PRESTAÇÃO DE
CONTAS
JUNHO/2015
28/05/2013
HOSPITAL ESTADUAL
ADÃO PEREIRA NUNES
V
Relatório de gestão dos serviços assistenciais do
Hospital Estadual Adão Pereira Nunes, no Estado
do Rio de Janeiro, pela entidade de direito privado
sem fins lucrativos, qualificada como Organização
Social.
PRESTAÇÃO DE CONTAS Junho/2015
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PRESTAÇÃO DE CONTAS
Junho/2015 R E L A T Ó R I O D E G E S T Ã O D O E X E R C Í C I O D E 2 0 1 5
CONTRATANTE: SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE DO RIO DE JANEIRO
GOVERNADOR: LUIZ FERNANDO DE SOUZA
SECRETÁRIO DE ESTADO DE SAÚDE: FELIPE DOS SANTOS PEIXOTO
CONTRATADA: PRÓ SAUDE ASSOCIAÇÃO BENEF. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HOSPITALAR
ENTIDADE GERENCIADA: HOSPITAL ESTADUAL ADÃO PEREIRA NUNES
RAZÃO SOCIAL: HOSPITAL ESTADUAL ADÃO PEREIRA NUNES
CNPJ: 24.232.886/0145-40
ENDEREÇO: ROD. WASHINGTON LUIS, S/N BR. 040 KM 109 – JR. PRIMAVERA – DUQUE DE CA-
XIAS
RESPONSÁVEIS PELA ORGANIZAÇÃO SOCIAL: FREDERICO ALEXANDRE COLTRO E MARCEL
AUGUSTO DE OLIVEIRA
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PROTOCOLO
___________________________________________________________
FREDERICO ALEXANDRE COLTRO – DIRETOR EXECUTIVO – PRÓ-SAÚDE
HOSPITAL ESTADUAL ADÃO PEREIRA NUNES
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1|INTRODUÇÃO
A PRÓ-SAÚDE - Associação Beneficente de Assistência Social e Hospitalar, entidade sem
fins lucrativos, denominada como Organização Social vem através deste, demonstrar o resultado
de junho de 2015, referente ao contrato de gestão nº 003/2013, celebrado junto à Secretaria
de Saúde do Estado do Rio de Janeiro, tendo como objeto operacionalizar a Gestão dos Serviços
do Hospital Estadual Adão Pereira Nunes.
Este relatório tem como objetivo demonstrar a atuação da PRÓ-SAÚDE no desenvolvi-
mento de suas atividades ocorridas no mês de junho de 2015, através da implantação de me-
todologias de trabalho, fluxos de processos técnicos e administrativos. Este é um caminho pro-
gressivo e composto por ações contínuas e renováveis, sempre visando a melhoria da qualidade
assistencial prestada, objetivando não somente a satisfação da população assistida, mas, tam-
bém, o alcance das metas estatísticas estipuladas.
Temos a certeza de que a continuidade do trabalho trará resultados positivos ao Hospital
Estadual Adão Pereira Nunes que reforçarão ainda mais a parceria estabelecida entre Pró-Saúde
e Secretaria de Saúde do Estado do Rio de Janeiro.
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2|METAS ESTRATÉGICAS
Em 19 de setembro de 2011 foi publicada no Estado do Rio de Janeiro a lei 6.043 que
dispôs sobre a qualificação das organizações Sociais e definiu, entre outras, as regras de acom-
panhamento, avaliação e fiscalização dos contratos de gestão.
De acordo com tal lei, nos itens 3 e 7 do contrato de gestão firmado entre a SES-RJ e a
Pró-Saúde ABASH, foram estabelecidas as metas quantitativas e qualitativas, bem como a me-
todologia de apuração dicotômica de seu cumprimento, ou não, pela Organização Social, e dos
valores a que teria direito a receber, de acordo com a pontuação alcançada.
Assim, as metas estipuladas estão sendo tratadas como objetivo a ser alcançado, através
da implantação de metodologias de trabalho, correção de fluxos e processos operacionais, que
impactam na melhoria da qualidade assistencial.
A fim de viabilizar o enfrentamento destes desafios, a Direção da Pró-Saúde buscou, e
continua buscando, reforçar suas equipes de trabalho nos diversos níveis hospitalares: Diretivo,
Gerencial, de Chefias, e Assistencial. Hoje, podemos afirmar, dotamos de um time capaz de
vencer os desafios propostos e alcançar as metas estabelecidas.
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INDICADORES QUANTITATIVOS
Produção Assistencial Hospitalar
Observado que o realizado do mês se encontra favorável, dentro da meta estabelecida.
ATIVIDADES HOSPITALARES METAS ABR MAI JUNMÉDIA ÚLTIMO
TRIMESTRE
SAÍDAS CLÍNICAS DE ADULTO 340 353 478 388 406
SAÍDAS CLÍNICAS PEDIÁTRICAS
(EXCLUI RECÉM NASCIDOS NA INSTITUIÇÃO)140 148 205 187 180
SAÍDAS OBSTÉTRICAS 230 440 489 436 455
SAÍDAS CIRÚRGICAS ORTOPÉDICAS 210 141 143 207 164
OUTRAS SAÍDAS CIRÚRGICAS 220 291 274 227 264
TOTAL 1140 1373 1589 1445 1469
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Observado que o realizado do mês se encontra favorável, dentro da meta estabelecida.
Observado que o realizado do mês se encontra favorável, dentro da meta estabelecida.
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Observado que o realizado do mês se encontra favorável, dentro da meta estabelecida. Considerando a margem de 10% de variação para menor. Cabe ressaltar que realizamos um total de 244 cirurgias ortopédicas, pois nosso hospital tem um perfil de admitir pacientes poli-traumatizados que necessitam de cuidados de outras especialidades além da ortopedia e de-
pendendo da prevalência o cadastro é feito em outra especialidade cirúrgica.
Observado que o realizado do mês se encontra favorável, dentro da meta estabelecida.
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Observado que o realizado do mês se encontra favorável, com resultado em 26,75% acima
da meta estabelecida.
Produção Assistencial Ambulatorial
Observado que o realizado do mês se encontra favorável, com resultado em 52,44%
acima da meta estabelecida. Os resultados apresentados já consideram as adequações solicita-
das no ofício CI GT / SACG Nº 108/2015 de 25 de março de 2015.
1140
1373
15891445 1481
0
200
400
600
800
1000
1200
1400
1600
1800
METAS ABR MAI JUN MÉDIA ÚLTIMOTRIMESTRE
TOTAL DE SAÍDAS
METAS ABR MAI JUN MÉDIA ÚLTIMO TRIMESTRE
ATIVIDADES HOSPITALARES METAS ABR MAI JUNMÉDIA ÚLTIMO
TRIMESTRE
CONSULTAS MÉDICAS 1461 1667 1652 1593
MULTIDISCIPLINAR (CLÍNICA DE APOIO) 726 672 785 728
CONSULTAS DE ENFERMAGEM 1185 1178 1569 1311
OUTROS PROCEDIMENTOS 561 776 872 736
TOTAL 3933 4293 4878 4368
3200
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Produção Assistencial SADT
ATIVIDADES HOSPITALARES METAS ABR MAI JUNMÉDIA ÚLTIMO
TRIMESTRE
RESSONÂNCIA MAGNÉTICA (RM) 915 933 1023 839 932
METAS ABR MAI JUNMÉDIA ÚLTIMO
TRIMESTRE
RESSONÂNCIA MAGNÉTICA (RM) SOB SEDAÇÃO 100 76 57 54 62
METAS ABR MAI JUNMÉDIA ÚLTIMO
TRIMESTRE
TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA (TC) 2820 3346 3222 3521 3363
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Observado que o realizado do mês se encontra favorável, dentro da meta estabelecida
considerando a variação de 10% para menor. Foram agendados pela SES 975 exames tendo
326 faltas que representa 33,44% do total dos agendamentos.
Meta não cumprida devido ao percentual de faltas geradas pela agenda da SES, que
neste mês correspondeu a 46%. Outro fator que influencia diretamente o resultado deste indi-
cador foi o fato de termos agendados somente 97 exames com sedação e desses agendamentos
915 9331023
839932
0
200
400
600
800
1000
1200
METAS ABR MAI JUN MÉDIA ÚLTIMOTRIMESTRE
RESSONÂNCIA MAGNÉTICA (RM)
METAS ABR MAI JUN MÉDIA ÚLTIMO TRIMESTRE
100
76
57 5462
0
20
40
60
80
100
120
METAS ABR MAI JUN MÉDIA ÚLTIMOTRIMESTRE
RESSONÂNCIA MAGNÉTICA (RM) SOB SEDAÇÃO
METAS ABR MAI JUN MÉDIA ÚLTIMO TRIMESTRE
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registramos 29 faltas e 14 foram realizadas sem sedação que são os casos onde existe possibi-
lidade de realização do exame sem a necessidade de sedação, que quando identificada pelos
médicos radiologistas e anestesistas, é adotada como conduta. Evitando assim a indução des-
necessária do paciente (em geral pediátrico) a indução anestésica sem necessidade.
Observado que o realizado do mês se encontra favorável, dentro da meta estabelecida.
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INDICADORES DE DESEMPENHO
Taxa- Indicadores META ABR MAI JUN
1 - TAXA DE MORTALIDADE AJUSTADA POR
ESCORE DE GRAVIDADE NAS UNIDADES DE
CUIDADOS INTENSIVOS (UTI-NEONATAL)
1 0,62 0,78 0,34
META ABR MAI JUN
1.1 - TAXA DE MORTALIDADE AJUSTADA POR
ESCORE DE GRAVIDADE NAS UNIDADES DE
CUIDADOS INTENSIVOS
1 0,98 0,88 0,92
META ABR MAI JUN
1.2 - TAXA DE MORTALIDADE AJUSTADA POR
ESCORE DE GRAVIDADE NAS UNIDADES DE
CUIDADOS INTENSIVOS (CTI-PEDIATRICO)
1 0,00 0,62 0,71
META ABR MAI JUN
2 – TAXA DE INFECÇÃO HOSPITALAR 2,50% 0,87% 1,19% 1,16%
META ABR MAI JUN
3 – TAXA DE CESÁREA 40,0% 28,88% 28,40% 26,50%
META ABR MAI JUN
4 – TAXA DE MORTALIDADE NEONATAL PRECOCE
DOS NASCIDOS NA UNIDADE10 5,63 15,23 8,06
META ABR MAI JUN
5 – TAXA DE SATISFAÇÃO DOS USUÁRIOS 90,0% 99,07% 95,90% 99,00%
META ABR MAI JUN
6 – TAXA DE PROFISSIONAIS MÉDICOS
CADASTRADOS NO CNES100,0% 100,0% 100,0% 100,0%
META ABR MAI JUN
7 – TAXA DE SUSPENSÃO DE CIRURGIAS 10,0% 3,13% 4,03% 3,70%
META ABR MAI JUN
8 – TAXAS DE GLOSAS SOBRE O FATURAMENTO
DOS SERVIÇOS HABILITADOS APRESENTADO
PARA COBRANÇA AO SUS
5,0% 0,0% 0,0% 0,0%
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Observado que o realizado do mês se encontra favorável, dentro da meta estabelecida.
Como referencial, estamos considerando como índice prognóstico para UTI-Neonatal o SNAP-
PE II.
Observado que o realizado do mês se encontra favorável, dentro da meta estabelecida.
10,98
0,88
0,92
0,8
0,85
0,9
0,95
1
1,05
META ABR MAI JUN
1.1 - TAXA DE MORTALIDADE AJUSTADA POR ESCORE DE GRAVIDADE NAS UNIDADES DE CUIDADOS
INTENSIVOS
META ABR MAI JUN
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Como referencial, estamos considerando como índice prognóstico para UTI-ADULTO o
SAPS 3 (ajustado para América Latina), com base na literatura atual e comparado ao perfil de
nossos pacientes.
Observado que o realizado do mês se encontra favorável, dentro da meta estabelecida.
Como referencial, estamos considerando como índice prognóstico para UTI-PEDIÁTRICA o PIM-
II.
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Evidenciado que o indicador no período avaliado se encontra favorável, dentro da meta
estabelecida conforme edital.
Evidenciado que o indicador no período avaliado se encontra favorável, dentro da meta
estabelecida conforme edital.
40,0%
28,88% 28,40%26,50%
0,0%
5,0%
10,0%
15,0%
20,0%
25,0%
30,0%
35,0%
40,0%
45,0%
META ABR MAI JUN
3 – TAXA DE CESÁREA
META ABR MAI JUN
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Evidenciado que o indicador no período avaliado se encontra favorável, dentro da meta
estabelecida conforme edital.
Evidenciado que o indicador no período avaliado se encontra favorável, dentro da meta
estabelecida conforme edital, onde no universo de 786 pesquisas obtivemos o registro de 754
usuários satisfeitos.
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Evidenciado que o indicador no período avaliado se encontra favorável, dentro da meta
estabelecida conforme edital.
Observado que o realizado do mês foi favorável, permanecendo na meta prevista con-
forme edital.
Evidenciado que o indicador no período avaliado se encontra favorável, dentro da meta
estabelecida conforme edital.
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RELATÓRIO CONTÁBIL
RECEITAS
Analisando os registros do balancete contábil do mês de Junho2015, registramos a receita
operacional no valor de R$ 22.185.226 (Vinte e Dois Milhões Cento e Oitenta e Cinco Mil Du-
zentos e Vinte e Seis Reais). Completando nosso grupo de receita tivemos como receitas não
operacionais o valor de R$ 1.819,41 (Hum Mil Oitocentos e Dezenove Reais e Quarenta e Um
Centavos) que corresponde ao rendimento da Poupança.
Com isso, fechamos nossa receita total, do mês de Junho/2015 em R$ 22.187.045,41 (Vinte e
Dois Milhões Cento e Oitenta e Sete Mil e Quarenta e Cinco Reais e Quarenta e Um Centavos).
DISPONÍVEL
Nosso disponível encerrou o período com saldo positivo de R$ 126.208,18 (Cento e Vinte
e Seis Mil Duzentos e Oito Reais e Dezoito Centavos), conforme o gráfico 01 e conforme regis-
trado no balancete. O saldo disponível já previamente destinado para pagamento de fornece-
dores e Cheques a compensar.
Gráfico 01 :Evolução do Disponível
Fonte: Balancete – Junho / 2015.
3.077.863,40
542.190,14 126.208,18
Abril Maio Junho
Evolução Trimestral do Disponível
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DESPESAS
As despesas do mês Junho de 2015 totalizaram R$ 21.805.390,18 (Vinte e um milhões
Oitocentos e Cinco Mil Trezentos e Noventa Reais e Dezoito Centavos) já descontado o valor de
R$78.031,91 (Setenta e Oito Mil e Trinta e Um Reais e Noventa e Um Centavos) decorrente da
depreciação e amortização do mês de Junho, sendo distribuídas conforme gráfico abaixo:
Gráfico 2 : Despesas por tipo
Fonte: Relatório de Atividades – Balancete Junho / 2015.
48,6%
5,0%3,6%3,9%
8,0%
9,0%
0,3%
0,0%
1,5%
0,4%
13,2%
1,3%2,3%
0,1% 0,5%
1,1%
0,4%
0,0% 0,0%
0,0%0,0%
5,4%
Distribuição das DespesasPessoal Próprio
Encargos Sociais
Benefícios a Funcionários
Serviços de Terceiros - PJ
Serviços Médicos - PJ
SADT
Serviços de Terceiros (P.Física)
Bolsa Auxílio Estagiários
Seguros/Contratos deManutenção/PeriódicosGases Medicinais
Mat.Med. Reembolsável
Mat. Med. não Reembolsável
Gêneros Alimentícios
Telefone
Água
Energia Elétrica
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As despesas mais significativas no mês foram: pessoal próprio, encargos sociais e bene-
fícios aos funcionários que somados totalizam 57,13%, Materiais e Medicamentos Reembolsá-
veis com 13,22% e serviços SADT totalizando 8,95%. Estas despesas somadas representaram
79,30% do total das despesas no mês de Junho/2015.
Comparando as despesas totais do mês atual em relação ao anterior, houve um aumento
de 2,16%. Ocorreram dois pontos com maiores variações sendo um aumento na rubrica de
material e medicamentos não reembolsáveis de 25,10% em comparação ao mês anterior que
está relacionado ao inventário realizado no mês de junho com maior impacto nas rubricas de
materiais de reposição de equipamentos médicos, materiais de manutenção e dietas, nos três
grupos citados identificamos uma não conformidade na rotina de baixa do estoque via sistema
de gestão e para consolidar as informações em um único ponto de gerenciamento e controle foi
realizado inventário para regularização das baixas pendentes somado a implantação da rotina
de baixa contínua e diárias dos itens; e na contrapartida desse aumento houve uma redução de
7% na rubrica de aluguéis pois no mês anterior foi realizado um ajuste contábil do registro das
provisões somado a redução de 37,10% no grupo de gases medicinais em função da redução
do consumo de gases nítrico e nitroso.
No mais, as contas que compõem as despesas do hospital, ficaram dentro do desvio
padrão esperado e não representaram impacto significativo no resultado apurado.
As despesas apuradas no último trimestre não registram uma tendência, no mês de maio
nossa flutuação foi gerada pela redução na concessão das férias e alguns aumentos pontuais
nas rubricas materiais e medicamentos e no mês de junho temos a influência direta do inventário
realizado no mês.
Gráfico 3 : Evolução Mensal da Despesa
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Fonte: Balancete – Junho / 2015.
20.768.324,53
21.333.481,00
21.805.390,18
Abril Maio Junho
Evolução das Despesas
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CONSIDERAÇÕES FINAIS
Neste mês focamos na readequação dos processos de trabalho do setor de SPA e emergência.
O que gerou a otimização dos leitos e a diminuição considerável da superlotação dos setores,
promovendo atendimento mais humanizado aos nossos pacientes e seus familiares e diminuindo
a sobrecarga de trabalho da equipe de multidisciplinar.
Com a mudança iniciada neste mês do regime trabalhista da ortopedia de pessoa jurídica para
CLT acreditamos que em médio prazo teremos melhora dos processos e fluxos, culminando na
redução das suspensões cirúrgicas e no tempo de permanência dos pacientes.