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MINISTÉRIO DA FAZENDA Secretaria Executiva Subsecretaria de Planejamento, Orçamento e Administ ração Gerência Regional de Administração no Amazonas
RELATÓRIO DE GESTÃO
GERÊNCIA REGIONAL DE ADMINISTRAÇÃO
DO MINISTÉRIO DA FAZENDA NO
AMAZONAS
EXERCÍCIO DE 2009
2
SUMÁRIO
1 IDENTIFICAÇÃO 04
2 OBJETIVOS E METAS INSTITUCIONAIS E/OU PROGRAM ÁTICAS 05
2.1 RESPONSABILIDADES INSTITUCIONAIS – PAPEL DA UNIDA DE 07
NA EXECUÇÃO DAS POLÍTICAS PÚBLICAS
2.2 ESTRATÉGICA DE ATUAÇÃO DA UNIDADE NA EXECUÇÃO DAS 07
POLÍTICAS PÚBLICAS.
2.3 PROGRAMAS 14
2.3.1 PROGRAMAS/NOMES 15
2.3.2 PRINCIPAIS AÇÕES DOS PROGRAMAS 16
2.4 DESEMPENHO OPERACIONAL 25
2.4.1 PROGRAMAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 25
2.4.2 EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA 27
2.4.3 EVELUÇÃO DE GASTOS 31
2.4.4 EXECUÇÃO FÍSICA E FINANCEIRA 32
2.4.5 INDICADORES DE DESEMPENHOS 32
3 INFORMAÇÕES SOBRE A COMPOSIÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 45
4 RECONHECIMENTO DE PASSÍVOS POR INSUFICIÊNCIA DE CRÉDITOS 53
OU RECURSOS
5 INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NO EXERCÍCIO E OS SALDOS DE RESTOS 53
A PAGAR DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
6 INFORMAÇÕES SOBRE TRNSFERÊNCIAS (RECEBIDAS E REALIZ ADAS NO 54
EXERCÍCIO )
3
7 PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR PATROCINADA 54
COM RECURSOS EXTERNOS
8 FLUXO FINANCEIRO DE PROJETOS OU PROGRAMAS FINANCI ADOS 54
COM RECURSOS EXTERNOS
9 RENÚNCIAS TRIBUTÁRIAS 54
DIRETOS DE RENÚNCIA
10 OPERAÇÕES DE FUNDOS 54
11 A - RECOMENDAÇÕES DO ÓRGÃO DE CONTROLE INTERNO 54
11 B - DETERMINAÇÃO E RECOMENDAÇÃO DO TCU 55
12 ATOS DE ADMISSÃO, DESLIGAMENTO, CONCESSÃO DE APOSENTA- 57
DORIAS E PENSÃO PRATICADOS NO EXERCÍCIO
13 RESGISTRO ATUALIZADOS NOS SISTEMAS SIAGS E SISCONV 58
14 OUTRAS INFORMAÇÕES CONSIDERADS PELOS RESPONSÁVEIS COMO 58
RELEVANTES PARA A AVALIAÇÃO DA CONFORMIDADE E DO DE SEM-
PENHO DA GESTÃO
15 INFOMAÇÕES CONTÁBEIS DA GESTÃO 58
16 CONTEÚDOS ESPECÍFICOS POR UJ OU GRUPO DE AUNIDADES AFINS 59
Item 1 – DECLARAÇÃO 60
.
4
1. IDENTIFICAÇÃO
Identificação de Relatório de Gestão Individual Poder e Órgão de vinculo
Poder: Executivo Órgão de vinculo: Subordinada à Secretaria de Planejamento, Orçamento e Administração – SPOA, da Secretaria Executiva do Ministério da Fazenda
Código 008814
Identificação da Unidade Jurisdicionada Denominação completa: Gerência Regional de Administração do Ministério da Fazenda no Amazonas Denominação abreviada: GRA/AM Código SIORG: 2957 Código LOA: 25101 Código SIAFI: 170207 Situação: Ativa Natureza Jurídica: Órgão da Administração Direta do Poder Executivo Principal Atividade: Administração Pública em Geral Código CNAE: 84.11.6-00 Telefones/Fax de contato (092) 2125-5425 (092 ) 2125-5424 ( 092) 2125-5543 - Fax Endereço eletrônico: [email protected] Página da Internet: http://www.intranetspoa.df.fazenda/spoa/index - Não possuímos página na internet, mas somente na intranet Endereço Postal: Rua Marechal Deodoro, 27 - 12º andar, sala 1204 – Bairro Centro CEP 69005-000 Manaus/Amazonas
Normas relacionadas à Unidade Jurisdicionada Normas de criação e alteração da Unidade Jurisdicionada Decreto 72.410, de 27/06/1973 – DOU de 28/06/1973
Outras normas infralegais relacionadas à gestão e estrutura da Unidade Jurisdicionada Competências Regimentais – Portaria nº 290, de 30/09/2004 – DOU de 04/10/2004. Portaria nº 207, de 04/03/2010 – DOU de 05/03/2010. Estrutura Regimental – Decreto 7.050, de 23/12/2009 – DOU de 24/12/2009.
Manuais de publicação relacionados às atividades da Unidades Jurisdicionada .
Unidades Gestoras e gestões relacionadas à Unidade Jurisdicionada Unidades Gestoras relacionadas à Unidade Jurisdicionada
Código SIAFI Nome
Gestões relacionadas à Unidade Jurisdicionada Código SIAFI Nome
Relacionamento entre Unidades Gestoras e Gestões Código SIAFI da Unidade Gestora Código SIAFI da Unidade Gestão
5
2. OBJETIVOS E METAS INSTITUCIONAIS E/OU PROGRAMÁTI CAS
ORGANOGRAMA (Estrutura Organizacional – SPOA)
6
ORGANOGRAMA (Estrutura Organizacional) – GRA/AM
GERENTE REGIONAL
GRA/AM
ACS Assessoria de
Comunicação Social
ATI Assistência de Tecnologia da Informação
DPC Divisão de Planejamento
e Contabilidade
DRL Divisão de Recursos
Logísticos
DRH Divisão de Recursos
Humanos
SIOFI Serviço de Orçamento e
Finanças
SISUP Serviço de Suprimentos
SIATI Serviço de Ativos
SINPE Setor de Inativos e
Pensionistas
ACS Assessoria de
Comunicação Social
Assistência de
Gabinete
7
2.1. RESPONSABILIDADE INSTITUCIONAIS - PAPEL DA UNIDADE NA
EXECUÇÃO DAS POLÍTICAS PÚBLICAS
- Prestar apoio logístico aos órgãos do Ministério da Fazenda sediados no Edifício Sede,
Edifício Institucional e Prédio da Alfândega da Receita Federal do Brasil no Porto de Manaus, bem
como aos órgãos da Presidência da República, exceto às unidades da Secretaria da Receita Federal do
Brasil que não compartilhem imóveis com outros órgãos do Ministério, planejando, coordenando,
acompanhando e executando, de acordo com as normas e os procedimentos padrões estabelecidos.
- Conforme Portaria MF 290 de 30/09/2004, e revogada pela Portaria 207 MF de
04/03/2010, compete à Gerência Regional de Administração no Amazonas prestar apoio logístico aos
Órgãos Fazendários sediados na área de sua jurisdição, também prestar apoio logístico aos seguintes
órgãos: GRPU e CGU, os quais estão nas dependências do Ministério da Fazenda.
- Tem como público alvo órgãos do Ministério da Fazenda, parceiros, unidade da
Administração Pública, servidores ativos, inativos e pensionistas e cidadãos usuários.
Focada na missão da Secretaria de Planejamento, Orçamento e Administração/SPOA,
visando sempre equacionar e otimizar os serviços prestados aos seu usuários/parceiros, aderiu ao
Programa Nacional de Gestão Pública e Desburocratização – GESPÚBLICA.
2.2. – ESTRATÉGIA DE ATUAÇÃO DA UNIDADE NAS EXECU ÇÕES DAS
POLITICAS PÚBLICAS.
Esta Gerência Regional de Administração do Ministério da Fazenda no Amazonas está
subordinada à Secretária de Planejamento, Orçamento e Administração/SPOA/MF.
A atuação foi coerente com a SPOA, buscando aperfeiçoar as práticas de gestão com as
seguintes diretrizes:
Objetivos estratégicos
A Subsecretaria de Planejamento, Orçamento e Administração (SPOA) objetivando cumprir
sua missão institucional estabeleceu os seguintes fundamentos estratégicos para o triênio 2009-2011:
8
Prover soluções administrativas aos órgãos do Ministério da Fazenda e demais
usuários, contribuindo para a melhoria contínua do serviço público.
Ser referencial como unidade de excelência em gestão no âmbito da Administração
Pública Federal até 2011.
Legalidade, impessoalidade, ética, transparência, eficiência, eficácia,
economicidade, espírito de equipe, empreendedorismo, superação de desafios e
valorização dos servidores.
Missão
Visão
Valores
Fonte: SPOA/MF.
Tabela 1: Fundamentos Estratégicos. O trabalho de revisão do Planejamento Estratégico, iniciado em agosto de 2008, foi concluído
no primeiro trimestre de 2009. Ficaram definidos, além dos fundamentos estratégicos supracitados, os
objetivos estratégicos e os indicadores de desempenho para o referido triênio.
Seguindo a metodologia Balanced Scorecard (BSC) adotada pela SPOA, foram estabelecidos
os seguintes objetivos estratégicos:
Perspectivas Unidades Usuárias
Processos Aquisições Pessoas Finanças
Objetivos Estratégicos
Aumentar a satisfação das
Unidades Usuárias
Melhorar o desempenho dos
processos de trabalho
Melhorar o desempenho das
aquisições
Desenvolver a força de trabalho
Melhorar a gestão dos recursos do Ministério da
Fazenda Fonte: SPOA/MF.
Tabela 2: Objetivos Estratégicos da SPOA (triênio 2009-2011).
• Planejamento Estratégico: A SPOA, durante o ano de 2009, publicou cinco normativos (Ordens de Serviços e Portarias);
uma cartilha dirigida aos envolvidos na gestão dos indicadores com o objetivo socializar e
ampliar o entendimento acerca do Planejamento Estratégico, triênio 2009-2011; elaborou e
disponibilizou para suas Unidades um instrumento de monitoramento de desempenho; iniciou
duas pesquisas: 1ª Pesquisa de Satisfação da SPOA e 2ª Pesquisa de Clima Organizacional.
9
i. Normativos: Foram publicadas três Ordens de Serviços: a) Ordem de Serviço nº. 001, de 07 de maio de
2009: Dispõe sobre os procedimentos e apresenta os pressupostos básicos definidos para o
Planejamento Estratégico da SPOA, triênio 2009-2011, e competências e incumbência de cada
ator envolvido no processo; b) Ordem de Serviço nº. 002, de 16 de junho de 2009: Dispõe
sobre os procedimentos para realização das Reuniões de Análise Crítica de Indicadores pelo
Comitê de Planejamento (COPLAN) e Sub-Comitê de Planejamento (SUPLAN), referente ao
Planejamento Estratégico da SPOA, triênio 2009-2011; e c) Ordem de Serviço nº. 003, de 30
de dezembro de 2009: Dispõe sobre o conjunto de Metas Setoriais estabelecidas pelas
Unidades da Subsecretaria de Planejamento, Orçamento e Administração - SPOA (Gerências
Regionais de Administração - GRAs e Coordenações-Gerais), para o exercício de 2010.
Foram publicadas duas Portarias: a) Portaria nº. 333, de 9 de abril de 2009: aprovando o
conjunto de indicadores definidos para o Planejamento Estratégico da Subsecretaria de
Planejamento, Orçamento e Administração (SPOA), triênio 2009 a 2011, na forma dos anexos
a esta Portaria: Anexo I - Painéis Estratégicos (Global e Setorial); Anexo II - Indicadores
Globais e Setoriais; e Anexo III - Metas Globais (Normativo retificado pela publicação de 22
de dezembro de 2009, Seção 1, página 60); b) Portaria nº. 1.123, publicada em 22 de
dezembro de 2009, Seção 1, página 60, cujo objetivo foi: aprovar o conjunto de Metas Globais
definidas para a Gestão Estratégica da Subsecretaria de Planejamento, Orçamento e
Administração - SPOA, para o exercício de 2010, na forma do anexo a esta Portaria.
iii. Instrumentos de Comunicação:
Em julho de 2009, foi publicada a primeira edição da Cartilha do Planejamento Estratégico.
Esta Cartilha explica, de forma simples e didática, o que é o Planejamento Estratégico (triênio
2009-2011) da SPOA, o papel dos servidores neste processo e os principais conceitos
envolvidos, como:
- Fundamentos estratégicos: missão, visão e valores;
- A importância de implantar o planejamento estratégico na SPOA;
- Como é o Planejamento Estratégico da SPOA: mapa estratégico, indicadores de
desempenho, metas e planos de ação;
- O que a SPOA busca com o Planejamento Estratégico;
- O mapa estratégico: objetivos estratégicos e fatores críticos de sucesso; e
- Os indicadores de desempenho: indicadores resultantes e direcionadores (globais e setoriais).
10
Desta forma, a SPOA divulgou a importância de todos servidores se unirem em busca de um
mesmo ideal, o de “ser referencial como unidade de excelência em gestão no âmbito da
Administração Pública Federal até 2011” (Visão estabelecida para o triênio 2009-2011).
A referida Cartilha foi distribuída a todos os servidores da SPOA que atuam diretamente na
gestão dos indicadores de desempenho.
iv. Instrumento de Monitoramento do Desempenho (IMD):
Após a definição dos indicadores, a SPOA deparou-se com um grande desafio: a construção
de um sistema que permitisse o acompanhamento do desempenho de todas as suas Unidades
(UC-DF e GRAs). Dessa forma, a Coordenação de Planejamento e Projetos Organizacionais
(COGPL) da SPOA construiu o Instrumento de Monitoramento do Desempenho (IMD).
Essa ferramenta, desenvolvida no Microsoft Excel, utiliza diversas planilhas interligadas, que
permitem registrar e apurar os resultados obtidos pelos Indicadores em cada GRA e Unidade
Central, como também, a geração de gráficos para uma melhor visualização, interpretação e
avaliação do desempenho do conjunto de Indicadores do Planejamento Estratégico da SPOA.
O IMD, que ainda está em fase de ajustes, possibilitará uma análise estratégica do desempenho
de cada indicador assim como de cada Unidade da SPOA, fornecendo informações gerenciais
que poderão contribuir para a comparação da estratégia pretendida com a estratégia realizada
no referido ano, de forma que a SPOA tenha tempo hábil para estabelecer estratégias
emergentes, caso perceba que é necessário definir uma nova linha de ação para melhorar o
desempenho organizacional.
V. Pesquisa de Satisfação da SPOA: Em 2009, a SPOA iniciou a sua primeira Pesquisa de Satisfação, cujo objetivo geral é
conhecer a opinião dos servidores das Unidades Usuárias (UUs) Fazendária em relação aos
serviços prestados pela SPOA, e, construir um Plano de Melhoria que facilite o
aprimoramento da gestão desses serviços.
A Pesquisa é composta de três fases: Fase I - Qualitativa, Fase II - Quantitativa, e Fase III -
Plano de Melhoria. As três Fases têm os seguintes objetivos específicos:
1) Fase I - Qualitativa: é direcionada aos Dirigentes de nível estratégico de todas as UUs
Fazendárias e tem como objetivo identificar a percepção geral dessas UUs em relação aos
serviços prestados pela SPOA (Unidade Central e GRAs).
11
A UC-DF foi escolhida como piloto para a realização dessa Fase, tendo em vista a necessidade
de se definir o padrão das atividades a serem realizadas, para posterior desdobramento para as
GRAs.
Esta Fase já foi realizada nessa Unidade. Nas GRAs, será realizada no primeiro trimestre de
2010.
As informações, sugestões e críticas obtidas contribuirão para o direcionamento do
questionário da Fase Quantitativa e para a elaboração do Plano de Melhoria.
ii. Fase Quantitativa:
2) Fase II - Quantitativa: será aplicada aos servidores de todas as UUs, e tem como objetivo
identificar o percentual de satisfação dos servidores em relação a serviços específicos
prestados pela SPOA, que serão detectados na Fase Qualitativa como os serviços utilizados
com mais freqüência. Esta Fase será realizada em 2010, após a conclusão da primeira Fase.
3) Plano de Melhoria: as ações do Plano de Melhoria serão desenvolvidas com base nos
resultados obtidos por meio das Fases Qualitativa e Quantitativa, com o objetivo de aprimorar
os serviços prestados às UUs Fazendárias.
vi. Pesquisa de Clima Organizacional:
A SPOA iniciou, em 10 de dezembro de 2009, a 2ª Pesquisa de Clima Organizacional, cujo
objetivo é verificar como estão sendo percebidas as questões relativas à Gestão de Pessoas,
Comunicação, Ambiente de Trabalho, Satisfação, Feedback, Processos de Trabalho, Provisão
de Recursos, Reconhecimento, Motivação e Capacitação, pelos servidores da Unidade Central
e Gerências Regionais de Administração (GRAs) da SPOA. Esta Pesquisa será concluída em
2010.
I. Análise do mapa/plano estratégico da unidade ou do órgão em que a unidade esteja inserida
O Mapa Estratégico é a representação visual da estratégia da SPOA. É um diagrama dividido
em quatro grandes perspectivas: Finanças, Pessoas, Processos, Aquisições e Unidades Usuárias. Nelas
são demonstrados: os objetivos estratégicos (aonde a SPOA quer chegar); os fatores críticos de
sucesso (as dificuldades que a SPOA terá que superar); e a relação de causa e efeito que há entre os
objetivos estratégicos e os fatores críticos de sucesso. Para cada objetivo estratégico e fatores críticos
de sucesso existem indicadores de desempenho que a eles se relacionam. Esta relação de causa e
efeito é a cadeia lógica pela qual a visão será alcançada, partindo-se da Missão.
12
Este Mapa foi elaborado durante o Encontro de Dirigentes - Planejamento 2009/2011,
realizado no CENTRESAF/MF, em 21 e 22 de outubro de 2008, e, posteriormente foi aprimorado e
homologado pelo COPLAN.
Fonte: SPOA/MF.
Tabela 3: Mapa Estratégico. Esses indicadores são especificações quantitativas e/ou qualitativas que medem a consecução
de um objetivo, são divididos em resultantes (indicadores relacionado aos objetivos estratégicos) e
direcionadores (conectados aos fatores críticos de sucesso).
Eles funcionam como instrumento de gestão para avaliar o progresso das medidas e ações em
desenvolvimento, e como ferramenta para a motivação organizacional, pois conduzem ao
comportamento desejado e dão direcionamento aos indivíduos para que atinjam a estratégia da
13
organização. Permitem também a constante avaliação da estratégia definida e do aprendizado
estratégico.
Os indicadores de desempenho são apresentados no Painel Estratégico da SPOA, um quadro-
resumo com todos os entes que integram a estratégia da SPOA (objetivos estratégicos,
indicadores resultantes, fatores críticos de sucesso e indicadores direcionadores), devidamente
alocados em cinco perspectivas (Unidades Usuárias, Aquisições, Processos, Pessoas, e Finanças).
Este Painel é dividido em global e setorial.
O Painel Estratégico Global, abaixo, traduz os objetivos estratégicos, com seus Indicadores
Resultantes e os Fatores Críticos de Sucesso, que são os principais desafios a serem superados para a
consecução dos objetivos.
Os indicadores Direcionadores são ligados a esses Fatores, e demonstram a tendência e as
causas presumidas do efeito, permitindo ações proativas.
PAINEL ESTRATÉGICO G LOBAL
Visão: SER REFERENCIAL COMO UNIDADE DE EXCELÊNCIA EM GESTÃO NO ÂMBITO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA FEDERAL ATÉ 2011.
PERSPECTIVAS UNIDADES USUÁRIAS PROCESSOS AQUISIÇÕES PESSOAS FINANÇAS
OBJETIVOS ESTRATÉGICOS
• Aumentar a satisfação das unidades usuárias
• Melhorar o desempenho dos processos de trabalho
• Melhorar o desempenho das Aquisições.
• Desenvolver a força de trabalho
• Melhorar a gestão dos recursos do Ministério da Fazenda
INDICADORES RESULTANTES
• % de satisfação de unidades usuárias
• Tempo médio de atendimento de logística
• Nº de inconsistências por matrícula SIAPE
• % de impedimentos judiciais à reposição ao erário na folha de pagamento
• Nº de ações de responsabilidade socioambiental
• Tempo médio das aquisições
• Adequação das competências dos servidores
• Cumprimento de metas organizacionais
• % de satisfação do servidor
• Crédito autorizado/ Programado
FATORES CRÍTICOS
DE SUCESSO
• (a) Marketing de relacionamento
• (b) Avaliação dos serviços prestados
• (a) Padronização • (b) Racionalização
• Padronização de materiais e serviços
• Desenvolvimento de competências
• (a) Cumprimento da programação orçamentária
• (b) Eficiência de gastos
INDICADORES DIRECIONADORES
• (a e b) Avaliação pós- serviço prestado logística
• (a e b) Avaliação pós- serviço prestado de RH
• (a e b) Avaliação pós- serviço prestado de TI
• (a) Nº de atividades críticas de logística padronizadas
• (a) Nº de atividades críticas de RH padronizadas
• (b) Consumo de energia elétrica
• (b) Consumo de água • (b) Consumo de papel
• % de materiais críticos padronizados e implantados
• % de serviços críticos padronizados
• % de cumprimento do plano de desenvolvimento de competências
• (a) Serviços contratados/Crédito autorizado
• (b) Eficiência na gestão das despesas
Fonte: SPOA/MF.
14
Tabela 4: Painel Estratégico Global.
O Painel Estratégico Setorial, abaixo, traz as anotações dos indicadores específicos da
Unidade, desdobrados dos Indicadores do Painel Estratégico Global.
Estes Painéis foram resultado do Encontro de Dirigentes - Planejamento Estratégico 2009-
2011, realizado no CENTRESAF/MF, dias 21 e 22 de outubro de 2008, sendo que os ajustes
posteriores foram efetuados pelo COPLAN.
PAINEL ESTRATÉGICO SETORIAL
Visão: SER REFERENCIAL COMO UNIDADE DE EXCELÊNCIA EM GESTÃO NO ÂMBITO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA FEDERAL ATÉ 2011.
PERSPECTIVAS UNIDADES USUÁRIAS PROCESSOS AQUISIÇÕES PESSOAS FINANÇAS
INDICADORES RESULTANTES
• % de Satisfação de unidades usuárias.
• Tempo médio de atendimento de logística
• Nº de inconsistências por matrícula SIAPE
• % de impedimentos judiciais à reposição ao erário na Folha de Pagamento
• Nº de ações de responsabilidade socioambiental
• Tempo médio das Aquisições
• Cumprimento de metas organizacionais
• % de satisfação do servidor
• Serviços contratados/ Crédito autorizado
INDICADORES DIRECIONADORES
• Avaliação pós-serviço prestado de logística
• Avaliação pós-serviço prestado de RH
• Avaliação pós-serviço prestado de TI
• Implantação das atividades críticas de logística padronizadas
• Implantação das atividades críticas de RH padronizadas
• Nº de inconsistências nas pensões/Matrícula SIAPE de pensionistas
• Nº de inconsistências em ativos/Matrícula SIAPE de ativos
• Nº de inconsistências em aposentadorias/Matrícula SIAPE de aposentados
• Consumo de energia elétrica • Consumo de água • Consumo de papel
• % de serviços críticos implantados
• % de cumprimento do plano de desenvolvimento de competências
• Despesas com energia elétrica
• Despesas com serviços de vigilância e segurança
• Despesas com pessoal terceirizado
Fonte: SPOA/MF.
Tabela 5: Painel Estratégico Setorial.
2.3. – PROGRAMAS E AÇÕES SOB RESPONSABILIDADE DA UNIDADE
Esta Gerência Regional de Administração está subordinada a Subsecretaria de
Planejamento, Orçamento e Administração, e executou em 2009 as ações APOIO
ADMINISTRATIVO, código 0750, e o de PREVIDÊNCIA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DA
UNIÃO, código 0089.
15
2.3.1 – RELAÇÃO DOS PROGRAMAS
0750 – Apoio Administrativo
0089 – Previdência de Inativos e Pensionistas
Tabela – Dados Gerais do programa 0750 – Apoio Administrativo
Tipo de programa
Apoio ás Políticas Públicas e Áreas Especiais
Objetivo geral Prover os órgãos da União dos meios administrativos para a implementação e gestão de seus programas finalísticos.
Objetivos Específicos - Gerente do programa Não há gerente de programa vinculado Responsável pelo programa no âmbito da UJ
Serviço de Orçamento e Finanças/SIOFI/GRA/AM
Indicadores ou parâmetros utilizados para avaliação do programa
Não há, em razão de tratar-se de programa de atividade padronizada.
Público-alvo (beneficiários) Governo
‘
Tabela – Dados Gerais do Programa 0089 – Previdência de Inativos e Pensionistas da União.
Tipo de programa Previdência de Inativos e Pensionistas - União
Objetivo geral Assegurar os benefícios previdenciários legalmente estabelecidos aos servidores inativos da União e seus pensionistas e dependentes
Objetivos específicos - Gerente do programa Não há gerente de programa vinculado Responsável pelo programa no âmbito da UJ
Serviço de Orçamento e Finanças/SIOFI/GRA/AM
Indicadores ou parâmetros utilizados
Taxa de Comprometimento da Receita Líquida da União
Público-alvo (beneficiários)
Servidores inativos da União, seus pensionistas e dependentes.
16
2.3.2 - PRINCIPAIS AÇÕES DO PROGRAMA
2.3.2.1 - APOIO ADMINISTRATIVO
Tabela = Dados gerais da ação 2000 – Administração de Unidade
Tipo da Ação Atividade Finalidade Constituir um centro de custos administrativos das unidades
orçamentárias constantes dos orçamentos da União, agregando as despesas que não são passiveis de apropriação em programas ou ações finalisticas.
Descrição
A atividade padronizada “Administração da Unidade” substitui as antigas atividades 2000 - Manutenção de Serviços Administrativos, 2001 - Manutenção de Serviços de Transportes e 2002 - Manutenção e Conservação de Bens Imóveis. Nesse sentido se constitui na agregação de despesas de natureza administrativa que não puderem ser apropriadas em ações finalísticas, nem a um programa finalístico. Essas despesas, quando claramente associadas a determinada ação finalística, devem ser apropriadas nesta ação; quando não puderem ser apropriadas a uma ação finalística, mas puderem ser apropriadas a um programa finalístico, devem ser apropriadas na ação Gestão e Administração do Programa (GAP, 2272); quando não puderem ser apropriadas nem a um programa nem a uma ação finalística, devem ser apropriadas na ação Administração da Unidade (2000). Essas despesas compreendem: serviços administrativos; pessoal ativo; manutenção e uso de frota veicular, própria ou de terceiros por órgãos da União; manutenção e conservação de imóveis próprios da União, cedidos ou alugados, utilizados pelos órgãos da União; tecnologia da informação, sob a ótica meio, incluindo o apoio ao desenvolvimento de serviços técnicos e administrativos; despesas com viagens e locomoção (aquisição de passagens, pagamento de diárias e afins); sistemas de informações gerenciais internos; estudos que têm por objetivo elaborar, aprimorar ou dar subsídios à formulação de políticas públicas; promoção de eventos para discussão, formulação e divulgação de políticas etc.; produção e edição de publicações para divulgação e disseminação de informações sobre políticas públicas e demais atividades-meio necessárias à gestão e administração da unidade.
Unidade responsável pelas decisões estratégicas
Secretaria-Executiva
Coordenador nacional da ação Jorge Dornelles Soares Unidades executoras
Gerência Regional de Administração do Ministério da Fazenda no Amazonas
17
Tabela - Metas e resultados da Ação 2000
Meta Previsão Execução Execução/Previsão (%)
Financeira 5.230.780,06 5.004.456,33 95,67
Física - - - Tabela – Dados gerais da ação 4572 – Capacitação de Servidores Públicos Federais
Tipo da Ação Atividade Finalidade Promover a qualificação e a requalificação de pessoal com vistas
à melhoria continuada dos processos de trabalho, dos índices de satisfação pelos serviços prestados à sociedade e do crescimento profissional.
Descrição Realização de ações diversas, voltadas ao treinamento de servidores, tais como custeio dos eventos, pagamento de passagens e diárias aos servidores, quando em viagem para capacitação, taxa de inscrição em cursos, seminários, congressos e outras despesas relacionadas à capacitação de pessoal.
Unidade responsável pelas decisões estratégicas
Secretaria-Executiva (Recursos sob Supervisão do Ministério da Fazenda)
Coordenador nacional da ação Cristina Calvet Guimarães Unidades executoras Gerência Regional de Administração do Ministério da Fazenda
no Amazonas
Tabela - Metas e resultados da Ação 4572 Meta Previsão Execução Execução/Previsão (%)
Financeira 20.776,73 19.892,43 95,74
Física - - -
2.3.2.2. PREVIDÊNCIA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DA UNIÃO
Tabela – Dados gerais da ação 0181 – Pagamento de Inativos e Pensionistas da União
Tipo da Ação Operações Especiais
Finalidade Garantir o pagamento devido aos servidores civis inativos do Poder Executivo ou aos seus pensionistas, em cumprimento às disposições contidas em regimento previdenciário próprio.
Descrição
Pagamento de proventos oriundos de direito previdenciário próprio dos servidores públicos civis do Poder executivo ou dos seus pensionistas, incluídas a aposentadoria/pensão mensal, a gratificação natalina e as eventuais despesas de exercícios anteriores.
Unidade responsável pelas decisões estratégicas
Secretaria-Executiva
Coordenador nacional da ação Cristina Calvet Guimarães
Unidades executoras Gerência Regional de Administração do Ministério da Fazenda no Amazonas
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Tabela - Metas e resultados da Ação 0181
Meta Previsão Execução Execução/Previsão (%)
Financeira 73.607,36 73.607,36 100%
Fisica - - Além dos programas/ação de responsabilidade desta Gerência, também foram
operacionalizados os recursos recebidos da PFN, CGU, GRPU e RFB, a titulo de cobrir despesas
próprias, como concessão de suprimento de fundos, diárias e passagens e pagamento de rateios.
PRINCIPAIS RESULTADOS O limite orçamentário anual desta Gerência Regional de Administração do Ministério da
Fazenda no Amazonas para o exercício de 2009 foi de R$ 4.780.576,00 (quatro milhões, setecentos e
oitenta mil, quinhentos e setenta e seis reais), para contemplar as despesas contratuais, materiais de
consumo, diárias, passagens, suprimento de fundos e outras que se fizerem necessárias, ficando as
despesas de obras e investimentos dentro dos limites orçamentários da Subsecretaria de Planejamento,
Orçamento e Administração/SPOA. E por todo o exercício esta programação inicial sofreu reajuste de
acordo com os limites orçamentários liberados e não fugindo da programação orçamentária disponível
esta Gerência procurou adequar seus gastos para que as demandas fossem atendidas e as
continuidades dos serviços não sofreram paralisações.
Sendo assim, por se tratar esta Gerência de atividade meio os resultados alcançados nas
ações foram devidamente executados.
Relativo ao quantitativo de pessoal envolvidos na execução das ações, informa-se que
toda a força de trabalho da Gerência Regional de Administração do Ministério da Fazenda no
Amazonas participa direta, ou indiretamente da execução dos programas com um todo.
Quanto a recursos materiais esta Gerência possui um parque de informática com 50
(cinqüenta) estações de trabalhos, sendo 27 (vinte e sete) computadores próprios e 23 (vinte e três) de
propriedades do SERPRO.
PRINCIPAIS PROBLEMAS
A Ação Civil Pública, processo nº 2008.32.4454-5, da Justiça Federal de Primeiro Grau, da
Seção Judiciária do Estado do Amazonas – 3ª Vara, movida pelo Ministério Público, objetivava a
interdição do Edifício Sede e do Edifício Institucional sito à Rua Quintino Bocaiúva. A Gerência
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Regional de Administração no Amazonas impediu a interdição dos prédios e tomou várias medidas
para equacionar os problemas citados na Ação Civil Pública.
Foram realizados no exercício de 2008 laudos técnicos do Corpo de Bombeiros, Conselho
Regional de Engenharia no Amazonas e Vigilância Sanitária, e baseada nos laudos esta Gerência
Regional de Administração se adequou as todas as normas de segurança. Foram disponibilizados pelo
Subsecretário de Planejamento, Orçamento e Administração/SPOA 02 (dois) Engenheiros para prestar
suporte técnico na área de manutenção predial, após elaboração de projetos de reformas foram
liberados recursos para contratações de serviços emergenciais.
E em continuidade as soluções dos problemas apontados esta Gerência Regional de
Administração no Amazonas realizou no exercício de 2009 as seguintes contratações:
- Contratação de Pessoa Jurídica para a recuperação estrutural e impermeabilização das caixas
d’água elevadas, no Edifício Sede
- Prestação dos serviços de recuperação no 1º pavimento do Edifício Sede;
- Execução dos serviços de modernização de 05 (cinco) elevadores: 02 (dois) do Edifício Sede
e 03 (três) no Edifício Institucional;
- Execução dos serviços de desratização e desinsetização, mensalmente em todas as
dependências e demais áreas dos imóveis fazendários sob a jurisdição da Gerência.
- Aquisição de 02 baterias 12 volts, 40 amperes, blindada, para as centrais autônomas da
iluminação de emergência da escada do Edifício Sede.
- Aquisição de 216 capacitores Monofásico, VCS, V, 1,6 KVAR,915 µ f, 60hz – Weg
- Serviços técnicos de revisão e manutenção localizada em um grupo-gerador instalado no
Edifício Sede.
- Confecção e instalação de Persianas em PVC Liso em todos os andares do Ed.Sede
CONTRATAÇÕES E PARCERIAS
Esta Gerência mantém contratos firmados para cobrir as despesas de manutenção e
conservação predial sob a sua jurisdição, e conta com a parceria das Unidades Usuárias que repassam
recursos para cobrir despesas de rateio.
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CONTRATOS
Nº OBJETO DO CONTRATO PRAZO FIRMA
CONTRATADA VALOR
(R$) INÍCIO TÉRMINO
01/2009
Contratação de Pessoa Jurídica para a recuperação estrutural e impermeabilização das caixas d’água elevadas, no Edifício Sede do Ministério da Fazenda no Amazonas, localizado na Rua Marechal Deodoro nº 27 – Centro-Manaus-AM.
16.01.2008 (120 dias úteis)
08.07.2008
CONSTRUTORA SAN RAM LTDA
R$ 132.355,50
global
02/2009
Prestação dos serviços de recuperação no 1º pavimento do Edifício Sede do Ministério da Fazenda nº 27 – Centro – Manaus/AM.
16.01.2009
(60 dias úteis)
09.04.2008
CONSTRUTORA SAN RAM LTDA
R$ 84.044,07
global
03/2009
Execução dos serviços de modernização de 05 (cinco) elevadores: 02 (dois) do Edifício Sede do Ministério da Fazenda no Amazonas, à Rua Marechal Deodoro n 27-Centro-Manaus-AM, e 03 (três) do Edifício Institucional do Ministério da Fazenda no Amazonas, à Rua Quintino Bocaiúva nº 122-Centro-Manaus-AM.
27.01.2009
01.03.2010
CONSERP-
CONSERVAÇÃO E SERVIÇOS
PATRIMONIAIS LTDA
R$ 669.126,09
Global
04/2009
Prestação de serviços especializados e contínuos de engenharia de manutenção predial preventiva e corretiva para imóveis do Ministério da Fazenda localizados em Manaus/AM.
20.01.2009
31.12.2009
ENGEPROM ENGENHARIA
LTDA
R$ 1.220.390,00 Valor Global
05/2009
Prestação dos serviços de forma contínua de vigilância e segurança armada e ou/desarmada ostensiva para O Edifício Sede do Ministério da Fazenda no Amazonas, Prédio da Alfândega da Receita Federal no Porto de Manaus/AM, Prédio Institucional do Ministério da Fazenda da Rua Quintino Bocaiúva nº 11, no imóvel destinado a abrigas as instalações da Procuradoria da Fazenda Nacional no Amazonas e nos dois imóveis de Propriedade da Superintendência do Patrimônio da União no Amazonas, situados à Rua Paraíba nº 396, Bairro Adrianópolis, denominado “Tocaia” e a Avenida Efigênio Salles nº 25, Bairro Adrianópolis, denominado “Agrepo”.
01.04.2009
31.12.2009
MARSHAL VIGILÂNCIA E
SEGURANÇA LTDA
R$ 58.454,10 Valor Mensal
R$ 701.449,20 Valor Global
06/2009
Contratação dos Serviços de Seguro por acidentes pessoais de indenização-prêmio aos estagiários do Ministério da Fazenda no Estado de Manaus-Amazonas.
02.03.2009
30.05.2009
CAPEMISA SEGURO DE VIDA E
PREVIDÊNCIA S/A
R$ 149,94
Global
07/2009
Execução dos serviços de desratização e desinsetização, mensalmente em todas as dependências e demais áreas dos imóveis fazendários sob a jurisdição da Gerência Regional de Administração do Ministério da Fazenda no Amazonas.
02.03.2009
31.12.2009
ELEMENTO SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA
R$ 1.644,42 Valor Mensal R$ 19.733,00 Valor Global
08/2009
Implementação da Rede Local (lógica, Elétrica e de Telefonia) no Prédio da PFN/AM, da Rua Jonathas Pedrosa nº 1902-Praça 14 de Janeiro.
22.06.2009
31.07.2009
ELEMENTO SERVIÇOS
EMPRESARIAIS LTDA
R$ 4.173,00
Mensal
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09/2009
Readequação contratual da demanda contratada, mediante Dispensa de Licitação nº 66/2008-GRA/AM, com vistas ao estabelecimento de novos limites de demanda da GRA/AM, passando de 450kw/mês para 700kw/mês, em sua unidade consumidora, situada na Rua Marechal Deodoro n º 27-Centro. Unidade [Consumidora nº 869597.
24.06.2009
31.12.2009
AMAZONAS ENERGIA S/A.
R$ 90.454,02
Mensal
10/2009
Readequação contratual da demanda contratada, mediante Dispensa de Licitação nº 66/2008-GRA/AM, com vistas ao estabelecimento de novos limites de demanda do Edifício Institucional do MF/AM, passando de 30kw/mês para 700kw/mês, em sua unidade consumidora, situada na Rua Marechal Deodoro n º 27-Centro. Unidade Consumidora nº 869597.
27.07.2009
31.12.2009
AMAZONAS ENERGIA S/A.
R$ 25.157,57
Mensal
11/2009
Prestação dos serviços de elaboração de projeto executivo com detalhamento, memorial descritivo, caderno de encargos (Especificações Técnicas e Normas de Execução) e planilhas orçamentárias, como subsídio para a execução dos serviços de reforma nos sexto e sétimo andares do Edifício Sede do Ministério da Fazenda.
15.11.2009
14.12.2009
RED ENGENHARIA LTDA
R$ 20.150,00
(Global)
12/2009
Prestação dos serviços de locação, instalação, manutenção e assistência técnica de 01 (uma) Central Privativa de Comutação Telefônica - CPCT Digital, equipada com DDR, para o Edifício Sede da PFN/AM, sito à Rua Jonathas Pedrosa nº 1902 – Praça 14 de Janeiro
14.12.2009
31.12.2009
MARQUES CONSTRUÇÃO INFORMÁTICA, COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA
R$ 4.000,00 (Mensal)
13/2009
Fornecimento de Água Mineral sem gás, acondicionada em garrafão de 20 (vinte) litros, com previsão de 250 (duzentos e cinqüenta) garrafões mensais, destinados ao atendimento da GRA/AM,PFN/AM, GRPU/AM e CGU/AM
02.01.2010
31.12.2010
DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS ILUSÃO LTDA
R$ 1.350,00 (Mensal Estimado)
14/2009
Prestação dos serviços de reserva, emissão e marcação de bilhetes de passagens aéreas, terrestres e fluviais, em âmbito nacional, a serem fornecidos aos servidores da GRA/M, CGU/AM e GRPU/AM.
02.01.2010
31.12.2010
SELENETUR AGÊNCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA
R$ 5.084,00 (Mensal Estimado)
15/2009
Fornecimento de combustível (gasolina e óleo diesel), visando o abastecimento da frota de veículos do Ministério da Fazenda
02.01.2010
31.12.2010
PODIUM COMÉRCIO DE PNEUS AUTO CENTER LTDA
R$ R$300,00 (Gasolina))
Mensal Estimado 430,00(Óleo Diesel)
Mensal Estimado
16/2009
Fornecimento de combustível (óleo lubrificante), visando o abastecimento da frota de veículos do Ministério da Fazenda
02.01.2010
31.12.2010
V.A.G. LINS
R$ 25,00 (gasolina) Mensal Estimado R$ 60,00 (diesel) Mensal Estimado
17/2009
Execução dos serviços técnicos de revisão e manutenção localizada em um Grupo-Gerador instalado no Edifício Sede do Ministério da Fazenda no Amazonas.
07.01.2010
15.02.2010
MODIFICAR CONSTRUÇÕES LTDA
R$ 54.926,00 (Global)
18/2009
Fornecimento de Café e Açúcar, destinados ao atendimento da GRA/AM,PFN/AM, GRPU/AM e CGU/AM
02.01.2010
31.12.2010
IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA RAMAN LTDA
R$ 569,40 (Café) Mensal Estimado R$ 261,00 (Açúcar) Mensal Estimado
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Convênio 01/2009
O presente Convênio visa a operacionalização de programas e concessão de Bolsa de Estágio a estudantes da GRA/AM e PFN/AM
02.01.2009
31.12.2009
INSTITUTO EUVALDO LODI-IEL
R$ 3.889,60 (Global)
2009NE90076
Prestação dos serviços de desmontagem e remoção de forro existente e fornecimento e instalação de forro termoacústico nos andares do Edifício Sede do Ministério da Fazenda no Amazonas, definidos pela contratante , no total de 4.105,00 metros quadrados, de acordo com as especificações contidas no Projeto Básico.
-
-
G.FERREIRA EMPREENDIMENTOS-ME
R$ 258.499,64 (Global)
2009NE900705
Fornecimento e entrega de 1.000 (um mil) luminárias de embutir, de acordo com as especificações contidas no Projeto Básico, para atender as necessidades da GRA/AM.
08.01.2010
08.03.2010
COIEL – COMÉRCIO E INSTALAÇÕES ELÉTRICAS LTDA
R$ 109.450,00 (Global)
2009NE900324
Locação de Moto Bombas, elétricas e/ou à explosão, para a retirada de águas pluviais do pátio externo da Alfândega do Porto de Manaus e pavimento térreo do Edifício Sede do MF/AM, provenientes da enchente do Rio Negro.,
15.07.2009
15.09.2009
3S ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA
R$ 16.429,50 (Global)
ATA DE REGISTR
O DE PREÇOS
Nº 01/2009
Confecção e instalação de persianas em PVC liso, tipo vertical, cinza claro, lâminas largura 89mm, recolhíveis e articuláveis para ambos os lados, movimento 180º, trilho de alumínio anodizado, recolhimento com corda de nylon, com bando em alumínio revestido em PVC liso.
30.09.2009
29.09.2010
CARLOS NAVARRO & CIA LTDA
R$ 26.113,47 (Global)
2009NE900416
Contratação de Pessoa Jurídica especializada em consultoria para elaboração de laudo técnico sobre o sistema central de climatização do Edifício Sede do Ministério da Fazenda.
11.08.2009
09.09.2009
MARQUES CONSTRUÇÃO INFORMÁTICA, COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA
R$ 14.750,00 (Global)
TERMOS ADITIVOS
Nº DO TERMO
ADITIVO
Nº DO CONTRATO OBJETO
FIRMA CONTRATADA
VALOR (R$)
06/2009
07/2006
Repactuação do Contrato nº 07/2006, assinado em 23/03/2006, em face ao disposto na Cláusula Primeira do Termo Aditivo à Convenção Coletiva de Trabalho-2009/2010, com vigência a partir de 01 de fevereiro de 2009 a 31 de dezembro de 2009. Com a repactuação, o valor mensal do contrato passará de R$ 27.124,56 para R$ 27.449,82.
HRCS
CONSERVAÇÃO E SERVIÇOS LTDA
R$ 27.449,82
Mensal
07/2009
07/2006
Alteração do Contrato Original, assinado em 22/03/2006, com vistas ao acréscimo da área de cobertura contratual, com a inclusão do imóvel destinado à nova sede da Procuradoria da Fazenda Nacional no Amazonas-PFN/AM, localizada à Rua Jonathas Pedrosa nº 1902 Praça 14 de Janeiro. Com a adição das áreas o valor mensal do contrato passará de R$ 27.449,82 para 29.772,95.
HRCS
CONSERVAÇÃO E SERVIÇOS LTDA
R$ 29.772,95
Mensal
08/2009
07/2006
Alteração do Contrato Original, assinado em 22/03/2006, para prorrogação de sua vigência contratual, pelo prazo de 12 (doze) meses a contar de 01 de janeiro de 2010 a 31 de dezembro de 2010
HRCS CONSERVAÇÃO E SERVIÇOS LTDA
R$ 29.772,95 Mensal
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04/2009
14/2006
Alteração do Contrato Original, assinado em 13.11.2006, para prorrogação de sua vigência contratual, pelo prazo de 12 (doze) meses a contar de 01 de janeiro de 2010 a 31 de dezembro de 2010
EMPRESA BRASILEIRA DE
COMUNICAÇÃO S.A - EBC
R$ 833,33 Mensal
04/2009
02/2007
Supressão do Contrato nº 02/2007, assinado em 14/05/2007, com redução do quantitativo de mão-de-obra empregada, de acordo com o que estabelece o Decreto nº 6.808 de 27/03/2009. Com a supressão o valor mensal do contrato passará de R$ 10.742,00 para R$ 9.399,25.
PVH SERVIÇO,
COMÉRCIO, REPRESENTAÇÕES E INDÚSTRIA LTDA
R$ 9.399,25
Mensais
05/2009 02/2007
Alteração do Contrato Original assinado em 14.05.2007, para a readequação contratual com o remanejamento do local de prestação dos serviços de 03 (três) postos de mão- de –obra (Secretárias) destinada a PFN/AM, que ora atuam no Edifício Sede do MF/AM para a nova sede da PFN/AM, sito à Rua Jonathas Pedrosa nº 1902 – Praça 14 de Janeiro.
PVH SERVIÇO,
COMÉRCIO, REPRESENTAÇÕES E INDÚSTRIA LTDA
R$ 9.399.25
Mensais
06/2009 02/2007
Alteração do Contrato Original , assinado em 14.05.2007, para prorrogação de sua vigência contratual, pelo prazo de 12 (doze) meses a contar de 01 de janeiro de 2010 a 31 de dezembro de 2010.
PVH SERVIÇO, COMÉRCIO,
REPRESENTAÇÕES E INDÚSTRIA LTDA
R$ 9.399,25
Mensal
03/2009 19/2006
Alteração do Contrato Original , assinado em 13.11.2006, para prorrogação de sua vigência contratual, pelo prazo de 12 (doze) meses a contar de 01 de janeiro de 2010 a 31 de dezembro de 2010.
COPYMASTER COMÉRCIO E
REPRESENTAÇÕES LTDA
R$ 893,33
Mensal
02/2009
01/2008
Supressão do Contrato nº 01/2008-GRA-AM, assinado em 08.01.2008, com a redução de 25% (vinte e cinco por cento) do valor contrato, de acordo com o que estabelece o Decreto nº 6.808 de 27/03/2009. Com a supressão o valor mensal do contrato passará de R$ 4.825,83 para R$ 3.619,37.
COPYMASTER COMÉRCIO E
REPRESENTAÇÕES LTDA
R$ 3.619,37
Mensal
03/2009
01/2008
Alteração do Contrato Original assinado em 08/01/2008, para a readequação contratual com o remanejamento do local de prestação dos serviços de 01 (uma)máquina fotográfica postos de mão- de –obra (Secretárias) destinadas a PFN/AM, que ora atuam no Edifício Sede do MF/AM para a nova sede da PFN/AM, sito à Rua Jonathas Pedrosa nº 1902 – Praça 14 de Janeiro.
COPYMASTER COMÉRCIO E
REPRESENTAÇÕES LTDA
R$ 3.619,37
Mensal
04/2009
01/2008
Alteração do Contrato Original assinado em 08/01/2008, para prorrogação da vigência contratual por mais 12 (doze) meses, a contar de 01 de janeiro de 2010 a 31 de dezembro de 2010.
COPYMASTER COMÉRCIO E
REPRESENTAÇÕES LTDA
R$ 3.619,37
Mensal
02/2009
03/2008
Supressão do Contrato nº 03/2008-GRA-AM, assinado em 10.01.2008, com a redução de 25% (vinte e cinco por cento) do valor contratado de acordo com o que estabelece o Decreto nº 6.808 de 27/03/2009.Com a supressão o valor mensal do contrato passará de R$ 2.166,67 para R$ 1.625,00.
VIRTUAL SITEMAS
DE IMPRESSÃO LTDA
R$ 1.625,00
Mensal
03/2009 03/2008
Alteração do Contrato Original assinado em 10/01/2008, para prorrogação da vigência contratual por mais 12 (doze) meses, a contar de 01 de janeiro de 2010 a 31 de dezembro de 2010.
VIRTUAL SITEMAS
DE IMPRESSÃO LTDA
R$ 1.625,00
Mensal
03/2009 06/2008
Alteração do Contrato Original assinado em 19/02/2008, para a readequação contratual, com o remanejamento do local de prestação dos serviços de 01 (um) posto de mão-de-obra (Digitador), destinados a PFN/AM, que ora atua no Edifício Sede do MF no Amazonas, na Rua Marechal Deodoro nº 27 – Centro, para a nova Sede do Órgão, situada à Rua Leonardo Malcher nº 1902 – Praça 14 de Janeiro.
ELEMENTO SERVIÇOS
EMPRESARIAIS LTDA
R$ 1.118,75 Mensal
24
04/2009
06/2008
Alteração do Contrato Original assinado em 19/02/2008, para a repactuação dos valores praticados no Contrato Original, tendo em vista a aplicação do disposto nas Cláusulas 3º e 23º do Termo Aditivo à CCT-2009/2010. Com a repactuação que ora se realiza o valor mensal do Contrato, passará de R$ 1.118,75 para R$ 1.519,06.
ELEMENTO SERVIÇOS
EMPRESARIAIS LTDA
R$ 1.519,06 Mensal
05/2009 06/2008
Alteração do Contrato Original assinado em 19/02/2008, para prorrogação da vigência contratual por mais 12 (doze) meses, a contar de 01 de janeiro de 2010 a 31 de dezembro de 2010.
ELEMENTO SERVIÇOS
EMPRESARIAIS LTDA
R$ 1.519,06 Mensal
02/2009 07/2008
Alteração do Contrato Original assinado em 22/02/2008, para a repactuação dos valores praticados no Contrato Original, em face do disposto na Cláusula Sexta da Convenção Coletiva de Trabalho-2008-2010, com vigência a partir de 01 de maio de 2008 a 31 de dezembro de 2009.Com a repactuação que ora se realiza o valor mensal do Contrato passará de R$ 24.838,33 para R$ 26.116,69.
MT ENTREGAS RÁPIDAS LTDA
R$ 26.116,69 Mensal
03/2009 07/2008
Supressão do Contrato nº 07/2008-GRA-AM, assinado em 22.02.2008, com a redução de 24,51% (vinte e quatro ,virgula cinqüenta e um por cento) do valor contratado de acordo com o que estabelece o Decreto nº 6.808 de 27/03/2009.Com a supressão o valor mensal do contrato passará de R$26.116,69 para R$ 19.716,61.
MT ENTREGAS RÁPIDAS LTDA
R$ 29.716,61 Mensal
04/2009 07/2008
Alteração do Contrato Original assinado em 122.02.2008, para a readequação contratual, com o remanejamento do local de prestação dos serviços dos postos de mão-de-obra , que ora atuam no Edifício Sede do MF no Amazonas, na Rua Marechal Deodoro nº 27 – Centro, para a nova Sede do Órgão, situada à Rua Leonardo Malcher nº 1902 – Praça 14 de Janeiro.
MT ENTREGAS RÁPIDAS LTDA
R$ 29.716,61 Mensal
01/2009 04/2009
Alteração do Contrato Original assinado em 20/01/2009, para prorrogação da vigência contratual por mais 12 (doze) meses, a contar de 01 de janeiro de 2010 a 31 de dezembro de 2010.
ENGEPROM ENGENHARIA
LTDA
R$ 101.699,17 Mensal
01/2009 05/2009
Supressão do Contrato nº 05/2009-GRA/AM, assinado em 01/04/2009, para a alteração dos subitens 1.1, 1.3 e 1.4 do Contrato Original, com a redução do quantitativo de postos empregados.
MARSHAL
VIGILÂNCIA E SEGURANÇA LTDA
R$ 58.454,10
Mensal
02/2009 12/2008
Alteração do Contrato Original assinado em 21/10/2008, para prorrogação da vigência contratual por mais 12 (doze) meses, a contar de 01 de janeiro de 2010 a 31 de dezembro de 2010.
EMPRESA BRASILEIRA DE4
CORREIOS E TELEGRAFOS-EBCT
R$ 11.600,00
Mensal
02/2009 13/2008
Alteração do Contrato Original assinado em 06/10/2008, para prorrogação da vigência contratual por mais 12 (doze) meses, a contar de 01 de janeiro de 2010 a 31 de dezembro de 2010.
ANTONIO DA SILVEIRA E SILVA
R$ 17.000,00 Mensal
01/2009 04/2009
Alteração do Contrato Original assinado em 20/01/2009, para prorrogação da vigência contratual por mais 12 (doze) meses, a contar de 01 de janeiro de 2010 a 31 de dezembro de 2010.
ENGEPROM ENGENHARIA
LTDA
R$ 101.699,17 Mensal
01/2009 05/2009
Supressão do Contrato nº 05/2009-GRA/AM, assinado em 01/04/2009, para a alteração dos subitens 1.1, 1.3 e 1.4 do Contrato Original, com a redução do quantitativo de postos empregados.
MARSHAL
VIGILÂNCIA E SEGURANÇA LTDA
R$ 58.454,10
Mensal
25
02/2009 05/2009
Alteração do Contrato Original assinado em 01/04/2009, para prorrogação da vigência contratual por mais 12 (doze) meses, a contar de 01 de janeiro de 2010 a 31 de dezembro de 2010.
MARSHAL
VIGILÂNCIA E SEGURANÇA LTDA
R$ 58.454,10
Mensal
03/2009 05/2009
Alteração do Contrato Original assinado em 01/04/2009, para a transferência dos postos de vigilância empregados no imóvel pertencente à PFN/AM, localizado na Estrada de São Jorge nº 2878 – Bairro de São Jorge, Manaus/AM, para a nova Sede do Órgão sito à Rua Jonathas Pedrosa nº 1902 – Praça 14 de Janeiro, em Manaus/AM, sendo 01 (hum) posto 12X36 diurno e 01 (um) posto 12X36 noturno.
MARSHAL
VIGILÂNCIA E SEGURANÇA LTDA
R$ 58.454,10
Mensal
TRANSFERÊNCIAS
Não se aplica a esta Unidade
2.4 - DESEMPENHO OPERACIONAL
2.4.1-PROGRAMAÇÃO ORÇAMENTARIA
Denominação das Unidades Orçamentárias Código da UO Código SIAFI da UGO
Ministério da Fazenda 25101 170207
Programação de Despesas Correntes Origem dos Créditos Orçamentários 1 – Pessoal e Encargos Sociais 2 – Juros e Encargos da Dívida 3- Outras Despesas Correntes
Exercícios 2008 2009 2008 2009 2008 2009
LOA
Dotação proposta pela UO
PLOA
LOA
CR
ÉD
ITO
S
Suplementares
Especiais Abertos
Reabertos
Extraordinários Abertos
Reabertos
Créditos Cancelados
Outras Operações
Total
NÃO SE APLICA A ESTA UNIDADE (Unidade Gestora subordinada a Subsecretaria de Planejamento, Orçamento e Administração/SPOA/MF)
26
Programação de Despesas de Capital Origem dos Créditos Orçamentários 4 – Investimentos 2 – Inversões financeiras 3- Outras Despesas de Capital
Exercícios 2008 2009 2008 2009 2008 2009
LOA
Dotação proposta pela UO
PLOA
LOA
CR
ÉD
ITO
S
Suplementares
Especiais Abertos
Reabertos
Extraordinários Abertos
Reabertos
Créditos Cancelados
Outras Operações
Total
NÃO SE APLICA A ESTA UNIDADE (Unidade Gestora subordinada a Subsecretaria de Planejamento, Orçamento e Administração/SPOA/MF)
Quadro Resumo de Despesas e Reserva de Contingência Origem dos Créditos Orçamentários Despesas correntes Despesas de capital Reserva de contingência
Exercícios 2008 2009 2008 2009 2008 2009
LOA
Dotação proposta pela UO
PLOA
LOA
CR
ÉD
ITO
S
Suplementares
Especiais Abertos
Reabertos
Extraordinários Abertos
Reabertos
Créditos Cancelados
Outras Operações
Total
NÃO SE APLICA A ESTA UNIDADE (Unidade Gestora subordinada a Subsecretaria de Planejamento, Orçamento e Administração/SPOA/MF)
27
Movimentação Orçamentária por Grupo de Despesas
Natureza da Movimentação de Crédito
UG Concedente
ou recebedora
Classificação da Ação DESPESAS CORRENTES
1 – Pessoal e
encargos Sociais 2- Juros e encargos
da Divida 3- outras Despesas
Correntes Movimentação
Interna Concedidos
Recebidos
Movimentação Externa
Concedidos
Recebidos
Natureza da Movimentação de Crédito
UG Concedente
ou recebedora
Classificação da Ação
DESPESAS de CAPITAL
4- Investimentos 5- Inversões Financeiras
6- outras Despesas de Capital
Movimentação Interna Concedidos
Recebidos
Movimentação Externa Concedidos
Recebidos
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2.4.2 EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA
2.4.2.1 - EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DE CRÉDITOS ORIGINÁRIOS DA UJ
Despesas por Modalidade de Contratação
Modalidade de Contratação Despesa Empenhada Despesa Liquidada
2008 2009 2008 2009
Licitação Convite Tomada de Preços
Concorrência Pregão Concurso Consulta Contratações diretas
Dispensa Inexigibilidade
Regime de execução especial Suprimentos de Fundos
Pagamento de Pessoal Pagamento em Folha Diárias Outros
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28
Despesas Correntes por Grupo e Elemento de Despesas
GRUPOS DE DESPESA Despesa Empenhada Despesa Liquidada RP Não Processados Valores Pagos
2008 2009 2008 2009 2008 2009 2008 2009
1 – Despesas de Pessoal - - - - - - - -
1º elemento de despesa
2º elemento de despesa
3º elemento de despesa
Demais elementos do grupo
2- Juros e encargos da Divida - - - - - - - -
1º elemento de despesa
2º elemento de despesa
3º elemento de despesa
3 -Demais elementos do grupo
3 - Outras despesas correntes - - - - - - - -
1º elemento de despesa
2º elemento de despesa
3º elemento de despesa
Demais elementos do grupo
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Despesas de Capital por Grupo e Elemento de Despesa GRUPOS DE DESPESA Despesa Empenhada Despesa Liquidada RP Não Processados Valores Pagos
2008 2009 2008 2009 2008 2009 2008 2009
4 – Investimentos - - - - - - - -
1º elemento de despesa
2º elemento de despesa
3º elemento de despesa
Demais elementos do grupo
5- Inversões Financeiras - - - - - - - -
1º elemento de despesa
2º elemento de despesa
3º elemento de despesa
Demais elementos do grupo
6- Amortização da Dívida - - - - - - - -
1º elemento de despesa
2º elemento de despesa
3º elemento de despesa
Demais elementos do grupo
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29
2.4.2.2 - EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DE CRÉDITOS RECEBIDOS PELA UJ POR MOVIMENTAÇÃO
DESPESAS POR MODALIDADE DE CONTRATAÇÃO
Modalidade de Contratação Despesa Empenhada Despesa Liquidada
2008 2009 2008 2009 Licitação 4.497.240,45 3.340.674,65 4.497.240,45 3.340.674,65
Convite - - - -
Tomada de Preços 2.559.676,14 78.399,00 2.559.676,14 78.399,00
Concorrência - - - -
Pregão 1.937.564,31 3.262.275,65 1.937.564,31 3.262.275,65
Concurso - - - -
Consulta - - - -
Contratações diretas 1.845.527,97 2.462.413,43 1.845.527,97 2.462.413,43
Dispensa 1.521.756,87 2.044.850,38 1.521.756,87 2.044.850,38
Inexigibilidade 323.771,10 417.563,05 323.771,10 417.563,05
Regime de execução especial 12.716,70 26.951,26 12.716,70 26.951,26
Suprimentos de Fundos 12.716,70 26.951,26 12.716,70 26.951,26
Pagamento de Pessoal 42.144,20 89.870,45 42.144,20 89.870,45
Pagamento em Folha - - - -
Diárias 14.523,50 16.263,09 14.523,50 16.263,09
Outros 27.620,70 73.607,36 27.620,70 73.607,36
DESPESAS CORRENTES POR GRUPO E ELEMENTO DE DESPESA
GRUPOS DE DESPESA Despesa Empenhada Despesa Liquidada RP Não Processados Valores Pagos
2008 2009 2008 2009 2008 2009 2008 2009
1 – Despesas de Pessoal 42.144,20 89.870,45 42.155,20 89.870,45 - - 42.144,20 89.870,45
3.3.1.9.0.08.00 25.716,18 73.607,36 25.716,18 73.607,36 - - 25.716,18 73.607,36
3.3.1.9.0.92.00 1.904,52 - 1.904,52 - - - 1.904,52 -
3.3.3.9.0.14.00 14.523,50 16.263,09 14.523,50 16.263,09 - - 14.523,50 16.263,09
2- Juros e encargos da Divida
- - - - - - - -
1º elemento de despesa
- - - - - - - -
3- Outras despesas correntes 5.945.230,17 6.175.611,17 5.945.230,17 6.175.611,17 977.569,76 541.098,67 4.967.660,41 5.634.512.50
3.3.3.5.0.39.00 1.876,80 1.587,00 1.876,80 1.587,00 - - 1.876,80 1.587,00
3.3.3.9.0.30.00 142.903,96 272.454,37 142.903,96 272.454,37 14.270,18 109.801,20 128.633,78 162.653,17
3.3.3.9.0.33.00 45.340,05 40.421,98 45.340,05 40.421,98 45.340,05 40.421,98
3.3.3.9.0.36.00 660,00 1.477,40 660,00 1.477,40 660,00 1.477,40
3.3.3.9.0.37.00 19.839,13 17.828,41 19.839,13 17.828,41 19.839,13 17.828,41
3.3.3.9.0.39.00 5.617.320,93 5.737.928,91 5.617.320,93 5.737.928,91 963.299,58 431.297,47 4.654.021,35 5.306.631,44
3.3.3.9.0.92.00 76.989,32 40.511,22 79.989,32 40.511,22 79.989,32 40.511,21
3.3.3.9.0.93.00 - 36.052,40 - 36.052,40 - - - 36.052,40
3.3.3.9.1.39.00 40.299,98 27.349,48 40.299,96 27.349,48 - - 40.299,96 27.349,48
30
DESPESAS DE CAPITAL POR GRUPO E ELEMENTO DE DESPESA
GRUPOS DE DESPESA Despesa Empenhada Despesa Liquidada RP Não Processados Valores Pagos
2008 2009 2008 2009 2008 2009 2008 2009
4 – Investimentos 1.104.211,31 105,00 1.104.211,31 105,00 1.100.373,46 - 3.837,85 105,00
3.4.4.9.0.51.00 1.089.468,96 - 1.089.468,96 - 1.089.468,96 - - -
3.4.4.9.0.52.00 14.742,35 105,00 14.742,35 105,00 10.904,50 - 3.837,85 105,00
3º elemento de despesa
Demais elementos do grupo
5- Inversões Financeiras - - - - - - - -
1º elemento de despesa
2º elemento de despesa
Demais elementos do grupo
6- Amortização da Dívida - - - - - - - -
1º elemento de despesa
2º elemento de despesa
Demais elementos do grupo
2.4.2.3 - EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA POR PROGRAMA DE GOVERNO
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA POR PROGRAMA DE GOVERNO
Identificação do programa de Governo
Código no PPA: 0750 Denominação – Apoio Administrativo
Dotação
Inicial Final Despesa Empenhada Despesa Liquidada Restos a pagar não
processados Valores pagos
4.780.576,00 5.248.133,05 5.020.925,02 5.020.925,02 541.098,67 4.479.826,35
Informações sobre os resultados alcançados
Referência
Ordem Indicador (Unidade medida)
Data Índice Inicial Índice Final Índice previsto no exercício
Índice atingido no exercício
1 Não há 31/12/09 01/09 12/09 100 95,67
Fórmula de Cálculo do Índice:
Análise do resultado alcançado:
Referência
Ordem Indicador (Unidade medida)
Data Índice Inicial Índice Final Índice previsto no exercício
Índice atingido no exercício
N Não há 31/12/09 01/09 12/09 100 95,67
Fórmula de Cálculo do Índice:
Análise do resultado alcançado:
31
Observação: Unidade Gestora subordinada a Subsecretaria de Planejamento, Orçamento e
Administração/SPOA/MF, tendo seu limite anual de dotação orçamentária definido pelo Órgão
Central, sofrendo alterações por todo o exercício conforme as disponibilidades orçamentárias.
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA POR PROGRAMA DE GOVERNO
Identificação do programa de Governo
Código no PPA: 0089 Denominação – Previdência de Inativos e Pensionistas da União
Dotação
Inicial Final Despesa Empenhada Despesa Liquidada Restos a pagar não processados
Valores pagos
73.607,36 73.607,36 73.607,36 73.607,36 - 73.607,36
Informações sobre os resultados alcançados
Referência
Ordem Indicador (Unidade medida) Data Índice Inicial Índice Final Índice previsto no
exercício
Índice atingido no exercício
1 - - - - - 100%
Fórmula de Cálculo do Índice:
Texto...
Análise do resultado alcançado:
Texto...
Referência
Ordem Indicador (Unidade medida)
Data Índice Inicial Índice Final Índice previsto no exercício
Índice atingido no exercício
- - - - - - 100%
Fórmula de Cálculo do Índice:
Análise do resultado alcançado:
2.4.3 - EVOLUÇÃO DE GASTOS GERAIS
DESCRIÇÃO ANO
2007 2008 2009 1. PASSAGENS 48.289,45 45.340,05 40.421,98 2. DIÁRIAS E RESSARCIMENTO DE DESPESAS EM VIAGENS
51.852,76 14.523,50 16.263,09
3. SERVIÇOS TERCEIRIZADOS 1.487.659,30 1.532.083,09 2.346.045,05
3.1. Publicidade - - - 3.2. Vigilância, Limpeza e Conservação. 968.010,10 1.012.433,89 1.125.655,05 3.3. Tecnologia da informação - - - 3.4. Outras Terceirizações 519.649,20 519.649,20 1.220.390,00 4. CARTÃO DE PAGAMENTO DO GOVERNO FEDERAL - - - 5. SUPRIMENTO DE FUNDOS 20.211,50 12.716,70 26.951,26 TOTAIS 1.608.013,01 1.604.663,34 2.429.681,38
32
Passagem e diárias – Estão computadas todas as diárias pagas a servidores da GRA/AM,
CGU/AM e PFN/AM, sendo que esta unidade cumpriu com as disposições do Decreto nº 5.355/2005,
não sendo concedidas diárias a servidores com deslocamento na sexta-feira.
O acréscimo de valor nas despesas (Outras Terceirizações) foi decorrente do contrato de
manutenção predial que contempla fornecimento de mão de obra e material.
2.4.4 - EXECUÇÃO FISICA E FINANCEIRA DAS AÇOES REALIZADAS PELA
UNIDADE GESTORA
Funçã
o
Subfunção
Programa
Ação
Tipo
da
Ação
Priorida
de
Unid. de
Medida
Execução Física Execução Financeira
Meta
Previst
a
Met
a
Real
izad
a
Meta a
ser
realiza
da em
2010
Meta
Prevista
Meta
Realizada
Meta
a ser
realiz
ada
em
2010
- - 0750 2000 - - - - - - 5.230.780. 5.004.456. -
- - 0750 4572 - - - - - - 20.776. 19.892. -
- - 0089 0181 - - - - - - 73.607. 73.607. -
Unidade Gestora subordinada a Subsecretaria de Planejamento, Orçamento e Administração/SPOA/MF
2.4.5 – INDICADORES DE DESEMPENHOS
Nos Painéis Estratégicos Setorial do Planejamento Estratégico da SPOA consta um Rol de
indicadores de desempenho que permitem acompanhar e verificar o cumprimento da estratégia
definida para o triênio 2009-2011.
Na tabela a seguir, os indicadores supracitados são apresentados nas Matrizes de
Responsabilidade Setorial.
Matriz de Responsabilidade (setorial
Perspectivas Nº. Sigla Indicador de Desempenho COGEF COGRH COGTI COGPL COGRL GRAs
Unidades Usuárias
01 UU01R % de satisfação de unidades usuárias R P
02 UU02D Avaliação pós-serviço prestado de logística P R P
03 UU03D Avaliação pós-serviço prestado de RH R P P
04 UU04D Avaliação pós-serviço prestado de TI R P
Aquisições 05 AQ01R Tempo médio das aquisições P R P
06 AQ04D % de serviços críticos implantados R P
Processos
07 PR01R Tempo médio de atendimento de logística P R P
08 PR02R Nº de inconsistências por matrícula SIAPE R P P
09 PR03R % de impedimentos judiciais à reposição ao erário na folha de pagamento R P
P
10 PR04R Nº de ações de responsabilidade socioambiental P P R P
33
11 PR07D Implantação das atividades críticas de logística padronizadas R
P
12 PR08D Implantação das atividades críticas de RH padronizadas R P P
P
13 PR09D Nº de inconsistências nas pensões / Matrícula SIAPE de pensionistas R
P
14 PR10D Nº de inconsistências em ativos / Matrícula SIAPE de ativos R
P
15 PR11D Nº de inconsistências em aposentadorias / Matrícula SIAPE de aposentados R
P
16 PR12D Consumo de energia elétrica P R P
17 PR13D Consumo de água P R P
18 PR14D Consumo de papel P R P
Pessoas
19 PE02R Cumprimento de metas organizacionais P R P
20 PE03R % de satisfação do servidor R P P
21 PE04D % de cumprimento do plano de desenvolvimento de competências R
P
Finanças
22 FI02R Serviços contratados / Crédito autorizado R P P
23 FI06D Despesas com energia elétrica R P P P
24 FI07D Despesas com serviços de vigilância e segurança R P P P
25 FI10D Despesas com pessoal terceirizado R P P P
R Área responsável pelo Indicador
P Área parceira
Para verificar a situação de cada indicador de desempenho em 2009 foram definidos critérios
mínimos que um indicador deve atender para apresentar resultados. Ao se aplicar esses critérios, os
indicadores podem ser classificados em estruturados, em fase de estruturação ou não estruturados.
Trata-se de uma evolução progressiva, e para elevação à condição de estruturado, o indicador precisa
atender a quatro critérios, quais sejam: fórmula de medição definida; fonte de informação definida;
procedimento de coleta de dados definidos; e existência de dados.
2.4.5.1. Indicadores Estruturados em 2009
UU04D – Avaliação Pós-Serviços Prestados de TI
Objetivo Estratégico Aumentar a satisfação das Unidades Usuárias Tipo do Indicador Global e Setorial Unidade Responsável Coordenação-Geral de Tecnologia da Informação - COGTI Período de Referência 2009 Periodicidade de Acompanhamento Mensal
Fórmula (quantidade de serviços prestados avaliados favoravelmente / quantidade total de serviços avaliados) x 100
Meta 51% Polaridade (+) Fonte de Dados Sistema de Demandas
Resumo do Indicador
Este indicador objetiva avaliar o grau de satisfação das Unidades Usuárias após os serviços prestados pela COGTI gerando informações que suportem a gestão e contribuem para a melhoria dos serviços.. A diretriz é que os serviços sejam avaliados em períodos específicos. Foram considerados, em 2009, três serviços. Atendimento ao Portal, Serviço de Correio Eletrônico e Atendimento ao Usuário.
Situação do Indicador Estruturado
34
Não há comparação dos resultados obtidos em 2009 com o ano de 2008 para o indicador
UU04D, pois o indicador passou ser medido a partir de julho/2009, desde esse período esta Gerência
de Administração superou a meta estabelecida.
PR12D – Consumo de Energia Elétrica
Objetivo Estratégico Melhorar o desempenho dos processos de trabalho Tipo do Indicador Global e Setorial Unidade Responsável Coordenação-Geral de Recursos Logísticos = COGRL Período de Referência 2009 Periodicidade de Acompanhamento Mensal Fórmula (Consumo de energia elétrica (kWh / Área de m2) x 100 Meta 4,0 kwh/m² Polaridade (-) Fonte de Dados SIG
Resumo do Indicador
Esse indicador objetiva medir, mensalmente, o consumo de energia elétrica com reflexos na otimização do consumo de energia elétrica e na redução do custo, onde a área em m2 refere-se às medição da edificações do MF sob a gestão da SPOA, nas unidades da Federação, inclusive as utilizadas pelas unidades que compõem a SPOA.
Situação do Indicador Estruturado
PR13 – Consumo de Água
Objetivo Estratégico Melhorar o desempenho dos processos de trabalho Tipo do Indicador Global e Setorial Unidade Responsável Coordenação-Geral de Recursos Logísticos - COGRL Período de Referência 2009 Periodicidade de Acompanhamento Mensal Fórmula (Consumo de Água (m2) / pessoas Meta 1,6 m³ Polaridade (-)e Fonte de Dados SIG
Resumo do Indicador
Esse indicador objetiva medir, mensalmente, o consumo de água com reflexos na otimização de consumo de água e da redução de gastos, onde a quantidade total de pessoaqs em efetivo exercícionas unidades hospedadas nas edificações do Ministério da Fazenda, inclusive nas unidades que compõem a SPOA.
Situação do Indicador Estruturado
35
Esta Gerência de Administração tem se esforçado no sentido de se alcançar efetiva
redução no consumo de energia elétrica e água, foram feitas novas contratações de demandas de
energia elétrica nas unidades consumidoras do Edifício Institucional e Edifício-Sede, assim como a
troca de capacitores no Edifício-Sede. Estão sendo efetuadas reformas nas instalações hidro-
sanitárias.
Apesar dos esforços também com campanhas de conscientização estes indicadores PR12
e PR13 ainda não apresentam resultados nítidos, e vale ressaltar que a o forte calor no nosso Estado
impacta em tomamos decisão em ações de desligamento parcial.
FI02R – Serviços Contratados / Crédito Autorizado
Objetivo Estratégico Melhorar a Gestão de Recursos do MF Tipo do Indicador Setorial Unidade Responsável Coordenação-Geral de Orçamento, Finançs e Análise Contábil - COGEF Período de Referência 2009 Periodicidade de Acompanhamento Bimestral Fórmula (Crédito descentralizada (NC) / Serviços contratados) x 100 Meta 1ª – 80% , 2ª – 100% Polaridade (+) Fonte de Dados SIAFI, LOA e GRAs
Resumo do Indicador
Esse indicador verifica se a descentralização de recursos atende as obrigações contratadas, em especial as despesas de maior vulto (despesas com energia elétrica, serviços de segurança e vigilância e pessoal terceirizado). Aplicada a Curva ABC como método de classificação das informações de despesas contratadas, verificou-se que os três Planos Internos descritos representam 50% do total das despesas contratadas pelas unidades da SPOA. Assim é possível acompanhar a tendência das despesas, visto que os dois últimos são despesas globais com valor fixo ao longo dos meses, e o Plano Interno das despesas com enérgia elétrica, apesar de ser uma despesa estimada, demonstra pouca variação ao longo do tempo.
Situação do Indicador Estruturado
36
FI06D – Despesas com Enérgia Elétrica
Objetivo Estratégico Melh do a gestão dos recursos do MF Tipo do Indicador Setorial Unidade Responsável Coordenação-Geral de Orçamento, Finanças e Análise Contábil - COGEF Período de Referência 2009 Periodicidade de Acompanhamento Bimestral
Fórmula 1ª fórmula (Crédito empenhado/Serviço Contratado) x 100 2ª fórmula (Valor pago/Crédito empenhado) x 100
Meta 1ª 100% - 2 ª 90% Polaridade (+) Fonte de Dados SIAFI
Resumo do Indicador Esse indicador é apurado por meio de 2 fórmulas que verificam a regularidade da execução orçamentária e financeira. O indicador elaborado para permitir a verificação de forma individual da execução da despes desde o planejamento.
Situação do Indicador Estruturado
FI07 – Despesas com Serviços de Vigilância e Segurança
Objetivo Estratégico Melhorar a gestão dos recursos do MF Tipo do Indicador Setorial Unidade Responsável Coordenação-Geral de Orçamento, Finanças e Análise Contábil - COGEF Período de Referência 2009 Periodicidade de Acompanhamento Bimestral
Fórmula 1ª fórmula (Crédito empenhado/Serviço Contratado) x 100 2ª fórmula (Valor pago/Crédito empenhado) x 100
Meta 1ª 100% - 2ª 90% Polaridade (+) Fonte de Dados SIAFI
Resumo do Indicador Esse indicador é apurado por meio de 2 fórmulas que verificam a regularidade da execução orçamentária e financeira. O indicador elaborado para permitir a verificação de forma individual da execução da despes desde o planejamento
Situação do Indicador Estruturado
FI 10D – Despesas com Pessoal Terceirizado
Objetivo Estratégico Melhorar a gestão dos recursos do MF Tipo do Indicador Setorial Unidade Responsável Coordenação-Geral de Orçamento, Finanças e Análise Contábil - COGEF Período de Referência 2009 Periodicidade de Acompanhamento Bimestral
Fórmula 1ª fórmula (Crédito empenhado/Serviço Contratado) x 100 2ª fórmula (Valor pago/Crédito empenhado) x 100
Meta 1ª 100% - 2ª 90% Polaridade (+) Fonte de Dados SIAFI
Resumo do Indicador Esse indicador é apurado por meio de 2 fórmulas que verificam a regularidade da execução orçamentária e financeira. O indicador elaborado para permitir a verificação de forma individual da execução da despes desde o planejamento
Situação do Indicador Estruturado
37
2.4.5.2. Indicadores em Desenvolvimento
UU01R - % de Satisfação de Unidades Usuárias
Objetivo Estratégico Aumentar a satisfação das Unidades Usuárias Tipo do Indicador Global e Setorial Unidade Responsável Coordenação-Geral de Planejamento e Projetos Organizacionais - COGPL Período de Referência 2009 Periodicidade de Acompanhamento Anual
Fórmula (total de freqüência das notas com conceito Satisfação e Muito Satisfeito/total de avaliações) x100)
Meta 70% Polaridade (+) Fonte de Dados Pesquisa de Satisfação
Resumo do Indicador O indicador objetiva aferir o percentual de satisfação das Unidades Fazendárias usuárias dos serviços prestados pela SPOA, em relação ao serviços prestados
Situação do Indicador Não Estruturado
Com base na avaliação da Unidade Responsável pelo indicador, não pode ser categorizado
com estruturado em 2009, visto que a Unidade Responsável pelo indicador encontrou dificuldade em
definir e padronizar os instrumentos a serem utilizados, na Pesquisa de Satisfação, por Todas as
Unidades da SPOA, impactando, assim, a execução do plano de ação do referido ano.
38
UU 02D – Avaliação Pós-Serviço Prestado de Logística
Objetivo Estratégico Aumentar a satisfação das Unidades Usuárias Tipo do Indicador Global e Setorial Unidade Responsável Coordenação-Geral de Recursos Logísticos - COGRL Período de Referência 2009 Periodicidade de Acompanhamento Mensal
Fórmula (Quantidade de serviços prestados avaliados favoravelmente (escala likert)/quantidade total de serviços avaliados)) x100
Meta 30% Polaridade (+) Fonte de Dados Sistema de Demandas
Resumo do Indicador O indicador objetiva apurar, após a prestação de determinados serviços de logística, o percentual de avaliação favorável em relação ao total das avaliações realizadas.
Situação do Indicador Em fase de Estruturação
Com base na avaliação da Unidade Responsável pelo indicador, não foi estruturado em
2009. As restrições apontadas foram: necessidades de: ajustes na fonte de informação; definição da
relação de serviços que deveriam constar no Sistema; definição da forma como o demandante
receberia a ficha de avaliação.
UU03D – Avaliação Pós-Serviço Prestados de RH
Objetivo Estratégico Aumentar a satisfação das Unidades Usuárias Tipo do Indicador Global e Setorial Unidade Responsável Coordenação-Geral de Recursos Humanos - COGRH Período de Referência 2009 Periodicidade de Acompanhamento Mensal
Fórmula (Quantidade de serviços prestados avaliados favoravelmente (escala likert)/quantidade de serviços avaliados) x100
Meta 40% Polaridade (+) Fonte de Dados Sistema de Demandas
Resumo do Indicador O indicador objetiva apurar, após a prestação de determinados serviços de recursos humanos, o percentual de avaliação em relação ao total das avaliações realizadas
Situação do Indicador Em fase de Estruturação
Com base na avaliação da Unidade Responsável pelo indicador, não foi estruturado em 2009.
A restrição apontada pela Unidade foi a dificuldade em adequar a forma como os serviços de recursos
humanos seriam demandados via Sistema.
39
AQ01R – Tempo Médio das Aquisições
Objetivo Estratégico Melhorar o desempenho das Aquisições Tipo do Indicador Global e Setorial Unidade Responsável Coordenação-Geral de Recursos Logísticos - COGRL Período de Referência 2009 Periodicidade de Acompanhamento Mensal
Fórmula (Quantidade de aquisições de logística no TMaq/Quantidade de aquisições de logística totais) x100
Meta 30% Polaridade (-) Fonte de Dados Sistema de Demandas
Resumo do Indicador O indicador objetiva aferir o percentual de aquisições de logística realizadas dentro do tempo médio estabelecido, em função do total de aquisições realizadas
Situação do Indicador Em fase de Estruturação
Com base na avaliação da Unidade Responsável pelo indicador, não foi estruturado em
2009. A restrição apontada pela Unidade foi a necessidade de entendimento dos principais conceitos
que envolvem o indicador (“serviços”, “serviços críticos” e “Tempo Médio de Aquisição (Tmaq)” e a
discursão, definição e teste da tabela de serviços disponibilizados no Sistema de Demandas.
AQ04D - % de Serviços Críticos Implantados
Objetivo Estratégico Melhorar o desempenho das Aquisições Tipo do Indicador Setorial Unidade Responsável Coordenação-Geral de Recursos logísticos - COGRL Período de Referência 2009 Periodicidade de Acompanhamento Anual
Fórmula (Quant de serviços críticos padronizados implantados/Quantidade de serviços críticos total padronizado) x100
Meta 25% Polaridade (+) Fonte de Dados Relação de serviços
Resumo do Indicador O indicador objetiva medir em percentual, os serviços críticos de logística implantados, tendo como referência a relação de serviços críticos padronizados pela área de logística
Situação do Indicador Não Estruturado
Com base na avaliação da Unidade Responsável pelo indicador, não foi estruturado em
2009, pois o plano de ação para estruturar o indicador não foi executado. Segundo a Unidade, no
referido ano, buscou-se solucionar dúvidas quanto aos principais conceitos que envolvem o indicador.
40
PR01R – Tempo Médio de Atendimento de Logística
Objetivo Estratégico Melhorar o desempenho dos processos de trabalho Tipo do Indicador Global e Setorial Unidade Responsável Coordenação-Geral de Recursos Logísticos - COGRL Período de Referência 2009 Periodicidade de Acompanhamento Mensal
Fórmula (Quantidade de atendimento de logística no TMA/Quantidade de atendimento de logística total) x100
Meta 30% Polaridade (+) Fonte de Dados Sistema de Demandas
Resumo do Indicador Medir, em percentual, a quantidade de atendimento de logística realizada dentro do tempo médio estabelecido, em função da totalidade de atendimentos realizados às unidade usuárias, via Sistema de Demandas.
Situação do Indicador Não Estruturado
Com base na avaliação da Unidade Responsável pelo indicador, não foi estruturado em
2009. A restrição apontada pela Unidade foi a não execução do plano de ação estabelecido
inicialmente, porque percebeu-se a necessidade de trabalhar pontos primordiais ao desenvolvimento
do indicador
PR02R – Nº de Inconsistências por Matrícula SIAPE
Objetivo Estratégico Melhorar o desempenho dos processos de trabalho Tipo do Indicador Global e Setorial Unidade Responsável Coordenação-Geral de Recursos Humanos s - COGRH Período de Referência 2009 Periodicidade de Acompanhamento Mensal
Fórmula (Número de inconsistência por matrícula SIAPE/Total de matrículas SIAPE) x 100
Meta 20% Polaridade (+) Fonte de Dados Aplicativo a ser desenvolvido pela COGTI
Resumo do Indicador O indicador objetiva apurar o número de inconsistência na Folha de Pagamento de Servidores sob a gestão da COGRH, em função do total de Matrícula SIAPE constante da Folha.
Situação do Indicador Não Estruturado
Com base na avaliação da Unidade Responsável pelo indicador, não foi estruturado
em 2009. A restrição apontada pela Unidade foi que a fonte de informação (Sistema), por meio do
qual seriam identificadas as inconsistências por Matrícula SIAPE, não foi desenvolvida. Isso
inviabilizou a construção de um procedimento de coleta de dados para aferição do indicador, bem
como de levantamento de dados.
41
PR03R - % de Impedimentos Judiciais à Reposição ao Erário na Folha de Pagamento
Objetivo Estratégico Melhorar o desempenho dos processos de trabalho Tipo do Indicador Global e Setorial Unidade Responsável Coordenação-Geral de Recursos Humanos - COGRH Período de Referência 2009 Periodicidade de Acompanhamento Mensal
Fórmula (Quantidade de reposições ao Erário impedidas / Total de reposições ao erário apuradas) x100
Meta 90% Polaridade (-) Fonte de Dados SIAPE, SICAJ e SICRE
Resumo do Indicador O indicador objetiva aferir o percentual de reposição ao Erário impedidas, na Folha de Pagamento, em função do total de reposições ao Erário oriundas de Decisões Judiciais.
Situação do Indicador Não Estruturado
Com base na avaliação da Unidade Responsável pelo indicador, não foi estruturado em 2009,
os esforços foram concentrados na adequação da estrutura do Sistema de Controle de Decisões
Judiciais, que será uma dasn fontes de informação do indicador.
PR04D – Nº de Ações de Responsabilidade Socioambiental
Objetivo Estratégico Melhorar o desempenho dos processos de trabalho Tipo do Indicador Global e Setorial Unidade Responsável Coordenação-Geral de Recursos Logísticos - COGRL Período de Referência 2009 Periodicidade de Acompanhamento Mensal Fórmula Sem fórmula Meta Sem meta Polaridade (+) Fonte de Dados A definir
Resumo do Indicador O indicador objetiva aferir o número de ações de responsabilidade socioambiental desenvolvidas pelas Unidades da SPOA
Situação do Indicador Não Estruturado
Com base na avaliação da Unidade Responsável pelo indicador, não foi estruturado em 2009,
vistos que as ações referentes à formação do Grupo de Trabalho (GT) responsável por traçar as
diretrizes para gestão do indicador não foram implementados no referido ano.
PR07D – Implantação das atividades Críticas de Logísticas Padronizadas
Objetivo Estratégico Melhorar o desempenho dos processos de trabalho Tipo do Indicador Setorial Unidade Responsável Coordenação-Geral de Recursos Humanos - COGRH Período de Referência 2009 Periodicidade de Acompanhamento Mensal
Fórmula (Quantidade de atividades dos processos críticos de logísticas padronizados implantados
Meta 30% Polaridade (+)
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Fonte de Dados Relação de atividades críticas
Resumo do Indicador O indicador objetiva medir o número de atividades críticas de logística a partir da relação das atividades críticas padronizadas e disponibilizadas pela área de logística da \Unidade Central
Situação do Indicador Em fase de estruturação
Com base na avaliação da Unidade Responsável pelo indicador, não foi estruturado em
2009, pois não foi disponibilizada a Relação de Atividades Críticas de Logística Padronizada,com
seus respectivos Procedimentos Operacionais Padrão, para que as Unidades pudessem realizar a
implantação.
PR08D – Implantação das Atividades Críticas de RH Padronizadas
Objetivo Estratégico Melhorar o desempenho dos processos de trabalho Tipo do Indicador Setorial Unidade Responsável Coordenação-Geral de Recursos Humanos - COGRH Período de Referência 2009 Periodicidade de Acompanhamento Anual Fórmula Quantidade de implantação de atividades críticas de RH padronizadas Meta 08 Polaridade (+) Fonte de Dados Relação de atividades padronizadas
Resumo do Indicador O indicador objetiva medir o número de atividades críticas de recursos humanos implantados a partir da relação das atividades padronizadas a disponibilizadas pela área de recursos humanos da Unidade Central
Situação do Indicador Não Estruturado
Com base na avaliação da Unidade Responsável pelo indicador, não foi estruturado em
2009, pois o plano de ação para estruturar o indicador não foi executado.
PR09D – Nº de Inconsistências nas Pensões / Matrícula SIAPE de Pensionistas
Objetivo Estratégico Melhorar o desempenho dos processos de trabalho Tipo do Indicador Setorial Unidade Responsável Coordenação-Geral de Recursos Humanos - COGRH Período de Referência 2009 Periodicidade de Acompanhamento Mensal
Fórmula (total de inconsistências apuradas nas pensões/Total de matrículas de pensionistas) x 100
Meta 30% Polaridade (-) Fonte de Dados Sistema a definir
Resumo do Indicador O indicador objetiva identificar o percentual de inconsistências apuradas nas pensões em função do total de Matrículas SIAPE de pensionistas na Folha de Pagamento sob gestão da COGRH
Situação do Indicador Não Estruturado
Com base na avaliação da Unidade Responsável pelo indicador, não foi estruturado em 2009,
visto que a fonte de informação (Sistema), por meio do qual serão identificados as inconsistências por
Matrícula SIAPE de pensonista, não foi desenvolvida. Isso inviabilizou a Construção de um
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procedimento de coleta de dados para a aferição do indicador, bem como o início do levantamento de
dados.
PR10D – Nº de Inconsistências em Ativos / Matrícula SIAPE de Ativos
Objetivo Estratégico Melhorar o desempenho dos processos de trabalho Tipo do Indicador Setorial Unidade Responsável Coordenação-Geral de Recursos Humanos - COGRH Período de Referência 2009 Periodicidade de Acompanhamento Mensal Fórmula (Total de inconsistência apuradas no ativos/Total de matrículas de ativos) x100 Meta 30% Polaridade (-) Fonte de Dados Sistema a definir
Resumo do Indicador O indicador objetiva apurar o percentual de inconsistência na Folha de Pagamento de ativos, sob gestão da Coordenação-Geral de Recursos Humanos, em função do total de Matrículas SAIPE de ativos.
Situação do Indicador Não Estruturado
Com base na avaliação da Unidade Responsável pelo indicador, não foi estruturado em
2009, pois não foi desenvolvido a fonte de informação (Sistema), por meio do qual serão identificados
as inconsistências por Matrìcula SIAPE.
PR11D – Nº de Inconsistência em Aposentadorias / Matrícula SIAPE de Aposentados
Objetivo Estratégico Melhorar o desempenho dos processos de trabalho Tipo do Indicador Setorial Unidade Responsável Coordenação-Geral de Planejamento e Projetos Organizacionais - COGPL Período de Referência 2009 Periodicidade de Acompanhamento Mensal
Fórmula (total de inconsistências apuradas nas aposentadorias / Total de matrículas de aposentados) x100
Meta 20% Polaridade (-) Fonte de Dados Sistema a definir
Resumo do Indicador O indicador objetiva identificar o percentual de inconsistências apuradas nas aposentadorias em função do total de Matrículas SIAPE de aposentadorias na Folha de Pagamento sob a gestão da Coordenação-Geral de Recursos Humanos
Situação do Indicador Não Estruturado
Com base na avaliação da Unidade Responsável pelo indicador, não foi estruturado em 2009,
pois não foi desenvolvida a fonte de informação (Sistema), por meio do qual serão identificados as
inconsistências por Matrícula SIAPE.
PR14D – Consumo de Papel
Objetivo Estratégico Melhorar o desempenho dos processos de trabalho Tipo do Indicador Global e Setorial Unidade Responsável Coordenação-Geral de Recursos Logísticos - COGRL Período de Referência 2009 Periodicidade de Acompanhamento Mensal
Fórmula (Consumo de papel(resma) período anual x 100/Consumo de papel (resma) mesmo período ano anterior
Meta 10%
44
Polaridade (-) Fonte de Dados SIADS
Resumo do Indicador O indicador objetiva aferir a variação no consumo de papel, a partir da comparação do consumo atual em relação ao consumo do mesmo período do ano anterior
Situação do Indicador Em fase de estruturação
Com base na avaliação da Unidade Responsável pelo indicador, percebe-se que, em 2009,
houve evalução na situação do indicador, visto que foram definidos o padrão de medição (fórmula) e
a fonte de informação. Foram realizadas, também, coleta de dados, para que todas as Unidades
envolvidas pudessem adotar um mesmo modo operante, isso impactou a estruturação do indicador..
PE02R – Cumprimento de Metas Organizacionais
Objetivo Estratégico Desenvolver a força de trabalho Tipo do Indicador Global e Setorial Unidade Responsável Coordenação-Geral de Planejamento e Projetos Organizacionais - COGPL Período de Referência 2009 Periodicidade de Acompanhamento Mensal Fórmula (Número total das metas alcançadas / número total de metas da Unidade ) X 100 Meta 85% Polaridade (+) Fonte de Dados Instrumento de Monitoramento de Desempenho – IMD (Planilha em Excel)
Resumo do Indicador O indicador objetiva mensurar o quantitativo de metas alcançadas pelas Unidades da SPOA, frente ao total de metas estabelecidas
Situação do Indicador Em fase de Estruturação
Com base na avaliação da Unidade Responsável pelo indicador, não foi estruturado em 2009. No
entanto, houve evolução na situação do indicador visto que foram implemntadas varias ações.
PE03R - % de Satisfação do Servidor
Objetivo Estratégico Desenvolver a força de trabalho Tipo do Indicador Global e Setorial Unidade Responsável Coordenação-Geral de Recursos Humanos - COGRH Período de Referência 2009 Periodicidade de Acompanhamento Anual Fórmula (Somatório dos graus positivos da escala likert / total de respondentes ) x 100 Meta 80% Polaridade (+) Fonte de Dados Pesquisa de Clima Organizacional Resumo do Indicador O indicador objetiva apurar o percentual de satisfação dos servidores da SPOA Situação do Indicador Em fase se Estruturação
Com base na avaliação da Unidade Responsável pelo indicador, não foi estruturado em
2009. No entanto, houve evolução na situação do indicador visto que foram implemntadas varias
ações.
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PE04D - % de Cumprimento do Plano de Desenvolvimento de Competências
Objetivo Estratégico Desenvolver a força de trabalho Tipo do Indicador Global e Setorial Unidade Responsável Coordenação-Geral de Recursos Humanos - COGRH Período de Referência 2009 Periodicidade de Acompanhamento Mensal
Fórmula (Nº de ações de capacitação cumpridas / Nº de ações de capacitação planejadas) x 100
Meta 60% Polaridade (+) Fonte de Dados Sistema de Gestão por competências
Resumo do Indicador O indicador objetiva mensurar o percentual de ações de capacitação realizadas em função do total de ações planejadas.
Situação do Indicador Não Estruturado
Não foi Estruturado em 2009, pois apresentou duas principais restrições: a não finalização do
Sistema de Gestão por Competências (fonte de informação do indicador) e a não estruturação do
Plano de Desenvolvimento pelas Unidades da SPOA.
3 – INFORMAÇÕES SOBRE A COMPOSIÇÃO DE RECURSOS HUMANOS
COMPOSIÇÃO DE RECURSOS HUMANOS
Composição do Quadro de Recursos Humanos
Situação apurada em 31/12/2009
Regime de Ocupação de Cargo Lotação Efetiva Lotação Autorizada Lotação Ideal
Estatutários 62 62 62
Próprios 62 62 62
Requisitados
Celetistas - - -
Cargos de livre provimento 19 19 19
Estatutários 19 19 19
Não Estatutários
Terceirizados 93 93 93
Total 174 174 174
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COMPOSIÇÃO DE CUSTOS DE RECURSOS HUMANOS NOS EXERCÍCIOS DE 2007, 2008 e 2009
QUADRO PRÓPRIO
TIPOLOGIA
Qtd.
Vencimentos e
vantagens fixas
Retribuições
Gratificações
Adicionais
Indenizações
Estatutários (inclusive os cedidos, com ônus)
2007 67 6.621.780,92 211.884,44 2.475.801,25 894,00 417.697,07
2008 63 5.764.353,07 256.397,10 1.520.701,55 1.502,83 192.160,34
2009 62 6.909.075,69 254.435,73 1.085.227,92 4.318,48 156.845,86
Celetistas (inclusive os cedidos, com ônus)
2007
2008
2009
Cargo de Provimento em Comissão ou de Natureza Especial (sem vínculo)
2007
2008
2009
Requisitados sem ônus para a UJ
2007
2008
2009
QUADRO TERCEIRIZADO
Finalidade
Conservação e
Vigilância Apoio Administrativo
Atividades
de Área-fim Estagiários
Qtd. Custo Qtd. Custo Qtd. Custo Qtd. Custo
2007 52 968.010,10 34 409.059,00 - - 10 37.746,20
2008 52 1.012.433,89 34 409.059,00 - - 10 37.884,00
2009 47 1.125.655,05 25 349.390,32 21 *1.220.390,00 11 48.232,86
* Contrato com fornecimento de mão de obra e material (manutenção predial).
47
CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO DE ÁREA-FIM
Demonstrativo dos contratos de terceirização de Área-fim no exercício de 2009
Nat.
Contrato Empresa contratada
(CNPJ)
Vigência do Contrato Nível de Escolaridade
Sit. Médio Superior
Início Fim AT EF AT EF
O 07/2006 03.066.290/0001-64 02/01/2009 31/12/2009 20 20 - - P
O 02/2007 07.019.444/0001-18 02/01/2009 31/12/2009 06 06 - - P
O 07/2008 07.863.504/0001-84 02/01/2009 31/12/2009 19 19 - - P
O 04/2009 04.762.861/0001-68 20/01/2009 21/12/2009 19 19 02 02 A
O 05/2009 00.468.036/0001-02 01/01/2009 31/12/2009 27 27 - - P
Observação:
03.066.290/0001-64 – HRCS Conservação e Limpeza Ltda. 07.019.444/0001-18 – PVH Serviço, Comércio, Representações e Indústria Ltda. 07.863.504/0001-84 – MT Entregas Rápida Ltda. 04.762.861/0001-69 – ENGEPRON Engenharia Ltda. 00.468.036/0001-02 – MARSHAL Vigilância e Segurança Ltda.
ANÁLISE CRÍTICA
A Divisão de Recursos Humanos da GRA/AM, exerce suas atividades regimentais através da
execução de atividades relativas à Cadastro e Pagamento de Pessoal, desenvolve ainda ações que
envolvem capacitação, valorização, motivação, relação interpessoal, entre outras. São ações relacionadas
à otimização do desempenho funcional da força de trabalho da GRA/AM. A DRH/GRA/AM é composta
pelo Serviço de Ativos, Setor de Inativos e Setor Médico.
No que tange a análise desta Divisão, temos a destacar que:
a) A força de trabalho da GRA/AM, em termos de quantitativo e qualitativo está desfalcada para
execução dos serviços executados pela Gerência, para o “Ser referencial como unidade de
excelência em gestão, no âmbito da Administração Pública Federal, até 2011”, todavia, apesar de
todos os obstáculos, as equipes têm trabalhado e se superado para o alcance dos objetivos
estratégicos da instituição, alguns resultados positivos já podem ser referenciados neste relatório
de gestão.
48
b) Na área de RH, há previsão de acúmulo de maiores atividades com o retorno da folha de
pagamento da Receita Federal, que não será tarefa fácil e haverá necessidade do aumento da força
de trabalho para continuarmos executando as atividades com a eficiência e eficácia já
demonstrada ao longo dos anos.
c) Na oportunidade, alertamos que em médio prazo, caso não haja reposição da força de trabalho
a Gerência enfrentará um grave problema, o da “falta de pessoal”, por conta das inevitáveis
aposentadorias apontadas no quadro abaixo:
SIMULAÇÃO DE APOSENTADORIA DOS SERVIDORES LOTADOS N A GRA /AM– ATUALIZADO EM 04 FEVEREIRO/2010 – FUND. LEGAL ART. 3º EC 47/2005 (REGRA DO
REDUTOR) Nº
SERVIDOR
SIAPE
CARGO
UTILIZA LPA EM
DOBRO
IDADE/TEMPO DE
CONTRIBUIÇÃO
NÃO UTILIZA LPA EM DOBRO
IDADE/TEMPO DE
CONTRIBUIÇÃO
01 AMARILDO CARVALHO PINHEIRO
155735 AG. DE VIGILANCIA 04/04/2021 57/38 28/08/2021 58/37
02 ANA LUCIA H. LEITAO 136030 AG. DE VIGILANCIA 24/07/2017 53/32 24/07/2017 53/32
03 ANA LUCIA M. MACIEL 99187 AG. DE PORTARIA 01/09/2015 55/30 28/04/2016 55/30
04 ANTONIO SERGIO R. WANDERLEY
1181949 ENGENHEIRO - - 29/09/2009 60/35
05 ARACY DE PAULA MELO 99209 AG. DE PORTARIA 17/09/2014 53/32 08/10/2014 54/31
06 AUZENEIDE MAIA TEIXEIRA
713002 AG. ADMINISTRATIVO - - 22/06/2020 53/32
07 CLAUDENICE DE A BORTOLOTO
98881 AG. DE PORTARIA - - 14/01/2017 51/34
08 CLAUDIO RODRIGUES LEAL
455553 AG. ADMINISTRATIVO - - 22/03/2019 59/36
09 DENICE LIMA BARROS CARLEO
712147 AG. ADMINISTRATIVO 12/03/2019 53/32 12/03/2019 53/32
10 EDNEIDE SANTOS FERREIRA
98903 TELEFONISTA 11/02/2017 53/32 10/05/2017 53/32
11 EDMILSON B. DO NASCIMENTO
155737 AG. DE VIGILANCIA 23/03/2020 60/35 23/03/2020 60/35
12 EVANDRO S. TRINDADE 710668 ODONTOLOGO - - 10/05/2020 60/35
13 FELIX RENE PEREZ ESTRADA
702982 MÉDICO - - 23/03/2012 60/35
14 FRANCISCA Mª DA C. DOS ANJOS
97885 DATILÓGRAFO 01/11/2004 54/31 16/01/2005 54/31
15 FRANCISCO VIEIRA NETO 98407 AGENTE OP. TELEC. E ELETRICIDADE
27/08/2021 57/38 13/02/2022 57/38
16 HAROLDO AZEVEDO CORREA
98202 ARTIFICE DE MECANICA
15/12/2016 59/36 13/04/2017 59/36
17 HELCIMAR DE SOUZA RABELO
155713 AG. DE PORTARIA 07/09/2015 52/33 04/07/2016 52/33
18 IRENE AROUCHA DE ARAUJO
98806 AUX. OP.SERV.DIVERSOS
04/12/2015 54/31 04/12/2015 54/31
19 ISAAC DAHAN 98814 MEDICO - - 17/01/2016 60/35
20 JOÃO ANTONIO FIGUEIREDO TAVARES
454913 AGENTE ADMINISTRATIVO
22/06/2015 58/37 19/08/2015 59/36
21 JORGE SIDOMAR A. DA SILVA
98351 AG. DE PORTARIA - - 28/11/2020 58/37
22 LUCIO JOSE FREIRE CARNEIRO
155701 MOTORISTA OFICIAL 07/05/2015 60/35 06/07/2015 60/35
23 LUIS CARLOS MARTINS GAYA
98148 AG. DE PORTARIA 31/10/2019 56/39 19/05/2020 57/38
24 Mª AUXILIADORA ALVES AQUINO
98890 AUX.OP.DE SERVIÇOS DIVERSOS
26/10/2016 51/34 23/02/2017 51/34
49
25 Mª CRISTINA DA COSTA MARTINS
98211 TELEFONISTA 03/08/2015 52/33 11/08/2015 52/33
26 Mª DE NAZARÉ LIMA NEGREIROS
693841 DATILOGRAFO 04/09/2012 49/36 30/05/2013 50/35
27 Mª DE NAZARE R. DE LIMA
97958 AG. ADMINISTRATIVO - - 03/07/2012 52/33
28 Mª DERBLA MAGALHAES BONATES SOBREIRO
708344 AUX.OP.SERV.DIVERSOS
- - 08/11/2017 52/33
29 Mª ELANDE LIMA RODRIGUES
759168 AG. DE SERV. COMPLEMENTARES
- - 13/05/2017 55/30
30 Mª ESTEVINA GOMES DE FIGUEIREDO
0702291 AUX. OP. DE SERV. DE ENGENHARIA
- - 26/12/2014 53/32
31 Mª JACY DE M. AZEVEDO RIBEIRO
98288 AG. ADMINISTRATIVO 31/07/2019 55/30 31/07/2019 55/30
32 MARIA JACIARA FREITAS BASTOS
757200 AG. SERV. COMPLEMENTARES
17/10/2016 52/33 02/01/2017 52/33
33 MARIA CICERA GOMES DE LUCAS
0713715 AG. ADMINISTRATIVO
11/04/2010 52/33 27/07/2010 53/33
34 Mª JOSE GOMES 98083 AG.ADMINISTRATIVO
23/02/2006 54/31 23/02/2006 54/31
35 MARIA ORQUELITA PORTELA MESSA
0708974 Agente de Portaria - - 10/03/2021 51/34
36 Mª DO SOCORRO SOUZA LEITE
98415 AUX.ENFERMAGEM - - 16/06/2014 55/30
37 Mª SOLANA CRUZ DA SILVA
97915 AG. DE PORTARIA - - 26/04/2013 53/32
38 MARLON JOSE G. BAYMA 136031 AG. DE VIGILANCIA 21/03/2021 59/36 21/03/2021 59/36
39 MARLUCIA ARAUJO DA SILVA
136028 AG. ADMINISTRATIVO 07/01/2018 54/31 06/07/2018 54/31
40 NAIRA BRITIS DE MORAES OLIVEIRA
98121 AG.ADMINISTRATIVO 28/10/2013 51/34 01/07/2014 52/33
41 NAZARE PERES DE LIMA 116700 AUX. DE ARTIFICE - - 12/10/2014 53/32
42 ORLANDINA PEREIRA GONÇALVES
695428 AG.ADMINISTRATIVO
- - 11/11/2008 55/30
43 PATRÍCIA MARIA COSTA ALVES
1102404 ARQUITETO - - 05/03/2010 54/31
44 PAULO BARATA BEZERRA
97931 AG. DE PORTARIA 19/12/2018 55/40 13/03/2019 56/39
45 PEDRO HUMBERT R.DOS SANTOS
98181 AG. DE PORTARIA 06/07/2017 57/38 10/07/2017 57/38
46 QUINTINO LOPES DO SANTOS
98318 AG. DE VIGILANCIA - - 19/06/2018 60/35
47 RAIMUNDO NONATO T. DA SILVA
98016 MOTORISTA OFICIAL - - 26/06/2014 58/37
48 RAIMUNDO SANTANA BESSA PEDROSA
98326 AG. DE VIGILANCIA - - 22/05/2014 57/38
49 RAIMUNDO SANTOS DA SILVA
98512 AG. DE VIGILANCIA 26/03/2011 60/35 26/03/2011 60/35
50 RITA NEREIDE C. DE SOUZA SANTOS
98105 AG. ADMINISTRATIVO 26/05/2012 53/32 17/04/2013 54/31
51 ROBÉLIA DOS SANTOS MANGABEIRA
713722 AUX.OPER.SERV.DIVERSOS
16/06/1922 51/34 28/04/2022 52/33
52 ROBERTO LUIZ FERREIRA DE OLIVEIRA
0099101 MOTORISTA OFICIAL - - 11/02/2021 60/35
53 ROSANEY MAGALHAES VIANA
713836 AGENTE ADMINISTRTIVO
04/10/2021 54/31 03/12/2021 54/31
54 ROSE ARCANGELA M. DA SILVA
98474 AG. DE PORTARIA 23/08/2013 52/33 04/11/2013 52/33
55 ROSIMAR CASTANHEIRA BRASIL
694997 AUX. OP. SERVIÇOS DIVERSOS
- - 31/08/2010 55/30
56 ROSINETE LIMA PASSOS 708908 AUX.OP.SERV.DIVERSOS
25/02/2018 54/31 24/08/2018 54/31
57 SILDA Mª AMAZONAS DE VARGAS
98261 AG. ADMINISTATIVO 07/03/2008 55/30 18/07/2008 55/30
58 SIVALDO HENRIQUE DE MELO
98946 AG. OP. DE TEL. E ELET.
12/08/2019 60/35 07/06/2020 60/35
59 VALNETE COSTA DO NASCIMENTO
97966 DATILOGRAFO - - 06/05/2013 53/32
60 VILANI RIBEIRO DOS SANTOS
703322 AG. ADMINISTRATIVO 13/12/2013 52/33 10/08/2014 53/32
61 WALDEMIRO FELIX DE O PINHEIRO
98750 MOTORISTA OFICIAL 17/07/2019 60/35 15/09/2019 60/35
62 WALDENIZA SEBASTIANA DE SOUZA
0097800 TEC. DE CONTABILIDADE
30/11/2001 54/31 30/11/2001 60/35
50
d) Em se tratando de capacitação/valorização do servidor, apesar da contenção de gastos do Governo
Federal para capacitação, pode se constatar que os avanços relativos a capacitação dos servidores em
2009, evidenciam o empenho da Chefe da Divisão de Recursos Humanos em buscar parcerias junto
a Secretaria de Administração do Estado do Amazonas – SEAD, que através de treinamentos,
palestras, seminários, muito tem contribuído para o melhor desempenho da Força de Trabalho da
GRA/AM.
Demonstrativo das Ações de Capacitação - 1º Semestre de 2009
MÊS EVENTOS / 2009 QUANTITATIVO PARTICIPANTE NOME PARTICIPANTE PERÍODO
CARGA HORÁRIA
JAN NÃO HOUVE TREINAMENTO EM JANEIRO 2009
TOTAL 0 0
FEV 1- PALESTRA SOBRE DST/AIDS
30
SERVIDORES DA GRA/AM, PFN/AM E GRPU/AM
9/2/2009 01:30
2- PALESTRA COMPETÊNCIAS PARA O SUCESSO PROFISSIONAL
7
MARIA AUXILIADORA ALVES AQUINO, ROSE ARCÂNGELO MONTEIRO DA SILVA, CLAUDIO RODRIGUES LEAL, ROSINETE LIMA PASSOS, NAIRA BRITIS DE MORAES OLIVEIRA, RITA NEREIDE CASTRO DE SOUZA SANTOS E PEDRO HUMBERT RODRIGUES DOS SANTOS
19/2/2009 04:00
TOTAL 37 05:30
MAR 1-PALESTRA SOBRE A VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E OS DIREITOS DA MULHER
30
FORM 30 PARTICIPANTES GRA/AM, PFN/AM, GRPU/AM, CGU/AM
3/3/2009 01:30
2- PALESTRA" PREVENÇÃO SAÚDE DO SERVIDOR "
70
FORAM 70 PARTICIPANTES GRA/AM, PFN/AM, GRPU/AM, CGU/AM
6/3/2009 02:00
3- PALESTRA " LIDERAR VOCÊ SEU MAIOR DESAFIO"
20 FORAM 20 PARTICIPANTES DA GRA/AM
11/3/2009 02:00
TOTAL 120 05:30
ABR 1- SISTEMA DE CONCESSÃO DE DIÁRIAS E PASSAGEMS-SCDP
10
10 SERVIDORES DA GRA/AM, PFN E CGU
1/4/2009 02:00
2- Conferência Nacional de Recursos Humanos da Administração Pública Federal
1
VILANI RIBEIRO DOS SANTOS
14 A 16/04/2009 20:00
3- Videoconferência Sistema de Demandas
10
FORAM 10 PARTICIPANTES
15/4/2009 01:00
4- Sistema de Controle de Demandas Judiciais
1
MARIA AUXILIADORA ALVES AQUINO
27 E 28/04/2009 16:00
51
TOTAL 22 15:00
MAI 1- TREINAMENTO PROGORCAM
2 FRANCISCA MARIA DA COSTA DOS ANJOS E SILDA MARIA AMAZONAS VARGAS
07 E 08/05/2009 16:00
2-CURSO DE LICITAÇÃO E CONTRATO
1
CLAUDIO RODRIGUES LEAL
8/5/2009 04:00 40.00
3-CURSO PORTUGUES INSTRUMENTAL
4
ANA LUCIA HOLANDA LEITAO, DENICE LIMA BARROS CARLEO, MARIA JACIARA FREITAS BASTOS E MARIA CICERA GOMES DE LUAS
20/21/22/05 E 4/5/6/06
10:00
4- III ENCONTRO DE RECURSOS HUMANOS - GEAP
4
HELCIMAR DE SOUZA RABELI, DENICE LIMA BARROS CARLEO, MARIA JACIARA FREITAS BASTOS E MARIA CICERA GOMES DE LUCAS
26/5/2009 04:00
TOTAL 11 70.00
JUN 01- TREINAMENTO - PAD
2
MARIA DE NAZARÉ LIMA NEGREIROS; MARIA ESTEVINA GOMES DE FIGUEIREDO
15 A 18/06/2009 28:00:00
02- MINICURSO DE REFORMA ORTOGRÁFICA
3
DENICE LIMA BONATES CARLÉO; SILDA MARIA AMAZONAS DE VARGAS E PAULO BARATA BEZERRA
19/6/2009 04:00
03- TREINAMENTO - CARTÃO CORPORATIVO
2
MARIA JACY DE MENEZES AZEVEDO RIBEIRO E SILDA MARIA AMAZONAS VARGAS
23/6/2009 03:00
TOTAL 7 35.00
JUL 1- CONFERÊNCIA NACIONAL DE RECURSOS HUMANOS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA FEDERAL
1
VILANI RIBEIRO DOS SANTOS
9/7/2009 06:00 26:00:00
AGO 1- FÓRUM DE SAÚDE MENTAL NA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA FEDERAL
1
FELIX RENE PEREZ ESTRADA
05/08 a 07/08/2009 20h
2- PROGRAMA DE FORMAÇÃO DE MULTIPLICADORES EM GESTÃO DE PESSOAS - SRH
2
ROSE ARCANGELA MONTEIRO DA SILVA E MARIA DE NAZARÉ LIMA NEGREIROS
24/08 a 28/08/2009 40h
3- TREINAMENTO TEÓRICO/PRÁTICO DOS PROCEDIMENTOS DOS ELEVADORES
31
VARIOS SERVIDORES DA GRA/DRFB/CGU
24/8/2009 4.00h
4- PALESTRA "SAÚDE MENTAL DO SERVIDOR E INFLUENZA H1N1
28 VARIOS SERVIDORES DA GRA/DRFB/CGU
27/8/2009 2:00h
5- I FORUM REDE DE CONTROLE NO AMAZONAS
1
NAIRA BRITIS DE MORAES OLIVEIRA
21/8/2009 3h
TOTAL 63 0
SET 1- CURSO ESPECIAL LICITAÇÕES E CONTRATOS NA VISÃO DO TCU - INCLUINDO NOÇÕES DE PREGÃO, SRP E A LEI Nº 123/06
2
CLAUDIO RODRIGUES LEÃO E ROSANEY MAGALHÃES VIANA
14/09 a 15/09/2009 15:00h
52
2- PALESTRA PLANO DE SAÚDE GEAP
27
VARIOS SERVIDORES DA GRA/DRFB/CGU
4/9/2009 02:00h
3- PALESTRA "PREVENÇÃO E DETECÇÃO PRECOCE DO CÂNCER"
34
VARIOS SERVIDORES DA GRA/DRFB/CGU
18/9/2009 1:30h
4- INICIO DA CAMPANHA DE FLUORETAÇÃO/2009, DESTINADOS AOS SERVIDORES ATIVOS, APOSENTADOS, DEPENDENTES E PENSIONISTAS
59 VARIOS SERVIDORES DA GRA/DRFB/CGU
01/09 a 30/09/2009 -
TOTAL 122 0
OUT 1- 1º ENCONTRO ANUAL DE MULTIPLICADORES EM GESTÃO E PESSOAS
1
MARIA DE NAZARÉ LIMA NEGREIROS
14/10 a 16/10/2009 24h
2- PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DE DIRIGENTES FAZENDÁRIOS
1
JOÃO ANTONIO FIGUEIREDO TAVARES
INICÍO 19/10/2009
3- GESPUBLICA
24
SERVIDORES DA GRA/AM 22 a 23/10/2009 16h
4- SEMINÁRIO POLÍTICA DE ATENÇÃO À SAÚDE DO SERVIDOR
5
VILANI RIBEIRO DOS SANTOS, MARIA DI SOCORRO SOUZA LEITE, ISAAC DAHAN, EVANDRO SIQUEIRA TRINDADE E FELIX RENE PEREZ ESTRADA
28/10/2009 4h
5- CAMPANHA DE FLUORETAÇÃO
32
SERVIDORES DA GRA/AM, PFN, DRFB
01/10 A 30/10/2009
-
TOTAL 63 0
NOV 1 - II ENCONTRO NACIONAL DE ATENÇÃO A SAUDE DO SERVIDOR
1
SERVIDOR DA GRA/AM 03/11 A 06/11/2009
32h
2- CALCULOS DE PROVENTOS E PENSÕES E DEMAIS BENEFICIOS ALTERADOS PELA REFORMA PREVIDENCIARIA
2
SERVIDORES DA GRA/AM 25/11 A 27/11/2009
23h
3- CURSO DE FORMAÇÃO DE MULTIPLICADORES
4
SEDIAMOS O REFERIDO CURSO PARA 20 PARTICIPANTES DA REGIÃO NORTE.
16/11 a 20/11/2009 40h
TOTAL 7 0
DEZ 1- CURSO DE MULTIPLICADOES DO SCDP DIÁRIAS E PASSAGEM
1
SERVIDORA RITA NEREIDE CASTRO DE SOUZA SANTOS
4/11/2009 8:00h
2-CURSO DE LEGISLAÇÃO DE PESSOAL 8.112
4
SEDIAMOS O REFERIDO CURSO PARA 20 PARTICIPANTES DA REGIÃO NORTE.
15/12 a 18/12/2009 32:00:00
3- EXCELÊNCIA NAS LICITAÇÕES E CONTRATOS PUCLICOS
2
CURSO TRANSFERIDO PARA FEV. 2010
- -
TOTAL GERAL
262 1,33333
53
PROGRAMA BEM VIVER
ATIVIDADES REALIZADAS - 2009
PARCERIA
Nº DE
PARTICIPANTES
DATA
01-Palestra DST/AIDS ASSEFAZ 30 10/02/2009
02-Palestra – Competência p/ Sucesso Profissional SEAD/ESTADO 07 19/02/2009
0 3-Palestra: Violência Domestica e os Direitos da
Mulher
SEAD/ESTADO 30 03/03/2009
04-Palestra “Prevenção Saúde do Servidor GRA/AM GRA/AM 06/03/2009
05-Palestra - Liderar Você: Seu maior desafio SEAD/ESTADO 20 11/03/2009
06-Campanha “Adote um Copo” GRA/AM GRA/AM Mai/09
07-Campanha de Agasalho ASSEFAZ GRA/AM Jun/09
08-Campanha “ Poupe Água” GRA/AM GRA/AM Jun/09
09- Campanha de Doação de Sangue Ministério da Saúde GAR/AM Jun/09
4. RECONHECIMENTO DE PASSIVOS POR INSUFICIÊNCIA DE CREDITOS OU
RECURSOS
Não se aplica a esta Unidade
5. INSCRIÇÔES DE RESTOS A PAGAR NO EXERCÍCIO E OS SALDOS DE RESTOS A PAGAR
DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
RESTOS A PARGAR PROCESSADOS
ANO DE
INSCRIÇÃO INSCRITO CANCELADOS PAGOS A PAGAR
2009 - - - -
2008 6.612,21 - 6.612,21 -
2007 - - - -
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
ANO DE
INSCRIÇÃO
INSCRITO
CANCELADOS
PAGOS
A PAGAR
2009 2.349.604,71 109.471,03 1.903.143,23 336.990,45
2008 620.013,59 67.929,13 280.422,97 271.661,49
2007 197.851,36 11.502,69 186.348,67 -
Saldo de restos a pagar a mais de um exercício em virtude da não conclusão dos serviços de reparos e adaptações
54
6 – INFORMAÇÕES SOBRE TRANSFERÊNCIAS (RECEBIDAS E REALIZADAS NO
EXERCÍCIO)
Não se aplica a esta Unidade
7 – PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR PATROCINADA
Não se aplica a esta Unidade
8 – FLUXO FINANCEIRO DE PROJETOS OU PROGRMAS FINACIADOS COM
RECURSOS EXTERNOS
Não se aplica a esta Unidade
9 - RENÚNCIAS TRIBUTÁRIA
Não se aplica a esta Unidade
10 – OPERAÇÕES DE FUNDOS
Não se aplica a esta Unidade
11A- RECOMENDAÇÕES DO ÓRGÃO OU UNIDADE DE CONTROLE INTERNO
1 Numero do relatório
2 Descrição da recomendação
3 Setor responsável pela implementação
4 Providencias adotadas ( ou justificativas p/ o caso de não cumprimento)
No ano de 2009 não houve nenhuma recomendação do órgão de Controle Interno (CGU)
55
11B - DETERMINAÇÃO E RECOMENDAÇÃO DO TCU
Relatório de cumprimento das deliberações do TCU
Unidade Jurisdicionada
Denominação completa Código SIORG
Gerência Regional de Administração do Ministério da Fazenda no Amazonas 2957
Deliberação do TCU
Deliberação expedidas pelo TCU
Ordem Processo Acórdão Item Tipo Comunicação Expedida
01 022.541/2008-2 1234/2009-PL/1 - RE Ofício nº 423/2009-TCU/SECEX-AM
Órgão/entidade objeto da determinação e / ou recomendação Código SIORG
Gerência Regional de Administração do Ministério da Fazenda no Amazonas 2957
Descrição da liberação:
Adoção das medidas no item 1.5.2 – A Gerência Regional de Administração do Ministério da Fazenda que doravante, adote as medidas necessárias e tempestivas, no sentido de executar as ações necessárias à conservação e manutenção do patrimônio público sob a administração, visando a garantir aos servidores e aos cidadãos que nele transitam condições adequadas de usos.
Providências adotadas
Setor responsável pela implementação Código SIORG
Gerente Regional e Gerência de Recursos Logísticos -
Síntese da providencia adotada ou a justificativa para o seu não cumprimento:
Nos exercícios de 2008 e 2009 foram executadas varias ações de correções para a manutenção predial dos edifícios administrados por esta Gerência Regional de Administração. Síntese dos resultados obtidos
Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo
gestor
56
Relatório de cumprimento das deliberações do TCU
Unidade Jurisdicionada
Denominação completa Código SIORG
Gerência Regional de Administração do Ministério da Fazenda no Amazonas 2957
Deliberação do TCU
Deliberação expedidas pelo TCU
Ordem Processo Acórdão Item Tipo Comunicação Expedida
02 015.811/2008-0 2107/2009-PL/1 - DE Ofício nº 703/2009-TCU/SECEX-AM
Órgão/entidade objeto da determinação e / ou recomendação Código SIORG
Gerência Regional de Administração do Ministério da Fazenda no Amazonas 2957
Descrição da liberação:
Adoção de providências pertinentes as determinações do item 9.3 do citado Acórdão Providências adotadas
Setor responsável pela implementação Código SIORG
Gerente Regional e Gerência de Recursos Logísticos -
Síntese da providencia adotada ou a justificativa para o seu não cumprimento:
Medidas adotadas conforme comunicado através do Ofício 153/GRA/AM, de 12/06/2009, encaminhado ao TCU/SECEX-AM Síntese dos resultados obtidos
Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo
gestor
57
Relatório de cumprimento das deliberações do TCU
Unidade Jurisdicionada
Denominação completa Código SIORG
Gerência Regional de Administração do Ministério da Fazenda no Amazonas 2957
Deliberação do TCU
Deliberação expedidas pelo TCU
Ordem Processo Acórdão Item Tipo Comunicação Expedida
03 001.841/2007-9 2526/2009-PL/1 - DE Ofício nº 11064/2009-TCU/SECEX-AM
Órgão/entidade objeto da determinação e / ou recomendação Código SIORG
Gerência Regional de Administração do Ministério da Fazenda no Amazonas 2957
Descrição da liberação:
Adoção de providências pertinentes as determinações do item 9.4 do citado Acórdão Providências adotadas
Setor responsável pela implementação Código SIORG
Gerente Regional e Gerência de Recursos Logísticos -
Síntese da providencia adotada ou a justificativa para o seu não cumprimento:
Medidas adotadas conforme comunicado através dos Ofícios 154/GRA/AM, de 15/06/2009, 182/GRA/AM, de 12/06/2009, e 0255/GAB/GRA/AM de 03/11/2009, encaminhados ao TCU/SECEX-AM Síntese dos resultados obtidos
Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo
gestor
12 – ATOS DE ADMISSÃO, DESLIGAMENTO, CONCESSÃO DE APOSENTADORIA E
PENSÃO PRATICADAS NO EXÉRCICIO
ATOS QUANTIDADE REGISTRADOS NO SISAC Quantidade
Admissão - - Desligamento - - Aposentadoria 05 05 Pensão 06 06
58
13 – RESGISTRO ATUALIZADOS NOS SISTEMAS SIASG E SICONV
Anexa – Folha nº 60
14 – OUTRAS INFORMAÇÕES CONSIDERADAS PELOS RESPONSÁVEIS COMO
RELEVANTES PARA A AVALIAÇÃO DA CONFORMIDADE E DO DE SEMPENHO DA
GESTÃO
Através da Portaria nº 43, de 05 de fevereiro de 2002, da Secretaria Executiva do
Ministério da Fazenda/SPOA, foi intuído o Programa “Prêmio de Desempenho Funcional” com o
objetivo de demonstrar aos servidores e seus familiares o reconhecimento formal do Ministério, pelos
excelentes trabalhos desenvolvidos, com competência, eficiência e qualidade, cuja a premiação
realizada no mês de Outubro.
15 – INFORMAÇÕES CONTÁBEIS DA GESTÃO
DECLARAÇÃO DO CONTADOR DECLARAÇÃO PLENA
Denominação completa (UJ) Código da UG Gerência Regional de Administração do MF/AM
170207
Declaro que os demonstrativos contábeis constantes do Sistema SIAFI (Balanços Orçamentários, Financeiro e Patrimonial e a Demonstração das Variações Patrimoniais, previstos na Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964), refletem a adequada situação orçamentária, financeira e patrimonial da unidade jurisdicionada que apresenta Relatório de Gestão. Estou ciente das responsabilidades civis e profissionais desta declaração.
Local Brasília-DF Data 05 de fevereiro de 2010 Contador
Responsável Paulo Roberto Campos Moreira
Setorial Contábil do MF CRC nº
011634/0-9 CRC-DF
59
16 – CONTEÚDOS ESPECIFICOS POR UJ OU GRUPO DE UNIDADES AFINS
Nada a relatar
CONSIDERAÇÕES FINAIS
A Gerência Regional de Administração do Ministério da Fazenda no Amazonas, a partir
das ações implementadas visando melhorias das instalações, proporcionado conforto e segurança aos
usuários, reverteu no exercício de 2008 a intenção de interdição dos prédios que administra,
possibilitando a permanência dos Órgãos na sua estrutura.
Essas intervenções, com os investimentos necessários, previstos no orçamento anual,
tiveram continuidade no exercício de 2009, oferecendo aos servidores e colaboradores melhores
condições de trabalho. Dessa forma superamos as adversidades existentes com o necessário
planejamento e efetiva execução, para enfrentar desafios importantes em 2010, caracterizado atípico
em termos orçamentários e financeiros.
O planejamento e a execução dos programas de trabalho com criatividade e determinação
possibilitaram enfrentar as dificuldades orçamentárias recorrentes, com êxito a partir das metas
propostas.
Registre-se ainda nesse contexto, o retorno da Receita Federal do Brasil ao Edifício Sede
do MF/AM e a mudança de sede da Procuradoria da Fazenda Nacional no Amazonas, antes instalada
igualmente no Edifício Sede, realizada em agosto de 2009, ambos com o incondicional apoio desta
Gerência Regional.
Destaco finalmente, a grande enchente na Região ocorrida em 2009, comprovadamente a
maior de todos os tempos, com a marca de 29,75m acima do nível do mar, superando, assim, a de
1953, o que ocasionou grandes transtornos e a necessária capacidade de superação de toda a equipe da
GRA/AM, indistintamente, em função dos problemas ocasionados por esse fenômeno natural.
João Antonio Figueiredo Tavares Gerente Regional Substituto
60
MINISTÉRIO DA FAZENDA SUBSECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E ADMINISTRAÇÃO GERÊNCIA REGIONAL DE
ADMINISTRAÇÃO NO AMAZONAS
DECLARAÇÃO
Eu, MARIA JACY DE MENEZES AZEVEDO RIBEIRO, Gerente Substituto da Divisão de Recursos Logísticos da Gerência Regional de Administração do Ministério da Fazenda no Amazonas, declaro para os devidos fins, que as informações referentes a contratos, bem como sobre convênios, contratos de repasses e termos de parcerias firmados estão disponíveis e atualizados, respectivamente, no Sistema Integrado de Administração de Serviços Gerais - SIASG e no Sistema de Gestão de Convênios, Contratos de Repasses e Termos de Parceria - SICONV, conforme estabelece o art. 19 da Lei nº 11.768, de 14 de agosto de 2008.
Manaus, 24 de março de 2010
.
Gerente Substituto da Divisão de Recursos Logísticos