Relatorio Auditoria Interna - Obra 284_18.11.09

1 / 12

09Coordenador do SGI

R E L A T R I O D E A U D I T O R I AIDENTIFICAO:

FORM 09/06/01CDIGO:

verton Evangelista de MoraisGERENTE DE QSMS

RICARDO LINSCoordenador do SGI 09

Assinatura

18 / 11 /

DATA:Assinatura

NOME (FUNO)

18 /verton Evangelista de Morais 11 /

AUDITORES

284SETOR:PROENGE

NOMES

PE. SANTA RITA /CAMPINA GRANDE

CONTRATO ESPECFICO - VERIFICA CONFORMIDADES EM RELAO A REQUISITOS DE UM CONTRATO ESPECFICO.

PGINA

PERODO

DATA:NOME (FUNO)

VERTON EVANGELISTA DE MORAIS

PRODUTO - VERIFICA CONFORMIDADES EM RELAO A REQUISITOS DE UMA NORMA TCNICA DE ESPECIFICAO.ABERTURA

ASSINATURAS

LDER

MS E ANO:

1 EQUIPE AUDITORA

xSISTEMA DE GESTO INTEGRADA - VERIFICA CONFORMIDADES EM RELAO S NORMAS PERTINENTES.PROCESSO - VERIFICA A EFICCIA EM ATENDER AOS REQUISITOS ESPECIFICADOS.

TIPO DE AUDITORIA

NUMERO DE NO CONFORMIDADES: 23

REALIZAO

2 OBJETIVO E ESCOPO DA AUDITORIA

Objetivo: Auditoria relacionada aos requisitos das normas NBR ISO 9001:2000, NBR ISO 14001:2004 e OHSAS 18001:2007.

AUXILIAR

AUXILIAR

AS NO CONFORMIDADES ENCONTRADAS ENCONTRAM-SE ANEXAS NESTE RELATRIO.

JOO MARIA FALCO (Especialista em Segurana)

Esta auditoria foi realizada em todos os processos executados na obra 284

Foi seguida orientaes da NBR ISO 19011:2002 na conduo das atividades de auditoria

1

preocupante a situao do SGI na obra 284. Documentalmente falando, a obra esta at de acordo, mas quando passamos para prticas situao

custo. Certamente a produo nosso objetivo principal, mas com a qualidade e a segurana a frente. Em Santa Rita um dos pontos fortes

Escopo: Construo de obras de edificaes; Construo e montagem de instalaes eltricas industriais, instrumentao e automao.

NUMERO DE OPORTUNIDADES DE MELHORIA: 00

NO-CONFORMIDADES ENCONTRADAS

2 OBSERVAES A SEREM CONSIDERADAS

justamente a segurana, mas tambm com falhas consideradas bsicas. A qualidade quase ausente no que se diz respeito aos requisitos danorma ISO 9001:2000. preciso de concientizao e de comprometimento srio com o SGI para que a situao da obra 284 entre na

outra. Alguns processos de segurana so seguidos a risca, enquanto outros considerados bsicos no tem a devida ateno. O absurdo maior

que foi evidenciado nesta auditoria foi o uso de um arco de serra feito de vergalho no setor de ferragens enquanto na ferramentaria havia arco de

STARRET industrial. Inspees de segurana peridicas nos setores resolveriam essa situao. Outro fato relevante no haver responsvel

direto pelo SGI na referida obra, o que justifica muitas das no conformidades inseridas no ANEXO 01 deste relatrio.

1ENCERRAMENTO

O que acontece na obra 284 um problema comum a outras obras: um desinteresse com o SGI, onde o foco principal a produo a qualquer

Assinatura

2 NOME, ASSINATURAS E DATASELABORADO POR: REPRESENTANTE DA DIREO :AUDITOR LDER :

REFERNCIA PARA ARQUIVO:

18/ 11/ 2009

DATA:

18 / 11 / 09

CONCLUSES

normalidade.

NOME (FUNO)

C:\Documents and Settings\Ricardo\Desktop\C.GQSMS _RELAT%D3RIO DE AUDITORIA-N%BA XXX.09

2 / 12

04 X 7.5.3 Foi evidenciado materiais armazenados no canteiro (telhas, eletrodutos e linhas de madeira) sem identificao. Foto em anexo.

OPORTUNIDADE DE MELHORIA9001:2000 14001:2004 18001:2007NBR


02

NBR

X

Foi evidenciado que a sala tcnica estava com pouco espao paraacomodao dos funcionrios e mveis.

6.3

Foi verificado que haviam placas de sinalizao de obra armazenadas nasala tcnica quando deveriam estar no almoxarifado.

05

04 X

SETOR ALMOXARIFADOTIPO DE NO

CONFORMIDADE NORMA / REQUISITO DESCRIO DA NO CONFORMIDADE OU OHSASITEM

03 X 6.4

NCG NCS OM

SETOR:PE. SANTA RITA/CAMPINA GRANDE

CDIGO:284

IDENTIFICAO:FORM 02/03/02

M E M O R I A L D E S C R I T I V O

X Foi evidenciado que no havia intenet na obra, impedindo assim o acessoao sistema eletrnico da empresa.

PGINA

PROENGE

ASSUNTO:RELATRIO DE AUDITORIA INTERNA DA OBRA 284

X

NCSNCG

OPORTUNIDADES DE MELHORIA DETECTADAS

18001:2007

NORMA / REQUISITO DESCRIO DA NO CONFORMIDADE OU

DESCRIO DAS NO CONFORMIDADES /

DATA:18 / 11/ 2009

LEGENDA:NO-CONFORMIDADE GRAVE: UMA NO-CONFORMIDADE QUE AFETA DIRETAMENTE A CONTINUIDADE DO SISTEMA DEGESTO INTEGRADA OU VIOLA UM REQUISITO LEGAL(NO-CONFORMIDADE SISTMICA);NO-CONFORMIDADE SIMPLES: UMA NO-CONFORMIDADE QUE OCORREU, MAS NO AFETA DIRETAMENTE ACONTINUIDADE DO SISTEMA DE GESTO INTEGRADA (NO-CONFORMIDADE PONTUAL);

NBR NBR OHSAS9001:2000 14001:2004

OPORTUNIDADE DE MELHORIA: UMA AO PROVIDENCIADA PARA MELHORAR OS PROCESSOS DA EMPRESA SEMQUE HAJA OCORRNCIAS DE NO-CONFORMIDADES.

01 X

OPORTUNIDADE DE MELHORIA

TIPO DE NO CONFORMIDADE

OM

SETOR TCNICO

ITEM

Falta do PO 01 e das TAM's, TIM's e TEM's no setor de almoxarifado paraconsulta do seu responsvel

03 X

01 X 4.2.3

Instalaes eltricas deficientes na sala tcnica (Filtro de linha com muitosequipamentos ligados a ele)6.3

7.5.5

02

No estava disponivel o PO 10 para consulta do responsvel pelaferramentaria.

SETOR DE FERRAMENTARIA

6.3

7.5.5

7.5.3

Foi evidenciado que o espao do almoxarifado insuficiente paraestocagem e separao dos materiais. Foto em anexo.

No existe identificao nos materias do Almoxarifado. Foto em anexo.

Materiais de diversas natureza juntos no mesmo ambiente (material delimpeza junto com material de obra, maquinrio e EPI) Foto em anexo.

4.2.3

ITEMTIPO DE NO

CONFORMIDADE

01 X

03 XPartes de alguns materiais (arame farpado) em vrios locais daferramentaria assim como muitos materiais estocados que possivelmenteno pertencem aquele local.

02 X 7.5.3 Ferramentas, assim como os materiais (tintas acrlicas, papel higinico,cabos de cobre, etc.) misturados e sem identificao ( Foto em Anexo)

7.5.5

NCG NCS OM NBR9001:2000 14001:2004 18001:2007

NORMA / REQUISITO DESCRIO DA NO CONFORMIDADE OU NBR OHSAS OPORTUNIDADE DE MELHORIA

4.4.6 b) Arco de serra improvisado no setor de ferragens ( Foto em anexo)05 X

C:\Documents and Settings\Ricardo\Desktop\

3 / 12

SETOR:PE. SANTA RITA/CAMPINA GRANDE

CDIGO:284

IDENTIFICAO:FORM 02/03/02

M E M O R I A L D E S C R I T I V OPGINA

PROENGE

ASSUNTO:RELATRIO DE AUDITORIA INTERNA DA OBRA 284 DATA: 18 / 11/ 2009

NCS OM NBR9001:2000 14001:2004 18001:2007

04

SETOR DE QSMS

ITEMTIPO DE NO

CONFORMIDADE NORMA / REQUISITO DESCRIO DA NO CONFORMIDADE OU NCG NBR OHSAS OPORTUNIDADE DE MELHORIA

X 5.5.1

NBR OHSAS OPORTUNIDADE DE MELHORIA9001:2000 14001:2004 18001:2007

DESCRIO DA NO CONFORMIDADE OU

Foi relatado pelo sr. Aldeido Neto que atualmente no existe responsavelpelo setor de Qualidade na Obra.

02 X 4.2.3

SETOR GERNCIA

A cpia fsica lista de documentos aplicveis da obra anexo no PGOencontra-se desatualizada

03 X 4.3.3Sucata de madeira espalhada no cho ao lado da sala da gernciaenquanto a baia destinada a esse material encontrava-se vazia. (Foto emAnexo)

01

X 4.3.2Instalao eltrica da betoneira e da lmpada que serve o local deproduo de contcerto estava com fiao exposta e o interruptor dalampada era um disjuntor. (Foto em Anexo)

4.3.1Tampas dos reservatrios de gua com a cobertura indevidamentecolocada podendo provocar foco de mosquitos transmissores de doenas.(Foto em Anexo)

05 X

No participao da Gerente da obra na reunio de abertura destaauditoria01 X

ITEM

5.5.1

NCG NCS OM NBR

TIPO DE NO CONFORMIDADE NORMA / REQUISITO

No h sinalizao de rota de fuga na obra, apenas o ponto de encontro.

01 X

03

oficina de solda estava desativada, mas no tinha a devida sinalizao ouisolamento para impedir que os funcionrios transitassem por ela (Foto emanexo)

4.3.1

X

X02

ASSINATURA DIGITAL

APROVADO POR:OBSERVAO:

18 / 11 / 09DATA:DATA: 18 / 11 /

Coordenador do SGI - Aud. Lder

09


ASSINATURA DIGITAL

OM NBR NBR

SETOR DO SESMT

A documentao da CIPA no encontrava-se na obra e sim na Matrizimpedindo uma consulta se necessrio for

AUDITOR LDERVERTON EVANGELISTAverton Evangelista de Morais

ELABORADO POR:

4.3.1

DESCRIO DA NO CONFORMIDADE OU NCG NCS OPORTUNIDADE DE MELHORIA9001:2000 14001:2004 18001:2007

OHSASITEMTIPO DE NO

CONFORMIDADE NORMA / REQUISITO

4.4.5 d)

C:\Documents and Settings\Ricardo\Desktop\

4 / 12

NC 03 - Almoxarifado



PROENGEM E M O R I A L D E S C R I T I V O

IDENTIFICAO:

ASSUNTO:REGISTRO FOTOGRFICO AUDITORIA INTERNA - OBRA 284

PGINA

DATA:2009

SETOR:

FORM 02/03/02CDIGO:

11 /

PE SANTA RITA / CAMPINA GRANDE

18 /

REGISTRO FOTOGRFICO

284


5 / 12PROENGE

M E M O R I A L D E S C R I T I V OIDENTIFICAO:


PGINA

DATA:2009

SETOR:

FORM 02/03/02CDIGO:

11 /


18 /

REGISTRO FOTOGRFICO

284





6 / 12PROENGE



PGINA

DATA:2009

SETOR:

FORM 02/03/02CDIGO:

11 /


18 /

REGISTRO FOTOGRFICO

284





7 / 12PROENGE



PGINA

DATA:2009

SETOR:

FORM 02/03/02CDIGO:

11 /


18 /

REGISTRO FOTOGRFICO

284





8 / 12PROENGE



PGINA

DATA:2009

SETOR:

FORM 02/03/02CDIGO:

11 /


18 /

REGISTRO FOTOGRFICO

284


NC 02 - Ferramentaria



9 / 12PROENGE



PGINA

DATA:2009

SETOR:

FORM 02/03/02CDIGO:

11 /


18 /

REGISTRO FOTOGRFICO

284

NC 03- Ferramentaria




10 / 12PROENGE



PGINA

DATA:2009

SETOR:

FORM 02/03/02CDIGO:

11 /


18 /

REGISTRO FOTOGRFICO

284

NC 02 - SESMT




11 / 12PROENGE



PGINA

DATA:2009

SETOR:

FORM 02/03/02CDIGO:

11 /


18 /

REGISTRO FOTOGRFICO

284


NC 06 - SESMT

NC 05 - SESMT


12 / 12PROENGE



PGINA

DATA:2009

SETOR:

FORM 02/03/02CDIGO:

11 /


18 /

REGISTRO FOTOGRFICO

284

NC 03 - QSMS

Coordenador do SGI - Aud. LderASSINATURA DIGITAL

18 / 11 / 09

verton Evangelista de Morais

DATA: 18 / DATA:11 / 09

ASSINATURA DIGITAL

APROVADO POR:OBSERVAO:

VERTON EVANGELISTAAUDITOR LDER

ELABORADO POR:

