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Prefeitura Municipal de Colider
C.N.P.J.: 15.023.930/0001-38
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ESTADO DE MATO GROSSO Lei Original
2010 / 2013 PLANO PLURIANUAL
Programa: 0001 ACAO DO LEGISLATIVO
Ação
Função / SubFunção
Unidade Orçamentária
Produto (Bem ou Serviço) Tipo Unidade de Medida
Metas Físicas
Metas Financeiras
Manutencao das Atividades da Camara 2 Camara mantida MES/ANO
01 031 ACAO LEGISLATIVA 2010 144,00 2011 144,00 2012 144,00 2013 144,00 Total 576,00
CAMARA MUNICIPAL 1.637.000,00 1.835.000,00 1.900.000,00 1.938.000,00 7.310.000,00
2010 144,00
1.637.000,00
2011 144,00
1.835.000,00
2012 144,00
1.900.000,00
2013 144,00
1.938.000,00
Total 576,00
7.310.000,00 TOTAL NO PPA POR ANO
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Programa: 0002 INFRA-ESTRUTURA DO LEGISLATIVO
Ação
Função / SubFunção
Unidade Orçamentária
Produto (Bem ou Serviço) Tipo Unidade de Medida
Metas Físicas
Metas Financeiras
Construcao, Reformas, Readequacoes da Sede 1 Camara Reformada e Readequada M2
01 031 ACAO LEGISLATIVA 2010 50,00 2011 50,00 2012 50,00 2013 50,00 Total 200,00
CAMARA MUNICIPAL 38.000,00 40.000,00 35.000,00 35.000,00 148.000,00
2010 50,00
38.000,00
2011 50,00
40.000,00
2012 50,00
35.000,00
2013 50,00
35.000,00
Total 200,00
148.000,00 TOTAL NO PPA POR ANO
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Programa: 0003 PROGRAMA DE HABITACAO DE INTERESSE SOCIAL
Ação
Função / SubFunção
Unidade Orçamentária
Produto (Bem ou Serviço) Tipo Unidade de Medida
Metas Físicas
Metas Financeiras
Construcao de Casas Populares 1 Casas Populares Construidas Unidade
16 482 HABITACAO URBANA 2010 81,00 2011 81,00 2012 81,00 2013 81,00 Total 324,00
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL 134.000,00 134.000,00 134.000,00 134.000,00 536.000,00
Implantacao de Programa Municipal de Habitacao 1 BOLSAS DE MATERIAIS ADQUIRIDAS UNIDADE
16 482 HABITACAO URBANA 2010 15,00 2011 15,00 2012 15,00 2013 15,00 Total 60,00
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL 35.000,00 35.000,00 35.000,00 35.000,00 140.000,00
2010 96,00
169.000,00
2011 96,00
169.000,00
2012 96,00
169.000,00
2013 96,00
169.000,00
Total 384,00
676.000,00 TOTAL NO PPA POR ANO
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Programa: 0004 PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL AS FAMILIAS
Ação
Função / SubFunção
Unidade Orçamentária
Produto (Bem ou Serviço) Tipo Unidade de Medida
Metas Físicas
Metas Financeiras
Manut.Programas, Projetos e Conv. da Acao Social 1 Contribuicoes a Entidades Mes/Ano
08 244 ASSISTENCIA COMUNITARIA 2010 101,00 2011 101,00 2012 101,00 2013 101,00 Total 404,00
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL 140.000,00 140.000,00 140.000,00 140.000,00 560.000,00
2010 101,00
140.000,00
2011 101,00
140.000,00
2012 101,00
140.000,00
2013 101,00
140.000,00
Total 404,00
560.000,00 TOTAL NO PPA POR ANO
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Programa: 0005 PROGRAMA DE SEGURANCA ALIMENTAR E NUTRICIONAL
Ação
Função / SubFunção
Unidade Orçamentária
Produto (Bem ou Serviço) Tipo Unidade de Medida
Metas Físicas
Metas Financeiras
Manut/Ampli/Refor/ da cozinha Comunitaria 1 Cozinha mantida MES/ANO
08 244 ASSISTENCIA COMUNITARIA 2010 79,00 2011 79,00 2012 79,00 2013 79,00 Total 316,00
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL 105.000,00 105.000,00 105.000,00 105.000,00 420.000,00
2010 79,00
105.000,00
2011 79,00
105.000,00
2012 79,00
105.000,00
2013 79,00
105.000,00
Total 316,00
420.000,00 TOTAL NO PPA POR ANO
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Programa: 0006 PROGRAMA DE ATENCAO INTEGRAL A CRIANCA E ADOLESCENTE
Ação
Função / SubFunção
Unidade Orçamentária
Produto (Bem ou Serviço) Tipo Unidade de Medida
Metas Físicas
Metas Financeiras
Fundo Municipal da Crianca e do Adolecente 2 FUNDO MANTIDO MES/ANO
08 243 ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE 2010 60,00 2011 60,00 2012 60,00 2013 60,00 Total 240,00
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL 127.000,00 127.000,00 127.000,00 127.000,00 508.000,00
2010 60,00
127.000,00
2011 60,00
127.000,00
2012 60,00
127.000,00
2013 60,00
127.000,00
Total 240,00
508.000,00 TOTAL NO PPA POR ANO
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Programa: 0007 GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE
Ação
Função / SubFunção
Unidade Orçamentária
Produto (Bem ou Serviço) Tipo Unidade de Medida
Metas Físicas
Metas Financeiras
Divulgacao de Atos Oficiais do Poder Executivo 2 Atos Divulgados MES/ANO
04 131 COMUNICACAO SOCIAL 2010 12,00 2011 12,00 2012 12,00 2013 12,00 Total 48,00
GABINETE DO PREFEITO 50.000,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00 200.000,00
2010 12,00
50.000,00
2011 12,00
50.000,00
2012 12,00
50.000,00
2013 12,00
50.000,00
Total 48,00
200.000,00 TOTAL NO PPA POR ANO
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Programa: 0008 PROMOCAO INDUSTRIAL
Ação
Função / SubFunção
Unidade Orçamentária
Produto (Bem ou Serviço) Tipo Unidade de Medida
Metas Físicas
Metas Financeiras
Incentivo a Instalacao de Industrias e Comercios 1 Incentivo implantado Unidade
22 661 PROMOCAO INDUSTRIAL 2010 9,00 2011 9,00 2012 9,00 2013 9,00 Total 36,00
SEC. MUN. DE IND. COM. EMP. RENDA, CULT. E TURISMO 80.000,00 80.000,00 80.000,00 80.000,00 320.000,00
2010 9,00
80.000,00
2011 9,00
80.000,00
2012 9,00
80.000,00
2013 9,00
80.000,00
Total 36,00
320.000,00 TOTAL NO PPA POR ANO
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Programa: 0009 FOMENTO A CULTURA E TURISMO
Ação
Função / SubFunção
Unidade Orçamentária
Produto (Bem ou Serviço) Tipo Unidade de Medida
Metas Físicas
Metas Financeiras
Implantacao e Manutencao da Biblioteca Municipal 1 Biblioteca, construida, mantida e equipada Unidade
13 392 DIFUSAO CULTURAL 2010 5,00 2011 4,00 2012 4,00 2013 4,00 Total 17,00
SEC. MUN. DE IND. COM. EMP. RENDA, CULT. E TURISMO 70.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 130.000,00
Acoes de Desenvolvimento da Cultura e Turismo 2 Apoio mantido EVENTOS/ANO
23 695 TURISMO 2010 124,00 2011 124,00 2012 124,00 2013 124,00 Total 496,00
SEC. MUN. DE IND. COM. EMP. RENDA, CULT. E TURISMO 75.000,00 75.000,00 75.000,00 75.000,00 300.000,00
Carnaval na Praca, Festas Folcloricas, Regionais e 2 Apoio mantido EVENTOS/ANO
13 392 DIFUSAO CULTURAL 2010 12,00 2011 12,00 2012 12,00 2013 12,00 Total 48,00
SEC. MUN. DE IND. COM. EMP. RENDA, CULT. E TURISMO 60.000,00 60.000,00 60.000,00 60.000,00 240.000,00
Incentivo aos Eventos Culturais e Recreativos 2 Apoio mantido EVENTOS/ANO
13 392 DIFUSAO CULTURAL 2010 9,00 2011 9,00 2012 9,00 2013 9,00 Total 36,00
SEC. MUN. DE IND. COM. EMP. RENDA, CULT. E TURISMO 40.000,00 40.000,00 40.000,00 40.000,00 160.000,00
2010 150,00
245.000,00
2011 149,00
195.000,00
2012 149,00
195.000,00
2013 149,00
195.000,00
Total 597,00
830.000,00 TOTAL NO PPA POR ANO
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2010 / 2013 PLANO PLURIANUAL
Programa: 0010 GESTAO ADMINISTRATIVA DA SMICER
Ação
Função / SubFunção
Unidade Orçamentária
Produto (Bem ou Serviço) Tipo Unidade de Medida
Metas Físicas
Metas Financeiras
Manut. Sec. Mun. Ind. Com. Emp. Renda, Cult e Turi 2 Secretaria mantida Mes/Ano
23 691 PROMOCAO COMERCIAL 2010 286,00 2011 286,00 2012 286,00 2013 286,00 Total 1.144,00
SEC. MUN. DE IND. COM. EMP. RENDA, CULT. E TURISMO 570.000,00 570.000,00 570.000,00 570.000,00 2.280.000,00
2010 286,00
570.000,00
2011 286,00
570.000,00
2012 286,00
570.000,00
2013 286,00
570.000,00
Total 1.144,00
2.280.000,00 TOTAL NO PPA POR ANO
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2010 / 2013 PLANO PLURIANUAL
Programa: 0011 QUALIFICACAO DE TRABALHADORES
Ação
Função / SubFunção
Unidade Orçamentária
Produto (Bem ou Serviço) Tipo Unidade de Medida
Metas Físicas
Metas Financeiras
Qualificacao Profissional 1 Contribuicoes a Entidades Mes/Ano
08 244 ASSISTENCIA COMUNITARIA 2010 69,00 2011 69,00 2012 69,00 2013 69,00 Total 276,00
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL 70.000,00 70.000,00 70.000,00 70.000,00 280.000,00
Capacitacao de Servidores Municipais 2 Capacitacao implantada UNIDADE/ANO
04 128 FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS 2010 6,00 2011 6,00 2012 6,00 2013 6,00 Total 24,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO PUBLICA 30.000,00 30.000,00 30.000,00 30.000,00 120.000,00
2010 75,00
100.000,00
2011 75,00
100.000,00
2012 75,00
100.000,00
2013 75,00
100.000,00
Total 300,00
400.000,00 TOTAL NO PPA POR ANO
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2010 / 2013 PLANO PLURIANUAL
Programa: 0012 ESTRADAS MUNICIPAIS
Ação
Função / SubFunção
Unidade Orçamentária
Produto (Bem ou Serviço) Tipo Unidade de Medida
Metas Físicas
Metas Financeiras
Abertura, Reabertura Conservacao de Estradas 1 Estradas Mantidas Km/Ano
26 782 TRANSPORTE RODOVIARIO 2010 3.000,00 2011 3.000,00 2012 3.000,00 2013 3.000,00 Total 12.000,00
SEC.MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA, OBRA E URBANISMO 700.000,00 717.000,00 794.000,00 1.253.000,00 3.464.000,00
2010 3.000,00
700.000,00
2011 3.000,00
717.000,00
2012 3.000,00
794.000,00
2013 3.000,00
1.253.000,00
Total 12.000,00
3.464.000,00 TOTAL NO PPA POR ANO
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Programas/Ações Validados
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2010 / 2013 PLANO PLURIANUAL
Programa: 0013 LIMPEZA, CONSERVACAO E MELHORAMENTO DE LOGRADOUROS PUBLICOS
Ação
Função / SubFunção
Unidade Orçamentária
Produto (Bem ou Serviço) Tipo Unidade de Medida
Metas Físicas
Metas Financeiras
Manutencao de Servicos Urbanos em Geral 2 Servicos Urbanos Mantidos MES/ANO
15 452 SERVICOS URBANOS 2010 129,00 2011 129,00 2012 129,00 2013 529,00 Total 916,00
SEC.MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA, OBRA E URBANISMO 1.500.000,00 1.500.000,00 1.500.000,00 1.950.000,00 6.450.000,00
2010 129,00
1.500.000,00
2011 129,00
1.500.000,00
2012 129,00
1.500.000,00
2013 529,00
1.950.000,00
Total 916,00
6.450.000,00 TOTAL NO PPA POR ANO
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Programas/Ações Validados
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2010 / 2013 PLANO PLURIANUAL
Programa: 0014 CONSTRUCAO E REFORMA DE PONTES E BUEIROS
Ação
Função / SubFunção
Unidade Orçamentária
Produto (Bem ou Serviço) Tipo Unidade de Medida
Metas Físicas
Metas Financeiras
Construcao e Reforma de Pontes e Bueiros 1 Pontes e Bueiros Construidos e Reformados UNIDADE/ANO
26 782 TRANSPORTE RODOVIARIO 2010 30,00 2011 30,00 2012 30,00 2013 30,00 Total 120,00
SEC.MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA, OBRA E URBANISMO 915.000,00 900.000,00 900.000,00 900.000,00 3.615.000,00
2010 30,00
915.000,00
2011 30,00
900.000,00
2012 30,00
900.000,00
2013 30,00
900.000,00
Total 120,00
3.615.000,00 TOTAL NO PPA POR ANO
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Programas/Ações Validados
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2010 / 2013 PLANO PLURIANUAL
Programa: 0015 EXECUCAO E OU MANUTENCAO DE OBRAS EM VIAS PUBLICAS
Ação
Função / SubFunção
Unidade Orçamentária
Produto (Bem ou Serviço) Tipo Unidade de Medida
Metas Físicas
Metas Financeiras
Pavimentacao Asfaltica, Galerais e Obras Complemen 1 Vias asfaltadas M2
15 451 INFRA-ESTRUTURA URBANA 2010 20.000,00 2011 20.000,00 2012 20.000,00 2013 20.000,00 Total 80.000,00
SEC.MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA, OBRA E URBANISMO 1.880.000,00 1.880.000,00 1.880.000,00 1.880.000,00 7.520.000,00
2010 20.000,00
1.880.000,00
2011 20.000,00
1.880.000,00
2012 20.000,00
1.880.000,00
2013 20.000,00
1.880.000,00
Total 80.000,00
7.520.000,00 TOTAL NO PPA POR ANO
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Programas/Ações Validados
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2010 / 2013 PLANO PLURIANUAL
Programa: 0016 RENOVACAO FROTA DE VEICULOS E EQUIPAMENTOS
Ação
Função / SubFunção
Unidade Orçamentária
Produto (Bem ou Serviço) Tipo Unidade de Medida
Metas Físicas
Metas Financeiras
Aquis.Veiculo, Equip. Moveis e Utensilios Gabinete 1 Gabinete Equipado Unidade
04 122 ADMINISTRACAO GERAL 2010 5,00 2011 5,00 2012 5,00 2013 5,00 Total 20,00
GABINETE DO PREFEITO 50.000,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00 200.000,00
Aquis.Veiculo, Equip. Moveis e Utensilios Gestao 1 Secretaria equipada Unidade
04 122 ADMINISTRACAO GERAL 2010 10,00 2011 10,00 2012 10,00 2013 10,00 Total 40,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO PUBLICA 50.000,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00 200.000,00
Aquis.Veiculo, Equip. Moveis e Utensilios SMPFA 1 Equipamentos e Veiculos Adquiridos Unidade
04 122 ADMINISTRACAO GERAL 2010 10,00 2011 10,00 2012 10,00 2013 10,00 Total 40,00
SEC. MUN. DE PLANEJAMENTO, FAZENDA E ADMINISTRACAO 75.000,00 78.000,00 79.000,00 80.000,00 312.000,00
Aquis.Equip.Veiculos, Moveis e Utensilios p/Saude 1 Equipamentos e Veiculos Adquiridos Unidade
10 301 ATENCAO BASICA 2010 40,00 2011 40,00 2012 40,00 2013 40,00 Total 160,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 400.000,00 400.000,00 400.000,00 400.000,00 1.600.000,00
Aquis.Equip.Veiculos, Moveis e Utensilios p/SMAPAF 1 Equipamentos e Veiculos Adquiridos Unidade
20 606 EXTENSAO RURAL 2010 10,00 2011 10,00 2012 10,00 2013 10,00 Total 40,00
SEC. MUN. AGRICUL, PEC., AS. FUND. E MEIO AMBIENTE 100.000,00 100.000,00 100.000,00 100.000,00 400.000,00
Aquis.Equip.Veiculos, Moveis e Utensilios p/SMAS 1 Secretaria equipada Unidade
08 244 ASSISTENCIA COMUNITARIA 2010 12,00 2011 12,00 2012 12,00 2013 12,00 Total 48,00
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL 50.000,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00 200.000,00
Aquis.Equip.Veiculos, Moveis e Utensilios p/SINFRA 1 Equipamentos e Veiculos Adquiridos Unidade
26 782 TRANSPORTE RODOVIARIO 2010 5,00 2011 5,00 2012 5,00 2013 5,00 Total 20,00
SEC.MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA, OBRA E URBANISMO 400.000,00 400.000,00 400.000,00 743.000,00 1.943.000,00
Aquis.Equip.Veiculos, Moveis e Utensilios p/SMICER 1 Equipamentos e Veiculos Adquiridos Unidade
23 695 TURISMO 2010 5,00 2011 5,00 2012 5,00 2013 5,00 Total 20,00
SEC. MUN. DE IND. COM. EMP. RENDA, CULT. E TURISMO 50.000,00 30.000,00 30.000,00 30.000,00 140.000,00
2010 97,00
1.175.000,00
2011 97,00
1.158.000,00
2012 97,00
1.159.000,00
2013 97,00
1.503.000,00
Total 388,00
4.995.000,00 TOTAL NO PPA POR ANO
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Programas/Ações Validados
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2010 / 2013 PLANO PLURIANUAL
Programa: 0017 GESTAO ADMINISTRATIVA DA SINFRA
Ação
Função / SubFunção
Unidade Orçamentária
Produto (Bem ou Serviço) Tipo Unidade de Medida
Metas Físicas
Metas Financeiras
Manutencao Sec.Mun.Infra-Estrutura, Obra e Urbanos 2 Secretaria mantida Mes/Ano
26 782 TRANSPORTE RODOVIARIO 2010 229,00 2011 229,00 2012 229,00 2013 229,00 Total 916,00
SEC.MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA, OBRA E URBANISMO 2.790.000,00 2.790.000,00 2.790.000,00 2.790.000,00 11.160.000,00
2010 229,00
2.790.000,00
2011 229,00
2.790.000,00
2012 229,00
2.790.000,00
2013 229,00
2.790.000,00
Total 916,00
11.160.000,00 TOTAL NO PPA POR ANO
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2010 / 2013 PLANO PLURIANUAL
Programa: 0018 ILUMINACAO PUBLICA
Ação
Função / SubFunção
Unidade Orçamentária
Produto (Bem ou Serviço) Tipo Unidade de Medida
Metas Físicas
Metas Financeiras
Manutencao e Ampliacao da Iluminacao Publica 2 Iluminacao Publica Mantida Mes/Ano
25 752 ENERGIA ELETRICA 2010 124,00 2011 124,00 2012 124,00 2013 124,00 Total 496,00
SEC.MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA, OBRA E URBANISMO 230.000,00 230.000,00 230.000,00 230.000,00 920.000,00
2010 124,00
230.000,00
2011 124,00
230.000,00
2012 124,00
230.000,00
2013 124,00
230.000,00
Total 496,00
920.000,00 TOTAL NO PPA POR ANO
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2010 / 2013 PLANO PLURIANUAL
Programa: 0019 GESTAO DE BENEFICIOS PREVLIDER
Ação
Função / SubFunção
Unidade Orçamentária
Produto (Bem ou Serviço) Tipo Unidade de Medida
Metas Físicas
Metas Financeiras
Manutencao das Atividades do PREVLIDER 2 Previdencia Mantida MES/ANO
09 272 PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO 2010 174,00 2011 174,00 2012 174,00 2013 174,00 Total 696,00
PREVIDENCIA MUNICIPAL 2.392.000,00 2.432.000,00 2.452.000,00 2.465.000,00 9.741.000,00
2010 174,00
2.392.000,00
2011 174,00
2.432.000,00
2012 174,00
2.452.000,00
2013 174,00
2.465.000,00
Total 696,00
9.741.000,00 TOTAL NO PPA POR ANO
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2010 / 2013 PLANO PLURIANUAL
Programa: 0020 INFRAESTRUTURA DO PREVLIDER
Ação
Função / SubFunção
Unidade Orçamentária
Produto (Bem ou Serviço) Tipo Unidade de Medida
Metas Físicas
Metas Financeiras
Reforma e Readequacao da Sede do PREVLIDER 1 PREDIO REFORMADO E READEQUADO UNIDADE
09 272 PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO 2010 1,00 2011 1,00 2012 1,00 2013 1,00 Total 4,00
PREVIDENCIA MUNICIPAL 20.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 80.000,00
2010 1,00
20.000,00
2011 1,00
20.000,00
2012 1,00
20.000,00
2013 1,00
20.000,00
Total 4,00
80.000,00 TOTAL NO PPA POR ANO
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2010 / 2013 PLANO PLURIANUAL
Programa: 0021 GESTAO ADMINISTRATIVA
Ação
Função / SubFunção
Unidade Orçamentária
Produto (Bem ou Serviço) Tipo Unidade de Medida
Metas Físicas
Metas Financeiras
Manutencao e encargos Gabinete do Prefeito 2 Gabinete Mantido MES/ANO
04 122 ADMINISTRACAO GERAL 2010 132,00 2011 132,00 2012 132,00 2013 132,00 Total 528,00
GABINETE DO PREFEITO 955.000,00 979.000,00 1.015.000,00 1.042.000,00 3.991.000,00
Atividade a Cargo da Sec. de Gestao Publica 2 Secretaria mantida Mes/Ano
04 122 ADMINISTRACAO GERAL 2010 228,00 2011 228,00 2012 228,00 2013 228,00 Total 912,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO PUBLICA 1.766.000,00 1.767.000,00 1.771.000,00 1.772.000,00 7.076.000,00
Reestruturacao do Quadro Pessoal e Concursos 2 Concurso Aplicado Unidade
11 333 EMPREGABILIDADE 2010 3,00 2011 3,00 2012 3,00 2013 3,00 Total 12,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO PUBLICA 20.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 80.000,00
Manutencao das Atividades da SMPFA 2 Secretaria mantida Mes/Ano
04 122 ADMINISTRACAO GERAL 2010 252,00 2011 252,00 2012 252,00 2013 252,00 Total 1.008,00
SEC. MUN. DE PLANEJAMENTO, FAZENDA E ADMINISTRACAO 1.600.500,00 1.622.900,00 1.641.100,00 1.653.230,00 6.517.730,00
Manutencao da Secretaria da Acao Social 2 Secretaria mantida Mes/Ano
08 244 ASSISTENCIA COMUNITARIA 2010 228,00 2011 228,00 2012 228,00 2013 228,00 Total 912,00
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL 829.000,00 829.000,00 829.000,00 829.000,00 3.316.000,00
2010 843,00
5.170.500,00
2011 843,00
5.217.900,00
2012 843,00
5.276.100,00
2013 843,00
5.316.230,00
Total 3.372,00
20.980.730,00 TOTAL NO PPA POR ANO
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2010 / 2013 PLANO PLURIANUAL
Programa: 0022 APOIO AO SERVICO MILITAR
Ação
Função / SubFunção
Unidade Orçamentária
Produto (Bem ou Serviço) Tipo Unidade de Medida
Metas Físicas
Metas Financeiras
Atividade a Cargo da JSM 2 JSM mantida MES/ANO
04 122 ADMINISTRACAO GERAL 2010 96,00 2011 96,00 2012 96,00 2013 96,00 Total 384,00
GABINETE DO PREFEITO 99.000,00 102.000,00 105.000,00 109.000,00 415.000,00
2010 96,00
99.000,00
2011 96,00
102.000,00
2012 96,00
105.000,00
2013 96,00
109.000,00
Total 384,00
415.000,00 TOTAL NO PPA POR ANO
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2010 / 2013 PLANO PLURIANUAL
Programa: 0023 DEFESA DA ORDEM JURIDICA
Ação
Função / SubFunção
Unidade Orçamentária
Produto (Bem ou Serviço) Tipo Unidade de Medida
Metas Físicas
Metas Financeiras
Atividades a Cargo da Assessoria Juridica 2 Assessoria Mantida MES/ANO
02 062 DEFESA DO INTERESSE PUBLICO NO PROCESSO JUDICIARIO 2010 48,00 2011 48,00 2012 48,00 2013 48,00 Total 192,00
GABINETE DO PREFEITO 182.000,00 188.000,00 194.000,00 200.000,00 764.000,00
2010 48,00
182.000,00
2011 48,00
188.000,00
2012 48,00
194.000,00
2013 48,00
200.000,00
Total 192,00
764.000,00 TOTAL NO PPA POR ANO
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2010 / 2013 PLANO PLURIANUAL
Programa: 0024 AUDITORIA E CONTROLE
Ação
Função / SubFunção
Unidade Orçamentária
Produto (Bem ou Serviço) Tipo Unidade de Medida
Metas Físicas
Metas Financeiras
Manutencao do Sistema de Controle Interno 2 Controle Interno mantido Unidade
04 124 CONTROLE INTERNO 2010 86,00 2011 86,00 2012 86,00 2013 86,00 Total 344,00
GABINETE DO PREFEITO 109.000,00 112.000,00 114.000,00 115.000,00 450.000,00
2010 86,00
109.000,00
2011 86,00
112.000,00
2012 86,00
114.000,00
2013 86,00
115.000,00
Total 344,00
450.000,00 TOTAL NO PPA POR ANO
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2010 / 2013 PLANO PLURIANUAL
Programa: 0025 CONSTRUCAO, AMPLIACAO E MANUT DE EDIFICACOES PUBLICAS
Ação
Função / SubFunção
Unidade Orçamentária
Produto (Bem ou Serviço) Tipo Unidade de Medida
Metas Físicas
Metas Financeiras
Reforma, Ampliacao e Readequacao do Paco Municipal 1 Construcao, Reforma e Ampliacoes M2
15 451 INFRA-ESTRUTURA URBANA 2010 125,00 2011 125,00 2012 125,00 2013 125,00 Total 500,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO PUBLICA 50.000,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00 200.000,00
Construir e Equipar a Sala do Cidadao 1 Construcao, Reforma e Ampliacoes M2
15 451 INFRA-ESTRUTURA URBANA 2010 55,00 2011 52,00 2012 52,00 2013 52,00 Total 211,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO PUBLICA 35.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 65.000,00
Const/Reforma/Ampl/Readq de Unidades Saude 1 Construcao, Reforma e Ampliacoes M2
10 301 ATENCAO BASICA 2010 600,00 2011 600,00 2012 600,00 2013 600,00 Total 2.400,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 445.000,00 450.000,00 455.000,00 460.000,00 1.810.000,00
Implant/Manutencao Banheiros Publicos 1 Banheiros Publicos implantados e mantidos Unidade
17 512 SANEAMENTO BASICO URBANO 2010 3,00 2011 3,00 2012 3,00 2013 3,00 Total 12,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 20.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 80.000,00
Ampliacao e Adequacao do Espaco Fisico da SMAS 1 Construcao, Reforma e Ampliacoes M2
08 244 ASSISTENCIA COMUNITARIA 2010 50,00 2011 50,00 2012 50,00 2013 50,00 Total 200,00
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL 25.000,00 25.000,00 25.000,00 25.000,00 100.000,00
Const/Ampl/Reforma/Manutencao de Centros Sociais 1 Construcao, Reforma e Ampliacoes M2
08 244 ASSISTENCIA COMUNITARIA 2010 156,00 2011 156,00 2012 156,00 2013 156,00 Total 624,00
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL 60.000,00 60.000,00 60.000,00 60.000,00 240.000,00
Const/Ampl/Reforma/Manutencao do CCPI e Programas 1 Programa mantido MES/ANO
08 241 ASSISTENCIA AO IDOSO 2010 99,00 2011 99,00 2012 99,00 2013 99,00 Total 396,00
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL 50.000,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00 200.000,00
Const/Ampl/Reforma e Manut. Centro de Eventos 1 Construcao, Reforma e Ampliacoes M2
13 392 DIFUSAO CULTURAL 2010 153,00 2011 153,00 2012 153,00 2013 153,00 Total 612,00
SEC. MUN. DE IND. COM. EMP. RENDA, CULT. E TURISMO 55.000,00 55.000,00 55.000,00 55.000,00 220.000,00
2010 1.241,00
740.000,00
2011 1.238,00
720.000,00
2012 1.238,00
725.000,00
2013 1.238,00
730.000,00
Total 4.955,00
2.915.000,00 TOTAL NO PPA POR ANO
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Programas/Ações Validados
ESTADO DE MATO GROSSO Lei Original
2010 / 2013 PLANO PLURIANUAL
Programa: 0026 PASEP PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM. DO SERVIDOR
Ação
Função / SubFunção
Unidade Orçamentária
Produto (Bem ou Serviço) Tipo Unidade de Medida
Metas Físicas
Metas Financeiras
Contribuicoes ao PASEP 2 Pasep mantido Mes/Ano
11 331 PROTECAO E BENEFICIOS AO TRABALHADOR 2010 12,00 2011 12,00 2012 12,00 2013 12,00 Total 48,00
SEC. MUN. DE PLANEJAMENTO, FAZENDA E ADMINISTRACAO 415.500,00 422.100,00 425.900,00 429.770,00 1.693.270,00
2010 12,00
415.500,00
2011 12,00
422.100,00
2012 12,00
425.900,00
2013 12,00
429.770,00
Total 48,00
1.693.270,00 TOTAL NO PPA POR ANO
Agili Softwares para Area Publica
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Programas/Ações Validados
ESTADO DE MATO GROSSO Lei Original
2010 / 2013 PLANO PLURIANUAL
Programa: 0027 POLITICAS PUBLICAS E RELACOES INSTITUCIONAIS
Ação
Função / SubFunção
Unidade Orçamentária
Produto (Bem ou Serviço) Tipo Unidade de Medida
Metas Físicas
Metas Financeiras
Contribuicoes a Entidades, Associacoes e Parcerias 2 Contribuicoes a Entidades Mes/Ano
04 122 ADMINISTRACAO GERAL 2010 96,00 2011 96,00 2012 96,00 2013 96,00 Total 384,00
SEC. MUN. DE PLANEJAMENTO, FAZENDA E ADMINISTRACAO 270.000,00 270.000,00 272.000,00 272.000,00 1.084.000,00
2010 96,00
270.000,00
2011 96,00
270.000,00
2012 96,00
272.000,00
2013 96,00
272.000,00
Total 384,00
1.084.000,00 TOTAL NO PPA POR ANO
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Programas/Ações Validados
ESTADO DE MATO GROSSO Lei Original
2010 / 2013 PLANO PLURIANUAL
Programa: 0028 SERVICO D DIVIDA INTERNA
Ação
Função / SubFunção
Unidade Orçamentária
Produto (Bem ou Serviço) Tipo Unidade de Medida
Metas Físicas
Metas Financeiras
Servicos da Divida Fundada 2 Juros Amortizados MES/ANO
28 843 SERVICO DA DIVIDA INTERNA 2010 24,00 2011 24,00 2012 24,00 2013 24,00 Total 96,00
SEC. MUN. DE PLANEJAMENTO, FAZENDA E ADMINISTRACAO 750.000,00 767.000,00 775.000,00 785.000,00 3.077.000,00
2010 24,00
750.000,00
2011 24,00
767.000,00
2012 24,00
775.000,00
2013 24,00
785.000,00
Total 96,00
3.077.000,00 TOTAL NO PPA POR ANO
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Programas/Ações Validados
ESTADO DE MATO GROSSO Lei Original
2010 / 2013 PLANO PLURIANUAL
Programa: 0029 GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO
Ação
Função / SubFunção
Unidade Orçamentária
Produto (Bem ou Serviço) Tipo Unidade de Medida
Metas Físicas
Metas Financeiras
Aquis.Equip.Veiculos, Moveis e Utens. p/Educacao 1 Equipamentos e Veiculos Adquiridos Unidade
12 361 ENSINO FUNDAMENTAL 2010 406,00 2011 406,00 2012 406,00 2013 406,00 Total 1.624,00
GABINETE DO SECRETARIO 100.000,00 100.000,00 100.000,00 100.000,00 400.000,00
Implantacao e Manutencao Laboratorio de Informatic 1 Laboratorio implantado Unidade
12 361 ENSINO FUNDAMENTAL 2010 5,00 2011 5,00 2012 5,00 2013 5,00 Total 20,00
GABINETE DO SECRETARIO 30.000,00 30.000,00 30.000,00 30.000,00 120.000,00
Ampliacao e Readequacao do Predio da Educacao 1 Construcao, Reforma e Ampliacoes M2
12 361 ENSINO FUNDAMENTAL 2010 360,00 2011 360,00 2012 2,00 2013 2,00 Total 724,00
GABINETE DO SECRETARIO 85.000,00 85.000,00 10.000,00 10.000,00 190.000,00
Construcao/Ampliacao/Readequacao e Reforma Escolar 1 Construcao, Reforma e Ampliacoes M2
12 361 ENSINO FUNDAMENTAL 2010 100,00 2011 100,00 2012 100,00 2013 100,00 Total 400,00
GABINETE DO SECRETARIO 50.000,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00 200.000,00
Construcao/Ampliacao/Readequacao Escolas Infantil 1 Construcao, Reforma e Ampliacoes M2
12 365 EDUCACAO INFANTIL 2010 100,00 2011 100,00 2012 100,00 2013 100,00 Total 400,00
GABINETE DO SECRETARIO 45.000,00 35.000,00 43.000,00 13.000,00 136.000,00
Aquis.Equip.Veic.Moveis Utensilios Educ. Infantil 1 Equipamentos e Veiculos Adquiridos Unidade
12 365 EDUCACAO INFANTIL 2010 30,00 2011 30,00 2012 30,00 2013 30,00 Total 120,00
GABINETE DO SECRETARIO 50.000,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00 200.000,00
Implantacao Universidade Aberta do Brasil - UAB 1 Infra-Estratura implantada Unidade
12 364 ENSINO SUPERIOR 2010 5,00 2011 4,00 2012 4,00 2013 4,00 Total 17,00
GABINETE DO SECRETARIO 216.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 276.000,00
Const/Ampl/Readeq Locais Prat Esportes nas Escolas 1 Construcao, Reforma e Ampliacoes M2
12 361 ENSINO FUNDAMENTAL 2010 152,00 2011 152,00 2012 152,00 2013 152,00 Total 608,00
GABINETE DO SECRETARIO 21.000,00 29.000,00 22.000,00 20.000,00 92.000,00
Construcao/Ampliacao/Readequacao e Reforma Escolar 1 Construcao, Reforma e Ampliacoes M2
12 361 ENSINO FUNDAMENTAL 2010 100,00 2011 100,00 2012 100,00 2013 100,00 Total 400,00
FUNDEB 40 66.000,00 86.000,00 106.000,00 126.000,00 384.000,00
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Programas/Ações Validados
ESTADO DE MATO GROSSO Lei Original
2010 / 2013 PLANO PLURIANUAL
Programa: 0029 GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO
Ação
Função / SubFunção
Unidade Orçamentária
Produto (Bem ou Serviço) Tipo Unidade de Medida
Metas Físicas
Metas Financeiras
Locacao de Veiculos/p Trasporte Escolar 2 Transporte efetuado MES/ANO
12 361 ENSINO FUNDAMENTAL 2010 10,00 2011 10,00 2012 10,00 2013 10,00 Total 40,00
GABINETE DO SECRETARIO 1.000.000,00 1.000.000,00 1.000.000,00 1.000.000,00 4.000.000,00
Manutencao do Salario Educacao 2 Programa mantido MES/ANO
12 361 ENSINO FUNDAMENTAL 2010 34,00 2011 34,00 2012 34,00 2013 34,00 Total 136,00
GABINETE DO SECRETARIO 270.000,00 274.000,00 275.000,00 280.000,00 1.099.000,00
Manutencao do PNAEF - FUNDAMENTAL 2 PNAE mantido MES/ANO
12 361 ENSINO FUNDAMENTAL 2010 10,00 2011 10,00 2012 10,00 2013 10,00 Total 40,00
GABINETE DO SECRETARIO 235.000,00 238.000,00 240.000,00 244.000,00 957.000,00
Mantuencao do PNAEC-CRECHE E PNAEP-PRE-ESCOLAR 2 PNAE mantido MES/ANO
12 365 EDUCACAO INFANTIL 2010 10,00 2011 10,00 2012 10,00 2013 10,00 Total 40,00
GABINETE DO SECRETARIO 40.000,00 42.000,00 45.000,00 46.000,00 173.000,00
Manutencao do PNAE-EJA 2 PNAE mantido MES/ANO
12 366 EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS 2010 10,00 2011 10,00 2012 10,00 2013 10,00 Total 40,00
GABINETE DO SECRETARIO 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 20.000,00
Manutencao do PNATE 2 Programa mantido MES/ANO
12 361 ENSINO FUNDAMENTAL 2010 20,00 2011 20,00 2012 20,00 2013 20,00 Total 80,00
GABINETE DO SECRETARIO 55.000,00 60.000,00 66.000,00 73.000,00 254.000,00
Capacitacao do Profissional da Educacao 2 Capacitacao implantada UNIDADE/ANO
12 361 ENSINO FUNDAMENTAL 2010 6,00 2011 6,00 2012 6,00 2013 6,00 Total 24,00
GABINETE DO SECRETARIO 30.000,00 30.000,00 30.000,00 30.000,00 120.000,00
Apoio a Educacao Especial - APAE 2 Programa mantido MES/ANO
12 367 EDUCACAO ESPECIAL 2010 12,00 2011 12,00 2012 12,00 2013 12,00 Total 48,00
GABINETE DO SECRETARIO 30.000,00 30.000,00 30.000,00 30.000,00 120.000,00
Manutencao de Convenios com Universidades 2 CONVENIOS MANTIDOS UNIDADE
12 364 ENSINO SUPERIOR 2010 4,00 2011 4,00 2012 4,00 2013 4,00 Total 16,00
GABINETE DO SECRETARIO 130.000,00 135.000,00 138.000,00 140.000,00 543.000,00
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Programas/Ações Validados
ESTADO DE MATO GROSSO Lei Original
2010 / 2013 PLANO PLURIANUAL
Programa: 0029 GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCACAO
Ação
Função / SubFunção
Unidade Orçamentária
Produto (Bem ou Serviço) Tipo Unidade de Medida
Metas Físicas
Metas Financeiras
Manutencao e Encargos com a Educacao 2 Secretaria mantida Mes/Ano
12 361 ENSINO FUNDAMENTAL 2010 241,00 2011 241,00 2012 241,00 2013 241,00 Total 964,00
GABINETE DO SECRETARIO 1.945.000,00 1.958.000,00 1.972.000,00 1.986.000,00 7.861.000,00
Manutencao do FUNDEB 60 - FUNDAMENTAL 2 Fundeb 60 mantido Mes/Ano
12 361 ENSINO FUNDAMENTAL 2010 60,00 2011 60,00 2012 60,00 2013 60,00 Total 240,00
FUNDEB 60 2.185.000,00 2.215.000,00 2.245.000,00 2.275.000,00 8.920.000,00
Manutencao do FUNDEB 60% - INFANTIL 2 Fundeb 60 mantido Mes/Ano
12 365 EDUCACAO INFANTIL 2010 60,00 2011 60,00 2012 60,00 2013 60,00 Total 240,00
FUNDEB 60 1.060.000,00 1.060.000,00 1.060.000,00 1.060.000,00 4.240.000,00
Manutencao do FUNDEB 60% - EJA 2 Fundeb 60 mantido Mes/Ano
12 366 EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS 2010 60,00 2011 60,00 2012 60,00 2013 60,00 Total 240,00
FUNDEB 60 55.000,00 55.000,00 55.000,00 55.000,00 220.000,00
Manutencao do FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL 2 Fundeb 40 mantido Mes/Ano
12 361 ENSINO FUNDAMENTAL 2010 140,00 2011 140,00 2012 140,00 2013 140,00 Total 560,00
FUNDEB 40 1.623.000,00 1.623.000,00 1.623.000,00 1.623.000,00 6.492.000,00
Manutencao do FUNDEB 40% -INFANTIL- 2 Fundeb 40 mantido Mes/Ano
12 365 EDUCACAO INFANTIL 2010 72,00 2011 72,00 2012 72,00 2013 72,00 Total 288,00
FUNDEB 40 496.000,00 496.000,00 496.000,00 496.000,00 1.984.000,00
Manutencao do FUNDB 40% - EJA 2 Fundeb 40 mantido Mes/Ano
12 366 EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS 2010 48,00 2011 48,00 2012 48,00 2013 48,00 Total 192,00
FUNDEB 40 15.000,00 15.000,00 15.000,00 15.000,00 60.000,00
2010 2.055,00
9.837.000,00
2011 2.054,00
9.721.000,00
2012 1.696,00
9.726.000,00
2013 1.696,00
9.777.000,00
Total 7.501,00
39.061.000,00 TOTAL NO PPA POR ANO
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Programas/Ações Validados
ESTADO DE MATO GROSSO Lei Original
2010 / 2013 PLANO PLURIANUAL
Programa: 0030 PAEE-PROGRAMA DE AMPLIACAO DA ESTRUTURA ESPORTIVA
Ação
Função / SubFunção
Unidade Orçamentária
Produto (Bem ou Serviço) Tipo Unidade de Medida
Metas Físicas
Metas Financeiras
Implantacao e Ampliacao de Projetos Esportivos 1 AREAS DE LAZER AMPLIADAS UNIDADE
27 812 DESPORTO COMUNITARIO 2010 13,00 2011 9,00 2012 9,00 2013 9,00 Total 40,00
SECRETARIA ADJUNTA DE ESPORTE E LAZER 50.000,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00 200.000,00
Const/Ampl/Readeq/Reforma Locais Pratica Esportes 1 Construcao, Reforma e Ampliacoes M2
27 812 DESPORTO COMUNITARIO 2010 210,00 2011 210,00 2012 210,00 2013 210,00 Total 840,00
SECRETARIA ADJUNTA DE ESPORTE E LAZER 1.121.000,00 1.453.000,00 1.425.000,00 280.000,00 4.279.000,00
2010 223,00
1.171.000,00
2011 219,00
1.503.000,00
2012 219,00
1.475.000,00
2013 219,00
330.000,00
Total 880,00
4.479.000,00 TOTAL NO PPA POR ANO
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Programas/Ações Validados
ESTADO DE MATO GROSSO Lei Original
2010 / 2013 PLANO PLURIANUAL
Programa: 0031 SEDIAR GRANDES EVENTOS ESPORTIVOS
Ação
Função / SubFunção
Unidade Orçamentária
Produto (Bem ou Serviço) Tipo Unidade de Medida
Metas Físicas
Metas Financeiras
Promocao e Participacao em Eventos Esportivos 1 EVENTOS SEDIADOS UNIDADE
27 812 DESPORTO COMUNITARIO 2010 3,00 2011 3,00 2012 3,00 2013 3,00 Total 12,00
SECRETARIA ADJUNTA DE ESPORTE E LAZER 100.000,00 100.000,00 100.000,00 100.000,00 400.000,00
2010 3,00
100.000,00
2011 3,00
100.000,00
2012 3,00
100.000,00
2013 3,00
100.000,00
Total 12,00
400.000,00 TOTAL NO PPA POR ANO
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Programas/Ações Validados
ESTADO DE MATO GROSSO Lei Original
2010 / 2013 PLANO PLURIANUAL
Programa: 0036 EQUIPAR A SAEL
Ação
Função / SubFunção
Unidade Orçamentária
Produto (Bem ou Serviço) Tipo Unidade de Medida
Metas Físicas
Metas Financeiras
Implantar Labor. Aval. Fisica e Acad.de Musculacao 1 Laboratorio implantado Unidade
27 812 DESPORTO COMUNITARIO 2010 6,00 2011 4,00 2012 3,00 2013 3,00 Total 16,00
SECRETARIA ADJUNTA DE ESPORTE E LAZER 35.000,00 25.000,00 25.000,00 35.000,00 120.000,00
Aquis.Equip.Veiculos, Moveis e Utensilios p/SAEL 1 Equipamentos e Veiculos Adquiridos Unidade
27 812 DESPORTO COMUNITARIO 2010 5,00 2011 5,00 2012 5,00 2013 5,00 Total 20,00
SECRETARIA ADJUNTA DE ESPORTE E LAZER 30.000,00 30.000,00 30.000,00 30.000,00 120.000,00
2010 11,00
65.000,00
2011 9,00
55.000,00
2012 8,00
55.000,00
2013 8,00
65.000,00
Total 36,00
240.000,00 TOTAL NO PPA POR ANO
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Programas/Ações Validados
ESTADO DE MATO GROSSO Lei Original
2010 / 2013 PLANO PLURIANUAL
Programa: 0038 GESTAO DO ESPORTE E LAZER
Ação
Função / SubFunção
Unidade Orçamentária
Produto (Bem ou Serviço) Tipo Unidade de Medida
Metas Físicas
Metas Financeiras
Apoio ao Desenvolvimento da Liga Esportiva 1 LIGA APOIADA CONTRIBUICOES
27 812 DESPORTO COMUNITARIO 2010 12,00 2011 12,00 2012 12,00 2013 12,00 Total 48,00
SECRETARIA ADJUNTA DE ESPORTE E LAZER 50.000,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00 200.000,00
Const/Ampl/Readeq/Rforma Locais de Pratica de Laze 1 AREAS DE LAZER AMPLIADAS UNIDADE
27 813 LAZER 2010 17,00 2011 17,00 2012 17,00 2013 17,00 Total 68,00
SECRETARIA ADJUNTA DE ESPORTE E LAZER 50.000,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00 200.000,00
Manutencao da SAEL 2 Secretaria mantida Mes/Ano
27 812 DESPORTO COMUNITARIO 2010 130,00 2011 130,00 2012 130,00 2013 130,00 Total 520,00
SECRETARIA ADJUNTA DE ESPORTE E LAZER 418.000,00 426.000,00 433.000,00 441.000,00 1.718.000,00
2010 159,00
518.000,00
2011 159,00
526.000,00
2012 159,00
533.000,00
2013 159,00
541.000,00
Total 636,00
2.118.000,00 TOTAL NO PPA POR ANO
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Programas/Ações Validados
ESTADO DE MATO GROSSO Lei Original
2010 / 2013 PLANO PLURIANUAL
Programa: 0039 GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE
Ação
Função / SubFunção
Unidade Orçamentária
Produto (Bem ou Serviço) Tipo Unidade de Medida
Metas Físicas
Metas Financeiras
Manutencao do Aterro Sanitario 1 Aterro Sanitario mantido UNIDADE
17 512 SANEAMENTO BASICO URBANO 2010 3,00 2011 3,00 2012 3,00 2013 3,00 Total 12,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 100.000,00 100.000,00 100.000,00 100.000,00 400.000,00
Implant/Manutencao Laboratorio Analise de Aguas 1 Laboratorio implantado Unidade
17 512 SANEAMENTO BASICO URBANO 2010 3,00 2011 2,00 2012 2,00 2013 2,00 Total 9,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 30.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 90.000,00
Contribuicoes ao Consorcio Intermunicipal de Saude 2 Contribuicoes a Consorcios Mes/Ano
10 302 ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 2010 12,00 2011 12,00 2012 12,00 2013 12,00 Total 48,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 430.000,00 440.000,00 445.000,00 450.000,00 1.765.000,00
Manutencao do Fundo Municipal de Saude 2 Secretaria mantida Mes/Ano
10 301 ATENCAO BASICA 2010 132,00 2011 132,00 2012 132,00 2013 132,00 Total 528,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 2.980.000,00 3.107.000,00 3.183.000,00 3.206.000,00 12.476.000,00
Bloco I - Atencao Basica 2 BLOCOS MANTIDOS MES/ANO
10 301 ATENCAO BASICA 2010 156,00 2011 156,00 2012 156,00 2013 156,00 Total 624,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 2.523.000,00 2.567.000,00 2.602.000,00 2.620.000,00 10.312.000,00
Bloco II - MAC Ambulatorial e Hospitalar 2 BLOCOS MANTIDOS MES/ANO
10 302 ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 2010 114,00 2011 114,00 2012 114,00 2013 114,00 Total 456,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 968.000,00 1.008.000,00 1.037.000,00 1.068.000,00 4.081.000,00
Bloco III - Vigilancia e Saude 2 BLOCOS MANTIDOS MES/ANO
10 305 VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA 2010 101,00 2011 101,00 2012 101,00 2013 101,00 Total 404,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 359.000,00 388.000,00 402.000,00 416.000,00 1.565.000,00
Bloco IV - Assistencia Farmaceutica 2 BLOCOS MANTIDOS MES/ANO
10 303 SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO 2010 12,00 2011 12,00 2012 12,00 2013 12,00 Total 48,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 300.000,00 310.000,00 315.000,00 320.000,00 1.245.000,00
Bloco V - Gestao do SUS 2 BLOCOS MANTIDOS MES/ANO
10 301 ATENCAO BASICA 2010 41,00 2011 41,00 2012 41,00 2013 41,00 Total 164,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 45.000,00 45.000,00 50.000,00 55.000,00 195.000,00
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2010 / 2013 PLANO PLURIANUAL
Programa: 0039 GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE
Ação
Função / SubFunção
Unidade Orçamentária
Produto (Bem ou Serviço) Tipo Unidade de Medida
Metas Físicas
Metas Financeiras
Bloco VI - Investimentos na Rede de Servicos Saude 2 Construcao, Reforma e Ampliacoes M2
10 301 ATENCAO BASICA 2010 110,00 2011 110,00 2012 110,00 2013 110,00 Total 440,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 80.000,00 80.000,00 80.000,00 80.000,00 320.000,00
Manutencao do Conselho Municipal de Saude 2 BLOCOS MANTIDOS MES/ANO
10 301 ATENCAO BASICA 2010 50,00 2011 50,00 2012 50,00 2013 50,00 Total 200,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 23.000,00 23.000,00 23.000,00 23.000,00 92.000,00
2010 734,00
7.838.000,00
2011 733,00
8.088.000,00
2012 733,00
8.257.000,00
2013 733,00
8.358.000,00
Total 2.933,00
32.541.000,00 TOTAL NO PPA POR ANO
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Programas/Ações Validados
ESTADO DE MATO GROSSO Lei Original
2010 / 2013 PLANO PLURIANUAL
Programa: 0040 COMERCIALIZACAO E ABASTECIMENTO
Ação
Função / SubFunção
Unidade Orçamentária
Produto (Bem ou Serviço) Tipo Unidade de Medida
Metas Físicas
Metas Financeiras
Iplant. Manut de Hortas Viveiros Mudas Comunitaria 1 Produtor Atendido UNIDADE/MES
20 601 PROMOCAO DA PRODUCAO VEGETAL 2010 75,00 2011 75,00 2012 75,00 2013 75,00 Total 300,00
SEC. MUN. AGRICUL, PEC., AS. FUND. E MEIO AMBIENTE 120.000,00 120.000,00 120.000,00 120.000,00 480.000,00
Implantacao e Manutencao da Cultura de Seringuera 1 Produtor Atendido UNIDADE/MES
20 601 PROMOCAO DA PRODUCAO VEGETAL 2010 23,00 2011 23,00 2012 23,00 2013 23,00 Total 92,00
SEC. MUN. AGRICUL, PEC., AS. FUND. E MEIO AMBIENTE 40.000,00 40.000,00 40.000,00 40.000,00 160.000,00
ACOES DO PRONAT 1 Produtor Atendido UNIDADE/MES
20 601 PROMOCAO DA PRODUCAO VEGETAL 2010 45,00 2011 45,00 2012 45,00 2013 45,00 Total 180,00
SEC. MUN. AGRICUL, PEC., AS. FUND. E MEIO AMBIENTE 30.000,00 30.000,00 30.000,00 30.000,00 120.000,00
Contribuicoes ao Consorcio Portal da Amazonia 2 Contribuicoes a Consorcios Mes/Ano
20 606 EXTENSAO RURAL 2010 12,00 2011 12,00 2012 12,00 2013 12,00 Total 48,00
SEC. MUN. AGRICUL, PEC., AS. FUND. E MEIO AMBIENTE 60.000,00 60.000,00 60.000,00 60.000,00 240.000,00
Manutencao da Casa Comunitaria da Semente 2 Produtor Atendido UNIDADE/MES
20 601 PROMOCAO DA PRODUCAO VEGETAL 2010 90,00 2011 90,00 2012 90,00 2013 90,00 Total 360,00
SEC. MUN. AGRICUL, PEC., AS. FUND. E MEIO AMBIENTE 65.000,00 65.000,00 65.000,00 65.000,00 260.000,00
Manutencao da SMAPAFMA 2 Secretaria mantida Mes/Ano
20 606 EXTENSAO RURAL 2010 236,00 2011 236,00 2012 236,00 2013 236,00 Total 944,00
SEC. MUN. AGRICUL, PEC., AS. FUND. E MEIO AMBIENTE 787.000,00 787.000,00 787.000,00 787.000,00 3.148.000,00
2010 481,00
1.102.000,00
2011 481,00
1.102.000,00
2012 481,00
1.102.000,00
2013 481,00
1.102.000,00
Total 1.924,00
4.408.000,00 TOTAL NO PPA POR ANO
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2010 / 2013 PLANO PLURIANUAL
Programa: 0041 DESENVOLVIMENTO E PROMOCAO DA AGROPECUARIA
Ação
Função / SubFunção
Unidade Orçamentária
Produto (Bem ou Serviço) Tipo Unidade de Medida
Metas Físicas
Metas Financeiras
Apoio a Agropecuaria em Geral 1 Produtor Atendido UNIDADE/MES
20 602 PROMOCAO DA PRODUCAO ANIMAL 2010 83,00 2011 83,00 2012 83,00 2013 83,00 Total 332,00
SEC. MUN. AGRICUL, PEC., AS. FUND. E MEIO AMBIENTE 90.000,00 90.000,00 90.000,00 90.000,00 360.000,00
Apoio ao Produtor Rural com a Aquisicao de Maquina 1 Equipamentos e Veiculos Adquiridos Unidade
20 606 EXTENSAO RURAL 2010 10,00 2011 10,00 2012 10,00 2013 10,00 Total 40,00
SEC. MUN. AGRICUL, PEC., AS. FUND. E MEIO AMBIENTE 150.000,00 150.000,00 150.000,00 150.000,00 600.000,00
Apoio ao Desenvolvimento a Bacia Leitera 1 Produtor Atendido UNIDADE/MES
20 606 EXTENSAO RURAL 2010 30,00 2011 30,00 2012 30,00 2013 30,00 Total 120,00
SEC. MUN. AGRICUL, PEC., AS. FUND. E MEIO AMBIENTE 90.000,00 90.000,00 90.000,00 90.000,00 360.000,00
2010 123,00
330.000,00
2011 123,00
330.000,00
2012 123,00
330.000,00
2013 123,00
330.000,00
Total 492,00
1.320.000,00 TOTAL NO PPA POR ANO
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2010 / 2013 PLANO PLURIANUAL
Programa: 0042 GESTAO DA POLITICA AMBIENTAL
Ação
Função / SubFunção
Unidade Orçamentária
Produto (Bem ou Serviço) Tipo Unidade de Medida
Metas Físicas
Metas Financeiras
Canalizacao e Recuperacao de Rios e Areas Degradad 1 Nascentes recuperadas Unidade
18 543 RECUPERACAO DE AREAS DEGRADADAS 2010 9,00 2011 9,00 2012 9,00 2013 9,00 Total 36,00
SEC. MUN. AGRICUL, PEC., AS. FUND. E MEIO AMBIENTE 80.000,00 80.000,00 80.000,00 80.000,00 320.000,00
2010 9,00
80.000,00
2011 9,00
80.000,00
2012 9,00
80.000,00
2013 9,00
80.000,00
Total 36,00
320.000,00 TOTAL NO PPA POR ANO
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2010 / 2013 PLANO PLURIANUAL
Programa: 0043 LUZ PARA TODOS
Ação
Função / SubFunção
Unidade Orçamentária
Produto (Bem ou Serviço) Tipo Unidade de Medida
Metas Físicas
Metas Financeiras
Implantacao/Ampliacao/Manut. de Eletrificacao 1 Rede distribuida UNIDADE
25 752 ENERGIA ELETRICA 2010 15,00 2011 15,00 2012 15,00 2013 15,00 Total 60,00
SEC. MUN. AGRICUL, PEC., AS. FUND. E MEIO AMBIENTE 120.000,00 120.000,00 120.000,00 120.000,00 480.000,00
2010 15,00
120.000,00
2011 15,00
120.000,00
2012 15,00
120.000,00
2013 15,00
120.000,00
Total 60,00
480.000,00 TOTAL NO PPA POR ANO
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2010 / 2013 PLANO PLURIANUAL
Programa: 0044 PROTECAO SOCIAL BASICA
Ação
Função / SubFunção
Unidade Orçamentária
Produto (Bem ou Serviço) Tipo Unidade de Medida
Metas Físicas
Metas Financeiras
Convenios c/Instituicoes Religiosas, Sociais e Out 1 Contribuicoes a Entidades Mes/Ano
08 244 ASSISTENCIA COMUNITARIA 2010 12,00 2011 12,00 2012 12,00 2013 12,00 Total 48,00
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL 50.000,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00 200.000,00
Manutencao Convenio de Apoi a Pastoral da Crianca 2 Contribuicoes a Entidades Mes/Ano
08 243 ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE 2010 12,00 2011 12,00 2012 12,00 2013 12,00 Total 48,00
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 20.000,00
Apoio a Fundacao Guarda Mirim 2 Contribuicoes a Entidades Mes/Ano
08 243 ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE 2010 12,00 2011 12,00 2012 12,00 2013 12,00 Total 48,00
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL 60.000,00 60.000,00 60.000,00 60.000,00 240.000,00
2010 36,00
115.000,00
2011 36,00
115.000,00
2012 36,00
115.000,00
2013 36,00
115.000,00
Total 144,00
460.000,00 TOTAL NO PPA POR ANO
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2010 / 2013 PLANO PLURIANUAL
Programa: 0045 FOMENTO AO ARTESANATO
Ação
Função / SubFunção
Unidade Orçamentária
Produto (Bem ou Serviço) Tipo Unidade de Medida
Metas Físicas
Metas Financeiras
Implantacao e Manutencao da Casa do Artesao 1 Casa do Artesao mantida MES/ANO
13 392 DIFUSAO CULTURAL 2010 80,00 2011 80,00 2012 80,00 2013 80,00 Total 320,00
SEC. MUN. DE IND. COM. EMP. RENDA, CULT. E TURISMO 60.000,00 60.000,00 60.000,00 60.000,00 240.000,00
2010 80,00
60.000,00
2011 80,00
60.000,00
2012 80,00
60.000,00
2013 80,00
60.000,00
Total 320,00
240.000,00 TOTAL NO PPA POR ANO
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2010 / 2013 PLANO PLURIANUAL
Programa: 0046 INCENTIVO A MUSICALIDADE
Ação
Função / SubFunção
Unidade Orçamentária
Produto (Bem ou Serviço) Tipo Unidade de Medida
Metas Físicas
Metas Financeiras
Ampliar e Manter Banda, Fanfarra e Coral Municipal 1 Apoio mantido EVENTOS/ANO
13 392 DIFUSAO CULTURAL 2010 26,00 2011 26,00 2012 26,00 2013 26,00 Total 104,00
SEC. MUN. DE IND. COM. EMP. RENDA, CULT. E TURISMO 25.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 85.000,00
2010 26,00
25.000,00
2011 26,00
20.000,00
2012 26,00
20.000,00
2013 26,00
20.000,00
Total 104,00
85.000,00 TOTAL NO PPA POR ANO
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Programas/Ações Validados
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2010 / 2013 PLANO PLURIANUAL
Programa: 9999 RESERVA DE CONTINGENCIA
Ação
Função / SubFunção
Unidade Orçamentária
Produto (Bem ou Serviço) Tipo Unidade de Medida
Metas Físicas
Metas Financeiras
RESERVA DE CONTINGENCIA 3 Reserva implantada Unidade
99 999 RESERVA DE CONTINGENCIA 2010 1,00 2011 1,00 2012 1,00 2013 1,00 Total 4,00
RESERVA DE CONTINGENCIA 40.000,00 43.000,00 44.000,00 45.000,00 172.000,00
2010 1,00
40.000,00
2011 1,00
43.000,00
2012 1,00
44.000,00
2013 1,00
45.000,00
Total 4,00
172.000,00 TOTAL NO PPA POR ANO
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2010 / 2013 PLANO PLURIANUAL
Ação
Função / SubFunção
Unidade Orçamentária
Produto (Bem ou Serviço) Tipo Unidade de Medida
Metas Físicas
Metas Financeiras
2010 31.248,00
44.000.000,00
2011 31.236,00
44.700.000,00
2012 30.877,00
45.100.000,00
2013 31.277,00
45.500.000,00
Total 124.638,00
179.300.000,00 TOTAL GERAL NO PPA POR ANO
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