NÚMERO 326 QUINZENA DE 01 A MAIO DE 2014... · 1.12. CONTROLE IMPLEMENTAÇÃO DO SPED FISCAL Apresentamos o Controle de implementação do SPED Fiscal por Unidade da Federação,

Informativo Quinzenal

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NÚMERO 326

QUINZENA DE 01 A 15 DE MAIO DE 2014

&

INFORMATIVO


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ÍNDICE

1. NOVIDADES ................................................................................................................ 3 1.1. MUDANÇAS NO INFORMATIVO .......................................................................... 3 1.2. DIPJ 2014 ............................................................................................................... 3 1.3. DCIP VERSÃO 2.4 ATUALIZADA EM 30/04/2014 ................................................ 4 1.4. PROTOCOLO ICMS Nº 4 DE 21.03.2014 E ATO COTEPE/ICMS CONFAZ 13/14 DE 07/04/2014 ................................................................................................................. 5 1.5. MANUAL DE ORIENTAÇÕES DO CONTRIBUINTE - CT-E - VERSÃO 2.00A .... 5 1.6. MANUAL DE ORIENTAÇÕES DO CONTRIBUINTE DACTE - CT-E - VERSÃO 1.0.1 6 1.7. RFB - NOTA TÉCNICA 2014.001 V1.00 ................................................................ 6 1.8. RFB - PVA DA EFD-CONTRIBUIÇÕES - VERSÃO 2.08 ...................................... 7 1.9. SEFAZ/DF - VALIDADOR DO LIVRO ELETRÔNICO - 2.0.5.0 ............................. 7 1.10. SEFAZ/SC - ATUALIZAÇÃO DA VERSÃO DCIP - 4.0 ...................................... 7 1.11. SEFAZ/SC - DARE OFF LINE VERSÃO 2.5.10 ................................................. 7 1.12. CONTROLE IMPLEMENTAÇÃO DO SPED FISCAL ......................................... 7

2. PW.SATI ..................................................................................................................... 20 2.1. CADASTROS BÁSICOS ...................................................................................... 20

2.1.1. Notas Fiscais de serviço ................................................................................ 20 2.2. OBRIGAÇÕES ESTADUAIS ................................................................................ 22

2.2.1. SEF II – PE .................................................................................................... 22 2.2.2. GIA ANUAL – PR ........................................................................................... 23

3. NOTAS LIBERADAS NO PORTAL ........................................................................... 25 3.1. NOTAS DE CORREÇÃO - SAP OSS .................................................................. 28 3.2. STATUS DAS OBRIGAÇÕES ............................................................................. 28

4. LEGISLAÇÃO ............................................................................................................ 29 4.1. ESTADUAL .......................................................................................................... 29

4.1.1. SEFAZ/SP - Portaria COORDENADOR DA ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA - CAT nº 13 de 30.01.2014 ........................................................................................... 29

4.2. MUNICIPAL .......................................................................................................... 29 4.2.1. Prefeitura de Curitiba/PR - ISS CURITIBA - Versão 1.113.10.1 .................... 29 4.2.2. Prefeitura de Itauna/MG - DES IF - Versão 1.0.0.19 ...................................... 29 4.2.3. Prefeitura de Nova Lima/MG - ISS ONLINE - Versão 4.09c .......................... 29 4.2.4. Prefeitura de Uberaba/MG - DES IF - Versão 1.0.19 ..................................... 29

5. HELP DESK ............................................................................................................... 30 5.1.1. Consultoria ..................................................................................................... 30 5.1.2. Manutenção ................................................................................................... 30


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1. NOVIDADES 1.1. MUDANÇAS NO INFORMATIVO A partir da referência Junho/2014, duas importantes modificações serão feitas em

relação aos Informativos Quinzenais do PW.SATI e PW.IRPJ. São elas:

Periodicidade: os informativos passarão a ser mensais;

Data de Publicação: serão liberados no Portal de Produtos até o 10º dia do

mês seguinte.

Sempre que o informativo for liberado, uma nova notícia será publicada na página inicial

do Produto com o link de acesso.

O Portal é o nosso principal canal de comunicação e divulgação de notícias dos

Aplicativos Sonda IT com os clientes. Através dele é possível acessar todas as inovações

e atualizações liberadas, com um layout moderno que possibilita a navegabilidade de

maneira simples e rápida, com maior segurança no acesso às informações com

aperfeiçoado mecanismo de busca.

Em caso de dúvidas, envie um e-mail através do endereço

[email protected]. 1.2. DIPJ 2014 Conforme divulgado no Informativo Nº 325, as alterações necessárias para atendimento

ao layout da DIPJ 2014 estão disponíveis através da Nota 004700.


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Para facilitar o processo de atualização dos pré-requisitos, antes de aplicar a Nota

004700, recomendamos que seja aplicado o pacote do Service Pack 20 do PW.IRPJ e

as Notas liberadas após o SP20, conforme lista abaixo:

Nota Patch 004110 28876 004204 29048

004215 29080 004243 29217 004312 29417 004357 29617 004518 30558 004595 30920 004667 30875

1.3. DCIP VERSÃO 2.4 ATUALIZADA EM 30/04/2014

Foram acrescentados na Tabela genérica 3 – Crédito Presumido, os códigos conforme

abaixo:

92 – Crédito Presumido até 500.000,00, nos termos do CONV. ICMS 15/2010 –

Exige TTD Beneficio 407;

93 – Crédito Presumido limitado ao valor total da obra de infraestrutura pública

– Exige TTD Beneficio 451.

Caso necessite de desenvolvimento relacionado a este assunto, favor entrar em contato

com a Sonda IT.


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1.4. PROTOCOLO ICMS Nº 4 DE 21.03.2014 E ATO COTEPE/ICMS CONFAZ 13/14 DE 07/04/2014

O Protocolo institui os relatórios conforme modelos constantes dos Anexos IX a XII:

I - Anexo IX: informar a movimentação com GLP, GLGNn de origem nacional e

GLGNi originado de importação, por distribuidora;

II - Anexo X: informar as operações interestaduais com GLGNn de origem nacional

e GLGNi originado de importação, realizadas por distribuidora;

III - Anexo XI: informar o resumo das operações interestaduais com GLGNn de

origem nacional e GLGNi originado de importação, realizadas por distribuidora;

IV - Anexo XII: demonstrar o recolhimento do ICMS, por unidade federada de

destino, referente às operações com GLGNn de origem nacional e GLGNi originado

de importação a ser apresentado pela refinaria de petróleo ou suas bases.

O Ato Cotepe 13/14 aprova o Manual de Instruções do Protocolo ICMS 04/14, que

estabelece os procedimentos para preenchimento dos anexos IX, X, XI e XII referente ao

controle de operações interestaduais com gás liquefeito derivado de gás natural - GLGN.

Caso necessite de desenvolvimento relacionado a este assunto, favor entrar em contato

com a Sonda IT.

1.5. MANUAL DE ORIENTAÇÕES DO CONTRIBUINTE - CT-E - VERSÃO 2.00A

Nova versão 2.00a do Manual de Orientações do Contribuinte, projeto Conhecimento de

Transporte Eletrônico.

Atualiza especificações e critérios técnicos necessários para a integração entre os Portais

das Secretarias de Fazendas dos Estados e os sistemas de informações das empresas

emissoras de Conhecimento de Transporte eletrônico - CT-e (Versão 2.00).

http://www.cte.fazenda.gov.br/exibirArquivo.aspx?conteudo=JqK0S8XBtRQ=


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1.6. MANUAL DE ORIENTAÇÕES DO CONTRIBUINTE DACTE - CT-E - VERSÃO 1.0.1

Atualização da versão 1.0.1 do Manual de Orientações do Contribuinte DACTE

(Documento Auxiliar do Conhecimento de Transporte Eletrônico), projeto Conhecimento

de Transporte Eletrônico.

http://www.cte.fazenda.gov.br/exibirArquivo.aspx?conteudo=zdCpZEAuZnI=

1.7. RFB - NOTA TÉCNICA 2014.001 V1.00

Nota Técnica 2014.001 - v1.00 do projeto Nota Fiscal Eletrônica (NF-e) trata sobre o

evento prévio de emissão em contingência (EPEC).

Uma das contingências previstas no modelo do Sistema da Nota Fiscal Eletrônica é a

possibilidade de autorização de uma Declaração Prévia de Emissão em Contingência

(DPEC), contendo dados reduzidos da NF-e. A autorização da DPEC permite a impressão

do DANFE em papel comum, considerando-se emitida a NF-e a partir do momento da

impressão deste DANFE, sob condição resolutória de posterior transmissão da NF-e para

a SEFAZ de circunscrição do contribuinte.

Esta Nota Técnica apresenta a especificação técnica necessária para a implementação

do registro de evento que deverá substituir a atual emissão da DPEC. O evento é:

Evento Prévio de Emissão em Contingência (tpEvento=110140, “EPEC”)

A Nota Técnica especifica também outras mudanças e controles, conforme segue:

Controle do Ambiente de Contingência do EPEC (item 04);

Adaptação nos Serviços de Autorização de Uso (item 05);

Sincronismo dos Ambientes de Autorização: Situações de Exceção (item 06);

Consulta Pública da NF-e (item 07).

Prazos para entrada em vigência da Nota Técnica:

Ambiente de Homologação (ambiente de testes das empresas): 30/06/2014;

Ambiente de Produção: 04/08/2014;

Desativação do processo de autorização de DPEC antigo: 01/12/2014.

http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal/exibirArquivo.aspx?conteudo=UXcIiPsqTy0=


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1.8. RFB - PVA DA EFD-CONTRIBUIÇÕES - VERSÃO 2.08

Nova versão do PVA da EFD-Contribuições - Versão 2.08, já disponível para download na

página da RFB. Aguardando publicação oficial das supostas alterações.

http://www.receita.fazenda.gov.br/publico/programas/SpedPisCofinsPVA/spedcontribuicoe

s_w32-2.0.8.exe

1.9. SEFAZ/DF - VALIDADOR DO LIVRO ELETRÔNICO - 2.0.5.0

Nova versão do Validador do Livro Eletrônico, versão 2.0.5.0, disponibilizado pela

Secretaria da Fazenda do Distrito Federal.

http://www.livroeletronico.fazenda.df.gov.br/novovalidador/ValidadorLFE.exe

1.10. SEFAZ/SC - ATUALIZAÇÃO DA VERSÃO DCIP - 4.0

Atualização da versão da DCIP 4.0, disponibilizada pela Secretaria de Fazenda do Estado

de Santa Catarina.

http://www.sef.sc.gov.br/sites/default/files/LayoutArquivoCargaMassivaDCIP-

20140430.doc

1.11. SEFAZ/SC - DARE OFF LINE VERSÃO 2.5.10

Nova versão da DARE Off Line versão 2.5.10, disponibilizada pela Secretaria de Fazenda

do Estado de Santa Catarina.

http://www.sef.sc.gov.br/servicos-orientacoes/diat/dare-documento-de-

arrecada%C3%A7%C3%A3o-line-e-line

1.12. CONTROLE IMPLEMENTAÇÃO DO SPED FISCAL Apresentamos o Controle de implementação do SPED Fiscal por Unidade da Federação, o prazo de sua obrigatoriedade, a legislação relativa e outras informações.

SPED (EFD-ICMS/IPI) - Controle da Implementação nos Estados


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ESTADO REGULAMENTADO (S): INÍCIO DA VIGÊNCIA:

PRAZO DE ENTREGA:

PRAZO DE RETIFICAÇÃO:

DISPENSA SINTEGRA?

DISPENSA ou SUBSTITUI

GIA?

Acre Decreto nº 4.333/09; 4.811/09; 3.496/12 01/01/2009

Até o dia 25 do mês

subsequente ao mês

apurado, Art. 121-L do

RICMS/AC.

Até o dia 25 do mês subsequente ao mês apurado,

independentemente de autorização da

administração tributária estadual. Após esse prazo, mediante prévia autorização da administração

tributária estadual,

expedida em processo

administrativo fiscal, Art. 121-M

do RICMS/AC.

SIM -

Dispensa a entrega dos

arquivos estabelecidos no Convênio

ICMS nº 57/95, a partir do mês

em que for efetivado o

envio do primeiro arquivo

da EFD, Art. 121-P do

RICMS/AC.

-

Alagoas Decreto nº 3.574/07; IN SEF 19/09; 46/08; 07/11. 01/01/2009

Até dia 25 do mês

subsequente ao

encerramento do mês de apuração,

Art. 12 da IN 19/2009.

Até dia 25 do mês subsequente ao encerramento do mês de apuração,


Secretaria de Estado da

Fazenda. Após esse prazo,

mediante autorização da Secretaria de

Estado da Fazenda, Art. 13

da IN 19/2009.

SIM -

Dispensa de entrega dos


ICMS 57/95, a partir de 1º de

janeiro de 2012, Art. 18 da IN

19/2009.

-

Amapá Decreto nº 4.662/07; 3.950/08; 1.952/09;

3.784/09. 01/01/2009

Até 15º dia do mês

subsequente ao

encerramento do mês da apuração,

Art. 222-U do RICMS/AP.

Até 15º dia do mês subsequente ao encerramento do mês da apuração


administração tributária. Após

esse prazo, conforme dispuser a legislação

estadual, Art. 222-V do RICMS/AP.

SIM -

Dispensa de entrega dos


ICMS 57/95, a partir de 1º de

janeiro de 2014, Art. 222-C, §2º do RICMS/AP.

-

Amazonas Decreto nº 27.770/08; 01/01/2009 Até 20º dia A qualquer tempo, SIM -


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28.841/09; 30.013/10; Resolução nº 16/2009;

11/2010; 25/2010; 16/2011

do mês subsequente

ao encerramento

do mês de apuração, Art. 19 do Decreto nº

28.841/2009.

após o 20º dia do mês subsequente ao encerramento

do mês de apuração, Art. 21

do Decreto nº 28.841/2009.

Dispensa da entrega dos

arquivos estabelecidos pelo Convênio ICMS 57/95,

Art. 17, parágrafo único do Decreto nº 28.841/2009.

-

Bahia Decreto nº 11.381/08; 13.780/12 01/01/2009

Até dia 25 do mês

subsequente ao do

período de apuração,

Art. 250, § 2º do

RICMS/BA.

Até dia 25 do mês subsequente ao do

período de apuração



esse prazo, mediante

autorização da Secretaria de

Estado da Fazenda, Art. 251

do RICMS/BA.

SIM -


arquivos estabelecidos

pelo Conv. ICMS 57/95, a partir de 1º de

janeiro de 2012, Art. 253 do RICMS/BA.

-

Ceará Decreto nº 29.041/07. 01/01/2009

Até dia 15 do mês

subsequente ao do

período informado,

Art. 276-E do RICMS/CE.

Até dia 15 do mês subsequente ao

período de referência do

arquivo, independentemente de autorização da

administração tributária. Até o

último dia do terceiro mês

subsequente ao mês da apuração,


administração tributária. Após o

SIM -


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prazo somente mediante

autorização da Secretaria da Fazenda do

Estado do Ceará, quando se tratar de ICMS, ou pela RFB quando se

tratar de IPI, Instrução

Normativa nº 20/2013.

Dispensa das obrigações de entrega dos

arquivos estabelecidos pelo Convênio

ICMS nº 57/1995, Art.

276-A, § 8º do RICMS/CE.

-

Distrito Federal - - - - - -

Espírito Santo Decreto nº 1.090-R/02; 1.979-R/07; 2.276-R/09; 2.517-R/10; 2.641-R/10;

3.189-R/12. 01/01/2009

Até dia 20 do mês

subsequente ao


Art. 758-J do RICMS/ES.

Até dia 20 do mês subsequente ao encerramento do mês da apuração,

independentemente de autorização da Sefaz. Após esse

prazo, a retificação ser

transmitida até 30 dias após a ciência do

deferimento do pedido. Até 30 de

abril de 2013, o contribuinte poderá

retificar a EFD referente ao

período compreendido

entre janeiro de 2009 e dezembro de 2012, ficando

dispensada, neste prazo, a

autorização da SEFAZ, Arts. 758-K

e 1.084 do RICMS/ES.

SIM -


arquivos estabelecidos pelo Convênio

ICMS nº 57/1995, que

produzirá efeitos a partir

de 1º de janeiro de 2014, Inciso II do Parágrafo único, Art.758-

Q do RICMS/ES.

-

Goiás

Decreto nº 6.981/09; 7.027/09; 7.043/09; 7.150/10; 7.195/10;

Instrução Normativa nº 975/09; 1.004/10;

1.006/10; 1.020/10; 1.023/11; 1.024/11;

01/01/2009

Até dia 15 do mês

subsequente ao


Até último dia do terceiro mês

subsequente ao encerramento do mês da apuração,


SIM SIM Dispensa da entrega do Sintegra, a

partir de sua inclusão na

obrigatoriedade

Fica dispensado da entrega da

Declaração Periódica de Informação - DPI - prevista


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1.044/11; 1.071/11; 1.089/12; 1.096/12;

1.105/12.

Art. 356-N do RCTE/GO.

administração tributária. Após o prazo, somente

mediante autorização da administração

tributária do seu domicílio fiscal,

Art. 356-O do RCTE/GO.

da EFD e desde que não esteja omisso a

entrega de nenhum arquivo

da EFD. O contribuinte

obrigado à EFD ou que por ela

tenha optado, a partir de 1º de julho de 2010,

em relação aos fatos geradores

ocorridos a partir de 1º de

janeiro de 2011, fica dispensado da entrega do arquivo digital,

Art. 356-S conforme

disposto no § 2º do art. 1º do Anexo X do RCTE/GO.

no inciso II, § 2º, da Instrução

Normativa nº 1.020/10-GSF.

Maranhão Decreto nº 23.257/07; 23.653/07; 24.432/08. 01/01/2009

Até dia 20 do mês

subsequente ao período

de apuração, Artigo 321-M do RICMS-

MA.

Até o dia 20 do mês subsequente

ao período de apuração. Até o





mediante autorização da Secretaria de

Fazenda, Artigo 321-N do RICMS-

MA.

SIM -



ICMS 57/95, a partir de janeiro de 2012, Artigo 321-D, §6º do RICMS-MA.

-

Mato Grosso Decreto nº 1.525/08; 1.592/08; 1.618/08; 2.739/10; Portaria nº

166/08. 01/01/2009

Até o último dia útil da primeira

quinzena do mês

subsequente ao do

período

Independe de prazo, mas a retificação

somente poderá ocorrer se

previamente autorizada pela Secretaria de

SIM - Dispensa das obrigações de entrega dos


Poderão ser dispensados da

entrega da entrega da declaração (Guia de

Informação e


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informado, Art. 12 da

Portaria SRP nº 166/2008.

Estado de Fazenda de Mato

Grosso, Art. 13 da Portaria SRP nº

166/2008.

Art. 247, § 4º do RICMS/MT.

Apuração do ICMS -GIA)

prevista no Art. 281, § 2º do RICMS/MT.

Mato Grosso do Sul Decreto nº 12.680/08; 13.296/11. 01/01/2009

Até dia 20 do mês seguinte

ao de referência, Art. 12 do Subanexo

XIV do Anexo XV do

RICMS/MS.

Até o último dia do terceiro mês

subsequente ao encerramento do mês da apuração. Após esse prazo, o procedimento

será feito primeiramente

através do Portal ICMS

Transparente da Sefaz-MS, no

módulo Serviços ao Contribuinte,

opção EFD/retificação, onde deverá ser

informado o mês/ano do

arquivo retificador que deverá ser

entregue, Art. 14 do Subanexo XIV do Anexo XV do

RICMS/MS.

SIM SIM

Desobrigados da prestação de informações por

meio do Sistema

Integrado de Informações

sobre Operações

Interestaduais com

Mercadorias e Serviços

(SINTEGRA), dispensa

prevista no art. 13, I, do

Subanexo XIV, ao Anexo XV

do RICMS/MS. Publicado pelo

Decreto n

Dispensa o estabelecimento

que esteja obrigado ou

opte por utilizar a EFD da

apresentação da Guia de

Informação e Apuração do ICMS (GIA) à

partir da referência

janeiro/2014, Art. 13, inc. II,

do Subanexo 14 ao Anexo 15 ao

Regulamento do ICMS/MS

Minas Gerais Decreto nº 44.992/08; 45.328/10; 45.439/10; 45.640/11; 45.776/11;

45.829/11. 01/01/2009

Até dia 25 do mês

subsequente ao período

de apuração, Art. 54 da Parte 1 do

Anexo VII do RICMS/MG e Artigo 5º do Decreto nº

45.776/2011.

Não há determinação na

legislação interna sobre prazo para

retificação, Art. 58 Parte 1 do Anexo VII do RICMS/MG.

SIM -

Dispensado da manutenção e entrega dos arquivos do

Convênio ICMS 57/95 -

Sintegra, contribuinte optante ou obrigado à

EFD, (RICMS, Anexo VII, Art. 10, § 8º) e Art. 4º do Decreto

nº 44.992/2008.

Dispensa da utilização do "Gerador de

Arquivo Magnético -

GAM-57" por usinas ou

destilarias de álcool,

revendedor varejista de

combustíveis, atacadista de

GLP e consumidor de combustíveis

inscrito no Cadastro de

Contribuintes do ICMS de Minas


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Gerais, Art. 104, § 9º do Anexo

XV do RICMS/MG.

Pará

Decreto nº 4.676/01 (RICMS/PA); 106/07;

743/07; 1.062/08; 2.661/10; Instrução Normativa nº 33/09; 08/11; 10/11; 10/12.

01/01/2009

Até o 15º dia do mês

subsequente ao mês de apuração,

Art. 6º da IN nº 08/2011.

-

SIM - Dispensa das obrigações de entrega dos

arquivos estabelecidos pelo Convênio ICMS 57/95, a

partir de janeiro/2011, Art. 389-T do RICMS/PA.

-

Paraíba

Decreto nº 30.478/09; 31.056/10; 31.269/10; 31.583/10; 32.139/11; 32.589/11; 32.591/11; 32.696/11; 33.466/12;

33.678/13.

01/01/2009


subsequente ao da

apuração, como data limite, para envio dos arquivos

relativos à EFD, a partir

da competência de abril de

2012, Art. 12 do Decreto nº 30.478/2009 e Portaria nº

101/2012.

Até o 15º dia do mês subsequente ao da apuração,


administração tributária. Até 20

dias, contados do prazo referido no

item anterior, desde que

autorizado pela fiscalização de

estabelecimentos, Art. 13 do Decreto

nº 30.478/2009.

SIM -


arquivos estabelecidos pelo Convênio ICMS 57/95, a partir de 1º de janeiro 2012,

Art. 17 do Decreto nº

30.478/2009.

-

Paraná NPF CRE - PR nº 89/08; 01/01/2009 Até dia 25 do Até dia 25 do mês SIM -


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Decreto nº 4.078/08; 5.137/09; 5.993/09; 7.261/13; 9.570/13.

mês subsequente

ao do encerramento

do mês da apuração, Art. 280 do RICMS/PR.

subsequente ao do encerramento do mês da apuração,

independentemente de autorização do fisco. Até o último

dia do terceiro mês subsequente ao encerramento do mês da apuração,

independentemente de autorização do

fisco. Após o prazo, somente

mediante autorização do

fisco, Art. 286 do RICMS/PR.

Obrigatoriedade de entrega de

arquivo da Escrituração

Fiscal Digital – EFD Dispensa de entrega de

Arquivos Magnéticos do

Sintegra, Boletim

Informativo nº 027/2013.

-

Pernambuco Decreto nº 7.212/10; Instrução Normativa

RFB nº 1.371/13 (IPI) 01/01/2013

O 20º (vigésimo) dia do mês

subsequente ao da

apuração do imposto (IPI). Art. 12 da IN

RFB 1.371/13.

Até o último dia do 3º (terceiro) mês

subsequente ao do encerramento da

apuração, independentemente de autorização da

RFB; Após o prazo previsto, a

retificação deverá ser efetuada

mediante autorização da

RFB, nos casos em que houver prova

inequívoca da ocorrência de erro

de fato no preenchimento da

escrituração, quando

evidenciada a impossibilidade ou

a inconveniência de saneá-la por meio de lançamentos

corretivos, no que se refere ao IPI, §§ 3º e 4º do Art. 13

da IN RFB 1.371/13.

NÃO -

- -

Piauí Decreto nº 12.644/07; 01/01/2009 Até o 20º dia Até o vigésimo dia SIM -


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12.930/07; 13.117/08; 13.500/08; 13.714/09; 14.302/10; 14.521/11;

15.041/12.

do mês subsequente

ao encerramento

do mês da apuração,

Art. 566-D do RICMS/PI.

do mês subsequente ao encerramento do mês da apuração. Até o último dia do

terceiro mês subsequente ao encerramento do mês da apuração,


administração tributária. Após o prazo mediante autorização da Secretaria de

Fazenda, Art. 566-E do RICMS/PI e

Art. 2° do Decreto nº 15.041/12.



ICMS nº 57/1995, a

partir de 1º de janeiro de 2014,

Art. 566-K do RICMS/PI.

-

Rio de Janeiro

Decreto nº 27.427/00; 41.747/09; Resolução

SEFAZ nº 242/09; 523/12; 720/14; Portaria SAF nº 682/10; 743/10;

875/11; 1.165/13; 1.218/13; 1.227/13.

01/01/2009


subsequente ao mês da apuração, Art. 5º da

Resolução SF nº

242/2009.


subsequente ao encerramento do mês da apuração. Após o prazo a

retificação somente poderá ocorrer mediante

autorização da Secretaria de

Estado de Fazenda, Arts. 1.º e 2.º da Portaria SAF nº 1.227/13.

SIM SIM



ICMS nº 57/1995, a

partir de 1º de julho de 2014,

Inciso II, do Protocolo ICMS

nº 21/2014

Revogados os seguintes atos ou dispositivos, relativos à GIA, SINTEGRA e DUB-ICMS, a partir de 10 de

fevereiro de 2014, Art. 6º da Resolução Sec.

Faz. - Rio de Janeiro 720/14.

Rio Grande do Norte Decreto nº 20.752/08; 01/01/2009 Até dia 15 do Até dia 15 do mês SIM -


Página 16 de 30



21.126/09; 21.513/09; Portaria nº 109/08;

25/09; 54/09; 13/10; 40/10; 51/10; 63 /10;

90/10; Instrução Normativa nº 3/10; 4/10.

mês subsequente

ao encerramento


Art. 623-N do RICMS/RN.

subsequente ao da apuração,







mediante autorização da

URT do domicílio fiscal do

contribuinte, Art. 623-P do

RICMS/RN.

Dispensa da entrega dos arquivos do

Sintegra, estabelecidos no Convênio

ICMS 57/95, a partir da data

em que passarem a

encaminhar os arquivos por

meio de EFD, Art. 623-T do RICMS/RN e

art. 3º da Portaria nº 90/2010.

-

Rio Grande do Sul

Decreto nº 37.699/97; 45.919/08; Instrução

Normativa DRP nº 45/98; 01/09; 83/09; 89/09;

Instrução Normativa RE n° 94/11; 39/13.

01/01/2009

Até dia 15 do mês

subsequente ao

encerramento do mês da apuração, Item 3.4 do Capítulo LI,

do Título I da IN DRP nº 45/1998.

Quando a data prevista no item 3.4

recair em dia não útil, a

entrega dos arquivos da EFD poderá ser efetuada no primeiro

dia útil seguinte,

Item 3.4.1.

Até dia 15 do mês subsequente ao encerramento do mês da apuração. Até o último dia do

terceiro mês subsequente ao encerramento do mês de apuração

(não caracterizando dilação do prazo de

entrega). Após este prazo, a retificação só

ocorrerá mediante autorização da

Receita Estadual, quando se tratar

de ICMS, e da Receita Federal

do Brasil, quando se tratar de IPI. 2.6 do Capítulo LI do Título I da IN DRP

nº 45/98 e Redação dada

pela IN RE 039/13.

SIM -


arquivos estabelecidos pelo Convênio ICMS nº 57/95, relativamente

aos fatos geradores ocorridos a

partir do 1º dia do mês

imediatamente anterior ao da

primeira entrega de arquivos de

EFD, Item 1.2 do Capítulo LI

do Título I da IN DRP nº 45/98.

-

Rondônia Decreto nº 13.763/08; 01/01/2009 Até o 14º dia Até o 14º dia do SIM -


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13.795/08; 13.995/08; 16.409/11; 16.596/12; 17.797/13; Instrução

Normativa n º 5/12; 9/12; 12/12; 1/13; 7/13.

do mês subsequente

ao encerramento


Art. 406-L do RICMS/RO.

mês subsequente ao da apuração,







esse prazo, mediante

autorização da Coordenadoria da Receita Estadual quando se tratar de ICMS, ou pela RFB quando se tratar de IPI, Art.

406-M do RICMS/RO.



Art. 406-C, § 5º do RICMS/RO.

-

Roraima Decreto nº 8.505-E/07;

Portaria nº 105/10; Portaria nº 245/10

01/01/2009

Até dia 20 do mês

subsequente ao da

escrituração, no tocante

aos contribuintes obrigados a partir de 1º

de março de 2010,

Decreto nº 10.154-E/2009 -

incorporou à legislação interna as

disposições do Ajuste Sinief nº

02/2009 e art. 3º da

Portaria nº 105/2010.

Até dia 5 ou dia 20 do mês


conforme o caso, independentemente de autorização da


esse prazo, conforme dispuser a

legislação da unidade federada de localização do estabelecimento,

Decreto nº 10.154-E/2009 -

incorporou à legislação interna as disposições do

Ajuste Sinief nº 02/2009.

SIM - Dispensa da entrega dos


ICMS nº 57/1995, a

partir de 1º de janeiro de 2015,

Inciso II, do Protocolo ICMS

nº 21/2014, ainda

convalidada a exigência dos

arquivos previstos no período de

1º.01.2014 até 26.03.2014,

Cláusula segunda, do

Protocolo ICMS nº 21/2014.

-

Santa Catarina Decreto nº 1.766/08; 01/01/2009 Até o 20º dia Até o dia 20º dia do SIM -


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2.472/09; 2.814/09; 1.358/13; Portaria nº

166/08; 03/09.

do mês subsequente

ao da apuração do imposto. Art. 33 do Anexo

11 do RICMS/SC.

mês subsequente ao da apuração do

imposto, independentemente de autorização da





administração tributária, Art. 33-A

do Anexo 11 do RICMS/SC.

Dispensa da remessa dos

arquivos eletrônicos

previstos no Anexo 7, art. 7º (Sintegra) do RICMS/SC, a

partir da entrega dos

arquivos digitais com o registro

da escrituração fiscal, Art. 33-D do Anexo 11 do

RICMS/SC.

-

São Paulo

Decreto nº 53.934/08; Portaria CAT 86/09;

147/09; 121/10; 20/11; 34/11; 74/11; 179/11; 31/12; 155/12; 09/13;

141/13.

01/01/2009

Até dia 25 do mês

subsequente ao período a

que se refere, Art. 10

da Portaria CAT nº 147/09.




Secretaria da Fazenda. Após o

prazo previsto no item 1 e nas

hipóteses em que o erro relacionado

ao ICMS não puder ser

saneado por meio de lançamentos

corretivos, somente mediante

autorização da Secretaria da

Fazenda, Arts. 15, §§ 2º e 18 da

Portaria CAT nº 147/2009.

SIM -

Dispensa das obrigações de

entrega do arquivo

estabelecido pelo Convênio ICMS 57/95, Art. 1º, § 1º-A

da Port. CAT nº 32/1996.

-

Sergipe Decreto nº 24.913/07; 01/01/2009 Até o 20º dia Até dia 20 do mês SIM -


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24.984/08; 25.335/08; 969/10; Portaria nº 1.128/08; 267/09; 367/2009; 780/09;

73/2012.

do mês subsequente ao mês da apuração, Art. 3º da

Port. Sefaz nº 367/2009 e Art. 9º da Portaria Sefaz nº 73/2012.




esse prazo, com autorização da

Sefaz, Art. 3º, §§ 1º e 2º da Port.

Sefaz nº 367/09 e Art. 9º da Portaria Sefaz nº 73/2012.

Deve continuar a entregar o arquivo do

Sintegra até 31 de dezembro de 2013, Art.

349-Q, parágrafo único do RICMS/SE.

-

Tocantins

Decreto nº 3.519/08, Portaria nº 78/08;

2.196/08; 1.415/09; 1.806/09; 54/10; 423/10;

884/10; 1.518/10; 1.560/10; 213/11; 769/11; 822/11;

1.514/11; 005/13; 707/13.

01/01/2009

Até o 9º dia útil do mês

subsequente ao mês da

apuração do ICMS, Art. 2º da Portaria

SF nº 1.415/2009.

Após o prazo de que trata o inciso II da Cláusula décima terceira do Ajuste SINIEF 02/09, nos

casos em que houver prova inequívoca da

ocorrência de erro de fato no

preenchimento da escrituração. O

pedido de retificação é dirigido ao Delegado Regional,

protocolado na Agência de

Atendimento do domicílio fiscal do contribuinte, Art. 2º-A, Portaria nº

707/13.

SIM -


arquivos estabelecidos pelo Convênio ICMS 57/1995, Art. 384-E, § 3º, do RICMS/TO.

-


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2. PW.SATI Os itens citados neste informativo relativos a desenvolvimentos e alterações no sistema estão disponíveis no Portal de Produtos. 2.1. CADASTROS BÁSICOS

2.1.1. NOTAS FISCAIS DE SERVIÇO

Efetuada melhoria na tela Notas Fiscais de Serviço, para permitir a alteração de alguns

campos chave: Data de Emissão, Código do Serviço, Série, Subsérie e Código do

Município.

Melhoria na aba Item/Impostos, para permitir a inclusão de um produto que não está

cadastrado na tela de Produtos, será apresentada a mensagem conforme abaixo:

Efetuada melhoria para que não apresente mais mensagem quando o Modelo não está

preenchido.


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Observação: Mensagem acima não é mais apresentada ao carregar a tela, porém ao

salvar é obrigatório o preenchimento do Modelo.

Alterado o campo Status, combo será preenchido com as informações da tabela

LF_STATUS, mesmas opções da tela de Notas Fiscais, conforme abaixo:


Página 22 de 30



Essa funcionalidade está disponível na Nota 004682.

2.2. OBRIGAÇÕES ESTADUAIS

2.2.1. SEF II – PE

Alterações nas linhas E100 e E105 do Bloco E do arquivo magnético, para melhoria de

performance.

Bloco E

Tratamento nas linhas E100 e E105 para melhoria de performance conforme

parametrização de consolidação das notas fiscais na Tela de Espécie, indicada nas

tabelas internas do layout.


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Menu: Obrigações > Obrigações > Estaduais > PE > SEF II > Parâmetros > Espécies.


2.2.2. GIA ANUAL – PR

Efetuada a alteração nos arquivos magnéticos nos campos "Tipo do Doc. do

Responsável" e "Número Doc. do Responsável" do Registro Tipo 1, para atender a versão

24.0 de 2014 da DFC e GI conforme abaixo:

A descrição do campo "Tipo do Doc. do Responsável" foi alterada para o

“Conteúdo Fixo = F – CPF”, assim, o campo passa a ser gerado com a letra F.

A descrição do campo "Número do Doc. do Responsável" foi alterada para ‘CPF do

Contabilista responsável’, assim, o campo passa a ser gerado com o número do

CPF do contabilista responsável pela Filial.



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ERRATA:

No Informativo número 318 referente à quinzena de 01 a 15 de Janeiro de 2.014

publicamos que a Legislação da GIA Anual – PR, Publicada no DOE 9116 de

02.01.2014 “Norma de Procedimento Fiscal CRE - PR 2/14_GI- ICMS e do validador -

VERSÃO 24.0 DE 2014” não ocasionava impacto no Produto. A avaliação e análise de

impacto, foi realizada através do layout de Instruções de Preenchimento da DFC que

estava disponível no menu “Ajuda” do Programa Declaração de DFC e GI/ICMS –

2014, porém em contato com a Sefaz foi informado que o layout disponível no menu

“Ajuda” do Programa não estava atualizado, o layout que deverá ser considerado para

importação e o layout disponível no site da Fazenda do Estado do Paraná:

http://www.fazenda.pr.gov.br/arquivos/File/DFC_e_GI/Instrucoes_de_Preenchimento_

DFC2014.pdf

Após avaliação deste layout, identificamos que houve impacto, cuja alteração foi

liberada nesta Nota.


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3. NOTAS LIBERADAS NO PORTAL

Segue relação das Notas publicadas no Portal, distribuídas por funcionalidades, facilitando assim a visualização e identificação das atualizações. As notas devem ser atualizadas seguindo a ordem crescente de Data de Publicação, ou isoladamente, desde que obedecidos os pré-requisitos dos pacotes de atualização. As Notas com maior importância estão destacadas em negrito, sendo recomendada pelo Produto. As Notas destacadas em azul são pré-requisitos para o PW.SPED Fiscal e/ou SPED Contribuições. ATENÇÃO Recomendamos manter o ambiente Produtivo atualizado, visando assim agilidade no atendimento. Nesta relação não constam os desenvolvimentos customizados.

INTEGRAÇÃO

Nota Funcionalidade Descrição Data Publicação Tipo

Não houve disponibilização de Notas

CADASTROS BÁSICOS


004682 Notas Fiscais de Serviço

Melhoria na tela de Notas de Serviços, para permitir alteração de campos chave, permitir cadastro de produto na aba item, e inclusão de status.

14/05/2014 Melhoria

CIAP



PIS/ COFINS




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INDIRETOS



RETIDOS



OBRIGAÇÕES FEDERAIS



OBRIGAÇÕES ESTADUAIS

Nota Funcionalidade Descrição Data

Publicação Tipo

004654 SEF II - PE Alterações nas linhas E100 e E105 do Bloco E do arquivo magnético para melhoria de performance.

05/05/2014 Melhoria

004662 Convênio 54-

05 - Livro Eletrônico DF

Tratamento no registro 0150 do bloco 0 do arquivo magnético, para gerar informações somente se houver parametrização de Imposto nos Blocos A e B.

08/05/2014 Correção

004681 DIC - SE Tratamento no registro 8808 do arquivo magnético para não informar registro quando os campos estiverem zerados.


004677 GIA Anual - PR

Alteração nos arquivos magnéticos nos campos "Tipo do Doc. do Responsável" e "Número Doc. do Responsável" do Registro Tipo 1, para atender a versão 24.0 de 2014 da DFC e GI.

14/05/2014 Legislação

OBRIGAÇÕES MUNICIPAIS


004653 Gerar Arquivo Magnético

VITÓRIA - ES - Tratamento efetuado no registro Declaração de Serviços Tomados para demonstrar as notas fiscais eletrônicas em atendimento da obrigação ISISS.



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OIL


004615 Cálculo de Impostos

Alteração em exit específica do processo de cálculo do imposto ICMS ST Origem. 25/04/2014 Melhoria

EXTRATORES IN


004661 Extrator IN

Melhorias nos campos Código Situação Tributária do PIS e Código Situação Tributária da Cofins do arquivo 4.10.5, e nas mensagens informativas de parametrizações necessárias para geração do arquivo.

08/05/2014 Melhoria

DIPJ


004667 Fichas Contábeis

Tratamento efetuado na ficha R07A/17 para inclusão de relação De/Para (soma da coluna "Total" das Linhas 04D/52 e 04D/69) em atendimento ao layout do programa gerador da DIPJ.


004700 Geração do Arquivo TXT

Tratamento efetuado na Geração do Arquivo TXT, em atendimento ao layout da DIPJ 2014, aprovado pela IN nº 1.463 de 24 de Abril de 2014.


LALUR



RELATÓRIOS




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3.1. NOTAS DE CORREÇÃO - SAP OSS

Abaixo as Notas de Correção atuais do Sistema SAP referentes aos assuntos abordados. Ressaltamos que nosso intuito é apenas informar e que a fonte oficial de informação continua sendo a SAP e seu serviço de Online Service System. A coluna “Vers” é a versão das Notas de Correção e indica o número de vezes que a nota foi publicada.

Num Dt Change Short Text Vers

Não houve disponibilização de OSS.

3.2. STATUS DAS OBRIGAÇÕES

OBRIGAÇÕES

Analisadas sem Alteração Em Desenvolvimento Liberadas

Municipal Não houve

Não houve

Não houve

Estadual

DIEF – Versão 1.9.3 – PI. VAF – Versão 7.07.05 – MG. Validador Livro Eletrônico – Versão 20.5.0 – DF.

DCIP – Versão 2.4 (atualização de 20/12/2013) – SC. DCIP – Versão 4.0 – SC. Gia Mensal – Versão 8 – RS Portaria nº 24/13 – SP. Portaria Sec. Faz. - 112/14 – SC.

GIA Anual – Versão 24.0 – PR (vide errata do item 3).

Federal Não houve Não houve Não houve

Oil Não houve Ato COTEPE/ICMS nº 13/2014 Não houve


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4. LEGISLAÇÃO

4.1. ESTADUAL

4.1.1. SEFAZ/SP - PORTARIA COORDENADOR DA ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA - CAT Nº 13 DE 30.01.2014

A Portaria CAT nº 13/2014 determinou a forma pela qual a empresa distribuidora de energia elétrica que fornecer energia com desconto tarifário custeado por subvenção a qualquer título deverá prestar informações ao fisco, conforme previsto no artigo 12 do Anexo XVIII do RICMS/SP. http://info.fazenda.sp.gov.br/NXT/gateway.dll?f=templates&fn=default.htm&vid=sefaz_tributaria:vtribut 4.2. MUNICIPAL

4.2.1. PREFEITURA DE CURITIBA/PR - ISS CURITIBA - VERSÃO 1.113.10.1 Nova versão ISS CURITIBA (SISTEMA DE ADMINISTRAÇÃO DO ISS) versão 1.113.10.1, disponibilizada pela Prefeitura de Curitiba, Estado do Paraná em 06.05.2014. http://isscuritiba.curitiba.pr.gov.br/iss/default.aspx

4.2.2. PREFEITURA DE ITAUNA/MG - DES IF - VERSÃO 1.0.0.19 Nova versão DES IF, versão 1.0.0.19, disponibilizada pela Prefeitura de Itaúna, Estado de Minas Gerais. http://desif.webiss.com.br/download/desif-instalador-windows-3133808.zip

4.2.3. PREFEITURA DE NOVA LIMA/MG - ISS ONLINE - VERSÃO 4.09C Nova versão ISS ONLINE, versão 4.09c, disponibilizada pela Prefeitura de Nova Lima, Estado de Minas Gerais. http://issonline.pnl.mg.gov.br/nfe

4.2.4. PREFEITURA DE UBERABA/MG - DES IF - VERSÃO 1.0.19 Nova versão DES IF, versão 1.0.19, disponibilizada pela Prefeitura de Uberaba, Estado de Minas Gerais. http://desif.webiss.com.br/download/desif-instalador-windows-3170107.zip


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5. HELP DESK

5.1.1. CONSULTORIA

Célula Telefone Célula Telefone

Atendimento Moebius

[email protected] (11) 5504-0698 Atendimento Joinville (47) 3435-5884

5.1.2. MANUTENÇÃO

Célula Telefone E-mail do Coordenador

Integrações (11) 5504-0699 [email protected]

Apuração PIS/COFINS / IRPJ / LALUR (11) 5504-0726 [email protected]

Indiretos / Relatórios/ CIAP / Retidos / Obrigações Federais e Municipais (11) 5504-0650 [email protected]

Obrigações Estaduais / OIL & Gás / Extratores IN e Cadastros Básicos

(11) 5504-0159 [email protected]

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NÚMERO 326 QUINZENA DE 01 A MAIO DE 2014... · 1.12. CONTROLE IMPLEMENTAÇÃO DO SPED FISCAL Apresentamos o Controle de implementação do SPED Fiscal por Unidade da Federação,