MQ-01 Manual Da Qualidade Rev 05 13-02-2012 - IsO9001

MQ-01

C:\Users\rudineyt\Desktop\MQ-01 Manual da Qualidade Rev 05 13-02-2012 - ISO9001.doc Página 1 de 20

MANUAL DA QUALIDADE

CÓPIA ELETRÔNICA CONTROLADA

REVISÃO 05 ÚLTIMA ALTERAÇÃO EM 13/02/2012

REDIGIDO POR GESTÃO DA QUALIDADE ASSINATURA:

APROVADO POR REPRESENTANTE DA DIREÇÃO ASSINATURA:

MQ-01


0 A Empresa

A Uniferro Indústria Metalúrgica Ltda. é constituída por um site próprio, com sede em Caxias do

Sul-RS.

A adoção de um sistema de gestão da qualidade é uma decisão estratégica da empresa, sendo

que os princípios de gestão da qualidade orientam a UNIFERRO à melhoria de desempenho,

conforme seguem abaixo:

a) Foco no cliente;

b) Liderança;

c) Envolvimento das pessoas;

d) Abordagem de processo;

e) Abordagem sistêmica para a gestão;

f) Melhoria contínua;

g) Abordagem na base de fatos e dados para a tomada de decisões;

Benefícios mútuos nas relações com os fornecedores..

0.1 Organograma funcional

A estrutura organizacional da empresa está definida no DR-05 Organograma Funcional.

0.2 Abordagem de processo

Este Manual promove a adoção de uma abordagem de processo para o desenvolvimento,

implementação e melhoria da eficácia do sistema de gestão da qualidade da UNIFERRO para

aumentar a satisfação do cliente pelo atendimento dos seus requisitos, conforme estabelecido no

Anexo I deste Manual - Mapa de Processos e suas Interações.

Adicionalmente, aplica-se a metodologia conhecida como “Plan-Do-Check-Act” (PDCA) para todos

os processos, estabelecendo os documentos pertinentes a cada processo.

1 Objetivo

1.1 Generalidades

Este manual especifica requisitos para o sistema de gestão da qualidade da UNIFERRO, visando:

a) Demonstrar sua capacidade para fornecer de forma coerente produtos que atendam aos

requisitos do cliente e requisitos regulamentares aplicáveis, e

b) Aumentar a satisfação do cliente por meio da efetiva aplicação do sistema, incluindo processos

para melhoria contínua do sistema e a garantia da conformidade com requisitos do cliente e

requisitos regulamentares aplicáveis.

Este Manual pode ser usado por partes internas ou externas, incluindo organismos de certificação,

para avaliar a capacidade da UNIFERRO de atender aos requisitos do cliente, legais e os da própria

MQ-01


UNIFERRO.

1.2 Aplicação

Todos os requisitos da norma NBR ISO 9001 e suas alterações são aplicáveis a Uniferro Indústria

Metalúrgica Ltda.

2 Referência normativa

Este manual está baseado nas normas:

NBR ISO 9001, Sistemas de gestão da qualidade - Fundamentos e vocabulário;

NBR ISO 9000, Sistemas de gestão da qualidade – Requisitos;

NBR ISO 9004, Sistemas de gestão da qualidade – Diretrizes para melhoria de desempenho.

3 Termos e definições

Para os efeitos deste manual, aplicam-se os termos e definições da NBR ISO 9000, Sistemas de

gestão da qualidade - Fundamentos e vocabulário.

4 Sistema de gestão de qualidade

4.1 Requisitos gerais

A UNIFERRO estabelece, documenta, implementa e mantém o sistema de gestão da qualidade

para melhorar continuamente a sua eficácia de acordo com os requisitos deste manual e a partir

da:

a) identificação dos processos necessários para o sistema de gestão da qualidade e sua aplicação

por toda a UNIFERRO;

b) determinação da seqüência e integração desses processos;

c) determinar critérios e métodos necessários para assegurar que a operação e o controle desses

processos sejam eficazes;

d) disponibilidade de recursos e informações necessárias para apoiar a operação e o

monitoramento desses processos;

e) medição, monitoramento e análise desses processos, e;

f) implementação de ações necessárias para atingir os resultados planejados e melhoria contínua

desses processos.

Os processos da UNIFERRO estão referenciados no anexo I Mapa de Processos e suas Interações

de acordo os requisitos deste manual. Quando a UNIFERRO optar por adquirir externamente

algum processo que afete a conformidade do produto em relação aos requisitos, deve-se

assegurar o controle desses processos. O controle de tais processos é realizado pelos critérios de

fornecimento e reavaliação de fornecedores, conforme planejado nos procedimentos PR 04

Desenvolvimento de Produto, PR-06 Atividades de Compras, PR 08 Programação e Controle da

MQ-01


Produção, PR 09 Processo de Fabricação de Equipamentos e Peças e PR 16 Métodos e Processos e

suas revisões.

4.2 Requisitos de documentação

4.2.1 Generalidades

A documentação do sistema de gestão da qualidade inclui:

a) Declarações documentadas da política da qualidade (DR-04) e dos objetivos da qualidade (DR-

03),

b) Determinação deste Manual da Qualidade (MQ-01),

c) Procedimentos documentados requeridos, sendo estes:

PR-05 Estrutura e Controle de Documentos, Dados e Registros;

PR-13 Controle de Produto Não Conforme;

PR-14 Ações Corretivas e Preventivas;

PR-17 Auditorias Internas da Qualidade;

d) Documentos necessários a UNIFERRO para assegurar o planejamento, a operação e o controle

eficazes de seus processos conforme FE-050 Controle de Documentos e Registros, e.

e) Registros requeridos, conforme FE-050 Controle de Documentos e Registros.

Nota - A documentação pode estar em qualquer forma ou tipo de meio de comunicação.

4.2.2 Escopo do Sistema de Gestão da Qualidade

Projeto, desenvolvimento e Fabricação de peças para implementos rodoviários, agrícolas, automotivos e ferroviários. Prestação de serviços de caldeiraria.

Os procedimentos documentados estabelecidos para o sistema de gestão da qualidade estão

referidos no FE-050 Controle de Documentos e Registros. A descrição da interação entre os

processos do sistema de gestão da qualidade está representada no Anexo I - Mapa de Processos e

suas Interações.

_______________________

Anexos

Tabela 1 – Processos e Documentos por Requisitos

Anexo I - Mapa de Processos e suas Interações

MQ-01


TABELA 1 – PROCESSOS E DOCUMENTOS POR REQUISITO

Requisitos Auditáveis ISO Documentos Processos

Sistema de Gestão da Qualidade

Planejamento da Qualidade 4.1 MQ-01 Direção / GQ

Controle de Documentos 4.2.3 PR-05 GQ

Controle de Registros 4.2.4 PR-05 GQ

Responsabilidade da Direção

Comprometimento da Direção 5.1 PR-01 Direção

Foco no Cliente 5.2 PR-01/PR-03 Comercial/ Direção

Política da Qualidade 5.3 DR-04 Direção / GQ

Objetivos da Qualidade 5.4.1 DR-03 Direção / GQ

Planejamento da Qualidade 5.4.2 PR-01 Direção / GQ

Responsabilidades e Autoridades 5.5.1 PR-01/ DR-05 Direção/RH

Representante da Direção 5.5.2 PR-01/Analise Crítica Direção / GQ

Comunicação Interna 5.5.3 PR-01 Direção / GQ

Análise Crítica pela Direção 5.6 PR-01 Direção/Financeiro

Gestão de Recursos

Provisão de Recursos 6.1 PR-01/Analise Crítica Direção/Financeiro

Recursos Humanos 6.2 PR-18 RH

Infra-estrutura (Manutenção) 6.3 PR-01/ PR-12 Manutenção/ Tecnologia da

Informação

Ambiente de Trabalho 6.4 PR-21 GQ

Realização do Produto

Planejamento da Realização do Produto 7.1 PR-04/PR -06 /PR

07//PR-08 /PR-09 /PR-15/PR-16

Engenharia/ Recebimento/ PCP/ Métodos e Processos/ Produção/Expedição

Determinação de Requisitos Relacionados ao Produto

7.2.1 PR-03 Vendas

Análise Crítica dos Requisitos Relacionados ao Produto

7.2.2 PR-03 Vendas

Comunicação com o Cliente 7.2.3 PR-03 Vendas

Projeto e Desenvolvimento 7.3 PR-04 Engenharia

Aquisição 7.4 PR-06 Compras/Financeiro

Controle de Produção e Fornecimento de Serviço

7.5.1 PR-08/ PR-09 PCP/ Produção

Validação dos Processos de Produção e Fornecimento de Serviço

7.5.2 PR-09 / PR-06 / PR16 Engenharia/ Métodos e

Processos/ Produção/GQ

Identificação e Rastreabilidade 7.5.3 PR-07/PR-09 Recebimento/

Produção/Expedição

Propriedade do Cliente 7.5.4 PR-07/PR-09 Recebimento/Produção

Preservação do Produto 7.5.5 PR-07/ PR-09/PR-15 Recebimento/


Controle de Dispositivos de Medição e Monitoramento

7.6 PR-11 GQ

Medição, Análise e Melhoria

Planejamento 8.1 MQ-01 Direção / GQ

Satisfação dos Clientes 8.2.1 PR-01/PR-03 Comercial

Auditoria Interna 8.2.2 PR-17 Direção/GQ

Medição e Monitoramento de Processos 8.2.3 PR-14 Todos

Medição e Monitoramento de Produto 8.2.4 PR-07/PR-08 / PR-

09/PR-15 Recebimento/PCP/


Controle de Produto Não-Conforme 8.3 PR-13 Recebimento/


Análise de Dados 8.4 PR-14 Todos

Melhoria Contínua 8.5.1 MQ-01 Todos

Ação Corretiva 8.5.2 PR-14 Todos

Ação Preventiva 8.5.3 PR-14 Todos

MAPA DE PROCESSOS E SUAS INTERAÇÕES - MQ-01

C:\Users\rudineyt\Desktop\MQ-01 Manual da Qualidade Rev 05 13-02-2012 - ISO9001.doc Anexo I - Página 6 de 20

C L I E N T E

Requisitos

Recursos Humanos

Métodos e Processos

Manutenção

Direção

Gestão da Qualidade

Administrativo-

Financeiro

Comercial

Engenharia

PCP

Compras

Recebimento/Almoxarifado

Produção

Expedição

C L I E N T E

Satisfação

FORNECEDORES

TERCEIROS



PROCESSO - DIREÇÃO

Processo Entradas Atividades Saídas Processo

Cliente Requisitos do Cliente

Definição de Responsabilidades e Autoridades Descrição de Cargos Aprovada Recursos Humanos

Determinação das ações da empresa Diretrizes registradas

Todos

Análise de Infraestrutura Análise crítica da direção realizada

Realizar análise crítica da direção

Direção Metas de indicadores de

desempenho Analisar de indicadores de desempenho Indicadores analisados

Gestão da

Qualidade

Requisitos do ambiente de

trabalho

Manter o ambiente de trabalho limpo e

organizado

Ambiente de trabalho limpo e

organizado

Todos

Não conformidades,

problemas potenciais e oportunidades de melhoria

Definir e implementar ações Planos de ação

Planejamento Desenvolvimento Controle Cargos / funções

MQ-01 Manual da Qualidade

Procedimentos

PR-01 Responsabilidades da Direção

PR-13 Controle de Produto Não Conforme

PR-14 Ações Corretivas e Preventivas PR-17 Auditorias Internas

Documentos de referência

DR-03 Objetivos, Indicadores e Metas

DR-04 Política da Qualidade

DR-05 Organograma Funcional

Registros e controles

FR-001 Relatório de Análise Crítica FR-131 Análise e Soluções de Problemas

FR-200 Indicadores de Desempenho

Indicadores

Todos

Diretor

Requisitos ISO 9001

4.1 5.1 5.2 5.3 5.4 5.5 5.6 6.4 8.1

8.2.2. 8.4 8.5



PROCESSO - PCP


Vendas

Carteira de pedidos

Alterações de pedidos

Pedido de produto novo

Alteração de produto

Analisar carteira de pedidos Carteira de pedidos analisada

Vendas Analisar alterações de pedidos Analisar Pedido de Produto Novo / Alteração

de Produto

Pedido alterado Pedido de Produto Novo /

Alteração de Produto analisado

Verificar necessidades de compras Necessidades de compra Compras

Gerar programação de produção / retrabalho Programação de produção Engenharia


Produção Gerar ordem de produção / retrabalho

Ordem de produção /

retrabalho

Coletar dados de peças produzidas,

retrabalhadas, sucateadas e aprovadas Dados coletados



desempenho Analisar indicadores de desempenho Indicadores analisados

Gestão da Qualidade Requisitos do ambiente

de trabalho


organizado


organizado

Todos

Não conformidades,





Procedimentos

PR 04 Desenvolvimento de Produto

PR-08 Programação e Controle de Produção

PR 09 Processo de Fabricação


PR-14 Ações Corretivas e Preventivas

PR 16 Métodos e Processos






FE-081 Controle de Entregas de Produtos

FR-082 Comunicação de atraso de Entrega

FR-094 Consumo de Chapas FR-131 Análise e Soluções de Problemas


Indicadores

Percentual de Entregas no Prazo

PCP

Coordenador de PCP

Requisitos ISO 9001

5.3 5.4.1 5.5.1 7.1 7.2 7.3 7.5.1 8.2.3

8.2.4 8.4 8.5



PROCESSO - GESTÃO DA QUALIDADE


Todos

Necessidades de documentar

processos Elaborar documentos

Documentos aprovados e

distribuídos

Todos

Necessidades de

alterar/atualizar documentos Revisar documentos

Não conformidades, problemas

potenciais e oportunidades de melhoria

Definir e implementar ações Relatórios de NC emitidos

Indicadores de Desempenho

Planos de ação pendentes Controlar relatórios de não conformidade Ações controladas

Plano Anual de Auditoria

Interna Coordenar a realização de auditorias Relatórios de auditoria

Comercial Reclamação/ Devolução Tratar devoluções e garantias de produto Relatório de Não

conformidade Cliente



trabalho Manter o ambiente de trabalho limpo e organizado


organizado

Necessidades de calibração

Coordenar a calibração de meios de medição Instrumentos calibrados Produção

Validar processos Processos validados Recebimento

Engenharia


desempenho Coordenar a análise de indicadores de desempenho Indicadores analisados Direção

Recursos Humanos Necessidades de treinamento Realizar treinamentos Registros de treinamento Recursos Humanos

Planejamento Desenvolvimento Controle Cargos / funções MQ-01 Manual da Qualidade

Procedimentos

PR-05 Estrutura e Controle de Documentos, Registros e

Dados PR-11 Controle dos Meios de Medição



PR-17 Auditorias Internas





Registros e controles FE-035 Gerenciamento de Devoluções de Garantia

FE-050 Controle de Documentos e Registros

FE-051 Controle de desenhos FR-111 Controle de Calibração de Instrumentos de

Medição FR-115 Registro de Calibração Interna

FR-131 Análise e Soluções de Problemas

FR-132 Laudo Técnico de Análise

FR-171 Plano Anual de Auditorias Internas

FR-172 Programa de Auditoria Interna

FR-173 Relatório Preliminar de Auditoria Interna

FR-174 Relatório de Auditoria Interna

FR-176 Lista de Auditores Internos

FR-184 Registro de Treinamento

FR-187 Registro de Treinamento Operacional


Indicadores

Todos

Representante da Direção Coordenador da Qualidade

Inspetor da Qualidade

Requisitos

ISO 9001

4.1 4.2 5.3 5.4 5.5.2 5.5.3 6.4 7.5.2 7.6 8.1 8.2.2 8.2.3 8.3 8.4 8.5



PROCESSO - COMPRAS

Processo Entradas Atividades Saídas Processo Engenharia/ PCP/

Métodos e Processos Requisitos de produto

Analisar necessidades de compra Orçamentos avaliados

Fornecedor

Financeiro Orientações para prazos de pagamento

Todos Necessidades de compra

Efetuar orçamentos

Manutenção Emitir ordem de compra Ordem de Compra emitida

Almoxarifado/ Recebimento

Posição de estoque

Divergências de fornecedores Emitir registros de ocorrência Registro de ocorrência

Fornecedores Orçamentos

Amostras Encaminhar amostras para avaliação Amostra Engenharia/ PCP/ Métodos e Processos

Direção Necessidade de novos fornecedores

Selecionar e avaliar fornecedores Fornecedores aprovados

Coletar dados para os indicadores de

desempenho Dados coletados


Metas de indicadores de desempenho Analisar de indicadores de desempenho Indicadores analisados

Gestão da Qualidade Requisitos do ambiente de trabalho Manter o ambiente de trabalho limpo e

organizado

Ambiente de trabalho limpo

e organizado

Todos Não conformidades, problemas

potenciais e oportunidades de melhoria Definir e implementar ações Planos de ação



Procedimentos

PR-06 Atividades de Compras PR-13 Controle de Produto Não Conforme








FE-064 Questionário de Auto avaliação de

Fornecedores

Indicadores

FE-061 Avaliação do

Histórico de Fornecimento

Comprador

Requisitos ISO 9001

5.3 5.4.1 6.4 7.1 7.4. 8.2.3 8.4 8.5



PROCESSO - ENGENHARIA


Cliente /Comercial



Manifestação de cliente

Analisar pedido, verificar se os dados existentes estão

completos Pedido analisado Comercial

Gerar desenho, roteiro de fabricação e analisar

ferramental necessário Desenho e roteiro prontos Produção

Enviar desenho e roteiro para PCP Novo ferramental Métodos e Processos

Desenvolver produto novo conforme pedido Produto desenvolvido

PCP/ Métodos e Processos Alteração do desenho e/ou roteiro atendendo requisito

do cliente Produto alterado

Realizar suporte técnico em casos de manifestação de

clientes Suporte técnico realizado Comercial

Coletar dados para os indicadores de desempenho Dados coletados




Gestão da

Qualidade



Ambiente de trabalho

limpo e organizado

Todos

Não conformidades,





Procedimentos

PR-04 Desenvolvimento de Produto



Documentos de referência DR-03 Objetivos, Indicadores e Metas



DR-020 Formato Padrão Desenhos

Técnicos

Registros e controles FE-040 Controle das Alterações


FR-041 Desenvolvimento de Produto e Processo

Indicadores

Não requer

Engenheiro de Produto

Desenhista

Requisitos

ISO 9001

5.3 5.4.1 6.4 7.1 7.2 7.3 7.4. 7.5 8.2.3 8.4 8.5



PROCESSO - RECURSOS HUMANOS


Todos

Necessidades de competência Coordenar a análise e registro de treinamentos Plano Anual de Treinamento

Treinamentos realizados Descrição de Cargos

atualizada Profissionais cientes de suas

responsabilidades e autoridades Funcionários integrados

Profissionais contratados

Todos

Plano Anual de Treinamento Organizar treinamentos

Análise de Desempenho Atualizar descrição de cargos

Novos funcionários

Comunicar profissionais de suas

responsabilidades e autoridades

Realizar integração dos funcionários novos

Direção

Liberação para contratação Coletar dados para os indicadores de

desempenho Metas de indicadores de



Todos

Não conformidades,

problemas potenciais e

oportunidades de melhoria




Procedimentos

PR-18 Capacitação , Conscientização e

Treinamento PR-14 Ações Corretivas e Preventivas


DR-01 Descrição de Cargos





FE-180 Gerenciamento de Competências FR-131 Análise e Soluções de Problemas

FR-183 Plano de Treinamentos

FR-184 Registro de Treinamento

FR-185 Necessidade de Treinamento

FR-186 Avaliação de Treinamento Externo

FR-187 Registro Individual de Treinamento

Operacional FR-200 Indicadores de Desempenho

Indicadores

Percentual de Horas Extras

Absenteísmo

Horas de Treinamento

Analista de RH

Requisitos ISO 9001

5.3 5.4.1 5.5.1 6.2 6.4

8.2.3 8.4 8.5



PROCESSO - MANUTENÇÃO


Métodos e

Processos

Novos equipamentos aprovados

Gabaritos, ferramentas e

dispositivos aprovados Confecção de novos gabaritos, ferramentas e

dispositivos de montagem Realizar manutenção

Acionar empresa prestadora de serviço

Planejar e realizar manutenção preventiva

Aquisição de peças


desempenho Analisar de indicadores de desempenho


organizado Definir e implementar ações

Gabaritos, ferramentas e

dispositivos de montagem prontos

Produção

Produção Problemas em máquinas,

equipamentos ou instalações Manutenção realizada e

registrada Direção

Direção

Manutenção Plano de Manutenção Preventiva Peças adquiridas Compras

Dados coletados



desempenho Indicadores analisados

Gestão da

Qualidade


trabalho

Ambiente de trabalho

limpo e organizado

Todos



Planos de ação



Procedimentos

PR-12 Atividades de Manutenção


PR-16 Métodos e Processos





Instruções de manutenção

IM-01 Manutenção Preventiva Elétrica

IM-02 Manutenção Preventiva Mecânica

IT-22 Higienização da Caixa d’água



FE-122 Plano de Manutenção Preventiva

FR-121 Registro de Manutenção

Indicadores

Não requer

Mecânico de Manutenção

Requisitos ISO 9001

6.3 6.4 7.1. 7.2 7.3 7.4 7.5 8.2.3 8.4. 8.5



PROCESSO – ADMINISTRATIVO- FINANCEIRO


Cliente

Negociação de títulos

pendentes Aceitar ou não a negociação Título negociado ou não

Comercial

Pagamentos Controlar cadastro financeiro de clientes Cadastro financeiro controlado

Fornecedores NF e faturas Efetuar pagamentos no prazo Pagamentos efetuados Fornecedores




Gestão da

Qualidade


trabalho


organizado


organizado

Todos

Não conformidades,





Procedimentos







Não requer

Indicadores

Não requer

Analista Financeiro

Requisitos

ISO 9001

5.2 5.3 5.4.1 6.1

8.2.3 8.4 8.5



PROCESSO - COMERCIAL


Cliente

Solicitação de orçamentos Realizar orçamentos

Orçamento efetuado Pedido

aprovado Pedido alterado

Direção / Cliente/ PCP

Pedidos

Pedido de Produto Novo Analisar criticamente os pedidos de compra

Pedido novo

Engenharia

Reclamações Emitir pedido de venda interno/novo

Alterações em pedidos Avaliar e registrar alterações de pedidos solicitadas por

clientes

Direção Orçamentos aprovados Encaminhar orçamentos aprovados

PCP Alterações em pedidos Comunicar cliente sobre possíveis alterações

Expedição Solicitação de emissão NF Emitir notas fiscais NF emitida Expedição

Financeiro Clientes bloqueados

Registrar reclamação / devoluções Reclamação / devolução

registrada Cliente

Comunicar aos cliente tratativas dadas às reclamações Dados coletados


Coletar dados para os indicadores de desempenho






Ambiente de trabalho limpo

e organizado

Todos






Procedimentos PR-03 Atividades de Vendas e Pós-Vendas


PR-07 Atividades de Almoxarifado e Recebimento

PR-08 Programação e Controle de Produção








FE-034 Controle de Manifestações de Clientes

FR-033 Pesquisa de Satisfação do Cliente

FR-035 Solicitação de Orçamento para Cliente FR-131 Análise e Soluções de Problemas


Indicadores Percentual de reclamações

Satisfação do cliente

Faturamento

Gerente Comercial Vendedor Auxiliar Administrativa de Vendas

Requisitos ISO 9001

5.3 5.4.1 7.1 7.2 7.3 8.2.1 8.2.3 8.4 8.5




PROCESSO - PRODUÇÃO


PCP

Programação da Produção Produzir o produto

Analisar novos métodos e processos e criar

documentos pertinentes

Produto pronto

Expedição Ordem de produção Produto para terceirizar

Desenho

Engenharia Roteiro de Produção/ Instruções de

Trabalho

Inspecionar produtos produzidos conforme

desenho

Métodos e processos e

documentos pertinentes criados Produto não conforme

segregado

Produção/ Engenharia


Roteiro de Produção/ Instruções de

Trabalho novas Preencher ordem de produção

Ordem de Produção

preenchida PCP

Manutenção Manutenção do ferramental Preencher relatório de inspeção

Relatórios de Inspeção

preenchidos


Almoxarifado Material Manter identificação e lote de produção

gerado pelo PCP


Instrumentos calibrados Verificar produto não-conforme e solicitar

avaliação do supervisor, conforme PR-13

Requisitos do ambiente de trabalho Manter o ambiente de trabalho limpo e

organizado


organizado

Direção Metas de indicadores de desempenho Analisar de indicadores de desempenho Indicadores analisados

Todos Não conformidades, problemas

potenciais e oportunidades de melhoria Definir e implementar ações Planos de ação



Procedimentos PR 09 Processo de Fabricação







DR-08 Código de Defeitos


Programação de Produção

Ordem de Produção

Desenho do produto

FR-091 Auto-Controle de Processo e Inspeção

FR-119 Controle de Pré-Tratamento

FR-120 Check List Pintura



Indicadores

Percentual de Rejeição

Produtividade por Funcionário

Sucata Gerada

Gerente Industrial Coordenador de Produção Auxiliar de Produção Operador de Máquina

Requisitos ISO 9001

5.3 5.4.1 6.4 7.1 7.3 7.5 8.2.3

8.2.4 8.3 8.4 8.5



PROCESSO - EXPEDIÇÃO


Engenharia

PCP/Produção/ Métodos e

Processos

Peças inacabadas Receber, contar e identificar peças que irão para

processo terceirizado

Peças enviadas a terceiros Fornecedor Peças produzidas Embalar e enviar peças para terceiros

Comercial

NF emitida Receber, limpar, contar

Necessidade de transporte

de peças

Embalar e identificar produtos

Solicitar emissão de NF Solicitação de NF Comercial

Conferir NF emitida NF conferida

Cliente Expedir produto para cliente Produtos embalados

Contratar frete Frete contratado


desempenho Dados coletados






trabalho


organizado


organizado

Todos

Não conformidades,



Planejamento Desenvolvimento Controle Cargos / funções MQ-01 Manual da Qualidade

Procedimentos PR-13 Controle de Produto Não Conforme


PR-15 Acondicionamento e Entrega





DR-15.1 Plano de Armazenagem Expedição

Registros e controles FR-131 Análise e Soluções de Problemas

Indicadores

Não Requer

Coordenador de expedição Auxiliar de Expedição

Requisitos ISO 9001

5.3 5.4.1 6.4 7.1 7.3 7.5 8.2.3 8.2.4 8.3 8.4 8.5



PROCESSO - ALMOXARIFADO / RECEBIMENTO


Recebimento

Recebimento de material Realizar verificação inicial Produtos "aguardando

verificação" Recebimento

Material "aguardando

verificação" Inspecionar materiais conforme DR-07

Preenchimento do registro de

inspeção Almoxarifado

Peças trabalhadas Receber peças após processo terceirizado Peças reenviadas para produção

ou para expedição Expedição / Produção

Almoxarifado Produtos recebidos Identificar e armazenar os produtos Produtos armazenados Todos

Verificação bimestral Verificar produtos conforme FR-151 Produtos verificados Almoxarifado

PCP Ordem de Produção Entregar matéria-prima para produção Matéria-prima entregue Produção

Coletar dados para os indicadores de desempenho Dados coletados








organizado

Todos

Não conformidades,





Procedimentos

PR-07 Atividades de Almoxarifado e Recebimento






DR-07 Plano de inspeção de Materiais

DR-15 Plano de Armazenagem


Ordem de Compra

Indicadores

Não Requer

Auxiliar de Almoxarifado e Recebimento

Requisitos ISO 9001

5.3 5.4.1 6.4 7.1 7.4.3 7.5

8.2.3 8.2.4 8.3 8.4 8.5



PROCESSO –METODOS E PROCESSOS


Comercial/

Engenharia/

Produção



Desenvolver processo de produtos novos ou

alterados

Desenvolver os roteiros de produção

Desenvolver gabaritos, ferramentas e dispositivos

de montagem

Avaliação de amostras de material

Promover análises de investimento para aquisições

de novos equipamentos

Promover ações de melhoria, visando à redução de

custos e melhorias nos processos produtivos

Produto desenvolvido

Produto alterado

Amostras de material

aprovadas Aquisição de novos

equipamentos aprovados Gabaritos , ferramentas e

dispositivos de montagem

aprovados

Direção

Comercial/ Engenharia/

Compras/ Recebimento/Almoxarifado

Produção

Expedição

Dados coletados Indicadores

analisados Ambiente de trabalho limpo e

organizado Planos de ação


Coletar dados para os indicadores de desempenho

Analisar de indicadores de desempenho

Manter o ambiente de trabalho limpo e organizado

Definir e implementar ações


desempenho



trabalho

Todos

Não conformidades,




Procedimentos








FR-041 Desenvolvimento de Produto e Processo

FR-220 Controle e Cronograma de Melhorias

FR-161 Proposta de Melhoria


Indicadores

Não requer

Analista de Processos Gerente Industrial.

Requisitos ISO 9001

5.3 5.4.1 6.4 7.1 7.2 7.3 7.5 8.2.3 8.2.4 8.3 8.4 8.5



Controle de Alterações

Revisão Data Alterações realizadas

0 20/07/2009 Emissão Inicial

1 25/08/2009 Revisados mapas de processo quanto a indicadores e documentação referenciada; Incluída a extensão dos processos terceirizados.

2 30/09/2009 Incluídos requisitos auditáveis da norma NBR ISO 9001:2008 nos mapas de processo.

3 20/04/2011 Revisados mapas de processo quanto aos documentos relacionados, indicadores e cargos e funções.

4 28/09/2011 Incluído o Processo Método e Processos

5 13/02/2012 Revisado o mapa de processos quanto a indicadores e documentação referenciada.

Documents

MQ-01 Manual Da Qualidade Rev 05 13-02-2012 - IsO9001