RELATÓRIO DE ATIVIDADES E CONTAS DE GERÊNCIA … de Gerencia/Relatorio e Contas 201… · VII. Serviço de Enfermagem ... Responsabilidade Social: respeitar o bem-estar e o futuro

RELATÓRIO DE ATIVIDADES E CONTAS DE GERÊNCIA 2013

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ÍNDICE

Missão, Visão, Valores ................................................................................................................................................ 3

Organogram................................................................................................................................................................ 4

Introdução .................................................................................................................................................................. 5

I. Irmãos ................................................................................................................................................................. 7

II. Gestão de Recursos Humanos ............................................................................................................................. 8

III. Gestão da Qualidade ....................................................................................................................................... 9

IV. Infantário “Arco-Íris”: Creche; Jardim-de-Infância e ATL ................................................................................ 10

V. Apoio Domiciliário ............................................................................................................................................. 11

VI. Lares de Idosos: Calvino dos Santos e Senhora da Piedade ............................................................................ 12

VII. Serviço de Enfermagem ................................................................................................................................. 14

VIII. Pólo Local de Prevenção e Combate à Violência Doméstica ........................................................................... 15

IX. Protocolo de Rendimento Social de Inserção ................................................................................................. 18

X. Parafarmácia Bem-me-quer .............................................................................................................................. 19

XI. Desempenho Financeiro por Resposta Social ................................................................................................. 21

XII. Contas de Gerência ....................................................................................................................................... 23

i. Balanço ......................................................................................................................................................... 23

ii. Demonstração de Resultados ........................................................................................................................ 24

XIII. Notas às contas de gerência .......................................................................................................................... 25

i. Nota 1: Vendas e Prestações de Serviços ....................................................................................................... 25

ii. Nota 2: Subsídios, Doações e Legados à Exploração ....................................................................................... 25

iii. Nota 3: Custo das Mercadorias Vendidas e das Matérias ............................................................................... 26

iv. Nota 4: Fornecimentos e Serviços Externos ................................................................................................... 26

v. Nota 5: Gastos com o Pessoal ........................................................................................................................ 27

vi. Nota 6: Outros Rendimentos e Ganhos .......................................................................................................... 27

vii. Nota 7: Outros Gastos e Perdas ................................................................................................................. 28

viii. Nota 8: Gastos de Depreciação e de Amortização ...................................................................................... 28


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Missão, Visão, Valores

Missão

Proporcionar aos seus utentes e à comunidade em geral, serviços estabelecidos com base nos princípios da

qualidade, equidade e responsabilidade social, garantindo o desenvolvimento pessoal dos utentes e o

desenvolvimento profissional dos colaboradores.

Visão Assegurar a satisfação das necessidades da comunidade, adequando e diversificando as respostas sociais, de forma

contínua, colaborativa e sustentada;

Promover uma cultura de polivalência e de exigência junto de todos os seus colaboradores.

Assumir-se como um modelo de referência ao nível da prestação de cuidados sociais de qualidade e que promovam

o desenvolvimento humano;

Valores

Compromisso, Utente/Cliente sempre em 1º lugar: privilegiar uma relação personalizada, escutar e dar

resposta às preocupações e necessidades e oferecer sempre um serviço humanizado, seguindo elevados padrões de

comportamento ético, com um sorriso e respeito pelo próximo.

Cultura, Trabalho em Equipa, Comunicação e Qualidade: promover o trabalho em equipa, a responsabilidade

individual, a iniciativa, a confiança, o nível de serviço e a comunicação, conseguindo assim elevados níveis de

participação, de todos, na vida da Instituição.

Paixão, Impulso para a Melhoria Contínua: colocar paixão, inovação e criatividade naquilo que fazemos,

contribuindo para desenvolver as melhores soluções e serviços, alcançando os melhores resultados, superando as

expectativas dos nossos utentes/clientes, colaboradores e parceiros.

Valorização, das pessoas e com as pessoas: apostar no desenvolvimento pessoal e profissional dos nossos

utentes/clientes e colaboradores, capitalizando todo o conhecimento criado numa importante fonte de informação

e diferenciação para todos.

Performance, Garantir o Futuro: alcançar de uma forma continuada os melhores indicadores com o objetivo de

cumprir a nossa missão, garantindo o presente e sustentando o nosso desenvolvimento futuro.

Responsabilidade Social: respeitar o bem-estar e o futuro da comunidade onde estamos inseridos, fomentando

um espírito ativo de responsabilidade social.

Organogram

Assembleia

Geral

Mesa

Administrativa

Conselho

Fiscal

Direção

Técnica

Direção

Financeira

Coordenação

Infantário

Coordenação

Lar de Idosos

Senhora da

Piedade

Coordenação

Lar de Idosos

Calvino dos

Santos

Coordenação

Apoio

Domiciliário

Centro de

Atendimento e

Acompanhamento

Psicossocial

Serviços

Administrativos

Serviços

Financeiros,

Património e

Aprovisionamento

Atendimento

Vítimas

Violência

Doméstica

Parafarmácia

Lar de

Idosos

Senhora

da Piedade

Creche

Jardim de

Infância

A.T.L.

Lar de

Idosos

Calvino dos

Santos

Apoio

Domiciliário

Direção

Sistema de

Gestão da

Qualidade

Lavoura

Alimentação E

Nutrição

Tratamento

Roupa

Transporte

C.A.O.

Introdução Cumprindo as disposições estatutárias que regem a Santa Casa da Misericórdia das Lajes do Pico, a Mesa

Administrativa submete à apreciação da Assembleia-Geral de Irmãos o Relatório de Atividades e Contas,

referentes ao exercício económico de 2013.

Mais do que o cumprimento de uma obrigação formal, este relatório pretende avaliar o desempenho

global da Instituição no período em questão, nas suas diversas componentes e dimensões.

A sustentabilidade e a capacidade de execução e de investimento desta Misericórdia estiveram, uma vez

mais, dependentes de uma rigorosa política de contenção de despesas, num desafio permanente ao

profissionalismo, à criatividade, à transparência e à capacidade de sacrifício de toda a sua estrutura

orgânica, podendo dizer-se que, de um modo geral, foram concretizados os objetivos fulcrais, definidos

para 2013:

Realização da grande maioria das atividades planificadas para cada valência;

Reforço do equilíbrio e da sustentabilidade financeira da Instituição.

Crescimento quantitativo e qualitativo dos serviços prestados.

Em termos específicos, ao longo do ano 2013:

Prosseguimos com a nossa política de aproximação aos Irmãos, sensibilizando-os para a

importância de participarem ativamente na vida da instituição, estreitando e aperfeiçoando os

canais de comunicação com estes e aumentando o número de benefícios de que podem usufruir;

Mantivemos a aposta na divulgação dos serviços prestados e atividades desenvolvidas, recorrendo-

se para o efeito a diversos meios de comunicação, privilegiados na nossa estratégia de

comunicação externa (jornal; rádio; redes sociais; página da internet);

Continuamos a utilizar a metodologia de realização de reuniões sectoriais e a divulgação de

informação de forma verbal e escrita a todos os colaboradores como instrumentos facilitadores da

promoção do trabalho em equipa, da responsabilização individual, do espírito de iniciativa e da

confiança;

Ao nível dos recursos humanos, continuamos a apostar na formação e polivalência do nosso quadro

pessoal, desenvolvendo esforços no sentido de recorrer ao mínimo de contratações de pessoal

externo em caso de faltas ou período de férias; Ainda a este nível destacamos a criação de uma

política de benefícios aos funcionários da Instituição, de forma a incrementar níveis motivacionais e

a sensação de bem-estar e empatia com a entidade patronal;

O serviço de Cuidados de Saúde foi sendo progressivamente ajustado às necessidades clínicas dos

utentes, mantendo-se a ênfase na componente formativa e supervisão de todo o pessoal auxiliar;

Com o objetivo de estimular física e psicologicamente os nossos utentes dos Lares Senhora da

Piedade e Calvino dos Santos, continuamos a implementar semanalmente um plano de intervenção

semanal que contempla atividade física, estimulação cognitiva, leitura e escrita, expressões

artísticas, jogos e atividades lúdicas, relaxamento, culinária, jardinagem e informática;

No Infantário Arco-Íris foi, na sua generalidade, cumprido o plano de atividades definido para 2013,

sendo sempre privilegiados os Princípios da Continuidade e Intencionalidade Educativas;

Ao nível do Serviço de Apoio Domiciliário destaca-se a reestruturação do serviço, passando a

distribuição de refeições a ser feita pelas Ajudantes Familiares/Domiciliárias, o que permitiu uma

significativa otimização de recursos e redução de custos; Mantivemos igualmente o

acompanhamento e supervisão dos serviços prestados no terreno, efetuando-se visitas periódicas


6

aos domicílios por profissionais de enfermagem, Coordenadora e Mesária responsável pela

valência;

Em relação à Parafarmácia, destaque para a forte aposta operacionalizada em 2013, que numa fase

inicial passou por uma reformulação profunda da lógica de funcionamento deste espaço comercial

e que, numa segunda fase, culminou com a contratação de uma farmacêutica, que conferiu maior

competência técnica à valência onde assumiu as funções de Diretora Técnica, assegurando,

simultaneamente, todas as operações que o funcionamento deste sector implica (minimizando o

número de profissionais envolvidos);

Nos Serviços Administrativos prosseguimos com a informatização e modernização dos processos,

mecanismos e ferramentas operacionais, com o propósito de potenciar a sua eficiência global.


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I. Irmãos

Nos últimos anos têm vindo a ser adotadas diversas estratégias no sentido de promover uma aproximação efetiva e

uma consequente participação mais ativa por parte de um número mais alargado de irmãos na vida desta

Instituição.

Apesar de em 2013 termos desenvolvido esforços no sentido de estreitar e aperfeiçoar os canais de comunicação

com os irmãos, veiculando informação sobre os seus direitos e obrigações na SCMLP, dando a conhecer os princípios

e fundamentos que regem atualmente o funcionamento da instituição e apelando à participação nas atividades

desenvolvidas, continuou a verificar-se uma reduzida participação dos irmãos nas Assembleias Gerais realizadas.

No entanto, é de salutar a colaboração dos irmãos aquando da realização de um almoço-convívio da Irmandade

realizado na transição de corpos gerentes em Janeiro de 2014. Os contributos foram diversos, desde o envolvimento

nos preparativos e confeção do almoço, até à doação de géneros alimentares.

Relativamente ao crescimento desta Irmandade, que surgia como outro objetivo para 2013, verificou-se um ligeiro

aumento do número de irmãos, sendo que no final do ano contávamos com 207 irmãos ativos (quotas

regularizadas).


8

400.00

800.00

1200.00

1600.00

2000.00

2400.00

2800.00

3200.00

3600.00

Jan

FevM

ar AbrM

aiJu

nJu

lAgo Set

Out

Nov

Dez

II. Gestão de Recursos Humanos

Continuando a apostar na valorização da PESSOA, elemento central de toda a intervenção desenvolvida

pela SCMLP, prosseguimos em 2013 com estratégias potenciadoras do desenvolvimento pessoal e

profissional dos nossos utentes/clientes e colaboradores:

Reforço da Cultura Organizacional, continuando a definir procedimento e formas de ação tendo em

vista a uniformização e qualificação dos serviços prestados;

Implementação do sistema de avaliação de desempenho em todas as valências da instituição;

Reestruturação do quadro de pessoal, reduzindo a contratação de pessoal externo em época de

férias, de forma a minimizar as flutuações de qualificação sentidas em alguns serviços nesta altura

do ano;

Promoção contínua da polivalência e formação dos colaboradores;

Otimização e diversificação da intervenção dos técnicos de diversas áreas (Enfermagem; Nutrição;

Psicologia e Educação Social) que, ao abrigo do Programa Estagiar L, têm dinamizado a intervenção

ao nível psicológico, social e de animação, com importantes ganhos na qualidade de vida dos

nossos utentes.

Implementação de uma política de benefícios aos funcionários da Instituição, com o propósito de

incrementar os níveis motivacionais e o empenho na execução das suas funções.

De um modo geral, podemos dizer que a grande maioria das metas definidas para os Recursos

Humanos da Instituição foram atingidas, com exceção da criação de um Grupo de Voluntários, que se tem

manifestado uma tarefa difícil, provavelmente devido à prevalência de uma cultura de escassa

sensibilidade na comunidade para a prática do voluntariado.

Refletindo sobre as dificuldades sentidas neste setor, em 2013 os níveis de absentismo dos

funcionários atingiram proporções preocupantes, aumentando em cerca de 50% relativamente ao ano

anterior que já havia registado elevados índices. As baixas médicas continuam a configurar-se como o

principal motivo de falta em todas as valências da instituição.

Estatísticas de Faltas por horas – Ano de 2013

Ano

:

2013

Legenda:

Ano

:

2012


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III. Gestão da Qualidade

No que concerne ao Sistema de Gestão da Qualidade, na sequência da auditoria realizada em Dezembro de 2012, a

Instituição tem dirigido esforços no sentido da correção das não-conformidades apontadas com o objetivo de se

reunirem as condições para a SCMLP tentar a Certificação de Qualidade.

No final de 2013, o Sistema já se encontrava em fase de experimentação, no que diz respeito a alguns processos,

sendo que os respetivos responsáveis ficaram encarregues de corrigir as anomalias verificadas e enviar para

aprovação.

De destacar que alguns dos procedimentos definidos nos processos, nomeadamente no que diz respeito ao circuito

de alimentos e roupa nas várias valências, só se tornaram passíveis de executar em 2013, implicando profundas

alterações nalgumas operações rotineiras da instituição.


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IV. Infantário “Arco-Íris”: Creche; Jardim-de-Infância e ATL

Derivando do Projeto Educativo: “Nós e os Outros”, em vigor pelo último ano letivo, os planos de atividades

definidos para cada sala, foram desenvolvidos na íntegra e com avaliação positiva, garantindo-se o envolvimento

colaborativo de: Educadoras de Infância, Ajudantes de educação, funcionários de outras valências, elementos da

comunidade e dos encarregados de educação, sempre que a concretização dos objetivos assim o exigiu.

Para além das diretivas que integram o Projeto Educativo e os Projetos de Sala, na execução das atividades previstas

para 2013, foram sempre tidos em consideração os princípios da Continuidade e Intencionalidade Educativas,

continuando a privilegiar-se o Plano de Desenvolvimento Individual (PDI) como instrumento fundamental de

intervenção individualizada com cada criança.

Para além do PDI, todos os outros instrumentos de trabalho e registos utilizados nestas valências foram em 2013

objeto de análise e reformulação aprofundadas, sempre com o objetivo de adequar as práticas educativas às

necessidades, rotinas e competências das crianças que frequentam estas valências.

Caracterização do Quadro de Pessoal:

Valências Educadora de

Infância Ajudantes de

Educação Empregada Serviços

Gerais

Creche 1 3 1 Jardim-de-Infância 1 1 0

ATL 0 1 0

Total 2 5 1


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V. Apoio Domiciliário Nesta valência continuou a verificar-se em 2013 uma maior procura pelo serviço de Higiene Pessoal, sendo

que em termos de distribuição geográfica é na freguesia das Lajes que se situam a maior parte dos nossos

utentes.

Neste ano demos continuidade à prossecução de alguns objetivos já alcançados em 2012:

Disponibilização de um acompanhamento e supervisão mais próximos e especializados à prestação de

serviços, sendo este assegurado com periodicidade mínima semanal, por pessoal da área de

Enfermagem, pela Coordenadora deste sector ou pela mesária responsável;

Construção do Plano de Desenvolvimento Individual para todos os utentes;

Para além destes objetivos surgiu outro que se revelou fundamental para a sobrevivência desta valência:

Reestruturação do Serviço sendo a distribuição de refeições feita pelas Ajudantes

Familiares/Domiciliárias que já prestavam os serviços de Higiene Pessoal e Habitacional, o que

permitiu uma substancial otimização de recursos e minimização de custos;

Em 2013 demos por concluído o processo gradual de convergência dos valores das mensalidades dos

utentes relativamente ao estipulado na portaria nº93/2003 de 27 de Novembro, sendo que as

mensalidades de todos os nossos utentes, desde o início de 2013, cumprem integralmente os critérios

definidos.

Esta convergência resultou num acréscimo global das mensalidades previamente existentes, facto que

redundou numa quebra do número de serviços prestados, nomeadamente no âmbito do fornecimento de

refeições.

De realçar que, em 2013, continuou a verificar-se um acréscimo no número de sinalizações de casos de

relevante gravidade social, consequência da atual conjuntura económica, tendo sido pontualmente

necessária a prestação de serviços que extrapolam os contemplados na legislação em vigor

(nomeadamente acompanhamento a consultas; preparação da medicação; entre outras).


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VI. Lares de Idosos: Calvino dos Santos e Senhora da Piedade Ao longo de 2013, conseguimos manter a nossa lógica de intervenção familiar nestas valências e

simultaneamente melhorar a qualidade de vida dos utentes, pautando a nossa intervenção pelos seguintes

princípios:

Apoio técnico aos residentes e seus cuidadores, através de:

- Intervenção na resolução de conflitos, emergentes diariamente, sempre que solicitada pelas

encarregadas e outros profissionais.

- Contactos com os familiares dos residentes, sempre que necessário, em colaboração com as

encarregadas.

- Apoio inicial aos idosos recentemente admitidos no Lar, visando a facilitação do processo de

adaptação e integração no mesmo, sempre que solicitado.

- Atendimento presencial e/ou telefónico aos familiares dos idosos residentes.

- Desenvolvimento de trabalho em parceria com profissionais de saúde, como enfermeiros, médicos,

nutricionistas, assistentes sociais, fisioterapeutas, psicólogos e educadores sociais, transmitindo

toda a informação colhida ao longo dos turnos e trabalhando em equipa, por forma a traçar planos

terapêuticos personalizados e adequados à realidade e estado clínico dos residentes.

Realização de reuniões periódicas com os funcionários do Lar, em ordem ao investimento na procura

de melhorias e resolução de problemas, de forma a contribuir sempre com respostas cada vez mais

eficientes e adequadas às novas problemáticas da população idosa;

Implementação do plano de intervenção psicossocial, privilegiando atividades de estimulação

cognitiva, exercício físico, relaxamento, expressão artística, culinária, jardinagem, informática, leitura e

escrita, jogos e atividades lúdicas.

Comemoração das datas comemorativas do calendário mediante as atividades previstas no Plano de

Atividades.


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Caraterização do Quadro de Pessoal

Em termos de avaliação das atividades que constavam do plano de atividades para este ano, podemos

dizer que todas foram realizadas de forma bem-sucedida com importantes ganhos no bem-estar social e

psicológico dos idosos.

Em relação às maiores dificuldades sentidas no funcionamento das valências de lar continuámos a sentir

diariamente a crescente degradação das infraestruturas do Lar Senhora da Piedade, tendo sido por isso

desenvolvidos insistentes esforços junto da Secretaria Regional do Trabalho e Solidariedade Social, no

sentido de apoiar a requalificação e ampliação desta estrutura residencial. Em Julho deste ano foi recebida

confirmação da concessão deste apoio, sendo que no final de 2013, já se encontrava selecionado o Projeto

a executar.

Prestes a ser solucionado o problema dos recursos físicos, continua a assumir-se como preocupante o

crescimento do grau de dependência funcional e gravidade clínica dos nossos residentes, com

necessidades enquadráveis em Cuidados Continuados.

Valências Auxiliares

Apoio a Idosos

Auxiliar Serviços Gerais

Estagiárias (Enfermeiras

e/ou Educadoras

Sociais)

Ajudante de

cozinha Cozinheira

Fundo desemprego

Lar Senhora Piedade

8 1 1 0 0 0

Lar Calvino dos Santos

8 1 2 3 2 0

Lavandaria 0 0 0 0 0 1

Total 16 2 3 3 2 1


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VII. Serviço de Enfermagem Pautando as suas atividades pelas diretrizes definidas no Plano para este ano, o Serviço de Enfermagem da

SCMLP, implementou ao longo de 2013 as seguintes atividades:

Atualização dos processos individuais de Saúde, que reúnem informação de diversos profissionais

que intervêm na saúde de cada utente;

Garantia da vigilância e monitorização do estado de saúde de cada utente dos lares de idosos;

Gestão de Stocks de material de consumo clínico e farmacológico;

Supervisão contínua e próxima do procedimento de Diálise Peritoneal;

Articulação/ Encaminhamento para outros técnicos de saúde;

Apoio e esclarecimento de dúvidas sobre cuidados de saúde, junto dos familiares dos utentes;

Acompanhamento e sensibilização das ajudantes Sociofamiliares (SAD) sobre as formas mais

adequadas de prestar cuidados aos utentes e prevenir situações de risco;

Avaliação dos cuidados prestados aos vários utentes de Higiene Pessoal, com periodicidade

semanal;

Até Outubro de 2013: Desenvolvimento quinzenal, na Parafarmácia Bem-me-quer, de sessões de

medição e monitorização de parâmetros vitais (colesterol, triglicéridos, IMC, entre outros) aos

clientes e, simultaneamente, disponibilização de informação acerca de diferentes temáticas da área

da saúde e que a influenciam, significativamente.

Ponderando, de um modo geral, todas as atividades previstas e as concluídas, podemos afirmar que a

atividade deste serviço foi de encontro à que seria prevista, contribuindo-se para aumentar

significativamente a qualidade de vida dos nossos utentes.


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VIII. Pólo Local de Prevenção e Combate à Violência Doméstica

O Pólo Local de Prevenção e Combate á Violência Doméstica da Ilha do Pico (PLPCVD) iniciou a sua

atividade a 19 de Novembro de 2010, em toda a ilha do Pico, com dois importantes objetivos traçados: por

um lado o combate à violência doméstica com o atendimento, acompanhamento e encaminhamento às

vítimas de violência doméstica, e por outro lado a prevenção do fenómeno com a realização de ações de

informação, sensibilização e educação à comunidade, especialmente aos grupos alvo de maior interesse.

De forma a avaliar o desempenho do PLPCVD, apresentamos o seguinte quadro que nos permite observar

quais as atividades previstas e realizadas, bem como as metas que não foram cumpridas.

Atividades Previstas para 2013 Atividades realizadas

Sim Não Atendimento, acompanhamento e encaminhamento de vítimas de violência

doméstica;

X

Acolhimento de emergência de vítimas de violência doméstica; X

Divulgação do Pólo na Ilha do Pico (meios de comunicação e materiais de

divulgação);

X

Ação de Educação para crianças do 1º Ciclo (3º e 4º anos) sobre desigualdades de

género;

X

Comemoração do Dia Europeu da Vitima - Sessão de Cinema contra Violência

Doméstica na sala de cinema das Lajes do Pico;

X

Comemoração do Dia da Mulher: Peça de Teatro acerca da temática da Violência

Doméstica com a participação dos grupos de teatro da ilha;

X

Trilhos Pedestres Contra a Violência Doméstica nos três concelhos da ilha do Pico; X

Teatro de Fantoches: Conto Infantil “Cidadão em Ponto Pequeno” – Dia

Internacional das Crianças Vítimas de Violência nos Jardins de Infância das Santas

Casas da Misericórdia da Ilha;

X

Dia Internacional para a Eliminação da Violência contra a Pessoa Idosa -Realização

de uma atividade com os idosos institucionalizados – Sessão de

Esclarecimento/Tarde de Jogos/Apresentação de Peça de teatro;

X

Concurso Logótipo dos Pólos Locais nas Escolas das Ilhas de Santa Maria, Pico, S.

Jorge, Graciosa e Flores;

X

Ação de Sensibilização e Prevenção da Violência Doméstica – Festas de Verão; X

Comemoração do 3º Aniversário do Pólo – 19 Novembro e Sinalização do Dia da

Eliminação da Violência Contra a Mulher – 25 de Novembro;

X


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Desvios em relação às ações previstas:

Ação de Educação para crianças do 1º Ciclo (3º e 4º anos) sobre desigualdades de género: não foi

realizada visto que optámos por sensibilizar este público com a apresentação e exploração do Teatro

de Fantoches“ Cidadão em Ponto Pequeno”;

Peça de Teatro acerca da temática da Violência Doméstica com a participação dos grupos de teatro

da ilha: não recebemos feedback dos grupos de teatro da ilha;

Concurso Logótipo dos Pólos Locais nas Escolas das Ilhas de Santa Maria, Pico, S. Jorge, Graciosa e

Flores: Não foi possível a sua realização devido a impedimentos logísticos relacionados com

autorizações nas escolas;

Formação a Profissionais de Saúde e agentes da Policia de Segurança Pública: escassez de tempo na

reestruturação das formações e pedidos de cabimento (Estão confirmadas para 2014).

Durante o ano 2013 foram também realizadas as seguintes atividades:

Monitorização da aplicação do Programa Psico-Educacional Contigo para agressores e

vítimas;

X

Formação a Profissionais de Saúde – “Compreender a Violência Doméstica para melhor

intervir”;

X

Formação a agentes da Policia de Segurança Pública (PSP) – Intervenção das Força Policiais

na Violência Doméstica;

X

Aplicação das Atividades do Núcleo de Iniciativas de Prevenção e Combate à Violência

Doméstica da Ilha Terceira.

X

Atividades Realizadas em 2013 (Não previstas)

Comemoração do Dia Europeu da Vitima – Artigo informativo nos três Jornais da Ilha do

Pico;

14 de Fevereiro – Dia dos Namorados: realização do “Trilho do Amor”;

Comemoração do Dia Internacional da Mulher: ação de informação e atividades de

sensibilização;

“Semana da Mulher: Violência nas relações de intimidade” na Escola Básica e Secundária

da Madalena;

Ação de informação e sensibilização no Lar de Idosos das Lajes do Pico: Dia do Idoso.


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Como resultado do trabalho desenvolvido, o PLPCVD criou os seguintes produtos:

Artigo informativo para o Jornal;

Autocolante “Trilho do Amor”;

Mensagem do Dia Internacional da Mulher;

Mural dos Recados;

Separador de Livro;

Molduras de sensibilização;

Spot rádio;

Fotografias das atividades realizadas.

Cada vez mais o PLPCVD insiste na sua divulgação, até que se verifique que a mensagem se espalha por

toda a população. Continuamos a encontrar indivíduos que desconhecem a existência dos nossos serviços

e é esse fator que nos motiva para continuar o nosso trabalho de divulgação e ações de informação e

sensibilização de forma criativa e que chegue aos mais variados públicos.

No entanto, já foi percorrido um caminho que poderá ser considerado positivo, visto que as sinalizações de

novos casos continuam a aparecer, o que nos permite verificar que o objetivo de dar a conhecer os nossos

serviços estará a ser cumprido.

No próximo ano esperamos concretizar as já aprovadas formações aos profissionais de saúde e formas de

segurança; tentar alcançar novos grupos de trabalho como os indivíduos LGTB, com a realização de

atividade/ações no âmbito da violência entre casais do mesmo sexo; e tentar sempre e melhor inovar nas

campanhas de prevenção da violência doméstica na ilha do Pico.


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IX. Protocolo de Rendimento Social de Inserção Teve como objetivo geral a promoção da autonomia das famílias beneficiárias de rendimento social de

inserção através da sua integração laboral, social e comunitária. Para a concretização do seu objetivo as

estratégias de trabalho este ano incidiram essencialmente em quatro pontos destintos:

Saúde: enfatizar a preponderância deste domínio na qualidade da integração social de beneficiários

de RSI.

Educação: insistir na valorização de ações que assegurem o envolvimento ativo e positivo entre as

famílias e o contexto escolar.

Ação Social – Acompanhamento Psicossocial: desenvolver projetos transversais dirigidos às

necessidades mais prementes do contexto social local.

Emprego: dinamizar parcerias de trabalho promotoras de oportunidades

Como objetivos específicos foram realizados com cada representante da área de competência da sua área

dentro do plano de ação:

Habitação: promover a adequação de respostas integradas através da articulação entre os diversos

sectores.

Saúde: promover o acesso adequado dos beneficiários aos cuidados de saúde primários e

especializados.

Educação: assegurar um envolvimento positivo com o sistema de ensino, como forma de prevenção

da exclusão social.

Autarquia: desenvolver respostas alternativas às necessidades de integração socioprofissional de

beneficiários.

Segurança Social: promover a maior responsabilização pelas obrigações contributivas de

beneficiários.

Ação Social: promover a integração social e profissional dos beneficiários, com vista à autonomia da

medida e à prevenção da exclusão social.

Emprego: aplicar as respostas de integração profissional disponíveis no contexto local.

Lajes S. Roque Total

Nº de processos 51 32 83

Nº de beneficiários abrangidos

127 73 200

Contratos de Inserção Assinados

49 29 78

Beneficiários integrados no mercado de trabalho

20

5

25

Famílias autonomizadas da medida (por

rendimentos de trabalho ou pensões)

10

4

14


19

X. Parafarmácia Bem-me-quer Este foi um ano de implementação de uma profunda e transversal reestruturação neste setor, aplicada a diversos

níveis, desde a imagem, à organização do espaço, gamas de produtos vendidos, fornecedores, estratégias de

marketing culminando, já numa fase final de 2013, com a contratação de uma farmacêutica que para além de

assegurar todas as funções e procedimentos relacionados com esta valência, assumiu de igual modo, a sua Direção

Técnica.

O terceiro ano de existência desta valência fica marcado por um desempenho significativamente melhor quando

comparado com os anos anteriores, registando-se um acréscimo no volume de vendas de 60% comparativamente a

2012. O quadro seguinte considera valores líquidos, isto é, sem IVA incluído.

A evolução positiva dos valores mensais de faturação, detalhadamente indicados no quadro anterior, é evidenciada

pelo gráfico seguinte, sendo que o valor mensal médio progrediu de valores próximos dos 4.000,00€ no início do ano

para os 6.000,00€ no final de 2013.

€ -

€ 1 000.00

€ 2 000.00

€ 3 000.00

€ 4 000.00

€ 5 000.00

€ 6 000.00

€ 7 000.00

Títu

lo d

o E

ixo

Vendas 2013


20

Igualmente relevante é o facto de, em 2013, nos termos aproximado significativamente do break-even ou ponto de

equilíbrio, situação onde a totalidade dos ganhos igualam a totalidade dos custos, resultando daí uma posição de

lucro zero. Isso mesmo é evidenciado pelo grafismo seguinte, onde a relação entre as vendas (a azul) e os custos (a

vermelho) atinge o equilíbrio mencionado no final do ano.

Por último, importa sublinhar que se constata uma importante fidelização dos clientes que procuram a parafarmácia,

não sendo alheio a esse facto o cartão de cliente Santa Casa por nós lançado aquando da reabertura do espaço

comercial em Fevereiro de 2013. Este cartão permite que todos os nossos utentes e clientes acumulem pontos que

ganham ao adquirir ou ao usufruir de serviços e produtos Santa Casa, sendo mais tarde convertíveis em diversos

benefícios comerciais na Parafarmácia Bem-me-quer.

€ -

€ 2 000.00

€ 4 000.00

€ 6 000.00

€ 8 000.00

€ 10 000.00

€ 12 000.00

Títu

lo d

o E

ixo

Vendas / Custos 2013


21

XI. Desempenho Financeiro por Resposta Social

A metodologia que tem vindo a ser utilizada para realizar a avaliação do desempenho financeiro das

diversas respostas sociais da Misericórdia, sofreu, no ano de 2013, um conjunto de afinações que lhe

conferem, neste momento, um maior grau de certeza nos resultados aferidos. Assim, relativamente ao

exercício de 2013, constatamos, desde logo, que os resultados de cada uma das valências elencadas

surgem na linha dos obtidos em exercícios anteriores.

Embora se registe uma atenuação do desequilíbrio estrutural, do ponto de vista financeiro, existente no

leque de respostas sociais prestadas, importa salientar as conclusões mais pertinentes que extraímos da

leitura destes dados.

As valências de apoio à infância, com exceção do Centro de Atividades de Tempos Livres, destacam-

se pelo seu desempenho extremamente negativo.

O apoio domiciliário, fruto de diversas reestruturações funcionais já implementadas, viu o seu

desempenho melhorar significativamente. No entanto, considerando as necessidades atuais e

futuras do mercado social, entendemos que o potencial desta valência ainda não está totalmente

aproveitado.

Destaque positivo para o Lar de Idosos Calvino dos Santos, nas Lajes do Pico, em claro contraponto

com o Lar de Idosos Senhora da Piedade. A diferença entre as duas estruturas deve-se:

o Ao quadro de recursos humanos do Lar de Idosos Senhora da Piedade ser significativamente

mais dispendioso que o do Lar de Idosos Calvino dos Santos;

o À população residente do Lar de Idosos Calvino dos Santos apresentar um nível de

rendimentos muito superior à população residente do Lar de Idosos Senhora da Piedade.

o Ao rácio do número de colaboradores por utente ser mais elevado no Lar de Idosos Senhora

da Piedade. Situação que será revertida aquando da concretização das obras de reabilitação

e ampliação desta estrutura residencial na Piedade.

-€ 12 588.16 -€ 12 681.71

-€ 2 964.71

-€ 8 135.62

€ 18 613.91

€ 286.68

1

Desempenho Global das Respostas Sociais

Creche Jardim Infância Apoio Domicílio Lar Piedade Lar Lajes CATL


22

No quadro e no gráfico acima apresentados, estão evidenciados, para cada uma das respostas sociais da

Instituição, os valores médios mensais por utente referentes à comparticipação do utente (laranja),

comparticipação da segurança social (azul), somatório dessas duas comparticipações (verde) e o custo

mensal do utente (vermelho).

€ - € 200.00 € 400.00 € 600.00 € 800.00 € 1 000.00 € 1 200.00 € 1 400.00

Creche

Jardim Infância

Apoio Domicílio

Lar Piedade

Lar Lajes

CATL

Creche Jardim Infância Apoio Domicílio Lar Piedade Lar Lajes CATL

SOMA COMP. € 399.34 € 535.07 € 278.89 € 1 236.12 € 1 137.42 € 158.47

COMP. Utente € 97.77 € 67.45 € 74.29 € 436.67 € 595.32 € 55.57

COMP. SS € 301.57 € 467.61 € 204.60 € 799.45 € 542.10 € 102.89

Custo Mensal € 444.95 € 652.49 € 283.55 € 1 276.00 € 1 063.56 € 155.81

Custo médio mensal total p/ Utente


23

XII. Contas de Gerência

i. Balanço

:

Total dos fundos patrimoniais e do passivo 2 285 143.35 2 319 056.52

57 806.29 65 360.49

Total do passivo 57 806.29 65 360.49

Outras contas a pagar 567.77 0.00

Financiamentos obtidos 34 098.15 22 176.41

Estado e outros entes públicos 16 916.59 28 901.86

Passivo corrente

Fornecedores 6 223.78 14 282.22

Passivo

2 095 328.66 2 267 906.36

Resultado líquido do período 132 008.40 -14 210.33

Total do fundo de capital 2 227 337.06 2 253 696.03

Outras variações nos fundos patrimoniais 1 686 926.74 1 845 294.11

FUNDOS PATRIMONIAIS E PASSIVO

Fundos patrimoniais

Fundos 408 401.92 422 612.25

Caixa e depósitos bancários 24 514.05 8 181.45

223 307.63 84 797.22

Total do activo 2 285 143.35 2 319 056.52

Inventários 49 724.69 36 552.85

Clientes 149 068.89 40 056.65

2 061 835.72 2 234 259.30

Activo corrente

Investimentos financeiros 22 190.38 22 158.42

Activo não corrente

Activos fixos tangíveis 2 039 645.34 2 212 100.88

DATASRÚBRICAS NOTAS

31 DEZ 2013 31 DEZ 2012

ACTIVO

BALANÇO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2013 Moeda (Valores em Euros)


24

ii. Demonstração de Resultados

Nota 1

Nota 2

Nota 3

Nota 4

Nota 5

Nota 6

Nota 7

Nota 8

Resultado líquido do período 132 008.40 -14 210.33

Juros e gastos similares suportados 0.00 0.00

Resultado operacional (antes de gastos de financiamento e

impostos)

131 826.49 -14 293.61

Juros e rendimentos similares obtidos 181.91 83.28

Resultado antes de depreciações, gastos de financiamento de

impostos

327 649.54 197 157.81

Gastos/reversões de depreciação e de amortização 195 823.05 211 451.42

Outros rendimentos e ganhos 233 232.19 221 728.83

Outros gastos e perdas 4 792.10 2 807.30

Outras imparidades (perdas/reversões) 0.00 0.00

Aumentos/reduções de justo valor 0.00 0.00

Provisões (aumentos/reduções) 0.00 0.00

Provisões específicas (aumentos/reduções) 0.00 0.00

Ajustamentos de inventários (perdas/reversões) 0.00 0.00

Imparidade de dívidas a receber (perdas/reversões) 0.00 0.00

Fornecimentos e serviços externos 230 357.92 240 344.64

Gastos com o pessoal 728 605.84 734 506.37

Trabalhos para a própria entidade 0.00 0.00

Custos das mercadorias vendidas e das matérias consumidas 147 625.41 120 601.66

Subsídios, doações e legados à exploração 684 662.79 689 849.84

Variação nos inventários da produção 0.00 0.00

RENDIMENTOS E GASTOS NOTAS2 013 2 012

Vendas e serviços prestados 521 135.83 383 839.11


25

XIII. Notas às contas de gerência

i. Nota 1: Vendas e Prestações de Serviços

ii. Nota 2: Subsídios, Doações e Legados à Exploração

Conta Débito

71 0.00

711 0.00

71101 0.00

72 122.00

721 122.00

7211 0.00

72111 0.00

72112 0.00

72114 0.00

7212 122.00

72125 122.00

7214 0.00

72141 0.00

72142 0.00

725 0.00

72501 0.00

72502 0.00

72503 0.00

72504 0.00

Totais 122.00

SaldoGeral

Acumulado

Descrição Crédito Saldo Débito Saldo Crédito

Vendas 63 098.24 0.00 63 098.24

Mercadorias 63 098.24 0.00 63 098.24

Vendas Parafarmácia 63 098.24 0.00 63 098.24

Prestações de serviços 458 159.59 0.00 458 037.59

Quotas dos utilizadores, Matrículas e Mensalidades de

Utentes

324 499.37 0.00 324 377.37

Infancia e Juventude 40 503.83 0.00 40 503.83

Creches 27 217.04 0.00 27 217.04

Jardins de Infancia 7 284.87 0.00 7 284.87

Actividades de Tempos Livres 6 001.92 0.00 6 001.92

Familia e Comunidade 44 630.29 0.00 44 508.29

Apoio Domiciliario 44 630.29 0.00 44 508.29

Terceira Idade 239 365.25 0.00 239 365.25

Lar Calvino dos Santos 150 021.45 0.00 150 021.45

Lar Senhora da Piedade 89 343.80 0.00 89 343.80

Serviços secundários 133 660.22 0.00 133 660.22

Fornecimento Refeições 21 005.85 0.00 21 005.85

Aluguer Social Ajudas Técnicas 3 846.18 0.00 3 846.18

Outros Serviços e Atividades 834.91 0.00 834.91

Arrendamento Centro Saúde 107 973.28 0.00 107 973.28

521 257.83 0.00 521 135.83

521 135.83

Conta Débito

75 828.71

751 828.71

7511 828.71

75115 828.71

751151 828.71

751152 0.00

7512 0.00

751205 0.00

7513 0.00

752 0.00

75201 0.00

753 0.00

Totais 828.71

SaldoGeral

Acumulado


Subsídios, doações e legados à exploração 685 491.50 0.00 684 662.79

Subsídios do Estado e outros entes públicos 675 241.50 0.00 674 412.79

IGF Segurança Social 662 720.29 0.00 661 891.58

Duodécimos 662 720.29 0.00 661 891.58

Geral 602 037.07 0.00 601 208.36

RSI 60 683.22 0.00 60 683.22

Secretaria Regional da Educação 11 000.00 0.00 11 000.00

Jardim de Infância 11 000.00 0.00 11 000.00

IFAP 1 521.21 0.00 1 521.21

Subsídios de outras entidades 1 500.00 0.00 1 500.00

Direção Regional Emprego 1 500.00 0.00 1 500.00

684 662.79

Doações e heranças 8 750.00 0.00 8 750.00

685 491.50 0.00 684 662.79


26

iii. Nota 3: Custo das Mercadorias Vendidas e das Matérias

iv. Nota 4: Fornecimentos e Serviços Externos

Conta Débito

61 154 815.93

611 53 077.77

6111 53 077.77

612 101 738.16

6121 101 738.16

61211 101 738.16

Totais 154 815.93

SaldoGeral 147 625.41

Generos Alimentares 7 190.52 94 547.64 0.00

7 190.52 147 625.41 0.00

Matérias-primas, subsidiárias e de consumo 7 190.52 94 547.64 0.00

Generos Alimentares 7 190.52 94 547.64 0.00

Mercadorias 0.00 53 077.77 0.00

Parafarmácia 0.00 53 077.77 0.00

Acumulado


Custo das mercadorias vendidas e das matérias

consumidas

7 190.52 147 625.41 0.00

Conta Débito

62 233 680.02

622 39 520.31

6221 7 266.13

6222 3 118.69

6224 180.00

6226 27 717.18

62261 27 717.18

6228 1 238.31

623 51 881.91

6231 12 514.62

6232 11.21

6233 6 502.55

6235 31 813.58

6238 1 039.95

62381 1 039.95

624 62 407.62

6241 30 605.30

6242 18 519.53

6243 3 938.71

6248 9 344.08

625 1 332.96

6251 976.09

62511 931.49

62512 44.60

6252 274.17

6253 82.70

626 78 537.22

6262 8 678.80

6263 8 637.79

6265 2 828.79

6266 159.67

6267 45 349.50

6268 12 882.67

Totais 233 680.02

SaldoGeral

Acumulado


Fornecimentos e serviços externos 3 322.10 230 357.92 0.00

Serviços especializados 879.21 38 641.10 0.00

Trabalhos especializados 879.10 6 387.03 0.00

Publicidade e propaganda 0.00 3 118.69 0.00

Honorários 0.00 180.00 0.00

Conservação e reparação 0.00 27 717.18 0.00

Conservacao e Reparacao 0.00 27 717.18 0.00

Outros 0.11 1 238.20 0.00

Materiais 573.04 51 308.87 0.00

Ferramentas e utensílios de desgaste rápido 113.03 12 401.59 0.00

Livros e documentação técnica 0.00 11.21 0.00

Material de escritório 0.00 6 502.55 0.00

Encargos de Saude com Utentes 460.01 31 353.57 0.00

Outros 0.00 1 039.95 0.00

Material Didatico 0.00 1 039.95 0.00

Energia e fluidos 44.62 62 363.00 0.00

Electricidade 27.83 30 577.47 0.00

Combustíveis 0.00 18 519.53 0.00

Água 16.79 3 921.92 0.00

Outros 0.00 9 344.08 0.00

Deslocações, estadas e transportes 0.00 1 332.96 0.00

Deslocações e estadas 0.00 976.09 0.00

Pessoal 0.00 931.49 0.00

Utentes 0.00 44.60 0.00

Transportes de pessoal 0.00 274.17 0.00

Transportes de mercadorias 0.00 82.70 0.00

Serviços diversos 1 825.23 76 711.99 0.00

Comunicação 0.00 8 678.80 0.00

Seguros 190.64 8 447.15 0.00

Contencioso e notariado 0.00 2 828.79 0.00

Despesas de representação 0.00 159.67 0.00

Limpeza, higiene e conforto 1 601.79 43 747.71 0.00

Outros serviços 32.80 12 849.87 0.00

3 322.10 230 357.92 0.00

230 357.92


27

v. Nota 5: Gastos com o Pessoal

vi. Nota 6: Outros Rendimentos e Ganhos

Conta Débito

63 731 497.49

632 529 465.41

6321 523 582.33

6322 5 883.08

63222 5 883.08

635 115 922.00

6351 115 922.00

638 86 110.08

6381 60 434.55

6383 295.78

6387 25 379.75

Totais 731 497.49

SaldoGeral

Acumulado


Gastos com o Pessoal 2 891.65 728 605.84 0.00

Remunerações do pessoal 2 891.42 526 573.99 0.00

Remuneracoes Certas 2 891.42 520 690.91 0.00

Remuneracoes Adicionais 0.00 5 883.08 0.00

Horas Extraordinarias 0.00 5 883.08 0.00

Encargos sobre remunerações 0.23 115 921.77 0.00

Seguranca Social 0.23 115 921.77 0.00

Outros gastos com o pessoal 0.00 86 110.08 0.00

Subsidios de Alimentacao 0.00 60 434.55 0.00

Abono para Falhas 0.00 295.78 0.00

Subsídios Diversos 0.00 25 379.75 0.00

2 891.65 728 605.84 0.00

728 605.84

Conta Débito

78 50.00

785 0.00

7852 0.00

788 50.00

7881 0.00

7883 0.00

78832 0.00

7888 50.00

78882 0.00

78884 50.00

78889 0.00

Totais 50.00

SaldoGeral

Acumulado


Outros rendimentos e ganhos 233 282.19 0.00 233 232.19

Rendimentos e ganhos em subsidiárias, associadas e

empreendimentos conjuntos

60 510.00 0.00 60 510.00

Alienações 60 510.00 0.00 60 510.00

Outros 172 772.19 0.00 172 722.19

Correcções relativas a períodos anteriores 5 023.02 0.00 5 023.02

Imputação de subsídios para investimentos 158 367.37 0.00 158 367.37

Outros 158 367.37 0.00 158 367.37

Outros não especificados 9 381.80 0.00 9 331.80

Quotizacoes 2 460.00 0.00 2 460.00

Donativos 3 000.00 0.00 2 950.00

Outros 3 921.80 0.00 3 921.80

233 282.19 0.00 233 232.19

233 232.19


28

vii. Nota 7: Outros Gastos e Perdas

viii. Nota 8: Gastos de Depreciação e de Amortização

Conta Débito

68 6 729.76

681 5 245.74

6811 2 764.64

6812 2 381.10

68122 2 162.89

68128 218.21

6813 100.00

688 1 484.02

6883 240.00

6888 1 244.02

68881 1 244.02

Totais 6 729.76

SaldoGeral

Acumulado


Outros gastos e perdas 1 937.66 4 792.10 0.00

Impostos 1 937.66 3 308.08 0.00

Impostos directos 0.00 2 764.64 0.00

Impostos indirectos: 1 937.66 443.44 0.00

Imposto Sobre o Valor Acrescentado 1 937.66 225.23 0.00

Outros Impostos indirectos 0.00 218.21 0.00

Taxas 0.00 100.00 0.00

Outros 0.00 1 484.02 0.00

Quotizações 0.00 240.00 0.00

Outros não especificados 0.00 1 244.02 0.00

Multas e Outras Penalidades 0.00 1 244.02 0.00

1 937.66 4 792.10 0.00

4 792.10

Conta Débito

64 195 823.05

642 195 823.05

6422 122 920.47

64229 122 920.47

6423 47 335.02

64239 47 335.02

6424 15 835.45

64249 15 835.45

6425 8 715.70

64259 8 715.70

6426 1 016.41

64264 674.72

64269 341.69

Totais 195 823.05

SaldoGeral

Acumulado


Gastos de depreciação e de amortização 0.00 195 823.05 0.00

Activos fixos tangíveis 0.00 195 823.05 0.00

Edificios e Outras Construcoes 0.00 122 920.47 0.00

Outros 0.00 122 920.47 0.00

Equipamento Basico 0.00 47 335.02 0.00

Outro 0.00 47 335.02 0.00

Equipamento de Transporte 0.00 15 835.45 0.00

Outros 0.00 15 835.45 0.00

Ferramentas e Utensilios 0.00 8 715.70 0.00

Outros 0.00 8 715.70 0.00

Equipamento Administrativo 0.00 1 016.41 0.00

Equipamento Informatico 0.00 674.72 0.00

Outros 0.00 341.69 0.00

0.00 195 823.05 0.00

195 823.05

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