Relatório de Execução Orçamental (REO) Sector Saúde

MINISTÉRIO DA SAÚDE

DIRECÇÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

Relatório de Execução Orçamental

(REO)

Sector Saúde (Âmbito Nacional)

Janeiro-Setembro 2021

Ministério da Saúde Relatório de Execução Orçamental (REO)

Direcção de Administração e Finanças Janeiro-Setembro de 2021

REO Janeiro-Setembro 2021 – Âmbito Nacional Página 2 de 107

Índice

Sumário 4 1. Introdução 12

2. Execução do Orçamento do Estado e Outros Fundos 15

Tabela nº 1 Equilíbrio Orçamental - Sector Saúde - Âmbito Nacional 15

Tabela nº 1.1 Financiamento e Realização no Sector Saúde por Âmbito 17

Tabela nº 1.2 Comparativo da Dotação e Realização no Sector Saúde - Âmbito Nacional 19

Tabela nº 1.3 Comparativo da Realização Orçamental - Âmbito Nacional 20

Tabela nº 1.4 Resumo das Alterações Orçamentais - Âmbito Nacional 20

2.1 Consolidado da Despesa de Funcionamento e de Investimento 21

Tabela nº 2 Despesa Total - Âmbito Nacional 21

2.2 Despesa de Funcionamento 21

Tabela nº 3 Despesa de Funcionamento (OE) - Consolidado por CED e por Âmbito 22

Tabela nº 3.1 Despesa de Funcionamento do OE - Discriminada por Âmbito 23

Tabela nº 3.2 Despesa de Funcionamento por Fonte de Recursos - Âmbito Central 24

Tabela nº 3.3 Consolidado da Despesa de Funcionamento do OE - Âmbito Central 26

Tabela nº 3.4 Despesa de Funcionamento do OE - Participação % Discriminada – Âmbito

Provincial 27

2.3 Despesa de Investimento Interno e Externo 27

Tabela nº 4 Despesa de Investimento por Âmbito 28

Tabela nº 4.1 Comparativo da Dotação e Realização da Despesa de Investimento 29

Tabela nº 5 Realização da Despesa de Investimento Interno – Âmbito Provincial 30

Tabela nº 6 Investimento Externo por Origem de Financiamento e por Âmbito 32

Tabela nº 6.1 Investimento Externo por Fonte de Recursos 33

3. Fundo PROSAUDE – Saldos Transitados, Dotação e Realização 33

Tabela nº 7 PROSAUDE Central, Provincial e Distrital por CED 34

Tabela nº 7.1 Componente Externa (PROSAUDE) por DPS, Hospitais e Distritos – Particip.%

- Âmbito Provincial 35

Tabela nº 7.2 Realização da Despesa de Investimento Externo

- Âmbito Provincial e Distrital 36

4. Compromissos e Desembolsos dos Parceiros de Cooperação do PROSAUDE 37

Tabela nº 7.3 Controlo dos Desembolsos para o PROSAUDE por Parceiros 37

Tabela nº 7.4 Detalhe dos Desembolsos para o PROSAUDE por Parceiros 37




Índice (cont.)

5. Medicamentos - Realização Orçamental e Financeira 38

Tabela nº 8 Comparativo da Dotação e Realização de Fundos da Componente

Medicamentos 38

Tabela nº 8.1 Medicamentos e Artigos Médicos - Realização Financeira por Fontes de

Financiamento 39

Tabela nº 8.2 Discriminação dos Donativos em Espécie por Organização 40

6. Covid-19 no Sector da Saúde – Desembolsos e Execução 42

7. Conclusão 44

8. Anexos: 46

8.1 Despesa de Funcionamento – Discriminado 47

Anexo nº 1 Despesa de Funcionamento do Orçamento do Estado por Programa

Âmbito Central 47

Anexo nº 2 Despesa de Funcionamento Discriminada por CED - Âmbito Central 52

Anexo nº 3 Despesa de Funcionamento Cabimentada, liquidada e Paga por CED

Âmbito Central 54

Anexo nº 4 Despesa de Funcionamento por CED - Âmbito Provincial 56

Anexo nº 4.1 Despesa de Funcionamento por Fonte de Recursos – Âmbito 62

Provincial e Distrital

8.2 Componente Interna de Investimento – Discriminado 72

Anexo nº 5 Projectos da Componente Interna - Orçamento de Investimento

Âmbito Central 72

Anexo nº 6 Projectos da Componente Interna - Orçamento de Investimento 74

Âmbito Provincial

Anexo nº 6.1 Orçamento do Estado Consolidado de Funcionamento

e Investimento Interno - Âmbito Nacional 77

8.3 Componente Externa de Investimento – Outros Fundos e PROSAUDE – Discriminado 79

Anexo nº 7 Projectos da Componente Externa (Outros Fundos) - Orçamento de

Investimento - Âmbito Central 79


Investimento - Âmbito Provincial 84

Anexo nº 9 Projectos da Componente Externa (PROSAUDE) - Orçamento de

Investimento - Âmbito Central 99


Investimento - Âmbito Provincial 100

9. Direcção da DAF e Equipa Técnica do REO 107




Sumário

O Relatório de Execução Orçamental do Sector Saúde (REO), de âmbito Nacional, analisa o período consolidado de Janeiro a Setembro de 2021, apresentando de forma analítica a Dotação e a Execução Orçamental dos fundos alocados ao Sector, tendo em vista o financiamento das actividades aprovadas no Plano Económico e Social e permitindo dessa forma consolidar a informação Orçamental do Sistema Nacional de Saúde. Como parte integrante deste Relatório, consta também o Volume II que incorpora 154 Distritos do País descentralizados orçamentalmente e respectiva informação desagregada por Fonte de Recursos e por Programa.

No âmbito do Decreto n°2/2020 de 8 de Janeiro, que estabelece as normas de funcionamento da Governação Descentralizada Provincial e do Decreto n°5/2020 de 10 de Fevereiro, que estabelece o funcionamento dos Órgãos de Representação do Estado nas Províncias, constam também neste Relatório os Orçamentos relativos ao Governo Provincial e Secretaria de Estado nas Províncias, considerando o orçamento estabelecido para os mesmos direcionado ao Sector da Saúde.

O REO é um Relatório que procura incorporar e apresentar as principais informações e necessidades colocadas ao MISAU por todos os intervenientes que actuam no Sector, apresentando-se neste tópico um Sumário com a principal informação consolidada, informação esta considerada relevante no tocante ao período em análise. Este REO incorpora também o ponto de situação relativo à execução financeira dos recursos destinados ao combate à pandemia da Covid-19.

A partir do Item 1-Introdução, apresenta-se com mais detalhe e desagregação toda a informação orçamental e financeira relacionada ao Sector da Saúde.

A Execução Orçamental Total (Tabela a seguir), corresponde a 32.320,6 milhões de MZN, cerca de 507,6 milhões de USD (ao câmbio médio do Banco de Moçambique do período Jan-Set 2021), representando um Grau de Realização Orçamental de 58% para os Fundos à disposição do Sector neste período e a uma Realização Financeira de 97%.

Financiamento e Execução Global da Saúde - Âmbito Nacional (Jan-Set/2021)

Inicial Actualizada Disponível Cabimentada Orçamental Financeira

Funcionamento (OE) Central + Provincial + Distrital 19,777,338 21,892,680 6,811,560 13,204,410 12,935,074 59% 98%

Funcionamento (Central) 5,230,893 6,376,001 3,319,503 2,640,197 2,392,127 38% 91%

Funcionamento (Provincial) 7,837,542 8,342,724 3,199,449 4,542,523 4,530,028 54% 100%

Funcionamento (Distrital) 6,708,902 7,173,955 292,608 6,021,690 6,012,919 84% 100%

Despesa de Investimento Interno (OE) Central + Provincial 1,655,518 2,847,788 2,291,286 418,229 240,447 8% 57%

Investimento Interno (Central) 1,481,942 2,588,999 2,082,559 371,040 193,597 7% 52%

Investimento Interno (Provincial) 173,577 258,789 208,728 47,189 46,850 18% 99%

Medicamentos (OE + Donativos em espécie valorizados) 8,215,737 20,423,051 15,282,356 17,841,887 17,495,762 86% 98%

Orçamento do Estado (para componente Medicamentos - inclui ASMED) 8,215,737 7,653,659 2,512,965 5,072,496 4,726,371 62% 93%

Donativos em Espécie (Medicamentos) 0 12,769,392 12,769,392 12,769,392 12,769,392 100% 100%

Despesa de Investimento Externo (Central + Provincial + Distrital) 6,796,093 10,092,020 8,031,723 2,010,172 1,649,340 16% 82%

Investimento Externo (Central) (*) 5,849,727 7,764,832 6,677,064 1,087,768 739,121 10% 68%

Investimento Externo (Provincial) (*) 880,721 1,436,988 760,210 627,127 617,292 43% 98%

Investimento Externo (Distrital) 65,646 890,200 594,449 295,277 292,927 33% 99%

Total Geral Sector 36,444,687 55,255,539 32,416,925 33,474,698 32,320,624 58% 97%

Total Geral dos Fundos Sob Gestão Directa do MISAU 36,444,687 42,486,148 19,647,533 20,705,307 19,551,232 46% 94%

Fontes: e-SISTAFE e CMAM

Nota (*): Fundos Verticais (Fundos cuja execução transitam dentro e fora da CUT-Conta Única do Tesouro)

valores em 10^3 Meticais

Recursos e DespesaDotação

RealizaçãoRealização %




Em termos homólogos (mesmo período de 2021 comparativamente a 2020), constata-se a nível Nacional uma Realização Orçamental de 72% em 2020 e de 58% em 2021 (Tabela n° 1.2). Verifica-se uma maior disponibilização orçamental em 2021 no âmbito do Orçamento do Estado e dos Fundos Externos, o que afecta o nível de Realização no corrente ano.

A situação anterior resulta, por um lado, de uma execução inferior em 275,5 milhões de MZN (-0,8% em relação ao mesmo período do ano anterior), sendo que a execução ao nível do OE teve uma variação positiva de 9,5%, com um crescimento de 11,3% nas despesas de Funcionamento e reduções significativas ao nível do Investimento Interno e Externo, bem como na componente Medicamentos (Tabela n° 1.2.1).

Quanto à dotação orçamental, a mesma apresenta em 2021 uma variação de +21,8%, sendo de salientar a variação da dotação (actualizada) do Orçamento do Estado (OE) de +39,3%, com crescimento ao nível das despesas de Funcionamento e do Investimento Interno. O Investimento Externo apresenta uma variação de +40,6% e a componente Medicamentos uma variação na sua dotação praticamente inalterada, representando -0,1% (ver Tabela n° 1.2.1 e Tabela n° 8).

Apresenta-se a seguir a Dotação e a Execução Orçamental do Sector Saúde discriminada para o Âmbito Central, Provincial e Distrital e de acordo com as principais rúbricas orçamentais relativas ao Sector.

Funcionamento e Investimento - Âmbito Central

(Jan-Set/2021)

Âmbito Central:

Funcionamento: No nível Central, as despesas de Funcionamento apresentam uma execução orçamental de 38% (sem Medicamentos) e de 51% (com Medicamentos - ver no Anexo n° 1). As rúbricas das despesas com Pessoal têm 36% e Bens e Serviços apresentam 39% de execução. Em relação à rúbrica outras despesas com Pessoal, estas apresentam 20% de execução e 17% as despesas de Capital.

Medicamentos: Esta componente apresenta uma execução orçamental de 62% (inclui a ASMED). Os Donativos em Espécie para Medicamentos apresentam uma execução nominal que representa 2,7 vezes a execução da componente Medicamentos do Orçamento do Estado.

Investimento: O Investimento Interno apresenta 7% de execução orçamental, principalmente pela dificuldade na disponibilização destes recursos por parte do MEF devido a problemas de ordem orçamental e financeira. O Investimento Externo teve uma execução de 10% no período.

Globalmente, o nível Central apresenta uma execução orçamental de 56% de Janeiro a Setembro de 2021.

Inicial Actualizada

Total Despesas com Pessoal 3,084,103 3,214,442 1,164,295 36% 5.6%

Salários e Remunerações 2,977,249 3,007,933 1,123,157 37% 5.4%

Outras Despesas com o Pessoal 106,853 206,510 41,138 20% 0.2%

Bens, Serviços e Outras 2,098,547 3,113,315 1,219,435 39% 5.9%

Despesas de Capital 48,243 48,243 8,398 17% 0.0%

Total Funcionamento 5,230,893 6,376,001 2,392,127 38% 11.5%

Medicamentos (OE) 8,215,737 7,653,659 4,726,371 62% 22.7%

Donativos em Espécie 0 12,769,392 12,769,392 100% 61.3%

Total Medicamentos 8,215,737 20,423,051 17,495,762 86% 84.0%

Investimento Interno 1,481,942 2,588,999 193,597 7% 0.9%

Investimento Externo 5,849,727 7,764,832 739,121 10% 3.5%

Total Investimento 7,331,669 10,353,831 932,718 9% 4.5%

Total Nível Central 20,778,299 37,152,883 20,820,607 56% 100.0%

DescriçãoDotação

RealizaçãoRealização

%

Nível Central


Peso

%

Realização




Funcionamento e Investimento - Âmbito Provincial (Jan-Set/2021)

Âmbito Provincial:

Funcionamento: No nível Provincial, as despesas de Funcionamento (ver Tabela acima), apresentam uma execução orçamental de 54%, as despesas com Pessoal 63% e para Bens e Serviços uma execução de 32%. Em relação à rúbrica despesas de Capital, esta apresenta uma execução de 21%.

Investimento: O Investimento Interno apresenta uma execução orçamental de 18% e o Investimento Externo 43%. É importante salientar que o Investimento Externo depende, por um lado dos desembolsos por parte dos financiadores e, por outro, da prestação de contas relativa aos projectos que não transitam pela Conta Única do Tesouro (CUT).

Globalmente, o nível Provincial apresenta uma execução orçamental de 52% de Janeiro a Setembro de 2021.

Funcionamento e Investimento - Âmbito Distrital (Jan-Set/2021)

Inicial Actualizada



Outras Despesas com o Pessoal 1,184,707 1,249,602 69,929 6% 1.3%

Bens, Serviços e Outras 1,959,129 2,281,429 727,111 32% 14.0%



Investimento Interno 173,577 258,789 46,850 18% 0.9%

Investimento Externo 880,721 1,436,988 617,292 43% 11.9%

Total Investimento 8,738,217 1,695,777 664,142 39% 12.8%

Total Nível Provincial 8,891,839 10,038,501 5,194,170 52% 100.0%



%

Peso

%

Realização


Nível Provincial

Inicial Actualizada



Outras Despesas com o Pessoal 70,151 65,221 39,995 61% 0.6%

Bens, Serviços e Outras 536,375 520,060 402,734 77% 6.4%



Investimento Externo 65,646 890,200 292,927 33% 4.6%

Total Nível Distrital 6,774,548 8,064,155 6,305,846 78% 100.0%

Nota (*): O Nível Distrital é referente às Secretarias Distritais da Saúde, Mulher e Acção Social (utilizamos somente a

Função Saúde)


%

Nível Distrital (*)

Peso

%

Realização






Âmbito Distrital:

Funcionamento: No nível Distrital, as despesas de Funcionamento (ver Tabela na página anterior), apresentam uma execução orçamental de 84%, com a mesma percentagem para as despesas com pessoal e 77% para Bens e Serviços. Em relação à rúbrica despesas de Capital, esta apresenta uma execução de 27%.

Investimento: Os Distritos apresentam somente Investimento Externo, com uma execução orçamental global de 33% (o Investimento Interno é gerido através dos serviços provinciais).

Globalmente, o nível Distrital apresenta uma execução orçamental de 78% de Janeiro a Setembro de 2021.

Funcionamento e Investimento - Âmbito Nacional (Jan-Set/2021)

Âmbito Nacional:

Funcionamento: A nível Nacional, as despesas de Funcionamento (ver Tabela acima), apresentam uma execução orçamental média de 59% (sem Medicamentos) e as despesas com Pessoal 66%. A rúbrica Bens e Serviços apresenta 40% de execução, 10% para as outras despesas com Pessoal e 19% para as despesas de Capital.

Medicamentos: Esta componente apresenta uma execução orçamental de 86%, A rúbrica Medicamentos (OE), apresenta 62% de execução.

Investimento: O Investimento Interno apresenta neste período 8% de execução orçamental, em virtude, como informado anteriormente, de restrições ao nível da disponibilização dos fundos por parte do MEF. O Investimento Externo apresenta uma execução média de 16%.

Globalmente, a nível Nacional temos uma execução orçamental de 58% de Janeiro a Setembro de 2021.

Inicial Actualizada



Outras Despesas com o Pessoal 1,361,712 1,521,333 151,062 10% 0.5%

Bens e Serviços 4,594,051 5,914,804 2,349,280 40% 7.3%



Medicamentos (OE) 8,215,737 7,653,659 4,726,371 62% 14.6%

Donativos em Espécie 0 12,769,392 12,769,392 100% 39.5%

Total Medicamentos 8,215,737 20,423,051 17,495,762 86% 54.1%

Investimento Interno 1,655,518 2,847,788 240,447 8% 0.7%

Investimento Externo 6,796,093 10,092,020 1,649,340 16% 5.1%

Total Investimento 8,451,612 12,939,808 1,889,787 15% 5.8%

Total Geral 36,444,687 55,255,539 32,320,624 58% 100.0%

Fonte: e-SISTAFE

Total do Sector Saúde (Central + Provincial + Distrital)



%

Peso

%

Realização





Na Tabela seguinte verifica-se no âmbito Nacional, por tipo de despesa realizada ao nível do Orçamento do Estado (somente Despesas de Funcionamento e não considerando a Componente Interna de Investimento), que os Salários, Remunerações e Outras Despesas com Pessoal, bem como Bens e Serviços, apresentam pesos muito diferenciados conforme sejam do nível Central, Provincial ou Distrital.

Considerando o Peso % das Despesas de Funcionamento, verifica-se a nível Nacional que os Salários, Remunerações e outras Despesas com Pessoal representam 82% do total realizado (sem Medicamentos), enquanto os Bens e Serviços representam 18% (ver Tabela e Gráfico a seguir com a participação média neste Período).

A Tabela a seguir permite visualizar o Peso % das Despesas de Funcionamento discriminada por Recursos do Tesouro, Receitas Consignadas e Receitas Próprias, ao nível da Dotação e da Realização.

Consolidado da Despesa de Funcionamento por Fonte de Recursos e por Âmbito (Jan-Set/2021)

Central Peso % Provincial Peso % Distrital Peso % Total Peso %

Salários, Remun. e Outras Desp. c/ Pessoal 1,164,295 48.7% 3,799,084 83.9% 5,608,679 93.3% 10,572,058 81.7%

Bens, Serviços e Outras 1,219,435 51.0% 727,111 16.1% 402,734 6.7% 2,349,280 18.2%

Despesas de Capital 8,398 0.4% 3,832 0.1% 1,506 0.0% 13,736 0.1%

2,392,127 18.5% 4,530,028 35.0% 6,012,919 46.5% 12,935,074 100.0%

Nota: Não inclui a componente Medicamentos.

Classif icador Económico de Despesa

Total


Despesas de Funcionamento Realizadas por Classif icador Económico de Despesa - Orçamento do Estado (Jan-Set/2021)

Salários, Remun. e Outras Desp. c/ Pessoal, 81.7%

Bens, Serviços e Outras, 18.2%

Despesas de Capital, 0.1%

Despesas de Funcionamento (OE) Realizadas - Part.%

Inicial Actualizada Disponível Cabimentada

Recursos do Tesouro 11,414,953 11,985,869 4,646,770 6,854,598 6,263,971 52% 88.0%

Receitas Consignadas 1,439,790 1,400,360 547,511 852,849 852,729 61% 12.0%

Receitas Próprias 591,887 643,431 638,187 5,244 1,799 0% 0.0%

Total Sector - Central 13,446,630 14,029,660 5,832,468 7,712,692 7,118,498 51% 100.0%

Recursos do Tesouro 5,536,257 6,035,876 976,226 4,458,898 4,446,799 74% 98.2%

Receitas Consignadas 75,000 75,000 60,570 14,430 14,219 19% 0.3%

Receitas Próprias 2,226,285 2,231,848 2,162,653 69,196 69,010 3% 1.5%

Total Sector - Provincial 7,837,542 8,342,724 3,199,449 4,542,523 4,530,028 54% 100.0%

Recursos do Tesouro 6,645,696 7,110,383 261,450 5,989,277 5,980,642 84% 99.5%

Receitas Próprias 63,207 63,572 31,158 32,414 32,278 51% 0.5%

Total Sector - Distrital 6,708,902 7,173,955 292,608 6,021,690 6,012,919 84% 100.0%

Recursos do Tesouro 23,596,906 25,132,128 5,884,446 17,302,773 16,691,412 66% 94.5%

Receitas Consignadas 1,514,790 1,475,360 608,081 867,279 866,948 59% 4.9%

Receitas Próprias 2,881,379 2,938,851 2,831,997 106,854 103,086 4% 0.6%

Total Sector - Nacional 27,993,075 29,546,340 9,324,524 18,276,906 17,661,445 60% 100.0%

Fonte: DAF / e-SISTAFE

Inclui a componente Medicamentos

Âmbito Distrital

Âmbito Provincial

Dotação

RealizaçãoFonte de Recursos


Peso

%

Realização

Realização

%

Âmbito Central

Âmbito Nacional




A seguir apresenta-se para as Despesas de Funcionamento, os Gráficos com a Realização dos Fundos e respectivo Peso % por Fonte de Recursos (Recursos do Tesouro, Receitas Próprias e Receitas Consignadas) e por Âmbito.

Quanto ao Peso % da Realização para o nível Central, os Recursos do Tesouro representam 88% do total dos Recursos, com as Receitas Consignadas a representar 12% e as Receitas Próprias com uma representação % nula.

No nível Provincial, a Realização dos Recursos do Tesouro representa 98,2% do total, as Receitas Próprias 1,5% e as Receitas Consignadas 0,3%.

Em relação ao nível Distrital, a Realização dos Recursos do Tesouro representa 99,5% do total dos Recursos e as Receitas Próprias 0,5%.

No âmbito Nacional, a Realização dos Recursos do Tesouro representa 94,5%, com as Receitas Consignadas a representar 4,9% e as Receitas Próprias 0,6%.

Despesa de Funcionamento por Fonte de Recursos – Realização

88.0%

12.0% 0.0%

Fonte de Recursos - RealizaçãoÂmbito Central

Recursos doTesouro

ReceitasConsignadas

Receitas Próprias

98.2%

0.3% 1.5%

Fonte de Recursos - RealizaçãoÂmbito Provincial

Recursos doTesouro

ReceitasConsignadas

ReceitasPróprias

Recursos do Tesouro94,5%

Receitas Consignadas4,9%

Receitas Próprias0,6%

Fonte de Recursos - RealizaçãoÂmbito Nacional

Recursos doTesouro

ReceitasConsignadas

Receitas Próprias




Na Tabela e Gráficos a seguir, visualiza-se o Peso % de cada Fonte de Financiamento (Orçamento do Estado e Fundos Externos), ao nível da Dotação e da Realização Orçamental.

Consolidado por Fonte de Financiamento e por Âmbito (Jan-Set/2021)

Neste âmbito (ver Tabela anterior), o Orçamento do Estado apresenta para o nível Central uma Dotação (actualizada) que representa 44,7% do financiamento do Sector e 55,3% para os Fundos Externos.

Quanto ao nível Provincial e Distrital, a Dotação (actualizada) do Orçamento do Estado representa 87,1% do financiamento do Sector e os Fundos Externos 12,9%.

No âmbito Nacional, a Dotação (actualizada) do Orçamento do Estado representa 58,6% do financiamento do Sector e os Fundos Externos 41,4%.

Inicial ActualizadaPeso

%

Orçamento do Estado 14,928,572 16,618,659 44.7% 7,312,095 44% 35.1%

Investimento Externo 5,849,727 20,534,224 55.3% 13,508,513 66% 64.9%

Total Sector - Central 20,778,299 37,152,883 100.0% 20,820,607 56% 100.0%


Investimento Externo 946,366 2,327,187 12.9% 910,219 39% 7.9%

Total Sector - Provincial 15,666,388 18,102,656 100.0% 11,500,016 64% 100.0%


Investimento Externo 6,796,093 22,861,411 41.4% 14,418,731 63% 44.6%

Total Sector - Nacional 36,444,687 55,255,539 100.0% 32,320,624 58% 100.0%


Âmbito Provincial e Distrital

Âmbito Nacional

Dotação

Âmbito Central

Fontes de Financiamento Realização

Peso

%

Realização

Realização

%


44.7%

55.3%

Fontes de Financiamento - DotaçãoÂmbito Central

Orçamento doEstado

Fundos Externos

87.1%

12.9%

Fontes de Financiamento - DotaçãoÂmbito Provincial / Distrital

Orçamento doEstado

Fundos Externos

58.6%41.4%

Fontes de Financiamento - DotaçãoÂmbito Nacional

Orçamento do Estado

Fundos Externos




Quanto à Execução Orçamental, o Orçamento do Estado apresenta para o nível Central uma Realização que representa 35,1% do financiamento do Sector e 64,9% para os Fundos Externos (ver Gráficos abaixo).

Para o nível Provincial e Distrital, a Realização do Orçamento do Estado representa 92,1% do financiamento do Sector e os Fundos Externos 7,9%.

No âmbito Nacional, a Realização do Orçamento do Estado representa 55,4% do financiamento do Sector e os Fundos Externos 44,6%.

A seguir apresenta-se o Peso % da Realização orçamental por Âmbito e por Fonte de Financiamento.




1. Introdução Este Relatório de Execução Orçamental relativo ao período Janeiro-Setembro de 2021, apresenta, além deste Volume I com a informação de âmbito Nacional discriminada para os níveis Central, Provincial e Distrital, também um Volume II que incorpora 154 Distritos do País descentralizados orçamentalmente e respectiva informação desagregada da Dotação e Execução por Fonte de Recursos e por Programa e surge da necessidade de um maior e melhor conhecimento da informação do Sector Saúde relativamente à componente Distrital. Em virtude deste aspecto, é parte integrante desta Versão do REO de Janeiro a Setembro de 2021, os seguintes Volumes:

VOL. I: REO_JANEIRO-SETEMBRO DE 2021_ÂMBITO NACIONAL (CENTRAL + PROVINCIAL + DISTRITAL) VOL. II: REO_JANEIRO-SETEMBRO DE 2021 _ÂMBITO DISTRITAL (DISCRIMINADO PARA 154 DISTRITOS)

A seguir, os principais aspectos programáticos que constam neste balanço, com o foco direcionado para as componentes orçamental nas diferentes vertentes do Sector Saúde:

1. A Tabela nº 1 apresenta o equilíbrio orçamental do Sector Saúde no âmbito Nacional (Recursos Internos e Externos e as Despesas de Funcionamento, Investimento e Donativos), ou seja, o equilíbrio entre a origem e a aplicação dos recursos. A Tabela nº 1.1 consolida a informação relativa ao Financiamento e Execução Global do Sector Saúde neste período, com as Fontes de Financiamento do nível Central desagregadas das do nível Provincial e Distrital. A Tabela nº 1.2 compara esta informação com a do mesmo período do ano anterior, enquanto a Tabela nº 1.3 compara a Realização Orçamental em MZN e USD (mesmo período) nos últimos 5 exercícios económicos (2017-2021). A Tabela nº 1.4 apresenta o Resumo das Alterações Orçamentais no âmbito Nacional (variação entre a Dotação Actualizada e a Dotação Inicial aprovada na Assembleia da República).

2. A Tabela nº 2 permite visualizar a Despesa Total no âmbito Nacional (por tipo de Despesa e por Âmbito). A Tabela nº 3 apresenta as Despesas de Funcionamento do OE no âmbito Central, Provincial e Distrital. A Tabela nº 3.1 informa também as Despesas de Funcionamento, mas com relevo para a informação discriminada a nível Provincial, por Direcções e Serviços Provinciais de Saúde, Hospitais Provinciais, Distritais, Gerais, Centrais e Serviços Distritais de Saúde. A Tabela nº 3.2 apresenta as Modalidades de Recursos (Recursos do Tesouro, Receitas Próprias e Receitas Consignadas) que financiam as Despesas de Funcionamento do nível Central e a Tabela nº 3.3 permite visualizar o Consolidado da Despesa de Funcionamento do OE - Central. A Tabela nº 3.4 apresenta a Despesa de Funcionamento do OE - Participação % Discriminada de âmbito Provincial.

3. A Tabela nº 4 consolida as Despesas de Investimento nas suas componentes Interna e Externa, assim como no âmbito Central e Provincial e a Tabela nº 4.1 compara o mesmo período dos exercícios económicos de 2020 e 2021. A Tabela nº 5 permite visualizar a Realização da Despesa de Investimento Interno no âmbito Provincial desagregado por Instituição. A Tabela nº 6 apresenta os Financiadores da componente Externa de Investimento (que inclui os Projectos Verticais) em operação no âmbito Central e Provincial (projectos inscritos no OE mas cuja realização ocorre dentro e fora da CUT - Conta Única do Tesouro). A Tabela nº 6.1 discrimina a Dotação Orçamental e a Realização por tipo de Donativo ou Crédito (transitando ou não pela CUT).

4. A Tabela nº 7 apresenta o Fundo Comum PROSAUDE por Âmbito e por Classificador Económico de Despesa (CED), enquanto a Tabela nº 7.1 permite visualizar a Dotação e a Realização do PROSAUDE Provincial e Distrital por Instituição. A Tabela nº 7.2 mostra a Dotação e a Realização por Direcções, Serviços Provinciais de Saúde e Hospitais com financiamento externo. As Tabelas nº 7.3 e 7.4 permitem visualizar o PROSAUDE por Parceiros de Cooperação, quanto aos montantes aprovados, compromissos assumidos e desembolsos ocorridos.




5. As Tabelas nº 8, 8.1 e 8.2 apresentam a Componente Medicamentos por Fontes de Financiamento e por Donativos em Espécie discriminados por Organização, incluindo os recursos para o combate à pandemia COVID-19, que constam também no Capítulo seguinte.

6. Os 10 Anexos apresentados neste Relatório são da maior relevância, porque permitem observar com grande nível de detalhe os elementos que dão suporte aos dados apresentados nas Tabelas anteriormente referidas, no tocante à consolidação da respectiva informação.

O REO do Sector Saúde está alinhado parcialmente com o Relatório de Execução do Orçamento do Estado do Ministério da Economia e Finanças, mas tem por objectivo reforçar todos os detalhes, particularidades e necessidades de informação específica do Sector Saúde, incorporando a informação considerada mais relevante a este nível. Principais diferenças de critério entre o REO do MEF e o REO do MISAU em termos de contabilização:

O REO do MISAU incorpora todas as despesas de funcionamento e investimento geridas pelo Ministério da Saúde a nível Nacional. Por outro lado, o REO do MEF considera todas as despesas relacionadas com o Sector Saúde, sejam ou não geridas pelo Ministério da Saúde (por exemplo: Projectos na área da Saúde geridos por outros Ministérios).

No âmbito da Governação Descentralizada Provincial e do funcionamento dos Órgãos de Representação do Estado nas Províncias, os Orçamentos relativos aos Governos Provinciais e Secretarias de Estado nas Províncias, são considerados no REO do MISAU relativamente ao respectivo orçamento direcionado ao Sector Saúde.

O REO do MISAU incorpora os Donativos em Espécie valorizados para Medicamentos (informação proveniente da Central de Medicamentos e Artigos Médicos), mas estes valores não estão inscritos na Contabilidade Pública e portanto não constam no e-Sistafe, nem no REO do MEF, apesar de tratar-se de um volume significativo de recursos.

Quanto ao nível Distrital, o REO do MISAU considera para os Serviços Distritais de Saúde, Mulher e Acção Social (SDSMAS) somente a Função Saúde, enquanto o REO do MEF considera todas as Funções (Saúde, Mulher e Acção Social), como pertencentes ao Sector da Saúde.




Glossário (algumas denominações a seguir poderão não constar especificamente neste REO do

Sector Saúde Janeiro-Setembro de 2021)

Orçamento do Estado é a previsão das despesas a efectuar pelo Estado, em regra durante um ano, e das formas e meios de as cobrir, que assume a forma de Lei incorporando a autorização política concedida à Administração Financeira para efectuar despesas e mobilizar recursos, limitando os poderes financeiros do Governo e da Administração Pública;

Adiantamento de Fundos é a concessão de fundos aos órgãos e instituições que não executam os respectivos orçamentos por via directa para a realização das despesas programadas num determinado período;

Contravalores Consignados a Projectos corresponde aos valores dos fundos externos utilizados para a realização de projectos de investimento inscritos no Orçamento do Estado;

Contravalores não Consignados são os valores dos donativos e créditos externos transferidos para a Conta Única do Tesouro;

Despesa de Funcionamento são as despesas correntes do Estado que incluem as despesas com pessoal e aquisição e prestação de serviços, entre outras;

Despesa Cabimentada é o valor da dotação orçamental comprometido para fazer face a uma determinada despesa;

Despesa Liquidada é a despesa efectuada pelo seu valor definitivo, com a devida classificação orçamental desagregada;

Despesa Pública é todo o dispêndio de recursos monetários, seja qual for a sua proveniência ou natureza, suportado pelo Orçamento do Estado, com o fim de satisfazer as necessidades públicas;

Orçamento Inicial é o limite da dotação orçamental aprovado pela Assembleia da República;

Orçamento Revisto é o limite (revisto) da dotação orçamental aprovada pela Assembleia da República (só entra no REO quando esta situação específica efectivamente ocorrer);

Orçamento Actualizado é o limite da dotação orçamental actualizado pelo Governo, com base nas competências atribuídas;

Receitas Correntes são as Receitas do Estado destinadas a cobrir as despesas orçamentais que normalmente se renovam em todos os períodos económicos de manutenção às actividades governamentais;

Outras Receitas Correntes são Receitas correntes não enquadradas em classificações específicas;

Receitas de Venda de Bens e Serviços são as Receitas provenientes da venda de bens e da prestação de serviços relacionadas ao exercício das actividades legalmente previstas pelo órgão ou instituição do Estado;

Despesa de Investimento são as que têm por propósito formar e/ou adquirir bens de capital de modo a contribuir para o incremento da capacidade produtiva do governo.

A seguir, apresenta-se a diferenciação relativa a algumas das denominações utilizadas por cada uma das Instituições:

Ministério da Economia e Finanças – Relatório de Execução do Orçamento do Estado

Ministério da Saúde – Relatório de Execução Orçamental

Fundos Concedidos por: Adiantamento de Fundos+Despesa Paga Via Directa (AFDP)

Realização ou Despesa Paga (DP)

Despesa Liquidada por: Adiantamento de Fundos+Via Directa (LAFVD)

Despesa Liquidada (DL)




2. Execução do Orçamento do Estado e Outros Fundos

No âmbito da Execução do Orçamento no período de Janeiro a Setembro de 2021, resultou o Equilíbrio Orçamental que se apresenta na Tabela a seguir.

Tabela nº 1 Equilíbrio Orçamental - Sector Saúde - Âmbito Nacional (Jan-Set/2021)

Origem dos Recursos:

Os recursos mobilizados (Dotação Actualizada) atingiram o montante de 55.255,5 milhões de Meticais, correspondendo os recursos internos a 32.394,1 milhões de Meticais (59% da Dotação total) e os externos a 22.861,4 milhões de Meticais (41% da Dotação).

Recursos Internos: Os Recursos do Tesouro, com uma Dotação de 27.980 milhões de Meticais representam 86% do total dos Recursos Internos e as Receitas Consignadas e Próprias, com uma Dotação conjunta de 4.414,2 milhões de Meticais, os restantes 14%.

Recursos Externos: Os Donativos Externos para Medicamentos, com uma Dotação de 12.769,4 milhões de Meticais, representam 56% do total dos Recursos Externos. Os Donativos Externos (Fundos Verticais), com uma Dotação de 9.708,6 milhões de Meticais representam 42%. Os Créditos Externos com uma Dotação de 383,4 milhões de Meticais representam 2% do total dos Recursos Externos.

Realização Peso % Peso % Peso % Peso %

Inicial Actualizada Disponível Cabimentada % Dot. Atualiz. Realização Total Dotação Total Realiz.

Recursos Internos 29,648,593 32,394,128 11,615,811 18,695,135 17,901,892 55% 100.0% 100.0% 58.6% 55.4%

Recursos do Tesouro 25,252,424 27,979,916 8,175,732 17,721,002 16,931,859 61% 86.4% 94.6% 50.6% 52.4%

Receitas Consignadas 1,514,790 1,475,360 608,081 867,279 866,948 59% 4.6% 4.8% 2.7% 2.7%

Receitas Próprias 2,881,379 2,938,851 2,831,997 106,854 103,086 4% 9.1% 0.6% 5.3% 0.3%

Recursos Externos 6,796,093 22,861,411 20,801,114 14,779,564 14,418,731 63% 100.0% 100.0% 41.4% 44.6%

Donativos Externos - Medicamentos 0 12,769,392 12,769,392 12,769,392 12,769,392 100% 55.9% 88.6% 23.1% 39.5%

Outros Donativos Externos - Fundos Verticais (*) 6,540,093 9,708,632 7,715,491 1,943,016 1,582,672 16% 42.5% 11.0% 17.6% 4.9%

Creditos Externos 256,000 383,388 316,232 67,156 66,668 17% 1.7% 0.5% 0.7% 0.2%

Total de Recursos 36,444,687 55,255,539 32,416,925 33,474,698 32,320,624 58% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0%

Despesa de Funcionamento (**) 27,993,075 29,546,340 9,324,524 18,276,906 17,661,445 60% 100.0% 100.0% 53.5% 54.6%

Despesa de Investimento 8,451,612 12,939,808 10,323,009 2,428,401 1,889,787 15% 100.0% 100.0% 23.4% 5.8%

Investimento Interno 1,655,518 2,847,788 2,291,286 418,229 240,447 8% 22.0% 12.7% 5.2% 0.7%

Investimento Externo 6,796,093 10,092,020 8,031,723 2,010,172 1,649,340 16% 78.0% 87.3% 18.3% 5.1%

Donativos Externos - Medicamentos 0 12,769,392 12,769,392 12,769,392 12,769,392 100% 100.0% 100.0% 23.1% 39.5%

Total da Despesa 36,444,687 55,255,539 32,416,925 33,474,698 32,320,624 58% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0%

Variação de Saldos 0 0 0 0 0 - - - - -

Fonte: DAF / e-SISTAFELegenda:

Nota: (*) Ver Tabela nº 6.1

(**) Inclui a componente Medicamentos (ver Tabela nº 2). Em relação a medicamentos, somente os Donativos externos para medicamentos estão isolados em ítem específico nesta Tabela


RealizaçãoRecursos e DespesaDotação




Aplicação dos Recursos:

As despesas (Dotação Actualizada) com o montante de 55.255,5 milhões de Meticais, correspondem a Despesas de Funcionamento de 29.546,3 milhões de Meticais (54% da Dotação total), a Despesas de Investimento (Interno e Externo) de 12.939,8 milhões de Meticais (23% da Dotação) e a Donativos Externos para Medicamentos no montante de 12.769,4 milhões de Meticais (23% da Dotação total).

Quanto à Realização Orçamental, a mesma apresenta a seguinte situação:

Despesa de Funcionamento: Apresenta uma Realização do Orçamento no montante de 17.661,4 milhões de Meticais, que corresponde a 55% da despesa total no período.

Despesa de Investimento (Interno e Externo): Apresenta uma Realização do Orçamento no montante de 1.889,8 milhões de Meticais, que representa 6% da despesa total.

Donativos Externos para Medicamentos: Apresenta uma Realização do Orçamento no montante de 12.769,4 milhões de Meticais, que corresponde a 39% da despesa total.

A Realização Orçamental (Tabela nº 1.1) corresponde a 32.320,6 milhões de Meticais, representando 58% de realização (cerca de 507,6 milhões de USD). A Realização dos Fundos geridos directamente pelo MISAU totaliza um montante de 19.551,2 milhões de Meticais, representando um Grau de Realização Orçamental de 46%, sendo que esta situação específica não considera os Fundos Verticais cuja execução não transita pela CUT.

Como informado anteriormente, a Dotação Global Actualizada do Sector Saúde corresponde a 55.255,5 milhões de Meticais. A dotação que corresponde à gestão directa do MISAU representa 42.486,1 milhões de Meticais.

Por fontes de financiamento, verificam-se os seguintes níveis de Realização no período Janeiro-Setembro de 2021:

Despesas de Funcionamento (nível Central), apresentam 38% de Realização Orçamental (ver outros detalhes no Anexo nº 1 e Tabelas nº 3 e 3.1);

Despesas de Funcionamento (nível Provincial), 54% de Realização Orçamental (ver Anexo nº 4);

Despesas de Funcionamento (nível Distrital), 84% de Realização Orçamental (ver Tabelas nº 3 e 3.1);

Globalmente, o nível de execução das Despesas de Funcionamento (Central, Provincial e Distrital), apresenta 59% de Realização Orçamental (ver Tabelas nº 1.2 e 3.1 sem a componente medicamentos).

Recursos do Tesouro Receitas Consignadas Receitas Próprias Donativos Externos Créditos Externos

Dot. Actualizada 27,979,916 1,475,360 2,938,851 22,478,024 383,388

00

5,000,000

10,000,000

15,000,000

20,000,000

25,000,000

30,000,000

Fontes de Recursos do Orçamento - Componente Interna e Externa




Tabela nº 1.1 Financiamento e Realização no Sector Saúde por Âmbito (Jan-Set/2021)

As Despesas de Investimento na sua componente interna (âmbito Central) apresentam 7% de Realização Orçamental no período (Tabela nº 2);

As Despesas de Investimento na sua componente interna (âmbito Provincial) apresentam 18% de Realização Orçamental no período (Tabela nº 2);

Fontes de Realização Peso

Financiamento Inicial Actualizada Disponível Cabimentada % %

Funcionamento (OE) 5,230,893 6,376,001 3,319,503 2,640,197 2,392,127 38% 100.0%

MISAU Central 3,458,529 4,197,966 2,223,205 1,572,055 1,367,381 33% 57.2%

Hospital Central de Maputo (HCM) 1,581,749 1,745,495 880,626 864,869 826,372 47% 34.5%

Central de Medicamentos e Artigos Médicos (CMAM) 0 169,912 98,008 71,904 71,862 42% 3.0%

Instituto Nacional de Saúde (INS) 126,967 198,434 90,705 100,067 96,070 48% 4.0%

Centro Regional de Desenvolvimento Sanitário de Maputo (CRDS) 25,151 25,151 5,752 17,130 17,130 68% 0.7%

Instituto de Ciências de Saúde de Maputo (ICSM) 38,497 39,042 21,207 14,171 13,313 34% 0.6%

Investimento Interno (OE) 1,481,942 2,588,999 2,082,559 371,040 193,597 7% 100.0%

Medicamentos (OE + Donativos em espécie) 8,215,737 20,423,051 15,282,356 17,841,887 17,495,762 86% 100.0%

OE (Medicamentos) (1) 6,800,000 6,277,352 1,989,507 4,219,646 3,873,642 62% 22.1%

ASMED (1) 1,415,737 1,376,307 523,458 852,849 852,729 62% 4.9%

Donativos em espécie valorizados(2) 0 12,769,392 12,769,392 12,769,392 12,769,392 100% 73.0%

Investimento Externo 5,849,727 7,764,832 6,677,064 1,087,768 739,121 10% -

Total Sector - Âmbito Central 20,778,299 37,152,883 27,361,482 21,940,892 20,820,607 56% -

Total Fundos Sob Gestão Directa do MISAU - Âmbito Central 20,778,299 24,383,492 14,592,090 9,171,501 8,051,216 33% -

Funcionamento (OE) 7,837,542 8,342,724 3,199,449 4,542,523 4,530,028 54% -

Investimento Interno (OE) 173,577 258,789 208,728 47,189 46,850 18% -

Investimento Externo 880,721 1,436,988 760,210 627,127 617,292 43% -

Total Sector - Âmbito Provincial 8,891,839 10,038,501 4,168,386 5,216,839 5,194,170 52% -

Total Fundos Sob Gestão Directa do MISAU - Âmbito Provincial 8,891,839 10,038,501 4,168,386 5,216,839 5,194,170 52% -

Funcionamento (OE) 6,708,902 7,173,955 292,608 6,021,690 6,012,919 84% -

Investimento Externo 65,646 890,200 594,449 295,277 292,927 33% -

Total Sector - Âmbito Distrital 6,774,548 8,064,155 887,057 6,316,967 6,305,846 78% -

Total Fundos Sob Gestão Directa do MISAU - Âmbito Distrital 6,774,548 8,064,155 887,057 6,316,967 6,305,846 78% -

Total Geral Sector 36,444,687 55,255,539 32,416,925 33,474,698 32,320,624 58% -

Total Geral dos Fundos Sob Gestão Directa do MISAU 36,444,687 42,486,148 19,647,533 20,705,307 19,551,232 46% -


Notas: (1) Informação do e-SISTAFE (Anexo nº 1 - ver componente Medicamentos)

(2) Donativos em espécie valorizados - Informação fornecida pela CMAM - Tabela nº 8 e (8.1 e 8.2 em USD)

(3) O Nível Distrital é referente às Secretarias Distritais da Saúde, Mulher e Acção Social (somente Função Saúde) - Ver Tab.3 e Volume II (parte integrante deste REO Nacional

Âmbito Distrital (3)

Âmbito Central

Âmbito Provincial


DotaçãoRealização




Globalmente, o nível de execução da componente interna de Investimento (Central e Provincial), apresenta 8% de Realização Orçamental de Janeiro-Setembro (Tabela nº 2);

A componente Medicamentos (OE e Donativos em espécie valorizados), apresenta 86% de Realização Orçamental (ver Tabela nº 8). Na Tabela nº 2, em virtude da sua configuração por tipo de despesa, a mesma apresenta somente e de forma desagregada a parte relativa aos Donativos em espécie valorizados. Ver as Notas que constam nesta Tabela;

Quanto aos Fundos Externos (componente externa de investimento), que inclui os Fundos Verticais (Tabela nº 2), verifica-se que os Projectos do nível Central apresentam 10% de Realização Orçamental, 43% de Realização os do nível Provincial e 33% os do nível Distrital. Os Projectos que não transitam pela CUT não efectuaram junto à Contabilidade Pública a respectiva prestação de contas a relatar a sua execução e apresentam somente a informação proveniente do e-SISTAFE, sendo que o MISAU dispõe de pouca informação dos doadores/financiadores quanto à respectiva execução dos mesmos, situação que tem vindo a decorrer ao longo dos últimos exercícios económicos (ver detalhes nos Anexos nº 7 a 10);

Globalmente (Tabela nº 1.2), o nível de execução desta componente Externa de Investimento (Central, Provincial e Distrital), apresenta 16% de Realização Orçamental para a globalidade dos Projectos a nível Nacional.

Ao comparar-se a Realização Orçamental do Sector com a do mesmo período do ano anterior (Tabela nº 1.2), verifica-se que a nível Global a mesma corresponde a 72% em 2020 e 58% em 2021. Quando analisamos a execução dos Fundos sob gestão directa do MISAU, verifica-se um nível de execução de 60% em 2020 e 46% em 2021. 1

A Dotação Actualizada disponibilizada ao Sector (Tabela nº 1.2.1) permite verificar o seguinte: Em 2021 e comparativamente ao mesmo período de 2020, temos ao nível do Orçamento do Estado (OE) uma variação de +39,3% em 2021 (sendo +30,2% nas despesas de funcionamento e +203,2% na componente interna de investimento). Esta situação não considera a componente Medicamentos financiada pelo OE.

A componente Medicamentos (que inclui recursos do OE + Donativos em espécie valorizados), apresenta na sua totalidade uma variação de -0,1% na sua Dotação.

Quanto à Componente Externa de Investimento do nível Central, Provincial e Distrital, a mesma apresenta uma variação de +40,6% na sua Dotação.

Globalmente, verificamos uma variação na Dotação de +21,8% para a globalidade dos fundos colocados à disposição do Sector e de +31,9% para os Fundos sob Gestão Directa do MISAU.

Quanto à Realização Orçamental neste período comparativamente ao mesmo período do ano anterior (Tabela nº 1.2.1), temos ao nível do Orçamento do Estado (OE) uma variação de +9,5% (sendo +11,3% nas despesas de funcionamento e -42,4% na componente interna de investimento). Esta situação não considera a componente Medicamentos financiada pelo OE.

A componente Medicamentos (que inclui recursos do OE + Donativos em espécie valorizados), apresenta na sua totalidade uma variação que representa -4,8% na sua Execução.

Quanto à Componente Externa de Investimento do nível Central, Provincial e Distrital, temos uma variação de -24,3%.

Globalmente, verificamos uma variação na Realização que corresponde a -0,8% e de +0,6% para os Fundos sob Gestão Directa do MISAU.




Tabela nº 1.2 Comparativo da Dotação e Realização no Sector Saúde - Âmbito Nacional (Jan-Set/2020-2021)

Comparativo da Realização no Sector Saúde (10^3 Meticais) (Jan-Set/2020-2021)

Tabela nº 1.2.1 Dotação e Realização - Variação (%) (Jan-Set/2020-2021)

Fontes de

Financiamento Jan-Set/20 Jan-Set/21 Jan-Set/20 Jan-Set/21 Jan-Set/20 Jan-Set/21

Orçamento do Estado: 17,760,080 24,740,468 12,035,693 13,175,521 68% 53%

Funcionamento (Central + Provincial + Distrital) 16,820,717 21,892,680 11,618,512 12,935,074 69% 59%

Investimento Interno (Central + Provincial) 939,363 2,847,788 417,182 240,447 44% 8%

Medicamentos (OE + Donativos em espécie) (*) 20,435,983 20,423,051 18,380,249 17,495,762 90% 86%

Investimento Externo (Central + Provincial + Distrital) (**) 7,179,417 10,092,020 2,180,167 1,649,340 30% 16%

Total 45,375,481 55,255,539 32,596,109 32,320,624 72% 58%

Total Fundos Sob Gestão Directa do MISAU 32,207,215 42,486,148 19,429,384 19,551,232 60% 46%


Notas:

(*) Esta rubrica é composta por diversos Fundos, que incluem os Donativos em Espécie valorizados provenientes de vários Organismos

Internacionais - ver Tabelas 1.1 e 8.2 (em USD).

(**) Fundos Externos que transitam dentro e fora da CUT (Conta Única do Tesouro)


Dotação Actualizada Realização Realização %

0

2,000,000

4,000,000

6,000,000

8,000,000

10,000,000

12,000,000

14,000,000

16,000,000

18,000,000

20,000,000

Funcionamento Investimento Interno Investimento Externo Medicamentos eDonativos em Espécie

Jan-Set/20

Jan-Set/21

Fontes de Variação Variação

Financiamento Jan-Set/20 Jan-Set/21 % Jan-Set/20 Jan-Set/21 %

Orçamento do Estado: 17,760,080 24,740,468 39.3% 12,035,693 13,175,521 9.5%

Funcionamento (Central + Provincial + Distrital) 16,820,717 21,892,680 30.2% 11,618,512 12,935,074 11.3%

Investimento Interno (Central + Provincial) 939,363 2,847,788 203.2% 417,182 240,447 -42.4%

Medicamentos (OE + Donativos em espécie) 20,435,983 20,423,051 -0.1% 18,380,249 17,495,762 -4.8%

Investimento Externo (Central + Provincial + Distrital) 7,179,417 10,092,020 40.6% 2,180,167 1,649,340 -24.3%

Total 45,375,481 55,255,539 21.8% 32,596,109 32,320,624 -0.8%

Total Fundos Sob Gestão Directa do MISAU 32,207,215 42,486,148 31.9% 19,429,384 19,551,232 0.6%

RealizaçãoDotação Actualizada





A Tabela nº 1.3, a seguir, oferece uma visão comparativa da Realização Orçamental Global e da Realização das Despesas de Investimento e de Funcionamento nos últimos 5 exercícios económicos (em MZN e USD), permitindo analisar as respectivas variações ocorridas.

Tabela nº 1.3 Comparativo da Realização Orçamental - Âmbito Nacional

(Jan-Set/2020-2021)

Tabela nº 1.4 Resumo das Alterações Orçamentais - Âmbito Nacional (Jan-Set/2021)

Fontes de

Financiamento MZN USD MZN USD MZN USD MZN USD MZN USD

OE - Funcionamento (Central + Provincial + Distrital) 7,986,483 131,573 9,277,292 153,192 10,208,833 164,473 11,618,512 176,654 12,935,074 203,158

OE - Investimento Interno (Central + Provincial) 280,928 4,628 824,465 13,614 581,148 9,363 417,182 6,343 240,447 3,776

Medicamentos (OE + Donativos em espécie valorizados) (**) 5,033,632 82,926 3,471,378 57,321 7,357,196 118,531 18,380,249 279,463 17,495,762 274,788

Investimento Externo (Central + Provincial + Distrital) (***) 1,465,635 24,145 1,820,624 30,063 1,970,526 31,747 2,180,167 33,148 1,649,340 25,905

Total 14,766,678 243,272 15,393,759 254,190 20,117,703 324,113 32,596,109 495,608 32,320,624 507,627


Notas:

(*) Ver no Sumário a Tabela "Financiamento e Execução Global da Saúde-Âmbito Nacional"

(**) Inclui os Donativos em espécie valorizados provenientes de vários Fundos

(***) Inclui os Fundos Verticais geridos e não geridos pelo MISAU. O valor executado depende da informação disponibilizada por quem executa o projecto

2017 2018 2019 2020

valores em 10^3

2021 (*)

Tipos de Despesa Alteração

e âmbito Inicial Actualizada %

Funcionamento (1) 27,993,075 29,546,340 1,553,265 5.5%

Central 13,446,630 14,029,660 583,030 4.3%

Provincial 7,837,542 8,342,724 505,182 6.4%

Distrital 6,708,902 7,173,955 465,053 6.9%

Investimento Interno 1,655,518 2,847,788 1,192,270 72.0%

Central 1,481,942 2,588,999 1,107,057 74.7%

Provincial 173,577 258,789 85,213 49.1%

Investimento Externo (2) 6,796,093 10,092,020 3,295,926 48.5%

Central 5,849,727 7,764,832 1,915,105 32.7%

Provincial 880,721 1,436,988 556,267 63.2%

Distrital 65,646 890,200 824,554 1256.1%

Medicamentos (Donativos em Espécie) 0 12,769,392 12,769,392 -

Total Geral Sector 36,444,687 55,255,539 18,810,853 51.6%


Notas:

(1): Total das Despesas de Funcionamento (inclui Medicamentos)

(2): A Dotação da Componente Externa de Investimento somente é inscrita quando os recursos

f inanceiros estão disponíveis, ou existe a informação por parte do doador/f inanciador


Dotação Alteração

Orçamental




2.1 Consolidado da Despesa de Funcionamento e de Investimento

Na Tabela a seguir apresenta-se a despesa total de Funcionamento, Investimento Interno e Externo e Donativos para Medicamentos, bem como o respectivo Peso % por âmbito da despesa.

Tabela nº 2 Despesa Total - Âmbito Nacional

(Jan-Set/2021)

2.2 Despesa de Funcionamento

A Realização do Orçamento de Funcionamento do Sector Saúde (Tabela nº 3), permite verificar que globalmente (Nível Central, Provincial e Distrital) temos um nível de Realização Orçamental de 59%.

Separadamente, os Órgãos Centrais apresentam 38% de Realização Orçamental, sendo 33% para o MISAU-Central, 47% para o Hospital Central de Maputo, 42% para a Central de Medicamentos e Artigos Médicos, 68% para o Centro Regional de Desenvolvimento Sanitário, 34% para o Instituto de Ciências de Saúde de Maputo e 48% para o Instituto Nacional de Saúde. A Despesa de Funcionamento do âmbito Central difere da apresentada na Tabela nº 2, devido ao tratamento dado à componente Medicamentos, a qual não está incluída na Tabela nº 3, mas consta na Tabela nº 2. Os Órgãos Provinciais apresentam uma Realização Orçamental de 54% e os Distritais 84%.

No Anexo nº 2 (Despesa de Funcionamento discriminada por CED - Âmbito Central), pode-se verificar o orçamento (Dotação e Realização) das seguintes contas relacionadas com a Junta Médica:

Conta 143408 - Assistência Médica e Medicamentosa no Exterior; Conta 143409 - Assistência Médica e Medicamentosa no País.

Apresenta-se a seguir a Tabela nº 3 com as Despesas de Funcionamento do Orçamento do Estado discriminadas por Classificador Económico de Despesa.


Funcionamento 27,993,075 29,546,340 9,324,524 18,276,906 17,661,445 60% 100.0%

Central (1) 13,446,630 14,029,660 5,832,468 7,712,692 7,118,498 51% 40.3%

Provincial (2) 7,837,542 8,342,724 3,199,449 4,542,523 4,530,028 54% 25.6%

Distrital (2) 6,708,902 7,173,955 292,608 6,021,690 6,012,919 84% 34.0%

Investimento Interno 1,655,518 2,847,788 2,291,286 418,229 240,447 8% 100.0%

Central (3) 1,481,942 2,588,999 2,082,559 371,040 193,597 7% 80.5%

Provincial (4) 173,577 258,789 208,728 47,189 46,850 18% 19.5%

Investimento Externo 6,796,093 10,092,020 8,031,723 2,010,172 1,649,340 16% 100.0%

Central (5) 5,849,727 7,764,832 6,677,064 1,087,768 739,121 10% 44.8%

Provincial (6) 880,721 1,436,988 760,210 627,127 617,292 43% 37.4%

Distrital (7) 65,646 890,200 594,449 295,277 292,927 33% 17.8%

Medicamentos (Donativos em Espécie) (8) 0 12,769,392 12,769,392 12,769,392 12,769,392 100% 100.0%

Total Geral Sector 36,444,687 55,255,539 32,416,925 33,474,698 32,320,624 58% -

Total - Gestão Directa do MISAU 36,444,687 42,486,148 19,647,533 20,705,307 19,551,232 46% -


(1) Ver Anexo nº 1 (inclui a componente Medicamentos) (5) Ver Anexo nº 7 + Anexo nº 9

(2) Ver Anexos nº 4, 4.1 e Tabela nº 3 (6) Ver Anexo nº 8 e Anexo nº 10

(3) Ver Anexo nº 5 (7) Ver Volume II (REO Distrital)

(4) Ver Anexo nº 6 e Tabela nº 5.1 (8) Ver Tabelas nº 8.1 e 8.2 (em USD) e Tabela nº 8 em MZN


Realização

Dotação Peso

%

Realização

Tipos de Despesa e âmbitoRealização

%




Tabela nº 3 Despesa de Funcionamento (OE) - Consolidado por CED e por Âmbito (Jan-Set/2021)

A Tabela nº 3.1 (na página seguinte) permite identificar também por Serviços Provinciais de Saúde, Direcções Provinciais, Hospitais e Serviços Distritais de Saúde, entre outros, a Dotação e o respectivo Grau de Realização Orçamental e demais informação relevante.


Total Central 5,230,893 6,376,001 3,319,503 2,640,197 2,392,127 38% -

MISAU Central (*) 3,458,529 4,197,966 2,223,205 1,572,055 1,367,381 33% 100.0%

Despesas com o Pessoal 1,935,441 1,991,187 1,344,381 406,029 405,786 20% 29.7%

Salários e Remunerações 1,852,829 1,816,419 1,207,806 373,721 373,721 21% 27.3%

Outras Despesas com o Pessoal 82,612 174,768 136,574 32,308 32,065 18% 2.3%

Bens, Serviços e Outras 1,523,088 2,206,779 878,824 1,166,026 961,595 44% 70.3%

Hospital Central de Maputo 1,581,749 1,745,495 880,626 864,869 826,372 47% 100.0%

Despesas com o Pessoal 1,089,444 1,089,300 406,882 682,418 680,956 63% 82.4%

Salários e Remunerações 1,073,823 1,073,679 394,796 678,883 677,481 63% 82.0%


Bens, Serviços e Outras 446,061 609,952 437,185 172,767 137,020 22% 16.6%

Despesas de Capital 46,243 46,243 36,559 9,685 8,396 18% 1.0%

Central de Medicamentos e Artigos Médicos 0 169,912 98,008 71,904 71,862 42% 100.0%

Despesas com o Pessoal 0 7,500 4,581 2,919 2,919 39% 4.1%

Outras Despesas com o Pessoal 0 7,500 4,581 2,919 2,919 39% 4.1%

Bens, Serviços e Outras 0 162,412 93,427 68,985 68,943 42% 95.9%

Instituto Nacional de Saúde 126,967 198,434 90,705 100,067 96,070 48% 100.0%

Despesas com o Pessoal 56,493 123,257 49,907 72,761 72,761 59% 75.7%

Salários e Remunerações 50,597 117,362 45,406 71,956 71,956 61% 74.9%

Outras Despesas com o Pessoal 5,895 5,895 4,501 805 805 14% 0.8%-


Centro Regional de Desenvolvimento Sanitário de Maputo 25,151 25,151 5,752 17,130 17,130 68% 100.0%

Despesas com o Pessoal 1,050 1,050 454 521 521 50% 3.0%

Outras Despesas com o Pessoal 1,050 1,050 454 521 521 50% 3.0%


Despesas de Capital 1,500 1,500 1,500 0 0 0% 0.0%

Instituto de Ciências de Saúde de Maputo 38,497 39,042 21,207 14,171 13,313 34% 100.0%

Despesas com o Pessoal 1,675 2,148 717 1,356 1,353 63% 10.2%

Salários e Remunerações 0 473 473 0 0 0% 0.0%

Outras Despesas com o Pessoal 1,675 1,675 244 1,356 1,353 81% 10.2%


Despesas de Capital 500 500 498 2 2 0% 0.0%

Total Provincial (**) 7,837,542 8,342,724 3,199,449 4,542,523 4,530,028 54% 100.0%

Despesas com o Pessoal 5,858,460 6,043,192 1,665,592 3,803,826 3,799,084 63% 83.9%

Salários e Remunerações 4,673,753 4,793,590 491,595 3,729,648 3,729,155 78% 82.3%

Outras Despesas com o Pessoal 1,184,707 1,249,602 1,173,996 74,178 69,929 6% 1.5%

Bens, Serviços e Outras 1,959,129 2,281,429 1,519,758 734,833 727,111 32% 16.1%


Total Distrital (SDSMAS - Função Saúde) 6,708,902 7,173,955 292,608 6,021,690 6,012,919 84% 100.0%

Despesas com o Pessoal 6,166,715 6,648,351 189,026 5,615,825 5,608,679 84% 93.3%

Salários e Remunerações 6,096,564 6,583,130 164,687 5,575,380 5,568,684 85% 92.6%




Total 19,777,338 21,892,680 6,811,560 13,204,410 12,935,074 59% 100.0%

Despesas com o Pessoal 15,109,278 15,905,985 3,661,540 10,585,654 10,572,058 66% 81.7%

Salários e Remunerações 13,747,566 14,384,652 2,304,764 10,429,587 10,420,996 72% 80.6%

Outras Despesas com o Pessoal 1,361,712 1,521,333 1,356,777 156,067 151,062 10% 1.2%

Bens, Serviços e Outras 4,594,051 5,914,804 3,093,499 2,603,699 2,349,280 40% 18.2%


Fonte: e-SISTAFE

Notas:

(*) Não inclui a componente Medicamentos

(**) O Anexo n° 4 permite visualizar a Realização do Orçamento de Funcionamento detalhado por Classif icador Económico de Despesa (CED)



%


Peso

%




Tabela nº 3.1 Despesa de Funcionamento do OE - Discriminada por Âmbito (Jan-Set/2021)


Inicial Actualizada Disponível Cabimentada4,197,966 1,367,381

Central 5,230,893 6,376,001 3,319,503 2,640,197 2,392,127 38%

MISAU Central (1) 3,458,529 4,197,966 2,223,205 1,572,055 1,367,381 33%

Hospital Central de Maputo 1,581,749 1,745,495 880,626 864,869 826,372 47%

Central de Medicamentos e Artigos Médicos 0 169,912 98,008 71,904 71,862 42%

Instituto Nacional de Saúde 126,967 198,434 90,705 100,067 96,070 48%

Centro Regional de Desenvolvimento Sanitário de Maputo 25,151 25,151 5,752 17,130 17,130 68%

Instituto de Ciências de Saúde de Maputo 38,497 39,042 21,207 14,171 13,313 34%

Provincial + Distrital (2) 14,546,445 15,516,679 3,492,057 10,564,214 10,542,947 68%

Serviços Prov. de Saúde e Direcções e Prov. de Saúde 3,658,770 3,929,722 2,661,050 1,152,467 1,148,119 29%

SPS Niassa 0 44,637 2,340 42,298 42,159 94%

DPS Niassa (OGDP) 122,239 121,261 42,252 78,729 78,713 65%

SPS Cabo Delgado 85,469 103,696 3,366 89,816 89,749 87%

DPS Cabo Delgado (OGDP) 46,961 49,070 7,378 34,065 33,882 69%

SPS Nampula 122,441 241,434 111,805 114,845 112,025 46%

DPS Nampula (OGDP) 70,478 69,554 27,413 41,831 41,831 60%

SPS Zambézia 0 40,164 7,588 32,576 32,498 81%

DPS Zambézia (OGDP) 83,912 77,594 19,083 58,511 58,214 75%

SPS Tete 113,561 127,851 38,076 74,939 74,641 58%

DPS Tete (OGDP) 45,900 43,375 4,374 34,084 34,084 79%

SPS Manica 13,713 33,706 2,657 30,148 30,148 89%

DPS Manica (OGDP) 80,762 76,271 18,114 58,088 58,088 76%

SPS Sofala 0 125,369 14,412 110,957 110,957 89%

DPS Sofala (OGDP) 101,235 103,042 69,062 33,981 33,879 33%

SPS Inhambane 356,697 158,015 49,695 55,479 55,451 35%

DPS Inhambane (OGDP) 142,014 141,050 88,711 52,339 52,097 37%

SPS Gaza 30,452 44,394 8,006 36,388 36,347 82%

DPS Gaza (OGDP) 28,597 36,662 4,661 32,001 31,978 87%

SPS Maputo Provincia 0 57,597 32,014 25,497 25,492 44%

DPS Maputo Provincia (OGDP) 2,119,043 2,117,390 2,085,646 31,743 31,732 1%

SPS Maputo Cidade 95,297 117,589 24,397 84,153 84,153 72%

Hospitais Provinciais 1,649,514 1,740,388 176,067 1,406,003 1,402,368 81%

HP Lichinga 219,546 261,222 19,812 211,480 211,048 81%

HP Pemba 302,593 223,539 18,492 195,434 195,004 87%

HP Quelimane 201,550 214,444 15,741 174,902 174,645 81%

HP Tete 236,659 236,398 23,025 187,806 187,806 79%

HP Chimoio 215,849 252,667 7,830 214,954 214,438 85%

HP Inhambane 164,083 179,890 15,140 145,069 143,186 80%

HP Xai-Xai 129,660 155,089 30,903 124,187 124,182 80%

HP Matola 179,574 217,138 45,125 152,172 152,060 70%

Hospitais Distritais 92,688 99,766 14,725 73,112 73,112 73%

HD Nacala Porto 92,688 99,766 14,725 73,112 73,112 73%

Serviços Distritais de Saúde 6,708,902 7,173,955 292,608 6,021,690 6,012,919 84%

Niassa 484,432 504,894 26,632 409,532 409,466 81%

Cabo Delgado 454,455 489,521 3,620 432,081 426,127 87%

Nampula 1,162,183 1,312,959 20,700 1,127,584 1,127,319 86%

Zambézia 1,219,995 1,337,434 30,736 1,135,895 1,135,565 85%

Tete 521,418 525,323 12,058 443,487 443,347 84%

Manica 388,071 410,388 5,343 349,301 349,230 85%

Sofala 754,489 669,994 36,422 526,528 525,872 78%

Inhambane 745,097 820,312 45,473 675,300 675,084 82%

Gaza 445,479 524,030 88,553 435,478 434,906 83%

Maputo Provincia 533,284 579,101 23,071 486,503 486,004 84%

Hospitais Gerais 790,444 946,683 110,719 738,055 734,419 78%

HG Machava 69,284 85,760 5,881 70,857 70,573 82%

HG Mavalane 263,853 302,281 35,466 234,613 232,015 77%

HG José Macamo 234,498 273,073 20,561 222,030 221,716 81%

HG Chamanculo 98,668 123,506 17,476 93,445 93,024 75%

Hosp. Psiquiátrico de Infulene 61,404 73,296 20,500 46,806 46,789 64%

HG Polana Caniço 62,737 88,768 10,834 70,304 70,303 79%

Descrição RealizaçãoRealização

%

Dotação




Tabela nº 3.1 Despesa de Funcionamento do OE - Discriminada por Âmbito (cont.) (Jan-Set/2021)

Verifica-se na Tabela anterior que os Serviços e as Direcções Provinciais de Saúde apresentam globalmente uma Realização Orçamental média de 29%, os Hospitais Provinciais contam com 81% de Realização Orçamental, o Hospital Distrital de Nacala Porto (único Hospital Distrital que executa directamente o seu orçamento), apresenta uma Realização Orçamental de 73%, os Serviços Distritais de Saúde apresentam uma Realização Orçamental média de 84%, os Hospitais Gerais uma Realização Orçamental de 78%, os Hospitais Centrais 74%, os Institutos de Ciências de Saúde apresentam uma Realização Orçamental média de 60% e o Núcleo Provincial de Combate ao HIV/SIDA de Maputo Província não apresenta execução no período.

A Tabela nº 3.2 apresenta as Modalidades de Recursos que financiam as Despesas de Funcionamento do âmbito Central (Recursos do Tesouro, Receitas Consignadas e Receitas Próprias) e a Tabela nº 3.3 consolida as Despesas de Funcionamento do Orçamento do Estado por Programa no âmbito Central.

Tabela nº 3.2 Despesa de Funcionamento por Fonte de Recursos - Âmbito Central (Jan-Set/2021)



Hospitais Centrais 1,391,144 1,437,659 189,884 1,062,911 1,062,035 74%

HC Nampula 553,958 523,694 49,937 398,874 398,288 76%

HC Beira 596,774 622,313 77,611 463,604 463,413 74%

HC Quelimane 240,412 291,652 62,335 200,432 200,333 69%

Institutos de Ciências de Saúde 254,983 182,035 40,534 109,975 109,975 60%

ICS do Infulene 131,129 60,076 24,492 17,961 17,961 30%

ICS de Manica 37,636 37,110 2,666 29,914 29,914 81%

ICS de Quelimane 86,218 84,849 13,376 62,100 62,100 73%

Nucleo Prov. de Combate ao HIV/SIDA de Maputo Provincia 0 6,470 6,470 0 0 0%

Maputo Provincia 0 6,470 6,470 0 0 0%

Sub-Total MISAU Central e Instituições Subordinadas 5,230,893 6,376,001 3,319,503 2,640,197 2,392,127 38%

Sub-Total Serviços Provinciais de Saúde 817,629 1,094,452 294,355 697,094 693,621 63%

Sub-Total Direcções Provinciais de Saúde (OGDP) 2,841,141 2,835,270 2,366,694 455,373 454,498 16%

Sub-Total Hospitais Provinciais 1,649,514 1,740,388 176,067 1,406,003 1,402,368 81%

Sub-Total Hospitais Gerais 790,444 946,683 110,719 738,055 734,419 78%

Sub-Total Hospitais Centrais 1,391,144 1,437,659 189,884 1,062,911 1,062,035 74%

Sub-Total Hospitais Distritais 92,688 99,766 14,725 73,112 73,112 73%

Sub-Total Serviços Distritais de Saúde 6,708,902 7,173,955 292,608 6,021,690 6,012,919 84%

Sub-Total Institutos de Ciências de Saúde 254,983 182,035 40,534 109,975 109,975 60%

Sub-Total Nucleo Prov. de Combate ao HIV/SIDA de Maputo Prov. 0 6,470 6,470 0 0 0%

Total 19,777,338 21,892,680 6,811,560 13,204,410 12,935,074 59%

Fonte: e-SISTAFE

Notas:

(1) Não inclui a componente Medicamentos.

(2) Inclui os Serviços Distritais de Saúde, Mulher e Acção Social (Função Saúde).

O Anexo n° 4 permite visualizar a Realização do Orçamento de Funcionamento por Província e por CED.



%



101000000000 10,230,185 10,446,975 4,184,368 5,791,702 5,241,023 50%

Total Recursos do Tesouro 10,230,185 10,446,975 4,184,368 5,791,702 5,241,023 50%

103ASMED (1) 1,415,737 1,376,307 523,458 852,849 852,729 62%

103MISAURMED (2) 23,252 23,252 23,252 0 0 0%

103MULT-IGS (3) 802 802 802 0 0 0%

Total Receitas Consignadas 1,439,790 1,400,360 547,511 852,849 852,729 61%

Receitas Consignadas

Misau Central

Recursos do Tesouro

Fontes de Recursos RealizaçãoRealização

%

Dotação




Tabela nº 3.2 Despesa de Funcionamento por Fonte de Recursos - Âmbito Central (cont.) (Jan-Set/2021)



111CRDS (4) 0 0 0 0 0 -

111MISAU (5) 633 633 633 0 0 0%

111ICSM (6) 0 0 0 0 0 -

111MISAULNHAA (7) 3,657 3,657 3,657 0 0 0%

Total Receitas Próprias 4,290 4,290 4,290 0 0 0%

Sub-Total Misau Central 11,674,266 11,851,626 4,736,170 6,644,551 6,093,752 51%

101000000000 998,566 1,162,312 300,895 861,418 826,363 71%

Total Recursos do Tesouro 998,566 1,162,312 300,895 861,418 826,363 71%

111CLIN (8) 419,592 419,592 419,592 0 0 0%

111HCM (9) 163,267 163,267 159,815 3,452 9 0%

111RecMed (10) 324 324 324 0 0 0%

Total Receitas Próprias 583,183 583,183 579,731 3,452 9 0%

Sub-Total HCM 1,581,749 1,745,495 880,626 864,869 826,372 47%

101000000000 0 118,368 47,458 70,910 70,868 60%

Total Recursos do Tesouro 0 118,368 47,458 70,910 70,868 60%

111MISAUCM (11) 0 51,544 50,550 994 994 2%

Total Receitas Próprias 0 51,544 50,550 994 994 2%

Sub-Total CMAM 0 169,912 98,008 71,904 71,862 42%

101000000000 126,967 198,434 90,705 100,067 96,070 48%

Total Recursos do Tesouro 126,967 198,434 90,705 100,067 96,070 48%

Sub-Total INS 126,967 198,434 90,705 100,067 96,070 48%

101000000000 22,651 22,651 3,252 17,130 17,130 76%


111CRDS (4) 2,500 2,500 2,500 0 0 0%


Sub-Total CRDS 25,151 25,151 5,752 17,130 17,130 68%

Receitas Próprias

Hospital Central de Maputo

Fontes de RecursosDotação


%

Misau Central

Recursos do Tesouro

Receitas Próprias

Recursos do Tesouro

Receitas Próprias

Central de Medicamentos e Artigos Médicos

Centro Regional de Desenvolvimento Sanitário de Maputo

Instituto Nacional de Saúde

Recursos do Tesouro

Recursos do Tesouro

Receitas Próprias




Tabela nº 3.2 Despesa de Funcionamento por Fonte de Recursos - Âmbito Central (cont.) (Jan-Set/2021)

Tabela nº 3.3 Consolidado da Despesa de Funcionamento do OE - Âmbito Central (Jan-Set/2021)



101000000000 36,583 37,128 20,092 13,373 12,518 34%


111ICSM (6) 1,914 1,914 1,115 799 796 42%


Sub-Total ICSM 38,497 39,042 21,207 14,171 13,313 34%

Total 13,446,630 14,029,660 5,832,468 7,712,692 7,118,498 51%

(6) ICSM - Inscrições, Reprografias, Mensalidades, Certif icados, Crachás, Cadernetas e outros

(7) LNHAA - Receitas de Análise Laboratorial

(9) HCM - Aluguer do Centro Social, Atendimento Personalizado e Consulta Especial

(10) RecMed - Venda de Medicamentos

(5) MISAU - Cadernos de Encargos

(11) MISAUCM - CMAM - Recuperação de Custos (Venda de Medicamentos)

(8) CLIN - Serviços de Clínica, Atendimento Especial e Receita de Medicamentos

(4) CRDS - Aluguer de Instalações, Cadernos de Encargos e Inscrições

(3) IGS - Inspecção Geral da Saúde - Multas

(2) MISAURMED - Receita com Registo de Medicamentos - Inspecção de Medicamentos e Inspecção de Farmácias

(1) ASMED - Assistência Médica e Medicamentosa - Descontos efectuados pelos Funcionários

Esta Tabela está relacionada com o Anexo nº 1

Recursos do Tesouro

Notas:

Instituto de Ciências de Saúde de Maputo

Receitas Próprias



%


Inicial Actualizada Peso %

Despesas Gerais de Funcionamento 1,836,916 1,884,202 13.4% 547,759 29% 7.7%

Dirigentes Cessantes 0 0 0.0% 0 - 0.0%

Subsídio aos Estudantes de Medicina 0 79,015 0.6% 0 0% 0.0%

Subsídio de Início de Funções 0 2,400 0.0% 2,400 100% 0.0%

Despesas com Progressões 0 24,625 0.2% 0 0% 0.0%

Despesas com Admissões 1,385,000 1,385,000 9.9% 363,338 26% 5.1%

Assistência Técnica - Médicos Estrangeiros 236,613 822,725 5.9% 453,884 55% 6.4%

Representante de Moçambique na OMS - Genebra 0 0 0.0% 0 - 0.0%

Medicamentos 8,215,737 7,653,659 54.6% 4,726,371 62% 66.4%

Hospital Central de Maputo (HCM) 1,581,749 1,745,495 12.4% 826,372 47% 11.6%

Central de Medicamentos e Artigos Médicos (CMAM) 0 169,912 1.2% 71,862 42% 1.0%

Instituto Nacional de Saúde (INS) 126,967 198,434 1.4% 96,070 48% 1.3%

Centro Regional de Desenvolvimento Sanitário de Maputo (CRDS) 25,151 25,151 0.2% 17,130 68% 0.2%

Instituto de Ciências de Saúde de Maputo (ICSM) 38,497 39,042 0.3% 13,313 34% 0.2%

Total 13,446,630 14,029,660 100.0% 7,118,498 51% 100.0%

Fonte: e-SISTAFE

DescriçãoDotação Peso

% Realização

Realização

%




Tabela nº 3.4 Despesa de Funcionamento do OE - Participação % Discriminada - Âmbito Provincial (Jan-Set/2021)

2.3 Despesa de Investimento Interno e Externo

A Tabela nº 4 (na página seguinte), permite verificar globalmente que a Realização das Despesas de Investimento (Interna e Externa) traduz-se numa Realização Orçamental média de 15%. Esta Tabela inclui portanto Fundos do Orçamento do Estado e Fundos Externos.


Inicial Actualizada Peso %#REF! #REF!

Serviços e Direcções Prov. de Saúde 3,658,770 3,929,722 100.0% 1,148,119 29% 100.0%

Niassa 122,239 165,898 4.2% 120,872 73% 10.5%

Cabo Delgado 132,430 152,766 3.9% 123,632 81% 10.8%

Nampula 192,919 310,988 7.9% 153,856 49% 13.4%

Zambézia 83,912 117,758 3.0% 90,712 77% 7.9%

Tete 159,461 171,226 4.4% 108,725 63% 9.5%

Manica 94,475 109,977 2.8% 88,236 80% 7.7%

Sofala 101,235 228,411 5.8% 144,836 63% 12.6%

Inhambane 498,711 299,066 7.6% 107,548 36% 9.4%

Gaza 59,049 81,057 2.1% 68,325 84% 6.0%

Maputo Provincia 2,119,043 2,174,987 55.3% 57,224 3% 5.0%

Maputo Cidade 95,297 117,589 3.0% 84,153 72% 7.3%

Hospitais Provinciais 1,649,514 1,740,388 100.0% 1,402,368 81% 100.0%

HP Lichinga 219,546 261,222 15.0% 211,048 81% 15.0%

HP Pemba 302,593 223,539 12.8% 195,004 87% 13.9%

HP Quelimane 201,550 214,444 12.3% 174,645 81% 12.5%

HP Tete 236,659 236,398 13.6% 187,806 79% 13.4%

HP Chimoio 215,849 252,667 14.5% 214,438 85% 15.3%

HP Inhambane 164,083 179,890 10.3% 143,186 80% 10.2%

HP Xai-Xai 129,660 155,089 8.9% 124,182 80% 8.9%

HP Matola 179,574 217,138 12.5% 152,060 70% 10.8%

Hospitais Distritais 92,688 99,766 100.0% 73,112 73% 100.0%

HD Nacala Porto 92,688 99,766 100.0% 73,112 73% 100.0%

Hospitais Gerais 790,444 946,683 100.0% 734,419 78% 100.0%

HG Machava 69,284 85,760 9.1% 70,573 82% 9.6%

HG Mavalane 263,853 302,281 31.9% 232,015 77% 31.6%

HG José Macamo 234,498 273,073 28.8% 221,716 81% 30.2%

HG Chamanculo 98,668 123,506 13.0% 93,024 75% 12.7%

HG Polana Caniço 62,737 88,768 9.4% 70,303 79% 9.6%

HPsiq. de Infulene 61,404 73,296 7.7% 46,789 64% 6.4%

Hospitais Centrais 1,391,144 1,437,659 100.0% 1,062,035 74% 100.0%

HC Nampula 553,958 523,694 36.4% 398,288 76% 37.5%

HC Beira 596,774 622,313 43.3% 463,413 74% 43.6%

HC Quelimane 240,412 291,652 20.3% 200,333 69% 18.9%

Inst. de Ciências de Saúde 254,983 182,035 100.0% 109,975 60% 100.0%

ICS do Infulene 131,129 60,076 33.0% 17,961 30% 16.3%

ICS de Manica 37,636 37,110 20.4% 29,914 81% 27.2%

ICS de Quelimane 86,218 84,849 46.6% 62,100 73% 56.5%

Nucleo Prov. de Combate ao HIV/SIDA de Map. Prov. 0 6,470 100.0% 0 0% -

Maputo Provincia 0 6,470 100.0% 0 0% -

Total 7,837,542 8,342,724 - 4,530,028 54% -

Fonte: e-SISTAFE

Nota: Esta Tabela não inclui os Serviços Distritais de Saúde

Peso

%

Realização

%Descrição Realização

Dotação




A Componente Interna (Central e Provincial) das Despesas de Investimento apresenta uma Realização Orçamental de 8% neste período.

Quanto à Componente Externa das Despesas de Investimento, esta apresenta uma Realização Orçamental média de 16%, tendo tido a nível Central uma Realização Orçamental de 10%, a nível Provincial uma Realização de 43% e a nível Distrital de 33%.

Tabela nº 4 Despesa de Investimento por Âmbito

(Jan-Set/2021)



Investimento Interno: 1,655,518 2,847,788 2,291,286 418,229 240,447 8%

Âmbito Central (1) 1,481,942 2,588,999 2,082,559 371,040 193,597 7%

Âmbito Provincial (2) 173,577 258,789 208,728 47,189 46,850 18%

Niassa 13,222 11,900 10,917 983 983 8%

Cabo Delgado 8,733 8,733 4,974 2,885 2,885 33%

Nampula 61,000 50,000 43,708 6,292 6,292 13%

Zambézia 30,330 27,463 4,182 23,281 22,987 84%

Tete 24,000 44,538 33,519 9,019 9,019 20%

Manica 12,000 11,000 10,137 863 863 8%

Sofala 15,150 20,688 19,780 908 908 4%

Inhambane 3,342 2,842 2,842 0 0 0%

Gaza 0 5,000 5,000 0 0 0%

Maputo Província 5,799 40,585 40,585 0 0 0%

Maputo Cidade 0 36,042 33,084 2,957 2,913 8%

Investimento Externo: 6,796,093 10,092,020 8,031,723 2,010,172 1,649,340 16%

Âmbito Central (3) 5,849,727 7,764,832 6,677,064 1,087,768 739,121 10%

Âmbito Provincial (4) 880,721 1,436,988 760,210 627,127 617,292 43%

Niassa 80,307 116,958 61,976 54,982 54,792 47%

Cabo Delgado 82,179 195,375 134,400 44,822 44,305 23%

Nampula 127,203 168,425 92,050 66,825 65,997 39%

Zambézia 119,204 201,069 111,479 89,589 88,777 44%

Tete 92,277 126,897 57,969 68,928 68,652 54%

Manica 77,113 99,418 43,587 50,374 50,374 51%

Sofala 86,039 102,308 53,096 45,212 44,377 43%

Inhambane 61,913 105,390 34,803 65,788 65,455 62%

Gaza 62,751 93,815 51,092 38,224 35,427 38%

Maputo Província 51,644 72,743 34,785 32,765 32,615 45%

Maputo Cidade 40,090 154,591 84,972 69,619 66,520 43%

Âmbito Distrital (5) 65,646 890,200 594,449 295,277 292,927 33%

Niassa 7,176 75,013 42,365 32,648 32,517 43%

Cabo Delgado 23,250 105,861 82,545 22,981 22,576 21%

Nampula 7,815 142,407 94,771 47,636 47,238 33%

Zambézia 9,870 164,873 116,494 48,380 47,936 29%

Tete 0 84,142 54,164 29,978 29,902 36%

Manica 0 60,522 28,585 31,937 31,685 52%

Sofala 7,111 73,509 46,834 26,675 26,575 36%

Inhambane 3,990 61,002 46,028 14,975 14,930 24%

Gaza 2,940 59,943 39,275 20,529 20,310 34%


Total 8,451,612 12,939,808 10,323,009 2,428,401 1,889,787 15%


Notas:

(1) Ver Anexo nº 5

(2) Ver Anexo nº 6 e Tabela nº 5

(3) Ver Anexos nº 7 e 9

(4) Ver Anexos nº 8 e 10 e Tabela nº 7.2 - inclui o PROSAUDE + Fundos Verticais

(5) Ver Volume II (REO Distrital)

Descrição RealizaçãoDotação Realização

%




Ao comparar-se esta informação com a Realização do mesmo período de 2020 (Tabela nº 4.1), verifica-se que globalmente a Realização Orçamental média de 2021 comparativamente a 2020 é a seguinte: 32% em 2020 e 15% no mesmo período de 2021. A Componente Interna de Investimento apresenta 44% de Realização Orçamental em 2020 e 8% no mesmo período 2021. Na Componente Externa de Investimento, a Realização Orçamental correspondeu a 31% em 2020 e a 16% em 2021. É importante salientar que a Dotação Orçamental apresenta variações significativas nos dois exercícios económicos, o que afecta o nível de execução.

Tabela nº 4.1 Comparativo da Dotação e Realização da Despesa de Investimento (Jan-Set/2020-2021)

Comparativo da Realização da Despesa de Investimento Central, Provincial e Distrital (10^3 Meticais)

(Jan-Set/2020-2021)

A Tabela nº 5 (na página seguinte), apresenta a Realização da Despesa de Investimento Interno por Província, discriminado por Serviço Provincial de Saúde, Direcção Provincial de Saúde, Hospitais e Institutos de Ciências de Saúde.

Verifica-se neste período uma Realização Orçamental a nível Provincial de 18%, sendo 28% para as Direcções Provinciais de Saúde, 3% para os Serviços Provinciais de Saúde e 58% para os Hospitais.


Descrição

Inicial Actualizada Inicial Actualizada

Investimento Interno: 961,446 939,363 417,182 44% 1,655,518 2,847,788 240,447 8%

Âmbito Central 513,980 512,300 360,354 70% 1,481,942 2,588,999 193,597 7%

Âmbito Provincial 447,465 427,063 56,827 13% 173,577 258,789 46,850 18%

Investimento Externo: 2,049,256 7,202,476 2,196,767 31% 6,796,093 10,092,020 1,649,340 16%

Âmbito Central (*) 764,085 5,052,499 1,400,497 28% 5,849,727 7,764,832 739,121 10%

Âmbito Provincial + Distrital (**) 1,285,170 2,149,977 796,271 37% 946,366 2,327,187 910,219 39%

Total 3,010,701 8,141,840 2,613,949 32% 8,451,612 12,939,808 1,889,787 15%


Nota: (*) Ver Tabela nº 4 e Anexo nº 7 + Anexo nº 9

(**) Inclui os Fundos Externos (Provincial e Distrital). Ver Tabela nº 7.3

Realização

Jan-Set/2021

Realização

%

Realização

%Realização

Jan-Set/2020

Dotação Dotação

0

500,000

1,000,000

1,500,000

INVEST. INTERNO CENTRAL

INVEST. INTERNO PROVINCIAL

INVEST. EXTERNO CENTRAL

INVEST. EXTERNO PROVINCIAL +

DISTRITALJan-Set/20 Jan-Set/21




Tabela nº 5 Realização da Despesa de Investimento Interno - Âmbito Provincial (Jan-Set/2021)

Realização

Inicial Actualizada Disponível Cabimentada %

Niassa 13,222 11,900 10,917 983 983 8%

Direcção Provincial de Saúde de Niassa (OGDP) 13,222 11,900 10,917 983 983 8%

Cabo Delgado 8,733 8,733 4,974 2,885 2,885 33%

Direcção Provincial de Saúde de Cabo Delgado (OGDP) 8,733 8,733 4,974 2,885 2,885 33%

Nampula 61,000 50,000 43,708 6,292 6,292 13%

Serviço Provincial de Saúde de Nampula 0 2,000 2,000 0 0 0%

Direcção Provincial de Saúde de Nampula (OGDP) 61,000 48,000 41,708 6,292 6,292 13%

Zambézia 30,330 27,463 4,182 23,281 22,987 84%

Direcção Provincial de Saúde da Zambézia (OGDP) 30,330 27,463 4,182 23,281 22,987 84%

Tete 24,000 44,538 33,519 9,019 9,019 20%

Serviço Provincial de Saúde de Tete 0 23,538 23,538 0 0 0%

Direcção Provincial de Saúde de Tete (OGDP) 20,000 17,000 8,310 6,690 6,690 39%

Hospital Provincial de Tete 4,000 4,000 1,671 2,329 2,329 58%

Manica 12,000 11,000 10,137 863 863 8%

Direcção Provincial de Saúde de Manica (OGDP) 12,000 11,000 10,137 863 863 8%

Sofala 15,150 20,688 19,780 908 908 4%

Serviço Provincial de Saúde de Sofala 0 6,256 6,256 0 0 0%

Direcção Provincial de Saúde de Sofala (OGDP) 15,150 14,432 13,524 908 908 6%

Inhambane 3,342 2,842 2,842 0 0 0%

Direcção Provincial de Saúde de Inhambane (OGDP) 3,342 2,842 2,842 0 0 0%

Gaza 0 5,000 5,000 0 0 0%

Direcção Provincial de Saúde de Gaza (OGDP) 0 5,000 5,000 0 0 0%

Maputo Província 5,799 40,585 40,585 0 0 0%

Serviço Provincial de Saúde de Maputo Província 0 36,412 36,412 0 0 0%

Direcção Provincial de Saúde de Maputo Província (OGDP) 5,799 4,173 4,173 0 0 0%

Maputo Cidade 0 36,042 33,084 2,957 2,913 8%

Serviço de Saúde da Cidade de Maputo 0 34,894 31,937 2,957 2,913 8%

Hospital Geral de Mavalane 0 1,148 1,148 0 0 0%

Sub-Total Serviços Provinciais de Saúde 0 103,099 100,142 2,957 2,913 3%

Sub-Total Direcções Provinciais de Saúde (OGDP) 169,577 150,543 105,768 41,902 41,608 28%

Sub-Total Hospitais Provinciais 4,000 4,000 1,671 2,329 2,329 58%

Sub-Total Hospitais Gerais 0 1,148 1,148 0 0 0%

Sub-Total Hospitais Centrais 0 0 0 0 0 -

Sub-Total Hospitais Distritais 0 0 0 0 0 -

Sub-Total Institutos de Ciências de Saúde 0 0 0 0 0 -

Total 173,577 258,789 208,728 47,189 46,850 18%

Fonte: e-SISTAFE

Notas:

DPS-OGDP: Órgão do Governo Descentralizado Provincial - Orçamento do Governo na Província

Ver no Anexo nº 6 esta informação discriminada por Projecto

valores em10^3 Meticais

Descrição RealizaçãoDotação




A seguir, apresenta-se o Resumo do Investimento Externo a nível Nacional por Origem de Financiamento, assim como as Tabelas nº 6 e 6.1 com a Dotação e a Realização dos Projectos da Componente Externa de Investimento por financiador e o Investimento Externo por Fonte de Recursos. Esta informação corresponde principalmente à que consta no e-SISTAFE, pelo facto de dispormos de pouca informação sobre a realização da mesma por parte dos doadores cuja execução dos seus projectos não transitam pela Conta Única do Tesouro (ver Anexos nº 7 e 8 por projecto).

Resumo do Investimento Externo por Origem de Financiamento - Âmbito Nacional

(Jan-Set/2021)

Financiador/ Peso % Peso %

Doador Inicial Actualizada Disponível Cabimentada Dot. Atualiz. Realização

PROSAUDE Donativo 133 Via Cut 908,409 1,408,183 850,351 544,176 520,535 37% 14.0% 31.6%

FUNDO GLOBAL Donativo 134 Via Cut 2,752,392 2,251,765 1,827,623 424,142 281,132 12% 22.3% 17.0%

WORLD BANK Donativo 134 Via Cut 2,447,249 4,268,250 3,528,279 705,366 537,918 13% 42.3% 32.6%

WORLD BANK Crédito 154 Via Cut 256,000 383,388 316,232 67,156 66,668 17% 3.8% 4.0%

GAVI Donativo 134 Via Cut 405,775 533,023 310,716 220,871 195,087 37% 5.3% 11.8%

SUÍÇA Donativo 134 Via Cut 25,105 51,968 37,734 13,806 13,357 26% 0.5% 0.8%

SUÍÇA Donativo 235 Via Cut 764 113 113 0 0 0% 0.0% 0.0%

SUÉCIA Donativo 134 Via Cut 400 400 400 0 0 0% 0.0% 0.0%

CANADÁ Donativo 134 Via Cut 0 48,297 31,239 17,059 17,059 35% 0.5% 1.0%

IRLANDA Donativo 134 Via Cut 0 23,725 6,129 17,596 17,585 74% 0.2% 1.1%

AFD Donativo 237 Extra-Cut 0 729,761 729,761 0 0 0% 7.2% 0.0%

CROMN Donativo 237 Extra-Cut 0 322,160 322,160 0 0 0% 3.2% 0.0%

GREPOC Donativo 233 Extra-Cut 0 16 16 0 0 0% 0.0% 0.0%

FLA Donativo 235 Extra-Cut 0 29,733 29,733 0 0 0 - -

CDC Donativo 238 Extra-Cut 0 41,239 41,239 0 0 0% 0.4% 0.0%

6,796,093 10,092,020 8,031,723 2,010,172 1,649,340 16% 99.7% 100.0%

Fonte: e-SISTAFE / DAF

Nota (*): Ver o signif icado da Fonte de Recursos (FR) na Legenda na última página do Anexo nº 7

Total

ModalidadeFR

(*)Designação


Realização

%


Donativos96%

Créditos4%

Realização - Investimento Externo Donativos e Créditos

Âmbito Nacional

On CUT100%

Off CUT0%

Realização - On CUT e Off CUTÂmbito Nacional

0

500,000

1,000,000

1,500,000

2,000,000

2,500,000

3,000,000

3,500,000

4,000,000

4,500,000

valo

re

s e

m 1

0^3 M

eticais

Dotação

Realização




Tabela nº 6 Investimento Externo por Origem de Financiamento e por Âmbito (Jan-Set/2021)

Financiador/

Doador Inicial Actualizada Disponível Cabimentada

FCPROSAU Donativo 133 Via Cut 605,355 535,819 415,899 119,920 102,228 19%

FGSAU-TUB Donativo 134 Via Cut 173,134 230,113 159,391 70,722 52,586 23%

FGSAU-MAL Donativo 134 Via Cut 160,498 462,090 434,902 27,188 14,610 3%

FGSAU-HIV Donativo 134 Via Cut 1,542,944 670,746 539,720 131,027 85,151 13%

WB-TB-IDA Donativo 134 Via Cut 263,000 365,330 246,383 118,947 83,404 23%

WB-TB-IDA Crédito 154 Via Cut 256,000 383,388 316,232 67,156 66,668 17%

WB-CMAM Donativo 134 Via Cut 0 65,083 50,768 14,315 13,596 21%

GAVI Donativo 134 Via Cut 214,287 215,529 135,947 79,582 57,780 27%

GAVI-PBF Donativo 134 Via Cut 0 3,420 2,661 759 759 22%

GAVI-VIG Donativo 134 Via Cut 0 3,283 2,891 392 392 12%

WB-VACINA Donativo 134 Via Cut 0 704,884 704,884 0 0 0%

FGSAU18HV Donativo 134 Via Cut 388,140 401,140 289,265 111,874 98,440 25%

FGSAU18ML Donativo 134 Via Cut 243,984 243,984 215,359 28,624 12,319 5%

FGSAU18TB Donativo 134 Via Cut 243,693 243,693 188,986 54,707 18,025 7%

WB-PHCSP Donativo 134 Via Cut 1,758,693 1,765,546 1,510,504 255,042 127,418 7%

WBCOVID19 Donativo 134 Via Cut 0 278,048 277,719 330 321 0%

WB Donativo 235 Extra-Cut 0 3,204 3,204 0 0 0%

FLA Donativo 235 Extra-Cut 0 29,733 29,733 0 0 0%

CDC Donativo 238 Extra-Cut 0 41,239 41,239 0 0 0%

AFD Donativo 237 Extra-Cut 0 729,761 729,761 0 0 0%

CROMN Donativo 237 Extra-Cut 0 322,160 322,160 0 0 0%

GAVCOVI19 Donativo 134 Via Cut 0 66,641 59,457 7,184 5,423 8%

5,849,727 7,764,832 6,677,064 1,087,768 739,121 10%


SUI Donativo 134 Via Cut 6,504 19,437 10,444 8,565 8,146 42%

GAVI Donativo 134 Via Cut 158,900 237,499 109,451 132,506 130,286 55%

GAVI-MR Donativo 134 Via Cut 0 757 309 448 448 59%

GAVI-PV Donativo 134 Via Cut 32,588 5,895 0 0 0 0%

WBPSU Donativo 235 Extra-Cut 0 29,049 0 0 0 0%

WB-PHCSP Donativo 134 Via Cut 394,243 566,291 324,379 236,829 234,773 41%

WBCOVID19 Donativo 134 Via Cut 0 26,172 12,313 13,860 13,640 52%

CAN-ZAM Donativo 134 Via Cut 0 48,297 31,239 17,059 17,059 35%

GREPOC Donativo 233 Extra-Cut 0 16 16 0 0 0%

IRL Donativo 134 Via Cut 0 23,725 6,129 17,596 17,585 74%

880,721 1,436,988 760,210 627,127 617,292 43%


SUI Donativo 134 Via Cut 15,094 15,094 15,094 0 0 0%

SUI - CD Donativo 134 Via Cut 0 13,278 10,750 2,528 2,497 19%

SUI - NIA Donativo 134 Via Cut 3,508 4,160 1,446 2,714 2,714 65%

SUI Donativo 235 Extra-Cut 764 113 113 0 0 0%

SUE Donativo 134 Via Cut 400 400 400 0 0 0%

WB-PHCSP Donativo 134 Via Cut 31,313 464,643 398,125 66,044 64,766 14%

65,646 890,200 594,449 295,277 292,927 33%

6,796,093 10,092,020 8,031,723 2,010,172 1,649,340 16%


Notas:

a) Esta Tabela inclui os Fundos Externos que transitam dentro e fora da CUT (Ver detalhe nos Anexos n° 7 e 8)

b) O âmbito Distrital inclui informação que consta no Volume II - REO Distrital Discriminado Nacional

c) Esta informação é principalmente do e-SISTAFE - não temos a informação sobre a execução de grande parte dos doadores relativamente aos

projectos que não transitam pela CUT-Conta Única do Tesouro

Âmbito Provincial

Âmbito Distrital

Sub-Total - Âmbito Distrital

Sub-Total - Âmbito Central

Sub-Total - Âmbito Provincial

Total


%


Modalidade FR DesignaçãoDotação

Âmbito Central




A Tabela nº 6.1 discrimina na Componente Externa a Dotação Orçamental e a Realização nos níveis Central, Provincial e Distrital, segundo a modalidade de financiamento (Donativos e Créditos via Conta Única do tesouro-CUT, ou que não transitam pela CUT).

Tabela nº 6.1 Investimento Externo por Fonte de Recursos (Jan-Set/2021)

3. Fundo Comum PROSAUDE – Saldos Transitados, Dotação e Realização

A informação detalhada do Fundo Comum PROSAUDE é apresentada nos tópicos a seguir, bem como nos Anexos nº 9 e 10, em que são descritos de forma detalhada a Dotação e a Realização por Programa/Projecto no âmbito Central (Anexo nº 9) e no Anexo nº 10 em que detalha-se a Dotação e a Execução do PROSAUDE aplicado ao nível Provincial.

A informação do nível Distrital consta de forma detalhada no Volume II do REO, que é parte integrante deste Relatório.

A seguir, as Tabelas com os saldos que transitaram de 2020 para 2021, sendo importante salientar que é necessário existir saldo que transite para o exercício seguinte, visando permitir o pagamento de salários aos médicos contratados (pelo menos para 6 meses de salários) e outras despesas relevantes enquanto não ocorrem os desembolsos dos Parceiros no próprio exercício.

Nas Tabelas seguintes, apresenta-se o Saldo das Contas FOREX e CUT que transitaram de 2020 para 2021. É importante salientar que nos meses iniciais de 2021 ocorreu uma significativa desvalorização das principais moedas em relação ao Metical. As referidas Tabelas utilizam o câmbio do Banco de Moçambique do 1º dia útil de 2021. Flanders comunicou um reforço orçamental para o PROSAUDE de EUR 500.000,00, passando este Parceiro a totalizar EUR 2.500.000,00 e a Espanha uma redução de EUR 400.000,00, passando a totalizar EUR 600.000,00.


133 Donativo Externo em Moeda - Via CUT - Fundo Comum 605,355 535,819 415,899 119,920 102,228 19%

134 Donativo Externo em Moeda - Via CUT - Fundo Individual 4,988,372 5,719,529 4,818,836 900,692 570,224 10%

235 Donativo Externo em Moeda, Não Transita pela CUT - Ordenado pelo Sector 0 32,937 32,937 0 0 0%

237 Donativo Externo em Espécie - Aplicação Directa a Projectos - Não Transita pela CUT 0 1,051,921 1,051,921 0 0 0%

#DIV/0!238 Donativo Externo em Serviços - Aplicação Directa a Projectos - Não Transita pela CUT - Ordenado pelo Doador 0 41,239 41,239 0 0 0%

Total Donativos 5,593,727 7,381,445 6,360,832 1,020,612 672,453 9%#DIV/0!

154 Crédito Externo em Moeda - Via CUT - Fundo Individual 256,000 383,388 316,232 67,156 66,668 17%

Total Créditos 256,000 383,388 316,232 67,156 66,668 17%

Sub-Total - Âmbito Central 5,849,727 7,764,832 6,677,064 1,087,768 739,121 10%


235 Donativo Externo em Moeda, Não Transita pela CUT - Ordenado pelo Sector 0 29,049 0 0 0 0%

233 Donativo Externo em Moeda, Não Transita pela CUT - Fundo Comum 0 16 16 0 0 0%

134 Donativo Externo em Moeda - Via CUT - Fundo Individual 592,234 928,073 494,263 426,862 421,936 45%

Total Donativos 880,721 1,436,988 760,210 627,127 617,292 43%

Sub-Total - Âmbito Provincial 880,721 1,436,988 760,210 627,127 617,292 43%


134 Donativo Externo em Moeda - Via CUT - Fundo Individual 50,315 497,574 425,815 71,285 69,976 14%

235 Donativo Externo em Moeda, Não Transita pela CUT - Ordenado pelo Sector 764 113 113 0 0 0%

Total Donativos 65,646 890,200 594,449 295,277 292,927 33%

Sub-Total - Âmbito Distrital 65,646 890,200 594,449 295,277 292,927 33%

Total 6,796,093 10,092,020 8,031,723 2,010,172 1,649,340 16%



Âmbito Distrital

Dotação

Âmbito Central

Âmbito Provincial

DescriçãoRealização

%RealizaçãoFR




Consolidado do Saldo Transitado com o Compromisso dos Parceiros para 2021 (Posição Inicial em Janeiro de 2021):

Tabela nº 7 PROSAUDE Central, Provincial e Distrital por CED (Jan-Set/2021)

USD 74.9

1,250,000.00 1,000,000.00 0.00 75,030.67 724,230,556.65 EUR 92.02

FOREX USD FOREX EUR CUT USD CUT EUR CUT

(em MZN) (em MZN) (em MZN) (em MZN) (em MZN)

93,625,000.00 92,020,000.00 0.00 6,904,322.25 724,230,556.65

724,230,556.65

1,075,030.67

1,250,000.00

Valor Total transitado em EUR

Valor Total transitado em MZN

PROSAUDE - Saldo Final de 2020 = Saldo Inicial em 2021 (valores em Meticais)

Descrição das

Contas

FOREX e CUT

PROSAUDE - Saldo Final de 2020 = Saldo Inicial por Conta em 2021 - Contas FOREX e CUT

FOREX (USD) FOREX (EUR) CUT (USD) CUT (EUR) CUT (MZN)

Valor Total transitado em USD

(*) Fonte: Banco

de Moçambique -

1° dia útil de 2021

PROSAUDE USD EUR MZN Total Geral (MZN)

Total Transitado para 2021 1,250,000.00 1,075,030.67 724,230,556.65 916,779,878.90

Compromisso dos Parceiros para 2021 1,250,000.00 11,000,000.00 - 1,105,845,000.00

Irlanda - 8,000,000.00 - 736,160,000.00

Flanders - 2,000,000.00 - 184,040,000.00

Espanha - 1,000,000.00 - 92,020,000.00

Suíça 1,200,000.00 - - 89,880,000.00

UNFPA 50,000.00 - - 3,745,000.00

Itá l ia (va lor a inda não definido) - - - -

Total 2,500,000.00 12,075,030.67 724,230,556.65 2,022,624,878.90

27,004,337.50

21,980,274.71Total Geral equivalente em EUR

Total Geral equivalente em USD


Despesas com o Pessoal 20,000 90,496 24,028 66,468 66,119 73%

Salários e Remunerações 20,000 68,833 11,678 57,155 56,869 83%

Outras Despesas com o Pessoal 0 21,663 12,350 9,313 9,250 43%

Bens, Serviços e Outras 585,355 355,324 304,659 50,665 33,322 9%

Despesas de Capital 0 90,000 87,212 2,788 2,788 3%

Total - Âmbito Central 605,355 535,819 415,899 119,920 102,228 19%




Bens, Serviços e Outras 0 136,548 108,404 28,144 26,628 20%

Despesas de Capital 0 51,324 32,043 19,280 19,280 38%

Total - Âmbito Provincial 288,486 479,850 265,931 200,264 195,355 41%


Outras Despesas com o Pessoal 2,424 67,498 28,038 39,461 39,393 58%


Despesas de Capital 1,621 36,037 22,911 13,126 13,015 36%

Total - Âmbito Distrital 14,567 392,513 168,521 223,992 222,951 57%

Total Geral 908,409 1,408,183 850,351 544,176 520,535 37%

Fonte: e-SISTAFE

Notas:

Ver PROSAUDE Central no Anexo nº 9

Ver PROSAUDE Provincial no Anexo nº 10

Ver PROSAUDE Distrital no Volume II - REO Distrital Discriminado (parte integrante deste REO)

Âmbito Distrital

Âmbito Central

Âmbito Provincial


Descrição RealizaçãoRealização

%

Dotação




No período Janeiro-Setembro de 2021, o Fundo PROSAUDE a nível Nacional (Tabela anterior nº 7) apresenta uma Realização Orçamental média de 37%. O PROSAUDE Central alcançou uma Realização Orçamental de 19% (ver o detalhe por Projecto, com os CED, Dotação e Realização no Anexo nº 9). Quanto aos recursos do PROSAUDE investidos no âmbito Provincial apresentam uma Realização Orçamental de 41% e o Distrital apresenta 57% de Realização Orçamental no período. O nível de Realização Orçamental no âmbito Central, deve-se a atrasos nas programações financeiras (principalmente ao nível dos Distritos), a alterações de algumas funcionalidades do Sistema e-SISTAFE face à descentralização, morosidade no processo das inscrições face às mudanças das funcionalidades do Sistema para atender ao processo da descentralização e adiamento de actividades inscritas no PES do Sector em virtude do agravamento da situação pandémica, principalmente na Cidade e Província de Maputo. Ver detalhes por projecto com os CED, Dotação e Realização nos Anexos nº 9 e 10 e Volume II do REO (que é parte integrante deste Relatório).

A Tabela a seguir apresenta por Serviços Provinciais de Saúde, Direcções Provinciais de Saúde, Serviços Distritais de Saúde e Hospitais, os valores e o Peso % da Dotação e da Realização com financiamento do PROSAUDE a nível Provincial e Distrital.

Tabela nº 7.1 Componente Externa (PROSAUDE) por DPS, Hospitais e Distritos - Part. % - Âmbito Provincial

(Jan-Set/2021)

Tabela nº 7.2 Realiz. da Desp. Total de Invest. Externo (Outros Fundos Externos+PROSAUDE) Prov. e Dist.

Inicial Actualizada Peso %

Serviços e Direcções Provinciais de Saúde 273,786 385,730 100.0% 154,044 40% 100.0%

Serv. Prov. de Saúde de Niassa 0 5,082 1.3% 4,659 92% 3.0%

DPS Niassa (OGDP) 24,335 21,888 5.7% 15,838 72% 10.3%

Serv. Prov. de Saúde de Cabo Delgado 0 88,411 22.9% 17,691 20% 11.5%

DPS Cabo Delgado (OGDP) 27,372 11,627 3.0% 2,817 24% 1.8%

Serv. Prov. de Saúde de Nampula 0 30,467 7.9% 3,218 11% 2.1%

DPS Nampula (OGDP) 33,460 13,859 3.6% 0 0% 0.0%

Serv. Prov. de Saúde de Zambézia 0 7,219 1.9% 2,999 42% 1.9%

DPS Zambézia (OGDP) 30,419 28,647 7.4% 8,875 31% 5.8%

Serv. Prov. de Saúde de Tete 24 15,416 4.0% 4,514 29% 2.9%

DPS Tete (OGDP) 24,335 27,945 7.2% 18,265 65% 11.9%

Serv. Prov. de Saúde de Manica 0 5,070 1.3% 3,551 70% 2.3%

DPS Manica (OGDP) 27,377 13,186 3.4% 4,181 32% 2.7%

Serv. Prov. de Saúde de Sofala 0 6,042 1.6% 2,988 49% 1.9%

DPS Sofala (OGDP) 30,419 18,431 4.8% 8,924 48% 5.8%

Serv. Prov. de Saúde de Inhambane 0 5,033 1.3% 1,872 37% 1.2%

DPS Inhambane (OGDP) 24,335 30,948 8.0% 27,117 88% 17.6%

Serv. Prov. de Saúde de Gaza 0 5,192 1.3% 1,308 25% 0.8%

DPS Gaza (OGDP) 27,377 25,304 6.6% 12,982 51% 8.4%

Serv. Prov. de Saúde de Maputo Provincia 0 5,936 1.5% 4,539 76% 2.9%

DPS Maputo Provincia (OGDP) 24,335 14,197 3.7% 6,058 43% 3.9%

Serv. Prov. de Saúde de Maputo Cidade 0 5,831 1.5% 1,647 28% 1.1%

Hospitais Gerais 14,500 93,920 100.0% 41,311 44% 100.0%

HG Mavalane 7,000 40,261 42.9% 22,132 55% 53.6%

HG José Macamo 500 13,928 14.8% 2,046 15% 5.0%

HG Polana Caniço 0 26,124 27.8% 16,085 62% 38.9%

HG Chamanculo 1,000 8,607 9.2% 767 9% 1.9%

HPsiq. de Infulene 6,000 5,000 5.3% 281 6% 0.7%

Hospitais Centrais 200 200 100.0% 0 0% --

HC Beira 200 200 100.0% 0 0% -

Serviços Distritais de Saúde 14,567 392,513 100% 222,951 57% 100.0%

Niassa 0 33,879 9% 24,657 73% 11.1%

Cabo Delgado 7,756 43,722 11% 17,820 41% 8.0%

Nampula 0 43,093 11% 31,830 74% 14.3%

Zambézia 0 48,126 12% 30,844 64% 13.8%

Tete 0 36,105 9% 24,900 69% 11.2%

Manica 0 33,800 9% 29,304 87% 13.1%

Sofala 6,811 47,088 12% 17,769 38% 8.0%

Inhambane 0 33,552 9% 13,061 39% 5.9%

Gaza 0 33,578 9% 15,904 47% 7.1%

Maputo Provincia 0 39,570 10% 16,862 43% 7.6%

Total 303,053 872,363 - 418,306 48% -

Fonte: e-SISTAFE

Nota: Ver Anexo nº 10 e Vol.II - REO Distrital (parte integrante deste REO)


Descrição

Dotação


%

Peso

%

Realização




(Jan-Set/2021)

Realização


Niassa 80,307 116,958 61,976 54,982 54,792 47%

Serv. Prov. de Saúde de Niassa 0 18,925 10,066 8,859 8,711 46%

DPS Niassa (OGDP) 80,307 98,033 51,910 46,123 46,081 47%

Cabo Delgado 82,179 195,375 134,400 44,822 44,305 23%

Serv. Prov. de Saúde de Cabo Delgado 0 104,625 82,701 21,925 21,905 21%


Nampula 127,203 168,425 92,050 66,825 65,997 39%

Serv. Prov. de Saúde de Nampula 0 59,474 37,697 12,227 11,721 20%

DPS Nampula (OGDP) 126,903 108,651 54,352 54,299 53,977 50%

HD Nacala Porto 300 300 0 300 300 100%

Zambézia 119,204 201,069 111,479 89,589 88,777 44%

Serv. Prov. de Saúde de Zambézia 0 25,929 17,092 8,837 8,765 34%


Hospital Central de Quelimane 0 2,670 2,670 0 0 0%

Hospital Provincial de Quelimane 0 4,300 4,300 0 0 0%

Instit. de Ciên. de Saúde de Quelimane 0 1,025 1,025 0 0 0%

Tete 92,277 126,897 57,969 68,928 68,652 54%

Serv. Prov. de Saúde de Tete 24 29,844 19,473 10,371 10,239 34%

DPS Tete (OGDP) 92,253 97,053 38,496 58,558 58,413 60%

Manica 77,113 99,418 43,587 50,374 50,374 51%

Serv. Prov. de Saúde de Manica 0 24,342 15,034 9,308 9,308 38%

DPS Manica (OGDP) 77,113 75,076 28,553 41,067 41,067 55%

Instit. de Ciên. de Saúde de Manica 0 0 0 0 0 -

Sofala 86,039 102,308 53,096 45,212 44,377 43%

Serv. Prov. de Saúde de Sofala 0 19,022 10,905 8,117 8,117 43%

DPS Sofala (OGDP) 85,839 83,086 41,991 37,094 36,259 44%

HC Beira 200 200 200 0 0 0%

Inhambane 61,913 105,390 34,803 65,788 65,455 62%

Serv. Prov. de Saúde de Inhambane 0 16,209 11,537 4,672 4,644 29%


Gaza 62,751 93,815 51,092 38,224 35,427 38%

Serv. Prov. de Saúde de Gaza 0 22,895 18,295 4,601 3,174 14%

DPS Gaza (OGDP) 62,751 70,920 32,797 33,623 32,253 45%

Maputo Província 51,644 72,743 34,785 32,765 32,615 45%

Serv. Prov. de Saúde de Maputo Provincia 0 19,438 10,512 8,925 8,811 45%

DPS Maputo Provincia (OGDP) 51,644 53,305 24,273 23,839 23,805 45%

Maputo Cidade 40,090 154,591 84,972 69,619 66,520 43%

Serv. Prov. de Saúde de Maputo Cidade 25,590 60,671 35,461 25,209 25,209 42%

HG Chamanculo 1,000 8,607 7,841 767 767 9%

HG Mavalane 7,000 40,261 15,031 25,231 22,132 55%

HG José Macamo 500 13,928 11,882 2,046 2,046 15%

HG Polana Caniço 0 26,124 10,038 16,085 16,085 62%

HPsiq. Infulene 6,000 5,000 4,719 281 281 6%

Sub-Total SPS 25,614 401,373 268,773 123,050 120,604 30%

Sub-Total DPS (OGDP) 840,106 933,199 433,730 459,367 455,077 49%

Sub-Total Hospitais Centrais 200 2,870 2,870 0 0 0%

Sub-Total Hospitais Gerais 14,500 93,920 49,511 44,410 41,311 44%

Sub-Total Hospitais Provinciais 0 4,300 4,300 0 0 0%

Sub-Total Institutos de Ciências de Saúde 0 1,025 1,025 0 0 0%

Sub-Total HD Nacala Porto 300 300 0 300 300 100%

Despesa de Invest. - Distrital 65,646 890,200 594,449 295,277 292,927 33%

Total 946,366 2,327,187 1,354,659 922,404 910,219 39%

Fonte: e-SISTAFE

Notas: informação discriminada nos Anexos nº 8 e 10

As Despesas de Investimento Distrital constam na Tabela nº 6






4. Compromissos e Desembolsos dos Parceiros de Cooperação do

PROSAUDE

Do total dos compromissos assumidos por parte dos Parceiros de Cooperação para 2021 (Tabelas nº 7.3 e 7.4) no valor aproximado de 14,7 milhões de USD (este valor inclui o reforço orçamental da parte de Flanders e a redução orçamental por parte da Espanha), verifica-se que até Setembro ocorreram os seguintes desembolsos (ver Tabelas a seguir e Notas da Tabela nº 7.4). Vale salientar que os desembolsos estavam também dependentes do cumprimento dos Requisitos que constam na Tabela nº 7.4, actualmente já cumpridos.

Tabela nº 7.3 Controlo dos Desembolsos para o PROSAUDE por Parceiros (Jan-Set/2021)

Tabela nº 7.4 Detalhe dos Desembolsos para o PROSAUDE por Parceiros (Jan-Set/2021)

Irlanda 9,691,200 - - 9,691,200 66% 9,370,124 100%

Governo de Flanders 2,422,800 605,700 - 3,028,500 17% 2,947,975 100%

Suiça (SDC) 1,200,000 - - 1,200,000 0 -

Espanha 1,211,400 - 484,560 726,840 8% 0 -

- - - 0% - -

UNFPA 50,000 - - 50,000 0% 0 -

Total 14,575,400 605,700 484,560 14,696,540 100% 12,318,098 -

Fonte: DAF / Parceiro Ponto Focal

valores em USD

PROSAUDE

Financiadores

Compromisso

Inicial para 2021

Peso

%

Desembolsos

Efectuados

Desembolso/

Compromisso

%

Itália (compromisso ainda não

informado)

Redução

Orçamental

Reforço

Orçamental

Compromisso

Actual para 2021

8%

Moeda Valor na Valor Convertido Valor Convertido

Original Moeda Original em USD (**) em USD (****)

Irlanda EUR 8,000,000 9,691,200 8,000,000 23/08/21 590,880,000 9,370,124

Suíça USD 1,200,000 1,200,000 0 0 0

Governo de Flanders (**) EUR 2,500,000 3,028,500 2,500,000 14/07/21 185,575,000 2,947,975

Itália EUR - - - -

Espanha (***) EUR 600,000 726,840 0 0 0

UNFPA USD 50,000 50,000 0 0 0

Total - - 14,696,540 - 0 - 10,500,000 - 776,455,000 12,318,098

Fonte: DAF / Parceiro Ponto Focal

Nota:

(*): Os compromissos iniciais para 2021 na moeda original e convertidos em USD, estão de acordo com carta da Embaixada da Bélgica - Delegação Geral do Governo de Flandres enviada ao

MISAU em 20/01/2021

(**): O MISAU foi informado pelo Governo de Flanders em 07/05/2021 sobre o aumento do seu compromisso para o PROSAUDE em 500.000 Euros, passando a totalizar 2.500.000 Euros

(***): O MISAU foi informado pela Cooperação Espanhola em 17/05/2021 sobre a redução do seu compromisso para o PROSAUDE em 400.000 Euros, passando a totalizar 600.000 Euros

(****): O contravalor em MZN é o que consta no extracto do Banco de Moçambique. O contravalor em USD corresponde ao do câmbio do Banco de Moçambique na data do desembolso

- Documento de Acordo do

exercício de 2021 aprovado;

- Relatório Final da Auditoria

Financeira ao PROSAUDE de

2019;

- Relatório Final da Auditoria à

Procura de 2018;

- Relatório do Balanço do PES

Sectorial de 2019;

- Relatório final da avaliação

PEFA ao Sector da Saúde;

- Relatório de Execução

Orçamental (REO) de 2020 de

âmbito Nacional.

PROSAUDE

Financiadores

Compromissos para 2021 (*) Desembolsos Efectuados em 2021

USD Data EUR Data

compromisso não informado

Requisitos para o Desembolso Contravalor

em MZN (****)

valores em 1,00




Relativamente ao volume de recursos objecto do compromisso para 2021 por parte dos Parceiros do Sector, os principais financiadores do Fundo PROSAUDE são os seguintes: Irlanda (8 milhões de EUR); Governo de Flanders (2,5 milhões de EUR); Suíça (1,2 milhões de USD); Espanha (600 mil EUR) e UNFPA (50 mil USD). Ver detalhes nas Tabelas nº 7.3 e 7.4. A Itália não informou o seu compromisso para 2021.

5. Medicamentos - Realização Orçamental e Financeira

Na Tabela nº 8 podemos verificar para as fontes de financiamento descritas, que a componente Medicamentos apresenta uma Realização média de 86% de Janeiro a Setembro de 2021 e que apresentava uma Realização Orçamental de 90% no mesmo período de 2020. A Realização em 2021 corresponde a 17.495,8 milhões de Meticais e 18.380,2 milhões de Meticais em 2020. A Dotação em 2021 corresponde a 20.423,1 milhões de Meticais e em 2020 correspondia a 20.436 milhões de Meticais. Podemos observar a seguir as diferentes fontes de financiamento que compõem esta componente e a respectiva Dotação e Realização nos dois exercícios económicos comparativos.

Tabela nº 8 Comparativo da Dotação e Realização de Fundos da Componente Medicamentos (Jan-Set/2020-2021)

Comparativo da Realização da Componente Medicamentos (10^3 Meticais) (Jan-Set/2020-2021)

Se analisarmos na Tabela nº 8 a Realização da componente Orçamento do Estado atribuída a Medicamentos (sem considerar a ASMED), a mesma representa 22% do total da despesa com Medicamentos. Ao incluirmos a ASMED, passa a representar 27% do total da despesa com Medicamentos. Os Donativos em Espécie correspondem a 73% do total desta componente Medicamentos.

Comparativamente ao mesmo período do ano anterior, verifica-se ao nível do Orçamento do Estado uma

Execução desta componente de Medicamentos de 3.873,6 milhões de Meticais em 2021 e de 4.406 milhões

Inicial Actualizada Disponível Cabimentada Inicial Actualizada Disponível Cabimentada

Orçamento do Estado (componente Medicamentos) (1) 6,780,000 5,943,909 1,383,512 4,538,062 4,405,957 74% 6,800,000 6,277,352 1,989,507 4,219,646 3,873,642 62%

Assistência Médica e Medicamentosa (ASMED) (2) 1,307,250 1,307,250 506,331 800,919 795,927 61% 1,415,737 1,376,307 523,458 852,849 852,729 62%

WB-CMAM - Gestão das Finanças Públicas orientado para

Resultados (CMAM-componente Medicamentos)

0 23,059 6,459 16,600 16,600 72% - - - - - -

Donativos em Espécie (CMAM) 0 13,161,765 13,161,765 13,161,765 13,161,765 100% 0 12,769,392 12,769,392 12,769,392 12,769,392 100%

Total 8,087,250 20,435,983 15,058,067 18,517,347 18,380,249 90% 8,215,737 20,423,051 15,282,356 17,841,887 17,495,762 86%

Fonte: DAF / CMAM

Notas:

(1) Informação do e-SISTAFE (Anexo nº 1 - componente Medicamentos)

(2) Ver Tabela n° 3.2 (MISAU Central - Receitas Consignadas) e Anexo nº 1

Jan-Set/2020


DescriçãoRealização

Jan-Set/2021

Dotação Realização

%

Realização

%


0

5,000,000

10,000,000

15,000,000

Orçamento do Estado ASMED WB-CMAM Donativos em Espécie

Jan-Set/20 Jan-Set/21




de Meticais em 2020. Quanto à ASMED, verifica-se uma Execução de 852,7 milhões de Meticais em 2021 e

796 milhões de Meticais em 2020.

Ainda na Tabela nº 8, temos para os Donativos em Espécie uma Execução de 12.769,4 milhões de Meticais

em 2021 e de 13.161,8 milhões de Meticais em 2020, valores estes reforçados em virtude do apoio ao

combate à pandemia da COVID-19. A seguir temos a Tabela nº 8.1 com Medicamentos e Artigos Medicos

em USD.

Tabela nº 8.1 Medicamentos e Artigos Médicos - Realização Financeira por Fontes de Financiamento

(Jan-Set/2021)

Valorizado Doador

HIV

Fundos Concedidos 93,989,35893,989,358

Execução 93,989,358 93,989,358

Malária

Fundos Concedidos 11,990,270 11,990,270

Execução 11,990,270 11,990,270

Tuberculose


Execução 7,824,895 7,824,895

Saúde Reprodutiva


Execução 5,223,514 5,223,514

COVID-19


Execução 54,475,465 54,475,465

Oftalmologia

Fundos Concedidos 121,825 121,825

Execução 121,825 121,825

MSF


Execução 436,102 436,102

CISPOC-INS


Execução 65,299 65,299

HCM


Execução 121,137 121,137

INS


Execução 10,485 10,485

PAV


Execução 12,966,292 12,966,292

Nutrição


Execução 1,442,953 1,442,953

DNSP


Execução 4,158,763 4,158,763

Outros (*)

Fundos Concedidos 71,373,768 6,494 71,380,263

Execução 71,373,768 6,494 71,380,263

Total 71,373,768 192,832,853 - 264,206,621

Fonte: DAF / CMAM

Nota (*): A informação relativa ao OE (anexo nº 1) no ítem "Outros", foi levantada via e-SISTAFE e não permite distribuir

conforme a descrição acima. Os demais elementos foram fornecidos pela CMAM. A informação nesta Tabela

está em USD

(**): Para os Donativos em Espécie o câmbio é o fornecido pela CMAM. Para o OE e Fundos Externos utilizou-se o câmbio

deste REO

ver Tabela nº 8.2

ver Tabela nº 8.2

ver Tabela nº 8.2

ver Tabela nº 8.2

ver Tabela nº 8.2

ver Tabela nº 8.2

ver Tabela nº 8.2

ver Tabela nº 8.2

ver Tabela nº 8.2

ver Tabela nº 8.2

ver Tabela nº 8.2

ver Tabela nº 8.2

ver Tabela nº 8.2

Descrição OEDonativos em Espécie (**)

Total

ver Tabela nº 8.2

valores em USD




A Tabela nº 8.1 (página anterior) demonstra para a componente Medicamentos que foram executados

fundos no montante aproximado de 264,2 milhões de USD no período. Os Donativos em Espécie ao serem

valorizados totalizam 192,8 milhões de USD, sendo que o MISAU recebeu Donativos em Espécie de diversas

Instituições, as quais constam nas Tabelas nº 8.2 e 8.2.1.

Tabela nº 8.2 Discriminação dos Donativos em Espécie por Organização (Jan-Set/2021)

Artigos

Descrição USD ZAR CHF EUR

Fundo Global HIV 64,272,091 64,272,091

COVID-19 10,865,097 10,865,097

Tuberculose 7,532,725 71,620 7,610,207

Malária 2,873,412 2,873,412

85,543,325 0 0 71,620 85,620,807

Chemonics HIV 29,386,860 29,386,860

Malária 9,116,858 9,116,858

Saúde Reprodutiva 4,323,146 4,323,146

COVID-19 457,001 457,001

Tuberculose 196,005 196,005

43,479,871 0 0 0 43,479,871

UNICEF PAV 12,038,674 744,480 12,844,092

COVID-19 6,510,409 13,058 6,524,536

Nutrição 258,203 1,095,111 1,442,953

Saúde Reprodutiva 101,100 101,100

18,908,387 0 0 1,852,649 20,912,681

OMS COVID-19 3,156,821 5,070 3,162,306

DNSP 932,185 932,185

INS 1,182 1,174

4,089,007 0 1,182 5,070 4,095,666

UNFPA COVID-19 2,361,132 2,361,132

Saúde Reprodutiva 799,267 799,267

3,160,399 0 0 0 3,160,399

CHAI HIV 308,513 308,513

COVID-19 124,002 124,002

INS 48,686 2,621

432,514 48,686 0 0 435,136

Village Reach COVID-19 2,595,331 2,595,331

2,595,331 0 0 0 2,595,331

Banco Africano para Desenvolvimento COVID-19 604,625 85,600 697,231

604,625 0 0 85,600 697,231

CDC Africa COVID-19 1,011,691 1,011,691

1,011,691 0 0 0 1,011,691

Agência de Cooperação Brasileira DNSP 307,290 307,290

307,290 0 0 0 307,290

Lumiradx INS 200 200

200 0 0 0 200

Reino da Noruega COVID-19 192,778 192,778

192,778 0 0 0 192,778

Embaixada da China COVID-19 167,400 167,400

167,400 0 0 0 167,400

SightSavers Oftalmologia-HCNampula 180,902 9,740

HCNampula 6,464 6,464

HIV 40,000 2,154

6,464 220,902 0 0 18,358

MSF MSF 403,106 436,102

COVID-19 70,711 76,499

HIV 18,247 19,740

CISPOC-INS 577 624

0 0 0 492,641 532,965

MaxAid HCM 121,624 120,848

0 0 121,624 0 120,848

Governo Alemão COVID-19 290,136 290,136

290,136 0 0 0 290,136

Governo do Japão COVID-19 175,487 175,487

175,487 0 0 0 175,487

SASOL COVID-19 2,100,000 113,067

0 2,100,000 0 0 113,067

ASCEND DNSP 342,054 342,054

342,054 0 0 0 342,054

Embaixada do Brasil COVID-19 2,340 2,340

2,340 0 0 0 2,340

Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos

Ultimos Dias COVID-19 105,000 105,000

105,000 0 0 0 105,000

Sub-Total

Sub-Total

Sub-Total

Sub-Total

Sub-Total

Sub-Total

Sub-Total

Sub-Total

Sub-Total

Sub-Total

Sub-Total

Sub-Total

Sub-Total

Sub-Total

OrganizaçãoValores por Moeda

Total em USD

Sub-Total

Sub-Total

Sub-Total

Sub-Total

Sub-Total

Sub-Total

Sub-Total

Sub-Total




Tabela nº 8.2 Discriminação dos Donativos em Espécie por Organização (cont.) (Jan-Set/2021)

Artigos

Descrição USD ZAR CHF EUR

Light For the World Oftalmologia 50,717 54,868

0 0 0 50,717 54,868

DFID COVID-19 37,602 37,602

37,602 0 0 0 37,602

Governo de Portugal COVID-19 97,630 105,621

0 0 0 97,630 105,621

Governo da China COVID-19 23,627,216 23,627,216

23,627,216 0 0 0 23,627,216

Handling COVID-19 32,826 32,826

32,826 0 0 0 32,826

Banco Islamico para Desenvolvimento COVID-19 711,295 255,420 987,622

711,295 0 0 255,420 987,622

Carramore International INS 5,235 5,235

CISPOC-INS 13,812 13,812

19,047 0 0 0 19,047

Advanced Biomedical Laboratories

(ABL)CISPOC-INS 25,655 25,655

25,655 0 0 0 25,655

Aurum Institute TB 17,270 18,683

0 0 0 17,270 18,683

Emb. Moç. na Repúb. Pop. da China COVID-19 18,250 18,250

18,250 0 0 0 18,250

Embaixada da Suiça COVID-19 165,166 165,166

165,166 0 0 0 165,166

Ronil Lda-Hyunday Maputo COVID-19 10,250 10,250

10,250 0 0 0 10,250

NLR DNSP-Lepra 6,964 7,534

0 0 0 6,964 7,534

RTI DNSP 2,569,699 2,569,699

2,569,699 0 0 0 2,569,699

Life Technologies Corporation COVID-19 312,000 312,000

312,000 0 0 0 312,000

London School Hygiene Trop. Medicine CISPOC-INS 6,561 6,561

6,561 0 0 0 6,561

PMA COVID-19 5,853 5,853

5,853 0 0 0 5,853

Fundação Aga Khan COVID-19 72 72

72 0 0 0 72

Quilaban COVID-19 2,176 2,354

0 0 0 2,176 2,354

CUAMM COVID-19 48,107 48,107

48,107 0 0 0 48,107

LSP - Life Science Production CISPOC-INS 1,011 1,011

1,011 0 0 0 1,011

Janssen CISPOC-INS 653 706

0 0 0 653 706

ALMAC Clinical Services HCM-Departamento de Medicina 228 228

228 0 0 0 228

SD - Biosensor CISPOC-INS 35 35

35 0 0 0 35

Onew orld accuracy INS 50 50

50 0 0 0 50

IS Global COVID-19 3,772 4,081

INS 1,084 1,173

0 0 0 4,856 5,254

INS COVID-19 50 50

50 0 0 0 50

GL Energy Mocambique COVID-19 196,960 196,960

196,960 0 0 0 196,960

Institute Tropical de Medicina INS 20 22

0 0 0 20 22

Steripack COVID-19 400 400

400 0 0 0 400

Associação Norueguesa de Cegos e

Ambliopes (NABP)Saude Ocular - Manica 57,217 57,217

57,217 0 0 0 57,217

PROSAUDE PAV 122,200 122,200

122,200 0 0 0 122,200

Unite Mixte International Trans VIHMI CISPOC-INS 15,370 16,628

0 0 0 15,370 16,628

College of American Pathologics CISPOC-INS 237 237

237 0 0 0 237

WFH HCM -Hematologia 56 61

WFH 30 30

30 0 0 56 91

Henry M Jackson Foundation CISPOC-INS 20 20

20 0 0 0 20

ATCC INS 10 10

CISPOC-INS 10 10

20 0 0 0 20

189,382,358 2,369,587 122,806 2,958,710 -

189,382,358 127,582 122,023 3,200,890 192,832,853

Fonte: CMAM (Central de Medicamentos e Artigos Médicos)

Sub-Total

Sub-Total

Sub-Total

Sub-Total

Sub-Total

Sub-Total

Sub-Total

Sub-Total

Sub-Total

OrganizaçãoValores por Moeda

Total em USD

Sub-Total

Sub-Total

Sub-Total

Sub-Total

Sub-Total

Sub-Total

Sub-Total

Sub-Total

Sub-Total

Sub-Total

Total Geral (por tipo de Moeda)

Total Geral (em USD)

Sub-Total

Sub-Total

Sub-Total

Sub-Total

Sub-Total

Sub-Total

Sub-Total

Sub-Total

Sub-Total

Sub-Total

Sub-Total

Sub-Total

Sub-Total

Sub-Total

Sub-Total

Sub-Total

Sub-Total

Sub-Total




6. COVID-19 no Sector da Saúde – Desembolsos e Execução

Apresentamos a seguir o ponto de situação dos Desembolsos dos Parceiros no âmbito da COVID-19 e da respectiva Execução até Setembro de 2021 (posição acumulada desde o início da pandemia).

O Ministério da Saúde elaborou um Plano Operacional de Preparação e Resposta à COVID-19 e o mesmo prevê a actualização da execução em função da evolução da pandemia no País.

Os desembolsos em espécie correspondem aos donativos recebidos e valores canalizados pelos Parceiros aos mecanismos de procurement internacional para aquisição de insumos em resposta à COVID-19, sendo que parte dos quais ainda não foram recebidos.

Quanto aos principais constrangimentos, verifica-se atraso no fornecimento de alguns produtos para resposta à COVID-19, principalmente os adquiridos no mercado internacional através dos mecanismos dos Parceiros. Verificam-se também custos elevados de transporte dos produtos no mercado internacional.

Apresenta-se a seguir a Tabela com os Desembolsos e Execução para a COVID-19 por Parceiro, tendo em vista o reforço do financiamento ao Sector para o combate à pandemia.

COVID-19 Prevenção e Tratamento para Reforçar o Combate à Pandemia (Acumulado até Setembro 2021)

COVID-19 Prevenção e Tratamento para Reforçar o Combate à Pandemia (cont.)

valores em USD

Numerário EspécieTotal

DesembolsoActividade

Banco Mundial 2 20,000,000 0 20,000,000 Equipamento de Protecção Individual, Reagentes e consumiveis

Banco Mundial TB 2 1,000,000 0 1,000,000 Equipamento de Protecção Individual (EPI)

12,650,000 Equipamento de Protecção Individual (EPI)

2,222,117 Fornecimento de ambulâncias

940,000Prestação de Serviços de formação, comunicação e informação para o

combate ao Covid-19

3,850,000 Transformação, reabilitação e construção de infraestruturas para CICOV

8,102,814Fornecimento de equipamento médico-cirúrgico para o tratamento de

pacientes com Covid-19

FMI-OE 3 15,000,000 0 350,854

a) Aquisição de EPI, medicamentos e consumíveis laboratoriais.

b) Pagamento de alojamento e alimentação para profissionais de saúde,

pagamento de alimentação para doentes, formações e actividades

comunitárias.

c) Execução de obras de melhoria e adequação de Centros de Isolamento

Governo Americano 4 0 15,320,851 2,713,006 Ventiladores, EPI, Formações, campanhas publicitárias

UE (através da UNICEF) 0 1,249,523 1,249,523Equipamento de Protecção Individual e reagentes e consumiveis para

testagem laboratorial

Cooperação Portuguesa 295,575 0 0

5 3,000,000 0 2,000,000 Equipamento de Protecção Individual

6 292,058 Salarios adicionais ao pessoal de apoio ao COVID-19 (HCM, HGM e HGPC)

Desembolso

Parceiro Obs

Execução

BID 27,950,000 0

PROSAUDE




(Acumulado até Setembro 2021)

valores em USD

Numerário EspécieTotal

DesembolsoActividade

GAVI 1,011,000 1,969,000 1,202,096 Equipamento de Protecção Individual

Fundo Global 2,259,084 13,488,445 8,835,928 Equipamento de Protecção Individual, testes, infraestruturas laboratoriais

PHCPS 1,500,000 0 616,126 Contratação de pessoal suplementar

CHAI 0 461,063 461,063 Testes

UNFPA 0 1,785,111 378,585 EPI, call center, apoio à vigilância, formação e impressão de materiais

PLeDGE Health 0 25,000 25,000 EPI para Cidade de Maputo

AFD 0 118,943 1,995

OMS 0 4,938,237 517,040 Produtos de laboratório, máquinas de PCR, EPI

AR 47,796 0 47,796 Equipamento de Protecção Individual

Banco Letsego 26,987 0 26,987 Equipamento de Protecção Individual

S Moc. Vida Seg 50,000 0 50,000 Equipamento de Protecção Individual

PEF 0 2,000,000 0

Crow n Agents 82,068 0 6,477

Instituto de Petroleo 377,361 0 377,361 Manómetros de Oxigénio

ENH 240,855 0 240,855 Manómetros de Oxigénio

Petromoc 96,342 0 96,342 Manómetros de Oxigénio

EDM 96,267 0 96,267 Manómetros de Oxigénio

BM 74,963 0 74,963

Total 1 73,108,296 41,356,173 68,425,251

Total Desembolsado:

Fonte: MISAU

Notas:

6) O PROSAUDE efectuou pagamento de Salários adicionais ao pessoal da apoio ao COVID-19 (Hospital Central de Maputo, Hospital Geral de Mavalane e Hospital

Geral da Polana Caniço).

3) Dos USD 15 milhões desembolsados em numerário, foram utilizados USD 9,9 milhões e o valor remanescente está comprometido com contratos de

empreitadas para a melhoria e adequação do Hospital Geral da Polana Caniço, assim como para a aquisição de Equipamento de Protecção Individual, testes,

equipamento de laboratório, reagentes e equipamento médico.

4) O Sector recebeu directamente do Governo Americano ventiladores e o valor remanescente foi canalizado aos Parceiros de implementação (ONGs) para

apoio em espécie ao Sector.

5) Dos USD 3 milhões desembolsados em numerário, o MISAU transferiu USD 2 milhões para a UNICEF adquirir Equipamentos de Protecção Individual.

1) Do montante desembolsado em numerário, USD 29 milhões foram canalizados para as contas do MISAU e o remanescente foi disponibilizado através da

Plataforma dos parceiros para pagamentos directos.

2) Dos USD 21 milhões desembolsados em numerário, USD 20,1 milhões foram usados para pagamento de Equipamentos de Protecção Individual, reagentes e

consumíveis e o valor remanescente já está comprometido com diversos contratos.

Parceiro Obs

Desembolso Execução

68,425,251




7. Conclusão

A Execução Orçamental corresponde a 32.320,6 milhões de MZN (507,6 milhões de USD), representando um Grau de Realização Orçamental de 58% e 72% no mesmo período de 2020.

A Dotação Orçamental apresenta uma variação em relação ao mesmo período do ano anterior de +21,8% para a totalidade dos Fundos disponibilizados ao Sector e a Realização uma variação de -0,8%.

No nível Central, as despesas de Funcionamento apresentam uma execução orçamental de 38% (sem Medicamentos) e de 51% (com Medicamentos). As rúbricas das despesas com Pessoal apresentam 36% e os Bens e Serviços apresentam 39% de execução. Outras despesas com Pessoal apresentam 20% de execução e 17% as despesas de Capital. Quanto a Medicamentos, esta componente apresenta uma execução orçamental de 62% (inclui a ASMED). Os Donativos em Espécie para Medicamentos apresentam uma execução nominal que representa 2,7 vezes a execução da componente Medicamentos do Orçamento do Estado. O Investimento Interno apresenta 7% de execução orçamental e o Investimento Externo uma execução de 10% no período. Globalmente, o nível Central apresenta uma execução orçamental de 56% neste período.

No nível Provincial, as despesas de Funcionamento apresentam uma execução orçamental de 54%, as despesas com pessoal 63% e para Bens e Serviços uma execução orçamental de 32%. Em relação à rúbrica despesas de Capital, esta apresenta uma execução de 21%. O Investimento Interno apresenta uma execução orçamental de 18% e o Investimento Externo 43%. Globalmente, o nível Provincial apresenta uma execução orçamental de 52% neste período.

No nível Distrital, as despesas de Funcionamento apresentam uma execução orçamental de 84% com a mesma percentagem para as despesas com pessoal e 77% para Bens e Serviços. Em relação à rúbrica despesas de Capital, esta apresenta uma execução de 27%. Os Distritos apresentam somente Investimento Externo, com uma execução orçamental global de 33% (o Investimento Interno é gerido através dos serviços provinciais). Globalmente, o nível Distrital apresenta uma execução orçamental de 78% no período.

A nível Nacional, as despesas de Funcionamento apresentam uma execução orçamental média de 59% (sem Medicamentos). As despesas com Pessoal 66% e as outras despesas com Pessoal 10% de execução. A componente Medicamentos conta com uma execução de 86%, Bens e Serviços 40% e as despesas de Capital 19%. O Investimento Interno apresenta 8% de execução orçamental e o Externo uma execução média de 16%. Globalmente, a nível Nacional temos uma execução orçamental de 58%.

O Peso % dos Salários, Remunerações e Outras Despesas com Pessoal, a nível Nacional, representa 82% do total das despesas de Funcionamento realizadas (sem Medicamentos), enquanto os Bens e Serviços representam 18% e as Despesas de Capital têm uma representação % nula.

Quanto ao Peso % das Despesas de Funcionamento, ao nível da Realização, os Recursos do Tesouro representam para o nível Central 88% do total dos Recursos, com as Receitas Consignadas a representar 12% e as Receitas Próprias com uma representação % nula. No nível Provincial, os Recursos do Tesouro (Realização) correspondem a 98,2% do total, as Receitas Próprias 1,5% e as Receitas Consignadas 0,3%. No âmbito Nacional, a Realização dos Recursos do Tesouro representa 94,5%, com as Receitas Consignadas a representar 4,9% e as Receitas Próprias 0,6%.

O Orçamento do Estado apresenta para o nível Central uma Dotação actualizada que representa 44,7% do financiamento do Sector e os Fundos Externos 55,3%. Quanto ao nível Provincial e Distrital, a Dotação actualizada do Orçamento do Estado representa 87,1% do financiamento do Sector e os Fundos Externos 12,9%. No âmbito Nacional, a Dotação actualizada do Orçamento do Estado representa 58,6% do financiamento do Sector e os Fundos Externos 41,4%.

Ao nível da Realização orçamental, o Orçamento do Estado apresenta no nível Central um Peso % que representa 35,1% da Realização do Sector e os Fundos Externos 64,9%. Quanto ao nível Provincial e Distrital, a Realização no âmbito do Orçamento do Estado representa 92,1% e os Fundos Externos 7,9%. No âmbito




Nacional, a Realização do Orçamento do Estado representa 55,4% da Realização do Sector e os Fundos Externos 44,6%.

Os recursos mobilizados atingiram o montante de 55.255,5 milhões de Meticais, correspondendo os recursos internos a 32.394,1 milhões de Meticais (59% da Dotação total) e os externos a 22.861,4 milhões de Meticais (41% da Dotação).

Quanto aos Recursos Internos, os Recursos do Tesouro, com uma Dotação de 27.980 milhões de Meticais representam 86% do total dos Recursos Internos e as Receitas Consignadas e Próprias, com uma Dotação conjunta de 4.414,2 milhões de Meticais, os restantes 14%.

Em relação aos Recursos Externos, os Donativos Externos para Medicamentos, com uma Dotação de 12.769,4 milhões de Meticais, representam 56% do total dos Recursos Externos. Os Fundos Verticais (donativos), com uma Dotação de 9.708,6 milhões de Meticais representam 42%. Os Créditos Externos com uma Dotação de 383,4 milhões de Meticais representam 2% do total dos Recursos Externos.

Relativamente à Aplicação dos Recursos, as Despesas de Funcionamento com 29.546,3 milhões de Meticais, representam 54% da Dotação total, as Despesas de Investimento (Interno e Externo) com 12.939,8 milhões de Meticais, 23% da Dotação e os Donativos Externos para Medicamentos com o montante de 12.769,4 milhões de Meticais (23% da Dotação total).

Quanto à Realização Orçamental, as Despesas de Funcionamento apresentam uma Realização do Orçamento no montante de 17.661,4 milhões de Meticais, que corresponde a 55% da realização no período, as Despesas de Investimento (Interno e Externo) uma Realização do Orçamento no montante de 1.889,8 milhões de Meticais, que representa 6% da Realização e os Donativos Externos para Medicamentos, apresentam uma Realização do Orçamento no montante de 12.769,4 milhões de Meticais, que corresponde a 39% da despesa total.




8. Anexos

8.1 Despesa de Funcionamento: Pág. 47-71

Anexo nº 1 Despesa de Funcionamento do Orçamento do Estado por Programa -

Âmbito Central

Anexo nº 2 Despesa de Funcionamento Discriminada por CED - Âmbito Central

Anexo nº 3 Despesa de Funcionamento Cabimentada, Liquidada e Paga por CED –

Âmbito Central

Anexo nº 4 Despesa de Funcionamento por CED - Âmbito Provincial

Anexo nº 4.1 Despesa de Funcionamento por Fonte de Recursos - Âmbito Provincial

e Distrital

8.2 Componente Interna de Investimento: Pág. 72-78

Anexo nº 5 Projectos da Componente Interna - Orçamento de Investimento –

Âmbito Central

Anexo nº 6 Projectos da Componente Interna - Orçamento de Investimento –

Âmbito Provincial

Anexo nº 6.1 Orçamento do Estado - Consolidado de Funcionamento e Investimento

Interno - Âmbito Nacional

8.3 Componente Externa de Investimento – Outros Fundos e PROSAUDE: Pág. 79-106


Investimento - Âmbito Central


Investimento - Âmbito Provincial


Investimento - Âmbito Central


Investimento - Âmbito Provincial

9. Direcção da DAF e Equipa Técnica do REO: Pág. 107




Anexo nº 1 Despesa de Funcionamento do Orçamento do Estado por Programa - Âmbito Central (Jan-Set/2021)


Realização


01111 - ORGAOS EXECUTIVOS E

LEGISLATIVOS

20100000000000000OF00 -

DESPESAS GERAIS DE

FUNCIONAM ENTO

101000000000 111000 0 211 211 0 0 0%

01121 - ADM INISTRACAO

FINANCEIRA E FISCAL

20100000000000000OF00 -

DESPESAS GERAIS DE

FUNCIONAM ENTO

101000000000 111000 0 550 550 0 0 0%

07311 - SERVICOS

HOSPITALARES GERAIS

20100000000000000OF00 -

DESPESAS GERAIS DE

FUNCIONAM ENTO

101000000000 111000 0 75 75 0 0 0%

07321 - SERVICOS

HOSPITALARES

ESPECIALIZADOS

20100000000000000OF00 -

DESPESAS GERAIS DE

FUNCIONAM ENTO

101000000000 111000 0 41 41 0 0 0%

07411 - SERVICOS DE SAUDE

PUBLICA

10100000000000000OF00 -

DESPESAS GERAIS DE

FUNCIONAM ENTO

101000000000 111000 0 929 929 0 0 0%


PUBLICA

10100000000000000OF00 -

DESPESAS GERAIS DE

FUNCIONAM ENTO

101000000000 164000 0 1,421 1,421 0 0 0%


PUBLICA

20100000000000000OF00 -

DESPESAS GERAIS DE

FUNCIONAM ENTO

101000000000 111000 467,829 404,549 367,024 10,383 10,383 3%


PUBLICA

20100000000000000OF00 -

DESPESAS GERAIS DE

FUNCIONAM ENTO

101000000000 112000 58,852 69,593 33,800 29,908 29,665 43%


PUBLICA

20100000000000000OF00 -

DESPESAS GERAIS DE

FUNCIONAM ENTO

101000000000 120000 1,010,005 1,086,546 414,657 570,889 368,034 34%


PUBLICA

20100000000000000OF00 -

DESPESAS GERAIS DE

FUNCIONAM ENTO

101000000000 141003 3,410 3,410 3,410 0 0 0%


PUBLICA

20100000000000000OF00 -

DESPESAS GERAIS DE

FUNCIONAM ENTO

101000000000 141004 1,000 1,000 1,000 0 0 0%


PUBLICA

20100000000000000OF00 -

DESPESAS GERAIS DE

FUNCIONAM ENTO

101000000000 143103 1,500 5,000 4,326 449 449 9%


PUBLICA

20100000000000000OF00 -

DESPESAS GERAIS DE

FUNCIONAM ENTO

101000000000 143401 6,336 6,336 2,530 2,856 1,914 30%


PUBLICA

20100000000000000OF00 -

DESPESAS GERAIS DE

FUNCIONAM ENTO

101000000000 143402 2,078 15,556 7,906 7,339 7,339 47%


PUBLICA

20100000000000000OF00 -

DESPESAS GERAIS DE

FUNCIONAM ENTO

101000000000 143403 6,131 6,542 1,244 4,378 4,378 67%


PUBLICA

20100000000000000OF00 -

DESPESAS GERAIS DE

FUNCIONAM ENTO

101000000000 143406 1,000 2,000 1,160 690 630 32%


PUBLICA

20100000000000000OF00 -

DESPESAS GERAIS DE

FUNCIONAM ENTO

101000000000 143408 200,000 186,522 79,746 76,776 76,776 41%


PUBLICA

20100000000000000OF00 -

DESPESAS GERAIS DE

FUNCIONAM ENTO

101000000000 143409 31,400 29,900 3,310 21,880 21,306 71%


PUBLICA

20100000000000000OF00 -

DESPESAS GERAIS DE

FUNCIONAM ENTO

101000000000 144001 1,233 1,212 1,212 0 0 0%


PUBLICA

20100000000000000OF00 -

DESPESAS GERAIS DE

FUNCIONAM ENTO

101000000000 144002 17,799 17,799 7,000 10,799 10,799 61%


PUBLICA

20100000000000000OF00 -

DESPESAS GERAIS DE

FUNCIONAM ENTO

101000000000 161000 0 13,934 20 13,914 13,914 100%


PUBLICA

20100000000000000OF00 -

DESPESAS GERAIS DE

FUNCIONAM ENTO

101000000000 170005 0 147 0 147 147 100%

CEDDotação

MISAU CENTRAL

Realização

Despesas Gerais de Funcionamento

Função Programa FR




Anexo nº 1 Despesa de Funcionamento do Orçamento do Estado por Programa - Âmbito Central (cont.) (Jan-Set/2021)


Realização



PUBLICA

20100000000000000OF00 -

DESPESAS GERAIS DE

FUNCIONAM ENTO

103M ISAURM ED 112000 22,992 22,992 22,992 0 0 0%


PUBLICA

20100000000000000OF00 -

DESPESAS GERAIS DE

FUNCIONAM ENTO

103M ISAURM ED 120000 260 260 260 0 0 0%


PUBLICA

20100000000000000OF00 -

DESPESAS GERAIS DE

FUNCIONAM ENTO

103M ULT-IGS 112000 768 768 768 0 0 0%


PUBLICA

20100000000000000OF00 -

DESPESAS GERAIS DE

FUNCIONAM ENTO

103M ULT-IGS 120000 34 34 34 0 0 0%


PUBLICA

20100000000000000OF00 -

DESPESAS GERAIS DE

FUNCIONAM ENTO

111M ISAU 120000 633 633 633 0 0 0%


PUBLICA

20100000000000000OF00 -

DESPESAS GERAIS DE

FUNCIONAM ENTO

111M ISAULNHA 120000 3,657 3,657 3,657 0 0 0%

07611 - SAUDE N.E. 20100000000000000OF00 -

DESPESAS GERAIS DE

FUNCIONAM ENTO

101000000000 111000 0 438 438 0 0 0%

08211 - SERVICOS CULTURAIS 20100000000000000OF00 -

DESPESAS GERAIS DE

FUNCIONAM ENTO

101000000000 161000 0 2,146 121 2,025 2,025 94%

1,836,916 1,884,202 960,474 752,434 547,759 29%

07611 - SAUDE N.E. 601M AE4402SAU2014OF02 -

ASSISTENCIA TECNICA -

M EDICOS ESTRANGEIROS

101000000000 120000 236,613 822,725 345,179 453,884 453,884 55%

236,613 822,725 345,179 453,884 453,884 55%


PUBLICA

202SAU2003SAU2020OF02 -

SUBSIDIO AOS ESTUDANTES

DE M EDICINA

101000000000 112000 0 79,015 79,015 0 0 0%

0 79,015 79,015 0 0 0%


PUBLICA

601M AE4402SAU2012OF77 -

DESPESAS COM ADM ISSOES

101000000000 111000 1,385,000 1,385,000 813,912 363,338 363,338 26%

1,385,000 1,385,000 813,912 363,338 363,338 26%

10911 - SEGURANCA E ACCAO

SOCIAL N.E.

601M AE4402EGE2012OF66 -

DESPESAS COM

PROGRESSOS

101000000000 111000 0 24,625 24,625 0 0 0%

0 24,625 24,625 0 0 0%

01611 - SERVICOS PUBLICOS

GERAIS N.E.

205M AS1501EGE2019OF03 -

SUBSIDIO DE INICIO DE

FUNCOES

101000000000 112000 0 2,400 0 2,400 2,400 100%

0 2,400 0 2,400 2,400 100%

3,458,529 4,197,966 2,223,205 1,572,055 1,367,381 33%

07141 - M EDICAM ENTOS

APARELHOS E EQUIPAM ENTO

M EDICOS N.E.

202SAU0603SAU2011OF01 -

AQUISICAO E DITRIBUICAO DE

M EDICAM ENTOS

101000000000 120000 6,800,000 5,612,352 1,630,264 3,913,890 3,618,931 64%


PUBLICA

20100000000000000OF00 -

DESPESAS GERAIS DE

FUNCIONAM ENTO

103ASM ED 120000 1,415,737 1,376,307 523,458 852,849 852,729 62%



M EDICOS N.E.

202SAU0603SAU2011OF01 -


M EDICAM ENTOS

101000000000 120000 0 300,000 73,814 226,186 175,141 58%



M EDICOS N.E.

202SAU0603SAU2011OF01 -


M EDICAM ENTOS

101000000000 120000 0 365,000 285,429 79,571 79,571 22%

8,215,737 7,653,659 2,512,965 5,072,496 4,726,371 62%

11,674,266 11,851,626 4,736,170 6,644,551 6,093,752 51%

Medicamentos

Sub-Total Desp. c/ Admissões

Sub-Total Subsídio de Inicio de Funções

Despesas com Progressões

Sub-Total Desp. c/ Progressões

Subsídio de Inicio de Funções

Função Programa FR CED

Sub-Total Nível Central (incluindo Medicamentos)

Sub-Total Assistencia Tecnica - Medicos Estrangeiros

Subs ídio aos Estudantes de Medicina

Assistência Técnica - Médicos Estrangeiros

Sub-Total Desp. Gerais de Funcionamento

Dotação

Despesas Gerais de Funcionamento (cont.)

Realização

Sub-Total Subsídio aos Estudantes de Medicina

Sub-Total Nível Central (sem Medicamentos)

Sub-Total (Medicamentos)

Despesas com Admissões






Realização


01611 - SERVICOS PUBLICOS

GERAIS N.E.

20100000000000000OF00 -

DESPESAS GERAIS DE

FUNCIONAM ENTO

101000000000 111000 0 165 165 0 0 0%

04821 - PESQUISA E DESEN.

AGRICULTURA SIVIC

PECUARIA PESCA

30100000000000000OF00 -

DESPESAS GERAIS DE

FUNCIONAM ENTO

101000000000 111000 0 133 133 0 0 0%

07321 - SERVICOS

HOSPITALARES

ESPECIALIZADOS

10100000000000000OF00 -

DESPESAS GERAIS DE

FUNCIONAM ENTO

101000000000 111000 0 1,624 1,624 0 0 0%

07321 - SERVICOS

HOSPITALARES

ESPECIALIZADOS

20100000000000000OF00 -

DESPESAS GERAIS DE

FUNCIONAM ENTO

101000000000 111000 810,894 807,523 128,640 678,883 677,481 84%

07321 - SERVICOS

HOSPITALARES

ESPECIALIZADOS

20100000000000000OF00 -

DESPESAS GERAIS DE

FUNCIONAM ENTO

101000000000 112000 8,888 8,888 5,352 3,535 3,475 39%

07321 - SERVICOS

HOSPITALARES

ESPECIALIZADOS

20100000000000000OF00 -

DESPESAS GERAIS DE

FUNCIONAM ENTO

101000000000 120000 159,592 319,722 151,742 167,980 134,468 42%

07321 - SERVICOS

HOSPITALARES

ESPECIALIZADOS

20100000000000000OF00 -

DESPESAS GERAIS DE

FUNCIONAM ENTO

101000000000 141003 263 263 263 0 0 0%

07321 - SERVICOS

HOSPITALARES

ESPECIALIZADOS

20100000000000000OF00 -

DESPESAS GERAIS DE

FUNCIONAM ENTO

101000000000 143103 1,034 1,699 831 868 868 51%

07321 - SERVICOS

HOSPITALARES

ESPECIALIZADOS

20100000000000000OF00 -

DESPESAS GERAIS DE

FUNCIONAM ENTO

101000000000 143403 192 288 192 96 96 33%

07321 - SERVICOS

HOSPITALARES

ESPECIALIZADOS

20100000000000000OF00 -

DESPESAS GERAIS DE

FUNCIONAM ENTO

101000000000 143404 391 191 191 0 0 0%

07321 - SERVICOS

HOSPITALARES

ESPECIALIZADOS

20100000000000000OF00 -

DESPESAS GERAIS DE

FUNCIONAM ENTO

101000000000 143405 593 89 89 0 0 0%

07321 - SERVICOS

HOSPITALARES

ESPECIALIZADOS

20100000000000000OF00 -

DESPESAS GERAIS DE

FUNCIONAM ENTO

101000000000 143406 176 3,881 2,213 1,668 1,588 41%

07321 - SERVICOS

HOSPITALARES

ESPECIALIZADOS

20100000000000000OF00 -

DESPESAS GERAIS DE

FUNCIONAM ENTO

101000000000 212000 15,297 15,297 6,909 8,387 8,387 55%

07321 - SERVICOS

HOSPITALARES

ESPECIALIZADOS

20100000000000000OF00 -

DESPESAS GERAIS DE

FUNCIONAM ENTO

101000000000 214000 1,247 1,247 1,247 0 0 0%

07321 - SERVICOS

HOSPITALARES

ESPECIALIZADOS

20100000000000000OF00 -

DESPESAS GERAIS DE

FUNCIONAM ENTO

111CLIN 111000 262,864 262,864 262,864 0 0 0%

07321 - SERVICOS

HOSPITALARES

ESPECIALIZADOS

20100000000000000OF00 -

DESPESAS GERAIS DE

FUNCIONAM ENTO

111CLIN 112000 6,608 6,608 6,608 0 0 0%

07321 - SERVICOS

HOSPITALARES

ESPECIALIZADOS

20100000000000000OF00 -

DESPESAS GERAIS DE

FUNCIONAM ENTO

111CLIN 120000 135,620 135,620 135,620 0 0 0%

07321 - SERVICOS

HOSPITALARES

ESPECIALIZADOS

20100000000000000OF00 -

DESPESAS GERAIS DE

FUNCIONAM ENTO

111CLIN 212000 14,500 14,500 14,500 0 0 0%

07321 - SERVICOS

HOSPITALARES

ESPECIALIZADOS

20100000000000000OF00 -

DESPESAS GERAIS DE

FUNCIONAM ENTO

111HCM 111000 65 65 65 0 0 0%

07321 - SERVICOS

HOSPITALARES

ESPECIALIZADOS

20100000000000000OF00 -

DESPESAS GERAIS DE

FUNCIONAM ENTO

111HCM 112000 126 126 126 0 0 0%

07321 - SERVICOS

HOSPITALARES

ESPECIALIZADOS

20100000000000000OF00 -

DESPESAS GERAIS DE

FUNCIONAM ENTO

111HCM 120000 147,776 147,776 145,622 2,154 0 0%

FR CEDFunção ProgramaDotação

Realização

Hospital Central de Maputo






Realização


07321 - SERVICOS

HOSPITALARES

ESPECIALIZADOS

20100000000000000OF00 -

DESPESAS GERAIS DE

FUNCIONAM ENTO

111HCM 143406 100 100 100 0 0 0%

07321 - SERVICOS

HOSPITALARES

ESPECIALIZADOS

20100000000000000OF00 -

DESPESAS GERAIS DE

FUNCIONAM ENTO

111HCM 212000 15,200 15,200 13,902 1,297 9 0%

07321 - SERVICOS

HOSPITALARES

ESPECIALIZADOS

20100000000000000OF00 -

DESPESAS GERAIS DE

FUNCIONAM ENTO

111RecM ed 120000 324 324 324 0 0 0%


PUBLICA

10100000000000000OF00 -

DESPESAS GERAIS DE

FUNCIONAM ENTO

101000000000 111000 0 525 525 0 0 0%


PUBLICA

20100000000000000OF00 -

DESPESAS GERAIS DE

FUNCIONAM ENTO

101000000000 111000 0 780 780 0 0 0%

1,581,749 1,745,495 880,626 864,869 826,372 47%



M EDICOS N.E.

20100000000000000OF00 -

DESPESAS GERAIS DE

FUNCIONAM ENTO

101000000000 120000 0 75,847 7,856 67,991 67,949 90%


PUBLICA

20100000000000000OF00 -

DESPESAS GERAIS DE

FUNCIONAM ENTO

101000000000 112000 0 7,500 4,581 2,919 2,919 39%


PUBLICA

20100000000000000OF00 -

DESPESAS GERAIS DE

FUNCIONAM ENTO

101000000000 120000 0 35,000 35,000 0 0 0%


PUBLICA

20100000000000000OF00 -

DESPESAS GERAIS DE

FUNCIONAM ENTO

101000000000 143406 0 21 21 0 0 0%


PUBLICA

20100000000000000OF00 -

DESPESAS GERAIS DE

FUNCIONAM ENTO

111M ISAUCM 120000 0 51,544 50,550 994 994 2%

0 169,912 98,008 71,904 71,862 42%

07311 - SERVICOS

HOSPITALARES GERAIS

20100000000000000OF00 -

DESPESAS GERAIS DE

FUNCIONAM ENTO

101000000000 111000 0 892 892 0 0 0%

07321 - SERVICOS

HOSPITALARES

ESPECIALIZADOS

20100000000000000OF00 -

DESPESAS GERAIS DE

FUNCIONAM ENTO

101000000000 111000 0 30 30 0 0 0%


PUBLICA

10100000000000000OF00 -

DESPESAS GERAIS DE

FUNCIONAM ENTO

101000000000 111000 50,597 106,298 42,376 63,922 63,922 60%


PUBLICA

10100000000000000OF00 -

DESPESAS GERAIS DE

FUNCIONAM ENTO

101000000000 112000 5,895 5,895 4,501 805 805 14%


PUBLICA

10100000000000000OF00 -

DESPESAS GERAIS DE

FUNCIONAM ENTO

101000000000 120000 69,980 69,980 40,385 22,597 18,599 27%


PUBLICA

10100000000000000OF00 -

DESPESAS GERAIS DE

FUNCIONAM ENTO

101000000000 143103 395 395 336 0 0 0%


PUBLICA

10100000000000000OF00 -

DESPESAS GERAIS DE

FUNCIONAM ENTO

101000000000 143406 100 100 45 40 40 40%


PUBLICA

10100000000000000OF00 -

DESPESAS GERAIS DE

FUNCIONAM ENTO

101000000000 164000 0 494 5 488 488 99%


PUBLICA

20100000000000000OF00 -

DESPESAS GERAIS DE

FUNCIONAM ENTO

101000000000 111000 0 9,676 1,642 8,034 8,034 83%

Instituto Nacional de Saúde

Central de Medicamentos e Artigos Médicos

Sub-Total (Central de Medicamentos e Artigos Médicos)

Função Programa FR CEDDotação

Realização

Sub-Total (Hosp. Central de Maputo)

Hospital Central de Maputo (cont.)






Realização



PUBLICA

20100000000000000OF00 -

DESPESAS GERAIS DE

FUNCIONAM ENTO

101000000000 161000 0 142 24 117 117 83%


PUBLICA

20100000000000000OF00 -

DESPESAS GERAIS DE

FUNCIONAM ENTO

101000000000 162000 0 4,066 1 4,065 4,065 100%

07611 - SAUDE N.E. 20100000000000000OF00 -

DESPESAS GERAIS DE

FUNCIONAM ENTO

101000000000 111000 0 466 466 0 0 0%

126,967 198,434 90,705 100,067 96,070 48%


PUBLICA

10100000000000000OF00 -

DESPESAS GERAIS DE

FUNCIONAM ENTO

101000000000 112000 750 750 154 521 521 69%


PUBLICA

10100000000000000OF00 -

DESPESAS GERAIS DE

FUNCIONAM ENTO

101000000000 120000 21,801 21,801 3,033 16,588 16,588 76%


PUBLICA

10100000000000000OF00 -

DESPESAS GERAIS DE

FUNCIONAM ENTO

101000000000 143406 100 100 65 20 20 20%


PUBLICA

10100000000000000OF00 -

DESPESAS GERAIS DE

FUNCIONAM ENTO

111CRDS 112000 300 300 300 0 0 0%


PUBLICA

10100000000000000OF00 -

DESPESAS GERAIS DE

FUNCIONAM ENTO

111CRDS 120000 700 700 700 0 0 0%


PUBLICA

10100000000000000OF00 -

DESPESAS GERAIS DE

FUNCIONAM ENTO

111CRDS 212000 1,500 1,500 1,500 0 0 0%

25,151 25,151 5,752 17,130 17,130 68%


PUBLICA

10100000000000000OF00 -

DESPESAS GERAIS DE

FUNCIONAM ENTO

101000000000 111000 0 473 473 0 0 0%


PUBLICA

10100000000000000OF00 -

DESPESAS GERAIS DE

FUNCIONAM ENTO

101000000000 112000 750 750 76 599 599 80%


PUBLICA

10100000000000000OF00 -

DESPESAS GERAIS DE

FUNCIONAM ENTO

101000000000 120000 35,733 35,733 19,416 12,744 11,889 33%


PUBLICA

10100000000000000OF00 -

DESPESAS GERAIS DE

FUNCIONAM ENTO

101000000000 143406 100 100 55 30 30 30%


PUBLICA

10100000000000000OF00 -

DESPESAS GERAIS DE

FUNCIONAM ENTO

101000000000 161000 0 72 72 0 0 0%


PUBLICA

10100000000000000OF00 -

DESPESAS GERAIS DE

FUNCIONAM ENTO

111ICSM 112000 925 925 168 757 754 82%


PUBLICA

10100000000000000OF00 -

DESPESAS GERAIS DE

FUNCIONAM ENTO

111ICSM 120000 489 489 449 40 40 8%


PUBLICA

10100000000000000OF00 -

DESPESAS GERAIS DE

FUNCIONAM ENTO

111ICSM 212000 500 500 498 2 2 0%

38,497 39,042 21,207 14,171 13,313 34%

5,230,893 6,376,001 3,319,503 2,640,197 2,392,127 38%

13,446,630 14,029,660 5,832,468 7,712,692 7,118,498 51%

Fonte: e-SISTAFE

Instituto Nacional de Saúde (cont.)

RealizaçãoFunção Programa FR CEDDotação

Total (sem Medicamentos)

Centro Regional de Desenvolvimento Sanitário de Maputo

Total (com Medicamentos)

Sub-Total (ICSM)

Sub-Total (CRDS)

Instituto de Ciências de Saúde de Maputo

Sub-Total (INS)




Anexo nº 2 Despesa de Funcionamento Discriminada por CED - Âmbito Central (Jan-Set/2021)


1 Despesas Correntes 11,674,266 11,186,626 4,376,926 6,338,794 5,839,040 52% 100.0%

11 Despesas com o Pessoal 1,935,441 1,991,187 1,344,381 406,029 405,786 20% 6.9%

111 Salários e Remunerações 1,852,829 1,816,419 1,207,806 373,721 373,721 21% 6.4%

112 Outras Despesas com Pessoal 82,612 174,768 136,574 32,308 32,065 18% 0.5%

12 Bens e Serviços 9,466,939 8,902,514 2,918,141 5,791,512 5,293,578 59% 90.7%

121 Bens 8,734,662 7,269,447 2,232,660 4,917,104 4,617,288 64% 79.1%

122 Serviços 732,277 1,633,067 685,481 874,408 676,290 41% 11.6%

14 Transferências Correntes 271,886 275,277 112,843 125,167 123,590 45% 2.1%

141003 Direitos aduaneiros correntes 3,410 3,410 3,410 0 0 0% 0.0%

141004 Impostos Indirectos Correntes 1,000 1,000 1,000 0 0 0% 0.0%

143103 Subsidio por morte para civis 1,500 5,000 4,326 449 449 9% 0.0%

143401 Bolsas de estudo no pais 6,336 6,336 2,530 2,856 1,914 30% 0.0%

143402 Bolsas de estudo no exterior 2,078 15,556 7,906 7,339 7,339 47% 0.1%

143403 Subsidios e demais despesas de dirigentes cessantes 6,131 6,542 1,244 4,378 4,378 67% 0.1%

143406 Subsídio funeral 1,000 2,000 1,160 690 630 32% 0.0%

143408 Assistência médica e medicamentosa no exterior (*) 200,000 186,522 79,746 76,776 76,776 41% 1.3%

143409 Assistência médica e medicamentosa no País (*) 31,400 29,900 3,310 21,880 21,306 71% 0.4%

144001 Transferências correntes a organismos internac. gerais 1,233 1,212 1,212 0 0 0% 0.0%

144002 Transferências correntes a organismos internac. sectoriais 17,799 17,799 7,000 10,799 10,799 61% 0.2%

16 Exercícios Findos 0 17,501 1,561 15,939 15,939 91% 0.3%

161 Retroactivos Salariais 0 16,080 141 15,939 15,939 99% 0.3%

164 Demais pagamentos de exercícios findos 0 1,421 1,421 0 0 0% 0.0%

17 Demais Despesas Correntes 0 147 0 147 147 100% 0.0%

170005 Indemnizações Judiciais 0 147 0 147 147 100% 0.0%

11,674,266 11,186,626 4,376,926 6,338,794 5,839,040 52% -

1 Despesas Corentes 1,581,749 2,045,495 954,441 1,091,055 1,001,512 49% 100.0%

11 Despesas com o Pessoal 1,089,444 1,089,300 406,882 682,418 680,956 63% 68.0%

111 Salários e Remunerações 1,073,823 1,073,679 394,796 678,883 677,481 63% 67.6%

112 Outras Despesas com Pessoal 15,621 15,621 12,086 3,535 3,475 22% 0.3%

12 Bens e Serviços 443,312 903,443 507,123 396,320 309,608 34% 30.9%

121 Bens 182,749 571,975 256,671 315,304 245,196 43% 24.5%

122 Serviços 260,564 331,467 250,452 81,016 64,413 19% 6.4%

14 Transferências Correntes 2,749 6,510 3,877 2,632 2,552 39% 0.3%

141003 Direitos aduaneiros correntes 263 263 263 0 0 0% 0.0%

143103 Subsidio por morte para civis 1,034 1,699 831 868 868 51% 0.1%

143403 Subsidios e demais despesas de dirigentes cessantes 192 288 192 96 96 33% 0.0%

143404 Deslocação de Doentes no País 391 191 191 0 0 0% 0.0%

143405 Subsídio de Reintegração 593 89 89 0 0 0% 0.0%

143406 Subsídio funeral 276 3,981 2,313 1,668 1,588 40% 0.2%

21 Bens e Capital 46,243 46,243 36,559 9,685 8,396 18% 0.8%

212 Maquinaria, equipamento e mobiliário 44,996 44,996 35,312 9,685 8,396 19% 0.8%

214 Demais Bens de Capital 1,247 1,247 1,247 0 0 0% 0.0%

1,581,749 2,045,495 954,441 1,091,055 1,001,512 49% -

1 Despesas Correntes 0 534,912 383,437 151,475 151,433 28% 100.0%

11 Despesas com o Pessoal 0 7,500 4,581 2,919 2,919 39% 1.9%

112 Outras Despesas com Pessoal 0 7,500 4,581 2,919 2,919 39% 1.9%

12 Bens e Serviços 0 527,391 378,835 148,556 148,514 28% 98.1%

121 Bens 0 227,500 220,964 6,536 6,497 3% 4.3%

122 Serviços 0 299,891 157,871 142,020 142,017 47% 93.8%

14 Transferências correntes 0 21 21 0 0 0% 0.0%

143406 Subsídio funeral 0 21 21 0 0 0% 0.0%

0 534,912 383,437 151,475 151,433 28% -

1 Despesas Correntes 126,967 198,434 90,705 100,067 96,070 48% 100.0%

11 Despesas com o Pessoal 56,493 123,257 49,907 72,761 72,761 59% 75.7%

111 Salários e Remunerações 50,597 117,362 45,406 71,956 71,956 61% 74.9%

112 Outras Despesas com Pessoal 5,895 5,895 4,501 805 805 14% 0.8%

MISAU CENTRAL

Sub-Total (Misau Central)

HOSPITAL CENTRAL DE MAPUTO

Descrição

Sub-Total (CMAM)

CENTRAL DE MEDICAMENTOS E ARTIGOS MÉDICOS

Realização

%


ContaPeso %

Realização


RealizaçãoDotação

INSTITUTO NACIONAL DE SAÚDE




Anexo nº 2 Despesa de Funcionamento Discriminada por CED - Âmbito Central (cont.) (Jan-Set/2021)


12 Bens e Serviços 69,980 69,980 40,385 22,597 18,599 27% 19.4%

121 Bens 22,000 22,000 14,494 5,306 3,890 18% 4.0%

122 Serviços 47,980 47,980 25,891 17,291 14,709 31% 15.3%


143103 Subsidio por morte para civis 395 395 336 0 0 0% 0.0%


16 Exercícios Findos 0 4,702 31 4,670 4,670 99% 4.9%

161 Retroactivos Salariais 0 142 24 117 117 83% 0.1%

162 Retroactivos de bens e serviços 0 4,066 1 4,065 4,065 100% 4.2%

164 Demais pagamentos de exercícios findos 0 494 5 488 488 99% 0.5%

126,967 198,434 90,705 100,067 96,070 48% -


11 Despesas com o Pessoal 1,050 1,050 454 521 521 50% 3.0%

112 Outras Despesas com Pessoal 1,050 1,050 454 521 521 50% 3.0%

12 Bens e Serviços 22,501 22,501 3,733 16,588 16,588 74% 96.8%

121 Bens 10,200 10,200 1,372 7,828 7,828 77% 45.7%

122 Serviços 12,301 12,301 2,360 8,761 8,761 71% 51.1%



21 Bens e Capital 1,500 1,500 1,500 0 0 0% 0.0%

212 Maquinaria, equipamento e mobiliário 1,500 1,500 1,500 0 0 0% 0.0%

25,151 25,151 5,752 17,130 17,130 68% -


111 Salários e Remunerações 0 473 473 0 0 0% 0.0%

112 Outras Despesas com Pessoal 1,675 1,675 244 1,356 1,353 81% 10.2%

12 Bens e Serviços 36,222 36,222 19,865 12,784 11,929 33% 89.6%

121 Bens 14,991 14,991 7,917 5,589 5,456 36% 41.0%

122 Serviços 21,231 21,231 11,948 7,195 6,472 30% 48.6%



16 Exercícios Findos 0 72 72 0 0 0% 0.0%

161 Retroactivos Salariais 0 72 72 0 0 0% 0.0%

21 Bens e Capital 500 500 498 2 2 0% 0.0%

212 Maquinaria, equipamento e mobiliário 500 500 498 2 2 0% 0.0%

38,497 39,042 21,207 14,171 13,313 34% -

13,446,630 14,029,660 5,832,468 7,712,692 7,118,498 51% -


Nota: Inclui a componente medicamentos

(*): Refere-se a despesas relacionadas com a Junta Médica


Conta DescriçãoDotação


%

Peso %

Realização

Total

CENTRO REGIONAL DE DESENVOLVIMENTO SANITÁRIO DE MAPUTO

Sub-Total (CRDS)

INSTITUTO DE CIÊNCIAS DE SAÚDE DE MAPUTO

Sub-Total (ICSM)

Sub-Total (INS)

INSTITUTO NACIONAL DE SAÚDE (cont.)




Anexo nº 3 Despesa de Funcionamento Cabimentada, Liquidada e Paga por CED - Âmbito Central (Jan-Set/2021)

1 Despesas Correntes 11,186,626 4,376,926 6,338,794 5,839,040 5,785,475 57% 92% 99%

11 Despesas com o Pessoal 1,991,187 1,344,381 406,029 405,786 405,786 20% 100% 100%

111 Salários e Remunerações 1,816,419 1,207,806 373,721 373,721 373,721 21% 100% 100%

112 Outras Despesas com Pessoal 174,768 136,574 32,308 32,065 32,065 18% 99% 100%

12 Bens e Serviços 8,902,514 2,918,141 5,791,512 5,293,578 5,260,788 65% 91% 99%

121 Bens 7,269,447 2,232,660 4,917,104 4,617,288 4,617,288 68% 94% 100%

122 Serviços 1,633,067 685,481 874,408 676,290 643,500 54% 77% 95%

14 Transferências Correntes 275,277 112,843 125,167 123,590 102,814 45% 99% 83%

141003 Direitos aduaneiros correntes 3,410 3,410 0 0 0 0% - -

141004 Impostos Indirectos Correntes 1,000 1,000 0 0 0 0% - -

143103 Subsidio por morte para civis 5,000 4,326 449 449 449 9% 100% 100%

143401 Bolsas de estudo no pais 6,336 2,530 2,856 1,914 1,914 45% 67% 100%

143402 Bolsas de estudo no exterior 15,556 7,906 7,339 7,339 7,339 47% 100% 100%

143403 Subs. e demais desp. de dirigentes cessantes 6,542 1,244 4,378 4,378 4,378 67% 100% 100%

143406 Subsídio funeral 2,000 1,160 690 630 630 35% 91% 100%

143408 Assistência médica e medicamentosa no exterior 186,522 79,746 76,776 76,776 56,000 41% 100% 73%

143409 Assistência médica e medicamentosa no País 29,900 3,310 21,880 21,306 21,306 73% 97% 100%

144001 Transf. correntes a organismos internac. gerais 1,212 1,212 0 0 0 0% - -

144002 Transf. correntes a organismos internac. sectoriais 17,799 7,000 10,799 10,799 10,799 61% 100% 100%

16 Exercícios Findos 17,501 1,561 15,939 15,939 15,939 91% 100% 100%

161 Retroactivos salariais 16,080 141 15,939 15,939 15,939 99% 100% 100%

164 Demais pagamentos de exercícios f indos 1,421 1,421 0 0 0 0% - -

17 Demais Despesas Correntes 147 0 147 147 147 100% 100% 100%

170005 Indemnizações Judiciais 147 0 147 147 147 100% 100% 100%

11,186,626 4,376,926 6,338,794 5,839,040 5,785,475 57% 92% 99%

1 Despesas Correntes 2,045,495 954,441 1,091,055 1,001,512 1,002,914 53% 92% 100%

11 Despesas com o Pessoal 1,089,300 406,882 682,418 680,956 682,358 63% 100% 100%

111 Salários e Remunerações 1,073,679 394,796 678,883 677,481 678,883 63% 100% 100%

112 Outras Despesas com Pessoal 15,621 12,086 3,535 3,475 3,475 23% 98% 100%

12 Bens e Serviços 903,443 507,123 396,320 309,608 309,608 44% 78% 100%

121 Bens 571,975 256,671 315,304 245,196 245,196 55% 78% 100%

122 Serviços 331,467 250,452 81,016 64,413 64,413 24% 80% 100%

14 Transferências Correntes 6,510 3,877 2,632 2,552 2,552 40% 97% 100%

141003 Direitos aduaneiros correntes 263 263 0 0 0 0% - -

143103 Subsidio por morte para civis 1,699 831 868 868 868 51% 100% 100%

143403 Subs. e demais desp. de dirigentes cessantes 288 192 96 96 96 33% 100% 100%

143404 Deslocação de Doentes no País 191 191 0 0 0 0% - -

143405 Subsídio de Reintegração 89 89 0 0 0 0% - -

143406 Subsídio funeral 3,981 2,313 1,668 1,588 1,588 42% 95% 100%

21 Bens e Capital 46,243 36,559 9,685 8,396 8,396 21% 87% 100%

212 Maquinaria, equipamento e mobiliário 44,996 35,312 9,685 8,396 8,396 22% 87% 100%

214 Demais Bens de Capital 1,247 1,247 0 0 0 0% - -

2,045,495 954,441 1,091,055 1,001,512 1,002,914 53% 92% 100%

1 Despesas Correntes 534,912 383,437 151,475 151,433 151,436 28% 100% 100%

11 Despesas com o Pessoal 7,500 4,581 2,919 2,919 2,919 39% 100% 100%

112 Demais despesas com pessoal 7,500 4,581 2,919 2,919 2,919 39% 100% 100%

12 Bens e Serviços 527,391 378,835 148,556 148,514 148,517 28% 100% 100%

121 Bens 227,500 220,964 6,536 6,497 6,497 3% 99% 100%

122 Serviços 299,891 157,871 142,020 142,017 142,020 47% 100% 100%

14 Transferências Correntes 21 21 0 0 0 0% - -

143406 Subsídio funeral 21 21 0 0 0 0% - -

534,912 383,437 151,475 151,433 151,436 28% 100% 100%


11 Despesas com o Pessoal 123,257 49,907 72,761 72,761 72,761 59% 100% 100%

111 Salários e Remunerações 117,362 45,406 71,956 71,956 71,956 61% 100% 100%

112 Outras Despesas com Pessoal 5,895 4,501 805 805 805 14% 100% 100%

INSTITUTO NACIONAL DE SAÚDE


CENTRAL DE MEDICAMENTOS E ARTIGOS MÉDICOS

Sub-Total (Misau Central)


MISAU CENTRAL

Dotação

Actualizada

(DA)

DescriçãoConta


DC/DA

%

Despesa

Cabimentada

(DC)

Despesa

Paga

(DP)

Despesa

Liquidada

(DL)

DP/DC

%

DL/DP

%

Dotação

Disponível

Sub-Total (CMAM)




Anexo nº 3 Despesa de Func. Cabimentada, Liquidada e Paga por CED - Âmbito Central (cont.) (Jan-Set/2021)

12 Bens e Serviços 69,980 40,385 22,597 18,599 18,599 32% 82% 100%

121 Bens 22,000 14,494 5,306 3,890 3,890 24% 73% 100%

122 Serviços 47,980 25,891 17,291 14,709 14,709 36% 85% 100%

14 Transferências Correntes 495 381 40 40 40 8% 100% 100%

143103 Subsidio por morte para civis 395 336 0 0 0 0% - -

143406 Subsídio funeral 100 45 40 40 40 40% 100% 100%

16 Exercícios Findos 4,702 31 4,670 4,670 4,670 99% 100% 100%

161 Retroactivos Salariais 142 24 117 117 117 83% 100% 100%

162 Retroactivos de bens e serviços 4,066 1 4,065 4,065 4,065 100% 100% 100%

164 Demais pagamentos de exercícios f indos 494 5 488 488 488 99% 100% 100%

198,434 90,705 100,067 96,070 96,070 50% 96% 100%


11 Despesas com o Pessoal 1,050 454 521 521 521 50% 100% 100%

112 Outras Despesas com Pessoal 1,050 454 521 521 521 50% 100% 100%

12 Bens e Serviços 22,501 3,733 16,588 16,588 16,588 74% 100% 100%

121 Bens 10,200 1,372 7,828 7,828 7,828 77% 100% 100%

122 Serviços 12,301 2,360 8,761 8,761 8,761 71% 100% 100%



21 Bens e Capital 1,500 1,500 0 0 0 0% - -

212 Maquinaria, equipamento e mobiliário 1,500 1,500 0 0 0 0% - -

25,151 5,752 17,130 17,130 17,130 68% 100% 100%


11 Despesas com o Pessoal 2,148 717 1,356 1,353 1,356 63% 100% 100%

111 Salários e Remunerações 473 473 0 0 0 0% - -

112 Outras Despesas com Pessoal 1,675 244 1,356 1,353 1,356 81% 100% 100%

12 Bens e Serviços 36,222 19,865 12,784 11,929 11,938 35% 93% 100%

121 Bens 14,991 7,917 5,589 5,456 5,465 37% 98% 100%

122 Serviços 21,231 11,948 7,195 6,472 6,472 34% 90% 100%



16 Exercícios Findos 72 72 0 0 0 0% - -

161 Retroactivos Salariais 72 72 0 0 0 0% - -

21 Bens e Capital 500 498 2 2 2 0% 100% 100%

212 Maquinaria, equipamento e mobiliário 500 498 2 2 2 0% 100% 100%

39,042 21,207 14,171 13,313 13,325 36% 94% 100%

14,029,660 5,832,468 7,712,692 7,118,498 7,066,349 55% 92% 99%


Nota: Inclui a componente medicamentos

INSTITUTO DE CIÊNCIAS DE SAÚDE DE MAPUTO

CENTRO REGIONAL DE DESENVOLVIMENTO SANITÁRIO DE MAPUTO

INSTITUTO NACIONAL DE SAÚDE (cont.)

Sub-Total (ICSM)

Total

Sub-Total (INS)

Sub-Total (CRDS)


Conta Descrição

Dotação

Actualizada

(DA)

Dotação

Disponível

Despesa

Cabimentada

(DC)

Despesa

Paga

(DP)

Despesa

Liquidada

(DL)

DC/DA

%

DP/DC

%

DL/DP

%




Anexo nº 4 Despesa de Funcionamento por CED - Âmbito Provincial (Jan-Set/2021)

Realização


Niassa 341,785 427,121 64,404 332,507 331,919 78%

Serviço Provincial de Saúde de Niassa 0 44,637 2,340 42,298 42,159 94%

Despesas com o Pessoal 0 39,737 1,418 38,320 38,286 96%

Salários e Remunerações 0 38,537 1,402 37,135 37,103 96%

Outras Despesas com o Pessoal 0 1,200 15 1,185 1,183 99%

Bens, Serviços e Outras 0 4,900 922 3,978 3,872 79%

DPS Niassa (OGDP) 122,239 121,261 42,252 78,729 78,713 65%





Hospital Provincial de Lichinga 219,546 261,222 19,812 211,480 211,048 81%



Outras Despesas com o Pessoal 1,184 565 37 528 528 93%


Cabo Delgado 435,023 376,306 29,237 319,315 318,635 85%

Serviço Provincial de Saúde de Cabo Delgado 85,469 103,696 3,366 89,816 89,749 87%


Salários e Remunerações 66,357 88,390 0 78,436 78,377 89%



Despesas de Capital 410 410 369 0 0 0%




Outras Despesas com o Pessoal 2,107 1,261 456 598 598 47%


Hospital Provincial de Pemba 302,593 223,539 18,492 195,434 195,004 87%



Outras Despesas com o Pessoal 5,373 3,838 184 3,652 3,443 90%


Despesas de Capital 2,700 2,700 2,650 0 0 0%

Nampula 839,564 934,449 203,880 628,662 625,256 67%

Serviço Provincial de Saúde de Nampula 122,441 241,434 111,805 114,845 112,025 46%





DPS Nampula (OGDP) 70,478 69,554 27,413 41,831 41,831 60%





Despesas de Capital 2,000 150 150 0 0 0%






Anexo nº 4 Despesa de Funcionamento por CED - Âmbito Provincial (cont.) (Jan-Set/2021)

Realização


Hospital Central de Nampula 553,958 523,694 49,937 398,874 398,288 76%






Hospital Distrital de Nacala Porto 92,688 99,766 14,725 73,112 73,112 73%



Outras Despesas com o Pessoal 624 562 312 250 250 44%


Zambézia 612,092 708,702 118,124 528,521 527,791 74%

Serviço Provincial de Saúde da Zambézia 0 40,164 7,588 32,576 32,498 81%


Salários e Remunerações 0 15,437 0 15,437 15,437 100%







Bens, Serviços e Outras 19,970 18,753 3,594 15,160 15,066 80%#DIV/0!

Hospital Provincial de Quelimane 201,550 214,444 15,741 174,902 174,645 81%






Hospital Central de Quelimane 240,412 291,652 62,335 200,432 200,333 69%



Outras Despesas com o Pessoal 2,465 2,465 2,030 435 435 18%



Instituto de Ciências de Saúde de Quelimane 86,218 84,849 13,376 62,100 62,100 73%





Tete 396,120 407,625 65,475 296,828 296,531 73%

Serviço Provincial de Saúde de Tete 113,561 127,851 38,076 74,939 74,641 58%







Descrição





Realização


DPS Tete (OGDP) 45,900 43,375 4,374 34,084 34,084 79%










Manica 347,959 399,753 31,267 333,104 332,588 83%

Serviço Provincial de Saúde de Manica 13,713 33,706 2,657 30,148 30,148 89%




Bens, Serviços e Outras 5,763 4,005 822 3,065 3,065 77%

DPS Manica (OGDP) 80,762 76,271 18,114 58,088 58,088 76%





Despesas de Capital 1,100 1,100 9 1,091 1,091 99%

Hospital Provincial de Chimoio 215,849 252,667 7,830 214,954 214,438 85%

Despesas com o Pessoal 197,833 226,154 908 195,734 195,440 86%


Outras Despesas com o Pessoal 1,089 980 20 960 667 68%



Instituto de Ciências de Saúde de Manica 37,636 37,110 2,666 29,914 29,914 81%





Sofala 698,009 850,724 161,084 608,542 608,249 71%

Serviço Provincial de Saúde de Sofala 0 125,369 14,412 110,957 110,957 89%



Outras Despesas com o Pessoal 0 2,125 1,797 329 329 15%


DPS Sofala (OGDP) 101,235 103,042 69,062 33,981 33,879 33%





Hospital Central da Beira 596,774 622,313 77,611 463,604 463,413 74%







Realização





Realização


Inhambane 662,793 478,956 153,545 252,887 250,734 52%

Serviço Provincial de Saúde de Inhambane 356,697 158,015 49,695 55,479 55,451 35%












Hospital Provincial de Inhambane 164,083 179,890 15,140 145,069 143,186 80%





Despesas de Capital 1,000 1,000 601 399 399 40%

Gaza 188,709 236,146 43,569 192,576 192,507 82%

Serviço Provincial de Saúde de Gaza 30,452 44,394 8,006 36,388 36,347 82%






DPS Gaza (OGDP) 28,597 36,662 4,661 32,001 31,978 87%





Hospital Provincial de Xai-Xai 129,660 155,089 30,903 124,187 124,182 80%






Maputo Província 2,367,901 2,484,354 2,175,137 280,269 279,857 11%

Serviço Provincial de Saúde de Maputo Província 0 57,597 32,014 25,497 25,492 44%



Outras Despesas com o Pessoal 0 2,311 1,578 733 733 32%




Realização





Realização


DPS Maputo Província (OGDP) 2,119,043 2,117,390 2,085,646 31,743 31,732 1%

Despesas com o Pessoal 1,114,063 1,114,572 1,084,359 30,213 30,213 3%


Outras Despesas com o Pessoal 1,054,988 1,054,670 1,053,316 1,355 1,355 0%

Bens, Serviços e Outras 1,004,979 1,002,818 1,001,287 1,531 1,519 0%

Nucleo Prov. de Combate ao HIV/SIDA de Maputo Prov. 0 6,470 6,470 0 0 0%

Despesas com o Pessoal 0 6,470 6,470 0 0 0%

Salários e Remunerações 0 6,470 6,470 0 0 0%

Hospital Geral da Machava 69,284 85,760 5,881 70,857 70,573 82%





Hospital Provincial da Matola 179,574 217,138 45,125 152,172 152,060 70%





Maputo Cidade 947,586 1,038,589 153,726 769,311 765,960 74%

Serviço Provincial de Saúde de Maputo Cidade 95,297 117,589 24,397 84,153 84,153 72%






Hospital Geral de Chamanculo 98,668 123,506 17,476 93,445 93,024 75%





Hospital Geral de Mavalane 263,853 302,281 35,466 234,613 232,015 77%





Despesas de Capital 1,000 1,000 956 44 44 4%

Hospital Geral José Macamo 234,498 273,073 20,561 222,030 221,716 81%





Hospital Psiquiátrico de Infulene 61,404 73,296 20,500 46,806 46,789 64%





Hospital Geral da Polana Caniço 62,737 88,768 10,834 70,304 70,303 79%








Realização





Realização


Instituto de Ciências de Saúde do Infulene 131,129 60,076 24,492 17,961 17,961 30%






Total 7,837,542 8,342,724 3,199,449 4,542,523 4,530,028 54%

Fonte: e-SISTAFE

Notas: Ver Tabelas nº 3 e 3.1 (que inclui os Serviços Distritais de Saúde)

DPS-OGDP - Órgão do Governo Descentralizado Provincial (Orçamento do Governo na Província)

SPS-Serviço Provincial de Saúde (Orçamento da Secretaria de Estado na Província)



Realização




Anexo nº 4.1 Despesa de Funcionamento por Fonte de Recursos - Âmbito Provincial e Distrital (Jan-Set/2021)



101000000000 0 44,637 2,340 42,298 42,159 94%

101000000000 (OGDP) 120,008 119,030 40,021 78,729 78,713 66%


111DPSAU-NIA (OGDP) 2,231 2,231 2,231 0 0 0%


Sub-Total SPS Niassa 122,239 165,898 44,591 121,027 120,872 73%

101000000000 218,546 260,222 18,881 211,411 210,979 81%


111DPSAU 1,000 1,000 931 69 69 7%

Total Receitas Próprias 1,000 1,000 931 69 69 7%

Sub-Total HP Lichinga 219,546 261,222 19,812 211,480 211,048 81%

101000000000 479,849 500,310 23,238 408,343 408,277 82%


04B-111SDSMAS 4,584 4,584 3,394 1,190 1,190 26%

Total Receitas Próprias 4,584 4,584 3,394 1,190 1,190 26%

Sub-Total SDSMAS 484,432 504,894 26,632 409,532 409,466 81%

Total Niassa 826,217 932,015 91,036 742,039 741,385 80%

101000000000 85,469 103,696 3,366 89,816 89,749 87%

101000000000 (OGDP) 46,961 49,070 7,378 34,065 33,882 69%


Sub-Total SPS Cabo Delgado 132,430 152,766 10,745 123,881 123,632 81%

101000000000 282,593 203,539 10,449 183,476 183,060 90%


111HPPEMBA 20,000 20,000 8,043 11,957 11,943 60%


Sub-Total HP Pemba 302,593 223,539 18,492 195,434 195,004 87%



%

Recursos do Tesouro

Hospital Provincial de Pemba

Recursos do Tesouro

Receitas Próprias

Serviço Provincial de Saúde de NIASSA

Recursos do Tesouro

Receitas Próprias

Hospital Provincial de Lichinga

Receitas Próprias

Serviço Provincial de Saúde de CABO DELGADO

Recursos do Tesouro

Serviços Distritais de Saúde, Mulher e Acção Social (Função Saúde) Niassa

Recursos do Tesouro

Receitas Próprias




Anexo nº 4.1 Despesa de Funcionamento por Fonte de Recursos - Âmbito Provincial e Distrital (cont.) (Jan-Set/2021)



101000000000 452,051 487,117 2,510 430,788 424,833 87%


04C-111SDSMAS 2,404 2,404 1,110 1,294 1,294 54%


Sub-Total SDSMAS 454,455 489,521 3,620 432,081 426,127 87%

Total Cabo Delgado 889,478 865,827 32,857 751,396 744,762 86%

101000000000 119,771 238,764 109,306 114,674 111,854 47%

101000000000 (OGDP) 70,478 69,554 27,413 41,831 41,831 60%


111DPSAU 2,670 2,670 2,500 170 170 6%


Sub-Total SPS Nampula 192,919 310,988 139,218 156,676 153,856 49%

101000000000 545,508 515,244 42,755 397,606 397,020 77%


111HCNAMPULA 8,450 8,450 7,182 1,268 1,268 15%


Sub-Total HC Nampula 553,958 523,694 49,937 398,874 398,288 76%

101000000000 92,688 99,766 14,725 73,112 73,112 73%


Sub-Total HD Nacala Porto 92,688 99,766 14,725 73,112 73,112 73%

101000000000 1,152,262 1,303,037 16,657 1,121,706 1,121,440 86%

Total Recursos do Tesouro 1,152,262 1,303,037 16,657 1,121,706 1,121,440 86%

04D-111SDSMAS 9,921 9,921 4,042 5,879 5,879 59%


Sub-Total SDSMAS 1,162,183 1,312,959 20,700 1,127,584 1,127,319 86%

Total Nampula 2,001,747 2,247,408 224,580 1,756,247 1,752,575 78%

Hospital Central de Nampula

Recursos do Tesouro

Receitas Próprias

Serviço Provincial de Saúde de NAMPULA


Realização

%

Serviços Distritais de Saúde, Mulher e Acção Social (Função Saúde) Cabo Delgado

Recursos do Tesouro

Receitas Próprias

Fontes de Recursos

Recursos do Tesouro

Receitas Próprias

Hospital Distrital de Nacala Porto

Recursos do Tesouro

Receitas Próprias

Serviços Distritais de Saúde, Mulher e Acção Social (Função Saúde) Nampula

Recursos do Tesouro







101000000000 0 40,164 7,588 32,576 32,498 81%

101000000000 (OGDP) 82,632 76,314 17,803 58,511 58,214 76%


111DPS - ZAM (OGDP) 500 500 500 0 0 0%

111CHAEM-ZAM (OGDP) 780 780 780 0 0 0%


Sub-Total SPS Zambézia 83,912 117,758 26,671 91,086 90,712 77%

101000000000 199,550 212,444 14,028 174,615 174,358 82%


111HPQUELIMN 2,000 2,000 1,713 287 287 14%


Sub-Total HP Quelimane 201,550 214,444 15,741 174,902 174,645 81%

101000000000 232,895 284,135 54,970 200,281 200,183 70%


111HCQ - ZAM 7,517 7,517 7,366 151 151 2%


Sub-Total HC Quelimane 240,412 291,652 62,335 200,432 200,333 69%

101000000000 84,318 82,949 11,529 62,048 62,048 75%


111ICS-ZAM 1,900 1,900 1,847 53 53 3%


Sub-Total ICS Quelimane 86,218 84,849 13,376 62,100 62,100 73%

101000000000 1,216,352 1,333,791 28,322 1,134,666 1,134,380 85%

Total Recursos do Tesouro 1,216,352 1,333,791 28,322 1,134,666 1,134,380 85%

04E-111SDSMAS 3,643 3,643 2,414 1,229 1,185 33%


Sub-Total SDSMAS 1,219,995 1,337,434 30,736 1,135,895 1,135,565 85%

Total Zambézia 1,832,087 2,046,136 148,860 1,664,416 1,663,356 81%

Serviço Provincial de Saúde de ZAMBÉZIA

Hospital Provincial de Quelimane

Recursos do Tesouro

Recursos do Tesouro

Receitas Próprias



%

Instituto de Ciências de Saúde de Quelimane

Recursos do Tesouro

Recursos do Tesouro

Receitas Próprias

Receitas Próprias

Hospital Central de Quelimane

Receitas Próprias

Serviços Distritais de Saúde, Mulher e Acção Social (Função Saúde) Zambézia

Receitas Próprias

Recursos do Tesouro







101000000000 112,711 127,001 38,072 74,093 73,795 58%

101000000000 (OGDP) 45,650 43,125 4,124 34,084 34,084 79%


111DPSAU 850 850 4 846 846 100%

111DPSAU-TE (OGDP) 250 250 250 0 0 0%


Sub-Total SPS Tete 159,461 171,226 42,450 109,022 108,725 63%

101000000000 192,409 192,148 12,428 154,153 154,153 80%


111HPTETE 44,250 44,250 10,597 33,653 33,653 76%


Sub-Total HP Tete 236,659 236,398 23,025 187,806 187,806 79%

101000000000 517,942 521,847 10,226 441,843 441,703 85%


04F-111SDSMAS 3,476 3,476 1,832 1,644 1,644 47%


Sub-Total SDSMAS 521,418 525,323 12,058 443,487 443,347 84%

Total Tete 917,539 932,948 77,532 740,315 739,878 79%

101000000000 13,713 33,706 2,657 30,148 30,148 89%

101000000000 (OGDP) 80,762 76,271 18,114 58,088 58,088 76%


Sub-Total SPS Manica 94,475 109,977 20,771 88,236 88,236 80%

101000000000 213,380 250,199 6,947 213,369 212,853 85%


111HPCHIMOIO 2,468 2,468 883 1,585 1,585 64%

Total Receitas Próprias 2,468 2,468 883 1,585 1,585 64%

Sub-Total HP Chimoio 215,849 252,667 7,830 214,954 214,438 85%

Fontes de Recursos

Serviço Provincial de Saúde de TETE

Recursos do Tesouro

Recursos do Tesouro


Realização

%

Receitas Próprias

Serviços Distritais de Saúde, Mulher e Acção Social (Função Saúde) Tete

Hospital Provincial Tete

Recursos do Tesouro

Receitas Próprias

Recursos do Tesouro

Receitas Próprias

Hospital Provincial de Chimoio

Recursos do Tesouro

Receitas Próprias

Serviço Provincial de Saúde de MANICA







101000000000 36,111 35,585 1,141 29,914 29,914 84%


111ICSAU 1,525 1,525 1,525 0 0 0%


Sub-Total ICS Manica 37,636 37,110 2,666 29,914 29,914 81%

101000000000 384,609 406,926 4,268 346,915 346,844 85%


04G-111SDSMAS 3,462 3,462 1,075 2,387 2,387 69%


Sub-Total SDSMAS 388,071 410,388 5,343 349,301 349,230 85%

Total Manica 736,030 810,141 36,610 682,406 681,819 84%

101000000000 0 123,069 12,562 110,507 110,507 90%

101000000000 (OGDP) 101,235 103,042 69,062 33,981 33,879 33%


111SPS-SOF 0 2,300 1,850 450 450 20%

Total Receitas Próprias 0 2,300 1,850 450 450 20%

Sub-Total SPS Sofala 101,235 228,411 83,473 144,938 144,836 63%

101000000000 588,139 613,678 69,285 463,295 463,104 75%


111HCBEIRA 8,635 8,635 8,326 309 309 4%


Sub-Total HC Beira 596,774 622,313 77,611 463,604 463,413 74%

101000000000 744,442 659,732 33,406 519,282 518,718 79%


04H-111SDSMAS 10,047 10,262 3,016 7,246 7,154 70%


Sub-Total SDSMAS 754,489 669,994 36,422 526,528 525,872 78%

Total Sofala 1,452,498 1,520,717 197,506 1,135,070 1,134,121 75%

Serviços Distritais de Saúde, Mulher e Acção Social (Função Saúde) Manica

Recursos do Tesouro

Recursos do Tesouro

Instituto de Ciências de Saúde de Manica

Receitas Próprias

Receitas Próprias

Serviços Distritais de Saúde, Mulher e Acção Social (Função Saúde) Sofala

Recursos do Tesouro

Receitas Próprias



%

Receitas Próprias

Hospital Central da Beira

Receitas Próprias

Serviço Provincial de Saúde de SOFALA

Recursos do Tesouro

Recursos do Tesouro







101000000000 356,697 158,015 49,695 55,479 55,451 35%

101000000000 (OGDP) 66,579 65,615 27,706 37,910 37,878 58%


103ASMED (OGDP) 75,000 75,000 60,570 14,430 14,219 19%

Total Receitas Consignadas 75,000 75,000 60,570 14,430 14,219 19%

111DPSAU-INH (OGDP) 435 435 435 0 0 0%

Total Receitas Próprias 435 435 435 0 0 0%

Sub-Total SPS Inhambane 498,711 299,066 138,406 107,818 107,548 36%

101000000000 160,083 174,427 11,795 142,951 141,229 81%


111HPINHAMBA 4,000 5,463 3,345 2,118 1,957 36%


Sub-Total HP Inhambane 164,083 179,890 15,140 145,069 143,186 80%

101000000000 737,587 812,652 41,118 671,996 671,779 83%


04I-111SDSMAS 7,510 7,660 4,355 3,305 3,305 43%


Sub-Total SDSMAS 745,097 820,312 45,473 675,300 675,084 82%

Total Inhambane 1,407,890 1,299,268 199,018 928,188 925,818 71%

101000000000 29,234 43,177 7,164 36,013 35,972 83%

101000000000 (OGDP) 28,132 36,197 4,196 32,001 31,978 88%


111DPSAU 1,218 1,218 842 375 375 31%

111DPSAU-GAZ 465 465 465 0 0 0%


Sub-Total SPS Gaza 59,049 81,057 12,667 68,390 68,325 84%

Receitas Consignadas

Serviço Provincial de Saúde de GAZA

Recursos do Tesouro

Serviços Distritais de Saúde, Mulher e Acção Social (Função Saúde) Inhambane

Recursos do Tesouro

Receitas Próprias

Receitas Próprias


Realização

Receitas Próprias

Recursos do Tesouro

Realização

%

Receitas Próprias

Hospital Provincial de Inhambane

Recursos do Tesouro

Serviço Provincial de Saúde de INHAMBANE







101000000000 129,210 154,639 30,559 124,080 124,076 80%


111HPXAIXAI 450 450 344 106 106 24%


Sub-Total HP Xai-Xai 129,660 155,089 30,903 124,187 124,182 80%

101000000000 442,403 520,955 86,816 434,139 433,567 83%


04J-111SDSMAS 3,075 3,075 1,736 1,339 1,339 44%


Sub-Total SDSMAS 445,479 524,030 88,553 435,478 434,906 83%

Total Gaza 634,188 760,176 132,122 628,054 627,413 83%

101000000000 0 55,497 30,690 24,720 24,716 45%

101000000000 (OGDP) 65,555 64,202 32,458 31,743 31,732 49%


111DPSAU 0 2,100 1,324 776 776 37%

111DPSAU (OGDP) 2,053,488 2,053,188 2,053,188 0 0 0%

Total Receitas Próprias 2,053,488 2,055,288 2,054,512 776 776 0%

Sub-Total SPS Maputo Província 2,119,043 2,174,987 2,117,661 57,240 57,224 3%

101000000000 0 6,470 6,470 0 0 0%

Total Recursos do Tesouro 0 6,470 6,470 0 0 0%

Sub-Total Nucleo Provincial 0 6,470 6,470 0 0 0%

101000000000 67,284 83,760 4,421 70,318 70,033 84%


111HGMACHAVA 2,000 1,500 960 540 540 36%

111ESCN 0 500 500 0 0 0%


Sub-Total HG Machava 69,284 85,760 5,881 70,857 70,573 82%

Recursos do Tesouro

Receitas Próprias

Serviços Distritais de Saúde, Mulher e Acção Social (Função Saúde) Gaza

Recursos do Tesouro

Serviço Provincial de Saúde de MAPUTO PROVINCIA

Recursos do Tesouro

Nucleo Provincial de Combate ao HIV/SIDA de MAPUTO PROVINCIA

Recursos do Tesouro

Receitas Próprias

Receitas Próprias

Hospital Geral da Machava

Hospital Provincial de Xai-Xai


Realização

%

Recursos do Tesouro

Receitas Próprias

Fontes de Recursos







101000000000 156,574 194,138 28,165 146,132 146,027 75%


111HPMATOLA 23,000 23,000 16,960 6,040 6,033 26%


Sub-Total HP Matola 179,574 217,138 45,125 152,172 152,060 70%

101000000000 518,200 564,016 14,889 479,601 479,102 85%


04K-111SDSMAS 15,084 15,084 8,182 6,902 6,902 46%


Sub-Total SDSMAS 533,284 579,101 23,071 486,503 486,004 84%

Total Maputo Província 2,901,185 3,063,455 2,198,208 766,772 765,860 25%

101000000000 72,297 94,589 7,540 78,010 78,010 82%


111DPSAU 23,000 23,000 16,857 6,143 6,143 27%


Sub-Total SPS Maputo Cidade 95,297 117,589 24,397 84,153 84,153 72%

101000000000 97,668 122,506 17,060 92,862 92,444 75%


111HGCHAMANC 1,000 1,000 416 584 580 58%


Sub-Total HG Chamanculo 98,668 123,506 17,476 93,445 93,024 75%

101000000000 257,153 295,581 29,222 234,156 231,558 78%


111HGMAVALAN 6,700 6,700 6,244 456 456 7%


Sub-Total HG Mavalane 263,853 302,281 35,466 234,613 232,015 77%

Recursos do Tesouro

Receitas Próprias

Hospital Geral de Mavalane

Receitas Próprias

Hospital Provincial da Matola

Recursos do Tesouro

Recursos do Tesouro

Receitas Próprias



%

Serviço Provincial de Saúde de MAPUTO CIDADE

Recursos do Tesouro

Receitas Próprias

Hospital Geral de Chamanculo

Serviços Distritais de Saúde, Mulher e Acção Social (Função Saúde) Maputo Província

Receitas Próprias

Recursos do Tesouro







101000000000 232,892 271,467 19,847 221,138 220,824 81%


111HGJOSEMAC 1,606 1,606 714 892 892 56%


Sub-Total HG José Macamo 234,498 273,073 20,561 222,030 221,716 81%

101000000000 61,101 72,993 20,467 46,535 46,518 64%


111HPINFULEN 304 304 33 271 271 89%


Sub-Total HP de Infulene 61,404 73,296 20,500 46,806 46,789 64%

101000000000 61,956 87,987 10,149 70,208 70,207 80%


111HG-PCANIC 781 781 685 96 96 12%


Sub-Total HG Polana Caniço 62,737 88,768 10,834 70,304 70,303 79%

101000000000 128,316 57,264 21,679 17,961 17,961 31%


111ICSM 2,813 2,813 2,813 0 0 0%


Sub-Total ICS Infulene 131,129 60,076 24,492 17,961 17,961 30%

Total Maputo Cidade 947,586 1,038,589 153,726 769,311 765,960 74%

Total Provincial e Distrital 14,546,445 15,516,679 3,492,057 10,564,214 10,542,947 68%

Recursos do Tesouro

Receitas Próprias

Instituto de Ciências de Saúde do Infulene

Recursos do Tesouro

Hospital Geral Polana Caniço

Hospital Psiquiátrico de Infulene

Recursos do Tesouro

Receitas Próprias

Hospital Geral José Macamo

Recursos do Tesouro

Receitas Próprias

Receitas Próprias



%







Recursos do Tesouro 5,536,257 6,035,876 976,226 4,458,898 4,446,799 74%

Receitas Consignadas 75,000 75,000 60,570 14,430 14,219 19%

Receitas Próprias 2,226,285 2,231,848 2,162,653 69,196 69,010 3%

Total Provincial 7,837,542 8,342,724 3,199,449 4,542,523 4,530,028 54%

Recursos do Tesouro 6,645,696 7,110,383 261,450 5,989,277 5,980,642 84%

Receitas Próprias 63,207 63,572 31,158 32,414 32,278 51%

Total Distrital 6,708,902 7,173,955 292,608 6,021,690 6,012,919 84%

Recursos do Tesouro 12,181,953 13,146,259 1,237,676 10,448,174 10,427,441 79%

Receitas Consignadas 75,000 75,000 60,570 14,430 14,219 19%

Receitas Próprias 2,289,492 2,295,420 2,193,810 101,609 101,287 4%

Total Geral 14,546,445 15,516,679 3,492,057 10,564,214 10,542,947 68%

Nota: Este Anexo está relacionado com as Tabelas nº 3 e 3.1

Tabela Geral Despesas de Funcionamento por Fonte de Recursos Provincial e Distrital - Discriminado

Total Âmbito Provincial - Discriminado

Informação Consolidada por Fonte de Recursos

Total Serviços Distritais de Saúde, Mulher e Acção Social (Função Saúde) - Discriminado



%




Anexo nº 5 Projectos da Componente Interna - Orçamento de Investimento - Âmbito Central (Jan-Set/2021)

Código e Descrição do Projecto CEDDotação

Inicial

Dotação

Actualizada

Dotação

Disponível

Dotação

CabimentadaRealização

Realização

%

402SAU3500SAU20090035 -

DESENVOLVIM ENTO DAS

INFRAESTRUTURAS DE NIVEL III

120000 204,000 53,588 33,188 0 0 0%

402SAU3500SAU20090035 -



211000 1,150,000 1,350,238 1,161,881 73,357 73,357 5%

402SAU3500SAU20090036 -


INFRAESTRUTURAS DE NIVEL II

211000 0 351,641 160,881 190,760 20,916 6%

402SAU3500SAU20120001 -

DESENVOLVIM ENTO DAS INFRA

ESTRUTURAS DE NIVEL I

211000 0 8,500 8,500 0 0 0%

1,354,000 1,763,967 1,364,450 264,117 94,273 5%

EQ

UIP

TO

.

MÉ

DIC

O

CIR

ÚR

GIC

O 402SAU3500SAU20120026 -

AQUISICAO DE EQUIPAM ENTO

M EDICO CIRURGICO E HOSPITALAR -

OI - PROS - DNAM

212000 0 364,621 328,488 36,133 28,624 8%

0 364,621 328,488 36,133 28,624 8%

601M AE4401SAU20120002 -

EQUIPAM ENTO DIVERSO NACIONAL

E M ANUTENCAO - DAF - OI

212000 0 200,000 194,693 5,307 5,216 3%

601M AE4401SAU20120002 -

EQUIPAM ENTO DIVERSO NACIONAL

E M ANUTENCAO - DAF - OI

212000 159 159 159 0 0 0%

159 200,159 194,852 5,307 5,216 3%

AQ

UIS

IÇÃ

O

VIA

TU

RA

S 601M AE4401EGE20002022 -

AQUISICAO DE VIATURAS PARA

INSTITUICOES DO ESTADO

213000 0 3,580 0 3,580 3,580 100%

0 3,580 0 3,580 3,580 100%

1,354,159 2,332,326 1,887,790 309,137 131,693 6%

402SAU3500SAU20150006 -

REABILITACAO DO EDIFICIO DO

SERVICO DE URGENCIAS DO HCM -

SUR

120000 0 6,642 6,642 0 0 0%

402SAU3500SAU20150006 -

REABILITACAO DO EDIFICIO DO

SERVICO DE URGENCIAS DO HCM -

SUR

211000 0 74,934 34,161 40,773 40,773 54%

402SAU3500SAU20210009 -

REABILITACAO DO EDIFICIO DAS

M EDICINAS

211000 4,642 4,642 4,642 0 0 0%

402SAU3500SAU20210009 -


M EDICINAS

120000 942 942 942 0 0 0%

402SAU3500SAU20210009 -


M EDICINAS

211000 3,458 3,458 3,458 0 0 0%

402SAU3500SAU20210010 - PINTURA

GERAL DO EDIFICIO CENTRAL-

BLOCO ADM INISTRATIVO

120000 5,700 5,700 5,700 0 0 0%




211000 24,300 24,300 24,300 0 0 0%




211000 10,000 10,000 10,000 0 0 0%

402SAU3500SAU20090035 -



111000 0 47,313 26,183 21,130 21,130 45%

49,042 177,932 116,028 61,903 61,903 35%



MISAU CENTRAL

INF

RA

-ES

TR

UT

UR

AS

Sub-Total

Sub-Total

Sub-Total (Misau-Central)

Sub-Total

EQ

UIP

AM

EN

TO

DIV

ER

SO

Sub-Total

RE

AB

ILIT

AÇ

ÃO

, P

INT

UR

A E

OU

TR

OS

Sub-Total (Hospital Central de Maputo)




Anexo nº 5 Projectos da Componente Interna - Orçamento de Investimento - Âmbito Central (cont.) (Jan-Set/2021)


Inicial

Dotação

Actualizada

Dotação

Disponível

Dotação


Realização

%

202SAU0603SAU20140002 - APOIO A

GESTAO DE M EDICAM ENTOS E

ARTIGOS M EDICOS - DESPESAS

OPERACIONAIS PROS-CM AM

111000 11,024 11,024 11,024 0 0 0%

202SAU0603SAU20140002 - APOIO A

GESTAO DE M EDICAM ENTOS E

ARTIGOS M EDICOS - DESPESAS

OPERACIONAIS PROS-CM AM

120000 67,717 67,717 67,717 0 0 0%

78,741 78,741 78,741 0 0 0%

1,481,942 2,588,999 2,082,559 371,040 193,597 7%

Fonte: e-SISTAFE

Total

CENTRAL DE MEDICAMENTOS E ARTIGOS MEDICOS

Sub-Total (CMAM)

GE

ST

ÃO

DE

ME

DIC

AM

EN

TO

S E

AR

TIG

OS

MÉ

DIC

OS





Anexo nº 6 Projectos da Componente Interna - Orçamento de Investimento - Âmbito Provincial (Jan-Set/2021)


Inicial

Dotação

Actualizada

Dotação

Disponível

Dotação


Realização

%

202SAU0601NIA20210090 - CONSTRUCAO DE

M ATERNIDADE DE 3 CAM AS EM BERO-M ECANHELAS

211000 3,000 3,200 3,200 0 0 0%


M ATERNIDADE DE 8 CAM AS EM M ASSANGULO

211000 9,000 6,915 6,760 154 154 2%

202SAU0601NIA20210095 - REALIZAR A FISCALIZACAO E

SUPERVISAO DE OBRAS DE SAUDE

211000 1,222 0 0 0 0 -



112000 0 375 31 344 344 92%



120000 0 1,410 926 485 485 34%

13,222 11,900 10,917 983 983 8%

202SAU0601CAB20210074 - CONSTRUCAO DO CS. TIPO II

DE NEGOM ANO DISTRITO DE M UEDA

211000 1,200 1,200 1,080 0 0 0%

202SAU0601CAB20210075 - CONCLUSAO DO CS TIPO II

DE M APATE DISTRITO DE M UIDUM BE

211000 1,200 1,200 1,080 0 0 0%

202SAU0601CAB20210076 - CONCLUSAO DO CS TIPO II

DE CHIM UILI-NAM UNO

211000 1,200 2,700 2,580 0 0 0%

202SAU0601CAB20210077 - AQUISICAO DE

EQUIPAM ENTO INFORM ATICOS E M OBILIARIOS

212000 3,133 1,633 0 1,320 1,320 81%

202SAU0601CAB20210078 - AQUISICAO DE M ATERIAL

HOSPITALAR

212000 2,000 2,000 234 1,566 1,566 78%

8,733 8,733 4,974 2,885 2,885 33%

402SAU3500SAU20090035 - DESENVOLVIM ENTO DAS


211000 0 2,000 2,000 0 0 0%

0 2,000 2,000 0 0 0%

202SAU0601NAM 20210049 - CONSTRUCAO DE UNIDADES

SANITARIA TIPO II EM 4 DISTRITOS

211000 39,800 0 0 0 0 -



212000 11,000 0 0 0 0 -



213000 10,200 0 0 0 0 -



211000 0 48,000 41,708 6,292 6,292 13%

61,000 48,000 41,708 6,292 6,292 13%

61,000 50,000 43,708 6,292 6,292 13%

202SAU0601ZAM 20210056 - REQUALIFICAR O POSTO DE

SAUDE DE M UDEDEREIA EM CENTROS DE SAUDE TIPO

II

211000 5,000 4,500 2,500 2,000 2,000 44%

202SAU0601ZAM 20210057 - CONCLUIR A CONSTRUCAO

DE CENTROS DE SAUDE T1

211000 24,079 21,836 1,680 20,156 19,862 91%

202SAU0601ZAM 20210059 - CONSTRUIR M URRO DE

VEDACAO NO CENTRO DE SAUDE DE M AGIGE

211000 1,252 1,127 2 1,125 1,125 100%

30,330 27,463 4,182 23,281 22,987 84%



111000 0 23,538 23,538 0 0 0%

0 23,538 23,538 0 0 0%

DPS - NIASSA (OGDP)

Sub -Total DPS Niassa

DPS - CABO DELGADO (OGDP)

Sub -Total DPS C.Delgado


Sub -Total DPS Nampula


DPS - ZAMBÉZIA (OGDP)

Sub -Total DPS Zambézia


DPS - NAMPULA (OGDP)

Sub -Total SPS Nampula

Sub -Total SPS Tete

Total - Nampula




Anexo nº 6 Projectos da Componente Interna - Orçamento de Investimento - Âmbito Provincial (cont.) (Jan-Set/2021)


Inicial

Dotação

Actualizada

Dotação

Disponível

Dotação


Realização

%

202SAU0601TET20210050 - CONCLUSAO DE CSR TIPO II

DE CALERE EM M ACANGA

211000 6,200 5,560 1,678 3,262 3,262 59%

202SAU0601TET20210051 - CONSTRUCAO DE CSR TIPO II

DE CHICULA NO DISTRITO DE DOA

211000 13,000 0 0 0 0 -

202SAU0601TET20210053 - FISCALIZACAO DE OBRAS 120000 800 800 720 0 0 0%

202SAU0601TET20210050 - CONCLUSAO DE CSR TIPO II

DE CALERE EM M ACANGA

212000 0 640 1 639 639 100%

202SAU0601TET20210051 - CONSTRUCAO DE CSR TIPO II

DE CHICULA NO DISTRITO DE DOA

211000 0 8,300 4,211 2,789 2,789 34%

402SAU3500TET20160048 - CONSTRUCAO DE CENTRO

DE SAUDE TIPO II EM M INGA NO DISTRITO DE ZUM BO

211000 0 1,700 1,700 0 0 0%

20,000 17,000 8,310 6,690 6,690 39%

20,000 40,538 31,848 6,690 6,690 17%

202SAU0603M AN20210043 - CONSTRUCAO DE BLOCO

DE INTERNAM ENTO EM M ACATE SEDE

211000 6,000 4,000 3,137 863 863 22%

202SAU0603M AN20210044 - .CONSTRUIR BLOCO DE

M ATERNIDADE NO CENTRO DE SAUDE DE NHANSANA

NO DISTRITO DE GURO

211000 6,000 4,000 4,000 0 0 0%

601M AE4401M AN20210015 - AQUISICAO DE M EIOS

CIRCULANTES

213000 0 3,000 3,000 0 0 0%

12,000 11,000 10,137 863 863 8%



111000 0 6,256 6,256 0 0 0%

0 6,256 6,256 0 0 0%

202SAU0601SOF20210037 - CONCLUIR A CONSTRUCAO

REFUNCIONALIZACAO DE M ATERNIDADE E

RESIDENCIA DO CSRII DE PALAM E -M ARINGUE

211000 6,100 5,490 5,490 0 0 0%


DO CSRII DE NHAM ACHIRI- M ACHANGA

211000 1,320 1,188 1,188 0 0 0%

202SAU0601SOF20210039 - CONCLUIR A RECONVERSAO

DE CSRII DE DIVINHE EM CSRI (COM ENFERM ARIA) -

M ACHANGA

211000 1,000 900 442 458 458 51%


DO CSRII DE CANDA - GORONGOSA

211000 5,730 5,157 5,157 0 0 0%

202SAU0601SOF20210042 - CONCLUIR A REABILITACAO

E REFUNCIONALIZACAO DE CSRII DE NHAM POCA -

NHAM ATANDA

211000 1,000 900 450 450 450 50%

301AGR1702SOF20210015 - M ANEIO INTEGRADO DA

LAGARTA DO FUNIL

120000 0 193 193 0 0 0%


DO CSRII DE CANDA - GORONGOSA

212000 0 605 605 0 0 0%

15,150 14,432 13,524 908 908 6%

15,150 20,688 19,780 908 908 4%

202SAU0601INH20210041 - APETRECHAM ENTO DE 3

CASAS E ESCRITORIOS DA DPSI

212000 485 0 0 0 0 -

202SAU0601INH20210043 - SUPERVISAO DE OBRAS EM

CURSO EM TODOS DISTRITOS

112000 385 0 0 0 0 -

202SAU0601INH20210044 - REABILITACAO PARCIAL DE

ESCRITORIOS DA DPSI

211000 690 0 0 0 0 -


Sub -Total DPS Sofala

DPS - INHAMBANE (OGDP)

DPS - SOFALA (OGDP)


Sub -Total SPS Sofala

Sub -Total DPS Manica

DPS - MANICA (OGDP)

Sub -Total DPS Tete

DPS - TETE (OGDP)

Total - Tete

Total - Sofala




Anexo nº 6 Projectos da Componente Interna - Orçamento de Investimento - Âmbito Provincial (cont.) (Jan-Set/2021)


Inicial

Dotação

Actualizada

Dotação

Disponível

Dotação


Realização

%

202SAU0601INH20210045 - AQUISICAO DE 3 RESIDENCIAS 211000 1,781 0 0 0 0 -



211000 0 628 628 0 0 0%



212000 0 224 224 0 0 0%

202SAU0601INH20210045 - AQUISICAO DE 3 RESIDENCIAS 211000 0 1,990 1,990 0 0 0%

3,342 2,842 2,842 0 0 0%

402SAU3500GAZ20210015 - REABILITACAO E

APETRECHAM ENTO DOS CENTROS DE SAUDE

211000 0 5,000 5,000 0 0 0%

0 5,000 5,000 0 0 0%



111000 0 36,412 36,412 0 0 0%

0 36,412 36,412 0 0 0%

202SAU0601M AP20210038 - REABILITACAO DO CENTRO

DE SAUDE DE M WAM ATIBJANA

211000 1,099 0 0 0 0 _

202SAU0601M AP20210040 - REABILITACAO DO BLOCO

DE CONSULTA EXTERNA DE M AGUDE

211000 1,800 0 0 0 0 -

202SAU0603M AP20210037 - REABILITACAO DO EDIFICIO

DA DIRRECAO PROVINCIAL DE SAUDE

211000 2,900 0 0 0 0 -

202SAU0605M AP20210043 - AQUISICAO DE IM OVEL DE

HABITACAO PARA O FUNCIONAM ENTO DA DIRECCAO

PROVINCIAL DE SAUDE

211000 0 4,173 4,173 0 0 0%

5,799 4,173 4,173 0 0 0%

5,799 40,585 40,585 0 0 0%



111000 0 34,894 31,937 2,957 2,913 8%

0 34,894 31,937 2,957 2,913 8%

402SAU3500TET20120097 - AQUISICAO DE

EQUIPAM ENTO PARA O HOSPITAL PROVINCIAL

211000 0 1,300 0 1,300 1,300 100%

402SAU3500TET20120097 - AQUISICAO DE

EQUIPAM ENTO PARA O HOSPITAL PROVINCIAL

212000 4,000 2,700 1,671 1,029 1,029 38%

4,000 4,000 1,671 2,329 2,329 58%

202SAU0605CID20210017 - APETRECHAM ENTO DO

HOSPITAL GERAL DE CHAM ANCULO

212000 0 1,148 1,148 0 0 0%

0 1,148 1,148 0 0 0%

173,577 258,789 208,728 47,189 46,850 18%

Fonte: e-SISTAFE

Nota: Ver Tabela nº 5.1


DPS - GAZA (OGDP)

Sub -Total SPS Maputo Cidade


HOSPITAL GERAL DE CHAMANCULO

Total

Sub-Total HG Chamanculo

Sub-Total HP Tete

HOSP. PROVINCIAL DE TETE


Sub -Total SPS Maputo Província

DPS - MAPUTO PROVINCIA (OGDP)

Sub -Total DPS Maputo Província

Sub -Total DPS Gaza

DPS - INHAMBANE (OGDP) (Cont.)

Sub -Total DPS Inhambane

Total Maputo Província




Anexo nº 6.1 Orçamento do Estado - Consolidado de Funcionamento e Invest. Interno - Âmbito Nacional (Jan-Set/2021)

Realização


Central 14,928,572 16,618,659 7,915,026 8,083,733 7,312,095 44%

MISAU Central 13,028,425 14,183,952 6,623,959 6,953,688 6,225,445 44%

Hospital Central de Maputo 1,630,791 1,923,427 996,654 926,773 888,275 46%

Central de Medicamentos e Artigos Médicos 78,741 248,653 176,749 71,904 71,862 29%

Instituto Nacional de Saúde 126,967 198,434 90,705 100,067 96,070 48%

Centro Regional de Desenvolvimento Sanitário de Maputo 25,151 25,151 5,752 17,130 17,130 68%

Instituto de Ciências de Saúde de Maputo 38,497 39,042 21,207 14,171 13,313 34%

Provincial 8,011,119 8,601,514 3,408,176 4,589,712 4,576,878 53%

Niassa 355,007 439,021 75,321 333,490 332,902 76%

Serviço Provincial de Saúde de Niassa 0 44,637 2,340 42,298 42,159 94%

Direcção Provincial de Saúde de Niassa (OGDP) 135,461 133,161 53,169 79,712 79,696 60%

Hospital Provincial de Lichinga 219,546 261,222 19,812 211,480 211,048 81%

Cabo Delgado 443,756 385,038 34,211 322,200 321,520 84%

Serviço Provincial de Saúde de Cabo Delgado 85,469 103,696 3,366 89,816 89,749 87%

Direcção Provincial de Saúde de Cabo Delgado (OGDP) 55,694 57,803 12,352 36,950 36,768 64%

Hospital Provincial de Pemba 302,593 223,539 18,492 195,434 195,004 87%

Nampula 900,564 984,449 247,588 634,955 631,549 64%

Serviço Provincial de Saúde de Nampula 122,441 243,434 113,805 114,845 112,025 46%

Direcção Provincial de Saúde de Nampula (OGDP) 131,478 117,554 69,121 48,124 48,124 41%

Hospital Central de Nampula 553,958 523,694 49,937 398,874 398,288 76%

Hospital Distrital de Nacala Porto 92,688 99,766 14,725 73,112 73,112 73%

Zambézia 642,422 736,165 122,306 551,801 550,778 75%

Serviço Provincial de Saúde da Zambézia 0 40,164 7,588 32,576 32,498 81%

Direcção Provincial de Saúde da Zambézia (OGDP) 114,242 105,057 23,265 81,791 81,201 77%

Hospital Provincial de Quelimane 201,550 214,444 15,741 174,902 174,645 81%

Hospital Central de Quelimane 240,412 291,652 62,335 200,432 200,333 69%

Instituto de Ciências de Saúde de Quelimane 86,218 84,849 13,376 62,100 62,100 73%

Tete 420,120 452,162 98,993 305,847 305,550 68%

Serviço Provincial de Saúde de Tete 113,561 151,389 61,614 74,939 74,641 49%

Direcção Provincial de Saúde de Tete (OGDP) 65,900 60,375 12,684 40,773 40,773 68%


Manica 359,959 410,753 41,404 333,967 333,451 81%

Serviço Provincial de Saúde de Manica 13,713 33,706 2,657 30,148 30,148 89%

Direcção Provincial de Saúde de Manica (OGDP) 92,762 87,271 28,252 58,950 58,950 68%

Hospital Provincial de Chimoio 215,849 252,667 7,830 214,954 214,438 85%

Instituto de Ciências de Saúde de Manica 37,636 37,110 2,666 29,914 29,914 81%

Sofala 713,159 871,411 180,864 609,450 609,157 70%

Serviço Provincial de Saúde de Sofala 0 131,624 20,667 110,957 110,957 84%

Direcção Provincial de Saúde de Sofala (OGDP) 116,385 117,474 82,586 34,889 34,787 30%

Hospital Central da Beira 596,774 622,313 77,611 463,604 463,413 74%

Inhambane 666,135 481,798 156,387 252,887 250,734 52%

Serviço Provincial de Saúde de Inhambane 356,697 158,015 49,695 55,479 55,451 35%

Direcção Provincial de Saúde de Inhambane (OGDP) 145,355 143,892 91,553 52,339 52,097 36%

Hospital Provincial de Inhambane 164,083 179,890 15,140 145,069 143,186 80%

Gaza 188,709 241,146 48,569 192,576 192,507 80%

Serviço Provincial de Saúde de Gaza 30,452 44,394 8,006 36,388 36,347 82%

Direcção Provincial de Saúde de Gaza (OGDP) 28,597 41,662 9,661 32,001 31,978 77%

Hospital Provincial de Xai-Xai 129,660 155,089 30,903 124,187 124,182 80%



Realização




Anexo nº 6.1 Orçamento do Estado - Consolidado de Func. e Invest. Interno - Âmbito Nacional (cont.) (Jan-Set/2021)

Realização


Maputo Província 2,373,700 2,524,939 2,215,722 280,269 279,857 11%

Serviço Provincial de Saúde de Maputo Província 0 94,009 68,426 25,497 25,492 27%

Direcção Provincial de Saúde de Maputo Província (OGDP) 2,124,842 2,121,563 2,089,819 31,743 31,732 1%

Nucleo Prov. de Combate ao HIV/SIDA de Maputo Provincia 0 6,470 6,470 0 0 0%

Hospital Provincial da Matola 179,574 217,138 45,125 152,172 152,060 70%

Hospital Geral da Machava 69,284 85,760 5,881 70,857 70,573 82%

Maputo Cidade 947,586 1,074,631 186,811 772,268 768,873 72%

Serviço Provincial de Saúde da Cidade de Maputo 95,297 152,483 56,334 87,110 87,066 57%

Hospital Geral José Macamo 234,498 273,073 20,561 222,030 221,716 81%

Hospital Geral de Chamanculo 98,668 124,654 18,624 93,445 93,024 75%

Hospital Geral de Mavalane 263,853 302,281 35,466 234,613 232,015 77%

Hospital Geral Polana Caniço 62,737 88,768 10,834 70,304 70,303 79%

Hospital Psiquiátrico de Infulene 61,404 73,296 20,500 46,806 46,789 64%

Instituto de Ciências de Saúde de Infulene 131,129 60,076 24,492 17,961 17,961 30%

Serviços Distritais de Saúde 6,708,902 7,173,955 292,608 6,021,690 6,012,919 84%

Niassa 484,432 504,894 26,632 409,532 409,466 81%

Cabo Delgado 454,455 489,521 3,620 432,081 426,127 87%

Nampula 1,162,183 1,312,959 20,700 1,127,584 1,127,319 86%

Zambézia 1,219,995 1,337,434 30,736 1,135,895 1,135,565 85%

Tete 521,418 525,323 12,058 443,487 443,347 84%

Manica 388,071 410,388 5,343 349,301 349,230 85%

Sofala 754,489 669,994 36,422 526,528 525,872 78%

Inhambane 745,097 820,312 45,473 675,300 675,084 82%

Gaza 445,479 524,030 88,553 435,478 434,906 83%


Total 29,648,593 32,394,128 11,615,811 18,695,135 17,901,892 55%

Fonte: e-SISTAFE

Notas:

DPS-OGDP - Órgão do Governo Descentralizado Provincial (Orçamento do Governo na Província)

SPS-Serviço Provincial de Saúde (Orçamento da Secretaria de Estado na Província)



Realização




Anexo nº 7 Projectos da Comp. Externa (Outros Fundos) - Orçamento de Investimento - Âmbito Central (Jan-Set/2021)

Código e Descrição do ProjectoFR

(*)CED

Dotação

Inicial

Dotação

Actualizada

Dotação

Disponível

Dotação


Realização

%

202SAU0701SAU20210008 - APOIO AO PROGRAM A DE

COM BATE A M ALARIA-NFM 3- FG

134 111000 3,120 3,120 1,628 1,492 1,466 47%



134 112000 11,995 56,736 51,856 4,880 4,880 9%



134 120000 93,913 103,263 83,958 19,305 6,859 7%



134 211000 17,499 0 0 0 0 -



134 212000 33,971 165,904 165,904 0 0 0%

202SAU0701SAU20210012 - ACELAR E REFORCAR A

QUALIDADE DAS INTERVENCOES DE CONTROLO A

M ALARIA EM M OCAM BIQUE

134 213000 0 30,498 30,498 0 0 0%



134 112000 0 17,455 16,302 1,154 1,154 7%



134 120000 0 85,113 84,757 357 252 0%

Sub-Total FGSAU-MAL 160,498 462,090 434,902 27,188 14,610 3%


COM BATE A TUBERCULOSE FG-NFM 3

134 111000 15,840 0 0 0 0 -



134 112000 12,150 60,022 44,311 15,711 15,711 26%



134 120000 76,894 134,627 80,070 54,557 36,664 27%



134 211000 68,250 0 0 0 0 -



134 212000 0 10,419 10,419 0 0 0%



134 213000 0 21,702 21,702 0 0 0%



134 120000 0 3,342 2,888 454 211 6%

Sub-Total FGSAU-TUB 173,134 230,113 159,391 70,722 52,586 23%

202SAU0603SAU20210011 - APOIO AO FORTALECIM ENTO DO

SISTEM A DE SAUDE - PROVINCIA DE INHAM BANE

134 212000 0 33,872 33,872 0 0 0%


COM BATE AO HIV-FG-NFM 3

134 111000 3,816 3,816 3,449 366 366 10%



134 112000 9,793 120,175 93,691 26,483 26,420 22%



134 120000 1,318,523 335,944 231,767 104,177 58,365 17%



134 211000 129,172 129,172 129,172 0 0 0%

FGSAU-MAL

FGSAU-TUB

FGSAU-HIV





Anexo nº 7 Projectos da Comp. Externa (Outros Fundos) – Orçam. de Investim.- Âmbito Central (cont.) (Jan-Set/2021)


(*)CED

Dotação

Inicial

Dotação

Actualizada

Dotação

Disponível

Dotação


Realização

%



134 212000 81,640 47,769 47,769 0 0 0%

Sub-Total FGSAU-HIV 1,542,944 670,746 539,720 131,027 85,151 13%

202SAU0202SAU20150017 - APOIO AO PROGRAM A

ALARGADO DE VACINACAO

134 111000 29,872 3,708 3,708 0 0 0%



134 112000 46,063 46,063 12,468 33,596 33,405 73%



134 120000 120,514 96,743 57,325 39,418 20,074 21%



134 212000 17,838 17,838 12,906 4,932 2,665 15%



134 221005 0 43,076 43,076 0 0 0%



134 112000 0 2,500 2,343 157 157 6%



134 120000 0 5,600 4,121 1,479 1,479 26%

Sub-Total GAVI 214,287 215,529 135,947 79,582 57,780 27%

202SAU0706SAU20190008 - FINANCIAM ENTO BASEADO NO

DESEM PENHO - PBF

134 120000 0 3,420 2,661 759 759 22%

Sub-Total GAVI-PBF 0 3,420 2,661 759 759 22%

202SAU0706SAU20190016 - INTRODUCAO DE NOVAS

VACINAS -VIG

134 120000 0 2,824 2,824 0 0 0%

202SAU0706SAU20190016 - INTRODUCAO DE NOVAS

VACINAS -VIG

134 212000 0 459 67 392 392 85%

Sub-Total GAVI-VIG 0 3,283 2,891 392 392 12%

202SAU0605SAU20200015 - CONTENCAO DA PROPAGACAO

DA COVID-19

134 112000 0 14,479 11,550 2,929 2,929 20%


DA COVID-19

134 120000 0 49,907 45,653 4,254 2,493 5%


DA COVID-19

134 212000 0 2,255 2,254 1 0 0%

Sub-Total GAVCOVI19 0 66,641 59,457 7,184 5,423 8%

202SAU0702SAU20160016 - PROGRAM A DE APOIO AO

COM BATE DA TUBERCULOSE

134 112000 20,000 25,000 17,594 7,406 7,369 29%



134 120000 137,000 199,500 127,197 72,303 36,798 18%



134 143402 7,500 9,500 8,884 616 616 6%



134 211000 60,000 77,888 60,120 17,767 17,767 23%

WB-TUB-IDA

GAVI

GAVI-PBF

GAVI-VIG


FGSAU-HIV (cont.)

GAVCOVI19






(*)CED

Dotação

Inicial

Dotação

Actualizada

Dotação

Disponível

Dotação


Realização

%



134 212000 38,500 53,442 32,588 20,854 20,854 39%



154 112000 20,000 30,000 20,884 9,116 9,116 30%



154 120000 130,000 220,696 203,370 17,326 17,326 8%



154 143402 7,500 9,500 6,282 3,218 3,218 34%



154 211000 60,000 64,692 37,122 27,570 27,082 42%



154 212000 38,500 58,500 48,574 9,926 9,926 17%

Sub-Total WB-TUB-IDA 519,000 748,718 562,615 186,103 150,073 20%


NACIONAL DE COM BATE AO HIV/SIDA - FG

134 111000 7,758 7,758 7,654 104 104 1%



134 112000 36,113 36,113 30,772 5,341 5,265 15%



134 120000 269,269 269,269 198,305 70,964 57,605 21%



134 212000 75,000 75,000 49,683 25,317 25,317 34%



134 213000 0 13,000 2,852 10,148 10,148 78%

Sub-Total FGSAU18HV 388,140 401,140 289,265 111,874 98,440 25%


NACIONAL DE COM BATE A M ALARIA - FG

134 111000 7,984 7,984 7,984 0 0 0%



134 112000 36,500 36,500 35,665 835 835 2%



134 120000 139,500 139,500 130,636 8,864 3,997 3%



134 212000 60,000 60,000 41,074 18,926 7,488 12%

Sub-Total FGSAU18ML 243,984 243,984 215,359 28,624 12,319 5%


NACIONAL DE COM BATE A TURBECULOSE FG

134 112000 30,296 30,296 30,131 165 165 1%



134 120000 168,397 168,397 113,855 54,542 17,860 11%



134 212000 45,000 45,000 45,000 0 0 0%

Sub-Total FGSAU18TB 243,693 243,693 188,986 54,707 18,025 7%

FGSAU18HV

FGSAU18TB

FGSAU18ML


WB-TUB-IDA (cont.)






(*)CED

Dotação

Inicial

Dotação

Actualizada

Dotação

Disponível

Dotação


Realização

%

601M AE4401SAU20180021 - IM PORTACAO DE EQUIPAM ENTO

INFORNATICO E ELECTRONICO

238 212000 0 41,239 41,239 0 0 0%

Sub-Total CDC 0 41,239 41,239 0 0 0%

202SAU0601SAU20210005 - PROGRAM A DE

FORTALECIM ENTO DE CUIDADOS DE SAUDE PRIM ARIOS -

PHCSP-CENTRAL

134 112000 75,500 75,500 62,639 12,861 12,861 17%



PHCSP-CENTRAL

134 120000 1,105,000 1,098,807 887,662 211,146 85,892 8%



PHCSP-CENTRAL

134 143402 12,000 12,000 11,987 13 13 0%



PHCSP-CENTRAL

134 211000 300,000 300,000 300,000 0 0 0%



PHCSP-CENTRAL

134 212000 180,000 180,000 160,823 19,177 19,177 11%



PHCSP-CENTRAL

134 213000 80,000 80,000 80,000 0 0 0%

601M AE4402SAU20170016 - APOIAR A IM PLEM ENTACAO DO

PROGRAM A DE FORTALECIM ENTO DA SAUDE PRIM ARIA

DE M OCAM BIQUE

134 111000 4,531 4,531 4,531 0 0 0%



DE M OCAM BIQUE

134 112000 288 288 288 0 0 0%



DE M OCAM BIQUE

134 120000 1,373 1,373 1,373 0 0 0%



PHCSP-CENTRAL

134 112000 0 9,806 487 9,319 9,319 95%



PHCSP-CENTRAL

134 120000 0 3,240 714 2,526 155 5%

Sub-Total WB-PHCSP 1,758,693 1,765,546 1,510,504 255,042 127,418 7%

601M AE4402SAU20150001 - GESTAO DAS FINANCAS

PUBLICAS ORIENTADO PARA RESULTADOS

134 112000 0 4,851 465 4,387 4,349 90%

601M AE4402SAU20150001 - GESTAO DAS FINANCAS

PUBLICAS ORIENTADO PARA RESULTADOS

134 120000 0 60,231 50,303 9,928 9,248 15%

Sub-Total WB - CMAM 0 65,083 50,768 14,315 13,596 21%

202SAU0706SAU20210016 - APOIO A VACINACAO EM

M OCAM BIQUE

134 112000 0 12,000 12,000 0 0 0%


M OCAM BIQUE

134 120000 0 507,884 507,884 0 0 0%

CDC

WB - CMAM

WB-PHCSP


WB-VACINA






(*)CED

Dotação

Inicial

Dotação

Actualizada

Dotação

Disponível

Dotação


Realização

%


M OCAM BIQUE

134 212000 0 185,000 185,000 0 0 0%

Sub-Total WB-VACINA 0 704,884 704,884 0 0 0%

202SAU0708SAU20200013 - APOIO AO COVID19 EM

M OCAM BIQUE

134 112000 0 490 483 7 7 1%


M OCAM BIQUE

134 120000 0 277,558 277,236 322 314 0%

Sub-Total WBCOVID19 0 278,048 277,719 330 321 0%

601M AE4403M TC20210002 - COM ERCIO E CONECTIVIDADE

DA AFRICA AUSTRAL

235 120000 0 3,204 3,204 0 0 0%

Sub-Total WB 0 3,204 3,204 0 0 0%

202SAU2004SAU20190009 - CAPACITACAO INSTITUICIONAL-

INSTITUTO NACIONAL DE SAUDE

235 111000 0 5,302 5,302 0 0 0%



235 112000 0 5,302 5,302 0 0 0%



235 120000 0 19,129 19,129 0 0 0%

Sub-Tota FLA 0 29,733 29,733 0 0 0%

402SAU3500SAU20170006 - PROJECTO DE CONSTRUCAO

EQUIPAM ENTO E OPERACIONALIZACAO DE DOIS

HOSPITAIS DE NIVEL II NA PROVINCIA DE SOFALA

237 211000 0 280,731 280,731 0 0 0%

402SAU3500SAU20170006 - PROJECTO DE CONSTRUCAO

EQUIPAM ENTO E OPERACIONALIZACAO DE DOIS

HOSPITAIS DE NIVEL II NA PROVINCIA DE SOFALA

237 212000 0 449,030 449,030 0 0 0%

Sub-Total AFD 0 729,761 729,761 0 0 0%

202SAU0705SAU20200016 - IM PORTACAO DE

M EDICAM ENTOS E CONSUM IVEIS - ASCEND

237 212000 0 322,160 322,160 0 0 0%

Sub-Total CROMN 0 322,160 322,160 0 0 0%

5,244,372 7,229,013 6,261,165 967,848 636,893 9%

5,244,372 6,102,916 5,135,068 967,848 636,893 10%

Fonte: e-SISTAFE

Notas: Ver Tabela nº 6

(*) FR - Legenda:

133- Donativo Externo em Moeda, Transita pela CUT - Fundo Comum

134- Donativo Externo em Moeda, Transita pela CUT - Fundo Individual

154- Crédito Externo em Moeda, Transita pela CUT - Fundo Individual

233- Donativo Externo em Moeda, Não Transita pela CUT - Fundo Comum

235- Donativo Externo em Moeda, Não Transita pela CUT - Ordenado pelo Sector

236- Donativo Externo em Moeda, Não Transita pela CUT - Acordo de Retrocessão

237- Donativo Externo em Espécie - Aplicação Directa a Projectos - Não Transita pela CUT - Ordenado pelo Doador

238- Donativo Externo em Serviços - Aplicação Directa a Projectos - Não Transita pela CUT - Ordenado pelo Doador

255- Crédito Externo em Moeda, Não Transita pela CUT - Ordenado pelo Sector

256- Crédito Externo em Moeda, Não Transita pela CUT - Acordo de Retrocessão

257- Crédito Externo em Espécie, Não Transita pela CUT - Ordenado pelo Credor

258- Crédito Externo em Espécie - Aplicação Directa a Projectos - Ordenado pelo Credor

Total (Somente Projectos que Transitam pela CUT)

Total


FLA

AFD

CROMN

WB

WB-VACINA (cont.)

WBCOVID19




Anexo nº 8 Projectos da Comp. Externa (Outros Fundos) - Orçamento de Invest. - Âmbito Provincial (Jan-Set/2021)


(*)CED

Dotação

Inicial

Dotação

Actualizada

Dotação

Disponível

Dotação


Realização

%

GAVI

202SAU0202SAU20150017 - APOIO AO

PROGRAM A ALARGADO DE VACINACAO

134 112000 0 3,170 2,034 1,136 1,136 36%



134 120000 0 539 539 0 0 0%

Sub-Total GAVI 0 3,708 2,572 1,136 1,136 31%

WBCOVID19


M OCAM BIQUE

134 120000 0 1,190 628 561 414 35%

Sub-Total WBCOVID19 0 1,190 628 561 414 35%


FORTALECIM ENTO DE CUIDADOS DE SAUDE

PRIM ARIOS - PHCSP-CENTRAL

134 111000 0 2,945 442 2,503 2,503 85%




134 112000 0 1,500 1,500 0 0 0%




134 120000 0 4,500 4,500 0 0 0%

Sub-Total WB-PHCSP 0 8,945 6,442 2,503 2,503 28%

Sub-Total SPS Niassa 0 13,843 9,643 4,200 4,053 29%

SUIÇA - NIA

202SAU0604NIA20210089 - GOTAS-PROM -SAU-

REALIZAR UM ESTUDO SOBRE O SANEAM ENTO

DE M EIO NOS DISTRITOS DE GOTAS.

134 112000 300 499 0 499 499 100%

202SAU0604NIA20210089 - GOTAS-PROM -SAU-

REALIZAR UM ESTUDO SOBRE O SANEAM ENTO

DE M EIO NOS DISTRITOS DE GOTAS.

134 120000 44 86 0 86 86 100%

202SAU0604NIA20210091 - GOTAS -TREI-

ENCONTROS DE COORDENACAO E SEM INARIOS

134 112000 342 192 1 191 191 100%

202SAU0604NIA20210091 - GOTAS -TREI-

ENCONTROS DE COORDENACAO E SEM INARIOS

134 120000 8 24 8 16 16 67%

202SAU0604NIA20210092 - GOTAS-TREIN-

REALIZAR A AVALIACAO E VERIFICACAO FINAL

DE LIFECA

134 112000 234 235 188 47 47 20%

202SAU0604NIA20210092 - GOTAS-TREIN-

REALIZAR A AVALIACAO E VERIFICACAO FINAL

DE LIFECA

134 120000 28 26 26 0 0 0%

202SAU0604NIA20210096 - GOTAS-HIG-PRO-

SAUDE- IM PLEM ENTACAO DA ESTRATEGIA DE

PROM OCAO DE SAUDE NAS COM UNIDADES NO

AM BITO DE COVID 19 E DOENCAS DIARREICAS.

134 112000 378 390 1 389 389 100%

202SAU0604NIA20210096 - GOTAS-HIG-PRO-

SAUDE- IM PLEM ENTACAO DA ESTRATEGIA DE

PROM OCAO DE SAUDE NAS COM UNIDADES NO

AM BITO DE COVID 19 E DOENCAS DIARREICAS.

134 120000 35 32 0 32 32 100%

202SAU0604NIA20210097 - GOTAS- TREI-

REALIZAR SUPERVISOES E APOIO TECNICO E

FORM ACAO EM TRABALHO NO M ANEJO DE

KITS DE AGUA

134 112000 435 428 0 428 428 100%

202SAU0604NIA20210097 - GOTAS- TREI-

REALIZAR SUPERVISOES E APOIO TECNICO E

FORM ACAO EM TRABALHO NO M ANEJO DE

KITS DE AGUA

134 120000 65 59 0 59 59 100%



WB-PHCSP

DPS - NIASSA (OGDP)




Anexo nº 8 Projectos da Comp. Externa (Outros Fundos) - Orçam. de Invest. - Âmbito Provincial (cont.) (Jan-Set/2021)


(*)CED

Dotação

Inicial

Dotação

Actualizada

Dotação

Disponível

Dotação


Realização

%

SUIÇA - NIA (cont.)

202SAU0604NIA20210098 - GOTAS- TREIN-

REALIZAR M ONITORIAS AOS DISTRITOS

IM PLEM ENTADOR DO PROGRAM A.

134 112000 474 376 1 375 375 100%

202SAU0604NIA20210098 - GOTAS- TREIN-

REALIZAR M ONITORIAS AOS DISTRITOS

IM PLEM ENTADOR DO PROGRAM A.

134 120000 27 30 0 30 30 100%

Sub-Total SUIÇA -NIA 2,369 2,377 225 2,152 2,152 91%

GAVI

202SAU0601NIA20210094 - GAVI- HSS2 -


134 111000 2,287 10,419 47 10,372 10,357 99%

202SAU0601NIA20210094 - GAVI- HSS2 -


134 112000 7,032 4,351 1,819 2,532 2,532 58%

202SAU0601NIA20210094 - GAVI- HSS2 -


134 120000 5,633 183 0 182 182 100%

Sub-Total GAVI 14,952 14,952 1,866 13,086 13,071 87%

IRL

202SAU0605NIA20140114 - CUIDADOS PRIM ARIOS

DE SAUDE

134 112000 0 2,670 0 2,670 2,670 100%


DE SAUDE

134 120000 0 5,298 1,257 4,041 4,041 76%


DE SAUDE

134 211000 0 4,870 4,870 0 0 0%


DE SAUDE

134 212000 0 488 0 488 488 100%


DE SAUDE

134 213000 0 549 0 549 549 100%

Sub-Total IRL 0 13,874 6,127 7,747 7,747 56%


M OCAM BIQUE

134 211000 0 1,190 1,190 0 0 0%


202SAU0601NIA20210005 - PROGRAM A DE

FORTALECIM ENTO DOS CUIDADOS DE SAUDE

PRIM ARIOS - PHCSP

134 111000 32,284 32,284 29,883 2,402 2,402 7%



PRIM ARIOS - PHCSP

134 112000 6,368 5,216 1,485 3,731 3,731 72%




134 211000 0 1,151 12 1,140 1,140 99%



PRIM ARIOS - PHCSP

134 111000 0 3,390 3,390 0 0 0%



PRIM ARIOS - PHCSP

134 112000 0 1,710 1,710 0 0 0%

Sub-Total WB-PHCSP 38,652 43,752 36,480 7,272 7,272 17%

Sub-Total DPS Niassa 55,973 76,145 45,887 30,258 30,242 40%

Total - Niassa 55,973 89,988 55,530 34,458 34,295 38%

WB-PHCSP


DPS - NIASSA (OGDP) (cont.)

WBCOVID19






(*)CED

Dotação

Inicial

Dotação

Actualizada

Dotação

Disponível

Dotação


Realização

%

GAVI



134 112000 0 4,070 2,776 1,295 1,289 32%



134 120000 0 459 459 0 0 0%

Sub-Total GAVI 0 4,529 3,235 1,295 1,289 28%




134 111000 0 3,996 2,125 1,871 1,871 47%




134 112000 0 1,500 1,500 0 0 0%




134 120000 0 5,000 5,000 0 0 0%



M OCAM BIQUE

134 120000 0 1,190 136 1,054 1,054 89%

Sub-Total WBCOVID19 0 1,190 136 1,054 1,054 89%

Sub-Total SPS Cabo Delgado 0 16,214 11,995 4,219 4,213 26%

GAVI

202SAU0601CAB20210073 - PROGRAM A


134 112000 9,319 9,319 4,295 4,092 4,092 44%

202SAU0601CAB20210073 - PROGRAM A


134 120000 5,045 5,045 1,548 2,992 2,992 59%

Sub-Total GAVI 14,364 14,364 5,843 7,084 7,084 49%

SUI - CD

202SAU0601CAB20210007 - APOIO A PROM OCAO

DA SAUDE

134 111000 300 85 40 0 0 0%


DA SAUDE

134 112000 134 13 0 0 0 0%


DA SAUDE

134 120000 3,701 789 0 419 0 0%

205M AS1501CAB20190005 - APOIO A PROM OCAO

DA SAUDE

134 120000 0 215 14 201 201 93%


DA SAUDE

134 111000 0 120 16 104 104 86%


DA SAUDE

134 112000 0 2,913 2,199 713 713 24%


DA SAUDE

134 120000 0 407 246 161 161 40%


DA SAUDE

134 111000 0 1,399 2 1,397 1,397 100%


DA SAUDE

134 112000 0 820 539 281 281 34%


DA SAUDE

134 120000 0 3,000 756 2,244 2,244 75%

205M AS1501CAB20190005 - APOIO A PROM OCAO

DA SAUDE

134 111000 0 7,300 6,406 894 894 12%

Sub-Total SUI -CD 4,135 17,060 10,219 6,413 5,995 35%



WBCOVID19

WB-PHCSP







(*)CED

Dotação

Inicial

Dotação

Actualizada

Dotação

Disponível

Dotação


Realização

%

202SAU0601CAB20210004 - PROGRAM A DE


PRIM ARIOS-PHCSP

134 111000 29,022 29,022 19,992 4,677 4,677 16%



PRIM ARIOS-PHCSP

134 112000 7,286 7,286 4,652 1,906 1,828 25%



PRIM ARIOS-PHCSP

134 111000 0 1,400 1,400 0 0 0%



PRIM ARIOS-PHCSP

134 112000 0 3,700 3,700 0 0 0%



M OCAM BIQUE

134 211000 0 1,190 1,190 0 0 0%





235 211000 0 5,100 0 0 0 0%

Sub-Total WBPSU 0 5,100 0 0 0 0%

Sub-Total DPS Cabo Delgado 54,807 79,122 46,995 20,080 19,584 25%

Total - Cabo Delgado 54,807 95,336 58,990 24,300 23,797 25%

GAVI



134 112000 0 3,670 3,494 175 0 0%



134 120000 0 1,750 1,750 0 0 0%

Sub-Total GAVI 0 5,420 5,245 175 0 0%

WBCOVID19


M OCAM BIQUE

134 120000 0 1,190 0 1,190 1,190 100%





134 111000 0 11,669 4,746 6,923 6,592 56%




134 112000 0 7,007 6,485 521 521 7%




134 120000 0 3,223 3,023 200 200 6%




134 212000 0 498 498 0 0 0%


Sub -Total SPS Nampula 0 29,006 19,998 9,009 8,502 29%

WB-PHCSP

WBPSU

DPS - CABO DELGADO (OGDP) (cont.)

WBCOVID19

WB-PHCSP








(*)CED

Dotação

Inicial

Dotação

Actualizada

Dotação

Disponível

Dotação


Realização

%

GAVI

202SAU0601NAM 20210050 - PROGRAM A

ALARGADO DE VACINACAO AO NIVEL DA

DIRECCAO PROVINCIAL DE SAUDE DE NAM PULA

134 112000 19,987 19,987 7,053 12,934 12,934 65%

202SAU0601NAM 20210050 - PROGRAM A

ALARGADO DE VACINACAO AO NIVEL DA

DIRECCAO PROVINCIAL DE SAUDE DE NAM PULA

134 120000 12,474 12,474 7,903 4,571 4,533 36%

Sub-Total GAVI 32,461 32,461 14,956 17,505 17,467 54%

GAVI-MR


PROGRAM AS DA VACINACAO - M R

134 112000 0 37 0 37 37 100%



134 120000 0 123 0 123 123 100%

Sub-Total GAVI-MR 0 160 0 160 160 100%

202SAU0601NAM 20210005 - PROGRAM A DE


PRIM ARIOS-PHCSP

134 111000 36,145 36,145 16,933 19,212 19,112 53%



PRIM ARIOS-PHCSP

134 112000 24,837 19,373 5,543 13,831 13,701 71%



PRIM ARIOS-PHCSP

134 120000 0 5,464 2,916 2,548 2,548 47%



M OCAM BIQUE

134 120000 0 1,190 146 1,043 989 83%

Sub-Total WBCOVID19 0 1,190 146 1,043 989 83%

Sub-Total DPS Nampula 93,443 94,792 40,493 54,299 53,977 57%

Total - Nampula 93,443 123,798 60,491 63,307 62,479 50%

GAVI



134 112000 0 4,811 3,190 1,621 1,548 32%



134 120000 0 169 169 0 0 0%

Sub-Total GAVI 0 4,980 3,359 1,621 1,548 31%


M OCAM BIQUE

134 120000 0 1,190 440 750 750 63%





134 111000 0 2,641 843 1,798 1,798 68%




134 112000 0 2,800 1,130 1,670 1,670 60%


WB-PHCSP

WBCOVID19

WBCOVID19


Serviço Provincial de Saúde de ZAMBÉZIA

WB-PHCSP






(*)CED

Dotação

Inicial

Dotação

Actualizada

Dotação

Disponível

Dotação


Realização

%




134 120000 0 7,100 7,100 0 0 0%


Sub -Total SPS Zambézia 0 18,710 12,872 5,838 5,766 31%

CANADÁ

601M AE4403ZAM 20130130 - M ELHORIA DE

PRESTACAO DOS SERVICOS INTEGRADOS.

134 112000 0 657 425 232 232 35%



134 120000 0 6,736 3,998 2,738 2,738 41%



134 211000 0 15,142 15,142 0 0 0%



134 212000 0 25,762 11,673 14,088 14,088 55%

Sub-Total CANADÁ 0 48,297 31,239 17,059 17,059 35%

GAVI

202SAU0601ZAM 20210058 - FORTALECIM ENTO

DOS CUIDADOS DE SAUDE PRIM ARIO

134 112000 0 19,457 5,264 18,077 17,950 92%



134 120000 0 6,790 2,067 6,734 6,652 98%



134 212000 0 446 446 0 0 0%

Sub-Total GAVI 0 26,693 7,777 24,811 24,603 92%

GAVI PV



134 112000 20,113 3,884 0 0 0 0%



134 120000 12,474 2,011 0 0 0 0%

Sub-Total GAVI PV 32,588 5,895 0 0 0 0%

GAVI-MR



134 112000 0 156 156 0 0 0%



134 120000 0 70 70 0 0 0%

Sub-Total GAVI-MR 0 226 226 0 0 0%

202SAU0601ZAM 20210003 - PROGRAM A DE


PRIM ARIOS-PHCSP

134 111000 29,682 29,682 13,691 15,991 15,823 53%



PRIM ARIOS-PHCSP

134 112000 26,516 22,546 11,291 11,255 10,926 48%



PRIM ARIOS-PHCSP

134 120000 0 3,970 2,324 1,645 1,645 41%


WB-PHCSP



Serviço Provincial de Saúde de ZAMBÉZIA (cont.)

WB-PHCSP (cont.)






(*)CED

Dotação

Inicial

Dotação

Actualizada

Dotação

Disponível

Dotação


Realização

%


M OCAM BIQUE

134 120000 0 1,190 89 1,100 1,082 91%


Sub -Total DPS Zambézia 88,786 138,498 66,637 71,862 71,137 51%

Total - Zambézia 88,786 157,208 79,508 77,700 76,903 49%

GAVI



134 112000 0 3,124 475 2,649 2,518 81%



134 120000 0 134 134 0 0 0%

Sub-Total GAVI 0 3,258 609 2,649 2,518 77%


M OCAM BIQUE

134 120000 0 1,190 250 940 940 79%





134 111000 0 2,681 1,917 764 764 28%




134 112000 0 5,800 4,330 1,471 1,471 25%




134 120000 0 1,450 1,416 34 34 2%




134 212000 0 50 50 0 0 0%


Sub -Total SPS Tete 0 14,428 8,571 5,857 5,725 40%

GAVI

202SAU0601TET20210052 - PROGRAM A

ALARGADO DE VACINACAO GAVI-HSS

134 112000 13,054 14,525 5,858 8,667 8,656 60%

202SAU0601TET20210052 - PROGRAM A

ALARGADO DE VACINACAO GAVI-HSS

134 120000 7,372 5,901 2,576 3,325 3,325 56%

Sub-Total GAVI 20,427 20,427 8,434 11,992 11,981 59%

WBCOVID19


M OCAM BIQUE

134 120000 0 1,190 157 1,033 1,033 87%


202SAU0601TET20210008 - PROGRAM A DE


PRIM ARIOS-PHCSP

134 111000 32,507 32,507 14,874 17,633 17,618 54%



PRIM ARIOS-PHCSP

134 112000 14,985 11,931 3,272 8,659 8,633 72%

DPS - TETE (OGDP)

WB-PHCSP

WB-PHCSP

WBCOVID19

WBCOVID19



DPS - ZAMBÉZIA (OGDP) (cont.)






(*)CED

Dotação

Inicial

Dotação

Actualizada

Dotação

Disponível

Dotação


Realização

%



PRIM ARIOS-PHCSP

134 120000 0 2,553 1,670 883 883 35%



PRIM ARIOS-PHCSP

134 212000 0 500 500 0 0 0%


Sub -Total DPS Tete 67,918 69,108 28,907 40,201 40,148 58%

Total - Tete 67,918 83,536 37,479 46,057 45,873 55%

GAVI



134 112000 0 7,878 5,358 2,520 2,520 32%



134 120000 0 3,122 3,122 0 0 0%

Sub-Total GAVI 0 11,000 8,480 2,520 2,520 23%




134 111000 0 1,783 413 1,370 1,370 77%




134 112000 0 1,200 241 959 959 80%




134 120000 0 4,100 4,100 0 0 0%



M OCAM BIQUE

134 120000 0 1,190 281 908 908 76%


Sub -Total SPS Manica 0 19,272 13,515 5,757 5,757 30%

202SAU0601M AN20210003 - PROGRAM A DE


PRIM ARIOS-PHCSP

134 111000 25,067 23,911 8,430 15,481 15,481 65%



PRIM ARIOS-PHCSP

134 112000 7,872 7,535 191 7,343 7,343 97%



PRIM ARIOS-PHCSP

134 111000 0 1,156 1,156 0 0 0%



PRIM ARIOS-PHCSP

134 112000 0 1,300 90 1,210 1,210 93%



PRIM ARIOS-PHCSP

134 120000 0 1,494 133 1,361 1,361 91%




134 120000 0 3,000 1,419 1,581 1,581 53%


WB-PHCSP


DPS - TETE (OGDP) (cont.)

WB-PHCSP (cont.)


WB-PHCSP

DPS - MANICA (OGDP)

WBCOVID19






(*)CED

Dotação

Inicial

Dotação

Actualizada

Dotação

Disponível

Dotação


Realização

%



134 112000 0 52 52 0 0 0%

Sub-Total GAVI - MR 0 52 52 0 0 0%

202SAU0603M AN20210004 - FORTALECIM ENTO

DO SISTEM A DE SAUDE GAVI-HSS

134 112000 9,424 9,424 3,762 5,662 5,662 60%

202SAU0603M AN20210004 - FORTALECIM ENTO

DO SISTEM A DE SAUDE GAVI-HSS

134 120000 7,372 7,372 4,308 3,064 3,064 42%

Sub-Total GAVI 16,797 16,797 8,071 8,726 8,726 52%


M OCAM BIQUE

134 120000 0 1,190 6 1,184 1,184 100%





235 211000 0 5,456 0 0 0 0%


Sub-Total DPS Manica 49,736 61,889 19,547 36,886 36,886 60%

Tota - Manica 49,736 81,161 33,063 42,643 42,643 53%

GAVI



134 112000 0 1,738 672 1,066 1,066 61%



134 120000 0 177 177 0 0 0%

Sub-Total GAVI 0 1,915 849 1,066 1,066 56%




134 111000 0 4,776 1,899 2,876 2,876 60%




134 112000 0 1,200 1,200 0 0 0%




134 120000 0 3,900 3,900 0 0 0%



M OCAM BIQUE

134 120000 0 1,190 3 1,187 1,187 100%


Sub -Total SPS Sofala 0 12,980 7,851 5,129 5,129 40%

GAVI

202SAU0601SOF20210040 - FORTALECIM ENTO

DOS CUIDADOS DE SAUDE PRIM ARIA

134 112000 8,924 8,924 3,187 5,737 5,737 64%

202SAU0601SOF20210040 - FORTALECIM ENTO

DOS CUIDADOS DE SAUDE PRIM ARIA

134 120000 6,535 6,535 3,719 2,816 2,793 43%

Sub-Total GAVI 15,459 15,459 6,906 8,553 8,530 55%

DPS - MANICA (OGDP) (cont.)

WBCOVID19

GAVI

WBCOVID19

WBPSU


WB-PHCSP

DPS - SOFALA (OGDP)


GAVI -MR






(*)CED

Dotação

Inicial

Dotação

Actualizada

Dotação

Disponível

Dotação


Realização

%

GAVI - MR



134 112000 0 16 16 0 0 0%



134 120000 0 30 14 16 16 53%

Sub-Total GAVI - MR 0 45 30 16 16 34%


M OCAM BIQUE

134 120000 0 1,190 372 817 817 69%


202SAU0601SOF20210003 - PROGRAM A DE


PRIM ARIOS-PHCSP

134 111000 32,707 32,707 20,088 12,618 11,965 37%



PRIM ARIOS-PHCSP

134 112000 7,255 6,105 1,647 4,457 4,316 71%




134 112000 0 1,100 593 507 507 46%




134 120000 0 2,900 2,620 280 280 10%



PRIM ARIOS-PHCSP

134 120000 0 1,150 245 905 905 79%





235 211000 0 4,000 0 0 0 0%


Sub-Total DPS Sofala 55,420 64,655 32,502 28,153 27,336 42%

Total -Sofala 55,420 77,635 40,353 33,282 32,464 42%

GAVI



134 112000 0 1,442 377 1,065 1,037 72%



134 120000 0 127 127 0 0 0%

Sub-Total GAVI 0 1,569 504 1,065 1,037 66%

WBCOVID19


M OCAM BIQUE

134 120000 0 1,190 1,190 0 0 0%


203M OP0801M OP20190015 - PROJECTO DE

SANEAM ENTO URBANO

134 112000 0 1,300 1,300 0 0 0%

203M OP0801M OP20190015 - PROJECTO DE

SANEAM ENTO URBANO

134 120000 0 4,500 4,500 0 0 0%

WBPSU

WB-PHCSP

DPS - SOFALA (OGDP) (cont.)


WBCOVID19


WB-PHCSP






(*)CED

Dotação

Inicial

Dotação

Actualizada

Dotação

Disponível

Dotação


Realização

%




134 111000 0 2,617 883 1,735 1,735 66%


Sub -Total SPS Inhambane 0 11,176 8,376 2,800 2,772 25%

GAVI

202SAU0601INH20210042 - GAVI/HSS 134 112000 8,424 9,108 2,407 6,701 6,701 74%

202SAU0601INH20210042 - GAVI/HSS 134 120000 4,684 3,920 2,118 1,802 1,802 46%

202SAU0601INH20210042 - GAVI/HSS 134 212000 0 80 37 43 43 54%

Sub-Total GAVI 13,108 13,108 4,562 8,547 8,547 65%

IRL - INH

202SAU0707INH20130052 - REDUCAO DO

IM PACTO DE GRANDES ENDEM IAS E M A

NUTRICAO

134 112000 0 5,490 1 5,490 5,490 100%



NUTRICAO

134 120000 0 3,635 1 3,634 3,623 100%



NUTRICAO

134 211000 0 725 0 725 725 100%

Sub-Total IRL - INH 0 9,850 2 9,848 9,837 100%

202SAU0601INH20210004 - PROGRAM A DE


PRIM ARIOS-PHCSP

134 111000 18,958 18,958 7,302 11,655 11,623 61%



PRIM ARIOS-PHCSP

134 112000 5,512 4,656 1,788 2,868 2,868 62%



PRIM ARIOS-PHCSP

134 112000 0 1,200 1,200 0 0 0%



PRIM ARIOS-PHCSP

134 120000 0 856 37 819 819 96%




134 120000 0 3,600 3,600 0 0 0%


WBCOVID19


M OCAM BIQUE

134 120000 0 1,190 1,190 0 0 0%


GREPOC

601M AE3700CAB20100069 - REABILITACAO DE

EDIFICIOS

233 211000 0 16 16 0 0 0%

Sub-Total GREPOC 0 16 16 0 0 0%

WBPSU




235 211000 0 4,800 0 0 0 0%


Sub -Total DPS Inhambane 37,578 58,234 19,696 33,737 33,694 58%

Total - Inhambane 37,578 69,410 28,073 36,537 36,466 53%


Serviço Provincial de Saúde de INHAMBANE (cont.)

WB-PHCSP (cont.)


WB-PHCSP






(*)CED

Dotação

Inicial

Dotação

Actualizada

Dotação

Disponível

Dotação


Realização

%

GAVI



134 112000 0 7,343 5,965 1,378 0 0%



134 120000 0 705 705 0 0 0%

Sub-Total GAVI 0 8,048 6,670 1,378 0 0%




134 111000 0 2,925 1,044 1,882 1,866 64%




134 112000 0 1,440 1,440 0 0 0%




134 120000 0 4,100 4,100 0 0 0%


WBCOVID19


M OCAM BIQUE

134 120000 0 1,190 1,190 0 0 0%


Sub-Total SPS Gaza 0 17,703 14,443 3,260 1,866 11%

GAVI

202SAU0706GAZ20210012 - PROGRAM A


134 112000 7,780 7,980 1,822 6,158 6,140 77%

202SAU0706GAZ20210012 - PROGRAM A


134 120000 4,684 4,484 3,066 1,418 1,418 32%

Sub-Total GAVI 12,464 12,464 4,888 7,576 7,558 61%

202SAU0601GAZ20210006 - PROGRAM A DE

FORTALECIM ENTO DOS CUIDADOS SAUDE

PRIM ARIOS

134 111000 18,443 18,443 12,100 6,344 6,344 34%



PRIM ARIOS

134 112000 4,467 3,477 163 3,313 3,313 95%



PRIM ARIOS

134 120000 0 990 67 923 923 93%




134 112000 0 1,100 1,100 0 0 0%




134 120000 0 3,400 3,400 0 0 0%




134 112000 0 36 0 36 36 100%



134 120000 0 16 0 16 16 100%

Sub-Total GAVI - MR 0 52 0 52 52 100%


WB-PHCSP

DPS - GAZA (OGDP)

WB-PHCSP

GAVI - MR







(*)CED

Dotação

Inicial

Dotação

Actualizada

Dotação

Disponível

Dotação


Realização

%

WBCOVID19


M OCAM BIQUE

134 120000 0 1,190 109 1,080 1,080 91%


WBPSU




235 211000 0 4,500 0 0 0 0%


Sub -Total DPS Gaza 35,374 45,616 21,827 19,289 19,271 42%

Total - Gaza 35,374 63,319 36,270 22,549 21,137 33%

GAVI



134 112000 0 4,784 2,605 2,179 2,064 43%



134 120000 0 139 39 100 100 72%

Sub-Total GAVI 0 4,923 2,644 2,279 2,164 44%




134 111000 0 2,590 1,494 1,096 1,096 42%




134 112000 0 3,085 3,085 0 0 0%




134 120000 0 1,715 1,715 0 0 0%


WBCOVID19


M OCAM BIQUE

134 120000 0 1,190 177 1,012 1,012 85%


Sub-Total SPS Maputo Província 0 13,502 9,116 4,387 4,272 32%

GAVI

202SAU0601M AP20210039 - GAVI/HSS2 134 112000 6,698 8,900 4,506 4,394 4,394 49%

202SAU0601M AP20210039 - GAVI/HSS2 134 120000 4,684 2,482 1,059 1,423 1,423 57%

Sub-Total GAVI 11,382 11,382 5,565 5,817 5,817 51%

202SAU0601M AP20210003 - PROGRAM A DE


PRIM ARIOS

134 111000 12,410 11,429 3,869 7,560 7,560 66%



PRIM ARIOS

134 112000 3,516 3,475 119 3,356 3,322 96%



PRIM ARIOS

134 111000 0 1,093 1,093 0 0 0%

DPS - GAZA (OGDP) (cont.)



WB-PHCSP

DPS - MAPUTO PROVINCIA (OGDP)

WB-PHCSP






(*)CED

Dotação

Inicial

Dotação

Actualizada

Dotação

Disponível

Dotação


Realização

%



PRIM ARIOS

134 112000 0 1,100 1,100 0 0 0%



PRIM ARIOS

134 120000 0 3,000 3,000 0 0 0%




134 120000 0 1,022 195 827 827 81%


GAVI-MR



134 112000 0 223 2 221 221 99%

Sub-Total GAVI - MR 0 223 2 221 221 99%

WBCOVID19


M OCAM BIQUE

134 120000 0 1,190 1,190 0 0 0%


M OCAM BIQUE

134 211000 0 0 0 0 0 0%


WBPSU




235 211000 0 5,193 0 0 0 0%


Sub -Total DPS Maputo Província 27,309 39,108 16,134 17,781 17,746 45%

Total - Maputo Província 27,309 52,610 25,249 22,168 22,018 42%

GAVI

202SAU0605CID20180025 - FORTALECIM ENTO DO

SISTEM A DE SAUDE/GAVIHSS

134 112000 3,653 6,191 2,983 3,209 3,209 52%

202SAU0605CID20180025 - FORTALECIM ENTO DO

SISTEM A DE SAUDE/GAVIHSS

134 120000 3,834 3,852 3,436 416 416 11%

Sub-Total GAVI 7,487 10,044 6,419 3,625 3,625 36%




134 111000 0 21,214 10,185 11,029 11,029 52%




134 112000 0 1,000 1,000 0 0 0%




134 120000 0 2,100 2,100 0 0 0%

202SAU0605CID20210006 - PROGRAM A DE

FORTALECIM ENTO DE CUIDADOS SAUDE

PRIM ARIOS - PHCSP

134 111000 18,103 18,103 9,195 8,908 8,908 49%


WBCOVID19


M OCAM BIQUE

134 120000 0 2,379 2,379 0 0 0%


Sub-Total SPS Maputo Cidade 25,590 54,840 31,278 23,562 23,562 43%

Total - Maputo Cidade 25,590 54,840 31,278 23,562 23,562 43%

WB-PHCSP

WB-PHCSP (cont.)


DPS - MAPUTO PROVINCIA (OGDP) (cont.)







(*)CED

Dotação

Inicial

Dotação

Actualizada

Dotação

Disponível

Dotação


Realização

%

601M AE4403NAM 20210006 - PROGRAM A DO

FORTALECIM ENTO DOS CUIDADES DE SAUDE

PRIM ARIOS - PHCSP - HD NACALA PORTO

134 120000 300 300 0 300 300 100%

Sub-Total WB-PHCSP 300 300 0 300 300 100%




134 112000 0 129 129 0 0 0%




134 120000 0 4,171 4,171 0 0 0%

Sub-Total WB-PHCSP 0 4,300 4,300 0 0 0%




134 112000 0 31 31 0 0 0%




134 120000 0 994 994 0 0 0%





134 112000 0 80 80 0 0 0%




134 120000 0 2,590 2,590 0 0 0%


592,234 957,137 494,279 426,862 421,936 44%

592,234 918,197 487,264 423,986 419,060 46%


Notas:

(*) Legenda (ver abaixo)

Ver Tabela nº 6 - o Fundo PROSAUDE de âmbito Provincial consta no Anexo n°10

(*) FR - Legenda:

133- Donativo Externo em Moeda, Transita pela CUT - Fundo Comum

134- Donativo Externo em Moeda, Transita pela CUT - Fundo Individual

154- Crédito Externo em Moeda, Transita pela CUT - Fundo Individual

233- Donativo Externo em Moeda, Não Transita pela CUT - Fundo Comum

235- Donativo Externo em Moeda, Não Transita pela CUT - Ordenado pelo Sector

236- Donativo Externo em Moeda, Não Transita pela CUT - Acordo de Retrocessão

237- Donativo Externo em Espécie - Aplicação Directa a Projectos - Não Transita pela CUT - Ordenado pelo Doador

238- Donativo Externo em Serviços - Aplicação Directa a Projectos - Não Transita pela CUT - Ordenado pelo Doador

255- Crédito Externo em Moeda, Não Transita pela CUT - Ordenado pelo Sector

256- Crédito Externo em Moeda, Não Transita pela CUT - Acordo de Retrocessão

257- Crédito Externo em Espécie, Não Transita pela CUT - Ordenado pelo Credor

258- Crédito Externo em Espécie - Aplicação Directa a Projectos - Ordenado pelo Credor

Total (Somente Projectos que Transitam pela CUT)

Total

HOSPITAL DISTRITAL DE NACALA-PORTO

WB-PHCSP


WB-PHCSP

WB-PHCSP

HOSPITAL GERAL JOSÉ MACAMO

HOSPITAL GERAL DE MAVALANE

WB-PHCSP





Anexo nº 9 Projectos da Comp. Externa (PROSAUDE) - Orçamento de Investimento - Âmbito Central (Jan-Set/2021)

CEDDotação

Inicial

Dotação

Actualizada

Dotação

Disponível

Dotação


Realização

%

601M AE4402SAU20210006 -

CUIDADOS DE SAUDE

PRIM ARIOSE SERVICOS DE

SAUDE - PROSAUDE III

112000 0 20,000 10,687 9,313 9,250 46%

601M AE4402SAU20210006 -

CUIDADOS DE SAUDE



120000 585,355 317,308 283,241 34,066 17,995 6%

601M AE4402SAU20210006 -

CUIDADOS DE SAUDE



212000 0 90,000 87,212 2,788 2,788 3%

585,355 427,308 381,141 46,167 30,033 7%

601M AE4402SAU20200007 -

FUNCIONAM ENTO DA

UNIDADE TECNICA

PROGRAM ATICA -

PROSAUDE III

111000 0 3,200 3,027 173 173 5%

601M AE4402SAU20200007 -

FUNCIONAM ENTO DA

UNIDADE TECNICA

PROGRAM ATICA -

PROSAUDE III

120000 0 14,631 6,711 7,920 7,577 52%

0 17,831 9,738 8,093 7,750 43%

202SAU0706SAU20200008 -

APOIO NA RESPOSTA A

COVID 19-PROSAUDEIII

112000 0 1,663 1,663 0 0 0%

202SAU0706SAU20200008 -

APOIO NA RESPOSTA A


120000 0 8,661 7,733 929 0 0%

0 10,325 9,396 929 0 0%

585,355 455,463 400,275 55,189 37,783 8%

AP

OIO

NA

RE

SP

OS

TA

AO

CO

VID

19

202SAU0706SAU20200008 -

APOIO NA RESPOSTA A


111000 0 24,907 4,755 20,152 20,152 81%

0 24,907 4,755 20,152 20,152 81%

AP

OIO

À

GE

ST

ÃO

DE

RE

CU

RS

OS

HU

MA

NO

S 601M AE4402SAU20120003 -

HCM - APOIO A GESTAO DE

RECURSOS HUM ANOS -

PROSAUDE

111000 20,000 40,726 3,895 36,830 36,545 90%

20,000 40,726 3,895 36,830 36,545 90%

20,000 65,633 8,650 56,982 56,697 86%

PL

AN

O D

E

AC

ÇÃ

O D

E

ME

DIC

AM

EN

TO

S

202SAU0603SAU20190014 -

PLANO DE ACCAO DE

M EDICAM ENTOS -

PROSAUDEIII

120000 0 14,724 6,974 7,749 7,749 53%

0 14,724 6,974 7,749 7,749 53%

605,355 535,819 415,899 119,920 102,228 19%

Fonte: e-SISTAFE

Sub -Total

UN

IDA

DE

TE

CN

ICA

PR

OG

RA

MA

TIC

A

AP

OIO

NA

RE

SP

OS

TA

A C

OV

ID-1

9

Sub-T o tal

Sub-Total PROSAUDE (HCM)

Total


PROSAUDE (MISAU CENTRAL)

Sub -Total

Código e Descrição do Projecto

CU

IDA

DO

S D

E S

AU

DE

PR

IMÁ

RIO

S

E S

ER

VIÇ

OS

DE

SA

ÚD

E

Sub-Total PROSAUDE (MISAU Central)

Sub-Total PROSAUDE (CMAM)

PROSAUDE (CMAM)

PROSAUDE (HOSP. CENTRAL DE MAPUTO)

Sub -Total

Sub -Total




Anexo nº 10 Projectos da Comp. Externa (PROSAUDE) - Orçamento de Investimento - Âmbito Provincial (Jan-Set/2021)


Inicial

Dotação

Actualizada

Dotação

Disponível

Dotação


Realização

%

202SAU0605SAU20190002 - FORTALECIM ENTO

DOS CUIDADOS DA SAUDE PRIM ARIOS E

SERVICOS DE SAUDE - PROSAUDE III

112000 0 959 1 958 958 100%




120000 0 2,987 162 2,825 2,825 95%




211000 0 516 258 258 258 50%




212000 0 620 2 618 618 100%

Sub -Total SPS-Niassa - 0 5,082 423 4,659 4,659 92%

202SAU0601NIA20210006 - CUIDADOS DE SAUDE

PRIM ARIOSE SERVICOS DE SAUDE - PROSAUDE

III

111000 24,335 18,500 4,614 13,886 13,871 75%




120000 0 994 279 715 715 72%

202SAU0601NIA20210006 - CUIDADOS DE SAUDE


III

111000 0 2,244 1,124 1,120 1,120 50%




112000 0 150 6 144 133 88%

Sub -Total DPS-Niassa - 24,335 21,888 6,023 15,865 15,838 72%

Total - Niassa 24,335 26,970 6,446 20,523 20,497 76%




112000 0 1,060 495 565 565 53%




120000 0 1,969 1,699 270 256 13%




211000 0 1,140 1,140 0 0 0%




212000 0 1,226 363 863 863 70%

402SAU3500CAB20200038 - CONSTRUCAO DE

CENTROS DE RESPOSTA AS EM ERGENCIAS -

PROSAUDE III

211000 0 20,020 4,013 16,007 16,007 80%

601M AE4402SAU20210006 - CUIDADOS DE SAUDE


III

120000 0 62,996 62,996 0 0 0%

Sub -Total SPS-C.Delgado - 0 88,411 70,706 17,705 17,691 20%




DPS - NIASSA (OGDP)




Anexo nº 10 Projectos da Comp. Externa (PROSAUDE) - Orçamento Investim. - Âmbito Provincial (cont.)

(Jan-Set/2021)


Inicial

Dotação

Actualizada

Dotação

Disponível

Dotação


Realização

%

202SAU0601CAB20210005 - CUIDADOS DE SAUDE

PRIM ARIOS E SERVICOS DE SAUDE - PROSAUDE

III

111000 27,372 8,031 3,167 758 758 9%




120000 0 2,000 295 1,705 1,705 85%

202SAU0601CAB20210005 - CUIDADOS DE SAUDE


III

111000 0 1,295 941 354 354 27%




112000 0 302 302 0 0 0%

Sub -Total DPS-C.Delgado - 27,372 11,627 4,705 2,817 2,817 24%

Total - Cabo Delgado 27,372 100,038 75,410 20,522 20,508 21%




112000 0 2,200 1,124 1,076 1,076 49%




120000 0 4,264 2,231 2,032 2,032 48%

601M AE4402SAU20210006 - CUIDADOS DE SAUDE


III

111000 0 24,003 14,344 110 110 0%

Sub -Total SPS-Nampula - 0 30,467 17,700 3,218 3,218 11%

202SAU0601NAM 20210007 - CUIDADOS DE SAUDE


III

111000 33,460 4,309 4,309 0 0 0%




120000 0 9,549 9,549 0 0 0%

Sub -Total DPS Nampula 33,460 13,859 13,859 0 0 0%

Total - Nampula 33,460 44,326 31,558 3,218 3,218 7%




112000 0 3,685 1,674 2,011 2,011 55%




120000 0 3,534 2,546 988 988 28%

Sub -Total SPS-Zambézia - 0 7,219 4,220 2,999 2,999 42%

202SAU0601ZAM 20210004 - CUIDADOS DE SAUDE


III

111000 30,419 23,834 17,350 6,484 6,469 27%




120000 0 4,813 2,406 2,406 2,406 50%

Sub -Total DPS-Zambézia - 30,419 28,647 19,756 8,891 8,875 31%

Total - Zambézia 30,419 35,866 23,976 11,890 11,874 33%

Serviço Provincial de Saúde da ZAMBÉZIA










(Jan-Set/2021)


Inicial

Dotação

Actualizada

Dotação

Disponível

Dotação


Realização

%

202SAU0601TET20210009 - CUIDADOS DE SAUDE


III

111000 24 0 0 0 0 -




112000 0 1,968 88 1,880 1,880 96%




120000 0 3,388 812 2,575 2,575 76%




212000 0 60 1 59 59 98%

202SAU0706SAU20200008 - APOIO NA

RESPOSTA A COVID 19-PROSAUDEIII

211000 0 10,000 10,000 0 0 0%

Sub -Total SPS-Tete - 24 15,416 10,902 4,514 4,514 29%


PRIM ARIOS E SERVICOS DE SAUDE - PROSAU

111000 24,335 24,335 7,872 16,462 16,430 68%




120000 0 2,164 995 1,168 1,109 51%



111000 0 1,447 720 726 726 50%

Sub -Total DPS-Tete - 24,335 27,945 9,588 18,357 18,265 65%

Total - Tete 24,359 43,361 20,490 22,871 22,779 53%




112000 0 2,847 1,294 1,553 1,553 55%




120000 0 1,643 225 1,418 1,418 86%




212000 0 580 0 580 580 100%

Sub -Total SPS-Manica - 0 5,070 1,519 3,551 3,551 70%

202SAU0601M AN20210005 - CUIDADOS DE SAUDE


111000 27,377 9,806 7,716 2,091 2,091 21%




120000 0 500 199 301 301 60%

202SAU0601M AN20210005 - CUIDADOS DE SAUDE


111000 0 2,880 1,091 1,789 1,789 62%

Sub-Total DPS Manica 27,377 13,186 9,006 4,181 4,181 32%

Total - Manica 27,377 18,257 10,525 7,732 7,732 42%


DPS - TETE (OGDP)



DPS - MANICA (OGDP)





(Jan-Set/2021)


Inicial

Dotação

Actualizada

Dotação

Disponível

Dotação


Realização

%




112000 0 1,200 615 585 585 49%




120000 0 4,542 2,283 2,259 2,259 50%




212000 0 300 155 145 145 48%

Sub -Total SPS-Sofala - 0 6,042 3,053 2,988 2,988 49%

202SAU0601SOF20210004 - CUIDADOS DE SAUDE


111000 30,419 14,740 7,335 7,405 7,389 50%




112000 0 800 338 462 462 58%




120000 0 2,591 1,517 1,074 1,073 41%




212000 0 300 300 0 0 0%

Sub -Total DPS-Sofala - 30,419 18,431 9,490 8,941 8,924 48%

Total - Sofala 30,419 24,472 12,543 11,929 11,912 49%




112000 0 2,832 1,477 1,355 1,355 48%




120000 0 1,600 1,084 517 517 32%




212000 0 600 600 0 0 0%

Sub -Total SPS-Inhambane 0 5,033 3,161 1,872 1,872 37%

202SAU0601INH20210007 - CUIDADOS DE SAUDE


111000 24,335 27,593 592 27,001 26,793 97%




120000 0 1,800 1,422 378 324 18%

202SAU0601INH20210007 - CUIDADOS DE SAUDE


111000 0 1,060 1,060 0 0 0%




112000 0 495 495 0 0 0%

Sub -Total DPS-Inhambane - 24,335 30,948 3,569 27,379 27,117 88%

Total - Inhambane 24,335 35,981 6,730 29,251 28,989 81%


DPS - SOFALA (OGDP)








(Jan-Set/2021)


Inicial

Dotação

Actualizada

Dotação

Disponível

Dotação


Realização

%




112000 0 2,195 1,173 1,021 1,021 47%




120000 0 2,214 1,895 320 287 13%




212000 0 783 783 0 0 0%

Sub -Total SPS-Gaza - 0 5,192 3,851 1,341 1,308 25%

202SAU0601GAZ20210010 - CUIDADOS DE SAUDE


III

111000 27,377 21,596 9,507 12,088 12,073 56%




120000 0 1,400 63 1,337 0 0%

202SAU0601GAZ20210010 - CUIDADOS DE SAUDE


III

111000 0 1,908 1,000 908 908 48%




112000 0 400 400 0 0 0%

Sub -Total DPS-Gaza - 27,377 25,304 10,970 14,334 12,982 51%

Total - Gaza - 27,377 30,496 14,821 15,675 14,290 47%




112000 0 3,917 729 3,188 3,188 81%




120000 0 1,721 371 1,350 1,350 78%




212000 0 297 297 0 0 0%

Sub -Total SPS-Maputo Província - 0 5,936 1,397 4,539 4,539 76%

202SAU0601M AP20210004 - CUIDADOS DE SAUDE


III

111000 24,335 10,240 6,328 3,913 3,913 38%




120000 0 1,187 778 409 409 34%



III

111000 0 2,453 1,033 1,420 1,420 58%



III

112000 0 317 1 316 316 100%

Sub -Total DPS-Maputo Província - 24,335 14,197 8,139 6,058 6,058 43%

Total - Maputo Província 24,335 20,133 9,536 10,597 10,597 53%


Serviço Provincial de Saúde de MAPUTO PROVÍNCIA

DPS - MAPUTO PROVÍNCIA (OGDP)


DPS - GAZA (OGDP)





(Jan-Set/2021)


Inicial

Dotação

Actualizada

Dotação

Disponível

Dotação


Realização

%




112000 0 1,331 724 607 607 46%




120000 0 1,700 1,023 677 677 40%




211000 0 2,000 2,000 0 0 0%




212000 0 800 437 363 363 45%

Sub -Total SPS-Maputo Cidade - 0 5,831 4,184 1,647 1,647 28%

601M AE4402CID20180002 - APOIO AO

DESENVOLVIM ENTO DE RECURSOS HUM ANOS

111000 7,000 7,000 4,525 2,475 2,475 35%




112000 0 673 369 304 304 45%




120000 0 5,039 4,415 624 606 12%




212000 0 4,140 4,140 0 0 0%



111000 0 23,410 1,582 21,827 18,747 80%

Sub -Total Hosp. Geral de Mavalane - 7,000 40,261 15,031 25,231 22,132 55%

601M AE4402CID20180004 - APOIO AO


111000 500 4,500 3,348 1,152 1,152 26%




120000 0 2,528 2,023 505 505 20%




211000 0 5,200 5,200 0 0 0%




212000 0 1,700 1,311 389 389 23%

Sub -Total Hosp. Geral J.Macamo - 500 13,928 11,882 2,046 2,046 15%




120000 0 3,798 1,516 2,282 2,282 60%




211000 0 180 180 0 0 0%




212000 0 363 363 0 0 0%



111000 0 21,782 7,979 13,803 13,803 63%

Sub-Total Hosp. Geral da Polana Caniço - 0 26,124 10,038 16,085 16,085 62%


HOSPITAL GERAL DE MAVALANE

HOSPITAL GERAL JOSÉ MACAMO

HOSPITAL GERAL DA POLANA CANIÇO






(Jan-Set/2021)


Inicial

Dotação

Actualizada

Dotação

Disponível

Dotação


Realização

%

601M AE4402SOF20180002 - APOIO AO


111000 200 200 200 0 0 0%

Sub-Total Hosp. Central da Beira - 200 200 200 0 0 0%

601M AE4402CID20180003 - APOIO AO


111000 6,000 5,000 4,719 281 281 6%

Sub-Total Hosp. Psiquiátrico de Infulene - 6,000 5,000 4,719 281 281 6%

601M AE4402CID20180005 - APOIO AO


111000 1,000 2,000 1,483 517 517 26%




112000 0 480 240 240 240 50%




120000 0 5,627 5,617 10 10 0%




212000 0 500 500 0 0 0%

Sub-Total Hosp. Geral de Chamanculo 1,000 8,607 7,841 767 767 9%

Total 288,486 479,850 265,931 200,264 195,355 41%

Fonte: e-SISTAFE


HOSPITAL CENTRAL DA BEIRA

HOSPITAL PSIQUIÁTRICO DE INFULENE





9. Direcção da DAF e Equipa Técnica do REO

Ministério da Saúde

Direcção de Administração e Finanças (DAF)

Directora Nacional da DAF: Dra. Eulália Madime Directora Nacional Adjunta: Dra. Rosa Fumo

Departamento de Análise, Estatística e Planeamento (DAEP)

Chefe do Departamento: Dr. Timóteo Jeremias

Relatório de Execução Orçamental (REO) - Sector Saúde (Âmbito Nacional)

Volume I: REO de Âmbito Nacional (Central + Provincial + Distrital) Volume II: REO de Âmbito Distrital (Discriminado para cada um dos 154 Distritos

descentralizados orçamentalmente)

Equipa Técnica do REO:

Tárcia Manhique: [email protected] Lucrécia Comé: [email protected]

Responsável Técnico: Jorge Perrolas - [email protected]

Periodicidade: Trimestral (até 45 dias após o término do Trimestre)

Documents

Relatório de Execução Orçamental (REO) Sector Saúde