à Íntegra: www.pmbsf.es.gov.br
Assinatura: 16 de julho de 2020;
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE BARRA DE SÃO FRANCISCO
EXTRATO ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 000019 /2020 .
EMPRESA: SOLUTION ENGENHARIA E SERVICOS LTDA;
Processo de nº 004503/2020 e Procedimento Licitatório Pregão Eletrônico nº 000007 / 2020;
OBJETO: Registro de Preços visando a futura e eventual contratação de empresas especializadas em fornecimento de ma-teriais de construção em geral, com vistas ao atendimento das necessidades de obras e reparos dos diversos setores do Fundo Municipal de Saúde do Mu;
DO VALOR: 430.335,00 quatrocentos e trinta mil trezentos e trinta e cinco reais
DA VIGÊNCIA: 16 de julho de 2021
Acesso à Íntegra: www.pmbsf.es.gov.br
Assinatura: 16 de julho de 2020;
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE BARRA DE SÃO FRANCISCO
EXTRATO ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 000020 /2020 .
EMPRESA: SUL.COM ATACADO E VAREJO LTDA;
Processo de nº 004503/2020 e Procedimento Licitatório Pregão Eletrônico nº 000007 / 2020;
OBJETO: Registro de Preços visando a futura e eventual contratação de empresas especializadas em fornecimento de ma-teriais de construção em geral, com vistas ao atendimento das necessidades de obras e reparos dos diversos setores do Fundo Municipal de Saúde do Mu;
DO VALOR: 56.727,20 cinquenta e seis mil setecentos e vinte e sete reais e vinte centavos
DA VIGÊNCIA: 16 de julho de 2021
Acesso à Íntegra: www.pmbsf.es.gov.br
Assinatura: 16 de julho de 2020;
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE BARRA DE SÃO FRANCISCO
EXTRATO ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 000021 /2020 .
EMPRESA: TOP LIGTH ATACADISTA DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA;
Processo de nº 004503/2020 e Procedimento Licitatório Pregão Eletrônico nº 000007 / 2020;
OBJETO: Registro de Preços visando a futura e eventual contratação de empresas especializadas em fornecimento de ma-teriais de construção em geral, com vistas ao atendimento das necessidades de obras e reparos dos diversos setores do Fundo Municipal de Saúde do Mu;
DO VALOR: 43.800,00 quarenta e três mil oitocentos reais
DA VIGÊNCIA: 16 de julho de 2021
Acesso à Íntegra: www.pmbsf.es.gov.br
Assinatura: 16 de julho de 2020;
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ATO DE INEXIGIBILIDADE 001/2020Publicação Nº 287546
ATO DE INEXIGIBILIDADE DE INSTAURAÇÃO DE PROCEDIMENTO LICITATÓRIO Nº 0001/2020
A Prefeitura Municipal de Barra de São Francisco-ES, por meio da Secretaria Municipal de Serviços, com fulcro no Caput do Art. 25 da Lei 8.666 de 21 de Junho de 1993, procede a INEXIGIBILIDADE de instauração de Procedimento Licitatório para contratação da empresa EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A, para realização de serviços de expansão de Rede de Iluminação Pública, desta municipalidade, conforme Parecer Jurídico Nº 0099/2020, advindo da Gerência de Assuntos Jurídicos da CPL, sendo que JUSTIFICA o seguinte:
1 - A fim de instruir a referida solicitação, a Secretaria juntou: a) Memorando Nº 120/2020; b) Termo de Referência; c) Orçamentos; d) Declaração de Exclusividade da empresa EDP Espírito Santo Distribuição de Energia S.A.; e) Cópia do e-mail solicitando a extensão da rede; f) Cópia do Contrato da empresa; g) Certidões Negativas.
2 - Para justificar a solicitação, a Secretaria requisitante agumentou que “A iluminação Pública é essencial à qualidade de vida dos municípes, atuando como instrumento de cidadania, permitindo aos habitantes desfrutar plenamente do espaço público no período noturno. Além de estar diretamente ligada à Segurança pública no tráfego, a iluminação pública previne a criminalidade, embeleza as áreas urbanas, destaca e valoriza monumentos, prédios e paisagens, facilita a hierarquia viária, orienta percursos e aproveita melhor as áreas de lazer”.
3 - Os preços e condições a serem dispendidos com a referida contratação guardam pertinência com os parâmetros legais, não sendo irrisórios e/ou superfaturados, obedecendo ao Princípio da Razoabilidade. Para a referida contratação estima-se o valor de R$ 22.968,72 (vinte e dois mil, novecentos e sessenta e oito reais e setenta e dois centavos).
4 - Depreende-se da documentação que acompanha a solicitação em questão, o serviço que se pretende contratar é prestado por fornecedor exclusivo, o que inviabiliza a competição, amoldando-se ao caso de Inexigibilidade de Licitação.
5 - Por conseguinte, é clareza solar a legalidade da contratação em questão, sendo inexigível procedimento licitatório nos moldes do Caput do artigo 25, da Lei 8.666/93, vez que no caso concreto, não existe viabilidade de competição para contratação, assim sendo, tem-se que o pleito, sob o aspecto jurídico formal, atende aos requisitos exigidos pelo referido diploma legal. Vejamos:
Art. 25. É inexigível a licitação quando houver inviabilidade de competição, (...)
Eis a justificativa.
Barra de São Francisco - ES, 23 de julho de 2020.
Oséias Simplício de Jesus
Secretário Municipal de Serviços
DESPACHO ADMINISTRATIVO
O Prefeito Municipal de Barra de São Francisco, Estado do Espírito Santo, no uso das atribuições de seu cargo e com fun-damento no Caput do artigo 25, da Lei Federal 8.666/93, RATIFICA o Ato de Inexigibilidade acima, para que produza seus efeitos jurídicos e legais.
Barra de São Francisco/ES, 23 de julho de 2020.
ALENCAR MARIM
Prefeito Municipal
DECRETO Nº 228, DE 22 DE JULHO DE 2020.Publicação Nº 287561
DECRETO Nº 228, DE 22 DE JULHO DE 2020.
EXTINGUE CARGOS COMISSIONADOS VAGOS DE PROCURADOR MUNICIPAL ADJUNTO DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA DA PROCURADORIA-GERAL DO MUNICÍPIO.
O PREFEITO MUNICIPAL DE BARRA DE SÃO FRANCISCO, ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, no uso das atribuições que lhe confere a lei,
Considerando a decisão proferida no Recurso Extraordinário com Agravo 1.181.766 Espírito Santo, de relatoria do Min. Ricardo Lewandowski, do Supremo Tribunal Federal (STF), que declarou a inconstitucionalidade dos artigos 3°, II, 6°; 10
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e 12 da Lei Complementar Municipal 04/2006 e art. 1° da Lei Complementar 08/2009 de Barra de São Francisco,
DECRETA:
Art. 1º - Ficam extintos, no âmbito da estrutura administrativa da Procuradoria Geral do Município de Barra de São Fran-cisco, os cargos vagos de Procuradores Municipais Adjuntos, tendo em vista que as atividades de assessoramento, assis-tência, consultoria, auxílio na administração ou substituição na Procuradoria-Geral Municipal são exclusivas da advocacia pública, portanto somente podem ser exercidas por servidores efetivados mediante aprovação em concurso de provas e títulos.
Art. 2º - Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 3º - Revogam-se as disposições em contrário.
Gabinete do Prefeito Municipal de Barra de São Francisco, Estado do Espírito Santo, aos 22 de julho de 2020.
ALENCAR MARIM
Prefeito Municipal
DECRETO Nº 229, DE 22 DE JULHO DE 2020.Publicação Nº 287548
DECRETO Nº 229, DE 22 DE JULHO DE 2020.
REVOGA O ARTIGO 1º, DO DECRETO MUNICIPAL Nº 52/2020 QUE DISPÕE SOBRE A REDUÇÃO DO HORÁRIO DE FUNCIO-NAMENTO DOS TRABALHOS INTERNOS NO ÂMBITO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SÃO FRANCISCO E ADOTA OUTRAS MEDIDAS COM O OBJETIVO DE PREVENIR O CONTÁGIO E PROPAGAÇÃO DECORRENTE NOVO CORONAVÍRUS (COVID-19) E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.
O PREFEITO MUNICIPAL DE BARRA DE SÃO FRANCISCO, ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, no uso das atribuições que lhe confere a lei e,
Considerando que foi editado o Decreto nº 52/2020, alterando o horário de funcionamento dos trabalhos internos no âm-bito da Prefeitura Municipal de Barra de São Francisco;
Considerando a situação de Emergência de Saúde Pública declarada nos termos do Decreto Municipal nº. 49/2020;
Considerando as medidas de prevenção ao contágio e de enfretamento da propagação decorrente do Novo Coronavírus (COVID-19) estabelecidas nos Decretos Municipais nº 120/2020 e nº 161/2020;
Considerando a necessidade das autoridades públicas adotarem ações imediatas e eficazes para enfrentamento da propa-gação decorrente do Novo Coronavírus (COVID19), sem prejuízo da prestação de serviços à população;
Considerando que nos dias úteis somente por determinação do Prefeito Municipal poderão deixar de funcionar os serviços públicos ou suspensos os seus trabalhos, no todo ou em parte;
Considerando a necessidade de dar continuidade aos serviços administrativos, de forma a garantir ações necessárias de atendimento ao interesse público;
Considerando o disposto nos artigos 116 Parágrafo Único da Lei Orgânica e demais disposições aplicáveis.
Considerando a Portaria do Governo Estadual nº 100-R, de 30 de maio de 2020 a qual dispõe sobre medidas para enfren-tamento da emergência de saúde pública decorrente do novo coronavírus (COVID-19), nos termos Decreto Estadual nº 4636-R, de 19 de abril de 2020, e dá outras providências.
DECRETA:
Art. 1º. Revoga-se o artigo 1º do Decreto municipal nº 52/2020, ficando estabelecido que os órgãos e setores adminis-trativos integrantes da Administração Pública Municipal retornam ao horário de funcionamento normal, de 08h00min às 11h00min e de 13h:00min às 16h00min.
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§1º. Para fins do disposto no caput, o acesso do público ao prédio da sede da prefeitura será realizado pela portaria prin-cipal, cujo fluxo deverá ser controlado por servidor devidamente designado. Nos demais órgãos públicos, o acesso fica limitado a uma pessoa a cada 10 metros quadrados.
§2º. O acesso aos órgãos públicos fica condicionado ao uso de máscaras e a higienização das mãos com álcool 70%, po-dendo ainda ser auferida a temperatura para verificar a presença ou não de estado febril.
§3º. Os órgãos públicos deverão manter em local visível as informações contidas neste decreto, preferencialmente por meio de cartaz.
Art. 2º. Revoga-se as disposições em contrário, especialmente o artigo 2° do decreto municipal nº 125/2020; artigo 2° do decreto municipal nº 149/2020, Parágrafo Único e artigo 2° do decreto municipal nº 194/2020.
Art. 3º. Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, com seus efeitos para 27/07/2020, podendo sofrer ul-teriores alterações determinadas pelo Prefeito Municipal.
Gabinete do Prefeito Municipal de Barra de São Francisco, Estado do Espírito Santo, aos 22 de julho de 2020.
ALENCAR MARIM
Prefeito Municipal
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Boa Esperança
Prefeitura
AVISO PREGÃO PRESENCIAL N° 002/2020 - FMEPublicação Nº 287533
AVISO DE REABERTURA DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL N° 002/2020
O Fundo Municipal de Educação de Boa Esperança/ES, através de seu Pregoeiro, no cumprimento das Leis 10.520, 8.666/93 e Leis Complementares, torna público aos interessados que realizará o processo licitatório abaixo:
- Pregão Presencial n° 002/2020
Objeto: Contratação de empresa especializada para realização de serviços de instalação, desinstalação, manutenção pre-ventiva e corretiva por demanda, em aparelhos de ar condicionado da Secretaria Municipal de Educação de Boa Esperança/ES.
Data de abertura: 06/08/2020.
Credenciamento e entrega dos envelopes: 08h:00min às 08h:30min
Abertura da Sessão: 08h:30min
A documentação completa do edital poderá ser examinada e adquirida na sede da Prefeitura Municipal, a partir da data da publicação deste aviso, no horário de 07h:30min às 12h:30min, através do telefone 27 3768 6512 ou site www.boa-esperanca.es.gov.br.
Boa Esperança/ES, 23 de julho de 2020.
João Flávio Zoteli Areia
Pregoeiro Oficial
EXTRATO ATAS DE REGISTRO DE PREÇOS N° 014 A 016 / 2020 - FMSPublicação Nº 287485
CONTRATANTE: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE BOA ESPERANÇA-ES – CNPJ: 11.431.661/0001-98.
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 000003/2020
Processo nº 001066/2020.
EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS
N° 014/2020
OBJETO: Futura e eventual Aquisição de fraldas descartáveis infantis, adultos e geriátricas, Mediante Sistema de Registro de Preços, destinadas a pacientes cadastrados no Serviço Social do Fundo Municipal de Saúde de Boa Esperança/ES. Em-presas registradas: BERIZA COMERCIO DE LIMPEZA LTDA, CNPJ nº32.952.698/0001-31, nos itens (item 4/lote 4) no valor de R$ 13,22, (item 5/lote 5) no valor de R$ 13,22 e (item 6/lote 6) no valor de R$ 13,22.
EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS
N° 015/2020
OBJETO: Futura e eventual Aquisição de fraldas descartáveis infantis, adultos e geriátricas, Mediante Sistema de Regis-tro de Preços, destinadas a pacientes cadastrados no Serviço Social do Fundo Municipal de Saúde de Boa Esperança/ES. Empresa registrada: HOSPIDROGAS COMERCIO DE PROD. HOSPITALARES LTDA, CNPJ nº 35.997.345/0001-46, no item (item 7/lote 7) no valor de R$ 10,48.
24/07/2020 (Sexta-feira) DOM/ES - Edição N° 1565
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EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS
N° 016/2020
OBJETO: Futura e eventual Aquisição de fraldas descartáveis infantis, adultos e geriátricas, Mediante Sistema de Registro de Preços, destinadas a pacientes cadastrados no Serviço Social do Fundo Municipal de Saúde de Boa Esperança/ES. Em-presa registrada: LOURDES LUCIA A. COSTA MEDICAMENTOS EIRELI, CNPJ nº 20.403.805/0001-93, nos itens (item 1/lote 1) no valor de R$ 9,10, (item 2/lote 2) no valor de R$ 9,10 e (item 3/lote 3) no valor de R$ 9,10.
DATA DA ASSINATURA: 21 de julho de 2020.
VIGENCIA: 12 (doze) meses, a contar do dia posterior a sua publicação.
Boa Esperança/ES, 23 de julho de 2020.
Lauro Vieira da Silva
Prefeito Municipal
Código identificador: 2020.013E0500002.02.0004
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Câmara Municipal
PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 008/2019Publicação Nº 287585
Câmara Municipal de Boa EsperançaEstado do Espírito Santo
Avenida Senador Eurico Rezende, nº 780, Caixa Postal nº 034, Centro, Boa Esperança – ES, CEP 29845-000www. boaesperanca.es.leg.br Fone / Fax (27) 3768-1380 E-mail [email protected]
RESUMO DO PRIMEIRO TERMO ADITIVOAO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 008/2019.
Processo Administrativo nº 8.931/2020
CONTRATANTE: Câmara Municipal de Boa Esperança-ES
CONTRATADA: GILVANI TON 06856957785
CLÁUSULA PRIMEIRA – Ficam alteradas o subitem 4.1 e 4.3 da Cláusula Quarta e o subitem 6.1 dacláusula sexta do Contrato de Prestação de Serviços nº 008/2019, conforme faculta a legislaçãovigente, passando a vigerem com as seguintes redações:
“CLÁUSULA QUARTA – DO REAJUSTAMENTO E VALOR CONTRATADO4.1 O montante global estimado deste contrato corresponde à R$ 24.400,00 (vinte e
quatro mil e quatrocentos reais), após a aplicação do IPCA (Índice Nacional de Preços ao ConsumidorAmplo) apurado no período de 24 de julho de 2019 a 23 de julho de 2020.”
“4.3 O valor total deste contrato, notadamente à proposta da CONTRATADA é compostoda seguinte forma:
“CLÁUSULA SEXTA – DO PRAZO E EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS6.1 O prazo contratual fica prorrogado em 12 (doze) meses, de 24 de julho de 2020 a 23
de julho de 2021, com amparo no art. 57 da Lei nº 8.666/1993.
CLÁUSULA SEGUNDA – DA RATIFICAÇÃO2.1- Ficam ratificadas as demais cláusulas constantes no Contrato de Prestação de Serviços Nº008/2019, independentemente de transcrição.
CLÁUSULA TERCEIRA– DA PUBLICAÇÃO3.1 – O presente Termo será publicado, em resumo, no Diário Oficial dos Municípios do Espírito Santo,além da publicação no quadro/mural de avisos da CONTRATANTE e no sitewww.boaesperanca.es.leg.br página oficial do Poder Legislativo deste Município, dando-secumprimento ao disposto no artigo 61, parágrafo único, da Lei nº 8.666/1993.
Boa Esperança/ES, 23 de julho de 2020.
JOCEMAR XAVIER DA SILVAPresidente
ITEM QUANT. UND. DESCRIÇÃO DOSSERVIÇOS
VALORUNITÁRIO POR
KM (R$)VALOR TOTAL
01 20.000 KM
Prestação de serviços etransporte de passageiros,mediante o fornecimento deum veículo automotor, commotorista, combustível, arcondicionado, seguro contraterceiros e capacidade para05 (cinco) pessoas sentadas,incluindo o motorista, paratransitar em rodoviaspavimentadas eeventualmente em menorpercurso em rodovias nãopavimentadas. Ano mínimode fabricação: 2015.
R$ 1,22 R$ 24.400,00
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Bom Jesus do Norte
Prefeitura
AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO ELETRÔNICO N° 001/2020 - FMSPublicação Nº 287667
AVISO DE RETIFICAÇÃO DO EDITAL DE LICITAÇÃO
O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE BOM JESUS DO NORTE-ES, com endereço na Praça Astolpho Lobo, 185 - Centro – Bom Jesus do Norte-ES, torna público aos interessados a retificação da seguinte licitação:
PREGÃO ELETRÔNICO
N° 001/2020 - FMS
Proc. Nº 1.267/2020
OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA ATENDER A DEMANDA DOS PSFS, A PEDIDO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE BOM JESUS DO NORTE - ES.
FICA RETIFICADO a data limite de recebimento das propostas, o horario limite e a data da realização conforme constante abaixo, tendo em vista que por motivos técnicos a presente licitação não constava no sítio eletrônico (www.bllcompras.org.br.), sendo assim, para cumprimento do prazo legal a data foi alterada:
DATA LIMITE DE RECEBIMENTO DAS PROPOSTAS: 06/08/2020
HORARIO LIMITE DE RECEBIMENTO DAS PROPOSTAS: 12:00 horas (Horário de Brasília – DF)
DATA DA REALIZAÇÃO: 06/08/2020
HORÁRIO DA REALIZAÇÃO: 13:00 horas (Horário de Brasília – DF)
O Edital e seus anexos, na íntegra, poderão ser obtidos no endereço acima, em dias úteis, das 12h às 17h, bem como no site oficial da Prefeitura Municipal de Bom Jesus do Norte (www.bomjesus.es.gov.br), link “Licitações” e (www.bllcompras.org.br.) Outras informações através dos seguintes contatos: (28) 3562.1166 ou [email protected].
Bom Jesus do Norte-ES, 23 de julho de 2020.
Rodrigo Barbosa Martins
Pregoeiro
AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO ELETRÔNICO N° 002/2020 - FMSPublicação Nº 287673
AVISO DE LICITAÇÃO
O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE BOM JESUS DO NORTE-ES, com endereço na Praça Astolpho Lobo, 185 - Centro – Bom Jesus do Norte-ES, torna público aos interessados que realizará, no dia e horário abaixo especificado a seguinte licitação:
PREGÃO ELETRÔNICO
N° 002/2020 - FMS
Proc. Nº 1.712/2020
24/07/2020 (Sexta-feira) DOM/ES - Edição N° 1565
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OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DA FARMÁCIA BÁSICA, A PEDIDO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE BOM JESUS DO NORTE - ES.
DATA LIMITE DE RECEBIMENTO DAS PROPOSTAS: 10/08/2020
HORARIO LIMITE DE RECEBIMENTO DAS PROPOSTAS: 12:00 horas (Horário de Brasília – DF)
DATA DA REALIZAÇÃO: 10/08/2020
HORÁRIO DA REALIZAÇÃO: 13:00 horas (Horário de Brasília – DF)
O Edital e seus anexos, na íntegra, poderão ser obtidos no endereço acima, em dias úteis, das 12h às 17h, bem como no site oficial da Prefeitura Municipal de Bom Jesus do Norte (www.bomjesus.es.gov.br), link “Licitações” e (www.bllcompras.org.br.) Outras informações através dos seguintes contatos: (28) 3562.1166 ou [email protected].
Bom Jesus do Norte-ES, 23 de julho de 2020.
Rodrigo Barbosa Martins
Pregoeiro
24/07/2020 (Sexta-feira) DOM/ES - Edição N° 1565
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Castelo
Prefeitura
3º TERMO ADITIVO CONTRATO 1.17355/2017Publicação Nº 287501
ADITIVO CONTRATUAL
3º TERMO ADITIVO DO CONTRATO No 1.17355/2017 DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTELO, E A EMPRESA ROWAG TRANSPORTES LTDA - ME.
O Município de Castelo, com sede à Avenida Nossa Senhora da Penha, nº 103, Centro, Castelo-ES, inscrito no CNPJ sob o n° 27.165.638/0001-39, neste ato representado por seu Prefeito Municipal, Sr. DOMINGOS FRACAROLI, Brasileiro(a), agente político, inscrito no CPF sob o n° 493.280.427-04, RG sob o nº 282.778 SPTC/ES, residente e domiciliado na R. José Alves Rangel, nº 111, Bairro Santo Andrezinho, nesta cidade de Castelo-ES, doravante denominado CONTRATANTE e de outro lado a empresa ROWAG TRANSPORTES LTDA - ME, neste ato denominada CONTRATADA, inscrita no CNPJ sob o nº 08.726.727/0001-62, com sede na Estrada Córrego do Sessenta, s/n, Zona Rural, Cidade de Castelo, Estado do Espírito Santo, CEP. 29.360-000, representada pelo Sr. WAGNER DALFIOR RIGONI, brasileiro, domiciliado na Rua José Medeiros Correa Júnior, n° 220, Bairro Volta Redonda, Cidade de Castelo, Estado do Espírito Santo, CEP. 29.360-000, inscrito no CPF sob o nº 080.863.417-80, têm entre si, justos e contratados, a prestação de serviços, nos termos da Lei 8.666/93 e suas alterações, mediante as seguintes cláusulas e condições:
CLÁUSULA PRIMEIRA: O contrato original, na Cláusula Terceira fica decrescido em R$ 7.022,40 (Sete Mil e Vinte e Dois Reais e Quarenta Centavos), referente a prestação de serviço de transporte escolar para o ano letivo de 2020, tudo con-forme processo administrativo nº 007660/2020 oriundo da Secretaria Municipal de Educação.
CLÁUSULA SEGUNDA: Os decréscimos decorrentes do presente termo correrão à conta da do Orçamento do Município;
Dotação Orçamentária Elemento Despesa Ficha Fonte
0070081236800362.524 33903900000 0529 SEME – 111300000000 – Transf. Do FUNDEB – 40%
CLÁUSULA TERCEIRA: Ficam inalteradas das demais cláusulas contratuais.
Castelo-ES, 23 de Julho de 2020.
DOMINGOS FRACAROLI
Prefeito
5º TERMO ADITIVO CONTRATO 3.04425/2018Publicação Nº 287503
ADITIVO CONTRATUAL
5º TERMO ADITIVO AO CONTRATO No 3.04425/2018 DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTELO E A EMPRESA UNIDOS TRANSPORTE EIRELI
O Município de Castelo, com sede à Avenida Nossa Senhora da Penha, nº 103, Centro, Castelo-ES, inscrito no CNPJ sob o n° 27.165.638/0001-39, neste ato representado por seu Prefeito, Sr. DOMINGOS FRACAROLI, Brasileiro(a), agente políti-co, inscrito no CPF sob o n° 493.280.427-04, RG sob o nº 282.778 SPTC/ES, residente e domiciliado na R. José Alves Ran-gel, nº 111, Bairro Santo Andrezinho, nesta cidade de Castelo-ES, neste ato denominado CONTRATANTE e de outro lado a empresa UNIDOS TRANSPORTE EIRELI, neste ato denominada CONTRATADA, inscrita no CNPJ sob o n° 17.524.303/0001-06, com sede na Rua Projetada, nº 30, Bairro Pedro Rigo, Município de Conceição do Castelo – ES, representada pelo Sr. LIONEL MICHEL FERRARI, Brasileiro, Casado, Empresário, domiciliado na Rua Projetada, nº 30, Bairro Pedro Rigo, Muni-cípio de Conceição do Castelo – ES, inscrito no CPF sob o nº 527.308.597-72 e Carteira de Identidade nº 397.652 SSP/
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ES, têm entre si, justos e contratados, a prestação de serviços, nos termos da Lei 8.666/93 e suas alterações, mediante as seguintes cláusulas e condições:
CLÁUSULA PRIMEIRA: O contrato original, na Cláusula Terceira fica decrescido em R$ 4.284,00 (Quatro Mil Duzentos e Oitenta e Quatro Reais), referente a prestação de serviço de transporte escolar para o ano letivo de 2020, tudo conforme processo administrativo nº 007660/2020 oriundo da Secretaria Municipal de Educação.
CLÁUSULA SEGUNDA: Os decréscimos decorrentes do presente termo correrão à conta da do Orçamento do Município;
Dotação Orçamentária Elemento Despesa Ficha Fonte
0070091236800362.534 33903900000 0618SEME – 111100000000 – Rec. de Imp. e de Transf. De
Imp. - Educação
CLÁUSULA TERCEIRA: Ficam inalteradas das demais cláusulas contratuais.
Por estarem justos e contratados, foi lavrado o presente Termo, em 04 (quatro) vias de igual teor e forma.
Castelo-ES, 23 de Julho de 2020.
DOMINGOS FRACAROLI
Prefeito
5º TERMO ADITIVO CONTRATO 5.04425/2018Publicação Nº 287500
ADITIVO CONTRATUAL
5º TERMO DE ADITIVO CONTRATO No 5.04425/2018 DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTELO, E A EMPRESA ROWAG TRANSPORTES LTDA - ME.
O Município de Castelo, com sede à Avenida Nossa Senhora da Penha, nº 103, Centro, Castelo-ES, inscrito no CNPJ sob o n° 27.165.638/0001-39, neste ato representado por seu Prefeito Municipal, Sr. DOMINGOS FRACAROLI, Brasileiro(a), agente político, inscrito no CPF sob o n° 493.280.427-04, RG sob o nº 282.778 SPTC/ES, residente e domiciliado na R. José Alves Rangel, nº 111, Bairro Santo Andrezinho, nesta cidade de Castelo-ES, doravante denominado CONTRATANTE e de outro lado a empresa ROWAG TRANSPORTES LTDA - ME, neste ato denominada CONTRATADA, inscrita no CNPJ sob o nº 08.726.727/0001-62, com sede na Estrada Córrego do Sessenta, s/n, Zona Rural, Cidade de Castelo, Estado do Espírito Santo, CEP. 29.360-000, representada pelo Sr. WAGNER DALFIOR RIGONI, brasileiro, domiciliado na Rua José Medeiros Correa Júnior, n° 220, Bairro Volta Redonda, Cidade de Castelo, Estado do Espírito Santo, CEP. 29.360-000, inscrito no CPF sob o nº 080.863.417-80, têm entre si, justos e contratados, a prestação de serviços, nos termos da Lei 8.666/93 e suas alterações, mediante as seguintes cláusulas e condições:
CLÁUSULA PRIMEIRA: O contrato original, na Cláusula Terceira fica decrescido em R$ 8.142,73 (Oito Mil Cento e Quarenta e Dois Reais e Setenta e Três Centavos), referente a prestação de serviço de transporte escolar para o ano letivo de 2020, tudo conforme processo administrativo nº 007660/2020 oriundo da Secretaria Municipal de Educação.
CLÁUSULA SEGUNDA: Os decréscimos decorrentes do presente termo correrão à conta da do Orçamento do Município;
Dotação Orçamentária Elemento Despesa Ficha Fonte
0070051236800362.516 33903900000 0450 SEME – 112000000000 – Transf. Do Salário Educação
CLÁUSULA TERCEIRA: Ficam inalteradas das demais cláusulas contratuais.
Castelo-ES, 23 de Julho de 2020.
DOMINGOS FRACAROLI
Prefeito
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7º TERMO ADITIVO CONTRATO 3.17355/2017Publicação Nº 287498
ADITIVO CONTRATUAL
7º TERMO DE ADITIVO DE CONTRATO No 3.17355/2017 DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTELO E A EMPRESA C. DO CARMO COSTA.
O Município de Castelo, com sede à Avenida Nossa Senhora da Penha, nº 103, Centro, Castelo-ES, inscrito no CNPJ sob o n° 27.165.638/0001-39, neste ato representado por seu Prefeito Municipal, Sr. DOMINGOS FRACAROLI, Brasileiro(a), agente político, inscrito no CPF sob o n° 493.280.427-04, RG sob o nº 282.778 SPTC/ES, residente e domiciliado na R. José Alves Rangel, nº 111, Bairro Santo Andrezinho, nesta cidade de Castelo-ES,doravante denominado CONTRATAN-TE e de outro lado a empresa C. DO CARMO COSTA, neste ato denominada CONTRATADA, inscrita no CNPJ sob o nº. 23.776.518/0001-17, com sede na localidade de Pedra Lisa – Zona Rural, Município de Castelo – ES, representada pelo Sr. CLEISON DO CARMO COSTA, brasileiro, portador do CPF nº 058.932.817-48, residente e domiciliado na localidade de Pedra Lisa – Zona Rural, Município de Castelo – ES, têm entre si, justos e contratados, a prestação de serviços, nos termos da Lei 8.666/93 e suas alterações, mediante as seguintes cláusulas e condições:
CLÁUSULA PRIMEIRA: O contrato original, na Cláusula Terceira fica decrescido em R$ 40.869,70 (Quarenta Mil Oitocentos e Sessenta e Nove Reais e Setenta Centavos), referente a prestação de serviço de transporte escolar para o ano letivo de 2020, tudo conforme processo administrativo nº 007660/2020 oriundo da Secretaria Municipal de Educação.
CLÁUSULA SEGUNDA: Os decréscimos decorrentes do presente termo correrão à conta da do Orçamento do Município;
Dotação Orçamentária Elemento Despesa Ficha Fonte
0070081236800362.524 33903900000 0529 SEME – 111300000000 – Transf. Do FUNDEB – 40%
CLÁUSULA TERCEIRA: Ficam inalteradas das demais cláusulas contratuais.
Por estarem justos e contratados, foi lavrado o presente Termo, em 04 (quatro) vias de igual teor e forma.
E por estarem justos e contratados, assinam o presente em 04 (cinco) vias de igual teor e forma para que se produza seus efeitos legais, após lido e achado conforme.
Castelo-ES, 23 de Julho de 2020.
DOMINGOS FRACAROLI
Prefeito
8º TERMO ADITIVO CONTRATO 4.04425/2018Publicação Nº 287499
ADITIVO CONTRATUAL
8º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 4.04425/2018, CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTELO, E A EMPRESA COOPERATIVA DE TRANSPORTE DE CASTELO.
O Município de Castelo, com sede à Avenida Nossa Senhora da Penha, nº 103, Centro, Castelo-ES, inscrito no CNPJ sob o n° 27.165.638/0001-39, neste ato representado por seu Prefeito Municipal, Sr. DOMINGOS FRACAROLI, Brasileiro(a), agente político, inscrito no CPF sob o n° 493.280.427-04, RG sob o nº 282.778 SPTC/ES, residente e domiciliado na R. José Alves Rangel, nº 111, Bairro Santo Andrezinho, nesta cidade de Castelo-ES, doravante denominado CONTRATANTE e de outro lado a empresa COOPERATIVA DE TRANSPORTE DE CASTELO, neste ato denominada CONTRATADA, inscrita no CNPJ sob o n° 13.497.418/0001-06, com sede na Rua Lídio Machado, nº 229, Bairro Centro, Castelo, ES, representada pelo Sr. ARNALDO PIN, Brasileiro, Motorista, inscrito no CPF sob o nº 017.169.247-07, residente e domiciliado na Rua Soares, nº 89, Bairro Independência, Cidade de Castelo – ES, têm entre si, justos e contratados, a prestação de serviços, nos termos da Lei 8.666/93 e suas alterações, mediante as seguintes cláusulas e condições:
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CLÁUSULA PRIMEIRA: O contrato original, na Cláusula Terceira fica decrescido em R$ 30.793,12 (Trinta Mil Setecentos e Noventa e Três Reais e Doze Centavos), referente a prestação de serviço de transporte escolar para o ano letivo de 2020, tudo conforme processo administrativo nº 007660/2020 oriundo da Secretaria Municipal de Educação.
CLÁUSULA SEGUNDA: Os decréscimos decorrentes do presente termo correrão à conta da do Orçamento do Município;
Dotação Orçamentária Elemento Despesa Ficha Fonte
0070051236800362.516 33903900000 0450 SEME – 112000000000 – Transf. Do Salário Educação
CLÁUSULA TERCEIRA: Ficam inalteradas das demais cláusulas contratuais.
Por estarem justos e contratados, foi lavrado o presente Termo, em 04 (quatro) vias de igual teor e forma.
Castelo-ES, 23 de Julho de 2020.
DOMINGOS FRACAROLI
Prefeito
PORTARIA 72 - GESTOR DE PARCERIAS OSC'SPublicação Nº 287504
PORTARIA N° 72 de 23 julho de 2020
Designa Gestor das parcerias firmadas entre Secretaria Municipal de Educação e Organizações da Sociedade Civil nos moldes da Lei Federal nº 13.019/2014.
A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, no uso da atribuição que lhe foi conferida pela Lei Municipal Nº 1.805/98, mo-dificado pela Lei Nº 1.833/98, combinado com o inciso XI do artigo 60 e seguintes da Lei Orgânica do Município de Castelo, Portaria nº 4.489 de 03 de dezembro de 2019;
RESOLVE:
Art. 1º Designar a servidora Patrícia Luzorio Marques da Silva – Matrícula Funcional nº 000981 para atuar como Gestora das parcerias firmadas entre Secretaria Municipal de Educação e Organizações da Sociedade Civil.
Art. 2º Ao gestor da parceria, responsável pela coordenação da parceria celebrada, com poderes de controle e fiscalização, compete, ainda:
I - acompanhar e fiscalizar a parceria;
II – informar, por meio de ofício, ao seu superior hierárquico algum acontecimento que comprometa as atividades ou me-tas da parceria;
III – informar, por meio de ofício, ao seu superior hierárquico qualquer indício de irregularidade na gestão dos recursos e apontar as providências a serem adotadas;
IV - emitir parecer de análise da prestação de contas final, com base no relatório técnico de monitoramento e avaliação e em outros relatórios;
V - emitir o parecer técnico e conclusivo.
Parágrafo Único. O gestor da parceria emitirá um parecer técnico para cada prestação de contas parcial apresentada e ao menos um relatório técnico de monitoramento ao final da parceria.
Art. 3º Para fins de elaboração do relatório de avaliação dos resultados e do cumprimento dos objetivos pactuados, bem como na reorientação e no ajuste das metas e atividades definidas, o gestor poderá:
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I - realizar visitas aos locais onde as atividades e os projetos estiverem sendo desenvolvidos, verificando estrutura física e imobiliária do prédio e quadro de pessoal condizentes ao disponibilizado à época da celebração da parceria, portfólios, relatórios, atividades, registros fotográficos, diário de classe, controle de merenda, notas fiscais, etc, que comprovem a fiel execução dos termos celebrados;
II – Realizar pesquisa de satisfação com os beneficiários da parceria;
III - Utilizar apoio técnico de terceiros, delegando competências às pessoas, órgãos, instituições, etc, ligados diretamente ou indiretamente à execução da parceria.
Art. 4º Esta portaria entra em vigor com data retroativa a 06 de junho de 2020.
Castelo, ES, 23 de julho de 2020.
JOELMA CELLIN
Secretária Municipal de Educação
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PORTARIA 71 - ATIVIDADES PEDAGÓGICAS NÃO-PRESENCIAISPublicação Nº 287502
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃORua Vereador Elias Mussi, 747 – São Miguel – Castelo – ES CEP: 29.360-000
FoneFax: (28) 3542-8535 – E-mail: [email protected]
PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTELOAvenida Nossa Senhora da Penha, 103 – Caixa Postal 061 – Castelo/ES – CEP: 29.360 - 000
Tel: (28) 3542-8526 – Fax: (28) 3542-8512 – CNPJ: 27.165.638/0001-39 Site:www.castelo.es.gov.br
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTELO
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
PORTARIA SEME, N° 71 de 22 de julho de 2020.
Dispõe sobre a continuidade das ações emergenciais para
disponibilização de Atividades Pedagógicas Não Presenciais –
APNP’s - aos alunos da Rede Municipal de Ensino de Castelo-ES.
A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, no uso da atribuição que lhe foi conferida
pela Lei Municipal Nº 1.805/98, modificado pela Lei Nº 1.833/98, combinado com o inciso XI do
artigo 60 e seguintes da Lei Orgânica do Município de Castelo, Portaria nº 4.489 de 03 de
dezembro de 2019;
Considerando a caracterização da Organização Mundial da Saúde (OMS), em 11 de março de
2020, em Genebra, na Suíça, de que a COVID-19, doença causada pelo novo coronavírus, trata-se
de pandemia, constituindo Emergência de Saúde Pública de Importância Internacional (ESPII).
Considerando as disposições contidas na Portaria Federal nº 188/2020, Lei Federal nº 13.979 de 06
de fevereiro de 2020, Decreto Estadual nº 4593 - R/ 2020 e Decretos Municipais nº 17.226/2020, nº
17.233/2020 e 17.253/2020, todos referentes a pandemia ocasionada pelo Coronavírus - Covid-19.
Considerando o artigo 205 da Constituição Federal de 1988 e artigo 2º da Lei nº 9394/1996 – Lei de
Diretrizes e Bases da Educação Nacional que definem a educação como direito de todos e dever da
família e do Estado.
Considerando que o Conselho Estadual de Educação, através da Resolução 5.447/2020,
estabeleceu o Regime Emergencial de Aulas Não Presenciais no âmbito do Estado do Espírito
Santo, por um período de 30 (trinta) dias letivos, sujeito a prorrogação, como medida preventiva à
disseminação do COVID-19.
Considerando a prorrogação da suspensão das atividades educacionais presenciais até 30 de junho
de 2020 em todo estado do Espírito Santo, por meio do Decreto Estadual Nº 4683 - R de
30/06/2020.
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SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃORua Vereador Elias Mussi, 747 – São Miguel – Castelo – ES CEP: 29.360-000
FoneFax: (28) 3542-8535 – E-mail: [email protected]
PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTELOAvenida Nossa Senhora da Penha, 103 – Caixa Postal 061 – Castelo/ES – CEP: 29.360 - 000
Tel: (28) 3542-8526 – Fax: (28) 3542-8512 – CNPJ: 27.165.638/0001-39 Site:www.castelo.es.gov.br
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTELO
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
RESOLVE:
Art. 1º Dispor quanto a continuidade das ações emergenciais para disponibilização de Atividades
Pedagógicas Não Presencias - APNP’s aos alunos da Rede Municipal de Ensino de Castelo,
implementadas pela Portaria SEME, nº 61 de 06 de abril de 2020.
Art. 2º As ações dispostas nesta portaria constituem-se como método de atendimento às demandas
do atual cenário, que exigem medidas severas de prevenção à disseminação do vírus (COVID-19) e
será executado conforme anexo I desta portaria, envolvendo equipes pedagógicas, corpo docente,
discente, pais e responsáveis, servidores atuantes nas secretarias das unidades de ensino
municipais e motoristas do transporte escolar, quando necessários.
Art. 3º As escolas da Rede Municipal de Ensino de Castelo, darão continuidade às ações
emergenciais para disponibilização de Atividades Pedagógicas Não Presencias - APNP’s até a data
de 31 de julho de 2020.
§1º O prazo descrito no caput deste artigo, poderá ser alterado de acordo com as orientações do
Ministério da Educação, Conselho Nacional de Educação, Secretaria de Estado da Educação e
Conselho Estadual de Educação.
§2º É obrigatória a implementação das ações pedagógicas em todas as escolas da Rede Municipal
de Ensino.
Art. 4º A Equipe pedagógica e o (s) professor (es) da turma deverão elaborar atividades semanais
para os alunos para fins de atendimento aos objetivos de aprendizagem previstos nos currículos.
Art. 5º O material de estudo do aluno deverá obedecer à Organização Curricular e todo conteúdo e
atividades devem somar a carga horária semanal de cada disciplina, conforme anexo I.
Art. 6º O material de estudo será encaminhado pelo professor por meios digitais (videoaulas, redes
sociais, correio eletrônico, material impresso, etc.) e conforme formulário respondido pelos pais e
responsáveis – questionário de diagnóstico encaminhado pela SEME – de acordo com as datas
constantes no cronograma em anexo II.
Parágrafo único. Aos alunos que não tenham acesso às atividades em ambiente virtual, a equipe
gestora e Secretaria de Educação analisarão os casos, encontrando soluções individualizadas para
cada um deles.
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SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃORua Vereador Elias Mussi, 747 – São Miguel – Castelo – ES CEP: 29.360-000
FoneFax: (28) 3542-8535 – E-mail: [email protected]
PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTELOAvenida Nossa Senhora da Penha, 103 – Caixa Postal 061 – Castelo/ES – CEP: 29.360 - 000
Tel: (28) 3542-8526 – Fax: (28) 3542-8512 – CNPJ: 27.165.638/0001-39 Site:www.castelo.es.gov.br
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Art. 7º Compete à Equipe Gestora da unidade de ensino:
I – Traçar as estratégias e planejar remotamente junto aos professores para a eficaz execução das
ações;
II – Produzir planilha a fim de disponibilizar ao professor para tabulação da carga horária individual
cumprida por aluno;
III - Criar, junto ao professor, arquivo digital com todas as atividades da turma encaminhadas aos
pais e responsáveis.
IV - Realizar contato com os responsáveis pelos alunos que não vem dando retorno aos
professores quanto à realização das atividades remotas a fim de verificar possíveis dificuldades ou
necessidades, utilizando o formulário constante no anexo IV como sugestão para levantamento.
V - Reunir-se com os docentes de maneira presencial ou virtual para analisar se o quantitativo de
atividades enviado encontra-se em consonância com a carga horária estabelecida em portarias,
considerando o prolongamento da pandemia do novo coronavírus, bem como a mudança na rotina
familiar que agregou a atribuição de trabalhar efetivamente no processo ensino-aprendizagem dos
alunos de maneira formal.
§1º É obrigatório o planejamento pedagógico anterior ao encaminhamento do material e atividades
ao aluno.
§2º Cabe ao diretor da unidade de ensino zelar pelo cumprimento da carga horária de todos os
componentes da Equipe Gestora.
Art. 8º Compete ao professor:
I – Produzir as atividades de acordo com os objetivos de aprendizagem previstos na Organização
Curricular e Carga horária estabelecida nesta portaria;
II – Planejar os conteúdos e atividades junto ao pedagogo;
III – Encaminhar as atividades ao aluno e enviar a chave de correção das mesmas conforme
cronograma estabelecido pela Secretaria de Educação, mantendo-as em arquivo;
IV – Criar arquivo digital, junto à equipe gestora, com as atividades encaminhadas aos alunos;
V – Zelar pela aprendizagem dos alunos acompanhando a evolução nas atividades propostas;
VI – Organizar caderno, pasta ou portfólio com as ações executadas;
VII – Elaborar e cumprir plano de trabalho, segundo a Proposta Pedagógica do Estabelecimento de
Ensino;
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SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃORua Vereador Elias Mussi, 747 – São Miguel – Castelo – ES CEP: 29.360-000
FoneFax: (28) 3542-8535 – E-mail: [email protected]
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Tel: (28) 3542-8526 – Fax: (28) 3542-8512 – CNPJ: 27.165.638/0001-39 Site:www.castelo.es.gov.br
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VIII – Cumprir a carga horária semanal.
Art. 9º Compete à Equipe Gestora e professores a orientação formal às famílias sobre:
I - A necessidade de registro das atividades, preferencialmente em pastas, portfólios, cadernos ou
outros a serem entregues ao professor no retorno às aulas;
II - A obrigatoriedade de apresentação e entrega das atividades realizadas pelo aluno ao professor
quando do retorno às aulas para cômputo de Carga Horária;
III – A sensibilização quanto a importância do cumprimento das atividades propostas.
Art. 10 Compete aos pais e responsáveis pelos alunos, sempre que possível:
I - Auxiliar o estudo e a realização das atividades;
II – Realizar o registro das atividades, conforme orientação da equipe pedagógica da escola;
III – Apresentar os conteúdos e atividades ao professor quando do retorno às aulas.
Art. 11 As pedagogas da Secretaria Municipal de Educação darão suporte às Equipes Gestoras das
escolas, para esclarecimento de dúvidas, conforme disposto no anexo III desta portaria.
Art. 12 A Secretaria de Educação solicitará informações das escolas, visando verificar a
integralidade da execução desta portaria, bem como, orientar formalmente quanto às ações
corretivas necessárias para o cumprimento da legislação vigente.
Art. 13 As disposições contidas nesta Portaria não invalidam àquelas da Portaria nº 69 de 14 de
julho de 2020.
Art. 14 Esta Portaria entra em vigor com data retroativa a 1º de julho de 2020.
Castelo, ES, 23 de julho de 2020.
JOELMA CELLIN
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ANEXO I
Organização e Carga Horária Semanal
NA EDUCAÇÃO INFANTIL
Cada unidade de ensino deverá elaborar o correspondente a 25 horas semanais em
conteúdos e atividades para serem encaminhadas ao aluno, por turma, contemplando os
Campos de Experiências, sendo distribuído da seguinte forma:
Educação Física – Corpo, gestos e movimentos;
Projeto (Arte/Lógicas Matemáticas/Leitura e Escrita) - Traços, sons, cores e formas;
Regente de Classe - Escuta, fala, pensamento e imaginação; O eu, o outro e o nós;
Espaços, tempos, quantidades, relações e transformações.
Proposições apresentadas pelos diretores em reunião junto à SEME.
0 A 03 ANOS
PROFESSOR REGENTE DE CLASSE – 20 HORAS,
ARTE – 02 HORAS
EDUCAÇÃO FÍSICA – 03 HORAS;
04 A 05 ANOS – ZONA URBANA
PROFESSOR REGENTE DE CLASSE – 20 HORAS,
PROJETOS – 02 HORAS
EDUCAÇÃO FÍSICA – 02 HORAS
INGLÊS – 01 HORA
04 A 05 ANOS – ZONA RURAL
PROFESSOR REGENTE DE CLASSE – 20 HORAS,
PROJETOS – 02 HORAS
EDUCAÇÃO FÍSICA – 02 HORAS
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INGLÊS – 01 HORA
NO ENSINO FUNDAMENTAL – ANOS INICIAIS (1º AO 5º ANO)
Cada unidade de ensino deverá elaborar 25 horas semanais de atividades para serem
encaminhadas ao aluno, por turma, contemplando todas as disciplinas, sendo distribuído da
seguinte forma:
PROFESSOR REGENTE DE CLASSE – 20 HORAS,
PROJETOS – 02 HORAS
EDUCAÇÃO FÍSICA – 02 HORAS
INGLÊS – 01 HORA
NO ENSINO FUNDAMENTAL – ANOS FINAIS (6º AO 9º ANO)
Cada unidade de ensino deverá elaborar 25 horas semanais de atividades para serem
encaminhadas ao aluno, por turma, contemplando todas as disciplinas, sendo distribuído da
seguinte forma:
LÍNGUA PORTUGUESA – 05 HORAS DE ATIVIDADE
MATEMÁTICA – 05 HORAS DE ATIVIDADE
HISTÓRIA – 03 HORAS DE ATIVIDADE
GEOGRAFIA – 03 HORAS DE ATIVIDADE
CIÊNCIAS – 04 HORAS DE ATIVIDADE
ARTE – 01 HORA DE ATIVIDADE
EDUCAÇÃO FÍSICA – 02 HORAS DE ATIVIDADE
INGLÊS – 02 HORAS DE ATIVIDADE
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ANEXO II
Cronograma Semanal de envio das Atividades Pedagógicas Não Presenciais – APNP’s
JULHO
DATA AÇÃO
06/07/2020 Envio da chave de correção aos pais
07/07/2020 Encaminhamento das atividades pedagógicas
13/07/2020 Envio da chave de correção aos pais
14/07/2020 Encaminhamento das atividades pedagógicas
20/07/2020 Envio da chave de correção aos pais
21/07/2020 Encaminhamento das atividades pedagógicas
27/07/2020 Envio da chave de correção aos pais
28/07/2020 Encaminhamento das atividades pedagógicas
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ANEXO III
PEDAGOGAS/SEME RESPONSÁVEIS PELO SUPORTE ÀS ESCOLAS
Eliana Louzada Delesposte:
EMEIEF ANTÔNIO TEIXEIRA DE MELO
EMEIEF DELZA FRASSON
EMEIEF IRMÃOS MANGIFESTE
EMEIEF RAFAEL CAMPANHA
Isabel Cristina Clipes Stoffle:
EMEIEF FELINTO MARTINS
EMEIEF FREI JOSÉ OSÉS
EMEIEF ESPLANADA DO CASTELO
Nágela Guizardi Cogo:
CEIM SEBASTIÃO DE MORAES
EMEIEF ANTÔNIO SASSO
EMEIEF FREI JUAN ECHAVARRI ASIAIN
EMEIEF REINALDO FIM
EMEIEF FORNO GRANDE
Lucimere Salvador Clipes:
EMEIEF CENTRO UNIFICADO CONSTANTINO JOSÉ VIEIRA
EMEIEF MADALENA PISA
EMEF NESTOR GOMES
Marli Cossete Laquini Schettino:
EMEIEF ADILSON FURLAN
EMEIEF CECÍLIA DESTHEFANI SECCHIN
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EMEIEF MONTEPIO
Renata Maziole Ragazi Casagrande:
CEIM ERLITA BICALHO NEMER
CEIM PROFESSORA MARIA DE LURDES SILVA BORTOLO
CEIM PROFESSORA ABIGAIL SILVA DE ANDRADE
CEI NOSSA SENHORA DA PENHA
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Anexo IV
Observações:
A escola deverá arquivar todas estas informações;
Este trabalho deverá ser realizado periodicamente enquanto durar a Pandemia do Coronavírus – COVID-
19;
Nas Unidades de Ensino onde o Pedagogo exerce a função de Orientador, este monitoramento deverá ser
feito pelos mesmos;
Esta coleta poderá ser feita através de: WhatsAapp, e-mail, ligações e outros.
Formulário (Sugestão)
Sugestão de Formulário para monitoramento da Equipe Gestora em relação aos familiares
que estão encontrando dificuldades na realização das Atividades Pedagógicas Não
Presenciais – APNP’s
Dados de Identificação da Unidade Escolar
Escola: _________________________________________________________________________
Aluno: __________________________________________________________________________
Turma: ___________________________________ Turno: ________________________________
Professor(a): _____________________________________________________________________
Responsável pela coleta da informação:________________________________________________
Qual(is) as dificuldades que a família está encontrando para a realização das Atividades
Pedagógicas Não Presenciais – APNP’s?
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
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Qual a sugestão que a família faz para a escola a fim de minimizar as dificuldades encontradas?
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
Outras observações que a família julgar pertinentes.
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
Responsável pelas informações
Nome Completo: _________________________________________________________________
Grau de Parentesco: ___________________________Data: ______________________________
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Colatina
Prefeitura
AVISO DE HOMOLOGAÇÃO DA TOMADA DE PREÇOS Nº 026/2020Publicação Nº 287573
EXTRATO DE HOMOLOGAÇÃO DA
TOMADA DE PREÇOS 026/2020
O MUNICÍPIO DE COLATINA torna público o EXTRATO DO TERMO DE HOMOLOGAÇÃO DA TOMADA DE PREÇOS N° 026/2020.
Objeto: Contratação de empresa especializada para execução de pavimentação em concreto betuminoso usinado a quente para estruturação de trânsito (contemplando a Av. Adalto Barcellos de Carvalho, Av. Ângelo Giuberti e criação de acesso de ônibus), neste Município.
Empresa vencedora: MONTE AZUL CONSTRUTORA E TERRAPLANAGEM LTDA no valor total de R$ 1.653.315,12 (um milhão e seiscentos e cinquenta e três mil e trezentos e quinze reais e doze centavos)
Colatina-ES, 23 de Julho de 2020.
SÉRGIO MENEGHELLI
PREFEITO MUNICIPAL
AVISO DE PUBLICAÇÃO DE HOMOLOGAÇÃO DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 015/2020Publicação Nº 287563
EXTRATO DE HOMOLOGAÇÃO DO
PREGÃO ELETRÔNICO N.° 015/2020
O MUNICÍPIO DE COLATINA torna público o EXTRATO DO TERMO DE HOMOLOGAÇÃO DO PREGÃO ELETRÔNICO n.º 015/2020.
Objeto: contratação de empresa especializada em solução de tecnologia da informação para locação de Sistemas de Ges-tão Pública Municipal, com cessão temporária de direito de uso da licença, bem como, edição, adaptação, atualização, implantação, migração de base de dados, manutenção, suporte técnico, treinamento para o corpo técnico do Município de Colatina e demais serviços relativos à manutenção legal e customizações, através da Secretaria Municipal de Tecnologia da Informação.
Empresa vencedora: E & L PRODUCOES DE SOFTWARE LTDA – CNPJ 39.781.752/0001-72, no Grupo/Lote 01 no valor total de R$ 1.491.998,80 e no Grupo/Lote 02 no valor total de R$ 53.199,84.
Colatina-ES, 23 de julho de 2020.
FRANCIELI PRANDO FINCO
Secretária Municipal de Administração
AVISO DE RESULTADO DO JULGAMENTO DAS PROPOSTAS DE PREÇOS DA TOMADA DE PREÇOS Nº 025/2020
Publicação Nº 287542
AVISO DE RESULTADO DO JULGAMENTO DAS PROPOSTAS DE PREÇOS DA TOMADA DE PREÇOS Nº 025/2020
O MUNICÍPIO DE COLATINA torna público o resultado final da fase de Julgamento das Propostas de Preços.
A Comissão Permanente de Licitação declara VENCEDORA a empresa TECLUZ COMÉRCIO E SERVIÇOS ELÉTRICOS LTDA, no valor total de R$91.467,66 (noventa e um mil e quatrocentos e sessenta e sete reais e sessenta e seis centavos), por ter atendido às exigências de classificação de propostas de preços previstas no edital.
A ata da sessão encontra-se disponibilizada no site www.colatina.es.gov.br.
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Fica aberto o prazo recursal na forma da lei, a partir desta publicação.
VINICIUS DA SILVA NETTO
Membro da CPL
DECRETO 24.385/2020Publicação Nº 287540
DECRETO Nº 24.385, DE 16 DE JULHO DE 2020 .
Designa servidoras para desempenharem a função de Fiscal e Gestor do Contrato nº 026/2020, celebrado entre a Socie-dade Provedora da Santa Casa de Misericórdia de Colatina e o Município de Colatina :
O Prefeito Municipal de Colatina, do Estado do Espírito Santo, no uso de suas atribuições legais e atendendo solicitação contida no Ofício SEMUS/GS nº 500/2020, Decreta:
Artigo 1º - Ficam designadas as servidoras Deusiane Pereira e Denília Pereira de Assis, para desempenharem a função de Fiscais e a servidora Valéria Alves Ferreira na função de Gestora do Contrato nº 026/2020, celebrado entre a Sociedade Provedora da Santa Casa de Misericórdia de Colatina e o Município de Colatina.
Artigo 2º - Este ato entra em vigor na data de sua publicação, ficando revogadas as disposições em contrário.
Registre-se, Publique-se e Cumpra-se.
Gabinete do Prefeito Municipal de Colatina, em 16 de julho de 2020.
Prefeito Municipal
Registrado no Gabinete do Prefeito Municipal
de Colatina, em 16 de julho de 2020.
Secretário Municipal de Gabinete.
DECRETO 24.401/2020Publicação Nº 287541
DECRETO Nº 24.401, DE 22 DE JULHO DE 2020 .
Estabelece medidas de austeridade para manutenção do equilíbrio fiscal e financeiro por meio de racionalização de gastos nos órgãos da Administração Direta do Poder Executivo Municipal no ano de 2020, e dá outras providências :
O Prefeito Municipal de Colatina, do Estado do Espírito Santo, no uso de suas atribuições legais, e
Considerando a situação atípica provocada pela pandemia do coronavírus (COVID-19), e os cenários traçados pelo Núcleo de Avaliação de Tendências e Riscos, disponíveis no Boletim Extraordinário 3/2020 (https://www.tce.es.gov.br/wpcontent/uploads/formidable/130/boletim-extraordinario-n3-maio2020.pdf), em que é prevista a queda da arrecadação da receita estadual na ordem de até R$ 3,28 bilhões (três bilhões, duzentos e oitenta milhões de reais) em relação a 2019, o que significa a iminência de situação grave e excepcional em termos orçamentários e financeiros e exige elevada prudência no trato com as despesas;
Considerando a previsão feita pelo Fundo Monetário Internacional (FMI) de queda do Produto Interno Bruto (PIB) nacional em torno de 5,5% (cinco vírgula cinco por cento), e a divulgação de projeções que apontam a possibilidade de redução também do PIB Estadual em 4,3% (quatro vírgula três por cento) para este ano de 2020;
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Considerando o Decreto Legislativo nº 6, de 4 de maio de 2020, que “Reconhece, para os fins do art. 65, da Lei Com-plementar nº 101, a ocorrência do estado de calamidade pública, nos termos da solicitação do Presidente da República, encaminhada por meio da Mensagem nº 93, de 18 de março de 2020.”
Considerando o Decreto Legislativo n° 01/2020 que “Reconhece, para os fins do art. 65 da Lei Complementar nº 101, de 4 de maio de 2000, a ocorrência do estado de calamidade pública, nos termos da solicitação do Governador do Estado do Espírito Santo encaminhada por meio da mensagem nº 50, de 24 de março de 2020.”
Considerando que o cenário de queda na arrecadação de tributos municipais, bem como a necessidade de se incrementar gastos em ações e serviços de saúde para o combate da COVID-19, exigem a utilização do princípio da prudência e da razoabilidade;
Considerando que o princípio da reserva do possível exige do gestor público, em situação de escassez de recursos e diante do quadro de emergência, a priorização de gastos para o enfrentamento da situação;
Considerando a necessidade de manter o equilíbrio fiscal e financeiro das contas públicas, dando cumprimento aos limites fixados pela Lei de Responsabilidade Fiscal;
Considerando finalmente, a transparência, o controle, o equilíbrio fiscal como requisitos próprios de governabilidade de-mocrática, DECRETA:
DA RACIONALIZAÇÃO DE DESPESAS
Art. 1º. Enquanto vigorar o estado de calamidade pública ficam adotadas as seguintes medidas para racionalização das despesas:
I - A retirada no Setor de Almoxarifado de material de consumo será limitada, a cada órgão, pela média de consumo dos últimos 12 (doze) meses, cabendo aos Secretários Municipais ou responsáveis estabelecer critérios de consumo visando a redução das despesas fixas.
II - As Secretarias Municipais deverão adotar medidas administrativas para otimizar o uso dos veículos oficiais e a redução de despesas com combustível, manutenção de veículos e maquinários.
III - Os processos licitatórios referentes à formalização de Ata de Registro de Preços poderão ser realizados. Todavia a Solicitação de Fornecimento deverá ser avaliada pela Comissão de Controle Financeiro ou pelo Chefe do Poder Executivo.
IV - O apoio da Prefeitura Municipal a eventos particulares não poderá importar em despesas;
V - Fica suspensa:
a) a realização de despesas com publicidade institucional, ressalvadas as publicações legais e em caso de grave e urgente necessidade pública, notadamente quanto às ações relacionadas à COVID-19;
b) a celebração de novos contratos de locação de imóveis destinados à instalação e ao funcionamento de órgãos e entida-des do Poder Executivo que implique em acréscimo de despesa;
c) a aquisição ou locação de veículos, exceto aqueles adquiridos com recursos de financiamentos e empréstimos e com re-cursos a fundo perdido com aplicação vinculada, ou veículos destinados às ações finalísticas de fiscalização e na prestação dos serviços de saúde, educação e segurança;
d) a utilização de linha telefônica móvel com ônus para o município, com exceção aos ocupantes de cargo ou função cuja natureza de seu exercício dependa da comunicação com terceiros, a serem definidos por ato do Chefe de Poder ou do agente delegado;
e) a concessão ou ampliação de incentivo ou benefício de natureza tributária da qual decorra renúncia de receita, com-preendida como anistia, remissão, subsídio, crédito presumido, concessão de isenção em caráter não geral, alteração de alíquota ou modificação de base de cálculo que implique redução discriminada de tributos ou contribuições, e outros be-nefícios que correspondam a tratamento diferenciado;
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f) a contratação de consultorias para a prestação de serviços de qualquer natureza, excetuando-se as licitações com re-cursos de financiamentos e empréstimos de recurso a fundo perdido com aplicação vinculada;
g) a realização de despesas com aquisição de passagens aéreas e hospedagem, ressalvados casos de Saúde e Assistência.;
h) realização de eventos que envolvam a contratação de serviços de buffet, de coffee break, locação de espaço, ilumina-ção, sonorização, equipamentos de palcos e palanques e demais despesas afins;
i) a celebração de contratos de patrocínio para o apoio municipal na realização de eventos, tais como festivais, festivi-dades, feiras, encontros, gincanas, exposições, competições, campeonatos, torneios, maratonas, fóruns, congressos, convenções, mostras e quaisquer outras manifestações de caráter técnico-científico, recreativo, educacional, cultural, esportivo, trabalhista, artístico, socioeconômico ou turístico;
j) a realização de viagens intermunicipais, ressalvados os casos de Saúde e Assistência.
k) o protocolo e a autuação de processos administrativos internos com capa e etiqueta quando possuírem destino deter-minado e não dependam de tramitação em mais de um setor, podendo ser adotado o recebimento mediante assinatura do destinatário.
Art. 2º. As vedações não atingem as aquisições de bens ou contratações de serviços custeadas por repasse de verbas federais, operações de crédito ou com destinação específica.
DOS CONTRATOS ADMINISTRATIVOS
Art. 3º. Caberá aos Secretários Municipais providências necessárias a fim de:
I - Suspender imediatamente os contratos vigentes considerados não essenciais para a execução mínima das políticas públicas;
II – Restringir ao mínimo necessário o atendimento da demanda na solicitação de fornecimento;
III - Renegociar os contratos de locação de imóveis, com redução de, ao menos, 20% do valor do contrato e a renúncia à aplicação da cláusula de reajuste até 31 de dezembro de 2020, ficando impedida, nos casos em que couber, a prorrogação do prazo do contrato e imediata procura por novo imóvel, caso o locador não aceite a redução e não haja prejuízos aos serviços prestados.
IV - Não solicitar/celebrar aditivos em contratos administrativos que representem aumento de quantitativo anteriormente contratado e que impliquem em acréscimo no valor do contrato, exceto os contratos relativos a obras que visam à ma-nutenção do equilíbrio econômico e financeiro do contrato administrativo, conforme garantido no art. 37, inciso XXI, da Constituição da República Federativa do Brasil de 1988, e no art. 65, inciso II, alínea “d”, da Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993, desde que atendidos os demais requisitos legais exigidos para a revisão contratual.
Parágrafo Único - As medidas adotadas neste artigo deverão ser realizadas nos limites da legalidade e junto à Procuradoria Geral do Município, se necessário.
DA DESPESA COM PESSOAL
Art. 4º. Fica vedado:
I - a abertura e a realização de concurso público para o provimento de cargos efetivos e novas contratações de servidores temporários, excetuando as contratações temporárias na forma da lei;
II - a criação de cargos, empregos ou funções, excetuando aqueles cuja criação seja por fusão, incorporação, reestrutu-ração de cargos ou readequação de funções, que não importem em aumento de despesas;
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III - as reestruturações de órgãos e entidades que impliquem em aumento de despesas;
IV - a criação de gratificações e adicionais ou alterações das existentes que impliquem em aumento de despesa;
V - a criação e a implantação de Plano de Cargos, Carreiras e Remuneração que impliquem em aumento de despesa;
VI - a concessão de licença-prêmio e de licença para tratar de interesse particular quando gerarem a necessidade de subs-tituição do servidor implicando em aumento de despesas para o órgão ou entidade;
VII - a designação de servidores para comissões ou grupos especiais de trabalho que gerem o pagamento, exceto substi-tuição em comissões e grupos especiais de trabalho em andamento;
VIII - o pagamento pela realização de serviço extraordinário (horas extras), exceto quanto à Secretaria Municipal de Saúde e Cemitérios Municipais;
IX - a participação de servidores em cursos, congressos, seminários e outros eventos congêneres dentro e fora do Estado que gerem despesas, assim como o pagamento de diárias, excetuadas aquelas destinadas a área de saúde destinadas ao enfrentamento do COVID-19;
Art. 5º. A Secretaria Municipal de Recursos Humanos só poderá processar férias de servidores que já tenham cumprido o período aquisitivo e estejam na iminência de vencer o período concessivo, conforme o regime jurídico.
DISPOSIÇÕES FINAIS
Art. 6º. Os Secretários Municipais deverão priorizar as despesas públicas essenciais para a manutenção das secretarias e a prestação de serviços essenciais, ficando vedada desde já a despesa que não atenda essas condições.
Art. 7º. Cada Secretaria deverá consultar o Relatório de Empenhos respectivo para verificar a necessidade de manutenção dos mesmos.
Art. 8º. As disposições contidas neste Decreto aplicam-se a todos os órgãos da administração direta do Poder Executivo Municipal.
Art. 9º. O Prefeito Municipal poderá, conforme a discricionariedade administrativa, autorizar a ordenação da despesa sus-pensa ou impedida no presente Decreto, desde que ela seja temporária e excepcional.
Art. 10. Este ato entra em vigor na data de sua publicação.
Registre-se, Publique-se e Cumpra-se.
Gabinete do Prefeito Municipal de Colatina, em 22 de julho de 2020.
Prefeito Municipal
Registrado no Gabinete do Prefeito Municipal
de Colatina, em 22 de julho de 2020.
Secretário Municipal de Gabinete.
Empenhos (fornecimento/material de consumo)
Combustíveis
Manutenção da Frota
Vale transporte
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DECRETO Nº 24.397/2020Publicação Nº 287473
DECRETO Nº 24.397, DE 21 DE JULHO DE 2020 .
Constitui Comissão de organização, acompanhamento e fiscalização do Processo Seletivo Simplificado que o Município fará realizar para contratação de profissionais, em caráter emergencial e em regime de designação temporária, do cargo de Cuidador de Abrigo, em virtude da Pandemia de COVID-19 :
O Prefeito Municipal de Colatina, do Estado do Espírito Santo, no uso de suas atribuições legais e atendendo solicitação contida no processo protocolado sob nº 10.566/2020, Decreta:
Artigo 1º - Fica constituída Comissão para organizar, acompanhar e fiscalizar, até sua conclusão, o Processo Seletivo Simplificado que o Município fará realizar para contratação de profissionais, em caráter emergencial e em regime de de-signação temporária, do Cargo de Cuidador de abrigo, em virtude da Pandemia de COVID - 19, formada pelos servidores:
- Ana Maria do Carmo Lopes;
- Graziele Bastos Silva;
- Robson Scaramussa Araújo;
- Wender Reger Gomes Regatieri.
Artigo 2º - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Registre-se, Publique-se e Cumpra-se.
Gabinete do Prefeito Municipal de Colatina, em 21 de julho de 2020.
Prefeito Municipal
Registrado no Gabinete do Prefeito Municipal
de Colatina, em 21 de julho de 2020.
Secretário Municipal de Gabinete.
EXTRATO AO CONTRATO DE EMPREITADA POR PREÇO UNITÁRIO Nº 44/2020 - SUPREMAPublicação Nº 287552
EXTRATO AO CONTRATO DE EMPREITADA POR PREÇO UNITÁRIO Nº 44/2020.
CONTRATANTE: Município de Colatina.
CONTRATADA: SUPREMA CONSTRUÇÕES EIRELI.
OBJETO: Constitui objeto do presente CONTRATO DE EMPREITADA POR PREÇO UNITÁRIO a contratação de empresa especializada para construção de campo sintético society, localizado na Rua Castelo Branco, Bairro Ayrton Senna, neste Município.
PRAZO DE VIGÊNCIA: O prazo de vigência do presente contrato, será contado da data subsequente ao da publicação do extrato no Diário Oficial dos Municípios do Espírito Santo, podendo ser prorrogado desde que justificado formalmente e aprovada pela autoridade competente, será de 05 (cinco) meses. O Prazo de execução do serviço é de 03 (três) meses, conforme Cronograma Físico-Financeiro.
VALOR GLOBAL: R$ 366.500,00 (trezentos e sessenta e seis mil e quinhentos reais).
DATA DA ASSINATURA: 17 de julho de 2020.
Sérgio Meneguelli
Prefeito Municipal
24/07/2020 (Sexta-feira) DOM/ES - Edição N° 1565
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Página 85
PRIMEIRO TERMO DE APOSTILAMENTO AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 082/2017 - AUTO MECÂNICA AEROPORTO
Publicação Nº 287559
PRIMEIRO TERMO DE APOSTILAMENTO AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 082/2017.
CONTRATANTE: Município de Colatina.
CONTRATADA: AUTO MECÂNICA AEROPORTO LTDA.
OBJETO: Realiza-se o presente TERMO DE APOSTILAMENTO com a finalidade de INCLUIR a Ficha nº 619, Fonte de Recurso nº 16300000000, para cobrir as despesas referentes ao Contrato de Prestação de Serviços nº 082/2017.
DATA DA ASSINATURA: 21 de Julho de 2020.
Sérgio Meneguelli
Prefeito Municipal
PRIMEIRO TERMO DE APOSTILAMENTO AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 084-2017 - MECÂNICA KENNEDY
Publicação Nº 287560
PRIMEIRO TERMO DE APOSTILAMENTO AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 084/2017.
CONTRATANTE: Município de Colatina.
CONTRATADA: MECÂNICA KENNEDY LTDA ME.
OBJETO: Realiza-se o presente TERMO DE APOSTILAMENTO com a finalidade de INCLUIR a Ficha nº 619, Fonte de Recurso nº 16300000000, para cobrir as despesas referentes ao Contrato de Prestação de Serviços nº 084/2017.
DATA DA ASSINATURA: 21 de Julho de 2020.
Sérgio Meneguelli
Prefeito Municipal
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Página 86
Conceição do Castelo
Prefeitura
ERRATA DOS CONTRATOS 059,060, 061 E 062/2020Publicação Nº 287518
ERRATA
Protocolo GED n° 2859/2020 e Processo n° 1109/2020
Código de Identificação Cidades: 2020.021E0700001.09.0036. No contrato 059, onde se lê: Código de Identificação Cida-des: 2020.021E0700001.09.0036. Leia-se: Código de Identificação Cidades: 2020.021E0500003.09.0001.
ERRATA
Protocolo GED nº: 2858/2020 e Processo nº 1108/2020
Código de Identificação Cidades: 2020.021E0700001.09.0037. No contrato 060, onde se lê: Código de Identificação Cida-des: 2020.021E0700001.09.0037. Leia-se: Código de Identificação Cidades: 2020.021E0500003.09.0002.
ERRATA
Protocolo GED nº: 2857/2020 e Processo nº 1107/2020
Código de Identificação Cidades: 2020.021E0700001.09.0038. No contrato 061, onde se lê: Código de Identificação Cida-des: 2020.021E0700001.09.0038. Leia-se: Código de Identificação Cidades: 2020.021E0500003.09.0003.
ERRATA
Protocolo GED nº: 2856/2020 e Processo nº 1106/2020
Código de Identificação Cidades: 2020.021E0700001.09.0039. No contrato 062, onde se lê: Código de Identificação Cida-des: 2020.021E0700001.09.0039. Leia-se: Código de Identificação Cidades: 2020.021E0500003.09.0004.
Conceição do Castelo,ES, 01 de julho de 2020
CHRISTIANO SPADETTO
Prefeito Municipal
INTIMAÇÃO TOMADA DE PREÇOS Nº 007/2020Publicação Nº 287558
INTIMAÇÃO
TOMADA DE PREÇOS Nº 00007/2020
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM REFORMA DE EVENTOS DA COMUNIDADE RURAL DA MATA FRIA, NO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DO CASTELO, ES
Código de Identificação Cidades - 2020.021E0700001.01.0011
O Município de Conceição do Castelo, ES, através da Presidente da Comissão Permanente de Licitação, informa que a empresa ELICON CONSTRUTORA LTDA EPP foi vencedora do Certame, no valor de R$ 216.391,61 (duzentos e dezesseis mil, trezentos e noventa e um reais e sessenta e um centavos), conforme Ata de abertura da Proposta de n° 0048/2020. Assim, em atendimento ao disposto no art. 109 da Lei de licitações, fica aberto prazo de recurso para apresentarem mani-festações, para conhecimento e para recorrer, caso queiram, sobre a decisão proferida pela CPL em relação ao julgamento da abertura dos envelopes nº 02 "Proposta". Informações pelo telefone (28) 3547-1427 de 08h00min às 11h00min e de 13h00min às 16h00min, no endereço: Avenida José Grilo, nº 426, Centro ou pelo e-mail: [email protected].
Conceição do Castelo, ES, 23 de julho de 2020.
Valéria Pravato Guarnier
Presidente da CPL
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Página 87
Domingos Martins
Prefeitura
AVISO DE LICITAÇÃO - TOMADA DE PREÇOS Nº 015/2020Publicação Nº 287648
PREFEITURA MUNICIPAL DE DOMINGOS MARTINS
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
AVISO DE LICITAÇÃO
A Prefeitura Municipal de Domingos Martins torna público que fará realizar licitação, especificada a seguir:
TOMADA DE PREÇOS Nº 015/2020
Objeto: Contratação de empresa de engenharia para execução de obra de adequação de estrada vicinal na localidade de São Rafael, Distrito de Paraju, Domingos Martins - ES, com fornecimento de materiais, ferramentas e mão de obra, conforme planilha, cronograma físico-financeiro e projetos, conforme contrato de repasse n° 873531/2018/MAPA/CAIXA, operação 1059085-52/2018.
Data de abertura: 11 de Agosto de 2020 – 09:00 horas
Valor da Obra: R$ 770.047,18
Informações e cópia do editaL: Comissão Permanente de Licitação - Rua Bernardino Monteiro, 22, Centro, Domingos Mar-tins – ES; Tel.(27) 3268-3214, no horário de 08:00 às 11:00 e de 13:00 às 16:00 horas; site: www.domingosmartins.es.gov.br.
Domingos Martins – ES, 23 de julho de 2020.
Rogério Aldemir da Penha
Presidente da CPL
ERRATA DO DECRETO DE PESSOAL Nº 396/2020Publicação Nº 287505
PREFEITURA MUNICIPAL DE DOMINGOS MARTINS
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
Errata do DECRETO DE PESSOAL Nº 396/2020
Na publicação do Diário Oficial dos Municípios do ES, de 09/07/2020, Edição n° 1554, página 98.
onde se lê:
“- considerando os termos da CI/ PMDM/ SECEDU/ Nº 248/2020.
Domingos Martins – ES, 06 de julho de 2020.
WANZETE KRUGER
Prefeito”
Leia-se:
“- considerando os termos da CI/ PMDM/ SECEDU/ Nº 349/2020;
Domingos Martins – ES, 08 de julho de 2020.
WANZETE KRUGER
Prefeito “
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Página 88
HOMOLOGAÇÃO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 027/2020Publicação Nº 287656
HOMOLOGAÇÃO DE LICITAÇÃO
O Prefeito Municipal de Domingos Martins, HOMOLOGA.
Pregão Presencial nº 027/2020
Objeto: Ata de registro de preço para possível aquisição de material de expediente destinado ao estoque do Almoxarifado Central para atendimento das Secretarias Municipais.
Os lotes nº 25, 26, 27, 28, 29 e 30 foram declarados FRACASSADOS.
Vencedoras: AGNES COMERCIAL LTDA-ME, CESCOPEL ATACADO DISTRIBUIDORA LTDA, DURVAL EMERSON E. DE SOUZA COMERCIAL -ME, HUMAITA COMÉRCIO DE PAPÉIS E ALIMENTOS EIRELI-EPP, JEFERSON NUNES DA COSTA, LINHARES INFORMÁTICA E SUPRIMENTOS LTDA-ME, MMV PAPELARIA EIRELI, N. NUNES COMÉRCIO DISTRIBUIDOR LTDA-EPP
Domingos Martins – ES, 22 de julho de 2020.
WANZETE KRUGER
Prefeito
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Página 89
Dores do Rio Preto
Prefeitura
RESUMO DE CONTRATO N° 111/2020Publicação Nº 287614
RESUMO DE CONTRATO
Nº111/2020
ID: 2020.024E0700001.01.0016
Contratante: Município de Dores do Rio Preto/ES.
Contratada: SUDESTE MÁQUINAS EQUIPAMENTOS E REPRESENTAÇÕES EIRELI-ME.
Objeto: Aquisição de equipamentos pra atender as demandas dos agricultores familiares do município de Dores do Rio Preto/ES.
Modalidade de licitação: Pregão Presencial nº 19/2020.
Valor: R$ 75.500,00
Vigência: 12 (doze) meses.
Dores do Rio Preto, 23/07/2020.
CLEUDENIR JOSÉ DE CARVALHO NETO
Prefeito Municipal
RESUMO DE CONTRATO N° 112/2020Publicação Nº 287616
RESUMO DE CONTRATO
Nº112/2020
ID: 2020.024E0700001.01.0016
Contratante: Município de Dores do Rio Preto/ES.
Contratada: AGRIFAMA LTDA.
Objeto: Aquisição de equipamentos pra atender as demandas dos agricultores familiares do município de Dores do Rio Preto/ES.
Modalidade de licitação: Pregão Presencial nº 19/2020.
Valor: R$ 29.150,00
Vigência: 12 (doze) meses.
Dores do Rio Preto, 23/07/2020.
CLEUDENIR JOSÉ DE CARVALHO NETO
Prefeito Municipal
RESUMO DE CONTRATO N° 113/2020Publicação Nº 287621
RESUMO DE CONTRATO
Nº113/2020
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Página 90
ID: 2020.024E0700001.01.0016
Contratante: Município de Dores do Rio Preto/ES.
Contratada: AGRO-VALE MURIAÉ MÁQUINAS AGRÍCOLAS EIRELI.
Objeto: Aquisição de equipamentos pra atender as demandas dos agricultores familiares do município de Dores do Rio Preto/ES.
Modalidade de licitação: Pregão Presencial nº 19/2020.
Valor: R$ 38.700,00
Vigência: 12 (doze) meses.
Dores do Rio Preto, 23/07/2020.
CLEUDENIR JOSÉ DE CARVALHO NETO
Prefeito Municipal
RESUMO DE CONTRATO N° 124/2020Publicação Nº 287605
RESUMO DE CONTRATO
Nº 124/2020
ID: 2020.024E0700001.10.0010
Contratante: Município de Dores do Rio Preto/ES.
Contratado: Sotreq S/A.
Objeto: Aquisição de peças para Patrol Mod. 12H pertencente a Secretaria Municipal de Agricultura, através de empresa exclusiva, como segue: Sotreq S/A, no valor total de R$ R$ 19.012,62 (dezenove mil, doze reais e sessenta e dois centa-vos), conforme proposta de preço constante no processo nº 3185/2020.
Modalidade de Licitação: Inexigibilidade nº 12/2020.
Valor: R$ 19.012,62.
Vigência: 06 (seis) meses.
Dores do Rio Preto, 23/07/2020.
CLEUDENIR JOSÉ DE CARVALHO NETO
Prefeito Municipal
RESUMO DE CONTRATO N° 126/2020Publicação Nº 287603
RESUMO DE CONTRATO
Nº 126/2020
ID: 2020.024E0700001.01.0018
Contratante: Município de Dores do Rio Preto/ES.
Contratada: C L COSTA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA ME.
Objeto: Aquisição de baterias automotivas para atender a frota Municipal.
Modalidade de licitação: Pregão Presencial nº 21/2020.
Valor: R$ 17.813,34.
Vigência: 12 (doze) meses.
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Página 91
Dores do Rio Preto, 23/07/2020.
CLEUDENIR JOSÉ DE CARVALHO NETO
Prefeito Municipal
RESUMO DE CONTRATOS N° 110/2020Publicação Nº 287611
RESUMO DE CONTRATO
Nº110/2020
ID: 2020.024E0700001.01.0016
Contratante: Município de Dores do Rio Preto/ES.
Contratada: IMPLEMENTOS BH MÁQUINAS AGRÍCOLAS EIRELI-EPP.
Objeto: Aquisição de equipamentos pra atender as demandas dos agricultores familiares do município de Dores do Rio Preto/ES.
Modalidade de licitação: Pregão Presencial nº 19/2020.
Valor: R$ 38.709,00
Vigência: 12 (doze) meses.
Dores do Rio Preto, 23/07/2020.
CLEUDENIR JOSÉ DE CARVALHO NETO
Prefeito Municipal
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Página 92
Ecoporanga
Prefeitura
TERMO DE RESCISÃO AO CONTRATO Nº 076/2019Publicação Nº 287662
TERMO DE RESCISÃO AO CONTRATO Nº 076/2019
CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE ECOPORANGA, ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, CNPJ: 27.167.311/0001-04.
CONTRATADA: LOSS CONTRUÇÃO, LOCAÇÃO E SERVIÇO LTDA, CNPJ: 28.194.602/0001-46.
OBJETO: Fica mantida a rescisão do contrato nº 076/2019, nos termos da publicação feita no DIOES sob o protocolo 594402, no dia 09/07/2020, sendo conhecido, mas não provido o recurso administrativo nº 3796/2020 interposto pela empresa LOSS CONTRUÇÃO, LOCAÇÃO E SERVIÇO LTDA.
ELIAS DAL’COL
PREFEITO
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Fundão
Prefeitura
EXTRATO DE CONTRATO DE CONCESSÃO Nº 053/2020, PROCESSO Nº 1802/2020Publicação Nº 287543
EXTRATO DE CONTRATO
CONTRATO DE CONCESSÃO Nº 053/2020
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 1802/2020
CEDENTE: MUNICIPIO DE FUNDÃO/ES
CNPJ Nº: 27.165.182/0001-07
CESSIONÁRIO: INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS - IEMA
CNPJ: 05.200.358/0001-81
OBJETO CONTRATUAL: O objeto deste Contrato é a cessão de uso de forma gratuita, com exclusividade, de uma área, medindo 55 m² (Cinquenta e cinco metros quadrados), onde está edificado o Centro Administrativo, situado nas depen-dências do Parque Natural Municipal do Goiapaba-açu, com fim de instalar a sede administrativa e técnica da Área de Proteção Ambiental do Pico do Goiapaba-açu, Unidade de Conservação gerida pelo IEMA, podendo o cessionário alterar ou adaptar o que lhe é cedido, após a anuência por escrito do CEDENTE.
VIGÊNCIA: Este Contrato terá vigência de 10 (dez) anos, contados da data da sua assinatura.
VALOR: O presente Contrato não envolve transferência de recursos financeiros entre os partícipes, cabendo a cada uma das partes o custeio das despesas inerentes ao cumprimento de suas obrigações.
DO FORO: As partes elegem de comum acordo o Foro da Comarca de Colatina – (ES) para dirimir dúvidas emergentes do presente instrumento.
Fundão/ES, 23 de julho de 2020.
JOILSON ROCHA NUNES
PREFEITO MUNICIPAL DE FUNDÃO/ES
PORTARIA/SETHAS Nº 16/2020Publicação Nº 287536
PORTARIA/SETHAS Nº 16/2020
DISPÕE SOBRE SUBSTITUIÇÃO REGULAMENTAR DE SERVIDOR.
O Secretário Municipal de Trabalho, da Habitação e da Assistência Social no uso regular de suas atribuições legais,
Considerando que o senhor Jorge dos Santos Júnior, psicólogo, lotado nesta Secretária, mais especificamente na Casa de Passagem Lar Feliz;
Considerando que a partir de 01 de julho de 2020, os contratados terceirizados iniciam seus trabalhos no Setor acima citado;
RESOLVE:
Art. 1º Designar o senhor Jorge dos Santos Júnior, psicólogo, lotado nesta Secretaria, para exercer suas funções no Espaço Cidadão, deste município, a partir de 01 de julho de 2020.
Art. 3º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
24/07/2020 (Sexta-feira) DOM/ES - Edição N° 1565
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Página 94
Cumpra-se, registre-se e publique-se,
Secretaria Municipal de Trabalho, da Habitação e da Assistência Social
Fundão/ES, em 01 de julho de 2020.
JEFERSON ROCHA GONZAGA
Secretário de Trabalho, da Habitação e da Assistência Social
PORTARIA/SETHAS Nº 17/2020Publicação Nº 287537
PORTARIA/SETHAS Nº 17/2020
DISPÕE SOBRE CESSÃO DE SERVIDOR PARA SEMES.
O Secretário Municipal de Trabalho, da Habitação e da Assistência Social no uso regular de suas atribuições legais,
Considerando a terceirização da Casa de Passagem “Lar Feliz” que passa a ser gerida por uma empesa civil, estamos re-alocando os funcionários que não estão no quadro de contratos da empresa.
Por esta situação faremos a realocação dos seguintes funcionários e suas funções:
RESOLVE:
Art. 1º Designar o senhor Deomario Nunes Mandalli, cargo de vigia, lotado nesta Secretaria, passará a fazer parte do quadro de funcionários da Secretaria Municipal de Esportes, Turismo e Cultura , ( SEMES).
Art. 2º Designar o senhor, Carlos Sérgio Xavier cargo de vigia, lotado nesta Secretaria, passará a fazer parte do quadro de funcionários da Secretaria Municipal de Esportes, Turismo e Cultura, ( SEMES).
Art. 3º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Cumpra-se, registre-se e publique-se,
Secretaria Municipal de Trabalho, da Habitação e da Assistência Social
Fundão/ES, em 02 de julho de 2020.
Gildete Junca de Souza
Subsecretária de Trabalho, da Habitação e da Assistência Social
TERMO DE RESCISÃO CONTRATUAL, CONTRATO Nº 106/2018, PROCESSO Nº 2787/2020Publicação Nº 287514
TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO N°. 106/2018
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº. 2787/2020
ORIGINÁRIO DO PROCESSO N°. 2785/2018
O MUNICÍPIO DE FUNDÃO, pessoa jurídica de direito público interno, com sede na Rua São José, nº 135, Centro, na cidade de Fundão, Estado do Espírito Santo, CEP 29.185-000, inscrito(a) no CNPJ sob o nº 27.165.182/0001-07, neste ato repre-sentado(a) pelo(a) Sr. Joilson Rocha Nunes, Chefe do Executivo Municipal, brasileiro, divorciado, empresário, residente na Rua Everaldino Silva, nº 60, Centro, Município de Fundão, Estado do Espírito Santo, CEP 29.185-000, inscrito(a) no CPF
24/07/2020 (Sexta-feira) DOM/ES - Edição N° 1565
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Página 95
nº 009.888.287-23, portador(a) da Carteira de Identidade nº 1.076.304 SGPC-ES, doravante denominada LOCATÁRIO, e do outro lado o senhor CARLOS VESCOVI, brasileiro, portador do R.G. nº 211.XXX – ES, inscrito no CPF nº XXX.XXX.847-53, residente na Rua Credindio Carreta, s/nº, Município de Fundão, Estado do Espirito Santo, doravante denominado LO-CADOR, tendo em vista o que consta no processo protocolado sob o nº 2787/2020, resolvem firmar o presente Terno de RESCISÃO DO CONTRATO nº 0106/2018, em virtude da alegada desnecessidade de manutenção do contrato por conta da existência de outro espaço para execução das mesmas atividades, combinadas com a necessidade de redução de custos por parte do ente federado, oriundo da emergência sanitária atualmente enfrentada.
CLÁUSULA PRIMEIRA – OBJETO
0.1 – O presente Termo tem por objetivo a Rescisão Unilateral do contrato nº 0106/2018, (NOTIFICAÇÃO DE ENTREGA DO IMÓVEL no dia 06 de maio de 2020, fl. De nº04 dos autos), cujo objeto do imóvel para atender a Secretaria Municipal de Trabalho, Habitação e da Assistência Social (SETHAS), para acomodar as atividades de depósito e armazenamento de materiais, localizado na Rua Credindio Carreta, nº 035, Centro, Fundão – ES.
CLÁUSULA SEGUNDA – DO MOTIVO DA RECISÃO
2.1 – A Administração Municipal dá por causa, Unilateral, a presente rescisão, por razões de interesse público, de alta relevância, com base legal no artigo 79, inciso I, da Lei Federal 8.666/93, em comum acordo com o inciso XII, do art. 78 da mesma Lei.
Acrescente-se a isso o disposto na cláusula décima do contrato firmado entre as partes, especialmente os itens 10.3 e 10.4:
10.3 – Também constitui motivo para rescisão do contrato a ocorrência de qualquer das hipóteses enumeradas no artigo 78 da Lei 8.666/93, que sejam aplicáveis a esta relação locatícia.
10.4 – Caso por razões de interesse público, devidamente justificados, nos termos do inciso XII do artigo 78 da Lei 8.666/93, de 1993, o LOCATÁRIO decida devolver o imóvel e rescindir o contrato, desde que notifique o LOCADOR por escrito com antecedência de 30 dias.
2.2 – Justifica-se também pela vigência dos Decretos Municipais nº 129/2020 e nº 161/2020, que decretam, respectiva-mente, emergência e calamidade pública na saúde do Município de Fundão/ES, aliado a Notificação de Entrega de Imóvel e o OF. Nº 191/2020/SETHAS, datado de 06 de maio de 2020.
CLÁUSULA TERCEIRA – DO FORO
3.1 – Para dirimir quaisquer dúvidas decorrentes do presente instrumento, é competente o Foro da Comarca de Fundão - ES.
E, por estarem LOCADOR E LOCATÁRIO de plenos acordo com o disposto neste instrumento particular, assinam-no em 03 (três) vias de igual teor, destinando-se uma via para cada uma das partes.
Fundão/ES, 23 de julho de 2020.
__________________________________ MUNICIPIO DE FUNDÃO
LOCATÁRIO
______________________________________ CARLOS VESCOVI
LOCADOR
24/07/2020 (Sexta-feira) DOM/ES - Edição N° 1565
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Página 96
Câmara Municipal
PORTARIA CMF Nº 036/2020Publicação Nº 287717
CÂMARA MUNICIPAL DE FUNDÃO
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
___________________________________________________________________________________________________ Rua São José n.º 135, 1º andar, Centro - Fundão/ES - CEP: 29185-000 - Tel.: 3267.1428 Tel.Fax: 3267.1339 – Site:
www.camarafundao.es.gov.br - E-mail: [email protected]
PORTARIA CMF Nº 036/2020
DISPÕE SOBRE DESIGNAÇÃO DE VEREADOR PARA COMPOR COMISSÕES DE EDUCAÇÃO, MEIO AMBIENTE E SEGURANÇA.
O PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE FUNDÃO - ESTADO
DO ESPIRITO SANTO, no uso de suas atribuições conferidas pelo artigo 25, inciso II da Lei Orgânica Municipal e pelo artigo 24, inciso III, alínea “a” do Regimento Interno, e
Considerando, que os membros das comissões permanetes são
eleitos para mandato de 02 (dois) anos, biênio 2019-2020, conforme eleição realizada em 15 de fevereiro de 2018;
Considerando, o que dispõe o art. 37 do Regimento Interno da
Câmara Municipal de Fundão; Considerando, o que dispõe o item 7 do inciso II do Art. 77 do
Regimento Interno da Câmara Municipal de Fundão,
R E S O L V E:
Art. 1º Designar o vereador FLÁVIO ALBERTO XAVIER - PRP (Partido Republicano Progressista), para compor as Comissões a seguir: Comissão de Educação, Meio Ambiente e Segurança.
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor a partir do dia 17 de julho de
2020, revogadas as disposições em contrário.
GABINETE DO PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE FUNDÃO, EM 17 DE JULHO DE 2020.
ELEAZAR FERREIRA LOPES Presidente da Câmara
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Governador Lindenberg
Prefeitura
CONVÊNIO DE CESSÃO Nº 001/2020Publicação Nº 287489
PROCESSO Nº 089.931/2020
CONVÊNIO DE CESSÃO Nº 001/2020 QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICÍPIO DE GOVERNADOR LINDENBERG E O GOVER-NO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO NA QUALIDADE DE CEDENTE E CESSIONÁRIA, RESPECTIVAMENTE, PARA FINS EXPRESSOS NAS CLÁUSULAS QUE O INTEGRAM.
O MUNICÍPIO DE GOVERNADOR LINDENBERG, pessoa jurídica de direito público interno, inscrito no CNPJ/MF sob o nº 04.217.786/0001-54 com sede na Rua Adelino Lubiana, Centro, Governador Lindenberg /ES, doravante denominado CE-DENTE, neste ato representado pelo seu Prefeito, Sr. Geraldo Loss, portador da carteira de identidade nº 287.843 expedida pela SSP/ES e inscrito no CPF sob o nº 526.721.407-82 e o GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, pessoa jurídica de direito público interno, inscrito no CNPJ/MF sob o nº 27.080.530/0001-43, por intermédio da SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 27.080.563/0001-93, doravante denominada CESSIONÁRIO, neste ato, re-presentado pelo titular da pasta, Sr. VITOR AMORIM DE ANGELO, brasileiro, casado, portador da Carteira de Identidade nº 1.585.321, expedida pela SSP/ES, inscrito no CPF sob o nº. 053.603.057-03, residente neste Estado, em conformidade com a norma jurídica estabelecida por este Município no Art. 98 da Lei nº 175/2004 de acordo com os termos do Processo n° 089.931/2020, ajustam e firmam o presente Convênio com as cláusulas e condições seguintes.
CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO
1- O objeto do presente Convênio é a cessão do servidor Sandra Lucia Zoppi Pola, matrícula nº 000118, com carga horária de 25 horas semanais, para atuar na EEEF. DR Moacyr Avidos
CLÁUSULA SEGUNDA – DA FREQUÊNCIA
2.1- Para efeito de comprovação de comparecimento ao serviço, o CESSIONÁRIO atestará e comunicará ao CEDENTE mensalmente, até o décimo quinto dia do mês
subsequente ao vencido, o boletim de frequência do servidor cedido, bem como qualquer ocorrência funcional das forma-lidades havidas, no decurso de prazo do presente convênio.
2.2 – Comunicar anualmente, a programação e gozo de férias do servidor cedido, de maneira a propiciar os devidos regis-tros relativos à vida funcional do servidor.
CLÁUSULA TERCEIRA – DA VIGÊNCIA
3.1 - O presente Termo terá vigência a partir de 13 de julho de 2020 devendo posteriormente ser publicado na imprensa oficial pelo CESSIONÁRIO, com duração de 13 de julho de 2021.
3.2 - O presente instrumento poderá ser prorrogado ou alterado mediante Termo Aditivo, tendo em vista a conveniência e interesse dos participantes.
3.3 – O CESSIONÁRIO deverá solicitar a prorrogação no prazo de 60 (sessenta) dias anterior ao término da vigência do Termo de Cessão.
3.4 – O CEDENTE deverá manifestar-se no prazo de 15 (quinze) dias a partir do recebimento da solicitação se concorda com a prorrogação da cessão
3.5 - O CESSIONÁRIO deverá comunicar ao servidor cedido, no prazo máximo de 15 (quinze) dias antes do término da
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cessão, que este deverá retornar a sua unidade administrativa de origem, no primeiro dia útil após prazo final da cessão, devendo encaminhar cópia da comunicação devidamente recibada pelo servidor cedido ao CEDENTE no prazo de 10 (dez) dias após a notificação.
CLÁUSULA QUARTA – DO PAGAMENTO
4.1. Obriga-se o CESSIONÁRIO a ressarcir, integral e mensalmente ao CEDENTE, o pagamento das parcelas de natureza salarial e de todas as demais vantagens pecuniárias, inclusive os encargos sociais e legais respectivos a que faz jus o ser-vidor cedido, incluindo a taxa patronal do instituto de previdência ao qual está vinculado.
4.2 O CEDENTE informa que o custo mensal – rendimentos e encargos – com o servidor cedido no exercício de seu cargo é, nesta data, de R$ 2.810,82 (Dois mil oitocentos e dez e oitenta e dois centavos), podendo sofrer reajustes remunera-tórios com base em índices determinados e/ou autorizados pelo CEDENTE ou quaisquer outras alterações decorrentes de lei, tais como concessão de vantagens, promoções e progressões funcionais, que deverão ser informados pelo CEDENTE ao CESSIONÁRIO.
4.3- O CEDENTE obriga-se a informar, mensalmente, ao CESSIONÁRIO, até o décimo dia útil de cada mês, o valor total que deverá ser ressarcido mediante apresentação de faturas contendo as rubricas devidamente especificadas.
4.4 O CESSIONÁRIO obriga-se a ressarcir as despesas ao CEDENTE, em até 30 (trinta) dias, após o recebimento da soli-citação de ressarcimento, através de depósito ao Banco 021, Agência 0034 conta corrente nº. 7856982 em favor do (a) Município de Governador Lindenberg, ficando, ainda, o CESSIONÁRIO obrigado a informar ao CEDENTE a data de realiza-ção do respectivo depósito, através de correspondência oficial.
4.5 O NÃO cumprimento dos prazos poderá ensejar o cancelamento imediato da cessão.
CLÁUSULA QUINTA – DA RESCISÃO
5.1- O presente Convênio poderá ser denunciado por quaisquer dos convenentes, mediante aviso por escrito, com ante-cedência de no mínimo 30 (trinta) dias ou por acordo, ou, ainda, na hipótese de inadimplemento por quaisquer dos con-venentes das obrigações assumidas em razão deste ajuste, decorrentes de Lei.
5.2 Em qualquer caso de encerramento deste Convênio ficarão assegurados todos os direitos e obrigações dos partícipes convenentes, até a data do retorno do servidor cedido.
CLAUSULA SEXTA – DAS DISPOSIÇÕES GERAIS
6.1 – O servidor cedido poderá ser nomeado ou designado para cargo em comissão ou função de confiança, sem ônus para o cedente, ficando sob a responsabilidade do cessionário o pagamento da respectiva remuneração e encargos pro-venientes.
6.2 – A carga horária do servidor cedido deverá ser compatível com a estabelecida pelo cedente, exceto para o exercício em cargo comissionado ou função de confiança, remunerado pelo cessionário.
6.3 – O desligamento do servidor cedido do quadro de pessoal do cedente será comunicado imediatamente ao cessionário.
6.4 – As irregularidades e faltas disciplinares porventura cometidas pelo servidor cedido serão apuradas pelo cessionário mediante abertura de processo de sindicância, garantindo o contraditório e a ampla defesa, e sua conclusão será remetida ao cedente para conhecimento e tomada de decisão, inclusive abertura de processo administrativo disciplinar, conforme o caso, com a necessária comunicação ao cessionário.
6.5 – O cessionário, por esta e na melhor forma de direito, assume a inteira responsabilidade por quaisquer danos, por-ventura causados a terceiros pelo servidor cedido, durante o horário de trabalho e vigência da cessão, na forma da Lei.
6.6 – Fica vedada a alteração das condições de trabalho que possa caracterizar desvio de função ou de carga horária de traba-lho do servidor cedido, durante o período em que o mesmo estiver à disposição, ficando o cedente isento de qualquer ônus.
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6.7 – Aos convenentes fica assegurado o livre acesso, a qualquer tempo, às repartições e a todos os atos e fatos relaciona-dos direta e indiretamente com o ajuste pactuado, quando no desempenho das atividades de acompanhamento e controle.
CLÁUSULA SEXTA – DO FORO
6- Fica eleito o Foro de Vitória (ES), Comarca da Capital, com expressa renúncia de qualquer outro, por mais especial ou privilegiado que seja ou venha ser, para os procedimentos judiciais oriundos desta avença, que amigavelmente os par-ticipantes não puderam resolver.
E, por estarem de acordo, lavrou-se o presente termo em 03 (três) vias de igual teor e forma, as quais foram lidas e as-sinadas pelas partes, na presença das testemunhas abaixo.
Governador Lindenberg/ES – 23 de Julho de 2020.
GERALDO LOSS
Prefeito Municipal de Governador Lindenberg/ES
CEDENTE
VITOR AMORIM DE ANGELO
Secretário de Estado da Educação
CESSIONÁRIO
SANDRA LUCIA ZOPPI POLA
SERVIDOR CEDIDO
Testemunhas:
1) ASS: ................................................................. CPF/MF ..............................................
NOME: .........................................................................................................................
2)
ASS: ................................................................. CPF/MF…… .......................................
NOME: .........................................................................................................................
EXTRATO DO CONTRATO 051/2020 / UG PREFEITURAPublicação Nº 287539
RESUMO DE CONTRATO ADMINISTRATIVO, EM OBEDIÊNCIA AO ART. 61 § ÚNICO DA LEI 8.666/93
CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Governador Lindenberg/ES.
CONTRATADA: CONSTRUTORA CALAZANS DAL’COL LTDA.
VALOR: R$ 59.700,00 (Cinquenta e nove mil e setecentos reais).
MODALIDADE: Adesão à Ata de Registro de Preços nº. 045/2020 referente ao Pregão Presencial 035/2020, Processo nº. 1298/2020 do Município de são Roque do Canaã/ES.
CONTRATO: 051/2020
PROCESSO: 087.742/2020
OBJETO: Contratação de empresa especializada para locação de horas máquina de motoniveladora, em atendimento a Secretaria Municipal de Agricultura, do Município de Governador Lindenberg/ES.
VIGÊNCIA: O presente contrato terá vigência a partir de sua assinatura até 31 de Dezembro de 2020.
DATA: 20/07/2020.
GERALDO LOSS
PREFEITO MUNICIPAL
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PORTARIA 017-2020 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDEPublicação Nº 287562
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PORTARIA SEMUS Nº 17/2020
NOTA TÉCNICA COVID-19 Nº 02/2020
Definição de Casos Operacionais e Critérios de Coleta Considerando que em 11 de março de 2020, a Organização Mundial da Saúde classificou a Doença
pelo Coronavírus 2019 (COVID-19) como uma pandemia;
Considerando a Portaria Nº 454, de 20 de março de 2020 que declara, em todo o território nacional, o estado de transmissão comunitária do coronavírus (covid-19);
Considerando o reconhecimento do estado de transmissão comunitária do coronavírus (covid19) no ES a partir de 30 de março;
Considerando o disposto no Guia de Vigilância Epidemiológica: Emergência de Saúde Pública de Importância Nacional pela Doença pelo Coronavírus 2019, publicado em 03 de abril de 2020;
Considerando A Lei do Exercício Profissional, Lei 7.498/86 (LEPE) e seu Decreto Regulamentador 94.406/87, preveem que é de competência privativa do Enfermeiro a consulta de enfermagem, a prescrição da assistência de enfermagem, bem como a prescrição de medicamentos estabelecidos em programas de saúde pública e em rotina aprovada pela instituição de saúde (Art. 11, Inciso I, alíneas i, j e Inciso II, alínea c). Adicionalmente, a Portaria do Ministério da Saúde, GM/MS 1.625/2007, Art. 1, II. Como respaldo legal, a Resolução Cofen 195/97, dispõe sobre a solicitação de exames de rotina e complementares por Enfermeiro. A Portaria Municipal Nº01/2015 do dia 15 de setembro de 2015 que regulamenta critérios para prescrição de medicamentos e exames por enfermeiro.
Considerando a Nota Técnica Covid-19 N° 53/2020 – GEVS/SESA/ES que dá a Definição de Casos Operacionais e Critérios de Coleta onde a Secretaria de Estado da Saúde do Espírito Santo vem reiterar os critérios para definição de caso e apresentar os novos critérios para coleta de exames.
A Secretaria Municipal de Saúde de Governador Lindenberg vem por meio desta Nota Técnica,
apresentar os critérios para definição de caso, notificação e registro, escolha do teste e coleta de exames.
1. DEFINIÇÕES DE CASOS OPERACIONAIS:
1.1 CASO SUSPEITO
• DEFINIÇÃO 1: SÍNDROME GRIPAL (SG): Indivíduo com quadro respiratório agudo, caracterizado por pelo menos dois (2) dos seguintes sinais e sintomas: febre (mesmo que referida), calafrios, dor de garganta, dor de cabeça, tosse, coriza, distúrbios olfativos ou distúrbios gustativos.
o EM CRIANÇAS: além dos itens anteriores considera-se também obstrução nasal, na ausência de outro diagnóstico específico.
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o EM IDOSOS: deve-se considerar também critérios específicos de agravamento como síncope, confusão mental, sonolência excessiva, irritabilidade e inapetência.
o Na suspeita de COVID-19, a febre pode estar ausente e sintomas gastrointestinais (diarreia) podem estar presentes.
• DEFINIÇÃO 2: SÍNDROME RESPIRATÓRIA AGUDA GRAVE (SRAG): Síndrome Gripal que apresente: dispnéia/desconforto respiratório OU pressão persistente no tórax OU saturação de O2 menor que 93% em ar ambiente OU coloração azulada dos lábios ou rosto.
o EM CRIANÇAS: além dos itens anteriores, observar os batimentos de asa de nariz, cianose, tiragem intercostal, desidratação e inapetência.
o Para efeito de notificação no Sivep-Gripe, devem ser considerados os casos de SRAG hospitalizados ou os óbitos por SRAG independente de hospitalização.
1.2 CASO CONFIRMADO DE DOENÇA PELO CORONAVÍRUS 2019 (COVID-19)
• LABORATORIAL: o BIOLOGIA MOLECULAR: resultado DETECTÁVEL para SARS-CoV-2 realizado pelo
método RT-PCR em tempo real; OU
o IMUNOLÓGICO: resultado REAGENTE para IgM, IgA e/ou IgG* realizado pelos seguintes métodos:
▪ Ensaio imunoenzimático (Enzyme-Linked Immunosorbent Assay - ELISA);
▪ Imunocromatografia (teste rápido) para detecção de anticorpos;
▪ Imunoensaio por Eletroquimioluminescência (ECLIA)
o PESQUISA DE ANTÍGENO: resultado REAGENTE para SARS-CoV-2 pelo método de
Imunocromatografia para detecção de antígeno.
Observação: *Considerar o resultado IgG reagente como critério laboratorial confirmatório somente em indivíduos sem diagnóstico laboratorial anterior para COVID-19.
• CLÍNICO-EPIDEMIOLÓGICO: Caso de SG ou SRAG com histórico de contato próximo ou domiciliar, nos 14 dias anteriores ao aparecimento dos sinais e sintomas com caso confirmado laboratorialmente para COVID-19 e para o qual não foi possível realizar a confirmação laboratorial.
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• CLÍNICO-IMAGEM: Caso de SG ou SRAG ou óbito por SRAG que não foi possível confirmar
por critério laboratorial E que apresente pelo menos uma (1) das seguintes alterações tomográficas:
o OPACIDADE EM VIDRO FOSCO periférico, bilateral, com ou sem consolidação ou linhas intralobulares visíveis ("pavimentação"), OU
o OPACIDADE EM VIDRO FOSCO multifocal de morfologia arredondada com ou sem consolidação ou linhas intralobulares visíveis ("pavimentação"), OU
o SINAL DE HALO REVERSO ou outros achados de pneumonia em organização (observados posteriormente na doença).
Observação: segundo o Colégio Brasileiro de Radiologia, quando houver indicação de tomografia, o protocolo é de uma Tomografia Computadorizada de Alta Resolução (TCAR), se possível com protocolo de baixa dose. O uso de meio de contraste endovenoso, em geral, não está indicado, sendo reservado para situações específicas a serem determinadas pelo radiologista.
• CLÍNICO: Caso de SG ou SRAG associado a anosmia (disfunção olfativa) OU ageusia (disfunção gustatória) aguda sem outra causa pregressa, e que não foi possível encerrar por outro critério de confirmação.
o A classificação final destes casos deverá ser realizada como Caso Confirmado no e-SUS VS.
• POR CRITÉRIO LABORATORIAL EM INDIVÍDUO ASSINTOMÁTICO: Indivíduo ASSINTOMÁTICO
com resultado de exame:
o BIOLOGIA MOLECULAR: resultado DETECTÁVEL para SARS-CoV-2 realizado pelo método RT-PCR em tempo real.
o IMUNOLÓGICO: resultado REAGENTE para IgM e/ou IgA realizado pelos seguintes métodos:
▪ Ensaio imunoenzimáco (Enzyme-Linked Immunosorbent Assay - ELISA); ▪ Imunocromatografia (teste rápido) para detecção de anticorpos. ▪ Imunoensaio por Eletroquimioluminescência (ECLIA)
Observação: Na ocorrência de testagem de assintomáticos com resultado positivo deve-se notificar o caso como confirmado laboratorialmente e fazer a indicação adequada da modalidade utilizada para testagem na ficha de notificação.
1.3 CASO DE SG OU SRAG NÃO ESPECIFICADA
• Caso de SG ou de SRAG para o qual não houve identificação de nenhum outro agente etiológico OU que não foi possível coletar/processar amostra clínica para diagnóstico laboratorial, OU que não foi possível confirmar por critério clínico-epidemiológico, clínico- imagem ou clínico
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• A classificação final destes casos deverá ser mantida como Caso Suspeito no e-SUS VS e a ficha deve ser encerrada após 14 dias, a contar da data de início dos sintomas, se o Caso Suspeito estiver assintomático a no mínimo 72 horas.
Observação: Se o Caso Suspeito sem confirmação laboratorial e sem vinculação epidemiológica permanecer sintomático ao final do isolamento deverá ser submetido a uma nova avaliação médica.
1.4 CASO DESCARTADO DE DOENÇA PELO CORONAVÍRUS 2019 (COVID-19) • Caso que se enquadre na definição de suspeito E apresente resultado de RT-PCR negativo
para SARS-CoV2 (coletado dentro da janela de indicação); OU
• Caso que se enquadre na definição de suspeito E apresente resultado de teste sorológico negativo, por metodologia validada, para SARS-CoV2 (realizado conforme indicação, descritas no item 3 desta nota); OU
• Caso de SRAG para o qual houve identificação de outro agente etiológico confirmada por método laboratorial específico, excluindo-se a possibilidade de uma co-infecção, OU confirmação por causa não infecciosa, atestada pelo médico responsável.
o A classificação final destes casos deverá ser realizada como Caso Descartado no e-SUS VS. Observação: Caso o paciente seja submetido a mais de um teste diagnóstico, por
metodologia validada, deve ser considerado o teste positivo para a classificação final do caso. Caso um paciente notificado seja submetido a um novo teste, este deve ser inserido em campo correspondente na notificação não devendo o paciente ser notificado novamente evitando duplicidade.
1.5 CASO EXCLUÍDO DE DOENÇA PELO CORONAVÍRUS 2019 (COVID-19)
• Serão classificados como excluídos aqueles que apresentarem duplicidade OU que não se enquadrem em uma das definições de caso acima OU casos que foram notificados e que não foram colhidas amostras no período anterior ao de transmissão comunitária.
1.6 CASO CURADO DA DOENÇA PELO CORONAVÍRUS 2019 (COVID-19)
Diante das últimas evidências compartilhadas pela OMS e países afetados, o Ministério da Saúde define que são curados:
• Casos em isolamento domiciliar: casos confirmados que passaram por 14 dias em isolamento domiciliar, a contar da data de início dos sintomas E que estão assintomáticos a no mínimo 72 horas.
• Casos em internação: diante da avaliação médica.
Observação: a liberação do paciente deve ser definida de acordo com o Plano de Contingência local, a considerar a capacidade operacional, podendo ser realizada a partir de visita domiciliar, consulta médica presencial ou avaliação remota (telefone ou telemedicina). A alta do paciente é critério
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médico.
2. NOTIFICAÇÃO E REGISTRO
2.1 O QUE NOTIFICAR • Síndrome Gripal – SG; • Síndrome Respiratória Aguda Grave - SRAG; • Óbitos por SRAG, independente da hospitalização; • Resultados positivos, de teste rápido ou RT-PCR, realizados em serviços públicos ou privados.
2.2 QUEM DEVE REALIZAR A NOTIFICAÇÃO
• Profissionais de saúde e instituições de saúde do setor público ou privado, em todo o território nacional, segundo legislação nacional vigente.
OBS.: A Lei Federal nº6.259, de 30 de outubro de 1975, regulamentado pelo Decreto nº 78.231, de 12 de agosto de 1976, torna obrigatória a notificação de doenças e agravos.
2.3 QUAL FERRAMENTA UTILIZAR PARA REALIZAR A NOTIFICAÇÃO
Síndrome Gripal SRAG SUSPEITOS DE COVID 19
e-SUS VS
3. ESCOLHA DO TESTE DIAGNÓSTICO
• BIOLOGIA MOLECULAR
o Casos suspeitos atendidos nas Unidades Básicas de Saúde e nos Pronto- Atendimentos, sem indicação de hospitalização, devem realizar entre o 1º e o 7º dias a partir do primeiro dia dos sintomas;
o Casos suspeitos hospitalizados devem ter exame oportunamente coletado.
• IMUNOLÓGICO
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o Ensaio imunoenzimático (Enzyme-Linked Immunosorbent Assay - ELISA): Casos suspeitos podem realizar do 12º em diante, a partir do primeiro dia de sintomas, considerando o mínimo 72 horas após desaparecimento dos sintomas.
o Imunocromatografia (teste rápido) para detecção de anticorpos: Casos suspeitos podem realizar do 12º dia em diante, a partir do primeiro dia de sintomas, considerando o mínimo 72 horas após desaparecimento dos sintomas.
o Imunoensaio por Eletroquimioluminescência (ECLIA): Casos suspeitos podem realizar do 14º dia em diante, a partir do primeiro dia de sintomas, considerando o mínimo 72 horas após desaparecimento dos sintomas.
Observação: Devido ao aumento nas taxas de especificidade (99,8%) e sensibilidade (100%) do teste a partir do 14º dia de sintomas o Município adotará este prazo para coleta de Imunoensaio por Eletroquimioluminescência (ECLIA).
• PESQUISA DE ANTÍGENO:
o Casos suspeitos atendidos nas Unidades Básicas de Saúde e nos Pronto- Atendimentos, sem indicação de hospitalização, devem realizar entre o 4º e o 7º dias a partir do primeiro dia dos sintomas;
o Casos suspeitos hospitalizados devem ter exame oportunamente coletado.
4. COLETA DE EXAMES ESPECÍFICOS PARA CORONAVIRUS
Deverão ser coletadas amostras para investigação nos seguintes casos:
• Síndrome Respiratória Aguda Grave (SRAG); • Casos suspeitos, com OU sem febre, nestas categorias:
o Hospitalizados;
o Trabalhadores da Saúde – para além dos profissionais de saúde, estão incluídos aqui os trabalhadores que atuam em ambientes que prestam serviços de saúde;
o Profissionais das forças de segurança;
o Crianças menores de 5 anos, portadores das comorbidades relacionadas no item 5;
o Pessoas a partir de 45 anos, portadores das comorbidades relacionadas no item 5;
o Grávidas em qualquer idade gestacional, puérperas até duas semanas após o parto (incluindo as que tiveram aborto ou perda fetal) e lactantes;
• Casos suspeitos COM febre, nesta categoria:
o Privados de liberdade.
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Observação: Durante a elaboração desta Nota Técnica, a Secretaria de Justiça informou que a população privada de liberdade tem monitoramento constante por profissionais de saúde. Desta forma, caso seja relatada sensação febril ou febre estes indivíduos ficam 24 horas em observação. Considerando que esta população só tem acesso a medicamentos de forma supervisionada, manteve-se a obrigatoriedade de febre aferida.
5. COMORBIDADES
Diabetes, doenças cardiovasculares, doenças pulmonares pré-existentes, doença cerebrovascular, doenças hematológicas, imunossupressão, câncer, uso de corticoides ou imunossupressores, pacientes com tuberculose, menores de 19 anos com uso prolongado de AAS, nefropatias.
6. OBSERVAÇÃO
FEBRE:
• Considera-se febre temperatura acima de 37,8°C; • Alerta-se que a febre pode não estar presente em alguns casos como por exemplo: em
pacientes jovens, idosos, imunossuprimidos ou que em algumas situações possam ter utilizado medicamento antitérmico. Nessas situações, a avaliação clínica deve ser levada em consideração e a decisão deve ser registrada na ficha de notificação;
• Considerar a febre relatada pelo paciente, mesmo não mensurada.
7. DESCRIÇÃO DO TESTE ADQUIRIDO PELO MUNICÍPIO
O Elecsys Anti-SARS-CoV-2 é um imuniensio para a detecção qualitativa in vitro de anticorpos (IgM e IgG) da Sindrome Respiratória Aguda Grave Coronavírus 2 (SARS-CoV-2) em soro e plasma humano. O teste destina-se a funcionar como auxiliar na determinação da reação de imunidade ao SARS-CoV-2. O Serviço de diagnóstico laboratorial foi contratado para execução e disponibilidade no prazo máximo de 24 horas dos resultados de testes. Os testes são automatizados por eletroquimioluminescência para detecção qualitativa in vitro de anticorpos (IgM e IgG)contra o SARS-CoV-2 em soro e plasma humanos com tempo de reação inferior a 20 minutos, o teste deverá conter pelo menos uma proteína recombinante que represente o antígeno de nucleocásideo (n) do vírus com especificidade superior a 99,8% e sensibilidade de 100% não devendo sofrer influência de reações cruzadas com outras espécies de Coronavírus, o prestador deverá ser responsável por disponibilizar profissional habilitado para coleta e com fornecimento de todo material necessário.
OBS: O controle das solicitações dos testes, data de coleta, contatos com pacientes para coleta e avaliação de resultados ficará por conta de uma equipe da Secretaria de Saúde. O fluxograma para solicitação de teste rápido por
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eletroquimioluminescência qualitativa (IgM e IgG) está descrito no anexo I.
Os exames solicitados pelo sistema de saúde pública municipal terão o controle da Secretaria Municipal de Saúde de Governador Lindenberg através de requisições emitidas, com carimbo e assinatura do profissional responsável (médico ou enfermeiro).
ISOLAMENTO DOMICILIAR
Questões relacionadas ao isolamento domiciliar e atestados médico devem ter como referência a Portaria Nº 454 do Ministério da Saúde de 20 de março de 2020 e o Protocolo de Manejo Clínico do Coronavírus (COVID-19) a Atenção Primária à Saúde de maio de 2020.
CONSIDERAÇÕES SOBRE ÓBITOS EM CASOS CONFIRMADOS DE DOENÇA PELO CORONAVÍRUS 2019 (COVID-19)
• Caso ocorra um óbito de casos suspeito ou confirmado em seu território, faz-se necessário comunicar a Coordenação da Vigilância Epidemiológica da Secretaria Municipal de Saúde imediatamente;
• O encerramento da ficha de óbitos em casos confirmados de doença pelo coronavírus devem apresentar a data do óbito como a data de encerramento da ficha.
Solicita-se que as Equipes de Saúde Municipais repassem esta Nota Técnica para todos os serviços assistenciais existentes no municípios em tempo oportuno.
OBS: Fica revogada a NOTA TÉCNICA COVID-19 MUNICIPAL N° 16/2020.
Governador Lindenberg, 23 de julho de 2020.
Juliano Covre Trevisani
Secretário Municipal de Saúde
24/07/2020 (Sexta-feira) DOM/ES - Edição N° 1565
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Página 108
PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR LINDENBERG SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Praça Ernesto Zon, S/N, Novo Brasil, CEP 29.724-000, Governador Lindenberg – ES Tel.: (27) 3744 – 3185 - CNPJ: 13.927.758/0001-11 – Email: [email protected]
ANEXO I
Fluxograma para solicitação de teste rápido por Eletroquimioluminescência qualitativa (IgM e IgG)/DILAB
Equipe ESF atende paciente suspeito. (2 ou mais sintomas, sintomáticos contatos de
casos positivos, como descrito em Portaria Semus Nº 17)
Notificar no e-SUS VS
Realizar contato por meio de mensagem (whatsapp) com a Equipe da Secretaria de Saúde no momento da notificação para melhor controle dos testes e datas de
sintomas
Equipe da Secretaria de Saúde acompanha as notificações para determinar data correta da coleta, agenda a coleta dos exames no 14° dia após
primeiros sintomas e até 72 horas após o desaparecimento dos sintomas.
A Equipe da Secretaria de Saúde faz contato telefônico com o paciente e agenda data e local da coleta do exame.
Remeter os resultados a ESF para dar seguimento aos protocolos para casos confirmados ou negativos.
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PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR LINDENBERG SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Praça Ernesto Zon, S/N, Novo Brasil, CEP 29.724-000, Governador Lindenberg – ES Tel.: (27) 3744 – 3185 - CNPJ: 13.927.758/0001-11 – Email: [email protected]
ANEXO II
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Guaçuí
Prefeitura
AVISO DE RESULTADO DE LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 038/2020Publicação Nº 287495
AVISO DE RESULTADO DE LICITAÇÃOPREGÃO PRESENCIAL Nº 038/2020
PROCESSO Nº 0106/2020
OBJETO:
Aquisição de Tira Teste e Lancetas para posterior utilização no setor da Farmácia Básica Municipal, solicitado pela Secre-taria Municipal de Saúde, de acordo com o edital e seus anexos.
EMPRESA VENCEDORA:
- HOSPIDROGAS COM. DE PROD. HOSPITALARES LTDA
TOTAL DO FORNECEDOR: R$ 139.500,00 (cento e trinta e nove mil e quinhentos reais).
- TOTAL GERAL: R$ 139.500,00 (cento e trinta e nove mil e quinhentos reais).
Guaçuí/ES, 23 de julho de 2020.
Ronaldo dos Santos Pimenta
Pregoeiro - PMG
AVISO DE RESULTADO DE LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 040/2020Publicação Nº 287625
AVISO DE RESULTADO DE LICITAÇÃOPREGÃO PRESENCIAL Nº 040/2020
PROCESSO Nº 0318/2020
OBJETO:
Aquisição de Material Médico Hospitalar e Medicamentos, solicitado pela Secretaria Municipal de Saúde, de acordo com o edital e seus anexos.
EMPRESA VENCEDORA:
- DISK MED PADUA DIST. DE MEDICAMENTOS LTDATOTAL DO FORNECEDOR: R$ 10.100,50 (dez mil e cem reais e cinquenta centavos).
- DISTRIMIX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDATOTAL DO FORNECEDOR: R$ 15.589,90 (quinze mil e quinhentos e oitenta e nove reais e noventa centavos).
- HOSPIDROGAS COM. DE PROD. HOSPITALARES LTDATOTAL DO FORNECEDOR: R$ 103.904,61 (cento e três mil e novecentos e quatro reais e sessenta e um centavos).
- PRIME MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA - METOTAL DO FORNECEDOR: R$ 168.325,50 (cento e sessenta e oito mil e trezentos e vinte e cinco reais e cinquenta centa-vos).
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- CDR BRASIL COMERCIAL LTDA – METOTAL DO FORNECEDOR: R$ 40.036,60 (quarenta mil e trinta e seis reais e sessenta centavos).
- COFARMINAS COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDATOTAL DO FORNECEDOR: R$ 66.641,88 (sessenta e seis mil e seiscentos e quarenta e um reais e oitenta e oito centavos).
- MULTINFO INFORMATICA E TECNOLOGIA LTDATOTAL DO FORNECEDOR: R$ 51.529,50 (cinquenta e um mil e quinhentos e vinte e nove reais e cinquenta centavos).
- F V P COELHOTOTAL DO FORNECEDOR: R$ 16.504,05 (dezesseis mil e quinhentos e quatro reais e cinco centavos).
- SINERGIA FARMACEUTICA LTDATOTAL DO FORNECEDOR: R$ 12.672,00 (doze mil e seiscentos e setenta e dois reais).
- TOTAL GERAL: R$ 485.304,54 (quatrocentos e oitenta e cinco mil e trezentos e quatro reais e cinquenta e quatro cen-tavos).
Guaçuí/ES, 23 de julho de 2020.
Ronaldo dos Santos Pimenta
Pregoeiro - PMG
AVISO DE RESULTADO DE LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 045/2020Publicação Nº 287588
AVISO DE RESULTADO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 045/2020
PROCESSO Nº 0639/2020
OBJETO:
Contratação de empresa especializada para fornecimento de medicamentos contidos na tabela CMED/ANVISA compostos de ÉTICOS, GENÉRICOS e SIMILARES, para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde, de acordo com o edital e seus anexos.
EMPRESA VENCEDORA:
RENATO DE SIQUEIRA ALVES EIRELI vencedora de todos os itens do referido pregão, por ter apresentado proposta com o maior percentual de desconto de acordo com o constante na Ata de julgamento e conforme especificado abaixo:
ITEM DESCRIÇÃO PERCENTUAL DE DESCONTO SOBRE A TABELA CMED/ANVISA
01 Medicamentos Éticos 16,50%
02 Medicamentos Genéricos 60%
03 Medicamentos Similares 60%
Guaçuí/ES, 23 de julho de 2020.
Ronaldo dos Santos Pimenta
Pregoeiro - PMG
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Página 112
DECRETO 11.298 - SUPLEMENTAÇÃO FAPSPublicação Nº 287466
UÍ - N
E&L Contabilidade Pública Eletrônica [S] Page 1 of 1 E&L Produções de Software LTDA
MUNICÍPIO DE GUAÇUÍ FAPSPMG- FUNDO DE APOSENT.E PENSÃO DOS SERVIDORES PUB. MUN. DE GUAÇ ESPIRITO SANTO 04.376.371/0001-23 DECRETO Nº 0011298/2020 Data 03/02/2020
A Prefeita Municipal de GUACUI, no Estado do ESPIRITO SANTO, usando de atributos legais que lhe são conferidas através da Lei Nº 4.287/2019. RESOLVE: Art. 1º. Fica suplementado no orçamento da despesa prevista para o exercício de 2020, a importância de R$ 20.467,91 (vinte mil, quatrocentos e sessenta e sete reais e noventa e um centavos ), nas seguintes dotações:
SUPLEMENTAÇÕES Ficha Código Descrição Fonte Valor 0000005 16001601.0412200312.095.0001 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FAPS
33903900000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 1430000 18.000,00 0000012
16001601.0412200312.095.0004
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FAPS
31901300000 OBRIGACOES PATRONAIS 1430000 2.467,92
TOTAL: 20.467,92 Art. 2º. Para a cobertura das suplementações relacionadas no artigo anterior, serão utilizados os seguintes recursos: Suplementação/Anulação Dotação: R$ 20.467,92 (vinte mil quatrocentos e sessenta e sete reais e noventa e dois centavos )
ANULAÇÕES Ficha Código Descrição Fonte Valor
0000006 16001601.0412200312.095.0001 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FAPS
33904700000 OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS 1430000 18.000,00 0000013
16001601.0412200312.095.0004
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FAPS
31911300000 OBRIGACOES PATRONAIS - OP.INTRA-ORCAMENTARIAS 1430000 2.467,92
TOTAL: 20.467,92 Art. 3º. Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação. GUACUI - ES, 03 de fevereiro de 2020. VERA LÚCIA COSTA Prefeita Municipal AILTON DA SILVA FERNANDES Procurador Geral do Município
CELMA APARECIDA GONÇALVES MOREIRA GOMES PRESIDENTE EXECUTIVA
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DECRETO 11.320 - SUPLEMENTAÇÃO FAPSPublicação Nº 287467
UÍ - N
E&L Contabilidade Pública Eletrônica [S] Page 1 of 1 E&L Produções de Software LTDA
MUNICÍPIO DE GUAÇUÍ FAPSPMG- FUNDO DE APOSENT.E PENSÃO DOS SERVIDORES PUB. MUN. DE GUAÇ ESPIRITO SANTO 04.376.371/0001-23 DECRETO Nº 0011320/2020 Data 02/03/2020
A Prefeita Municipal de GUACUI, no Estado do ESPIRITO SANTO, usando de atributos legais que lhe são conferidas através da Lei Nº 4.287/2019. RESOLVE: Art. 1º. Fica suplementado no orçamento da despesa prevista para o exercício de 2020, a importância de R$ 3.848,72 (três mil, oitocentos e quarenta e oito reais e setenta e dois centavos ), nas seguintes dotações:
SUPLEMENTAÇÕES Ficha Código Descrição Fonte Valor 0000005 16001601.0412200312.095.0001 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FAPS
33903900000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 1430000 1.920,00 0000012
16001601.0412200312.095.0004
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FAPS
31901300000 OBRIGACOES PATRONAIS 1430000 1.928,72
TOTAL: 3.848,72
Art. 2º. Para a cobertura das suplementações relacionadas no artigo anterior, serão utilizados os seguintes recursos: Suplementação/Anulação Dotação: R$ 3.848,72 (três mil oitocentos e quarenta e oito reais e setenta e dois centavos )
ANULAÇÕES Ficha Código Descrição Fonte Valor
0000006 16001601.0412200312.095.0001 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FAPS
33904700000 OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS 1430000 1.920,00 0000013
16001601.0412200312.095.0004
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FAPS
31911300000 OBRIGACOES PATRONAIS - OP.INTRA-ORCAMENTARIAS 1430000 1.928,72
TOTAL: 3.848,72
Art. 3º. Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação. GUACUI - ES, 02 de março de 2020. VERA LÚCIA COSTA Prefeita Municipal AILTON DA SILVA FERNANDES Procurador Geral do Município
CELMA APARECIDA GONÇALVES MOREIRA GOMES PRESIDENTE EXECUTIVA
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DECRETO 11.357 - SUPLEMENTAÇÃO FAPSPublicação Nº 287468
UÍ - N
E&L Contabilidade Pública Eletrônica [S] Page 1 of 1 E&L Produções de Software LTDA
MUNICÍPIO DE GUAÇUÍ FAPSPMG- FUNDO DE APOSENT.E PENSÃO DOS SERVIDORES PUB. MUN. DE GUAÇ ESPIRITO SANTO 04.376.371/0001-23 DECRETO Nº 0011357/2020 Data 03/04/2020
A Prefeita Municipal de GUACUI, no Estado do ESPIRITO SANTO, usando de atributos legais que lhe são conferidas através da Lei Nº 4.287/2019. RESOLVE: Art. 1º. Fica suplementado no orçamento da despesa prevista para o exercício de 2020, a importância de R$ 54.928,72 (cinquenta e quatro mil, novecentos e vinte e oito reais e setenta e dois centavos), nas seguintes dotações:
SUPLEMENTAÇÕES Ficha Código Descrição Fonte Valor 0000005 16001601.0412200312.095.0001 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FAPS
33903900000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 1430000 3.000,00 0000012
16001601.0412200312.095.0004
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FAPS
31901300000 OBRIGACOES PATRONAIS 1430000 1.928,72 0000016
16001601.0927200310.004.0001
PAGAMENTO DE INATIVOS E PENSIONISTAS
31900100000 APOSENTADORIAS E REFORMAS 1410000 50.000,00
TOTAL: 54.928,72
Art. 2º. Para a cobertura das suplementações relacionadas no artigo anterior, serão utilizados os seguintes recursos: Suplementação/Anulação Dotação: R$ 54.928,72 (cinquenta e quatro mil, novecentos e vinte e oito reais e setenta e dois centavos)
ANULAÇÕES Ficha Código Descrição Fonte Valor
0000006 16001601.0412200312.095.0001 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FAPS
33904700000 OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS 1430000 3.000,00 0000013
16001601.0412200312.095.0004
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FAPS
31911300000 OBRIGACOES PATRONAIS - OP.INTRA-ORCAMENTARIAS 1430000 1.928,72 0000016
16001601.0927200310.004.0001
PAGAMENTO DE INATIVOS E PENSIONISTAS
31900100000 APOSENTADORIAS E REFORMAS 1001000 50.000,00
TOTAL: 54.928,72
Art. 3º. Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação. GUACUI - ES, 03 de abril de 2020. VERA LÚCIA COSTA Prefeita Municipal AILTON DA SILVA FERNANDES Procurador Geral do Município
CELMA APARECIDA GONÇALVES MOREIRA GOMES PRESIDENTE EXECUTIVA
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DECRETO 11.390 - SUPLEMENTAÇÃO FAPSPublicação Nº 287469
UÍ - N
E&L Contabilidade Pública Eletrônica [S] Page 1 of 1 E&L Produções de Software LTDA
MUNICÍPIO DE GUAÇUÍ FAPSPMG- FUNDO DE APOSENT.E PENSÃO DOS SERVIDORES PUB. MUN. DE GUAÇ ESPIRITO SANTO 04.376.371/0001-23 DECRETO Nº 0011390/2020 Data 04/05/2020
A Prefeita Municipal de GUACUI, no Estado do ESPIRITO SANTO, usando de atributos legais que lhe são conferidas através da Lei Nº 4.287/2019. RESOLVE: Art. 1º. Fica suplementado no orçamento da despesa prevista para o exercício de 2020, a importância de R$ 881.928,72 (oitocentos e oitenta e um mil, novecentos e vinte e oito reais e setenta e dois centavos), nas seguintes dotações:
SUPLEMENTAÇÕES Ficha Código Descrição Fonte Valor 0000005 16001601.0412200312.095.0001 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FAPS
33903900000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 1430000 2.000,00 0000012
16001601.0412200312.095.0004
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FAPS
31901300000 OBRIGACOES PATRONAIS 1430000 1.928,72 0000016
16001601.0927200310.004.0001
PAGAMENTO DE INATIVOS E PENSIONISTAS
31900100000 APOSENTADORIAS E REFORMAS 1410000 801.000,00 0000017
16001601.0927200310.004.0002
PAGAMENTO DE INATIVOS E PENSIONISTAS
31900300000 PENSOES 1410000 77.000,00
TOTAL: 881.928,72
Art. 2º. Para a cobertura das suplementações relacionadas no artigo anterior, serão utilizados os seguintes recursos: Suplementação/Anulação Dotação: R$ 81.928,72 (oitocentos e oitenta e um mil reais, novecentos e vinte e oito reais e setenta e dois centavos)
ANULAÇÕES Ficha Código Descrição Fonte Valor
0000002 16001601.0412200312.095.0001 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FAPS
33903000000 MATERIAL DE CONSUMO 1430000 2.000,00 0000013
16001601.0412200312.095.0004
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FAPS
31911300000 OBRIGACOES PATRONAIS - OP.INTRA-ORCAMENTARIAS 1430000 1.928,72 0000016
16001601.0927200310.004.0001
PAGAMENTO DE INATIVOS E PENSIONISTAS
31900100000 APOSENTADORIAS E REFORMAS 1001000 801.000,00 0000017
16001601.0927200310.004.0002
PAGAMENTO DE INATIVOS E PENSIONISTAS
31900300000 PENSOES 1001000 77.000,00
TOTAL: 881.928,72
Art. 3º. Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação. GUACUI - ES, 04 de maio de 2020. VERA LÚCIA COSTA Prefeita Municipal AILTON DA SILVA FERNANDES Procurador Geral do Município
CELMA APARECIDA GONÇALVES MOREIRA GOMES PRESIDENTE EXECUTIVA
24/07/2020 (Sexta-feira) DOM/ES - Edição N° 1565
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DECRETO 11.421 - SUPLEMENTAÇÃO FAPSPublicação Nº 287470
UÍ - N
E&L Contabilidade Pública Eletrônica [S] Page 1 of 1 E&L Produções de Software LTDA
MUNICÍPIO DE GUAÇUÍ FAPSPMG- FUNDO DE APOSENT.E PENSÃO DOS SERVIDORES PUB. MUN. DE GUAÇ ESPIRITO SANTO 04.376.371/0001-23 DECRETO Nº 0011421/2020 Data 05/06/2020
A Prefeita Municipal de GUACUI, no Estado do ESPIRITO SANTO, usando de atributos legais que lhe são conferidas através da Lei Nº 4.287/2019. RESOLVE: Art. 1º. Fica suplementado no orçamento da despesa prevista para o exercício de 2020, a importância de R$ 991.391,19 (novecentos e noventa e um mil, trezentos e noventa e um reais e dezenove centavos), nas seguintes dotações:
SUPLEMENTAÇÕES Ficha Código Descrição Fonte Valor 0000012 16001601.0412200312.095.0004 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FAPS
31901300000 OBRIGACOES PATRONAIS 1430000 2.429,74 0000016
16001601.0927200310.004.0001
PAGAMENTO DE INATIVOS E PENSIONISTAS
31900100000 APOSENTADORIAS E REFORMAS 1410000 778.081,96 0000017
16001601.0927200310.004.0002
PAGAMENTO DE INATIVOS E PENSIONISTAS
31900300000 PENSOES 1410000 210.879,49
TOTAL: 991.391,19
Art. 2º. Para a cobertura das suplementações relacionadas no artigo anterior, serão utilizados os seguintes recursos: Suplementação/Anulação Dotação: R$ 991.391,19 (novecentos e noventa e um mil, trezentos e noventa e um reais e dezenove centavos)
ANULAÇÕES Ficha Código Descrição Fonte Valor
0000013 16001601.0412200312.095.0004 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FAPS
31911300000 OBRIGACOES PATRONAIS - OP.INTRA-ORCAMENTARIAS 1430000 2.429,74 0000016
16001601.0927200310.004.0001
PAGAMENTO DE INATIVOS E PENSIONISTAS
31900100000 APOSENTADORIAS E REFORMAS 1001000 778.081,96 0000017
16001601.0927200310.004.0002
PAGAMENTO DE INATIVOS E PENSIONISTAS
31900300000 PENSOES 1001000 210.879,49
TOTAL: 991.391,19
Art. 3º. Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação. GUACUI - ES, 05 de junho de 2020. VERA LÚCIA COSTA Prefeita Municipal AILTON DA SILVA FERNANDES Procurador Geral do Município
CELMA APARECIDA GONÇALVES MOREIRA GOMES PRESIDENTE EXECUTIVA
24/07/2020 (Sexta-feira) DOM/ES - Edição N° 1565
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Página 117
DECRETO N.º 11.392, DE 06 DE MAIO DE 2020Publicação Nº 287526
DECRETO N.º 11.392, DE 06 DE MAIO DE 2020
NOMEIA GESTORA DA PARCERIA (TERMO DE FOMENTO Nº 001/2020).
A Prefeita Municipal de Guaçuí, Estado do Espírito Santo, no uso de suas atribuições legais;
RESOLVE:
Art. 1º - Nomear a Sra. MARIA APARECIDA MIRANDA DE OLIVEIRA, como Gestora da Parceria (Termo de Fomento nº 001/2020), celebrado entre o Município de Guaçuí – ES, através da Secretaria Municipal de Assistência Social, Direitos Humanos, Trabalho e Renda e a Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Guaçuí - APAE.
Art. 2º - Nomear ainda, os abaixo relacionados, para compor a Comissão de Monitoramento e Avaliação da parceria citada no artigo anterior:
I) Célia Francisquini da Silva;
II) Fernanda Faria Queiroz;
III) Karlla da Silva Faria;
Art. 3º - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Guaçuí - ES, 06 de maio de 2020.
VERA LÚCIA COSTA
Prefeita Municipal
AILTON DA SILVA FERNANDES
Procurador Geral do Município
ADRIANA PEIXOTO GONÇALVES
Secretária Municipal de Assistência Social, Direitos Humanos, Trabalho e Renda
DECRETO N.º 11.393, DE 06 DE MAIO DE 2020Publicação Nº 287527
DECRETO N.º 11.393, DE 06 DE MAIO DE 2020
NOMEIA GESTORA DA PARCERIA (TERMO DE FOMENTO Nº 002/2020).
A Prefeita Municipal de Guaçuí, Estado do Espírito Santo, no uso de suas atribuições legais;
RESOLVE:
Art. 1º - Nomear a Sra. CÉLIA FRANCISQUINI DA SILVA, como Gestora da Parceria (Termo de Fomento nº 002/2020), celebrado entre o Município de Guaçuí – ES, através da Secretaria Municipal de Assistência Social, Direitos Humanos, Tra-balho e Renda e a ILPI Lar dos Idosos Frederico Ozanan.
Art. 2º - Nomear ainda, os abaixo relacionados, para compor a Comissão de Monitoramento e Avaliação da parceria citada no artigo anterior:
I) Ivane Alves Pereira Mendonça;
24/07/2020 (Sexta-feira) DOM/ES - Edição N° 1565
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II) Janaína Aparecida de Castro Paes;
III) Maria Aparecida Miranda de Oliveira;
Art. 3º - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Guaçuí - ES, 06 de maio de 2020.
VERA LÚCIA COSTA
Prefeita Municipal
AILTON DA SILVA FERNANDES
Procurador Geral do Município
ADRIANA PEIXOTO GONÇALVES
Secretária Municipal de Assistência Social, Direitos Humanos, Trabalho e Renda
DECRETO Nº 11.457, DE 03 DE JULHO DE 2020Publicação Nº 287528
DECRETO Nº 11.457, DE 03 DE JULHO DE 2020
NOMEIA GESTORA DA PARCERIA (TERMO DE FOMENTO Nº 003/2020), CELEBRADO ENTRE O MUNICÍPIO DE GUAÇUÍ E A ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE DIAS MELHORES - ABDM, BEM COMO A COMISSÃO DE MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO DA PARCERIA.
A Prefeita Municipal de Guaçuí, Estado do Espírito Santo, no uso de suas atribuições legais;
RESOLVE:
Art. 1º - Nomear a Sra. IVANE ALVES PEREIRA MENDONÇA, como Gestora da Parceria (Termo de Fomento nº 003/2020), celebrado entre o Município de Guaçuí – ES, através da Secretaria Municipal de Assistência Social, Direitos Humanos, Tra-balho e Renda e a ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE DIAS MELHORES - ABDM.
Art. 2º - Nomear ainda, os abaixo relacionados, para compor a Comissão de Monitoramento e Avaliação da parceria citada no artigo anterior:
I) Karlla da Silva Faria;
II) Janaína Aparecida de Castro Paes;
III) Ana Cláudia Santos Silva.
Art. 3º - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Guaçuí - ES, 03 de julho de 2020.
VERA LÚCIA COSTA
Prefeita Municipal
AILTON DA SILVA FERNANDES
Procurador Geral do Município
ADRIANA PEIXOTO GONÇALVES
Secretária Municipal de Assistência Social, Direitos Humanos, Trabalho e Renda
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DECRETO Nº 11.461, DE 15 DE JULHO DE 2020Publicação Nº 287464
PPRREEFFEEIITTUURRAA MMUUNNIICCIIPPAALL DDEE GGUUAAÇÇUUÍÍ
CNPJ/MF Nº 27.174.135/0001-20
DECRETO Nº 11.461, DE 15 DE JULHO DE 2020
ABRE CRÉDITO SUPLEMENTAR NO ORÇAMENTO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO DE 2020.
A PREFEITA MUNICIPAL DE GUAÇUÍ, ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, no uso de suas atribuições legais e tendo em vista a Lei Municipal nº 4.329/2020, que autoriza a suplementar o orçamento financeiro do exercício de 2020:
Art. 1º - Fica aberto crédito suplementar no orçamento financeiro vigente, que tem objetivo de Transferências de recursos Secretaria de Estado da Educação, para atender a obra da Creche Maria Margarida Rodolfo Silva, conforme abaixo discriminados:
Órgão Unidade Função Sub-
função
Programa Projeto/
Atividade
Elemento de
Despesa
Descrição Fonte Valor
0800 Secretaria Municipal de Educação
0803 Fundo Municipal de Educação Infantil – FMEI
12 Educação
365 Educação Infantil
0013 Melhoria da qualidade do ensino e da aprendizagem na rede pública
1.022 Construção, reforma e ampliação para funcionamento do setor de Ensino Infantil (creches)
4.4.90.51.00 Obras e Instalações 1190 13.000,00
TOTAL DO CRÉDITO 13.000,00
Art. 2º - Para cobertura do disposto no artigo anterior, serão utilizados os recursos orçamentários da anulação na rubrica da dotação abaixo: ORGÃO: Secretaria Municipal de Educação Órgão Unidade Função Sub-
função Programa Projeto/
Atividade Elemento de
Despesa Descrição Ficha Fonte Descrição da
Fonte Valor
0800 0802 12 361 0013 1.015 4.4.90.51.00 Obras e Instalações
0010 1125 Transferências de Convênios – Educação
13.000,00
TOTAL GERAL DA ANULAÇÃO 13.000,00
Art. 3º - Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação.
Guaçuí – ES, 15 de julho de 2020.
VERA LÚCIA COSTA
Prefeita Municipal
AILTON DA SILVA FERNANDES Procurador Geral do Município
HELIENE DE BARROS COUTINHO COELHO Secretária Municipal de Planejamento
SEBASTIANA CRISTINA COSTA Secretária Municipal de Finanças
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DECRETO Nº. 11.462, DE 20 DE JULHO DE 2020Publicação Nº 287465
DECRETO Nº. 11.462, DE 20 DE JULHO DE 2020
Estabelece a listagem de projetos que serão apoiados por intermédio do Fundo CIDADES.
A PREFEITA MUNICIPAL DE GUAÇUÍ, ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, no uso de suas atribuições legais;
Considerando a criação no âmbito do Poder Executivo Estadual do Fundo Estadual de Apoio ao Desenvolvimento Municipal – FEADM, Fundo CIDADES, por meio da Lei Complementar nº 712/2013;
Considerando que a finalidade do Fundo CIDADES, expressa no artigo 1º da Lei Complementar nº 712/2013, é apoiar investimentos municipais nas áreas de infraestrutura urbana e rural, educação, esporte, turismo, cultura, saúde, segu-rança, proteção social, agricultura, saneamento básico, habitação de interesse social, meio ambiente, sustentabilidade e mobilidade;
Considerando que o artigo 11-B da Lei Complementar nº 712/2013 define que para aplicação dos recursos transferidos pelo Fundo CIDADES o Município deverá publicar na imprensa oficial a listagem dos projetos que serão apoiados;
Considerando, ainda, que essa publicação deve identificar, por projeto, a área beneficiada, a(s) diretriz(es) e prioridade(s) de aplicação dos recursos atendidas, conforme prevê o artigo 4º, I, do Decreto nº 4592-R/2020.
DECRETA
Art. 1º Ficam estabelecidos, na forma a seguir, em respeito ao disposto na Lei Complementar nº 712/2013 e no Decreto Estadual nº 4592-R/2020, os projetos que serão apoiados pelo FEADM no âmbito do Município de Guaçuí, explicitando suas áreas de investimento, diretriz(es) e prioridade(s) atendidas:
PROJETO APOIADO ÁREA DE INVESTIMENTO DIRETRIZ(ES) PRIORIDADE(S)
Construção de pontos de ônibus em estradas rurais Infraestrutura RuralDec. 4563-R/2014,
art. 2º, IDec. 4563-R/2020,
art. 3º, ISistema de abastecimento de água . Construção de Reservatório de Água no Morro do Cristo
Saneamento BásicoDec. 4563-R/2014,
art. 2º, IDec. 4563-R/2020,
art. 3º, IVPavimentação de Vias Urbanas nos Bairros Auler Ludolf Thomé, Manoel Monteiro Torres e São Miguel.
Infraestrutura UrbanaDec. 4563-R/2014,
art. 2º, IDec. 4563-R/2020,
art. 3º, I
Pavimentação de pontos críticos em estradas rurais Infraestrutura RuralDec. 4563-R/2014,
art. 2º, IDec. 4563-R/2020,
art. 3º, I
Revitalização de praças públicas UrbanizaçãoDec. 4563-R/2014,
art. 2º, IDec. 4563-R/2020,
art. 3º, IV
Reestruturação da Iluminação Pública Infraestrutura UrbanaDec. 4563-R/2014,
art. 2º, IDec. 4563-R/2020,
art. 3º, IDespesa de Custeio
Benefícios eventuais a famílias impactadas pela Pan-demia do novo corona vírus – COVID 19
Assistência SocialLei Complementar nº
950/2020, art.1ºLei Complementar
nº 950/2020, art.1º
Art. 2º Os projetos constantes deste Decreto serão executados com recursos do Fundo Municipal de Investimentos trans-feridos do Fundo CIDADES e serão fiscalizados e avaliados pelo Conselho Municipal de Fiscalização e Acompanhamento de que trata a Lei nº 4.004/2014.
Art. 3º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Guaçuí – ES, 20 de julho de 2020.
VERA LÚCIA COSTA
Prefeita Municipal
AILTON DA SILVA FERNANDES
Procurador Geral do Município
HELIENE DE BARROS COUTINHO COELHO
Secretária Municipal de Planejamento
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DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 026/2020Publicação Nº 287479
AVISO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 026/2020
A Prefeitura Municipal de Guaçuí-ES, através da Comissão Permanente de Licitação, torna público, de acordo com as disposições contidas no art. 24, inciso II da Lei 8.666/93 e suas alterações, a dispensa de licitação em favor da empresa KASSIANO DE PAULA CASTRO, inscrita no CNPJ sob o nº 04.117.884/0001-10, no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais) conforme processo administrativo nº 1995/2020.
OBJETO: Contratação de serviço de Castração de Cães de Rua.
PRAZO: O contrato terá vigência 03 (três) meses.
Guaçuí-ES, 23 de julho de 2020.
Kênia Rezende Cardoso
Presidente CPL - PMG
Ratifico a dispensa de licitação, conforme artigo 24, inciso II da Lei 8.666/93 e suas alterações.
Vera Lúcia Costa
Prefeita Municipal de Guaçuí
LEI Nº 4.328, DE 15 DE JULHO DE 2020Publicação Nº 287462
LEI Nº 4.328, de 15 de JULHO de 2020
DISPÕE SOBRE AS DIRETRIZES PARA A ELABORAÇÃO DA LEI ORÇAMENTÁRIA DE 2021 E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS A Prefeita Municipal de Guaçuí, Estado do Espírito Santo, no uso de suas atribuições legais, faz saber que a Câmara Municipal APROVOU e ela SANCIONA a seguinte Lei:
DA DISPOSIÇÃO PRELIMINAR
Art. 1º. São estabelecidas as Diretrizes Orçamentárias do Município de Guaçuí, para o exercício de 2021, em cumprimento ao disposto no § 2º do art. 165 da CFRB/88, na Lei Complementar Federal nº 101, de 04 de maio de 2000 e no art.99 da Lei Orgânica do Município, compreendendo:
I - as prioridades e metas da administração pública municipal;
II - as metas e riscos fiscais;
III- a estrutura e organização do orçamento;
IV - as diretrizes para a elaboração e execução do orçamento do Município e suas alterações;
V - as disposições relativas à dívida pública municipal;
VI - as disposições relativas às despesas do município com pessoal e encargos sociais;
VII - as disposições sobre alterações na legislação tributária do município;
VIII - as disposições gerais.
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CAPÍTULO I
DAS PRIORIDADES E METAS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL
Art. 2º. A elaboração e a aprovação do Projeto de Lei Orçamentária de 2021, bem como a execução da respectiva Lei de-verão ser compatíveis com as metas fiscais para o exercício de 2021 constantes dos Anexos da presente lei.
Art. 3º. As prioridades e metas da Administração Pública Municipal para o exercício de 2021, atendidas as despesas que constituem obrigação constitucional ou legal do município e as de funcionamento dos órgãos que integram os Orçamentos Fiscais e da Seguridade Social, terão precedência na alocação dos recursos no Projeto e na Lei Orçamentária de 2021, não se constituindo, todavia, em limite à programação de despesa.
§ 1º As prioridades e metas a que se refere o caput são aquelas definidas no Plano Plurianual para o quadriênio 2018-2021.
§ 2º - As metas e prioridades de que trata o caput deste artigo poderão ser alteradas se, durante o período de apreciação da proposta orçamentária para 2020, surgirem novas demandas e/ou situações em que haja necessidade da intervenção do Poder Público ou em decorrência de créditos adicionais ou extraordinários, ocorridos no último quadrimestre do exer-cício, conforme disposto no § 2º do art. 167 da CFRB/88.
Art. 3º - A elaboração e a aprovação da Lei Orçamentária para o exercício financeiro de 2021, bem como sua execução, deverão ser compatíveis com a obtenção da meta do resultado primário consolidado do Orçamento Fiscal e da Seguridade Social, conforme demonstrado no Anexo de Metas Fiscais desta Lei.
Parágrafo único. Na elaboração da proposta de Lei orçamentária para 2021, o Poder Executivo poderá aumentar ou di-minuir as metas físicas estabelecidas nesta Lei, a fim de compatibilizar a despesa orçada à receita estimada, de forma a preservar o equilíbrio das contas públicas.
CAPÍTULO II
METAS E RISCOS FISCAIS
Art. 4º - Integra esta Lei os Anexos de Metas Fiscais, em que serão estabelecidas metas anuais, em valores correntes e constantes, relativas às receitas, despesas, resultados nominal e primário, montante da dívida pública para o exercício a que se referem e aos dois seguintes; e os Anexos de Riscos Fiscais, onde serão avaliados os passivos contingentes e outros riscos capazes de afetar as contas públicas, informando as providências a serem tomadas, caso se concretizem, de que tratam os §§ 1º e 3º do art. 4º da Lei Complementar Federal nº 101/2000.
Art. 5º. Os demonstrativos de Metas Fiscais referidos no art. 2º desta Lei constituem-se dos seguintes:
I - Demonstrativo 1 - Metas Anuais;
II - Demonstrativo 2 – Avaliação do cumprimento das metas fiscais do exercício anterior;
III- Demonstrativo 3 – Metas fiscais atuais comparadas com as fixadas nos três exercícios anteriores;
IV - Demonstrativo 4 - Evolução do Patrimônio Líquido;
V - Demonstrativo 5 - Origem e Aplicação dos Recursos Obtidos com a Alienação de Ativos;
VI - Demonstrativo 6 - Avaliação da Situação Financeira e Atuarial do Regime Próprio da Previdência dos Servidores Pú-blicos;
VII - Demonstrativo 7 - Estimativa e Compensação da Renúncia de Receita;
VIII - Demonstrativo 8 - Margem da Expansão das Despesas Obrigatórias de Caráter Continuado;
IX - Demonstrativo dos Riscos fiscais e Providências .
Parágrafo Único - Os demonstrativos referidos neste artigo serão apurados em cada unidade gestora e sua consolidação constituirá nas Metas Fiscais do município.
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Art. 6º. O demonstrativo de riscos fiscais referidos no art. 3º desta Lei constitui-se do “Demonstrativo de Riscos Fiscais e Providências”.
DOS DEMONSTRATIVOS
DEMONSTRATIVO
DAS METAS ANUAIS
Art. 7º. Em cumprimento ao § 1º, do art. 4º, da Lei de Responsabilidade Fiscal - LRF, o “Demonstrativo I - Metas Anuais”, será elaborado em valores correntes e constantes, relativos às receitas, despesas, resultado primário, nominal e montante da dívida pública, para o exercício de referência (2021) e para os dois seguintes (2022 e 2023).
§ 1º Os valores correntes dos exercícios de 2020 serão coincidentes com o orçamento já aprovado, sendo que aos valores constantes utilizam como parâmetro um Índice Oficial de inflação Anual, dentre os sugeridos pela Portaria da Secretaria do Tesouro Nacional em vigor.
§ 2º Os valores da coluna “% PIB” serão calculados mediante a aplicação do cálculo dos valores correntes, divididos pelo PIB Estadual, multiplicados por 100.
§ 3º Os valores correntes dos exercícios de 2021, 2022 e 2023 deverão levar em consideração a previsão de aumento ou redução das despesas de caráter continuado, resultantes da concessão de aumento salarial, incremento de programas ou atividades incentivadas, inclusão ou eliminação de programas, projetos ou atividades, sendo que os valores constantes e o percentual do PIB serão calculados de forma idêntica aos cálculos do exercício de 2019.
DEMONSTRATIVO
DA EVOLUÇÃO DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO
Art. 8º. Em obediência ao inciso III do parágrafo 2º do Art. 4º da LRF, o “Demonstrativo 04 - Evolução do Patrimônio Lí-quido” deve traduzir as variações do Patrimônio de cada Ente do município e sua consolidação.
§ 1º De acordo com do Manual de Elaboração, aprovado pela Portaria da Secretaria do Tesouro Nacional em vigor, o com-parativo solicitado refere-se aos exercícios de 2019, 2018 e 2017.
§ 2º O Demonstrativo 04 apresentará em separado a situação do Patrimônio Líquido do Regime Previdenciário.
DEMONSTRATIVO
DA ORIGEM E APLICAÇÃO DOS RECURSOS OBTIDOS COM A ALIENAÇÃO DE ATIVOS
Art. 9º. O inciso III do parágrafo 2º do Art. 4º da LRF, que trata da evolução do patrimônio líquido, estabelece também que os recursos obtidos com a alienação de ativos que integram o referido patrimônio, devem ser reaplicados em despesas de capital, salvo se destinada por lei aos regimes de previdência social, geral ou próprio dos servidores públicos; devendo o “Demonstrativo 05 - Origem e Aplicação dos Recursos Obtidos com a Alienação de Ativos” estabelecerem de onde foram obtidos os recursos e onde foram aplicados.
§ 1º De acordo com o exemplo do Manual de Elaboração, aprovado por Portaria da Secretaria do Tesouro Nacional em vigor, o comparativo solicitado refere-se aos exercícios de 2019, 2018 e 2017.
§ 2º O Demonstrativo apresentará em separado a situação do Patrimônio Líquido do Regime Previdenciário.
DEMONSTRATIVO
DA AVALIAÇÃO DA SITUAÇÃO FINANCEIRA E ATUARIAL DO REGIME PRÓPRIO DA PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚ-BLICOS
Art. 10. Em razão do que está estabelecido no § 2º, inciso IV, alínea “a”, do Art. 4º, da LRF, o Anexo de Metas Fiscais in-tegrante da Lei de Diretrizes Orçamentárias - LDO deverá conter a avaliação da situação financeira e atuarial do regime
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próprio dos servidores municipais, nos três últimos exercícios; devendo o “Demonstrativo 06 - Avaliação da Situação Financeira e Atuarial do Regime Próprio da Previdência dos Servidores Públicos”, seguindo a Portaria da Secretaria do Tesouro Nacional em vigor, estabelecer um comparativo de Receitas e Despesas Previdenciárias, terminando por apurar o Resultado Previdenciário e a Disponibilidade Financeira do RPPS.
DEMONSTRATIVO
DA ESTIMATIVA E COMPENSAÇÃO DA RENÚNCIA DE RECEITA
Art. 11. Conforme estabelecido no § 2º, inciso V, do Art. 4º, da LRF, o anexo de Metas Fiscais deverá conter um demons-trativo que indique a natureza da renúncia fiscal e sua compensação, de maneira a não propiciar desequilíbrio das contas públicas.
§ 1º A renúncia compreende incentivos fiscais, anistia, remissão, subsídio, crédito presumido, concessão de isenção, al-teração de alíquota ou modificação da base de cálculo e outros benefícios que correspondam a tratamento diferenciado.
§ 2º A compensação será acompanhada de medidas provenientes de aumento da receita, proveniente da elevação de alíquotas, ampliação da base de cálculo, majoração ou criação de tributo ou contribuição.
§ 3º O período sugerido no Demonstrativo da Portaria da Secretaria do Tesouro Nacional é de 2021, 2022 e 2023.
DEMONSTRATIVO
DA MARGEM DE EXPANSÃO DAS DESPESAS OBRIGATÓRIAS DE CARÁTER CONTINUADO
Art. 12. O Art. 17, da LRF, considera obrigatório e de caráter continuado a despesa corrente derivada de lei, medida pro-visória ou ato administrativo normativo que fixem, para o ente, obrigação legal de sua execução por um período superior a dois exercícios.
Parágrafo Único - O “Demonstrativo 08 - Margem de Expansão das Despesas de Caráter Continuado”, destina-se a permi-tir possível inclusão de eventuais programas, projetos ou atividades que venham a caracterizar a criação de despesas de caráter continuado
DA MEMÓRIA E METODOLOGIA DE CÁLCULO DAS METAS ANUAIS DE RECEITAS, DESPESAS, RESULTADO PRIMÁRIO, RE-SULTADO NOMINAL E MONTANTE DA DÍVIDA PÚBLICA
METODOLOGIA E MEMÓRIA DE CÁLCULO DAS METAS ANUAIS DAS RECEITAS E DESPESAS
Art. 13. O § 2º, inciso II, do Art. 4º, da LRF, determina que o demonstrativo de Metas Anuais seja instruído com memória e metodologia de cálculo que justifiquem os resultados pretendidos, comparando-as com as fixadas nos três exercícios anteriores, e evidenciando a consistência delas com as premissas e os objetivos da política econômica nacional.
§ 1º De conformidade com a Portaria da Secretaria do Tesouro Nacional, com a base de dados da receita e da despesa constitui-se dos valores arrecadados na receita realizada e na despesa executada em 2018 e 2019 e das previsões para 2020 já orçadas e 2021, 2022 e 2023 projetadas.
§ 2º A demonstração visual da variação percentual dos valores de cada ano servirá para orientar a projeção da fixação de valores para 2021, 2022 e 2023.
METODOLOGIA E MEMÓRIA DE CÁLCULO DAS METAS ANUAIS DO RESULTADO PRIMÁRIO
Art. 14. A finalidade do conceito de Resultado Primário é indicar se os níveis de gastos orçamentários são compatíveis com sua arrecadação, ou seja, se as receitas não financeiras são capazes de suportar as despesas não financeiras.
§ 1º A base de dados para a elaboração deste demonstrativo, utilizará valores de receita arrecadada e despesa realizada nos exercícios de 2018 e 2019 e das previsões para 2020 já orçadas e 2021, 2022 e 2023 projetadas.
§ 2º O cálculo da Meta de Resultado Primário deverá obedecer à metodologia estabelecida pelo Governo Federal, através
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das Portarias expedidas pela STN - Secretaria do Tesouro Nacional, relativas às normas da contabilidade pública.
METODOLOGIA E MEMÓRIA DE CÁLCULO DAS METAS ANUAIS DO RESULTADO NOMINAL
Art. 15. O cálculo do Resultado Nominal deverá obedecer à metodologia determinada pelo Governo Federal, com regula-mentação pela Secretaria do Tesouro Nacional.
§ 1º O cálculo das Metas Anuais do resultado Nominal deverá levar em conta a Dívida consolidada, da qual deverá ser deduzido o “Ativo Disponível”, acrescido dos “Haveres Financeiros”, subtraídos os “Restos a Pagar Processados”, o que resultará na “Dívida Consolidada Líquida”, que somada às “Receitas de Privatizações” e deduzidos os “Passivos Reconhe-cidos”, resultará na “Dívida Fiscal Líquida”.
§ 2º A base de dados para a elaboração do demonstrativo desta Lei, é constituída dos valores apurados nos exercícios de 2018 e 2019 e da projeção para 2020 já orçadas e 2021, 2022 e 2023 e as fórmulas de cálculos extraídas da pela Portaria da Secretaria do Tesouro Nacional em vigor.
METODOLOGIA E MEMÓRIA DE CÁLCULO DAS METAS ANUAIS DO MONTANTE DA DÍVIDA PÚBLICA
Art. 16. Dívida Pública é o montante das obrigações assumidas pelo Ente da Federação, e será representada pela emissão de títulos, operações de créditos e precatórios judiciais.
Parágrafo Único – Para a elaboração deste demonstrativo será utilizada a base de dados de Balanços e Balancetes, consti-tuída dos valores apurados nos exercícios de exercícios de 2018 e 2019 e da projeção para 2020 já orçadas e 2021, 2022 e 2023.
DO DEMONSTRATIVO DE RISCOS FISCAIS E PROVIDÊNCIAS
Art. 17. Os riscos fiscais são as possibilidades da ocorrência de eventos que venham impactar negativamente nas contas públicas.
Art. 18. Os riscos fiscais são classificados em dois grupos, que são os riscos orçamentários e os riscos da dívida.
Art. 19. Os riscos orçamentários referem-se à possibilidade de as receitas e as despesas previstas não se realizarem du-rante a execução do orçamento, tais como:
I - Arrecadação de tributos menor do que a prevista no orçamento ou frustração na arrecadação, devida a fatos ocorridos posteriormente à elaboração da peça orçamentária e/ou restituição de determinado tributo não previsto, que constituem exemplos de riscos orçamentários relevantes.
II - Restituição de tributos maior que a prevista no Orçamento.
III - Nível de atividade econômica, taxas de inflação e taxa de câmbio, que são variáveis e também podem vir a influen-ciar no montante de recursos arrecadados, sempre que houver desvios entre as projeções destas variáveis, quando da elaboração do orçamento, e os valores observados durante a execução orçamentária, assim como os coeficientes que relacionam os parâmetros aos valores estimados.
Art. 20. Os riscos da dívida referem-se a possíveis ocorrências, externas à administração que, em se efetivando, resultarão em aumento do estoque da dívida pública; sendo verificados principalmente a partir de dois tipos de eventos, uns deles relacionado com a administração da dívida, ou seja, decorre de fatos como a variação das taxas de juros e de câmbio em títulos vincendos, e o outro respectivo aos passivos contingentes que representam dívidas cuja existência depende de fatores imprevisíveis, tais como resultados dos julgamentos de processos judiciais.
CAPÍTULO III
DAS PRIORIDADES E METAS
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DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL
Art. 21. Em consonância com o art. 165, § 2º, da Constituição Federal, as metas e as prioridades para o exercício de 2021 são especificadas em conformidade com o Plano Plurianual 2018 a 2021, as quais terão precedência na alocação de recur-sos na Lei orçamentária de 2021, não se constituindo, todavia, em limite à programação das despesas.
§ 1º Os recursos estimados na Lei Orçamentária para 2021 serão destinados, preferencialmente, para as prioridades e metas estabelecidas nos Anexos do Plano Plurianual não se constituindo, todavia, em limite à programação das despesas.
§ 2º Na elaboração da proposta de Lei orçamentária para 2021, o Poder Executivo poderá aumentar ou diminuir as metas físicas estabelecidas nesta Lei, a fim de compatibilizar a despesa orçada à receita estimada, de forma a preservar o equi-líbrio das contas públicas.
CAPITULO IV
DA ESTRUTURA E ORGANIZAÇÃO DOS ORÇAMENTOS
Art. 22. Para efeito desta Lei, entende-se por:
I - Programa, o instituto de organização da ação governamental que visa a concretização dos objetivos pretendidos, sendo mensurado por indicadores estabelecidos no plano plurianual;
II - Atividade, um instrumento de programação para alcançar o objetivo de um programa, envolvendo um conjunto de operações que se realizam de modo contínuo e permanente, das quais resulta um produto necessário à manutenção da ação de governo;
III - Projeto, um instrumento de programação para alcançar o objetivo de um programa, envolvido um conjunto de ope-rações, limitadas no tempo, das quais resulta um produto que concorre para expansão e aperfeiçoamento da ação do governo; e
IV - Operação Especial, as despesas que não contribuem para a manutenção das ações de governo, das quais não resulta um produto, e não geram contraprestação direta sob a forma de bens ou serviços.
§ 1º Cada programa identificará as ações necessárias para atingir os seus objetivos, sob a forma de atividade, projetos e operações especiais, especificando os respectivos valores e metas, bem como as unidades orçamentárias responsáveis pela realização da ação.
§ 2º As atividades, projetos e operações especiais serão desdobrados em subtítulos, especialmente para especificar sua localização física integral ou parcial, não podendo haver alteração das respectivas finalidades e da denominação das metas estabelecidas.
§ 3º Cada atividade, projeto e operação especial identificará a sub-função às quais se vinculam.
§ 4º As categorias de programação de que trata esta Lei serão identificados no projeto de Lei orçamentária por programas, atividades, projetos ou operações especiais, e respectivas subtítulos com indicação de suas metas físicas.
Art. 23. A Lei Orçamentária Anual discriminará a despesa por unidades orçamentárias, detalhadas por categoria de pro-gramação em seu menor nível com suas respectivas dotações, especificando a esfera orçamentária, a modalidade de apli-cação, a fonte de recursos, o identificador de uso, e os grupos de despesa, conforme a seguir discriminado:
I - pessoal e encargos sociais;
II - juros e encargos da dívida;
III - outras despesas correntes;
IV - investimentos;
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V - inversões financeiras, incluídas quaisquer referentes à constituição ou aumento de capital de empresas; e
VI - amortização da dívida.
Art. 24. As metas físicas serão indicadas em nível de subtítulo e agregadas segundo os respectivos projetos e atividades, e constarão de demonstrativo.
Art. 25. A Lei Orçamentária Anual compreenderá a programação do Poder Executivo Municipal, seus Fundos, Órgãos, Au-tarquias, inclusive especiais, e Fundações instituídas e mantidas pelo Poder Público.
Art. 26. A Lei Orçamentária discriminará em categorias de programação específicas as dotações destinadas:
I - à concessão de subvenções econômicas e subsídios;
II - ao pagamento de precatórios judiciários, indenizações trabalhistas, indenizações judicial estadual e federal e as de-terminações judiciais relativas a fornecedores, que constarão das unidades orçamentárias responsáveis pelos débitos; e
III - as despesas com publicidade, propaganda e divulgação oficial.
Art. 27. O projeto de Lei orçamentária que o Poder Executivo encaminhará à Câmara Municipal, e a respectiva lei, serão constituídos de:
I - texto da lei;
II - quadro orçamentário consolidado;
III - anexo do orçamento discriminando a receita e a despesa na forma definida nesta Lei;
IV - discriminação da legislação da receita e da despesa, referente a Lei orçamentária.
§ 1º Os quadros orçamentários a que se refere o inciso II deste artigo, incluindo os complementos referenciados no art. 22, inciso III, da Lei nº 4320, de 17 de março de 1964, são os seguintes:
I - evolução da receita segundo as categorias econômicas e seu desdobramento em fontes;
II - evolução da despesa, segundo as categorias econômicas e grupos de despesa;
III - resumo das receitas do orçamento, por categoria econômica e origem dos recursos;
IV - resumo das despesas do orçamento, por categoria econômica e origem dos resumos;
V - receita e despesa, conforme o Anexo I da Lei nº 4320, de 1964, e suas alterações;
VI - despesas do orçamento, segundo o órgão, por grupo de despesa e fonte de recursos;
VII - despesas do orçamento segundo a função, sub-função, programa, e grupo de despesa;
VIII - programação referente à manutenção e ao desenvolvimento do ensino, nos termos do art. 212 da Constituição Fe-deral, em nível de órgão, detalhando fontes e valores por categoria de programação;
IX - resumo das fontes de financiamento e da despesa do orçamento de investimento, segundo órgão, função, sub-função e programa; e
X - fontes de recursos por grupo de despesas.
§ 2º A mensagem que encaminhar o projeto de Lei Orçamentária conterá a justificativa da estimativa e da fixação, res-pectivamente, dos principais agregados da receita e da despesa.
§ 3º O Poder Executivo disponibilizará, até trinta dias após a aprovação do projeto de Lei Orçamentária, podendo ser por meios eletrônicos, os demonstrativos contendo as seguintes informações complementares:
I - as categorias de programação constantes da proposta orçamentária consideradas como despesa financeira para fins de cálculo do resultado primário;
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II - a despesa com pessoal e encargos sociais, por Poder, órgão e total, executada nos últimos três anos, sua execução provável em 2020 e o programado para 2021, com a indicação da representatividade percentual do total e por Poder em relação à receita corrente líquida, tal como definida na Lei Complementar nº 101/00, demonstrando a memória de cálculo;
III - a memória de cálculo das estimativas do gasto com pessoal e encargos sociais, por órgão, e no exercício, explicitando as hipóteses quanto ao crescimento vegetativo, concursos públicos, reestruturação de carreiras, reajustes gerais e espe-cíficos e ao aumento ou diminuição do número de servidores;
IV - a memória de cálculo da estimativa das despesas com amortização e com juros e encargos da dívida pública;
V - a situação observada no exercício de 2020 em relação aos limites e condições de que trata o art. 167, inciso III, da Constituição Federal;
VI - o demonstrativo da receita nos termos do art. 12 da Lei Complementar nº 101, de 2000, destacando-se os principais itens de:
a) imposto;
b) contribuições sociais;
c) taxas; e
d) concessões e permissões.
VII - a evolução das receitas diretamente arrecadadas nos três últimos anos, por órgão e unidade orçamentária, a exe-cução provável para 2020 e a estimativa para 2021, separando-se, para estes dois últimos anos, as de origem financeira das de origem não financeira.
VIII - a memória de cálculo das estimativas mês a mês das receitas próprias municipais administradas, destacando os efei-tos da variação do índice de preços, das alterações da legislação e dos demais fatores que contribuam para as estimativas;
IX - a metodologia e a memória de cálculo da receita corrente líquida prevista na proposta orçamentária;
X - a memória de cálculo da reserva de contingência;
XI - a realização das ações que constituem despesas obrigatórias de caráter continuado, de que trata o art. 17, da Lei Complementar nº 101, de 2000;
§ 4º Os valores constantes dos demonstrativos previstos no § 3º serão elaborados a preços da proposta orçamentária, explicitada a metodologia utilizada para sua atualização.
§ 5º Os demonstrativos e informações complementares exigidos por esta Lei identificarão, logo abaixo do respectivo título, o dispositivo a que se referem.
Art. 28. A Lei Orçamentária poderá conter código classificador em todas as categorias de programação, que identificará se a despesa é de natureza financeira ou não financeira, de acordo com a metodologia de cálculo das necessidades de financiamento.
CAPÍTULO V
DAS DIRETRIZES PARA ELABORAÇÃO
Das Diretrizes Gerais
Art. 29. Fica o Poder Executivo autorizado, nos termos da Constituição Federal, a:
I - abrir créditos adicionais suplementares até o limite de 50% (cinquenta por cento) do orçamento das despesas, nos termos da legislação vigente;
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II - transpor, remanejar ou transferir recursos, sem prévia autorização legislativa, nos termos do inciso VI do artigo 167, da Constituição Federal;
III - Suplementar por excesso de arrecadação, conforme dispõe os parágrafos e incisos do art. 43 da Lei 4.320/64;
Art. 30. A elaboração do projeto, a aprovação e a execução da Lei Orçamentária de 2021 deverão ser realizadas de modo a evidenciar a transparência da gestão fiscal, observando-se o princípio da publicidade e permitindo-se o amplo acesso da sociedade a todas as informações relativas a cada uma dessas etapas.
Parágrafo único - Serão divulgados pelo Poder Executivo na Internet, respectivamente às informações relativas à elabora-ção do projeto de Lei Orçamentária, ao menos:
I – as estimativas das receitas de que trata o art. 12, § 3º da Lei Complementar nº 101, de 2000;
II - os limites inicial e final fixados para cada Poder e órgão;
III - a proposta de lei orçamentária, inclusive em versão simplificada, seis anexos, a programação constante do detalha-mento das ações e as informações complementares.
Art. 31. A elaboração do projeto, a aprovação e a execução da Lei orçamentária de 2021 deverão levar em conta a obten-ção de superávit primário.
§ 1º Durante a execução do orçamento mencionado no capítulo deste artigo, poderá haver compensação de eventual frustração da meta do orçamento.
§ 2º A mensagem que encaminhar o projeto de lei orçamentária anual à Câmara Municipal será acompanhada de memó-rias de calculo do resultado primário e do resultado nominal no projeto do orçamento.
Art. 32. O projeto de lei orçamentária poderá incluir a programação constante de propostas de alterações do Plano Pluria-nual 2018 a 2021, que tenham sido objeto de projetos de lei específicos.
Art. 33. A alocação dos créditos orçamentários será feita a fim de atender as necessidades diretamente constantes no presente Projeto de Lei, pela execução das ações correspondentes.
Art. 34. Além de observar as demais diretrizes estabelecidas nesta Lei, à alocação dos recursos na lei orçamentária e seus créditos adicionais será feita de forma a propiciar o controle dos custos das ações e a avaliação dos programas de governo.
Art. 35. Na programação da despesa não poderão ser:
I - fixadas despesas sem que estejam definidas as respectivas fontes de recursos e legalmente instituídas as unidades executoras;
II - incluídas despesas a título de Investimentos - Regime de Execução Especial, ressalvados os casos de calamidade pú-blica formalmente reconhecida, na forma do art. 167, § 3º, da Constituição Federal;
III - transferidos a outras unidades orçamentárias os recursos recebidos por transferência.
Art. 36. Além da observância das prioridades e metas fixadas nos termos do art. 2º desta Lei, a Lei Orçamentária e seus créditos adicionais, observados o disposto no art. 45 da Lei Complementar nº 101/2000, somente incluirão projetos ou subtítulos de projetos novos se:
I - tiverem sido adequadamente contemplados todos os projetos e respectivos subtítulos em andamento;
II - os recursos alocados viabilizarem a conclusão de uma etapa ou a obtenção de uma unidade completa, considerando-se as contrapartidas.
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Parágrafo único - Para fins de aplicação do disposto neste artigo, não serão considerados projetos com títulos genéricos que tenham constado de leis orçamentárias anteriores.
Art. 37. Os recursos para compor a contrapartida de empréstimos internos e externos e para o pagamento de sinal, amortização, juros e outros encargos, observados os cronogramas financeiros das respectivas operações, não poderão ter destinação diversa das referidas finalidades, exceto se comprovado documentadamente erro na alocação desses recursos.
Parágrafo único - Excetua-se do disposto neste artigo a destinação, mediante a abertura de crédito adicional, com prévia autorização legislativa, de recursos de contrapartida para a cobertura de despesas com pessoal e encargos sociais, sempre que for evidenciada a impossibilidade da sua aplicação original.
Art. 38. É vedada a destinação de recursos a título de subvenções sociais, nos termos dos arts. 12 e 16 da Lei Federal nº 4.320, de 1964, para entidades privadas, ressalvadas aquelas sem fins lucrativos, que exerçam atividades de natureza continuada nas áreas de educação, cultura, assistência social e saúde, observada a legislação em vigor, e que façam aten-dimento direto ao público, de forma gratuita, e que possuam na sua área de atuação os seguintes comprovantes:
I – na área de assistência social – registro ou certificado de entidade beneficente de assistência social, fornecido pelo Conselho Nacional de Assistência social – CNAS, Conselho Estadual de Assistência Social – CEAS ou Conselho Municipal de Assistência Social.
II – nas áreas de saúde e educação – certificado de entidade beneficente de assistência social fornecido pelo CNAS; e
III – na área cultural – lei municipal declarando o convenente como entidade de utilidade pública ou certificado de registro no Conselho Municipal de Cultura.
§ 1º Para habilitar-se ao recebimento de subvenções sociais, a entidade privada sem fins lucrativos deverá apresentar declaração de funcionamento regular nos últimos dois anos, emitida no exercício de 2021 por autoridades locais e com-provantes de regularidade do mandato de sua diretoria.
§ 2º É vedada ainda, a inclusão de dotação global a título de subvenção social.
Art. 39. É vedada a inclusão de dotações na lei orçamentária e em seus créditos adicionais, a título de “auxílios” para en-tidades privadas sem fins lucrativos, exceto as que sejam:
I - cadastradas junto a Secretaria Estadual ou Meio Ambiente, para recebimento de recursos oriundos de programas am-bientais, doados por organismos internacionais ou agências governamentais estrangeiras;
II - voltadas para as ações de saúde e de atendimento direto e gratuito ao público, prestadas pelas Santas Casas de Mise-ricórdia e outras entidades sem fins lucrativos, e que estejam registradas no Conselho Estadual ou Nacional de Assistência Social;
III - consórcios intermunicipais de saúde, constituídos exclusivamente por entes públicos, legalmente instituídos e signa-tários de contrato de gestão com administração pública federal, e que participem da execução de programas nacionais de saúde.
Parágrafo Único - Sem prejuízo da observância das condições estabelecidas neste artigo, a inclusão de dotações na Lei Orçamentária e sua execução, dependerão ainda de:
I - publicação, pelo Poder Executivo, de normas a serem observadas na concessão de auxílios, prevendo-se cláusula de reversão no caso de desvio de finalidades;
II - identificação do beneficiário e do valor transferido no respectivo convênio.
Art. 40. Todas as entidades sem fins lucrativos que receberem recursos públicos diretamente do orçamento ou mediante subvenção social, contribuição corrente, auxílio, termo de parceria, acordo, ajustes ou outros instrumentos congêneres, obrigatoriamente deverão dar publicidade na internet e atender ao disposto na Lei Federal nº 12.527, de 2011.
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Art. 41. A proposta orçamentária conterá reserva de contingência, constituída exclusivamente com recursos do orçamen-to, em montante equivalente a 1% (um por cento) da receita corrente líquida.
Art. 42. Os projetos de lei relativos a créditos adicionais serão apresentados na forma e com o detalhamento estabelecido na Lei Orçamentária anual.
§ 1º Acompanharão os projetos de lei relativos a créditos adicionais as exposições de motivos circunstanciadas que os justifiquem e que indiquem as consequências dos cancelamentos de dotações propostas sobre a execução das atividades, dos projetos, das operações especiais e dos respectivos subtítulos e metas.
§ 2º Cada projeto de lei deverá restringir-se a um único tipo de crédito adicional.
§ 3º Nos casos de créditos à conta de recursos de excesso de arrecadação, as exposições de motivos de que tratam os §§ 1º e 2º deste artigo conterão a atualização das estimativas de receitas para o exercício.
CAPÍTULO VI
DAS DISPOSIÇÕES RELATIVAS À DÍVIDA PÚBLICA MUNICIPAL
Art. 43. - A Lei Orçamentária Anual poderá conter autorização para contratação de operações de crédito, ainda que por antecipação de receita orçamentária, em valor ou percentual não superior à legislação vigente, além de autorização para abertura de crédito suplementar, nos termos do inciso I, do art. 7° da Lei 4.320/1964.
Art. 44. A contratação de operações de crédito dependerá de autorização em Lei específica (art. 32, Parágrafo Único, da LRF).
Art. 45. Ultrapassado o limite de endividamento definido na legislação pertinente e enquanto perdurar o excesso, o Poder Executivo obterá resultado primário necessário através de limitação de empenho e movimentação financeira (art. 31, § 1º, II da LRF).
CAPÍTULO VII
DAS DISPOSIÇÕES RELATIVAS ÀS DESPESAS DO MUNICÍPIO COM PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
Art. 46. No exercício de 2021, observado o disposto no art. 169 da Constituição, somente podem ser admitidos servidores se:
I - existirem cargos vagos a preencher;
II - houver prévia dotação orçamentária suficiente para o atendimento da despesa;
III - for observado o limite de despesa de pessoal.
Art. 47. O Poder Executivo e o Poder Legislativo, mediante autorização legal e precedida de demonstrativo de impacto atuarial, poderão criar cargos e funções, alterar a estrutura de carreiras, corrigir ou aumentar a remuneração dos servi-dores, por ato administrativo admitir pessoal aprovado em concurso público ou em caráter temporário na forma da lei, observado os limites e as regras contidas no art. 16, inciso I, da Lei Complementar Federal nº 101/ 2000, e no art. 169, § 1º, inciso II da CFRB/88
Parágrafo Único - Para o efeito das alterações mencionadas no caput deste artigo, fica o Poder Executivo autorizado a mo-dificar o Estatuto do Servidor público municipal, o Estatuto do Magistério e os Planos de Carreira dos servidores municipais.
Art. 48. O disposto no § 1º do art. 18 da Lei Complementar nº 101, de 2000, aplica-se exclusivamente na legalidade dos contratos.
Parágrafo Único - Não se considera como substituição de servidores e empregados públicos, para efeito do caput deste
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artigo, os contratos de terceirização relativos à execução indireta de atividades que, simultaneamente:
I – sejam acessórias, instrumentais ou complementares às atribuições legais do órgão ou entidade, na forma prevista em regulamento;
II – não sejam inerentes a categorias funcionais abrangidas pelo quadro de pessoal do órgão ou entidade, ou seja, relati-vas a cargo ou categoria extinto, total ou parcialmente, salvo expressa disposição legal em contrário;
III – não caracterizem relação direta de emprego, nos termos da legislação vigente.
Art. 49. Nos casos de necessidade temporária de excepcional interesse público, devidamente justificado pela autoridade competente, a Administração Municipal poderá autorizar a realização de horas extras pelos servidores, quando as despe-sas com pessoal não excederem a 95% do limite estabelecido no art. 20, III da LRF (art. 22, parágrafo único, V d a LRF).
Art. 50. O Executivo Municipal adotará as seguintes medidas para reduzir as despesas com pessoal caso elas ultrapassem os limites, conforme estabelecido nos arts. 19 e 20 da LRF:
I - eliminação de vantagens concedidas a servidores;
II - eliminação das despesas com horas-extras;
III - exoneração de servidores ocupantes de cargos de comissão;
IV - demissão de servidores admitidos em caráter temporário.
CAPITULO VIII
DAS DISPOSIÇÕES SOBRE ALTERAÇÕES NA LEGISLAÇÃO TRIBUTÁRIA
Art. 51. A lei que conceda ou amplie incentivo ou benefícios de natureza tributária só será aprovada ou editada se atendi-das às exigências do art. 14 da Lei Complementar nº 101, de 2000.
§ 1º Aplicam-se à lei que conceda ou amplie incentivo ou benefícios de natureza financeira as mesmas exigências referidas no caput, podendo a compensação, alternativamente, dar-se mediante o cancelamento, pelo mesmo período, de despesas em valor equivalente.
§ 2º Para efeito do cumprimento do artigo 14 da Lei complementar nº 101 de 2000, será cobrada a dívida ativa de todos os tributos municipais e demais contribuições e taxas.
Art. 52. No projeto de Lei Orçamentária poderão ser considerados os efeitos de propostas de alterações na legislação tri-butária e das contribuições que sejam objeto de lei que esteja em tramitação na Câmara Municipal.
Parágrafo único - Se estimada a receita, na forma deste artigo, o projeto de lei orçamentária deverá conter:
I – a identificação das proposições de alterações na legislação e especificação da receita adicional esperada, em decorrên-cia de cada uma das propostas e seus dispositivos;
II – a apresentação da programação especial de despesas condicionais à aprovação das respectivas alterações na legis-lação.
CAPÍTULO IX
DAS EMENDAS PARLAMENTARES
Art. 53. As emendas individuais ao Projeto de Lei Orçamentária serão aprovadas no limite de 1,2% (um inteiro e dois dé-cimos por cento) da receita corrente líquida prevista no projeto encaminhado pelo Poder Executivo.
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Parágrafo único, É obrigatória a execução orçamentária e financeira das programações a que se refere o caput deste ar-tigo, em montante correspondente a 1,2% (um inteiro e dois décimos por cento) da receita corrente líquida no exercício anterior.
Art. 54. As emendas parlamentares aprovadas pelo Poder Legislativo constarão de anexo específico da Lei Orçamentária Anual, onde constará no mínimo:
I – número da emenda;
II – nome da emenda (objeto);
III – nome do parlamentar;
IV – função, conforme Portaria Interministerial nº 42, de 14 de abril de 1999, do Ministério da Economia;
V – beneficiário; e
VI – valor da emenda.
Art. 55. O valor destinado às emendas parlamentares de que trata esta Seção deverá ser suficiente para execução do objeto proposto no exercício.
Parágrafo único: Ocorrendo à insuficiência de recursos, a suplementação deverá ser financiada com a anulação total ou parcial do crédito orçamentário de outra emenda do mesmo parlamentar por ele indicada.
Art. 56. É obrigatória a execução orçamentária e financeira, da programação referente às emendas parlamentares apro-vadas, e dispostas no anexo da Lei Orçamentária.
Parágrafo único. A obrigatoriedade de execução orçamentária e financeira de que trata o caput deste artigo compreende, cumulativamente, o empenho, a liquidação e o pagamento.
Art. 57. As emendas parlamentares não serão de execução obrigatória nos casos de impedimento de ordem técnica, quan-do não retificadas de acordo com o estabelecido neste artigo.
§ 1º Serão considerados impedimentos de ordem técnica:
I – não indicação do beneficiário, no caso de emendas destinadas a transferências voluntárias;
II – não apresentação da proposta e do plano de trabalho ou a não realização da complementação e dos ajustes solicitados no plano de trabalho;
III – desistência da proposta por parte do autor;
IV – falta de razoabilidade do valor proposto, incompatibilidade do valor proposto com o cronograma de execução do pro-jeto ou proposta de valor que impeça a conclusão de uma etapa útil do projeto, no exercício;
V – não aprovação do plano de trabalho; e
VI – outras razões de ordem técnica, devidamente justificadas.
§ 2º As emendas parlamentares impositivas serão analisadas pelos órgãos e pelas entidades responsáveis pela sua exe-cução, e os possíveis impedimentos identificados serão comunicados oficialmente ao autor da emenda, para as devidas adequações técnicas.
CAPITULO X
DAS DISPOSIÇÕES GERAIS
Art. 58. O Poder Executivo deverá desenvolver sistema gerencial de aprovação de despesas, com o objetivo de demonstrar o custo de cada ação orçamentária.
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Art. 59. Caso sejam necessárias limitações dos empenhos das dotações orçamentárias e da movimentação financeira para atingir a meta de resultado primário, nos termos do art. 9º da Lei Complementar nº 101, de 2000, prevista no art.17 desta Lei, será fixado separadamente percentual de limitação para o conjunto de “projetos”, atividades e “operações especificas” e calculada de forma proporcional, excluídas as despesas que constituem obrigação constitucional ou legal de execução.
§ 1º Na hipótese da ocorrência do disposto no caput deste artigo, o Poder Executivo comunicará ao Poder Legislativo Municipal, acompanhado da memória de cálculo, das premissas, dos parâmetros e da justificação do ato, o montante que caberá a cada um na limitação do empenho e da movimentação financeira.
§ 2º A Câmara municipal, com base na comunicação de que trata o §1º, publicará ato estabelecendo os montantes que, calculados na forma do caput deste artigo, caberão aos respectivos órgãos na limitação do empenho e movimentação financeira.
Art. 60. Para os efeitos do art. 16 da Lei Complementar nº 101, de 2000, entende-se:
I - que as especificações nele contidas integrarão o processo administrativo de que trata o art. 38 da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, bem como os procedimentos de desapropriação de imóveis urbanos a que se refere o § 3º do art. 182 da Constituição Federal;
II - como despesas irrelevantes, para fins de seu § 3º, aquelas cujo valor não ultrapasse, para bens e serviços, os limites dos incisos I e II do art. 24 da Lei nº 8.666, de1993.
Art. 61. Para efeito do disposto no art. 42 da Lei Complementar nº 101, de 2000, considera-se:
I - contraída a obrigação no momento da formalização do contrato administrativo ou instrumento congênere;
II - como compromissadas, no caso de despesas relativas a prestação de serviços já existentes e destinados a manuten-ção da administração pública, apenas as prestações cujo pagamento deva se verificar no exercício financeiro, observado o cronograma pactuado.
Art. 62. O Poder Executivo Municipal deverá elaborar e publicar até trinta dias após a publicação da Lei Orçamentária de 2021, cronograma anual de desembolso mensal, nos termos do art. 8º da Lei Complementar nº 101,
de 2000, com vista ao cumprimento da meta de resultado primário estabelecida nesta Lei.
Parágrafo Único - O ato referido no caput, e os que o modificarem, conterão:
I – as metas bimestrais de realização de receitas, conforme disposto no art. 13 da Lei Complementar nº 101, de 2000, incluindo seu desdobramento por fonte de receita e por fonte de recursos;
II – as metas semestrais para o resultado primário do Orçamento;
III – o demonstrativo de que a programação atende a essas metas.
Art. 63. São vedados quaisquer procedimentos pelos ordenadores de despesa que viabilizem a execução de despesas sem comprovada e suficiente disponibilidade de dotação orçamentária.
Parágrafo Único - A contabilidade registrará os atos e fatos relativos à gestão orçamentário-financeira efetivamente ocor-rida, sem prejuízo das responsabilidades e providências derivadas da inobservância do caput deste artigo.
Art. 64. Para fins de apreciação da proposta orçamentária, do acompanhamento e da fiscalização orçamentária a que refere o art. 166, § 1º, inciso II, da Constituição Federal/1988, será assegurado o acesso irrestrito ao órgão responsável, para fins de consulta.
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Art. 65. Caso o projeto de Lei Orçamentária não seja sancionado até 31 de dezembro de 2020, a programação dele cons-tante poderá ser executada em cada mês, até o limite de 1/12 (um doze avos) do total de cada dotação, na forma da proposta remetida à Câmara Municipal, enquanto a respectiva lei não for sancionada.
Art. 66. Para efeito do disposto no Artigo 29-A da Constituição Federal/1988, na redação dada pela Emenda Constitucio-nal nº 25, o total do repasse mensal ao Poder Legislativo será de 7% (sete por cento), das receitas previstas na mesma Emenda, efetivamente arrecadados no exercício de 2020.
Art. 67. As entidades privadas beneficiadas com recursos públicos a qualquer título submeter-se-ão à fiscalização do Poder concedente com a finalidade de verificar o cumprimento de metas e objetivos para os quais receberam os recursos.
Art. 68. Fica o Poder Executivo autorizado a criar comissão para estudar, avaliar e fazer projetos dos pontos turísticos da cidade para implantação e criação de áreas verdes, parques e outros fins, para o desenvolvimento cultural e turístico da cidade.
Art. 69. Fica o Poder Executivo autorizado a promover e assinar Convênios com o Governo Federal, Estadual, através de seus órgãos da administração direta ou indireta, de competência ou não do município.
Art. 70. Fica o poder executivo autorizado a promover convênio com o Estado para melhoria da Segurança Pública no município.
Art. 71. Fica Poder Executivo autorizado promover alterações no PDM - Plano Diretor Municipal do Município de Guaçuí.
Art. 72. A proposta orçamentária para exercício financeiro de 2021 acolherá sugestões do Orçamento impositivo, desde que obedecidas a Lei Diretrizes Orçamentárias e Plano Plurianual para exercício de 2021.
Art. 73. A expansão das despesas obrigatórias de caráter continuado não excederá no exercício 2020, os índices do IPCA/IBGE, apurado no exercício anterior a referência da LDO.
Art. 74. Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação.
Guaçuí – ES, 15 de julho de 2020.
VERA LÚCIA COSTA
Prefeita Municipal
AILTON DA SILVA FERNANDES
Procurador Geral do Município
HELIENE DE BARROS COUTINHO COELHO
Secretária Municipal de Planejamento
SEBASTIANA CRISTINA COSTA
Secretária Municipal de Finanças
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LEI Nº 4.329, DE 15 DE JULHO DE 2020Publicação Nº 287463
PPRREEFFEEIITTUURRAA MMUUNNIICCIIPPAALL DDEE GGUUAAÇÇUUÍÍ
CNPJ/MF Nº 27.174.135/0001-20
LEI Nº 4.329, DE 15 DE JULHO DE 2020
AUTORIZA A SUPLEMENTAR ORÇAMENTO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO DE 2020.
A PREFEITA MUNICIPAL DE GUAÇUÍ, ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, no uso de suas atribuições legais, faz saber que a Câmara Municipal APROVOU e ela SANCIONA a seguinte Lei: Art. 1º - Fica o Poder Executivo autorizado suplementar no orçamento financeiro vigente, que tem
objetivo de Transferências de recursos Secretaria de Estado da Educação, para atender a obra da
Creche Maria Margarida Rodolfo Silva, conforme abaixo discriminados: Órgão Unidade Função Sub-
função
Programa Projeto/
Atividade
Elemento de
Despesa
Descrição Fonte Valor
0800 Secretaria Municipal de Educação
0803 Fundo Municipal de Educação Infantil – FMEI
12 Educação
365 Educação Infantil
0013 Melhoria da qualidade do ensino e da aprendizagem na rede pública
1.022 Construção, reforma e ampliação para funcionamento do setor de Ensino Infantil (creches)
4.4.90.51.00 Obras e Instalações 1190 13.000,00
TOTAL DO CRÉDITO 13.000,00
Art. 2º - Para cobertura do disposto no artigo anterior, serão utilizados os recursos orçamentários da
anulação na rubrica da dotação abaixo:
ORGÃO: Secretaria Municipal de Educação Órgão Unidade Função Sub-
função Programa Projeto/
Atividade Elemento de
Despesa Descrição Ficha Fonte Descrição da
Fonte Valor
0800 0802 12 361 0013 1.015 4.4.90.51.00 Obras e Instalações
0010 1125 Transferências de Convênios – Educação
13.000,00
TOTAL GERAL DA ANULAÇÃO 13.000,00
Art. 3º - Os créditos suplementares serão utilizados na execução do Programa de Trabalho ora
incluídos na Programação orçamentária.
Art. 4º - Fica ainda Poder Executivo autorizado a incluir as alterações no PPA - Plano Plurianual,
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PPRREEFFEEIITTUURRAA MMUUNNIICCIIPPAALL DDEE GGUUAAÇÇUUÍÍ
CNPJ/MF Nº 27.174.135/0001-20
na Lei LDO - Lei de Diretrizes Orçamentária e no Orçamento financeiro do exercício vigente.
Art. 5º - Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação.
Guaçuí – ES, 15 de julho de 2020.
VERA LÚCIA COSTA Prefeita Municipal
AILTON DA SILVA FERNANDES Procurador Geral do Município
HELIENE DE BARROS COUTINHO COELHO Secretária Municipal de Planejamento
SEBASTIANA CRISTINA COSTA Secretária Municipal de Finanças
PORTARIA Nº 6.007, DE 30 DE JUNHO DE 2020.Publicação Nº 287520
PORTARIA Nº 6.007, DE 30 DE JUNHO DE 2020.
DESIGNA SERVIDOR(A) PARA ACOMPANHAR E FISCALIZAR CONTRATO(S).
O(A) Secretário(a) Municipal de Assistência Social, Direitos Humanos, Trabalho e Renda, no uso de suas atribuições legais que lhe são conferidas pela legislação municipal em vigor e conforme o disposto no art. 67 da Lei Federal nº 8.666/93;
RESOLVE:
Art. 1º - Designar o(a) servidor(a) municipal ERIKA DE SOUZA MOREIRA, inscrita no CPF sob o n.º 128.404.697-40, para acompanhar e fiscalizar o(s) contrato(s) nº 100/2020, da Secretaria Municipal de Assistência Social, Direitos Humanos, Trabalho e Renda.
Parágrafo único – A designação de que trata o “caput” deste, será enquanto o contrato estiver em vigor, podendo o fiscal ser substituído por outro durante o período de vigência, mediante expedição de Portaria para este fim, que será solicitado pela Secretaria Municipal competente.
Art. 2º - Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação.
Guaçuí - ES, 30 de junho de 2020.
ADRIANA PEIXOTO GONÇALVES
Secretária Municipal de Assistência Social, Direitos Humanos, Trabalho e Renda
AILTON DA SILVA FERNANDES
Procurador Geral do Município
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PORTARIA Nº 6.015, DE 03 DE JULHO DE 2020.Publicação Nº 287521
PORTARIA Nº 6.015, DE 03 DE JULHO DE 2020.
DESIGNA SERVIDOR(A) PARA ACOMPANHAR E FISCALIZAR CONTRATO(S).
O(A) Secretário(a) Municipal de Assistência Social, Direitos Humanos, Trabalho e Renda, no uso de suas atribuições legais que lhe são conferidas pela legislação municipal em vigor e conforme o disposto no art. 67 da Lei Federal nº 8.666/93;
RESOLVE:
Art. 1º - Designar o(a) servidor(a) municipal RENATA GOMES SALES JUSTINO, inscrita no CPF sob o n.º 068.729.627-71, para acompanhar e fiscalizar o(s) contrato(s) nº 102/2020, da Secretaria Municipal de Assistência Social, Direitos Huma-nos, Trabalho e Renda.
Parágrafo único – A designação de que trata o “caput” deste, será enquanto o contrato estiver em vigor, podendo o fiscal ser substituído por outro durante o período de vigência, mediante expedição de Portaria para este fim, que será solicitado pela Secretaria Municipal competente.
Art. 2º - Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação.
Guaçuí - ES, 03 de julho de 2020.
ADRIANA PEIXOTO GONÇALVES
Secretária Municipal de Assistência Social, Direitos Humanos, Trabalho e Renda
AILTON DA SILVA FERNANDES
Procurador Geral do Município
PORTARIA Nº 6.018, DE 14 DE JULHO DE 2020.Publicação Nº 287522
PORTARIA Nº 6.018, DE 14 DE JULHO DE 2020.
DESIGNA SERVIDOR(A) PARA ACOMPANHAR E FISCALIZAR CONTRATO(S).
O(A) Secretário(a) Municipal de Assistência Social, Direitos Humanos, Trabalho e Renda, no uso de suas atribuições legais que lhe são conferidas pela legislação municipal em vigor e conforme o disposto no art. 67 da Lei Federal nº 8.666/93;
RESOLVE:
Art. 1º - Designar o(a) servidor(a) municipal VIVIANE DA SILVA FERREIRA, inscrita no CPF sob o n.º 027.727.917-85, para acompanhar e fiscalizar o(s) contrato(s) nº 105/2020, da Secretaria Municipal de Assistência Social, Direitos Humanos, Trabalho e Renda.
Parágrafo único – A designação de que trata o “caput” deste, será enquanto o contrato estiver em vigor, podendo o fiscal ser substituído por outro durante o período de vigência, mediante expedição de Portaria para este fim, que será solicitado pela Secretaria Municipal competente.
Art. 2º - Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação.
Guaçuí - ES, 14 de julho de 2020.
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ADRIANA PEIXOTO GONÇALVES
Secretária Municipal de Assistência Social, Direitos Humanos, Trabalho e Renda
AILTON DA SILVA FERNANDES
Procurador Geral do Município
PORTARIA Nº 6.019, DE 15 DE JULHO DE 2020Publicação Nº 287524
PORTARIA Nº 6.019, DE 15 DE JULHO DE 2020.
DESIGNA SERVIDOR(A) PARA ACOMPANHAR E FISCALIZAR CONTRATO(S).
O(A) Secretário(a) Municipal de Assistência Social, Direitos Humanos, Trabalho e Renda, no uso de suas atribuições legais que lhe são conferidas pela legislação municipal em vigor e conforme o disposto no art. 67 da Lei Federal nº 8.666/93;
RESOLVE:
Art. 1º - Designar o(a) servidor(a) municipal MARIA APARECIDA MIRANDA DE OLIVEIRA, inscrita no CPF sob o n.º 841.257.727-20, para acompanhar e fiscalizar o(s) contrato(s) nº 106/2020, da Secretaria Municipal de Assistência Social, Direitos Humanos, Trabalho e Renda.
Parágrafo único – A designação de que trata o “caput” deste, será enquanto o contrato estiver em vigor, podendo o fiscal ser substituído por outro durante o período de vigência, mediante expedição de Portaria para este fim, que será solicitado pela Secretaria Municipal competente.
Art. 2º - Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação.
Guaçuí - ES, 15 de julho de 2020.
ADRIANA PEIXOTO GONÇALVES
Secretária Municipal de Assistência Social, Direitos Humanos, Trabalho e Renda
AILTON DA SILVA FERNANDES
Procurador Geral do Município
PORTARIA Nº 6.020, DE 17 DE JULHO DE 2020Publicação Nº 287525
PORTARIA Nº 6.020, DE 17 DE JULHO DE 2020.
DESIGNA SERVIDOR(A) PARA ACOMPANHAR E FISCALIZAR CONTRATO(S).
O(A) Secretário(a) Municipal de Assistência Social, Direitos Humanos, Trabalho e Renda, no uso de suas atribuições legais que lhe são conferidas pela legislação municipal em vigor e conforme o disposto no art. 67 da Lei Federal nº 8.666/93;
RESOLVE:
Art. 1º - Designar o(a) servidor(a) municipal ERIKA DE SOUZA MOREIRA, inscrita no CPF sob o n.º 128.404.697-40, para acompanhar e fiscalizar o(s) contrato(s) nº 107/2020, da Secretaria Municipal de Assistência Social, Direitos Humanos, Trabalho e Renda.
Parágrafo único – A designação de que trata o “caput” deste, será enquanto o contrato estiver em vigor, podendo o fiscal
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ser substituído por outro durante o período de vigência, mediante expedição de Portaria para este fim, que será solicitado pela Secretaria Municipal competente.
Art. 2º - Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação.
Guaçuí - ES, 17 de julho de 2020.
ADRIANA PEIXOTO GONÇALVES
Secretária Municipal de Assistência Social, Direitos Humanos, Trabalho e Renda
AILTON DA SILVA FERNANDES
Procurador Geral do Município
PREGÃO PRESENCIAL/SRP Nº 017/2019 - SEXTA CHAMADAPublicação Nº 287490
AVISO DE LICITAÇÃO
Pregão Presencial Nº 017/2019
“REGISTRO DE PREÇOS”
SEXTA CHAMADA
O Município de Guaçuí-ES, através de seu Pregoeiro e Equipe de Apoio, torna público para conhecimento dos interessados, que fará realizar, em sua sede à Praça João Acacinho, 01, Centro, Guaçuí-ES, licitação na modalidade PREGÃO PRESEN-CIAL, no dia 07/08/2020 às 09h, em conformidade com a Lei 10.520/02 e subsidiariamente a Lei 8.666/93 e suas altera-ções posteriores, visando a aquisição de concreto usinado, com reserva de cota de até 25% para Microempresas e Empre-sas de Pequeno Porte, solicitado pela Secretaria Municipal de Obras, Infraestrutura e Serviços Públicos. O protocolo dos envelopes será até às 08h30min; o credenciamento e a abertura dos envelopes será a partir das 09h do dia 07/08/2020. O Edital poderá ser adquirido através do site: www.guacui.es.gov.br. Maiores informações poderão ser obtidas junto à Co-missão Permanente de Licitação no horário de 08h às 11h e das 13h às 16h, ou pelo telefone (28) 3553-4938, de segunda a sexta–feira.
Guaçuí-ES, 23 de julho de 2020.
Ronaldo dos Santos Pimenta
Pregoeiro
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Guarapari
Prefeitura
AVISO DE DISPENSA POR JUSTIFICATIVAPublicação Nº 287655
AVISO DE DISPENSA POR JUSTIFICATIVA
O Município de Guarapari - ES, através do Exmo. Sr. Prefeito Municipal ratifica a contratação por dispensa de justificativa da empresa FORTCOM COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA no valor total de R$ 168.705,00 (cento e sessenta e oito mil e setecentos e cinco reais) para a aquisição de cestas básicas, para atender as necessidades da Secretaria Municipal do Trabalho, Assistência e Cidadania - SETAC, de acordo com o art. 24, inciso IV, da Lei nº 8.666/93 e suas alterações. Tudo em conformidade com o processo nº 11963/2020.
Guarapari – ES, 22 de julho de 2020.
Edson Figueiredo Magalhães
Prefeito Municipal
AVISO DE DISPENSA POR JUSTIFICATIVAPublicação Nº 287652
AVISO DE DISPENSA POR JUSTIFICATIVA
O Município de Guarapari - ES, através do Exmo. Sr. Prefeito Municipal ratifica a contratação por dispensa de justificativa da empresa HOSPIDROGAS COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, no valor total de R$ 92.578,50 (noventa e dois mil, quinhentos e setenta e oito reais e cinquenta centavos) para a aquisição de equipamentos de proteção individual (EPI) para a atender as necessidades da Secretaria Municipal do Trabalho, Assistência e Cidadania - SETAC, de acordo com o art. 24, inciso IV, da Lei nº 8.666/93 e suas alterações. Tudo em conformidade com o processo nº 11874/2020.
Guarapari – ES, 22 de julho de 2020.
Edson Figueiredo Magalhães
Prefeito Municipal
DECRETO Nº 393/2020Publicação Nº 287591
DECRETO Nº 393/2020
O PREFEITO MUNICIPAL DE GUARAPARI, Estado do Espírito Santo, no uso de suas atribuições legais, contidas no art. 88, inciso III, da Lei Orgânica do Município de Guarapari, de conformidade com a Lei nº. 4393/2020, publicada em 09/01/2020.
D E C R E T A
Art. 1º - Fica aberto no orçamento vigente um crédito adicional suplementar no valor de R$ 220.000,00 (Duzentos e vinte mil reais), na dotação orçamentária abaixo discriminada:
35.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
35.01 - Fundo Municipal de Saúde
10.301.0058.2.084 – Manutenção da Secretaria e do Fundo Municipal de Saúde
443 – OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PJ R$ 220.000,00
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Vínculo – 1.211.0000 – Receita de Impostos e Transf. Impostos
Total do (s) Crédito (s) R$ 220.000,00
Art. 2º - Os recursos para dar cobertura ao crédito adicional suplementar no valor de R$ 220.000,00 (Duzentos e vinte mil reais), autorizado no art. 1º deste Decreto, advirão da anulação parcial da seguinte dotação orçamentária.
35.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
35.01 - Fundo Municipal de Saúde
10.301.0058.2.084 – Manutenção da Secretaria e do Fundo Municipal de Saúde
458 – 3.3.90.92.00 – DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES R$ 220.000,00
Vínculo – 1.211.0000 – Receita de Impostos e Transf Impostos
Total do (s) Dédito (s) R$ 220.000,00
Art. 3° - Este Decreto entrará em vigor na data da sua publicação.
Guarapari/ES, 21 de julho de 2020.
EDSON FIGUEIREDO MAGALHÃES
Prefeito Municipal
DECRETO Nº 394/2020Publicação Nº 287593
DECRETO Nº 394/2020
DISPÕE SOBRE RERRATIFICAÇÃO DO DECRETO Nº. 392/2020, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS
O PREFEITO MUNICIPAL DE GUARAPARI, Estado do Espírito Santo, no uso das atribuições legais, contidas no inciso III, do art.88, da Lei Orgânica Municipal - LOM;
D E C R E T A
Art. 1º - Fica rerratificado o Decreto abaixo relacionado:
Decreto Nº 392/2020, de 22 de julho de 2020.
Onde se lê:
Art. 1º - Fica aberto no orçamento vigente um crédito adicional suplementar no valor de R$ 591.000,00 (Quinhentos e noventa e um mil reais), na dotação orçamentária abaixo discriminada:
36.00 – SECRTARIA MUNICIPAL DE TRABALHO, ASSISTÊNCIA E CIDADANIA
36.01 – Secretaria Municipal do Trabalho, Assistência e Cidadania
08.122.0005.2.013 – Manutenção dos Serviços Administrativos da Secretaria
498 - 3.1.90.11.00 – VENCIMENTO E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL R$ 441.000,00
Vínculo 1.001.0000.0000 – Rec. Ordinário
Leia-se:
Art. 1º - Fica aberto no orçamento vigente um crédito adicional suplementar no valor de R$ 591.000,00 (Quinhentos e noventa e um mil reais), na dotação orçamentária abaixo discriminada:
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36.00 – SECRTARIA MUNICIPAL DE TRABALHO, ASSISTÊNCIA E CIDADANIA
36.01 – Secretaria Municipal do Trabalho, Assistência e Cidadania
08.122.0005.2.013 – Manutenção dos Serviços Administrativos da Secretaria
497 - 3.1.90.04.00 – CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO R$ 441.000,00
Vínculo 1.001.0000.0000 – Rec. Ordinário
Art. 3° - Este Decreto entrará em vigor na data da sua publicação.
Guarapari/ES, 21 de julho de 2020.
EDSON FIGUEIREDO MAGALHÃES
Prefeito Municipal
ERRATA - TORNA SEM EFEITO PUBLICAÇÃO NO DOMPublicação Nº 287497
ERRATA
O MUNICÍPIO DE GUARAPARI, TORNA PÚBLICO PARA CONHECIMENTO DOS INTERESSADOS:
TORNA SEM EFEITO, A PARTIR DA DATA DE SUA PUBLICAÇÃO, A PUBLICAÇÃO Nº 286914, COM TÍTULO “SEMAG – COMU-NICADO COMDEMAG”, PUBLICADA NO DOM/ES EM 22 DE JULHO DE 2020, EDIÇÃO N° 1563.
GUARAPARI/ES, 23 DE JULHO DE 2020.
EXTRATO DO QUINTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS N° 187/2019Publicação Nº 287535
EXTRATO DO QUINTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS N° 187/2019
Contratante: Município de Guarapari/ES
Contratada: S&A Serviços e Obras LTDA
Objeto: O presente termo aditivo tem por objeto o ACRÉSCIMO DE VALOR DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS N° 187/2019, conforme solicitação e autorização contidas no Processo Administrativo n° 10803/2020.
O acréscimo é de aproximadamente 12,71%, perfazendo o valor de R$ 59.026,00, totalizando o valor do contrato em R$ 580.188,50.
Processo Administrativo: 10803/2020,
EXTRATO DO SEXTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS N° 102/2017
Contratante: Município de Guarapari/ES e Fundo Municipal de Assistência Social
Contratada: Central Construtora EIRELI ME
Objeto: Os contratantes resolvem prorrogar por mais 03 (três) meses o prazo de vigência do contrato de prestação de ser-viços n°. 102/2017, contados a partir do dia 25/06/2020 com término em 24/09/2021, conforme justificativas constantes no Processo Administrativo n°. 8349/2020.
Processo Administrativo: 8349/2020
EXTRATO DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS N° 078/2020
Contratante: Município de Guarapari/ES e Fundo Municipal de Assistência Social
Contratada: C.S Costa ME
Objeto: O presente contrato tem como objeto a CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE GRELHAS PARA REDE DE DRENAGEM PLUVIAL E FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE GUARDA-CORPO, CORRIMÃO, ABRIGO DE PASSAGEIROS
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EM AÇO INOX, LIXEIRAS DE FERRO PARA DIVERSAS LOCALIDADES DO MUNICÍPIO – SEMOP, em atendimento a solicita-ção da Secretaria Municipal de Obras – SEMOP.
Valor Total: R$ 550.201,30
Prazo: 03 (três) meses
Processo Administrativo: 4029/2020
RESULTADO PE 051 20Publicação Nº 287677
RESULTADO DE LICITAÇÃO
O Município de Guarapari-ES torna público RESULTADO do PREGÃO ELETRÔNICO Nº 051/2020, REGISTRO DE PREÇO COM COTAS EXCLUSIVA PARA ME EPP OU EQUIPARADAS, Proc. Nº 6665/2020, visando a AQUISIÇÃO DE MASSA ASFÁLTICA, TIPO CBUQ - SEMOP.
LOTE 01-FRACASSADO
LOTE 02-ABBEY CONSTRUTORA E IMOBILIARIA LTDA com o valor de R$ 290.000,00 (duzentos e noventa mil reais)
Guarapari/ES, 23 de julho de 2020
RUTH ALVES PEREIRA
Pregoeira SUBSTITUTA
RESULTADO PE 057 20Publicação Nº 287650
RESULTADO DE LICITAÇÃO
O Município de Guarapari-ES torna público RESULTADO da PREGÃO ELETRÔNICO Nº 057/2020, Proc. n. 1562/2020, visan-do a AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PARA ATENDIMENTO DA ASSOCIAÇÃO PESTALOZZI DE GUARAPARI – SETAC. Onde sagrou se vencedora a empresa VCS COMERCIO SERVIÇOS E TRANSPORTES EIRELI, com o valor de R$ 81.500,00 (oitenta e um mil e quinhentos reais)
Guarapari/ES, 24 de julho de 2020
Luciane Nunes de Souza
Pregoeira
SUSPENSÃO PE 042/2020Publicação Nº 287666
AVISO DE SUSPENSÃO DE LICITAÇÃO
O Município de Guarapari-ES torna público a SUSPENSÃO SINE DIE do PREGÃO ELETRONICO 042/2020 – conforme Pro-cessos no 19573/19, 1889/20, 1891/20, 1892/20,1888/20, 1887/20, 1886/20, 1885/20, 1890/20,1884/20, visando a AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR E EQUIPAMENTOS MEDICOS PARA UBS DE TODOS OS SANTOS E PARA ESTRUTU-RAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE- SEMSA, para readequação do edital.
Guarapari/ES, 24 de julho de 2020
Luciane Nunes de Souza
Pregoeira
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Ibatiba
Prefeitura
LRF 3º BIMESTRE E 1º SEMESTREPublicação Nº 287601
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIADEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDEORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
R$ 1,00RREO - ANEXO 8 (LDB, art. 72)3º BIMESTRE DE 2020 - MAIO A JUNHO DE 2020
MUNICÍPIO DE IBATIBA - ES
Previsão InicialPrevisão Atualizada
(a)Receitas Realizadas
Até o Bimestre (b)
RECEITAS DO ENSINO
RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (caput do art. 212 da Constituição)% (c) = (b/a)x100
1 - RECEITA DE IMPOSTOS 3.257.000,003.257.000,00 1.080.528,18 33,18
1.1 - Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU 398.000,00398.000,00 52.517,79 13,20
1.1.1 - IPTU 148.000,00148.000,00 8.406,16 5,68
1.1.2 - Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do IPTU 250.000,00250.000,00 44.111,63 17,64
1.2 - Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI 104.000,00104.000,00 41.239,05 39,65
1.2.1 - ITBI 100.000,00100.000,00 41.099,29 41,10
1.2.2 - Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITBI 4.000,004.000,00 139,76 3,49
1.3 - Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS 1.835.000,001.835.000,00 649.728,80 35,41
1.3.1 - ISS 1.800.000,001.800.000,00 649.179,24 36,07
1.3.2 - Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ISS 35.000,0035.000,00 549,56 1,57
1.4 - Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte – IRRF 920.000,00920.000,00 337.042,54 36,64
2 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS 37.260.000,0037.260.000,00 16.413.812,89 44,05
2.1 - Cota-Parte FPM 22.400.000,0022.400.000,00 9.715.458,41 43,37
2.1.1 - Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b 20.500.000,0020.500.000,00 9.715.458,41 47,39
2.1.2 - Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea d 950.000,00950.000,00
2.1.3 - Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea e 950.000,00950.000,00
2.2 - Cota-Parte ICMS 12.800.000,0012.800.000,00 5.549.830,72 43,36
2.3 - ICMS-Desoneração - L.C. Nº 87/1996 100.000,00100.000,00
2.4 - Cota-Parte IPI-Exportação 250.000,00250.000,00 88.934,19 35,57
2.5 - Cota-Parte ITR 10.000,0010.000,00 1.124,00 11,24
2.6 - Cota-Parte IPVA 1.700.000,001.700.000,00 1.058.465,57 62,26
2.7 - Cota-Parte IOF-Ouro
3 - TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1 + 2) 40.517.000,0040.517.000,00 17.494.341,07 43,18
Previsão InicialPrevisão Atualizada
(a)Receitas Realizadas
Até o Bimestre (b)RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO
% (c) = (b/a)x100
4 - RECEITA DA APLIC. FINANC. OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO 4.860,00 44,40 0,914.860,00
5 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE 1.699.000,00 912.999,65 53,741.699.000,00
5.1 - Transferências do Salário-Educação 1.300.000,00 491.538,32 37,811.300.000,00
5.2 - Transferências Diretas - PDDE 3.500,003.500,00
5.3 - Transferências Diretas - PNAE 340.000,00 178.606,00 52,53340.000,00
5.4 - Transferências Diretas - PNATE 10.000,00 205.395,49 2.053,9510.000,00
5.5 - Outras Transferências do FNDE 1.000,00 30.564,46 3.056,451.000,00
5.6 - Aplicação Financeira dos Recursos do FNDE 44.500,00 6.895,38 15,5044.500,00
6 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS
6.1 - Transferências de Convênios
6.2 - Aplicação Financeira dos Recursos de Convênios
7 - RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO
8 - OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO 6.000,00 1.677,09 27,956.000,00
9 - TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (4 + 5 + 6 + 7 + 8) 1.709.860,00 914.721,14 53,501.709.860,00
Previsão InicialPrevisão Atualizada
(a)Receitas Realizadas
Até o Bimestre (b)
FUNDEB
RECEITAS DO FUNDEB% (c) = (b/a)x100
10 - RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB 7.002.000,007.002.000,00 3.286.867,29 46,9410.1 - Cota-Parte FPM Destinado ao FUNDEB - (20% de 2.1.1) 4.100.000,004.100.000,00 1.943.091,57 47,3910.2 - Cota-Parte ICMS Destinado ao FUNDEB - (20% de 2.2) 2.560.000,002.560.000,00 1.114.071,49 43,5210.3 - ICMS-Desoneração Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.3) 20.000,0020.000,0010.4 - Cota-Parte IPI-Exportação Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.4) 50.000,0050.000,00 17.786,85 35,5710.5 - Cota-Parte ITR Destinados ao FUNDEB - (20% de 2.5) 2.000,002.000,00 224,74 11,2410.6 - Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.6) 270.000,00270.000,00 211.692,64 78,40
11 - RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB 16.675.000,0016.675.000,00 7.786.480,18 46,7011.1 - Transferências de Recursos do FUNDEB 16.643.000,0016.643.000,00 7.781.558,17 46,7611.2 - Complementação da União ao FUNDEB11.3 - Receita de Aplicação Financeira dos Recursos do FUNDEB 32.000,0032.000,00 4.922,01 15,38
12 - RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (11.1 – 10) 9.641.000,009.641.000,00 4.494.690,88 46,62[SE RESULTADO LÍQUIDO DA TRANSFERÊNCIA (12) > 0] = ACRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB
[SE RESULTADO LÍQUIDO DA TRANSFERÊNCIA (12) < 0] = DECRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB
DotaçãoInicial
DotaçãoAtualizada
(d)
DESP EMPENHADAS
Até o Bimestre(e)
(f) = (e/d)DESPESAS DO FUNDEB
%
DESP LIQUIDADAS
Até o Bimestre(g)
(h) = (g/d)
%
x100x100
10.722.164,9210.724.255,00 4.370.958,374.370.958,37 40,77 40,7713 - PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO
1.830.200,001.830.200,00 871.213,87871.213,87 47,60 47,6013.1 - Com Educação Infantil
8.891.964,928.894.055,00 3.499.744,503.499.744,50 39,36 39,3613.2 - Com Ensino Fundamental
6.148.924,965.947.323,11 2.406.524,263.286.680,23 53,45 39,1414 - OUTRAS DESPESAS
181.334,75185.765,39 10.507,3610.508,00 5,79 5,7914.1 - Com Educação Infantil
5.967.590,215.761.557,72 2.396.016,903.276.172,23 54,90 40,1514.2 - Com Ensino Fundamental
16.871.089,8816.671.578,11 6.777.482,637.657.638,60 45,39 40,1715 - TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (13 + 14)
VALORDEDUÇÕES PARA FINS DO LIMITE DO FUNDEB
16 - RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DO FUNDEB
16.1 - FUNDEB 60%
16.2 - FUNDEB 40%
17 - DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB
17.1 - FUNDEB 60%
17.2 - FUNDEB 40%
18 - TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB (16 + 17)
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RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIADEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDEORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
R$ 1,00RREO - ANEXO 8 (LDB, art. 72)3º BIMESTRE DE 2020 - MAIO A JUNHO DE 2020
MUNICÍPIO DE IBATIBA - ES
VALORINDICADORES DO FUNDEB
19 - TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB PARA FINS DE LIMITE (15 - 18) 6.777.482,63
19.1 - Mínimo de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério (13 - (16.1 + 17.1)) / (11) x 100)% 56,14
19.2 - Máximo de 40% em Despesa com MDE, que não Remuneração do Magistério (14 - (16.2 + 17.2)) / (11) x 100)% 30,91
19.3 - Máximo de 5% não Aplicado no Exercício (100 - (19.1 + 19.2))%����� 12,95
CONTROLE DA UTILIZAÇÃO DE RECURSOS NO EXERCÍCIO SUBSEQUENTE VALOR
20 - RECURSOS RECEBIDOS DO FUNDEB EM 2019 QUE NÃO FORAM UTILIZADOS 54.835,85
21 - DESPESAS CUSTEADAS COM O SALDO DO ITEM 20 ATÉ O 1º TRIMESTRE DE 2020 54.835,85
DotaçãoInicial
DotaçãoAtualizada
(d)
DESP EMPENHADAS
Até oBimestre (e)
DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE %
(f) = (e/d)
DESP LIQUIDADAS
Até oBimestre
(g)
%
(h) = (g/d)
x100x100
MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - DESPESAS CUSTEADAS COM A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS E RECURSOS DO FUNDEB
2.494.003,91 2.493.730,98 1.012.769,881.138.417,11 45,65 40,6122 - EDUCAÇÃO INFANTIL
1.494.351,77 1.494.188,24 606.829,23682.114,26 45,65 40,6122.1 - Creche
1.207.921,70 1.205.266,96 528.307,79528.308,17 43,83 43,8322.1.1 - Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB
286.430,07 288.921,28 78.521,44153.806,09 53,23 27,1822.1.2 - Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos
999.652,14 999.542,74 405.940,65456.302,85 45,65 40,6122.2 - Pré-escola
808.043,69 806.267,79 353.413,44353.413,70 43,83 43,8322.2.1 - Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB
191.608,45 193.274,95 52.527,21102.889,15 53,23 27,1822.2.2 - Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos
17.648.194,21 17.685.239,63 6.531.978,198.628.525,11 48,79 36,9323 - ENSINO FUNDAMENTAL
14.655.612,72 14.859.555,13 5.895.761,406.775.916,73 45,60 39,6823.1 - Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB
2.992.581,49 2.825.684,50 636.216,791.852.608,38 65,56 22,5223.2 - Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos
24 - ENSINO MÉDIO
290.300,00 267.400,00 5.364,00172.190,00 64,39 2,0125 - ENSINO SUPERIOR
26 - ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR
360.100,00 223.888,20 105.004,64146.672,87 65,51 46,9027 - OUTRAS
20.792.598,12 20.670.258,81 7.655.116,7110.085.805,09 48,79 37,0328 - TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE (22 + 23 + 24 + 25 + 26 + 27)
VALORDEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL
29 - RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (12) 4.494.690,88
31 - DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR DO FUNDEB
32 - DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS
33 - RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO
34 - CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (44 j)
35 - TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL (29 + 30 + 31 + 32 + 33 + 34) 4.494.690,88
36 - TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE ((22 + 23) – (35)) 3.050.057,19
37 - PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA LÍQUIDA DE IMPOSTOS ((36) / (3) x 100)% - LIMITE CONSTITUCIONAL 25% 17,43
DotaçãoInicial
DotaçãoAtualizada
(d)
DESP EMPENHADAS
Até oBimestre
(e)
%
(f) = (e/d)
DESP LIQUIDADAS
Até oBimestre
(g)
%
(h) = (g/d)
OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE
x100x100
OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DOENSINO
38 - DESPESAS CUSTEADAS COM A APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOSAO ENSINO
1.938.790,371.320.000,00 166.156,37651.862,32 33,62 8,5739 - DESPESAS CUSTEADAS COM A CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO
40 - DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO
1.570.605,201.321.221,88 467.697,461.124.477,70 71,60 29,7841 - DESPESAS CUSTEADAS COM OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO
3.509.395,572.641.221,88 633.853,831.776.340,02 50,62 18,0642 - TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO(38 + 39 + 40 + 41)
23.433.820,00 24.179.654,38 8.288.970,5411.862.145,11 49,06 34,2843 - TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (28 + 42)
SALDO ATÉ O BIMESTRE CANCELADO EM 2020RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE
RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO (j)
44 - RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE 87.375,45
44.1 - Executadas com Recursos de Impostos Vinculados ao Ensino 65.566,68
44.2 - Executadas com Recursos do FUNDEB 21.808,77
CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA FUNDEB SALÁRIO EDUCAÇÃO
45 - DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DE 2019 750.406,81565.749,60
46 - (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE 491.538,327.781.558,17
47 - (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE 169.325,186.908.755,49
47.1 - Orçamento do Exercício 166.156,376.580.000,65
47.2 - Restos a Pagar 3.168,81328.754,84
48 - (+) RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS ATÉ O BIMESTRE 3.029,154.922,01
49 - (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE 1.075.649,101.443.474,29
50 - (+) Ajustes (478.063,69)220.680,29
50.1 - (+) Retenções 8.715,51147.770,73
50.2 - (-) Valores a recuperar
50.3 - (+) Outros valores extraorçamentários
50.4 - (+) Conciliação Bancária (486.779,20)72.909,56
51 - (=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO 597.585,411.664.154,58
FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Secretaria Municipal De Fazenda, Emissão: 22/07/2020 , às 13:15:30
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R$ 1,00RREO - ANEXO 8 (LDB, art. 72)3º BIMESTRE DE 2020 - MAIO A JUNHO DE 2020
MUNICÍPIO DE IBATIBA - ES
LUCIANO MIRANDA SALGADOPREFEITO MUNICIPAL
FERNANDA MATOS DE MOURA ALMEIDACONTADORA CRC 013390/O-1
DIEGO PEREIRA HUGUINIMSECRETÁRIO MUNICIPAL DA FAZENDA
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LRF 3º BIMESTRE E 1º SEMESTREPublicação Nº 287599
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIAMUNICÍPIO DE IBATIBA - ES
3º BIMESTRE DE 2020 - MAIO A JUNHO DE 2020
BALANÇO ORÇAMENTÁRIOORÇAMENTO FISCAL E DE SEGURIDADE SOCIAL
Em ReaisRREO - Anexo 1 (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e §1º)
ReceitasPrevisão Previsão Receitas Realizadas
%(b/a) Até o Período (c)Saldo% (c/a)
No Período (b) (a-c)Inicial Atualizada (a)
65.500.000,00 66.794.941,48 11.491.683,52 17,20 47,44 35.106.674,5331.688.266,95RECEITAS(EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)65.248.000,00 66.068.941,48 9.631.572,08 14,58 44,65 36.571.563,7829.497.377,70RECEITAS CORRENTES
3.956.000,00 3.956.000,00 450.934,20 11,40 31,35 2.715.734,001.240.266,00IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA3.257.000,00 3.257.000,00 378.598,46 11,62 33,18 2.176.471,821.080.528,18Impostos
699.000,00 699.000,00 72.335,74 10,35 22,85 539.262,18159.737,82TaxasContribuição De Melhoria
1.200.000,00 1.200.000,00 166.241,88 13,85 41,77 698.721,15501.278,85CONTRIBUIÇÕESContribuições Sociais
1.200.000,00 1.200.000,00 166.241,88 13,85 41,77 698.721,15501.278,85Contribuição Para O Custeio Do Serviço De Iluminação Pública417.800,00 1.238.741,48 10.565,67 0,85 3,92 1.190.222,7848.518,70RECEITA PATRIMONIAL
Exploração Do Patrimônio Imobiliário Do Estado417.800,00 1.238.741,48 10.565,67 0,85 3,92 1.190.222,7848.518,70Valores Mobiliários
Delegação De Serviços Públicos Mediante Concessão, Permissão, Autorização Ou LicençaExploração De Recursos NaturaisExploração Do Patrimônio IntangívelCessão De DireitosDemais Receitas Patrimoniais
RECEITA AGROPECUÁRIARECEITA INDUSTRIALRECEITA DE SERVIÇOS
Serviços Administrativos E Comerciais GeraisServiços E Atividades Referentes À Navegação E Ao TransporteServiços E Atividades Referentes À SaúdeServiços E Atividades FinanceirasOutros Serviços
59.524.500,00 59.524.500,00 8.990.094,67 15,10 46,43 31.885.275,8327.639.224,17TRANSFERÊNCIAS CORRENTES27.601.500,00 27.601.500,00 4.741.766,02 17,18 48,09 14.328.278,2813.273.221,72Transferências Da União E De Suas Entidades15.280.000,00 15.280.000,00 1.913.985,25 12,53 43,09 8.695.555,726.584.444,28Transferências Dos Estados E Do Distrito Federal E De Suas Entidades
Transferências Dos Municípios E De Suas EntidadesTransferências De Instituições Privadas
16.643.000,00 16.643.000,00 2.334.343,40 14,03 46,76 8.861.441,837.781.558,17Transferências De Outras Instituições PúblicasTransferências Do ExteriorTransferências De Pessoas FísicasTransferências Provenientes De Depósitos Não Identificados
149.700,00 149.700,00 13.735,66 9,18 45,48 81.610,0268.089,98OUTRAS RECEITAS CORRENTES23.000,00 23.000,00 23.000,00Multas Administrativas, Contratuais E Judiciais75.700,00 75.700,00 318,89 0,42 3,47 73.074,152.625,85Indenizações, Restituições E Ressarcimentos
Bens, Direitos E Valores Incorporados Ao Patrimônio Público51.000,00 51.000,00 13.416,77 26,31 128,36 (14.464,13)65.464,13Demais Receitas Correntes
252.000,00 726.000,00 1.860.111,44 256,21 301,78 (1.464.889,25)2.190.889,25RECEITAS DE CAPITALOPERAÇÕES DE CRÉDITO
Operações De Crédito - Mercado InternoOperações De Crédito - Mercado Externo
100.000,00 574.000,00 1.017.400,00 177,25 177,25 (443.400,00)1.017.400,00ALIENAÇÃO DE BENS100.000,00 574.000,00 1.017.400,00 177,25 177,25 (443.400,00)1.017.400,00Alienação De Bens Móveis
Alienação De Bens ImóveisAlienação De Bens Intangíveis
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS152.000,00 152.000,00 842.711,44 554,42 772,03 (1.021.489,25)1.173.489,25TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL152.000,00 152.000,00 842.711,44 554,42 772,03 (1.021.489,25)1.173.489,25Transferências Da União E De Suas Entidades
Transferências Dos Estados E Do Distrito Federal E De Suas EntidadesTransferências Dos Municípios E De Suas EntidadesTransferências De Instituições PrivadasTransferências De Outras Instituições PúblicasTransferências Do ExteriorTransferências De Pessoas FísicasTransferências Provenientes De Depósitos Não Identificados
OUTRAS RECEITAS DE CAPITALIntegralização De Capital SocialResgate De Títulos Do TesouroDemais Receitas De Capital
RECEITAS(INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)65.500.000,00 66.794.941,48 11.491.683,52 17,20 47,44 35.106.674,5331.688.266,95SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)
OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (IV)
Operações de Crédito Internas
Mobiliária
Contratual
Operações de Crédito Externas
Mobiliária
Contratual
65.500.000,00 66.794.941,48 11.491.683,52 17,20 47,44 35.106.674,5331.688.266,95TOTAL DAS RECEITAS (V) = (III + IV)
DÉFICIT (VI)
66.794.941,48 31.688.266,9565.500.000,00 11.491.683,52 17,20 47,44 35.106.674,53TOTAL COM DÉFICIT (VII) = (V + VI)
4.851.919,42 3.800.918,91 78,34SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS
4.851.919,42 3.800.918,91 78,34 Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais
Despesas LiquidadasDESPESAS
Dotação
(g) = (e - f)
Dotação Despesas
No Período No Período Até Período(h)
Despesas Empenhadas
Até Período(f)
Saldo
(i) = (e - h)
SaldoInicial
(d)Atualizada
(e)Pagas Até oPeriodo (j)
65.500.000,00 9.546.050,21 42.755.018,39 11.155.712,2372.852.028,51 28.503.910,1730.097.010,12 44.348.118,34 26.427.096,49DESPESAS(EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(VIII)
63.199.950,00 7.823.387,53 37.370.658,00 8.758.814,8064.176.241,47 25.129.988,0426.805.583,47 39.046.253,43 23.671.457,21DESPESAS CORRENTES
35.363.085,00 5.112.476,80 16.287.853,70 5.347.143,0335.343.024,59 15.711.718,1919.055.170,89 19.631.306,40 15.190.134,44PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA
27.835.865,00 2.710.910,73 21.082.804,30 3.411.671,7728.832.216,88 9.418.269,857.749.412,58 19.413.947,03 8.481.322,77OUTRAS DESPESAS CORRENTES
2.280.050,00 1.722.662,68 5.384.360,39 2.396.897,438.655.787,04 3.373.922,133.271.426,65 5.281.864,91 2.755.639,28DESPESAS DE CAPITAL
1.939.050,00 1.690.229,61 5.241.040,10 2.364.464,368.314.787,04 3.230.601,843.073.746,94 5.084.185,20 2.612.318,99INVESTIMENTOS
INVERSÕES FINANCEIRAS
341.000,00 32.433,07 143.320,29 32.433,07341.000,00 143.320,29197.679,71 197.679,71 143.320,29AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA
20.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00RESERVA DE CONTINGÊNCIA
DESPESAS(INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(IX)
65.500.000,00 9.546.050,21 42.755.018,39 11.155.712,2372.852.028,51 28.503.910,1730.097.010,12 44.348.118,34 26.427.096,49SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIAMENTO (XI)
Amortização da Dívida Interna
Dívida Mobiliária
Outras Dívidas
Amortização da Dívida Externa
Dívida Mobiliária
Outras Dívidas
26.427.096,4944.348.118,3428.503.910,1711.155.712,2330.097.010,1242.755.018,399.546.050,2172.852.028,5165.500.000,00TOTAL DAS DESPESAS (XII) = (X + XI)
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24/07/2020 (Sexta-feira) DOM/ES - Edição N° 1565
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RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIAMUNICÍPIO DE IBATIBA - ES
3º BIMESTRE DE 2020 - MAIO A JUNHO DE 2020
BALANÇO ORÇAMENTÁRIOORÇAMENTO FISCAL E DE SEGURIDADE SOCIAL
Em ReaisRREO - Anexo 1 (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e §1º)5.261.170,463.184.356,78SUPERÁVIT (XIII)
31.688.266,9531.688.266,9511.155.712,2342.755.018,399.546.050,2172.852.028,5165.500.000,00TOTAL COM SUPERÁVIT (XIV) = (XII + XIII)
RESERVA DO RPPS
Receitas IntraPrevisão Previsão Receitas Realizadas
%(b/a) Até o Período (c)Saldo%
(c/a)No Período (b) (a-c)Inicial Atualizada (a)
RECEITAS(INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)TOTAL DAS RECEITAS INTRAS
Despesas LiquidadasDespesas Intra
Dotação
(g) = (e - f)
Dotação Despesas
No Período No Período Até Período(h)
Despesas Empenhadas
Até Período(f)
Saldo
(i) = (e - h)
SaldoInicial
(d)Atualizada
(e)Pagas Até oPeriodo (j)
DESPESAS(INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(IX)
DESPESAS CORRENTES
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA
OUTRAS DESPESAS CORRENTES
DESPESAS DE CAPITAL
INVESTIMENTOS
INVERSÕES FINANCEIRAS
AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA
RESERVA DE CONTINGÊNCIA
TOTAL DAS DESPESAS INTRAS
LUCIANO MIRANDA SALGADOPREFEITO MUNICIPAL
FERNANDA MATOS DE MOURA ALMEIDACONTADORA CRC 013390/O-1
DIEGO PEREIRA HUGUINIMSECRETÁRIO MUNICIPAL DA FAZENDA
FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Secretaria Municipal De Fazenda, Emissão: 22/07/2020 , às 13:13:26
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LRF 3º BIMESTRE E 1º SEMESTREPublicação Nº 287600
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIAMUNICÍPIO DE IBATIBA - ES
3º BIMESTRE DE 2020 - MAIO A JUNHO DE 2020
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃOORÇAMENTO FISCAL E DE SEGURIDADE SOCIAL
RREO – Anexo 2 (LRF, Art. 52, inciso II, alínea “c”) Em Reais
FUNÇÃO/SUBFUNÇÃODotaçãoInicial
DotaçãoAtualizada (a)
Despesas Empenhadas Despesas Liquidadas
No Período Até Período(b)
No Período Até Período(d)
(b/
Saldo
(c) = (a - b)
Saldo
(e) = (a - d)total b)
%
total d)
%(d/
DESPESAS(EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I) 65.500.000,00 72.852.028,51 9.546.050,21 42.755.018,39 11.155.712,23 28.503.910,17 44.348.118,34100,00 100,0030.097.010,12
Legislativa 2.760.000,00 2.760.000,00 76.697,59 1.782.353,67 364.656,50 1.066.810,57 1.693.189,434,17 3,74977.646,33
Ação Legislativa 2.760.000,00 2.760.000,00 76.697,59 1.782.353,67 364.656,50 1.066.810,57 1.693.189,434,17 3,74977.646,33
Judiciária 1.072.400,00 1.062.400,00 58.587,79 273.721,48 58.587,79 273.721,48 788.678,520,64 0,96788.678,52
Ação Judiciária 221.800,00 211.800,00 28.484,52 97.604,10 28.484,52 97.604,10 114.195,900,23 0,34114.195,90
Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário 600,00 600,00 600,00600,00
Serviço da Dívida Interna 850.000,00 850.000,00 30.103,27 176.117,38 30.103,27 176.117,38 673.882,620,41 0,62673.882,62
Administração 8.174.080,00 8.132.872,10 1.017.219,62 4.678.891,84 1.097.053,26 3.271.343,59 4.861.528,5110,94 11,483.453.980,26
Administração Geral 5.528.780,00 5.514.038,67 728.305,46 3.064.105,52 733.307,66 2.191.412,20 3.322.626,477,17 7,692.449.933,15
Administração Financeira 2.165.300,00 2.150.300,00 242.183,37 1.422.297,39 317.014,81 887.442,46 1.262.857,543,33 3,11728.002,61
Controle Interno 198.600,00 187.133,43 23.448,69 76.521,15 23.448,69 76.521,15 110.612,280,18 0,27110.612,28
Normatização e Fiscalização 400,00 400,00 400,00400,00
Refinanciamento da Dívida Interna 281.000,00 281.000,00 23.282,10 115.967,78 23.282,10 115.967,78 165.032,220,27 0,41165.032,22
Segurança Pública 3.000,00 3.000,00 3.000,003.000,00
Defesa Civil 3.000,00 3.000,00 3.000,003.000,00
Assistência Social 3.036.900,00 3.111.900,00 358.697,97 1.842.422,50 464.093,19 1.359.783,83 1.752.116,174,31 4,771.269.477,50
Administração Geral 663.400,00 681.276,10 119.622,77 452.691,47 129.083,22 372.598,03 308.678,071,06 1,31228.584,63
Assistência ao Idoso 57.700,00 24.671,80 11.358,82 129,93 334,74 24.337,060,03 0,0013.312,98
Assistência à Criança e ao Adolescente 281.900,00 280.700,00 33.878,04 114.950,28 35.492,00 108.520,16 172.179,840,27 0,38165.749,72
Assistência Comunitária 2.033.900,00 2.125.252,10 205.197,16 1.263.421,93 299.388,04 878.330,90 1.246.921,202,96 3,08861.830,17
Saúde 16.502.800,00 18.297.756,63 2.033.852,66 12.395.169,13 3.319.624,52 8.699.863,39 9.597.893,2428,99 30,525.902.587,50
Administração Geral 6.944.300,00 7.226.546,59 970.572,71 4.306.563,41 1.216.637,66 3.384.589,94 3.841.956,6510,07 11,872.919.983,18
Atenção Básica 3.832.900,00 4.622.137,54 669.185,95 2.687.412,23 1.100.098,02 2.277.082,28 2.345.055,266,29 7,991.934.725,31
Assistência Hospitalar e Ambulatorial 4.491.600,00 5.204.659,70 221.288,64 4.687.489,67 783.050,82 2.442.457,98 2.762.201,7210,96 8,57517.170,03
Suporte Profilático e Terapêutico 570.900,00 598.625,00 86.911,00 429.570,00 127.518,42 325.764,31 272.860,691,00 1,14169.055,00
Vigilância Sanitária 241.800,00 224.487,80 28.588,45 91.953,49 33.282,45 91.953,49 132.534,310,22 0,32132.534,31
Vigilância Epidemiológica 421.300,00 421.300,00 57.305,91 192.180,33 59.037,15 178.015,39 243.284,610,45 0,62229.119,67
Educação 23.433.820,00 24.179.654,38 3.532.952,52 11.862.145,11 2.843.186,04 8.288.970,54 15.890.683,8427,74 29,0812.317.509,27
Administração Geral 1.093.265,00 1.324.161,48 115.250,58 1.026.091,12 138.089,05 594.723,96 729.437,522,40 2,09298.070,36
Ensino Fundamental 19.809.655,00 20.347.492,90 3.086.102,14 9.726.009,70 2.369.735,04 6.770.826,46 13.576.666,4422,75 23,7510.621.483,20
Ensino Superior 300.300,00 277.400,00 172.190,00 5.364,00 272.036,000,40 0,02105.210,00
Ensino Infantil 2.230.200,00 2.230.200,00 331.599,80 937.854,29 335.361,95 918.056,12 1.312.143,882,19 3,221.292.345,71
Educação Especial 400,00 400,00 400,00400,00
Cultura 434.700,00 385.700,00 13.698,00 2.000,00 6.303,71 379.396,290,03 0,02372.002,00
Administração Geral 800,00 800,00 800,00800,00
Difusão Cultural 433.900,00 384.900,00 13.698,00 2.000,00 6.303,71 378.596,290,03 0,02371.202,00
Urbanismo 3.100.700,00 7.097.582,47 1.087.382,55 4.478.641,27 1.114.775,56 2.002.381,76 5.095.200,7110,48 7,022.618.941,20
Infra-Estrutura Urbana 1.154.800,00 4.376.836,72 821.440,69 2.196.636,32 691.018,30 1.125.587,40 3.251.249,325,14 3,952.180.200,40
Serviços Urbanos 1.945.900,00 2.720.745,75 265.941,86 2.282.004,95 423.757,26 876.794,36 1.843.951,395,34 3,08438.740,80
Habitação 1.000,00 1.000,00 1.000,001.000,00
Habitação Urbana 1.000,00 1.000,00 1.000,001.000,00
Saneamento 10.700,00 9.700,00 9.700,009.700,00
Recursos Hídricos 10.700,00 9.700,00 9.700,009.700,00
Gestão Ambiental 2.587.200,00 2.388.623,00 202.203,25 1.747.665,34 330.843,84 927.097,39 1.461.525,614,09 3,25640.957,66
Administração Geral 1.186.600,00 1.185.917,97 197.253,38 585.328,89 191.889,20 537.400,19 648.517,781,37 1,89600.589,08
Preservação e Conservação Ambiental 20.800,00 19.917,88 19.917,8819.917,88
Controle Ambiental 1.379.400,00 1.182.387,15 4.949,87 1.162.336,45 138.954,64 389.697,20 792.689,952,72 1,3720.050,70
Recuperação de Áreas Degradadas 400,00 400,00 400,00400,00
Agricultura 1.287.800,00 1.869.401,44 144.628,68 1.421.633,38 448.997,14 966.978,00 902.423,443,33 3,39447.768,06
Administração Geral 772.100,00 753.586,19 134.036,67 425.936,22 138.387,94 370.127,01 383.459,181,00 1,30327.649,97
Abastecimento 271.200,00 782.333,58 10.592,01 775.697,16 310.609,20 578.132,99 204.200,591,81 2,036.636,42
Extenção Rural 40.300,00 136.766,57 88.000,00 136.766,570,21 48.766,57
Promoção da Produção Agropecuaria 204.200,00 196.715,10 132.000,00 18.718,00 177.997,100,31 0,0764.715,10
Comércio e Serviços 233.400,00 67.837,54 67.837,5467.837,54
Promoção Comercial 30.000,00 30.000,00 30.000,0030.000,00
Turismo 203.400,00 37.837,54 37.837,5437.837,54
Comunicações 2.000,00 2.000,00 2.000,002.000,00
Telecomunicações 2.000,00 2.000,00 2.000,002.000,00
Energia 6.500,00 6.500,00 6.500,006.500,00
Energia Elétrica 6.500,00 6.500,00 6.500,006.500,00
Transporte 2.117.600,00 2.913.156,16 1.006.067,69 2.068.202,07 1.071.972,92 1.526.719,48 1.386.436,684,84 5,36844.954,09
Administração Geral 668.500,00 627.069,16 122.403,53 372.581,71 122.304,88 347.689,22 279.379,940,87 1,22254.487,45
Transporte Rodoviário 1.449.100,00 2.286.087,00 883.664,16 1.695.620,36 949.668,04 1.179.030,26 1.107.056,743,97 4,14590.466,64
Deporto e Lazer 715.400,00 542.944,79 27.759,89 190.474,60 39.921,47 113.936,43 429.008,360,45 0,40352.470,19
Administração Geral 308.400,00 308.400,00 27.759,89 125.567,58 38.111,47 104.314,33 204.085,670,29 0,37182.832,42
Desporto Comunitário 407.000,00 234.544,79 64.907,02 1.810,00 9.622,10 224.922,690,15 0,03169.637,77
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RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIAMUNICÍPIO DE IBATIBA - ES
3º BIMESTRE DE 2020 - MAIO A JUNHO DE 2020
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃOORÇAMENTO FISCAL E DE SEGURIDADE SOCIAL
RREO – Anexo 2 (LRF, Art. 52, inciso II, alínea “c”) Em ReaisReserva de Contingência 20.000,00 20.000,00 20.000,0020.000,00---- ---- ---- ---- ---- ----
DESPESAS(INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)
TOTAL (III) = (I + II) 65.500.000,00 72.852.028,51 9.546.050,21 42.755.018,39 11.155.712,23 28.503.910,17 44.348.118,34100,00 100,0030.097.010,12
LUCIANO MIRANDA SALGADOPREFEITO MUNICIPAL
FERNANDA MATOS DE MOURA ALMEIDACONTADORA CRC/ES-013390/O-1
DIEGO PEREIRA HUGUINIMSECRETARIO MUNICIPAL DA FAZENDA
FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Secretaria Municipal De Fazenda, Emissão: 22/07/2020 , às 13:14:33
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LRF 3º BIMESTRE E 1º SEMESTREPublicação Nº 287602
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIAMUNICÍPIO DE IBATIBA - ES
3º BIMESTRE DE 2020 - MAIO A JUNHO DE 2020
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDEORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
1,00RREO– ANEXO XII (LC n° 141/2012 art.35)
PREVISÃO INICIAL
(b) (b /a) x 100
PREVISÃO ATUALIZADA(a)
%Até o Bimestre
RECEITAS REALIZADASRECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIASCONSTITUCIONAIS E LEGAIS
3.257.000,00 3.257.000,00 1.080.528,18 33,18RECEITA DE IMPOSTOS (I)
398.000,00 398.000,00 52.517,79 13,20Receita Resultante do Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU
148.000,00 148.000,00 8.406,16 5,68IPTU
250.000,00 250.000,00 44.111,63 17,64Multas, Juros de Mora, Divida Ativa e Outros Encargos do IPTU
104.000,00 104.000,00 41.239,05 39,65Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ITBI
100.000,00 100.000,00 41.099,29 41,10ITBI
4.000,00 4.000,00 139,76 3,49Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITBI
1.835.000,00 1.835.000,00 649.728,80 35,41Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS
1.800.000,00 1.800.000,00 649.179,24 36,07 ISS
35.000,00 35.000,00 549,56 1,57Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ISS
920.000,00 920.000,00 337.042,54 36,64Receita Resultante do Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza Retido na Fonte – IRRF
35.360.000,00 35.360.000,00 16.413.812,89 46,42RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)
20.500.000,00 20.500.000,00 9.715.458,41 47,39Cota-Parte FPM
10.000,00 10.000,00 1.124,00 11,24Cota-Parte ITR
1.700.000,00 1.700.000,00 1.058.465,57 62,26Cota-Parte IPVA
12.800.000,00 12.800.000,00 5.549.830,72 43,36Cota-Parte ICMS
250.000,00 250.000,00 88.934,19 35,57Cota-Parte IPI - Exportação
100.000,00 100.000,00Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais
100.000,00 100.000,00Desoneração ICMS (LC 87/96)
Outras
38.617.000,00 38.617.000,00 17.494.341,07 45,30TOTAL DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANFERÊNCIASCONSTITUCIONAIS E LEGAIS - (III) = (I) + (II)
DOTAÇÃOINICIAL
DOTAÇÃOATUALIZADA
(e) (e/c)x100%
DESP LIQUIDADAS
Até o Bimestre
(d) (d/c)x100%
DESP EMPENHADAS
Até o BimestreDESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (ASPS) – PORSUBFUNÇÃO E CATEGORIA ECONÔMICA COMPUTADAS NO CÁLCULO
DO MÍNIMO (f) (f/c)x100%
DESP PAGAS
Até o Bimestre
(c)
2.214.300,00 2.081.580,20 936.660,08 45,00965.034,53 46,36 892.545,48 42,88ATENÇÃO BÁSICA (IV)
2.192.400,00 2.075.663,20 932.643,08 44,93961.017,53 46,30 888.528,48 42,81Despesas Correntes
21.900,00 5.917,00 4.017,00 67,894.017,00 67,89 4.017,00 67,89Despesas de Capital
2.390.700,00 3.006.770,72 757.734,26 25,201.527.208,63 50,79 710.387,15 23,63ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (V)
2.362.200,00 2.981.526,72 754.376,81 25,301.519.255,18 50,96 707.291,15 23,72Despesas Correntes
28.500,00 25.244,00 3.357,45 13,307.953,45 31,51 3.096,00 12,26Despesas de Capital
290.000,00 210.000,00 78.747,51 37,50126.000,00 60,00 63.779,74 30,37SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (VI)
290.000,00 210.000,00 78.747,51 37,50126.000,00 60,00 63.779,74 30,37Despesas Correntes
Despesas de Capital
26.600,00 9.287,80 3.256,00 35,063.256,00 35,06VIGILÂNCIA SANITÁRIA (VII)
23.500,00 5.916,95Despesas Correntes
3.100,00 3.370,85 3.256,00 96,593.256,00 96,59Despesas de Capital
35.800,00 39.874,00 14.245,88 35,7324.336,82 61,03 10.126,17 25,40VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (VIII)
30.500,00 34.574,00 14.245,88 41,2024.336,82 70,39 10.126,17 29,29Despesas Correntes
5.300,00 5.300,00Despesas de Capital
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (IX)
Despesas Correntes
Despesas de Capital
6.587.700,00 6.776.164,04 3.197.350,30 47,193.892.154,98 57,44 2.929.937,53 43,24OUTRAS SUBFUNÇÕES (X)
6.577.500,00 6.613.133,04 3.068.152,30 46,393.729.323,98 56,39 2.928.339,53 44,28Despesas Correntes
10.200,00 163.031,00 129.198,00 79,25162.831,00 99,88 1.598,00 0,98Despesas de Capital
11.545.100,00 12.123.676,76 4.987.994,03 41,146.537.990,96 53,93 4.606.776,07 38,00TOTAL (XI) = (IV + V + VI + VII + VIII + IX + X)
APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE MÍNIMO PARA APLICAÇÃO EM ASPS DESPESASEMPENHADAS
(d)
DESPESASLIQUIDADAS
(d)
DESPESASPAGAS
(d)
4.987.994,03Total das Despesas com ASPS (XII) = (XI) 4.606.776,076.537.990,96(-) Restos a Pagar Não Processados Inscritos Indevidamente no Exercício sem Disponibilidade Financeira (XIII)
(-) Despesas Custeadas com Recursos Vinculados à Parcela do Percentual Mínimo que não foi Aplicada em ASPS em Exercícios Anteriores (XIV)
(-) Despesas Custeadas com Disponibilidade de Caixa Vinculada aos Restos a Pagar Cancelados (XV)
(=) VALOR APLICADO EM ASPS (XVI) = (XII - XIII - XIV - XV) 4.987.994,036.537.990,96 4.606.776,07Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x 15% (LC 141/2012) 2.624.151,16Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x % (Lei Orgânica Municipal)Diferença entre o Valor Aplicado e a Despesa Mínima a ser Aplicada (XVIII) = (XVI (d ou e) - XVII)¹ 2.363.842,873.913.839,80 1.982.624,91Limite não Cumprido (XIX) = (XVIII) (Quando valor for inferior a zero)
PERCENTUAL DA RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS APLICADO EM ASPS (XVI / III)*100(mínimo de 15% conforme LC n° 141/2012 ou % da Lei Orgânica Municipal)
28,5137,37
Saldo InicialDespesas Custeadas no Exercício de
ReferênciaCONTROLE DO VALOR REFERENTE AO PERCENTUAL MÍNIMO NÃO CUMPRIDO EMEXERCÍCIOS ANTERIORES PARA FINS DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS VINCULADOS
CONFORME ARTIGOS 25 E 26 DA LC 141/2012LIMITE
LIMITE NÃO CUMPRIDO
(no exercício atual)
(h)
Saldo Final
(não aplicado)¹
(f) = (h - (i ou j))Empenhadas
(i)Liquidadas
(j)Pagas
(k)
Diferença de limite não cumprido em 2020 (saldo final = XIXd)
Diferença de limite não cumprido em 2019 (saldo inicial igual ao saldo final do demonstrativo do exercício anterior)
Diferença de limite não cumprido em Exercícios Anteriores (saldo inicial igual ao saldo final do demonstrativo do exercícioanterior)TOTAL DA DIFERENÇA DE LIMITE NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (XX)
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RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIAMUNICÍPIO DE IBATIBA - ES
3º BIMESTRE DE 2020 - MAIO A JUNHO DE 2020
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDEORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
1,00RREO– ANEXO XII (LC n° 141/2012 art.35)
EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR
Diferença entre ovalor aplicado
além do limite e ototal de RP
(v) = ((o + q) - u))
Total de RPcancelados ou
prescritos
(u)
Total de RPa pagar
(t)
Total de RPpagos
(s)
Valor inscritoem RP
considerado noLimite
(r) = (p - (o + q))
se < 0,
então (r) = (0)
RPNP InscritosIndevidamente
no Exercíciosem
DisponibilidadeFinanceira
q = (XIIId)
Total inscrito emRP no exercício
(p)
Valor aplicadoalém do limite
(o) = (n - m),
se < 0,
então (o) = 0
Valor aplicadoem ASPS no
(n)
Valor Mínimopara aplicação
em ASPS
(m)
EXERCÍCIO DO EMPENHO²
Empenhos de 2020 (regra nova)
Empenhos de 2019 (regra nova)
Empenhos de 2018
Empenhos de 2017
Empenhos de 2016 e anteriores
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO ATUAL QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXI) (soma dos saldos negativos dacoluna "v")
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO ANTERIOR QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXII) (valor informado nodemonstrativo do exercício anterior)
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS NO EXERCÍCIO ATUAL QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXIII) = (XXI - XXII) (Artigo 24 § 1º e 2º da LC141/2012)
Saldo InicialDespesas Custeadas no Exercício de
ReferênciaCONTROLE DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS CONSIDERADOS PARAFINS DE APLICAÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA CONFORME ARTIGO 24§ 1º e 2º DA
LC 141/2012RESTOS
RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS
(w)
Saldo Final
(não aplicado)¹
(aa) = (w - (x ou y))Empenhadas
(x)Liquidadas
(y)Pagas
(z)
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2020 a serem compensados (XXIV) (saldo inicial = XXIII)
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2019 a serem compensados (XXV) (saldo inicial igual ao saldo final dodemonstrativo do exercício anterior)
Restos a pagar cancelados ou prescritos em exercícios anteriores a serem compensados (XXVI) (saldo inicial igual ao saldo finaldo demonstrativo do exercício anterior)
TOTAL DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS A COMPENSAR (XXVII)
PREVISÃO INICIAL
(b) (b /a) x 100
PREVISÃO ATUALIZADA(a)
%Até o Bimestre
RECEITAS REALIZADASRECEITAS ADICIONAIS PARA O FINANCIAMENTO DA SAÚDE NÃOCOMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO
4.185.000,00 4.185.000,00 2.166.685,36 51,77RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS PARA A SAÚDE (XXVIII)
4.090.000,00 4.090.000,00 2.121.041,86 51,86Provenientes da União
95.000,00 95.000,00 45.643,50 48,05Provenientes dos Estados
Provenientes de Outros Municípios
RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS VINCULADAS A SAÚDE(XXIX)
55.000,00 55.000,00 1.810,15 3,29OUTRAS RECEITAS (XXX)
4.240.000,00 4.240.000,00 2.168.495,51 51,14TOTAL DE RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE (XXXI) = (XXVIII +XXIX + XXX)
DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO
DOTAÇÃOINICIAL
DOTAÇÃOATUALIZADA
(e) (e/c)x100%
DESP. LIQUIDADAS
Até o Bimestre
(d) (d/c)x100%
DESP. EMPENHADAS
Até o BimestreDESPESAS COM SAUDE POR SUBFUNÇÕES E CATEGORIA ECONÔMICA
NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO
(f) (f/c)x100%
DESP. PAGAS
Até o Bimestre
(c)
ATENÇÃO BÁSICA (XXXII) 1.618.600,00 2.540.557,34 1.340.422,20 52,761.722.377,70 67,80 1.140.314,48 44,88Despesas Correntes 1.456.000,00 1.263.820,80 486.231,53 38,47500.916,53 39,64 481.473,10 38,10Despesas de Capital 162.600,00 1.276.736,54 854.190,67 66,901.221.461,17 95,67 658.841,38 51,60
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XXXIII) 2.100.900,00 2.197.888,98 794.316,48 36,141.760.281,04 80,09 726.818,25 33,07Despesas Correntes 2.085.800,00 2.128.016,00 788.799,58 37,071.703.784,14 80,06 721.301,35 33,90Despesas de Capital 15.100,00 69.872,98 5.516,90 7,9056.496,90 80,86 5.516,90 7,90
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XXXIV) 280.900,00 388.625,00 247.016,80 63,56303.570,00 78,11 155.173,56 39,93Despesas Correntes 280.600,00 388.325,00 247.016,80 63,61303.570,00 78,17 155.173,56 39,96Despesas de Capital 300,00 300,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XXXV) 215.200,00 215.200,00 88.697,49 41,2288.697,49 41,22 84.723,11 39,37Despesas Correntes 215.000,00 215.000,00 88.697,49 41,2588.697,49 41,25 84.723,11 39,41Despesas de Capital 200,00 200,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XXXVI) 385.500,00 381.426,00 163.769,51 42,94167.843,51 44,00 161.030,93 42,22Despesas Correntes 385.500,00 381.426,00 163.769,51 42,94167.843,51 44,00 161.030,93 42,22Despesas de Capital
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XXXVII)
Despesas Correntes
Despesas de Capital
OUTRAS SUBFUNÇÕES (XXXVIII) 356.600,00 450.382,55 187.239,64 41,57414.408,43 92,01 117.304,47 26,05Despesas Correntes 265.600,00 410.382,55 147.239,64 35,88374.408,43 91,23 117.304,47 28,58Despesas de Capital 91.000,00 40.000,00 40.000,00 100,0040.000,00 100,00
TOTAL DAS DESPESAS NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO (XXXIX) = (XXXII+ XXXIII + XXXIV + XXXV + XXXVI + XXXVII + XXXVIII)
4.957.700,00 6.174.079,87 2.821.462,12 45,704.457.178,17 72,19 2.385.364,80 38,64
DOTAÇÃOINICIAL
DOTAÇÃOATUALIZADA
(e) (e/c)x100%
DESP. LIQUIDADAS
Até o Bimestre
(d) (d/c)x100%
DESP. EMPENHADAS
Até o BimestreDESPESAS TOTAIS COM SAÚDE EXECUTADAS COM RECURSOS
PRÓPRIOS E COM RECURSOS TRANSFERIDOS DE OUTROS ENTES
(f)(f/c)x100
%
DESP PAGAS
Até o Bimestre
(c)
3.832.900,00 4.622.137,54 2.277.082,28 29,162.687.412,23 24,44 2.032.859,96 29,07ATENÇÃO BÁSICA (XL) = (IV + XXXII)
4.491.600,00 5.204.659,70 1.552.050,74 19,873.287.489,67 29,90 1.437.205,40 20,55ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XLI) = (V + XXXIII)
570.900,00 598.625,00 325.764,31 4,17429.570,00 3,91 218.953,30 3,13SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XLII) = (VI + XXXIV)
241.800,00 224.487,80 91.953,49 1,1891.953,49 0,84 84.723,11 1,21VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XLIII) = (VII + XXXV)
421.300,00 421.300,00 178.015,39 2,28192.180,33 1,75 171.157,10 2,45VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XLIV) = (VIII + XXXVI)
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XLV) = (XIX + XXXVII)
6.944.300,00 7.226.546,59 3.384.589,94 43,344.306.563,41 39,17 3.047.242,00 43,58OUTRAS SUBFUNÇÕES (XLVI) = (X + XXXVIII)
16.502.800,00 18.297.756,63 7.809.456,15 100,0010.995.169,13 100,00 6.992.140,87 100,00TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (XLVII) = (XI + XXXIX)
(-) Despesas executadas com recursos provenientes das transferências de recursos de outros entes³ 4.230.000,00 4.275.149,86 1.707.531,11 39,942.681.080,65 62,71 1.492.868,79 34,92
TOTAL DAS DESPESAS EXECUTADAS COM RECURSOS PRÓPRIOS (XLVIII) 12.272.800,00 14.022.606,77 6.101.925,04 43,518.314.088,48 59,29 5.499.272,08 39,22
FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Secretaria Municipal De Fazenda, Emissão: 22/07/2020 , às 13:17:14
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RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIAMUNICÍPIO DE IBATIBA - ES
3º BIMESTRE DE 2020 - MAIO A JUNHO DE 2020
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDEORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
1,00RREO– ANEXO XII (LC n° 141/2012 art.35)
LUCIANO MIRANDA SALGADOPREFEITO MUNICIPAL
FERNANDA MATOS DE MOURA ALMEIDACONTADORA CRC 013390/O-1
DIEGO PEREIRA HUGUINIMSECRETÁRIO MUNICIPAL DA FAZENDA
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LRF 3º BIMESTRE E 1º SEMESTREPublicação Nº 287597
MUNICÍPIO DE IBATIBA - ES
DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDARELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
RGF - ANEXO II (LRF, art. 55, inciso I, alínea "b")
1º SEMESTRE DE 2020 - JANEIRO A JUNHO DE 2020
R$ 1,00
SALDO DO EXERCÍCIOANTERIOR Até o 1º Semestre Até o 2º Semestre
SALDO DO EXERCÍCIO DE 2020
DÍVIDA CONSOLIDADA
DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I) 552.926,49 460.606,31
Dívida Mobiliária
Dívida Contratual
Empréstimos
Internos
Externos
Reestruturação da Dívida de Estados e Municípios
Financiamentos
Internos
Externos
Parcelamento e Renegociação de dívidas
De Tributos
De Contribuições Previdenciárias
De Demais Contribuições Sociais
Do FGTS
Com Instituição Não Financeira
Demais Dívidas Contratuais
Precatórios posteriores a 05/05/2000 (inclusive) - Vencidos e não pagos 552.926,49 460.606,31
Outras Dívidas
DEDUÇÕES (II) 13.822.970,28 16.527.965,89
Disponibilidade de Caixa 13.822.970,28 16.527.965,89
Disponibilidade de Caixa Bruta 15.139.016,45 16.778.394,37
(-) Restos a Pagar Processados 1.316.046,17 250.428,48
Demais Haveres Financeiros
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (DCL) (III) = (I - II) (13.270.043,79) (16.067.359,58)
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL 63.832.819,15 62.039.814,03% da DC sobre a RCL (I / RCL) 0,87 0,74% da DCL sobre a RCL (III / RCL) (20,79) (25,90)LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - 120,00% 76.599.382,98 74.447.776,84LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art. 59 da LRF) - 108% 68.939.444,68 67.002.999,16
SALDO DO EXERCÍCIOANTERIOR Até o 1º Semestre Até o 2º Semestre
SALDO DO EXERCÍCIO DE 2020OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DC
PRECATÓRIOS ANTERIORES A 05/05/2000
PRECATÓRIOS POSTERIORES A 05/05/2000 (Não incluídos na DC) 1.000,00PASSIVO ATUARIAL
INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA
DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES SEM CONTRAPARTIDA 615.434,80 629.623,08RP NÃO-PROCESSADOS 7.091.575,17 4.494.168,95ANTECIPAÇÕES DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - ARO
DÍVIDA CONTRATUAL DE PPP
APROPRIAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS
FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Controle Interno, Emissão: 22/07/2020 , as 13:21:49
LUCIANO MIRANDA SALGADOPREFEITO MUNICIPAL
FERNANDA MATOS DE MOURA ALMEIDACONTADORA CRC 013390/O-1
DIEGO PEREIRA HUGUINIMSECRETÁRIO MUNICIPAL DA FAZENDA
Sistema de Administração de Finanças Públicas E&L Produções de Software LTDAPage 1 of 1
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LRF 3º BIMESTRE E 1º SEMESTREPublicação Nº 287598
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
1º SEMESTRE DE 2020 - JANEIRO A JUNHO DE 2020
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCALORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
LRF, art. 48 - Anexo 6 R$ 1,00
MUNICÍPIO DE IBATIBA - ES - PODER EXECUTIVO
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA VALOR ATÉ O SEMESTRE
Receita Corrente Líquida 62.039.814,03
Receita Corrente Líquida Ajustada 62.039.814,03
DESPESA COM PESSOAL VALOR % SOBRE A RCL AJUSTADA
Despesa Total com Pessoal - DTP 33.543.525,95 54,07
Limite Máximo (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) - 54,00 % 37.223.888,42 60,00
Limite Prudencial (parágrafo único, art. 22 da LRF) - 51,30 % 35.362.694,00 57,00
Limite de Alerta (inciso II do §1º do art. 59 da LRF) - 48,60 % 33.501.499,58 54,00
DÍVIDA CONSOLIDADA VALOR % SOBRE A RCL
Dívida Consolidada Líquida (16.067.359,58) (25,90)
Limite Definido por Resolução do Senado Federal 74.447.776,84
GARANTIAS DE VALORES VALOR % SOBRE A RCL
Total das Garantias Concedidas
Limite Definido por Resolução do Senado Federal 13.648.759,09
OPERAÇÕES DE CRÉDITO VALOR % SOBRE A RCL
Operações de Crédito Internas e Externas
Operações de Crédito por Antecipação da Receita
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito Externas e Internas 9.926.370,24
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito por Antecipação da Receita 4.342.786,98
RESTOS A PAGAR
RESTOS A PAGAREMPENHADOS E NÃO
LIQUIDADOS NO EXERCÍCIO
DISPONIBILIDADE CAIXALÍQUIDA (APÓS A INSCRIÇÃO
EM RESTOS A PAGAR NÃOPROCESSADOS DO EXERCÍCIO)
Valor TotalFONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Controle Interno, Emissão: 22/07/2020 , as 13:27:58
LUCIANO MIRANDA SALGADOPREFEITO MUNICIPAL
FERNANDA MATOS DE MOURA DE ALMEIDACONTADORA CRC 013390/O-1
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Ibiraçu
Prefeitura
AVISO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO CT 076/2020Publicação Nº 287523
AVISO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO CT 076/2020
A Secretaria Municipal de Administração torna pública a Dispensa de Licitação em favor de JOSE MILSON FARIA DA SILVA 02273959729, CNPJ Nº 28.385.420/0001-52. Proc. Nº 2149/20. Dispensado De Licitação, conforme Artigo 24, inciso II, da Lei 8.666/1993 e alterações. Objeto: contratação de empresa especializada no fornecimento de material e mão de obra para execução dos serviços de pintura e reparos do Prédio do SENAI, a pedido da SEMUS. Valor: R$ 16.000,00. Vigência: 31/12/2020.
Ibiraçu, 23 de julho de 2020.Leticia Rozindo Sarcinelli Pereira
Secretaria M. de Administração
Ratifico a dispensa de Licitação referente ao Processo 2149/2020.
ID: 2020.030E0500001.09.0012.
EDUARDO MAROZZI ZANOTTI
Prefeito Municipal
DECRETO Nº 5.927/2020Publicação Nº 287669
DECRETO Nº 5.927/2020
DISPÕE SOBRE PRORROGAÇÃO DO PRAZO PARA COMPROVAÇÃO DA ISENÇÃO DO ART. 201 DA LEI 2.743/2006 E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.
O Prefeito Municipal de Ibiraçu, Estado do Espírito Santo, usando de suas atribuições legais; conferidas pelo inciso VI do art. 60 da Lei Orgânica Municipal e em especial o que dispõe o Decreto nº. 4593-R do Governo do Estado do Espírito Santo, e;
Considerando que a Organização Mundial da Saúde (OMS), declarou pandemia (disseminação em nível mundial) do novo coronavírus (Covid-19);
Considerando o plano Estadual de Prevenção e Controle do SARS CoV2;
Considerando o que preceitua a Constituição Federal: “A saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igua-litário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação”;
Considerando o número de idosos que possuem o benefício da isenção, dado pelo art. 201 da Lei Municipal nº. 2.743/2006, e sendo formador do grupo de risco de vida, definido por Decretos Estaduais e Municipais;
Considerando que o contato físico entre as pessoas e gotículas de secreções está entre as formas de contaminação pelo novo vírus;
Considerando a necessidade de estabelecer medidas e procedimentos para evitar a aglomeração e uma circulação maior de pessoas, a exemplo de outras esferas de governo;
Considerando o estágio atual deste Município no cômputo dos casos de contágio do Novo Coronavírus que fez entrar no grupo de alto risco, delimitado pela Portaria 103-R/2020 deste Estado.
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DECRETA:
Art. 1º Fica prorrogado o prazo estabelecido pelo § 2º do art. 201 da Lei Municipal 2.743/2006, alterada pelo art. 1º da Lei Municipal nº. 4029/2019, para apresentação do pedido de isenção e produção das provas descritas no art. 201, inc. I e inc. III da Lei 2.743/2006 para após o fim da pandemia no Novo Coronavirus- COVID 19, reconhecido como estado emergencial pelo Decreto Municipal nº. 5840/2020.
Art. 2º Fica utilizado o mesmo cadastro dos isentos do ano anterior, para fazer efeito a atual isenção, e que, após o fim da pandemia no Novo Coronavirus- COVID 19, reconhecido como estado emergencial pelo Decreto Municipal nº. 5840/2020, serão verificados os pedidos e provas documentais descritos no art. 201, inc. I e inc. III da Lei 2.743/2006, sob pena de não ser reconhecida a isenção anterior e a atual, geração de débito e, não pagos em 30 dias, em inscrição em dívida ativa.
Art. 3º Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação.
Registre-se, publique-se e cumpra-se.
Gabinete do Prefeito Municipal de Ibiraçu, em 21 de julho de 2020.
EDUARDO MAROZZI ZANOTTIPrefeito Municipal
Registrado e publicado na Secretaria Municipal de Administração em 21 de julho de 2020.
LETICIA ROZINDO SARCINELLI PEREIRASecretária Municipal de Administração e Recursos Humanos
RESUMO DO CONTRATO Nº. 076/2020Publicação Nº 287519
Resumo do Contrato
Nº. 076/2020
Contratante: Município de Ibiraçu.
Contratado JOSE MILSON FARIA DA SILVA 02273959729, CNPJ Nº 28.385.420/0001-52. Proc. Nº 2149/20. Dispensado De Licitação, conforme Artigo 24, inciso II, da Lei 8.666/1993 e alterações. Objeto: contratação de empresa especializada no fornecimento de material e mão de obra para execução dos serviços de pintura e reparos do Prédio do SENAI, a pedido da SEMUS. Valor: R$ 16.000,00. Vigência: 31/12/2020.
Ibiraçu, 23 de julho de 2020.
EDUARDO MAROZZI ZANOTTI
Prefeito Municipal
RESUMO TERMO ADESÃO SAMU 192Publicação Nº 287515
TERMO DE ADESÃO A IMPLANTAÇÃO DOS SERVIÇOS DO SAMU 192, NA REGIÃO POLINORTE DO ESPÍRITO SANTO.
TERMO DE ADESÃO DO MUNICÍPIO IBIRAÇU-ES, AOS SERVIÇOS DO SAMU 192, NO MODELO DE GOVERNANÇA REGIONAL POR MEIO DO CIM POLINORTE.
Tendo em vista os objetivos e finalidades do Consórcio Público da Região Polinorte – CIM POLINORTE, constantes do Con-trato de Consórcio Público e, em cumprimento às deliberações unânimes das Assembleias Gerais Extraordinárias realiza-das nos dias 04/12/2019;
O Município de IBIRAÇU/ES, pessoa jurídica de direito público interno, inscrito no CNPJ sob nº. 27.165.208/0001-17, com sua sede na Prefeitura Municipal de Ibiraçu, situada na Avenioda Conde D’Eu, nº 486, Centro, Ibiraçu/ES – CEP: 29.670-000, neste ato representado pelo Prefeito Municipal, Sr. Eduardo Marozzi Zanotti, brasileiro, solteiro, administrador de empresas, porta-dor do CPF nº 979.396.177-53 e C.I nº 951.826 - ES residente e domiciliado em Taquarassú, Zona Rural, doravante denomina-do simplesmente MUNICÍPIO ADERENTE, firma o presente termo mediantes as cláusulas e condições a seguir estabelecidas:
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CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO
1.1. O presente termo de adesão tem como objeto formalizar o compromisso do MUNICÍPIO ADERENTE em participar da implantação do Programa “SAMU para todos”, conforme decreto estadual nº 4548-R/2019, na forma aprovada pela Assembléia Geral em reuniões realizadas em 04/12/2019, visando qualificar a atenção pré-hospitalar, com o objetivo de permitir que o município seja o contratante dos serviços do SAMU 192, no modelo de governança regional por meio do CIM POLINORTE, permitindo desta forma que os serviços do SAMU 192 possam expandir os atendimentos para a região Polinorte do Espírito Santo, com redução dos custos de implantação para os municípios consorciados, e ainda, com o apoio financeiro do Governo do Estado.
CLÁUSULA SEGUNDA – DA VIGÊNCIA
2.1. A vigência deste termo de adesão é pelo período implantação dos serviços do SAMU 192 por meio do CIM POLINORTE, passando o mesmo a ser substituído pelo instrumento contratual a ser firmado com o CIM POLINORTE, o qual definirá as rubricas orçamentárias e os recursos financeiros que deverão ser aportados pelo município na execução do referido projeto.
CLÁUSULA TERCEIRA – DAS CONDIÇÕES
3.1. O município se compromete a utilizar recursos financeiros por meio de contrato de programa que terá por objeto a gestão associada de serviços públicos do SAMU 192, no modelo de governança regional pelo CIM POLINORTE, e parceria com a Secretária Estadual de Saúde, conforme decreto estadual nº 4548-R/2019, publicado no DIO/ES dia 16/12/2019.
CLÁUSULA QUARTA – DO REPRESENTANTE MUNICIPAL
4.1. Para tanto, e ciente das condições estabelecidas pela decisão da Assembléia Geral, desde já, indico o (a) Sr.(a) Se-cretário Municipal de Saúde para representar esse município no grupo de trabalho destinado ao referido projeto, e para participar das reuniões técnicas de implantação, controle e acompanhamento dos serviços consorciados dos serviços do SAMU 192 no âmbito dos municípios consorciados ao CIM POLINORTE, aderentes do projeto em questão.
O presente Termo de Adesão e compromisso segue assinado em 02 (duas) vias de igual teor. E será publicado no órgão de imprensa oficial deste MUNICÍPIO ADERENTE.
Ibiraçu (ES), 23 de julho de 2020.
Eduardo Marozzi Zanotti
Prefeito Municipal de Ibiraçu
Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Ibiraçu
PREGÃO PRESENCIAL Nº 02/2020Publicação Nº 287628
ATO DE CONVOCAÇÃO
Serviço Autônomo de Água e Esgoto (Saae), Município de Ibiraçu, por meio de sua Pregoeira e Equipe de Apoio, convoca os representante/técnicos da empresa E&L Produções de Software Ltda, CNPJ: 39.781.752/0001-72, para comparecerem na sede do Saae no dia 29 de julho de 2020 às 8h afim de realizarem as demonstrações dos sistemas, conforme item 11 do edital Pregão Presencial nº 02/2020, cujo objeto: contratação de empresa especializada na prestação de serviços na área de informática, para licenciamento de softwares específicos à Gestão Pública, utilizando plataforma com armazena-mento e processamento na nuvem (Cloud Computing), incluindo migração de dados, instalação, implantação, treinamento e suporte técnico e operacional. A demonstração será acompanhada pela Comissão de Avaliação dos Sistemas. Demais informações: 27 3257-1400 ou 27 3257-1250.
Ibiraçu/ES, 24 de julho de 2020.
Ágda Krist Cometti
Pregoeira
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Itaguaçu
Prefeitura
PORTARIA Nº. 1.104/2020Publicação Nº 287477
PORTARIA Nº. 1.104/2020
Concede abono para tratar de assunto de seu interesse pessoal.
O Prefeito do Município de Itaguaçu, Estado do Espírito Santo, usando de suas prerrogativas legais, que lhe confere o in-ciso VIII do Art. 74 da lei Orgânica do Município de Itaguaçu e;
- Considerando a Lei nº 1.700/2018 e o requerimento nº 002590/2020 de 23/07/2020.
RESOLVE:
Art. 1º - Conceder à servidora SONIA LUMINATA COVRE FRANCO, Auxiliar Administrativo, lotada na Secretaria Municipal de Administração, 01 (um) dia de abono para tratar de assunto de seu interesse pessoal, em 24 de julho de 2020.
Art. 2º - Esta Portaria entra em vigor na data de 24 de julho de 2020.
Itaguaçu/ES, 23 de julho de 2020.
DARLY DETTMANN
Prefeito Municipal
Publicado em 23/07/2020.
REGIANE FERREIRA SCHULTZ
Secretária Municipal de Administração em Substituição
Decreto nº. 9.560/2020
PORTARIA Nº. 1.112/2020Publicação Nº 287557
PORTARIA Nº. 1.112/2020
Concede abono para tratar de assunto de seu interesse pessoal.
O Prefeito do Município de Itaguaçu, Estado do Espírito Santo, usando de suas prerrogativas legais, que lhe confere o in-ciso VIII do Art. 74 da lei Orgânica do Município de Itaguaçu e;
- Considerando a Lei nº 1.700/2018 e o requerimento nº 002608/2020 de 23/07/2020.
RESOLVE:
Art. 1º - Conceder à servidora LUCIANA SEVERINO DOS SANTOS PAGUNG, Auxiliar de Obras e Serviços Públicos, lotada na Secretaria Municipal de Infraestrutura e Desenvolvimento Urbano, 01 (um) dia de abono para tratar de assunto de seu interesse pessoal, em 24 de julho de 2020.
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Art. 2º - Esta Portaria entra em vigor na data de 24 de julho de 2020.
Itaguaçu/ES, 23 de julho de 2020.
DARLY DETTMANN
Prefeito Municipal
Publicado em 23/07/2020.
REGIANE FERREIRA SCHULTZ
Secretária Municipal de Administração em Substituição
Decreto nº. 9.560/2020
PORTARIA Nº. 1.113/2020Publicação Nº 287564
PORTARIA Nº. 1.113/2020
Concede abono para tratar de assunto de seu interesse pessoal.
O Prefeito do Município de Itaguaçu, Estado do Espírito Santo, usando de suas prerrogativas legais, que lhe confere o in-ciso VIII do Art. 74 da lei Orgânica do Município de Itaguaçu e;
- Considerando a Lei nº 1.700/2018 e o requerimento nº 002610/2020 de 23/07/2020.
RESOLVE:
Art. 1º - Conceder à servidora TATIANI FERNANDES BARLOESIUS, Agente Administrativo, lotada na Secretaria Municipal de Administração, 01 (um) dia de abono para tratar de assunto de seu interesse pessoal, em 24 de julho de 2020.
Art. 2º - Esta Portaria entra em vigor na data de 24 de julho de 2020.
Itaguaçu/ES, 23 de julho de 2020.
DARLY DETTMANN
Prefeito Municipal
Publicado em 23/07/2020.
REGIANE FERREIRA SCHULTZ
Secretária Municipal de Administração em Substituição
Decreto nº. 9.560/2020
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Itarana
Prefeitura
PORTARIA Nº 1.887/2020Publicação Nº 287475
PORTARIA Nº 1.887/2020
Prorroga Licença Maternidade da Servidora BEATRIZ LEANDRO DOS SANTOS
O Prefeito do Município de Itarana, Estado do Espírito Santo, no uso de suas atribuições conferidas pelos artigos 84, inciso V e 114, II, “a” da Lei nº 676/2002 – Lei Orgânica do Município.
Considerando o disposto nos artigos 48, IX, “b” e 209 caput da Lei Complementar Municipal nº 001/2008 e a Lei Comple-mentar nº 020/2016.
RESOLVE:
Art. 1º Prorrogar por mais 60 (sessenta) dias a licença maternidade da servidora BEATRIZ LEANDRO DOS SANTOS, Auxi-liar de Serviços Gerais, matrícula nº 003452, lotada na Secretaria Municipal de Educação, a qual deverá retornar às suas funções a partir do dia 26 de novembro de 2020.
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
PUBLIQUE-SE. REGISTRE-SE. CUMPRA-SE.
Gabinete do Prefeito Municipal de Itarana/ES, 23 de julho de 2020.
ADEMAR SCHNEIDER
Prefeito do Município de Itarana
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Jaguaré
Prefeitura
FMS-PP0020-2020-PREÇOS REGISTRADOSPublicação Nº 287472
RESUMO DOS TERMOS DE COMPROMISSO Nºs 0020 a 40-
2020 CONTRATANTE: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. CONTRATADA: A E C COMERCIAL LTDA ME, AGNES COMERCIAL LTDA, ARGUS ATACADISTA LTDA, ARRUDA COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA EIRELI, BAR RESTAURANTE E PIZZARIA SKINAO LTDA, CDA COMERCIAL DISTRIBUIDORA ARMINI LTDA, ELTON JONHN FOSCH, JR COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA, MOURA COMERCIO ATACADISTA E DISTRIBUICAO EIRELI, N. NUNES COMÉRCIO DISTRIBUIDOR LTDA EPP, RFL COMERCIAL LTDA e VALDIR PRANDO. OBJETIVO: Aquisição de materiais de consumo (material de higiene, limpeza e outros) destinados a manutenção das atividades dos setores administrativos, Unidade Mista de Internação/Maternidade Municipal e Unidades Básicas de Saúde. DOS PREÇOS: Os preços constam em relatório anexo. VIGÊNCIA: 24/07/2020 a 23/05/2021.
Jaguaré-ES, 23 de junho de 2020 DAYANA MARA DOS SANTOS
SILVA BIZI Secretária Municipal de Saúde
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VENCEDORES DE PREÇOS SIMPLES CONSOLIDADO
ESTADO DO Espírito Santo
PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARÉFUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Pregão Presencial Nº 000020/2020 - 15/07/2020 - Processo Nº 003014/2020
Vencedor RFL COMERCIAL LTDA
CNPJ 01.260.374/0001-09
Endereço RU São Sebastião, 01 - Santa Cecília - CARIACICA - ES - CEP: 29147495
Contato 2733365451 [email protected]
Código Especificação Valor TotalQuantidade UnitárioUnidadeÍtem(*) Lote
00020094
[PMJAG-COPO DE VIDRO 300ML>>caracteristicas tecnicas:formato cilindrico acabamento liso incolor dimensao aproximadaaxd=130x65mm
135,00150,00 0,900UNID 00007 00013
00020107
[PMJAG-GARRAFA TÉRMICA 2 LITRO>>caracteristicas tecnicas:corpo em material plastico tampa de pressao ampola interna em vidrotermico com alca acionamento atraves de botao garantia de no minimode seis meses contra defeito de fabricacao
4.142,60110,00 37,660UNID 00022 00032
00020110
[PMJAG-INSETICIDA SPRAY 300ML>>caracteristicas tecnicas:formula a base de agua registro na anvisa/ms embalagem contendoespecificacoes da composicao nome do fabricante data de fabricacaoe prazo de validade indicado para uso domestico
484,2090,00 5,380UNID 00025 00036
00020186
[PMJAG-RODO BASE ALUMÍNIO, RÉGUA DUPLA 60CM>>caracteristicas tecnicas:com base em aluminio com borracha dupla com cabo em madeiraplastificada com comprimento aproximado de 1.20 metros
850,5070,00 12,150UNID 00036 00062
00020036
[PMJAG-VASSOURA PARA VASO SANITÁRIO, COM SUPORTE>>caracteristicas tecnicas:confeccionada em nylon cerdas sinteticas com fixacao firme eresistente cabo confeccionado em plastico com aproximadamente40cm com suporte suporte em plastico medindo aproximadamente6.5x13.5cm
121,8035,00 3,480UNID 00048 00082
00020087
[PMJAG-ABSORVENTE GERIÁTRICO>>caracteristicas tecnicas:composicao polpa de celulose polimero superabsorvente filme depolietileno fibras de polipropileno adesivos termoplasticos fios deelastico fitas adesivas a base de borracha sintetica reajustaveis altopoder de absorçao produto hipoalergico acondicionados em pacotecom vinte unidades contendo externamente na embalagem os dados deidentificacao do produto do fabricante registro no ministerio da saude eprazo de validade minimo de doze meses
1.800,00150,00 12,000PA 00050 00007
00003694
[PMJAG-BATERIA ALCALINA, TENSÃO 9 VOLTS>>caracteristicas tecnicas:tipo 6lr61 manutenção de tensao igual ou superior a 5 volts em seusterminais pelo periodo minimo de duas horas quando submetida a umprocedimento de descarga em regime continuo a uma correnteconstante de 150 miliamperes variacao de mais ou menos cinco porcento em conformidade com os limites de chumbo cadmio e mercurioestabelecidos na resolução conama numero 401/2008 acondicionadasem embalagem original de fabrica contendo externamente os dados deidentificacao do produto do fabricante quantidade e prazo de validademinimo de doze meses impresso no corpo da bateria
1.662,50250,00 6,650UNID 00056 00009
00020115
[PMJAG-LIXEIRA HOSPITALAR CILÍNDRICA, COM TAMPA E PEDAL 100LITROS>>caracteristicas tecnicas:confeccionada em polietileno medidas aproximadas 450x680mm corbranca tampa com sistema de abertura/fechamento atraves de pedalgalvanizado simbologia ou logomarca em forma de adesivo produtoaltamente resistente e de facil manutencao com registro na anvisa corconforme solicitacao
1.890,0010,00 189,000UNID 00086 00038
Total do Fornecedor: 11.086,60
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VENCEDORES DE PREÇOS SIMPLES CONSOLIDADO
ESTADO DO Espírito Santo
PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARÉFUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Pregão Presencial Nº 000020/2020 - 15/07/2020 - Processo Nº 003014/2020
Vencedor AGNES COMERCIAL LTDA ME
CNPJ 03.450.477/0001-67
Endereço Interior PAULINO MULLER, 795 - JUCUTUQUARA - Vix - ES - CEP: 29040715
Contato 2733159766 [email protected]
Código Especificação Valor TotalQuantidade UnitárioUnidadeÍtem(*) Lote
00020095
[PMJAG-DESINFETANTE 2 LITROS>>caracteristicas tecnicas:super concentrado aspecto liquido alto poder germicida e bactericidaaroma lavanda ou floral composicao cloreto alquil dimetil benzil amonioacondicionado em embalagem tipo galao contendo externamente osdados de identificacao procedencia numero do lote prazo de validademinimo doze meses e numero de registro no ministerio da saude
2.380,00850,00 2,800UNID 00010 00016
00020037
[PMJAG-DETERGENTE 500ML>>caracteristicas tecnicas:aspecto liquido super concentrado biodegradavel viscosidade minimade 200cps a 25 graus primeira linha desengordurante ph neutrocomposicao linear alquil benzeno sulfonato de sodio lauril eter sulfatode sodio espessantes conservantes coadjuvantes corantes fraganciae agua alto rendimento acondicionado em embalagem anatomicacontendo externamente na embalagem identificacao composicaonumero de lote data de fabricacao prazo de validade minimo seismeses procedencia e estar descrito na embalagem que o produto foitestado dermatologicamente
1.547,001.700,00 0,910UNID 00011 00017
00020032
[PMJAG-SABÃO EM BARRA>>caracteristicas tecnicas:glicerinado composicao basica carbonato de sodio dioxido de titanioglicerina corante e outras substancias quimicas permitidas ph um porcento=11.5 maximo alcalinidade livre maxima de 0.5 por cento p/pacondicionado em saco plastico com cinco unidades contendoexternamente na embalagem identificacao composicao numero de lotedata de fabricacao prazo de validade minimo seis meses contados apartir da data da entrega procedencia e registro no ms/anvisa ou noinmetro
319,2080,00 3,990KG 00038 00066
00020136
[PMJAG-SABÃO EM PÓ 1 KG>>caracteristicas tecnicas:composicao tensoativo coadjuvante corantes carga branqueador eperfume cor azul acondicionado em caixa de papelao contendoexternamente na embalagem identificacao composicao numero de lotedata de fabricacao prazo de validade minimo seis meses contados apartir da data da entrega procedencia e registro no ms/anvisa ou noinmetro marcas de referencia omo brilhante tixan ipe
840,00300,00 2,800CX 00039 00067
00020096[PMJAG-ESCOVA PARA LIMPEZA 144.5X8.2X6.0CM>>caracteristicas tecnicas:cerdas de polipropileno resistente e duravel cabo ergonomico
35,1015,00 2,340UNID 00067 00022
00020097
[PMJAG-ESCOVA PARA LIMPEZA DE MAMADEIRA>>caracteristicas tecnicas:cerdas de nylon branca cabo plastico em polipropileno escova pequenana base para limpeza dos bicos e base com ventosa para facilitar asecagem da escova e manter a higiene tamanho aproximado da escova28cm
117,0030,00 3,900UNID 00070 00023
00020129
[PMJAG-PAPEL TOALHA, BOBINA 200 METROS>>caracteristicas tecnicas:fabricado com cem por cento de fibras celulosicas virgem naoreciclado apresentando textura com relevo sensivel ao tato (gofrado)na cor branca macio alta absorcao sem odor dimensoes minimaslxc=20cmx200 metros com tolerancia de mais ou menos dois por centoacondicionados caixa contendo seis bobinas contendo externamentena embalagem as informacoes do fabricante produto data defabricacao prazo de validade de no minimo seis meses contados apartir da data da entrega numero do lote composicao peso normas
4.115,00100,00 41,150CX 00101 00058
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VENCEDORES DE PREÇOS SIMPLES CONSOLIDADO
ESTADO DO Espírito Santo
PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARÉFUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Pregão Presencial Nº 000020/2020 - 15/07/2020 - Processo Nº 003014/2020
Vencedor A E C COMERCIAL LTDA ME
CNPJ 10.962.026/0001-74
Endereço Rua VICENTE DE OLIVEIRA, 135 - Centro - FUNDÃO - ES - CEP: 29185000
Contato 2732671582 [email protected]
Código Especificação Valor TotalQuantidade UnitárioUnidadeÍtem(*) Lote
00020090
[PMJAG-BOTA DE SEGURANÇA PVC>>confeccionada em pvc monocolor injetado resistente a abrasao acidosgraxos sangue com forro interno em polister cano com altura deaproximadaemente 35cm tamanhos conforme solicitacao
1.499,4060,00 24,990PR 00005 00011
00020199
[PMJAG-ESCOVA PARA LIMPEZA GERAL, TIPO OVAL>>caracteristicas tecnicas:base em plastico cerdas sinteticas em nylon sem alca minimo quinzecerdas por tufo
87,5050,00 1,750UNID 00015 00025
00020100[PMJAG-FLANELA PARA LIMPEZA 30X50CM>>caracteristicas tecnicas:material cem por cento algodao cor branca absorvente e macia
544,50550,00 0,990UNID 00019 00029
00020101
[PMJAG-FÓSFORO>>caracteristicas tecnicas:palitos de madeira com ponteira de polvora embalagem primaria caixade madeira com no minimo quarenta palitos embalagem secundariamaco com dez caixas
63,9030,00 2,130MÇ 00020 00030
00020109
[PMJAG-HIPOCLORITO DE SÓDIO 5000ML>>caracteristicas tecnicas:desinfetante de nivel intermediario com teor de 2.5 a 3.5 por cento decloro ativo estabilizado odor caracteristico cor levemente amareladosoluvel em agua acondicionado em embalagem lacrada resistentecontendo dados de identificacao procedencia lote e validade estandode acordo com a rdc 35/2010 validade de doze meses contados dadata de fabricacao
6.675,00750,00 8,900UNID 00024 00035
00012065
[PMJAG-MANGUEIRA JARDIM 30 METROS>>caracteristicas tecnicas:trancada com resistencia de pressao de 6 bar camada interna eexterna em pvc e camada intermediaria em fio de poliester trancadocom diametro de meia polegada e 2mm de espessura com acessorios(bico regulador para saida de agua)
847,5025,00 33,900UNID 00031 00052
00020841
[FMS-BIGUANIDA E QUATERNÁRIO DE AMÔNIO 5ª GERAÇÃO>>desinfetante hospitalar a base de associacao de quaternario de amoniode quinta geracao com polihexametileno biguanida phmb comtensoativos biodegradaveis acondicionado em frasco contendo 750ml,contendo externamente na embalagem os dados de fabricacao doproduto do fabicante registro na anvisa data de fabricacao e prazo devalidade minimo 12 meses contados a partir da data da entrega
27.690,001.000,00 27,690FR 00057 00003
00020098
[PMJAG-ESCOVA PARA LIMPEZA DE UNHAS>>caracteristicas tecnicas:cerdas macias em nilon que promovam uma limpeza eficiente com alcaque facilite o manuseio cabo anatomico anti deslizante dimensoesaproximado de 4.5x9.5x2.5cm
44,7030,00 1,490UNID 00071 00024
00020130
[PMJAG-PILHA ALCALINA, TAMANHO AA>>caracteristicas tecnicas:formato cilindrico acondicionada em embalagem de papelao complastico de protecao com duas unidades contendo externamente naembalagem a identificacao do produto fabricante data de fabricacao eprazo de validade minimo de seis meses contados a partir da data daentrega
1.014,00600,00 1,690UNID 00105 00060
00020131
[PMJAG-PILHA ALCALINA, TAMANHO AAA>>caracteristicas tecnicas:formato cilindrico acondicionada em embalagem de papelao complastico de protecao com duas unidades contendo externamente naembalagem a identificacao do produto fabricante data de fabricacao e
948,00600,00 1,580UNID 00106 00061
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VENCEDORES DE PREÇOS SIMPLES CONSOLIDADO
ESTADO DO Espírito Santo
PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARÉFUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Pregão Presencial Nº 000020/2020 - 15/07/2020 - Processo Nº 003014/2020
Vencedor ARGUS ATACADISTA LTDA
CNPJ 27.874.317/0001-03
Endereço Avenida José Armani, s/n - Linhares V - Linhares - ES - CEP:
Contato 2733734612 [email protected]
Código Especificação Valor TotalQuantidade UnitárioUnidadeÍtem(*) Lote
00019164[PMJAG-BORRIFADOR 500ML>>caracterisitcas tecnicas:frasco em plastico resistente cor branca gatilho em polipropileno
594,00110,00 5,400UNID 00004 00010
00016552
[PMJAG-DISPENSER PARA PAPEL TOALHA>>caracteristicas tecnicas:confecionado em plastico abs de alta resistencia com fechadura deseguranca de chave multipla facil instalacao buchas e parafusosinclusos cor branca capacidade minima para 1000 folhas interfolhadascom travas laterais e acionado por pressao
432,0020,00 21,600UNID 00013 00019
00020148
[PMJAG-LUVA DE LÁTEX CANO LONGO TAMANHO P>>caracteristicas tecnicas:natural formato anatomico revestida internamente com flocos dealgodao e palmas antiderrapantes tipo ambidestra cores conformesolicitacao
550,00200,00 2,750PR 00028 00046
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[PMJAG-LUVA DE LÁTEX CANO LONGO TAMANHO M>>caracteristicas tecnicas:natural formato anatomico revestida internamente com flocos dealgodao e palmas antiderrapantes tipo ambidestra cores conformesolicitacao
550,00200,00 2,750PR 00029 00045
00020150
[PMJAG-LUVA DE LÁTEX CANO LONGO TAMANHO G>>caracteristicas tecnicas:natural formato anatomico revestida internamente com flocos dealgodao e palmas antiderrapantes tipo ambidestra cores conformesolicitacao
550,00200,00 2,750PR 00030 00044
00020789
[FMS-AVENTAL IMPERMEÁVEL PARA LIMPEZA HOSPITALAR>>confeccionado em material tipo lona flanelada sem emenda sem forrocom uma tira no pescoco e duas na cintura dimensoes 1.00x0.70m nacor branca
240,0024,00 10,000UNID 00054 00002
00013866
[PMJAG-SUPORTE PARA CAIXA PERFUROCORTANTE 20 LITROS>>caracteristicas tecnicas:confeccionado em metal revestido com tinta branca de facilhigienizacao e resistente a corrosao acompanhado dos devidosparafusos e buchas para fixacao
960,0030,00 32,000UNID 00119 00078
00020139
[PMJAG-SACO PARA ACONDICIONAMENTO DE RESÍDUOSINFECTANTES 30 LITROS>>caracteristicas tecnicas:tipo hospitalar resistente cor branco leitoso confeccionado depolietileno medindo 59x62cm com variacao de mais ou menos um porcento devendo constar em cada saco individualmente a identificaçaodo fabricante capacidade nominal em litros e quilograma simbolo dasubstancia infectante com inscricao residuo infectante de acordo comas normas da abnt nbr 9191/2008 e nbr 7500 numero do registro naanvisa acondicionados em pacotes com cem unidades
4.800,00400,00 12,000PA 00124 00069
Total do Fornecedor: 8.676,00
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VENCEDORES DE PREÇOS SIMPLES CONSOLIDADO
ESTADO DO Espírito Santo
PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARÉFUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Pregão Presencial Nº 000020/2020 - 15/07/2020 - Processo Nº 003014/2020
Vencedor ARRUDA COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA EIRELI
CNPJ 30.681.395/0001-04
Endereço Rua CENTRAL, 19 - CANNÃ - Viana - ES - CEP:
Contato 2796481331 [email protected]
Código Especificação Valor TotalQuantidade UnitárioUnidadeÍtem(*) Lote
00020223
[PMJAG-ÁLCOOL ETÍLICO HIDRATADO 70 GRAUS INPM>>caracteristicas tecnicas:para desinfeccao de superficies acondicionado em frasco plasticoembalagem de 1000ml contendo os dados de identificacao numero dolote procedencia e prazo de validade minimo vinte e quatro meses comregistro na anvisa
9.840,002.400,00 4,100UNID 00001 00083
00020143
[PMJAG-ÁLCOOL ETÍLICO HIDRATADO GEL ANTI SÉPTICO 70 GRAUSINPM>>caracteristicas tecnicas:indicado para higienizacao das maos solucao coloidal brancotransparente desnaturado acondicionado em embalagem plasticaresistente com 800ml contendo externamente na embalagem os dadosde identificacao do produto do fabricante numero do lote data defabricacao e prazo de validade minimo de seis meses a contar da datada entrega em conformidade com a rdc anvisa 46/2002
2.697,50650,00 4,150UNID 00002 00084
00020127
[PMJAG-PAPEL HIGIÊNICO, FOLHA DUPLA, 30 METROS>>caracteristicas tecnicas:fabricado com cem por cento de fibras celulosicas virgem naoreciclado isento de particulas lenhosas metalicas fragmentos plasticosou outras substancias nocivas a saude apresentando textura comrelevo sensivel ao tato (gofrado) crespado (com elasticidade) na corbranca macio alta absorcao soluvel em agua sem odor neutro em rolocom dimensoes lxc=10cmx30mt com tolerancia de mais ou menos doispor cento acondicionados em embalagem com doze unidades com pesominimo de 700 gramas contendo externamente as informacoes dofabricante produto data de fabricacao prazo de validade de no minimoseis meses contados a partir da data da entrega numero do lotecomposicao peso normas vigentes e registros nos orgaos competentes
12.180,001.200,00 10,150PA 00035 00055
00020138
[PMJAG-SABONETE LÍQUIDO 1 LITRO>>caracteristicas tecnicas:aspecto viscoso perolado antialerico contendo agentes biodegradaveisph entre 7.0 a 8.0 fragrancia erva doce acondicionado em embalagemcontendo externamente a identificacao composicao numero de lote datade fabricacao prazo de validade minimo seis meses contados a partirda data da entrega procedencia e registro no ministerio dasaude/anvisa ou no inmetro
1.530,00450,00 3,400UNID 00040 00064
00020013
[PMJAG-SACO PARA LIXO 30 LITROS>>caracteristicas tecnicas:confeccionado em polietileno transparencia opaco dimensao minimalxa=59x62 centimetros espessura 0.08 micras devendo suportar nominimo 6kg na cor preta ou azul normas abnt nbr 9191 acondicionadosem embalagem plastica contendo 100 unidades
4.760,00700,00 6,800PA 00041 00072
00020014
[PMJAG-SACO PARA LIXO 50 LITROS>>caracteristicas tecnicas:confeccionado em polietileno transparencia opaco dimensao minimalxa=63x80 centimetros espessura 0.08 micras devendo suportar nominimo 10kg na cor preta ou azul normas abnt nbr 9191 acondicionadosem embalagem plastica contendo 100 unidades
6.230,00700,00 8,900PA 00042 00073
00020015
[PMJAG-SACO PARA LIXO 100 LITROS>>caracteristicas tecnicas:confeccionado em polietileno transparencia opaco dimensao minimalxa=75x105 centimetros espessura 0.12 micras devendo suportar nominimo 20kg na cor preta ou azul normas abnt nbr 9191 acondicionadosem embalagem plastica contendo 100 unidades
12.250,00700,00 17,500PA 00043 00071
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VENCEDORES DE PREÇOS SIMPLES CONSOLIDADO
ESTADO DO Espírito Santo
PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARÉFUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Pregão Presencial Nº 000020/2020 - 15/07/2020 - Processo Nº 003014/2020
Vencedor VALDIR PRANDO
CNPJ 32.546.567/0001-54
Endereço Rua Irineu Francisco Caser, sn - Columbia - Colatina - ES - CEP:
Contato 2700000000 .
Código Especificação Valor TotalQuantidade UnitárioUnidadeÍtem(*) Lote
00020018
[PMJAG-COPO DESCARTÁVEL 200ML>>caracteristicas tecnicas:confeccionado em resina termoplastica branca ou translucida atoxicamedindo aproximadamente 7cm de diametro boca 4.5cm de diametrofundo 8cm de altura homogeneos isentos de materiais estranhosbolhas rachaduras furos deformacoes bordas afiadas ou rebarbas naoapresentar sujidades externa ou internamente trazer gravado emrelevo com caracteres visiveis e de forma indelevel a marca ouidentificacao do fabricante a capacidade e o simbolo de identificacaode material para reciclagem acondicionado conforme a praxe dofabricante de forma a garantir a higiene e integridade do produto ate oseu uso acondicionados embalagem tipo pacote com cem unidadescontendo externamente dados de identificacao procedencia equalidade prazo de validade minimo de seis meses contados a partir dadata da entrega
12.320,005.500,00 2,240UNID 00009 00014
00020026
[PMJAG-ESPONJA PARA LIMPEZA 110X75MM>>caracteristicas tecnicas:confeccionada em espuma sintetica macia formato retangular duplaface sendo uma macia e outra aspera
765,001.700,00 0,450UNID 00016 00026
00020027
[PMJAG-ESPONJA PARA LIMPEZA EM LÃ DE AÇO>>caracteristicas tecnicas:confeccionada em aco carbono macia acondicionadas em embalagempesando sessenta gramas com oito unidades contendo externamenteidentificacao do fabricante nome do produto data de fabricacao prazode validade peso liquido e numero de unidades
207,00180,00 1,150PA 00017 00027
00020146
[PMJAG-EXTENSÃO ELÉTRICA 10 METROS>>caracteristicas tecnicas:gabinete em termoplastico e partes condutoras em liga de cobre quatroentradas com tres furos de acordo com a norma nbr 14136
708,7545,00 15,750UNID 00018 00028
00020106
[PMJAG-GARRAFA TÉRMICA 1 LITRO>>caracteristicas tecnicas:corpo em material plastico tampa de pressao ampola interna em vidrotermico com alca acionamento atraves de botao garantia de no minimode seis meses contra defeito de fabricacao
454,7525,00 18,190UNID 00021 00031
00020108
[PMJAG-GUARDANAPO 22X23CM>>caracteristicas tecnicas:papel absorvente cem por cento fibras naturais folha simples quatrodobras cor branco medindo 22x23cm com variacao maxima de dez porcento alvura superior a setenta por cento impureza maxima 15 mm2/m2conforme norma iso acondicionados em pacotes com cinquentaunidades contendo externamente na embalagem os dados deinformacao do produto do fabricante e prazo de validade
496,00800,00 0,620PA 00023 00033
00020030
[PMJAG-PANO PARA LIMPEZA DE CHÃO 45X85CM>>caracteristicas tecnicas:material cem por cento algodao alta absorcao tipo alvejado flanelado nacor branca com arremate nas bordas e trama nao desfiavelacondicionados em embalagem apropriada
2.970,001.000,00 2,970UNID 00032 00053
00020019
[PMJAG-PAPEL TOALHA INTERFOLHADO>>caracteristicas tecnicas:fabricado com cem por cento de fibras celulosicas virgem naoreciclado duas dobras apresentando textura com relevo sensivel aotato (gofrado) na cor branca macio alta absorcao sem odor dimensoesminimas lxc=21x23cm com tolerancia de mais ou menos dois por centoacondicionados em embalagem contendo 1000 folhas com peso minimode 1.400 gramas contendo externamente as informacoes do fabricante
15.916,002.300,00 6,920PA 00034 00057
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VENCEDORES DE PREÇOS SIMPLES CONSOLIDADO
ESTADO DO Espírito Santo
PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARÉFUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Pregão Presencial Nº 000020/2020 - 15/07/2020 - Processo Nº 003014/2020
Vencedor MOURA COMERCIO ATACADISTA E DISTRIBUICAO EIRELI
CNPJ 33.071.103/0001-00
Endereço Rua Siqueira Campos, 465 - Vila Capixaba - Cariacica - ES - CEP:
Contato 2700000000 .
Código Especificação Valor TotalQuantidade UnitárioUnidadeÍtem(*) Lote
00020091
[PMJAG-COADOR PARA CAFÉ>>caracteristicas tecnicas:confeccionado em tecido flanelado com arame e cabo de madeiradiametro/99
70,0050,00 1,400UNID 00006 00012
00020154
[PMJAG-DISPENSER PARA COPO DESCARTÁVEL 200ML>>caracteristicas tecnicas:confeccionado em plastico resistente tipo vertical dimensoesaproximadas axcxl 62x18x14cm cor branca acionado por botao oualavanca capacidade para armazenar ate cem copos com suporte parafixacao
400,0020,00 20,000UNID 00012 00018
00016553
[PMJAG-DISPENSER PARA SABONETE LÍQUIDO OU ÁLCOOL GEL>>caracteristicas tecnicas:confeccionado em plastico abs de alta resistencia com fechadura deseguranca de chave multipla facil instalacao buchas e parafusosinclusos cor branca revervatorio com capacidade minima de 800mlacionado por pressao ou chave
400,0020,00 20,000UNID 00014 00020
00020112
[PMJAG-LÂMPADA FLUORESCENTE COMPACTA 40W>>caracteristicas tecnicas:integrada fluxo luminoso minimo de 2.600 lumens tensao de 127v vidautil minima de 6.000 horas base e-27 irc minimo de 80 temperatura decor 6.400k bulbo espiral
4.500,00250,00 18,000UNID 00026 00051
00020135
[PMJAG-SABÃO DE CÔCO>>caracteristicas tecnicas:apresentacao barra cor branco peso 200 gramas por unidadeglicerinado composicao basica sais acido graxo sem perfume contendoexternamente a identificacao do fabricante composicao numero de lotedata de fabricacao prazo de validade minimo seis meses contados apartir da data da entrega procedencia e registro no ministerio da saudeanvisa ou inmetro ou ainda informacao de isencao do registro no orgaode controle unidade de fornecimento
580,00400,00 1,450UNID 00037 00065
00012582
[PMJAG-SACO PLÁSTICO, CAPACIDADE 1KG>>caracteristicas tecnicas:em material polietileno virgem transparente com espessura 0.06mm prepicolatado rolo com quinhentos sacos
274,5045,00 6,100RL 00049 00074
00020796
[FMS-AVENTAL DE PROTEÇÃO, PARA ÁREA DE EXPURGO>>confeccionado em nao tecido cem por cento polipropileno maispolietileno nas dimensoes de 1.25x1.40m impermeavel hipoalergenicoatoxico com dedal mangas compridas seladas por ultrassom punhoelastico com decote careca na cor azul
3.600,00400,00 9,000UNID 00053 00001
00020788
[FMS-DIÓXIDO DE CLORO, ESTABILIZADO A 7 POR CENTO, 1 LITRO>>desinfetante de alto nivel com acao antimicrobiana principio ativo e odioxido de cloro (clo2) nao e corrosivo atoxico diluicao 5ml para 1 litroconcentracao da solucao e comprovada atraves do uso de fitasproduto com registro na anvisa, contendo externamente na embalagemos dados de fabricacao do produto fabricante e prazo de validademinimo de 12 meses contados a partir data de entrega
9.600,0020,00 480,000LT 00066 00004
00020113
[PMJAG-LIXEIRA HOSPITALAR CILÍNDRICA, COM TAMPA E PEDAL 20LITROS>>caracteristicas tecnicas:confeccionada em polietileno medidas aproximadas 170x360mm corbranca tampa com sistema de abertura/fechamento atraves de pedalgalvanizado simbologia ou logomarca em forma de adesivo produtoaltamente resistente e de facil manutencao com registro na anvisa corconforme solicitacao
1.010,0010,00 101,000UNID 00084 00039
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ESTADO DO Espírito Santo
PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARÉFUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Pregão Presencial Nº 000020/2020 - 15/07/2020 - Processo Nº 003014/2020
Vencedor MOURA COMERCIO ATACADISTA E DISTRIBUICAO EIRELI
CNPJ 33.071.103/0001-00
Endereço Rua Siqueira Campos, 465 - Vila Capixaba - Cariacica - ES - CEP:
Contato 2700000000 .
00020114
[PMJAG-LIXEIRA HOSPITALAR CILÍNDRICA, COM TAMPA E PEDAL 50LITROS>>caracteristicas tecnicas:confeccionada em polietileno medidas aproximadas 380x510mm corbranca tampa com sistema de abertura/fechamento atraves de pedalgalvanizado simbologia ou logomarca em forma de adesivo produtoaltamente resistente e de facil manutencao com registro na anvisa corconforme solicitacao
1.250,0010,00 125,000UNID 00085 00040
00020119
[PMJAG-LUVA DE LÁTEX CANO CURTO TAMANHO P>>caracteristicas tecnicas:natural formato anatomico revestida internamente com flocos dealgodao e palmas antiderrapantes tipo ambidestra cores conformesolicitacao
100,0050,00 2,000PR 00091 00043
00020120
[PMJAG-LUVA DE LÁTEX CANO CURTO TAMANHO M>>caracteristicas tecnicas:natural formato anatomico revestida internamente com flocos dealgodao e palmas antiderrapantes tipo ambidestra cores conformesolicitacao
100,0050,00 2,000PR 00092 00042
00020121
[PMJAG-LUVA DE LÁTEX CANO CURTO TAMANHO G>>caracteristicas tecnicas:natural formato anatomico revestida internamente com flocos dealgodao e palmas antiderrapantes tipo ambidestra cores conformesolicitacao
100,0050,00 2,000PR 00093 00041
00020124
[PMJAG-LUVA PARA LIMPEZA HOSPITALAR EM LÁTEX TAMANHO P>>caracteristicas tecnicas:confeccionada em latex natural cano longo protecao quimica para maose antebraco punho de virola que prende ao braco nao permitindo aentrada de liquidos no interior da luva palma e dedos antiderrapantesenbaladas individualmente com dados de fabricacao cores conformesolicitacao
800,00100,00 8,000PR 00094 00048
00020125
[PMJAG-LUVA PARA LIMPEZA HOSPITALAR EM LÁTEX TAMANHOM>>caracteristicas tecnicas:confeccionada em latex natural cano longo protecao quimica para maose antebraco punho de virola que prende ao braco nao permitindo aentrada de liquidos no interior da luva palma e dedos antiderrapantesenbaladas individualmente com dados de fabricacao cores conformesolicitacao
800,00100,00 8,000PR 00095 00047
00016546[PMJAG-SUPORTE PARA CAIXA PERFUROCORTANTE - 13 LITROS>>para fixacao em parede coletor de material perfuro cortante 930,0030,00 31,000UNID 00118 00077
00020151[PMJAG-SACOLA PLÁSTICA CAMISETA 15X25CM>>caracteristicas tecnicas:com alca acondicionada em pacote de mil unidades
230,0010,00 23,000PA 00190 00076
Total do Fornecedor: 24.744,50
Total Geral: 207.676,70
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João Neiva
Prefeitura
PREGAO PRESENCIAL 019-2020 - MATERIAL PERMANENTE - SEMSAPublicação Nº 287634
MUNICÍPIO DE JOÃO NEIVA
PREGÃO PRESENCIAL N° 019/2020
Objeto: Aquisição de equipamentos e material permanente para equipar as Unidades Básicas de Saúde, Centro de Aten-ção Psicossocial - CAPS e Secretaria Municipal de Saúde, oriundos do Convênio/SESA/0222/2019, processo SIGA nº 0018/2019.
Abertura do certame: às 08 horas do dia 06/08/2020.
O edital poderá ser obtido pelo e-mail [email protected], ou site da Prefeitura Municipal. Informações pelo tel. (27) 3258-4707.
João Neiva, 23 de julho 2020.
Dieyna Dal Piero Fraga
Pregoeira PMJN
PREGAO PRESENCIAL 020-2020 - RP - MATERIAL DE PREVENÇÃO AO COVID-19 - SEMEDPublicação Nº 287635
MUNICÍPIO DE JOÃO NEIVA
PREGÃO PRESENCIAL N° 020/2020
Objeto: Registro de Preços para futura e eventual aquisição de material para prevenção e combate ao Coronavírus (CO-VID-19) a fim de atender as necessidades da Secretaria Municipal de Educação – SEMED e suas unidades escolares.
Abertura do certame: às 08 horas do dia 07/08/2020.
O edital poderá ser obtido pelo e-mail [email protected], ou site da Prefeitura Municipal. Informações pelo tel. (27) 3258-4707.
João Neiva, 23 de julho 2020.
Dieyna Dal Piero Fraga
Pregoeira PMJN
RESUMO DOS CONTRATOS Nº 038-2020 E Nº 039-2020Publicação Nº 287653
RESUMO DOS CONTRATOS N° 038/2020 e nº 039/2020
Objeto: Locação de 03 (três) máquinas pesadas (01 (uma) retroescavadeira, 01 (uma) motoniveladora, 01 (uma) pá car-regadeira) e 01 (um) caminhão trucado, incluindo operadores, motorista e combustível.
CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE JOÃO NEIVA
CONTRATADA: STERCE MÁQUINAS EIRELI – ITEM 01 – VALOR TOTAL: R$ 31.250,00 – CONTRATO Nº 038/2020.
CONTRATADA: FORTALEZA AMBIENTAL GERENCIAMENTO DE RESÍDUOS – ITENS 02, 03 E 04 – VALOR TOTAL: R$ 120.000,00 – CONTRATO Nº 039/2020.
VIGÊNCIA: 31/12/2020
João Neiva/ES, 23 de julho de 2020.
OTÁVIO ABREU XAVIER
PREFEITO MUNICIPAL
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Câmara Municipal
DISPENSA DE LICITAÇÃO - PROCESSO 018/2020Publicação Nº 287576
AVISO DE AQUISIÇÃO POR DISPENSA DE LICITAÇÃO
A Comissão Permanente de Licitação da Câmara Municipal de João Neiva, considerando o que consta no Processo Adminis-trativo nº 018/2020, torna público que reconhece a DISPENSA DE LICITAÇÃO para kit Leitora (cartão + leitor de cartão) de e-CPF para a pessoa física da servidora nomeada em concurso público para o cargo de Controladora, na modalidade A3 com validade de 36 (trinta e seis) meses, com fundamento no art. 24, inciso II, da Lei Federal nº 8.666/93, bem como parecer da Assessoria Jurídica da Câmara Municipal de João Neiva:
Nome do credor: SERASA S.A.
CNPJ: 62.173.620/0001-80
Valor Total: R$ 415,00 (quatrocentos e quinze reais)
João Neiva, 23 de julho de 2020.
Carla Caniçali Suce
Presidente da Comissão Permanente de Licitação
Ratifico o ato de Dispensa de Licitação constante do Processo Administrativo nº 018/2020, referente a um kit Leitora (cartão + leitor de cartão) de e-CPF para a pessoa física da servidora nomeada em concurso público para o cargo de Con-troladora, na modalidade A3 com validade de 36 (trinta e seis) meses, conforme especificado acima.
João Neiva, 23 de julho de 2020.
Waldemar José de Barros
Presidente da Câmara Municipal de João Neiva
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Laranja da Terra
Prefeitura
TERMO ADITIVO N° 002/2020 AO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº. 039/2019.Publicação Nº 287556
TERMO ADITIVO N° 002/2020 AO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº. 039/2019.
CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Laranja da Terra.
LOCADOR: JOÃO GERALDO SANTIAGO.
OBJETO: Locação de um Imóvel situado na Sede do Distrito de Sobreiro, Município de Laranja da Terra/ES, para instalação e funcionamento da Unidade de Fiscalização Municipal.
DA SUPRESSÃO DE VALORES.
Considerando o Decreto Municipal n° 01115/2020, suprimir do valor global de R$ 8.100,00 (oito mil e cem Reais) a im-portância de R$ 810,00 (oitocentos e dez) do Contrato Administrativo n° 039/2019, cujo valor mensal era de R$ 900,00 (novecentos Reais) passando para o valor mensal de R$ 765,00 (setecentos e sessenta e cinco Reais), retroagindo seus efeitos para pagamento a partir de 01/07/2020 até 31/12/2020.
VIGÊNCIA: 01/07/2020 a 31/12/2020.
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Linhares
Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Linhares
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 40/2020 AVANEXPublicação Nº 287517
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 40/2020
PROCESSO Nº 453/2020
O SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE LINHARES-ES, entidade da administração indireta do Poder Executivo municipal, inscrito no CNPJ sob o nº 27.834.977/0001-60, sediado na Av. Barra de São Francisco, 1137, Colina, Linha-res-ES, doravante denominado ÓRGÃO GERENCIADOR, neste ato representado pelo Diretor Geral, Waldiney Carlos Si-queira, portador do CPF nº 020.321.867-13 e da Carteira de Identidade nº 1.086.450 SSP/ES, e do outro lado a empresa AVANEX INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA, inscrita no CNPJ sob o nº 78.668.969/0001-22, sediada na Rodovia SC 114, Km 203 – Lageadinho – Palmeira/SC – CEP: 88.545-000, doravante denominado FORNECEDOR, neste ato representada pela senhora Milena Frasseto da Silva Longhi, portadora do CPF nº 005.994.939-25 e da Carteira de Identidade nº 5.326.026, resolvem firmar esta Ata de Registro de Preços, considerando o julgamento do Procedimento de Licitação na modalidade de Pregão Presencial nº 25/2020, Processo nº 453/2020, de acordo com a classificação por ela alcançada e na (s) quan-tidade (s) cotada (s), atendendo as condições previstas no Edital, sujeitando-se as partes às normas constantes na Lei nº 10.520/2002, Lei nº 8.666/93 e Decreto Municipal nº 755/2017, e em conformidade com as disposições a seguir:
CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO
1.1. A presente ATA DE REGISTRO DE PREÇOS tem por objeto a aquisição de produtos químicos para uso em Estação de Tratamento de Água, na forma de ATA DE REGISTRO DE PREÇO, conforme quantidades e especificações contidas no TERMO DE REFERÊNCIA - ANEXO I do Edital e disposto na Licitação Pregão Presencial nº 25/2020 cujo Edital consta no Processo Administrativo nº 453/2020, conforme relação anexa.
CLÁUSULA SEGUNDA - DOS PREÇOS, ESPECIFICAÇÕES E QUANTITATIVOS
2.1. O preço registrado, as especificações e as quantidades constam no ANEXO desta Ata.
2.2. No preço já estão incluídos todos os custos e despesas do fornecimento, como transporte, combustível, mão de obra, encargos sociais, seguros, impostos e taxas necessárias à perfeita conclusão do objeto contratado que porventura venham a incidir direta ou indiretamente sobre o mesmo.
2.3. A existência de preços registrados não obriga a Administração a firmar as contratações que deles poderão advir, facultando-se ao ÓRGÃO GERENCIADOR a realização de licitação específica para a aquisição pretendida ou promoção de aquisição direta, assegurada preferência ao fornecedor registrado em igualdade de condições.
2.4. O ÓRGÃO GERENCIADOR deverá justificar o motivo da não utilização do registro de preços e será assegurada ao be-neficiário do registro preferência para contratação em igualdade de condições.
CLÁUSULA TERCEIRA - DA VIGÊNCIA DA ATA E DOS CONTRATOS
3.1. O prazo de vigência dessa Ata de Registro de Preços é de 12 (doze) meses e sua eficácia dar-se-á a partir da data de sua publicação resumida na Imprensa Oficial do Estado, vedada a sua prorrogação.
3.2. O prazo de vigência das contratações decorrentes desse registro de preços apresentará como termo inicial o rece-bimento da autorização de fornecimento e como termo final o recebimento definitivo dos produtos pela Administração, observados os limites de prazo de entrega fixados no Anexo I.
CLÁUSULA QUARTA – DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
4.1. As despesas decorrentes da aquisição do objeto desta licitação correrão à conta das Dotações Orçamentárias: 1901.1751209882.146 – Manutenção das Atividades Operacionais do Sistema de Água / 339030 – Material de Consumo / Ficha 32, à conta dos recursos consignados no Orçamento do SAAE.
CLAUSULA QUINTA - DA CONVOCAÇÃO PARA RECEBER A AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO E/OU TERMO DE CONTRATO
5.1. A emissão da Autorização de Fornecimento e/ou Contrato constitui o instrumento de formalização da contratação com os fornecedores, em conformidade com os prazos estabelecidos na Lei Federal nº. 8.666/93.
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5.2. Caso a licitante classificada em primeiro lugar se recuse a receber a Autorização de Fornecimento e/ou Contrato ou se não dispuser de condições de atender integralmente à necessidade da Administração, poderá a Autorização de Forne-cimento e/ou Contrato ser expedida para os demais proponentes cadastrados que concordarem em fornecer os produtos/materiais ao preço e nas mesmas condições do primeiro colocado, observada a ordem de classificação.
5.3. Dentro da validade da Ata de Registro de Preços a CONTRATADA com preços registrados, a qualquer momento, PO-DERÁ ser convocada para assinar um Contrato referente ao Processo nº 453/2020 – Pregão Presencial nº 25/2020.
5.4. Alternativamente à convocação para comparecer perante o ÓRGÃO GERENCIADOR para a assinatura do Contrato, a Administração poderá encaminhá-lo para assinatura, mediante meio eletrônico (e-mail), para que seja assinado no prazo de 05 (cinco) dias corridos, a contar da data de seu recebimento.
5.5. O prazo previsto no subitem anterior poderá ser prorrogado, por igual período, por solicitação justificada da CONTRA-TADA, desde que aceita pelo ÓRGÃO GERENCIADOR.
5.6. Se o Fornecedor, no ato da assinatura do Contrato não comprovar que mantém as mesmas condições de habilitação do certame, ou quando, injustificadamente, recusar-se à assinatura, poderá ser convocada outra licitante, respeitada a ordem de classificação, para, após a verificação da aceitabilidade da proposta, negociação de preço e comprovada a ma-nutenção dos requisitos de habilitação, celebrar o Contrato.
5.7. O Fornecedor que se recusar a assinar o Contrato estará sujeito às penalidades previstas no Edital e no Termo de Referência.
5.8. A administração não estará obrigada a adquirir os bens da detentora da Ata de Registro de Preços, mas quando o fizer, poderá vir a requisitar a quantidade equivalente de no mínimo 10% (dez por cento) do item registrado.
5.9. O prazo previsto para entrega do objeto deverá ser de no máximo 05 (cinco) dias consecutivos, após o recebimento da Autorização de Fornecimento do SAAE (via e-mail, correios) situada na AV. Barra de São Francisco, nº 1137, Colina, Linhares/ES, no horário de 08h00 as 16h00, de segunda a sexta-feira (para os demais Órgãos Participantes o endereço e horário serão informados na ordem de fornecimento).
5.10. A Contratada deverá comunicar, por escrito, a ocorrência de qualquer anormalidade de caráter urgente que impossi-bilite o seu cumprimento, tão logo esta seja verificada, e prestar os esclarecimentos que julgar necessários à Contratante até 24 (vinte e quatro) horas antes da entrega.
5.11. A Contratante poderá se recusar a receber o objeto licitado, caso este esteja em desacordo com a proposta apresen-tada pela empresa vencedora, fato que será devidamente caracterizado e comunicado à empresa, sem que a esta caiba direito de indenização.
CLÁUSULA SEXTA – DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO
6.1. O pagamento será feito mediante depósito bancário na conta corrente da CONTRATADA, no banco e respectiva agên-cia mencionados em sua proposta, até 30 (trinta) dias consecutivos após a apresentação da Nota Fiscal/Fatura correspon-dente, caso haja a aceitabilidade do serviço, cumprindo o fornecedor as etapas estabelecidas no Edital/Empenho, cabendo à contratada comprovar sua regularidade fiscal conforme solicitado para habilitação no certame licitatório.
6.2. A contratada DEVERÁ informar no corpo da Nota Fiscal/Fatura o número do Pregão, número do Processo e número da Autorização de Fornecimento.
6.3. As Notas Fiscais emitidas sem observância do disposto no item anterior serão consideradas não autorizadas e, por-tanto, não pagas.
CLÁUSULA SÉTIMA – DAS RESPONSABILIDADES DAS PARTES
7.1. Obrigações da contratada:
7.1.1. Executar os fornecimentos conforme estabelecido no Contrato e de acordo com as necessidades do SAAE, fiscali-zando-os juntamente com o servidor ou comissão especialmente designado para essa tarefa;
7.1.2. Não transferir a outrem, no todo ou em parte, o objeto do Contrato, sem a prévia anuência do CONTRATANTE;
7.1.3. Manter, durante toda a execução do Contrato, em compatibilidade com as obrigações por ela assumida, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas no Edital, conforme dispõe o inciso XIII, do artigo 55, da Lei nº 8.666/93 e alterações;
7.1.4. Dispor de equipamento, material e pessoal especializado e no quantitativo necessário ao cumprimento do objeto contratado, respeitando as normas de higiene e segurança no trabalho;
7.1.5. Indenizar o CONTRATANTE, por quaisquer danos pessoal ou material, quando resultantes de ação ou omissão, negli-gência, imprudência ou imperícia dos seus empregados ou prepostos, bem como reparar, corrigir, remover ou substituir às suas expensas, no todo ou em parte, o objeto do Contrato, quando constatados vícios, defeitos ou incorreções resultantes da má execução ou de materiais empregados;
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7.1.6. Arcar com o pagamento de taxas, impostos, encargos trabalhistas, previdenciários, comerciais e fiscais, bem como seguros, desde que resultantes da contratação com o SAAE;
7.1.7. Credenciar, junto ao SAAE, um representante para prestar esclarecimentos e atender às reclamações que porven-tura surgirem durante a execução do Contrato;
7.1.8. Emitir, Nota Fiscal/Fatura discriminativa contendo os materiais a ser entregues, devidamente atestada por servidor credenciado, onde o CONTRATANTE poderá deduzir do montante a pagar, os valores correspondentes às multas ou inde-nizações devidas pela CONTRATADA, de acordo com os termos do Edital, desde que não haja nenhum fato impeditivo. Deverá ainda, ser anexada a comprovação da quitação com o INSS e FGTS, de acordo com a legislação em vigor;
7.1.9. Aceitar, nas mesmas condições, os acréscimos ou supressões que se fizerem no objeto do Contrato, até o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do Contrato, nos termos da legislação vigente;
7.1.10. Entregar os materiais de acordo com as condições e prazos propostos;
7.1.11. Providenciar a imediata correção das deficiências apontadas pelo setor competente do CONTRATANTE.
7.2. Obrigações do Contratante:
7.2.1. Receber provisoriamente o material, disponibilizando local, data e horário;
7.2.2. Verificar minuciosamente, no prazo fixado, a conformidade dos bens recebidos provisoriamente com as especifica-ções constantes do Edital e da proposta, para fins de aceitação e recebimento definitivos;
7.2.3. Acompanhar e fiscalizar o cumprimento das obrigações da fornecedora, através de servidor especialmente desig-nado;
7.2.4. Efetuar o pagamento no prazo previsto.
CLÁUSULA OITAVA - DA REVISÃO E CANCELAMENTO
8.1. Os preços registrados poderão ser revistos em decorrência de eventual redução dos preços praticados no mercado ou de fato que eleve o custo do (s) fornecimento (s) registrado (s), cabendo a Administração promover as negociações junto à Contratada. Neste Certame serão registrados os valores unitários de cada produto; portanto quando da avaliação da aceitabilidade das propostas atualizadas serão considerados os valores de mercado de cada um dos itens individualmente.
8.2. Quando o preço registrado se tornar superior ao preço praticado no mercado por motivo superveniente, a Admi-nistração convocará o Fornecedor para negociar a redução dos preços tendo como referência os valores praticados pelo mercado.
8.3. O Fornecedor que não aceitar reduzir seu preço ao valor praticado pelo mercado será liberado do compromisso assu-mido, sem aplicação de penalidade.
8.4. Considerando a ordem de classificação no certame, os fornecedores serão convocados para a redução de seus preços em relação aos valores praticados no mercado.
8.5. Quando o preço de mercado se tornar superior aos preços registrados e o Fornecedor não puder cumprir o compro-misso, o ÓRGÃO GERENCIADOR poderá:
8.5.1. Liberar o Fornecedor do compromisso assumido, caso a comunicação ocorra antes da Autorização de Fornecimento, caso em que não haverá aplicação de penalidade se confirmada a veracidade dos motivos e comprovantes apresentados;
8.5.2. Convocar os demais fornecedores para assegurar igual oportunidade de negociação.
8.6. Não havendo êxito nas negociações, o ÓRGÃO GERENCIADOR deverá revogar a Ata de Registro de Preços, adotando as medidas cabíveis para obtenção mais vantajosa.
8.7. O Fornecedor terá cancelado o registro de seus preços, quando:
8.7.1. Descumprir as condições da Ata de Registro de Preços.
8.7.2. Não assinar o Contrato, não retirar a Nota de Empenho ou instrumento equivalente no prazo estabelecido pelo ÓR-GÃO GERENCIADOR, sem justificativa aceitável.
8.7.3. Não aceitar reduzir o seu preço registrado, na hipótese deste se tornar superior àqueles praticados no mercado.
8.7.4. Nas hipóteses de inexecução total ou parcial do Contrato decorrente do registro de preços.
8.7.5. Por razão de interesse público.
8.7.6. A pedido do Fornecedor, antes da Autorização de Fornecimento.
8.7.6.1. O Fornecedor poderá solicitar o cancelamento do seu registro de preço na ocorrência de fato superveniente que venha comprometer a perfeita execução contratual, decorrentes de caso fortuito ou de força maior, que deverão ser de-vidamente comprovados.
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8.7.7. O cancelamento de registros será formalizado pelo ÓRGÃO GERENCIADOR, assegurado o contraditório e a ampla defesa.
8.7.8. O cancelamento do registro de preços poderá ocorrer por fato superveniente, decorrente de caso fortuito ou força maior, que prejudique o cumprimento das previsões da Ata de Registro de Preços, devidamente comprovados e justifica-dos.
CLÁUSULA NONA - DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS
9.1. Se a licitante desistir de sua proposta ou não a mantiver após a abertura dos envelopes de Proposta de Preço, falhar ou fraudar na execução da Autorização de Fornecimento, deixar de entregar ou apresentar documentação falsa no certa-me, comportar-se de modo inidôneo, fizer declaração falsa ou cometer fraude fiscal, poderão ser aplicadas, conforme o caso, as seguintes sanções, sem prejuízo da reparação dos danos causados ao SAAE.
9.1.1. Advertência nos casos de:
a) Desistência parcial da proposta, devidamente justificada;
b) Cotação errônea parcial ou total da proposta, devidamente justificada.
9.1.2. Multa nos seguintes casos e percentuais:
a) por atraso injustificado na execução da Autorização de Fornecimento até 30 (trinta) dias: 0,3% (três décimos por cento) ao dia sobre o valor total contratado;
b) por atraso injustificado na execução da Autorização de Fornecimento, superior a 30 (trinta) dias: 15% (quinze por cento) sobre o valor global contratado, com possibilidade de cancelamento da Nota de Empenho ou rescisão contratual;
c) por desistência da proposta, após ser declarado vencedor, sem motivo justo decorrente de fato superveniente e aceito pelo Pregoeiro: 15% (quinze por cento) sobre o valor global da proposta;
d) Recusa do adjudicatário em receber a Autorização de Fornecimento, dentro de 05 (cinco) dias úteis contados da data da convocação: 15% (quinze por cento) sobre o valor global da proposta;
e) por inexecução total ou parcial injustificada da Autorização de Fornecimento: 20% (vinte por cento) sobre o valor total da proposta ou sobre a parcela não executada, respectivamente.
9.1.2.1. As multas serão descontadas, de imediato, do pagamento devido ou cobradas judicialmente, se for o caso.
9.2. Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de licitar e contratar com o Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Linhares-ES:
a) por atraso injustificado na execução da Autorização de Fornecimento superior a 31 (trinta e um) dias: até 3 (três) me-ses;
b) por desistência da proposta, após ser declarado vencedor, sem motivo justo decorrente de fato superveniente e aceito pelo Pregoeiro: até 1 (um) ano;
c) por reincidência, no mínimo de 3 (três) vezes, em não apresentação de amostra, quando solicitada: até 1 (um) ano;
d) por recusa do adjudicatário em assinar/receber a Autorização de Fornecimento, dentro de até 5 (cinco) dias úteis da data da convocação: até 1 (um) ano;
e) por inexecução total ou parcial injustificada da Autorização de Fornecimento: até 2 (dois) anos.
9.1.1 Declaração de Inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, que poderá ser concedida sempre que a licitante ressarcir ao Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Linhares-ES pelos prejuízos resultantes.
9.3. A suspensão do direito de licitar ou contratar com a Administração Pública e a Declaração de Inidoneidade serão apli-cadas em função da natureza e gravidade da falta cometida pelo Diretor Geral do Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Linhares-ES, e as demais sanções pelo Gestor/Fiscal do Contrato.
9.4. Da aplicação das penalidades definidas caberá recurso no prazo de 05 (cinco) dias úteis a contar da data da intimação, assegurados o contraditório e ampla defesa.
9.4.1. O recurso será dirigido à autoridade competente que poderá rever a sua decisão em 05 (cinco) dias úteis.
9.5. Da aplicação da penalidade de Declaração de Inidoneidade caberá pedido de reconsideração, apresentado a autorida-de competente, no prazo de 10 (dez) dias úteis a contar da data da intimação do ato.
Parágrafo Único: As multas porventura aplicadas serão descontadas dos pagamentos eventualmente devidos pelo CON-TRATANTE ou, na impossibilidade de ser feito o desconto, recolhidas pela CONTRATADA mediante depósito em conta cor-rente do CONTRATANTE, dentro de 05 (cinco) dias a contar da intimação ou, quando for o caso, cobradas judicialmente.
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CLÁUSULA DÉCIMA – DA RESCISÃO
10.1. A rescisão da Ata poderá ocorrer nas hipóteses e condições previstas nos artigos 78 e 79 da Lei 8.666/1993, no que couberem, com aplicação do artigo 80 da mesma Lei, se for o caso.
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DOS ADITAMENTOS
11.1. É vedado efetuar acréscimos nos quantitativos fixados pela ata de registro de preços, inclusive o acréscimo de que trata o § 1º do art. 65 da Lei nº 8.666, de 1993, no entanto, será permitido o remanejamento de quantitativos entre os órgãos participantes da ata de registro de preços. (§ 1º art. 10 Decreto nº 755/2017).
CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DOS RECURSOS
12.1. Os recursos, representação e pedido de reconsideração, somente serão acolhidos nos termos do artigo 109 da Lei 8.666/1993.
CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – DO ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO
13.1. A execução do contrato será acompanhada pelos servidores Ana Caroline Buffon Lorencini e Luiz Sérgio Pereira, especialmente designados representantes da Administração nos termos do artigo 67 da Lei 8.666/1993, que deverão ates-tar a execução do objeto contratado, observadas as disposições deste Contrato, sem o que não será permitido qualquer pagamento.
CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - CONDIÇÕES GERAIS
14.1. As condições gerais de fornecimento dos materiais, tais como os prazos e critérios de recebimento, as obrigações da Administração e do Fornecedor registrado, penalidades e demais condições do ajuste, encontram-se definidos no Termo de Referência e Contrato Administrativo.
CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA – DO FORO
15.1. Fica eleito o foro de Linhares-ES para dirimir qualquer dúvida ou contestação oriunda direta ou indiretamente deste instrumento, renunciando-se expressamente a qualquer outro, por mais privilegiado que seja.
Linhares - ES, 15 de julho de 2020.
SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE LINHARES-ES
Waldiney Carlos Siqueira
Diretor Geral
CONTRATANTE
AVANEX INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA
Milena Frasseto da Silva Longhi
Representante Legal
FORNECEDOR
ANEXO I
Item Especificações Quant. V. Unit. V. Total
01
Cal Hidratada (Ca(OH)2) especial para tratamento de água, fornecida em sacos de papel KRAFT de 20 KG. Entrega em seis parcelas, conforme solicitação do CONTRATANTE.Especificações:Ca(OH)2 ...................................................................mínimo – 90 % (m/m)Substâncias reativas em HCl (CaCO3)......................... máximo – 5,5 % (m/m)Mg(OH)2 ................................................................ máximo – 2,2 % (m/m)CaO .......................................................................... mínimo – 70% (m/m)MgO ......................................................................... máximo – 1 % (m/m)Granulometria (% retida): peneira de 100 mesh (0,149 MM) .......máximo. 2,2%.
100.000 R$ 1,15 R$ 115.000,00
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ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 41/2020 GUARAMEXPublicação Nº 287512
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 41/2020
PROCESSO Nº 453/2020
O SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE LINHARES-ES, entidade da administração indireta do Poder Executivo municipal, inscrito no CNPJ sob o nº 27.834.977/0001-60, sediado na Av. Barra de São Francisco, 1137, Colina, Linhares--ES, doravante denominado ÓRGÃO GERENCIADOR, neste ato representado pelo Diretor Geral, Waldiney Carlos Siqueira, portador do CPF nº 020.321.867-13 e da Carteira de Identidade nº 1.086.450 SSP/ES, e do outro lado a empresa GUA-RAMEX COMERCIAL LTDA, inscrita no CNPJ sob o nº 07.737.908/0001-21, sediada na Rua Manoel Alves, n° 265 - Bairro Imovel Morro Alto – Guarapuava/PR – CEP: 85.064-420, doravante denominado FORNECEDOR, neste ato representada pela senhora Rosana de Fátima da Silva, portadora do CPF nº 470.740.002-72 e da Carteira de Identidade nº 7.018.562-8, resolvem firmar esta Ata de Registro de Preços, considerando o julgamento do Procedimento de Licitação na modalidade de Pregão Presencial nº 25/2020, Processo nº 453/2020, de acordo com a classificação por ela alcançada e na (s) quan-tidade (s) cotada (s), atendendo as condições previstas no Edital, sujeitando-se as partes às normas constantes na Lei nº 10.520/2002, Lei nº 8.666/93 e Decreto Municipal nº 755/2017, e em conformidade com as disposições a seguir:
CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO
1.1. A presente ATA DE REGISTRO DE PREÇOS tem por objeto a aquisição de produtos químicos para uso em Estação de Tratamento de Água, na forma de ATA DE REGISTRO DE PREÇO, conforme quantidades e especificações contidas no TERMO DE REFERÊNCIA - ANEXO I do Edital e disposto na Licitação Pregão Presencial nº 25/2020 cujo Edital consta no Processo Administrativo nº 453/2020, conforme relação anexa.
CLÁUSULA SEGUNDA - DOS PREÇOS, ESPECIFICAÇÕES E QUANTITATIVOS
2.1. O preço registrado, as especificações e as quantidades constam no ANEXO desta Ata.
2.2. No preço já estão incluídos todos os custos e despesas do fornecimento, como transporte, combustível, mão de obra, encargos sociais, seguros, impostos e taxas necessárias à perfeita conclusão do objeto contratado que porventura venham a incidir direta ou indiretamente sobre o mesmo.
2.3. A existência de preços registrados não obriga a Administração a firmar as contratações que deles poderão advir, facultando-se ao ÓRGÃO GERENCIADOR a realização de licitação específica para a aquisição pretendida ou promoção de aquisição direta, assegurada preferência ao fornecedor registrado em igualdade de condições.
2.4. O ÓRGÃO GERENCIADOR deverá justificar o motivo da não utilização do registro de preços e será assegurada ao be-neficiário do registro preferência para contratação em igualdade de condições.
CLÁUSULA TERCEIRA - DA VIGÊNCIA DA ATA E DOS CONTRATOS
3.1. O prazo de vigência dessa Ata de Registro de Preços é de 12 (doze) meses e sua eficácia dar-se-á a partir da data de sua publicação resumida na Imprensa Oficial do Estado, vedada a sua prorrogação.
3.2. O prazo de vigência das contratações decorrentes desse registro de preços apresentará como termo inicial o rece-bimento da autorização de fornecimento e como termo final o recebimento definitivo dos produtos pela Administração, observados os limites de prazo de entrega fixados no Anexo I.
CLÁUSULA QUARTA – DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
4.1. As despesas decorrentes da aquisição do objeto desta licitação correrão à conta da Dotação Orçamentária: 1901.1751209882.146 – Manutenção das Atividades Operacionais do Sistema de Água / 339030 – Material de Consumo / Ficha 32, à conta dos recursos consignados no Orçamento do SAAE.
CLAUSULA QUINTA - DA CONVOCAÇÃO PARA RECEBER A AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO E/OU TERMO DE CONTRATO
5.1. A emissão da Autorização de Fornecimento e/ou Contrato constitui o instrumento de formalização da contratação com os fornecedores, em conformidade com os prazos estabelecidos na Lei Federal nº. 8.666/93.
5.2. Caso a licitante classificada em primeiro lugar se recuse a receber a Autorização de Fornecimento e/ou Contrato ou se não dispuser de condições de atender integralmente à necessidade da Administração, poderá a Autorização de Forne-cimento e/ou Contrato ser expedida para os demais proponentes cadastrados que concordarem em fornecer os produtos/materiais ao preço e nas mesmas condições do primeiro colocado, observada a ordem de classificação.
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5.3. Dentro da validade da Ata de Registro de Preços a CONTRATADA com preços registrados, a qualquer momento, PO-DERÁ ser convocada para assinar um Contrato referente ao Processo nº 453/2020 – Pregão Presencial nº 25/2020.
5.4. Alternativamente à convocação para comparecer perante o ÓRGÃO GERENCIADOR para a assinatura do Contrato, a Administração poderá encaminhá-lo para assinatura, mediante meio eletrônico (e-mail), para que seja assinado no prazo de 05 (cinco) dias corridos, a contar da data de seu recebimento.
5.5. O prazo previsto no subitem anterior poderá ser prorrogado, por igual período, por solicitação justificada da CONTRA-TADA, desde que aceita pelo ÓRGÃO GERENCIADOR.
5.6. Se o Fornecedor, no ato da assinatura do Contrato não comprovar que mantém as mesmas condições de habilitação do certame, ou quando, injustificadamente, recusar-se à assinatura, poderá ser convocada outra licitante, respeitada a ordem de classificação, para, após a verificação da aceitabilidade da proposta, negociação de preço e comprovada a ma-nutenção dos requisitos de habilitação, celebrar o Contrato.
5.7. O Fornecedor que se recusar a assinar o Contrato estará sujeito às penalidades previstas no Edital e no Termo de Referência.
5.8. A administração não estará obrigada a adquirir os bens da detentora da Ata de Registro de Preços, mas quando o fizer, poderá vir a requisitar a quantidade equivalente de no mínimo 10% (dez por cento) do item registrado.
5.9. O prazo previsto para entrega do objeto deverá ser de no máximo 05 (cinco) dias consecutivos, após o recebimento da Autorização de Fornecimento do SAAE (via e-mail, correios) situada na AV. Barra de São Francisco, nº 1137, Colina, Linhares/ES, no horário de 08h00 as 16h00, de segunda a sexta-feira (para os demais Órgãos Participantes o endereço e horário serão informados na ordem de fornecimento).
5.10. A Contratada deverá comunicar, por escrito, a ocorrência de qualquer anormalidade de caráter urgente que impossi-bilite o seu cumprimento, tão logo esta seja verificada, e prestar os esclarecimentos que julgar necessários à Contratante até 24 (vinte e quatro) horas antes da entrega.
5.11. A Contratante poderá se recusar a receber o objeto licitado, caso este esteja em desacordo com a proposta apresen-tada pela empresa vencedora, fato que será devidamente caracterizado e comunicado à empresa, sem que a esta caiba direito de indenização.
CLÁUSULA SEXTA – DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO
6.1. O pagamento será feito mediante depósito bancário na conta corrente da CONTRATADA, no banco e respectiva agên-cia mencionados em sua proposta, até 30 (trinta) dias consecutivos após a apresentação da Nota Fiscal/Fatura correspon-dente, caso haja a aceitabilidade do serviço, cumprindo o fornecedor as etapas estabelecidas no Edital/Empenho, cabendo à contratada comprovar sua regularidade fiscal conforme solicitado para habilitação no certame licitatório.
6.2. A contratada DEVERÁ informar no corpo da Nota Fiscal/Fatura o número do Pregão, número do Processo e número da Autorização de Fornecimento.
6.3. As Notas Fiscais emitidas sem observância do disposto no item anterior serão consideradas não autorizadas e, por-tanto, não pagas.
CLÁUSULA SÉTIMA – DAS RESPONSABILIDADES DAS PARTES
7.1. Obrigações da contratada:
7.1.1. Executar os fornecimentos conforme estabelecido no Contrato e de acordo com as necessidades do SAAE, fiscali-zando-os juntamente com o servidor ou comissão especialmente designado para essa tarefa;
7.1.2. Não transferir a outrem, no todo ou em parte, o objeto do Contrato, sem a prévia anuência do CONTRATANTE;
7.1.3. Manter, durante toda a execução do Contrato, em compatibilidade com as obrigações por ela assumida, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas no Edital, conforme dispõe o inciso XIII, do artigo 55, da Lei nº 8.666/93 e alterações;
7.1.4. Dispor de equipamento, material e pessoal especializado e no quantitativo necessário ao cumprimento do objeto contratado, respeitando as normas de higiene e segurança no trabalho;
7.1.5. Indenizar o CONTRATANTE, por quaisquer danos pessoal ou material, quando resultantes de ação ou omissão, negli-gência, imprudência ou imperícia dos seus empregados ou prepostos, bem como reparar, corrigir, remover ou substituir às suas expensas, no todo ou em parte, o objeto do Contrato, quando constatados vícios, defeitos ou incorreções resultantes da má execução ou de materiais empregados;
7.1.6. Arcar com o pagamento de taxas, impostos, encargos trabalhistas, previdenciários, comerciais e fiscais, bem como seguros, desde que resultantes da contratação com o SAAE;
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7.1.7. Credenciar, junto ao SAAE, um representante para prestar esclarecimentos e atender às reclamações que porven-tura surgirem durante a execução do Contrato;
7.1.8. Emitir, Nota Fiscal/Fatura discriminativa contendo os materiais a ser entregues, devidamente atestada por servidor credenciado, onde o CONTRATANTE poderá deduzir do montante a pagar, os valores correspondentes às multas ou inde-nizações devidas pela CONTRATADA, de acordo com os termos do Edital, desde que não haja nenhum fato impeditivo. Deverá ainda, ser anexada a comprovação da quitação com o INSS e FGTS, de acordo com a legislação em vigor;
7.1.9. Aceitar, nas mesmas condições, os acréscimos ou supressões que se fizerem no objeto do Contrato, até o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do Contrato, nos termos da legislação vigente;
7.1.10. Entregar os materiais de acordo com as condições e prazos propostos;
7.1.11. Providenciar a imediata correção das deficiências apontadas pelo setor competente do CONTRATANTE.
7.2. Obrigações do Contratante:
7.2.1. Receber provisoriamente o material, disponibilizando local, data e horário;
7.2.2. Verificar minuciosamente, no prazo fixado, a conformidade dos bens recebidos provisoriamente com as especifica-ções constantes do Edital e da proposta, para fins de aceitação e recebimento definitivos;
7.2.3. Acompanhar e fiscalizar o cumprimento das obrigações da fornecedora, através de servidor especialmente desig-nado;
7.2.4. Efetuar o pagamento no prazo previsto.
CLÁUSULA OITAVA - DA REVISÃO E CANCELAMENTO
8.1. Os preços registrados poderão ser revistos em decorrência de eventual redução dos preços praticados no mercado ou de fato que eleve o custo do (s) fornecimento (s) registrado (s), cabendo a Administração promover as negociações junto à Contratada. Neste Certame serão registrados os valores unitários de cada produto; portanto quando da avaliação da aceitabilidade das propostas atualizadas serão considerados os valores de mercado de cada um dos itens individualmente.
8.2. Quando o preço registrado se tornar superior ao preço praticado no mercado por motivo superveniente, a Admi-nistração convocará o Fornecedor para negociar a redução dos preços tendo como referência os valores praticados pelo mercado.
8.3. O Fornecedor que não aceitar reduzir seu preço ao valor praticado pelo mercado será liberado do compromisso assu-mido, sem aplicação de penalidade.
8.4. Considerando a ordem de classificação no certame, os fornecedores serão convocados para a redução de seus preços em relação aos valores praticados no mercado.
8.5. Quando o preço de mercado se tornar superior aos preços registrados e o Fornecedor não puder cumprir o compro-misso, o ÓRGÃO GERENCIADOR poderá:
8.5.1. Liberar o Fornecedor do compromisso assumido, caso a comunicação ocorra antes da Autorização de Fornecimento, caso em que não haverá aplicação de penalidade se confirmada a veracidade dos motivos e comprovantes apresentados;
8.5.2. Convocar os demais fornecedores para assegurar igual oportunidade de negociação.
8.6. Não havendo êxito nas negociações, o ÓRGÃO GERENCIADOR deverá revogar a Ata de Registro de Preços, adotando as medidas cabíveis para obtenção mais vantajosa.
8.7. O Fornecedor terá cancelado o registro de seus preços, quando:
8.7.1. Descumprir as condições da Ata de Registro de Preços.
8.7.2. Não assinar o Contrato, não retirar a Nota de Empenho ou instrumento equivalente no prazo estabelecido pelo ÓR-GÃO GERENCIADOR, sem justificativa aceitável.
8.7.3. Não aceitar reduzir o seu preço registrado, na hipótese deste se tornar superior àqueles praticados no mercado.
8.7.4. Nas hipóteses de inexecução total ou parcial do Contrato decorrente do registro de preços.
8.7.5. Por razão de interesse público.
8.7.6. A pedido do Fornecedor, antes da Autorização de Fornecimento.
8.7.6.1. O Fornecedor poderá solicitar o cancelamento do seu registro de preço na ocorrência de fato superveniente que venha comprometer a perfeita execução contratual, decorrentes de caso fortuito ou de força maior, que deverão ser de-vidamente comprovados.
8.7.7. O cancelamento de registros será formalizado pelo ÓRGÃO GERENCIADOR, assegurado o contraditório e a ampla defesa.
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8.7.8. O cancelamento do registro de preços poderá ocorrer por fato superveniente, decorrente de caso fortuito ou força maior, que prejudique o cumprimento das previsões da Ata de Registro de Preços, devidamente comprovados e justificados.
CLÁUSULA NONA - DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS
9.1. Se a licitante desistir de sua proposta ou não a mantiver após a abertura dos envelopes de Proposta de Preço, falhar ou fraudar na execução da Autorização de Fornecimento, deixar de entregar ou apresentar documentação falsa no certa-me, comportar-se de modo inidôneo, fizer declaração falsa ou cometer fraude fiscal, poderão ser aplicadas, conforme o caso, as seguintes sanções, sem prejuízo da reparação dos danos causados ao SAAE.
9.1.1. Advertência nos casos de:
a) Desistência parcial da proposta, devidamente justificada;
b) Cotação errônea parcial ou total da proposta, devidamente justificada.
9.1.2. Multa nos seguintes casos e percentuais:
a) por atraso injustificado na execução da Autorização de Fornecimento até 30 (trinta) dias: 0,3% (três décimos por cento) ao dia sobre o valor total contratado;
b) por atraso injustificado na execução da Autorização de Fornecimento, superior a 30 (trinta) dias: 15% (quinze por cento) sobre o valor global contratado, com possibilidade de cancelamento da Nota de Empenho ou rescisão contratual;
c) por desistência da proposta, após ser declarado vencedor, sem motivo justo decorrente de fato superveniente e aceito pelo Pregoeiro: 15% (quinze por cento) sobre o valor global da proposta;
d) Recusa do adjudicatário em receber a Autorização de Fornecimento, dentro de 05 (cinco) dias úteis contados da data da convocação: 15% (quinze por cento) sobre o valor global da proposta;
e) por inexecução total ou parcial injustificada da Autorização de Fornecimento: 20% (vinte por cento) sobre o valor total da proposta ou sobre a parcela não executada, respectivamente.
9.1.2.1. As multas serão descontadas, de imediato, do pagamento devido ou cobradas judicialmente, se for o caso.
9.2. Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de licitar e contratar com o Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Linhares-ES:
a) por atraso injustificado na execução da Autorização de Fornecimento superior a 31 (trinta e um) dias: até 3 (três) me-ses;
b) por desistência da proposta, após ser declarado vencedor, sem motivo justo decorrente de fato superveniente e aceito pelo Pregoeiro: até 1 (um) ano;
c) por reincidência, no mínimo de 3 (três) vezes, em não apresentação de amostra, quando solicitada: até 1 (um) ano;
d) por recusa do adjudicatário em assinar/receber a Autorização de Fornecimento, dentro de até 5 (cinco) dias úteis da data da convocação: até 1 (um) ano;
e) por inexecução total ou parcial injustificada da Autorização de Fornecimento: até 2 (dois) anos.
9.1.1 Declaração de Inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, que poderá ser concedida sempre que a licitante ressarcir ao Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Linhares-ES pelos prejuízos resultantes.
9.3. A suspensão do direito de licitar ou contratar com a Administração Pública e a Declaração de Inidoneidade serão apli-cadas em função da natureza e gravidade da falta cometida pelo Diretor Geral do Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Linhares-ES, e as demais sanções pelo Gestor/Fiscal do Contrato.
9.4. Da aplicação das penalidades definidas caberá recurso no prazo de 05 (cinco) dias úteis a contar da data da intimação, assegurados o contraditório e ampla defesa.
9.4.1. O recurso será dirigido à autoridade competente que poderá rever a sua decisão em 05 (cinco) dias úteis.
9.5. Da aplicação da penalidade de Declaração de Inidoneidade caberá pedido de reconsideração, apresentado a autorida-de competente, no prazo de 10 (dez) dias úteis a contar da data da intimação do ato.
Parágrafo Único: As multas porventura aplicadas serão descontadas dos pagamentos eventualmente devidos pelo CON-TRATANTE ou, na impossibilidade de ser feito o desconto, recolhidas pela CONTRATADA mediante depósito em conta cor-rente do CONTRATANTE, dentro de 05 (cinco) dias a contar da intimação ou, quando for o caso, cobradas judicialmente.
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CLÁUSULA DÉCIMA – DA RESCISÃO10.1. A rescisão da Ata poderá ocorrer nas hipóteses e condições previstas nos artigos 78 e 79 da Lei 8.666/1993, no que couberem, com aplicação do artigo 80 da mesma Lei, se for o caso.
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DOS ADITAMENTOS11.1. É vedado efetuar acréscimos nos quantitativos fixados pela ata de registro de preços, inclusive o acréscimo de que trata o § 1º do art. 65 da Lei nº 8.666, de 1993, no entanto, será permitido o remanejamento de quantitativos entre os órgãos participantes da ata de registro de preços. (§ 1º art. 10 Decreto nº 755/2017).
CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DOS RECURSOS12.1. Os recursos, representação e pedido de reconsideração, somente serão acolhidos nos termos do artigo 109 da Lei 8.666/1993.
CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – DO ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO13.1. A execução do contrato será acompanhada pelos servidores Ana Caroline Buffon Lorencini e Luiz Sérgio Pereira, especialmente designados representantes da Administração nos termos do artigo 67 da Lei 8.666/1993, que deverão ates-tar a execução do objeto contratado, observadas as disposições deste Contrato, sem o que não será permitido qualquer pagamento.
CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - CONDIÇÕES GERAIS14.1. As condições gerais de fornecimento dos materiais, tais como os prazos e critérios de recebimento, as obrigações da Administração e do Fornecedor registrado, penalidades e demais condições do ajuste, encontram-se definidos no Termo de Referência e Contrato Administrativo.
CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA – DO FORO15.1. Fica eleito o foro de Linhares-ES para dirimir qualquer dúvida ou contestação oriunda direta ou indiretamente deste instrumento, renunciando-se expressamente a qualquer outro, por mais privilegiado que seja.
Linhares - ES, 15 de julho de 2020.
SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE LINHARES-ES
Waldiney Carlos Siqueira
Diretor Geral
CONTRATANTE
GUARAMEX COMERCIAL LTDA
Rosana de Fátima da Silva
Representante Legal
FORNECEDOR
ANEXO I
Item Especificações Quant. V. Unit. V. Total
02
Carvão Ativado Vegetal Pulverizado Umectado fornecido em sacos duplos de pa-pel KRAFT com liner de polietileno interno com capacidade de 25 KG. Entrega em oito parcelas, conforme solicitação da CONTRATANTE.Especificações:Número de Iodo – mínimo de 600 mg/gUmidade – 28 a 32 % (% em massa)Densidade aparente- 0,20 a 0,75 g/cm3Número de Fenol - máximo 2,5 g/LGranulometria (% em massa passante)Malha Menor 100 MESH: 99%Malha Menor 200 MESH: 95%Malha Menor 325 MESH: 90%
64.000 R$ 8,34 R$ 533.760,00
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CONTRATO 19.2020 STERCEPublicação Nº 287474
CONTRATO Nº 19/2020
PROCESSO Nº445/2020
Contrato que entre si celebram o Serviço Autônomo de Água e Esgoto – SAAE e a empresa STERCE MÁQUINAS EIRELI, na qualidade de CONTRATANTE e CONTRATADA, respectivamente, para o fim expresso nas cláusulas que o integram.
Por este instrumento particular de Contrato que entre si fazem, de um lado o Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Linhares-ES, pessoa jurídica de Direito Público, com sede à Av. Barra de São Francisco, 1137, Colina, Linhares-ES, de-vidamente inscrito no CNPJ sob o nº 27.834.977/0001-60, neste ato representado pelo Diretor Geral, Waldiney Carlos Siqueira, portador do CPF nº 020.321.867-13 e da Carteira de Identidade nº 1.086.450 SSP/ES, neste instrumento de-nominado simplesmente CONTRATANTE e, do outro, a empresa STERCE MÁQUINAS EIRELI, estabelecida à Rua Joaquim Xavier, nº 74, Bairro Boa Vista, Vila Valério – ES, CEP 29.785-000, devidamente inscrita no CNPJ nº 13.259.206/0001-82, representada legalmente neste ato pelo Sr (a) Renato Sterce Busato, portador(a) do CPF n° 088.387.017-76 e da Car-teira de Identidade nº 1.697.142 SPTC/ES, adiante denominada simplesmente CONTRATADA, considerando o julgamento referente ao Pregão Presencial de Nº 18/2020, devidamente homologado no Processo nº 445/2020, têm entre si, justos e contratados, sob a forma de execução indireta, nos termos da Lei nº 10.520/2002, Lei nº 8.666/93 e Decreto Municipal nº 755/2017, mediante as seguintes cláusulas e condições:
CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO
1.1. O presente Contrato tem por objeto a contratação de empresa especializada na locação de caminhão prancha e es-cavadeira hidráulica para atender as demandas operacionais deste SAAE de Linhares-ES, para o ano de 2020, conforme quantidades e especificações contidas no TERMO DE REFERÊNCIA - ANEXO I deste Edital e disposto na Licitação Pregão Presencial nº 18/2020 cujo Edital consta no Processo Administrativo nº 445/2020.
Parágrafo Único: O fornecimento dos serviços e/ou materiais obedecerá ao estipulado neste Contrato e às disposições da Lei nº 8.666/93, à qual se encontra vinculado, bem como às disposições contidas na Licitação Pregão Presencial Nº 18/2020, além das obrigações assumidas na proposta firmada pela CONTRATADA e dirigida à CONTRATANTE, que, inde-pendentemente de transcrição, fazem parte integrante e complementar deste Contrato, no que não o contrarie.
CLÁUSULA SEGUNDA – DOS DOCUMENTOS INTEGRANTES
2.1. Fazem parte integrante deste Contrato todos os documentos, dispositivos e instruções que compõem o Pregão Pre-sencial no 18/2020, completando o presente Contrato para todos os fins de direito, independente de sua transcrição, obrigando-se as partes em todos os seus termos.
CLÁUSULA TERCEIRA - DAS OBRIGAÇÕES
Obrigações do Contratante:
3.1. Acompanhar e fiscalizar o objeto contratado tanto sob o aspecto quantitativo como qualitativo, anotando em registro próprio as falhas detectadas e comunicar à Contratada, ocorrências de quaisquer fatos que exijam medidas corretivas por parte desta. A ação ou omissão da fiscalização do Contratante, total ou parcial, não reduz nem exime a Contratada de qualquer de suas obrigações e responsabilidades perante o Contratante ou a seu preposto;
3.2. Efetuar o pagamento pelo serviço prestado pela Contratada, conforme estabelecido no instrumento convocatório;
3.3. Notificar por escrito à Contratada quando da aplicação de qualquer sanção;
3.4. Designar um fiscal, com o objetivo de acompanhar e fiscalizar a execução do Contrato, nos termos do artigo 67 da 8.666/93 e suas alterações;
3.5. Prestar à Contratada toda e qualquer informação por esta solicitada, necessária à perfeita execução do Contrato;
3.6. Efetuar o pagamento a empresa contratada, em até 30 (trinta) dias após a certificação das Notas Fiscais, de acordo com as condições de preço e pagamento estabelecidos no Termo de Referência.
Obrigações da Contratada:
3.7. Executar os serviços conforme estabelecido no Termo de Referência, Edital e de acordo com as necessidades do SAAE, fiscalizando-os juntamente com o servidor especialmente designado para essa tarefa;
3.8. Não transferir a outrem, no todo ou em parte, o objeto do contrato;
3.9. Manter, durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações por ela assumidas, todas as
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condições de habilitação e qualificação exigidas no Edital;
3.10. Indenizar o Contratante, por quaisquer danos pessoais ou materiais, quando resultantes de ação ou omissão, negli-gência, imprudência ou imperícia dos seus empregados ou prepostos, bem como reparar, corrigir, remover ou substituir às suas expensas, no todo ou em parte, o objeto do contrato, quando constatados vícios, defeitos ou incorreções;
3.11. Arcar com o pagamento de taxas, impostos, encargos trabalhistas, previdenciários, comerciais e fiscais, bem como seguros que sejam resultantes desta contratação;
3.12. Credenciar, junto ao SAAE, um representante para prestar esclarecimentos, orientar e atender às
reclamações que porventura surgirem durante toda a transação comercial;
3.13. Emitir Nota Fiscal/Fatura discriminativa contendo os serviços, devidamente atestadas por servidor credenciado, onde o Contratante poderá deduzir do montante a pagar os valores correspondentes a multas ou indenizações devidas pela Contratada, de acordo com os termos do Edital, desde que não haja nenhum fato impeditivo. Deverá ainda, ser anexada a comprovação da quitação com o INSS e FGTS, de acordo com a legislação em vigor;
3.14. Aceitar, nas mesmas condições, os acréscimos ou supressões que se fizerem no objeto do Contrato, até o limite de 25% (vinte e cinco por cento) da quantidade máxima estimada de fornecimento estabelecida neste edital, nos termos da legislação vigente;
3.15. A Contratada assegurará ao Contratante, no que couber, o direito de fiscalizar, sustar, recusar o serviço que não esteja de acordo com as normas ou especificações técnicas, hipótese em que as despesas decorrentes ficarão a cargo da Contratada. Sendo certo que, em nenhuma hipótese, a falta de fiscalização do Contratante não eximirá a Contratada de suas responsabilidades provenientes do Contrato;
3.16. Providenciar a imediata correção das deficiências apontadas pelo setor competente do Contratante;
3.17. Os serviços serão prestados em todo território do Município de Linhares;
3.18. O deslocamento entre dos veículos, de uma localidade para outra dentro do município, para execução dos serviços, será de responsabilidade da CONTRATADA;
3.19. Nos casos de falha mecânica, eventos fortuitos, manutenção corretiva e preventiva, a Contratada fica obrigada a substituir imediatamente os veículos e máquinas por outro (a) nas mesmas características e condições contratadas;
3.20. Coordenar, aparelhar e remunerar sua equipe técnica, de modo que a consecução do objeto contratado se faça de forma satisfatória, garantindo a qualidade dos serviços;
3.21. Cumprir demais obrigações constantes do Termo de Referência, Anexo I deste Edital.
CLÁUSULA QUARTA - DA EXECUÇÃO FISCALIZAÇÃO E GESTÃO DO CONTRATO
4.1. A execução do Contrato será acompanhada pela servidora Sheyla da Silva Santos, designada representantes da Ad-ministração nos termos do art. 67 da Lei nº 8.666/93, que deverão atestar a execução do objeto contratado, observadas as disposições deste Contrato, sem o que não será permitido qualquer pagamento.
CLÁUSULA QUINTA - PREÇO E PAGAMENTO
5.1. Conforme proposta comercial de preços unitários da CONTRATADA, constante da Planilha de Formação de Preços do Edital, apresentada pela CONTRATADA, anexada ao presente Contrato, os preços globais dos lotes 01 ao 02 com seus respectivos valores em algarismo e por extenso:
Parágrafo Único: O CONTRATANTE efetuará o pagamento à CONTRATADA, pelos produtos efetivamente fornecidos, de acordo com a importância constante da respectiva Nota Fiscal/Fatura.
5.2. A CONTRATADA deverá informar no corpo da Nota Fiscal/Fatura o número do Pregão, número do Processo e número da Autorização de Fornecimento.
5.3. O pagamento deverá ser solicitado através de processo próprio instruído com a Autorização de Fornecimento, confor-me o caso. O pedido deverá ser dirigido ao fiscal do Contrato, que após realizar sua medição autorizará a emissão da Nota Fiscal, por escrito, através de documento devidamente ratificado pelo Diretor Geral do SAAE.
5.4. O pagamento será feito mediante depósito bancário na conta corrente da CONTRATADA, no banco e respectiva agên-cia mencionados em sua proposta, até 30 (trinta) dias após a apresentação da Nota Fiscal/Fatura correspondente, caso haja a aceitabilidade do CONTRATANTE, cumprindo o fornecedor as etapas estabelecidas no Edital/Empenho, cabendo à CONTRATADA comprovar sua regularidade fiscal conforme solicitado para habilitação no certame licitatório.
5.5. Para liberação, deverá o fiscal do CONTRATANTE atestá-la e encaminhá-la para pagamento.
5.6. As notas fiscais emitidas sem observância do disposto nos itens anteriores serão consideradas não autorizadas e, portanto, não pagas.
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Parágrafo Primeiro: Nenhum pagamento será efetuado à CONTRATADA enquanto pendente de liquidação qualquer obri-gação financeira que lhe for imposta, em virtude de penalidade ou inadimplência, sem que isso gere direito ao pleito de reajustamento de preços ou correção monetária.
Parágrafo Segundo: Não serão aceitas cobranças realizadas através de títulos colocados em cobrança através de banco ou outra instituição do gênero.
Parágrafo Terceiro: O índice a ser utilizado para o reajuste será o INPC/IBGE ou por outro índice oficial que vier substituí--lo, acumulado durante o período, de acordo com o artigo 40, inciso XI da Lei nº 8.666/93.
5.7. As Notas Fiscais emitidas sem observância do disposto no item anterior serão consideradas não autorizadas e, por-tanto, não pagas.
CLÁUSULA SEXTA - DO RECURSO ORÇAMENTÁRIO
6.1. As despesas decorrentes do objeto desta licitação correrão à conta da Dotação Orçamentária: 1901.1751209882.146 – Manutenção das Atividades Operacionais do Sistema de Água / 339030 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica/Ficha 33, à conta dos recursos consignados no Orçamento do SAAE, para o exercício de 2020/2021.
CLÁUSULA SÉTIMA – DO REGIME E DA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS
7.1. Fica estabelecido o regime de execução indireta, sob a modalidade empreitada por preço unitário, nos termos da Lei nº 8.666/93, artigo 10, inciso II, alínea “b”.
CLÁUSULA OITAVA - DA VIGÊNCIA E DURAÇÃO
8.1. O Contrato terá sua vigência no período de 12 (doze) meses.
8.2. O Contrato estará vigente a partir de sua assinatura, podendo ser prorrogado, considerando se tratar de serviço con-tínuo, nos termos do art. 57, II, da Lei 8.666/1993, mediante manifestação da Divisão Jurídica do SAAE.
CLÁUSULA NONA - DO PRAZO E FORMA DE ENTREGA DOS SERVIÇOS E/OU MATERIAIS
9.1. O prazo para disponibilização das máquinas será de 24h (vinte e quatro horas), contados da emissão da ordem de serviço expedida pelo SAAE;
9.2. Os serviços serão prestados em todo território do Município de Linhares-ES;
9.3. Poderá o SAAE, a seu critério, exigir a reconstrução de qualquer parte dos serviços, caso estes tenham sido executa-dos com imperícia técnica ou em desacordo com as exigências.
CLÁUSULA DÉCIMA - DA ALTERAÇÃO
10.1. Este instrumento poderá ser alterado na ocorrência de quaisquer dos fatos estipulados nos artigos 58, I, e 65 da Lei nº 8.666/93.
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DAS PENALIDADES E RECURSOS ADMINISTRATIVOS
11.1. Se a licitante desistir de sua proposta ou não a mantiver após a abertura dos envelopes de proposta de preço, falhar ou fraudar na execução do Contrato/Autorização de Fornecimento, deixar de entregar ou apresentar documentação falsa no certame, comportar-se de modo inidôneo, fizer declaração falsa ou cometer fraude fiscal, poderão ser aplicadas, con-forme o caso, as seguintes sanções, sem prejuízo da reparação dos danos causados à Administração do SAAE.
11.1.1. Advertência nos casos de:
a) Desistência parcial da proposta, devidamente justificada;
b) Cotação errônea parcial ou total da proposta, devidamente justificada;
c) Não apresentação de amostra, quando solicitada.
11.1.2. Multa nos seguintes casos e percentuais:
a) Por atraso injustificado na execução do Contrato/Autorização de Fornecimento até 30 (trinta) dias: 0,3% (três décimos por cento) ao dia sobre o valor total contratado;
b) Por atraso injustificado na execução do Contrato/Autorização de Fornecimento, superior a 30 (trinta) dias: 15% (quinze por cento) sobre o valor global contratado, com possibilidade de cancelamento da Nota de Empenho ou rescisão contra-tual;
c) Por desistência da proposta, após ser declarado vencedor, sem motivo justo decorrente de fato superveniente e aceito
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pelo Pregoeiro: 15% (quinze por cento) sobre o valor global da proposta;
d) Recusa do adjudicatário em receber o Contrato/Autorização de Fornecimento, dentro de 05 (cinco) dias úteis contados da data da convocação: 15% (quinze por cento) sobre o valor global da proposta;
e) Por inexecução total ou parcial injustificada do Contrato/Autorização de Fornecimento: 20% (vinte por cento) sobre o valor total da proposta ou sobre a parcela não executada, respectivamente.
11.1.2.1. As multas serão descontadas, de imediato, do pagamento devido ou cobradas judicialmente, se for o caso.
11.1.3. Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de licitar e contratar com a Administração:
a) Por atraso injustificado na execução do Contrato/Autorização de Fornecimento superior a 31 (trinta e um) dias: até 03 (três) meses;
b) Por desistência da proposta, após ser declarado vencedor, sem motivo justo decorrente de fato superveniente e aceito pelo Pregoeiro: até 01 (um) ano;
c) Por reincidência, no mínimo de 03 (três) vezes, em não apresentação de amostra, quando solicitada: até 01 (um) ano;
d) Por recusa do adjudicatário em assinar/receber o Contrato/Autorização de Fornecimento, dentro de até 05 (cinco) dias úteis da data da convocação: até 01 (um) ano;
e) Por inexecução total ou parcial injustificada do Contrato/ Autorização de Fornecimento: até 02 (dois) anos;
11.2. Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, que poderá ser concedida sempre que a licitante ressarcir a Administração pelos prejuízos resultantes.
11.2.1. A suspensão do direito de licitar e contratar com a Administração Pública e a Declaração de inidoneidade serão declaradas em função da natureza e gravidade da falta cometida e serão aplicadas pelo Diretor Geral do SAAE e as demais sanções pelo Gestor/Fiscal do Contrato.
11.3. Da aplicação das penalidades definidas caberá recurso no prazo de 5 (cinco) dias úteis a contar da data da intimação.
11.3.1. O recurso será dirigido a autoridade competente que poderá rever a sua decisão em 5 (cinco) dias úteis.
11.4. Da aplicação da penalidade de declaração de inidoneidade caberá pedido de reconsideração, apresentado a autori-dade competente, no prazo de 10 (dez) dias úteis a contar da data da intimação do ato.
Parágrafo Único: As multas porventura aplicadas serão descontadas dos pagamentos eventualmente devidos pelo CON-TRATANTE ou, na impossibilidade de ser feito o desconto, recolhidas pela CONTRATADA mediante depósito em conta cor-rente do CONTRATANTE, dentro de 5 (cinco) dias a contar da intimação ou, quando for o caso, cobradas judicialmente.
CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DA GARANTIA
12.1. Exigir-se-á do licitante vencedor, no prazo de 08 (oito) dias, contados da data da assinatura do contrato, um seguro garantia, a ser prestado, previsto pelo § 1º, art. 56 da Lei nº. 8.666/93, entre 3% (três por cento) a 5% (cinco por cento) do valor do contrato, a ser restituído após sua execução satisfatória.
12.2. A garantia prestada não poderá se vincular a outras contratações, salvo após sua liberação.
12.3. Caso exista prorrogação da vigência ou o valor do contrato seja alterado, de acordo com o art. 65 da Lei Federal n. 8.666/93, a garantia deverá ser complementada no mesmo percentual da alteração.
12.4. Nos casos em que valores de multa venham a ser descontados da garantia, seu valor original será recomposto no prazo de 03 (três) dias, sob pena de rescisão administrativa do contrato.
CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – DA PREVISÃO DE RECURSOS
13.1. Os recursos, representação e pedido de reconsideração, somente serão acolhidos nos termos do art. 109 da Lei nº 8.666/93.
CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - DA RESCISÃO
14.1. Poderá o presente Contrato ser rescindido no todo ou em parte, a qualquer momento, caso ocorram os motivos cons-tantes dos artigos 77, 78 e 79 da Lei nº 8.666/93, mediante formalização, assegurado o contraditório e a ampla defesa.
CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - DA PUBLICIDADE
15.1. O extrato do presente Contrato será publicado no Diário Oficial do Estado, conforme o disposto no art. 61, parágrafo único, da Lei nº 8.666/93, correndo as despesas por conta do CONTRATANTE.
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CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA – DA LEGISLAÇÃO APLICÁVEL
16.1. Aplica-se a execução deste Termo Contratual, em especial aos casos omissos, a Lei nº 10.520/02 e suas alterações, a Lei nº 8.666/93 e suas alterações, o Decreto nº 3.555/2000 e suas alterações, a Lei Complementar nº 123/06, Decreto Municipal nº 755 de 28 de junho de 2017, Decreto nº 7.892, de 23 de janeiro de 2013 e a Lei Complementar Municipal nº 002/2009, tudo em conformidade com o Processo n° 445/2020.
16.2. O contrato decorrente do Sistema de Registro de Preços deverá ser assinado durante o período de validade da ata de registro de preços, podendo o seu prazo ser prorrogado, considerando-se as normas pertinentes. (§ 4º art. 10º Decreto 755/2017)
CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA - DO FORO
17.1. Fica eleito o foro de Linhares-ES para dirimir qualquer dúvida ou contestação oriunda direta ou indiretamente deste instrumento, renunciando-se expressamente a qualquer outro, por mais privilegiado que seja.
E por estar, assim, justo e avençado, depois de lido e achado conforme, foi o presente Contrato lavrado em três vias de igual teor e forma e assinado pelas partes e testemunhas abaixo.
Linhares - ES, 20 de julho de 2020.
SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE LINHARES-ES
WALDINEY CARLOS SIQUEIRA
Diretor Geral
CONTRATANTE
STERCE MÁQUINAS EIRELI
RENATO STERCE BUSATO
Representante Legal
CONTRATADO
TESTEMUNHAS
1. _________________________________ 2. _________________________________
CPF nº _____._____._____-____ CPF nº _____._____._____-____
ANEXO I
Item Descrição UnidadeQtd
de VeículosQtd deHoras
Vlr daHora
01
VEÍCULO PESADO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR HORA, COM MO-TORISTA QUALIFICADO E COMBUSTÍVEL E MANUTENÇÃO POR CONTA DA CONTRATADA, COMPOSTO DE 01 (UM) CAMINHÃO COM PRANCHA TRUCA-DO PARA TRANSPORTE DE CARGAS (MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS), PLA-TAFORMA DE CARGA COM MEDIDAS MÍNIMAS A 10M DE COMPRIMENTO E 2,85M DE LARGURA, EQUIPADA COM RAMPA DE EMBARQUE DE EQUIPA-MENTOS (VEÍCULO EM BOAS CONDIÇÕES DE MANUTENÇÃO).
Veículo 01 100 276,00
02
MÁQUINA PESADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR HORA, COM MOTO-RISTA QUALIFICADO, COMBUSTÍVEL E MANUTENÇÃO POR CONTA DA CON-TRATADA, COMPOSTO DE 01 (UMA) ESCAVADEIRA HIDRÁULICA, MOTOR MÍNIMO DE 06 CILINDROS, TURBINADA, COM POTÊNCIA LIQUIDA MÍNIMA DE 168CV, CABINE FECHADA COM AR CONDICIONADO, PESO OPERACIO-NAL MÍNIMO DE 23.000KG, CAÇAMBA DE 1,5M³, PROFUNDIDA DE ESCAVA-ÇÃO MÍNIMA DE 6,5M (VEÍCULO EM BOAS CONDIÇÕES DE MANUTENÇÃO.
Veículo 01 500 170,00
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Marechal Floriano
Prefeitura
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 001/2020Publicação Nº 287660
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 001/2020ID TCEES 2020.045E0700001.01.0006A Prefeitura Municipal de Marechal Floriano, Estado do Espírito Santo, através da Comissão de Pregão, torna público que fará realizar licitação na modalidade “Pregão” tipo “Eletrônico”, através do site https://comprasbr.com.br, conforme segue:OBJETO: AQUISIÇÃO DE PLAINA AGRÍCOLA DIANTEIRA, CONTRATO DE REPASSE Nº 844112/2017/MAPA/CAIXA.RECEBIMENTO DAS PROPOSTAS: das 8hs do dia 24/07/2020 às 12hs do dia 05/08/2020.ABERTURA DA SESSÃO PÚBLICA: às 12:30hs do dia 05/08/2020.INFORMAÇÕES: pelo e-mail [email protected] e no site www.marechalfloriano.es.gov.br.Mais informações: telefone (27) 3288-1111/1367, de 12:30hs às 17hs.
Marechal Floriano-ES, 23 de Julho de 2020.
Priscila L. D. Grillo Busato
Pregoeira
PREGÃO PRESENCIAL Nº 008/2020Publicação Nº 287654
PREGÃO PRESENCIAL Nº 008/2020ID TCEES 2020.045E050002.09.0015A Prefeitura Municipal de Marechal Floriano, Estado do Espírito Santo, através da Comissão de Pregão, torna público que fará realizar licitação na modalidade “Pregão” tipo “Presencial”, conforme segue:OBJETO: CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS FUNERÁRIOS PARA ATENDER PESSOA EM SITUAÇÃO DE RISCO E VULNERABILI-DADE SOCIAL, RESIDENTE E DOMICILIADO NO MUNICÍPIO DE MARECHAL FLORIANO.ABERTURA: 06/08/2020 às 16 horas.LOCAL: Sala de Licitações da PMMF – Rua David Canal, nº 57, Centro, Marechal Floriano/ES.INFORMAÇÕES: pelo e-mail [email protected] e no site www.marechalfloriano.es.gov.br.Mais informações: telefone (27) 3288-1111/1367, de 12 às 17 horas.
Marechal Floriano-ES, 23 de julho de 2020.
MARILENE JÄHRING
Presidente da CPL
RESULTADO DE LICITAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL Nº 007/2020Publicação Nº 287609
RESULTADO DE LICITAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL Nº 007/2020
O Prefeito Municipal de Marechal Floriano, torna público que o processo licitatório do Pregão Presencial nº 007/2020 que tem por objeto a Contratação de serviços de transporte escolar para alunos da rede estadual de ensino das escolas de Marechal Floriano, não acudiram interessados e o mesmo foi julgado DESERTO.
Marechal Floriano/ES, 23 de julho de 2019.
JOÃO CARLOS LORENZONI
Prefeito
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Marilândia
Câmara Municipal
RETIFICAÇÃO DO PROCESSO Nº 272/2020Publicação Nº 287624
RETIFICAÇÃO DESPACHO DE AUTORIZAÇÃO
DISPENSA DE LICITAÇÃO COM FULCRO NO ARTIGO 24, INCISO II DA LEI 8.666/93
PROCESSO: 272/2020
Na publicação do Diário Oficial dos Municípios do Estado do Espírito Santo – DOM/ES, com data de 10/07/2020 – Extrato do Ato nº: 284645 – Edição nº 1555, consta como objeto da contratação 03 frascos de álcool líquido 70%, contendo 05 litros cada frasco, na conformidade do ofício setor Administrativo 06/2020. No entanto, no citado ofício administrativo 06/2020 consta como objeto da contratação, aquisição de 15 (quinze) litros de álcool líquido 70%.
Assim sendo o presente ato é para retificar o despacho de autorização de fls. 34, para tanto:
Onde se lê:
Em vista disso, RATIFICO E AUTORIZO a aquisição do objeto constante no ofício setor administrativo 06/2020, que trata da aquisição de 03 frascos de álcool líquido 70%, contendo 05 litros cada frasco.
Leia-se:
Em vista disso, RATIFICO E AUTORIZO a aquisição do objeto constante no ofício setor administrativo 06/2020, que trata da aquisição de 15 (quinze) litros de álcool líquido 70%.
As demais informações constantes continuam sem alterações, sendo o presente ato integrante do despacho de autorização de fls. 34
Marilândia-ES, 23 de Julho de 2020.
PAULO COSTA
PRESIDENTE
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Pedro Canário
Prefeitura
RESUMO DE ATAS DE REG. PÇ 024 E 025/20202Publicação Nº 287549
RESUMO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 024/2020
PROCESSO Nº 001099/2020
PREGÃO: 000017/2020
Objeto: Aquisição de equipamentos para secretarias de finanças e governo.
Órgão Gerenciador: Prefeitura Municipal de Pedro Canário/ES.
Fornecedor: Alempeq Equipamentos de Escritório LTDA
Valor Global: 41.913,00 (quarenta e um mil e novecentos e treze reais).
Vigência: 12 (doze) meses, contado do dia posterior à sua assinatura.
Assinatura: 21/07/2020
BRUNO TEÓFILO ARAÚJO
Prefeito Municipal
RESUMO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 025/2020
PROCESSO Nº 001099/2020
PREGÃO: 000017/2020
Objeto: Aquisição de equipamentos para secretarias de finanças e governo.
Órgão Gerenciador: Prefeitura Municipal de Pedro Canário/ES.
Fornecedor: Maqfort Máquinas e Equipamentos Ltda
Valor Global: 15.090,00 (quinze mil e noventa reais).
Vigência: 12 (doze) meses, contado do dia posterior à sua assinatura.
Assinatura: 21/07/2020
BRUNO TEÓFILO ARAÚJO
Prefeito Municipal
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Piúma
Prefeitura
2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 014/2020Publicação Nº 287610
2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 014/2020
CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Piúma/ES, CNPJ nº 27.165.695/0001/-18.
CONTRATADO: DEVIX CONSTRUTORA EIRELI ME, inscrita no CNPJ sob o nº 02.208.068/0001-96
OBJETO DO CONTRATO: A Contratação de Empresa para a Execução de Serviços de Pavimentação e Drenagem da Rua Benedito José de Oliveira, trecho da Rua Joaquim Conceição Correia, Bairro Acaiaca - Piúma/ES, conforme especificações constantes na Planilha orçamentária, quantitativos e preços.
OBJETO DO TERMO ADITIVO:
O presente Termo Aditivo tem por objeto
a PRORROGAÇÃO DE SEU PRAZO DE
EXECUÇÃO E DE VIGÊNCIA por mais 60 (sessenta )
dias, do Contrato nº 014/2020.
VIGÊNCIA: Pelo presente termo aditivo,
fica prorrogado por mais 60 (sessenta)
dias o prazo de Execução do Contrato nº
014/2020, inciando em 24/07/2020 e findando e
m 21/09/2020.
PROCESSO Nº: 8.764/2020
Piúma/ES, 23/07/2020
Rafael Cristian Mulinari Scherrer
Secretário de Obras e Serviços.
2ºTERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 015/2020Publicação Nº 287675
2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 015/2020
CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Piúma/ES, CNPJ nº 27.165.695/0001/-18.
CONTRATADO: DEVIX CONSTRUTORA EIRELI ME, inscrita no CNPJ sob o nº 02.208.068/0001-96.
OBJETO DO CONTRATO: Contratação de Empresa para a Execução de Serviços de Pavimentação e Drenagem da Rua Le-opoldino Coelho – Bairro Acaiaca - Piúma/ES, na forma descrita no Projeto Básico, por meio da Secretaria Municipal de Obras e Serviços.
OBJETO DO TERMO ADITIVO:
O presente Termo Aditivo tem por objeto a
PRORROGAÇÃO DE SEU PRAZO DE
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EXECUÇÃO E DE VIGÊNCIA por mais
60 (sessenta) dias, e ACRESCENTAR aproximadamente
13,23% (treze vírgula vinte e três por cento) no valor
do Contrato nº 015/2020, que tem como objeto a Contratação
de Empresa para a Execução de Serviços de Pavimentação
e Drenagem da Rua Leopoldino Coelho – Bairro Acaiaca -
Piúma/ES, na forma descrita no Projeto Básico, por meio
da Secretaria Municipal de Obras e Serviços.
VIGÊNCIA: 60 (sessenta) dias o prazo de Execução
e Vigência do Contrato nº 015/2020, inciando
em 24/07/2020 e findando em 22/09/2020.
VALOR: R$ 42.658,20 (quarenta e dois mil, seiscentos
e cinquenta e oito reais e vinte centavos)
PROCESSO Nº: 7.417 /2020 e 9.780/2020
Piúma/ES, 23/07/2020
Rafael Cristian Mulinari Scherrer
Secretário de Obras e Serviços.
3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 014/2020Publicação Nº 287607
3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 014/2020
CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Piúma/ES, CNPJ nº 27.165.695/0001/-18.
CONTRATADO: DEVIX CONSTRUTORA EIRELI ME, inscrita no CNPJ sob o nº 02.208.068/0001-96
OBJETO DO CONTRATO: A Contratação de Empresa para a Execução de Serviços de Pavimentação e Drenagem da Rua Benedito José de Oliveira, trecho da Rua Joaquim Conceição Correia, Bairro Acaiaca - Piúma/ES, conforme especificações constantes na Planilha orçamentária, quantitativos e preços.
OBJETO DO TERMO ADITIVO:
O presente Termo Aditivo tem por objeto ACRESCENTAR
aproximadamente 7,47,% (sete vírgula quarenta
e sete por cento ) no Contrato nº 014/2020, em
decorrência das manifestações nos autos do Processo
Administrativo nº 7.416/2020, que tem como objeto a
Contratação de Empresa para a Execução de Serviços
de Pavimentação e Drenagem da Rua Benedito José
de Oliveira, trecho da Rua Joaquim Conceição Correia,
Bairro Acaiaca - Piúma/ES.
VALOR: R$ 39.071,04 (trinta e nove mil, setenta e
um reais e quatro centavos)
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PROCESSO Nº: 7.416/2020
Piúma/ES, 23/07/2020
Rafael Cristian Mulinari Scherrer
Secretário de Obras e Serviços.
AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 027/2020Publicação Nº 287686
AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL
Nº 027/2020
Processo nº 0.539/2020
O MUNICÍPIO DE PIÚMA/ES, por meio do seu Pregoeiro Oficial, torna Público a realização de Licitação, na Modalidade “Pregão Presencial”, objetivando a “CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS VETE-RINÁRIOS, E PROCEDIMENTOS CIRÚRGICOS DE CASTRAÇÃO DE ANIMAIS DOMÉSTICOS, EM ATENDIMENTO AO PROGRA-MA DE CONTROLE POPULACIONAL E A POSSE RESPONSÁVEL DE CÃES E GATOS (PCPCG), EM CONFORMIDADE A LEI N° 2.339/2019”, conforme solicitação da Secretaria Municipal de Meio Ambiente; e exigências das Leis 8.666/93 e 10.520/02. O Edital poderá ser adquirido na sede da Prefeitura Municipal de Piúma/ES, 4º Andar, devendo os interessados estarem munidos de Pendrive, solicitado através do e-mail [email protected] e/ou no site da Prefeitura http://www.piuma.es.gov.br/portal/transparencia/licitacao .
Credenciamento e recebimento dos envelopes: Das 09h às 09h15min do dia 05/08/2020.
Abertura das Propostas e Sessão de disputas: Às 09h15min do dia 05/08/2020.
Piúma, 23 de julho de 2020.
Leônidas V. B. Figueiredo Pregoeiro – PMP
AVISO DE RESULTADO DE HABILITAÇÃO DA TOMADA DE PREÇOS 008/2020Publicação Nº 287645
AVISO DE RESULTADO DE
HABILITAÇÃO DA TOMADA DE PREÇOS 008/2020
Processo nº 1.230/2020.
O MUNICÍPIO DE PIÚMA/ES, torna Público para os interessados, o resultado de análise dos documentos de habilitação da TOMADA DE PREÇOS 008/2020, cujo objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA ESPECIALIZADA PARA REFOR-MA E URBANIZAÇÃO DA PRAÇA TAMARINDO, CENTRO, MUNICÍPIO DE PIÚMA/ES.
EMPRESAS PARTICIPANTES HABILITADAS: SANTA MARIA ENGENHARIA EIRELI, CONILON CONSTRUÇÕES E REFORMA EIRELI, e C Z SUL CAPIXABA CONSTRUÇÕES EIRELI.
EMPRESAS PARTICIPANTES INABILITADAS: ELICON CONSTRUTORA LTDA e V T CONSTRUTORA EIRELI ME, não atenderam as exigências no Anexo V do Edital, tornando-se assim INABILITADAS para prosseguimento do certame.
Abre-se o prazo recursal conforme determina o art. 109, alínea "a" da Lei 8.666/93 e alterações. Maiores informações disponíveis na Sala da CPL, de segunda a sexta- feira, de 08:00 às 18:00hs, email: [email protected]
Piúma, 23 de julho de 2020.
Nelson da Silva Naves
Presidente CPL – PMP
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ERRATA - CONTRATO Nº 143/2020Publicação Nº 287665
ERRATA DO NÚMERO DO PROCESSO DO EXTRATO DA PUBLICAÇÃO DO CONTRATO Nº 143/2020, QUE SAIU NO DIA 23/07/2020
PUBLICAÇÃO Nº 287423
Onde se lê:
Processo nº 122.024/2019
Leia-se:
Processo nº 22.024/2019
Piúma/ES, 23/07/2020
Secretaria Municipal de Obras e Serviços
PORTARIA Nº 231/2020Publicação Nº 287672
PORTARIA Nº 231, DE 20 DE JULHO DE 2020
Dispõe sobre a renovação da composição do Conselho Municipal de Acompanhamento e Controle Social do FUNDEB do Município de Piúma/ES.
A Prefeita do Município de Piúma em Exercício, Estado do Espírito Santo, usando das atribuições legais que lhe são confe-ridas pelo inciso XII, do artigo 102, combinado com o inciso II do artigo 14 da Lei Orgânica Municipal e em observância à Lei nº 1.968 de 19 de dezembro de 2013 e Portaria Federal/FNDE nº. 481, de 11 de outubro de 2013.
RESOLVE:
Art. 1º - Nomear para compor o Conselho Municipal de Acompanhamento e Controle Social do FUNDEB – Fundo de Ma-nutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação, os seguintes membros e seus suplentes:
I – REPRESENTANTE DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL:
Efetiva: Tânia Xavier Garcindo
Suplente: Schaira Hellen da Silva Moreira
II – REPRESENTANTE DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO:
Efetiva: Barbara Seabra Guimarães Moraes
Suplente: Maria Consuelo Bossatto de Oliveira
III – REPRESENTANTE DOS PROFESSORES DA EDUCAÇÃO BÁSICA:
Efetiva: Simone Lavine Mariano dos Santos
Suplente: Juliana Nunes Muller Caldeira
IV – REPRESENTANTE DOS DIRETORES DAS ESCOLAS DE EDUCAÇÃO BÁSICA:
Efetivo: Deborah Renata Martins
Suplente: Samella Freire Lima Martins
V – REPRESENTANTE DOS SERVIDORES TÉCNICO-ADMINISTRATIVOS DAS ESCOLAS DE EDUCAÇÃO BÁSICA:
Efetivo: Vanda Boldrini Marvilla
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Suplente: Rosa Sartori dos Santos
VI – REPRESENTANTES DOS PAIS DE ALUNOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA:
Efetivo: Thairine Sena Campos Nogueira
Suplente: Jacilene da Silva Gomes
Efetivo: Andréa Carneiro Marchiori
Suplente: Giordana Scherres Lima
VII – REPRESENTANTE DOS ESTUDANTES DA EDUCAÇÃO BÁSICA:
Efetivo: Maria Rodrigues Oliveira
Suplente: Elizabeth Dias Virgínio
VIII – REPRESENTANTE DOS ESTUDANTES DA EDUCAÇÃO BÁSICA INDICADOS PELA ENTIDADE DE ESTUDANTES:
Efetivo: Jeremias da Silva Virginio
Suplente: Alex Cardoso Silva
IX – REPRESENTANTE DO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO:
Efetivo: Petronilha F. da Silva Braga
Suplente: Francisco Carlos Polidoro
X – REPRESENTANTE DO CONSELHO TUTELAR:
Efetivo: Rosana de Andrade de Oliveira
Suplente: Gabriel dos Santos Albani
Art. 2º - O mandato dos membros deste Conselho será 02 (dois) anos, contados a partir da data de publicação desta Por-taria, podendo ser renovado por igual período.
Art. 3º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogando-se as disposições em contrárias.
Piúma/ES, 20 de julho de 2020
Regina Martha Scherres Rocha
Prefeita Municipal em exercício de Piúma
REGISTRE-SE E PUBLIQUE-SE
____/____/_____
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Presidente Kennedy
Prefeitura
AVISO DE SUSPENSÃO DA TOMADA DE PREÇOS Nº 006/2020Publicação Nº 287586
AVISO DE SUSPENSÃO
TOMADA DE PREÇOS
Nº 006/2020
O Município de Presidente Kennedy/ES, através da Comissão Permanente de Licitação, torna público aos interessados a SUSPENSÃO "sine die" da Tomada de Preços nº 06/2020, referente à CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA LOCAÇÃO DE CAIXAS TANQUE ESTACIONÁRIAS E EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE, DESTINAÇÃO FINAL E TRATAMENTO DE EFLUENTES DOMÉSTICOS, em virtude da necessidade de readequação do Edital.
Presidente Kennedy/ES, 23/07/2020.
Leonardo dos Santos
Presidente CPL
DISPENSA DE LICITAÇÃOPublicação Nº 287649
EXTRATO DE RATIFICAÇÃO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO – PROCESSO Nº 011822/2020
Partes: A Secretaria Municipal de Educação de Presidente Kennedy/ES, e o Sr. LUCIANO CANTARINI DA COSTA. A Se-cretária Municipal de Educação, à vista do parecer da Procuradoria Geral do Município, com fulcro no Artigo 24, Inciso X, da Lei Federal nº 8.666/93, ratifica e torna público à locação de um imovel com uma área térreo e o 1º pavimento, situado na Rua Valmir Costalonga, nº 57, Residêncial Baiense, Presidente Kennedy/ES, com Inscrição Municipal de nº 01010510151001, com a finalidade de atender a Sede de Atendimento da Equipe Pedagógica do 6º ao 9 ano, pertecente a Secretaria Municipal de Educação, deste Municipio, por um período de 12 (doze) meses.
Presidente Kennedy – ES, 23 de julho de 2020.
Fátima Agrizzi Ceccon
Secretária Municipal de Educação
Município de Presidente Kennedy/ES
EXTRATO DE RESCISÃOPublicação Nº 287657
EXTRATO DE PUBLICAÇÃO DE RESCISÃO DO CONTRATO Nº 330/2019 - PROCESSO Nº 017423/2020.
O Fundo Municipal de Assistência Social de Presidente Kennedy/ES, doravante denominado locatário, torna público a Rescisão do Contrato nº 330/2019, a partir do dia 18/06/2020 com a Sra. LAURENTINA TONON, doravante denominada Locador, referente à locação de 01 (um) imóvel com área aproximada de 51,31 m², situado na Rua Olimpio Pinto Campos Figueiredo, nº 10, loja, Centro, Neste Município, com Inscrição Municipal de nº 01010080453005, que abrigava o Almoxa-rifado da Secretaria Municipal de Assistência Social, deste Município, conforme solicitação da Secretária.
Presidente Kennedy – ES, 23 de julho de 2020.
MÀRCIA DE OLIVEIRA PEREIRA
Secretária Municipal de Assistência Social de Presidente Kennedy/ES
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Rio Bananal
Prefeitura
ACRÉSCIMO DE INFORMAÇÃO AO CONTRATO 053-2020Publicação Nº 287555
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO BANANAL
ACRESCENTA À PUBLICAÇÃO DO EXTRATO DE CONTRATO Nº 053/2020
A Prefeitura Municipal de Rio Bananal torna público o Código de Identificação da Contratação - CIDADES da seguinte contratação publicada no DOM/ES, pag. 156, edição nº 1509, do dia 23/07/2020: EXTRATO DE CONTRATO Nº 053/2020
Código de Identificação da Contratação:
2020.059E0700001.09.0028.
Rio Bananal-ES, 23 de Julho de 2020.
Felismino Ardizzon
Prefeito Municipal
AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 013/2020Publicação Nº 287696
AVISO DE LICITAÇÃO
O Município de Rio Bananal através de sua Pregoeira Oficial torna público que fará realizar a seguinte licitação:
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 013/2020
Objeto: Aquisição de Veículo que será destinado a Secretaria Municipal de Administração. Início do acolhimento das pro-postas: 27/07/2020 a partir das 12:00 horas; Início da Sessão de Disputa: 11/08/2020 às 13:30 horas.
Código de Identificação da Contratação: 2020.059E0700001.01.0032.
Edital disponível através do site www.bllcompras.org.br e no site www.riobananal.es.gov.br.
Lorrayne Silva Lirio Valle
Pregoeira Oficial
AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 014/2020Publicação Nº 287697
AVISO DE LICITAÇÃO
O Município de Rio Bananal através de sua Pregoeira Oficial torna público que fará realizar a seguinte licitação:
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 014/2020
Objeto: Aquisição de Periféricos para manutenção de Computadores. Início do acolhimento das propostas: 27/07/2020 a partir das 12:00 horas; Início da Sessão de Disputa: 12/08/2020 às 13:30 horas.
Código de Identificação da Contratação: 2020.059E0700001.01.0033.
Edital disponível através do site www.bllcompras.org.br e no site www.riobananal.es.gov.br.
Lorrayne Silva Lirio Valle
Pregoeira Oficial
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AVISO DE LICITAÇÃO TOMADA DE PREÇOS Nº 014/2020Publicação Nº 287694
AVISO DE LICITAÇÃO
O Município de Rio Bananal através da Comissão Permanente de Licitação torna público que realizará a seguinte licitação a ser julgada na Sala da CPL, na Av. 14 de Setembro, 887, Centro, Rio Bananal/ES:
TOMADA DE PREÇOS Nº 014/2020
Objeto: Contratação de empresa objetivando a execução de Obras de Construção de Quadra Poliesportiva na Comunidade do Córrego Cedro, NESTE MUNICIPIO, NESTE MUNICIPIO. Data de abertura: 10/08/2020 Hora: às 13:30h - Código de Identificação da Contratação: 2020.059E0700001.01.0034.
Demais informações poderão ser obtidas pelo e-mail [email protected]. Edital disponível no site www.riobananal.es.gov.br.
Lorrayne Silva Lirio Valle
Presidente da CPL
EXTRATO DE CONTRATO JULHO -23-07-2020 (054/2020)Publicação Nº 287690
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO BANANAL
EXTRATO DE CONTRATO
Nº 054/2020
Processo: Pregão Presencial 025/2020. Contratante: Município de Rio Bananal/ES Contratado: HFF Transportes Ltda Me. Objeto: Contratação de Locação de Caminhão de Sucção a vácuo para realizar serviço de Coleta e Transporte de Resíduos Hidrossanitários e descarte em uma das Estações de Tratamento de Esgoto do Município de Rio Bananal destinados a aten-der a necessidade da Secretaria Municipal de Serviços Urbanos. Valor do Contrato: R$ 22.000,00 (Vinte e dois mil reais). Data da assinatura: 23/07/2020. Vigência: 20/12/2020.
Código de Identificação da Contratação:
2020.059E0700001.01.0030.
Rio Bananal-ES, 23 de Julho de 2020.
Felismino Ardizzon
Prefeito Municipal
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Santa Maria de Jetibá
Prefeitura
AVISO DE ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 013/2020 - PROCESSO Nº 2565/2020Publicação Nº 287615
RESUMO DE TERMO DE ADESÃO ATA DE
REGISTRO DE PREÇOS
O município de Santa Maria de Jetibá-ES, avisa que na data de 23 de julho de 2020, aderiu a Ata de Registro de Preços nº 013/2020 - Pregão Eletrônico nº 003/2020, oriundo do ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, Secretaria da Agricultura, Abasteci-mento, Aquicultura e Pesca - SEAG, por meio da Secretaria de Agropecuária, para AQUISIÇÃO DE IMPLEMENTO AGRICO-LA. Fornecedor: COMERCIAL CEDRO - CNPJ:10.732.150/0001-43; Valor: R$ 9.624,00. Processo n.º 002565/2020.
HILÁRIO ROEPKE
Prefeito Municipal de Santa Maria de Jetibá
AVISO DE ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 045/2019 - PROCESSO Nº 2565/2020Publicação Nº 287622
RESUMO DE TERMO DE ADESÃO ATA DE
REGISTRO DE PREÇOS
O município de Santa Maria de Jetibá-ES, avisa que na data de 23 de julho de 2020, aderiu a Ata de Registro de Pre-ços nº 045/2019 - Pregão Eletrônico nº 025/2019, oriundo do ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, Secretaria da Agricultura, Abastecimento, Aquicultura e Pesca - SEAG, por meio da Secretaria de Agropecuária, para AQUISIÇÃO DE IMPLEMENTO AGRILOCA. Fornecedor: LAURET AGROPECUARIA LTDA - CNPJ:31.293.418/0001-68; Valor: R$ 6.300,00. Processo n.º 002565/2020.
HILÁRIO ROEPKE
Prefeito Municipal de Santa Maria de Jetibá
AVISO DE ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 052/2019 - PROCESSO Nº 2565/2020Publicação Nº 287613
RESUMO DE TERMO DE ADESÃO ATA DE
REGISTRO DE PREÇOS
O município de Santa Maria de Jetibá-ES, avisa que na data de 23 de julho de 2020, aderiu a Ata de Registro de Preços nº 052/2019 - Pregão Eletrônico nº 033/2019, oriundo do ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, Secretaria da Agricultura, Abasteci-mento, Aquicultura e Pesca - SEAG, por meio da Secretaria de Agropecuária, para AQUISIÇÃO DE IMPLEMENTO AGRICO-LA. Fornecedor: SUDESTE MAQUINAS EQUIPAM E REPRESENTACOES - CNPJ:22.967.150/0001-01; Valor: R$ 11.000,00. Processo n.º 002565/2020.
HILÁRIO ROEPKE
Prefeito Municipal de Santa Maria de Jetibá
AVISO DE ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 056/2019 - PROCESSO Nº 2565/2020Publicação Nº 287612
RESUMO DE TERMO DE ADESÃO ATA DE
REGISTRO DE PREÇOS
O município de Santa Maria de Jetibá-ES, avisa que na data de 23 de julho de 2020, aderiu a Ata de Registro de Pre-ços nº 056/2019 - Pregão Eletrônico nº 042/2019, oriundo do ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, Secretaria da Agricultura, Abastecimento, Aquicultura e Pesca - SEAG, por meio da Secretaria de Agropecuária, para AQUISIÇÃO DE IMPLEMENTO
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AGRICOLA. Fornecedor: KOHLER IMPLEMENTOS AGRICOLAS - CNPJ: 92.264.472/0001-70; Valor: R$ 6.300,00. Processo n.º 002565/2020.
HILÁRIO ROEPKE
Prefeito Municipal de Santa Maria de Jetibá
AVISO DE ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 062/2019 - PROCESSO Nº 2565/2020Publicação Nº 287617
RESUMO DE TERMO DE ADESÃO ATA DE
REGISTRO DE PREÇOS
O município de Santa Maria de Jetibá-ES, avisa que na data de 23 de julho de 2020, aderiu a Ata de Registro de Preços nº 062/2019 - Pregão Eletrônico nº 049/2019, oriundo do ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, Secretaria da Agricultura, Abaste-cimento, Aquicultura e Pesca - SEAG, por meio da Secretaria de Agropecuária, para AQUISIÇÃO DE IMPLEMENTO AGRI-COLA. Fornecedor: ALTAIR FABRO & CIA - CNPJ:02.730.048/0001-80; Valor: R$ 12.679,99. Processo n.º 002565/2020.
HILÁRIO ROEPKE
Prefeito Municipal de Santa Maria de Jetibá
AVISO DE ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 066/2019 - PROCESSO Nº 2565/2020Publicação Nº 287619
RESUMO DE TERMO DE ADESÃO ATA DE
REGISTRO DE PREÇOS
O município de Santa Maria de Jetibá-ES, avisa que na data de 23 de julho de 2020, aderiu a Ata de Registro de Preços nº 066/2019 - Pregão Eletrônico nº 059/2019, oriundo do ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, Secretaria da Agricultura, Abaste-cimento, Aquicultura e Pesca - SEAG, por meio da Secretaria de Agropecuária, para AQUISIÇÃO DE IMPLEMENTO AGRI-COLA. Fornecedor: COMERCIAL LICITA MAQUINAS EIRELI - CNPJ:15.513.036/0001-46; Valor: R$ 8.100,00. Processo n.º 002565/2020.
HILÁRIO ROEPKE
Prefeito Municipal de Santa Maria de Jetibá
DECRETO N° 525/2020Publicação Nº 287631
DECRETO Nº 525/2020
CONCEDE LICENÇA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE A SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL GECILDA MARIA LUIS. O Prefeito Municipal de Santa Maria de Jetibá, Estado do Espírito Santo, no uso de suas atribuições legais e,
- considerando o requerimento protocolizado por meio do processo nº 5623/2020 em 29/06/2020, referente ao pedido de afastamento para Tratamento de Saúde da servidora Gecilda Maria Luis;
- considerando que o processo foi encaminhado ao IPS/SMJ em 13/07/2020, para realização de perícia médica;
- considerando o OF/IPS/SMJ/N° 168/2020 de 16/07/2020, encaminhando o processo 5623/2020 com o resultado da perícia e indicação dos dias de afastamento;
- considerando o parecer jurídico dispondo que a Licença é direito assegurado a(o) servidor(a), no Estatuto dos Servidores Públicos do Município de Santa Maria de Jetibá – Art. 72, Inciso I da Lei Municipal nº 331/97;
- considerando o § 3º do Art. 9º da Emenda Constitucional nº 103/2019;
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- considerando o disposto nos Arts. 71 e 72, Inc. VI e IX da Lei Orgânica do Município de Santa Maria de Jetibá;
D E C R E T A:
Art. 1º. Concede Licença para Tratamento de Saúde a Servidora Pública Municipal GECILDA MARIA LUIS, efetiva no cargo de Recepcionista – matrícula: 52.153, pelos períodos de 06/05/2020 a 19/05/2020, 17/06/2020 a 23/06/2020, 30/06/2020 a 04/07/2020 e 07/07/2020 a 09/07/2020, nos termos do Art. 72, Inciso I da Lei Municipal nº 331/97.
Art. 2º. A Gerência de Recursos Humanos da Secretaria de Administração, fará as anotações na Ficha Funcional Individual para o controle Conforme o Art. 1º deste Decreto.
Art. 3º. Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, com efeitos retroagidos a 06/05/2020.
Art. 4º. Revogam-se as disposições em contrário.
Registre-se. Publique-se. Cumpra-se.
Santa Maria de Jetibá-ES, 22 de Julho de 2020.
HILÁRIO ROEPKE
Prefeito Municipal
DECRETO N° 526/2020Publicação Nº 287632
DECRETO Nº 526/2020
PRORROGA A LICENÇA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONCEDIDA A SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL, GRACIANA OS-CAR DE ASSIS.
O Prefeito Municipal de Santa Maria de Jetibá, Estado do Espírito Santo, no uso de suas atribuições legais e,
- considerando que a servidora Graciana Oscar de Assis, encontra-se de licença para tratamento de saúde por meio do Decreto n° 908/2018, 1127/2018, 1235/2018, 170/2019, 405/2019, 637/2019, 836/2019, 853/2019, 875/2019, 1077/2019, 1354/2019, 121/2020 e 411/2020;
- considerando que a servidora apresentou novo atestado médico, anexado no processo nº 11975/2018, o qual foi enca-minhado para o IPS/SMJ para procederem a perícia médica;
- considerando o OF/IPS/SMJ/Nº.167/2020 de 16/07/2020, anexado ao processo IPS/SMJ/N° 9650/2018 e o do município de n° 11975/2018 encaminhando o resultado da perícia e a indicação dos dias de afastamento;
- considerando o parecer da Secretaria Jurídica respaldado no disposto no § 3º Art. 9º da Emenda Constitucional 103/2019, bem como os Art. 72 I, Art. 74 I e Art. 77 Parágrafo Único, da Lei Municipal nº 331/97;
- considerando o disposto no Art.72, Incs. VI e IX da Lei Orgânica do Município de Santa Maria de Jetibá ES.
D E C R E T A:
Art. 1º. Fica prorrogada a Licença para Tratamento de Saúde, pelo período de 17/06/2020 a 14/09/2020, concedida a Servidora Pública Municipal, GRACIANA OSCAR DE ASSIS, ocupante do Cargo Efetivo de Merendeira – matrícula: 52.881, nos termos do Art. 72 I, Art. 74 I e Art. 77 Parágrafo Único da Lei Municipal nº 331/97.
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Art. 2º. A Gerência de Recursos Humanos da Secretaria de Administração, fará as anotações na Ficha Funcional Individual para o controle, nos termos do Art. 1º deste Decreto.
Art. 3º. Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, com efeitos retroagidos a 17/06/2020.
Art. 4º. Revogam-se as disposições em contrário.
Registre-se. Publique-se. Cumpra-se.
Santa Maria de Jetibá-ES, 22 de Julho de 2020.
HILÁRIO ROEPKE
Prefeito Municipal
DECRETO N° 528/2020Publicação Nº 287633
DECRETO Nº 528/2020
INSTAURA A ABERTURA DE SINDICÂNCIA PARA APURAR OS FATOS NARRADOS NO PROCESSO Nº 3705/2020.
O Prefeito Municipal de Santa Maria de Jetibá, Estado do Espírito Santo, no uso de suas atribuições legais e,
- considerando parecer constante as fls. 013, 014 e 015 do processo n° 3705/2020, instruindo para abertura de Procedi-mento Administrativo Disciplinar ou Sindicância para apurar dos fatos narrados no referido processo;
- considerando que a apuração é necessária para se chegar a conclusão se será necessário ou não a abertura de PAD;
- considerando que a Comissão Especial de Sindicância e Processo Disciplinar das Secretarias Municipais foi criada por meio do Decreto 420/2017 de 09/03/2017 e sua última alteração conforme Decreto 307/2019 de 25/03/2019, conforme Lei Municipal nº 1364/2011 e alterações conforme Lei Municipal nº 1786/2015;
- considerando o disposto no Art. 186 da lei 331/97, Artigo 71 e 72 da Lei Orgânica do Município de Santa Maria de Jetibá, e leis pertinentes a matéria.DECRETA
Art. 1º. Fica instaurada a abertura de Processo de Sindicância para apurar a responsabilidade pelos fatos narrados no processo nº 3705/2020, com base no Art. 186 da Lei Municipal nº 331/97 (Estatuto dos Servidores Públicos Municipais).
Art. 2º. A Comissão Especial de Sindicância e Processo Disciplinar criada para a apuração é a que consta no Decreto nº 420/2017 e o de Nº 307/2019, apensados a este processo, o de nº 3705/2020.
Art. 3º. O prazo para a conclusão dos trabalhos será de 30 (trinta) dias, contados da publicação deste Decreto.
Art. 4º. A Comissão Especial de Sindicância e Processo Disciplinar NOTIFICARÁ os servidores públicos municipais que es-tiveram ligados ao ocorrido, observando dispositivos de leis pertinentes a matéria.
Art. 5º. A Comissão Especial de Sindicância e Processo Disciplinar, após análise preliminar, com o respectivo relatório fun-damentado, poderá sugerir abertura de Processo Administrativo Disciplinar na forma da Lei 331/97;
Art. 6º. Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Registre-se. Publique-se. Cumpra-se.
Santa Maria de Jetibá-ES, 22 de Julho de 2020.
HILÁRIO ROEPKE
Prefeito Municipal
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DISPENSA PROCESSOS 5771/2020 E 5773/2020Publicação Nº 287484
O Município de Santa Maria de Jetibá-ES, em cumprimento ao disposto no Art. 26 da Lei 8.666/93, avisamos que aco-lhemos o parecer da SECJUR e RATIFICAMOS a DISPENSA de licitação com amparo no Art. 24, XVII, da Lei Federal nº 8.666/93, nos seguintes processos:
Processo 005771/2020 - Contratada: PASSION AUTOMOVEIS LTDA, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob o n.º 09.470.143/0001-31. Objeto: AQUISIÇÃO DE PRODUTOS PARA REVISÃO OBRIGATÓRIA DO VEÍCULO CAMI-NHONETE AMBULANCIA, PLACA QUS7D22 - CHASSI 9V8VBBHXGKA004626, MOTOR 10JCAP0071248/2 EIXO. Valor: R$ R$ 680,31. Período: Conforme constará na OF. Dotação: 0080011030200152.047 - Manutenção dos serviços de saúde da média e alta complexidade - 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO - Ficha – 00068 - Fonte de Recurso – 12110000000.
Processo 005773/2020 - Contratada: PASSION AUTOMOVEIS LTDA, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob o n.º 09.470.143/0001-31. Objeto: AQUISIÇÃO DE REVISÃO OBRIGATÓRIA 40.000 KM PARA O VEICULO CAMINHONETE AMBULANCIA, PLACA QUS7D22 - CHASSI 9V8VBBHXGKA004626, MOTOR 10JCAP0071248/2 EIXO. Valor: R$ R$ 330,69. Período: Conforme constará na OF. Dotação: 0080011030200152.047 - Manutenção dos serviços de saúde da média e alta complexidade - 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA - Ficha – 00071 - Fonte de Recurso – 12110000000.
HILÁRIO ROEPKE
Prefeito Municipal de Santa Maria de Jetibá
SIGRID STUHR
Secretária de Saúde e Gestora do Fundo Municipal de Saúde
EXTRATO ATA DE REGISTRO DE PREÇO FMS Nº 045/2020Publicação Nº 287674
RESUMO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS
Processo n.º 2067/2020
MODALIDADE: Pregão Eletrônico Nº 010/2020-SRP.
VIGÊNCIA DA ATA: 12 (doze) Meses contados a partir da data da publicação.
GERENCIADOR: Fundo Municipal de Saúde de Santa Maria de Jetibá/ES – CNPJ: nº. 13.917.262/0001-67.
N.º DA ATA FMS 045/2020
FORNECEDOR: M G DE OLIVEIRA MILHORATO ME - CNPJ: 02.396.150/0001-91
OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO FUTURA DE KITS GESTANTE, CONFORME DESCRIÇÕES CONTIDAS NO ANEXO DA ATA
VALOR: R$ 308.385,00
HILÁRIO ROEPKE
Prefeito Municipal de Santa Maria de Jetibá-ES
SIGRID STUHR
Gestora do Fundo Municipal de Saúde de SMJ e Secretária de Saúde
EXTRATO ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 081/2020Publicação Nº 287604
RESUMO DE ATA(s) DE
REGISTRO DE PREÇOS
Processo n.º 000934/2020.
MODALIDADE: Pregão Eletrônico Nº 000011/2020- SRP.
VIGÊNCIA DA ATA: 12 (doze) Meses a partir da data da publicação.
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GERENCIADOR: Município de Santa Maria de Jetibá/ES - CNPJ: nº. 36.388.445/0001-38.
N.º DA ATA:000081/2020.
FORNECEDOR: PA COMÉRCIO E SERVIÇOS GERAIS EIRELLI ME - CNPJ: 27.044.495/0001-07
OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA CONTRATAÇÃO FUTURA DE SERVIÇOS DE CONFECÇÃO, PINTURA E INSTALAÇÃO DE GUARDA CORPO TUBULAR EM DIVERSOS LOCAIS DO MUNICÍPIO, CONFORME DESCRIÇÕES CONTIDAS NO ANEXO DA ATA.
Valor: R$ 90.000,00.
HILÁRIO ROPEKE
Prefeito Municipal de Santa Maria de Jetibá
PAULO EMILIO ARNSHOLZ
Secretário de Obras e Infraestrutura
HOMOLOGAÇÃO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 012/2020Publicação Nº 287476
O Prefeito Municipal de Santa Maria de Jetibá-ES, HOMOLOGA o PREGÃO ELETRÔNICO nº 000012/2020. Objeto: AQUI-SIÇÃO DE TRATOR E IMPLEMENTO AGRÍCOLA, conforme descrições contidas nos anexos e demais condições do Edital de PREGÃO ELETRÔNICO nº 000012/2020 e seus anexos. Processo nº 005096/2020. Vencedora(s): ALGOR METALURGICA LTDA - ME, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob o n.º 19.138.457/0001-95, CAMPO FORTE TRATORES E IMPLEMENTOS AGRICOLAS EIREL, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob o n.º 19.917.678/0001-61 e ECO-TEC AMBIENTAL COMÉRCIO DE MÁQUINAS EIRELI, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob o n.º 28.344.495/0001-95. O objeto do presente certame será executado em parceria com a União Federal, por intermédio do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, através do Convênio MAPA - Plataforma + Brasil nº 886115/2019.
HILÁRIO ROEPKE
Prefeito Municipal de Santa Maria de Jetibá
RAFAELA TESCH
Secretária de Agropecuária
PORTARIA N° 1146/2020Publicação Nº 287630
PORTARIA Nº 1146/2020
CONCEDE FÉRIAS REMANESCENTES A SERVIDORA JULIANA EMA BRAVIM. O Prefeito Municipal de Santa Maria de Jetibá, Estado do Espírito Santo, no uso de suas atribuições legais,
- considerando que foram concedidas férias regulamentares a servidora Juliana Ema Bravim, por meio da Portaria nº 182/2020, que compreendia o período de 06/01/2020 a 04/02/2020, as quais foram suspensas por meio da Portaria nº 368/2020 pelo período de 27/01/2020 a 04/02/2020 (09 dias);
- considerando as informações constantes no parecer datado de 17/07/2020 no processo nº 525/2020, autorizando férias remanescentes a servidora pelo período de 20/07/2020 a 28/07/2020 (09 dias);
- considerando o disposto nos Arts. 71 e 72, Inciso VI da Lei Orgânica do Município de Santa Maria de Jetibá.
R E S O L V E:
Art. 1º. Conceder férias remanescentes pelo período de 20/07/2020 a 28/07/2020 (09 dias), não usufruídas no período concessivo, a Servidora Pública Municipal JULIANA EMA BRAVIM – Desenhista - Matrícula: 52.115, suspensas por meio da Portaria nº 368/2020, usufruindo-as em sua integralidade.
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Art. 2º. Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, com seus efeitos retroagidos a 20/07/2020.
Art. 3º. Revogam-se as disposições em contrário.
Registre-se. Publique-se. Cumpra-se.
Santa Maria de Jetibá - ES, 22 de Julho de 2020.
HILÁRIO ROEPKE
Prefeito Municipal
PREGÃO PRESENCIAL Nº 058/2020Publicação Nº 287290
PREGÃ0 PRESENCIAL
Nº 058/2020
SRP
O Município de Santa Maria de Jetibá-ES, através de seu Pregoeiro e Equipe de Apoio, torna público para conhecimento dos interessados que fará realizar às 8h30m do dia 06 de agosto de 2020, na sala de reuniões da Comissão Permanente de Licitação, situada à Rua Dalmácio Espindula, 115, Centro, Santa Maria de Jetibá-ES, Pregão Presencial Nº 057/2020, tendo como objeto o Registro de Preços para aquisição futura de vassouras. O edital completo poderá ser retirado pelos interessados no site da Prefeitura Municipal: www.pmsmj.es.gov.br. Maiores informações poderão ser obtidas através do telefone 27-3263-4848. Todo o processo será regido pela Lei 10.520/2002 e Lei 8.666/93 e alterações posteriores.
MARCOS ROBERTO PELLACANI
Pregoeiro
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Câmara Municipal
CONTRATO Nº 09/2020Publicação Nº 287509
Câmara Municipal de Santa Maria de Jetibá
Estado do Espírito Santo
RESUMO CONTRATO Processo º 271/2020 Contrato nº 09/2020 Contratante: Câmara Municipal de Santa Maria de Jetibá Contratada: Almeida Pneus Auto Center Ltda Objeto: Prestação de serviço de alinhamento, balanceamento e substituição de disco e pastilhas de freio traseiro do veículo Corolla placa ODG3961 Valor: R$ 355,00 (trezentos e cinquenta e cinco reais) Prazo: 25 dias de 07 a 31 de julho Dotação: 3.3.90.39.00000 Santa Maria de Jetibá-ES, 06 de julho de 2020. ELMAR FRANCISCO THOM Presidente da Câmara Municipal
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CONTRATO Nº 10/2020Publicação Nº 287480
Câmara Municipal de Santa Maria de Jetibá Estado do Espírito Santo
Rua Dalmácio Espíndula, nº 155, Centro, Santa Maria de Jetibá-ES, CEP: 29.645.000 Tel: (27) 3263-1175 ou 1077 E-mail: [email protected]
RESUMO CONTRATO Processo nº 0277/2020 Contrato nº 10/2020 Contratante: Câmara Municipal de Santa Maria de Jetibá Contratada: Eduardo Fadini Silvestre Me Objeto: Fornecimento de 01 (um) Storge Rack 19 Polegadas 2U Valor: R$ 46.700,00 (quarenta e seis mil e setecentos reais) Prazo: 60 (sessenta) dias, iniciando em 13 de julho e término em 11 de setembro de 2020 Dotação: 4.4.90.52.00000 - equipamento e material permanente - Ficha 018 Santa Maria de Jetibá-ES, 07 de julho de 2020. ELMAR FRANCISCO THOM Presidente da Câmara Municipal
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TERMO DE ADJUDICAÇÃO TOMADA DE PREÇOS Nº 001/2020Publicação Nº 287511
Câmara Municipal de Santa Maria de Jetibá
Estado do Espírito Santo
Processo Administrativo nº 453/2018 Objeto: Obras de reforma e adequação à NBR:9050 na sede e no prédio anexo a
Câmara Municipal conforme projetos, memorial, planilha e demais anexos
Interessado: Elmar Francisco Thom – Presidente da Câmara
TERMO DE ADJUDICAÇÃO TOMADA DE PREÇOS Nº 001/2020
ADJUDICAÇÃO
O Presidente da Câmara Municipal de Santa Maria de Jetibá-ES, no uso de suas
atribuições legais e nos termos da Lei Federal nº 8.666/93 e alterações posteriores,
acolhendo parecer do Controlador Geral Interno, ADJUDICA o objeto do procedimento
licitatório Tomada de Preços nº 001/2020 a Empresa GONZALES ENGENHARIA LTDA, por ter apresentado a proposta mais vantajosa para a realização de obras de
reforma e adequação à NBR:9050 na sede e no prédio anexo a Câmara Municipal de
Santa Maria de Jetibá.
Santa Maria de Jetibá-ES, 20 de julho de 2020.
ELMAR FRANCISCO THOM
Presidente da Câmara
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Santa Teresa
Prefeitura
AVISO DE RECURSO TP 010/2020Publicação Nº 287471
MUNICÍPIO DE SANTA TERESA
AVISO DE RECURSO ADMINISTRATIVO TP 010/2020
O Município de Santa Teresa – ES, através da CPL, torna público para todos os interessados que foi protocolado recurso administrativo contra a decisão da CPL referente a habilitação das empresas. Informamos que em cumprimento a Lei 8.666/93 fica concedido o prazo de 05 (cinco) dias úteis, a partir desta publicação, para o contraditório e ampla defesa e que os autos do Processo Licitatório estão com vistas franqueadas aos interessados. Esclarecimentos através do telefone (27) 3259 3853.
Santa Teresa, 23 de julho de 2020.
Comissão Permanente de Licitação
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ATA Nº 0113/2019 - DA REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO MUNICIPAL DE ACOMPANHAMENTO E CONTROLE SOCIAL DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO- FUNDEB - 1º SEMESTRE DE 2020
Publicação Nº 287483
ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO MUNICIPAL DE ACOMPANHAMENTO E CONTROLE SOCIAL DO FUNDO DE
MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO- FUNDEB
Criado pela Lei Municipal Nº. 1.752/07 de 21 de março de 2007 e alterado pela Lei Municipal N°1.994/09 de 05 de junho de 2009
ATA DA 113ªREUNIÃOORDINÁRIADO CONSELHO DO FUNDEB –
21/07/2020
Aos vinte e um dias do mês de julho de dois mil e vinte, às nove horas, reuniram-se na Sala de Reuniões do Gabinete do Prefeito, os membros eleitos pelo Decreto nº 189/2020, para o biênio 2020 a 2022, para apreciação e aprovação do Relatório da Execução Orçamentária, Demonstrativo das Receitas e Despesas Com Manutenção e Desenvolvimento do Ensino – MDE e Orçamento Fiscal e da Seguridade Social, referentes ao primeiro semestre de 2020. Estavam presentes: Simone Marina Lepaus; Hilda Souza da Cruz, Renato Paulo Dossi, Elexandro Marcalli, Morgana Paoli Gottardi, Kettlyn Valadares Loureiro, Joathan Eustáquio Zanoni Moreira, e Vanderleia Coser. A reunião contou com a presença da chefe do setor de contabilidade da Prefeitura Municipal de Santa Teresa, Cristina Vieira de Andrade, para prestar os devidos esclarecimentos aos conselheiros. O presidente do Conselho, o Sr. Renato Paulo Dossi, conduziu os trabalhos. Após análise de todos os demonstrativos de receitas e despesas e após o esclarecimentos de todos os questionamentos, o conselho decidiu pela aprovação da Execução Orçamentária, Demonstrativo das Receitas e Despesas Com Manutenção e Desenvolvimento do Ensino – MDE e Orçamento Fiscal e da Seguridade Social referentes ao primeiro semestre de 2020. Agradecendo a presença de todos, foi encerrada a presente reunião e nada mais tendo a acrescentar, redige a presente que será assinada por mim e por todos os presentes.
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TERMO DE DISPENSA 7992/2020Publicação Nº 287494
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TERESA Estado do Espírito Santo
Rua Darly Nerty Vervloet, 446 – Santa Teresa – ES – CEP 29.650-000 Tel: (27) 3259-3853– CNPJ: 27.167.444/0001-72
Termo de Dispensa de Licitação
Reconheço a dispensa de licitação para contratação de empresa para serviços gráficos, contratando-se para tanto:
Gráfica São Geraldo Ltda - CNPJ 30.971.881/0001-59: 10000 (dez mil) unidades de Serviços de Impressão Gráfico Colorido frente e verso de panfletos 4/4 – (21x2907cm) em papel couche 90g - Valor Unitário R$ 0,17 – Valor Total R$ 1.700,00;
Totalizando um valor global de R$ 1.700,00 (um mil e setecentos reais), prazo de entrega imediato, com amparo legal no Artigo 4º, da Lei Federal nº 13.979/2020 e suas alterações. Com base no que consta nos autos do processo nº 7992/2020, ratifico a presente dispensa de licitação. Santa Teresa – ES, 23 de julho de 2020.
Andréia Passamani B. Corteletti Secretária Municipal de Saúde
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TERMO DE DISPENSA 8098/2020Publicação Nº 287492
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TERESA
Estado do Espírito Santo
Rua Darly Nerty Vervloet, 446 – Santa Teresa – ES – CEP 29.650-000 TeleFax: (27) 3259-3900 – CNPJ: 27.167.444/0001-72
Termo de Dispensa de Licitação
Reconheço a dispensa de licitação para contratação de empresa especializada para serviços de ensaio de sondagem tipo “SPT”, contratando-se para tanto a empresa Construtora Eltecom Ltda EPp, CNPJ 04.243.484/0001-50, no valor global de R$ 4.000,00 (QUATRO MIL REAIS), com amparo legal no Artigo 24 – Inciso I, da Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações. Com base no que consta nos autos do processo nº 8098/2020, ratifico a presente dispensa de licitação. Santa Teresa – ES, 23 de julho de 2020.
Gilson Antônio de Sales Amaro
Prefeito Municipal
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São Domingos do Norte
Prefeitura
PORTARIA 7839Publicação Nº 287531
PORTARIA Nº 7.839, DE 23 DE JULHO DE 2020.
Nomeia Equipe de Fiscalização no Combate ao enfrentamento do Coronavírus covid-19.
O PREFEITO MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO NORTE, Estado do Espírito Santo, no uso de suas atribuições legais,
Considerando o Decreto nº 1.724/2020, que declara situação de emergência no Município de São Domingos do Norte, em decorrência do COVID-19 e;
Considerando o despacho do Prefeito Municipal do dia 17/07/2020.
RESOLVE:
Art. 1º Nomear e acrescentar a Equipe de Fiscalização no Combate ao enfrentamento do Coronavírus covid-19, que pas-sará a ser composta pelos seguintes membros:
KATIA TREVIZANI – PRESIDENTE
TATIANA TOREZANI DALMAZO
ARCANGELO DALMAZO
GESSICA ALEPRANDI
PABLO JUNIOR PIZETTA
JORGE AMILTON TREVIZANI
EDER CALLEGARI
CLAUDIO HELENO COMPER
JEAN CARLOS FAVERO
KENNY BOHRY
REINALDO BASILEU GUARESCKI
SAELY MARCHESINI
TATIANI DE ANDRADE FREITAS
MARCOS PAULO SCHIFLER
ALEXANDRA TOREZANI
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogando as disposições em contrário, especialmente a Portaria nº 7.836, de 17 de julho de 2020.
Publique-se e Cumpra-se.
Gabinete do Prefeito Municipal de São Domingos do Norte-ES, em 23 de julho de 2020.
PEDRO AMARILDO DALMONTE
Prefeito Municipal
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PORTARIA 7840Publicação Nº 287532
PORTARIA Nº 7.840, DE 23 DE JULHO DE 2020.
Nomeia Membros do Conselho Municipal de Assistência Social.
O PREFEITO MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO NORTE, Estado do Espírito Santo, no uso de suas atribuições legais,
Considerando o memorando nº 141/SEMTADES, protocolizado sob o nº 2118 do dia 23/06/2020.
R E S O L V E:
Art. 1º Ficam nomeados, para compor o Conselho Municipal de Assistência Social, os seguintes membros efetivos e su-plentes:
I – Do Governo Municipal:
a) Representantes da Secretaria Municipal do Trabalho, Assistência e Desenvolvimento Social:
Efetivo: Camila José Maria Bergher - Presidente
Suplente: Maria Goreth Barbosa Carneiro
b) Representantes da Secretaria Municipal de Educação e Cultura:
Efetivo: Marta Martins Sossai
Suplente: Maria da Penha Deraldo Mattos
c)Representantes da Secretaria Municipal de Administração e Finanças:
Efetivo: Lucilda Souza Malagutti
Suplente: Maiara Alves Fraga
d) Representante da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos:
Efetivo: Salvador Cirilo Pereira
Suplente: Aguinaldo Rubia
e) Representante da Secretaria Municipal de Saúde:
Efetivo: Marlene Barbosa
Suplente: Fabiana Batista dos Santos Ribeiro
II – Da Sociedade Civil:
a) Representante da Associação dos Pequenos Produtores Rurais e Associações de Moradores do Município:
Efetivo: Alenkely Broseghine Rafaski Sant’anna
Suplente: Jeane Albani Tres Trevizani
b) Tratabalhador do SUAS.
Efetivo: Ana Paula Rubio– Secretária Executiva
Suplente: Pablo Junior Pizetta
c) Representante do Programa Bolsa Família:
Efetivo: Marli Ferreira Pedro
Suplente: Fabiana Santos Andrade
d) Representante do Programa Bolsa Família:
Efetivo: Samara Cosme de Almeida
Suplente: Elisangela Amâncio da Silva
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e) Representante do Programa Bolsa Família:
Efetivo: Elza Francisco Cassiano
Suplente: Adriana Licurgo Kloss
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 3º Revogam-se as disposições em contrário, especialmente a Portaria nº 7.650, de 17 de junho de 2019.
São Domingos do Norte – ES, 23 de julho de 2020.
PEDRO AMARILDO DALMONTE
Prefeito Municipal
TERMO DE DISPENSA 29/2020Publicação Nº 287534
TERMO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO nº 29/2020
Processo Licitatório nº 2022/2020
Do Objeto: contratação de empresa especializada em locação de aparelho de Central de PABX configurada com 1E1+32 RAMAIS E 1 TI 4245 para o atendimento ao SEMARH, com fornecimento do equipamento, mão-de-obra e reposição de pe-ças quando necessário. O processo ainda inclui a instalação ou substituição de telefones de mesa nas salas, tudo conforme o Termo de Referência que será parte integrante deste processo.
Do Contratado: Digital Soluções LTDA
Endereço:Av. Floravante Rossi, n° 472, Bairro Lace, Colatina/ES.
CNPJ: 03.928.675/0001-93.
Do Valor e do Pagamento: A presente contratação importa em um valor global de R$ 10.560,00 (dez mil quinhentos e sessenta reais) que deveram ser pagos em parcelas mensais e iguais sem reajuste no preço apresentando de acordo a proposta da empresa.
Da justificativa: A dispensa de licitação para aquisição dos serviços, objeto do presente termo, justifica-se pela empresa ter apresentada o menor preço sendo ele R$ 10.560,00 (dez mil quinhentos e sessenta reais) estando, portanto em con-formidade com o valor de mercado.
Do Fundamento Legal: Art. 24, inciso II, da Lei 8.666/93 de 21 de junho de 1993 e alterações posteriores.
São Domingos do Norte/ES, 23/07/2020.
ROQUE SIQUEIRA GOMES
Presidente da CPL
RATIFICAÇÃO
Em vista das justificativas e fundamentações retro relatadas e levando-se em consideração os termos do parecer jurídico, expedido pela Procuradoria Geral, aprovo a realização da despesa, independente de licitação.
São Domingos do Norte/ES, 23/07/2020.
PEDRO AMARILDO DALMONTE
Prefeito Municipal
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Câmara Municipal
RELATORIO GESTÃO FISCAL 1º SEMESTRE 2020Publicação Nº 287691
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RELATORIO GESTÃO FISCAL 1º SEMESTRE 2020 SIMPLIFICADOPublicação Nº 287692
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCALGASTOS COM PESSOAL
RGF - ANEXO 1 (LRF, Art. 55, inciso I, alínea "a")
LIQUIDADAS
DESPESAS EXECUTADAS (Últimos 12 meses)R$ 1,00
INSCRITAS EM RESTOS APAGAR NÃO PROCESSADOS¹
1º SEMESTRE DE 2020 - JANEIRO A JUNHO DE 2020
DESPESA COM PESSOAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
CAMARA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO NORTE - ES - PODER LEGISLATIVO
(a) (b)
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I) 1.124.652,76Pessoal Ativo 1.124.652,76
Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variáveis. 932.452,29Obrigações Patronais 192.200,47Benefícios Previdenciários
Pessoal Inativo e PensionistasAposentadorias, Reserva e ReformasPensõesOutros Benefícios Previdenciários
Outras desp. pessoal decorr. contr. terceir. ou Contrat. de forma indireta (§ 1º do art. 18 da LRF)DESPESAS NÃO COMPUTADAS (II) (§ 1º do art. 19 da LRF)
Indenizações por Demissão e Incentivos a Demissão VoluntáriaDecorrentes de Decisão Judicial de período anterior ao da apuraçãoDespesas de Exerícios Anteriores de período anterior ao da apuraçãoInativos e Pensionistas com Recursos Vinculados
DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I - II) 1.124.652,76
VALORAPURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL % SOBRE A RCL
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV) 34.460.669,56(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art 166-A, § 1º da CF) (V)(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art 166-A, § 16 da CF) (VI)= RECEITA CORRENTE LÍ•QUIDA AJUSTADA PARA CALCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (VII) = (IV - V - VI) 34.460.669,56DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (VIII) = (III a + III b) 1.124.652,76 3,26LIMITE MÁ•XIMO (IX) (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) 2.067.640,17 6,00LIMITE PRUDENCIAL (X) = (0,95 x IX) (parágrafo único do art. 22 da LRF) 1.964.258,16 5,70LIMITE DE ALERTA (XI) = (0,90 x IX) (inciso II do § 1º do art. 59 da LRF) 1.860.876,15 5,40
FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Câmara Municipal De São Domingos Do Norte, Emissão: 22/07/2020 , as 15:10:33
LUIZ CARLOS BARBIERIPRESIDENTE
LEONICE FAVEROCONTADOR - CRC ES-009321/0-8
Sistema de Administração de Finanças Públicas E&L Produções de Software LTDAPage 1 of 1
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São Gabriel da Palha
Prefeitura
ADJUDICAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL Nº 042/2020Publicação Nº 287693
ADJUDICAÇÃO
Processo Administrativo nº 03849/2020 de 01/07/2020.
Pregão Presencial nº 042/2020 de 10/07/2020
OBJETO – Constituição de Ata de Registro de Preços, para futura e eventual aquisição de equipamentos de informática para atender ao Programa Estratégia de Saúde da Família da Secretaria Municipal de Saúde.
Considerando as decisões tomadas no Pregão supracitado, decidimos pela ADJUDICAÇÃO do objeto ora licitado em favor das empresas, COMPACT POWER EQUIPAMENTOS LTDA, na forma abaixo, tornando público este resultado com a sua publicação no Diário Oficial dos Municípios do Espírito Santo (AMUNES), cumprindo ao que determina o artigo 3º da Lei Federal 8.666/93 consolidada c/c artigo 19 da Lei Orgânica, e portal da transparência.
Empresa vencedora: COMPACT POWER EQUIPAMENTOS LTDA.
Valor total vencido, conforme relação constante do processo:
R$ 41.400,00 (Quarenta e um mil quatrocentos reais).
Os autos se encontram com vistas franqueadas aos interessados.
São Gabriel da Palha, em 23 de julho de 2020.
ERLITON DE MELLO BRAZ
Pregoeiro Oficial
COMUNICADO - PREGÃO PRESENCIAL Nº 039/2020Publicação Nº 287712
PREGÃO PRESENCIAL Nº. 039/2020
OBJETO: Aquisição de equipamentos e mobiliários diversos para atender as necessidades das Instituições de Ensino da Rede Pública Municipal deste município.
. Que seja desconsiderado nos itens 47 e 49 a exigência de apresentação de amostras.
. Em razão desta alteração, fica definido que a realização deste Pregão foi prorrogado para o dia 06/08/2020 às 13 horas,
O edital atualizado poderá ser retirado no site www.saogabriel.es.gov.br. Demais informações pelo telefone 00 XX 27 3727-1366, ramal 362.
São Gabriel da Palha, em 23/07/2020.
ERLITON DE MELLO BRAZ
Pregoeiro Oficial
DECISÃO DO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 001048/2020 - PREGÃO PRESENCIAL 035/2020Publicação Nº 287582
PROCESSO Nº 1048/2020
ASSUNTO: TERMO DE HOMOLOGAÇÃO DE PROCESSO LICITATÓRIO
24/07/2020 (Sexta-feira) DOM/ES - Edição N° 1565
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ENDEREÇAMENTO: SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
DECISÃO
I. Trata-se de processo licitatório por meio de Pregão Presencial Nº 35/2020 para aquisição de materiais de consumo (do-ces e guloseimas) para atender ao Centro de Referência e Assistência Social – CRAS.
II. Procuradoria Geral do Município proferiu parecer jurídico n° 798/2020 as fls. 77 pugnando pela homologação do resul-tado da licitação. A Controladoria Geral do Município não evidenciou irregularidades no certame licitatório conforme consta no relatório constante as fls. 78 dos autos. Acolho integralmente os Pareceres.
III. Diante do exposto, HOMOLOGO o certame licitatório e declaro vencedora do certame à empresa: ERNESTO SCHMIDT & CIA LTDA.
IV. A Secretaria Municipal de Administração para que seja PUBLICADA a presente homologação do resultado final.
V. Ao Departamento de Licitação para proceder com o Registro de Homologação no Sistema de Compras, Licitação e Con-tratos.
São Gabriel da Palha, 22 de julho de 2020.
LUCÉLIA PIM FERREIRA DA FONSECA
Prefeita Municipal
DECRETO 1.462/2020-EXONERAR A PEDIDO DO CARGO COMISSIONADO DE DIRETOR-PRESIDEN-TE DO SGP-PREV O SERVIDOR ALDIVINO ANTUNES PINTO
Publicação Nº 287550
DECRETO Nº 1.462/2020
EXONERAR A PEDIDO DO CARGO COMISSIONADO DE DIRETOR-PRESIDENTE DO SGP-PREV O SERVIDOR ALDIVINO AN-TUNES PINTO
LUCELIA PIM FERREIRA DA FONSECA, PREFEITA MUNICIPAL DE SÃO GABRIEL DA PALHA-ES, NO USO DE SUAS ATRIBUI-ÇÕES LEGAIS. ...
Considerando o Processo Administrativo nº 4.163 de 17 de Julho de 2020.
D E C R E T A:
Art. 1º - Exonerar a pedido o Servidor ALDIVINO ANTUNES PINTO, Mat. 6732, do Cargo Comissionado de Diretor-Presi-dente, do SGP-PREV, da Prefeitura Municipal de São Gabriel da Palha, a partir de 31 de Julho de 2020.
Art. 2º- Revogam-se as disposições em contrário.
Art. 3º- Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação surtindo seus efeitos a partir de 31 de Julho de 2020.
PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE
Gabinete da Prefeita Municipal de São Gabriel da Palha-ES, 23 de julho de 2020.
LUCELIA PIM FERREIRA DA FONSECA
PREFEITA MUNICIPAL
DECRETO 1.463/2020-NOMEAR NO CARGO COMISSIONADO DE DIRETOR-PRESIDENTE DO SGP--PREV O SERVIDOR FERNANDO GONCALVES DE SOUZA
Publicação Nº 287551
DECRETO Nº 1.463/2020
NOMEAR NO CARGO COMISSIONADO DE DIRETOR-PRESIDENTE DO SGP-PREV O SERVIDOR FERNANDO GONCALVES DE SOUZA
24/07/2020 (Sexta-feira) DOM/ES - Edição N° 1565
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LUCELIA PIM FERREIRA DA FONSECA, PREFEITA MUNICIPAL DE SÃO GABRIEL DA PALHA-ES, NO USO DE SUAS ATRIBUI-ÇÕES LEGAIS. ...
Considerando o Processo Administrativo nº 4.163 de 17 de Julho de 2020.
D E C R E T A:
Art. 1º - Nomear o Servidor ALDIVINO ANTUNES PINTO, Mat. 2970, Assistente Administrativo, no Cargo Comissionado de Diretor-Presidente, do SGP-PREV, da Prefeitura Municipal de São Gabriel da Palha, a partir de 01 de Agosto de 2020.
Art. 2º- Revogam-se as disposições em contrário.
Art. 3º- Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação surtindo seus efeitos a partir de 01 de Agosto de 2020.
PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE
Gabinete da Prefeita Municipal de São Gabriel da Palha-ES, 23 de julho de 2020.
LUCELIA PIM FERREIRA DA FONSECA
PREFEITA MUNICIPAL
ORDEM DE SERVIÇO Nº 07/2020 - HORAS EXTRASPublicação Nº 287730
Ordem de Serviço nº 07/2020
O Secretário Municipal de Obras e Desenvolvimento Urbano da Prefeitura Municipal de São Gabriel da Palha-ES, usando de atribuições legais e em especial o Art. 168 da Lei municipal nº 718/91, de 16 de dezembro de 1991,
CONSIDERANDO a grande quantidade de serviços na Secretaria de Obras e Desenvolvimento Urbano, quanto a reparos em próprios, ao bom atendimento aos munícipes e todo e qualquer serviço que necessite de urgência para sua execução;
CONSIDERANDO a necessidade de realização de serviços de para zelo do patrimônio público;
CONSIDERANDO a necessidade de utilização de funcionários que exercem atividades diversas, para desempenharem as funções de vigia do patrimônio público, para garantir sua segurança;
RESOLVE,
Art. 1º - Art. 1º - Autorizar os servidores lotados na Secretaria Municipal de Obras e Desenvolvimento Urbano, efetivos, sem cargos comissionados, mediante autorização prévia a realizarem serviços extraordinários no período de 16 de julho de 2020 a 15 deagostode 2020, para suprirem a demanda de serviços existentes. Sendo eles: ADMILSON ALVES RIBEIRO, ADRIANO ROLF LUXINGER BUSS, ANTONIO JOSÉ RIBEIRO, ARGEU KLIPPEL, ARILDO MOZER, ARISTEU SILVA, CLOVES LOPES TEIXEIRA, GILMAR MARTINS CORREA, HELIO PEREIRA VIOLA, JOÃO CARLOS FELIX, JOÃO FRANCISCO DA SIL-VA, JOCIMAR SILVÉRIO, JOSÉ PARADELA, JOVINO DA SILVA MARTINS, LALCIONE BARRETO, LAURO VIANA DE FREITAS, MARCIO ANTONIO SCALFONI, ODAIR JOSÉ MENDONÇA, ORMIR AZEREDO, VALENTINO WOLKARTTI, VIVALDO PEDRONI, WILSON PEREIRA TRANCOSO.
PARÁGRAFO ÚNICO - Aos servidores atingidos pela presente ordem de serviço, serão pagas as horas extras necessárias ao cumprimento do presente objeto, que estarão devidamente especificados mensalmente em documento encaminhado ao Departamento de Recursos Humanos desta Prefeitura.
Art.2º - Esta Ordem de Serviço entra em vigor nadata de sua publicação.
Art.3º - Dê ciência aos servidores da Secretaria Municipal de Obras e Desenvolvimento Urbano.
São Gabriel da Palha, em 16 de julho de 2020.
PAULO ROBERTO VALENTIM
Secretário Municipal de Obras e Desenvolvimento Urbano
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PORTARIA 4.057/2020-DIVULGA O RESULTADO DA 2ª AVALIAÇÃO DE PROGRESSÃO 2018-2020-GA-BINETE-JUNHO DE 2020
Publicação Nº 287706
PORTARIA Nº 4.057/2020
DIVULGA O RESULTADO DA 2ª AVALIAÇÃO DE PROGRESSÃO 2018-2020-GABINETE-JUNHO DE 2020.
LUCELIA PIM FERREIRA DA FONSECA, PREFEITA MUNICIPAL DE SÃO GABRIEL DA PALHA-ES, NO USO DE SUAS ATRIBUI-ÇÕES LEGAIS. ...
Considerando a Lei nº 2.571 de 19 de Novembro de 2015, que “Dispõe Sobre a Reestruturação do Plano de Carreira e Define o Sistema de Vencimentos dos Servidores Públicos do Quadro de Cargos do Poder Executivo do Município de São Gabriel da Palha”.
Considerando que a Lei Complementar Municipal nº 44 de 19 de Novembro de 2015 –“Dispõe Sobre o Regime Jurídico dos Servidores Públicos dos Poderes Executivo e Legislativo do Município de São Gabriel da Palha, das Autarquias e Fundações Públicas Municipais” contempla em seus artigos 34 a 38 o direito a promoção e/ou progressão.
Considerando, outrossim, que a Prefeitura Municipal, através do Decreto nº 559 de 10 de Setembro de 2008, aprovou o regulamento de Avaliação dos Servidores Públicos Municipais de São Gabriel da Palha-ES.
Considerando, que foi designada uma Comissão de Avaliação, através da Portaria nº 595 de 15 de Agosto de 2010.
Considerando finalmente o Processo nº 4.145 de 16 de Julho de 2020.
R E S O L V E:
Art. 1º - Divulgar o resultado da 2ª Avaliação para fins de Progressão dos Servidores Públicos Municipais do Gabinete da Prefeita Municipal, referente ao biênio 2018/2020, realizado em Junho/2020, conforme Anexo Único desta Portaria, em consonância com o relatório apresentado pela Comissão de Avaliação.
Art. 2º - Revogam-se as disposições em contrário.
Art. 3º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos ao (1º) primeiro dia posterior ao término da avaliação de cada Servidor.
PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE
Gabinete da Prefeita Municipal de São Gabriel da Palha-ES, 23 de julho de 2020.
LUCÉLIA PIM FERREIRA DA FONSECA
PREFEITA MUNICIPAL
ANEXO ÚNICO – PORTARIA Nº 4.057 DE 23/07/2020.
RESULTADO DA 2ª AVALIAÇÃO PARA FINS DE PROGRESSÃO – JUNHO/2020
GABINETE DA PREFEITA MUNICIPAL
Nº Servidor Avaliado Mat. Cargo Período Avaliado Classe AtualPercentual
Obtido
01 HELIO DO NASCIMENTO 3054 Motorista09/06/2019 a 08/06/2020
F 100 %
PORTARIA 4.058/2020-TORNA PÚBLICO O RESULTADO DA AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO PARA FINS DE PROGRESSÃO BIÊNIO 2018-2020-GABINETE-JUNHO DE 2020
Publicação Nº 287710
PORTARIA Nº 4.058/2020
TORNA PÚBLICO O RESULTADO DA AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO PARA FINS DE PROGRESSÃO BIÊNIO
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2018-2020-GABINETE-JUNHO DE 2020
LUCELIA PIM FERREIRA DA FONSECA, PREFEITA MUNICIPAL DE SÃO GABRIEL DA PALHA-ES, NO USO DE SUAS ATRIBUI-ÇÕES LEGAIS. ...
Considerando a Lei nº 2.571 de 19 de Novembro de 2015, que “Dispõe Sobre a Reestruturação do Plano de Carreira e define o Sistema de Vencimentos dos Servidores Públicos do Quadro de Cargos do Poder Executivo do Município de São Gabriel da Palha”.
Considerando que a Lei Complementar Municipal nº 44 de 19 de Novembro de 2015 –“Dispõe Sobre o Regime Jurídico dos Servidores Públicos dos Poderes Executivo e Legislativo do Município de São Gabriel da Palha, das Autarquias e Fundações Públicas Municipais” contempla em seus artigos 34 a 38 o direito a promoção e/ou progressão.
Considerando, outrossim, que a Prefeitura Municipal, através do Decreto nº 559 de 10 de Setembro de 2008, aprovou o regulamento de Avaliação dos Servidores Públicos Municipais de São Gabriel da Palha-ES.
Considerando que foi designada uma Comissão de Avaliação, através da Portaria nº 595 de 15 de Agosto de 2010.
Considerando finalmente o Processo nº 4.145 de 16 de Julho de 2020.
R E S O L V E:
Art. 1º - Torna público o resultado da Avaliação de Desempenho para fins de progressão dos Servidores do Gabinete da Prefeita Municipal, no biênio 2018/2020, referente a Junho/2020, conforme Anexo Único desta Portaria, em consonância com o relatório apresentado pela Comissão de Avaliação.
Art. 2º - Revogam-se as disposições em contrário.
Art. 3º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos ao (1º) primeiro dia posterior ao término da avaliação de cada Servidor.
PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE
Gabinete da Prefeita Municipal de São Gabriel da Palha-ES, 23 de julho de 2020.
LUCÉLIA PIM FERREIRA DA FONSECA
PREFEITA MUNICIPAL
ANEXO ÚNICO – PORTARIA Nº 4.058 DE 23/07/2020.
CONCEDE PROGRESSÃO POR DESEMPENHO AOS SERVIDORES – JUNHO/2020
GABINETE DA PREFEITA MUNICIPAL
Nº Servidor Avaliado Mat. Cargo BiênioMédia das Avaliações
Classe Ante-rior
Classe Atual
01 HELIO DO NASCIMENTO 3054 Motorista09/06/2018 a 08/06/2020
100 % F G
PORTARIA 4.059/2020-DIVULGA O RESULTADO DA 2ª AVALIAÇÃO DE PROGRESSÃO 2018-2020-CON-TROLE INTERNO-JUNHO DE 2020
Publicação Nº 287713
PORTARIA Nº 4.059/2020
DIVULGA O RESULTADO DA 2ª AVALIAÇÃO DE PROGRESSÃO 2018-2020-CONTROLE INTERNO-JUNHO DE 2020.
LUCELIA PIM FERREIRA DA FONSECA, PREFEITA MUNICIPAL DE SÃO GABRIEL DA PALHA-ES, NO USO DE SUAS ATRIBUI-ÇÕES LEGAIS. ...
24/07/2020 (Sexta-feira) DOM/ES - Edição N° 1565
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Página 235
Considerando a Lei nº 2.571 de 19 de Novembro de 2015, que “Dispõe Sobre a Reestruturação do Plano de Carreira e Define o Sistema de Vencimentos dos Servidores Públicos do Quadro de Cargos do Poder Executivo do Município de São Gabriel da Palha”.
Considerando que a Lei Complementar Municipal nº 44 de 19 de Novembro de 2015 –“Dispõe Sobre o Regime Jurídico dos Servidores Públicos dos Poderes Executivo e Legislativo do Município de São Gabriel da Palha, das Autarquias e Fundações Públicas Municipais” contempla em seus artigos 34 a 38 o direito a promoção e/ou progressão.
Considerando, outrossim, que a Prefeitura Municipal, através do Decreto nº 559 de 10 de Setembro de 2008, aprovou o regulamento de Avaliação dos Servidores Públicos Municipais de São Gabriel da Palha-ES.
Considerando, que foi designada uma Comissão de Avaliação, através da Portaria nº 595 de 15 de Agosto de 2010.
Considerando finalmente o Processo nº 4.141 de 16 de Julho de 2020.
R E S O L V E:
Art. 1º - Divulgar o resultado da 2ª Avaliação para fins de Progressão dos Servidores Públicos Municipais do Sistema de Controle Interno, referente ao biênio 2018/2020, realizado em Junho/2020, conforme Anexo Único desta Portaria, em consonância com o relatório apresentado pela Comissão de Avaliação.
Art. 2º - Revogam-se as disposições em contrário.
Art. 3º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos ao (1º) primeiro dia posterior ao término da avaliação de cada Servidor.
PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE
Gabinete da Prefeita Municipal de São Gabriel da Palha-ES, 23 de julho de 2020.
LUCÉLIA PIM FERREIRA DA FONSECA
PREFEITA MUNICIPAL
ANEXO ÚNICO – PORTARIA Nº 4.059 DE 23/07/2020.
RESULTADO DA 2ª AVALIAÇÃO PARA FINS DE PROGRESSÃO – JUNHO/2020
SISTEMA DE CONTROLE INTERNO
Nº Servidor Avaliado Mat. CargoPeríodo Ava-
liadoClasse Atual
Percentual Obtido
01ILZA LUCIA DA
CONCEICAO3093
Técnica em Contabilidade
09/06/2019 a 08/06/2020
F 100 %
PORTARIA 4.060/2020-TORNA PÚBLICO O RESULTADO DA AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO PARA FINS DE PROGRESSÃO BIÊNIO 2018-2020-CONTROLE INTERNO-JUNHO DE 2020
Publicação Nº 287715
PORTARIA Nº 4.060/2020
TORNA PÚBLICO O RESULTADO DA AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO PARA FINS DE PROGRESSÃO BIÊNIO 2018-2020-CON-TROLE INTERNO-JUNHO DE 2020
LUCELIA PIM FERREIRA DA FONSECA, PREFEITA MUNICIPAL DE SÃO GABRIEL DA PALHA-ES, NO USO DE SUAS ATRIBUI-ÇÕES LEGAIS. ...
Considerando a Lei nº 2.571 de 19 de Novembro de 2015, que “Dispõe Sobre a Reestruturação do Plano de Carreira e define o Sistema de Vencimentos dos Servidores Públicos do Quadro de Cargos do Poder Executivo do Município de São Gabriel da Palha”.
24/07/2020 (Sexta-feira) DOM/ES - Edição N° 1565
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Página 236
Considerando que a Lei Complementar Municipal nº 44 de 19 de Novembro de 2015 –“Dispõe Sobre o Regime Jurídico dos Servidores Públicos dos Poderes Executivo e Legislativo do Município de São Gabriel da Palha, das Autarquias e Fundações Públicas Municipais” contempla em seus artigos 34 a 38 o direito a promoção e/ou progressão.
Considerando, outrossim, que a Prefeitura Municipal, através do Decreto nº 559 de 10 de Setembro de 2008, aprovou o regulamento de Avaliação dos Servidores Públicos Municipais de São Gabriel da Palha-ES.
Considerando que foi designada uma Comissão de Avaliação, através da Portaria nº 595 de 15 de Agosto de 2010.
Considerando finalmente o Processo nº 4.141 de 16 de Julho de 2020.
R E S O L V E:
Art. 1º - Torna público o resultado da Avaliação de Desempenho para fins de progressão dos Servidores do Sistema de Controle Interno, no biênio 2018/2020, referente a Junho/2020, conforme Anexo Único desta Portaria, em consonância com o relatório apresentado pela Comissão de Avaliação.
Art. 2º - Revogam-se as disposições em contrário.
Art. 3º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos ao (1º) primeiro dia posterior ao término da avaliação de cada Servidor.
PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE
Gabinete da Prefeita Municipal de São Gabriel da Palha-ES, 23 de julho de 2020.
LUCÉLIA PIM FERREIRA DA FONSECA
PREFEITA MUNICIPAL
ANEXO ÚNICO – PORTARIA Nº 4.060 DE 23/07/2020.
CONCEDE PROGRESSÃO POR DESEMPENHO AOS SERVIDORES – JUNHO/2020
SISTEMA DE CONTROLE INTERNO
Nº Servidor Avaliado Mat. Cargo BiênioMédia das Avaliações
Classe Ante-rior
Classe Atual
01ILZA LUCIA DA
CONCEICAO3093
Técnica em Contabilidade
09/06/2018 a 08/06/2020
100 % F G
PORTARIA 4.061/2020-DESIGNA REG DE SOBREAVISO PARA OS SERV DA SEC M. DE SAÚDE, NOS FER. E FINS DE SEMANA DE 18 DE JULHO A 15 DE AGOSTO DE 2020
Publicação Nº 287716
PORTARIA Nº 4.061/2020
DESIGNA REG DE SOBREAVISO PARA OS SERV DA SEC M. DE SAÚDE, NOS FER. E FINS DE SEMANA DE 18 DE JULHO A 15 DE AGOSTO DE 2020.
LUCELIA PIM FERREIRA DA FONSECA, PREFEITA MUNICIPAL DE SÃO GABRIEL DA PALHA-ES, NO USO DE SUAS ATRIBUI-ÇÕES LEGAIS. ...
Considerando o Decreto Municipal nº 1.300 de 21 de Março de 2020, que dispõe sobre medidas de enfrentamento a Pan-demia de Corona vírus (COVID 19), e da outras providências.
Considerando o Processo Administrativo n° 4.129 de 16 de Julho de 2020 da Secretaria Municipal de Saúde.
Considerando que no próprio Processo constam os nomes dos servidores, as datas e horários para cumprimento do Regime de Sobreaviso.
R E S O L V E:
24/07/2020 (Sexta-feira) DOM/ES - Edição N° 1565
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Página 237
Art. 1º - Designar em conformidade com o Decreto Municipal nº 1.300 de 21 de Março de 2020, que dispõe sobre medidas de enfrentamento a Pandemia de Corona vírus (COVID 19), e da outras providências, os Servidores para cumprir o Regime de Sobreaviso, nos feriados e finais de semanas, em conformidade com o Anexo Único que integra a presente Portaria.
Art. 2º - Os Servidores serão remunerados pelos serviços prestados com dez (10) valores de referência-VRSGP mensais, pagos mediante apresentação de relatório dos serviços prestados pela Secretaria Municipal de Saúde, ao Departamento de Recursos Humanos.
Art. 3º - Revogam-se as disposições em contrário.
Art. 4º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos a 16 de Julho de 2020.
PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE
Gabinete da Prefeita Municipal de São Gabriel da Palha-ES, 23 de julho de 2020.
LUCELIA PIM FERREIRA DA FONSECA
PREFEITA MUNICIPAL
ESCALA DE SOBREAVISO – PERÍODO DE 18/07/2020 a 15/08/2020 – ANEXO ÚNICO DA PORTARIA Nº 4.061/2020
(FERIADOS E FINAIS DE SEMANAS)
DATA SERVIDORA HORÁRIO
18/07/2020TAMIRES DIAS MAURI CEZANA 07h ás 07h
JULIANA PETERLE DE NADAI 07h ás 07h
19/07/2020TAMIRES DIAS MAURI CEZANA 07h ás 07h
JULIANA PETERLE DE NADAI 07h ás 07h
25/07/2020TAMIRES DIAS MAURI CEZANA 07h ás 07h
JULIANA PETERLE DE NADAI 07h ás 07h
26/07/2020TAMIRES DIAS MAURI CEZANA 07h ás 07h
JULIANA PETERLE DE NADAI 07h ás 07h
01/08/2020TAMIRES DIAS MAURI CEZANA 07h ás 07h
JULIANA PETERLE DE NADAI 07h ás 07h
02/08/2020TAMIRES DIAS MAURI CEZANA 07h ás 07h
JULIANA PETERLE DE NADAI 07h ás 07h
08/08/2020TAMIRES DIAS MAURI CEZANA 07h ás 07h
JULIANA PETERLE DE NADAI 07h ás 07h
09/08/2020TAMIRES DIAS MAURI CEZANA 07h ás 07h
JULIANA PETERLE DE NADAI 07h ás 07h
15/08/2020TAMIRES DIAS MAURI CEZANA 07h ás 07h
JULIANA PETERLE DE NADAI 07h ás 07h
O.BS.: O profissional de sobre aviso fica responsável em organizar o fluxo de coleta (hospitalar), preparo de amostra, atualização dos dados para setor de comunicação..
PORTARIA 4.062/2020-CONCEDE LICENÇA MATERNIDADE A SERVIDORA BRUNA BARCELLOS WOL-FGRAMM RAQUEBAQUE
Publicação Nº 287718
PORTARIA Nº 3.984/2020 CONCEDE LICENÇA MATERNIDADE A SERVIDORA MAYSA KRAUSE BORGO
LUCELIA PIM FERREIRA DA FONSECA, PREFEITA MUNICIPAL DE SÃO GABRIEL DA PALHA-ES, NO USO DE SUAS ATRIBUI-ÇÕES LEGAIS. ...
R E S O L V E:
24/07/2020 (Sexta-feira) DOM/ES - Edição N° 1565
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Página 238
Art. 1º - Conceder à Servidora MAYSA KRAUSE BORGO, Mat. 5660, Enfermeira, de cento e oitenta (180) dias, no período de 23/06/2020 a 19/12/2020, de acordo com a Emenda à Lei Orgânica do Município nº 13/2008, Inciso XI do Art. 1º e Art. 113, da Lei Complementar Municipal nº 44 de 19 de Novembro de 2015.
Art. 2º - revogam-se as disposições em contrário.
Art. 3º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos a 23 de Junho de 2020.
PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE
Gabinete da Prefeita Municipal de São Gabriel da Palha-ES, 02 de julho de 2020.
LUCÉLIA PIM FERREIRA DA FONSECA
PREFEITA MUNICIPAL
PORTARIA 4.063/2020-SUSPENDER PERÍODO DE FÉRIAS A SERVIDORA MERY LUCIA BARTELS CA-VATI DOS SANTOS E REVOGAR A PORTARIA 4.048-2020
Publicação Nº 287719
PORTARIA Nº 4.063/2020
SUSPENDER PERÍODO DE FÉRIAS A SERVIDORA MERY LUCIA BARTELS CAVATI DOS SANTOS E REVOGAR A PORTARIA 4.048/2020
LUCELIA PIM FERREIRA DA FONSECA, PREFEITA MUNICIPAL DE SÃO GABRIEL DA PALHA-ES, NO USO DE SUAS ATRIBUI-ÇÕES LEGAIS. ...
Considerando o Memorando Interno nº 49 de 24 de Junho de 2020, da Secretaria Municipal de Obras e Desenvolvimento Urbano.
R E S O L V E:
Art. 1º - Suspender período de férias a Servidora MERY LUCIA BARTELS CAVATI DOS SANTOS, Matrícula 2956, Agente Fiscal, de 01/07/2020 a 30/07/2020, relativas ao período de 2019/2020, que serão gozadas nos períodos de 15/03/2021 a 29/03/2021 e 19/07/2021 a 02/08/2021.
Art. 2º - Revogam-se as disposições em contrário, em especial a Portaria nº 4.048/2020.
Art. 3º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos a partir 01 dede Julho de 2020.
PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE
Gabinete da Prefeita Municipal de São Gabriel da Palha-ES, 23 de julho de 2020.
LUCÉLIA PIM FERREIRA DA FONSECA
PREFEITA MUNICIPAL
PORTARIA 4.064/2020-SUSPENDE PERÍODO DE FÉRIAS AO SERVIDOR GILDAZIO JOSE MONTE BELO E REVOGAR A PORTARIA Nº 4.049-2020
Publicação Nº 287720
PORTARIA Nº 4.064/2020
SUSPENDE PERÍODO DE FÉRIAS AO SERVIDOR GILDAZIO JOSE MONTE BELO E REVOGAR A PORTARIA Nº 4.049/2020
LUCELIA PIM FERREIRA DA FONSECA, PREFEITA MUNICIPAL DE SÃO GABRIEL DA PALHA-ES, NO USO DE SUAS ATRIBUI-ÇÕES LEGAIS. ...
Considerando o Memorando nº 157 de 15 de Julho de 2020, da Secretaria Municipal de Saúde.
24/07/2020 (Sexta-feira) DOM/ES - Edição N° 1565
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R E S O L V E:
Art. 1º - Suspender período de férias ao Servidor GILDAZIO JOSE MONTE BELO, Matrícula 3053, Motorista, de 16/07/2020 a 30/07/2020, relativas ao período de 2019/2020.
Art. 2º - Revogam-se as disposições em contrário, em especial a Portaria nº 4.049/2020.
Art. 3º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos a partir 16 de Julho de 2020.
PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE
Gabinete da Prefeita Municipal de São Gabriel da Palha-ES, 23 de julho de 2020.
LUCÉLIA PIM FERREIRA DA FONSECA
PREFEITA MUNICIPAL
PORTARIA 4.065/2020-SUSPENDE PERÍODO DE FÉRIAS A SERVIDORA MARILENE MALFER DORRI-GUETI E REVOGAR A PORTARIA 4.050-2020
Publicação Nº 287721
PORTARIA Nº 4.050/2020
SUSPENDE PERÍODO DE FÉRIAS A SERVIDORA MARILENE MALFER DORRIGUETI E REVOGAR A PORTARIA 4.050/2020
LUCELIA PIM FERREIRA DA FONSECA, PREFEITA MUNICIPAL DE SÃO GABRIEL DA PALHA-ES, NO USO DE SUAS ATRIBUI-ÇÕES LEGAIS. ...
Considerando o Memorando nº 156 de 15 de Julho de 2020, da Secretaria Municipal de Saúde.
R E S O L V E:
Art. 1º - Suspender período de férias a Servidora MARILENE MALFER DORRIGUETI, Matrícula 6089, Auxiliar de Enferma-gem do PSF, de 03/08/2020 a 01/09/2020, relativas ao período de 2019/2020.
Art. 2º - Revogam-se as disposições em contrário, em especial a Portaria nº 4.050/2020.
Art. 3º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, surtindo seus efeitos a partir 03 de Agosto de 2020.
PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE
Gabinete da Prefeita Municipal de São Gabriel da Palha-ES, 23 de julho de 2020.
LUCÉLIA PIM FERREIRA DA FONSECA
PREFEITA MUNICIPAL
PORTARIA 4.066/2020-SUSPENDE PERÍODO DE FÉRIAS AO SERVIDOR TARSIS JAFFREY PAULINO CLAUS E REVOGAR A PORTARIA Nº 4.051-2020
Publicação Nº 287723
PORTARIA Nº 4.066/2020
SUSPENDE PERÍODO DE FÉRIAS AO SERVIDOR TARSIS JAFFREY PAULINO CLAUS E REVOGAR A PORTARIA Nº 4.051/2020
LUCELIA PIM FERREIRA DA FONSECA, PREFEITA MUNICIPAL DE SÃO GABRIEL DA PALHA-ES, NO USO DE SUAS ATRIBUI-ÇÕES LEGAIS. ...
Considerando o Memorando nº 156 de 15 de Julho de 2020, da Secretaria Municipal de Saúde.
24/07/2020 (Sexta-feira) DOM/ES - Edição N° 1565
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Página 240
R E S O L V E:
Art. 1º - Suspender período de férias ao Servidor TARSIS JAFFREY PAULINO CLAUS, Matrícula 6044, Enfermeiro do PSF, de 03/08/2020 a 01/09/2020, relativas ao período de 2019/2020.
Art. 2º - Revogam-se as disposições em contrário, em especial a Portaria nº 4.051/2020.
Art. 3º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, surtindo seus efeitos a partir 03 de Agosto de 2020.
PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE
Gabinete da Prefeita Municipal de São Gabriel da Palha-ES, 22 de julho de 2020.
LUCÉLIA PIM FERREIRA DA FONSECA
PREFEITA MUNICIPAL
PORTARIA 4.067/2020-CONCEDE ADICIONAL INSALUBRIDADE AO SERVIDOR SIDNEY HOFFMAMPublicação Nº 287724
PORTARIA Nº 4.067/2020
CONCEDE ADICIONAL INSALUBRIDADE AO SERVIDOR SIDNEY HOFFMAM.
LUCELIA PIM FERREIRA DA FONSECA, PREFEITA MUNICIPAL DE SÃO GABRIEL DA PALHA-ES, NO USO DE SUAS ATRIBUI-ÇÕES LEGAIS. ...
Considerando o Processo Administrativo nº 6.840 de 07 de Dezembro de 2017.Considerando o Laudo de revisão de caracterização de insalubridade, onde consta que faz jus ao Adicional de vinte por cento (20%), grau médio conforme NR 15 em seu anexo 14, os seguintes locais: “hospitais, serviços de emergência, en-fermarias, ambulatórios, postos de vacinação e outros estabelecimentos destinados aos cuidados da saúde humana (apli-ca-se unicamente ao pessoal que tenha contato com os pacientes, bem como aos que manuseiam objetos de uso desses pacientes, não previamente esterilizados)”.
R E S O L V E:
Art. 1º - Conceder ao Servidor SIDNEY HOFFMAM, Matrícula 4060, Motorista, da Secretaria Municipal de Serviços Urbanos e Transporte, a partir de 19 de Maio de 2020, Adicional de Insalubridade de vinte por cento (20%), conforme inciso II, Art. 1º da Lei Municipal nº 1.576 de 17 de Novembro de 2005.
Art. 2º - Os pagamentos referentes aos retroativos ficarão condicionados a previsão de dotação orçamentária e disponibi-lidade financeira da Prefeitura Municipal.
Art. 3º - Revogam-se as disposições em contrário.
Art. 4º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos a data de 19 de Maio de 2020.
PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE
Gabinete da Prefeita Municipal de São Gabriel da Palha-ES, 23 de julho de 2020.
LUCÉLIA PIM FERREIRA DA FONSECA
PREFEITA MUNICIPAL
PORTARIA 4.068/2020-CONCEDE ADICIONAL INSALUBRIDADE A SERVIDORA MARIA DAS DORES DE FATIMA BAZELATTI
Publicação Nº 287725
PORTARIA Nº 4.068/2020
CONCEDE ADICIONAL INSALUBRIDADE A SERVIDORA MARIA DAS DORES DE FATIMA BAZELATTI.
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Página 241
LUCELIA PIM FERREIRA DA FONSECA, PREFEITA MUNICIPAL DE SÃO GABRIEL DA PALHA-ES, NO USO DE SUAS ATRIBUI-ÇÕES LEGAIS. ...
Considerando o Processo Administrativo nº 4.020 de 27 de Julho de 2017.
Considerando o Laudo de revisão de caracterização de insalubridade, onde consta que faz jus ao Adicional de vinte por cento (20%), grau médio conforme NR 15 em seu anexo 14, os seguintes locais: “hospitais, serviços de emergência, en-fermarias, ambulatórios, postos de vacinação e outros estabelecimentos destinados aos cuidados da saúde humana (apli-ca-se unicamente ao pessoal que tenha contato com os pacientes, bem como aos que manuseiam objetos de uso desses pacientes, não previamente esterilizados)”.
R E S O L V E:
Art. 1º - Conceder a Servidora MARIA DAS DORES DE FATIMA BAZELATTI, Matrícula 6088, Auxiliar de Enfermagem do PSF, da Secretaria Municipal de Saúde, a partir de 22 de Junho de 2020, Adicional de Insalubridade de vinte por cento (20%), conforme inciso II, Art. 1º da Lei Municipal nº 1.576 de 17 de Novembro de 2005.
Art. 2º - Os pagamentos referentes aos retroativos ficarão condicionados a previsão de dotação orçamentária e disponibi-lidade financeira da Prefeitura Municipal.
Art. 3º - Revogam-se as disposições em contrário.
Art. 4º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos a data de 22 de Junho de 2020.
PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE
Gabinete da Prefeita Municipal de São Gabriel da Palha-ES, 23 de julho de 2020.
LUCÉLIA PIM FERREIRA DA FONSECA
PREFEITA MUNICIPAL
PORTARIA 4.070/2020-CONCEDE ADICIONAL INSALUBRIDADE A SERVIDORA MARIA LUIZA FIO-ROTTI CASLOP
Publicação Nº 287727
PORTARIA Nº 4.070/2020
CONCEDE ADICIONAL INSALUBRIDADE A SERVIDORA MARIA LUIZA FIOROTTI CASLOP.
LUCELIA PIM FERREIRA DA FONSECA, PREFEITA MUNICIPAL DE SÃO GABRIEL DA PALHA-ES, NO USO DE SUAS ATRIBUI-ÇÕES LEGAIS. ...
Considerando o Processo Administrativo nº 5.939 de 30 de Outubro de 2017.
Considerando o Laudo de revisão de caracterização de insalubridade, onde consta que faz jus ao Adicional de vinte por cento (20%), grau médio conforme NR 15 em seu anexo 14, os seguintes locais: “hospitais, serviços de emergência, en-fermarias, ambulatórios, postos de vacinação e outros estabelecimentos destinados aos cuidados da saúde humana (apli-ca-se unicamente ao pessoal que tenha contato com os pacientes, bem como aos que manuseiam objetos de uso desses pacientes, não previamente esterilizados)”.
R E S O L V E:
Art. 1º - Conceder a Servidora MARIA LUIZA FIOROTTI CASLOP, Matrícula 6780, Servente DT, da Secretaria Municipal de Saúde, a partir de 10 de Junho de 2020, Adicional de Insalubridade de vinte por cento (20%), conforme inciso II, Art. 1º da Lei Municipal nº 1.576 de 17 de Novembro de 2005.
Art. 2º - Os pagamentos referentes aos retroativos ficarão condicionados a previsão de dotação orçamentária e disponibi-lidade financeira da Prefeitura Municipal.
Art. 3º - Revogam-se as disposições em contrário.
Art. 4º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos a data de 10 de Junho de 2020.
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Página 242
PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE
Gabinete da Prefeita Municipal de São Gabriel da Palha-ES, 23 de julho de 2020.
LUCÉLIA PIM FERREIRA DA FONSECA
PREFEITA MUNICIPAL
PORTARIA 4.071/2020-CONCEDE ADICIONAL INSALUBRIDADE AO SERVIDOR GILSON ALVES RI-BEIRO
Publicação Nº 287728
PORTARIA Nº 4.071/2020
CONCEDE ADICIONAL INSALUBRIDADE AO SERVIDOR GILSON ALVES RIBEIRO.
LUCELIA PIM FERREIRA DA FONSECA, PREFEITA MUNICIPAL DE SÃO GABRIEL DA PALHA-ES, NO USO DE SUAS ATRIBUI-ÇÕES LEGAIS. ...
Considerando o Processo Administrativo nº 10.829 de 05 de Novembro de 2018.
Considerando o Laudo de revisão de caracterização de insalubridade, onde consta que faz jus ao Adicional de vinte por cento (20%), grau médio conforme NR 15 em seu anexo 14, os seguintes locais: “hospitais, serviços de emergência, en-fermarias, ambulatórios, postos de vacinação e outros estabelecimentos destinados aos cuidados da saúde humana (apli-ca-se unicamente ao pessoal que tenha contato com os pacientes, bem como aos que manuseiam objetos de uso desses pacientes, não previamente esterilizados)”.
R E S O L V E:
Art. 1º - Conceder ao Servidor GILSON ALVES RIBEIRO, Matrícula 6465, Motorista, da Secretaria Municipal de Saúde, a partir de 22 de Junho de 2020, Adicional de Insalubridade de vinte por cento (20%), conforme inciso II, Art. 1º da Lei Municipal nº 1.576 de 17 de Novembro de 2005.
Art. 2º - Os pagamentos referentes aos retroativos ficarão condicionados a previsão de dotação orçamentária e disponibi-lidade financeira da Prefeitura Municipal.
Art. 3º - Revogam-se as disposições em contrário.
Art. 4º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos a data de 22 de Junho de 2020.
PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE
Gabinete da Prefeita Municipal de São Gabriel da Palha-ES, 23 de julho de 2020.
LUCÉLIA PIM FERREIRA DA FONSECA
PREFEITA MUNICIPAL
PORTARIA 4.072/2020-CONCEDE ADICIONAL INSALUBRIDADE AO SERVIDOR DIEGO BOTTEC-CHIA FERREIRA DA FONSECA
Publicação Nº 287729
PORTARIA Nº 4.072/2020
CONCEDE ADICIONAL INSALUBRIDADE AO SERVIDOR DIEGO BOTTECCHIA FERREIRA DA FONSECA.
LUCELIA PIM FERREIRA DA FONSECA, PREFEITA MUNICIPAL DE SÃO GABRIEL DA PALHA-ES, NO USO DE SUAS ATRIBUI-ÇÕES LEGAIS. ...
Considerando o Processo Administrativo nº 1.371 de 25 de Fevereiro de 2019.
Considerando o Laudo de revisão de caracterização de insalubridade, onde consta que faz jus ao Adicional de vinte por
24/07/2020 (Sexta-feira) DOM/ES - Edição N° 1565
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Página 243
cento (20%), grau médio conforme NR 15 em seu anexo 14, os seguintes locais: “hospitais, serviços de emergência, en-fermarias, ambulatórios, postos de vacinação e outros estabelecimentos destinados aos cuidados da saúde humana (apli-ca-se unicamente ao pessoal que tenha contato com os pacientes, bem como aos que manuseiam objetos de uso desses pacientes, não previamente esterilizados)”.
R E S O L V E:
Art. 1º - Conceder ao Servidor DIEGO BOTTECCHIA FERREIRA DA FONSECA, Matrícula 6503, Cirurgião Dentista do PSF, da Secretaria Municipal de Saúde, a partir de 18 de Junho de 2020, Adicional de Insalubridade de vinte por cento (20%), conforme inciso II, Art. 1º da Lei Municipal nº 1.576 de 17 de Novembro de 2005.
Art. 2º - Os pagamentos referentes aos retroativos ficarão condicionados a previsão de dotação orçamentária e disponibi-lidade financeira da Prefeitura Municipal.
Art. 3º - Revogam-se as disposições em contrário.
Art. 4º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos a data de 18 de Junho de 2020.
PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE
Gabinete da Prefeita Municipal de São Gabriel da Palha-ES, 23 de julho de 2020.
LUCÉLIA PIM FERREIRA DA FONSECA
PREFEITA MUNICIPAL
PORTARIA 4.073/2020-CONCEDE ADICIONAL INSALUBRIDADE A SERVIDORA LARISSA MARIEL-LEN DE PAULO POUBEL GAZOLLI
Publicação Nº 287731
PORTARIA Nº 4.073/2020
CONCEDE ADICIONAL INSALUBRIDADE A SERVIDORA LARISSA MARIELLEN DE PAULO POUBEL GAZOLLI.
LUCELIA PIM FERREIRA DA FONSECA, PREFEITA MUNICIPAL DE SÃO GABRIEL DA PALHA-ES, NO USO DE SUAS ATRIBUI-ÇÕES LEGAIS. ...
Considerando o Processo Administrativo nº 10.837 de 05 de Novembro de 2018.Considerando o Laudo de revisão de caracterização de insalubridade, onde consta que faz jus ao Adicional de vinte por cento (20%), grau médio conforme NR 15 em seu anexo 14, os seguintes locais: “hospitais, serviços de emergência, en-fermarias, ambulatórios, postos de vacinação e outros estabelecimentos destinados aos cuidados da saúde humana (apli-ca-se unicamente ao pessoal que tenha contato com os pacientes, bem como aos que manuseiam objetos de uso desses pacientes, não previamente esterilizados)”.
R E S O L V E:
Art. 1º - Conceder a Servidora LARISSA MARIELLEN DE PAULO POUBEL GAZOLLI, Matrícula 6475, Enfermeira do PACS, da Secretaria Municipal de Saúde, a partir de 10 de Junho de 2020, Adicional de Insalubridade de vinte por cento (20%), conforme inciso II, Art. 1º da Lei Municipal nº 1.576 de 17 de Novembro de 2005.
Art. 2º - Os pagamentos referentes aos retroativos ficarão condicionados a previsão de dotação orçamentária e disponibi-lidade financeira da Prefeitura Municipal.
Art. 3º - Revogam-se as disposições em contrário.
Art. 4º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos a data de 10 de Junho de 2020.
PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE
Gabinete da Prefeita Municipal de São Gabriel da Palha-ES, 23 de julho de 2020.
LUCÉLIA PIM FERREIRA DA FONSECA
PREFEITA MUNICIPAL
24/07/2020 (Sexta-feira) DOM/ES - Edição N° 1565
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Página 244
PORTARIA 4.074/2020-CONCEDE ADICIONAL INSALUBRIDADE A SERVIDORA LYVIA DE OLIVEIRA MENDONCA CALABREZ
Publicação Nº 287732
PORTARIA Nº 4.074/2020
CONCEDE ADICIONAL INSALUBRIDADE A SERVIDORA LYVIA DE OLIVEIRA MENDONCA CALABREZ.
LUCELIA PIM FERREIRA DA FONSECA, PREFEITA MUNICIPAL DE SÃO GABRIEL DA PALHA-ES, NO USO DE SUAS ATRIBUI-ÇÕES LEGAIS. ...
Considerando o Processo Administrativo nº 3.604 de 18 de Junho de 2020.
Considerando o Laudo de revisão de caracterização de insalubridade, onde consta que faz jus ao Adicional de vinte por cento (20%), grau médio conforme NR 15 em seu anexo 14, os seguintes locais: “hospitais, serviços de emergência, en-fermarias, ambulatórios, postos de vacinação e outros estabelecimentos destinados aos cuidados da saúde humana (apli-ca-se unicamente ao pessoal que tenha contato com os pacientes, bem como aos que manuseiam objetos de uso desses pacientes, não previamente esterilizados)”.
R E S O L V E:
Art. 1º - Conceder a Servidora LYVIA DE OLIVEIRA MENDONCA CALABREZ, Matrícula 7042, Enfermeira do PSF, da Secre-taria Municipal de Saúde, a partir de 23 de Junho de 2020, Adicional de Insalubridade de vinte por cento (20%), conforme inciso II, Art. 1º da Lei Municipal nº 1.576 de 17 de Novembro de 2005.
Art. 2º - Os pagamentos referentes aos retroativos ficarão condicionados a previsão de dotação orçamentária e disponibi-lidade financeira da Prefeitura Municipal.
Art. 3º - Revogam-se as disposições em contrário.
Art. 4º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos a data de 23 de Junho de 2020.
PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE
Gabinete da Prefeita Municipal de São Gabriel da Palha-ES, 23 de julho de 2020.
LUCÉLIA PIM FERREIRA DA FONSECA
PREFEITA MUNICIPAL
PORTARIA 4.075/2020-CONCEDE ADICIONAL INSALUBRIDADE A SERVIDORA DRIHELY DE NADAE DA SILVA
Publicação Nº 287733
PORTARIA Nº 4.075/2020
CONCEDE ADICIONAL INSALUBRIDADE A SERVIDORA DRIHELY DE NADAE DA SILVA.
LUCELIA PIM FERREIRA DA FONSECA, PREFEITA MUNICIPAL DE SÃO GABRIEL DA PALHA-ES, NO USO DE SUAS ATRIBUI-ÇÕES LEGAIS. ...
Considerando o Processo Administrativo nº 6.766 de 16 de Setembro de 2019.
Considerando o Laudo de revisão de caracterização de insalubridade, onde consta que faz jus ao Adicional de vinte por cento (20%), grau médio conforme NR 15 em seu anexo 14, os seguintes locais: “hospitais, serviços de emergência, en-fermarias, ambulatórios, postos de vacinação e outros estabelecimentos destinados aos cuidados da saúde humana (apli-ca-se unicamente ao pessoal que tenha contato com os pacientes, bem como aos que manuseiam objetos de uso desses pacientes, não previamente esterilizados)”.
R E S O L V E:
Art. 1º - Conceder a Servidora DRIHELY DE NADAE DA SILVA, Matrícula 6770, Auxiliar de Enfermagem do PSF, da Secre-taria Municipal de Saúde, a partir de 10 de Junho de 2020, Adicional de Insalubridade de vinte por cento (20%), conforme
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Página 245
inciso II, Art. 1º da Lei Municipal nº 1.576 de 17 de Novembro de 2005.
Art. 2º - Os pagamentos referentes aos retroativos ficarão condicionados a previsão de dotação orçamentária e disponibi-lidade financeira da Prefeitura Municipal.
Art. 3º - Revogam-se as disposições em contrário.
Art. 4º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos a data de 10 de Junho de 2020.
PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE
Gabinete da Prefeita Municipal de São Gabriel da Palha-ES, 23 de julho de 2020.
LUCÉLIA PIM FERREIRA DA FONSECA
PREFEITA MUNICIPAL
PORTARIA 4.076/2020-CONCEDE ADICIONAL INSALUBRIDADE A SERVIDORA KATIA BRONELLEPublicação Nº 287734
PORTARIA Nº 4.076/2020
CONCEDE ADICIONAL INSALUBRIDADE A SERVIDORA KATIA BRONELLE.
LUCELIA PIM FERREIRA DA FONSECA, PREFEITA MUNICIPAL DE SÃO GABRIEL DA PALHA-ES, NO USO DE SUAS ATRIBUI-ÇÕES LEGAIS. ...
Considerando o Processo Administrativo nº 3.603 de 18 de Junho de 2020.
Considerando o Laudo de revisão de caracterização de insalubridade, onde consta que faz jus ao Adicional de vinte por cento (20%), grau médio conforme NR 15 em seu anexo 14, os seguintes locais: “hospitais, serviços de emergência, en-fermarias, ambulatórios, postos de vacinação e outros estabelecimentos destinados aos cuidados da saúde humana (apli-ca-se unicamente ao pessoal que tenha contato com os pacientes, bem como aos que manuseiam objetos de uso desses pacientes, não previamente esterilizados)”.
R E S O L V E:
Art. 1º - Conceder a Servidora KATIA BRONELLE, Matrícula 7044, Auxiliar de Enfermagem do PSF, da Secretaria Municipal de Saúde, a partir de 23 de Junho de 2020, Adicional de Insalubridade de vinte por cento (20%), conforme inciso II, Art. 1º da Lei Municipal nº 1.576 de 17 de Novembro de 2005.
Art. 2º - Os pagamentos referentes aos retroativos ficarão condicionados a previsão de dotação orçamentária e disponibi-lidade financeira da Prefeitura Municipal.
Art. 3º - Revogam-se as disposições em contrário.
Art. 4º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos a data de 23 de Junho de 2020.
PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE
Gabinete da Prefeita Municipal de São Gabriel da Palha-ES, 23 de julho de 2020.
LUCÉLIA PIM FERREIRA DA FONSECA
PREFEITA MUNICIPAL
PORTARIA 4.69/2020-CONCEDE ADICIONAL INSALUBRIDADE A SERVIDORA MARIANNA RIBEIRO CRIZOSTOMO LOVO
Publicação Nº 287726
PORTARIA Nº 4.069/2020
CONCEDE ADICIONAL INSALUBRIDADE A SERVIDORA MARIANNA RIBEIRO CRIZOSTOMO LOVO.
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Página 246
LUCELIA PIM FERREIRA DA FONSECA, PREFEITA MUNICIPAL DE SÃO GABRIEL DA PALHA-ES, NO USO DE SUAS ATRIBUI-ÇÕES LEGAIS. ...
Considerando o Processo Administrativo nº 1.026 de 21 de Fevereiro de 2017.
Considerando o Laudo de revisão de caracterização de insalubridade, onde consta que faz jus ao Adicional de vinte por cento (20%), grau médio conforme NR 15 em seu anexo 14, os seguintes locais: “hospitais, serviços de emergência, en-fermarias, ambulatórios, postos de vacinação e outros estabelecimentos destinados aos cuidados da saúde humana (apli-ca-se unicamente ao pessoal que tenha contato com os pacientes, bem como aos que manuseiam objetos de uso desses pacientes, não previamente esterilizados)”.
R E S O L V E:
Art. 1º - Conceder a Servidora MARIANNA RIBEIRO CRIZOSTOMO LOVO, Matrícula 5955, Enfermeira, da Secretaria Muni-cipal de Saúde, a partir de 09 de Junho de 2020, Adicional de Insalubridade de vinte por cento (20%), conforme inciso II, Art. 1º da Lei Municipal nº 1.576 de 17 de Novembro de 2005.
Art. 2º - Os pagamentos referentes aos retroativos ficarão condicionados a previsão de dotação orçamentária e disponibi-lidade financeira da Prefeitura Municipal.
Art. 3º - Revogam-se as disposições em contrário.
Art. 4º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos a data de 09 de Junho de 2020.
PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE
Gabinete da Prefeita Municipal de São Gabriel da Palha-ES, 23 de julho de 2020.
LUCÉLIA PIM FERREIRA DA FONSECA
PREFEITA MUNICIPAL
REPUBLICAÇÃO DA PORTARIA 4.055/2020-DIVULGA O RESULTADO DA 1ª AVALIAÇÃO DE PRO-GRESSÃO 2018-2020-FINANÇAS-AGOSTO DE 2019
Publicação Nº 287735
PORTARIA Nº 4.055/2020
DIVULGA O RESULTADO DA 1ª AVALIAÇÃO DE PROGRESSÃO 2018-2020-FINANÇAS-AGOSTO DE 2019
LUCELIA PIM FERREIRA DA FONSECA, PREFEITA MUNICIPAL DE SÃO GABRIEL DA PALHA-ES, NO USO DE SUAS ATRIBUI-ÇÕES LEGAIS. ...
Considerando a Lei nº 2.571 de 19 de Novembro de 2015, que “Dispõe Sobre a Reestruturação do Plano de Carreira e Define o Sistema de Vencimentos dos Servidores Públicos do Quadro de Cargos do Poder Executivo do Município de São Gabriel da Palha”.
Considerando que a Lei Complementar Municipal nº 44 de 19 de Novembro de 2015 –“Dispõe Sobre o Regime Jurídico dos Servidores Públicos dos Poderes Executivo e Legislativo do Município de São Gabriel da Palha, das Autarquias e Fundações Públicas Municipais” contempla em seus artigos 34 a 38 o direito a promoção e/ou progressão.
Considerando outrossim, que a Prefeitura Municipal, através do Decreto nº 559 de 10 de Setembro de 2008, aprovou o regulamento de Avaliação dos Servidores Públicos Municipais de São Gabriel da Palha-ES.
Considerando, que foi designada uma Comissão de Avaliação, através da Portaria nº 595 de 15 de Agosto de 2010.
Considerando finalmente o Processo nº 5.742 de 08 de Agosto de 2019.
R E S O L V E:
Art. 1º - Divulgar o resultado da 1ª Avaliação para fins de Progressão dos Servidores Públicos Municipais da Secretaria Municipal de Finanças, referente ao biênio 2018/2020, realizado em Agosto/2019, conforme Anexo Único desta Portaria, em consonância com o relatório apresentado pela Comissão de Avaliação.
24/07/2020 (Sexta-feira) DOM/ES - Edição N° 1565
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Página 247
Art. 2º - Revogam-se as disposições em contrário.
Art. 3º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos ao (1º) primeiro dia posterior ao término da avaliação de cada Servidor.
PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE
Gabinete da Prefeita Municipal de São Gabriel da Palha-ES, 22 de julho de 2020.
LUCÉLIA PIM FERREIRA DA FONSECA
PREFEITA MUNICIPAL
ANEXO ÚNICO – PORTARIA Nº 4.055 DE 22/072020.
RESULTADO DA 1ª AVALIAÇÃO PARA FINS DE PROGRESSÃO – AGOSTO/2019
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
Nº Servidor Avaliado Mat. Cargo Período Avaliado Classe AtualPercentual
Obtido
01 ADILSON ARPINI 5 Agente de Arrecadação02/08/2018 a 01/08/2019
L 96,43 %
02 DELAIR ZUMACH 88 Marceneiro07/08/2018 a 06/08/2019
N 94,64 %
03 EDJAIS DA SILVA COSTA 114 Agente de Arrecadação01/08/2018 a 31/07/2019
O 98,21 %
04GABRIEL WALLACE D.
CAMPOSTRINI146 Motorista
01/08/2018 a 31/07/2019
O 94,64 %
05 ROSILENE SALVADOR 3210 Agente de Arrecadação18/08/2018 a 17/08/2019
F 96,43 %
TERMO DE RATIFICAÇÃO DE JUSTIFICATIVA DE DISPENSA DE LICITAÇÃO PÚBLICA - PROCESSO Nº 4018/2020
Publicação Nº 287627
TERMO DE RATIFICAÇÃO DE JUSTIFICATIVA DE DISPENSA DE LICITAÇÃO PÚBLICA
CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE SÃO GABRIEL DA PALHA.
CONTRATADO: MANIPULAÇÃO LODI E LOUREIRO LTDA
COMPRA NO VALOR: R$ 9.600,00 (Nove mil e setecentos reais).
Em decorrência dos fatos apurados no Processo Administrativo de nº 4018/2020 RECONHEÇO E RATIFICO com base nos artigos 24, inciso IV c/c o Art. 26, ambos da Lei Federal nº 8.666/93 e orientações de Parecer Jurídico nº 745/2020 emitido pela Procuradoria Geral do Município, as razões da justificativa de dispensa de licitação pública apresentada em fl. 02, tendo em vista a Lei nº 13.979/2020, bem como, o art.2º do Decreto Municipal nº 1.290/2020 que atendem de forma emergencial a compra de material de saúde pública –16.000 unidades Ivermectina 06 MG, o produto de extrema importância, para o tratamento dos casos infectados pelo COVID 19, tendo a Secretaria Municipal de Saúde atestado a necessidade do objeto, conforme se verifica nas provas anexadas no processo administrativo.
PUBLIQUE-SE E REGISTRE-SE.
Gabinete da Prefeita do Município de São Gabriel da Palha, Estado do Espírito Santo, em 22 de Julho de 2020.
LUCÉLIA PIM FERREIRA DA FONSECA
Prefeita Municipal
24/07/2020 (Sexta-feira) DOM/ES - Edição N° 1565
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TERMO DE RATIFICAÇÃO DE JUSTIFICATIVA DE DISPENSA DE LICITAÇÃO PÚBLICA - PROCESSO Nº 4020/2020
Publicação Nº 287629
TERMO DE RATIFICAÇÃO DE JUSTIFICATIVA DE DISPENSA DE LICITAÇÃO PÚBLICA
CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE SÃO GABRIEL DA PALHA.
CONTRATADO: WERBRAN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA.
COMPRA NO VALOR: R$ 18.250,00 (Dezoito mil duzentos e cinq-enta reais).
Em decorrência dos fatos apurados no Processo Administrativo de nº 4020/2020 RECONHEÇO E RATIFICO com base nos artigos 24, inciso IV c/c o Art. 26, ambos da Lei Federal nº 8.666/93 e orientações de Parecer Jurídico nº 785/2020 emiti-do pela Procuradoria Geral do Município, as razões da justificativa de dispensa de licitação pública apresentada em fl. 02, tendo em vista a Lei nº 13.979/2020, bem como, o art.2º do Decreto Municipal nº 1.290/2020 que atendem de forma emergencial a compra de material de saúde pública –5.000 unidades de Azitromicina de 500MG, o produto de extrema importância, para o tratamento dos casos infectados pelo COVID 19, tendo a Secretaria Municipal de Saúde atestado a necessidade do objeto, conforme se verifica nas provas anexadas no processo administrativo.
PUBLIQUE-SE E REGISTRE-SE.
Gabinete da Prefeita do Município de São Gabriel da Palha, Estado do Espírito Santo, em 22 de Julho de 2020.
LUCÉLIA PIM FERREIRA DA FONSECA
Prefeita Municipal
TERMO DE RATIFICAÇÃO DE JUSTIFICATIVA DE DISPENSA DE LICITAÇÃO PÚBLICA - PROCESSO Nº 4127/2020
Publicação Nº 287636
TERMO DE RATIFICAÇÃO DE JUSTIFICATIVA DE DISPENSA DE LICITAÇÃO PÚBLICA
CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE SÃO GABRIEL DA PALHA.
CONTRATADO: MANIPULAÇÃO LODI & LOUREIRO LTDA.
COMPRA NO VALOR: R$ 24.000,00 (Vinte quatro mil reais).
Em decorrência dos fatos apurados no Processo Administrativo de nº 4127/2020 RECONHEÇO E RATIFICO com base nos artigos 24, inciso IV c/c o Art. 26, ambos da Lei Federal nº 8.666/93 e orientações de Parecer Jurídico nº 795/2020 emiti-do pela Procuradoria Geral do Município, as razões da justificativa de dispensa de licitação pública apresentada em fl. 02, tendo em vista a Lei nº 13.979/2020, bem como, o art.2º do Decreto Municipal nº 1.290/2020 que atendem de forma emergencial a compra de material de saúde pública –3.000 unidades sulfato de Hidroxicloroquina 400 MG contendo em potes 06 capsulas, o produto de extrema importância, para o tratamento dos casos infectados pelo COVID 19, tendo a Secretaria Municipal de Saúde atestado a necessidade do objeto, conforme se verifica nas provas anexadas no processo administrativo.
PUBLIQUE-SE E REGISTRE-SE.
Gabinete da Prefeita do Município de São Gabriel da Palha, Estado do Espírito Santo, em 22 de Julho de 2020.
LUCÉLIA PIM FERREIRA DA FONSECA
Prefeita Municipal
24/07/2020 (Sexta-feira) DOM/ES - Edição N° 1565
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Página 249
Câmara Municipal
REPUBLICAÇÃO RESULTADO PREGÃO PRESENCIAL 01/2020Publicação Nº 287695
RESULTADO DE LICITAÇÃO
Processo Administrativo nº 256/2020 de 31/03/2020
Procedimento Licitatório nº 01/2020
Pregão Presencial nº 01/2020
OBJETO: Contratação de empresa especializada no fornecimento de software por meio de direito real de uso, contemplan-do prestação de serviços de implantação, instalação, migração, conversão de dados, customização, treinamento, suporte técnico, atualização tecnológica e manutenção, sendo todos os sistemas, interligados e integrados com os requisitos mí-nimos de segurança e contábeis do sistema de administração financeira e controle.
Em vista das decisões tomadas no Pregão supracitado, conforme Ata nº 01/2020 – Pregão nº 01/2020, bem como Re-latório Conclusivo da apresentação dos sistemas, emitido pela Comissão Especial de Avaliação, confirmo a Empresa E&L PRODUÇÕES DE SOFTWARE LTDA, vencedora no valor global de R$ 46.052,00 (quarenta e seis mil, e cinquenta e dois reais) e adjudico o objeto à referida Empresa.
Por fim, torna público o resultado desta licitação na Imprensa Oficial desta Casa de Leis (Diário Oficial dos Municípios do Espírito Santo - AMUNES), cumprindo o que determina o art. 3º da Lei Federal nº 8.666/93 consolidada com o art. 19 da Lei Orgânica do Município, e Portal da Transparência.
São Gabriel da Palha - ES, 22 de julho de 2020.
DANIELI SAAGER
Pregoeira
24/07/2020 (Sexta-feira) DOM/ES - Edição N° 1565
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Página 250
São José do Calçado
Prefeitura
TERMO DE DISPENSA PROCESSO Nº 2.796/2020Publicação Nº 287538
TERMO DE DISPENSA
PROCESSO Nº 2.796/2020
O Município de São José do Calçado, torna público que, o Prefeito Municipal, através deste e de acordo com o art. 26, da Lei Federal nº.8.666/93, lavra o presente Termo de Dispensa para contratação dos serviços no objeto, diante das condições e do fundamento legal expressos no presente termo.
Os serviços objetos do presente termo serão realizados para a Secretaria Municipal de Saúde através do Fundo Municipal de Saúde.
Fundamentação Legal:
O presente termo de dispensa encontra fundamentação legal no artigo 24, inciso IV, da Lei Federal 8.666/93 e suas alte-rações.
Objeto: Contratação de empresa para aquisição de material de Consumo e Equipamento material permanente, para en-frentamento a COVID-19, conforme solicitação e descrição da Secretária Municipal de Saúde.
Prazo e datas:
Os serviços objeto do presente Termo de Dispensa serão realizados a partir da ordem de fornecimento.
Contratada: MULTINFO INFORMÁTICA LTDA ME, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no C.N.P.J. sob nº. 12.388.728/0001-11, estabelecida na Rua Fioravante Padula, nº 282, Bairro: Centro, CEP: 36.830-000, Tel.: (32) 98506-0361, no município de Espera Feliz-MG.
Valor Total do Contratado: R$ 8.629,60 (oito mil seiscentos e vinte e nove e sessenta reais).
Dotação Orçamentária:
MATERIAL DE CONSUMO
Ficha Nº 147
Fonte de Recurso – 1211 – Recurso Próprio.
Fonte de Recurso – 1214 – Recurso SUS.
EQUIPAMENTO MATERIAL PERMANENTE
Ficha Nº 150
Fonte de Recurso – 1214 – Recurso SUS.
São José do Calçado - ES, em 21 de julho de 2020.
José Carlos de Almeida
Prefeito Municipal
24/07/2020 (Sexta-feira) DOM/ES - Edição N° 1565
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Câmara Municipal
RELATÓRIO RGFPublicação Nº 287553
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São Roque do Canaã
Prefeitura
EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 049/2020Publicação Nº 287638
EXTRATO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇO
Ata de Registro de Preço n.º 049/2020.
Processo n.º: 3017/2019.
Contratante: Prefeitura Municipal de São Roque do Canaã - ES.
Contratado: YAMA LIDER MOTOS LTDA
Objeto: Constitui o objeto deste instrumento o Registro de Preços para eventual e futura aquisição de veículos automoto-res novos (zero quilômetro) e capacetes motociclísticos, para atender as demandas das secretarias municipais que inte-gram a Prefeitura Municipal de São Roque do Canaã.
Valor Global: R$ 17.150,00 (dezessete mil, cento e cinquenta reais)
Vigência: O prazo de vigência desta Ata de Registro de Preços é de 12 (doze) meses, contados da data posterior à de sua publicação no Diário Oficial dos Municípios do Estado do Espírito Santo, vedada a sua prorrogação.
São Roque do Canaã - ES,
22 de julho de 2020.
RUBENS CASOTTI
Prefeito Municipal
EXTRATO DO 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 008/2020Publicação Nº 287639
EXTRATO DE TERMO ADITIVO DE CONTRATO
1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº. 008/2020.
Processo nº.: 1442/2020.
Contratante: Município de São Roque do Canaã-ES.
Contratado: VERONICA ROMANHA SYLVESTRE – ME
Objeto: O presente Termo Aditivo tem por objeto o acréscimo do valor de R$ 3.055,00 (três mil, cinquenta e cinco reias) ao contrato 008/2020.
Vigência: O presente instrumento vigorará a partir da sua assinatura, até o dia 31/12/2020.
São Roque do Canaã - ES, 21/07/2020.
RUBENS CASOTTI
Prefeito Municipal
EXTRATO DO 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 010/2020Publicação Nº 287642
EXTRATO DE TERMO ADITIVO DE CONTRATO
1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº. 010/2020.
Processo nº.: 1602/2020.
Contratante: Município de São Roque do Canaã-ES.
24/07/2020 (Sexta-feira) DOM/ES - Edição N° 1565
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Página 254
Contratado: VOLKSWAGEN DO BRASIL INDUSTRIA DE VEICULOS AUTOMOTORES LTDA.
Objeto: O presente Termo Aditivo tem por objeto o acréscimo do valor de R$ 91.650,00 (noventa e um mil, seiscentos e cinquenta reais) ao contrato 010/2020.
Vigência: O presente instrumento vigorará a partir da sua assinatura, até o dia 31/12/2020.
São Roque do Canaã - ES, 23/07/2020.
RUBENS CASOTTI
Prefeito Municipal
EXTRATO DO 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 100/2019Publicação Nº 287643
EXTRATO DE TERMO ADITIVO DE CONTRATO
1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº. 100/2019.
Processo nº.: 1675/2020.
Contratante: Município de São Roque do Canaã-ES.
Contratado: SALVADOR ENGENHARIA LTDA
Objeto: O presente Termo Aditivo tem por objeto o acréscimo do valor de R$ 13.046,16 (treze mil, quarenta e seis reais e dezesseis centavos) ao contrato 100/2019.
Vigência: O presente instrumento vigorará a partir da sua assinatura, até o dia 31/12/2020.
São Roque do Canaã - ES, 23/07/2020.
RUBENS CASOTTI
Prefeito Municipal
PORTARIA Nº 181/2020Publicação Nº 287670
PORTARIA N.º 181/2020
DISPÕE SOBRE A DESIGNAÇÃO DE SERVIDORES PARA COMPOR A COMISSÃO DE ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO DE OBRA PÚBLICA E CONTRATO ADMINISTRATIVO E DÁ OUTRAS PROVIDENCIAS.
O PREFEITO MUNICIPAL de São Roque do Canaã, Estado do Espírito Santo, no uso de suas atribuições legais conferidas pelo art. 57, incisos VIII e XIV, da Lei Orgânica Municipal e considerando:
a) art. 55, XIII, o art. 66 e o art. 67 da Lei nº 8.666/1993;
b) o Contrato Administrativo nº.015/2020, firmado entre esta Municipalidade e a empresa Gonzales Engenharia LTDA, cujo objeto é a execução de obras e serviços de engenharia, com fornecimento de material, para a Reforma da Quadra Poliesportiva Coberta “José Regatieri”.
c) o processo administrativo nº.4588/2019;
RESOLVE:
Art. 1º. Fica instituída a Comissão de Acompanhamento e Fiscalização de Obra Pública e Contrato Administrativo.
Art. 2º. A Comissão de que trata o artigo 1º desta portaria será composta pelos seguintes servidores:
I. Fiscais da obra:
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a) RAYAN SANTIAGO DA SILVA, ocupante do cargo de Engenheiro Civil, responsável técnico;
b) MOISÉS ANTÔNIO MARTINELLI, ocupante do cargo de Assistente Técnico;
II. Gestor do contrato:
a) CESAR FACHETTI MILLI, ocupante do cargo de Auxiliar Administrativo;
§1º. O período de fiscalização da execução da obra será de acordo com o estabelecido no Cronograma Físico, que faz parte do processo supracitado.
§2º. O servidor acima designado deverá atuar como Gestor do Contrato nº 015/2020 até sua vigência final:
Art. 3º. À Comissão de Acompanhamento e Fiscalização de Obra Pública e Contrato Administrativo compete conhecer e observar o disposto no termo de contrato firmado entre as partes, bem como o disposto no edital de licitação e no Projeto Básico que lhe deram origem.
Art. 4º. Compete aos Fiscais da Obra:
a) caberá ao responsável técnico, ocupante do cargo de Engenheiro Civil, recolher ART - Anotação de Responsabilidade Técnica de fiscalização;
b) acompanhar e fiscalizar a execução da obra e/ou serviço de engenharia, buscando os resultados e a qualidade previstos no contrato;
c) manter-se informado sobre as condições de execução contratual de modo a fomentar o cumprimento do contrato;
d) tomar conhecimento da designação do responsável técnico (preposto) da contratada;
e) certificar-se da existência e do correto preenchimento do diário de obra;
f) cobrar da contratada a manutenção no canteiro de obra/serviço, um arquivo completo e atualizado com informações sobre projetos, especificações, memoriais, contrato, placa de obra, licenças e alvarás, cronograma físico-financeiro, ordem de serviço, ART (Anotação de Responsabilidade Técnica);
g) recolher a Anotação de Responsabilidade Técnica de fiscalização da obra;
h) acompanhar todas as etapas de execução e liberar a etapa seguinte;
i) elaborar relatórios, laudos e boletins de medições do andamento da obra, opinar sobre aditamentos contratuais de ser-viços e prazos;
j) verificar as condições de organização, segurança dos trabalhadores e das pessoas que por ali transitam, de acordo com a Norma própria (ABNT), exigindo da contratada as correções necessárias;
k) determinar a substituição de materiais e equipamentos que sejam considerados defeituosos, inadequados ou inaplicá-veis aos serviços e obras;
l) acompanhar o cronograma físico-financeiro e informar a contratada e ao Gestor do Contrato as diferenças observadas no andamento das obras;
m) elaborar registros e comunicações sobre o andamento dos serviços, esclarecimentos e providências necessárias ao cumprimento do contrato;
n) anotar de forma organizada, em registro próprio e em ordem cronológica, todas as ocorrências relacionadas com a execução do contrato;
o) relatar ao gestor do contrato, por escrito, os descumprimentos ou irregularidades por parte da contratada na execução do contrato, bem como a ocorrência de circunstâncias que sujeitam a paralisação da obra, multa a contratada ou rescisão contratual;
p) viabilizar solução de incoerências, falhas e omissões eventualmente constatadas nos desenhos e demais elementos de projeto e também as dúvidas e questões pertinentes às obras em execução;
q) manter o controle permanente de custos e dos valores totais dos serviços realizados e a realizar;
r) determinar a restauração de qualquer serviço que não seja executado em conformidade com o projeto, normas técnicas ou qualquer disposição oficial aplicável ao objeto do contrato;
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s) solicitar a realização de testes, exames, ensaios e quaisquer provas necessárias ao controle de qualidade dos serviços e obras do contrato;
t) aprovar a substituição de materiais, equipamentos e serviços solicitados pela contratada;
u) verificar e aprovar os relatórios periódicos de execução dos serviços e obras;
v) verificar se o conjunto de serviços executados está em perfeitas condições e atende ao objeto contratado, avaliando os resultados/objetos entregues e Lavrar Termo de Recebimento Provisório e Definitivo da Obra.
Art. 5º. Compete ao Gestor do Contrato nº 015/2020:
a) coordenar as atividades relacionadas à fiscalização administrativa;
b) gerenciar a parte administrativa da execução contratual, no intuito de que o contrato transcorra de forma regular;
c) esclarecer dúvidas do preposto da contratada que estiverem sob a sua alçada;
d) coordenar os atos preparatórios à instrução processual para formalização dos procedimentos quanto aos aspectos que envolvam a prorrogação, reequilíbrio econômico-financeiro, reajuste, repactuação, pagamento, extinção do contrato;
e) sempre que necessário, efetuar tratativas junto à contratada (mediante contato telefônico, e-mail, ofício, notificação, entre outros) de forma a solucionar os descumprimentos ou irregularidades observadas no contrato;
f) solicitar a apresentação do Certificado de matrícula da obra (CEI) no INSS, de acordo com o prazo estabelecido no contrato;
g) acompanhar a manutenção das condições classificatórias e habilitatórias e as obrigações assumidas na contratação com encargos sociais, trabalhistas, previdenciários, securitários e comerciais, monitorando sempre os documentos fiscais da empresa, os documentos pessoais de seus empregados, bem como os documentos que comprovem sua regularidade com os encargos trabalhistas, previdenciários e fiscais, tais como: GFIP, SEFIP, guia de GPS, CSLL, IRPJ, PIS e COFINS
h) solicitar a apresentação das apólices de seguro exigidas no contrato bem como os seus aditivos, caso necessário, e acompanhar sua vigência;
i) solicitar a complementação da prestação de garantia ao contrato previsto no §1º do art. 56 da Lei Federal nº. 8.666/93;
j) acompanhar o registro, pelos fiscais do contrato, de todas as ocorrências relacionadas com a execução do contrato, determinando o que for necessário à regularização das falhas ou defeitos observados, propondo a aplicação de multas, ou outras penalidades, quando for o caso, informando à autoridade superior aquelas que ultrapassarem a sua competência;
k) encaminhar para o Secretário da Pasta, um ofício protocolado contendo o histórico do problema e os registros das trata-tivas efetuadas (cópias dos e-mails, ofícios, notificações, entre outros), para as demais providências necessárias, quando todas as tratativas junto a contratada tiverem sido esgotadas, e o problema ainda não tiver sido solucionado;
l) acompanhar o prazo de vigência do contrato e consultar à autoridade competente o seu término, com antecedência de 30 (trinta) dias, sobre o interesse na prorrogação da mesma e, em havendo, promover a respectiva prorrogação;
m) verificar e atestar a Nota Fiscal ou Fatura da obra/serviço recebido, em conformidade com o que estabelece o contrato;
n) adotar os procedimentos para o pagamento à contratada, na forma convencionada no instrumento contratual;
o) acompanhar o saldo do empenho, de modo a facilitar o acompanhamento das despesas.
Art. 6º. Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Gabinete do Prefeito, 23 de julho de 2020.
RUBENS CASOTTI
Prefeito Municipal
PORTARIA Nº 182/2020Publicação Nº 287676
PORTARIA N.º 182/2020
DISPÕE SOBRE A DESIGNAÇÃO DE SERVIDORES PARA COMPOR A COMISSÃO DE ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO DE OBRA PÚBLICA E CONTRATO ADMINISTRATIVO E DÁ OUTRAS PROVIDENCIAS.
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O PREFEITO MUNICIPAL de São Roque do Canaã, Estado do Espírito Santo, no uso de suas atribuições legais conferidas pelo art. 57, incisos VIII e XIV, da Lei Orgânica Municipal e considerando:
a) art. 55, XIII, o art. 66 e o art. 67 da Lei nº 8.666/1993;
b) o Contrato Administrativo nº.074/2018, firmado entre esta Municipalidade e a empresa Edurban Edificações e Urbanis-mo LTDA, cujo objeto é a Execução de obras referente ao Esgotamento Sanitário a ser implementado no Município de São Roque do Canaã/ES.
c) o processo administrativo nº. 3063/2018.
RESOLVE:
Art. 1º. Fica instituída a Comissão de Acompanhamento e Fiscalização de Obra Pública e Contrato Administrativo.
Art. 2º. A Comissão de que trata o artigo 1º desta portaria será composta pelos seguintes servidores:
I. Fiscais da obra:
a) RAYAN SANTIAGO DA SILVA, ocupante do cargo de Engenheiro Civil, responsável técnico;
b) MOISÉS ANTÔNIO MARTINELLI, ocupante do cargo de Assistente Técnico;
c) KARLA ANDRESSA BULIAN SANTOS, ocupante do cargo de Gerente de Planejamento, Projetos e Captação de Recursos; e
II. Gestor do contrato:
a) CESAR FACHETTI MILLI, ocupante do cargo de Auxiliar Administrativo; e
§1º. O período de fiscalização da execução da obra será de acordo com o estabelecido no Cronograma Físico, que faz parte do processo supracitado.
§2º. O servidor acima designado deverá atuar como Gestor do Contrato nº 074/2018, até sua vigência final:
Art. 3º. À Comissão de Acompanhamento e Fiscalização de Obra Pública e Contrato Administrativo compete conhecer e observar o disposto no termo de contrato firmado entre as partes, bem como o disposto no edital de licitação e no Projeto Básico que lhe deram origem.
Art. 4º. Compete aos Fiscais da Obra:
a) caberá ao responsável técnico, ocupante do cargo de Engenheiro Civil, recolher ART - Anotação de Responsabilidade Técnica de fiscalização;
b) acompanhar e fiscalizar a execução da obra e/ou serviço de engenharia, buscando os resultados e a qualidade previstos no contrato;
c) manter-se informado sobre as condições de execução contratual de modo a fomentar o cumprimento do contrato;
d) tomar conhecimento da designação do responsável técnico (preposto) da contratada;
e) certificar-se da existência e do correto preenchimento do diário de obra;
f) cobrar da contratada a manutenção no canteiro de obra/serviço, um arquivo completo e atualizado com informações sobre projetos, especificações, memoriais, contrato, placa de obra, licenças e alvarás, cronograma físico-financeiro, ordem de serviço, ART (Anotação de Responsabilidade Técnica);
g) recolher a Anotação de Responsabilidade Técnica de fiscalização da obra;
h) acompanhar todas as etapas de execução e liberar a etapa seguinte;
i) elaborar relatórios, laudos e boletins de medições do andamento da obra, opinar sobre aditamentos contratuais de ser-viços e prazos;
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j) verificar as condições de organização, segurança dos trabalhadores e das pessoas que por ali transitam, de acordo com a Norma própria (ABNT), exigindo da contratada as correções necessárias;
k) determinar a substituição de materiais e equipamentos que sejam considerados defeituosos, inadequados ou inaplicá-veis aos serviços e obras;
l) acompanhar o cronograma físico-financeiro e informar a contratada e ao Gestor do Contrato as diferenças observadas no andamento das obras;
m) elaborar registros e comunicações sobre o andamento dos serviços, esclarecimentos e providências necessárias ao cumprimento do contrato;
n) anotar de forma organizada, em registro próprio e em ordem cronológica, todas as ocorrências relacionadas com a execução do contrato;
o) relatar ao gestor do contrato, por escrito, os descumprimentos ou irregularidades por parte da contratada na execução do contrato, bem como a ocorrência de circunstâncias que sujeitam a paralisação da obra, multa a contratada ou rescisão contratual;
p) viabilizar solução de incoerências, falhas e omissões eventualmente constatadas nos desenhos e demais elementos de projeto e também as dúvidas e questões pertinentes às obras em execução;
q) manter o controle permanente de custos e dos valores totais dos serviços realizados e a realizar;
r) determinar a restauração de qualquer serviço que não seja executado em conformidade com o projeto, normas técnicas ou qualquer disposição oficial aplicável ao objeto do contrato;
s) solicitar a realização de testes, exames, ensaios e quaisquer provas necessárias ao controle de qualidade dos serviços e obras do contrato;
t) aprovar a substituição de materiais, equipamentos e serviços solicitados pela contratada;
u) verificar e aprovar os relatórios periódicos de execução dos serviços e obras;
v) verificar se o conjunto de serviços executados está em perfeitas condições e atende ao objeto contratado, avaliando os resultados/objetos entregues e Lavrar Termo de Recebimento Provisório e Definitivo da Obra.
Art. 5º. Compete ao Gestor do Contrato nº 074/2018:
a) coordenar as atividades relacionadas à fiscalização administrativa;
b) gerenciar a parte administrativa da execução contratual, no intuito de que o contrato transcorra de forma regular;
c) esclarecer dúvidas do preposto da contratada que estiverem sob a sua alçada;
d) coordenar os atos preparatórios à instrução processual para formalização dos procedimentos quanto aos aspectos que envolvam a prorrogação, reequilíbrio econômico-financeiro, reajuste, repactuação, pagamento, extinção do contrato;
e) sempre que necessário, efetuar tratativas junto à contratada (mediante contato telefônico, e-mail, ofício, notificação, entre outros) de forma a solucionar os descumprimentos ou irregularidades observadas no contrato;
f) solicitar a apresentação do Certificado de matrícula da obra (CEI) no INSS, de acordo com o prazo estabelecido no contrato;
g) acompanhar a manutenção das condições classificatórias e habilitatórias e as obrigações assumidas na contratação com encargos sociais, trabalhistas, previdenciários, securitários e comerciais, monitorando sempre os documentos fiscais da empresa, os documentos pessoais de seus empregados, bem como os documentos que comprovem sua regularidade com os encargos trabalhistas, previdenciários e fiscais, tais como: GFIP, SEFIP, guia de GPS, CSLL, IRPJ, PIS e COFINS
h) solicitar a apresentação das apólices de seguro exigidas no contrato bem como os seus aditivos, caso necessário, e acompanhar sua vigência;
i) solicitar a complementação da prestação de garantia ao contrato previsto no §1º do art. 56 da Lei Federal nº. 8.666/93;
j) acompanhar o registro, pelos fiscais do contrato, de todas as ocorrências relacionadas com a execução do contrato, determinando o que for necessário à regularização das falhas ou defeitos observados, propondo a aplicação de multas, ou outras penalidades, quando for o caso, informando à autoridade superior aquelas que ultrapassarem a sua competência;
k) encaminhar para o Secretário da Pasta, um ofício protocolado contendo o histórico do problema e os registros das trata-tivas efetuadas (cópias dos e-mails, ofícios, notificações, entre outros), para as demais providências necessárias, quando todas as tratativas junto a contratada tiverem sido esgotadas, e o problema ainda não tiver sido solucionado;
l) acompanhar o prazo de vigência do contrato e consultar à autoridade competente o seu término, com antecedência de 30 (trinta) dias, sobre o interesse na prorrogação da mesma e, em havendo, promover a respectiva prorrogação;
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m) verificar e atestar a Nota Fiscal ou Fatura da obra/serviço recebido, em conformidade com o que estabelece o contrato;
n) adotar os procedimentos para o pagamento à contratada, na forma convencionada no instrumento contratual;
o) acompanhar o saldo do empenho, de modo a facilitar o acompanhamento das despesas.
Art. 6º. Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Gabinete do Prefeito, 23 de julho de 2020.
RUBENS CASOTTI
Prefeito Municipal
PORTARIA Nº 183/2020Publicação Nº 287678
PORTARIA N.º 183/2020
DISPÕE SOBRE A DESIGNAÇÃO DE SERVIDORES PARA COMPOR A COMISSÃO DE ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO DE OBRA PÚBLICA E CONTRATO ADMINISTRATIVO E DÁ OUTRAS PROVIDENCIAS.
O PREFEITO MUNICIPAL de São Roque do Canaã, Estado do Espírito Santo, no uso de suas atribuições legais conferidas pelo art. 57, incisos VIII e XIV, da Lei Orgânica Municipal e considerando:
a) art. 55, XIII, o art. 66 e o art. 67 da Lei nº 8.666/1993;
b) o Contrato Administrativo nº.051/2020, firmado entre esta Municipalidade e a empresa Suprema Construções Eireli, cujo objeto é a execução de obras e serviços de engenharia, com fornecimento de material, objetivando a Construção de um Campo Society em Tancredo, Município de São Roque do Canaã/ES, em atendimento a Secretaria Municipal de Cultura Esporte e Lazer.
c) o processo administrativo nº.236/2020;
RESOLVE:
Art. 1º. Fica instituída a Comissão de Acompanhamento e Fiscalização de Obra Pública e Contrato Administrativo.
Art. 2º. A Comissão de que trata o artigo 1º desta portaria será composta pelos seguintes servidores:
I. Fiscais da obra:
a) RAYAN SANTIAGO DA SILVA, ocupante do cargo de Engenheiro Civil, responsável técnico;
b) KARLA ANDRESSA BULIAN SANTOS, ocupante do cargo de Gerente de Planejamento, Projetos e Captação de Recursos; e
II. Gestor do contrato:
a) DAMARIS LUCHI GIRELLI, ocupante do cargo de Coordenado de Serviços Urbanos.
b) §1º. O período de fiscalização da execução da obra será de acordo com o estabelecido no Cronograma Físico, que faz parte do processo supracitado.
§2º. O servidor acima designado deverá atuar como Gestor do Contrato nº. 051/2020, até sua vigência final:
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Art. 3º. À Comissão de Acompanhamento e Fiscalização de Obra Pública e Contrato Administrativo compete conhecer e observar o disposto no termo de contrato firmado entre as partes, bem como o disposto no edital de licitação e no Projeto Básico que lhe deram origem.
Art. 4º. Compete aos Fiscais da Obra:
a) caberá ao responsável técnico, ocupante do cargo de Engenheiro Civil, recolher ART - Anotação de Responsabilidade Técnica de fiscalização;
b) acompanhar e fiscalizar a execução da obra e/ou serviço de engenharia, buscando os resultados e a qualidade previstos no contrato;
c) manter-se informado sobre as condições de execução contratual de modo a fomentar o cumprimento do contrato;
d) tomar conhecimento da designação do responsável técnico (preposto) da contratada;
e) certificar-se da existência e do correto preenchimento do diário de obra;
f) cobrar da contratada a manutenção no canteiro de obra/serviço, um arquivo completo e atualizado com informações sobre projetos, especificações, memoriais, contrato, placa de obra, licenças e alvarás, cronograma físico-financeiro, ordem de serviço, ART (Anotação de Responsabilidade Técnica);
g) recolher a Anotação de Responsabilidade Técnica de fiscalização da obra;
h) acompanhar todas as etapas de execução e liberar a etapa seguinte;
i) elaborar relatórios, laudos e boletins de medições do andamento da obra, opinar sobre aditamentos contratuais de ser-viços e prazos;
j) verificar as condições de organização, segurança dos trabalhadores e das pessoas que por ali transitam, de acordo com a Norma própria (ABNT), exigindo da contratada as correções necessárias;
k) determinar a substituição de materiais e equipamentos que sejam considerados defeituosos, inadequados ou inaplicá-veis aos serviços e obras;
l) acompanhar o cronograma físico-financeiro e informar a contratada e ao Gestor do Contrato as diferenças observadas no andamento das obras;
m) elaborar registros e comunicações sobre o andamento dos serviços, esclarecimentos e providências necessárias ao cumprimento do contrato;
n) anotar de forma organizada, em registro próprio e em ordem cronológica, todas as ocorrências relacionadas com a execução do contrato;
o) relatar ao gestor do contrato, por escrito, os descumprimentos ou irregularidades por parte da contratada na execução do contrato, bem como a ocorrência de circunstâncias que sujeitam a paralisação da obra, multa a contratada ou rescisão contratual;
p) viabilizar solução de incoerências, falhas e omissões eventualmente constatadas nos desenhos e demais elementos de projeto e também as dúvidas e questões pertinentes às obras em execução;
q) manter o controle permanente de custos e dos valores totais dos serviços realizados e a realizar;
r) determinar a restauração de qualquer serviço que não seja executado em conformidade com o projeto, normas técnicas ou qualquer disposição oficial aplicável ao objeto do contrato;
s) solicitar a realização de testes, exames, ensaios e quaisquer provas necessárias ao controle de qualidade dos serviços e obras do contrato;
t) aprovar a substituição de materiais, equipamentos e serviços solicitados pela contratada;
u) verificar e aprovar os relatórios periódicos de execução dos serviços e obras;
v) verificar se o conjunto de serviços executados está em perfeitas condições e atende ao objeto contratado, avaliando os resultados/objetos entregues e Lavrar Termo de Recebimento Provisório e Definitivo da Obra.
Art. 5º. Compete ao Gestor do Contrato nº. 051/2020:
a) coordenar as atividades relacionadas à fiscalização administrativa;
b) gerenciar a parte administrativa da execução contratual, no intuito de que o contrato transcorra de forma regular;
c) esclarecer dúvidas do preposto da contratada que estiverem sob a sua alçada;
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d) coordenar os atos preparatórios à instrução processual para formalização dos procedimentos quanto aos aspectos que envolvam a prorrogação, reequilíbrio econômico-financeiro, reajuste, repactuação, pagamento, extinção do contrato;
e) sempre que necessário, efetuar tratativas junto à contratada (mediante contato telefônico, e-mail, ofício, notificação, entre outros) de forma a solucionar os descumprimentos ou irregularidades observadas no contrato;
f) solicitar a apresentação do Certificado de matrícula da obra (CEI) no INSS, de acordo com o prazo estabelecido no contrato;
g) acompanhar a manutenção das condições classificatórias e habilitatórias e as obrigações assumidas na contratação com encargos sociais, trabalhistas, previdenciários, securitários e comerciais, monitorando sempre os documentos fiscais da empresa, os documentos pessoais de seus empregados, bem como os documentos que comprovem sua regularidade com os encargos trabalhistas, previdenciários e fiscais, tais como: GFIP, SEFIP, guia de GPS, CSLL, IRPJ, PIS e COFINS
h) solicitar a apresentação das apólices de seguro exigidas no contrato bem como os seus aditivos, caso necessário, e acompanhar sua vigência;
i) solicitar a complementação da prestação de garantia ao contrato previsto no §1º do art. 56 da Lei Federal nº. 8.666/93;
j) acompanhar o registro, pelos fiscais do contrato, de todas as ocorrências relacionadas com a execução do contrato, determinando o que for necessário à regularização das falhas ou defeitos observados, propondo a aplicação de multas, ou outras penalidades, quando for o caso, informando à autoridade superior aquelas que ultrapassarem a sua competência;
k) encaminhar para o Secretário da Pasta, um ofício protocolado contendo o histórico do problema e os registros das trata-tivas efetuadas (cópias dos e-mails, ofícios, notificações, entre outros), para as demais providências necessárias, quando todas as tratativas junto a contratada tiverem sido esgotadas, e o problema ainda não tiver sido solucionado;
l) acompanhar o prazo de vigência do contrato e consultar à autoridade competente o seu término, com antecedência de 30 (trinta) dias, sobre o interesse na prorrogação da mesma e, em havendo, promover a respectiva prorrogação;
m) verificar e atestar a Nota Fiscal ou Fatura da obra/serviço recebido, em conformidade com o que estabelece o contrato;
n) adotar os procedimentos para o pagamento à contratada, na forma convencionada no instrumento contratual;
o) acompanhar o saldo do empenho, de modo a facilitar o acompanhamento das despesas.
Art. 6º. Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Gabinete do Prefeito, 23 de julho de 2020.
RUBENS CASOTTI
Prefeito Municipal
PORTARIA Nº 184/2020Publicação Nº 287679
PORTARIA N.º 184/2020
DISPÕE SOBRE A DESIGNAÇÃO DE SERVIDORES PARA COMPOR A COMISSÃO DE ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO DE OBRA PÚBLICA E CONTRATO ADMINISTRATIVO E DÁ OUTRAS PROVIDENCIAS.
O PREFEITO MUNICIPAL de São Roque do Canaã, Estado do Espírito Santo, no uso de suas atribuições legais conferidas pelo art. 57, incisos VIII e XIV, da Lei Orgânica Municipal e considerando:
a) art. 55, XIII, o art. 66 e o art. 67 da Lei nº 8.666/1993;
b) o Contrato Administrativo nº. 049/2020, firmado entre esta Municipalidade e a empresa Tropa Construtora Eireli ME, cujo objeto é a execução de obras e serviços de engenharia, com fornecimento de material, objetivando, a Drenagem, Regularização e Pavimentação com Blocos de Concreto na Comunidade de Nossa Senhora da Saúde, Município de São Roque do Canaã/ES, em atendimento a Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos.
c) o processo administrativo nº. 258/2020.
RESOLVE:
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Art. 1º. Fica instituída a Comissão de Acompanhamento e Fiscalização de Obra Pública e Contrato Administrativo.
Art. 2º. A Comissão de que trata o artigo 1º desta portaria será composta pelos seguintes servidores:
I. Fiscais da obra:
a) RAYAN SANTIAGO DA SILVA, ocupante do cargo de Engenheiro Civil, responsável técnico;
b) MOISÉS ANTÔNIO MARTINELLI, ocupante do cargo de Assistente Técnico;
II. Gestor do contrato:
a) THAYSE ROSSI MELOTTI, ocupante do cargo de Assistente de Administração.
§1º. O período de fiscalização da execução da obra será de acordo com o estabelecido no Cronograma Físico, que faz parte do processo supracitado.
§2º. O servidor acima designado deverá atuar como Gestor do Contrato nº 049/2020, até sua vigência final:
Art. 3º. À Comissão de Acompanhamento e Fiscalização de Obra Pública e Contrato Administrativo compete conhecer e observar o disposto no termo de contrato firmado entre as partes, bem como o disposto no edital de licitação e no Projeto Básico que lhe deram origem.
Art. 4º. Compete aos Fiscais da Obra:
a) caberá ao responsável técnico, ocupante do cargo de Engenheiro Civil, recolher ART - Anotação de Responsabilidade Técnica de fiscalização;
b) acompanhar e fiscalizar a execução da obra e/ou serviço de engenharia, buscando os resultados e a qualidade previstos no contrato;
c) manter-se informado sobre as condições de execução contratual de modo a fomentar o cumprimento do contrato;
d) tomar conhecimento da designação do responsável técnico (preposto) da contratada;
e) certificar-se da existência e do correto preenchimento do diário de obra;
f) cobrar da contratada a manutenção no canteiro de obra/serviço, um arquivo completo e atualizado com informações sobre projetos, especificações, memoriais, contrato, placa de obra, licenças e alvarás, cronograma físico-financeiro, ordem de serviço, ART (Anotação de Responsabilidade Técnica);
g) recolher a Anotação de Responsabilidade Técnica de fiscalização da obra;
h) acompanhar todas as etapas de execução e liberar a etapa seguinte;
i) elaborar relatórios, laudos e boletins de medições do andamento da obra, opinar sobre aditamentos contratuais de ser-viços e prazos;
j) verificar as condições de organização, segurança dos trabalhadores e das pessoas que por ali transitam, de acordo com a Norma própria (ABNT), exigindo da contratada as correções necessárias;
k) determinar a substituição de materiais e equipamentos que sejam considerados defeituosos, inadequados ou inaplicá-veis aos serviços e obras;
l) acompanhar o cronograma físico-financeiro e informar a contratada e ao Gestor do Contrato as diferenças observadas no andamento das obras;
m) elaborar registros e comunicações sobre o andamento dos serviços, esclarecimentos e providências necessárias ao cumprimento do contrato;
n) anotar de forma organizada, em registro próprio e em ordem cronológica, todas as ocorrências relacionadas com a execução do contrato;
o) relatar ao gestor do contrato, por escrito, os descumprimentos ou irregularidades por parte da contratada na execução do contrato, bem como a ocorrência de circunstâncias que sujeitam a paralisação da obra, multa a contratada ou rescisão contratual;
24/07/2020 (Sexta-feira) DOM/ES - Edição N° 1565
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p) viabilizar solução de incoerências, falhas e omissões eventualmente constatadas nos desenhos e demais elementos de projeto e também as dúvidas e questões pertinentes às obras em execução;
q) manter o controle permanente de custos e dos valores totais dos serviços realizados e a realizar;
r) determinar a restauração de qualquer serviço que não seja executado em conformidade com o projeto, normas técnicas ou qualquer disposição oficial aplicável ao objeto do contrato;
s) solicitar a realização de testes, exames, ensaios e quaisquer provas necessárias ao controle de qualidade dos serviços e obras do contrato;
t) aprovar a substituição de materiais, equipamentos e serviços solicitados pela contratada;
u) verificar e aprovar os relatórios periódicos de execução dos serviços e obras;
v) verificar se o conjunto de serviços executados está em perfeitas condições e atende ao objeto contratado, avaliando os resultados/objetos entregues e Lavrar Termo de Recebimento Provisório e Definitivo da Obra.
Art. 5º. Compete ao Gestor do Contrato nº 049/2020:
a) coordenar as atividades relacionadas à fiscalização administrativa;
b) gerenciar a parte administrativa da execução contratual, no intuito de que o contrato transcorra de forma regular;
c) esclarecer dúvidas do preposto da contratada que estiverem sob a sua alçada;
d) coordenar os atos preparatórios à instrução processual para formalização dos procedimentos quanto aos aspectos que envolvam a prorrogação, reequilíbrio econômico-financeiro, reajuste, repactuação, pagamento, extinção do contrato;
e) sempre que necessário, efetuar tratativas junto à contratada (mediante contato telefônico, e-mail, ofício, notificação, entre outros) de forma a solucionar os descumprimentos ou irregularidades observadas no contrato;
f) solicitar a apresentação do Certificado de matrícula da obra (CEI) no INSS, de acordo com o prazo estabelecido no contrato;
g) acompanhar a manutenção das condições classificatórias e habilitatórias e as obrigações assumidas na contratação com encargos sociais, trabalhistas, previdenciários, securitários e comerciais, monitorando sempre os documentos fiscais da empresa, os documentos pessoais de seus empregados, bem como os documentos que comprovem sua regularidade com os encargos trabalhistas, previdenciários e fiscais, tais como: GFIP, SEFIP, guia de GPS, CSLL, IRPJ, PIS e COFINS
h) solicitar a apresentação das apólices de seguro exigidas no contrato bem como os seus aditivos, caso necessário, e acompanhar sua vigência;
i) solicitar a complementação da prestação de garantia ao contrato previsto no §1º do art. 56 da Lei Federal nº. 8.666/93;
j) acompanhar o registro, pelos fiscais do contrato, de todas as ocorrências relacionadas com a execução do contrato, determinando o que for necessário à regularização das falhas ou defeitos observados, propondo a aplicação de multas, ou outras penalidades, quando for o caso, informando à autoridade superior aquelas que ultrapassarem a sua competência;
k) encaminhar para o Secretário da Pasta, um ofício protocolado contendo o histórico do problema e os registros das trata-tivas efetuadas (cópias dos e-mails, ofícios, notificações, entre outros), para as demais providências necessárias, quando todas as tratativas junto a contratada tiverem sido esgotadas, e o problema ainda não tiver sido solucionado;
l) acompanhar o prazo de vigência do contrato e consultar à autoridade competente o seu término, com antecedência de 30 (trinta) dias, sobre o interesse na prorrogação da mesma e, em havendo, promover a respectiva prorrogação;
m) verificar e atestar a Nota Fiscal ou Fatura da obra/serviço recebido, em conformidade com o que estabelece o contrato;
n) adotar os procedimentos para o pagamento à contratada, na forma convencionada no instrumento contratual;
o) acompanhar o saldo do empenho, de modo a facilitar o acompanhamento das despesas.
Art. 6º. Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Gabinete do Prefeito, 23 de julho de 2020.
RUBENS CASOTTI
Prefeito Municipal
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PORTARIA Nº 185/2020Publicação Nº 287681
PORTARIA N.º 185/2020
DISPÕE SOBRE A DESIGNAÇÃO DE SERVIDORES PARA COMPOR A COMISSÃO DE ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO DE OBRA PÚBLICA E CONTRATO ADMINISTRATIVO E DÁ OUTRAS PROVIDENCIAS.
O PREFEITO MUNICIPAL de São Roque do Canaã, Estado do Espírito Santo, no uso de suas atribuições legais conferidas pelo art. 57, incisos VIII e XIV, da Lei Orgânica Municipal e considerando:
a) art. 55, XIII, o art. 66 e o art. 67 da Lei nº 8.666/1993;
b) o Contrato Administrativo nº.005/2020, firmado entre esta Municipalidade e a Autarquia Municipal, Serviço Colatinense de Meio Ambiente e Saneamento Ambiental - SANEAR, cujo objeto é a prestação de serviços de Recebimento e Disposição de Resíduos Sólidos Urbanos Domiciliares, em atendimento a Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos.
c) o processo administrativo nº. 3869/2019;
RESOLVE:
Art. 1º. Fica instituída a Comissão de Acompanhamento e Fiscalização de Obra Pública e Contrato Administrativo.
Art. 2º. A Comissão de que trata o artigo 1º desta portaria será composta pelos seguintes servidores:
I. Fiscais da obra:
a) RAYAN SANTIAGO DA SILVA, ocupante do cargo de Engenheiro Civil, responsável técnico;
II. Gestor do contrato:
a) THAYSE ROSSI MELOTTI, ocupante do cargo de Assistente de Administração.
§1º. O período de fiscalização da execução da obra será de acordo com o estabelecido no Cronograma Físico, que faz parte do processo supracitado.
§2º. O servidor acima designado deverá atuar como Gestor do Contrato nº 005/2020, até sua vigência final:
Art. 3º. À Comissão de Acompanhamento e Fiscalização de Obra Pública e Contrato Administrativo compete conhecer e observar o disposto no termo de contrato firmado entre as partes, bem como o disposto no edital de licitação e no Projeto Básico que lhe deram origem.
Art. 4º. Compete aos Fiscais da Obra:
a) caberá ao responsável técnico, ocupante do cargo de Engenheiro Civil, recolher ART - Anotação de Responsabilidade Técnica de fiscalização;
b) acompanhar e fiscalizar a execução da obra e/ou serviço de engenharia, buscando os resultados e a qualidade previstos no contrato;
c) manter-se informado sobre as condições de execução contratual de modo a fomentar o cumprimento do contrato;
d) tomar conhecimento da designação do responsável técnico (preposto) da contratada;
e) certificar-se da existência e do correto preenchimento do diário de obra;
f) cobrar da contratada a manutenção no canteiro de obra/serviço, um arquivo completo e atualizado com informações sobre projetos, especificações, memoriais, contrato, placa de obra, licenças e alvarás, cronograma físico-financeiro, ordem de serviço, ART (Anotação de Responsabilidade Técnica);
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g) recolher a Anotação de Responsabilidade Técnica de fiscalização da obra;
h) acompanhar todas as etapas de execução e liberar a etapa seguinte;
i) elaborar relatórios, laudos e boletins de medições do andamento da obra, opinar sobre aditamentos contratuais de ser-viços e prazos;
j) verificar as condições de organização, segurança dos trabalhadores e das pessoas que por ali transitam, de acordo com a Norma própria (ABNT), exigindo da contratada as correções necessárias;
k) determinar a substituição de materiais e equipamentos que sejam considerados defeituosos, inadequados ou inaplicá-veis aos serviços e obras;
l) acompanhar o cronograma físico-financeiro e informar a contratada e ao Gestor do Contrato as diferenças observadas no andamento das obras;
m) elaborar registros e comunicações sobre o andamento dos serviços, esclarecimentos e providências necessárias ao cumprimento do contrato;
n) anotar de forma organizada, em registro próprio e em ordem cronológica, todas as ocorrências relacionadas com a execução do contrato;
o) relatar ao gestor do contrato, por escrito, os descumprimentos ou irregularidades por parte da contratada na execução do contrato, bem como a ocorrência de circunstâncias que sujeitam a paralisação da obra, multa a contratada ou rescisão contratual;
p) viabilizar solução de incoerências, falhas e omissões eventualmente constatadas nos desenhos e demais elementos de projeto e também as dúvidas e questões pertinentes às obras em execução;
q) manter o controle permanente de custos e dos valores totais dos serviços realizados e a realizar;
r) determinar a restauração de qualquer serviço que não seja executado em conformidade com o projeto, normas técnicas ou qualquer disposição oficial aplicável ao objeto do contrato;
s) solicitar a realização de testes, exames, ensaios e quaisquer provas necessárias ao controle de qualidade dos serviços e obras do contrato;
t) aprovar a substituição de materiais, equipamentos e serviços solicitados pela contratada;
u) verificar e aprovar os relatórios periódicos de execução dos serviços e obras;
v) verificar se o conjunto de serviços executados está em perfeitas condições e atende ao objeto contratado, avaliando os resultados/objetos entregues e Lavrar Termo de Recebimento Provisório e Definitivo da Obra.
Art. 5º. Compete ao Gestor do Contrato nº 005/2020:
a) coordenar as atividades relacionadas à fiscalização administrativa;
b) gerenciar a parte administrativa da execução contratual, no intuito de que o contrato transcorra de forma regular;
c) esclarecer dúvidas do preposto da contratada que estiverem sob a sua alçada;
d) coordenar os atos preparatórios à instrução processual para formalização dos procedimentos quanto aos aspectos que envolvam a prorrogação, reequilíbrio econômico-financeiro, reajuste, repactuação, pagamento, extinção do contrato;
e) sempre que necessário, efetuar tratativas junto à contratada (mediante contato telefônico, e-mail, ofício, notificação, entre outros) de forma a solucionar os descumprimentos ou irregularidades observadas no contrato;
f) solicitar a apresentação do Certificado de matrícula da obra (CEI) no INSS, de acordo com o prazo estabelecido no contrato;
g) acompanhar a manutenção das condições classificatórias e habilitatórias e as obrigações assumidas na contratação com encargos sociais, trabalhistas, previdenciários, securitários e comerciais, monitorando sempre os documentos fiscais da empresa, os documentos pessoais de seus empregados, bem como os documentos que comprovem sua regularidade com os encargos trabalhistas, previdenciários e fiscais, tais como: GFIP, SEFIP, guia de GPS, CSLL, IRPJ, PIS e COFINS
h) solicitar a apresentação das apólices de seguro exigidas no contrato bem como os seus aditivos, caso necessário, e acompanhar sua vigência;
i) solicitar a complementação da prestação de garantia ao contrato previsto no §1º do art. 56 da Lei Federal nº. 8.666/93;
j) acompanhar o registro, pelos fiscais do contrato, de todas as ocorrências relacionadas com a execução do contrato, determinando o que for necessário à regularização das falhas ou defeitos observados, propondo a aplicação de multas, ou outras penalidades, quando for o caso, informando à autoridade superior aquelas que ultrapassarem a sua competência;
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k) encaminhar para o Secretário da Pasta, um ofício protocolado contendo o histórico do problema e os registros das trata-tivas efetuadas (cópias dos e-mails, ofícios, notificações, entre outros), para as demais providências necessárias, quando todas as tratativas junto a contratada tiverem sido esgotadas, e o problema ainda não tiver sido solucionado;
l) acompanhar o prazo de vigência do contrato e consultar à autoridade competente o seu término, com antecedência de 30 (trinta) dias, sobre o interesse na prorrogação da mesma e, em havendo, promover a respectiva prorrogação;
m) verificar e atestar a Nota Fiscal ou Fatura da obra/serviço recebido, em conformidade com o que estabelece o contrato;
n) adotar os procedimentos para o pagamento à contratada, na forma convencionada no instrumento contratual;
o) acompanhar o saldo do empenho, de modo a facilitar o acompanhamento das despesas.
Art. 6º. Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Gabinete do Prefeito, 23 de julho de 2020.
RUBENS CASOTTI
Prefeito Municipal
PORTARIA Nº 186/2020Publicação Nº 287682
PORTARIA N.º 186/2020
DISPÕE SOBRE A DESIGNAÇÃO DE SERVIDORES PARA COMPOR A COMISSÃO DE ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO DE OBRA PÚBLICA E CONTRATO ADMINISTRATIVO E DÁ OUTRAS PROVIDENCIAS.
O PREFEITO MUNICIPAL de São Roque do Canaã, Estado do Espírito Santo, no uso de suas atribuições legais conferidas pelo art. 57, incisos VIII e XIV, da Lei Orgânica Municipal e considerando:
a) art. 55, XIII, o art. 66 e o art. 67 da Lei nº 8.666/1993;
b) o Contrato Administrativo nº. 061/2010, firmado entre esta Municipalidade e a empresa Gonzales Engenharia LTDA, cujo objeto é a execução de obras e serviços de engenharia, com fornecimento de material, objetivando a Construção de uma Calçada na Margem da Rodovia ES-80.
c) o processo administrativo nº. 1335/2020.
RESOLVE:
Art. 1º. Fica instituída a Comissão de Acompanhamento e Fiscalização de Obra Pública e Contrato Administrativo.
Art. 2º. A Comissão de que trata o artigo 1º desta portaria será composta pelos seguintes servidores:
I. Fiscais da obra:
a) RAYAN SANTIAGO DA SILVA, ocupante do cargo de Engenheiro Civil, responsável técnico;
b) MOISÉS ANTÔNIO MARTINELLI, ocupante do cargo de Assistente Técnico;
II. Gestor do contrato:
a) DAMARIS LUCHI GIRELLI, ocupante do cargo de Coordenado de Serviços Urbanos.
§1º. O período de fiscalização da execução da obra será de acordo com o estabelecido no Cronograma Físico, que faz parte do processo supracitado.
§2º. O servidor acima designado deverá atuar como Gestor do Contrato nº. 061/2020, até sua vigência final:
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Art. 3º. À Comissão de Acompanhamento e Fiscalização de Obra Pública e Contrato Administrativo compete conhecer e observar o disposto no termo de contrato firmado entre as partes, bem como o disposto no edital de licitação e no Projeto Básico que lhe deram origem.
Art. 4º. Compete aos Fiscais da Obra:
a) caberá ao responsável técnico, ocupante do cargo de Engenheiro Civil, recolher ART - Anotação de Responsabilidade Técnica de fiscalização;
b) acompanhar e fiscalizar a execução da obra e/ou serviço de engenharia, buscando os resultados e a qualidade previstos no contrato;
c) manter-se informado sobre as condições de execução contratual de modo a fomentar o cumprimento do contrato;
d) tomar conhecimento da designação do responsável técnico (preposto) da contratada;
e) certificar-se da existência e do correto preenchimento do diário de obra;
f) cobrar da contratada a manutenção no canteiro de obra/serviço, um arquivo completo e atualizado com informações sobre projetos, especificações, memoriais, contrato, placa de obra, licenças e alvarás, cronograma físico-financeiro, ordem de serviço, ART (Anotação de Responsabilidade Técnica);
g) recolher a Anotação de Responsabilidade Técnica de fiscalização da obra;
h) acompanhar todas as etapas de execução e liberar a etapa seguinte;
i) elaborar relatórios, laudos e boletins de medições do andamento da obra, opinar sobre aditamentos contratuais de ser-viços e prazos;
j) verificar as condições de organização, segurança dos trabalhadores e das pessoas que por ali transitam, de acordo com a Norma própria (ABNT), exigindo da contratada as correções necessárias;
k) determinar a substituição de materiais e equipamentos que sejam considerados defeituosos, inadequados ou inaplicá-veis aos serviços e obras;
l) acompanhar o cronograma físico-financeiro e informar a contratada e ao Gestor do Contrato as diferenças observadas no andamento das obras;
m) elaborar registros e comunicações sobre o andamento dos serviços, esclarecimentos e providências necessárias ao cumprimento do contrato;
n) anotar de forma organizada, em registro próprio e em ordem cronológica, todas as ocorrências relacionadas com a execução do contrato;
o) relatar ao gestor do contrato, por escrito, os descumprimentos ou irregularidades por parte da contratada na execução do contrato, bem como a ocorrência de circunstâncias que sujeitam a paralisação da obra, multa a contratada ou rescisão contratual;
p) viabilizar solução de incoerências, falhas e omissões eventualmente constatadas nos desenhos e demais elementos de projeto e também as dúvidas e questões pertinentes às obras em execução;
q) manter o controle permanente de custos e dos valores totais dos serviços realizados e a realizar;
r) determinar a restauração de qualquer serviço que não seja executado em conformidade com o projeto, normas técnicas ou qualquer disposição oficial aplicável ao objeto do contrato;
s) solicitar a realização de testes, exames, ensaios e quaisquer provas necessárias ao controle de qualidade dos serviços e obras do contrato;
t) aprovar a substituição de materiais, equipamentos e serviços solicitados pela contratada;
u) verificar e aprovar os relatórios periódicos de execução dos serviços e obras;
v) verificar se o conjunto de serviços executados está em perfeitas condições e atende ao objeto contratado, avaliando os resultados/objetos entregues e Lavrar Termo de Recebimento Provisório e Definitivo da Obra.
Art. 5º. Compete ao Gestor do Contrato nº. 061/2020:
a) coordenar as atividades relacionadas à fiscalização administrativa;
b) gerenciar a parte administrativa da execução contratual, no intuito de que o contrato transcorra de forma regular;
c) esclarecer dúvidas do preposto da contratada que estiverem sob a sua alçada;
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d) coordenar os atos preparatórios à instrução processual para formalização dos procedimentos quanto aos aspectos que envolvam a prorrogação, reequilíbrio econômico-financeiro, reajuste, repactuação, pagamento, extinção do contrato;
e) sempre que necessário, efetuar tratativas junto à contratada (mediante contato telefônico, e-mail, ofício, notificação, entre outros) de forma a solucionar os descumprimentos ou irregularidades observadas no contrato;
f) solicitar a apresentação do Certificado de matrícula da obra (CEI) no INSS, de acordo com o prazo estabelecido no contrato;
g) acompanhar a manutenção das condições classificatórias e habilitatórias e as obrigações assumidas na contratação com encargos sociais, trabalhistas, previdenciários, securitários e comerciais, monitorando sempre os documentos fiscais da empresa, os documentos pessoais de seus empregados, bem como os documentos que comprovem sua regularidade com os encargos trabalhistas, previdenciários e fiscais, tais como: GFIP, SEFIP, guia de GPS, CSLL, IRPJ, PIS e COFINS
h) solicitar a apresentação das apólices de seguro exigidas no contrato bem como os seus aditivos, caso necessário, e acompanhar sua vigência;
i) solicitar a complementação da prestação de garantia ao contrato previsto no §1º do art. 56 da Lei Federal nº. 8.666/93;
j) acompanhar o registro, pelos fiscais do contrato, de todas as ocorrências relacionadas com a execução do contrato, determinando o que for necessário à regularização das falhas ou defeitos observados, propondo a aplicação de multas, ou outras penalidades, quando for o caso, informando à autoridade superior aquelas que ultrapassarem a sua competência;
k) encaminhar para o Secretário da Pasta, um ofício protocolado contendo o histórico do problema e os registros das trata-tivas efetuadas (cópias dos e-mails, ofícios, notificações, entre outros), para as demais providências necessárias, quando todas as tratativas junto a contratada tiverem sido esgotadas, e o problema ainda não tiver sido solucionado;
l) acompanhar o prazo de vigência do contrato e consultar à autoridade competente o seu término, com antecedência de 30 (trinta) dias, sobre o interesse na prorrogação da mesma e, em havendo, promover a respectiva prorrogação;
m) verificar e atestar a Nota Fiscal ou Fatura da obra/serviço recebido, em conformidade com o que estabelece o contrato;
n) adotar os procedimentos para o pagamento à contratada, na forma convencionada no instrumento contratual;
o) acompanhar o saldo do empenho, de modo a facilitar o acompanhamento das despesas.
Art. 6º. Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Gabinete do Prefeito, 23 de julho de 2020.
RUBENS CASOTTI
Prefeito Municipal
PORTARIA Nº 187/2020Publicação Nº 287684
PORTARIA N.º 187/2020
DISPÕE SOBRE A DESIGNAÇÃO DE SERVIDORES PARA COMPOR A COMISSÃO DE ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO DE OBRA PÚBLICA E CONTRATO ADMINISTRATIVO E DÁ OUTRAS PROVIDENCIAS.
O PREFEITO MUNICIPAL de São Roque do Canaã, Estado do Espírito Santo, no uso de suas atribuições legais conferidas pelo art. 57, incisos VIII e XIV, da Lei Orgânica Municipal e considerando:
a) art. 55, XIII, o art. 66 e o art. 67 da Lei nº 8.666/1993;
b) o Contrato Administrativo nº.054/2020, firmado entre esta Municipalidade e a empresa Gonzales Engenharia LTDA, cujo objeto é a execução de obras e serviços de engenharia, com fornecimento de material, objetivando a Construção de uma Praça Pública no Centro do Município de São Roque do Canaã/ES.
c) o processo administrativo nº. 0955/2020.
RESOLVE:
Art. 1º. Fica instituída a Comissão de Acompanhamento e Fiscalização de Obra Pública e Contrato Administrativo.
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Art. 2º. A Comissão de que trata o artigo 1º desta portaria será composta pelos seguintes servidores:
I. Fiscais da obra:
a) RAYAN SANTIAGO DA SILVA, ocupante do cargo de Engenheiro Civil, responsável técnico;
b) KARLA ANDRESSA BULIAN SANTOS, ocupante do cargo de Gerente de Planejamento, Projetos e Captação de Recursos; e
II. Gestor do contrato:
a) CESAR FACHETTI MILLI, ocupante do cargo de Auxiliar Administrativo;
§1º. O período de fiscalização da execução da obra será de acordo com o estabelecido no Cronograma Físico, que faz parte do processo supracitado.
§2º. O servidor acima designado deverá atuar como Gestor do Contrato nº. 054/2020, até sua vigência final:
Art. 3º. À Comissão de Acompanhamento e Fiscalização de Obra Pública e Contrato Administrativo compete conhecer e observar o disposto no termo de contrato firmado entre as partes, bem como o disposto no edital de licitação e no Projeto Básico que lhe deram origem.
Art. 4º. Compete aos Fiscais da Obra:
a) caberá ao responsável técnico, ocupante do cargo de Engenheiro Civil, recolher ART - Anotação de Responsabilidade Técnica de fiscalização;
b) acompanhar e fiscalizar a execução da obra e/ou serviço de engenharia, buscando os resultados e a qualidade previstos no contrato;
c) manter-se informado sobre as condições de execução contratual de modo a fomentar o cumprimento do contrato;
d) tomar conhecimento da designação do responsável técnico (preposto) da contratada;
e) certificar-se da existência e do correto preenchimento do diário de obra;
f) cobrar da contratada a manutenção no canteiro de obra/serviço, um arquivo completo e atualizado com informações sobre projetos, especificações, memoriais, contrato, placa de obra, licenças e alvarás, cronograma físico-financeiro, ordem de serviço, ART (Anotação de Responsabilidade Técnica);
g) recolher a Anotação de Responsabilidade Técnica de fiscalização da obra;
h) acompanhar todas as etapas de execução e liberar a etapa seguinte;
i) elaborar relatórios, laudos e boletins de medições do andamento da obra, opinar sobre aditamentos contratuais de ser-viços e prazos;
j) verificar as condições de organização, segurança dos trabalhadores e das pessoas que por ali transitam, de acordo com a Norma própria (ABNT), exigindo da contratada as correções necessárias;
k) determinar a substituição de materiais e equipamentos que sejam considerados defeituosos, inadequados ou inaplicá-veis aos serviços e obras;
l) acompanhar o cronograma físico-financeiro e informar a contratada e ao Gestor do Contrato as diferenças observadas no andamento das obras;
m) elaborar registros e comunicações sobre o andamento dos serviços, esclarecimentos e providências necessárias ao cumprimento do contrato;
n) anotar de forma organizada, em registro próprio e em ordem cronológica, todas as ocorrências relacionadas com a execução do contrato;
o) relatar ao gestor do contrato, por escrito, os descumprimentos ou irregularidades por parte da contratada na execução do contrato, bem como a ocorrência de circunstâncias que sujeitam a paralisação da obra, multa a contratada ou rescisão contratual;
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p) viabilizar solução de incoerências, falhas e omissões eventualmente constatadas nos desenhos e demais elementos de projeto e também as dúvidas e questões pertinentes às obras em execução;
q) manter o controle permanente de custos e dos valores totais dos serviços realizados e a realizar;
r) determinar a restauração de qualquer serviço que não seja executado em conformidade com o projeto, normas técnicas ou qualquer disposição oficial aplicável ao objeto do contrato;
s) solicitar a realização de testes, exames, ensaios e quaisquer provas necessárias ao controle de qualidade dos serviços e obras do contrato;
t) aprovar a substituição de materiais, equipamentos e serviços solicitados pela contratada;
u) verificar e aprovar os relatórios periódicos de execução dos serviços e obras;
v) verificar se o conjunto de serviços executados está em perfeitas condições e atende ao objeto contratado, avaliando os resultados/objetos entregues e Lavrar Termo de Recebimento Provisório e Definitivo da Obra.
Art. 5º. Compete ao Gestor do Contrato nº. 054/2020:
a) coordenar as atividades relacionadas à fiscalização administrativa;
b) gerenciar a parte administrativa da execução contratual, no intuito de que o contrato transcorra de forma regular;
c) esclarecer dúvidas do preposto da contratada que estiverem sob a sua alçada;
d) coordenar os atos preparatórios à instrução processual para formalização dos procedimentos quanto aos aspectos que envolvam a prorrogação, reequilíbrio econômico-financeiro, reajuste, repactuação, pagamento, extinção do contrato;
e) sempre que necessário, efetuar tratativas junto à contratada (mediante contato telefônico, e-mail, ofício, notificação, entre outros) de forma a solucionar os descumprimentos ou irregularidades observadas no contrato;
f) solicitar a apresentação do Certificado de matrícula da obra (CEI) no INSS, de acordo com o prazo estabelecido no contrato;
g) acompanhar a manutenção das condições classificatórias e habilitatórias e as obrigações assumidas na contratação com encargos sociais, trabalhistas, previdenciários, securitários e comerciais, monitorando sempre os documentos fiscais da empresa, os documentos pessoais de seus empregados, bem como os documentos que comprovem sua regularidade com os encargos trabalhistas, previdenciários e fiscais, tais como: GFIP, SEFIP, guia de GPS, CSLL, IRPJ, PIS e COFINS
h) solicitar a apresentação das apólices de seguro exigidas no contrato bem como os seus aditivos, caso necessário, e acompanhar sua vigência;
i) solicitar a complementação da prestação de garantia ao contrato previsto no §1º do art. 56 da Lei Federal nº. 8.666/93;
j) acompanhar o registro, pelos fiscais do contrato, de todas as ocorrências relacionadas com a execução do contrato, determinando o que for necessário à regularização das falhas ou defeitos observados, propondo a aplicação de multas, ou outras penalidades, quando for o caso, informando à autoridade superior aquelas que ultrapassarem a sua competência;
k) encaminhar para o Secretário da Pasta, um ofício protocolado contendo o histórico do problema e os registros das trata-tivas efetuadas (cópias dos e-mails, ofícios, notificações, entre outros), para as demais providências necessárias, quando todas as tratativas junto a contratada tiverem sido esgotadas, e o problema ainda não tiver sido solucionado;
l) acompanhar o prazo de vigência do contrato e consultar à autoridade competente o seu término, com antecedência de 30 (trinta) dias, sobre o interesse na prorrogação da mesma e, em havendo, promover a respectiva prorrogação;
m) verificar e atestar a Nota Fiscal ou Fatura da obra/serviço recebido, em conformidade com o que estabelece o contrato;
n) adotar os procedimentos para o pagamento à contratada, na forma convencionada no instrumento contratual;
o) acompanhar o saldo do empenho, de modo a facilitar o acompanhamento das despesas.
Art. 6º. Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Gabinete do Prefeito, 23 de julho de 2020.
RUBENS CASOTTI
Prefeito Municipal
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DECRETO 4.747/2020Publicação Nº 287704
MUNICIPIO DE SAO ROQUE DO CANAA FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS ESPIRITO SANTO 14.734.122/0001-16DECRETO Nº 0004747/2020 Data 22/07/2020
Ficha Código Descrição Valor
SUPLEMENTAÇÕES
Fonte
5.826,19
Gestão das Atividades da Média a Alta Complexidade
RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS
00001403.1030200082.026
31717000000
0000038
1211000
TOTAL: 5.826,19
Art. 2º.Para a cobertura das suplementações relacionadas no artigo anteiror, serão utilizados os seguintes recursos:Suplementação/Anulação Dotação: R$ 5.826,19 (cinco mil oitocentos e vinte e seis reais e dezenove centavos )
ANULAÇÕES
Ficha Código Descrição ValorFonte
5.826,19
Gestão das Atividades de Atenção Básica
SUBVENÇÕES SOCIAIS 121100033504300000
00001402.1030100082.0250000028
TOTAL: 5.826,19
Art. 3º. Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
SAO ROQUE DO CANAA, 22 julho de 2020
RUBENS CASOTTIPrefeito Municipal
O Prefeito Municipal de SAO ROQUE DO CANAA, no Estado do ESPIRITO SANTO, usando de atributos legais que lhe são conferidas através da LeiNº 0000915/2019.
DECRETA:
Art. 1º. Fica suplementado no orçamento da despesa prevista para o exercício de 2020 a importância de R$ 5.826,19 (cinco mil oitocentos e vinte e seis reais edezenove centavos ), nas seguintes dotações:
DISPÕE SOBRE ABERTURA DE CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR.
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DECRETO 4.750/2020Publicação Nº 287705
MUNICIPIO DE SAO ROQUE DO CANAA FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS ESPIRITO SANTO 14.734.122/0001-16DECRETO Nº 0004750/2020 Data 23/07/2020
Ficha Código Descrição Valor
SUPLEMENTAÇÕES
Fonte
40.872,14
Enfrentamento da Emergência de Saúde Pública Decorrente do Coronavírus- COVID-19
MATERIAL DE CONSUMO
00001401.1012200082.039
33903000000
0000084
2214000
TOTAL: 40.872,14
Art. 2º.Para a cobertura das suplementações relacionadas no artigo anteiror, serão utilizados os seguintes recursos:Superávit Financeiro: R$ 40.872,14 (quarenta mil oitocentos e setenta e dois reais e quatorze centavos )Art. 3º. Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
SAO ROQUE DO CANAA , 23 julho de 2020
RUBENS CASOTTIPrefeito Municipal
O Prefeito Municipal de SAO ROQUE DO CANAA , no Estado do ESPIRITO SANTO , usando de atributos legais conferidas pelo art. 57, incisos V eVIII da Lei Orgânica Municipal e da Lei Nº 0000934/2020 .
DECRETA:
Art. 1º. Fica aberto ao Orçamento corrente o crédito adicional especial no valor de R$ 40.872,14 (quarenta mil oitocentos e setenta e dois reais e quatorzecentavos ) , nas seguintes dotações:
DISPÕE SOBRE ABERTURA DE CRÉDITO ADICIONAL ESPECIAL NO ORÇAMENTO DO MUNICÍPIO, ALTERA O PLANO PLURIANUAL, A LEIDE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.
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DECRETO 4.751/2020Publicação Nº 287707
MUNICIPIO DE SAO ROQUE DO CANAA CONSOLIDADO GERAL ESPIRITO SANTO 01.612.865/0001-71DECRETO Nº 0004751/2020 Data 23/07/2020
Ficha Código Descrição Valor
SUPLEMENTAÇÕES
Fonte
28.421,54
Enfrentamento da Emergência de Saúde Pública Decorrente do Coronavírus- COVID-19
AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES
00001401.1012200082.039
33901800000
0000088
1214000
TOTAL: 28.421,54
Art. 2º. Os créditos abertos por este Decreto, serão cobertos com recursos provenientes de:
Excesso de Arrecadação: R$ 28.421,54 (vinte e oito mil quatrocentos e vinte e um reais e cinqü enta e quatro centavos )Art. 3º. Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
SAO ROQUE DO CANAA, 23 julho de 2020
RUBENS CASOTTI Prefeito Municipal
O Prefeito Municipal de SAO ROQUE DO CANAA, no Estado do ESPIRITO SANTO, usando de atributos legais que lhe são conferidas através da LeiNº 0000934/2020.
DECRETA:
Art. 1º. Fica aberto ao Orçamento corrente o crédito adicional especial no valor de R$ 28.421,54 (vinte e oito mil quatrocentos e vinte e um reais e cinqü enta equatro centavos ), nas seguintes dotações:
DISPÕE SOBRE ABERTURA DE CRÉDITO ADICIONAL ESPECIAL NO ORÇAMENTO DO MUNICÍPIO E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.
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DECRETO 4.752/2020Publicação Nº 287708
MUNICIPIO DE SAO ROQUE DO CANAA FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS ESPIRITO SANTO 14.734.122/0001-16DECRETO Nº 0004752/2020 Data 23/07/2020
Ficha Código Descrição Valor
SUPLEMENTAÇÕES
Fonte
71.578,46
Enfrentamento da Emergência de Saúde Pública Decorrente do Coronavírus- COVID-19
AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES
00001401.1012200082.039
33901800000
0000088
1214000
TOTAL: 71.578,46
Art. 2º.Para a cobertura das suplementações relacionadas no artigo anteiror, serão utilizados os seguintes recursos:Excesso de Arrecadação: R$ 71.578,46 (setenta e um mil quinhentos e setenta e oito reais e quarenta e seis centavos )Art. 3º. Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
SAO ROQUE DO CANAA, 23 julho de 2020
RUBENS CASOTTIPrefeito Municipal
O Prefeito Municipal de SAO ROQUE DO CANAA, no Estado do ESPIRITO SANTO, usando de atributos legais que lhe são conferidas através da LeiNº 0000915/2019.
DECRETA:
Art. 1º. Fica suplementado no orçamento da despesa prevista para o exercício de 2020 a importância de R$ 71.578,46 (setenta e um mil quinhentos e setenta eoito reais e quarenta e seis centavos ), nas seguintes dotações:
DISPÕE SOBRE ABERTURA DE CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR.
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PORTARIA 180/2020Publicação Nº 287711
MUNICIPIO DE SAO ROQUE DO CANAA CONSOLIDADO GERAL ESPIRITO SANTO 01.612.865/0001-71PORTARIA Nº 0000180/2020 Data 23/07/2020
Ficha Código Descrição Valor
SUPLEMENTAÇÕES
Fonte
134.988,66
Gestão das Atividades de Atenção Básica
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
00001402.1030100082.025
31901100000
0000025
1214000
211.000,00
Gestão das Atividades de Atenção Básica
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
00001402.1030100082.025
31901100000
0000025
1214000
360,00
Gestão das Atividades de Atenção Básica
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
00001402.1030100082.025
33903900000
0000033
1550000
37.798,40
Gestão das Atividades de Atenção Básica
AUXILIO-ALIMENTAÇÃO
00001402.1030100082.025
33904600000
0000034
1550000
TOTAL: 384.147,06
Art. 2º.Para a cobertura das suplementações relacionadas no artigo anteiror, serão utilizados os seguintes recursos:Suplementação/Anulação Dotação: R$ 384.147,06 (trezentos e oitenta e quatro mil cento e quarenta e sete reais e seis centavos )
ANULAÇÕES
Ficha Código Descrição ValorFonte
24.000,00
Gestão das Atividades de Atenção Básica
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 121400031901100000
00001402.1030100082.0250000025
120.000,00
Gestão das Atividades de Atenção Básica
SUBVENÇÕES SOCIAIS 121400033504300000
00001402.1030100082.0250000028
49.335,66
Gestão das Atividades de Atenção Básica
MATERIAL DE CONSUMO 121400033903000000
00001402.1030100082.0250000030
85.653,00
Gestão das Atividades de Atenção Básica
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 121400033903900000
00001402.1030100082.0250000033
67.000,00
Gestão das Atividades de Atenção Básica
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 121400033903900000
00001402.1030100082.0250000033
360,00
Gestão das Atividades de Atenção Básica
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 121400033903900000
00001402.1030100082.0250000033
37.798,40
Gestão das Atividades de Atenção Básica
AUXILIO-ALIMENTAÇÃO 121400033904600000
00001402.1030100082.0250000034
TOTAL: 384.147,06
Art. 3º. Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
SAO ROQUE DO CANAA, 23 julho de 2020
O Prefeito Municipal de SAO ROQUE DO CANAA, no Estado do ESPIRITO SANTO, usando de atributos legais que lhe são conferidas através da LeiNº 0000915/2019.
DECRETA:
Art. 1º. Fica suplementado no orçamento da despesa prevista para o exercício de 2020 a importância de R$ 384.147,06 (trezentos e oitenta e quatro mil cento equarenta e sete reais e seis centavos ), nas seguintes dotações:
DISPÕE SOBRE ABERTURA DE CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR.
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MUNICIPIO DE SAO ROQUE DO CANAA CONSOLIDADO GERAL ESPIRITO SANTO 01.612.865/0001-71PORTARIA Nº 0000180/2020 Data 23/07/2020
RUBENS CASOTTI Prefeito Municipal
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Serra
Prefeitura
AVISO 2020Publicação Nº 287584
AVISO DE LICITAÇÃO
A PREFEITURA MUNICIPAL DA SERRA - PMS, por intermédio da Secretaria Municipal de Saúde- SESA, torna público a re-alização da licitação, na modalidade: "PREGÃO ELETRONICO", do tipo: MENOR PREÇO. O edital estará disponível no site http://licitações-e.com.br
Pregão Eletrônico nº 151/2020
Processo nº 13.898/2020
Licitação nº 826290
Objeto: Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva em equi-pamentos de refrigeração dos sistemas VRFs, com fornecimento de materiais e equipamento necessários à manutenção, para atender à UPA SERRA.
Abertura da sessão: 06/08/2020 às 09:00h.
Pregoeiro: Carolina Soares Teixeira
Serra, 23/07/20
Equipe de Pregão –SESA/PMS
AVISO MPE 130-2020Publicação Nº 287640
AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO
O MUNICÍPIO DA SERRA/ES, por intermédio do Pregoeiro, torna Público que realizará licitação, na modalidade PREGÃO ELETRÔNICO SOB Nº 130/2020, de acordo com as Leis 10.520, de 17.07.2002, Lei Complementar nº 123/2006, Lei Municipal 3530/2010, Decreto Municipal n.º 0840 de 2005 subsidiariamente da Lei nº 8.666/93, através do site: www.licitaçoes-e.com.br, objetivando a Aquisição de coletor de dados com leitor de código de barras e Leitor de código de barras. O Edital oriundo do processo nº 17443/2020 SEAD, encontra-se disponível no site acima. Abertura das propostas: às 13h30min. do dia 05/08/2020. Início sessão disputa: às 14h00min. Do dia 05/08/2020.
Serra, 24 de julho de 2020.
Anderson Borges Pinheiro
Pregoeiro Oficial/SEAD
AVISO SRP MPE113/2020Publicação Nº 287722
AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO
O MUNICÍPIO DA SERRA/ES, por intermédio do Pregoeiro, torna Público que realizará licitação, na modalidade PREGÃO ELETRÔNICO SOB Nº 113/2020, de acordo com as Leis 10.520, de 17.07.2002, Lei Complementar nº 123/2006, Lei Municipal 3530/2010, Decreto Municipal n.º 0840 de 2005 subsidiariamente da Lei nº 8.666/93, através do site: www.li-citaçoes-e.com.br, objetivando a CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO COM SUBSTITUI-ÇÃO DE BATERIAS EM NOBREAKS DOS DATACENTERS DO PROCIDADÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DA SERRA. O Edital oriundo do processo nº 24037/2020 SEPLAE, encontra-se disponível no site acima. Abertura das propostas: às 09h30min. do dia 06/08/2020. Início sessão disputa: às 10h00min. Do dia 06/08/2020.
24/07/2020 (Sexta-feira) DOM/ES - Edição N° 1565
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Página 278
Serra, 24 de julho de 2020.
Anderson Borges Pinheiro
Pregoeiro Oficial/SEAD
AVISO SRP MPE123/2020Publicação Nº 287699
AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO
O MUNICÍPIO DA SERRA/ES, por intermédio do Pregoeiro, torna Público que realizará licitação, na modalidade PREGÃO ELETRÔNICO SOB Nº 123/2020, de acordo com as Leis 10.520, de 17.07.2002, Lei Complementar nº 123/2006, Lei Municipal 3530/2010, Decreto Municipal n.º 0840 de 2005 subsidiariamente da Lei nº 8.666/93, através do site: www.licitaçoes-e.com.br, objetivando a REGISTRO DE PREÇOS, VISANDO A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNE-CIMENTO DE MATERIAIS PARA TODA A INFRAESTRUTURA DE CABEAMENTO ÓTICO PARA CONTINUIDADE DO FUNCIO-NAMENTO E EXPANSÃO DA INFOVIA ATUALMENTE INSTALADA NA PREFEITURA MUNICIPAL DA SERRA. O Edital oriundo do processo nº 25174/2020 SEDU, encontra-se disponível no site acima. Abertura das propostas: às 13h30min. do dia 06/08/2020. Início sessão disputa: às 14h00min. Do dia 06/08/2020.
Serra, 24 de julho de 2020.
Anderson Borges Pinheiro
Pregoeiro Oficial/SEAD
AVISO TP 017/2020Publicação Nº 287661
AVISO DE LICITAÇÃO
TOMADA DE PREÇOS Nº 017/2020
O Município da Serra/ES, através da Comissão Permanente de Licitações de Obras e Serviços - CPL/SEOB, em atendimento a Secretaria Municipal de Obras, torna público que realizará licitação na modalidade Tomada de Preços Nº 017/2020 do tipo menor preço global objetivando a CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO E RECUPERAÇÃO DO MURO LOCALIZADO EM MARBELA - NOVA ALMEIDA, NESTE MUNICIPIO.
Os envelopes deverão ser entregues no dia 11 de agosto de 2020 as 13:00 horas, na sede da CPL/SEOB, a Rua Maestro Antônio Cícero, nº 111, Anexo SEOB - Térreo, Centro, Serra-ES.
O Edital e anexos poderão ser obtidos mediante apresentação de Pendrive ou no site oficial do Município.
Informações (0xx27) 3291.2146
Serra (ES), 23 de julho de 2020.
JEFFERSON ZANDONADI
Presidente da CPL/SEOB
CANCELAMENTO DE LOTE 2 124.2020Publicação Nº 287714
AVISO DE CANCELAMENTO DE LOTE
PREGÃO ELETRÔNICO
O MUNICÍPIO DA SERRA/ES, por intermédio do Pregoeiro, torna Público que o Lote 02 foi CANCELADO, referente ao PRE-GÃO ELETRÔNICO SOB Nº 124/2020, oriundo do processo nº 27521/2020 SEDU, objetivando a Aquisição de equipamentos de proteção individual (EPI’S), de higiene pessoal e coletiva, a ser utilizado por estudantes e profissionais que atuam nas Unidades de Ensino e setores administrativos da Secretaria de Educação do Município da Serra, como condição “sine qua
24/07/2020 (Sexta-feira) DOM/ES - Edição N° 1565
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non” indispensável para a manutenção e desenvolvimento de ensino, face ao enfrentamento da pandemia do novo coro-navirus (Covid-19). Abertura das propostas: às 09h30min. do dia 24/07/2020. Início sessão disputa: às 10h00min. Do dia 24/07/2020.
Serra, 24 de julho de 2020.
Anderson Borges Pinheiro
Pregoeiro Oficial/SEAD
COMUNICADO SEOB - OBTENÇÃO LMI Nº 004/2020.Publicação Nº 287569
COMUNICADO
A “SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS”, CNPJ: 27.174.093/0018-75, torna público que OBTEVE da SEMMA, através do Processo nº. 43.519/2019, a Licença Municipal de Instalação – LMI nº. 004/2020, para a atividade de “Drenagem e Pavi-mentação, diversas ruas do Bairro Costa Dourada”, no município da Serra/ES.
CONTRATO 128/2020Publicação Nº 287700
EXTRATO DE CONTRATO Nº 128/2020
PROCESSO Nº 43.697/2019– CP 017/2019
Contratante: Prefeitura Municipal da Serra
Contratada: Rocco Construtora e Incorporações Ltda.
Objeto: Execução da Obra de Drenagem, Pavimentação e Sinalização da Rua Túlio Ambrósio de Oliveira e Rua Geraldo Silveira no Bairro Taquara I, no Município da Serra/ES.
Vigência: 120 (cento e vinte) dias.
Valor: R$ 275.844,68
Dotação Orçamentária:
08.01.00 - 15.451.0100.2.130
4.4.90.51.00 - Vínculos: 1.001.0304.0000 e 1.510.0304.3110
FONTE: MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL – Contrato de Repasse OGU Nº 873267/2018/OPERAÇÃO 1057197- 02
Data de assinatura: 23 de julho de 2020
CP 007/2017 - CONVOCAÇÃOPublicação Nº 287689
EDITAL DE CONVOCAÇÃO
CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 007/2017
A Prefeitura Municipal da Serra, por intermédio da Comissão Permanente de Licitação de Obras e Serviços CPL/SEOB comunica que a empresa GBM Arquitetura Consultoria e Projetos Complementares Ltda foi habilitada por decisão judicial exarada no processo nº 0024734-76.2017.8.08.0048. Ficam convocadas as licitantes habilitadas na Concorrência Pública nº 007/2017, Dan Engenharia Projetos e Consultoria Ltda; Architectus S/S e GBM Arquitetura Consultoria e Projetos Com-plementares Ltda, a comparecerem no dia 27/07/2020 às 13:00horas, na sala da CPL/SEOB, para dar prosseguimento ao certame (abertura e julgamento das propostas comerciais).
Serra/ES, 23 de julho de 2020.
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO/SEOB
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Página 280
DECRETO 6304Publicação Nº 287510
DECRETO Nº 6304, DE 20 DE JULHO DE 2020
Exonera Diretor do Departamento de Desenvolvimento Agropecuário e Cooperativismo - Seap.
O PREFEITO MUNICIPAL DA SERRA, Estado do Espírito Santo, usando das atribuições legais, que lhe são conferidas pelo disposto no inciso V do artigo 72 da Lei Orgânica do Município,
CONSIDERANDO o parágrafo 1º, item I do artigo 65 da Lei Municipal nº 2.360/2001;
D E C R E T A :
Art. 1º Exonera, a pedido, BRUNO NUNES VIEIRA, do cargo em comissão de DIRETOR DO DEPARTAMENTO DE DESENVOL-VIMENTO AGROPECUÁRIO E COOPERATIVISMO - CC-3 da Secretaria Especial de Agricultura, Agroturismo, Aquicultura e Pesca - Seap.
Art. 2º Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação.
Palácio Municipal em Serra, aos 20 de julho de 2020.
AUDIFAX CHARLES PIMENTEL BARCELOS
Prefeito Municipal
EDITAL DE CONVOCAÇÃOPublicação Nº 287703
CONCURSO PÚBLICO Nº 001/2015/PMS DE 03 DE DEZEMBRO DE 2015.
A Prefeitura Municipal de Serra/ES, no uso de suas atribuições legais torna público as informações a seguir, decorrentes da convocação de candidatos para a matrícula no grupo “B” da 3ª turma do Curso de Formação e Capacitação Física, con-forme publicação contida no DOM/ES de 17/07/2020:
1. CANDIDATOS QUE SE APRESENTARAM E ENCONTRAM-SE EM CONDIÇÕES DE SEREM MATRICULADOS NO CURSO:
1.1 DA AMPLA CONCORRÊNCIA
Nº Class. Inscrição Candidato Nota Final
01 146º 100.392-5 ANDRÉ BIS MENDONÇA 74,00
02 147º 144.325-9 MARIA DE FÁTIMA FERREIRA DUARTE 74,00
03 148º 149.776-6 PEDRO HENRIQUE DA SILVA BATISTA 74,00
04 149º 140.528-4 THOMYSON DA SILVA SOARES 74,00
05 151º 140.067-3 ALEX BISPO DE ALMEIDA 74,00
06 152º 150.521-1 JOÃO PAULO COUTINHO SILVA SANTOS 74,00
07 154º 149.637-9 LAÍS NARA DA SILVA 74,00
08 155º 148.379-0 RAONE RODRIGUES DA SILVA 74,00
09 156º 143.012-2 RONEY KELLER DAMASCENO 74,00
10 159º 144.455-7 MATHEUS FELIPPE ALVES MARQUES 74,00
11 160º 148.958-5 HIRAN ROSSMAM MAFRA 73,00
12 - 148.415-0 ANDRÉ LUIZ NONATO VIANA (SUB JUDICE) 73,00
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Página 281
13 163º 148.680-2 CAIO COSTA DE OLIVEIRA 73,00
14 166º 143.669-4 RICARDO FOLIGNO OLIVEIRA 73,00
15 168º 140.834-8 TIAGO SALES MILLI 73,00
16 169º 144.871-4 KELWIM DOS SANTOS BIANCHINI 73,00
17 170º 100.572-3 PATRICK FERREIRA DOS SANTOS ESTEVES 73,00
18 171º 144.470-0 ROBERTO DA SILVA ANDRADE 73,00
19 172º 148.181-9 FELIPE LEONARDO ROSADO 73,00
20 173º 148.872-4 FABIO MURILO KROEBEL FAGUNDES 73,00
21 174º 145.585-0 RAFAEL ALVES DIAS DOS SANTOS 73,00
22 175º 149.327-2 PÂMELA BARBOSA REIS 73,00
23 177º 149.856-8 HUDSON DOS PASSOS BARBOSA 73,00
1.2 DOS AFRODESCENDENTES
Não há.
2. CANDIDATOS CONVOCADOS QUE NÃO SE APRESENTARAM E QUE, CONFORME PREVISÃO CONTIDA NO ITEM “2.2” DO EDITAL DE CONVOCAÇÃO PUBLICADO NO DOM/ES EM 17/07/2020, ESTÃO ELIMINADOS/EXCLUÍDOS DO CERTAME:
Nº Class. Inscrição Candidato Nota Final
01 94º 140.619-1 THIAGO NASCIMENTO COSTA 77,00
02 101º 143.438-1 WALTER GOMES DA ROCHA 77,00
03 112º 100.136-1 PAULO CESAR LOURENÇO 76,00
04 122º 141.253-1 LEONARDO CAMPO DE ARAÚJO 75,00
05 127º 146.106-0 HÉLDER PATRIC MUNIZ DE OLIVEIRA 75,00
06 144º 140.162-9 ÍTALO VITORIO BRANDÃO PANCINE 74,00
07 145º 100.427-1 ABIQUELA DA ROCHA FERREIRA 74,00
08 157º 147.055-8 EMERSON DA CRUZ SILVA SANTOS 74,00
09 158º 140.758-9 FRANKLIN DA ROCHA DOS SANTOS 74,00
10 161º 143.285-0 DEYSE ROCHA MARTINS RODRIGUES 73,00
11 176º 140.039-8 CAIO DA SILVA BASÍLIO 73,00
12 178º 145.599-0 RAMON ALVES DE FREITAS 73,00
13 179º 100.143-4 RAYANE MATTOS DE OLIVEIRA LIMA 73,00
Serra/ES, 22 de julho de 2020.
AUDIFAX CHARLES PIMENTEL BARCELOS
PREFEITO MUNICIPAL DE SERRA
ANCKIMAR PRATISSOLLI
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS
REGINALDO SANTOS SILVA
MEMBRO DA COMISSÃO DO CONCURSO – DECRETO 7582/2016
A Prefeitura Municipal de Serra/ES, no uso de suas atribuições legais torna público a 2ª chamada para a matrícula no grupo “B” da 3ª turma do Curso de Formação e Capacitação Física, de acordo com as informações abaixo:
24/07/2020 (Sexta-feira) DOM/ES - Edição N° 1565
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1. DA CONVOCAÇÃO:
1.1 DA AMPLA CONCORRÊNCIA
Nº Class. Inscrição Candidato Nota Final
01 - 148.405-2 CÁSSIO MELLO RIBEIRO (SUB JUDICE) 74,00
02 180º 141.826-2 HÉRCULES ALEXANDRE PEREIRA BATISTA 73,00
03 181º 147.537-1 DOUGLAS SILVEIRA PEREIRA 72,00
- 182º [...]
04 183º 143.547-7 LEIRIANE DA SILVA RODRIGUES 72,00
05 184º 141.457-7 MAYCO SANTOS CORRÊA 72,00
06 - 150.433-9 LUIZ HENRIQUE DA SILVA PINHEIRO (SUB JUDICE) 72,00
07 185º 149.589-5 JONNATAN FERREIRA PINHEIRO (*) 72,00
08 186º 140.562-4 CHARLES MÜLLER VIANNA NOGUEIRA 72,00
09 187º 140.695-7 JALES LIMA DA SILVA 72,00
10 188º 100.212-0 FERNANDO RODRIGUES DE SOUSA JUNIOR (*) 72,00
11 189º 144.563-4 ALEXANDRA KARLA BENEVIDES DE AZEVEDO MACEDO 72,00
12 190º 100.770-0 GLEISSON DA SILVA FERREIRA (*) 72,00
13 192º 148.125-8 LIZANDRA RESENDE NASCIMENTO 72,00
Obs: (*) Candidatos que, por força de medida judicial, participaram do curso de formação anteriormente, classificados pelo sistema de cotas e consequentemente, abrindo vagas na turma atual, obedecendo à ordem de classificação.
1.2 DOS AFRODESCENDENTES
Não há.
2. DA MATRÍCULA:
2.1. Os candidatos deverão comparecer pessoalmente na data, local e horário indicados abaixo apresentando a seguinte documentação:
a) Cópia da cédula de identidade
b) Cópia do CPF
c) Cópia do comprovante de residência
d) Cópia do comprovante de escolaridade
e) Uma foto 3x4
f) Cópia do PIS/PASEP
g) Comprovante bancário de conta corrente em seu nome, não sendo válido conta conjunta ou conta poupança. Sugere-se conta nas seguintes instituições bancárias: Banco do Brasil, Banestes e Caixa Econômica Federal;
h) Tratando-se de candidato servidor público da PMS é necessário apresentar, junto ao protocolo geral do município, um comunicado a Subsecretaria de Recursos Humanos optando pelo vencimento do cargo efetivo ou não.
LOCAL: Secretaria Municipal de Defesa Social (SEDES) - Av. Talma Rodrigues Ribeiro, nº 5.416 – Portal de Jacaraípe – Serra/ES
PERÍODO: de 29 a 30/07/2020
HORÁRIO DE ATENDIMENTO: de 09h às 12h e de 13 às 16h
2.2 O não comparecimento para matrícula no curso acarretará exclusão/eliminação do certame, conforme constante no edital.
24/07/2020 (Sexta-feira) DOM/ES - Edição N° 1565
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Página 283
2.3 Devem os candidatos atentarem-se para todas as orientações alusivas ao certame, inclusive as contidas na edição do DOM/ES de 17/07/2020.
Serra/ES, 22 de julho de 2020.
AUDIFAX CHARLES PIMENTEL BARCELOS
PREFEITO MUNICIPAL DE SERRA
ANCKIMAR PRATISSOLLI
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS
REGINALDO SANTOS SILVA
MEMBRO DA COMISSÃO DO CONCURSO – DECRETO 7582/2016
REVOGAÇÃO 2020Publicação Nº 287583
REVOGAÇÃO DE LICITAÇÃO
PE 116/2020
A PREFEITURA MUNICIPAL DA SERRA, através da Comissão Permanente de Licitação da Secretaria de Saúde – SESA, au-torizada pelo Ordenador de Despesas, torna pública a REVOGAÇÃO do PREGÃO ELETRÔNICO N. º 116/2020 PROCESSO Nº: 13.898/2020 ID: 823719, com fulcro no Art. 49, da Lei 8666/93.
23 de Julho de 2020
Equipe de Pregão
SUSPENSÃO SRP_MPE112_2020Publicação Nº 287554
AVISO DE SUSPENSAO "SINE DIE"
PREGÃO ELETRÔNICO 112/2020
O MUNICIPIO DA SERRA/ES, por intermédio do Pregoeiro/SEAD, vem neste ato informar aos interessados da SUSPENSÃO “SINE DIE” quanto à data de abertura da licitação relativa ao PREGÃO ELETRÔNICO Nº 112/2020, destinada ao REGIS-TRO DE PREÇO PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ADMINISTRAÇÃO E FORNECIMENTO MENSAL DO BENEFÍCIO DE AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO POR MEIO DE CARTÃO ELETRÔNICO/MAGNÉTICO, COM CHIP, COM SENHA INDI-VIDUAL, PARA RECARGA MENSAL, PARA OS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DA SERRA/ES, PROCESSO N.º 25723/2020 SEAD/RH, marcada para às 14:00 horas do dia 29/07/2020. A nova data será agendada e comunicada por meio de publicação na Imprensa Oficial.
Serra, 24 de julho de 2020.
Anderson Borges Pinheiro
Pregoeiro Oficial/SEAD
24/07/2020 (Sexta-feira) DOM/ES - Edição N° 1565
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DECRETO 6327Publicação Nº 287701
Prefeitura Municipal da Serra Espirito Santo
DECRETO Nº 6327/2020 O PREFEITO MUNICIPAL DA SERRA, ESPÍRITO SANTO, usando de suas atribuições legais e considerando o disposto no Art. 17 da Lei nº 5050 de 06 de agosto de 2019, com base no inciso III do Art 9º da Lei nº 5.155 de 10 de janeiro de 2020 e o disposto no Art. 43, § 1º, inciso I da Lei 4.320 de 17 março de 1964.
D E C R E T A: Art. 1º. Fica Aberto o Crédito Adicional Suplementar no valor de R$ 1.147.085,00 (Um milhão e cento e quarenta e sete mil e oitenta e cinco reais) no orçamento vigente na dotação orçamentária constante do Anexo I. Art. 2º. Os recursos necessários para efeito das suplementações constante no Artigo anterior, são provenientes do superávit financeiro do exercício de 2019 com valor de R$ 1.147.085,00 (Um milhão e cento e quarenta e sete mil e oitenta e cinco reais). Art. 3º. Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário
Palácio Municipal, em Serra, em 23 de julho de 2020 AUDIFAX CHARLES PIMENTEL BARCELOS
Prefeito Municipal AURIETE CANEVA
Secretária de Planejamento Estratégico CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR - ANEXO I - SUPLEMENTAÇÃO
R$ 1,00
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO NATUREZA FR VALOR 13.00.00 SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 13.02.00 Fundo Munic. Assistência Social 08.244.0250.1179 Construir, implantar, reformar e manter equipament 4.4.90.93.00 2.390.0090.0000 405.583
08.244.0250.2183 Manter e Desenvolver Serv. Continuados da Proteção 4.4.90.93.00 2.312.0097.0000 39.783 08.244.0260.2062 Acompanhar as Ações de IGD - SUAS (Índice de Gestã 3.3.90.39.00 2.311.0000.0000 61.124
08.244.0280.2184 Apoiar e Manter Técnico e Financeiro as Organizaçõ 4.4.50.42.00 2.390.0090.0000 206.642 13.03.00 Fundo Munic. Infância Adolescência 08.244.0270.2016 Apoiar técnica financeiramente as organizações soc 3.3.50.43.00 2.990.0000.0000 88.028
08.244.0270.2016 Apoiar técnica financeiramente as organizações soc 3.3.50.43.00 2.390.0090.0000 282.916 08.244.0270.2016 Apoiar técnica financeiramente as organizações soc 4.4.50.42.00 2.990.0000.0000 63.009
TOTAL 1.147.085
24/07/2020 (Sexta-feira) DOM/ES - Edição N° 1565
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Página 285
DECRETOSPublicação Nº 287698
DECRETO Nº 6329, DE 23 DE JULHO DE 2020
Nomeia Assistente Técnico - Sead.
O PREFEITO MUNICIPAL DA SERRA, Estado do Espírito Santo, usando das atribuições legais, que lhe são conferidas pelo disposto no inciso V do artigo 72 da Lei Orgânica do Município, CONSIDERANDO o disposto nos artigos 13 e 14, II, § 2º da Lei nº 2.360/2001, D E C R E T A : Art. 1º Nomeia LUCAS CALIMAN ALVES, para exercer o cargo em comissão de ASSISTENTE TÉCNICO - CC-5 da Secretaria Municipal de Administração e Recursos Humanos - Sead, com remuneração e atribuições previstas em leis específicas. Art. 2º Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação.
Palácio Municipal em Serra, aos 23 de julho de 2020.
AUDIFAX CHARLES PIMENTEL BARCELOS
Prefeito Municipal
DECRETO Nº 6328, DE 23 DE JULHO DE 2020
Nomeia Assistente Técnico - Sead.
O PREFEITO MUNICIPAL DA SERRA, Estado do Espírito Santo, usando das atribuições legais, que lhe são conferidas pelo disposto no inciso V do artigo 72 da Lei Orgânica do Município, CONSIDERANDO o disposto nos artigos 13 e 14, II, § 2º da Lei nº 2.360/2001, D E C R E T A : Art. 1º Nomeia ADRIANA CORREA DE OLIVEIRA LIMA DOS SANTOS, para exercer o cargo em comissão de ASSISTENTE TÉCNICO - CC-5 da Secretaria Municipal de Administração e Recursos Humanos - Sead, com remuneração e atribuições previstas em leis específicas. Art. 2º Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação.
Palácio Municipal em Serra, aos 23 de julho de 2020.
AUDIFAX CHARLES PIMENTEL BARCELOS
Prefeito Municipal
24/07/2020 (Sexta-feira) DOM/ES - Edição N° 1565
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Página 286
DECRETOSPublicação Nº 287590
DECRETO Nº 6309, DE 22 DE JULHO DE 2020
Exonera Assistente Técnico - Sead.
O PREFEITO MUNICIPAL DA SERRA, Estado do Espírito Santo, usando das atribuições legais, que lhe são conferidas pelo disposto no inciso V do artigo 72 da Lei Orgânica do Município,
CONSIDERANDO o parágrafo 1º, item I do artigo 65 da Lei Municipal nº 2.360/2001; D E C R E T A : Art. 1º Exonera SARAH JANE ATANAZIO VERLU, do cargo em comissão de ASSISTENTE TÉCNICO - CC-5 da Secretaria Municipal de Administração e Recursos Humanos - Sead. Art. 2º Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação.
Palácio Municipal em Serra, aos 22 de julho de 2020.
AUDIFAX CHARLES PIMENTEL BARCELOS
Prefeito Municipal
DECRETO Nº 6310, DE 22 DE JULHO DE 2020
Nomeia Supervisor de Controle de Acessibilidade - Sedur.
O PREFEITO MUNICIPAL DA SERRA, Estado do Espírito Santo, usando das atribuições legais, que lhe são conferidas pelo disposto no inciso V do artigo 72 da Lei Orgânica do Município, CONSIDERANDO o disposto nos artigos 13 e 14, II, § 2º da Lei nº 2.360/2001, D E C R E T A : Art. 1º Nomeia SARAH JANE ATANAZIO VERLU, para exercer o cargo em comissão de SUPERVISOR DE CONTROLE DE ACESSIBILIDADE – CC-5 da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano - Sedur, com remuneração e atribuições previstas em leis específicas. Art. 2º Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação.
Palácio Municipal em Serra, aos 22 de julho de 2020.
AUDIFAX CHARLES PIMENTEL BARCELOS
Prefeito Municipal
DECRETO Nº 6311, DE 22 DE JULHO DE 2020
Nomeia Assistente Técnico - Sead. O PREFEITO MUNICIPAL DA SERRA, Estado do Espírito Santo, usando das atribuições legais, que lhe são conferidas pelo disposto no inciso V do artigo 72 da Lei Orgânica do Município, CONSIDERANDO o disposto nos artigos 13 e 14, II, § 2º da Lei nº 2.360/2001, D E C R E T A : Art. 1º Nomeia ANDRE LUIZ CARDOSO COPPO, para exercer o cargo em comissão de ASSISTENTE TÉCNICO - CC-5 da Secretaria Municipal de Administração e Recursos Humanos - Sead, com remuneração e atribuições previstas em leis específicas. Art. 2º Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação.
Palácio Municipal em Serra, aos 22 de julho de 2020.
AUDIFAX CHARLES PIMENTEL BARCELOS
Prefeito Municipal
24/07/2020 (Sexta-feira) DOM/ES - Edição N° 1565
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Página 287
DECRETO Nº 6312, DE 22 DE JULHO DE 2020
Nomeia Assistente Técnico - Sead.
O PREFEITO MUNICIPAL DA SERRA, Estado do Espírito Santo, usando das atribuições legais, que lhe são conferidas pelo disposto no inciso V do artigo 72 da Lei Orgânica do Município, CONSIDERANDO o disposto nos artigos 13 e 14, II, § 2º da Lei nº 2.360/2001, D E C R E T A : Art. 1º Nomeia RAIANE MARTINS PEREIRA, para exercer o cargo em comissão de ASSISTENTE TÉCNICO - CC-5 da Secretaria Municipal de Administração e Recursos Humanos - Sead, com remuneração e atribuições previstas em leis específicas. Art. 2º Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação.
Palácio Municipal em Serra, aos 22 de julho de 2020.
AUDIFAX CHARLES PIMENTEL BARCELOS Prefeito Municipal
DECRETO Nº 6326, DE 23 DE JULHO DE 2020
Exonera Coordenador Regional de Obras - Seob.
O PREFEITO MUNICIPAL DA SERRA, Estado do Espírito Santo, usando das atribuições legais, que lhe são conferidas pelo disposto no inciso V do artigo 72 da Lei Orgânica do Município,
CONSIDERANDO o parágrafo 1º, item I do artigo 65 da Lei Municipal nº 2.360/2001; D E C R E T A : Art. 1º Exonera, a pedido, JULIANA RESENDE MOREIRA CAMPOS, do cargo em comissão de COORDENADOR REGIONAL DE OBRAS - CC-4 da Secretaria Municipal de Obras - Seob. Art. 2º Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação.
Palácio Municipal em Serra, aos 23 de julho de 2020.
AUDIFAX CHARLES PIMENTEL BARCELOS Prefeito Municipal
24/07/2020 (Sexta-feira) DOM/ES - Edição N° 1565
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Página 288
DECRETOS 02Publicação Nº 287626
DECRETO Nº 6319, DE 22 DE JULHO DE 2020
Demite servidor estatutário. O PREFEITO MUNICIPAL DA SERRA, Estado do Espírito Santo, usando das atribuições legais, que lhe são conferidas pelo disposto no inciso V do artigo 72 da Lei Orgânica do Município, CONSIDERANDO o artigo 175, § 1º da Lei Municipal nº 2.360/2001 e o inteiro teor do processo administrativo nº 41.953/2015, D E C R E T A : Art. 1º Demite RONNY HEBERTH DO NASCIMENTO, do cargo de Técnico de Saúde – Técnico em Enfermagem, matrícula nº 22.689, lotado na Secretaria Municipal de Saúde - Sesa. Art. 2º Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação.
Palácio Municipal em Serra, aos 22 de julho de 2020.
AUDIFAX CHARLES PIMENTEL BARCELOS Prefeito Municipal
DECRETO Nº 6320, DE 22 DE JULHO DE 2020
Demite servidor estatutário. O PREFEITO MUNICIPAL DA SERRA, Estado do Espírito Santo, usando das atribuições legais, que lhe são conferidas pelo disposto no inciso V do artigo 72 da Lei Orgânica do Município, CONSIDERANDO o artigo 175, § 1º da Lei Municipal nº 2.360/2001 e o inteiro teor do processo administrativo nº 13.435/2015, D E C R E T A : Art. 1º Demite ALESSANDRA ELETÉRIO FERREIRA, do cargo de Enfermeiro, matrícula nº 26.315, lotada na Secretaria Municipal de Saúde - Sesa. Art. 2º Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação.
Palácio Municipal em Serra, aos 22 de julho de 2020.
AUDIFAX CHARLES PIMENTEL BARCELOS Prefeito Municipal
24/07/2020 (Sexta-feira) DOM/ES - Edição N° 1565
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Página 289
DECRETOS E LEIPublicação Nº 287620
DECRETO Nº 6316, DE 22 DE JULHO DE 2020
Exonera servidor estatutário. O PREFEITO MUNICIPAL DA SERRA, Estado do Espírito Santo, usando das atribuições legais, que lhes são conferidas pelo inciso V do artigo 72 da Lei Orgânica do Município, CONSIDERANDO o parágrafo 1º, artigo 55 da Lei Municipal nº 2.360/2001 (Estatuto dos Servidores Públicos do Município) e o inteiro teor do processo administrativo nº 26.311/2020, D E C R E T A : Art. 1º Exonera, a pedido, LAYLA ROCHA BESSA GONÇALVES, do cargo de Professor MaPB – Artes, matrícula nº 44.669, lotada na Secretaria Municipal de Educação – Sedu. Art. 2º Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos a 11 de junho de 2020.
Palácio Municipal em Serra, aos 22 de julho de 2020.
AUDIFAX CHARLES PIMENTEL BARCELOS Prefeito Municipal
DECRETO Nº 6313, DE 22 DE JULHO DE 2020
Concede reversão à servidora Elisandra Ferreira de Almeida Amaral.
O PREFEITO MUNICIPAL DA SERRA, Estado do Espírito Santo, usando das atribuições legais, que lhe são conferidas pelo disposto no inciso V do artigo 72 da Lei Orgânica do Município, e tendo em vista o teor do processo nº 9.867/2008.
D E C R E T A : Art. 1º É concedida à servidora ELISANDRA FERREIRA DE ALMEIDA AMARAL reversão ao cargo de Professor MaPA – Educação Infantil, nos termos da Lei Municipal nº 2.360/2001. Art. 2º Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos a 20 de julho de 2020.
Palácio Municipal em Serra, aos 22 de julho de 2020.
AUDIFAX CHARLES PIMENTEL BARCELOS Prefeito Municipal
DECRETO Nº 6317, DE 22 DE JULHO DE 2020
Exonera servidor estatutário. O PREFEITO MUNICIPAL DA SERRA, Estado do Espírito Santo, usando das atribuições legais, que lhes são conferidas pelo inciso V do artigo 72 da Lei Orgânica do Município, CONSIDERANDO o parágrafo 1º, artigo 55 da Lei Municipal nº 2.360/2001 (Estatuto dos Servidores Públicos do Município) e o inteiro teor do processo administrativo nº 24.535/2020, D E C R E T A : Art. 1º Exonera, a pedido, MARIA DE FATIMA SILVA GUIMARÃES, do cargo de Técnico de Saúde – Técnico em Enfermagem, matrícula nº 43.552, lotada na Secretaria Municipal de Saúde – Sesa. Art. 2º Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos a 19 de maio de 2020.
Palácio Municipal em Serra, aos 22 de julho de 2020.
AUDIFAX CHARLES PIMENTEL BARCELOS Prefeito Municipal
24/07/2020 (Sexta-feira) DOM/ES - Edição N° 1565
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Página 290
DECRETO Nº 6318, DE 22 DE JULHO DE 2020
Exonera servidor estatutário. O PREFEITO MUNICIPAL DA SERRA, Estado do Espírito Santo, usando das atribuições legais, que lhes são conferidas pelo inciso V do artigo 72 da Lei Orgânica do Município, CONSIDERANDO o parágrafo 1º, artigo 55 da Lei Municipal nº 2.360/2001 (Estatuto dos Servidores Públicos do Município) e o inteiro teor do processo administrativo nº 27.664/2020, D E C R E T A : Art. 1º Exonera, a pedido, MARIA DE LURDES SCHAFFEL DOS ANJOS, do cargo de Técnico de Saúde – Técnico em Enfermagem, matrícula nº 19.511, lotada na Secretaria Municipal da Saúde – Sesa. Art. 2º Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos a 3 de julho de 2020.
Palácio Municipal em Serra, aos 22 de julho de 2020.
AUDIFAX CHARLES PIMENTEL BARCELOS Prefeito Municipal
LEI Nº 5.203, DE 22 DE JULHO DE 2020
DENOMINA OS LOGRADOUROS DO BAIRRO LAGOA DE CARAPEBUS.
O PREFEITO MUNICIPAL DA SERRA, Estado do Espírito Santo, usando das atribuições legais, faço saber que a Câmara Municipal decretou e eu sanciono a seguinte Lei: Art. 1º Ficam organizados e denominados os logradouros do Bairro Lagoa de Carapebus, localizado na área urbana delimitada pelo perímetro estabelecido pela Lei nº 4.514, de 06 de maio de 2016, nos termos do quadro abaixo:
BAIRRO LAGOA DE CARAPEBUS
QUADRO DE COORDENADAS
Denominação do Logradouro Atual
Denominação do Logradouro Anterior
Coordenadas Iniciais Coordenadas Finais
X Y X Y
Av. dos Coqueiros Av. Central 373.051,916 7.762.955,060 372.526,573 7.763.258,919
Av. Ho Shi Min. - 371.965,800 7.763.476,705 372.526,573 7.763.258,919
Av. Kmer R. Rouxinol 372.428,076 7.763.829,441 372.203,598 7.763.440,309
R. Andorinha R. 47 372.331,831 7.763.662,028 372.444,975 7.763.595,937
R. Araponga R. 61 372.951,642 7.763.162,800 372.920,100 7.763.109,638
R. Beija-flor R. 52 372.716,236 7.763.227,863 372.951,642 7.763.162,800
R. Bem-Te-Vi R. 51 372.638,162 7.763.272,023 372.734,347 7.763.434,821
R. Cisne R. 45 372.394,659 7.763.770,151 372.650,527 7.763.617,561
R. Curió R. 55 372.463,893 7.763.150,947 372.738,764 7.762.989,943
R. das Araras R. 53 373.084,964 7.763.012,538 372.427,929 7.763.396,516
R. das Garças R. 49 372.702,892 7.763.380,176 372.386,660 7.763.339,900
24/07/2020 (Sexta-feira) DOM/ES - Edição N° 1565
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Página 291
BAIRRO LAGOA DE CARAPEBUS
QUADRO DE COORDENADAS
Denominação do Logradouro Atual
Denominação do Logradouro Anterior
Coordenadas Iniciais Coordenadas Finais
X Y X Y
R. dos Canários R. 48 372.559,450 7.763.671,876 372.300,296 7.763.607,476
R. dos Coleiros R. 56 372.666,618 7.762.961,078 372.429,656 7.763.098,525
R. Gaivota R. 50 372.531,915 7.763.406,485 372.670,441 7.763.325,956
R. Gavião R. 46 372.362,973 7.763.715,570 372.502,077 7.763.633,816
R. Jaçanã R. 54 372.494,825 7.763.204,230 373.020,435 7.762.897,767
R. João-de-barro R. 58 372.567,084 7.763.314,991 372.436,212 7.763.094,814
R. Pica-pau R. 62 373.084,964 7.763.012,538 373.020,435 7.762.897,767
R. Saracura R. 59 372.696,768 7.763.014,194 372.666,618 7.762.961,078
R. Uirapuru R. 60 372.836,995 7.763.157,963 372.738,764 7.762.989,943
Projeção Cartográfica: Sistema de Coordenadas UTM, Fuso 24, SIRGAS 2000, Hemisfério Sul
Parágrafo único. As coordenadas geográficas indicam o início e o fim dos logradouros, independente dos limites dos bairros. Art. 2º Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação ficando revogadas as disposições em contrário.
Palácio Municipal em Serra, em 22 de julho de 2020.
AUDIFAX CHARLES PIMENTEL BARCELOS
Prefeito Municipal
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DECRETOS E PORTARIAPublicação Nº 287658
DECRETO Nº 6321, DE 23 DE JULHO DE 2020
Demite servidor estatutário. O PREFEITO MUNICIPAL DA SERRA, Estado do Espírito Santo, usando das atribuições legais, que lhe são conferidas pelo disposto no inciso V do artigo 72 da Lei Orgânica do Município, CONSIDERANDO o artigo 175, XII da Lei Municipal nº 2.360/2001 e o inteiro teor do processo administrativo nº 42.450/2017 e apenso, D E C R E T A : Art. 1º Demite JOCIMAR DOS SANTOS CARANGOLA, do cargo de Professor MaPB – Artes, matrícula nº 18.778, lotado na Secretaria Municipal de Educação - Sedu. Art. 2º Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação.
Palácio Municipal em Serra, aos 23 de julho de 2020.
AUDIFAX CHARLES PIMENTEL BARCELOS Prefeito Municipal
DECRETO Nº 6324, DE 23 DE JULHO DE 2020
Demite servidor estatutário. O PREFEITO MUNICIPAL DA SERRA, Estado do Espírito Santo, usando das atribuições legais, que lhe são conferidas pelo disposto no inciso V do artigo 72 da Lei Orgânica do Município, CONSIDERANDO o artigo 175, §1° da Lei Municipal nº 2.360/2001 e o inteiro teor do processo administrativo nº 65.407/2019, D E C R E T A : Art. 1º Demite GLAUBER ROCHA PECLAT, do cargo de Médico – Anestesiologista, matrícula nº 72.099, lotado na Secretaria Municipal de Saúde - Sesa. Art. 2º Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação.
Palácio Municipal em Serra, aos 23 de julho de 2020.
AUDIFAX CHARLES PIMENTEL BARCELOS Prefeito Municipal
PORTARIA Nº 103, DE 20 DE JULHO DE 2020
Prorrogação de licença sem vencimento. O PREFEITO MUNICIPAL DA SERRA, Estado do Espírito Santo, usando das atribuições legais, que lhe são conferidas pelo disposto no inciso V do artigo 72 da Lei Orgânica do Município, CONSIDERANDO o inteiro teor do processo administrativo nº 23.870/2020, R E S O L V E : Art. 1º Prorrogar a licença sem vencimento, para tratar de interesses particulares, concedida por meio da Portaria nº 02, de 03 de janeiro de 2020, à servidora LETYCIA SASSO, matrícula nº 38.660, Técnico de Nível Superior – Médico Clínico Geral, lotada na Secretaria Municipal de Saúde - Sesa, pelo período de 01 ano. Art. 2º Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos a 02 de julho de 2020.
Palácio Municipal em Serra, aos 20 de julho de 2020.
AUDIFAX CHARLES PIMENTEL BARCELOS Prefeito Municipal
ANCKIMAR PRATISSOLLI Secretário Municipal de Administração e Recursos Humanos
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Câmara Municipal
DECISÃO MONOCRÁTICA Nº 01/2020Publicação Nº 287646
DECISÃO MONOCRÁTICA Nº 01/2020
O PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DA SERRA, no uso de suas atribuições Constitucionais e Legais, e
CONSIDERANDO o disposto de forma insofismável nos incisos II e IV do art. 116 do Regimento Interno, que prelecionam monocraticamente pela Presidência a rejeição sumária de proposições de iniciativa exclusiva do Prefeito apresentadas por Vereadores, dentre outras situações;
CONSIDERANDO a estrita obediência à respeitável decisão interlocutória proferida pela Egrégia Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo nos autos do Agravo de Instrumento nº 5001562-62.2020.8.08.0000, ex-traindo o seguinte excerto, in verbis: “Face ao exposto, defiro a tutela de urgência recursal, de forma a cessar a obrigação da agravante de suspender os efeitos da votação realizada pela Câmara de Vereadores do Município de Serra, em 10 de junho de 2020, relativamente ao Projeto de Lei nº 49/2020, bem como de realizar nova votação do referido Projeto em observância ao artigo 153 do Regimento da respectiva Casa”.
CONSIDERANDO, por fim, o parecer jurídico exarado pela Procuradoria Geral desta Câmara, datado do dia 21 de julho de 2020, que faz parte integrante da presente decisão administrativa;
RESOLVE:
Art. 1º Deliberar monocraticamente pelo não conhecimento do Projeto de Lei nº 81/2020 – Processo nº 858/2020, idêntico ao Projeto de Lei nº 49/2020 – Processo nº 622/2020, rejeitado este último na Sessão Ordinária do dia 10 de junho de 2020, pela grande maioria dos Vereadores presentes, determinando-se, assim, o imediato arquivamento daquele Projeto, observadas sempre as formalidades legais e também as cautelas de estilo.
Art. 2º Por derradeiro, visando salvaguardar a autoridade do pronunciamento judicial emanado pela Egrégia Quarta Câ-mara Cível do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo e por se tratar de ato de ofício, sob pena inclusive de preva-ricação, oficie-se ao Eminente Relator do Agravo de Instrumento nº 5001562-62.2020.8.08.0000, para que tome ciência de todos os fatos articulados e adote, se for o caso, as providências legais pertinentes à espécie, mormente, em tese, as sanções contidas no art. 330, do Código Penal e os incisos I e II do art. 11 da Lei Federal nº 8.429/92, e outras mais que por ventura existirem, tomando-se por base o poder geral de cautela e diante da inexigibilidade de conduta adversa.
Art. 3º Este ato administrativo entra em vigor na data de sua publicação, revogando-se as disposições em contrário.
Sala da Presidência, 22 de julho de 2020.
Publique-se na íntegra ex lege, registra-se e cumpra-se.
RODRIGO MÁRCIO CALDEIRA
PRESIDENTE
Instituto de Previdência dos Servidores do Município de Serra
PORTARIA Nº 112/2020Publicação Nº 287496
PORTARIA N.º 112/2020
Art. 1º – Conceder o Benefício de Pensão por morte, a partir de 29/06/2020, a Srª BENEDITA AMARAL, na qualidade de Cônjuge do ex-servidor desta municipalidade o "de cujus" Sr. Geraldo Leite Amancio, fixando os proventos na forma do Art. 40, § 7º, inciso I da CF/88.
Serra, 22 de julho de 2020.
EVILASIO DE ANGELO
Diretor Presidente
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Venda Nova do Imigrante
Prefeitura
3º RELATÓRIO AMOSTRAS PP 28Publicação Nº 287644
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE
Pregão Presencial: Nº 028/2020
Objeto: Aquisição de material médico
LAUDO DE VALIDAÇÃO TÉCNICA – LOTE 11
Produto: ATADURA DE CREPOM 10 CM –
MARCA: Anápolis
Empresa: Hospidrogas Comércio de Produtos Hospitalares Ltda.
Produto atende as especificações técnicas do edital.
Conclusão: APROVADO.
Venda Nova do Imigrante – ES, 23 de Julho de 2020.
Elizeth Carlos Vieira Toledo
Enfermeira
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE
Pregão Presencial: Nº 028/2020
Objeto: Aquisição de material médico
LAUDO DE VALIDAÇÃO TÉCNICA – LOTE 28
Produto: COMPRESSA DE GAZE HIDROFILA 75X75 CM 13 FIOS/CM
MARCA: Rebbeca
Empresa: VIMALAB COMERCIO DE EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIOS
Produto atende as especificações técnicas do edital.
Conclusão: APROVADO.
Venda Nova do Imigrante – ES, 23 de Julho de 2020.
Elizeth Carlos Vieira Toledo
Enfermeira
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AVISO DE ABERTURA DE PRAZO PARA CONTRARRAZÕES PREGÃO ELETRÔNICO Nº 000002/2020Publicação Nº 287567
AVISO DE ABERTURA DE PRAZO PARA CONTRARRAZÕES
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 000002/2020
A Pregoeira do Município de Venda Nova do imigrante /ES, informa ao público em geral, em especial às empresas partici-pante da licitação em epígrafeCOOPE SERRANA-COOP. DE TRANSP.SUL SERRANA CAPIXABA, DECOLORES TRANSPORTES LTDA-ME e GRANTUR TRANSPORTE E TURISMO EIRELI , Para apresentar contarrazões de Recurso administrativo impe-trado pelas empresa PEDRO MIGUEL MIRANDA RANGEL. Informamos ainda, que a partir da publicação deste comunicado inicia-se o prazo de 03 (três) dias para as contrarrazões do recurso, pelas empresas interessadas. Ficam-lhes assegurada vista dos autos e do inteiro teor do termo recursal.
ALEXANDRA DE OLIVEIRA VINCO
PREGOEIRA OFICIAL
AVISO DE ABERTURA DE PRAZO PARA RECURSO FINAL REFERENTE A AMOSTRAS PREGÃO PRESEN-CIAL Nº 028/2020
Publicação Nº 287647
AVISO DE ABERTURA DE PRAZO PARA RECURSO FINAL REFERENTE A AMOSTRAS
PREGÃO PRESENCIAL Nº 028/2020
A Pregoeira abre o prazo legal para interposição de Recurso referente as amostras. Informamos ainda, que a partir da publicação deste comunicado inicia-se o prazo de 03 (TRES) dias para razões de recurso, pelas empresas interessadas.
ALEXANDRA DE OLIVEIRA VINCO
PREGOEIRA
RETIFICAÇÃO DO 1º RELATÓRIO DE ANÁLISE DE AMOSTRAS PREGÃO PRESENCIAL 028/2020Publicação Nº 287663
PREFEITURA MUNICIPAL DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE
RETIFICAÇÃO DO 1º RELATÓRIO DE ANÁLISE DE AMOSTRAS
PREGÃO PRESENCIAL 028/2020
ONDE SE LÊ:
EMPRESA: Hospidrogas Comércio de Produtos Hospitalares Ltda.
LOTE 46 – FITA MICROPORE HIPOALERGENICA 50 MM X 10 MT
AVALIAÇÃO: Produto atende NÃO as especificações técnicas do edital.
MARCA: MISSNER ADPELLE
Produto atende NÃO as especificações técnicas do edital.
Conclusão: REPROVADO.
LEIA-SE:
EMPRESA: Hospidrogas Comércio de Produtos Hospitalares Ltda.
LOTE 46 – FITA MICROPORE HIPOALERGENICA 50 MM X 10 MT
AVALIAÇÃO: Produto atende as especificações técnicas do edital.
24/07/2020 (Sexta-feira) DOM/ES - Edição N° 1565
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MARCA: MISSNER ADPELLE
Produto atende as especificações técnicas do edital.
Conclusão: APROVADO.
Venda Nova do Imigrante – ES, 23 de Julho de 2020.
Elizeth Carlos Vieira Toledo
Enfermeira
RETIFICAÇÃO DO AVISO DE ABERTURA DE PRAZO PARA CONTRARRAZÕES DA TOMADA DE PREÇOS Nº 000015/2020 PUBLICADA DIA 23/07/2020
Publicação Nº 287578
RETIFICAÇÃO DO AVISO DE ABERTURA DE PRAZO PARA CONTRARRAZÕES DA TOMADA DE PREÇOS Nº 000015/2020 PUBLICADA DIA 23/07/2020
ONDE SE LÊ:
ROCESSOS ADMINISTRATIVOS N° 001828/2020 E 001829/2020
LEIA-SE:
PROCESSO Nº 002232/2020
24/07/2020 (Sexta-feira) DOM/ES - Edição N° 1565
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Vila Pavão
Prefeitura
DISPENSA 058/2020Publicação Nº 287592
PROCESSO ADMINISTRATIVO N.º 002466 / 2020
DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 058 / 2020
TERMO DE RATIFICAÇÃO E ADJUDICAÇÃO
Objeto: AQUISIÇÃO DE 01 (UM) PAR DE PLACA PADRÃO MERCOSUL PARA O VEICULO FORD/KA SE 1.0, PLACA QUP-2I37.
Com base nas informações constantes no Processo Administrativo nº 002466/2020, referente à Dispensa de Licitação, embasado no Parecer conclusivo da Assessoria Jurídica, e em cumprimento aos termos do artigo 24, Inciso II da lei federal 8.666/93 e alterações posteriores, RATIFICO E ADJUDICO o procedimento ora escolhido em favor da empresa DISPLAK INDUSTRIA E COMERCIO DE PLACAS EIRELI - ME, inscrita no CNPJ sob o nº 10.271.713/0012-04, no valor total de R$ 119,99 (cento e dezenove reais e noventa e nove centavos), para a aquisição do objeto em referência, com base no artigo 24, Inciso II da lei federal 8.666/93 e suas alterações, em conseq-ência, fica convocada as proponentes para assinatura do instrumento de contrato, aceitar ou retirar o instrumento equivalente, nos termos do Art. 64, caput, do citado diploma legal.
Vila Pavão/ES, 23 de julho de 2020.
Irineu Wutke
Prefeito Municipal
DISPENSA Nº 057-2020Publicação Nº 287651
PROCESSO ADMINISTRATIVO N.º 000163 / 2020
DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 057 / 2020
TERMO DE RATIFICAÇÃO E ADJUDICAÇÃO
Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA A VIGILÂNCIA SANITÁRIA.
Com base nas informações constantes no Processo Administrativo n.º 000163/2020, referente à Dispensa de Licitação, embasado no Parecer conclusivo da Assessoria Jurídica, e em cumprimento aos termos do artigo 24, Inciso II da Lei Fede-ral 8.666/93 e alterações posteriores, RATIFICO E ADJUDICO o procedimento ora escolhido em favor da empresa: DÍNAMO EXPRESS INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA EPP, inscrita no CNPJ sob o nº 04.267.668/0001-50, os itens 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08 e 09, no valor total estimado de R$ 6.397,40 (seis mil, trezentos e noventa e sete reais e quarenta centavos), para os produtos do objeto em referência, com base no artigo 24, Inciso II da lei federal 8.666/93 e suas alterações, em conseq-ência, fica convocada a proponente para assinatura do instrumento de contrato, aceitar ou retirar o instrumento equivalente, nos termos do Art. 64, caput, do citado diploma legal
Vila Pavão/ES, 23 de julho de 2020.
Irineu Wutke
Prefeito Municipal